keputusan inspektur kabupaten tebo nomor: tahun …rencana kerja (renja) inspektorat kabupaten tebo...

KEPUTUSAN INSPEKTUR KABUPATEN TEBO

NOMOR: TAHUN 2017

TENTANG

RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO

TAHUN 2018

INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,

Menimbang : a. bahwa Rencana Strategis (RENSTRA) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 tersebut, perlu dijabarkan dalam Rencana Tahunan yaitu Rencana Kerja ( RENJA ) Inspektorat Kabupaten Tebo tahun 2018;

b. bahwa untuk memenuhi maksud pada huru a, perlu ditetapkan dengan keputusan Inspektur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasioanal ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421).

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 4844)

4. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ( Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578)

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : RENCANA KERJA INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO TAHUN

2018

Pasal I Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, selanjutnya disebut dengan RENJA Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, Merupakan Dokumen Perencanaan untuk Tahun Anggaran 2018.

Pasal II

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Inspektur Kabupaten Tebo ini.

Pasal III

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Muara Tebo pada tanggal : 2017


Drs. TEGUH ARHADI, M.M.

Pembina Tingkat I NIP. 19650201 198603 1 009

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2012 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016.

9. Peraturan Bupati Tebo Nomor 35 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo Tahun 2017.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas selesainya penyusunan

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018. Renja Inspektorat

Kabupaten Tebo merupakan dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) tahun yang

berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan

dalam Renstra Inspektorat Kabupaten Tebo ke dalam perencanaan tahunan yang

sifatnya lebih operasional.

Renja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 mempunyai kedudukan yang

strategis yaitu menjembatani antara perencanaan Inspektorat Kabupaten Tebo dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), serta sebagai implementasi pelaksanaan

rencana strategis jangka menengah daerah (RPJMD) dan Renstra SKPD yang menjadi

satu kesatuan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah.

Dokumen Renja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 diharapkan dapat

bermanfaat dan dapat digunakan sebagai pedoman bagi pelaksanaan program dan

kegiatan pada Tahun 2018 untuk menjaga kesinambungan dan sinergitas kegiatan

sehingga dapat secara konstruktif mendukung proses pembangunan di Kabupaten

Tebo. Selain itu, dokumen Renja ini dapat dijadikan dasar dalam mengukur tingkat

keberhasilan Inspektorat Kabupaten Tebo dalam rangka akuntabilitas dan transparansi

kepada seluruh stakeholders.

Demikian Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 disusun

sebagai pedoman pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengawasan

Inspektorat Kabupaten Tebo.

Muaro Tebo, 2017



Pembina Utama Muda NIP. 19650201 198603 1 009


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................... ii

BAB I : PENDAHULUAN ................................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................. 1

1.2 Landasan Hukum ............................................................................................. 4

1.3 Maksud dan Tujuan ......................................................................................... 7

1.4 Sistematika Penulisan ...................................................................................... 7

BAB II : HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU ...... 8

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Inspektorat .......................................................................................... 8

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat ............................................................ 27

2.3 Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat .......................... 29

2.4 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD ......................................................... 31

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat .................................. 39

BAB III : TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT ........................................................... 42

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional ......................................................... 42

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat ........................................................... 42

3.3 Program dan Kegiatan .................................................................................... 44

BAB IV : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT ..................................... 46

BAB V : PENUTUP ............................................................................................................. 49

LAMPIRAN ................................................................................................................................ 51


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Tebo yang

berfungsi sebagai dokumen perencanaan tahunan, penyusunannya dengan

memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui

penyelenggaraan Musrenbang tahunan yang diselenggarakan secara berjenjang

untuk keterpaduan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja

Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk

periode 1 (satu) tahun. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017

Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan

Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Pasal 7 Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 mewajibkan setiap

Perangkat Daerah membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) Perangkat

Daerah, yang disusun dengan berpedoman kepada Rencana Strategis Perangkat

Daerah dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD dijadikan dasar

penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD),

Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

(PPAS).


2

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tebo sebagai

Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja

Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) adalah

dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu tahun yang memuat

kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung

oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Inspektorat yang merupakan Perangkat Daerah mempunyai tugas membantu

Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan yang berada

di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, merupakan

rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan

Visi Misi yang telah disampaikan oleh Bupati dan Wakil Bupati, maka Visi

Pembangunan yang ditetapkan untuk tahun 2017 – 2022, yaitu :

“TEBO TUNTAS 2022 (TEBO TERTIB, UNGGUL, TENTRAM, ADIL

DAN SEJAHTERA TAHUN 2022)”

Maksud dari Visi tersebut adalah :

⁻ Terwujudnya pengelolaan pemerintahan dan masyarakat yang teratur.

