nama : zulfa khoiriyah, se jabatan : pengawas...

14 NAMA : ZULFA KHOIRIYAH, SE

JABATAN : PENGAWAS PADA INSPEKTORAT DAERAH

PANGKAT : PENATA MUDA (III/a)

RENCANA AKSI PENCAPAIAN KINERJA 2017

Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

I II III IV

1. Peningkatan pengawasan terhadap pengelolaan Keuangan Daerah

1.Prosentase Obrik yang diperiksa reguler 5% 10% 15% 25%

No. Aksi Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

Output / Keluaran Program Kegiatan Anggaran

(Rp) I II III IV 1. Pengkoordinasian pelaksanaan

pengawasan dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan dengan unit kerja

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Pelaksanaan Pengawasan Internal secara berkala

1.043.829.188,00

2. Menyusun kertas kerja pemeriksaan

Tersusunnya kertas kerja pemeriksaan

3. Menyusun lembar Temuan Pemeriksaan

Tersusunnya lembar temuan pemeriksaan

4. Menghimpun temuan yang terkait Kerugian Daerah

Data Temuan terkait Kerugian Daerah

5. Mengkoordinasikan dengan SKPD

Komentar LTP

6. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebagai produk hasil pekerjaan

LHP SKPD yang tidak mempunyai temuan terkait Kerugian Daerah dari hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah


I II III IV


2. Prosentase penyelesaian TLHP APIP 15% 30% 45% 66%



(Rp.) I II III IV 1. Menginventarisir temuan dan

rekomendasi LHP Inspektorat

Tersedianya data temuan dan rekomendasi LHP Inspektorat Daerah

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH


1.043.829.188,00

2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang memiliki temuan hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah

Tertindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah

3. Mengkoordinir tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan Inspektorat Daerah

Terkoordinasinya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah dan BPK RI

4. Melakukan konsultasi dengan BPK RI terkait proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

Meningkatnya prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh Pengawas Ekternal

5. Menginventarisir temuan dan rekomendasi LHP BPK RI

Tersedianya data temuan dan rekomendasi LHP BPK RI

6. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK RI

Tertindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI


I II III IV 2. Peningkatan pengawasan indisipliner ASN dan penyelenggaraan Pemerintah Desa

1. Penanganan Non Reguler (Kasus) 20% 40% 60% 81%

No.

Aksi Kegiatan Jadwal Pelaksanaan

Output/Keluaran Program Kegiatan Anggaran

(Rp) I II III IV

1. Menginventarisir temuan dan rekomendasi LKPD Kab. Malang

Tersedianya data temuan dan rekomendasi LKPD Kab. Malang


Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

1.043.829.188,00

2. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang memiliki temuan hasil LKPD Kab. Malang

Tertindaklanjuti rekomendasi hasil LKPD Kab. Malang

3. Mengkoordinir tindak lanjut rekomendasi hasil LKPD Kab. Malang

Terkoordinasinya penyelesaian rekomendasi hasil LKPD Kab. Malang

4. Melakukan konsultasi dengan BPK RI terkait proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi LKPD Kab. Malang

Terkoordinasinya penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil LKPD Kab. Malang dengan BPK RI



6. Melakukan koordinasi dengan SKPD terkait yang memiliki temuan hasil pemeriksaan LKPD Kab. Malang

Rekomendasi dari Inspektorat Daerah


I II III IV

3. Peningkatan pembinaan terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) SKPD

1. Persentase SKPD yang dievaluasi 6.71% 12.71% 18.71% 25.71%

No.



(Rp) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terkoordinasinya Pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I


Non Reguler 1.043.829.188,00

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terlaksananya pemeriksaan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

3. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kasus sebagai produk hasil pekerjaan

Tersusunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus


I II III IV


2. Persentase SKPD dengan hasil Evaluasi SAKIP minimal B 10% 20% 35% 50%

No.



(Rp) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terkoordinasinya Pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I


Non Reguler 1.043.829.188,00

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terlaksananya pemeriksaan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I




I II III IV

4. Peningkatan kualitas dokumen Hasil Pengawasan 1. Presentase dokumen Hasil Pengawasan yang disusun 25% 50% 75% 100%

No.



(Rp) I II III IV

1. Pengusulan program evaluasi AKIP di wilayah kerja inspektur Pembantu Wilayah I

Tersusunnya program evaluasi AKIP


Evaluasi SAKIP

1.043.829.188,00

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terkoordinasinya pelaksanaan Evaluasi AKIP dengan unit kerja

3. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terlaksananya evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

4. Menyusun Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Tersusunnya Laporan Hasil Evaluasi SAKIP

Malang, Januari 2017

INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH I

PRASETYANI ARUM ANGGOROWATI, SH., M.Hum Pembina

NIP. 19691028 199803 2 005



I II III IV






pengawasan dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II











Komentar LTP




I II III IV























No.



