PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
RENCANA KERJAINSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2018
______________________________________________________
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
INSPEKTORAT DAERAHTaman Bhakti Nomor 2 B Wonosari 55812. Telp/Fax. (0274) 391539
ii
DAFTAR ISI
Halaman
Daftar Isi i
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang ........................................................
1.2 Landasan Hukum ....................................................
1.3 Maksud dan Tujuan ................................................
1.4 Sistimatika Penulisan ..............................................
1
1
2
2
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA .................................
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan
Capaian Renstra .....................................................
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan .......................................
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas
dan Fungsi ..............................................................
2.4 Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD ...................
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan
Masyarakat .............................................................
3
3
3
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ...........
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan nasional dan
Provinsi ..................................................................
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja ......................................
3.3 Program dan Kegiatan .............................................
10
BAB IV PENUTUP ...................................................................... 25
Daftar Tabel .................................................................................... ii
ii
DAFTAR TABEL
Halaman
Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja tahun 2017 sampai dengan Triwulan
II Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul ............... 5
Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah ........................ 11
Tabel 3.2 Indikator Kinerja Utama ................................................. 12
Tabel 3.3 Rencana Program dan Kegiatan pada Perubahan
Renja Tahun 2017 ........................................................... 13
1
LAMPIRANKEPUTUSAN BUPATI GUNUNGKIDULNOMOR /KPTS/2017TENTANGRENCANA KERJA INSPEKTORAT DAERAHKABUPATEN GUNUNGKIDULTAHUN 2018
RENCANA KERJAINSPEKTORAT DAERAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2018
BAB IPENDAHULUAN
1.1.LATAR BELAKANGa. Pengertian Rencana Kerja
Seperti yang telah termuat dalam Rencana Strategis Inspektorat Daerah
Kabupaten Gunungkidul, bahwa untuk mewujudkan visi, misi yang telah
ditetapkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) harus merencanakan
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada setiap tahunnya.
Proses penyusunan rencana program dan kegiatan yang biasa disebut
dengan perencanaan kinerja kegiatan merupakan rencana kerja sebagai
penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana
Stratejik, yang akan dilaksanakan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) melalui berbagai kegiatan tahunan.
Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat
dengan Renja SKPD adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu (1)
tahun, yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang
dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan
mendorong partisipasi masyarakat.
b. Proses Penyusunan Rencana Kerja
Proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah tahun 2017 telah melewati
tahap-tahap seperti yang telah ditetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8
Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan melibatkan
semua pemangku kepentingan (Stake holder) yang ada, baik secara formal
maupun non formal serta dengan memperhatikan hasil pelaksanaan di tahun
2016 sebagai bahan evaluasi kinerja.
Garis besar proses penyusunan Renja Inspektorat Daerah adalah :
2
1) Tahap Persiapan
Kegiatan penyusunan rancangan Renja Inspektorat dilakukan sebelum
Rancangan Awal RKPD diterima, atau segera setelah RAPBD tahun 2016
disahkan menjadi APBD. Langkah-langkah pada kegiatan persiapan
mencakup identifikasi para pemangku kepentingan, pembentukan tim
penyusun Renja SKPD, penyiapan kelembagaan forum SKPD, pengisian
formulir (isian), penyusunan rencana kerja tim untuk penyusunan Renja
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
2) Tahap Kegiatan Analisis dan Pengkajian Dokumen
Kegiatan analisis dan pengkajian dokumen meliputi kajian terhadap
rancangan awal RKP Nasional dan RKPD Kabupaten, review RPJM Nasional
dan RPJM Provinsi, kajian terhadap RPJM Daerah dan Renstra SKPD, kajian
dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan SKPD, meminta/menerima
rancangan awal RKPD secara resmi dari Bappeda.
3) Tahap Kegiatan Penyusunan Rancangan Renja
Kegiatan ini dilaksanakan setelah SKPD menerima secara resmi dokumen
Rancangan Awal RKPD dari Bappeda.
Selanjutnya Rencana Kerja (Renja) SKPD dijadikan pedoman penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD dan kemudian disahkan oleh Bupati
melalui penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten
menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).
c. Keterkaitan Renja dengan Renstra
Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah berpedoman kepada
Renstra Inspektorat Daerah. Renstra Inspektorat Daerah memuat visi, misi, arah
kebijakan teknis dan rencana program setiap bidang kewenangan atau fungsi
tugas pemerintahan untuk jangka waktu tertentu yang disusun oleh SKPD dan
berkoordinasi dengan Bappeda.
d. Keterkaitan Renja dengan Renja Kementerian/Lembaga dan Renja Provinsi
Dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul memperhatikan dan menindaklanjuti visi, misi, arah kebijakan
teknis dan rencana program dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian
Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, BPK, BPKP dan
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta.
1.2.LANDASAN HUKUM1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah
Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan
Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
3
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
6. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Tahun 2017;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005 - 2025;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanan Pembangunan Daerah;
10.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
11.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerinntahan Daerah; dan
12.Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah.
1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
Maksud dan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah :
1. Sebagai acuan dalam perumusan program, kegiatan, indikator kinerja, dan
dana indikatif rencana kerja yang sesuai dengan program prioritas;
2. Sebagai acuan dalam penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran
serta perkiraan maju berdasarkan program prioritas Inspektorat Daerah;
4
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang dilaksanakan;
4. Dasar penilaian kinerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul dalam
menjalankan tugas pokok dan fungsi dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
Penyajian Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
didasarkan pada ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2010 dengan sistematika sebagai berikut:
BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang
1.2 Landasan Hukum
1.3 Maksud dan Tujuan
1.4 Sistematika Penulisan
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Capaian Renstra
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan
2.3 Isu-isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD
2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional dan Provinsi
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja
3.3 Program dan Kegiatan
BAB IV PENUTUP
5
BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA
2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DAN CAPAIAN RENCANA
STRATEGIS
Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2016
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2017 serta Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah
Nomor 47/DPPA/2017 tentang Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat
Daerah (DPA-PD) Tahun Anggaran 2017 pada Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul mendapat alokasi dana sejumlah Rp5.377.456.432,78 (lima milliar
tiga ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus lima puluh enam ribu empat ratus
tiga puluh dua rupiah tujuh puluh delapan sen), dengan rincian sebagai berikut :
- Jumlah program = 7 program
- Jumlah kegiatan = 16 kegiatan
- Jumlah Anggaran Belanja Langsung = Rp2.219.405.000,00
- Jumlah Belanja Tidak Langsung = Rp3.158.051.432,78
Adapun program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul yang
diusulkan pada tahun 2017 dirinci sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoranterdiri 2 kegiatan dengan anggaran sebesar ......... Rp. 388.753.500,00
2. Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur terdiri 1 kegiatan dengan anggaran......... Rp. 136.900.000,00
3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur terdiri 2 kegiatan dengan anggaran ........ Rp. 187.960.000,00
4. Program Peningkatan Kualitas PelaporanKeuangan Perangkat Daerah terdiri 1 kegiatandengan anggaran sebesar ..................................... Rp. 37.515.000,00
5. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publikterdiri 1 kegiatan dengan anggaran sebesar ......... Rp. 12.000.000,00
6. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan terdiri2 kegiatan dengan anggaran sebesar .................... Rp. 64.485.000,00
7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internaldan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah terdiri 7 kegiatan dengan anggaransebesar ................................................................. Rp. 1.391.791.500,00
Tingkat penyerapan keuangan Inspektorat Daerah sampai dengan triwulan
I tahun 2017 ini sebesar 16,80% dan untuk indikator kinerjanya sebesar
18.05%. Rendahnya tingkat penyerapan keuangan ini disebabkan karena selain
sebagian besar kegiatan yang direncanakan baru akan dilaksanakan pada
6
triwulan II dan triwulan IV, juga keterkaitan dengan rekanan khususnya
pengadaan perlengkapan kantor. Disamping itu ada beberapa kegiatan yang
melibatkan lintas SKPD terkait dengan pengembangan tindak lanjut hasil
pengawasan baik internal maupun eksternal seperti pada kegiatan Pengendalian
Manjemen Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah, Inventarisasi Temuan
Pengawasan, Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan, Peningkatan Sistem
Pengendalian Internal, Pengawasan yang lebih komprehensif terkait dengan
monev SPIP dan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-
undangan (menyesuaikan jadwal panggilan dan informasi dari Pusdiklat
Jakarta). Namun demikian secara umum pelaksanaan kegiatan sampai dengan
triwulan I ini telah berjalan sesuai dengan yang diharapkan dan tidak ditemui
kendala dalam pelaksanaannya.