⁻ Terwujudnya daerah yang berdaya saing tinggi.

⁻ Terwujudnya keadaan yang aman dan kondusif dalam masyarakat.

⁻ Terwujudnya keseimbangan pembangunan antar sektor, antar wilayah dan

antar kelompok masyarakat sesuai dengan prioritas dan kebutuhan.

⁻ Terpenuhinya kebutuhan hidup masyarakat baik material maupun spiritual

secara wajar.

Dalam rangka mewujudkan Visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) Misi

Pembangunan Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas infrastruktur layanan umum.

2. Meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan serta tatanan kehidupan

beragama dan berbudaya.

3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).


3

4. Mendorong tumbuhnya perekonomian daerah dan pendapatan masyarakat

berbasis agribisnis dan agroindustri dengan memperhatikan kelestarian

lingkungan hidup.

5. Mendorong terciptanya ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan

bermasyarakat.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Tebo Tahun 2017– 2022, Inspektorat Kabupaten Tebo menempatkan

pembangunan di bidang Institusi Pengawasan terutama untuk mendukung Misi ke

3 (tiga) yaitu “Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good

governance)”. Dalam upaya mewujudkan Misi ke 3 (tiga) tersebut, maka program

pembangunan khusus urusan wajib Inspektorat Kabupaten Tebo yang akan

dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal Dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan KDH.

2. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa Dan Aparatur.

3. Program Penataan Dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem Dan Prosedur

Pengawasan.

4. Program Mengintensifkan Penanganan Pengaduan Masyarakat.

Untuk mendukung Visi, Misi serta Program Bupati dan Wakil Bupati Tebo

tersebut, maka tugas dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo yang terkait

dengan hal dimaksud antara lain :

1. Tugas : Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan didaerah kabupaten, pelaksanaan pembinaan

atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan

urusan pemerintahan desa.

2. Fungsi :

a. Perumusan kebijakan dan fasilitas pengawasan;

b. Perencanaan program pengawasan

c. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas

pengawasan; dan

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas dan fungsinya.


4

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, akan

dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan

Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas

Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di

daerah.

1.2. Landasan Hukum

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo

Tahun 2018 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999

Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903),

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000

tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang

Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro

Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 3969);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia


5

Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4700);

7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

PerUndang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011


8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republi Indonesia Tahun 2014 Nomor 2440, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan

Standar Pelayanan Minimal (SPM) (Lembaran Negara Republik Indonesia


Nomor 4585);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi

Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik


12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara,

Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008


13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan

Penanggulangan Kemiskinan;


6

15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional 2015-2019;

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman

Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, dan Rencana Kerja

Pembangunan Daerah;

18. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi Tahun 2013-2033;

19. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 07 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi (RPJMD) Jambi Tahun

2016-2021;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perubahan

atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Kabupaten Tebo Tahun 2006-2026;

21. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Rencana

Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tebo Tahun 2013–2033; dan

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten

Tebo Tahun 2016 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Daerah Kabupaten Tebo Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas

Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Lembaran

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2017 Nomor 5).


7

1.3. Maksud Dan Tujuan

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja

Inspektorat Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo

Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD

Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Tebo

selama tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan


BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN

LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian

Renstra Inspektorat

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Inspektorat

2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

1.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

BAB V PENUTUP


8

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Inspektorat

Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana

Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2017-2022. Evaluasi pelaksanaan Renja

Inspektorat Tahun 2016 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik kegiatan

APBD Inspektorat tahun 2017.

Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 (APBD Murni dan

Perubahan) sebesar Rp5.721.597.684,00 Terdiri dari Biaya Tidak Langsung

sebesar Rp2.797.197.684,00 dan Biaya Langsung sebesar R2.924.400.000,00.

Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp5.533.190.733,00 atau

97% dari anggaran.

Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 yang tidak

memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau

tidak ada. Seluruh Program/ kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016

telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai dengan yang telah

direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-

masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat.

1) Jumlah Anggaran : Rp7.000.000,00

2) Realisasi : Rp7.000.000,00

3) Kinerja Anggaran : 100 %

4) Rencana Output : Penyediaan kelengkapan jasa surat menyurat

selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat

selama 12 bulan.

6) Capaian Kinerja : 100%

7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan kegiatan

administrasi perkantoran.