(Rp) I II III IV
















I II III IV


1. Persentase SKPD yang dievaluasi 6.71% 12.71% 18.71% 25.71%

No.



(Rp) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II

Terkoordinasinya Pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II


Non Reguler

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II

Terlaksananya pemeriksaan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II




I II III IV



No.



(Rp) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II

Terkoordinasinya Pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II


Non Reguler

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II

Terlaksananya pemeriksaan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II




I II III IV


No.



(Rp) I II III IV

1. Pengusulan program evaluasi AKIP di wilayah kerja inspektur Pembantu Wilayah II



Evaluasi SAKIP

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II


3. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II





INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH II

DEVY RESIHANI, SE, MM Pembina Tk. I

NIP. 19710930 199703 2 002



I II III IV






pengawasan dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III











Komentar LTP




I II III IV






















1. Penanganan Non Reguler (Kasus) 20% 40% 60 81%

No.



(Rp) I II III IV
















I II III IV


1. Persentase SKPD yang dievaluasi 5,87% 10,87% 15,87% 22,87%

No.



(Rp) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III

Terkoordinasinya Pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III


Non Reguler

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III

Terlaksananya pemeriksaan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III




I II III IV



No.



(Rp) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III

Terkoordinasinya Pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III


Non Reguler

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III

Terlaksananya pemeriksaan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III




I II III IV


No.



(Rp) I II III IV

1. Pengusulan program evaluasi AKIP di wilayah kerja inspektur Pembantu Wilayah III



Evaluasi SAKIP

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III


3. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III





INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH III

Dra. RINI NURHAYATI, MM Pembina Tk. I

NIP. 19680513 198809 2 001



I II III IV






pengawasan dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV











Komentar LTP




I II III IV























No.



(Rp) I II III IV
















I II III IV


1. Persentase SKPD yang dievaluasi 6,71% 12,71% 18,71% 25,71%

No.



(Rp) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV

Terkoordinasinya Pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV


Non Reguler

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV

Terlaksananya pemeriksaan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV




I II III IV



No.



(Rp) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV

Terkoordinasinya Pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV


Non Reguler

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV

Terlaksananya pemeriksaan wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV




I II III IV


No.



(Rp) I II III IV

1. Pengusulan program evaluasi AKIP di wilayah kerja inspektur Pembantu Wilayah IV



Evaluasi SAKIP

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV


3. Melaksanakan evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV





INSPEKTUR PEMBANTU WILAYAH IV

MOCHAMAD SHONHADJI, SH Pembina Tk. I

NIP. 19681127 199803 1 005



I II III IV

Pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Jumlah Obrik yang telah diperiksa 6 3 3 2



(Rp.) I II III IV 1. Pengusulan program pengawasan di

wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Tersusunnya program pengawasan


PKPT -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I


3. Melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terlaksananya pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan





6. Mengkoordinir komentar LTP Terkoordinirnya

komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV

Penyelesaian TLHP Jumlah penyelesaian TLHP 10 10 10 10



(Rp.) I II III IV 1. Pengkoordinasian pelaksanaan

pengawasan dengan obyek pemeriksaan serat Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I


Pemutakhiran Data -

2. Melaksanakan sesuai permasalahan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terlaksananya pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah kerja Inspektur I

3. Menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) kasus sebagai produk hasil pekerjaan



I II III IV Penanganan Non Reguler (Kasus) Jumlah Non Reguler yang ditangani 1 1 1 1

No.


Output/Keluaran Program Kebijakan Anggaran

(Rp.) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terkoordinasinya pelaksanaan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I


Non reguler -

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terlaksananya pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

3. Menyusun LHP kasus sebagai produk hasil pekerjaan

Tersusunnya LHP Kasus


I II III IV

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Jumlah PD Eselon II yang dievaluasi 4 9

No.



(Rp.) I II III IV

1. Pengusulan program evaluasi AKIP di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I



Evaluasi SAKIP -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dengan unit kerja di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terkoordinasinya pelaksanaan evaluasi AKIP dengan unit kerja

3. Melaksanakan evaluasi SAKIP yang telah ditentukan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah I

Terlaksananya evaluasi SAKIP

4. Menyusun LHE SAKIP

Tersusunnya LHE SAKIP


I II III IV

Dokumen hasil pengawasan Jumlah dokumen hasil pengawasan yang disusun 10 20 30 45

No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Pengawas pada Inspektorat Daerah Kab. Malang

