rancangan akhir rencana kerja inspektorat kabupaten...

1

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI MALANG

NOMOR: 188.45/ /KEP/35.07.013/2016

TENTANG

PENGESAHAN RANCANGAN AKHIR

RENCANA KERJA INSPEKTORAT

KABUPATEN MALANG TAHUN 2017

RANCANGAN AKHIR RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

TAHUN 2017

BAB I

PENDAHULUAN

Peraturan dan perundangan di era desentralisasi memperlihatkan

komitmen politik pemerintah untuk menata kembali sistem, prosedur dan

proses perencanaan hingga penganggaran daerah. Hal ini dilakukan

dengan tujuan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang

lebih baik dan pembangunan daerah yang berkelanjutan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional dijelaskan bahwa Rencana Kerja

Perangkat Daerah merupakan satu dokumen rencana resmi daerah yang

dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan

Perangkat Daerah khususnya dan pembangunan tahunan daerah pada

umumnya. Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan

Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong

partisipasi masyarakat.

Proses penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang

dimulai setelah adanya surat Bupati Malang tanggal 16 Maret 2016

Nomor: 050.13/1924/35.07.203/2016 perihal Penyusunan Rancangan

Rencana Kerja (Renja) SKPD 2017, kemudian Inspektorat Kabupaten

Malang membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten

Malang Tahun 2017, yang bertugas menyusun Rancangan Awal Rencana

1.1. Latar Belakang

2

Kerja sebagai bahan penyusunan Rancangan Awal Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2017. Setelah terbit Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, Peraturan Bupati Malang

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun

2017, dan Keputusan Bupati Malang Nomor:

188.45/559/KEP/35.07.013/2016 tentang Pengesahan Rancangan Akhir

Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2016-2021,

Inspektorat Kabupaten Malang menyusun Rancangan Akhir Rencana

Kerja yang meliputi program dan kegiatan, indikator kinerja, target

capaian program dan kegiatan, pendanaan indikatif, evaluasi pelaksanaan

tahun sebelumnya dan prakiraan maju. Dalam penyusunan Rencana

Kerja maka ada beberapa hal yang dilakukan yaitu pengolahan data,

evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun lalu, analisis kinerja

pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi, review

terhadap Rencana Kerja Pembangunan Daerah, perumusan tujuan,

sasaran, program dan kegiatan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah mempunyai fungsi penting dan

fundamental dalam sistem perencanaan daerah karena Renja Perangkat

Daerah adalah perencanaan pada unit organisasi terendah dan terkecil di

pemerintah daerah yang memberikan masukan utama dan mendasar bagi

perencanaan diperingkat yang lebih atas seperti Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD), Renstra Perangkat Daerah dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM). RKPD digunakan sebagai

pedoman/acuan dalam penyusunan rancangan Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah. Berkaitan dengan itu, maka RKPD merupakan pedoman

awal untuk penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dan Prioritas

dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dalam rangka penyusunan

Anggaran Pendapatan Belanja Daerah tahun berkenaan.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang disusun berdasarkan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) serta Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten Malang. RKPD itu sendiri merupakan dokumen

perencanaan teknis operasional untuk kurun waktu satu tahun serta

merupakan penjabaran RPJMD Kabupaten Malang. RKPD disusun

berdasarkan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah serta hasil

Musrenbang kelurahan dan kecamatan. Rencana Kerja Inspektorat

Kabupaten Malang ini tidak memiliki keterkaitan dengan Rencana Kerja

3

Kementerian/Lembaga dan Rencana Kerja Provinsi. Keterkaitan Rencana

Kerja dengan Dokumen RKPD dan Renstra dapat dilihat pada bagan

berikut:

Pedoman Dijabarkan

Diperhatikan

Pedoman Dijabarkan

Pedoman Diacu

Pedoman

Dalam rangka mendorong terwujudnya good governance kondisi idealnya

semua kegiatan organisasi pemerintahan seharusnya terukur, dapat

memberikan arah yang jelas dan dapat dievaluasi, sehingga fungsi dan

peran pemerintah sebagai akselerator pembangunan menjadi nyata dan

dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dasar Hukum yang digunakan dalam menyusun Rencana Kerja

Inspektorat Kabupaten Malang, sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan

Negara;

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan;

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas

1.2. Landasan Hukum

RPJP

Nasional

RPJP

Daerah

Renstra

Inspektorat

Renja

Inspektorat

RPJM

Daerah

RKPD

Daerah

RKP RPJM

Nasional

4

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah;

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi

Pemerintahan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman

Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata

Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah;

12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat

Daerah;

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah;


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;


Pembentukan Produk Hukum Daerah;

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang

Organisasi Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa

kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9

Tahun 2014 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi

Perangkat Daerah;


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2005-2025;


Perencanaan Pembangunan Daerah;

5


Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2016-2021;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

21. Peraturan Bupati Malang Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman

Tata Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang;

22. Peraturan Bupati Malang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Rencana

Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;

23. Peraturan Bupati Malang Nomor 63 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat;

24. Keputusan Bupati Malang Nomor: 188.45/559/KEP/35.07.013/2016

tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis Inspektorat

Kabupaten Malang Tahun 2016-2021;

Maksud disusunnya Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang

Tahun 2017 adalah sebagai pedoman atau tolok ukur keberhasilan

pelaksanaan dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2017 dan

berakhir pada tanggal 31 Desember 2017.

Sedangkan Tujuan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang

adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan rencana kegiatan, program kerja serta anggaran

Inspektorat Kabupaten Malang selama tahun 2017 yang selaras dengan

Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Malang periode 2016-2021;

2. Mensinkronkan dan mensignifikan Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Kabupaten Malang;

3. Menggambarkan capaian kinerja yang dapat ditransformasikan ke

dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah.

Adapun Sistematika Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang adalah

sebagai berikut:

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

6

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT KABUPATEN

MALANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Malang

Tahun Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten

Malang

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas & Fungsi Inspektorat

Kabupaten Malang

2.4 Review terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

7

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

KABUPATEN MALANG TAHUN 2016

Evaluasi pelaksanaan rencana kerja tahun 2016 Inspektorat, terdiri dari

6 (enam) Program dengan kegiatan sebagai berikut:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, terdiri dari:

a. Penyediaan jasa surat menyurat;

b. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik;

c. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan;

d. Penyediaan jasa administrasi keuangan;

e. Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja;

f. Penyediaan alat tulis kantor;

g. Penyediaan barang cetakan dan penggandaan;

h. Penyediaan bahan logistik kantor;

i. Penyediaan makanan dan minuman;

j. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah;

k. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke dalam daerah.

Dengan anggaran sebesar Rp 423.360.500,- dan terealisasi sebesar

Rp417.135.500,- dengan tingkat capaian sebesar 98,53%.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, terdiri dari :

a. Rehabilitasi sedang/berat rumah gedung kantor;

b. Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor;

c. Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Dengan anggaran sebesar Rp.64.266.000,- dan terealisasi sebesar

Rp64.125.200,- dengan tingkat capaian sebesar 99,78%.

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan, terdiri dari:

a. Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD;

b. Penyusunan laporan keuangan semesteran;

c. Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Dengan anggaran sebesar Rp.6.992.000,- dan teralisasi

Rp6.992.000,- dengan tingkat capaian 100%.

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun

Lalu dan Capaian Renstra Inspektorat Kabupaten Malang

8

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH, terdiri dari :

a. Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala;

b. Tindak lanjut hasil temuan pengawasan.

c. Koordinasi Pengawasan yang lebih komprehensif

Dengan anggaran sebesar Rp.5.219.647.500,- dan terealisasi sebesar

Rp5.204.127.500,- dengan tingkat capaian 99,70%.

5. Program penataan peraturan perundang-undangan dengan kegiatan

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan.

Dengan anggaran sebesar Rp.462.962.750,- dan terealisasi sebesar

Rp458.962.750,- dengan tingkat capaian 99,14%.

6. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan dengan kegiatan Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Dengan anggaran sebesar Rp18.961.500,- dan terealisasi sebesar

Rp18.726.500,- dengan tingkat capaian 98,76%.

Adanya Efisiensi Anggaran menyebabkan realisasi kegiatan telah

mencapai target yang ditentukan yaitu sebesar 100%, akan tetapi

realisasi anggarannya hanya tercapai sebesar 99,58% dari target

anggaran yang ditetapkan. Khusus untuk Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran dengan kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan target anggaran hanya tercapai 96,48% dikarenakan adanya

Pegawai Honorer yang keluar pada tahun berjalan. Dan untuk Program

Peningkatan Disiplin Aparatur pada Tahun 2016 tidak dianggarkan pada

Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Perubahan

Anggaran dikarenakan terdapat kegiatan lain yang lebih dijadikan

prioritas. Sebagaimana Tabel 2.1 di bawah ini:

9

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d Tahun 2016 (tahun berjalan)

Inspektorat Kabupaten Malang

No Urusan/Bidang Urusan Pemerintah

Daerah/ Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcomes)/Kegiatan

(output)

Target Kinerja

Capaian

Program

Renstra PD

Tahun 2016

s/d 2021

(akhir periode

Renstra PD)

Realisasi

Target

Kinerja

Hasil

Program

dan

Keluaran

Kegiatan

s/d Tahun

2014

Target & Realisasi Kinerja Program

dan Kegiatan Tahun 2015 Target Program

dan Kegiatan

Renja PD Tahun

berjalan (Tahun

2016)

Perkiraan Realisasi

Capaian target Renstra

Program/kegiatan

Renstra PD s.d. Tahun

2016 (Tahun berjalan)

Target

Renja PD

Tahun 2015

Realisasi

Renja PD

Tahun 2015

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Tingkat

Capaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7 8=(7/6) 9 10=9 11=(10/4)

Urusan: Fungsi Lainnya I Program Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Tingkat kelancaran

Administrasi

Perkantoran

100% -

-

-

-

17% 17% 17%

1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah registrasi surat

masuk dan surat keluar

13.200 surat -

-

-

-

2.200 surat 2.200 surat 17%

2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Daya Air da Listrik

Jumlah rekening

pembayaran telepon, air

dan listrik selama 1

tahun

24 rekening -

-

-

-

4 rekening 4 rekening 17%

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Jumlah orang yang

diberikan honor selama

satu tahun

84 orang -

-

-

-

14 orang 14 orang 17%

5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah penyediaan

sarana perbaikan

peralatan kerja selama

300 unit -

-

-

-

50 unit 50 unit 17%

10

satu tahun

6. Penyediaan Alat Tulis kantor Jumlah pengadaan Alat

Tulis Kantor dalam

mendukung

administrasi

perkantoran

324 item -

-

-

-

54 item 54 item 17%

7. Penyediaan Barang cetakan dan

penggandaan

Jumlah penyediaan

barang cetakan dan

penggandaan

48 item -

-

-

-

8 item 8 item 17%

8. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan

perundang-undangan

Jumlah eksemplar

bahan bacaan yang

dibeli

72 bukti

pembayaran

-

-

-

-

12 bukti

pembayaran

12 bukti

pembayaran

17%

9. Penyediaan bahan logistik kantor Jumlah penyediaan

bahan logistik kantor

144 tabung -

-

-

-

24 tabung 24 tabung 17%

10. Penyediaan makanan dan minuman Jumlah makanan dan

minuman yang

disediakan

960 kotak -

-

-

-

160 kotak 160 kotak 17%

11. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

Luar daerah

Jumlah aparatur yang

mengikuti rapat-rapat

koordinasi dan

konsolidasi ke Luar

daerah

42 orang -

-

-

-

7 orang 7 orang 17%

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke

dalam daerah

Jumlah aparatur yang

mengikuti rapat-rapat

koordinasi dan

konsolidasi ke dalam

daerah

36 orang -

-

-

-

6 orang 6 orang 17%

II Program Peningkatan Disiplin Aparatur Cakupan Pemenuhan

Disiplin Aparatur

100% -

-

-

-

0% 0% 0%

1. Pengadaan pakaian Khusus hari-hari Jumlah pakaian 165 orang - - - - - - 0%

11

tertentu olahraga untuk

mendukung budaya

sehat

III Program Pelayanan Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Cakupan Pemenuhan

Komptensi

Sumberdaya Aparatur

100% -

-

-

-

17% 17% 17%

1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor Jumlah Pengadaan

Peralatan Gedung

Kantor

30 buah -

-

-

-

5 buah 5 buah 17%

2. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung

Kantor

Jumlah Gedung Kantor

yang dipelihara

150 item -

-

-

-

25 item 25 item 17%

3. Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan

dinas/operasional

Jumlah unit

pemeliharaan

kendaraan roda 2 dan

roda 4

78

kendaraan

-

-

-

-

13 kendaraan 13

kendaraan

17%

IV Program Peningkatan Pengembangan

Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Cakupan laporan

kinerja dan Keuangan

yang disusun sesuai

aturan yang berlaku

tepat waktu dan

akuntabel

100% -

-

-

-

17% 17% 17%

1. Penyusunan laporan capaian kinerja dan

ikhtisar realisasi kinerja SKPD

Jumlah laporan capaian

kinerja dan realisasi

kinerja (LKj) Inspektorat

6 laporan -

-

-

-

1 laporan 1 laporan 17%

2. Penyusunan laporan keuangan

semesteran

Jumlah laporan

keuangan semesteran

6 laporan -

-

-

-


3. Penyusunan pelaporan keuangan akhir

tahun

Jumlah laporan

keuangan akhir tahun

6 laporan -

-

-

-


V Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan Pengendalian

Persentase pelaksanaan

pengawasan internal

100% -

-

-

-

17% 17% 17%

12

Pelaksanaan Kebijakan KDH dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan

KDH

1. Pelaksanaan Pengawasan Internal secara

berkala

Jumlah sub kegiatan

pengawasan internal

secara berkala

36 kegiatan -

-

-

-

6 kegiatan 6 kegiatan 17%

-

-

-

-

2. Tindak Lanjut Hasil temuan Pengawasan jumlah lembaga yang

melakukan tindak

lanjut hasil temuan

pengawasan

30 kegiatan -

-

-

-


3. Koordinasi pengawasan yang lebih

komprehensif

Jumlah terlaksananya

koordinasi pengawasan

yang lebih komprehensif

6 kegiatan -

-

-

-


VI Program Peningkatan Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Persentase penerapan

materi diklat dalam

pemeriksaan

100% -

-

-

-

17% 17% 17%

1. Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah pengawas yang

mengikuti

pelatihan/bimtek/diklat

300 orang -

-

-

-

50 orang 50 orang 17%

VII Program Penataan Peraturan

Perundang-undangan

Rasio pemahaman

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

100% -

-

-

-

17% 17% 17%

1. Fasilitasi Sosialisasi Peraturan

Perundang-undangan

Jumlah pelaksanaan

sosialisasi peraturan

perundang-undangan

12 sosialisasi -

-

-

-

2 sosialisasi 2 sosialisasi 17%

13

Dari tabel diatas, perlu diketahui bahwa Tahun 2016 merupakan awal

periode Rencana Strategis Tahun 2016-2021, sehingga kolom (5) Realisasi

target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d. Tahun 2014 dan

kolom (6,7,8) Target & Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2015

tidak diisi (dikosongi) dikarenakan merupakan target dan realisasi pada

periode Renstra Perangkat Daerah yang Lalu (Tahun 2010-2015).