Adapun gambaran hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat
Daerah Kabupaten Gunungkidul tertuang pada Tabel 2.1 sebagai berikut :
7
Tabel 2.1Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Daerah sampai dengan Tahun 2017
KodeUrusan/Bidang Urusan
Pemerintahan Daerah danProgram/Kegiatan
Indikator Kinerja Program (Outcome)/Kegiatan (Output)
TargetCapaianKinerjaRenstra
PD tahun2021(akhir
periodeRenstra
PD)
Target dan Realisasi KinerjaProgram dan keluaran
Kegiatan Perangkat Daerahtahun 2016
TargetProgram/Kegiatan
RenjaPerangkat
Daerahtahun
berjalan(tahun2017)
Perkiraan RealisasiCapaian Target
Program/KegiatanRenja PerangkatDaerah sampai
dengan tahun 2017
Catatan(yang
bertanggung-jawab dalam
kegiatan)
Target RealisasiTingkatRealisasi
(%)
PerkiraanRealisasiCapaian
PerkiraanTingkatCapaian
(%)
1 2 3 4 5 6 7(6/5)*100 8 9 10
(9/4)*100 11
URUSAN PEMERINTAHANUMUM
PROGRAM :
1 20 06 01 PELAYANAN ADMINISTRASIPERKANTORAN
Persentase Pemenuhan KebutuhanAdministrasi Perkantoran
100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan :1 20 06 01 01 Penyediaan jasa surat menyurat Persentase jumlah surat yang dikirim 100 100 100 100 100 100 100 Sub Bag
Umum
1 20 06 01 02 Penyediaan jasa komunikasi,sumber daya air dan listrik
Persentase jumlah sarana jasa,telephone, listrik, air, dan internet
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 01 04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan,dan Perizinan KendaraanDinas/Operasinal
6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 5unit roda 2 yang terbayar pajaknya
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 01 07 Penyediaan jasa perbaikanperalatan kerja
Jumlah peralatan kerja yang siappakai (berupa komputer, laptop danAC)
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 20 06 01 08 Penyediaan Alat Tulis Kantor Persentase jumlah alat tulis kantor
yang terfasilitasi (berupa kertas HVS,kertas buram, stopmap, folio,snelhechter, dll)
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 01 09 Penyediaan barang cetakan danpenggandaan
Barang cetakan, fotocopy danpenjilidan dokumen/laporan
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 01 12 Penyediaan peralatan rumahtangga
Persentase jumlah peralatan rumahtangga berupa pembersih, tissue,pewangi ruangan, sapu, dll
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 01 13 Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan
Persentase jumlah buku peraturanperundang-undangan dan 2 jenissurat kabar yang terfasilitasi
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 01 15 Penyediaan makanan danminuman
Persentase jumlah makanan danminuman yang tersedia untuk jamuanrapat/rapat dan tamu
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 01 16 Rapat-rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah
Frekuensi rapat koordinasi dankonsultasi keluar daerah dapatterfasilitasi dengan lancar
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 01 17 Penyediaan Jasa AdministrasiTeknik Perkantoran
Persentase jasa administrasi teknikperkantoran untuk 2 orang dapatterpenuhi
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
PROGRAM :
1 20 06 02 PROGRAM: PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR
Persentase Pemenuhan KebutuhanSarana Prasarana Aparatur
100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan :1 20 07 02 11 Pemeliharaan rutin/ berkala
kendaraan dinas/ operasional6 unit kendaraan dinas roda 4 dan 5unit roda 2 daoat terpelihara denganbaik
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
PROGRAM :
9
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 111 20 06 04 PROGRAM: PENINGKATAN
KAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR
Persentase PNS yang memilikikompetensi sesuai bidang tugas
100 100 99 99 100 100 100
Kegiatan :1 20 06 04 01 Pendidikan dan Pelatihan
FormalJumlah ASN yang mengikuti diklat,seminar dan bimtak lainnya
100 100 98 98 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 07 04 02 Penilaian angka kredit Penilaian angka kredit terhadap 22orang JFA dan 5 orang P2UPD
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
PROGRAM :1 20 06 05 PROGRAM: PENINGKATAN
PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN
Persentase Laporan Keuangan yangdisusun Tepat Waktu
100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan :1 20 06 05 01 Penyusunan laporan capaian
kinerja dan ikhtisar realisasikinerja SKPD
Dokumen LKj IP Inspektorat Daerahyang tersusun
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan
1 20 07 05 02 Penyusunan laporan keuangansemesteran
2 dokumen laporankeuangan/semesteran selesai tepatwaktu
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan
1 20 07 05 04 Penyusunan laporan keuanganakhir tahun
Dokumen Laporan KeuanganInspektorat selesai tepat waktu
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan
1 20 07 05 05 Penyusunan pelaporankeuangan bulanan/SPJ
Dokumen laporan keuangan bulananyang disusun tepat waktu, jumlahpetugas penatausahaan keuangandan aset yang terfasilitasi
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan
PROGRAM :
1 20 06 06 PROGRAM: PENINGKATANKUALITAS PELAYANANPUBLIK
Nilai IKM SKPD 100 100 100 100 100 100 100
10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Kegiatan :
1 20 06 06 02 Penyusunan Indeks KepuasanMasyarakat (IKM)
Jumlah laporan IKM Inspektoratsebanyak 2 laporan
100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
1 20 06 06 04 Pengendalian Internal SKPD Hasil monev SPIP terhadap 46 SKPD 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
1 20 06 06 06 Monev Penilaian MandiriPelaksanaan ReformasiBirokrasi (PMP-RB)
Dokumen hasil monev PMP-RB 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
PROGRAM :
1 20 06 07 PROGRAM: PENINGKATANKUALITAS PERENCANAAN
100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan :1 20 06 07 01 Penyusunan dan Evaluasi
Renstra SKPDDokumen Renstra dan hasil evaluasiRenstra Inspektorat yang tersusun
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan
1 20 07 07 02 Penyusunan dan Evaluasi RenjaSKPD
Dokumen Renja dan hasil evaluasiRenja Inspektorat yang tersusun
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan
1 20 07 07 04 Monitoring, Evaluasi danpengendalian Program KegiatanSKPD
Dokumen laporan hasil monevprogram pengawasan Inspektorat
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan
OTONOMI DAERAH,PEMERINTAHAN UMUM,ADMINISTRASI KEUANGANDAERAH, PERANGKATDAERAH, KEPEGAWAIAN DANPERSANDIAN
11
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
PROGRAM :
1 20 06 29 PROGRAM: PENINGKATANSISTEM PENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAAN KEBIJAKANKEPALA DAERAH
Persentase Ketaatan PelaksanaanKebijakan Kepala Daerah
100 100 100 100 100 100 100
Kegiatan :
1 20 06 29 01 Pelaksanaan pengawasaninternal secara berkala
Peningkatan akuntabilitas 100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
1 20 06 29 02 Penyusunan sistem informasihasil pengawasan
Data laporan hasil pemeriksaan lebihakurat
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
1 20 06 29 03 Penanganan kasus pengaduandi lingkungan PemerintahDaerah
Dokumen laporan hasil pemeriksaankhusus/tujuan tertentu sertapenanganan kasus pengaduandilingkungan Pemerintah Daerahdapat diselesaikan
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
1 20 06 29 04 Pengendalian manajemenpelaksanaan kebijakan KDH
Terwujudnya tertib pengelolaanadministrasi keuangan SKPD danbarang persediaan yg tertib sesuaiPeraturan yg berlaku sertakedisiplinan PNS
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
1 20 06 29 05 Inventarisasi, Evaluasi danTindak Lanjut Temuan HasilPengawasan Internal
Inventarisasi dan evaluasi tindaklanjut temuan hasil pemeriksaan PropDIY, pemeriksaan reguler,pemeriksaan khusus dan tujuantertentu, Rakorwas dan pemutakhirandata tindak lanjut hasil pemeriksaandapat terfasilitasi dengan baik
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
12
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
1 20 06 29 06 Reviu laporan keuangan Reviu laporan keuangan PemerintahDaerah dan reviu RKA tahun 2017
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
1 20 06 29 07 Evaluasi dan Reviu Lakip Evaluasi Laporan kinerja terhadap 46SKPD serta review Laporan kinerjaKabupaten
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagPerencanaan
1 20 06 29 08 Penyelenggaraan PengendalianInternal Pemerintah Daerah
Monev terhadap SKPD, terkait denganSPIP, Pengendalian gratifikasi, WBKdan monev LHK- ASN
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
1 20 06 29 09 Evaluasi dan Tindak lanjuttemuan hasil pengawasaneksternal
Hasil laporan tindak lanjut LHPpemeriksaan BPK-RI
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagEvaluasi &Pelaporan
1 20 06 29 10 Pelatihan pengembangan tenagapemeriksa aparatur pengawasan
Peningkatan kualitas aparatpengawasan
100 100 100 100 100 100 100 Sub BagUmum
13
Penjelasan tabel 2.1. di atas sebagai berikut :
1. Program dan Kegiatan di tahun 2017 yang tidak memenuhi target adalah :
a. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, pada kegiatan
Pendidikan dan Pelatihan Formal dari 7 orang yang ditargetkan mengikuti
pendidikan dan pelatihan terealisasi sebanyak 6 orang. Hal ini tidak
memenuhi target karena diklat diadakan menunggu jadwal dari BPK RI
sedangkan rencana target ditetapkan mendahului sebelum adanya jadwal
tersebut.
2. Program dan Kegiatan di tahun 2017 yang memenuhi target adalah :
a. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
Capaian program 100% diperoleh dari 12 bulan pelayanan administrasi
perkantoran dalam 11 kegiatan yang masing-masing capaian sebesar 100%
per kegiatan.
b. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
Capaian program 100% diperoleh dari akumulasi dari 1 buah kegiatan
pemeliharaan kendaraan dinas yang realisasinya mencapai 100%
c. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja
dan Keuangan
Capaian program ini merupakan rerata dari capaian 4 kegiatan, masing-
masing kegiatan tercapai target 100%, berupa 1 dokumen LKJIP, 1
dokumen Laporan Keuangan Semesteran, 1 dokumen Laporan Akhir Tahun
2015 dan 12 dokumen Laporan Keuangan Bulanan
d. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Capaian Program ini sebesar 100% merupakan rerata dari hasil capaian 3
kegiatan, dimana masing-masing kegiatan mencapai target 100%, berupa 2
dokumen pengukuran IKM, 1 buah dokumen Rencana Tindak pengendalian
dan 1 buah dokumen monitoring dan evaluasi PMPRB
e. Program Peningkatan Kualitas Perencanaan
Capaian Program ini sebesar 100% merupakan rerata dari hasil capaian 3
kegiatan, dimana masing-masing kegiatan mencapai target 100%, berupa 1
buah dokumen Renstra dan Evaluasi Renstra, 1 dokumen Renja, 1
dokumen Perubahan Renja, 1 dokumen RKA, 1 dokumen RKA Perubahan,
1 dokumen DPA dan 1 dokumen DPPA.
f. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian
Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah
Capaian Program ini sebesar 100% merupakan rerata dari hasil capaian 10
kegiatan, dimana masing-masing kegiatan mencapai target 100%
14
2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN INSPEKTORAT
Salah satu cara untuk mengetahui tingkat capaian kinerja instansi secara
keseluruhan adalah dengan melihat tingkat pencapaian sasaran yang telah
ditetapkan. Indikator-indikator kinerja sasaran yang digunakan pada
dasarnya diambil dari indikator outcome dari kegiatan-kegiatan yang
dilaksanakan. Dengan kata lain tingkat capaian kinerja instansi keseluruhan
sebenarnya merupakan cermin dari keberhasilan atau kegagalan dari
pelaksanaan semua kegiatan.
