no indikator target hasil evaluasi tw ii hasil evaluasi...

INDIKATOR

OUTCOME / OUPPUT I II III IV Capaian(%)

Ket Capaian (%)

Ket Capaian(%)

Ket Capaian(%)

Ket

1 2 3 7 8 9 10 12 13 15 16 18 19 21 22A Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi

perkantoran1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 800 Lbr √ √ √ √ 200 Lembar 25 200 Lembar 25 200 Lembar 25 200 Lembar 252 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air dan ListrikJumlah rekening yang dibayarkan

4 Rek√ √ √ √ 4 Rek 100 4 Rek 100 4 Rek 100 4 Rek

100

3 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

Jumlah STNK kendaraan roda dua / empat yang dibayarkan 5 Unit

√ √ √ √ 2 Unit 40 1 Unit 20 1 Unit 20 1 Unit 20

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Jumlah jasa petugas kebersihan, julah jenis bahan kebersihan kantor 2 Org

√ √ √ √ 2 Org 100 2 Org 100 2 Org 100 2 Org 100

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah jenis alat tulis kantor yang dipergunakan 15 Jenis √ √ √ √ 15 Jenis 100 15 Jenis 100 15 Jenis 100 15 Jenis 100

6 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah cetakan dan penggandaan yang digunakan

71,000 Lbr √ √ √ √ 17,750 Lbr 25 17,750 Lbr 25 17,750 Lbr 25 17,750 Lbr 25

7 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

JUMLAH KOMPONEN INSTALASI LISTRIK DAN JARINGAN INSTALASI YANG DIGUNAKAN

5 Unit √ √ 3 Unit 50 2 Unit 50

8 Penyediaan Makanan dan Minuman JUMLAH MAKANAN DAN MINUMAN RAPAT 454 Dos √ √ √ √ 113 Dos 25 113 Dos 25 113 Dos 25 115 Dos 25

9 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

JUMLAH RAPAT-RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI LUAR DAERAH YANG DIHADIRI

12 Kali √ √ √ √ 5 Kali 42 3 Kali 25 2 Kali 17 2 Kali 17

10 Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

JUMLAH RAPAT - RAPAT KOORDINASI DAN KONSULTASI DALAM DAERAH YANG DIHADIRI

100 Kali √ √ √ √ 25 Kali 25 25 Kali

25 25 Kali 25 25 Kali 25

11 Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

JUMLAH JASA PENDUKUNG TEKNIS DAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

82 Orang √ √ √ √ 82 Orang 100 82 Orang 100 82 Orang 100 82 Orang 100

B Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik

3 Pembangunan Gedung Kantor

5 Pengadaan kendaraan dinas/operasional

7 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Jumlah perlengkapan gedung kantoryang diadakan 0 Unit √ 4

Un100

9 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional yang dipelihara 0 Unit

√ √ √ 1 Unit 20 2 Unit

40 2 Unit 40

NO

PROGRAM DAN KEGIATAN

JADWALPELAKSANAAN

Hasil Evaluasi TW I

100%

100%

Hasil Evaluasi TW II Hasil Evaluasi TW III Hasil Evaluasi TW IVTARGET CAPAIAN KINERJA

4

Realisasi

17

Realisasi

11

Realisasi

14

Realisasi

20

11 Pemeliharaan rutin/berkalaperlengkapan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin / berkalaperlengkapan gedung kantor yang 2 Paket

√ √ 2 Unit

40 3 Unit 60

24 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala peralatan gedung kantor yang dipelihara 1 Unit

√ √ 3 Un

60 3 Unit 60

26 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

28 Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

42 Rehabilitasi Sedang / Berat Gedung Kantor

C Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Cakupan pindah/purna tugas PNS0 unit

16 Pemulangan pegawai yang pensiun % USULAN PURNA TUGAS ASN YANG DIAJUKAN TEPAT WAKTU 5 Unit √ 1

Oran100

D Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Cakupan kapasitas sumber dayaaparatur 4 Unit