9

b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


2) Realisasi : Rp79.413.030,00


4) Rencana Output : Pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik selama

12 bulan

5) Realisasi Output : Terbayarnya jasa komunikasi, air, dan listrik selama

12 bulan


7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan kegiatan

administrasi perkantoran.

c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


2) Realisasi : Rp167.445.000,00


4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam

penyelengaraan kegiatan selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Jasa administrasi keuangan dalam penyelengaraan

kegiatan selama 12 bulan

6) Capaian Kinerja : 100 %

7) Outcomes : Tenaga administrasi keuangan terdidik dengan baik.

d. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

1) Jumlah Anggaran : Rp10.000.000,

2) Realisasi : Rp9.999.587,00


4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan bahan pembersih untuk

kebersihan dan jasa tenaga kebersihan kantor

selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih.


7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelaksanaan

kegiatan perkantoran.


10

e. Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


2) Realisasi : Rp24.997.000,00


4) Rencana Output : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

selama 12 bulan


7) Outcomes : Terwujudnya kelancaran dalam pelayanan

kegiatan administrasi perkantoran.

f. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor


2) Realisasi : Rp69.999.250,00


4) Rencana Output : Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan




g. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.


2) Realisasi : Rp45.000.000,00


4) Rencana Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

5) Realisasi Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

selama 12 bulan.


7) Outcomes : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.

h. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.


2) Realisasi : Rp80.900.000,00



11

4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan

kantor selama 12 bulan.




i. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

Undangan.


2) Realisasi : Rp27.500.000,00

3) Kinerja Anggaran : 100%

4) Rencana Output : Penyediaan surat kabar dan buku-buku

peraturan perundang-undangan dan bahan

bacaan lainnya.

5) Realisasi Output : Tersedianya surat kabar selama 12 bulan dan

buku-buku peraturan perundang-undangan dan

bahan bacaan lainnya.


7) Outcomes : Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparat

pengawasan.

j. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.


2) Realisasi : Rp81.379.200,00


4) Rencana Output : Penyediaan makanan dan minuman harian

untuk tamu selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu

selama 12 bulan





12

k. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.


2) Realisasi : Rp249.557.909,00


4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah

5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah



kegiatan pengawasan.

l. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.


2) Realisasi : Rp96.000.000,00


4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran sebanyak 5 orang.

5) Realisasi Output : Tersedianya jasa administrasi teknis

perkantoran sebanyak 5 orang selama 12

bulan.




2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.


2) Realisasi : Rp166.557.000,00


4) Rencana Output : Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

5) Realisasi Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.


7) Outcomes : Terpenuhinya Peralatan Kantor.


13

b. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/Operasional.


2) Realisasi : Rp103.024.749,00


4) Rencana Output : Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Dinas dan Operasional.

5) Realisasi Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan

Operasional


7) Outcomes : Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

dan Operasional sebanyak 4 unit.

c. Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat gedung kantor


2) Realisasi : Rp158.650.000,00


4) Rencana Output : Tersedianya rehab sedang/berat gedung kantor

5) Realisasi Output : Terlaksananya rehab sedang/berat gedung

kantor.


7) Outcomes : Terpenuhinya rehab sedang/berat gedung

kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


2) Realisasi : Rp21.300.000,00


4) Rencana Output : Tersedianya pakaian dinas beserta

perlengkapannya pegawai Inspektorat

5) Realisasi Output : Meningkatkan Disiplin Aparatur berpakaian.


7) Outcomes : Tersedianya pakaian dinas harian.


14

b. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


2) Realisasi : Rp22.342.200,00


4) Rencana Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu



7) Outcomes : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal.

1) Jumlah Anggaran : Rp180.000.000.00

2) Realisasi : Rp179.946.000.00


4) Rencana Output : Penyediaan Pendidikan dan pelatihan formal.

5) Realisasi Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal .


7) Outcomes : Terealisasinya pendidikan/pelatihan/diklat

Pegawai Inspektorat Kabupaten Tebo.

5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja

dan Keuangan.

Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi

kinerja SKPD.


2) Realisasi : Rp5.000.000,00


4) Rencana Output : Terwujudnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja.

5) Realisasi Output : Tersedianya penyusunan laporan kinerja .


7) Outcomes : Terwujudnya laporan capaian Kinerja yang

Optimal.


15

6. Program Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi.


2) Realisasi : Rp20.000.000,00


4) Rencana Output : Tersedianya persiapan penyelenggaraan

pameran pembangunan kabupaten tebo.

5) Realisasi Output : Tercapainya Pameran Pembangun HUT

Kabupaten Tebo.


