rencana kerja inspektorat daerah kabupaten...

PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

RENCANA KERJAINSPEKTORAT DAERAH

KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2018

______________________________________________________

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

INSPEKTORAT DAERAHTaman Bhakti Nomor 2 B Wonosari 55812. Telp/Fax. (0274) 391539

ii

DAFTAR ISI

Halaman

Daftar Isi i

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang ........................................................

1.2 Landasan Hukum ....................................................

1.3 Maksud dan Tujuan ................................................

1.4 Sistimatika Penulisan ..............................................

1

1

2

2

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA .................................

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan

Capaian Renstra .....................................................

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .......................................

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas

dan Fungsi ..............................................................

2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ...................

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat .............................................................

3

3

3

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan

Provinsi ..................................................................

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ......................................

3.3 Program dan Kegiatan .............................................

10

BAB IV PENUTUP ...................................................................... 25

Daftar Tabel .................................................................................... ii

ii

DAFTAR TABEL

Halaman

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja tahun 2017 sampai dengan Triwulan

II Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ............... 5

Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah ........................ 11

Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama ................................................. 12

Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan

Renja Tahun 2017 ........................................................... 13

1

LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR /KPTS/2017TENTANGRENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2018

RENCANA KERJAINSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL

TAHUN 2018

BAB IPENDAHULUAN

1.1.LATAR BELAKANGa. Pengertian Rencana Kerja

Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah

Kabupaten Gunungkidul, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah

ditetapkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus merencanakan

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.

Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut

dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai

penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana

Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan.

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat

dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1)

tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan

mendorong partisipasi masyarakat.

b. Proses Penyusunan Rencana Kerja

Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2017 telah melewati

tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8

Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melibatkan

semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal

maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun

2016 sebagai bahan evaluasi kinerja.

Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :

2

1) Tahap Persiapan

Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum

Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2016

disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan

mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim

penyusun Renja SKPD, penyiapan kelembagaan forum SKPD, pengisian

formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen

Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap

rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional

dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPD, kajian

dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, meminta/menerima

rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.

3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja

Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen

Rancangan Awal RKPD dari Bappeda.

Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) SKPD dijadikan pedoman penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian disahkan oleh Bupati

melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten

menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

c. Keterkaitan Renja dengan Renstra

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada

Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah

kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi

tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD dan

berkoordinasi dengan Bappeda.

d. Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi

Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan

teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian

Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.

1.2.LANDASAN HUKUM1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah

Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan

Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;

3

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun

2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah

Tahun 2017;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun 2005 - 2025;

9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata

Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan

Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah;

10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;


Urusan Pemerinntahan Daerah; dan


Perangkat Daerah.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah :

1. Sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan

dana indikatif rencana kerja yang sesuai dengan program prioritas;

2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran

serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Inspektorat Daerah;

4

3. Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan;

4. Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam

menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2010 dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan

2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja

3.3 Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP

5

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENCANA

STRATEGIS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul

Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

Nomor 47/DPPA/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat

Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2017 pada Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp5.377.456.432,78 (lima milliar

tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus

tiga puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut :

- Jumlah program = 7 program

- Jumlah kegiatan = 16 kegiatan

- Jumlah Anggaran Belanja Langsung = Rp2.219.405.000,00

- Jumlah Belanja Tidak Langsung = Rp3.158.051.432,78

Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang

diusulkan pada tahun 2017 dirinci sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoranterdiri 2 kegiatan dengan anggaran sebesar ......... Rp. 388.753.500,00

2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur terdiri 1 kegiatan dengan anggaran......... Rp. 136.900.000,00

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur terdiri 2 kegiatan dengan anggaran ........ Rp. 187.960.000,00

4. Program Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah terdiri 1 kegiatandengan anggaran sebesar ..................................... Rp. 37.515.000,00

5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikterdiri 1 kegiatan dengan anggaran sebesar ......... Rp. 12.000.000,00

6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan terdiri2 kegiatan dengan anggaran sebesar .................... Rp. 64.485.000,00

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah terdiri 7 kegiatan dengan anggaransebesar ................................................................. Rp. 1.391.791.500,00

Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan

I tahun 2017 ini sebesar 16,80% dan untuk indikator kinerjanya sebesar

18.05%. Rendahnya tingkat penyerapan keuangan ini disebabkan karena selain

sebagian besar kegiatan yang direncanakan baru akan dilaksanakan pada

6

triwulan II dan triwulan IV, juga keterkaitan dengan rekanan khususnya

pengadaan perlengkapan kantor. Disamping itu ada beberapa kegiatan yang

melibatkan lintas SKPD terkait dengan pengembangan tindak lanjut hasil

pengawasan baik internal maupun eksternal seperti pada kegiatan Pengendalian

Manjemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Inventarisasi Temuan

Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Peningkatan Sistem

Pengendalian Internal, Pengawasan yang lebih komprehensif terkait dengan

monev SPIP dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-

undangan (menyesuaikan jadwal panggilan dan informasi dari Pusdiklat

Jakarta). Namun demikian secara umum pelaksanaan kegiatan sampai dengan

triwulan I ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ditemui

kendala dalam pelaksanaannya.

Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat

Daerah Kabupaten Gunungkidul tertuang pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

7

Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun 2017

KodeUrusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan

Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)

TargetCapaianKinerjaRenstra

PD tahun2021(akhir

periodeRenstra

PD)

Target dan Realisasi KinerjaProgram dan keluaran

Kegiatan Perangkat Daerahtahun 2016

TargetProgram/Kegiatan

RenjaPerangkat

Daerahtahun

berjalan(tahun2017)

Perkiraan RealisasiCapaian Target

Program/KegiatanRenja PerangkatDaerah sampai

dengan tahun 2017

Catatan(yang

bertanggung-jawab dalam

kegiatan)

Target RealisasiTingkatRealisasi

(%)

PerkiraanRealisasiCapaian

PerkiraanTingkatCapaian

(%)

1 2 3 4 5 6 7(6/5)*100 8 9 10

(9/4)*100 11

URUSAN PEMERINTAHANUMUM

PROGRAM :

1 20 06 01 PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN

Persentase Pemenuhan KebutuhanAdministrasi Perkantoran

100 100 100 100 100 100 100

Kegiatan :1 20 06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase jumlah surat yang dikirim 100 100 100 100 100 100 100 Sub Bag

Umum

1 20 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik

Persentase jumlah sarana jasa,telephone, listrik, air, dan internet

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,dan Perizinan KendaraanDinas/Operasinal

6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 5unit roda 2 yang terbayar pajaknya

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 01 07 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja

Jumlah peralatan kerja yang siappakai (berupa komputer, laptop danAC)

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

8

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 20 06 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase jumlah alat tulis kantor

yang terfasilitasi (berupa kertas HVS,kertas buram, stopmap, folio,snelhechter, dll)

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 01 09 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Barang cetakan, fotocopy danpenjilidan dokumen/laporan

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 01 12 Penyediaan peralatan rumahtangga

Persentase jumlah peralatan rumahtangga berupa pembersih, tissue,pewangi ruangan, sapu, dll

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 01 13 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Persentase jumlah buku peraturanperundang-undangan dan 2 jenissurat kabar yang terfasilitasi

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 01 15 Penyediaan makanan danminuman

Persentase jumlah makanan danminuman yang tersedia untuk jamuanrapat/rapat dan tamu

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 01 16 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah

Frekuensi rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah dapatterfasilitasi dengan lancar