17 Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur

PERSENTASE PENYELESAIAN DOKUMEN ANJAB, EVJAB DAN SOP 4 Unit

√ 1 Do

k

100

E Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja danKeuangan

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 0 Unit

18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

JUMLAH DOKUMEN LKJiP 2 Dok √ 2 Dok 100

19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

JUMLAH LAPORAN KEUANGAN SEMESTERAN YANG TEPAT WAKTU

1 Laporan √

20 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

JUMLAH DOKUMEN LKPJ PD, RKA, DPA, RENJA, RKAP DAN DPPA

5 Dok √ √ √ 3 Dok 60 1 Dok 20

F Pengembangan Sistem Informasi /Data

Cakupan sistem data / informasi

21 Penyusunan Profil SKPD JUMLAH BUKU PROFIL 1 Dok √ 1 Do

100

22 Pemutakhiran data kepegawaian JUMLAH DOKUMEN DATA KEPEGAWAIAN 1 Dok √

G Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Cakupan perencanaan dan pengendalian pelaksanan kegiatan

100%

100%

23 Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

JUMLAH DOKUMEN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN

4 Dok √ √ √ √ 1 Dok 100 1 Do

k

100 1 Dok 100

H Peningkatan Kualitas Hidup danperlindungan Perempuan

Persentase korban KDRT yangmendapat perlindungan

1 Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan

Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan

24 Org √ √ √ √ 6 Kasus 100 6 Kasu

s

100 6 Kasus 100

I Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak

Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi

2 Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP

Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 2 Kel √ 2 Kel

100

J Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan /pendampingan

3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan

200 Org √ 200 Orang

100

4 Fasilitasi pembentukan / pembinaan kota layak dan forum anak daerah

Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten 2 Forum √ 2 Forum 100

K Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender DalamPembangunan

Persentase OPDyang menerapkan anggaran responsif gender

5 Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG

Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG

14 Kel √ 14 Kel 100

6 Fasilitasi perempuan dalam pembangunan Jumlah Perempuan yang difasilitasi dalam pembangunan

15 Kel √ √ √ 5 kel 33 5 kel 33

L Keluarga Berencana Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai

7 Pelayanan KIE Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan media lainnya

12 Kec √ √ √ 4 kec 33 4 kec 33

8 Monitoring Pencatatan, Pelaporan dan Stock Opname Alkon

Jumlah Faskes KB yang di monitoring 224 Faskes √ √ 3 faskes 1 2 faskes 1

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK)

Jumlah sarana dan prasarana KB/KS 20 Jenis √ 20 jenis 100

M Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif

100%

100%

100%

100%

100%

100%

10 Pembinaan PIK KRR Jumlah pengurus kelompok PIK KRR yang mendapatkan pembinaan

135 Org √ 135 Org 100

N Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru

11 Pelayanan TKBK Kabupaten- Kecamatan Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK

23 Kec √ √ 11 Kec. 48 12 Kec 52

O Pembinaan Peran Serta Masyarakatdalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Cakupan peserta KB aktif

12 Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB

Jumlah Desa yang difasilitasi 337 Desa √ 1 Desa 0.30

13 Peran serta lintas sektor untuk menggerakkan masyarakat dalam pelayanan KB

Jumlah masyarakat yang dilayani menjadi akseptor KB pada kegiatan Roadshow PKK KB Kes, TNI Manunggal KB Kes, Bulan Bhakti Bhayangkara KB Kes

800 Org √ √ √ 250 Orang

31 250 Orang

31 300 org 38

P Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera

14 Pelaksanaan HARGANAS Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS di Tingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional

5 Kel √ 5 Kelomp

ok

100

15 Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah Pembinaaan Kelompok UPPKS 4 Kali √ 4 Kali 100

16 Bimtek dan pemilihan kader / kelompok TRIBINA (BKB, BKR, BKL)

Jumlah Bimbingan Teknis dan Pemilihan Kader/Kelompok BKB, BKR, BKL

3 Kali √ 3 Kali 100

17 Pelatihan / pertemuan PLKB, IMP dan penilaian Lomba PKB dan IMP

Jumlah PPKBD dan PLKB yang mengikuti Pelatihan dan Lomba

100 Org √ 100 Orang

100

18 Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga

Jumlah Profil KKBPK yang dibuat 1 Profil √ 1 Profil 100

100%

100%

100%

NO PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR

OUTCOME / OUPPUT

1 2 3 4A Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi

perkantoran100%

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 800 Lembar

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Jumlah rekening yang dibayarkan 4 Rek

