rencana kerja inspektorat daerah...

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019

______________________________________________________

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAH Taman Bhakti Nomor 2 B Wonosari 55812. Telp/Fax. (0274) 391539

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i

Daftar Tabel ii

BAB I PENDAHULUAN ............................................................

1.1 Latar Belakang ........................................................

1.2 Landasan Hukum ....................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................

1.4 Sistematika Penulisan .............................................

1

1

2

4

4

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA ......

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja dan

Capaian Rencana Strategis .....................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat ....................

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi ..............................................................

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ...................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .............................................................

5

5

11

14

17

24

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional

dan Provinsi ...........................................................

25

25

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ....................................... 25

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN ............................. 28

BAB V PENUTUP ..................................................................... 42

ii

DAFTAR TABEL

Halaman Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja

Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun 2017 ..............

7

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ...............................................

12

Tabel 2.3 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019 Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ..................

18

Tabel 3.1 Prioritas dan Sasaran ......................................................

26

Tabel 3.2 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah .........................

26

Tabel 3.3 Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah ...................

27

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan ...................................... 28

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2019 ...............................

30

Tabel 4.3

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 ................................................

31

Tabel 4.4 Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2019 …………………………………

32

Tabel 4.5 Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 dan Prakiraan Maju Tahun 2020 ....................................

34

1

RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2019

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

a. Pengertian Rencana Kerja

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Gunungkidul, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah

ditetapkan setiap Perangkat Daerah (PD) harus merencanakan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut

dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Perangkat Daerah (PD)

melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat dengan Renja

PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2019 telah melewati

tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melibatkan

semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal

maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun

2018 sebagai bahan evaluasi kinerja.

LAMPIRAN XXII PERATURAN BUPATI GUNUNGKIDUL NOMOR 36 TAHUN 2018

TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2019

2

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum

Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2019

disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan

mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim

penyusun Renja PD, penyiapan kelembagaan forum PD, pengisian formulir

(isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja Inspektorat

Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap

rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional

dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra PD, kajian

dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan PD, meminta/menerima

rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.

3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja

Kegiatan ini dilaksanakan setelah PD menerima secara resmi dokumen

Rancangan Awal RKPD dari Bappeda.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dijadikan pedoman

penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) PD dan kemudian disahkan oleh

Bupati melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kabupaten menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Keterkaitan Renja dengan Renstra

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada

Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah

kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi

tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh PD dan

berkoordinasi dengan Bappeda.

d. Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan

teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2. Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendallian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Perda tentang Rancangan Perda tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembagunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 - 2025;

7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah;


Urusan Pemerintahan Daerah;


Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;


Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun

2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-

2021;

11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Inspektorat Daerah; dan

12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Tahun 2019; dan

4

13. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 tentang Pedoman

Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah

Tahun 2019.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah :

1. Sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan

dana indikatif rencana kerja yang sesuai dengan program prioritas;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran

serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Inspektorat Daerah;

3. Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan;

4. Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. Sistematika Penulisan

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT DAERAH

BAB V PENUTUP

5

BAB II

HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

INSPEKTORAT DAERAH

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dan Capaian Rencana Strategis

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2018 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor 29/DPA/2018 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat

Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2018 pada Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp5.874.174.886,91 (lima milliar

delapan ratus tujuh puluh empat juta seratus tujuh puluh empat ribu delapan

ratus delapan puluh enam rupiah sembilan puluh satu sen), dengan rincian

sebagai berikut :

- Jumlah program = 7 program

- Jumlah kegiatan = 20 kegiatan

- Jumlah Anggaran Belanja Langsung = Rp2.389.076.000,00

- Jumlah Belanja Tidak Langsung = Rp3.485.098.886,91

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang

diusulkan pada tahun 2018 dirinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

terdiri 2 kegiatan dengan anggaran sebesar ......... Rp. 317.973.500,00

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur terdiri 2 kegiatan dengan anggaran......... Rp. 294.455.000,00

3. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan

Kapasitas Aparatur terdiri 2 kegiatan dengan

anggaran ........................................................... Rp. 164.560.000,00

4. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah terdiri 1 kegiatan

dengan anggaran sebesar ..................................... Rp. 37.515.000,00

5. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan terdiri

2 kegiatan dengan anggaran sebesar .........

Rp.

27.530.000,00

6. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

terdiri 1 kegiatan dengan anggaran sebesar ......... Rp. 12.000.000,00

7.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal

dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala

Daerah terdiri 10 kegiatan dengan anggaran

sebesar ................................................................. Rp. 1.535.042.500,00

Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan

I tahun 2018 ini sebesar 19,34% dan untuk indikator kinerjanya sebesar

19,96%. Hal yang menjadikan catatan bahwa selain sebagian besar kegiatan

6

yang direncanakan baru akan dilaksanakan pada triwulan II dan triwulan IV,

juga keterkaitan dengan rekanan (pihak lain) khususnya pengadaan

perlengkapan kantor. Disamping itu ada beberapa kegiatan yang melibatkan

lintas SKPD terkait dengan pengembangan tindak lanjut hasil pengawasan baik

internal maupun eksternal seperti pada kegiatan Pengendalian Manajemen

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Inventarisasi Temuan Pengawasan,

Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Peningkatan Sistem Pengendalian

Internal, Pengawasan yang lebih komprehensif terkait dengan monev SPIP dan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan (menyesuaikan

jadwal panggilan dan informasi dari Pusdiklat Jakarta). Namun demikian secara

umum pelaksanaan kegiatan sampai dengan triwulan I ini telah berjalan sesuai

dengan yang diharapkan dan tidak ditemui kendala dalam pelaksanaannya.

Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Gunungkidul tertuang pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

7

Tabel 2.1

Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun 2017

Kode Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja Program

(Outcome)/ Kegiatan (Output)

Target Capaian Kinerja

Renstra PD tahun

2021 (akhir

periode Renstra

PD)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan keluaran

Kegiatan Perangkat Daerah tahun 2017

Target Program/Kegiatan

Renja Perangkat

Daerah tahun

berjalan (tahun 2018)

Perkiraan Realisasi Capaian Target

Program/Kegiatan

Renja Perangkat Daerah sampai

dengan tahun 2018

Catatan

(yang bertanggung- jawab dalam

kegiatan)

Target Realisasi Tingkat Realisasi

(%)

Perkiraan Realisasi Capaian

Perkiraan Tingkat Capaian

(%)

1 2

3 4 5 6 7

(6/5)*100 8 9

10 (9/4)*100

11

URUSAN PEMERINTAHAN UMUM

PROGRAM : 4 01 01 01 PELAYANAN ADMINISTRASI

PERKANTORAN Persentase Pemenuhan Kebutuhan

Administrasi Perkantoran 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Umum

