rencana aksi kinerja sasaran tahun 2018 dinas...

19
Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Tersedianya sarana dan prasarana perhubungan yang berkualitas Persentase dermaga sungai di Kabupaten Banyuasin 84,15% 86,00% 88,00% 89,02% 89,02% 1 Kegiatan Pembangunan Dermaga Tersedianya dermaga sungai di kabupaten Banyuasin 3 unit 3 unit 3 unit 4 unit 12 unit 6.367.000.000 Melaksanakan DED/Perencanaan dermaga/tambatan perahu di Kec. Muara Telang, Kec. Air Salek, kec. Muara Sugihan, kec. Makarti Jaya dan kec. Muara Padang Melaksanakan DED/Perencanaan dermaga/tambatan perahu di Kec. Sumber Marga Telang, Kec. Tanjung Lago, Kec. Pulau Rimau Melaksanakan DED/Perencanaan Pembangunan/ Peningkatan Jalan Non Status Melaksanakan DED/Perencanaan Pembangunan dermaga / tambatan perahu dana APBD RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN Sasaran Strategis Indikator Kinerja Sasaran Penanggung jawab Target Kinerja Sasaran Jadwal Kegiatan Tw 3 Tw 4 Tw 1 Tw 2 Program dan Kegiatan Rencana Aksi Indikator Kinerja Program dan Kegiatan Anggaran (Rp) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan Target Program dan Kegiatan

Upload: doanngoc

Post on 23-Jun-2019

247 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Tersedianya

sarana dan

prasarana

perhubungan

yang berkualitas

Persentase

dermaga sungai

di Kabupaten

Banyuasin

84,15% 86,00% 88,00% 89,02% 89,02%

1 Kegiatan

Pembangunan

Dermaga

Tersedianya dermaga

sungai di kabupaten

Banyuasin

3 unit 3 unit 3 unit 4 unit 12 unit 6.367.000.000

Melaksanakan

DED/Perencanaan

dermaga/tambatan

perahu di Kec.

Muara Telang, Kec.

Air Salek, kec.

Muara Sugihan,

kec. Makarti Jaya

dan kec. Muara

Padang

Melaksanakan

DED/Perencanaan

dermaga/tambatan

perahu di Kec.

Sumber Marga

Telang, Kec.

Tanjung Lago, Kec.

Pulau Rimau

Melaksanakan

DED/Perencanaan

Pembangunan/

Peningkatan Jalan

Non Status

Melaksanakan

DED/Perencanaan

Pembangunan

dermaga /

tambatan perahu

dana APBD

RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN BANYUASIN

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Program

Pembangunan Sarana

dan Prasarana

Perhubungan

Target Program dan Kegiatan

Page 2: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Melaksanakan

pengawasan

pembangunan

dermaga/tambatan

perahu di Kec.

Muara Telang, Kec.

Air Salek, kec.

Muara Sugihan,

kec. Makarti Jaya

dan kec. Muara

Padang

Melaksanakan

pengawasan

pembangunan

dermaga/tambatan

perahu di Kec.

Sumber Marga

Telang, Kec.

Melaksanakan

Pengawasan

Pembangunan/

peningkatan jalan

non status

Melaksanakan

Pengawasan

Pembangunan

dermaga dana

APBD

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Sukatani

Kec. Tanjung lago

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Telang

Karya Kec. Muara

Telang

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Delta

Upang Kec. Makarti

Jaya

Page 3: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Ringin

Harjo Kec. Pulau

Rimau

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Damar

Wulan Kec. Air

Salek

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Tirta Harja

Kec. Muara

Sugihan

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Telang

Rejo kec. Muara

Telang

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Manggar

Raya Kec. Tanjung

Lago

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga desa

Sritiga Kec.

Sumber Marga

Telang

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa Margo

mulyo kec. Muara

padang

Melaksanakan

Pembangunan

Tambatan Perahu

di desa purwodadi

kec. Muara padang

Page 4: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Melaksanakan

Pembangunan

peningkatan jalan

non status desa

srimenanti kec.