Arief Fariyadhi, SH.,MM Pembina

NIP. 19640216 198412 1 001



I II III IV








PKPT -





4. Menyusun kertas kerja pemeriksaan Tersusunnya kertas

kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Septi Tony, SAP Penata

NIP 19660908 199203 1 013



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -






I II III IV Penanganan Non Reguler (Kasus) Jumlah Non Reguler yang ditangani 1 1 1

No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-







Malang, Januari 2017 Pengawas pada Inspektorat Daerah

Kab. Malang

Haruna Ismayadi, ST Penata Muda Tk. I

NIP. 19770116 201001 1 001



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Pri Rahayu, SE Penata Muda

NIP. 19841008 201504 2 001



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Zulfa Khoiriyah, SE Penata Muda

NIP 19880131 201504 2 002



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -






I II III IV Penanganan Non Reguler (Kasus) Jumlah Non Reguler yang ditangani 2 1

No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Firianti Fatmasari, SE Penata

NIP 19690730 198903 2 003



I II III IV

Pelaksanaan PKPT (Program Kerja Pengawasan Tahunan). Jumlah Obrik yang telah diperiksa 4 4 6 -




wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II



PKPT -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II


3. Melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II



kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV





pengawasan dengan obyek pemeriksaan serat Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II

Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II


Pemutakhiran Data -

2. Melaksanakan sesuai permasalahan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II

Terlaksananya pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah II





No.



(Rp.) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II

Terkoordinasinya pelaksanaan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II


Non reguler -

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II

Terlaksananya pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II




I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV

1. Pengusulan program evaluasi AKIP di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II



Evaluasi SAKIP -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dengan unit kerja di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II


3. Melaksanakan evaluasi SAKIP yang telah ditentukan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah II





I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Arlik Yulia Purwati, SH Penata Tk. I

NIP 19600124 199103 2 002



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









M. Djauhari, S.Sos Penata Tk. I

NIP 19620126 198602 1 002



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Sukarto, SAP Penata

NIP 19680706 199203 1 008



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Eko Nurcayono, SH Penata

NIP 19750415 200604 1 014



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Titik Wiyanti, SE Penata

NIP 19761217 200604 2 020



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Joni Suprayitno, SE Penata

NIP 19690604 199203 1 010



I II III IV





wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III



PKPT -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III


3. Melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah III



kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV





pengawasan dengan obyek pemeriksaan serat Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III

Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III


Pemutakhiran Data -

2. Melaksanakan sesuai permasalahan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III

Terlaksananya pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah kerja Inspektur III




I II III IV Penanganan Non Reguler (Kasus) Jumlah Non Reguler yang ditangani 1 1 1 -

No.



(Rp.) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III

Terkoordinasinya pelaksanaan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III


Non reguler -

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III

Terlaksananya pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III




I II III IV

Pelaksanaan Evaluasi SAKIP Jumlah PD Eselon II yang dievaluasi 4 9 - -

No.



(Rp.) I II III IV

1. Pengusulan program evaluasi AKIP di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III



Evaluasi SAKIP -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dengan unit kerja di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III


3. Melaksanakan evaluasi SAKIP yang telah ditentukan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah III





I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Djanuri, S.Sos Penata Tk I

NIP 19670428 199002 1 002



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

R. AJ. Hamidah, SH Penata Tk I

NIP 19680711 199803 2 006



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Masajeng Sasmita Candra K., SE., MAP Penata

NIP. 19810829 200501 2 012



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Dedy Achmad D., SE., MM Pembina

NIP. 19710603 199603 1 002



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Edi Susanto, SE Penata Muda Tk I

NIP 19820605 201001 1 020



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Lucy Cynthia Roosa, ST Penata Muda Tk I

NIP 19850917 201001 2 006



I II III IV





wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV



PKPT -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV


3. Melaksanakan pemeriksaan atas penyelenggaraan Pemerintahan yang telah ditentukan di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV



kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV





pengawasan dengan obyek pemeriksaan serat Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV

Terkoordinasinya pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV


Pemutakhiran Data -

2. Melaksanakan sesuai permasalahan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV

Terlaksananya pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah kerja Inspektur IV





No.