Kegiatan :

4 01 01 01 01 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Persentase peralatan dan perlengkapan kantor yang terfasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa surat menyurat Persentase jumlah surat yang dikirim 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

Persentase jumlah sarana jasa, telephone, listrik, air, dan internet

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasinal

Persentase jasa perijinan kendaraan dinas/operasional yang terfasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Penyediaan jasa perbaikan

peralatan kerja

Persentase jumlah peralatan kerja

yang siap pakai (berupa komputer, laptop dan AC)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase jumlah alat tulis kantor

yang terfasilitasi (berupa kertas HVS, kertas buram, stopmap, folio, snelhechter, dll)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Umum

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan

Persentase jumlah barang cetakan, fotocopy dan penjilidan dokumen/laporan yang tersedia

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

Penyediaan peralatan rumah tangga

Persentase jumlah peralatan rumah tangga berupa pembersih, tissue, pewangi ruangan, sapu, dll

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Persentase jumlah buku peraturan perundang-undangan dan 2 jenis surat kabar yang terfasilitasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

Penyediaan Jasa Administrasi Teknik Perkantoran

Persentase jasa administrasi teknik perkantoran yang terpenuhi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

4 01 01 01 02 Penyediaan makanan dan minuman

Persentase jumlah makanan dan minuman yang tersedia untuk jamuan rapat/rapat dan tamu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

Frekuensi rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah dapat terfasilitasi dengan lancar

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

PROGRAM :

4 01 01 02

PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA

PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sarana Prasarana Perkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

4 01 01 02 01 Pengadaan/pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana perkantoran yang tersedia

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

4 01 01 02 02 Pemeliharaan /rehabilitasi Sarana dan Prasarana

Perkantoran

Persentase kendaraan dinas dalam kondisi baik

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

PROGRAM :

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 01 01 03 PROGRAM: PENINGKATAN

KETATALAKSANAAN DAN KAPASITAS APARATUR

Persentase PNS yang memiliki

kompetensi sesuai bidang tugas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

4 01 01 03 03 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah ASN yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas serta

kualitas pengetahuan aparat pengawasan meningkat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Umum

4 01 01 03 04 Penilaian angka kredit tenaga

fungsional Perangkat Daerah

Terpenuhinya angka kredit JFA dan

P2 UPD untuk kenaikan pangkat

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Umum

PROGRAM : 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4 01 01 04 PROGRAM: PENINGKATAN PENGEMBANGAN SISTEM PELAPORAN CAPAIAN KINERJA

DAN KEUANGAN

Persentase Laporan Keuangan yang disusun Tepat Waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

4 01 01 04 01 Penyusunan laporan keuangan semesteran

2 dokumen laporan keuangan/semesteran selesai tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Perencanaan

Penyusunan laporan keuangan akhir tahun

Dokumen Laporan Keuangan Inspektorat selesai tepat waktu


Penyusunan pelaporan keuangan bulanan/SPJ

Dokumen laporan keuangan bulanan yang disusun tepat waktu, jumlah petugas penatausahaan keuangan dan aset yang terfasilitasi


PROGRAM :

4 01 01 05 PROGRAM: PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM SKPD 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kegiatan :

4 01 01 05 01 Penyusunan Indeks Kepuasan

Masyarakat (IKM)

Jumlah laporan IKM Inspektorat

sebanyak 2 laporan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Umum

PROGRAM :

4 01 01 05 01 PROGRAM: PENINGKATAN KUALITAS PERENCANAAN

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Kegiatan :

4 01 01 05 01 Perencanaan Kinrja Perangkat

Daerah

Persentase Dokumen Inspektorat yang

tersusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Perencanaan

Penyusunan LKj IP Persentase dokumen LKj IP yang dapat tersusun tepat waktu


Penyusunan dan Evaluasi

Renstra SKPD

Persentase dokumen Renstra dan

hasil evaluasi Renstra Inspektorat yang tersusun

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Perencanaan

Penyusunan dan Evaluasi Renja SKPD

Persentase dokumen Renja dan hasil evaluasi Renja Inspektorat yang tersusun


Penyusunan RKA dan DPA serta DPPA

Persentase dokumen Penyusunan RKA dan DPA serta DPPA yang tersusun


Penyusunan Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT)

Persentase dokumen Program Kerja

Pengawasan Tahunan (PKPT)

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Perencanaan

4 01 01 05 02 Pengendalian Internal SKPD Persentase dokumen hasil RTP dapat terimplementasi dengan baik


11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

OTONOMI DAERAH, PEMERINTAHAN UMUM, ADMINISTRASI KEUANGAN

DAERAH, PERANGKAT DAERAH, KEPEGAWAIAN DAN PERSANDIAN

PROGRAM :

4 01 01 15 PROGRAM: PENINGKATAN SISTEM PENGAWASAN INTERNAL DAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN

KEPALA DAERAH

- -

Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialnya menyebankan tidak tercapainya opini WTP Persentase PD yang sudah melakukan

penilaian resiko terhadap kegiatan utama

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

0

100%

Kegiatan :

4 01 01 15 01 Evaluasi dan Reviu Lakip Evaluasi Laporan kinerja terhadap 47 SKPD serta review Laporan kinerja Kabupaten

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 Sub Bag Evaluasi & Pelaporan

4 01 01 15 02 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala

Dokumen laporan hasil pemeriksaan reguler dan hasil tindak lanjut

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Evaluasi &

Pelaporan

4 01 01 15 03 Reviu laporan keuangan Persntase hasil reviu laporan keuangan Pemerintah Daerah dan hasil reviu LK OPD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100 Sub Bag Evaluasi & Pelaporan

4 01 01 15 04 Peningkatan kualitas pelaksanaan kebijakan Kepala Daerah

Dokumen laporan hasil pemeriksaan khusus, dokumen kedisiplinan, opname kas desa dan stok barang

persediaan dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diselesaikan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag Evaluasi & Pelaporan

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

4 01 01 15 05 Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah

- -

- -

Persentase hasil laporan kegiatan monev LHK-ASN; Monev PMP-RB;

Hasil evaluasi ZI menuju WBK; dan laporan reviu pelaksanaan RAD-PPK


4 01 01 15 06 Evaluasi Hasil Pengawasan

Eksternal

Persentase penyelesaian tindak lanjut

temuan BPK tahun sebelumnya sampai tahun berkenaan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Evaluasi & Pelaporan

4 01 01 15 07 Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah

Persentase hasil reviu dokumen perencanaan pembangunan


4 01 01 15 08 Penyelenggaraan Sapu Bersih

Pungutan Liar (Saber Pungli)