Program dan kebijakan yang ada pada dasarnya merupakan suatu cara untuk
mencapai sasaran dan tujuan dalam mewujudkan Visi dan Misi Inspektorat
Daerah yang telah ditetapkan. Inpektorat Daerah mengacu pada prioritas
Pembangunan Daerah tahun 2017 yaitu “Reformasi Birokrasi danPelayanan Publik” dengan 2 (dua) sasaran daerah yaitu Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah Daerah Meningkat dan Akuntabilitas Pengelolaan
Keuangan Meningkat.
Pencapaian hasil pelaksanaan Renja SKPD tahun 2017 dan Renstra SKPD
tidak terlepas dari adanya faktor pendorong yaitu adanya koordinasi dan
terintegrasinya sistem informasi (SIM HP) antara bagian-bagian organisasi
Inspektorat Daerah dalam pelaksanaan pengendalian dan perencanaan
program kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul. Termasuk
pembuatan dan sosialisasi Standar Operasional Prosedur pelaksanaan
kegiatan pelayanan di Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul.
Selain faktor pendukung di atas juga terdapat faktor penghambat, diantaranya
keterbatasan pegawai termasuk dalam Jabatan Fungsional Auditor
dibandingkan dengan beban kerja dan tugas yang semakin berat.
Untuk mengatasi faktor-faktor penghambat di atas, dilakukan optimalisasi
pembagian Auditor dan pembantu dengan memperhatikan beban kerja yang
merata. Selain itu diupayakan untuk penambahan pegawai Jabatan
Fungsional Auditor lewat jalur mutasi dari pegawai Jabatan Fungsional
Umum dan atau Jabatan Struktural.
Realisasi capaian indikator kinerja pada tahun 2017 merupakan pencapaian
realisasi sampai dengan triwulan I menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan
yang signifikan, selengkapnya dapat dilihat pada tabel 2.2 sebagai berikut :
15
Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan
Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
No Indikator(IKU, SPM, IKK)
Angka/ nilaitarget/standard(IKU, SPM, IKK)
Target Renstra Inspektorat Realisasi Capaian Proyeksi Capaian
CatatanAnalisis
Tahun2017
Tahun2018
Tahun2019
Tahun2020
Tahun2021
Tahun2015
Tahun2016
Tahun2017
Tahun2018
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13)
Indikator KinerjaUtama (IKU)
1. Jumlah temuanterhadap SPI dankepatuhan padaLKPD
6 temuan SPIdan 6temuan
Kepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
6 temuanSPI dan
6 temuanKepatuhan
diharapkandengan 12
temuanyang terdiri
dari 6temuan SPI
dan 6temuan
kepatuhandapat
memenuhiharapanterkaitdengan
opini BPK-RI
Indikator KinerjaKunci (IKK)
1. Persentasekesesuaian programdalam Renja SKPDterhadap RKPD,dan Renstra SKPDterhadap RPJMD
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
16
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
2. Nilai IKMInspektorat
90% 78% 80% 83% 85% 90% 85% 87% 78% 80%
3. Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
4. Persentasepemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran saranaprasarana aparatur
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
5. Persentase PNSyang memilikikmpetensi sesuaibidang tugas
100% 100% 100% 100% 100% 100% 80% 90% 100% 100%
6. Persentase laporankeuangan yangdisusun tepatwaktu
100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%
17
2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI
1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai lembaga pengawas internal,
Inspektorat Daerah menghadapi beberapa permasalahan dalam rangka
mewujudkan visi dan misi RPJPD yang telah dirumuskan, sebagaimana tersebut
di bawah ini:
Kondisi :
a. masih kurangnya produktivitas dan efisiensi dalam pengelolaan urusan
pemerintahan;
b. belum efektifnya pengawasan melekat;
c. kecenderungan pelanggaran disiplin aparatur daerah dari tahun ke
tahun meningkat; dan
d. masih kurangnya pengertian masyarakat dalam masalah hukum.
Permasalahan :
a. belum optimalnya pelaksanaan pemerintahan yang transparan, akuntabel
dan partisipatif;
b. kualitas sumber daya manusia pemerintah belum merata sehingga terjadi
penumpukan pekerjaan pada satu personil;
c. sistem pembinaan PNS belum memadai dan kinerja PNS belum maksimal;
d. kompetensi pegawai belum sesuai dengan formasi jabatan; dan
e. rendahnya kesadaran hukum masyarakat.
2. Dampak terhadap Pencapaian Visi dan Misi RPJPD Tahun 2005-2025
Sesuai visi dan misi yang tertuang dalam RPJPD Tahun 2005-2025, Inspektorat
Daerah berfokus pada misi untuk peningkatan tata kelola pemerintahan yang
baik (good governance) dan bebas KKN. Hal tersebut sesuai tugas pokok dan
fungsi yang diemban Inspektorat Daerah sebagai pembantu Bupati di Bidang
Pengawasan. Jika dilihat dari berbagai permasalahan yang dikemukakan di atas,
maka dalam pelaksanaan/pencapaian misi tersebut terdapat beberapa
permasalahan yang menjadi penghambat.
Beberapa permasalahan tersebut adalah sebagai berikut:
a. belum semua aparatur pengawasan memiliki kompetensi yang sesuai dengan
bidang tugasnya;
b. perlu adanya perubahan paradigma pengawasan dengan mengedepankan
pembinaan dan perbaikan kerja;
c. sarana dan prasarana pendukung pemeriksa yang belum memadai dan
mencukupi; dan
d. belum berfungsinya Sistem Pengendalian Intern (SPI) di setiap SKPD yang
menyebabkan terjadinya penyimpangan.
18
3. Tantangan dan Peluang dalam Meningkatkan Pelayanan SKPD
Analisis strategis dalam rangka menentukan tantangan dan peluang dalam
meningkatkan pelayanan SKPD dibagi dua yaitu lingkungan internal dan
lingkungan eksternal. Pengenalan terhadap kekuatan dan kelemahan (faktor
intern) lebih mudah dibanding mengidentifikasikan faktor ekstern terutama
merumuskan ancaman.
Lingkungan internal terdiri dari kekuatan (Strengths) dan kelemahan
(Weaknesses). Kekuatan yaitu faktor-faktor yang ada dalam organisasi yang
bersifat membanggakan dan menjadi potensi untuk dikembangkan dalam
organisasi, sedangkan kelemahan adalah segala sesuatu yang menjadi masalah
di dalam organisasi.
Kekuatan
Pada dasarnya, Inspektorat Daerah mempunyai banyak hal yang apabila
didayagunakan secara maksimal akan menjadi faktor pendukung pencapaian
tujuan organisasi yaitu :
a. Kode Etik dan Standar Kerja yang jelas
Beberapa standar kerja Inspektorat antara lain Standar Audit Aparat
Pengawasan Fungsional Pemerintah dan Standar Operasional Prosedur (SOP)
Kabupaten Gunungkidul. Standar Kerja disusun untuk menjaga agar
kualitas hasil pengawasan tidak mengalami penurunan.
b. Pembagian kerja yang jelas
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang
Urusan Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Daerah Kabupaten
Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah serta
Keputusan Bupati Gunungkidul Nomor 272/KPTS/2016 tentang Program
Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) serta Surat Tugas sebagai aplikasi
program kerja Inspektorat Daerah merupakan sejumlah ketentuan mengenai
pembagian kerja.
e. Piagam Audit (Audit Charter)
f. Kode Etik
Kelemahan
Hal-hal yang menjadi masalah bagi Inspektorat Daerah yaitu :
a. Tidak berwenang menjatuhkan sanksi terhadap obyek pemeriksaan yang
tidak melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kewenangan yang tidak dimiliki adalah menjatuhkan sanksi secara langsung
terhadap obyek pemeriksaan yang tidak melaksanakan tindak lanjut hasil
pemeriksaan. Dalam keadaan tertentu Inspektorat Daerah dapat
bekerjasama dengan institusi lain seperti Sekretaris Daerah, Bupati/Wakil
Bupati untuk mengoptimalkan tindak lanjut guna perbaikan kinerja
Pemerintah Kabupaten Gunungkidul yang lebih baik.
19
b. Prasarana dan sarana kerja yang belum memadai.
Selain belum mencukupinya sumber daya manusia, kondisi prasarana dan
sarana kerja juga tidak sebanding dengan beban kerja, dan secara umum
belum mampu mendukung pelaksanaan tugas secara optimal, seperti
kendaraan operasional, ruang kerja, ruang dokumen/arsip yang masih
terbatas, dan alat penguji/pendukung pemeriksaan.
Peluang (Opportunities)
Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang memberikan kemungkinan
organisasi bisa eksis, tumbuh, dan berkembang, serta menjadi potensi bagi
organisasi agar mampu bersaing dengan pihak luar yaitu :
1. Organisasi Pemerintah Daerah mutlak memerlukan Sistem Pengawasan
Internal.
Semua teori manajemen menyebutkan pengawasan atau pengendalian
(controlling) sebagai salah satu fungsi manajemen. Pemerintah Kabupaten
Gunungkidul mutlak memerlukan Inspektorat Daerah untuk menjamin
dilaksanakannya kebijakan demi tertibnya organisasi sesuai dengan sistem
dan prosedur yang berlaku.