(Rp.) I II III IV

1. Pengkoordinasian pelaksanaan pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV

Terkoordinasinya pelaksanaan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV


Non reguler -

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV

Terlaksananya pemeriksaan sesuai permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV




I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV

1. Pengusulan program evaluasi AKIP di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV



Evaluasi SAKIP -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi dengan unit kerja di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV


3. Melaksanakan evaluasi SAKIP yang telah ditentukan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV





I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-








Kab. Malang

Dyan Aryka Kurniawati, SH Penata

NIP. 19830401 200604 2 026



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Dra. Endang Wijayati, MM Pembina

NIP 19591129 198603 2 007



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Hartanti, SH., MAP Pembina

NIP 19710226 199901 2 002



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV





pengawasan dengan obyek pemeriksaan serta Unit Kerja terkait permasalahan di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV



Pemutakhiran Data -

2. Melaksanakan pemeriksaan sesuai permasalahan di Wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV






No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi AKIP dengan unit kerja di wilayah Kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV







I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-

2. Pengkoordinasian pelaksanaan evaluasi AKIP dengan unit kerja terkait di wilayah kerja Inspektur Pembantu Wilayah IV








Merry Christina, ST Penata

NIP 19801205 200604 2 027



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Ragil Agung Cahyono, SE Penata

NIP 19780527 200604 1 019



I II III IV








PKPT -






kerja pemeriksaan




komentar LTP


Tersusunnya LHP


I II III IV








Pemutakhiran Data -







No.



(Rp.) I II III IV




Non reguler -






I II III IV


No.



(Rp.) I II III IV




Evaluasi SAKIP -








I II III IV


No.



(Rp) I II III IV




Evaluasi SAKIP

-









Iwan Arifianto Pengatur Muda Tk I

NIP 19751016 201001 1 002



I II III IV 1.Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan serta sarana dan prasarana

1.Cakupan pelayanan administrasi perkantoran 25% 50% 75% 100%

No. Aksi Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan Anggaran

(Rp.) 1. Menginventaris kebutuhan

administrasi perkantoran Terinventaris

kebutuhan administrasi perkantoran

Pelayanan Administrasi Perkantoran

Melaksanakan Administrasi Perkantoran

434.721.000,00

2. Mengkoordinir pembagian tugas pelaksana pemenuhan administrasi perkantoran

Terdistribusinya pelaksanaan tugas

3. Melakukan pemantauan pemenuhan pelaksanaan kebutuhan administrasi perkantoran

Terpenuhinya kebutuhan pelaksanaan administrasi perkanttoran

4. Tercapainya pengelolaan administrasi perkantoran

Meningkatnya prosentase pengelolaan administrasi perkantoran



2. Persentase dokumen Perencanaan dan Pelaporan yang disusun 50% - - 100%



(Rp.) I II III IV 1. Mengkoordinir penyusunan dan

perencanaan kegiatan inspektorat selama satu tahun anggaran

Tersedianya RKA, DPA, Renja dan RKT



8.492.000,00

2. Mengkoordinir pembuatan jadwal kegiatan inspektorat dan membuat SK kegiatan yang dilaksankan selama satu tahun anggaran

Tersedianya SK PKPT, SK Tim dan Sk Lainnya



3.Cakupan pelayanan kepegawaian 25% 50% 75% 100%



(Rp.) I II III IV 1. Mengkoordinir Penyusunan Kebutuhan

pegawai dalam lingkup Inspektorat Kab. Malang

Tersusunnya Daftar Urut Kepangkatan (DUK)



72.731.500,00

2. Mengkoordinir penerimaan PNS dan Tenaga Kontrak sesuai dengan kebutuhan Inspektorat

Terciptanya rotasi staf PNS pada lingkup Inspektorat dan menyiapkan perjanjian kontrak bagi tenaga Non PNS



4.Capaian peningkatan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

- 30% 60% 90%



(Rp.) I II III IV 1. Mengkoordinir pengiriman tenaga

pemeriksa dan aparatur pengawas untuk mengikuti diklat dalam lingkup Inspektorat

Terkirimnya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur pengawas untuk mengikuti diklat

Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aaparatur Pengawasan

72.731.500,00

2. Meningkatkan profesionalisme tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Tercapainya Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan yang Profesional

3. Mengusulkan keikutsertaan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan untuk melanjutkan jenjang pendidikan yang lebih baik sesuai kebutuhan Inspektorat

Diusulkannya tenaga pemeriksa dan aparatur pengawas untuk melanjutkan studi S2


I II III IV

2. Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1. Persentase dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun 25% 50% 75% 100%



(Rp.) I II III IV 1. Memantau penyusunan dokumen

evaluasi dan pelaporan

Terpenuhinya dokumen evaluasi dan pelaporan


Melaksanakan penyusunan Dokumen Evaluasi dan Pelaporan

188.390.000,00


I II III IV

2.Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

2.Persentase penyelesaian TLHP Pengawas Eksternal 30% 50% - 85%




rekomendasi LHP BPK RI



Melaksanakan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan oleh BPKRI

188.390.000,00


Tertindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK RI

3. Mengkoordinir tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI

Terkoordinasinya penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

4. Melakukan konsultasi dengan BPK RI terkait proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK RI

Meningkatnya prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh Pengawas Eksternal