14

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang

Perangkat Daerah dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan

Susunan Perangkat Daerah serta Peraturan Bupati Malang Nomor 63

Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi,

serta Tata Kerja Inspektorat. Inspektorat Kabupaten Malang merupakan

penunjang yang berfungsi mendukung Manajemen Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah dalam Bidang Pengawasan Umum atas

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, oleh karena itu obyek (sasaran

utama) Pelayanan Bidang Pengawasan Umum Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah adalah Peningkatan Kapasitas dan Intensitas

Pengawasan Internal melalui antara lain:

1. Mengutamakan Pengawasan yang bersifat pencegahan (Preventif)

dengan mengedepankan pembinaan dari pada tindakan;

2. Mengamankan setiap kebijakan Kepala Daerah terutama terkait dengan

program-program prioritas dengan tetap berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku;

3. Konsultasi dan solusi atas problematik penyelenggaraan manajemen

pemerintahan daerah;

4. Pengawasan bersifat kuratif (penanganan/tindakan) apabila upaya

maksimal sudah tidak mencapai hasil;

5. Cepat tanggap, cepat temu dan cepat tuntas atas setiap permasalahan

yang muncul dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Tabel 2.2 (Terlampir).

15

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Malang

No Indikator Kinerja Utama (IKU)

SPM/

Standar

Nasional

IKK/IKU

Target Renstra PD Tahun ke- Realisasi Capaian

Tahun ke-

Proyeksi Tahun

ke- Catatan

Analisis Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

Tahun

2015

Tahun

2016

Tahun

2017

Tahun

2018

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Indikator Kinerja Utama Inspektorat

1 Persentase SKPD yang tidak

mempunyai temuan terkait Kerugian

Daerahdari hasil pemeriksaan

Inspektorat

-

85% 86% 87% -

85% 86% 87%

2 Persentase SKPD yang tidak

mempunyai temuan terkait Kerugian

Daerah dari hasil pemeriksaan BPK-RI

-

75%

77%

80%

-

75%

77%

80%

3 Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) APIP

-

65% 66% 67% -

65% 66% 67%

4 Persentase Tindak Lanjut Hasil

Pemeriksaan (TLHP) Pengawas

Eksternal

-

85% 86% 87% -

85% 86% 87%

5 Opini BPK RI -

WTP WTP WTP -

WTP WTP WTP

6 Persentase pemeriksaan Non Reguler

(kasus) yang diselesaikan

-

80% 81% 82% -

80% 81% 82%

7 Persentase SKPD dengan hasil

evaluasi minimal B

-

18% 19% 20% -

18% 19% 20%

16

Indikator Program dan Kegiatan Inspektorat

1 Tingkat Kelancaran Administrasi

Perkantoran

-

17% 17% 17% -

17% 17% 17%

1 Jumlah registrasi surat masuk dan

surat keluar

-

2.200

surat

2.200

surat

2.200

surat

-

2.200

surat

2.200

surat

2.200

surat

2 Jumlah rekening pembayaran telepon,

air dan listrik selama satu tahun

-

4

rekeni

ng

4

rekeni

ng

4

rekeni

ng

-

4

rekeni

ng

4

rekeni

ng

4

rekeni

ng

3 Jumlah orang yang diberikan honor

selama satu tahun

-

14

orang

14

orang

14

orang

-

14

orang

14

orang

14

orang

4 Jumlah penyediaan sarana kebersihan

kantor selama 1 tahun

-

- - - -

- - -

5 Jumlah penyediaan sarana perbaikan

peralatan kerja selama satu tahun

-

50

unit

50

unit

50

unit

-

50

unit

50

unit

50

unit

6 Jumlah pengadaan alat tulis kantor

dalam mendukung administrasi

perkantoran

-

55

item

54

item

54

item

-

55

item

54

item

54

item

7 Jumlah penyediaan barang cetakan

dan penggandaan selama 1 tahun

-

8 item 8 item 8 item -

8 item 8 item 8 item

8 Jumlah eksemplar bahan bacaan yang

dibeli

-

12

bukti

pemba

yaran

12

bukti

pemba

yaran

12

bukti

pemba

yaran

-

12

bukti

pemba

yaran

12

bukti

pemba

yaran

12

bukti

pemba

yaran

9 Jumlah penyediaan bahan logistik

kantor dalam satu tahun

-

24

tabung

24

tabung

24

tabung

-

24

tabung

24

tabung

24

tabung

10 Jumlah makanan dan minuman yang

disediakan

-

160

kotak

160

kotak

160

kotak

-

160

kotak

160

kotak

160

kotak

11 Jumlah penugasan dinas keluar

daerah

-

7

orang

7

orang

7

orang

-

7

orang

7

orang

7

orang

17

12 Jumlah penugasan dinas dalam

daerah

-

6

orang

6

orang

6

orang

-

6

orang

6

orang

6

orang

2 Cakupan sarana prasarana yang

berfungsi dengan baik

-

17% 17% 17% -

17% 17% 17%

1. Jumlah peralatan gedung kantor yang

tersedia

-

5 buah 5 buah 5 buah -

5 buah 5 buah 5 buah

2. Jumlah gedung kantor yang dipelihara -

25

item

25

item

25

item

-

25

item

25

item

25

item

3. Jumlah kendaraan dinas yang

mendapat pemeliharaan

-

13

kendar

aan

13

kendar

aan

13

kendar

aan

-

13

kendar

aan

13

kendar

aan

13

kendar

aan

3 Cakupan laporan kinerja dan

keuangan yang sesuai aturan yang

berlaku, tepat waktu dan akuntabel

-

17% 17% 17% -

17% 17% 17%

1. Jumlah Laporan Capaian Kinerja yang

disusun sesuai aturan yang berlaku,

tepat waktu dan akuntabel

-

1

laporan

1

laporan

1

laporan

-

1

laporan

1

laporan

1

laporan

2. Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran selama satu tahun

-

1

laporan

1

laporan

1

laporan

-

1

laporan

1

laporan

1

laporan

3. Jumlah dokumen laporan akhir tahun

yang disusun tepat waktu

-

1

laporan

1

laporan

1

laporan

-

1

laporan

1

laporan

1

laporan

4 Persentase pelaksanaan pengawasan

internal dan pengendalian

pelaksanaan kebijakan KDH

-

17% 17% 17% -

17% 17% 17%

1.

Jumlah sub kegiatan pengawasan

internal secara berkala

-

6

kegiatan

6

kegiatan

6

kegiatan

-

6

kegiatan

6

kegiatan

6

kegiatan

2. Jumlah terlaksananya penyelesaian

tindak lanjut hasil pengawasan

-

5

kegiatan

5

kegiatan

5

kegiatan

-

5

kegiatan

5

kegiatan

5

kegiatan

18

5 Cakupan pemenuhan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

-

17% 17% 17% -

17% 17% 17%

1. Jumlah pengawas yang mengikuti

pelatihan/bintek

-

50

orang

50

orang

50

orang

-

50

orang

50

orang

50

orang

6 Persentase peraturan perundang-

undangan yang sudah ditata

-

17% 17% 17% -

17% 17% 17%

1. Jumlah sosialisasi peraturan

perundang-undangan

-

5

sosiali

sasi

5

sosiali

sasi

5

sosiali

sasi

-

5

sosiali

sasi

5

sosiali

sasi

5

sosiali

sasi

19

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

Kabupaten Malang

Isu-isu strategis dalam pelaksanaan pengawasan tugas dan fungsi

Inspektorat Kabupaten Malang sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia pemeriksa masih kurang, tidak sesuai dengan

luas wilayah pemeriksaan yang ada di wilayah Pemerintah Kabupaten

Malang, yang meliputi semua SKPD, UPTD TK, SD dan PLS, SMPN,

Puskesmas maupun Pustu ;

2. Terbatasnya sarana dan prasarana, jumlahnya belum sebanding

dengan jumlah aparatur;

3. Kualitas aparatur pengawasan tidak merata, belum semuanya

mengikuti pendidikan dan pelatihan tentang pengawasan;

4. Kompleksitas temuan, waktu pemeriksaan yang dibutuhkan lebih

lama;

5. SKPD tidak konsisten terhadap proses tindak lanjut hasil temuan

pengawasan;

6. Masih banyak SKPD dalam merencanakan anggaran menganggap

perencanaan bukan sebagai kebutuhan mendasar, sehingga

banyaknya temuan terkait volume, satuan, kelebihan harga masih

banyak dijumpai;

7. Seringnya ditemukan temuan yang berulang (pengelolaan keuangan,

pengadaan barang dan jasa).