Inspektorat Daerah dibentuk untuk mewujudkan penyelenggaraan
Pemerintah Daerah yang akuntabel.
2. Masyarakat menghendaki penegakan hukum.
Berdasarkan pengalaman masa lalu, masyarakat menginginkan suatu
pemerintahan yang lebih baik. Isu KKN ditanggapi oleh Pemerintah dengan
mengeluarkan seperangkat kebijakan pemberantasan KKN. Beberapa
kebijakan yang dapat dikemukakan antara lain :
a. Ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
b. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
c. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi;
d. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1999 tentang Tata Cara
Pemeriksaan Kekayaan Penyelenggara Negara; dan
e. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan
Pemberantasan Korupsi.
3. Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan.
Jumlah obyek dan sasaran pemeriksaan adalah sebanyak lembaga/
satuan kerja dan desa yang melaksanakan tugas-tugas di lingkungan
pemerintah Kabupaten Gunungkidul, baik UPT Puskesmas dari Dinas
Kesehatan maupun UPT Paud dan SD pada Dinas Pendidikan, Pemuda dan
20
Olahraga dengan demikian semua potensi yang ada dapat dilaksanakan
secara optimal. Pada tahun 2017 Inspektorat telah berusaha melaksanakan
pendampingan terhadap 5 (aspek) pemeriksaan seperti Pengelolaan
Pendapatan Asli Daerah, Penatausahaan Keuangan Aset, Persediaan,
Pengelolaan Piutang Daerah, Hibah dan Bantuan Sosial guna meraih opini
BPK-RI sesuai dengan harapan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
Ancaman (Threats)
Faktor-faktor di luar Inspektorat Daerah yang membahayakan atau
mengancam eksistensi organisasi yaitu :
1. Komitmen manajemen terhadap pengawasan lemah.
Inspektorat Daerah sangat dipengaruhi oleh komitmen manajemen (Decision
Maker).
2. Kurangnya kepedulian Obrik terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan.
Kepedulian Obyek pemeriksaan dalam tindak lanjut hasil pemeriksaan
diukur dari kecepatan penyelesaian pelaksanaan rekomendasi hasil
pemeriksaan.
Semakin lambat tindak lanjut diselesaikan, semakin rendah tingkat
kepedulian obrik terhadap eksistensi Inspektorat Daerah dan perbaikan
kinerja instansi itu sendiri.
Isu-isu penting yang perlu ditindaklanjuti dalam penyusunan program dan kegiatan
prioritas tahun 2018 adalah :
1. Ketersediaan data, kelengkapan pemeriksaan sangat diperlukan untuk
mencapai target Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul pada Level 3.
2. Penambahan PNS Jabatan Fungsional Auditor untuk memenuhi kekurangan
personel pemeriksa.
3. Penambahan peserta Diklat Auditor tertentu.
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Review terhadap rancangan awal RKPD dilakukan dengan membandingkan
antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Hal tersebut
dilakukan agar rencana kerja yang dirumuskan sesuai dengan kebutuhan dan sesuai
dengan kondisi yang riil serta menghindari adanya program/kegiatan yang tidak
diperlukan. Berdasarkan hasil reviu, semua program kegiatan yang direncanakan
telah sesuai dengan program dan kegiatan yang ada di RKPD namun terdapat
penyesuaian anggaran pada beberapa kegiatan untuk menyesuaikan dengan
kebutuhan. Hal ini berimbas ke arah penyederhanaan program dan kegiatan untuk
mencapai tujuan dan sasaran yang diinginkan.
21
Penjabaran program kegiatan berdasarkan rancangan awal RKPD Tahun 2018
serta hasil kebutuhan Inspektorat Daerah selengkapnya tertuang pada Tabel 2.3
sebagaimana berikut :
22
Tabel 2.3
Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018Inspektorat Daerah kabupaten Gunungkidul
No
Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan
CatatanPentingProgram/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
PaguIndikatif(Rp000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target
Capaian
KebutuhanDana
(Rp000)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
I PROGRAM :PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
100% 388.754 PROGRAM :PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN
PersentasePemenuhanKebutuhanAdministrasiPerkantoran
100% 317.974
KEGIATAN KEGIATAN
1 Penyediaan jasa,peralatan, danperlengkapanperkantoran
Inspekda Jumlah surat yang dikirim
120 buahsurat, 240perangko,jasa kirimtiki/fax
317.371 Penyediaan jasa,peralatan, danperlengkapanperkantoran
Inspekda persentasePemenuhanpenyediaan jasa,peralatan danperlengkapanperkantoran
216.534 menjadi kegi-atansendiriyaituPengadaaan/PembangunanSaranadanPrasaranaPerkantoran
Jumlah surat yangdikirim
30 buahsurat
300
23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah Sarana jasatelepon, listrik, dan air
12 rekeningtelepon; 12rekeninglistirk; 12rekening
70.000
Jumlah kendaraandinas yang terbayarpajaknya
6 unit roda 4,5 unit roda 2
7.000
Jumlah peralatankerja terfasilitasipemeliharaanya
6 unitkomputer, 36unit laptop,pemeliharaan11 unit AC, 3mesin ketik
17.500
Jumlah alat tulisAmplop, kertas HVS(warna dan kwarto),kertas folio bergaris,buffalo, buram, kertasfax, stopmap,snelhechter dan lain-lain
12 paket 12.434
Jumlah barangcetakan danpenggandaan
4 paket, 6000lembar
16.500
Pembersih, tisue roll,pewangi ruangan danlain-lain
12 paket 6.000
24
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Jumlah bukubacaan/referensi,majalah, surat kabar;
15 buahbuku,2 x 12 suratkabar(2 eksemplar)
4.500
Jumlah tenagaadministrasi/teknikperkantoran
5 orang x 12bulan
90.500
2 Penyediaan rapat-rapat, konsultasidan koordinasi
Inspekda Jumlah sarana jasatelephone, listrik danair
Rekeninglistrik, airdantelephone
71.383 Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi
Inspekda persentase penyediaanrapat-rapat, konsultasidan koordinasi
100%101.440
Jumlah makanan danminuman tersediauntuk rapat dan tamu
- Minumsnack rapat500 or- Makanminumrapat 300 or- Makanminum tamu150 orang
13.875
Frekuensi koordinasi,konsultasi,pengembangan profesi,investigasi danterselenggaranyaforum bersama antaraparat pengawasan
- 60 dalamdaerah(Forbes AAIPI,koordinasi)- 74 luardaerah(pengembangan profesi,konsultasi,koordinasi,investigasi)
81.130
25
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
II PROGRAM:PENINGKATANSARANA DANPRASARANAPERKANTORAN
PersentasePemenuhanKebutuhan Saranadan Prasarana
100% 136.900 PROGRAM:PENINGKATANSARANA DANPRASARANAPERKANTORAN
PersentasePemenuhanKebutuhan Saranadan Prasarana
100% 294.455
KEGIATAN KEGIATAN
1 Pemeliharaan/rehabilitasi saranadan prasaranaperkantoran
Inspekda Jumlah dan jeniskendaraan dinasterpelihara denganbaik
6 unit rodaempat dan 5unit roda dua
136.900 Pengadaan/Pembangunan Sarana danPrasarana Perkantoran
Inspekda Jumlah dan jenispengadaan sarana danprasarana perkantoran
13 unitlaptop, 1meja rapat, 1unit LCD
124.600 LimpahandarikegiatanPenyediaaanJasa,Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran
Jumlah dan jeniskendaraan dinasterpelihara
7 unit roda 4;7 unit roda 2
144.855
- pembuatan tempatparkir dan kanopi
- pengecatan gedung
1 unit (2orang, 14 hr),
1 unit (2orang, 7 hr)
25.000
III PROGRAM:PENINGKATANKETATALAKSANAAN DANKAPASITASAPARATUR
Persentase PNS yangmemiliki kompetensisesuai bidang tugas
100% 187.960 PROGRAM:PENINGKATANKETATALAKSANAANDAN KAPASITASAPARATUR
Persentase PNS yangmemiliki kompetensisesuai bidang tugas
100% 164.560
26
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
KEGIATAN: KEGIATAN:
1 Pengembangankapasitas aparatur
ItjenPusat/
PusdiklatJakarta
danJabodeta
bek
Jumlah ASN yangmengikuti diklat,seminar dan bimtek
13 orangpesertabimtek dan 3kalipelaksanaanPKS
166.800 PengembanganKapasitas Aparatur
ItjenPusat/
PusdiklatJakarta
danJabodetab
ek
Jumlah ASN yangmengikuti diklat danBimtek; Peningkatankualitas aparatpengawasan
Diklat bagi :- Daltu : 1orang,- Dalnis : 3orang,- Ka.Tim : 1orang- P2UOPD : 1orangPelat di
KantorSendiri(PKS) : 2
kali
149.530
2 Penilaian angkakredit tenagafungsionalPerangkat Daerah
Inspekda Terlaksananyapenilaian angka kreditJFA dan P2UPD
26 orang 21.160 Penilaian Angka KreditTenaga FungsionalPerangkat Daerah
Inspekda Jumlah PenilaianAngka Kredit (PAK)JFA dan P2UOPD
27 orang 15.030
IV PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGAN DANPERANGKATDAERAH
Persentase LaporanKeuangan yangdisusun Tepat Waktu
100% 37.515 PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAPORANKEUANGAN DANPERANGKATDAERAH