Persentase institusi Pemerintah Bebas

Pungli

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Sub Bag

Evaluasi & Pelaporan

4 01 01 15 09 Pendampingan maturitas SPIP Perangkat Daerah

Tingkat maturitas SPIP Kabupaten Gunungkidul level 3

3,2 2 2 100% 2,5 2,5 78% Sub Bag Evaluasi & Pelaporan

4 01 01 15 10 Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa

- -

-

Persentase rekomendasi hasil asistensi/pendampingan yang tertindaklanjuti; materi yang dikonsultasikan

memperoleh rekomendasi; dan persentase telaah staf yang tertindaklanjuti


13

Penjelasan tabel 2.1. di atas sebagai berikut :

• Program dan Kegiatan di tahun 2017 yang tidak memenuhi target hanya 1

program yaitu Program Pelayanan Administrasi Perkantoran, hal ini karena

pada kegiatan pengadaan alat kantor terjadi keterlambatan proses pengadaan

dan realisasi pengadaan karena melalui proses e-katalog. Dan pada kegiatan

penyediaan makanan dan minuman realisasinya tidak maksimal karena tidak

dapat memprediksi jamuan kunjungan tamu.

Faktor penyebab/ penghambat :

• Faktor penyebab tidak tercapainya target tahun 2017 disebabkan karena

kegiatan yang berlangsung dalam pelaksanaannya melibatkan lintas SKPD,

seperti pada kegiatan Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah

dan kegiatan Penyelenggaraan Saber Pungli.

• Keterbatasan pegawai yang ada di Inspektorat termasuk dalam Jabatan

Fungsional Auditor yang tidak sebanding dengan beban kerja dan tugas yang

dilimpahkannya.

• Masih terdapat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan pemerintah desa

yang tidak segera menindaklanjuti hasil rekomendasi terkait dengan hasil

laporan pemeriksaan.

Faktor pendukung :

• Faktor pendukung yaitu adanya koordinasi sistem informasi dan sistem

pengendalian intern dalam pelaksanaan pengendalian program kegiatan

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk pembuatan dan

sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan kegiatan pelayanan di

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul serta kode etik Inspektorat.

Kebijakan/tindakan yang dilakukan Inspektorat dalam mengatasi faktor

penghambat antara lain :

• Melakukan optimalisasi pembagian Auditor dan pembantu dengan

memperhatikan beban kerja yang merata. Selain itu diupayakan untuk

penambahan pegawai Jabatan Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari

pegawai Jabatan Fungsional Umum dan atau Jabatan Struktural.

• Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai

Quality Assurance Consulting dan Early Warning.

• Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.

• Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan

rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka

percepatan penyelesaian temuan,

14

• Melaksanakan asitensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut

atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan

pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat

Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

• Membuka layanan klinik konsultasi.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara

keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada dasarnya

diambil dari indikator outcome dari kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan.

Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan sebenarnya

merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan semua

kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk

mencapai sasaran dan tujuan Inspektorat Daerah. Inpektorat Daerah mengacu

pada sasaran pembangunan menurut prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 yaitu “Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik”

dengan 2 (dua) sasaran daerah yaitu Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah

Meningkat dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Meningkat.

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2018 merupakan pencapaian

realisasi sampai dengan triwulan I menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan

yang signifikan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

15

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No Indikator

(IKU, SPM, IKK)

Angka/ nilai target/standard (IKU, SPM, IKK)

Target Renstra Inspektorat Realisasi Capaian Proyeksi Capaian Catatan Analisis Tahun

2017 Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2020

Tahun 2021

Tahun 2016

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Indikator Kinerja Utama (IKU)

1. Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya

menyebabkan tidak tercapainya opini WTP

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama

100% 50% 100% 100% 100% 100% 30% 50% 100% 100%

Indikator Kinerja Kunci (IKK)

1. Persentase kesesuaian program dalam Renja SKPD terhadap RKPD, dan Renstra SKPD

terhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

2. Nilai IKM Inspektorat

90 78 80 83 85 90 85 87 78 80

3. Persentase pemenuhan kebutuhan administrasi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16

perkantoran

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4. Persentase

pemenuhan kebutuhan administrasi perkantoran sarana prasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Persentase PNS

yang memiliki kmpetensi sesuai bidang tugas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 100% 100%

6. Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal,

Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut

di bawah ini:

Kondisi :

a. masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan

pemerintahan;

b. belum efektifnya pengawasan melekat;

c. kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ke

tahun meningkat; dan

d. masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.

Permasalahan :

a. belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel

dan partisipatif;

b. kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehingga terjadi

penumpukan pekerjaan pada satu personil;

c. sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;

d. kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan

e. rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Inspektorat

Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan

fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang

Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas,

maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa

permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan

bidang tugasnya;

b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan

pembinaan dan perbaikan kerja;

c. sarana dan prasarana pendukung pemeriksa yang belum memadai dan

mencukupi; dan

d. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap OPD yang

menyebabkan terjadinya penyimpangan.

18

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan PD

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan OPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan

lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor

intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasikan faktor ekstern terutama

merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan

(Weaknesses). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang

bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam

organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah

di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai banyak hal yang apabila

didayagunakan secara maksimal akan menjadi faktor pendukung pencapaian

tujuan organisasi yaitu :

a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas

Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat

Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar

kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.

b. Pembagian kerja yang jelas

Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Inspektorat Daerah

e. Piagam Audit (Audit Charter)

f. Kode Etik

g. Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang dituangkan dalam

Keputusan Bupati Gunungkidul dan Surat Tugas sebagai aplikasi program

kerja Inspektorat Daerah merupakan sejumlah ketentuan mengenai

pembagian kerja

Kelemahan

Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :

a. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang

tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung

terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil

pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat

bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, Bupati/Wakil

Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.

19

b. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan

sarana kerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum

belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti

kendaraan operasional, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih

terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

Peluang (Opportunities)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan

organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi

organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :

1. Organisasi Pemerintah Daerah mutlak memerlukan Sistem Pengawasan

Internal.

Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian

(controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin

dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem

dan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Daerah dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang akuntabel.

2. Masyarakat menghendaki penegakan hukum.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu

pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan

mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa

kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :

a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; dan

e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

3. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.

Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah sebanyak lembaga/OPD

dan desa yang melaksanakan tugas di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul, baik UPT Puskesmas dari Dinas Kesehatan maupun UPT Paud

dan SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dengan demikian

20

semua potensi yang ada dapat dilaksanakan secara optimal. Pada tahun

2017 Inspektorat telah berusaha melaksanakan pendampingan terhadap 5

(aspek) pemeriksaan seperti Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah,

Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan, Pengelolaan Piutang Daerah,

Hibah dan Bantuan Sosial, selain itu juga melakukan asistensi dengan

sasaran penyusunan pertanggungjawaban APBDes serta penyusunan

Rencana APBDes terhadap 144 desa.

