rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2016 …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1447.pdf · indikator...

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA TAHUN 2016 INSPEKTORAT KOTA BLITAR

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET

TW I TW II TW III TW IV Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme

Persentase SKPD yang tidak mendapat temuan berindikasi kerugian Negara/daerah

70% 70% 70% 70%

Persentase hasil Evaluasi SAKIP SKPD dengan nilai minimal Baik/B

- - 30% -

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan

100% 100% 100% 100%

Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

- 90% - 90%

Persentase rekomendasi hasil audit APIP yang selesai ditindaklanjuti

80% 80% 80% 80%

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PROGRAM KEGIATAN Rp.

TW I TW II

TW III

TW IV

1 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

√ √ √ √ - Jumlah audit regular - Jumlah audit dengan

tujuan tertentu - Jumlah reviu - Jumlah monitoring - Jumlah evaluasi

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara Berkala

411.449.700

2. Penanganan kasus / pengaduan masyarakat dan aparatur

√ √ √ √ - Jumlah audit kasus Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemda

36.459.900

3. Melakukan inventarisasi terhadap hasil pengawasan

√ √ √ √ - Laporan inventarisasi hasil pengawasan

Inventarisasi Temuan Pengawasan

9.893.500

4. Pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan

√ √ √ √ - Laporan resume hasil pemantauan dan pemutakhiran data tindak lanjut hasil pengawasan

Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

44.210.000

5. Melaksanakan koordinasi dan fasilitasi pengawasan BPK RI

√ √ - Koordinasi dan fasilitasi pengawasan BPK RI

Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

36.835.000

6. Melakukan evaluasi semesteran atas pelaksanaan pengawasan

√ √ - Ikhtisar hasil pengawasan

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

13.000.000

Pengendalian PNS 22.587.100

7. Melakukan pengiriman bimtek/diklat aparatur pengawasan dan/atau melaksanakan pelatihan di kantor sendiri

√ √ - Pelaksanaan pengiriman bimtek/diklat

- Pelaksanaan pelatihan di kantor sendiri

PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME TENAGA PEMERIKSA DAN APARATUR PENGAWASAN

Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

317.384.240

8. Menyusun kebijakan pengawasan dalam rangka pelaksanaan good governance dan clean government

√ √ √ √ - Monitoring RAD PPK - Monitoring LHKPN/

LHKASN - Pengendalian gratifikasi

PROGRAM PENATAAN DAN PENYEMPURNAAN KEBIJAKAN SISTEM DAN PROSEDUR PENGAWASAN

Kebijakan Pengawasan dalam Rangka Percepatan Pemberantasan Korupsi

33.598.400

Blitar, 13 Mei 2016

INSPEKTUR KOTA BLITAR

Dra. RUSMIATUN Pembina Utama Muda

NIP. 19570123 198503 2 002

MONITORING DAN EVALUASI RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA INSPEKTORAT KOTA BLITAR

TRIBULAN I TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI

TW I TW II TW III TW IV TW I TW II TW III TW IV Terwujudnya peningkatan kualitas hasil pengawasan yang dapat mengurangi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme


70% 70% 70% 70% 100%


- - 30% - -

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

- 90% - 90% -


80% 80% 80% 80% 63%

NO AKSI/KEGIATAN JADWAL PELAKSANAAN OUTPUT/KELUARAN PELAKSANAAN

AKSI KENDALA TINDAK LANJUT

TW I TW II

TW III

TW IV




Pelaksanaan audit belum sepenuhnya mengacu pada PKPT yang telah ditetapkan.

Beberapa audit APIP jadwalnya berbenturan dengan audit BPK yang memerlukan fasilitasi APIP

Perlu melakukan reviu terhadap PKPT sesuai kondisi terkini, untuk dapat dijadikan acuan di masa mendatang.


√ √ √ √ - Jumlah audit kasus Penanganan kasus dapat ditangani dengan baik sesuai aduan yang masuk.



Inventarisasi dapat dilaksanakan dengan baik sesuai SOP


√ √ √ √ - Laporan resume hasil pemantauan dan pemutakhiran data

Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data

tindak lanjut hasil pengawasan

TLHP Tribulan I dilaksanakan sesuai jadwal. Laporan disusun tepat waktu.



Koordinasi dan fasilitasi pengawasan BPK RI dilaksanakan sesuai kebutuhan



Penyusunan ikhtisar laporan hasil pengawasan telah disusun dengan baik







Monitoring RAD PPK belum dilaksanakan karena juklak dari pusat belum turun.

Juklak monitoring RAD PPK belum turun dari pusat.

Koordinasi dengan pusat terkait pelaksanaannya.

Blitar, 13 Mei 2016



NIP. 19570123 198503 2 002


TRIBULAN II TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS




70% 70% 70% 70% 100% 100%


- - 30% - - -

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

- 90% - 90% - 93%


80% 80% 80% 80% 63% 63%



TW I TW II

TW III

TW IV




- Pelaksanaan audit belum sepenuhnya mengacu pada PKPT yang telah ditetapkan.

- Penyusunan pedoman evaluasi SAKIP SKPD sudah disusun, untuk dapat dipakai sebagai pedoman evaluasi SAKIP SKPD pada bulan Juli.




√ √ √ √ - Jumlah audit kasus Penanganan kasus dapat ditangani dengan baik sesuai

aduan yang masuk.






Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data TLHP Tribulan II belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Pelaksanaannya terbentur dengan jadwal pemantauan TLHP BPK RI

Pelaksanaan pemantauan TLHP APIP dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri.









Telah dilakukan pengiriman bimtek dan diklat sesuai kebutuhan aparatur pengawasan







Blitar, 12 Juli 2016



NIP. 19570123 198503 2 002


TRIBULAN III TAHUN 2016

SASARAN STRATEGIS




70% 70% 70% 70% 100% 100% 100%


- - 30% - - - 64,3%

Persentase kasus / pengaduan masyarakat yang terselesaikan 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Persentase rekomendasi hasil audit BPK RI yang selesai ditindaklanjuti

- 90% - 90% - 93% -


80% 80% 80% 80% 63% 63% 70%



TW I TW II

TW III

TW IV




- Pelaksanaan audit belum sepenuhnya mengacu pada PKPT yang telah ditetapkan.

- Penyusunan pedoman evaluasi SAKIP SKPD sudah disusun, untuk dapat dipakai sebagai pedoman evaluasi SAKIP SKPD pada bulan Juli.




√ √ √ √ - Jumlah audit kasus Penanganan kasus dapat ditangani dengan baik sesuai

aduan yang masuk.






Pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran data TLHP Tribulan II belum dapat dilaksanakan sesuai jadwal.

Pelaksanaannya terbentur dengan jadwal pemantauan TLHP BPK RI

Pelaksanaan pemantauan TLHP APIP dilaksanakan setelah hari raya Idul Fitri.









Telah dilakukan pengiriman bimtek dan diklat sesuai kebutuhan aparatur pengawasan







Blitar, 4 Oktober 2016



NIP. 19570123 198503 2 002

rencana aksi pencapaian kinerja tahun 2016 …ppid.blitarkota.go.id/dokumen/1447.pdf · indikator...

Documents