Persentase LaporanKeuangan yangdisusun Tepat Waktu
100% 37.515
KEGIATAN: KEGIATAN:
27
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Penyusunanlaporan keuanganPerangkat Daerah
Inspekda Dokumen laporankeuangan semesteran,laporan keuanganakhir tahun danlaporanpertanggungjawabanbulanan sertapenyediaan jasapetugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi
2 dokumenlaporansemesteran, 1dokumenlaporan akhirtahun dan 12laporanpertanggungjawabanbulanan serta9 orang jasapenatausahaan baik asetdankeuangan
37.515 Penyusunan laporankeuangan PerangkatDaerah
Inspekda Dokumen laporankeuangan semesteran,laporan keuanganakhir tahun danlaporanpertanggungjawabanbulanan sertapenyediaan jasapetugaspenatausahaankeuangan dan asetyang terfasilitasi
2 dokumenlaporansemesteran, 1dokumenlaporan akhirtahun dan 12laporanpertanggungjawabanbulanan serta9 orang jasapenatausahaan baik asetdankeuangan
37.515
Dokumen laporankeuangan semesteran
1 Dokumen
Dokumen Laporankeuangan akhir tahun
1 Dokumen
Dokumen laporanpertanggungjawabanbulanan dan jasapenatausahaankeuangan dan aset
12 dokumendan 9 orangpetugaspenatausahaan keuangandan asset
V PROGRAM :PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN
Persentase DokumenPerencanaan danPelaporan SKPD yangdisusun tepat waktu
129.117 PROGRAM :PENINGKATANKUALITASPERENCANAAN
Persentase DokumenPerencanaan danPelaporan SKPD yangdisusun tepat waktu
27.530
KEGIATAN: KEGIATAN:
28
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121 Perencanaan
Kinerja PerangkatDaerah
Inspekda Jumlah dokumen LKjIP, dokumen Renstraserta evaluasinya,dokumen Renja sertaperubahannya,dokumen RKA sertaperubahannya
1 dokumenLKj IP, 1dokumenRenstra, 1dokumenRenja dan 2dokumenRKA dan 2dokunenDPA-DPPA
17.010 Perencanaan KinerjaPerangkat Daerah
Inspekda Jumlah dokumenLKjIP; Jumlahdokumen Renja danevaluasi Renja;Jumlah dokumen RKAdan Perubahan RKAserta; DPA dan DPPA;dan dokumen PKPT
1 dokumenLKjIP;1 dokumenRenja dan 1dokPerubahanRenja ;2 dokumen(RKA danperubahanRKA), serta 2dokumen(DPA danperubahanDPA);
15.760
2 PengendalianInternal PerangkatDaerah
Inspekda SPIP terimplementasidengan baik
1 Dokumen 47.475 Pengendalian InternalPerangkat Daerah
Inspekda Jumlah dokumenTeppa dan e-monev
12 dokumen,4 dokumen
11.770
VI PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAYANANPUBLIK
Nilai IKM SKPD 90% 32.316 PROGRAM:PENINGKATANKUALITASPELAYANAN PUBLIK
Nilai IKM SKPD 90% 12.000
KEGIATAN: KEGIATAN:
1 Penyelenggaraanpelayanan publik
Inspekda Jumlah dokumenpengukuran IKMInspektorat dan SIM-HP
2 dokumen 12.000 Penyelenggaraanpelayanan publik
Inspekda - Jumlah dokumenIKM Inspektorat
- Data laporan hasilpemeriksaan(Aplikasi Sim HP)
- Pengelolaan Website
2 dokumenIKM dan 4dokumendata laporanLHP
12.000
2 Monev PMP-RB Inspekda Persentase capaianagenda reformasibirokrasi
1 dokumen 20.316
29
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
VII PROGRAM:PENINGKATANSISTEMPENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAANKEGIATANKEPALA DAERAH
Persentase KetaatanPelaksanaanKebijakan KepalaDaerah
100% 1.361.821 PROGRAM:PENINGKATANSISTEMPENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAANKEGIATAN KEPALADAERAH
Maturitas SPIP 0 temuan 1.535.043
KEGIATAN: KEGIATAN:
1 Reviu kinerjaPerangkat Daerah
PD diwilayahKab Gk
Evaluasi LKj IP PD danreview LKj IPKabupaten
2 laporan 29.970 Reviu kinerjaPerangkat Daerah
PD diwilayahKab Gk
Jumlah dokumen LKjIP yang dievalusi dandireviu
47 OPD dan1 LKj IPKabupaten
22.640
2 PenyelenggaraanPengawasanInternal Berkala
PD diwilayahKab Gk
Jumlah obrik padapemeriksaan secaraberkala/ regulerbeserta tindaklanjutnya
100 obrik 842.085 PenyelenggaraanPengawasan InternalBerkala
PD diwilayahKab Gk
Jumlah obrik padapemeriksaan secaraberkala/ reguler
121 obrik 876.395
Jumlah DokumenEvaluasi TindakLanjut
48 dokumen
3 Reviu laporankeuangan
Kabupaten
Gunungkidul
Review laporanKeuangan PemerintahDaerah dan 46 PD
3 dokumen 38.725 Reviu laporankeuangan
KabupatenGunungki
dul
Review laporanKeuangan PemerintahDaerah dan 46 PD
3 dokumen 35.000
30
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
4 PeningkatankualitaspelaksanaanKebijakan KepalaDaerah
Kabupaten
Gunungkidul
Pemeriksaan khusus/tujuan tertentu danpengaduan/ kasusdilingkunganPemerintah DaerahKabupatenGunungkidul,pengendaliankedisiplinan ASN, stokopname desa dan stokpersediaan barang dankoordinasi tim saberpungli
63 dokumenpemeriksaankhususuntuk tujuantertentu/pendampingan
337.450 Peningkatan kualitaspelaksanaan KebijakanKepala Daerah
KabupatenGunungki
dul
- pemeriksaan kasusdan pemeriksaankhusus tujuantertentu,
- Pengendaliankedisiplinan ASNpada 30 OPD/UPT,
- Jumlah dokumenatas pemeriksaankas opname desa
- Stock opnamepersediaan barang
65 dokumen 71.110
5 Pengendaliankebijakan internalPemerintahDaerah
Kabupaten
Gunungkidul
dokumen monev LHK-ASN dan dokumenmonev PMPRB
1 dokumenmonev LHK-ASN dan 1dokumenmonevPMPRB
73.571 Pengendaliankebijakan internalPemerintah Daerah
KabupatenGunungki
dul
Dokumen hasil monevLaporan HartaKekayaan AparaturSipil Negara (LHKASN)
46 dokumen 48.148
Dokumen MonevPMPRB
1 dokumen, 5OPD
Dokumen hasilevaluasi ZI dan WBK
1 dokumen, 5OPD
Dokumenpengendaliangratifikasi
1 dokumen
Dokumen reviuPelaksanaan RencanaAksi Daerah-PercepatanPenanggulanganKorupsi (RAD-PPK)
4 dokumen
31
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 126 Evaluasi hasil
pengawasaneksternal
Kabupaten
Gunungkidul
Hasil laporan BPK- RIdapat ditindaklanjutidengan baik
1 dokumen 40.390 Evaluasi hasilpengawasan eksternal
KabupatenGunungki
dul
Jumlah dokumentindak lanjut temuanLaporan HasilPemeriksaan (LHP)BPK-RI sesuairekomendasi
2 dokumen 39.900
7 Reviuperencanaanpembangunandaerah
Kabupaten
Gunungkidul
Jumlah dokumenreviu perencanan
1 laporan 29.600 Reviu perencanaanpembangunan daerah
KabupatenGunungki
dul
Jumlah DokumenPerencanaan Daerahdan OPD yang direviu
2 dok RKPD,dan 92 RenjaOPD (murnidanperubahan)
39.400
Jumlah DokumenPenganggaran Daerahdan OPD yang direviu
92 dok RKA ,4 dok KUAPPAS (APBDMurni danPerubahan)
8 PenyelenggaraanSaber Pungli
Kab. Gk Jumlah dokumenSaber Pungli
4 dokumen Jumlah dokumenlaporan Saber Pungli
4 dokumen 123.650 Keg.baru
9 PendampinganMaturitas SPIPPerangkat Daerah
Kab. Gk Jumlah dokumenhasil pendampinganmaturitas SPIP
2 dokumen Jumlah dokumenhasil pendampinganmaturitas SPIP
2 dokumen 88.025 Keg.baru
10 Pemberian JasaKonsultasi danAsistensi TataKelolaPenyelenggaraanPemerintahDaerah dan Desa
Inspek-torat
Daerah
Laporan Hasil Asis-tensi/pendampinganDokumen hasilkonsultasi
49 dokumen
6 dokumen
Laporan Hasil Asis-tensi/pendampinganDokumen hasilkonsultasi
49 dokumen
6 dokumen
190.775Keg.baru
Dokumen TelaahanStaf
3 dokumen Dokumen TelaahanStaf
3 dokumen
32
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam mencari usulan Program dan Kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul mengikuti forum SKPD yang melibatkan stakeholder guna
melaksanakan pembangunan yang lebih baik pada tahun 2018. Disamping itu
ada perampingan program dan kegiatan di tahun 2017 agar tidak terjadi
tumpang tindih antar SKPD sehingga program ataupun kegiatan dapat
berjalan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing SKPD.
33
BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN
3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL DAN PROVINSIPada dasarnya Inspektorat Daerah bernaung di bawah Kementerian Dalam
Negeri seperti halnya Perangkat Daerah (PD) yang lain di Pemerintah Daerah, akan
tetapi dalam operasional pengawasan Inspektorat Daerah lebih banyak
dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Badan Pengawasan
Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Hal tersebut disebabkan karena BPKP
merupakan Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor (JFA). Kondisi ini
memunculkan beberapa permasalahan karena adanya perbedaan standar
pengawasan yang diterapkan BPKP dengan standar dari Kementerian Dalam Negeri.
Dengan kondisi seperti ini, Inspektorat Daerah mengutamakan standar dari BPKP
disamping standar yang dikeluarkan oleh Kementrian Dalam Negeri dengan
menyesuaikan kebutuhan. Keuntungan yang diperoleh yaitu kualitas sumber daya
pengawasan hasil diklat BPKP mempunyai kualifikasi dan kompetensi yang setara
secara nasional.