Ancaman (Threats)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang membahayakan atau

mengancam eksistensi organisasi yaitu :

1. Komitmen manajemen terhadap pengawasan lemah.

Inspektorat Daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen (Decision

Maker).

2. Kurangnya kepedulian Obrik terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kepedulian Obyek pemeriksaan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan

diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil

pemeriksaan.

Semakin lambat tindak lanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat

kepedulian obrik terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan

kinerja instansi itu sendiri.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan

prioritas tahun 2018 adalah :

1. Ketersediaan data, kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk

mencapai target Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Level 3.

2. Penambahan PNS Jabatan Fungsional Auditor untuk memenuhi kekurangan

personel pemeriksa, penambahan peserta Diklat dan SDM penunjang.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut

dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai

dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak

diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan

telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat

penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan

kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

Penjabaran program kegiatan berdasarkan reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

Tahun 2019 tertuang pada Tabel 2.3 berikut :

21

Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2019

Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan

Dana (Rp000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN

Persentase Pemenuhan Kebutuhan Administrasi Perkantoran

100% 794.400 PROGRAM : PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN


100% 794.400

KEGIATAN KEGIATAN

1 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Inspekda Jumlah surat yang dikirim 30 jenis surat 654.375 Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapan perkantoran

Inspekda Jumlah surat yang dikirim 30 jenis surat 654.375

Jumlah Sarana jasa telepon, listrik, dan air

12 rekening telepon; 12 rekening listirk; 12 rekening

Jumlah Sarana jasa telepon, listrik, dan air

12 rekening telepon; 12 rekening listirk; 12 rekening

Jumlah alat listrik, dan elektronika (lampu pijar, baterai kering)

1 paket Jumlah alat listrik, dan elektronika (lampu pijar, baterai kering)

1 paket

Jumlah peralatan kerja terfasilitasi pemeliharaannya

2 Unit komputer; 23 Unit Laptop; 10 Unit AC; 36 unit meja kerja Unit



Jumlah alat tulis amplop; Kertas HVS (warna dan Kwarto) kertas bergaris Bufallo; buram, kertas fax, stopmap, snelhecter dan lain-lain.

12 Paket


12 Paket

Jumlah barang cetakan dan penggandaan

4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar



22

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Pembersih, Tissue Roll, Pewangi Ruangan dan Lain-lain

12 Paket


12 Paket

Jumlah surat kabar

2 Eksemplar

Jumlah surat kabar

2 Eksemplar

Jumlah tenaga administrasi/Teknik Perkantoran

5 x 12 Bulan


5 x 12 Bulan

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terbayar pajaknya

7 unit roda empat dan 8 unit roda dua unit


7 unit roda empat dan 8 unit roda dua unit





Jumlah pengadaan alat kantor Laptop 8 unit, AC 3 unit, Printer laser 2 unit, printer deskjt 4 unit, PC built up 1 unit, LCD TV 49 inch 4 unit, Scanner ADF 1 unit, Pompa air 1 unit, Roll O Pack 2 unit, 20 unit kursi kerja, Filling cabinet saber 2 unit, meteran sorong 7 unit, mete unit

Jumlah pengadaan alat kantor Laptop 8 unit, AC 3 unit, Printer laser 2 unit, printer deskjt 4 unit, PC built up 1 unit, LCD TV 49 inch 4 unit, Scanner ADF 1 unit, Pompa air 1 unit, Roll O Pack 2 unit, 20 unit kursi kerja, Filling cabinet saber 2 unit, meteran sorong 7 unit, mete unit

Jumlah pengadaan buku peraturan perundangan dan bahan bacaan

1 paket


1 paket

2 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Inspekda Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat-rapat dan tamu

700 minum snack rapat; 300 makan minum rapat; 300 makan minum tamu Orang

140.025 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dan koordinasi

Inspekda Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat-rapat dan tamu


140.025

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Frekuensi koordinasi, konsultasi, pengembangan profesi, dan terselenggaranya forum bersama antar aparat pengawas

60 Perjalan dinas dalam daerah; 74 perjalanan luar daerah Orang



II PROGRAM: PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA PERKANTORAN

Inspekda Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 343.600 Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100% 343.600

1. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana perkantoran

conblok parkir 1 paket, canopi parkir 1 paket, pagar 1 paket Paket

131.900 Jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana perkantoran


131.900

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara dan

7 roda empat dan 8 roda dua unit

211.700 Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara dan

7 roda empat dan 8 roda dua unit

211.700

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (pengecatan gedung, rehab ruang tamu)

1 paket Jumlah gedung kantor yang terpelihara (pengecatan gedung, rehab ruang tamu)

1 paket

III Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Inspekda Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 548.570 Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100% 548.570

1. Pengembangan Kapasitas Aparatur

Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK; Peningkatan kualitas aparat pengawasan

Diklat auditor 7 orang, Diklat P2UPD 2 orang, diklat substantif 1 paket, PKS 4 kali Orang/Kali

538.260 Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK; Peningkatan kualitas aparat pengawasan


538.260

2. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) JFA dan P2UPD

27 Orang 10.310 Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) JFA dan P2UPD

27 Orang 10.310

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

IV Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 9.378 Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100% 9.378

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 9.378 Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 9.378

Dokumen Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen Dokumen Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan jasa penatausahaan keuangan dan asset

12 Dokumen; 9 Orang petugas Dokumen; Orang

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan jasa penatausahaan keuangan dan asset


V Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 10.875 Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100% 10.875

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen LKJIP; Jumlah dokumen Renja dan evaluasi Renja; Jumlah dokumen RKA; DPA dan DPPA; dan Dokumen Perjanjian Kinerja

1 Dok LKJIP; 1 Dok Renja dan 1 Perubahan Renja; 1 Dok RKA; 2 Dok DPA dan DPPA, 2 dok perjanjian kinerja

9.875 Jumlah dokumen LKJIP; Jumlah dokumen Renja dan evaluasi Renja; Jumlah dokumen RKA; DPA dan DPPA; dan Dokumen Perjanjian Kinerja

1 Dok LKJIP; 1 Dok Renja dan 1 Perubahan Renja; 1 Dok RKA; 2 Dok DPA dan DPPA, 2 dok perjanjian kinerja

9.875

Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan (PKPT)

1 Dokumen Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan (PKPT)

1 Dokumen

Jumlah dokumen ROPK 2 Dokumen

Jumlah dokumen ROPK 2 Dokumen

2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Jumlah dokumen TEPPA dan E-monev