Tanjung lago

Melaksanakan

Pembangunan

peningkatan jalan

non status desa

karang baru kec.

Sumber marga

telang

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu Desa

mekar mukti kec.

Muara Telang

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu Desa Teluk

Payo Kec. BA II

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu lk. I Kel.

Makarti Jaya Kec.

Makarti jaya

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu Desa

Tenggirik Kec. Air

Kumbang

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu Desa

Indrapura Kec.

Muara Sugihan

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu Desa

Sementul Kec.

Rantau Bayur

Page 5: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu Desa

Sumber Makmur

Kec. Rantau Bayur

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu Desa Daya

Utama Kec. Muara

Padang

Melaksanakan

Pembangunan

dermaga/Tambatan

Perahu Desa Sido

Mulyo 18 Kec.

Muara Padang

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

pembangunan

2 Pembuatan Batas

Tanah Pemerintah

(Dishub)

Tersedianya sertifikat

tanah dishub

1

sertifikat

1 sertifikat 43.722.634,33

Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Pembuatan Batas

Tanah Pemerintah

(Dishub)

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Pembuatan Batas

Tanah Pemerintah

(Dishub)

Melakukan belanja

bahan baku

bangunan

melakukan belanja

setifikat tanah

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

pembangunan

Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas Perhubungan

Page 6: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

1 Kegiatan

Penyusunan

Kebijakan, Norma,

Standar dan

Prosedur Bidang

Perhubungan

Tersedianya jumlah

dokumen data perhitungan

lalu lintas

1 dokumen 1

dokumen

2 dokumen 33.885.000

Membentuk SK Tim

Survey Data

Perhitungan Lalu

Lintas Kendaraan

Bermotor

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Survey Data

Perhitungan Lalu

Lintas Kendaraan

Bermotor

melakukan survey

lalu lintas

kendaraan

bermotor

Membuat Laporan

hasil survey lalu

lintas kendaraan

bermotor

2 Kegiatan

Sosialisasi

Kebijakan di

Bidang

Perhubungan

jumlah peserta sosialisasi 36 orang 36 orang 61.590.000Membentuk SK Tim

Sosialisasi

Kebijakan di Bidang

Perhubungan

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Sosialisasi

Kebijakan di Bidang

Perhubungan

melakukan razia

kendaraan

bermotor dengan

berkoordinasi

Polres Banyuasin

Membuat Laporan

hasil kegiatan

Sosialisasi

Kebijakan di Bidang

Perhubungan

3 Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan

tersedianya dokumen

laporan monitoring,

evaluasi dan pelaporan1 dokumen 1 dokumen

1

dokumen1 dokumen 4 dokumen 60.200.000

Membentuk SK Tim

monitoring,

evaluasi program

dan kegiatan

dishub kab.

Banyuasin

Page 7: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

monitoring,

evaluasi program

dan kegiatan

dishub kab.

Banyuasin

melakukan

Koordinasi dan

Rapat kegiatan

monitoring,

evaluasi program

dan kegiatan

dishub kab.

Banyuasin kepada

KPA, PPK, PPTK

dan Pejabat

Pengadaan

Membuat Laporan

Kegiatan

Monitoring,

Evaluasi dan

Pelaporan Per

Triwulan

1 Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Terminal/

Pelabuhan

jumlah perbaikan gedung

di Terminal Lubuk

lancang dan Dermaga

Sungsang

1 unit 1 unit 2 unit 80.000.000 Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Kegiatan