7) Outcomes : Terlaksanaya Pameran Pembangunan

Kabupaten Tebo dengan baik.

7. Program Peningkatatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian


a. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

(Pemeriksaan Reguler).


2) Realisasi : Rp506.996.000,00


4) Rencana Output : Pelaksanaan pemeriksaan operasional SKPD.

5) Realisasi Output : Terlaksananya pemeriksaan operasional

SKPDKabupaten Tebo .


7) Outcomes : Terwujudnya Pengawasan Interen pada obyek

Pemeriksaan.

b. Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan

pemerintah Daerah ( Pemeriksaan kasus/khusus).


2) Realisasi : Rp48.830.400,00


4) Rencana Output : Pelaksanaan penanganan kasus selama 12

bulan.


16

5) Realisasi Output : Terlaksananya penanganan kasus selama 12

bulan


7) Outcomes : Tertanganinya pengaduan masyarakat.

c. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


2) Realisasi : Rp99.861.200,00


4) Rencana Output : Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan terhadap selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Terlaksananya pemantauan tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap selama

12 bulan


7) Outcomes : Terselesaikannya Tindak Lanjut sesuai dengan

rekomendasi.

d. Kegiatan : Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif


2) Realisasi : Rp59.716.700,00


4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan

5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi pengawasan


7) Outcomes : Terselesaikannya tindak lanjut sesuai dengan

rekomendasi.

e. Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan


2) Realisasi : Rp63.488.200,00


4) Rencana Output : Pelaksanaan Pemutahiran Data Tingkat

Kabupaten.

5) Realisasi Output : Terlaksananya Pemutahiran Data Tingkat

Kabupaten.


17


7) Outcomes : Terselesaikannya pemutahiran data temuan

BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.

f. Kegiatan : Review Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda.


2) Realisasi : Rp48.812.700,00


4) Rencana Output : Pelaksanaan Review Laporan Keuangan OPD

Kabupaten Tebo.

5) Realisasi Output : Terlaksananya Review Laporan Keuangan

OPD Kabupaten Tebo


7) Outcomes : Terselesaikannya Review Laporan Keuangan

OPD Kabupaten Tebo.

g. Kegiatan : Evaluasi LAKIP Dinas Instansi/ OPD


2) Realisasi : Rp71.794.700,00


4) Rencana Output : Pelaksanaan Evaluasi Lakip Dinas

Instansi/OPD

5) Realisasi Output : Terlaksananya Evaluasi Lakip Dinas

Instansi/OPD


7) Outcomes : Terselesaikannya Evaluasi Lakip Dinas

Instansi/OPD.

8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan.

a. Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan.


2) Realisasi : Rp273.760.352,00



18

4) Rencana Output : Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan selama

12 bulan

5) Realisasi Output : Terlaksananya pelaksanaan Pelatihan

Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan selama 12 bulan.


7) Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM Aparat Pengawasan.


19


19

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasi Pelaksanaan Renja Inspektorat dan Pencapaian Renstra Inspektorat s/d Tahun 2017

Kabupaten Tebo

Inspektorat Kabupaten Tebo

No.

Urusan/Bidang Urusan

Pemerintahan Daerah

dan Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun 2017

Target dan Realisasi Kinerja Program dan

Kegiatan Tahun 2017 Target

Program dan

Kegiatan

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi

Capaian Target Renstra

Inspektorat s/d Tahun

2017

Target Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)

Pelayanan

Administrasi Umum

1 Penyediaan Jasa Surat

menyurat

Jumlah surat keluar per tahun

84 lembar 84 lembar 84 lembar 84 lembar 100% 84 lembar 84 lembar 100%

2 Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik.

Periode pembayaran rekening telepon, wifi, air, dan listrik

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%

3 Kegiatan Penyediaan

Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

Jumlah penerima BPJS tenaga kerja

8 orang - 8 orang - - 8 orang - -


Jasa Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)

12 unit

kendaraan

8 unit

kendaraan

12 unit

kendaraan

8 unit

kendaraan

64% 12 unit

kendaraan

8 unit

kendaraan

64%


20

No.


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun 2017



Program dan

Kegiatan

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi



2017

Target Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)


jasa administrasi

keuangan

Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan

27 orang 27 orang 27 orang 27 orang 96% 27 orang 27 orang 96%


jasa kebersihan kantor

Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan kebersihan kantor

12 bulan 12 bulan 12 bulan 12 bulan 100% 12 bulan 12 bulan 100%


jasa perbaikan peralatan

kantor

Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki

8 unit 8 unit 8 unit 8 unit 100% 8 unit 8 unit 100%


alat tulis kantor

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor

30 set 30 set 30 set 30 set 100% 30 set 30 set 100%

9 Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan

8 set 8 set 8 set 8 set 100% 8 set 8 set 100%

10 Kegiatan penyediaan

peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor



21

No.