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Malang diselaraskan

dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang memuat

Rencana Program dan Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Malang

Tahun 2017. Program utama Inspektorat yang melekat pada RKPD adalah

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH dengan Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan

Internal Secara Berkala, Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan, dan

Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif, Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan dengan

Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan serta Program Penataan Peraturan Perundang-undangan

dengan Kegiatan Fasilitasi Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah

Daerah (RKPD)

20

Program dan kegiatan yang ada harus disesuaikan dengan plafon

pagu indikatif yang ada pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD). Adanya perubahan yang terjadi antara RKPD dengan Hasil Analis

Kebutuhan merupakan Penyelarasan Anggaran terhadap Rancangan

APBD Kabupaten Malang Tahun Anggaran 2017.

Berdasarkan reviu Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Inspektorat

Kabupaten Malang beberapa program dan kegiatan yang dilaksanakan

masih sama dengan Program dan Kegiatan pada tahun sebelumnya,

hanya saja ada beberapa program dan kegiatan yang direncanakan untuk

dianggarkan pada saat PAK (Perubahan Anggaran Keuangan).

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017

dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

21

Tabel 2.3

Review terhadap RKPD Tahun 2017

Kabupaten Malang

No

RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan

Penting Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

(Output)

Target

Capaian Pagu indikatif

Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator

Kinerja

(Outcomes)