Rehabilitasi/Pemeli

haraan Terminal/

Pelabuhan

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan

Rehabilitasi/

Pemeliharaan

Terminal/

Pelabuhan

Melaksanakan

Proses

Pemeliharaan

Dermaga Karang

Baru

Program Rehabilitasi

dan Pemeliharaan

Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

Page 8: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

kegiatan

Persentase

ketersediaan

angkutan umum

yang melayani

wilayah di

Kabupaten

Banyuasin

75,00% 77,00% 79,00% 80,00% 80,00%

1 Kegiatan

Pengendalian

Disiplin

Pengoperasian

Angkutan Umum

di Jalan Raya

jumlah pelaksanaan razia

angkutan umum di

kabupaten banyuasin

2 kali 2 kali 2 kali 0 kali 3 kali 81.900.000 Membentuk SK Tim

Kegiatan Razia

Kendaraan

Bermotor

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan Razia

Kendaraan

Bermotor

melakukan razia

kendaraan

bermotor dengan

berkoordinasi

Polres Banyuasin

sebanyak 6 kali

Membuat Laporan

hasil kegiatan razia

kendaraan

bermotor

2 Sosialisasi /

Penyuluhan

Ketertiban Lalu

Lintas dan

Angkutan

jumlah pelaksanaan

sosialisasi ketertiban lalu

lintas dan angkutan

36 orang 36 orang 96.800.000 Membentuk SK Tim

Kegiatan

Sosialisasi /

Penyuluhan

Ketertiban Lalu

Lintas dan

Angkutan

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan

Sosialisasi /

Penyuluhan

Ketertiban Lalu

Lintas dan

Angkutan

Program Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Page 9: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