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun 2017



Program dan

Kegiatan

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi



2017

Target Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)


bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, jumlah iklan surat kabar/majalah

180 eks 180 eks 180 eks 180 eks 100% 180 eks 180 eks 100%

12 Penyediaan Makanan

dan Minuman

Jumlah tamu, peserta rapat dan lain-lain


13 Rapat Koordinasi dan

Konsultasi ke luar

daerah

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang dilaksanakan

28 ok 28 ok 28 ok 28 ok 100% 28 ok 28 ok 100%


Jasa Administrasi Teknis

Perkantoran

Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran


Peningkatan sarana

dan prasarana aparatur

15 Kegiatan Pengadaan

Perlengkapan Gedung

Kantor

Jumlah pengadaan

perlengkapan

gedung kantor



22

No.


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun 2017



Program dan

Kegiatan

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi



2017

Target Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)

16 Rehabilitasi

sedang/Berat gedung

kantor

Terlaksananya

rehabilitas

sedang/berat

gedung kantor

- - - - - - - -

17 Pemeliharaan rutin/

berkala kendaraan dinas/

operasional

Terlaksananya

pemeliharaan

rutin/berkala

kendaraan

dinas/operasional


18 Kegiatan Rehabilitasi

sedang/berat kendaraan

dinas/operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang direhab

sedang/berat


Peningkatan Disiplin

Aparatur

19 Pengadaan Pakaian

Dinas Harian (PDH)

Tersedianya

pakaian dinas

beserta

perlengkapannya

35 stel 35 stel 35 stel 35 stel 100% 35 stel 35 stel 100%

20 Pengadaan Pakaian

Khusus Hari- hari

tertentu

Tersedianya

pakaian khusus

hari-hari tertentu

70 stel 70 stel 70 stel 70 stel 100% 70 stel 70 stel 100%


23

No.


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun 2017



Program dan

Kegiatan

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi



2017

Target Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)

Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur

21 Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/ workshop/seminar


Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

22 Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja dan

Ikhtisar Realisasi Kinerja

SKPD

Tersedianya

laporan capaian

kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja

SKPD

2 lap 2 lap 2 lap 2 lap 100% 2 lap 2 lap 100%

Program Peningkatan

Promosi dan Kerja

Sama Investasi

23 Pameran Investasi Terlaksananya

penyelenggaraan

pameran investasi

1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 100% 1 kali 1 kali 100%


24

No.


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun 2017



Program dan

Kegiatan

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi



2017

Target Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)

Peningkatan Sistem

Pengawasan Internal

dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan

KDH

24 Kegiatan Pelaksanaan

Pengawasan Internal

Secara Berkala

Jumlah LHP yang diterbitkan

44 lap 39 44 lap 39 89% 44 lap 39 89%

25 Kegiatan Penanganan

Kasus/khusus

Pengaduan di

Lingkungan Pemerintah

Daerah

Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang diterbitkan


26 Kegiatan Tindak Lanjut

Hasil Pemeriksaan

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti

1206 TL 860 TL 1206 TL 860 TL 71% 1206 TL 860 TL 71%

27 Koordinasi Pengawasan

yang lebih komprehensif

Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana



25

No.


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun 2017



Program dan

Kegiatan

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi



2017

Target Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)

28 Kegiatan Evaluasi

Berkala Temuan Hasil

Pemeriksaan

Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana


29 Review laporan

keuangan dan kinerja

pemda

Jumlah LHR laporan keuangan


30 Evaluasi LAK IP Dinas/

Instansi/SKPD

Jumlah LHE 34 LHE 34 LHE 34 LHE 34 LHE 100% 34 LHE 34 LHE 100%

Peningkatan

Profesionalisme

Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan

31 Kegiatan Pelatihan

Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



26

No.