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 01 17 Penyediaan Jasa AdministrasiTeknik Perkantoran

Persentase jasa administrasi teknikperkantoran untuk 2 orang dapatterpenuhi

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

PROGRAM :

1 20 06 02 PROGRAM: PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana Prasarana Aparatur

100 100 100 100 100 100 100

Kegiatan :1 20 07 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala

kendaraan dinas/ operasional6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 5unit roda 2 daoat terpelihara denganbaik

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

PROGRAM :

9

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 20 06 04 PROGRAM: PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR

Persentase PNS yang memilikikompetensi sesuai bidang tugas

100 100 99 99 100 100 100

Kegiatan :1 20 06 04 01 Pendidikan dan Pelatihan

FormalJumlah ASN yang mengikuti diklat,seminar dan bimtak lainnya

100 100 98 98 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 07 04 02 Penilaian angka kredit Penilaian angka kredit terhadap 22orang JFA dan 5 orang P2UPD

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

PROGRAM :1 20 06 05 PROGRAM: PENINGKATAN

PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Persentase Laporan Keuangan yangdisusun Tepat Waktu

100 100 100 100 100 100 100

Kegiatan :1 20 06 05 01 Penyusunan laporan capaian

kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD

Dokumen LKj IP Inspektorat Daerahyang tersusun

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan

1 20 07 05 02 Penyusunan laporan keuangansemesteran

2 dokumen laporankeuangan/semesteran selesai tepatwaktu


1 20 07 05 04 Penyusunan laporan keuanganakhir tahun

Dokumen Laporan KeuanganInspektorat selesai tepat waktu


1 20 07 05 05 Penyusunan pelaporankeuangan bulanan/SPJ

Dokumen laporan keuangan bulananyang disusun tepat waktu, jumlahpetugas penatausahaan keuangandan aset yang terfasilitasi


PROGRAM :

1 20 06 06 PROGRAM: PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK

Nilai IKM SKPD 100 100 100 100 100 100 100

10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Kegiatan :

1 20 06 06 02 Penyusunan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)

Jumlah laporan IKM Inspektoratsebanyak 2 laporan

100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

1 20 06 06 04 Pengendalian Internal SKPD Hasil monev SPIP terhadap 46 SKPD 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan

1 20 06 06 06 Monev Penilaian MandiriPelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMP-RB)

Dokumen hasil monev PMP-RB 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan

PROGRAM :

1 20 06 07 PROGRAM: PENINGKATANKUALITAS PERENCANAAN

100 100 100 100 100 100 100

Kegiatan :1 20 06 07 01 Penyusunan dan Evaluasi

Renstra SKPDDokumen Renstra dan hasil evaluasiRenstra Inspektorat yang tersusun


1 20 07 07 02 Penyusunan dan Evaluasi RenjaSKPD

Dokumen Renja dan hasil evaluasiRenja Inspektorat yang tersusun


1 20 07 07 04 Monitoring, Evaluasi danpengendalian Program KegiatanSKPD

Dokumen laporan hasil monevprogram pengawasan Inspektorat


OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN

11

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

PROGRAM :

1 20 06 29 PROGRAM: PENINGKATANSISTEM PENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAAN KEBIJAKANKEPALA DAERAH

Persentase Ketaatan PelaksanaanKebijakan Kepala Daerah

100 100 100 100 100 100 100

Kegiatan :

1 20 06 29 01 Pelaksanaan pengawasaninternal secara berkala

Peningkatan akuntabilitas 100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan

1 20 06 29 02 Penyusunan sistem informasihasil pengawasan

Data laporan hasil pemeriksaan lebihakurat

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan

1 20 06 29 03 Penanganan kasus pengaduandi lingkungan PemerintahDaerah

Dokumen laporan hasil pemeriksaankhusus/tujuan tertentu sertapenanganan kasus pengaduandilingkungan Pemerintah Daerahdapat diselesaikan


1 20 06 29 04 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH

Terwujudnya tertib pengelolaanadministrasi keuangan SKPD danbarang persediaan yg tertib sesuaiPeraturan yg berlaku sertakedisiplinan PNS


1 20 06 29 05 Inventarisasi, Evaluasi danTindak Lanjut Temuan HasilPengawasan Internal

Inventarisasi dan evaluasi tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan PropDIY, pemeriksaan reguler,pemeriksaan khusus dan tujuantertentu, Rakorwas dan pemutakhirandata tindak lanjut hasil pemeriksaandapat terfasilitasi dengan baik


12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 20 06 29 06 Reviu laporan keuangan Reviu laporan keuangan PemerintahDaerah dan reviu RKA tahun 2017


1 20 06 29 07 Evaluasi dan Reviu Lakip Evaluasi Laporan kinerja terhadap 46SKPD serta review Laporan kinerjaKabupaten


1 20 06 29 08 Penyelenggaraan PengendalianInternal Pemerintah Daerah

Monev terhadap SKPD, terkait denganSPIP, Pengendalian gratifikasi, WBKdan monev LHK- ASN


1 20 06 29 09 Evaluasi dan Tindak lanjuttemuan hasil pengawasaneksternal

Hasil laporan tindak lanjut LHPpemeriksaan BPK-RI


1 20 06 29 10 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa aparatur pengawasan

Peningkatan kualitas aparatpengawasan

100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum

13

Penjelasan tabel 2.1. di atas sebagai berikut :

1. Program dan Kegiatan di tahun 2017 yang tidak memenuhi target adalah :

a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan

Pendidikan dan Pelatihan Formal dari 7 orang yang ditargetkan mengikuti

pendidikan dan pelatihan terealisasi sebanyak 6 orang. Hal ini tidak

memenuhi target karena diklat diadakan menunggu jadwal dari BPK RI

sedangkan rencana target ditetapkan mendahului sebelum adanya jadwal

tersebut.

2. Program dan Kegiatan di tahun 2017 yang memenuhi target adalah :

a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Capaian program 100% diperoleh dari 12 bulan pelayanan administrasi

perkantoran dalam 11 kegiatan yang masing-masing capaian sebesar 100%

per kegiatan.

b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Capaian program 100% diperoleh dari akumulasi dari 1 buah kegiatan

pemeliharaan kendaraan dinas yang realisasinya mencapai 100%

c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan

Capaian program ini merupakan rerata dari capaian 4 kegiatan, masing-

masing kegiatan tercapai target 100%, berupa 1 dokumen LKJIP, 1

dokumen Laporan Keuangan Semesteran, 1 dokumen Laporan Akhir Tahun

2015 dan 12 dokumen Laporan Keuangan Bulanan

d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Capaian Program ini sebesar 100% merupakan rerata dari hasil capaian 3

kegiatan, dimana masing-masing kegiatan mencapai target 100%, berupa 2

dokumen pengukuran IKM, 1 buah dokumen Rencana Tindak pengendalian

dan 1 buah dokumen monitoring dan evaluasi PMPRB

e. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan


kegiatan, dimana masing-masing kegiatan mencapai target 100%, berupa 1

buah dokumen Renstra dan Evaluasi Renstra, 1 dokumen Renja, 1

dokumen Perubahan Renja, 1 dokumen RKA, 1 dokumen RKA Perubahan,

1 dokumen DPA dan 1 dokumen DPPA.

f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah


kegiatan, dimana masing-masing kegiatan mencapai target 100%

14

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara

keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah

ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada

dasarnya diambil dari indikator outcome dari kegiatan-kegiatan yang

dilaksanakan. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan

sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari

pelaksanaan semua kegiatan.

Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk

mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat

Daerah yang telah ditetapkan. Inpektorat Daerah mengacu pada prioritas

Pembangunan Daerah tahun 2017 yaitu “Reformasi Birokrasi danPelayanan Publik” dengan 2 (dua) sasaran daerah yaitu Akuntabilitas

Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat dan Akuntabilitas Pengelolaan

Keuangan Meningkat.

Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan Renstra SKPD

tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya koordinasi dan

terintegrasinya sistem informasi (SIM HP) antara bagian-bagian organisasi

Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan

program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk

pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan

kegiatan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.

Selain faktor pendukung di atas juga terdapat faktor penghambat, diantaranya

keterbatasan pegawai termasuk dalam Jabatan Fungsional Auditor

dibandingkan dengan beban kerja dan tugas yang semakin berat.

Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat di atas, dilakukan optimalisasi

pembagian Auditor dan pembantu dengan memperhatikan beban kerja yang

merata. Selain itu diupayakan untuk penambahan pegawai Jabatan

Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari pegawai Jabatan Fungsional

Umum dan atau Jabatan Struktural.

Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2017 merupakan pencapaian

realisasi sampai dengan triwulan I menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan

yang signifikan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :

15

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan

Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

No Indikator(IKU, SPM, IKK)

Angka/ nilaitarget/standard(IKU, SPM, IKK)

Target Renstra Inspektorat Realisasi Capaian Proyeksi Capaian

CatatanAnalisis

Tahun2017

Tahun2018

Tahun2019

Tahun2020

Tahun2021

Tahun2015

Tahun2016

Tahun2017

Tahun2018

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)

Indikator KinerjaUtama (IKU)

1. Jumlah temuanterhadap SPI dankepatuhan padaLKPD

6 temuan SPIdan 6temuan

Kepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

6 temuanSPI dan

6 temuanKepatuhan

diharapkandengan 12

temuanyang terdiri

dari 6temuan SPI

dan 6temuan

kepatuhandapat

memenuhiharapanterkaitdengan

opini BPK-RI

Indikator KinerjaKunci (IKK)

1. Persentasekesesuaian programdalam Renja SKPDterhadap RKPD,dan Renstra SKPDterhadap RPJMD

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

2. Nilai IKMInspektorat

90% 78% 80% 83% 85% 90% 85% 87% 78% 80%

3. Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

4. Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran saranaprasarana aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

5. Persentase PNSyang memilikikmpetensi sesuaibidang tugas

100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 100% 100%

6. Persentase laporankeuangan yangdisusun tepatwaktu

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal,

Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka

mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut

di bawah ini:

Kondisi :

a. masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan

pemerintahan;

b. belum efektifnya pengawasan melekat;

c. kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ke

tahun meningkat; dan

d. masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.

Permasalahan :

a. belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel

dan partisipatif;

b. kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehingga terjadi

penumpukan pekerjaan pada satu personil;

c. sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;

d. kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan

e. rendahnya kesadaran hukum masyarakat.

2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025

Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Inspektorat

Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang

baik (good governance) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan

fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang

Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas,

maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa

permasalahan yang menjadi penghambat.

Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:

a. belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan

bidang tugasnya;

b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan

pembinaan dan perbaikan kerja;

c. sarana dan prasarana pendukung pemeriksa yang belum memadai dan

mencukupi; dan

d. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap SKPD yang

menyebabkan terjadinya penyimpangan.

18

3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD

Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam

meningkatkan pelayanan SKPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan

lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor

intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasikan faktor ekstern terutama

merumuskan ancaman.

Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan

(Weaknesses). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang

bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam

organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah

di dalam organisasi.

Kekuatan

Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai banyak hal yang apabila

didayagunakan secara maksimal akan menjadi faktor pendukung pencapaian

tujuan organisasi yaitu :

a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas

Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat

Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP)

Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar

kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.

b. Pembagian kerja yang jelas

Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang

Urusan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten

Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta

Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 272/KPTS/2016 tentang Program

Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Surat Tugas sebagai aplikasi

program kerja Inspektorat Daerah merupakan sejumlah ketentuan mengenai

pembagian kerja.

e. Piagam Audit (Audit Charter)

f. Kode Etik

Kelemahan

Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :

a. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang

tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung

terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil

pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat

bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, Bupati/Wakil

Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja

Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.

19

b. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.

Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan

sarana kerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum

belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti

kendaraan operasional, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih

terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.

Peluang (Opportunities)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan

organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi

organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :

1. Organisasi Pemerintah Daerah mutlak memerlukan Sistem Pengawasan

Internal.

Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian

(controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten

Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin

dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem

dan prosedur yang berlaku.

Inspektorat Daerah dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan

Pemerintah Daerah yang akuntabel.

2. Masyarakat menghendaki penegakan hukum.

Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu

pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan

mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa

kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :

a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan

Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak

Pidana Korupsi;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara

Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; dan

e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan

Pemberantasan Korupsi.

3. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.

Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah sebanyak lembaga/

satuan kerja dan desa yang melaksanakan tugas-tugas di lingkungan

pemerintah Kabupaten Gunungkidul, baik UPT Puskesmas dari Dinas

Kesehatan maupun UPT Paud dan SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan

20

Olahraga dengan demikian semua potensi yang ada dapat dilaksanakan

secara optimal. Pada tahun 2017 Inspektorat telah berusaha melaksanakan

pendampingan terhadap 5 (aspek) pemeriksaan seperti Pengelolaan

Pendapatan Asli Daerah, Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan,

Pengelolaan Piutang Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial guna meraih opini

BPK-RI sesuai dengan harapan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.

Ancaman (Threats)

Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang membahayakan atau

mengancam eksistensi organisasi yaitu :

1. Komitmen manajemen terhadap pengawasan lemah.

Inspektorat Daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen (Decision

Maker).

2. Kurangnya kepedulian Obrik terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Kepedulian Obyek pemeriksaan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan

diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil

pemeriksaan.

Semakin lambat tindak lanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat

kepedulian obrik terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan

kinerja instansi itu sendiri.

Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan

prioritas tahun 2018 adalah :

1. Ketersediaan data, kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk

mencapai target Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Level 3.

2. Penambahan PNS Jabatan Fungsional Auditor untuk memenuhi kekurangan

personel pemeriksa.

3. Penambahan peserta Diklat Auditor tertentu.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan

antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut

dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai

dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak

diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan

telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat

penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan

kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk

mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.