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional

jumlah kendaraan dinas / operasional

5 Unit

4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah jasa petugas kebersihan , alat kebersihan dan bahan pembersih

2 Org, 10Jenis, 7 Jenis

5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 10 Jenis

6Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 16.250 Lembar

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah bahan instalasi listrik danpenyambungan listrik

4 Unit

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman428 dos

9Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi luar daerah 30 kali

10Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah Jumlah rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi dalam daerah 30 kali

11 Penyediaan Jasa Administrasi PerkantoranJumlah tenaga administrasi perkantoran 22 orang

BPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Persentase sarana dan prasarana aparatur

dalam kondisi baik100%

12 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Jumlah perlengkapan gedung kantor 4 Unit

13Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

Jumlah kendaraan dinas / operasional 5 Unit

14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapangedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin /berkala perlengkapan gedung kantor

5 Unit

15Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor

Jumlah peralatan gedung kantor6 Unit

C Program fasilitasi pindah/purna tugas PNS Cakupan pindah/purna tugas PNS100%

16 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 1 Orang

D Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Cakupan kapasitas sumber dayaaparatur

100%

17 Pembinaan dan Pemantauan Kerja AparaturJumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja aparatur 1 Dok

EPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan 100%

18Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja danikhtisar realisasi kinerja (LAKIP, TEPRA)

2 Dok

19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun Jumlah laporan keuangan akhir tahun 1 laporan

20Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA, DPA, RKPA, DPPA,RENJA)

5 Dok

F Pengembangan Sistem Informasi / Data Cakupan sistem data / informasi 100%

TARGET CAPAIAN KINERJA

21 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumen Profil SKPD 1 Dok

22 Pemutakhiran data kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian 1 Dok

G

Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Cakupan perencanaan dan pengendalian pelaksanan kegiatan 100%

23Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan

4 Dok

H Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan

Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan

100%


Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan /

24 Org

I Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak


14 Kel

2 Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 2 Kel

J Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatperlindungan / pendampingan

100%

3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait denganperlindungan anak dan pemenuhan hak

Jumlah Peserta yang mengikutisosialisasi yang terkait dengan

200 Org


Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten 2 Forum

K Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


100%

5 Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG

14 Kel


15 Kel

L Keluarga Berencana Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai 100%

7 Pelayanan KIE Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan medialainnya

12 Kec


Jumlah Faskes KB yang di monitoring 224 faskes

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK) Jumlah sarana dan prasarana KB/KS 20 jenis

M Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100%


135 Org

N Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru 100%11 Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Jumlah akseptor yang mendapat

pelayanan TKBK23 Kec

O Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Cakupan peserta KB aktif 100%


Jumlah Desa yang difasilitasi 337 Desa/Kel



800 Org

P Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera

100%

14 Pelaksanaan HARGANAS Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS diTingkat Kabupaten, Prov. Dan Nasional

5 Kel

15 Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah Pembinaaan KelompokUPPKS