Malang, Januari 2017 SEKRETARIS

WAHYU LUSIANDRA, SE., M.Si Pembina Tk. I

NIP. 19680223 199403 1 008



I II III IV

1. Peningkatan Kualitas Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Evaluasi dan Pelaporan yang disusun 50 100 150 200


Output / Keluaran Program kegiatan Anggaran

(Rp.) I II III IV 1 Menghimpun data capaian realisasi

pelakasanaan capaian kinerja

Terhimpunnya data relalisasi pelakasanaan capaian kinerja

Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan pengendalian Pelaksanaan kebijakan KDH

Tindak Lanjut hasil Pengawasan

4.580.000,00

2 Melakukan verifikasi dan menganalisis data capaian kinerja

Terverfiikasi dan teranalisisnya data capaian kinerja

3. Mengkoordinir penyelesaian dokumen laporan capaian kinerja yang selesai sesuai dengan pedoman

Terdistribusinya pekerjaan dokumen laporan capaian kinerja yang selesai sesuai dengan pedoman

4. Mendokumentasikan data capaian data capaian kinerja

Tersedianya dokumen laporan yang tepat waktu dan berkualitas baik


I II III IV

1. Peningkatan Kualitas Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 2. Pelaksanaan kegiatan Pemutakhiran Data TLHP APIP 1 2 3 4



(Rp.) I II III IV 1. Mengkoordinir input data terkait LHP

PKPT Inspektorat yang telah terselesaikan

Tersedianya data Temuan dan rekomendasi LHP PKPT Inspektorat


Tindak Lanjut Hasil Temuan

83.530.000,00

2. Mengkoordinir input data terkait Tindak lanjut rekomendasi hasil LHP PKPT Inspektorat yang telah terselesaikan

Tersedianya data progress penyelesaian rekomendasi LHP PKPT Inspektorat

3. Mengkoordinir rekap data dan SKPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi hasil LHP PKPT Inspektorat yang telah terselesaikan

Tersedianya data SKPD yang belum menindaklanjuti rekomendasi LHP PKPT Inspektorat

4. Mengkoordinir pelaksanaan Pemutakhiran Data pada tiap Tribulan

Terpantaunya progres Tindak lanjut rekomendasi LHP PKPT Inspektorat

5. Membuat laporan kepada sekretaris terkait capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh APIP

Termutakhirnya data capaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh APIP


I II III IV

1. Peningkatan Kualitas Dokumen Evaluasi dan Pelaporan 3. Persentase penyelesaian TLHP Pengawas Eksternal - 90% - 92%




rekomendasi LHP BPK RI



Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

36.800.000,00

2. Melakukan usulan kepada sekretaris terkait koordinasi dengan SKPD terkait yang memiliki temuan hasil pemeriksaan BPK RI

Tertindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK RI

3. Menghimpun data tindak lanjut rekomendasi hasil temuan pemeriksaan BPK RI

Tersedianya data capaian penyelesaian rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI

4. Melakukan laporan kepada Sekretaris terkait konsultasi dengan BPK RI terkait proses penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaaan BPK RI

Meningkatnya prosentase penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) oleh Pengawas Eksternal

Malang, Januari 2017 KASUBAG EVALUASI DAN PELAPORAN

ITA MARTHAWATI ANDYNI, SE.,MAP Penata

NIP 19710728 200604 2 021



I II III IV

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 1. Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan 550 550 550 550



(Rp.) I II III IV 1. Mengkoordinir pembagian tugas surat-

menyurat, tata kearsipan, pengetikan dan penggandaan untuk mewujudkan tertib administrasi

Terdistribusinya pembagian tugas surat-menyurat, tata kearsipan, pengetikan dan penggandaan untuk mewujudkan tertib administrasi


-Penyediaan Jasa Surat menyurat;

27.200.000.00

2. Menginventaris dan menverifikasi surat masuk dan keluar

Terverivikasinya surat masuk dan keluar

3. Melanjutkan surat menyurat kepada sekretatis

Disposisi Sekretaris

4. Mendistribusikan surat-menyurat sesuai dengan register dan disposisi

Terdistribusinya surat-menyurat sesuai dengan register dan disposisi


I II III IV

1. Peningkatan Pelayanan Administrasi Perkantoran 2. Jumlah administrasi, inventarisasi, pengkajian dan analisis pelaporan

22 22 22 22



(Rp.) I II III IV

1.

Mengkoordinir pembagian tugas untuk menata aset dan menginventaris barang serta memelihara barang

Tercatatnya jumlah asset dan inventaris barang


Penyediaan Jasa Surat Menyurat

27.200.000,00

2. Menginventaris dan memverifikasi barang dan asset

Terverifikasinya asset kantor


I II III IV

2.Peningkatan Pelayanan Administrasi Keuangan 1. Pemenuhan Dokumen Pelaporan Capaian Keuangan sesuai ketentuan

10 15 30 50



(Rp.) I II III IV 1.