Pemerintahan Daerah


Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan (output)

Target

Kinerja

Capaian

Program

Renstra

Inspektorat

Tahun

2017

Realisasi

Target

Kinerja Hasil

Program dan

Keluaran

Kegiatan

Tahun 2017



Program dan

Kegiatan

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Perkiraan Realisasi



2017

Target Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Realisasi

Renja

Inspektorat

Tahun 2017

Tingkat

Realisasi

(%)

Realisasi

Capaian

Program

dan

Kegiatan

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra (%)

1 2 3 4 5 6 7 8= (7/6) 9 10 11=(10/9)

32 Kegiatan Pelatihan

Teknis Pengawasan dan

Penilaian Akuntabilitas

Kinerja

Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja


Sumber : Inspektorat Kabupaten Tebo


27


Dalam rangka mengukur kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo, Indikator

yang digunakan adalah input, output, dan outcome, yang selanjutnya tiap-tiap

indikator kinerja ditetapkan satuannya berupa anggaran, SDM, Jumlah Objek

Pemeriksaan, Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP), jumlah kegiatan monitoring dan

persentase tingkat keberhasilan.

Capaian kinerja Inspektorat Kabupaten Tebo pada periode sebelumnya

Tahun 2011 s.d 2016 terdiri dari sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya Tata Administrasi Pengelolaan Keuangan Daerah, administrasi

kepegawaian dan barang daerah, serta terciptanya pengawasan yang efektif

dan efisien.

Hal ini dibuktikan dengan Opini Wajar Tanpa Pengecualian dari hasil

pemeriksaan BPK-RI Perwakilan Provinsi Jambi terhadap Laporan Keuangan

Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2015 dan 2016.

2. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yang

dibuktikan dengan hasil evaluasi atas Implementasi SAKIP oleh Kementerian

PAN dan RB Tahun 2016 dengan nilai CC (Cukup).

3. Berjalannya tugas pengawasan dengan baik dimana sejak periode 2011 s.d.

2016 telah dilaksanakan pemeriksaan terhadap 333 obrik dengan

menghasilkan 333 Laporan Hasil Pemeriksaan. Disamping itu pengaduan

masyarakat dan kasus yang diterima oleh Inspektorat Kabupaten Tebo telah

diselesaikan 100%.

4. Meningkatnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK, BPKP,

Inspektorat Jenderal, Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten oleh

obrik.

5. Meningkatnya kualitas Sumber Daya Manusia pengawasan dimana telah

dilakukan pengiriman peserta diklat sertifikasi auditor, penjenjangan auditor

dan P2UPD serta diklat teknis bidang pengawasan lainnya yang telah

menghasilkan 36 sertifikat.


28

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Inspektorat Kabupaten Tebo

No. Indikator SPM/

Standar Nasional

IKK

Target Renstra Inspektorat

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis Tahun

2017 Tahun 2018

Tahun 2019

Tahun 2017

Tahun 2018

Tahun 2019

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11)

1 Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.

55% 60% 65% 55% 63% 71%

2 Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .

50% 55% 60% 50% 58% 66%

3 Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan

Negara/Daerah - Administrasi.

60% 65% 70% 71% 68% 77%

4 Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.

30% 40% 50% 38% 44% 55%

5 Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.

Level 2 Level 2 Level 3 Level 3 dengan Catatan

Level 3 Level 3

6 Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.

Level 2 Level 2 Level 3 Level 2 Level 2 Level 3

7 Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.

40% 45% 50% 46% 47% 55%



29

2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas Dan Fungsi Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tebo adalah Perangkat Daerah yang mempunyai

Tugas membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang

pengawasan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui

Sekretaris Daerah.

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo

melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo (Sekretaris

Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas/ Badan/ Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga

dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) maupun Eksternal

Pemerintah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi (BPKP,

Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai

dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten

Tebo berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki

kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan

yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK (Badan Pemeriksa

Keuangan) sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas

semua hal yang menyangkut keuangan Negara.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun yang lalu dan

proyeksi ke depan baik internal maupun eksternal dapat diidentifikasi

permasalahan dan isu-isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi

Inspektorat dibidang pengawasan yang akan menjadi rumusan kebijakan serta

penyusunan program prioritas Inspektorat, yaitu :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Adanya tuntutan peningkatan Kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan

kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang

dalam RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Inspektorat selaku

APIP sudah berada pada level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersediaan

SDM yang memadai baik dari segi jumlah maupun kualitas, alokasi anggaran

yang memadai dan kecukupan sarana dan prasarana pendukung.


30

2. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah

adalah mendapatkan opini WTP dari BPK, maka menjadi tantangan bagi

Inspektorat dan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah

Kabupaten Tebo untuk mempertahankan opini tersebut untuk 5 (lima) tahun ke

depan. Untuk itu perlu perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran

Inspektorat saat ini dan kedepan dalam melaksanakan Reviu Laporan

Keuangan dapat didukung dengan optimal sesuai dengan amanat Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah.

3. Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum memadai

Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk

melaksanakan pemeriksaan regular, penanganan kasus dan berbagai tugas

pengawasan yang semakin banyak seperti reviu dan evaluasi. Kondisi ini

memerlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di bidang

pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan dengan

kemampuan melakukan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan dan

pangawasan lainnya. Secara formal harus memiliki kompetensi dalam jabatan

fungsional yang tersertifikasi atau terstandardisasi (certified auditor).

4. Belum optimalnya Sarana dan Prasarana Pendukung Kegiatan Pengawasan.

Kondisi Sarana dan Prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo

belum mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang

tinggi terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan prasarana

pendukung yang memadai.

5. Penerapan SPIP di setiap Perangkat Daerah masih lemah

Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun

BPK merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif

serta belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh

Perangkat Daerah. Hal ini harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk

membangun SPIP yang efektif disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD

sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.


31

APIP juga dituntut melaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada instansi

sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan

dalam RPJMN 2015-2019. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan

implementasi SPIP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun

2019.

6. Belum konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan

Tindak lanjut hasil pengawasan dapat mendorong pemulihan citra dan

kewibawaan Pemerintah dan kegagalan, didalam pelaksanaan tindak lanjut

hasil pengawasan apapun sebabnya harus disadari sebagai pemborosan

dalam penggunaan sumber daya keuangan Negara/Daerah dan Sumber Daya

Aparatur.

2.4. Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Tebo

selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir

semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan

target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat yang

telah disusun.

Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo sudah

sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo. Program dan kegiatan ini

diharapkan mampu mendukung tercapainya Visi Misi Pemerintah Kabupaten

Tebo.


32

Tabel 2.3

Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2018

Kabupaten Tebo

No.

Rancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting Program/

Kegiatan Lokasi

Indikator Kinerja (output)

Target Capaian

Pagu Indikatif (Rp)

Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Target

Capaian

Kebutuhan Dana (Rp)

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Inspektorat Terlaksananya pelayanan Administrasi perkantoran

1 Tahun 886.035.200 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Umum dan Kepegawaian

Tingkat Efektivitas pelayanan administrasi perkantoran

100% 1,041,456,325

Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Inspektorat Tersedianya perangko, materai dan biaya pengiriman surat

100% 4.450.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Jumlah surat keluar per tahun

84 lembar 4,450,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Inspektorat Tersedianya jasa komunikasi sumber daya air dan listrik

100% 81.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 bulan 83,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

Inspektorat Tersedianya jasa pemeliharaan kesehatan bagi pegawai honorer

100% 1.075.200 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan



12 orang 1,075,200

Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Inspektorat Tersedianya jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional

100% 10.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



12 unit kendaraan 16,671,125

Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

Inspektorat Tersedianya jasa pengelola administrasi keuangan

100% 178.710.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



27 orang 177,510,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

Inspektorat Tersedianya jasa kebersihan kantor, peralatan kebersihan dan bahan pembersih kantor

100% 20.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



12 bulan 20,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

Inspektorat Tersedianya jasa perbaikan peralatan kerja

100% 20.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor



8 unit 30,000,000


33

Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Inspektorat Tersedianya alat tulis kantor

100% 79.800.000 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor


Jumlah jenis Alat Tulis Kantor

30 set 120,000,000

Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Inspektorat Tersedianya barang cetak dan penggandaan

100% 30.000.000 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



8 set 30,000,000

Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Inspektorat - - - Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor


Jumlah jenis peralatan penerangan bangunan kantor

- -

Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Inspektorat - - - Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



- 97,750,000

Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Inspektorat - - - Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga


Jumlah jenis peralatan rumah tangga

- -

Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan

Inspektorat Tersedianya bahan bacaan dan perundang-undangan

100% 35.000.000 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



180 eks 30,000,000

Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman

Inspektorat Tersedianya makanan dan minuman tamu rapat dan kegiatan

100% 85.000.000 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



792 orang 85,000,000

Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah

Inspektorat Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluar daerah

100% 250.000.000 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



28 ok 250,000,000

Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran

Inspektorat Tersedianya jasa administrasi teknis perkantoran

100% 96.000.000 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran



12 orang 96,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Inspektorat Terlaksanya Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 tahun 102.400.000 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

50% 124,150,000

Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional

Inspektorat - - - Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional


Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional

- -

Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

Inspektorat - - - Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor


Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor

- -


34

Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor

Inspektorat - - - Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor


Jumlah peralatan gedung kantor

- 21,750,000

Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor

Inspektorat - - - Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat gedung kantor