4 Kali



3 Kali



100 Org

18 Penyajian data dan informasi pembangunankeluarga

Jumlah Profil KKBPK yang dibuat 1 Profil

TARGET

JU

I II III IV

7 8 9 10 11Rp

3 , 3 6 0 , 8 9 0 , 0 0 0

83 Lembar 83 Lembar 83 Lembar 83 Lembar Rp

4 Rek 4 Rek 4 Rek 4 Rek Rp

5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit Rp




2 Org, 10Jenis, 7 Jenis Rp

10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis

4.062Lembar

4.062Lembar

4.062Lembar

4.062Lembar Rp

2 Unit 2 Unit Rp

107 Dos 107 Dos 107 Dos107 Dos Rp

15 Kali 10 Kali 3 Kali 2 kali Rp

15 Kali 10 Kali 3 Kali 2 kali Rp

22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 OrangRp

Rp

4 Unit Rp

1 Unit 2 Unit 2 UnitRp

3 Unit 2 Unit Rp

3 unit 3 unitRp

Rp

1 Orang Rp

Rp

1 Dok Rp

48,000,000

2 Dok10,000,000

1 laporan 8,000,000

5 Dok 30,000,000

20,000,000

2,000,000

208,000,000

12,000,000

40,000,000

6,500,000

40,000,000

15,000,000

120,000,000

175,000,000

2,742,390,000

246,100,000

221,000,000

20,000,000

2,100,000

3,000,000

3,500,000

3,500,000

15,000,000

15,000,000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

1 Dok 5,000,000

SK 1 Dok 15,000,000

127,662,692

1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok 127,662,692

47,000,000

6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 47,000,000

12,389,000

2 Kel 12,389,000

103,000,000

200 Orang 30,000,000

2 Forum 73,000,000

133,098,308

14 Kel 25,441,478

5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok 107,656,830

4 Kec. 4 Kec. 4 Kec. 291,800,000

112 Faskes 112 Faskes Rp

20 jenis Rp

Rp

135 Org Rp

Rp

11 Kec. 12 Kec. Rp

Rp

1 Desa Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

5,000,000

5,591,600,000

Rp

Rp

Rp

Rp

Rp

25,000,000

30,000,000

30,000,000

50,000,000

50,000,000

85,000,000

Rp

Rp 5,888,400,000

250 Orang 250 Orang 300 Orang Rp

Rp

5 Kelompok Rp

4 Kali Rp

Rp

100 Orang Rp

1 Profil Rp

20,000,000

35,000,000

37,000,000

60,000,000

152,000,000

40,000,000

20,000,000

BIDA


OUTCOME / OUPPUT

1 2 3 4X Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat pemanfaatan administrasi perkantoran 800 Lembar

1 Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah materai 333 Lembar

2Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Jumlah langganan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 4 Rek

3

Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional jumlah kendaraan dinas / operasional 5 Unit

4 Penyediaan Jasa Kebersihan KantorJumlah jasa petugas kebersihan , alat kebersihan dan bahan pembersih


5 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah alat tulis kantor 10 Jenis

6Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Jumlah barang cetakan dan penggandaan 16.250 Lembar

7 Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan

Jumlah bahan instalasi listrik dan penyambungan listrik

4 Unit


AKSI SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA AKSI

TA

I II III IV

5 6 7 8 9 10

Persiapan penyediaan Dokumen 1 Paket

Penyediaan dan pendistribusian Materai 83 Lembar 83 Lembar 83 Lembar 83 Lembar

Monitoring Materai Laporan Laporan Laporan Laporan


Penyediaan Rekening 4 Rek 4 Rek 4 Rek 4 Rek

Monitoring Laporan Laporan Laporan Laporan


PelaksanaanKendaraan Dinas Operasional 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit

MonitoringKendaraan Dinas Operasional 5 Unit 5 Unit 5 Unit 5 Unit

Persiapan penyediaan Dokumen

Penyediaan dan pendistribusian

Orang, dan peralatan





Monitoring Laporan Laporan Laporan Laporan

Persiapan penyediaan Dokumen Paket

Penyediaan/ Pendistribusian Barang 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis 10 Jenis

Monitoring Barang


PenyediaanBahan/ barang cetakan

4.062Lembar

4.062Lembar

4.062Lembar 4.062 Lembar

MonitoringBahan/ barang cetakan


Penyediaan Unit 2 Unit 2 Unit

Monitoring Unit 1Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan

JUMLAH DANA (RP)

11Rp 3,375,890,000

Rp 2,000,000

Rp 208,000,000

Rp 12,000,000

Rp 40,000,000

Rp 15,000,000

Rp 6,500,000

Rp 40,000,000

8 Penyediaan Makanan dan Minuman Jumlah makanan dan minuman

9Rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah 800 Lembar

10Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah

Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah 30 kali

11Penyediaan Jasa Administrasi Perkantoran

Jumlah tenaga administrasi perkantoran22 orang

XIPeningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Persentase sarana dan prasarana aparatur dalam kondisi baik 100%