Mengkoordinir penyelesaian dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu

Terkirimnya dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu

Peningkatan Pengembangan Sistem pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan keunagan Semesteran

- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun

3.912.000,00

2.

Menghimpun data capaian realisasi pelakasanaan keuangan

Terhimpunnya data relalisasi keuangan


I II III IV

4. Peningkatan Pelayanan Sarana dan Prasarana 1. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana dan Prasarana Aparatur 21 21 21 21



(Rp.) I II III IV 1. Mendata Kebutuhan Perkantoran Rutin

Terdatanya Kebutuhan Perkantoran Rutin


-Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik -Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan -Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor -Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja -Penyediaan ATK -Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan -Penyediaan Bahan Logistik Kantor -Penyediaan Makanan dan Minuman

339.421.000,00

2. Melakukan Koordinasi dengan Bendahara Pengeluaran terkait pembayaran rekening

Terkoordinasikannya tagihan rekening

3. Jumlah Rekening Administrasi Perkantoran Rutin yang diselesaikan tepat waktu

Terbayarnya jumlah rekening administrasi perkantoran rutin yang diselesaikan tepat waktu



(Rp.) I II III IV 4. Mendata Kebutuhan Perkantoran

Terdatanya Kebutuhan Perkantoran

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

-Pengadaan Peralatan Gedung Kantor -Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas

1.360.078.000,00

5. Melakukan Koordinasi dengan pihak ketiga terkait pengadaan

Terkoordinasikannya pengadaan dengan pihak ketiga

Malang, Januari 2017 KASUBAG ADMINISTRASI DAN UMUM

DIDIET CANDRA ERI SADEWO, S.Sos,.MM

Penata Tk. I

NIP. 19750804 200112 1 002



I II III IV 1. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan 1. Jumlah dokumen perencanaan yang disusun 25 - - 55



(Rp.) I II III IV 1 Mengevaluasi capaian kinerja tahun

anggaran sebelumnya

Tesedianya data capaian kinerja tahun anggaran sebelumnya



68.060.000,00

2. Melakukan pematauan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

Tesedianya data kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

3. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan dengan Sekretaris

Tersusunnya kebutuahan program dan kegiatan dengan wilayah pembantu

4. Menyiapkan dokumen perencanaan yang berkualitas baik

Terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas baik


I II III IV

2. Penyusunan Jadwal Pengawasan 1. Jumlah Jadwal Pengawasan yang disusun (Time line) - 1 - 2



(Rp.) I II III IV 1. Mengoordinasikan dengan Wilayah

Pembantu data jadwal pemeriksaan Tersedianya data kegiatan

pemeriksaan



68.060.000,00

2. Menyusun draf jadwal pemeriksaan Tersusunnya draf jadwal

pemeriksaan

3. Mengkonsultasikan dengan Sekretaris Jadwal yang telah disetujui

oleh Sekretaris

4. Menyusun draf peraturan Bupati terkait jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Evaluasi SAKIP yang tersusun dengan baik

Peraturan Bupati terkait jadwal Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan Evaluasi SAKIP yang tersusun dengan baik


I II III IV

3. Menghimpun dan menyiapkan rancangan peraturan perundang-undangan

1. Jumlah draft peraturan perundang-undangan yang disusun 2 2 2 2



(Rp.) I II III IV 1. Mengevaluasi peraturan perundang-

undangan kinerja tahun anggaran sebelumnya

Tesedianya data evaluasi peraturan perundang-undangan kinerja tahun anggaran sebelumnya



68.060.000,00

2. Melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan

Tesedianya dokumentasi peraturan perundang-undangan

3. Melakukan inventarisasi pengelolaan data pengawasan

Terinventarisasinya pengelolaan data pengawasan

4. Mengkonsultasikan dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan data pengawasan dengan Sekretaris

Tersampainya laporan dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan data pengawasan

5. Terbitnya rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan yang terbit

Malang, Januari 2017 KASUBAG PERENCANAAN

JANTI NURCHAENI, S.Sos Penata Tk. I

NIP. 19690329 199003 2 010



I II III IV 1.Melaksanakan Pengelolaan urusan Keuangan dan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Keuangan dan Pelaporan yang diselesaikan 25 25 25 25

No. Aksi Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan 1. Menghimpun data capaian realisasi pelaksanaan

keuangan Terhimpunnya data

relalisasi keuangan Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- Penyusunan Laporan Keuangan Semesteran