melakukan

sosialisasi kepada

sopir angkutan

kendaraan

bermotor

Membuat Laporan

hasil kegiatan

Sosialisasi /

Penyuluhan

Ketertiban Lalu

Lintas dan

Angkutan

3 Kegiatan

Pemilihan dan

Pemberian

Penghargaan

Sopir AKUT

jumlah peserta yang

menerima penghargaan

Sopir AKUT

20 orang 20 orang 24.050.000Membentuk SK Tim

Kegiatan Pemilihan

dan Pemberian

Penghargaan Sopir

AKUT

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan Pemilihan

dan Pemberian

Penghargaan Sopir

AKUT

Melakukan

pemilihan dan

memberikan

penghargaan

kepada sopir

angkutan umum

teladan

Membuat Laporan

hasil kegiatan

Pemilihan dan

Pemberian

Penghargaan Sopir

AKUT

4 Kegiatan

Koordinasi Dalam

Peningkatan

Pelayanan

Angkutan

jumlah aparatur yang

melakukan pelayanan di

bidang angkutan

42 orang 42 orang 42 orang 42 orang 42 orang 504.000.000melaksanakan

koordinasi dalam

pelayanan

angkutan umum

sebanyak 42 orang

Page 10: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

5 Sosialisasi /

Penyuluhan

Ketertiban,

Keamanan dan

Keselamatan di

Perairan

jumlah pelaksanaan

kegiatan sosialisasi

ketertiban, keamanan

dan keselamatan di

perairan

12 orang 12 orang 12 orang 36 orang 54.060.000Membentuk SK Tim

Kegiatan

Sosialisasi /

Penyuluhan

Ketertiban,

Keamanan dan

Keselamatan di

Perairan

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan

Sosialisasi /

Penyuluhan

Ketertiban,

Keamanan dan

Keselamatan di

Perairan

melakukan

sosialisasi kepada

pengemudi ketek

Membuat Laporan

hasil kegiatan

Sosialisasi /

Penyuluhan

Ketertiban,

Keamanan dan

Keselamatan di

Perairan

6 Pemilihan Pelajar

Pelopor

Keselamatan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

jumlah peserta yang

menerima penghargaan

pelajar pelopor

keselamatan lalu lintas

dan angkutan jalan

36 orang 36 orang 28.740.000Membentuk SK Tim

Kegiatan Pemilihan

Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan Pemilihan

Pelajar Pelopor

Keselamatan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

melakukan

pelatihan dan

pemilihan pelajar

yang menjadi

pelpor keselamatan

lalu lintas dan

angkutan jalan

Page 11: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Membuat Laporan

hasil kegiatan

Pemilihan Pelajar

Pelopor

Keselamatan Lalu

Lintas dan

Angkutan Jalan

7 Kegiatan

Pengaturan Lalu

Lintas Angkutan

Pada Hari-Hari

Besar

jumlah pelaksanaan

kegiatan pengaturan lalu

lintas pada hari raya Idul

Fitri, Natal dan Tahun

baru

1 kali 1 kali 2 kali 182.900.000 Membentuk SK Tim

Kegiatan

Pengaturan Lalu

Lintas Angkutan

Pada Hari-Hari

Besar

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan

Pengaturan Lalu

Lintas Angkutan

Pada Hari-Hari

Besar

melakukan

penjagaan posko

dan pengaturan lalu

lintas pada hari

raya idul fitri, natal

dan tahun baru

Membuat Laporan

hasil kegiatan

Pengaturan Lalu

Lintas Angkutan

Pada Hari-Hari

Besar

8 Event International

"Musi Triboatton"

Jumlah petugas Event

International "Musi

Triboatton"

73 orang 73 orang

18.850.000

Membentuk SK Tim

Kegiatan Event

International "Musi

Triboatton"

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan Event

International "Musi

Triboatton"

melakukan

penjagaan posko

dan pengaturan lalu

lintas pada event

international "Musi

Triboatton"

Page 12: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Membuat Laporan

hasil kegiatan

Event International

"Musi Triboatton"

Persentase

ketersediaan

rambu darat

dan sungai di

Kabupaten

Banyuasin

79,53% 79,70% 79,80% 79,91% 79,91%

1 Kegiatan

Pengadaan

Rambu-Rambu

Lalu Lintas Darat

Jumlah Rambu-Rambu

Lalu Lintas Darat

Traffic block

100 m

Traffic block

100 m

140.192.000 Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Rambu-Rambu

Lalu Lintas Darat

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Pengadaan Rambu

Lalu Lintas Darat

Melakukan

pemeliharaan

fasilitas

perlengkapan jalan

Melaksanakan

proses pengadaan

kegiatan Rambu

Lalu Lintas Darat

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

kegiatan

2 Kegiatan

Pengadaan

Rambu-Rambu

Lalu Lintas Sungai

Jumlah pemasangan

rambu lalu lintas sungai

6 unit 6 unit 122.100.000

Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Rambu-Rambu

Lalu Lintas Sungai

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Pengadaan Rambu

Lalu Lintas Sungai

Melaksanakan

proses

pembangunan dan

pengadaan

kegiatan Rambu

Lalu Lintas Sungai

Program Pengendalian

dan Pengamanan Lalu

Lintas

Page 13: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

kegiatan

Persentase

kendaraan

bermotor yang

laik uji

7,50% 7,80% 8,00% 8,10% 8,10%

1 Pembangunan

balai pengujian

kendaraan

bermotor

jumlah gedung balai PKB 1 unit 1 unit 104.449.295Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Perkerasan

lapangan parkir

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Pengadaan

Perkerasan

lapangan parkir

Melaksanakan

proses

pembangunan dan

pengadaan

kegiatan

Perkerasan

lapangan parkir

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

kegiatan

Program Peningkatan

Kelaikan

Pengoperasian

Kendaraan Bermotor

Page 14: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

1 Penyediaan jasa

Surat menyurat

Jumlah benda pos yang

tersedia 3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 1.350.000

Melakukan

pengiriman surat

menyurat

2 penyediaan jasa

komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Terpenuhinya penyediaan

kebutuhan air, listrik, telepon

25% 25% 25% 25% 100% 141.120.000

melakukan

pembayaran

rekening telepon,

air dan listrik

3 Penyediaan Jasa

Jaminan Barang

Milik Daerah

Jumlah kendaraan dinas

yang telah diasuransikan

0 unit 0 unit 3 unit 0 unit 3 unit

58.500.000

Melakukan

pembayaran premi

asuransi kendaraan

dinas sebanyak 3

unit

4 Penyediaan jasa

pemeliharaan dan

perizinan

kendaraan

dinas/operasional

Jumlah pemeliharaan

kendaraan operasional

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 1.208.124.000melakukan service