12 Pengadaan Perlengkapan GedungKantor

Jumlah perlengkapan gedung kantor 4 Unit

13Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional Jumlah kendaraan dinas / operasional 5 Unit

14 Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor

Jumlah pemeliharaan rutin / berkala perlengkapan gedung kantor

5 Unit

15Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor Jumlah peralatan gedung kantor 6 Unit

XIIProgram fasilitasi pindah/purna tugas PNS

Cakupan pindah/purna tugas PNS100%

16 Pemulangan pegawai yang pensiun Jumlah pegawai yang pensiun 1 Orang

XIII Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Cakupan kapasitas sumber daya aparatur 100%

17Pembinaan dan Pemantauan Kerja Aparatur Jumlah dokumen pembinaan dan pemantauan kerja

aparatur 1 Dok

XIVPeningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Cakupan pelaporan capaian kinerja dan keuangan100%

18 Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja (LAKIP, TEPRA)

2 Dok

428 dos

19 Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

Jumlah laporan keuangan akhir tahun 16 laporan

20 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Anggaran SKPD

Jumlah Dokumen Perencanaan Anggaran (RKA, DPA, RKPA, DPPA, RENJA)

5 Dok

XV Pengembangan Sistem Informasi/ Data

Cakupan sistem data / informasi 100%

21 Penyusunan Profil SKPD Jumlah Dokumen Profil SKPD 1 Dok

22 Pemutakhiran data kepegawaian Jumlah dokumen data kepegawaian 1 Dok

XVI

Perencanaan Umum dan Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan

Cakupan perencanaan dan pengendalian pelaksanan kegiatan 100%

23Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan

Jumlah Dokumen pelaksanaan program dan kegiatan 4 Dok


Penyediaan Dos 107 Dos 107 Dos 107 Dos 107 Dos

Monitoring Dos 1Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan


Penyediaan Kali 15 Kali 10 Kali 3 Kali 2 kali

Monitoring Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan


Penyediaan Kali 15 Kali 10 Kali 3 Kali 2 kali

Monitoring Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan 1Laporan


Penyediaan Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang

Monitoring Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang 22 Orang


Penyediaan Unit 4 Unit

Monitoring Laporan 1 Laporan


Pelaksanaan Kendaraan dinas 5 Unit 5 Unit 5 Unit

Monitoring Kendaraan dinas 5 Unit 5 Unit 5 Unit


Pelaksanaan Perlengkapan 5 Unit 5 Unit

Monitoring Perlengkapan 5 Unit 5 Unit


Penyediaan Peralatan 6 Unit 6 Unit

Monitoring Peralatan 6 Unit 6 Unit

Persiapan Dokumen

Pelaksanaan Orang 1 Orang

Monitoring Orang 1 Orang

Persiapan Petugas / pelaksana

Pelaksanaan Dokumen 1 Dok

Monitoring Petugas / pelaksana

Persiapan Petugas / pelaksana 1 SK


Monitoring Dokumen 2 Dok


Pelaksanaan Dokumen 16 laporan

Monitoring Dokumen 16 laporan

Persiapan Petugas / pelaksana SK

Pelaksanaan Petugas / pelaksana 1% 5 Dok 5 Dok

Monitoring Petugas / pelaksana 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan



Monitoring Dokumen 1 Laporan



Monitoring Dokumen 1 Laporan


Pelaksanaan Dokumen 1 Dok 1 Dok 1 Dok 1 Dok

Monitoring Dokumen 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan 1 Laporan

Rp 15,000,000

Rp 120,000,000

Rp 175,000,000

Rp 2,742,390,000

Rp 246,100,000

Rp 221,000,000

Rp 20,000,000

Rp 2,100,000

Rp 3,000,000

Rp 3,500,000

Rp 3,500,000

Rp 15,000,000

Rp 15,000,000

Rp 48,000,000

Rp 10,000,000

Rp 8,000,000

Rp 30,000,000

Rp 20,000,000

Rp 5,000,000

Rp 15,000,000

Rp 127,662,692

Rp 127,662,692


OUTCOME / OUPPUT

1 2 3 4I Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan

PerempuanPersentase korban KDRT yang mendapat perlindungan

100%

II Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak


14 Kel

III Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan

Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapatperlindungan / pendampingan