- PenyusunanPelaporan Keuangan Akhir Tahun

2. Melakukan verifikasi data laporan keuangan Terverfiikasi data

laporan keuangan

3. Mengkoordinir penyelesaian dokumen laporan keuangan yang diselesaikan

Terkirimnya dokumen laporan keuangan yang diselesaikan


I II III IV 1.Melaksanakan pelayanan administrasi perkantoran 1. Jumlah Rekening Administrasi Perkantoran Rutin yang

diselesaikan 25 25 25 25

No. Aksi Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan 1. Mendata Kebutuhan Perkantoran Rutin



- Penyediaan Jasa Komunikasi SDA dan Listrik

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

2. Memverifikasi tagihan rekening perkantoran rutin yang masuk

Terverifikasinya tagihan rekening yang masuk



4. Jumlah Rekening Administrasi Perkantoran Rutin yang diselesaikan

Terbayarnya jumlah rekening administrasi perkantoran rutin yang diselesaikan


- Penyediaan ATK - Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Bahan Logistik Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Malang, Januari 2017 BENDAHARA PENGELUARAN

MUJIONO, S.Sos

Penata

NIP. 19660416 198903 1 017



I II III IV 1.Pengelolaan surat menyurat, tata kersipan, pengetikan dan penggandaan untuk mewujudkan tertib administrasi

1. Jumlah register surat-menyurat dan kearsipan 275 275 275 275


Output / Keluaran Program Kegiatan I II III IV

1. Mengkoordinir pembagian tugas surat-menyurat, tata kearsipan, pengetikan dan penggandaan untuk mewujudkan tertib administrasi

Terdistribusinya pembagian tugas surat-menyurat, tata kearsipan, pengetikan dan penggandaan untuk mewujudkan tertib administrasi


-Penyediaan Jasa Surat menyurat;

2. Menginventaris dan menverifikasi surat masuk dan keluar

Terverivikasinya surat masuk dan keluar

3. Melanjutkan surat menyurat kepada sekretatis

Disposisi Sekretaris

4. Mendistribusikan surat-menyurat sesuai dengan register dan disposisi

Terdistribusinya surat-menyurat sesuai dengan register dan disposisi


I II III IV 1. Pengelolaan Urusan Keuangan dan Pelaporan 1. Jumlah dokumen keuangan dan pelaporan yang diselesaikan 10 20 30 50



1. Mendata Kebutuhan Perkantoran Rutin Terdatanya Kebutuhan

Perkantoran Rutin Pelayanan Administrasi Perkantoran


- Penyediaan Jasa Administrasi

Keuangan - Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor - Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

- Penyediaan ATK - Penyediaan Barang

Cetakan dan Penggandaan



Malang, Januari 2017 PENDISTRIBUSI SURAT DINAS (CARAKA)

DWI RAHAYU Penata Muda Tk. I

NIP. 19590304 198103 2 007



I II III IV 1. Pelayanan Administrasi Kepegawaian 1. Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun dengan baik 5 10 15 21



1. Memeriksa TMT PNS

TMT PNS yang terpantau Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Pelatihan Pengembangan tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan 2. Memutakhirkan buku penjagaan

Termutakhirnya buku penjagaan

3. Mengkoordinir pembagian tugas pelaksanaan administrasi kepegawaian

Terdistribusinya tugas pelaksanaan administrasi kepegawaian

4. Mendokumentasikan arsip kepegawaian dengan baik

Jumlah dokumen kepegawaian yang tersusun dengan baik


I II III IV 1. Pengelolaan urusan Keuangan dan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Keuangan dan Pelaporan yang diselsaikan 5 15 20 30

No. Aksi Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan 1. Menghimpun data capaian realisasi pelakasanaan




- Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun


laporan keuangan

3. Mengkoordinir penyelesaian dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu

Terkirimnya dokumen laporan keuangan yang selesai tepat waktu

Malang, Januari 2017 PEMBUAT/ PENGOLAH DAFTAR GAJI

SANDI NOVELLIAS, SE Penata Muda Tk. I

NIP. 19831208 201001 1 014



I II III IV 1. Kualitas Dokumen Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan yang berkualitas baik 2 5 8 10


Output / Keluaran Program kegiatan I II III IV

1 Membantu menghimpun dan mengevaluasi data laporan yang telah diselesaikan

Terhimpunnya laporan yang telah diselesaikan



2 Membantu Melakukan verifikasi dan menganalisis data laporan yang telah disusun

Terverfiikasi dan teranalisisnya data laporan yang telah disusun

3. Membantu Mengkoordinir penyelesaian dokumen laporan yang telah sesuai dengan pedoman

Tersusunnya penyelesaian dokumen laporan yang telah sesuai dengan pedoman

4. Membantu Mendokumentasikan data yang telah dievaluasi dan diverifikasi sesuai pedoman



I II III IV

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) APIP 2. Jumlah draft rekomendasi hasil pemeriksaan Inspektorat Daerah 1 2 3 4