21

Penjabaran program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2018

serta hasil kebutuhan Inspektorat Daerah selengkapnya tertuang pada Tabel 2.3

sebagaimana berikut :

22

Tabel 2.3

Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul

No

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

PaguIndikatif(Rp000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

KebutuhanDana

(Rp000)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

I PROGRAM :PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran

100% 388.754 PROGRAM :PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran

100% 317.974

KEGIATAN KEGIATAN

1 Penyediaan jasa,peralatan, danperlengkapanperkantoran

Inspekda Jumlah surat yang dikirim

120 buahsurat, 240perangko,jasa kirimtiki/fax

317.371 Penyediaan jasa,peralatan, danperlengkapanperkantoran

Inspekda persentasePemenuhanpenyediaan jasa,peralatan danperlengkapanperkantoran

216.534 menjadi kegi-atansendiriyaituPengadaaan/PembangunanSaranadanPrasaranaPerkantoran

Jumlah surat yangdikirim

30 buahsurat

300

23

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah Sarana jasatelepon, listrik, dan air

12 rekeningtelepon; 12rekeninglistirk; 12rekening

70.000

Jumlah kendaraandinas yang terbayarpajaknya

6 unit roda 4,5 unit roda 2

7.000

Jumlah peralatankerja terfasilitasipemeliharaanya

6 unitkomputer, 36unit laptop,pemeliharaan11 unit AC, 3mesin ketik

17.500

Jumlah alat tulisAmplop, kertas HVS(warna dan kwarto),kertas folio bergaris,buffalo, buram, kertasfax, stopmap,snelhechter dan lain-lain

12 paket 12.434

Jumlah barangcetakan danpenggandaan

4 paket, 6000lembar

16.500

Pembersih, tisue roll,pewangi ruangan danlain-lain

12 paket 6.000

24

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Jumlah bukubacaan/referensi,majalah, surat kabar;

15 buahbuku,2 x 12 suratkabar(2 eksemplar)

4.500

Jumlah tenagaadministrasi/teknikperkantoran

5 orang x 12bulan

90.500

2 Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi

Inspekda Jumlah sarana jasatelephone, listrik danair

Rekeninglistrik, airdantelephone

71.383 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi

Inspekda persentase penyediaanrapat-rapat, konsultasidan koordinasi

100%101.440

Jumlah makanan danminuman tersediauntuk rapat dan tamu

- Minumsnack rapat500 or- Makanminumrapat 300 or- Makanminum tamu150 orang

13.875

Frekuensi koordinasi,konsultasi,pengembangan profesi,investigasi danterselenggaranyaforum bersama antaraparat pengawasan

- 60 dalamdaerah(Forbes AAIPI,koordinasi)- 74 luardaerah(pengembangan profesi,konsultasi,koordinasi,investigasi)

81.130

25

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

II PROGRAM:PENINGKATANSARANA DANPRASARANAPERKANTORAN

PersentasePemenuhanKebutuhan Saranadan Prasarana

100% 136.900 PROGRAM:PENINGKATANSARANA DANPRASARANAPERKANTORAN

PersentasePemenuhanKebutuhan Saranadan Prasarana

100% 294.455

KEGIATAN KEGIATAN

1 Pemeliharaan/rehabilitasi saranadan prasaranaperkantoran

Inspekda Jumlah dan jeniskendaraan dinasterpelihara denganbaik

6 unit rodaempat dan 5unit roda dua

136.900 Pengadaan/Pembangunan Sarana danPrasarana Perkantoran

Inspekda Jumlah dan jenispengadaan sarana danprasarana perkantoran

13 unitlaptop, 1meja rapat, 1unit LCD

124.600 LimpahandarikegiatanPenyediaaanJasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran

Jumlah dan jeniskendaraan dinasterpelihara

7 unit roda 4;7 unit roda 2

144.855

- pembuatan tempatparkir dan kanopi

- pengecatan gedung

1 unit (2orang, 14 hr),

1 unit (2orang, 7 hr)

25.000

III PROGRAM:PENINGKATANKETATALAKSANAAN DANKAPASITASAPARATUR

Persentase PNS yangmemiliki kompetensisesuai bidang tugas

100% 187.960 PROGRAM:PENINGKATANKETATALAKSANAANDAN KAPASITASAPARATUR


100% 164.560

26

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

KEGIATAN: KEGIATAN:

1 Pengembangankapasitas aparatur

ItjenPusat/

PusdiklatJakarta

danJabodeta

bek

Jumlah ASN yangmengikuti diklat,seminar dan bimtek

13 orangpesertabimtek dan 3kalipelaksanaanPKS

166.800 PengembanganKapasitas Aparatur

ItjenPusat/

PusdiklatJakarta

danJabodetab

ek

Jumlah ASN yangmengikuti diklat danBimtek; Peningkatankualitas aparatpengawasan

Diklat bagi :- Daltu : 1orang,- Dalnis : 3orang,- Ka.Tim : 1orang- P2UOPD : 1orangPelat di

KantorSendiri(PKS) : 2

kali

149.530

2 Penilaian angkakredit tenagafungsionalPerangkat Daerah

Inspekda Terlaksananyapenilaian angka kreditJFA dan P2UPD

26 orang 21.160 Penilaian Angka KreditTenaga FungsionalPerangkat Daerah

Inspekda Jumlah PenilaianAngka Kredit (PAK)JFA dan P2UOPD

27 orang 15.030

IV PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGAN DANPERANGKATDAERAH

Persentase LaporanKeuangan yangdisusun Tepat Waktu

100% 37.515 PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGAN DANPERANGKATDAERAH

Persentase LaporanKeuangan yangdisusun Tepat Waktu

100% 37.515

KEGIATAN: KEGIATAN:

27

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penyusunanlaporan keuanganPerangkat Daerah

Inspekda Dokumen laporankeuangan semesteran,laporan keuanganakhir tahun danlaporanpertanggungjawabanbulanan sertapenyediaan jasapetugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi

2 dokumenlaporansemesteran, 1dokumenlaporan akhirtahun dan 12laporanpertanggungjawabanbulanan serta9 orang jasapenatausahaan baik asetdankeuangan

37.515 Penyusunan laporankeuangan PerangkatDaerah

Inspekda Dokumen laporankeuangan semesteran,laporan keuanganakhir tahun danlaporanpertanggungjawabanbulanan sertapenyediaan jasapetugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi

2 dokumenlaporansemesteran, 1dokumenlaporan akhirtahun dan 12laporanpertanggungjawabanbulanan serta9 orang jasapenatausahaan baik asetdankeuangan

37.515

Dokumen laporankeuangan semesteran

1 Dokumen

Dokumen Laporankeuangan akhir tahun

1 Dokumen

Dokumen laporanpertanggungjawabanbulanan dan jasapenatausahaankeuangan dan aset

12 dokumendan 9 orangpetugaspenatausahaan keuangandan asset

V PROGRAM :PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN

Persentase DokumenPerencanaan danPelaporan SKPD yangdisusun tepat waktu

129.117 PROGRAM :PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN

Persentase DokumenPerencanaan danPelaporan SKPD yangdisusun tepat waktu

27.530

KEGIATAN: KEGIATAN:

28

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Perencanaan

Kinerja PerangkatDaerah

Inspekda Jumlah dokumen LKjIP, dokumen Renstraserta evaluasinya,dokumen Renja sertaperubahannya,dokumen RKA sertaperubahannya

1 dokumenLKj IP, 1dokumenRenstra, 1dokumenRenja dan 2dokumenRKA dan 2dokunenDPA-DPPA

17.010 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah

Inspekda Jumlah dokumenLKjIP; Jumlahdokumen Renja danevaluasi Renja;Jumlah dokumen RKAdan Perubahan RKAserta; DPA dan DPPA;dan dokumen PKPT

1 dokumenLKjIP;1 dokumenRenja dan 1dokPerubahanRenja ;2 dokumen(RKA danperubahanRKA), serta 2dokumen(DPA danperubahanDPA);

15.760

2 PengendalianInternal PerangkatDaerah

Inspekda SPIP terimplementasidengan baik

1 Dokumen 47.475 Pengendalian InternalPerangkat Daerah

Inspekda Jumlah dokumenTeppa dan e-monev

12 dokumen,4 dokumen

11.770

VI PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK

Nilai IKM SKPD 90% 32.316 PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAYANAN PUBLIK