100%

IV Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan


100%

V Keluarga Berencana Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai 100%


Jumlah Korban KDRT yang mendapat Perlindungan / Pendampingan

800 Lembar


2 Fasilitasi pembentukan kelembagaan PUG dan PP Jumlah Pokja PUG dan PP yang difasilitasi 2 Kel

3 Pelaksanaan sosialisasi yang terkait dengan perlindungan anak dan pemenuhan hak anak

Jumlah Peserta yang mengikuti sosialisasi yang terkait dengan perlindungan dan pemenuhan hak anak

200 Org


Jumlah KLA dan Forum Anak Kabupaten 2 Forum

5 Pembinaan POKJA dalam pelaksanaan PPRG Jumlah Pokja yang dibina dalam pelaksanaan PPRG

14 Kel


15 Kel

7 Pelayanan KIE Jumlah WUS di kecamatan yang menerima Informasi KB, melalui media Pemutaran Film, Media Cetak, Media Penyiaran Radio dan media lainnya

12 Kec


Jumlah Faskes KB yang di monitoring 224 faskes

VI Kesehatan Reproduksi Remaja Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100%

VII Pelayanan Kontrasepsi Cakupan peserta KB baru 100%

9 Pengadaan Sarana dan Prasarana KB/KS (DAK) Jumlah sarana dan prasarana KB/KS 20 jenis


135 Org

11 Pelayanan TKBK Kabupaten-Kecamatan Jumlah akseptor yang mendapat pelayanan TKBK

23 Kec

AKSI SUB KEGIATAN INDIKATOR KINERJA AKSI

TARGET

I II III IV

5 6 7 8 9 10

Persiapan pelaksanaanperlindungan

Petugas P2TP2A Dokumen

Pelaksanaan perlindungan Petugas P2TP2A 6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus 6 Kasus

Monitoring dan evaluasi Petugas P2TP2A Laporan Laporan Laporan Laporan

Persiapan pelaksanaan pembentukan Petugas / pelaksana SK

Pelaksanaan kegiatan pembentukan Peserta / kelompok 2 Kel

Monitoring dan evaluasi Petugas / pelaksana Laporan

Persiapan sosialisasi Dokumen 1 SK

Pelaksanaan sosialisasi Peserta 200 Orang

Monitoring dan evaluasi Petugas / pelaksana 1 Laporan

Persiapan pelaksanaan forum anak daerah dan KLA

Petugas / pelaksana Dokumen

Pelaksanaan forum anak daerah dan KLA Petugas / pelaksana 2 Forum


Persiapan pembinaan Petugas / pelaksana Dokumen

Pelaksanaan pembinaan POKJA 14 Kel


Persiapan fasilitasi perempuan dalam pembangunan

Petugas / pelaksana Dokumen

Pelaksanaan fasilitasi perempuan dalam pembangunan

Kelompok Perempuan

5 Kelompok 5 Kelompok 5 Kelompok

Monitoring dan evaluasi Petugas / pelaksana Laporan Laporan Laporan

Persiapan pelayanan Petugas/ Pelaksana Dokumen

Pelaksanaan pelayanan Petugas/ Pelaksana 4 Kec. 4 Kec. 4 Kec.

Monitoring dan evaluasi Petugas/ Pelaksana Laporan Laporan Laporan

Persiapan Petugas/ Pelaksana Dokumen

Pelaksanaan Petugas/ Pelaksana 112 Faskes 112 Faskes

Monitoring dan evaluasi Petugas/ Pelaksana Laporan Laporan

Persiapan pelaksanaan Dokumen kontrak

Pelaksanaan pengadaan 20 jenis

Pendistribusian hasil pengadaan 20 Jenis

Monitoring dan evaluasi Laporan

Persiapan Dokumen

Pelaksanaan 135 Orang


Persiapan Dokumen

Pelaksanaan 11 Kec. 12 Kec.