3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJADalam hal penyusunan Rencana Kerja tahun 2018 berpedoman dan mengacu pada
prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dan menjabarkan program dan
kegaitan serta kebutuhan pendanaan untuk mencapai sasaran pembangunan
yang telah ditetapkan
Tujuan dan Sasaran Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten
Gunungkidul adalah :
1. Menentukan rencana program dan kegiatan tahunan SKPD sebagai penjabaran
dari Rencana Strategis yang ada untuk mencapai visi dan misi yang telah
ditetapkan.
2. Sebagai acuan dalam pengusulan Rencana Kerja Anggaran dan penyempurnaan
Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat.
3. Sebagai tolok ukur keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan
dan akan dilaksanakan.
Dalam menyusun tujuan dan sasaran pada rencana kerja tahun 2017, Inspektorat
berpedoman pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) serta mengacu
pada tema dan prioritas pembangunan dan visi misi Kepala Daerah Kabupaten
Gunungkidul. Adapun tema pembangunan tahun 2018 adalah “Meningkatkan
pengembangan industri pariwisata sebagai basis pembagunan ekonomi untuk
meningkatkan kemandirian didukung sumber daya manusia yang berkualitas,
34
berbudaya, dan berintegritas” Sedangkan untuk Visi Kepala Derah tahun 2016-
2021 adalah “Mewujudkan Gunungkidul sebagai daerah tujuan wisata yang
terkemuka dan berbudaya menuju masyarakat yang berdaya saing, maju, mandiri,
dan sejahtera Tahun 2021”.
Tabel 3.1Prioritas dan Sasaran Daerah
No Prioritas SasaranDaerah
IndikatorSasaranDaerah
(Outcome)
SasaranPerangkat
Daerah
Indikator SasaranPerangkat Daerah
1 2 3 4 5 6
1. ReformasiBirokrasidanPelayananPublik
AkuntabilitasKinerjaPemerintahDaerahMeningkat
PeningkatankualitasperencanaanSKPD
Kesesuaianantar lembagadalam dokumenperencanaanpembangunandaerah
Persentase kesesuaianprogram dalam RenjaSKPD terhadap RKPD,dan Renstra SKPDterhadap RPJMD
Meningkatnyakepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayananpublik
Nilai IKM Inspektorat
Persentase pemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
Persentase pemenuhankebutuhan saranaprasarana aparatur
Persentase PNS yangmemiliki kompetensisesuai bidang tugas
AkuntabilitasPengelolaanKeuanganMeningkat
Peningkatansistempengawasaninternal danpengendalianpelaksanaankebijakanKepalaDaerah
Meningkatnyapengendalianinternalterhadap tatakelola keuanganPemerintahDaerah
Persentase ketaatanpelaksanaan kebijakanKepala Daerah
Peningkatanpengembangan sistempelaporancapaiankinerja dankeuangan
Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat
Persentaselaporan keuanganyang disusun tepatwaktu
35
Selanjutnya hubungan antara tujuan dengan Sasaran Inspektorat Daerah disajikandalam tabel 3.2 berikut :
Tabel 3.2Tujuan dan Sasaran Inspektorat Daerah
No Tujuan dan sasaranPerangkat Daerah
Indikator tujuan danSasaran PD
Target Kinerja Tujuandan Sasaran tahun 2018
1. Tujuan :Mewujudkan AparatPengawasan yangprofesional dan kompetenuntuk meningkatkanakuntabilitas kinerjapemerintah daerah
Sasaran :1. Kesesuaian antar
lembaga dalamdokumen perencanaanpembangunan daerah
Indikator tujuan :Persentase Kesesuaianantar lembaga dalamdokumen perencanaanpembangunan daerahdan PersentaseKepuasan Masyarakatterhadap penyeleng-garaan pelayananperangkat daerah
Indikator Sasaran :1. Persentase
kesesuaian programdalam renja SKPDterhadap RKPD,Renstra SKPDterhadap RPJMD
Target kinerja tujuan :- 100 %
Target Kinerja Sasaran :- 100%
2. Kepuasan masyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publikmeningkat
Indikator sasaran :1. Nilai IKM Perangkat
Daerah2. Persentase
pemenuhankebutuhanadministrasiperkantoran
3. Persentase PNSyang memilikikompetensi sesuaibidang tugas
4. Persentasepemenuhankebutuhan saranaprasarana aparatur
Target kinerja sasaran :- 100 %
- 100 %
- 100 %
- 100 %
2. Tujuan :Pengendalian Internalterhadap Tata KelolaKeuangan PemerintahDaerah
Sasaran :1. Akuntabilitas keuangan
daerah meningkat
Indikator tujuan :Tingkat Maturitas SPIP
Target kinerja tujuan :- 6 temuan SPI dan 6
temuan terhadapkepatuhan
Indikator sasaran :1. Jumlah temuan
terhadap SPI danKepatuhan padaLKPD
2. Persentase laporankeuangan yangdisusun tepatwaktu danakuntabel
Target sasaran :- 6 tamuan SPI dan 6
temuan terhadapkepatuhan
- 100 %
36
Adapun Indikator Kinerja Utama Inspektorat sebagaimana tertuang padatabel 3.3 berikut ini :
Tabel 3.3Indikator Kinerja Utama Inspektorat Daerah
No. Indikator Kinerja Utama Indikator Kinerja IKU Target Kinerja IKU
1 Temuan terhadap SistemPengendalian Intern (SPI) danKepatuhan pada LKPD
Jumlah temuanterhadap SistemPengendalian Intern(SPI) dan Kepatuhanpada LKPD
6 temuan SPI dan6 temuan terhadapkepatuhan
3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN
Pada tahun 2018, Program dan kegiatan Inspektorat dirumuskan dengan
mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki serta kebutuhan
pelayanan bagi masyarakat.
Adapun program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk mencapai tujuan
dan sasaran dapat dilihat pada tabel 3.4 sebagai berikut :
Tabel 3.4Sasaran dan Program/Kegiatan
No Sasaran PD Nama Program/Kegiatan
1 2 3
1. Kesesuaian antarlembaga dalamdokumenperencanaanpembangunandaerah
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kegiatan :1.2.
Perencanaan Kinerja Perangkat DaerahPengendalian Internal Perangkat Daerah
2. Meningkatnyakepuasanmasyarakatterhadappenyelenggaraanpelayanan publik
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelayanan PublikKegiatan :
1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik
PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :1.
2.
Penyediaan Jasa, Peralatan, dan PerlengkapanperkantoranPenyediaan Rapat-rapat, Konsultasi dan Koordinasi
PROGRAM : Peningkatan Ketatalaksanaan dan Kapasitas AparaturKegiatan :
1. Pengembangan Kapasitas Aparatur2. Penilaian angka kredit tenaga fungsional Perangkat
Daerah
37
1 2 3
PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana PerkantoranKegiatan :
1.
2.
Pengadaan/ Pembangunan Sarana dan PrasaranaPerkantoranPemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan PrasaranaPerkantoran
3. MeningkatnyapengendalianInternal terhadaptata kelolakeuanganPemerintahDaerah
PROGRAM :
Kegiatan :1.2.3.4.
5.6.7.8.9.
10.
Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH
Reviu Kinerja Pemerintah DaerahPenyelenggaraan Pengawasan Internal BerkalaReviu Laporan Keuangan DaerahPeningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerahPengendalian Kebijakan Internal Pemerintah DaerahEvaluasi Hasil Pengawasan EksternalReviu Perencanaan Pembangunan DaerahPenyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan LiarPendampingan Maturitas SPIP Perangkat DaerahPemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata KelolaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Desa
4. Akuntabilitaspengelolaankeuanganmeningkat
PROGRAM : Peningkatan Kualitas Pelaporan Keuangan PerangkatDaerah
Kegiatan :1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah
Plafon Anggaran Sementara (PAS) yang direncanakan untuk melaksanakan program
dan kegiatan Inspektorat sejumlah Rp2.181.594 000,00 (dua miliar seratus delapan
puluh satu juta lima ratus sembilan puluh empat rupiah) yang bersumber pada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Gunungkidul.
Berdasarkan 5 (lima) prioritas pembangunan yang telah ditentukan, Inspektorat
Daerah mengacu pada prioritas yang kelima yaitu “Reformasi Birokrasi dan
Pelayanan Publik”, seperti yang tertuang dalam tabel 3.5 berikut :
Tabel 3.5Rekapitulasi Program dan Kegiatan
Berdasarkan Prioritas Pembangunan
No PrioritasPembangunan Nama Program/Kegiatan Pagu indikatif
(Rp)Ket
1 2 3 4 5
1. ReformasiBirokrasi danPelayanan Publik
PROGRAM :Pelayanan Administrasi Perkantoran
Kegiatan :
1. Penyediaan jasa, peralatan, dan perlengkapanperkantoran 216.533.600,00
2. Penyediaan rapat-rapat, konsultasi dankoordinasi 101.440.000,00
38
1 2 3 4 5
PROGRAM :Peningkatan Sarana dan PrasaranaPerkantoran
Kegiatan :
1
2
Pengadaan/Pembangunan Sarana danPrasarana PerkantoranPemeliharaan/Rehabilitasi Sarana danPrasarana Perkantoran
124.600.000,00
169.855.000,00
PROGRAM :Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Aparatur
Kegiatan :1. Pengembangan Kapasitas Aparatur 149.530.000,002. Penilaian angka kredit tenaga fungsional PD
15.030.000,00
PROGRAM :Peningkatan Kualitas Pelaporan KeuanganPerangkat Daerah
Kegiatan :1. Penyusunan Laporan Keuangan Perangkat
Daerah 37.515.000,00
PROGRAM :Peningkatan Kualitas Perencanaan
Kegiatan :1. Perencanaan Kinerja Perangkat Daerah 15.760.000,002. Pengendalian internal Perangkat Daerah 11.770.000,00
PROGRAM :Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Kegiatan :1. Penyelenggaraan Pelayanan Publik 12.000.000
PROGRAM :Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KepalaDaerah
Kegiatan :1. Reviu Kinerja Pemerintah Daerah 22.640.0002. Penyelenggaraan Pengawasan Internal
Berkala876.395.000
3. Reviu Laporan Keuangan Daerah 35.000.0004. Peningkatan Kualitas Pelaksanaan Kebijakan
Kepala Daerah71.110.000
5. Pengendalian Kebijakan Internal PemerintahDaerah
48.147.500
6.7.