Target

Capaian

Kebutuhan

dana

1 Program

Administrasi

Perkantoran

Inspektorat

Kab. Malang

Tingkat

kelancaran

administrasi

perkantoran

100%

385.000.000 Program

Administrasi

Perkantoran

Inspektorat

Kab. Malang

Tingkat

kelancaran

administrasi

perkantoran

100%

434.721.000 Hasil

Penyesu

aian

pagu

dengan

kebutuh

an

Inspekt

orat Th

2017

Penyediaan jasa

surat-menyurat

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

registrasi surat

masuk & keluar

100% 21.840.000

Penyediaan jasa

surat-menyurat

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

registrasi surat

masuk &keluar

100% 27.200.000

Penyediaan jasa

Komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

rekening

pembayaran

telepon, air dan

listrik selama 1

tahun

100% 22.340.000 Penyediaan jasa

Komunikasi,

sumber daya air

dan listrik

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

rekening

pembayaran

telepon, air dan

listrik selama 1

tahun

100% 18.480.000

22

Penyediaan jasa

Administrasi

keuangan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah orang

yang diberikan

honorarium

selama 1 tahun


Administrasi

keuangan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah orang

yang diberikan

honorarium

selama 1 tahun

100% 194.400.000 Penamb

ahan

kontrak

dengan

tingkat

pendidik

an lebih

tinggi

Penyediaan Jasa

kebersihan kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah gedung

kantor yang

dibersihkan

100% - Penyediaan Jasa

kebersihan kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah gedung

kantor yang

dibersihkan

100% 22.400.000 Hasil

analisa

kebutuh

an

dikelola

oleh

pihak

ketiga

Penyediaan jasa

perbaikan

peralatan kerja

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penyediaan

sarana

perbaikan

peralatan kerja

selama 1 tahun


perbaikan

peralatan kerja

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penyediaan

sarana

perbaikan

peralatan kerja

selama 1 tahun

100% 21.465.000

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

pengadaan alat

tulis kantor

dalam

mendukung

administrasi

perkantoran

100% 44.690.000

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

pengadaan alat

tulis kantor

dalam

mendukung

administrasi

perkantoran

100% 56.516.000

23

Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

selama 1 tahun

100% 9.150.000 Penyediaan

Barang Cetakan

dan Penggandaan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penyediaan

barang cetakan

dan

penggandaan

selama 1 tahun

100% 8.782.000

Penyediaan

Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

eksemplar

bahan bacaan

yang dibeli


Bahan Bacaan

dan Peraturan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

eksemplar

bahan bacaan

yang dibeli

100% 3.480.000

Penyediaan bahan

logistik kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penyediaan

bahan logistik

kantor dalam 1

tahun

100% 3.750.000 Penyediaan bahan

logistik kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penyediaan

bahan logistik

kantor dalam 1

tahun

100% 3.600.000

Penyediaan

makanan dan

minuman

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

makanan dan

minuman yang

disediakan


makanan dan

minuman

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

makanan dan

minuman yang

disediakan

100% 10.298.000

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Luar Daerah

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penugasan

dinas keluar

daerah

100% 49.065.000 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Luar Daerah

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penugasan

dinas keluar

daerah

100% 48.400.000

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penugasan

dinas dalam

daerah

100% 58.650.000 Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke

Dalam Daerah

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

penugasan

dinas dalam

daerah

100% 19.700.000 Efisiensi

anggara

n dan

kegiatan

24

2 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Inspektorat

Kab. Malang

Cakupan

sarana

prasarana yang

berfungsi

dengan baik

100% 65.000.000 Program

Peningkatan

Sarana dan

Prasarana

Aparatur

Inspektorat

Kab. Malang

Cakupan

sarana

prasarana

yang berfungsi

dengan baik

100% 1.316.539.00

0

Hasil

Penyesu

aian

pagu

dengan

kebutuh

an

Inspekt

orat

Tahun

2017

Pengadaan

Kendaraan

dinas/operasional

Inspektorat

kab. Malang

Terpenuhinya

kendaraan

dinas kantor

100% - Pengadaan

Kendaraan

dinas/operasional

Inspektorat

kab. Malang

Terpenuhinya

kendaraan

dinas kantor

100% 1.230.000.000 Tingkat

mobilita

s yang

tinggi,

wilayah

pemerik

saan

yang

luas dan

kondisi

kendara

an yang

kurang

layak

Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang tersedia

100% 10.500.000 Pengadaan

peralatan gedung

kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

peralatan

gedung kantor

yang tersedia

100% 43.000.000 Bertamb

ahnya

gedung

kantor

25

Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

100% 4.000.000 Pemeliharaan

rutin/berkala

gedung kantor

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah gedung

kantor yang

dipelihara

100% 22.989.000 Bertamb

ahnya

gedung

kantor

Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

kendaraan

dinas yang

mendapat

pemeliharaan

100% 50.500.000 Pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

kendaraan

dinas yang

mendapat

pemeliharaan

100% 20.550.000 Adanya

kendara

an yang

baru

diharap

kan

semakin

kecil

tingkat

pemelih

araanny

a

3 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Inspektorat

Kab. Malang

Cakupan

laporan kinerja

dan keuangan

yang disusun

sesuai aturan

yang berlaku,

tepat waktu

dan akuntabel

100% 6.000.000 Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem

Pelaporan

Capaian Kinerja

dan Keuangan

Inspektorat

Kab. Malang

Cakupan

laporan

kinerja dan

keuangan yang

disusun sesuai

aturan yang

berlaku, tepat

waktu dan

akuntabel

100% 8.492.000 Hasil

Penyesu

aian

pagu

dengan

kebutuh

an

Inspekt

orat

Tahun

2017

26

Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah laporan

kinerja yang

disusun sesuai

aturan yang

berlaku, tepat

waktu dan

akuntabel

100% 4.000.000 Penyusunan

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja SKPD

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah laporan

kinerja yang

disusun sesuai

aturan yang

berlaku, tepat

waktu dan

akuntabel

100% 4.580.000

Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

semesteran

selama 1 tahun

100% 500.000 Penyusunan

Laporan

Keuangan

Semesteran

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

dokumen

laporan

keuangan

semesteran

selama 1 tahun

100% 682.000

Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

dokumen

laporan akhir

tahun yang

disusun tepat

waktu

100% 1.500.000 Penyusunan

Pelaporan

Keuangan Akhir

Tahun

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

dokumen

laporan akhir

tahun yang

disusun tepat

waktu

100% 3.230.000

4 Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Inspektorat

Kab. Malang

Persentase

pelaksanaan

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

80% 7.525.000.00

0

Program

Peningkatan

Sistem

Pengawasan

Internal dan

Pengendalian

Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Inspektorat

Kab. Malang

Persentase

pelaksanaan

pengawasan

internal dan

pengendalian

pelaksanaan

kebijakan KDH

80% 4.363.706.75

0

Hasil

Penyesu

aian

pagu

dengan

kebutuh

an

Inspekt

orat Th

2017

27

Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara

Berkala

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah sub

kegiatan

pengawasan

internal secara

berkala

80% 7.133.414.000 Pelaksanaan

Pengawasan

Internal Secara

Berkala

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah sub

kegiatan

pengawasan

internal secara

berkala

80% 4.243.376.750 Efektifit

as

anggara

n

Tindak Lanjut

Hasil Temuan

Pengawasan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

terlaksananya

penyelesaian

tindak lanjut

hasil

pengawasan

80% 326.638.000 Tindak Lanjut

Hasil Temuan

Pengawasan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

terlaksananya

penyelesaian

tindak lanjut

hasil

pengawasan

80% 120.330.000 Tidak

ada

kegiatan

pemerik

saan

interim

dan

banyak

temuan

yang

telah

ditindak

lanjuti.

Koordinasi

pengawasan yang

lebih

komprehensif

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

terlaksananya

koordinasi

pengawasan

yang lebih

komprehensif

80% 64.948.000 Koordinasi

pengawasan yang

lebih

komprehensif

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

terlaksananya

koordinasi

pengawasan

yang lebih

komprehensif

- - Diangga

rkan

pada

PAK

5 Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan

Inspektorat

Kab. Malang

Cakupan

pemenuhan

profesionalism

e tenaga

pemeriksa dan

80% 20.000.000 Program

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga

Pemeriksa dan

Inspektorat

Kab. Malang

Cakupan

pemenuhan

profesionalism

e tenaga

pemeriksa dan

80% 72.731.500 Hasil

Penyesu

aian

pagu

dengan

28

Aparatur

Pengawas

aparatur

pengawasan

Aparatur

Pengawas

aparatur

pengawasan

kebutuh

an

Inspekt

orat

Tahun

2017

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

pengawas yang

mengikuti

pelatihan/bimte

k

80% 20.000.000

Pelatihan

Pengembangan

Tenaga Pemeriksa

dan Aparatur

Pengawasan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

pengawas yang

mengikuti

pelatihan/bimt

ek

80% 72.731.500 Kebutuh

an

pelatiha

n

Pejabat

Fungsio

nal

6 Program

Penataan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Kab. Malang

Persentase

peraturan

perundang-

undangan yang

sudah ditata

100% 700.000.000

Program

Penataan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Kab. Malang

Persentase

peraturan

perundang-

undangan

yang sudah

ditata

- - Hasil

Penyesu

aian

pagu

dengan

kebutuh

an

Inspekt

orat

Tahun

2017

Fasilitasi

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

100% 700.000.000 Fasilitasi

Sosialisasi

Peraturan

Perundang-

undangan

Inspektorat

Kab. Malang

Jumlah

sosialisasi

peraturan

perundang-

undangan

- - Diangga

rkan

pada

saat

PAK

29

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada saat pelaksanaan Musyawarah Rencana Pembangunan

(Musrenbang) tahun 2016 untuk penyusunan RKPD Tahun 2017 tidak

ada usulan yang berkaitan langsung dengan Inspektorat, namun program

yang dilaksanakan tetap mengacu pada prioritas yang telah dicanangkan

dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2017.

Program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Inspektorat Tahun 2017

disusun dengan mengakomodir usulan-usulan program dan kegiatan dari

seluruh Inspektur Pembantu Wilayah I s/d IV. Usulan program dan

kegiatan dari Sekretaris yang mengakomodir seluruh kepentingan

Inspektur Pembantu Wilayah (Irbanwil) disusun menjadi program dan

kegiatan Inspektorat Kabupaten Malang untuk seterusnya disusun

menjadi Rencana Kerja Inspektorat.

Program dan kegiatan Inspektorat yang ditetapkan dimaksudkan untuk

pelaksanaan tugas dan fungsi sesuai dengan Peraturan Bupati Malang

Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat

Kabupaten, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Malang

Nomor 3 tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Malang

Nomor 23 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Inspektorat

Kabupaten. Penjelasan pada Tabel 2.4, sebagimana berikut:

30

Tabel 2.4

Penelaah Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat Tahun 2017

No Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Volume Catatan

1 2 3 4 5 6

NIHIL

31

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25

Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah bahwa perencanaan pembangunan nasional

harus bersifat terpadu, menyeluruh, sistematik dan tanggap terhadap

perkembangan jaman yang terdiri dari RPJP Nasional 20 Tahunan,

RPJM Nasional 5 Tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Tahunan

Tingkat Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Inspektorat Kabupaten Malang telah melaksanakan amanah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, pada pasal 4

disebutkan bahwa:

1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyusun kebijakan, program

dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangkan dalam

RPJMD, Renstra SKPD sampai Renja SKPD;

2) Penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan

responsif gender dilakukan melalui analisi gender.

Analisa Gender yang digunakan adalah methode alur kerja

analisis gender (Gender Analisys Pathway/GAP), hasil analisis gender

dituangkan dalam penyusunan GBS/ Pernyataan Anggaran dan

selanjutnya analisis tersebut menjadi dasar SKPD dalam menyusun

Kerangka Acuan Kegiatan (KAK) yang merupakan bagian yang tak

terpisahkan dengan dokumen RKA/DPA SKPD, sampai saat ini

Inspektorat Kabupaten Malang telah membuat dokumen-dokumen

GAP, GBS sampai KAK. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 6 Tahun 2017, diharapkan setiap Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) pada Pemerintah Daerah harus melampirkan dokumen

GBS dan KAK pada Rencana Kegiatan Anggaran (RKA) dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran (DPA) tahun berjalan.

Terkait dengan pelaksanaan Pengarus Utamaan Gender (PUG)

terefleksikan dalam proses penyusunan kebijakan yang menjadi acuan

perencanaan dan penganggaran untuk menjamin program dan

kegiatan yang dibuat oleh Pemerintah daerah menjadi responsif

gender. Perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PPRG)

merupakan perencanaan yang disusun dengan mempertimbangkan

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

32

aspek-aspek antara lain : akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang

dilakukan setara antara perempuan dan laki-laki. Hal tersebut

menunjukkan bahwa perencanaan dan penganggaran telah

mempertimbangkan aspirasi, kebutuhan dan permasalahan pihak

perempuan dan laki-laki, baik dalam proses penyusunan maupun

dalam pelaksanaan kegiatan.

3.2.1 Tujuan

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten

Malang terpilih periode 2016-2021, perlu didukung tujuan yang

mengarah pada sasaran, strategi dan arah kebijakan. Tujuan Rencana

Kerja Inspektorat Kabupaten Malang sesuai dengan tujuan pada

Renstra adalah Peningkatan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan.