Nilai IKM SKPD 90% 12.000

KEGIATAN: KEGIATAN:

1 Penyelenggaraanpelayanan publik

Inspekda Jumlah dokumenpengukuran IKMInspektorat dan SIM-HP

2 dokumen 12.000 Penyelenggaraanpelayanan publik

Inspekda - Jumlah dokumenIKM Inspektorat

- Data laporan hasilpemeriksaan(Aplikasi Sim HP)

- Pengelolaan Website

2 dokumenIKM dan 4dokumendata laporanLHP

12.000

2 Monev PMP-RB Inspekda Persentase capaianagenda reformasibirokrasi

1 dokumen 20.316

29

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

VII PROGRAM:PENINGKATANSISTEMPENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAANKEGIATANKEPALA DAERAH

Persentase KetaatanPelaksanaanKebijakan KepalaDaerah

100% 1.361.821 PROGRAM:PENINGKATANSISTEMPENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAANKEGIATAN KEPALADAERAH

Maturitas SPIP 0 temuan 1.535.043

KEGIATAN: KEGIATAN:

1 Reviu kinerjaPerangkat Daerah

PD diwilayahKab Gk

Evaluasi LKj IP PD danreview LKj IPKabupaten

2 laporan 29.970 Reviu kinerjaPerangkat Daerah

PD diwilayahKab Gk

Jumlah dokumen LKjIP yang dievalusi dandireviu

47 OPD dan1 LKj IPKabupaten

22.640

2 PenyelenggaraanPengawasanInternal Berkala

PD diwilayahKab Gk

Jumlah obrik padapemeriksaan secaraberkala/ regulerbeserta tindaklanjutnya

100 obrik 842.085 PenyelenggaraanPengawasan InternalBerkala

PD diwilayahKab Gk

Jumlah obrik padapemeriksaan secaraberkala/ reguler

121 obrik 876.395

Jumlah DokumenEvaluasi TindakLanjut

48 dokumen

3 Reviu laporankeuangan

Kabupaten

Gunungkidul

Review laporanKeuangan PemerintahDaerah dan 46 PD

3 dokumen 38.725 Reviu laporankeuangan

KabupatenGunungki

dul

Review laporanKeuangan PemerintahDaerah dan 46 PD

3 dokumen 35.000

30

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4 PeningkatankualitaspelaksanaanKebijakan KepalaDaerah

Kabupaten

Gunungkidul

Pemeriksaan khusus/tujuan tertentu danpengaduan/ kasusdilingkunganPemerintah DaerahKabupatenGunungkidul,pengendaliankedisiplinan ASN, stokopname desa dan stokpersediaan barang dankoordinasi tim saberpungli

63 dokumenpemeriksaankhususuntuk tujuantertentu/pendampingan

337.450 Peningkatan kualitaspelaksanaan KebijakanKepala Daerah

KabupatenGunungki

dul

- pemeriksaan kasusdan pemeriksaankhusus tujuantertentu,

- Pengendaliankedisiplinan ASNpada 30 OPD/UPT,

- Jumlah dokumenatas pemeriksaankas opname desa

- Stock opnamepersediaan barang

65 dokumen 71.110

5 Pengendaliankebijakan internalPemerintahDaerah

Kabupaten

Gunungkidul

dokumen monev LHK-ASN dan dokumenmonev PMPRB

1 dokumenmonev LHK-ASN dan 1dokumenmonevPMPRB

73.571 Pengendaliankebijakan internalPemerintah Daerah

KabupatenGunungki

dul

Dokumen hasil monevLaporan HartaKekayaan AparaturSipil Negara (LHKASN)

46 dokumen 48.148

Dokumen MonevPMPRB

1 dokumen, 5OPD

Dokumen hasilevaluasi ZI dan WBK

1 dokumen, 5OPD

Dokumenpengendaliangratifikasi

1 dokumen

Dokumen reviuPelaksanaan RencanaAksi Daerah-PercepatanPenanggulanganKorupsi (RAD-PPK)

4 dokumen

31

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Evaluasi hasil

pengawasaneksternal

Kabupaten

Gunungkidul

Hasil laporan BPK- RIdapat ditindaklanjutidengan baik

1 dokumen 40.390 Evaluasi hasilpengawasan eksternal

KabupatenGunungki

dul

Jumlah dokumentindak lanjut temuanLaporan HasilPemeriksaan (LHP)BPK-RI sesuairekomendasi

2 dokumen 39.900

7 Reviuperencanaanpembangunandaerah

Kabupaten

Gunungkidul

Jumlah dokumenreviu perencanan

1 laporan 29.600 Reviu perencanaanpembangunan daerah

KabupatenGunungki

dul

Jumlah DokumenPerencanaan Daerahdan OPD yang direviu

2 dok RKPD,dan 92 RenjaOPD (murnidanperubahan)

39.400

Jumlah DokumenPenganggaran Daerahdan OPD yang direviu

92 dok RKA ,4 dok KUAPPAS (APBDMurni danPerubahan)

8 PenyelenggaraanSaber Pungli

Kab. Gk Jumlah dokumenSaber Pungli

4 dokumen Jumlah dokumenlaporan Saber Pungli

4 dokumen 123.650 Keg.baru

9 PendampinganMaturitas SPIPPerangkat Daerah

Kab. Gk Jumlah dokumenhasil pendampinganmaturitas SPIP

2 dokumen Jumlah dokumenhasil pendampinganmaturitas SPIP

2 dokumen 88.025 Keg.baru

10 Pemberian JasaKonsultasi danAsistensi TataKelolaPenyelenggaraanPemerintahDaerah dan Desa

Inspek-torat

Daerah

Laporan Hasil Asis-tensi/pendampinganDokumen hasilkonsultasi

49 dokumen

6 dokumen

Laporan Hasil Asis-tensi/pendampinganDokumen hasilkonsultasi

49 dokumen

6 dokumen

190.775Keg.baru

Dokumen TelaahanStaf

3 dokumen Dokumen TelaahanStaf

3 dokumen

32

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul mengikuti forum SKPD yang melibatkan stakeholder guna

melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2018. Disamping itu

ada perampingan program dan kegiatan di tahun 2017 agar tidak terjadi

tumpang tindih antar SKPD sehingga program ataupun kegiatan dapat

berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.

33

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSIPada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam

Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan

tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak

dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan

Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP

merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini

memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar

pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri.

Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP

disamping standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan

menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya

pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara

secara nasional.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJADalam hal penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 berpedoman dan mengacu pada

prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan menjabarkan program dan

kegaitan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan

yang telah ditetapkan

Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten

Gunungkidul adalah :

1. Menentukan rencana program dan kegiatan tahunan SKPD sebagai penjabaran

dari Rencana Strategis yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah

ditetapkan.

2. Sebagai acuan dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran dan penyempurnaan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.

3. Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan

dan akan dilaksanakan.

Dalam menyusun tujuan dan sasaran pada rencana kerja tahun 2017, Inspektorat

berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta mengacu

pada tema dan prioritas pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten

Gunungkidul. Adapun tema pembangunan tahun 2018 adalah “Meningkatkan

pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembagunan ekonomi untuk

meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang berkualitas,

34

berbudaya, dan berintegritas” Sedangkan untuk Visi Kepala Derah tahun 2016-

2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang

terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,

dan sejahtera Tahun 2021”.