Evaluasi Hasil Pengawasan EksternalReviu Perencanaan Pembangunan Daerah
39.900.00039.400.000
8. Penyelenggaraan Sapu Bersih Pungutan Liar 123.650.0009. Pendampingan Maturitas SPIP PD 88.025.00010. Pemberian Jasa Konsultasi dan Asistensi Tata
Kelola Penyelenggaraan Pemerintah Daerahdan Desa
190.775.000
39
Program dan kegiatan Inspektorat yang telah direncanakan untuk tahun 2018
sedikit berbeda dengan yang termuat dalam rancangan awal RKPD. Hal ini disebabkan
karena pada rancangan awalnya, program dan kegiatan serta pagu anggaran yang
diusulkan mengacu pada program dan kegiatan pada tahun berjalan, namun dalam
perkembangannya rancangan tersebut ada penyesuaian-penyesuaian kegiatan terkait
dengan Kebijakan Pimpinan dan mengacu pada regulasi, sehingga agar dapat
mengakomodir semua kebutuhan terdapat beberapa perubahan seiring kebutuhan.
Rumusan rencana program dan kegiatan Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul
tahun 2018 beserta prakiraan maju tahun 2019 dapat dilihat pada tabel 3.6 pada
halaman berikut :
40
Tabel 3.6RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN INSPEKTORAT DAERAH TAHUN 2018
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2019
Kode Rekening
Urusan/BidangUrusan
PemerintahDaerah danProgram/Kegiatan
Indikator KinerjaProgram/Kegiata
n
Rencana Tahun 2018
Catatanpenting
Prakiraan Maju RencanaTahun 2019
Lokasi Target capaiankinerja
Kebutuhandana/pagu
indikatif (Rp)Sumber
DanaTargetcapaiankinerja
Kebutuhandana/paguindikatif
(Rp)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SEMUA URUSAN
PROGRAM :4.01.4.01.01.01. Program
PelayananAdministrasiPerkantoran
PersentasePemenuhanKebutuhanAdmnistrasiPerkantoran
InspektoratDaerah
100% 319.739.000,00 100% 332.300.000,00
KEGIATAN :4.01.4.01.01.01.01. Penyediaaan Jasa,
Peralatan, danPerlengkapanPerkantoran
Jumlah surat yangdikirim
InspektoratDaerah
30 surat 300.000,00 APBDGunungk
idul
30 surat 300.000,00
Jumlah Saranajasa telepon,listrik, dan air
12 rekeningtelepon; 12rekeninglistirk; 12rekening
70.000.000,00 APBDGunungk
idul
12 rekeningtelepon; 12rekeninglistirk; 12rekening
75.000.000,00
Jumlah kendaraandinas yangterbayar pajaknya
6 unit roda 4, 5unit roda 2
7.000.000,00 APBDGunungk
idul
6 unit roda 4,5 unit roda 2
7.000.000,00
41
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Jumlah peralatankerja terfasilitasipemeliharaanya
6 unitkomputer, 36unit laptop,pemeliharaan11 unit AC, 3mesin ketik
17.500.000,00 APBDGunungk
idul
6 unitkomputer, 36unit laptop,pemeliharaan11 unit AC
20.000.000,00
Jumlah alat tulisAmplop, kertasHVS (warna dankwarto), kertasfolio bergaris,buffalo, buram,kertas fax,stopmap,snelhechter danlain-lain
12 paket 12.434.000,00 APBDGunungk
idul
12 paket 13.500.000,00
Jumlah barangcetakan danpenggandaan
4 paket, 6000lembar
16.500.000,00 APBDGunungk
idul
4 paket, 6000lembar
17.000.000,00
Pembersih, tisueroll, pewangiruangan dan lain2
12 paket 6.000.000,00 APBDGunungk
idul
12 paket 6.500.000,00
Jumlah bukubacaan/referensi,majalah, suratkabar;
15 buah buku,2 x 12 suratkabar(2 eksemplar)
4.500.000,00 APBDGunungk
idul
15 buah buku,2 x 12 suratkabar(2 eksemplar)
4.500.000,00
Jumlah tenagaadministrasi/teknik perkantoran
5 orang x 12bulan
90.500.000,00 APBDGunungk
idul
5 orang x 12bulan
90.500.000,00
42
1 2 3 4 5 6 7 8 9 104.01.4.01.01.01.02. Penyediaan Rapat-
rapat, Konsultasidan Koordinasi
Jumlah makanandan minumantersedia untukrapat dan tamu
InspektoratDaerah
- Minum snackrapat 500 or- Makanminumrapat 300 or- Makanminum tamu150 orang
13.875.000,00 APBDGunungk
idul
- Minum snackrapat 500 or- Makanminumrapat 300 or- Makanminum tamu150 orang
15.000.000,00
Frekuensikoordinasi,konsultasi,pengembanganprofesi, investigasidanterselenggaranyaforum bersamaantar aparatpengawasan
- 60 dalamdaerah(Forbes AAIPI,koordinasi)- 74 luardaerah(pengembanganprofesi,konsultasi,koordinasi,investigasi)
81.130.000,00 APBDGunungk
idul
- 60 dalamdaerah(Forbes AAIPI,koordinasi)- 74 luardaerah(pengembangan profesi,konsultasi,koordinasi,investigasi)
83.000.000,00
PROGRAM :4.01.4.01.01.02. Program
PeningkatanSarana danPrasaranaPerkantoran
PersentasePemenuhanKebutuhanSarana PrasaranaAparatur
InspektoratDaerah
92% 190.900.000,00 92% 245.000.000,00
KEGIATAN :4.01.4.01.01.02.01. Pengadaan/Pemba
ngunan Saranadan PrasaranaPerkantoran
Jumlah dan jenispengadaan saranadan prasaranaperkantoran
3 unit laptop, 2unit printer, 1unit scanner
28.500.000,00 APBDGunungk
idul
3 unit laptop,2 unit printer,1 unit scanner
100.000.000,00
4.01.4.01.01.02.02. Pemeliharaan/Rehabilitasi Saranadan PrasaranaPerkantoran
Jumlah dan jeniskendaraan dinasterpelihara
InspektoratDaerah
6 unit roda 4; 5unit roda 2
137.400.000,00 APBDGunungk
idul
6 unit roda 4;5 unit roda 2
145.000.000,00
43
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
- pembuatantempat
parkir dankanopi- pengecatangedung
1 unit (2 orang,14 hr),
1 unit (2orang, 7 hr)
25.000.000,00 APBDGunungk
idul
PROGRAM :4.01.4.01.01.03. Program
PeningkatanKetatalaksanaandan KapasitasAparatur
Persentase PNSyang memilikikompetensisesuai bidangtugas
InspektoratDaerah
92% 104.460.000,00 92% 121.160.000,00
KEGIATAN :4.01.4.01.01.03.03. Pengembangan
KapasitasAparatur
Jumlah ASN yangmengikuti diklatdan Bimtek;Peningkatankualitas aparatpengawasan
InspektoratDaerah
Diklat bagi :- Daltu : 1orang,- Dalnis : 3orang,- Ka.Tim : 1orang- P2UOPD : 1orang
Pelat diKantor Sendiri
(PKS) : 2 kali
83.300.000,00 APBDGunungk
idul
Diklat bagi :- Daltu : 1orang,- Dalnis : 3orang,- Ka.Tim : 1orang- P2UOPD : 1orang
Pelat diKantor Sendiri
(PKS) : 2 kali
100.000.000,00
4.01.4.01.01.03.04. Penilaian AngkaKredit TenagaFungsionalPerangkat Daerah
Jumlah PenilaianAngka Kredit (PAK)JFA dan P2UOPD
InspektoratDaerah
27 orang 21.160.000,00 APBDGunungk
idul
27 orang 21.160.000,00
PROGRAM :
44
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
4.01.4.01.01.04. ProgramPeningkatanKualitasPelaporanKeuanganPerangkat Daerah
PersentaseLaporanKeuangan yangdisusun tepatwaktu
InspektoratDaerah
100% 37.515.000,00 100% 37.515.000,00
KEGIATAN :4.01.4.01.01.04.01. Penyusunan
Laporan KeuanganPerangkat Daerah
Dokumen laporankeuangansemesteran
InspektoratDaerah
1 Dokumen 37.515.000,00 APBDGunungk
idul
1 Dokumen 37.515.000,00
Dokumen Laporankeuangan akhirtahun
1 Dokumen 1 Dokumen
Dokumen laporanpertanggungjawaban bulanan & jasapenatausaha-ankeuangan & aset
12 dokumen &9 org petugaspenatausahaankeuangan danaset
12 dokumendan 9 orangpetugaspenata-usahaan keu-angan & aset
PROGRAM :4.01.4.01.01.05. Program
PeningkatanKualitasPerencanaan
PersentaseKesesuaianProgram dalamRenja PDterhadap RKPDdan Renstra PDterhadap RPJMD
InspektoratDaerah
100% 28.000.000,00 100% 29.000.000,00
45
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
KEGIATAN :
4.01.4.01.01.05.01. PerencanaanKinerja PerangkatDaerah
Jumlah dokumenLKjIP; Jumlahdokumen Renjadan evaluasiRenja; Jumlahdokumen RKA danPerubahan RKAserta; DPA danDPPA;
InspektoratDaerah
1 dokumenLKjIP;1 dokumenRenja dan 1dok PerubahanRenja ;2 dokumen(RKA &perubahanRKA), serta 2dokumen (DPAdan perubahanDPA);
18.000.000,00 APBDGunungk
idul
1 dokumenLKjIP;1 dokumenRenja dan 1dok PerubahanRenja ;2 dokumen(RKA &perubahanRKA), serta 2dokumen (DPA& perubahanDPA);
19.000.000,00
Dokumen ProgramKerja Pengawasan(PKPT)