3.2.2. Sasaran

Sasaran Rencana Kerja yang ingin dicapai Inspektorat

Kabupaten Malang sesuai dengan sasaran pada Rencana Strategis

adalah:

1. Peningkatan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

a) Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian

Daerah dari hasil Pemeriksaan Inspektorat;

b) Persentase SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian

Daerah dari hasil Pemeriksaan BPK-RI;

c) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP;

d) Persentase Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Pengawas

Eksternal;

e) Opini BPK-RI;

2. Peningkatan Penanganan Non Reguler (Kasus) dengan Indikator

Kinerja Utama Persentase Pemeriksaan Non Reguler (kasus) yang

diselesaikan;

3. Peningkatan Akuntabilitas SKPD dengan Indikator Kinerja Utama

Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP Minimal B.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

33

3.3. Program dan Kegiatan

Berpedoman pada Program dan Kegiatan yang dijabarkan

dalam Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang, maka Tahun

2017 menetapkan Program dan kegiatan antara lain:

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, dengan kegiatan

sebagai berikut:

a. Penyediaan Jasa Surat Menyurat;

b. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;

c. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;

d. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;

e. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja;

f. Penyediaan Alat Tulis Kantor;

g. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;

h. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan;

i. Penyediaan Bahan Logistik Kantor;

j. Penyediaan Makanan dan Minuman;

k. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah;

l. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur dengan

kegiatan sebagai berikut:

a. Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional;

b. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor;

c. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;

3. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD;

b. Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran;

c. Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun;

4. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Interna dan Pengendalian

Pelaksanaan KDH, dengan kegiatan sebagai berikut:

a. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala, dengan sub

kegiatan:

- PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan);

34

Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Tahun 2017

merencanakan 56 (lima puluh enam) obyek

pemeriksaan/entitas yang meliputi seluruh wilayah kerja

pembinaan dan pengawasan pada Satuan Kerja Perangkat

Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, UPTD

SMP, SMA, dan SMK serta Kecamatan.

- Pemeriksaan Non Reguler;

Pemeriksaan Non Reguler merupakan pemeriksaan diluar

program pemeriksaan reguler serta pemeriksaan kasus yang

berdasarkan tugas khusus atau tugas tambahan yang

diperintahkan langsung oleh Bupati antara lain :

• Kasus pelimpahan dari instansi yang lebih tinggi ;

• Kasus yang berasal dari pengembangan pemeriksaan

reguler, serta;

• Kasus-kasus pengaduan masyarakat yang masuk ke

Inspektorat baik melalui media, kotak pos 9000 ataupun

surat pengaduan yang telah didisposisi oleh Bupati untuk

ditindaklanjuti.

Untuk tahun anggaran 2017 direncanakan pemeriksaan non

reguler sebanyak 60 kasus, terdiri dari :

• Kasus pengaduan masyarakat;

• Kasus indisipliner PNS;

• Kasus pengajuan ijin perceraian;

• Kasus kehilangan aset daerah;

• Lain-lain pengaduan.

• Evaluasi SAKIP SKPD;

Mengevaluasi kesesuaian yang ada pada Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) terdiri dari Rencana

Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Penetapan

Kinerja (PK), Indikator Kinerja Utama (IKU) dan laporan Kinerja

(LKj) SKPD. Pada Tahun Anggaran 2017 Inspektorat Kabupaten

Malang direncanakan mengevaluasi sebanyak 35 (tiga puluh

lima) Satuan Kerja Perangkat Daerah,

- Reviu LKj Pemerintah Kabupaten Malang Tahun 2016;

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata

35

Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, dijelaskan

bahwa Laporan Kinerja (LKj) Pemerintah Kabupaten Malang

harus dilakukan Reviu oleh Inspektorat selaku Aparat

Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan ditandatangani

terlebih dahulu oleh Inspektur sebelum diberikan kepada

Menpan dan Gubernur Jawa Timur.

- Reviu LKPD Pemerintah Kabupaten Malang;

Berdasarkan Peraturan Direktur Jendral Perbendaharaan

Nomor: PER-44/PB/2006 ”Reviu adalah prosedur penelusuran

angka-angka dalam laporan keuangan, permintaan keterangan

dan analitik yang harus menjadi dasar bagi Aparat Pengawasan

Internal untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa tidak ada

modifikasi material yang harus dilakukan atas laporan

keuangan agar laporan keuangan tersebut sesuai dengan

Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP)”. Inspektorat hanya

melakukan penelusuran kesesuaian angka-angka yang

disajikan dalam Laporan Keuangan Daerah yang telah disusun

oleh DPPKA dengan Standar Akuntansi Pemerintahan dan tidak

melakukan penelusuran lebih lanjut terhadap bukti fisik

sebagaimana dilakukan dalam proses audit.

Sasaran Reviu adalah untuk laporan keuangan yang disajikan

oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), laporan

keuangan dimaksud mencakup Neraca, Laporan Realisasi

Anggaran, Laporan Arus Kas dan Catatan atas Laporan

Keuangan. Pelaksanaan Reviu LKPD Tahun Anggaran 2017

dilaksanakan sebanyak 1 (satu) kali.

- Reviu RPJMD Pemerintah Kabupaten Malang;

Menindaklanjuti ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 71 Tahun 2015 tentang Kebijakan Pengawasan di

Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Penyelenggaraan

Pemerintah Daerah Tahun 2016 dan Surat Edaran

Menteri Dalam Negeri Nomor 050/795/SJ Tanggal 4 Maret 2016

tentang Penyusunan RPJMD dan RKPD Tahun 2017 yang

antara lain menegaskan bahwa Gubernur, Bupati/Walikota

menugaskan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP)

Provinsi, Kabupaten/Kota melakukan Reviu terhadap dokumen

rancangan akhir RPJMD.

36

- Reviu RKPD Pemerintah Kabupaten Malang;

Pelaksanaan Reviu RKPD ini bertujuan untuk memberikan

keyakinan bahwa informasi dalam RKPD telah sesuai dengan

Dokumen RPJMD. Sehingga Visi dan Misi Pemerintah

Kabupaten Malang dapat tercapai sesuai dengan target yang

ditetapkan.

- Reviu Renstra;

Reviu Renstra ini dilakukan dengan berpedoman pada Surat

Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 50/781/B.1/IJ tanggal 24

Agustus 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Dokumen

RPJMD dan Renstra SKPD. Pelaksanaan Reviu Renstra SKPD

bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa

dokumen rancangan akhir RPJMD dan rancangan akhir Renstra

SKPD telah disusun berdasarkan kaidah peraturan perundang-

undangan, sebagai upaya membantu Kepala Daerah untuk

menghasilkan dokumen Renstra SKPD yang berkualitas dalam

rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah.

- Verifikasi Dana BOS;

Berdasarkan hasil pemeriksaan LKD Pemerintah kabupaten

Malang Tahun 2015 oleh BPK-RI Perwakilan Provinsi jawa

Timur disebutkan bahwa Dana BOS harus masuk dalam APBD

sehingga pengelolaan Dana BOS dapat mempengaruhi Opini

BPK-RI. Verifikasi Dana BOS ini bertujuan untuk

mempersiapkan Laporan Keuangan Daerah Pemerintah

Kabupaten Malang Tahun 2017 guna mempertahankan Opini

Wajar Tanpa Pengecualian BPK-RI Perwakilan Provinsi Jawa

Timur. Verifikasi ini direncanakan akan dilakukan pada 1.114

SD dan 95 SMP.

- Pemeriksaan Administrasi Pengelolaan Dana Desa dan

Alokasi Dana Desa;

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun

2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa dan sesuai

tugas pokok dan fungsinya, Inspektorat Kabupaten Malang

akan melakukan Pengawasan atas penggunaan, pengelolaan

dan penyaluran Alokasi Dana Desa serta pelaksanaan

administrasi keuangan APBDesa dan pendayagunaan aset desa.

- Reviu RKAP Tahun 2017 dan RKA Tahun 2018;

37

Dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan penganggaran

dan menjamin kepatuhan terhadap kaidah-kaidah

penganggaran sebagai Quality Asurance (penjamin) maka Aparat

Pengawas Interen Pemerintah (APIP) mempunyai tugas

melakukan Reviu atas RKA SKPD dan RKA PPKD

- Pemeriksaan Zona Integritas;

Pemeriksaan Zona Integritas bertujuan untuk menciptakan

Wilayah Bebas Korupsi sebagaimana Surat Edaran Menteri

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona

Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah

Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan

Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

- Pemeriksaan Reformasi Birokrasi;

Sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang

Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025, dalam

rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik maka

perlu dilakukan penilaian terhadap langkah-langkah yang harus

dilakukan SKPD dalam menjalankan Reformasi Birokrasi sesuai

dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) SKPD.

b. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan dengan sub kegiatan:

- Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK-RI;

Merupakan salah satu kegiatan Inspektorat untuk melakukan

tindak lanjut hasil pemeriksaan/temuan BPK-RI terhadap

Laporan Keuangan Daerah Kabupaten Malang.