12 Dokumenen TEPPA; 4 Dokemen E-Monev Dokumen

1.000 Jumlah dokumen TEPPA dan E-monev


1.000

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VI Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Inspekda Nilai IKM PD 83 13.725 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Inspekda Nilai IKM PD 83 13.725

Jumlah dokumen IKM Inspektorat; Data Laporan Hasil Pemeriksaan (aplikasi SIM HP); Pengelolaan Website; dan RTP

2 Dok IKM; 2 Dok data laporan Semesteran, 2 Dokumen RTP

13.725


2 Dok IKM; 2 Dok data laporan Semesteran, 2 Dokumen RTP

13.725

VII Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspekda Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP;

0Temuan; 684.490 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Inspekda Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP;

0Temuan; 684.490

1. Review Kinerja Pemerintah Daerah


100% 54.060 Review Kinerja Pemerintah Daerah


100% 54.060

2. Penyelenggaran Pengawasan Internal Berkala

Jumlah dokumen LKJIP yang dievaluasi dan direviu

47 LKJIP OPD; 1 LKJIP Kabupaten Dokumen

263.730 Penyelenggaran Pengawasan Internal Berkala



263.730

Jumlah objek pemeriksaan reguler

100 obrik Jumlah objek pemeriksaan reguler

100 obrik

Jumlah dokumen evaluasi tindak lanjut

48 Dokumen Jumlah dokumen evaluasi tindak lanjut

48 Dokumen

Jumlah rakornis pengawasan 1 Laporan Jumlah rakornis pengawasan 1 Laporan

3. Reviu Laporan Keuangan Daerah

Jumlah dokumen hasil reviu laporan keuangan pemerintah daerah dan dokumen hasil reviu LK OPD

1 Dok reviu LKPD; 1 Dok Laporan Hasil reviu LK OPD Dokumen

76.675 Reviu Laporan Keuangan Daerah



76.675

4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Pemeriksaan kasus dan pemeriksaan khusus tujuan tertentu; Pengendalian kedispilnan ASN pada 28 OPD/UPT; Stock opname persediaan barang.

14 dok kasus; 1 dok pengendalian disiplin ASN; 1 dok opname barang persediaan Dokumen

65.060 Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah



65.060

5. Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah

Dokumen hasil meonev laporan harta kekayaan aparatur sipil negara (LHKSN)

1 dok (47) OPD Dokumen

22.125 Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah


1 dok (47) OPD Dokumen

22.125

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Dokemen monev PMPRB 1 dok (5 OPD) Dokumen

Dokemen monev PMPRB 1 dok (5 OPD) Dokumen

Dokumen hasil evaluasi WBK 1 dok (5 OPD) Dokumen

Dokumen hasil evaluasi WBK 1 dok (5 OPD) Dokumen

Dokumen reviu pelaksanaan rencana aksi daerah percepatan penanggulangan korupsi (RAD-PPK)

4 Dokumen Dokumen reviu pelaksanaan rencana aksi daerah percepatan penanggulangan korupsi (RAD-PPK)

4 Dokumen

Dokumen gratifikasi 1 Dokumen Dokumen gratifikasi 1 Dokumen

6. Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal

Jumlah dokumen tindaklanjut temuan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK-RI sesuai rekomendasi

2 Dokumen 16.725 Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal


2 Dokumen 16.725

7. Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen perencanaan daerah dan OPD yang direviu

1 dok RKPD; 94 Renja dan 94 Perubahan Renja OPD Dokumen

12.000 Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah



12.000

Jumlah dokumen penganggaran daerah dan OPD yang direviu

94 dok RKA dan DPA; 1 dok KUA PPAS Dokumen

Jumlah dokumen

penganggaran daerah dan OPD yang direviu


8.

Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Jumlah dokumen laporan saber Pungli

4 Dokumen

94.375

Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)


4 Dokumen

94.375

9. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah

Jumlah dokumen hasil pendampingan maturitas SPIP

2 Dokumen 33.230 Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah


2 Dokumen 33.230

10. Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa

Dokumen hasil asistensi/pendampingan

70 Dokumen 46.510 Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa


70 Dokumen 46.510

Laporan hasil konsultasi 7 Dokumen Laporan hasil konsultasi 7 Dokumen

Dokumen telaahan staf 4 Dokumen Dokumen telaahan staf 4 Dokumen


4 Dokumen Jumlah dokumen laporan saber Pungli

4 Dokumen


2 Dokumen Jumlah dokumen hasil pendampingan maturitas SPIP

2 Dokumen


70 Dokumen


70 Dokumen

27

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul mengikuti forum PD yang melibatkan stakeholder guna

melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2018.

Dalam hal ini Inspektorat Daerah tidak melibatkan kelompok masyarakat

sesuai dengan isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat sebagai lembaga pengawasan dan pembinaan terhadap

pemerintahan.

28

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT DAERAH

3.1 Telaah terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

Pada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam

Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan

tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak

dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP

merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini

memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar

pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri.

Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP

disamping standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan

menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya

pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara

secara nasional.

Peran Inspektorat sebagai institusi pengawasan sangat diperlukan untuk

mendorong setiap OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul agar

mentaati hukum yang berlaku dalam melaksanakan program dan kegiatannya,

yang akan bermuara pada penegakan hukum di Kabupaten Gunungkidul.

Sesuai dengan perubahan paradigma pengawasan dari hanya sekedar watch dog

menjadi quality assurance, Inspektorat Daerah mau tidak mau harus merubah

paradigma pengawasannya dengan mengedepankan pembinaan daripada

memberikan vonis salah atau benar kepada obyek pemeriksaannya. Inspektorat

Daerah juga harus bisa memberikan solusi dari permasalahan yang didapatkan

pada saat pemeriksaan, yaitu bersama-sama dengan obyek pemeriksaannya

berusaha menemukan permasalahan yang ada serta mencari solusi yang terbaik

bagi keberlanjutan organisasi dalam mencapai tujuan. Tujuan utama dari kondisi-

kondisi yang diharapkan tersebut adalah aparat birokrasi yang bersih, profesional

dan berdampak pada pelaksanaan pembangunan oleh Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul menjadi lebih berkualitas.

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja

Adapun tujuan yang dijadikan pedoman Inspektorat Daerah adalah “Pengendalian

Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat”.