Tabel 3.1Prioritas dan Sasaran Daerah

No Prioritas SasaranDaerah

IndikatorSasaranDaerah

(Outcome)

SasaranPerangkat

Daerah

Indikator SasaranPerangkat Daerah

1 2 3 4 5 6

1. ReformasiBirokrasidanPelayananPublik

AkuntabilitasKinerjaPemerintahDaerahMeningkat

PeningkatankualitasperencanaanSKPD

Kesesuaianantar lembagadalam dokumenperencanaanpembangunandaerah

Persentase kesesuaianprogram dalam RenjaSKPD terhadap RKPD,dan Renstra SKPDterhadap RPJMD

Meningkatnyakepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayananpublik

Nilai IKM Inspektorat

Persentase pemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran

Persentase pemenuhankebutuhan saranaprasarana aparatur


AkuntabilitasPengelolaanKeuanganMeningkat

Peningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakanKepalaDaerah

Meningkatnyapengendalianinternalterhadap tatakelola keuanganPemerintahDaerah

Persentase ketaatanpelaksanaan kebijakanKepala Daerah

Peningkatanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan

Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat

Persentaselaporan keuanganyang disusun tepatwaktu

35

Selanjutnya hubungan antara tujuan dengan Sasaran Inspektorat Daerah disajikandalam tabel 3.2 berikut :

Tabel 3.2Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah

No Tujuan dan sasaranPerangkat Daerah

Indikator tujuan danSasaran PD

Target Kinerja Tujuandan Sasaran tahun 2018

1. Tujuan :Mewujudkan AparatPengawasan yangprofesional dan kompetenuntuk meningkatkanakuntabilitas kinerjapemerintah daerah

Sasaran :1. Kesesuaian antar

lembaga dalamdokumen perencanaanpembangunan daerah

Indikator tujuan :Persentase Kesesuaianantar lembaga dalamdokumen perencanaanpembangunan daerahdan PersentaseKepuasan Masyarakatterhadap penyeleng-garaan pelayananperangkat daerah

Indikator Sasaran :1. Persentase

kesesuaian programdalam renja SKPDterhadap RKPD,Renstra SKPDterhadap RPJMD

Target kinerja tujuan :- 100 %

Target Kinerja Sasaran :- 100%

2. Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat

Indikator sasaran :1. Nilai IKM Perangkat

Daerah2. Persentase

pemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran

3. Persentase PNSyang memilikikompetensi sesuaibidang tugas

4. Persentasepemenuhankebutuhan saranaprasarana aparatur

Target kinerja sasaran :- 100 %

- 100 %

- 100 %

- 100 %

2. Tujuan :Pengendalian Internalterhadap Tata KelolaKeuangan PemerintahDaerah

Sasaran :1. Akuntabilitas keuangan

daerah meningkat

Indikator tujuan :Tingkat Maturitas SPIP

Target kinerja tujuan :- 6 temuan SPI dan 6

temuan terhadapkepatuhan

Indikator sasaran :1. Jumlah temuan

terhadap SPI danKepatuhan padaLKPD

2. Persentase laporankeuangan yangdisusun tepatwaktu danakuntabel

Target sasaran :- 6 tamuan SPI dan 6

temuan terhadapkepatuhan

- 100 %

36

Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebagaimana tertuang padatabel 3.3 berikut ini :

Tabel 3.3Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah

No. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU

1 Temuan terhadap SistemPengendalian Intern (SPI) danKepatuhan pada LKPD

Jumlah temuanterhadap SistemPengendalian Intern(SPI) dan Kepatuhanpada LKPD

6 temuan SPI dan6 temuan terhadapkepatuhan

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Pada tahun 2018, Program dan kegiatan Inspektorat dirumuskan dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kebutuhan

pelayanan bagi masyarakat.

Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan

dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4Sasaran dan Program/Kegiatan

No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan

1 2 3

1. Kesesuaian antarlembaga dalamdokumenperencanaanpembangunandaerah

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan :1.2.

Perencanaan Kinerja Perangkat DaerahPengendalian Internal Perangkat Daerah

2. Meningkatnyakepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publik

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikKegiatan :

1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik

PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :1.

2.

Penyediaan Jasa, Peralatan, dan PerlengkapanperkantoranPenyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi

PROGRAM : Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas AparaturKegiatan :

1. Pengembangan Kapasitas Aparatur2. Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat

Daerah

37

1 2 3

PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana PerkantoranKegiatan :

1.

2.

Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerkantoranPemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPerkantoran

3. MeningkatnyapengendalianInternal terhadaptata kelolakeuanganPemerintahDaerah

PROGRAM :

Kegiatan :1.2.3.4.

5.6.7.8.9.

10.

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

Reviu Kinerja Pemerintah DaerahPenyelenggaraan Pengawasan Internal BerkalaReviu Laporan Keuangan DaerahPeningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerahPengendalian Kebijakan Internal Pemerintah DaerahEvaluasi Hasil Pengawasan EksternalReviu Perencanaan Pembangunan DaerahPenyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan LiarPendampingan Maturitas SPIP Perangkat DaerahPemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata KelolaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa

4. Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat

PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PerangkatDaerah

Kegiatan :1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah

Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk melaksanakan program

dan kegiatan Inspektorat sejumlah Rp2.181.594 000,00 (dua miliar seratus delapan

puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber pada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul.

Berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yang telah ditentukan, Inspektorat

Daerah mengacu pada prioritas yang kelima yaitu “Reformasi Birokrasi dan

Pelayanan Publik”, seperti yang tertuang dalam tabel 3.5 berikut :

Tabel 3.5Rekapitulasi Program dan Kegiatan

Berdasarkan Prioritas Pembangunan

No PrioritasPembangunan Nama Program/Kegiatan Pagu indikatif

(Rp)Ket

1 2 3 4 5

1. ReformasiBirokrasi danPelayanan Publik

PROGRAM :Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapanperkantoran 216.533.600,00

2. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi 101.440.000,00

38

1 2 3 4 5

PROGRAM :Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran

Kegiatan :

1

2

Pengadaan/Pembangunan Sarana danPrasarana PerkantoranPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran

124.600.000,00

169.855.000,00

PROGRAM :Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur

Kegiatan :1. Pengembangan Kapasitas Aparatur 149.530.000,002. Penilaian angka kredit tenaga fungsional PD

15.030.000,00

PROGRAM :Peningkatan Kualitas Pelaporan KeuanganPerangkat Daerah

Kegiatan :1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat

Daerah 37.515.000,00

PROGRAM :Peningkatan Kualitas Perencanaan

Kegiatan :1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 15.760.000,002. Pengendalian internal Perangkat Daerah 11.770.000,00

PROGRAM :Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Kegiatan :1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 12.000.000

PROGRAM :Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah

Kegiatan :1. Reviu Kinerja Pemerintah Daerah 22.640.0002. Penyelenggaraan Pengawasan Internal

Berkala876.395.000

3. Reviu Laporan Keuangan Daerah 35.000.0004. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah71.110.000

5. Pengendalian Kebijakan Internal PemerintahDaerah

48.147.500

6.7.