1 dokumen 1 dokumen
4.01.4.01.01.05.02. PengendalianInternal PerangkatDaerah
Jumlah dokumenTeppa dan e-monev
InspektoratDaerah
12 dokumen,4 dokumen
10.000.000,00 APBDGunungk
idul
12 dokumen,4 dokumen
10.000.000,00
PROGRAM :
4.01.4.01.01.06. ProgramPeningkatanKualitasPelayanan Publik
Nilai IKM OPD InspektoratDaerah
80% 20.000.000,00 80% 20.000.000,00
46
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10KEGIATAN :
4.01.4.01.01.06.01. PenyelenggaraanPelayanan Publik
- Jumlah dokumenIKM Inspektorat
- Data laporanhasil
pemeriksaan(Aplikasi Sim HP)
- PengelolaanWebsite
InspektoratDaerah
2 dokumenIKM dan 4dokumen datalaporan LHP
20.000.000,00 APBDGunungkidul
2 dokumenIKM dan 4dokumen datalaporan LHP
20.000.000,00
Dokumen RencanaTindakPengendalian (RTP)dan LaporanPenyelenggaraanRTP
2 dokumen 2 dokumen
PROGRAM :4.01.4.01.01.15. Program
PeningkatanSistemPengawasanInternal danPengendalianPelaksanaanKebijakan KDH
Jumlah temuanaudit BPK atasSistemPengendalian(SPI) danKepatuhan padaLKPD
InspektoratDaerah
6 temuan SPIdan 6 temu an
kepatuhan
1.480.980.000,00 6 temuan SPIdan 6 temuan
kepatuhan
2.035.180.000,00
KEGIATAN :4.01.4.01.01.15.01. Review Kinerja
PemerintahDaerah
Jumlah dokumenLKj IP yang dieva-lusi dan direviu
InspektoratDaerah
46 OPD dan1 LKj IPKabupaten
30.000.000,00 APBDGunungk
idul
46 OPD dan1 LKj IPKabupaten
33.000.000,00
4.01.4.01.01.15.02. PenyelenggaranPengawasanInternal Berkala
Jumlah obyekpemeriksaanreguler;
InspektoratDaerah
100 obrik 850.000.000,00 APBDGunungk
idul
100 obrik 950.000.000,00
Jumlah DokumenEvaluasi TindakLanjut
48 dokumen 48 dokumen
47
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Pengembangan /KastemisasiAplikasi SIM-HP
1 Aplikasi 1 Aplikasi
4.01.4.01.01.15.03. Reviu LaporanKeuangan Daerah
Jumlah dokumenhasil reviu Lapo-ran Keuangan Pe-merintah Daerah& Dokumen hasilReviu LK OPD
InspektoratDaerah
1 dokumenReviu LKPD,dan 46dokumen reviuLK OPD
42.500.000,00 APBDGunungk
idul
1 dokumenReviu LKPD,dan 46dokumen reviuLK OPD
42.500.000,00
4.01.4.01.01.15.04. PeningkatanKualitasPelaksanaanKebijakan KepalaDaerah
- pemeriksaankasus dan peme-riksaan khusustujuan tertentu,- Pengendalian
ke-disiplinanASN pada 30OPD/ UPT,- Jumlah dokumen
atas pemeriksa-an kas opnamedesa- Stock opname
persediaan arang
InspektoratDaerah
65 dokumen 253.480.000,00 APBDGunungk
idul
65 dokumen 547.680.000,00
Jumlah DokumenEvaluasi TindakLanjut
65 dokumen 65 dokumen
Jumlah Tenagaahli pemeriksaankhusus
2 orang 2 orang
4.01.4.01.01.15.05. PengendalianKebijakan InternalPemerintahDaerah
Dokumen hasilmonev LaporanHarta KekayaanAparatur SipilNegara (LHKASN)
InspektoratDaerah
46 dokumen 75.000.000,00 APBDGunungk
idul
46 dokumen 82.000.000,00
Dokumen MonevPMPRB
1 dokumen, 5OPD
1 dokumen, 5OPD
48
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Dokumen hasilevaluasi ZI danWBK
1 dokumen, 5OPD
1 dokumen, 5OPD
Dokumenpengendaliangratifikasi
1 dokumen 1 dokumen
Dokumen reviuPelaksanaanRencana AksiDaerah-PercepatanPenanggulanganKorupsi (RAD-PPK)
4 dokumen 4 dokumen
4.01.4.01.01.15.06. Evaluasi HasilPengawasanEksternal
Jumlah dokumentindak lanjuttemuan LaporanHasil Pemeriksaan(LHP) BPK-RIsesuairekomendasi
InspektoratDaerah
2 dokumen 40.000.000,00 APBDGunungk
idul
2 dokumen 45.000.000,00
4.01.4.01.01.15.07. ReviuPerencanaanPembangunan danPenganggaranDaerah
Jumlah DokumenPerencanaanDaerah dan OPDyang direviu
InspektoratDaerah
2 dok RKPD,dan 92 RenjaOPD (murnidanperubahan)
35.000.000,00 APBDGunungk
idul
2 dok RKPD,dan 92 RenjaOPD (murnidanperubahan)
35.000.000,00
Jumlah DokumenPenganggaranDaerah dan OPDyang direviu
92 dok RKA , 4dok KUA PPAS(APBD MurnidanPerubahan)
92 dok RKA , 4dok KUA PPAS(APBD MurnidanPerubahan)
49
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
PenyelenggaraanSapu BersihPungutan Liar(Saber Pungli)
Jumlah dokumenlaporan SaberPungli
InspektoratDaerah
4 dokumen 95.000.000,00 Program/kegi
atanlanjuta
n
4 dokumen 200.000.000,00
PendampinganMaturitas SPIPPerangkat Daerah
Jumlah dokumenhasilpendampinganmaturitas SPIP
InspektoratDaerah
2 dokumen 30.000.000,00 Program/kegiatan ygmendes
ak
2 dokumen 50.000.000,00
PenyelenggaraanKlinik KonsultasiTata KelolaPenyelanggaraanPemerintahanDaerah
Dokumen hasilkonsultasi
InspektoratDaerah
6 dokumen 30.000.000,00 Program/kegi
atanmendes
ak
6 dokumen 50.000.000,00
DokumenTelaahan Staf
3 dokumen 3 dokumen
50
BAB IVPENUTUP
Rencana Kerja Inspektorat Daerah Kabupaten Gunungkidul disusun dengan
memperhatikan sumber daya dan potensi yang dimiliki, rancangan awal Rencana
Kerja Inspektorat Daerah yang merupakan kebijakan program dan kegiatan
pembangunan tahunan dan akan menjadi bahan untuk penyusunan Rencana Kerja
Anggaran Inspektorat Daerah pada Tahun 2018. Proses penyusunan maupun
pelaksanaan Rencana Kerja Inspektorat Daerah melibatkan peran pemangku
kepentingan (stakeholders). Selain itu, diperlukan adanya sikap, mental, semangat,
kejujuran, disiplin pada pelaku pembangunan (stakeholders), tetap harus
dikedepankan.
Pembangunan pada dasarnya merupakan upaya yang dilakukan untuk
mencapai suatu kondisi yang lebih baik di masa yang akan datang dengan
memanfaatkan dan mengelola pontensi serta sumberdaya yang dimiliki. Secara
umum dan normatif suatu hal yang mempengaruhi kinerja Inspektorat Daerah
adalah proses manajemen yang dimulai dari perencanaan, penganggaran,
pelaksanaan, monitoring dan evaluasi program dan kegiatan. Proses tersebut
merupakan serangkaian tahapan kritis yang harus dikelola melalui penyusunan
manajemen resiko sehingga sebelum dilaksanakan akan dapat diantisipasi atau
diminimalisir dampak negatif atau penyimpangannya. Oleh karena itu sebagai
rencana tindak lanjutnya, setiap tahapan tersebut harus bisa dikoordinasikan dan
diintegrasikan dengan baik dan dilaksanakan secara konsisten dan
berkesinambungan. Penyusunan Rencana Kerja Inspektorat mengacu pada
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), oleh karena itu hasil evaluasi dalam
dokumen ini bukanlah mendasarkan pada kondisi ideal, melainkan lebih berupa
evaluasi subjektif atas capaian kinerja program dan kegiatan. Kesulitan
menemukan metode penilaian keberhasilan yang mudah tapi dapat
dipertanggungjawabkan merupakan permasalahan yang sampai sekarang belum
mendapatkan solusinya untuk keperluan pelaporan. Sehingga penilaian dengan
mengandalkan cara sederhana melalui pengamatan riil di lapangan pada saat
program dan kegiatan dilaksanakan menjadi alternatif bagi kebutuhan informasi
yang valid. Output Rencana Kerja Inspektorat Daerah adalah Program Kerja
Pangawasan yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta sasaran program
Inspektorat.
Rencana Kerja Inspektorat merupakan arah pelaksanaan program dan
kegiatan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun
51
berdasarkan sasaran daerah dengan memperhatikan prioritas pembangunan.
Meskipun terdapat beberapa program dan kegiatan yang berubah baik program dan
kegiatan maupun dalam pagu karena keterbatasan anggaran daerah, namun hal ini
tidak menyurutkan upaya dari Inspektorat Daerah dalam mendukung pencapaian
tema pembangunan daerah Kabupaten Gunungkidul.
Demikian Rencana Kerja ini disusun untuk dijadikan pedoman Penyusunan
Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2018.