Perumusan tujuan dan sasaran Inspektorat Daerah didasarkan atas rumusan isu-

29

isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi yang dikaitkan dengan sasaran

target kinerja dalam dokumen Renstra. Dalam menyusun tujuan dan sasaran pada

rencana kerja tahun 2019, Inspektorat berpedoman pada Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) serta mengacu pada tema dan prioritas

pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Adapun tema pembangunan tahun 2019 adalah “Mengoptimalkan pengembangan

industri pariwisata dan peningkatan kualitas sumberdaya manusia untuk

mewujudkan pemertaraan pembangunan dan kemandirian daerah” Sedangkan

untuk Visi Kepala Derah tahun 2016-2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul

sebagai daerah tujuan wisata yang terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat

yang berdaya saing, maju, mandiri, dan sejahtera Tahun 2021”.

Dalam bagian ini disajikan tabel penjabaran sasaran daerah ke dalam sasaran

Inspektorat seperti tabel 3.1 berikut :

Tabel 3.1

Prioritas dan Sasaran

No Prioritas Sasaran

Daerah

Indikator

Sasaran

Daerah

(Outcome)

Sasaran

Perangkat

Daerah

Indikator Sasaran

Perangkat Daerah

1 2 3 4 5 6

1.

Reformasi

Birokrasi

dan

Pelayanan

Publik

Akuntabilitas

Pengelolaan

Keuangan

Daerah

Meningkat

Opini BPK

terhadap

Laporan

Keuangan

Pemerintah Daerah

Pengendalian

Internal

terhadap Tata

Kelola Keuangan

Pemerintah Daerah

meningkat

Tingkat Maturitas SPIP

Selanjutnya hubungan antara tujuan dengan sasaran Inspektorat Daerah dituangkan dalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2

Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

No Tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah

Indikator tujuan dan

Sasaran PD

Target Kinerja

Tujuan dan

Sasaran tahun

2019

1.

Tujuan : Meningkatnya kualitas

akuntabilitas keuangan daerah

yang mendukung tata kelola

Pemerintah Daerah yang baik

dan bebas KKN

Sasaran :

Pengendalian Internal terhadap

Tata Kelola Keuangan

Pemerintah Daerah meningkat

Jumlah temuan terhadap SPI dan kepatuhan pada

laporan keuangan

Perangkat Daerah

Tingkat Maturitas SPIP

0 temuan

3

30

No Tujuan dan sasaran Perangkat

Daerah

Indikator tujuan dan

Sasaran PD

Target Kinerja

Tujuan dan

Sasaran tahun

2019

Pendukung :

1. Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Peangkat Daerah

meningkat

2. Kesesuaian program dalam

dokumen perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

3. Kepuasan masyarakat terhadap

penyelenggaraan pelayanan

Perangkat Daerah meningkat

Persentase laporan

keuangan yang disusun

tepat waktu (laporan bulanan,

semesteran dan tahunan)

Persentase kesesuaian

program dalam Renja OPD terhadap RKPD, dan

Renstra OPD terhadap

RPJMD

Nilai IKM Perangkat

Daerah

100%

100%

80,5

Indikator Kinerja Utama (IKU) Inspektorat telah ditetapkan dengan Keputusan

Bupati Gunungkidul Nomor 237/KPTS/2017 seperti pada tabel 3.3 berikut :

Tabel 3.3

Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

No. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU

1 Pengendalian Internal terhadap Tata Kelola Keuangan Pemerintah Daerah meningkat

Tingkat Maturitas SPIP Level 3

31

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

Program dan kegiatan Inspektorat yang telah direncanakan untuk tahun

2019 mengacu pada rancangan awal RKPD dan sesuai dengan pagu yang telah

ditetapkan. Program dan kegiatan Inspektorat yang dirumuskan dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kebutuhan

pelayanan bagi masyarakat, khususnya bagi pemerintahan desa.

Hasil perumusan program dan kegiatan disajikan dalam tabel sebagai berikut :

Tabel 4.1

Sasaran dan Program/Kegiatan

No Sasaran Nama Program/Kegiatan

1.

Pengendalian Internal

terhadap tata kelola

keuangan Pemerintah Daerah meningkat

Program :

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

1. Reviu Kinerja Perangkat Daerah

2. Penyelenggaraaan Pengawasan Internal Berkala

3. Reviu Laporan Keuangan Daerah

4. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

5. Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah

6. Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal


8. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli}

9. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah

10. Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa

2.

Akuntabilitas pengelolaan

keuangan Perangkat

Daerah meningkat

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat

Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

3.

Kesesuaian program

dalam dokumen

perencanaan

Perangkat Daerah (PD)

PROGRAM :

Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan : 1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

32

No Sasaran Nama Program/ Kegiatan

4.

Kepuasan masyarakat

terhadap

penyelenggaraan

pelayanan Perangkat Daerah meningkat

PROGRAM :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan : 1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan

Perkantoran

2. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi, dan Koordinasi

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Kegiatan :

1. Pengadaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana

Perkantoran

2. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

PROGRAM :

Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Aparatur 2. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat

Daerah

PROGRAM :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

Manajemen pembangunan berbasis kinerja berfokus dari pembangunan

bukan hanya sekedar melaksanakan program/kegiatan yang sudah direncanakan.

Esensi dari manajemen pembangunan berbasis kinerja adalah orientasi untuk

mendorong perubahan, dimana program/kegiatan dan sumber daya anggaran

adalah alat yang dipakai untuk mencapai rumusan perubahan, baik pada level

keluaran, hasil maupun dampak.

Rencana kerja ini mencerminkan faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan

terhadap rumusan program dan kegiatan seperti halnya pencapaian visi dan misi

kepala daerah, prioritas pembangunan, dan pencapaian Indikator Kinerja Utama

(IKU) Inspektorat Daerah.

Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk melaksanakan

program dan kegiatan Inspektorat untuk tahun 2019 sejumlah

Rp2.407.038.000,00 (dua miliar empat ratus lima juta tiga puluh delapan ribu

rupiah) yang terdiri dari 7 (tujuh) program dan 20 (duapuluh) kegiatan, dan

bersumber pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

Gunungkidul.

33

Berdasarkan 6 (enam) prioritas pembangunan yang telah ditetapkan, Inspektorat

Daerah mengacu pada prioritas yang keenam yaitu “Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik”, seperti yang tertuang dalam tabel 4.2 berikut :

Tabel 4.2

Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan Prioritas Pembangunan Tahun 2019

No Prioritas

Pembangunan Nama Program dan Kegiatan

Pagu

Indikatif

(Rp 000)

Ket.

1.

Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan

Publik

Program : Peningkatan Sistem pengawasan

Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH

Kegiatan :

1. Reviu Kinerja Perangkat Daerah 2. Penyelenggaraaan Pengawasan

Internal Berkala

3. Reviu Laporan Keuangan

4. Peningkatan Kualitas

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

5. Pengendalian Kebijakan Internal

Pemerintah Daerah

6. Evaluasi Hasil Pengawasan

Eksternal


8. Penyelenggaraan Sapu Bersih

Pungutan Liar

9. Pendampingan Maturitas SPIP

Perangkat Daerah 10. Pemberian Jasa Konsultasi dan

Asistensi Tata Kelola

Penyelenggaraan Pemerintahan

Daerah dan Desa

684.490

54.060 263.730

76.675

65.060

22.125

16.725

12.000

94375

33.230

46.510

Inspektorat Daerah Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Dengan demikian dapat kami sajikan Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan dari Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul Tahun 2019 sebagai berikut :

34

Tabel 4.3.