Evaluasi Hasil Pengawasan EksternalReviu Perencanaan Pembangunan Daerah

39.900.00039.400.000

8. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar 123.650.0009. Pendampingan Maturitas SPIP PD 88.025.00010. Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata

Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerahdan Desa

190.775.000

39

Program dan kegiatan Inspektorat yang telah direncanakan untuk tahun 2018

sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan

karena pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu anggaran yang

diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan, namun dalam

perkembangannya rancangan tersebut ada penyesuaian-penyesuaian kegiatan terkait

dengan Kebijakan Pimpinan dan mengacu pada regulasi, sehingga agar dapat

mengakomodir semua kebutuhan terdapat beberapa perubahan seiring kebutuhan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul

tahun 2018 beserta prakiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.6 pada

halaman berikut :

40

Tabel 3.6RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018

DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019

Kode Rekening

Urusan/BidangUrusan

PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan

Indikator KinerjaProgram/Kegiata

n

Rencana Tahun 2018

Catatanpenting

Prakiraan Maju RencanaTahun 2019

Lokasi Target capaiankinerja

Kebutuhandana/pagu

indikatif (Rp)Sumber

DanaTargetcapaiankinerja

Kebutuhandana/paguindikatif

(Rp)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

SEMUA URUSAN

PROGRAM :4.01.4.01.01.01. Program

PelayananAdministrasiPerkantoran

PersentasePemenuhanKebutuhanAdmnistrasiPerkantoran

InspektoratDaerah

100% 319.739.000,00 100% 332.300.000,00

KEGIATAN :4.01.4.01.01.01.01. Penyediaaan Jasa,

Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran

Jumlah surat yangdikirim

InspektoratDaerah

30 surat 300.000,00 APBDGunungk

idul

30 surat 300.000,00

Jumlah Saranajasa telepon,listrik, dan air


70.000.000,00 APBDGunungk

idul


75.000.000,00

Jumlah kendaraandinas yangterbayar pajaknya

6 unit roda 4, 5unit roda 2


idul

6 unit roda 4,5 unit roda 2

7.000.000,00

41

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Jumlah peralatankerja terfasilitasipemeliharaanya

6 unitkomputer, 36unit laptop,pemeliharaan11 unit AC, 3mesin ketik


idul

6 unitkomputer, 36unit laptop,pemeliharaan11 unit AC

20.000.000,00

Jumlah alat tulisAmplop, kertasHVS (warna dankwarto), kertasfolio bergaris,buffalo, buram,kertas fax,stopmap,snelhechter danlain-lain

12 paket 12.434.000,00 APBDGunungk

idul

12 paket 13.500.000,00

Jumlah barangcetakan danpenggandaan

4 paket, 6000lembar


idul

4 paket, 6000lembar

17.000.000,00

Pembersih, tisueroll, pewangiruangan dan lain2

12 paket 6.000.000,00 APBDGunungk

idul

12 paket 6.500.000,00

Jumlah bukubacaan/referensi,majalah, suratkabar;

15 buah buku,2 x 12 suratkabar(2 eksemplar)


idul

15 buah buku,2 x 12 suratkabar(2 eksemplar)

4.500.000,00

Jumlah tenagaadministrasi/teknik perkantoran

5 orang x 12bulan


idul

5 orang x 12bulan

90.500.000,00

42

1 2 3 4 5 6 7 8 9 104.01.4.01.01.01.02. Penyediaan Rapat-

rapat, Konsultasidan Koordinasi

Jumlah makanandan minumantersedia untukrapat dan tamu

InspektoratDaerah

- Minum snackrapat 500 or- Makanminumrapat 300 or- Makanminum tamu150 orang


idul

- Minum snackrapat 500 or- Makanminumrapat 300 or- Makanminum tamu150 orang

15.000.000,00

Frekuensikoordinasi,konsultasi,pengembanganprofesi, investigasidanterselenggaranyaforum bersamaantar aparatpengawasan

- 60 dalamdaerah(Forbes AAIPI,koordinasi)- 74 luardaerah(pengembanganprofesi,konsultasi,koordinasi,investigasi)


idul

- 60 dalamdaerah(Forbes AAIPI,koordinasi)- 74 luardaerah(pengembangan profesi,konsultasi,koordinasi,investigasi)

83.000.000,00


PeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran

PersentasePemenuhanKebutuhanSarana PrasaranaAparatur

InspektoratDaerah

92% 190.900.000,00 92% 245.000.000,00

KEGIATAN :4.01.4.01.01.02.01. Pengadaan/Pemba

ngunan Saranadan PrasaranaPerkantoran

Jumlah dan jenispengadaan saranadan prasaranaperkantoran

3 unit laptop, 2unit printer, 1unit scanner


idul

3 unit laptop,2 unit printer,1 unit scanner

100.000.000,00

4.01.4.01.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan PrasaranaPerkantoran

Jumlah dan jeniskendaraan dinasterpelihara

InspektoratDaerah

6 unit roda 4; 5unit roda 2


idul

6 unit roda 4;5 unit roda 2

145.000.000,00

43

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

- pembuatantempat

parkir dankanopi- pengecatangedung

1 unit (2 orang,14 hr),

1 unit (2orang, 7 hr)


idul


PeningkatanKetatalaksanaandan KapasitasAparatur

Persentase PNSyang memilikikompetensisesuai bidangtugas

InspektoratDaerah

92% 104.460.000,00 92% 121.160.000,00

KEGIATAN :4.01.4.01.01.03.03. Pengembangan

KapasitasAparatur

Jumlah ASN yangmengikuti diklatdan Bimtek;Peningkatankualitas aparatpengawasan

InspektoratDaerah

Diklat bagi :- Daltu : 1orang,- Dalnis : 3orang,- Ka.Tim : 1orang- P2UOPD : 1orang

Pelat diKantor Sendiri

(PKS) : 2 kali


idul

Diklat bagi :- Daltu : 1orang,- Dalnis : 3orang,- Ka.Tim : 1orang- P2UOPD : 1orang

Pelat diKantor Sendiri

(PKS) : 2 kali

100.000.000,00

4.01.4.01.01.03.04. Penilaian AngkaKredit TenagaFungsionalPerangkat Daerah

Jumlah PenilaianAngka Kredit (PAK)JFA dan P2UOPD

InspektoratDaerah

27 orang 21.160.000,00 APBDGunungk

idul

27 orang 21.160.000,00

PROGRAM :

44

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

4.01.4.01.01.04. ProgramPeningkatanKualitasPelaporanKeuanganPerangkat Daerah

PersentaseLaporanKeuangan yangdisusun tepatwaktu

InspektoratDaerah

100% 37.515.000,00 100% 37.515.000,00

KEGIATAN :4.01.4.01.01.04.01. Penyusunan

Laporan KeuanganPerangkat Daerah

Dokumen laporankeuangansemesteran

InspektoratDaerah

1 Dokumen 37.515.000,00 APBDGunungk

idul

1 Dokumen 37.515.000,00

Dokumen Laporankeuangan akhirtahun

1 Dokumen 1 Dokumen

Dokumen laporanpertanggungjawaban bulanan & jasapenatausaha-ankeuangan & aset

12 dokumen &9 org petugaspenatausahaankeuangan danaset

12 dokumendan 9 orangpetugaspenata-usahaan keu-angan & aset


PeningkatanKualitasPerencanaan

PersentaseKesesuaianProgram dalamRenja PDterhadap RKPDdan Renstra PDterhadap RPJMD

InspektoratDaerah

100% 28.000.000,00 100% 29.000.000,00

45

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

KEGIATAN :

4.01.4.01.01.05.01. PerencanaanKinerja PerangkatDaerah

Jumlah dokumenLKjIP; Jumlahdokumen Renjadan evaluasiRenja; Jumlahdokumen RKA danPerubahan RKAserta; DPA danDPPA;