Monitoring dan evaluasi Laporan Laporan

11Rp 47,000,000

Rp 12,389,000

Rp 103,000,000

Rp 133,098,308

Rp 5,888,400,000

JUMLAH DANA (RP)

Rp 47,000,000

Rp 12,389,000

Rp 30,000,000

Rp 73,000,000

Rp 25,441,478

Rp 107,656,830

Rp 291,800,000

Rp 5,000,000

Rp 30,000,000

Rp 50,000,000

Rp 5,591,600,000

Rp 30,000,000

Rp 50,000,000

VIII Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

Cakupan peserta KB aktif


Jumlah Desa yang difasilitasi

IX Keluarga Sejahtera Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera

100%

100%



800 Lembar

14 Pelaksanaan HARGANAS Jumlah Kelompok yang mengikuti Pelaksanaan Harganas (Kelompok BKB, BKR, BKL, dan UPPKS diTingkat Kabupaten, Prov. DanNasional

5 Kel

15 Pembinaan Kelompok UPPKS Jumlah Pembinaaan Kelompok UPPKS 4 Kali



3 Kali



100 Org

18 Penyajian data dan informasi pembangunan keluarga Jumlah Profil KKBPK yang dibuat 1 Profil

Persiapan Dokumen

Pelaksanaan 1 Desa


Persiapan Dokumen

Pelaksanaan 250 Orang 250 Orang 300 Orang

Monitoring dan evaluasi Laporan Laporan Laporan

Persiapan DokumenPelaksanaan 5 KelompokMonitoring dan evaluasi Laporan

Persiapan Dokumen

Pelaksanaan 1 Kali


Persiapan Dokumen

Pelaksanaan 3 Kali


Persiapan Dokumen

Pelaksanaan 100 Orang


Persiapan Dokumen

Pelaksanaan 1 ProfilMonitoring dan evaluasi

Rp 85,000,000

Rp 152,000,000

Rp 40,000,000

Rp 20,000,000

Rp 25,000,000

Rp 60,000,000

Rp 20,000,000

Rp 35,000,000

Rp 37,000,000

RENCANA AKSI

1. NO SASARAN STRATEGIS

NO PROGRAM

1 Peningkatan Kualitas Hidup dan perlindungan Perempuan

2 Penguatan Kelembagaan Pengerustamaan Gender dan Anak

3 Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak danPerempuan

4Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan

5 Keluarga Berencana

6 Kesehatan Reproduksi Remaja

7Pelayanan Kontrasepsi

8Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR Yang Mandiri

9 Keluarga Sejahtera

1 Meningkatnya Pengendalian Penduduk dan Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak

INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) 76.95

Persentase perempuan dan anak korban kekerasan yang melapor dan mendapatkan penanganan / pendampingan oleh petugas terlatih 800 Lembar

Rata-rata anak yang dilahirkan oleh WUS pada masa reproduksi (TFR) 2.75

INDIKATOR TARGET KINERJA TAHUNAN

Persentase korban KDRT yang mendapat perlindungan 100%

Persentase lembaga / organisasi perempuan yang mendapatkan penguatan dalam bidang sosial politik & hukum dan Ekonomi 100%

Persentase korban kekerasan terhadap anak yang mendapat perlindungan /pendampingan

100%

Persentase OPD yang menerapkan anggaran responsif gender 100%

Cakupan Layanan KIE di Kabupaten Banggai 100%

Persentase kelompok PIK KRR yang aktif 100%

Cakupan peserta KB baru100%

Cakupan peserta KB aktif 100%

Persentase peningkatan keluarga pra sejahtera ke keluarga sejahtera 100%

TW I TW II TW III TW IV

19.2 20.55 30.75 6.45

10.05 15.50 12.00 3.00

0.5 1.00 1.00 0.75

TW I TW II TW III TW IV

20% 30% 30% 20%

20% 30% 30% 20%

20% 30% 30% 20%

20% 30% 30% 20%

20% 30% 30% 20%

20% 30% 30% 20%

20% 30% 30% 20%

20% 30% 30% 20%

20% 30% 30% 20%

no indikator target hasil evaluasi tw ii hasil evaluasi...

Documents