Prioritas, Sasaran Daerah, Program dan Kegiatan Prioritas Pembangunan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019

Prioritas Sasaran Daerah Indikator Sasaran Daerah

Sasaran PD Indikator

Sasaran PD Program Kegiatan Dana PD

Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik

1. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah meningkat

1 Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah

1 Pengendalian Internal terhadap tata kelola keuangan Pemerintah Daerah meningkat

1 Tingkat Maturitas SPIP

1 Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Review Kinerja Pemerintah Daerah

54.060.000 Inspektorat Daerah

Penyelenggaraaan Pengawasan Internal Berkala

263.730.000

Reviu Laporan Keuangan Daerah

76.675.000

Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

65.060.000

Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah

22.125.000

Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal

16.725.000

Review Perencanaan Pembangunan Daerah

12.000.000

Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar

94.375.000

Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah

33.230.000

Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa

46.510.000

35

Selanjutnya program dan kegiatan pendukung tugas dan fungsi Inspektorat

Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 sebagai berikut :

Tabel 4.4

Program dan Kegiatan Pendukung Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Tahun 2019

No Prioritas

Pembangunan Program dan Kegiatan

Pagu Indikatif

(Rp 000)

OPD

Program :

Peningkatan Kualitas Pelaporan

Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan laporan Keuangan

Perangkat Daerah

9.378

9.378

Inspektorat Daerah

Program : Peningkatan Kualitas

Perencanaan

Kegiatan :

1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

2. Pengendalian Internal Perangkat

Daerah

10.875

9.875

1.000

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Program :

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa, Peralatan, dan

Perlengkapan Perkantoran 2. Penyediaan Rapat-rapat,

Konsultasi, dan Koordinasi

796.400

656.375

140.025

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Program :

Peningkatan Sarana dan

Prasarana Perkantoran

Kegiatan :

1. Pengadaan/Pembangunan

Sarana dan Prasarana

Perkantoran 2. Pemeliharaan/Rehabilitasi

Sarana dan Prasarana

Perkantoran

343.600

131.900

211.700

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

36

No Prioritas

Pembangunan Program dan Kegiatan

Pagu

Indikatif

(Rp 000)

OPD

Program : Peningkatan Ketatalaksanaan

dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas

Aparatur 2. Penilaian Angka Kredit Tenaga

Fungsional Perangkat Daerah

548.570

538.260

10.310

Inspektorat Daerah

Inspektorat Daerah

Program :

Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan

Publik

13.725

13.725

Inspektorat Daerah

Rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

tahun 2019 beserta prakiraan maju tahun 2020 dapat dilihat pada tabel 4.5 pada

halaman berikut :

37

Tabel 4.5. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PRIORITAS DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDUL INSPEKTORAT DAERAH

TAHUN 2019

Kode Urusan / Bidang Urusan Pemerintah

Daerah dan Program/Kegiatan Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2019

Catatan Penting

Perkiraan Maju Rencana Tahun 2020

Lokasi Target Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

Sumber Dana

Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/Pagu

Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.01.4.01.01.01. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran


100persen 796.400.000 545.000.000

4.01.4.01.01.01.01. Penyediaaan Jasa, Peralatan, dan Perlengkapan Perkantoran

Inspektorat Daerah,

656.375.000 PIPD, 400.000.000

Jumlah surat yang dikirim 30 Jenis Surat 30 Surat

Jumlah sarana jasa Telpon, Listrik, dan Air

12 Rekening 12 Rekening

Jumlah alat listrik, dan elektronika (lampu pijar, baterai kering)

1 Paket 1 Paket





12 Paket 12 Paket


4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar 4 Paket; 6000 Lembar Paket, Lembar


12 Paket 12 Paket

Jumlah surat kabar 2 Eksemplar 2 Eksemplar


5 x 12 Bulan 5 x 12 Bulan


7 unit roda empat dan 8 unit roda dua unit 7 roda empat dan 8 roda dua unit

Jumlah pengadaan alat kantor

Laptop 8 unit, AC 3 unit, Printer laser 2 unit, printer deskjt 4 unit, PC built up 1 unit, LCD TV 49 inch 4 unit, Scanner ADF 1 unit, Pompa air 1 unit, Roll O Pack 2 unit, 20 unit kursi kerja, Filling cabinet saber 2 unit, meteran sorong 7 unit, mete unit

1 paket

38



Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10


1 paket 1 paket

4.01.4.01.01.01.02. Penyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

Wilayah Kabupaten Gunungkidul, Dalam dan Luar Daerah Kab./Kota se-DIY dan DKI Jakarta,

140.025.000 PIPD, 145.000.000

Jumlah makanan dan minuman tersedia untuk rapat-rapat dan tamu






4.01.4.01.01.02. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran

100persen 343.600.000 350.000.000

4.01.4.01.01.02.01. Pengadaaan/Pembangunan Sarana dan Prasarana Perkantoran

Inspektorat Daerah,

131.900.000 PIPD, 125.000.000

Jumlah dan jenis pengadaan sarana dan prasarana perkantoran


1 Paket

4.01.4.01.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Perkantoran

Inspektorat Daerah,

211.700.000 PIPD, 225.000.000

Jumlah dan jenis kendaraan dinas yang terpelihara

7 roda empat dan 8 roda dua unit 7 roda empat dan 8 roda dua unit

Jumlah gedung kantor yang terpelihara (pengecatan gedung, rehab ruang tamu)

1 paket 7 roda empat dan 8 roda dua unit

4.01.4.01.01.03. Program Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas Aparatur

Presentase PNS yang memiliki kompetensi sesuai bidang tugas

100persen 548.570.000 461.000.000

4.01.4.01.01.03.03. Pengembangan Kapasitas Aparatur

Inspektorat Daerah, Irjen Pusat, Pusdiklat Jakarta dan Jabodetabek,

538.260.000 PIPD, 450.000.000

39



Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah ASN yang mengikuti BIMTEK; Peningkatan kualitas aparat pengawasan


Diklat auditor 9 orang, aparatur pengawasan 2 orang, Pengendali mutu 2 orang, diklat substantif 1 paket, PKS 4 kali Orang/Kali

4.01.4.01.01.03.04. Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah, Itjen Pusat dan Pusdiklat Jakarta,