InspektoratDaerah

1 dokumenLKjIP;1 dokumenRenja dan 1dok PerubahanRenja ;2 dokumen(RKA &perubahanRKA), serta 2dokumen (DPAdan perubahanDPA);


idul

1 dokumenLKjIP;1 dokumenRenja dan 1dok PerubahanRenja ;2 dokumen(RKA &perubahanRKA), serta 2dokumen (DPA& perubahanDPA);

19.000.000,00

Dokumen ProgramKerja Pengawasan(PKPT)

1 dokumen 1 dokumen

4.01.4.01.01.05.02. PengendalianInternal PerangkatDaerah

Jumlah dokumenTeppa dan e-monev

InspektoratDaerah



idul


10.000.000,00

PROGRAM :

4.01.4.01.01.06. ProgramPeningkatanKualitasPelayanan Publik

Nilai IKM OPD InspektoratDaerah

80% 20.000.000,00 80% 20.000.000,00

46

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10KEGIATAN :

4.01.4.01.01.06.01. PenyelenggaraanPelayanan Publik

- Jumlah dokumenIKM Inspektorat

- Data laporanhasil

pemeriksaan(Aplikasi Sim HP)

- PengelolaanWebsite

InspektoratDaerah

2 dokumenIKM dan 4dokumen datalaporan LHP

20.000.000,00 APBDGunungkidul

2 dokumenIKM dan 4dokumen datalaporan LHP

20.000.000,00

Dokumen RencanaTindakPengendalian (RTP)dan LaporanPenyelenggaraanRTP

2 dokumen 2 dokumen


PeningkatanSistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH

Jumlah temuanaudit BPK atasSistemPengendalian(SPI) danKepatuhan padaLKPD

InspektoratDaerah

6 temuan SPIdan 6 temu an

kepatuhan

1.480.980.000,00 6 temuan SPIdan 6 temuan

kepatuhan

2.035.180.000,00

KEGIATAN :4.01.4.01.01.15.01. Review Kinerja

PemerintahDaerah

Jumlah dokumenLKj IP yang dieva-lusi dan direviu

InspektoratDaerah



idul


33.000.000,00

4.01.4.01.01.15.02. PenyelenggaranPengawasanInternal Berkala

Jumlah obyekpemeriksaanreguler;

InspektoratDaerah

100 obrik 850.000.000,00 APBDGunungk

idul

100 obrik 950.000.000,00


48 dokumen 48 dokumen

47

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pengembangan /KastemisasiAplikasi SIM-HP

1 Aplikasi 1 Aplikasi

4.01.4.01.01.15.03. Reviu LaporanKeuangan Daerah

Jumlah dokumenhasil reviu Lapo-ran Keuangan Pe-merintah Daerah& Dokumen hasilReviu LK OPD

InspektoratDaerah

1 dokumenReviu LKPD,dan 46dokumen reviuLK OPD


idul

1 dokumenReviu LKPD,dan 46dokumen reviuLK OPD

42.500.000,00

4.01.4.01.01.15.04. PeningkatanKualitasPelaksanaanKebijakan KepalaDaerah

- pemeriksaankasus dan peme-riksaan khusustujuan tertentu,- Pengendalian

ke-disiplinanASN pada 30OPD/ UPT,- Jumlah dokumen

atas pemeriksa-an kas opnamedesa- Stock opname

persediaan arang

InspektoratDaerah

65 dokumen 253.480.000,00 APBDGunungk

idul

65 dokumen 547.680.000,00


65 dokumen 65 dokumen

Jumlah Tenagaahli pemeriksaankhusus

2 orang 2 orang

4.01.4.01.01.15.05. PengendalianKebijakan InternalPemerintahDaerah

Dokumen hasilmonev LaporanHarta KekayaanAparatur SipilNegara (LHKASN)

InspektoratDaerah


idul

46 dokumen 82.000.000,00

Dokumen MonevPMPRB

1 dokumen, 5OPD

1 dokumen, 5OPD

48

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dokumen hasilevaluasi ZI danWBK

1 dokumen, 5OPD

1 dokumen, 5OPD

Dokumenpengendaliangratifikasi

1 dokumen 1 dokumen

Dokumen reviuPelaksanaanRencana AksiDaerah-PercepatanPenanggulanganKorupsi (RAD-PPK)

4 dokumen 4 dokumen

4.01.4.01.01.15.06. Evaluasi HasilPengawasanEksternal

Jumlah dokumentindak lanjuttemuan LaporanHasil Pemeriksaan(LHP) BPK-RIsesuairekomendasi

InspektoratDaerah


idul

2 dokumen 45.000.000,00

4.01.4.01.01.15.07. ReviuPerencanaanPembangunan danPenganggaranDaerah

Jumlah DokumenPerencanaanDaerah dan OPDyang direviu

InspektoratDaerah



idul


35.000.000,00

Jumlah DokumenPenganggaranDaerah dan OPDyang direviu

92 dok RKA , 4dok KUA PPAS(APBD MurnidanPerubahan)

92 dok RKA , 4dok KUA PPAS(APBD MurnidanPerubahan)

49

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PenyelenggaraanSapu BersihPungutan Liar(Saber Pungli)

Jumlah dokumenlaporan SaberPungli

InspektoratDaerah

4 dokumen 95.000.000,00 Program/kegi

atanlanjuta

n

4 dokumen 200.000.000,00

PendampinganMaturitas SPIPPerangkat Daerah

Jumlah dokumenhasilpendampinganmaturitas SPIP

InspektoratDaerah

2 dokumen 30.000.000,00 Program/kegiatan ygmendes

ak

2 dokumen 50.000.000,00

PenyelenggaraanKlinik KonsultasiTata KelolaPenyelanggaraanPemerintahanDaerah

Dokumen hasilkonsultasi

InspektoratDaerah

6 dokumen 30.000.000,00 Program/kegi

atanmendes

ak

6 dokumen 50.000.000,00

DokumenTelaahan Staf

3 dokumen 3 dokumen

50

BAB IVPENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan

memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana

Kerja Inspektorat Daerah yang merupakan kebijakan program dan kegiatan

pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja

Anggaran Inspektorat Daerah pada Tahun 2018. Proses penyusunan maupun

pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah melibatkan peran pemangku

kepentingan (stakeholders). Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,

kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus

dikedepankan.

Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk

mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan

memanfaatkan dan mengelola pontensi serta sumberdaya yang dimiliki. Secara

umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah

adalah proses manajemen yang dimulai dari perencanaan, penganggaran,

pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. Proses tersebut

merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus dikelola melalui penyusunan

manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi atau

diminimalisir dampak negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu sebagai

rencana tindak lanjutnya, setiap tahapan tersebut harus bisa dikoordinasikan dan

diintegrasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dan

berkesinambungan. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat mengacu pada

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), oleh karena itu hasil evaluasi dalam

dokumen ini bukanlah mendasarkan pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa

evaluasi subjektif atas capaian kinerja program dan kegiatan. Kesulitan

menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat

dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum

mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan

mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan pada saat

program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif bagi kebutuhan informasi

yang valid. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja

Pangawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program

Inspektorat.

Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan

kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun

51

berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan.

Meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang berubah baik program dan

kegiatan maupun dalam pagu karena keterbatasan anggaran daerah, namun hal ini

tidak menyurutkan upaya dari Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian

tema pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul.

Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan

Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.

[email protected]

rencana kerja inspektorat daerah kabupaten...

Documents