- Pemutakhiran Data;

Kegiatan Inspektorat untuk melakukan tindaklanjut hasil

pemeriksaan/temuan Inspektorat pada tahun-tahun

sebelumnya yang belum ditindaklanjuti sampai dengan Tahun

2017 berjalan. Pemutakhiran data dilakukan sebanyak 4

(empat) kali pada tahun 2017.

- Pemeriksaan Terperinci;

Inspektorat Kabupaten Malang melakukan Pendampingan

terhadap Tim BPK-RI dalam melaksanakan Pemeriksaan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2016

dalam bentuk Pemeriksaan Terperinci.

38

5. Program Peningkatan Profesionalisme Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan, dengan kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan.

Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017, dapat dilihat pada Tabel

3.1 sebagaimana berikut:

39

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018

Inspektorat Kabupaten Malang

Kode

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan

Daerah/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana tahun 2017

Catatan

Penting

Perkiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaia

n

Kinerja

Kebutuhan

Dana/Pagu

Indikatif

Sumber

Dana

Target

Capaia

n

Kinerja

Pagu Indikatif

4.05 4.05.03

01 Program Administrasi

Perkantoran

Tingkat kelancaran administrasi

perkantoran

Inspektorat 100% 434.721.000 PAD 100% 531.010.000

4.05 4.05.03

01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Jumlah registrasi surat masuk dan

keluar

Inspektorat 2.200

unit

27.200.000 PAD 100% 23.152.000

4.05 4.05.03

01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air

dan Listrik

Jumlah rekening pembayaran

telepon, air dan listrik selama 1

tahun

Inspektorat 4

rekening

18.480.000 PAD 100% 20.370.000

4.05 4.05.03

01 07 Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan

Jumlah orang yang diberikan honor

selama 1 tahun

Inspektorat 17

orang

194.400.000 PAD 100% 202.680.000

4.05 4.05.03

01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan

Kantor

Jumlah gedung kantor yang

dibersihkan

Inspektorat 1

gedung

22.400.000

4.05 4.05.03

01 09 Penyediaan Jasa perbaikan

peralatan kerja

Jumlah penyediaan sarana

perbaikan peralatan kerja selama 1

tahun

Inspektorat 50 unit 21.465.000 PAD 100% 34.018.000

4.05 4.05.03

01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Jumlah pengadaan alat tulis kantor

dalam mendukung administrasi

perkantoran

Inspektorat 54 item 56.516.000 PAD 100% 63.173.000

40

4.05 4.05.03

01 11 Penyediaan Barang cetakan

dan pengandaan

Jumlah penyediaan barang cetakan

dan pengandaan selama 1 tahun


4.05 4.05.03

01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Jumlah eksemplar bahan bacaan

yang dibeli

Inspektorat 12

bukti

pembay

aran

3.480.000

PAD 100% 3.837.000

4.05 4.05.03

01 16 Penyediaan bahan logistik

kantor

Jumlah penyediaan bahan logistik

kantor dalam 1 tahun

Inspektorat 24

tabung

3.600.000

PAD 100% 3.969.000

4.05 4.05.03

01 17 Penyediaan makanan dan

minuman

Jumlah makanan dan minuman

yang disediakan

Inspektorat 160

kotak

10.298.000

PAD 100% 11.355.000

4.05 4.05.03

01 18 Rapat- rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

Jumlah penugasan dinas keluar

daerah

Inspektorat 7 orang 48.400.000 PAD 100% 74.170.000

4.05 4.05.03

01 21 Rapat- rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke dalam Daerah

Jumlah penugasan dinas dalam

daerah

Inspektorat 6 orang 19.700.000 PAD 100% 84.604.000

4.05 4.05.03

02 Progam Peningkatan Sarana


Cakupan sarana prasarana yang


Inspektorat 100% 1.316.539.000 PAD 100% 68.000.000

4.05 4.05.03

02 05 Pengadaan kendaraan

dinas/operasional

Jumlah terpenuhinya kendaraan

dinas kantor

Inspektorat 10 unit 1.230.000.000 PAD

4.05 4.05.03

02 09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor

yang tersedia


4.05 4.05.03

02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala

gedung kantor

Jumlah gedung kantor yang

dipelihara

Inspektorat 25 item

22.989.000 PAD 100%

4.120.000

4.05 4.05.03

02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala

kendaraan Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan dinas yang

mendapat pemeliharaan

Inspektorat 13

kendar

aan

20.550.000 PAD 100% 52.880.000

4.05 4.05.03

06 Progam Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Cakupan laporan kinerja dan

keuangan yang disusun sesuai

aturan yang berlaku, tepat waktu

dan akuntabel

Inspektorat 100% 6.000.000 PAD 80% 6.240.000

41

4.05 4.05.03

06 01 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja

yang disusun sesuai aturan yang


Inspektorat 1

laporan

4.580.000 PAD 80% 4.160.000

4.05 4.05.03

06 02 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Jumlah dokumen laporan keuangan

semesteran selama 1 tahun

Inspektorat 1

laporan

682.000 PAD 80% 520.000

4.05 4.05.03

06 04 Penyusunan pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Jumlah dokumen laporan akhir

tahun yang disusun tepat waktu

Inspektorat 1

laporan

3.230.000 PAD 80% 1.560.000

4.05 4.05.03

20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase pelaksanaan

pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Inspektorat 80% 4.363.706.750 PAD 80% 6.800.000.000

4.05 4.05.03

20 01 Pelaksanaan Pengawasan

Internal secara berkala

Jumlah sub kegiatan pengawasan

internal secara berkala

Inspektorat 12

kegiata

n

4.243.376.750 PAD 80% 6.275.000.000

4.05 4.05.03

20 06 Tindak Lanjut Hasil temuan

Pengawasan

Jumlah terlaksananya penyelesaian

tindak lanjut hasil pengawasan

Inspektorat 3

kegiata

n

120.330.000 PAD 80% 525.000.000

4.05 4.05.03

21 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan aparatur

Pengawasan

Cakupan pemenuhan

profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur pengawasan

Inspektorat 80% 72.731.500 PAD 80% 21.000.000

4.05 4.05.03

21 01 Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan aparatur

Pengawasan

Jumlah pengawas yang mengikuti

pelatihan/bimtek/diklat

Inspektorat 50

orang

72.731.500 PAD 80% 21.000.000

4.05 4.05.03

26 Program Penataan peraturan

perundang-undangan

Persentase peraturan perundang-

undangan yang sudah ditata

Inspektorat - - PAD 100% 1.958.000.000

4.05 4.05.03

26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Jumlah sosialisasi peraturan

perundang-undangan

Inspektorat - - PAD 80% 1.958.000.000

42

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Tahun 2017 disusun sebagai

dokumen perencanaan selama 1 (satu) tahun yang dimulai 1 Januari 2017

sampai dengan 31 Desember 2017 meliputi program dan kegiatan yang

didalamnya menggambarkan capaian kinerja dan rencana kinerja anggaran.

Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan perencanaan pada unit

organisasi terendah dan terkecil di Pemerintah Daerah yang memberikan

masukan utama dan mendasar untuk perencanaan yang lebih atas

penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Malang.