pemeliharaan

kendaraan dinas

sebanyak 21 unit

melakukan service

dan kalibrasi alat uji

emisi mobile dan

statis

melakukan belanja

BBM Kendaraan

dinas

melakukan

pembayaran pajak

kendaraan

bermotor dan

perpanjangan

STNK Kendaraan

dinas

5 Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Terpenuhinya jasa

administrasi keuangan

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 651.600.000melakukan jasa

admintsrasi

keuangan

sebanyak 46 orang

6 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Tersedinya Peralatan dan

Bahan Kebersihan Kantor

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 167.598.600 melakukan belanja

peralatan

kebersihan dan

bahan pembersih

melakukan belanja

jasa kebersihan

kantor sebanyak 8

orang

7 Penyediaan Alat

tulis kantor

Tersedianya alat tulis

kantor

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 82.356.500 Melakukan belanja

ATK sebanyak 45

jenis

100,00%Terciptanya

pelayanan yang

profesional dan

akuntabel

melalui

peningkatan

kualitas dan

kinerja jajaran

Dinas

Perhubungan

Tingkat

Pemenuhan Jasa

Administrasi

Perkantoran

25,00% 25,00% 25,00% 25,00%Program Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Page 15: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

8 Penyediaan

Bahan Cetakan

dan Penggandaan

Tersedianya Barang

Cetakan dan Penggandaan

3 bulan 3 bulan 3 bulan 3 bulan 12 bulan 150.867.500

melakukan cetakan

dan fotokopi

9 Penyediaan

Komponen

Instalasi

Listrik/Penerangan

bangunan Kantor

Tersedianya Komponen

Instalasi Listrik/Penerangan

12 jenis 12 jenis 47.477.500

Melakukan belanja

alat listrik dan

elektronik

10 Penyediaan

Peralatan dan

Perlengkapan

kantor

Tersedinya Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

sebanyak 4 jenis

2 unit 2 unit 31.500.000

Melakukan belanja

AC

2 unit 2 unit melakukan pengadaan

Komputer PC

4 unit 4 unitmelakukan

pengadaan Printer

1 unit 1 unit melakukan

pengadaanprinter

portable

11 Penyediaan

Bahan bacaan

dan peraturan

perundang-

undangan

Tersedianya bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan 4 redaksi 4 redaksi 4

redaksi 4 redaksi 4 redaksi 8.640.000

melakukan belanja

surat kabar/koran

sebanyak 4 redaksi

12 Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke

Luar Daerah

Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi ke luar

daerah sebanyak 33 kali

16 OK 16 OK 16 OK 18 OK 66 OK

404.400.000

Melaksanakan

koordinasi dan

konsultasi ke luar

daerah sebanyak

33 kali

13 Kegiatan Rapat-

Rapat Koordinasi

dan Konsultasi ke

Dlm Daerah

Terlaksananya koordinasi

dan konsultasi ke dalam

daerah

50 OK 50 OK 50 OK 57 OK 207 OK

400.800.000

Melaksanakan

koordinasi dan

konsultasi ke dalam

daerah

Page 16: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Tingkat

Ketersediaan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur Dinas

25,00% 25,00% 25,00% 25,00% 100,00%

1 Kegiatan

Pengadaan

Kendaraan dinas /

operasional

Tersedianya kendaraan

operasional (Dana DAK)

16 unit 16 unit 2.030.000.000Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Kegiatan