1. Mengkoordinir input data terkait LHP PKPT Inspektorat yang telah terselesaikan












Malang, Januari 2017 Pengentri Data

YUNIAR EKO SUBAGIO, ST

Penata Muda Tk. I

NIP. 19810621 200903 1 003



I II III IV 1. Kualitas dokumen perencanaan 1. Jumlah dokumen perencanaan yang berkualitas baik 2 - - 2



1. Mengevaluasi capaian kinerja tahun anggaran sebelumnya

Tesedianya data capaian

kinerja tahun anggaran sebelumnya

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. Melakukan pematauan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

Tesedianya data kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan

3. Mengkoordinasikan kebutuhan program dan kegiatan dengan Sekretaris

Tersusunnya kebutuahan program dan kegiatan dengan wilayah pembantu

4. Menyiapkan dokumen perencanaan yang berkualitas baik

Terpenuhinya dokumen perencanaan yang berkualitas baik


I II III IV

3. Menghimpun dan Menyiapkan rancangan Peraturan Perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

1. Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan yang terbit

1 - 1 1



1. Mengevaluasi peraturan perundang-undangan kinerja tahun anggaran sebelumnya

Tesedianya data evaluasi peraturan perundang-undangan kinerja tahun anggaran sebelumnya



2. Melakukan dokumentasi peraturan perundang-undangan Tesedianya dokumentasi peraturan perundang-undangan

3. Melakukan inventarisasi pengelolaan data pengawasan Terinventarisasinya pengelolaan data pengawasan

4. Mengkonsultasikan dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan data pengawasan dengan Sekretaris

Tersampainya laporan dokumen peraturan perundang-undangan dan laporan data pengawasan

5. Terbitnya rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan

Jumlah rancangan peraturan perundang-undangan, dokumentasi dan pengolahan data pengawasan yang terbit

Malang, Januari 2017 PENGADMINISTRASIAN UMUM

PERENCANAAN

DIAN WAHYUDI, ST Penata Muda Tk. I

NIP. 19821107 201001 1 017



I II III IV

1. Kualitas Dokumen Pelaporan 1. Jumlah dokumen laporan yang berkualitas baik 20 20 20 20



1 Membantu menghimpun dan mengevaluasi data laporan yang telah diselesaikan

Terhimpunnya laporan yang telah diselesaikan



2 Membantu Melakukan verifikasi dan menganalisis data laporan yang telah disusun

Terverfiikasi dan teranalisisnya data laporan yang telah disusun

3. Membantu Mengkoordinir penyelesaian dokumen laporan yang telah sesuai dengan pedoman

Tersusunnya penyelesaian dokumen laporan yang telah sesuai dengan pedoman

4. Membantu Mendokumentasikan data yang telah dievaluasi dan diverifikasi sesuai pedoman



I II III IV

1. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) Eksternal 2. Jumlah draft rekomendasi hasil pemriksaan BPK-RI 1 2 3 4



1. Mengkoordinir input data terkait LHP PKPT Inspektorat yang telah terselesaikan












Malang, Januari 2017 PENYUSUN BAHAN

EVALUASI DAN PELAPORAN

ENGGAL PUSPANTI, STP

Pengatur Muda

NIP 19830312 201408 2 003



I II III IV 1. Pengelolaan urusan Keuangan dan Pelaporan 1. Jumlah Dokumen Keuangan dan Pelaporan yang diselesaikan 10 10 10 10

No. Aksi Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan 1. Menghimpun data capaian realisasi pelaksanaan




- PenyusunanPelaporan Keuangan Akhir Tahun


laporan keuangan

3. Mengkoordinir penyelesaian dokumen laporan keuangan yang diselesaikan

Terkirimnya dokumen laporan keuangan yang diselesaikan


I II III IV 1. Administrasi perkantoran rutin

1. Jumlah Rekening Administrasi Perkantoran Rutin yang diselesaikan 10 20 30 50

No. Aksi Kegiatan Jadwal Pelaksanaan Output / Keluaran Program Kegiatan 1. Mendata Kebutuhan Perkantoran Rutin




- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

- Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

- Penyediaan ATK

2. Memverifikasi tagihan rekening perkantoran rutin yang masuk

Terverifikasinya tagihan rekening yang masuk



4. Jumlah Rekening Administrasi Perkantoran Rutin yang diselesaikan

Terbayarnya jumlah rekening administrasi perkantoran rutin yang diselesaikan


- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



- Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional

Malang, Januari 2017 PENATA LAPORAN KEUANGAN

MELISSA SVETLANA, S.Psi

Pengatur Muda

NIP. 19831225 201408 2 004

nama : zulfa khoiriyah, se jabatan : pengawas...

Documents