10.310.000 PIPD, 11.000.000

Jumlah Penilaian Angka Kredit (PAK) JFA dan P2UPD

27 Orang 27 Orang

4.01.4.01.01.04. Program Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan Perangkat Daerah

Persentase laporan keuangan yang disusun tepat waktu

100persen 9.378.000 10.000.000

4.01.4.01.01.04.01. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah,

9.378.000 PIPD, 10.000.000

Dokumen Laporan Keuangan Semesteran

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Laporan Akhir Tahun 1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen Laporan Pertanggungjawaban bulanan dan jasa penatausahaan keuangan dan aset



4.01.4.01.01.05. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan

Persentase kesesuaian program dalam Renja PD terhadap RKPD, dan Renstra PD terhadap RPJMD

100persen 10.875.000 20.200.000

4.01.4.01.01.05.01. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah,

9.875.000 PIPD, 19.000.000

Jumlah dokumen LKJIP; Jumlah dokumen Renja dan evaluasi Renja; Jumlah dokumen RKA; DPA dan DPPA; dan Dokumen Perjanjian Kinerja

1 Dok LKJIP; 1 Dok Renja dan 1 Perubahan Renja; 1 Dok RKA; 2 Dok DPA dan DPPA, 2 dok perjanjian kinerja Dokumen

1 Dok LKJIP; 1 Dok Renja dan 1 Perubahan Renja; 1 Dok RKA; 2 Dok DPA dan DPPA, 2 dok perjanjian kinerja Dokumen

Jumlah Dokumen Program Kerja Pengawasan (PKPT)

1 Dokumen 1 Dokumen

Jumlah dokumen ROPK 2 Dokumen 2 Dokumen

4.01.4.01.01.05.02. Pengendalian Internal Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah,

1.000.000 PIPD, 1.200.000

Jumlah dokumen TEPPA dan E-monev 12 Dokumenen TEPPA; 4 Dokemen E-Monev Dokumen


4.01.4.01.01.06. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Nilai IKM PD 83.00 13.725.000 14.500.000

40



Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.01.4.01.01.06.01. Penyelenggaraan Pelayanan Publik Inspektorat Daerah,

13.725.000 PIPD, 14.500.000


2 Dok IKM; 2 Dok data laporan Semesteran, 2 Dokumen RTP Dokumen

2 Dok IKM; 4 Dok data laporan LHP Dokumen

4.01.4.01.01.15.

Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1,Jumlah temuan audit BPK atas LKPD yang materialitasnya menyebabkan tidak tercapainya opini WTP; 2,Persentase PD yang sudah melakukan penilaian risiko terhadap kegiatan utama

0Temuan; 100persen

684.490.000 783.000.000

4.01.4.01.01.15.01. Review Kinerja Pemerintah Daerah Inspektorat Daerah,

54.060.000 PIPD, 60.000.000




4.01.4.01.01.15.02. Penyelenggaran Pengawasan Internal Berkala

Inspektorat Daerah,

263.730.000 PIPD, 300.000.000

Jumlah objek pemeriksaan reguler 100 obrik 121 obrik

Jumlah dokumen evaluasi tindak lanjut 48 Dokumen 48 Dokumen

Jumlah rakornis pengawasan 1 Laporan 1 Laporan

4.01.4.01.01.15.03. Reviu Laporan Keuangan Daerah Inspektorat Daerah,

76.675.000 PIPD, 78.000.000




4.01.4.01.01.15.04. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah

Inspektorat Daerah,

65.060.000 PIPD, 70.000.000




4.01.4.01.01.15.05. Pengendalian Kebijakan Internal Pemerintah Daerah

Inspektorat Daerah,

22.125.000 PIPD, 38.000.000


1 dok (47) OPD Dokumen 1 dok (47) OPD Dokumen

Dokemen monev PMPRB 1 dok (5 OPD) Dokumen 1 dok (5 OPD) Dokumen

Dokumen hasil evaluasi WBK 1 dok (5 OPD) Dokumen 1 dok (5 OPD) Dokumen

Dokumen reviu pelaksanaan rencana aksi daerah percepatan penanggulangan korupsi (RAD-PPK)

4 Dokumen 4 Dokumen

41



Rencana Tahun 2019

Catatan Penting



Indikatif (Rp)

Sumber Dana


Indikatif (Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dokumen gratifikasi 1 Dokumen 1 Dokumen

4.01.4.01.01.15.06. Evaluasi Hasil Pengawasan Eksternal

Inspektorat Daerah,

16.725.000 PIPD, 22.000.000


2 Dokumen 2 Dokumen

4.01.4.01.01.15.07. Reviu Perencanaan Pembangunan Daerah

Inspektorat Daerah,

12.000.000 PIPD, 27.000.000




Jumlah dokumen penganggaran daerah dan OPD yang direviu



4.01.4.01.01.15.08. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar (Saber Pungli)

Inspektorat Daerah,

94.375.000 PIPD, 95.000.000

Jumlah dokumen laporan saber Pungli 4 Dokumen 4 Dokumen

4.01.4.01.01.15.09. Pendampingan Maturitas SPIP Perangkat Daerah

Inspektorat Daerah,

33.230.000 PIPD, 43.000.000


2 Dokumen 2 Dokumen

4.01.4.01.01.15.10.

Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata Kelola Penyelanggaraan Pemerintahan Daerah dan Desa

Inspektorat Daerah,

46.510.000 PIPD, 50.000.000

Dokumen hasil asistensi/pendampingan 70 Dokumen 70 Dokumen

Laporan hasil konsultasi 7 Dokumen 7 Dokumen

Dokumen telaahan staf 4 Dokumen 4 Dokumen

Total 2.407.038.000 2.183.700.000

42

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan

kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun

berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan.

Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja Pangawasan

yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program Inspektorat.

Solusi/Strategi yang akan dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan peran Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) sebagai

Quality Assurance Consulting dan Early Warning.

2. Menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) secara optimal.

3. Meningkatkan volume monitoring dan evaluasi melalui kegiatan - kegiatan

rapat koordinasi teknis, pemanggilan obyek pemeriksaan dalam rangka

percepatan penyelesaian temuan,

4. Melaksanakan asitensi/pendampingan percepatan penyelesaian tindak lanjut

atas saran dan perbaikan terhadap pemeriksaan BPK-RI/APIP dan

pendampingan terhadap laporan keuangan terhadap seluruh Perangkat

Daerah di wilayah Kabupaten Gunungkidul.

5. Membuka layanan klinik konsultasi.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2019.

BUPATI GUNUNGKIDUL,

BADINGAH

psk.bid17@ BUBgBBmail.com

rencana kerja inspektorat daerah...

Documents