Pengadaan

Kendaraan dinas/

operasional

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Kegiatan

Pengadaan

Kendaraan

dinas/operasional

Melaksanakan

proses pengadaan

kendaraan roda 4

pickup sebanyak 5

unit (DAK) dan 1

unit (APBD)

Melaksanakan

proses pengadaan

speed boat 40 pk

sebanyak 5 unit

(DAK), 4 unit

(APBD), speed

boat 40 pk fiber

(APBD) 1 unit

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

kegiatan

2 Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Gedung Kantor

Terpeliharanya gedung

kantor dengan baik

2 unit 1 unit 3 unit 80.000.000

Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Page 17: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Pengadaan

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Melaksanakan

perbaikan rumah

dinas perhubungan

kab. Banyuasin

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

kegiatan

5 Kegiatan

Pemeliharaan

Rutin / Berkala

Peralatan Gedung

Kantor

Terpeliharanya peralatan

gedung kantor dengan baik

44 unit 44 unit

18.770.000

Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Pengadaan

Kegiatan

Pemeliharaan

rutin/berkala

peralatan gedung

kantor

Melaksanakan

proses

pemeliharaan dan

perbaikan AC

Melaksanakan

proses

pemeliharaan dan

perbaikan personal

komputer

melaksanakan

proses

pemeliharaan

printer

Page 18: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

melaksanakan

proses

pemeliharaan dan

perbaikan laptop

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

kegiatan

1 Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

Perlengkapannya

Jumlah pakaian dinas 50 stel 50 stel

65.000.000

Membentuk SK Tim

KPA,PPK,PPTK,Pe

jabat Pengadaan

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

perlengkapannya

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Pengadaan

Kegiatan

Pengadaan

Pakaian Dinas

beserta

perlengkapannya

Melaksanakan

proses pengadaan

pakaian dinas

harian beserta

perlengkapannya (1

stel x 55 org)

Melakukan

monitoring dan

evaluasi hasil

kegiatan

1 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang

melakukan bimtek/pelatihan

5

pegawai

5

pegawai

5

pegawai

10

pegawai

25

pegawai 52.000.000 melakukan kursus-

kursus singkat dan

pelatihan formal

sebanyak 25

pegawai

25%Tingkat Disiplin

Aparatur Dinas

Perhubungan

25% 25% 25% 25% Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Program Peningkatan

Kapasitas Sumber

Daya Aparatur

Page 19: RENCANA AKSI KINERJA SASARAN TAHUN 2018 DINAS …dishub.banyuasinkab.go.id/wp-content/uploads/sites/123/2018/04/RENCANA...Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan

Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan Tw I Tw II Tw III Tw IV Tahunan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sasaran

Strategis

Indikator

Kinerja

Sasaran

Penanggung

jawab

Target Kinerja SasaranJadwal Kegiatan

Tw 3 Tw 4Tw 1 Tw 2

Program dan

KegiatanRencana Aksi

Indikator Kinerja

Program dan

Kegiatan

Anggaran

(Rp)

Target Program dan Kegiatan

Terpenuhinya

data

perencanaan

yang berkualitas

1

dokumen

1

dokumen

2

dokumen

1 Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi

Kebutuhan

Dokumen

Perencanaan

Jumlah dokumen

perencanaan

1

dokumen

1 dokumen 2 dokumen 16.400.000Membentuk SK Tim

Kegiatan

Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi

Kebutuhan

Dokumen

Perencanaan

Membuat Kerangka

Acuan Kerja (KAK)

Pengadaan

Kegiatan

Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi

Kebutuhan

Dokumen

Perencanaan

melakukan

Penyusunan dan

Pengumpulan

Data/Informasi

RENSTRA 2019-

2024

Melakukan

UPL/UKL

Pembangunan

Dermaga

PANGKALAN BALAI, JANUARI 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN BANYUASIN,

H. SUPRIADI,SE., M.STr.

PEMBINA UTAMA MUDA / IV c

NIP. 19620509 198202 1 001

Program Penyediaan

Dokumen

Perencanaan