Semoga Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Malang Tahun 2017

menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi

pemerintah dibidang pengawasan dalam rangka mewujudkan tata kelola

kepemerintahan yang baik (good governance) dan sesuai dengan Visi

Pemerintah Kabupaten Malang “MADEP MANTEB MANETEP”.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

H. RENDRA KRESNA

1

Tabel 4.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2017 dan Perkiraan Maju Tahun 2018

INSPEKTORAT KABUPATEN MALANG

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan

Daerah/Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana tahun 2017

Catatan

Penting

Prakiraan Maju Rencana

Tahun 2018

Lokasi

Target

Capaia

n

Kinerja

Pagu Indikatif Sumber

Dana

Target

Capaia

n

Kinerja

Pagu Indikatif

1.20 1.20.07 01 Program Administrasi

Perkantoran

Inspektorat 100% 434.721.000 PAD 100% 531.010.000

1.20 1.20.07 01 01 Penyediaan Jasa Surat

Menyurat

Output : Jumlah registrasi surat

masuk dan keluar

Inspektorat 100% 27.200.000 PAD 100% 23.152.000

Outcomes : Persentase penanganan

surat masuk dan keluar yang

ditangani selama 1 tahun

1.20 1.20.07 01 02 Penyediaan Jasa

Komunikasi,Sumber Daya Air

dan Listrik

Output : Jumlah rekening

pembayaran telepon, air dan listrik

selama 1 tahun

Inspektorat 100% 18.480.000 PAD 100% 20.370.000

Outcomes : Persentase pembayaran

rekening telepon, air dan listrik

selama 1 tahun

1.20 1.20.07 01 07 Penyediaan jasa Administrasi

Keuangan

Output : Jumlah orang yang

diberikan honor selama 1 tahun

Inspektorat 100% 194.400.000 PAD 100% 202.680.000

Outcomes : Persentase kelancaran pengelolaan keuangan

1.20 1.20.07 01 08 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja

Output:

1.20 1.20.07 01 09 Penyediaan Jasa perbaikan peralatan kerja

Output : Jumlah penyediaan sarana perbaikan peralatan kerja selama 1

tahun

Inspektorat 100% 24.065.000 PAD 100% 34.018.000

Outcomes : Cakupan kendaraan roda

2 dan roda 4 yang berfungsi dengan

baik

1.20 1.20.07 01 10 Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Jumlah pengadaan alat Inspektorat 100% 44.690.000 PAD 100% 63.173.000

2

tulis kantor dalam mendukung

administrasi perkantoran

Outcomes : Persentase kelancaran administrasi perkantoran selama 1

tahun

1.20 1.20.07 01 11 Penyediaan Barang cetakan

dan pengandaan

Output : Jumlah penyediaan barang

cetakan dan pengandaan selama 1

tahun

Inspektorat 100% 9.150.000 PAD 100% 9.682.000

Outcomes : Cakupan kelancaran administrasi perkantoran selama 1

tahun

1.20 1.20.07 01 15 Penyediaan Bahan Bacaan dan

Peraturan Perundang-

undangan

Output : Jumlah eksemplar bahan

bacaan yang dibeli

Inspektorat 100% 3.620.000

PAD 100% 3.837.000

Outcomes : Cakupan pemenuhan

kebutuhan informasi

1.20 1.20.07 01 16 Penyediaan bahan logistik

kantor

Output : Jumlah penyediaan bahan

logistik kantor dalam 1 tahun


PAD 100% 3.969.000

Outcomes : Persentase penyediaan

bahan logistik kantor dalam 1 tahun

1.20 1.20.07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman

Output : Jumlah makanan dan minuman yang disediakan


PAD 100% 11.355.000

Outcomes : Cakupan kelancaran

kegiatan rapat-rapat koordinasi

1.20 1.20.07 01 18 Rapat- rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar Daerah

Output : Jumlah penugasan dinas

keluar daerah

Inspektorat 100% 49.065.000 PAD 100% 74.170.000


tugas dinas keluar daerah

1.20 1.20.07 01 21 Rapat- rapat Koordinasi dan Konsultasi ke dalam Daerah

Output : Jumlah penugasan dinas dalam daerah

Inspektorat 100% 58.650.000 PAD 100% 84.604.000


tugas dinas dalam daerah

1.20 1.20.07 02 Progam Peningkatan Sarana


Cakupan sarana prasarana yang


Inspektorat 100% 65.000.000 PAD 100% 68.000.000

3

1.20 1.20.07 02 09 Pengadaan Peralatan Gedung

Kantor

Output : Jumlah gedung kantor yang

dipelihara

Inspektorat 100% 10.500.000 PAD 100% 11.000.000

Outcomes : Cakupan gedung kantor

yang berfungsi dengan baik

1.20 1.20.07 02 22 Pemeliharaan Rutin/berkala

gedung kantor

Output : Jumlah gedung kantor yang

dipelihara

Inspektorat 100%

4.000.000 PAD 100%

4.120.000

Outcomes : Cakupan gedung kantor

yang berfungsi dengan baik

1.20 1.20.07 02 24 Pemeliharaan Rutin/berkala kendaraan Dinas/ Operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas yang mendapat pemeliharaan

Inspektorat 100% 50.500.000 PAD 100% 52.880.000

Outcomes : Cakupan kendaraan

dinas yang berfungsi dengan baik

1.20 1.20.07 06 Progam Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

Cakupan laporan kinerja dan

keuangan yang disusun sesuai

aturan yang berlaku, tepat waktu

dan akuntabel

Inspektorat 80% 6.000.000 PAD 80% 6.240.000

1.20 1.20.07 06 01 Penyusunan Laporan Capaian

Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Output : Jumlah Laporan Kinerja

yang disusun sesuai aturan yang


Inspektorat 80% 4.000.000 PAD 80% 4.160.000

Outcomes : Cakupan capaian kinerja

SKPD

1.20 1.20.07 06 02 Penyusunan Laporan

Keuangan Semesteran

Output : Jumlah dokumen laporan

keuangan semesteran selama 1 tahun

Inspektorat 80% 500.000 PAD 80% 520.000

Outcomes : Cakupan dokumen

laporan keuangan semesteran yang

disusun sesuai aturan yang berlaku,

tepat waktu dan akuntabel

1.20 1.20.07 06 04 Penyusunan pelaporan

Keuangan Akhir Tahun

Output : Jumlah dokumen laporan

akhir tahun yang disusun tepat

waktu

Inspektorat 80% 1.500.000 PAD 80% 1.560.000

Outcomes : Cakupan Dokumen

laporan keuangan akhir tahun yang


4

1.20 1.20.07 20 Program Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan

Kebijakan KDH

Persentase pelaksanaan pengawasan internal dan

pengendalian pelaksanaan kebijakan

KDH

Inspektorat 80% 7.525.000.000 PAD 80% 6.800.000.000

1.20 1.20.07 20 01 Pelaksanaan Pengawasan

Internal secara berkala

output : Jumlah sub kegiatan

pengawasan internal secara berkala

Inspektorat 80% 7.133.414.000 PAD 80% 6.275.000.000

outcomes : Cakupan pengawasan internal secara berkala

1.20 1.20.07 20 06 Tindak Lanjut Hasil temuan

Pengawasan

output : Jumlah terlaksananya

penyelesaian tindak lanjut hasil pengawasan

Inspektorat 80% 326.638.000 PAD 80% 525.000.000

outcomes : persentase tindak lanjut

hasil temuan pengawasan

1.20 1.20.07 21 Program Peningkatan

Profesionalisme Tenaga

Pemeriksa dan aparatur

Pengawasan

Inspektorat 80% 20.000.000 PAD 80% 21.000.000

1.20 1.20.07 21 01 Pelatihan Pengembangan

Tenaga Pemeriksa dan aparatur

Pengawasan

output : Jumlah pengawas yang

mengikuti pelatihan/bimtek/diklat

Inspektorat 80% 20.000.000 PAD 80% 21.000.000

outcomes : Persentase penerapan

materi diklat dalam pemeriksaan

1.20 1.20.07 26 Program Penataan peraturan

perundang-undangan

Inspektorat 100% 1.881.000.000 PAD 100% 1.958.000.000

1.20 1.20.07 26 04 Fasilitasi sosialisasi peraturan

perundang-undangan

output : Jumlah sosialisasi

peraturan perundang-undangan

Inspektorat 80% 1.881.000.000 PAD 80% 1.958.000.000

outcomes : Penurunan jumlah

temuan

rancangan akhir rencana kerja inspektorat kabupaten...

Documents