Jumlah gedung kantor yang direhab sedang/berat

- -

Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional

Inspektorat Tersedianya kendaraan dinas/operasional yang layak dan layak jalan

100% 102.400.000 Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara

12 unit 102,400,000

Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional

Inspektorat - - - Kegiatan rehabilitasi sedang/ berat kendaraan dinas/ operasional


Jumlah kendaraan dinas/operasional yang yang direhab sedang/berat

0 -

Program peningkatan disiplin aparatur

Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Disiplin Aparatur

1 tahun 60.200.000 Program peningkatan disiplin aparatur


Persentase Aparatur yang disiplin

100% 55,900,000

Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi

Inspektorat - - - Kegiatan pengadaan mesin/kartu absensi


Jumlah mesin/kartu absensi - -

Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya

Inspektorat Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya

100% 21.500.000 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya


Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya

40 stel 21,500,000

Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu

Inspektorat Tersedianya pakaian olahraga, pakaian batik dan pakaian muslim teluk belango

100% 38.700.000 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu


Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu

80 stel 34,400,000

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 tahun 10.300.000 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Perencanaan dan Keuangan

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

60% 10,300,000

Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD

Inspektorat Tersedianya laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

100% 10.300.000 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD


Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD

2 lap 10,300,000

Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun

Inspektorat - - - Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun


Jumlah laporan keuangan akhir tahun

1 lap -


35

Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi

1 tahun 20.000.000 Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi


Persentase Penyebarluasan Informasi

100% 20,000,000

Penyelenggaraan Pameran Investasi

Inspektorat Tersedianya laporan hasil pameran dalam rangka HUT Kab. Tebo

100% 20.000.000 Penyelenggaraan Pameran Investasi


Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam rangka HUT Kabupaten Tebo

1 kali 20,000,000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Inspektorat Terlaksananya peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

1 tahun 2.151.970.000 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Inspektorat Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan

55% 2,405,728,875

Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Inspektorat Tersedianya laporan hasil pemeriksaan reguler

100% 685.570.000 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Irbanwil Jumlah LHP yang diterbitkan

150 lap 1,090,700,000

Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Inspektorat Tersedianya laporan hasil pemeriksaan kasus

100% 80.000.000 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Irbanwil Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang diterbitkan

6 lap 80,000,000

Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan

Inspektorat - - - Kegiatan inventarisasi temuan pengawasan

Evaluasi dan Pelaporan

Jumlah laporan inventarisasi temuan pengawasan

- -

Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

Inspektorat Tersedianya laporan hasil tindak lanjut temuan Inspektorat, Inspektorat Provinsi, NPKP, dan BPK RI Perwakilan Jambi

100% 110.000.000 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan



1906 TL 100,000,000

Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

Inspektorat Tersedianya laporan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif

100% 60.000.000 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



4 kali 60,000,000


36

Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan

Inspektorat Tersedianya laporan evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan

100% 75.350.000 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan



2 kali 75,350,000

Kegiatan Review laporan keuangan dan kinerja Pemda

Inspektorat Tersedianya laporan hasil review laporan keuangan dan kinerja OPD

100% 113.050.000 Kegiatan Review laporan keuangan dan kinerja Pemda

Irbanwil Jumlah LHR laporan keuangan

1 lap 93,050,000

Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/ Instansi/ SKPD

Inspektorat Tersedianya laporan hasil evaluasi LKJLP OPD

100% 43.100.000 Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/ Instansi/ SKPD

Irbanwil Jumlah LHE 34 LHE 43,100,000

Kegiatan Reviu Pengadaan barang dan jasa pemerintah

Inspektorat - - - Kegiatan Reviu Pengadaan barang dan jasa pemerintah

Irbanwil Jumlah LHR Dokumen Rencana Pembangunan dan Anggaran Tahunan Daerah Jumlah LHR pengadaan barang dan jasa pemerintah

- -

Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Inspektorat - - - Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Irbanwil Jumlah laporan monitoring dan evaluasi

- -

Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kasus Keuangan Daerah

Inspektorat - - - Kegiatan Fasilitasi Pengelolaan Kasus Keuangan Daerah


jumlah laporan TPTGR - -

Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi

Inspektorat - - - Kegiatan Penilaian Mandiri Reformasi Birokrasi


Jumlah laporan hasil penilaian mandiri reformasi birokrasi

- -

Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

Inspektorat Tersedianya laporan hasil peningkatan kapabilitas APIP

100% 245.800.000 Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

Irbanwil Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP

- 210,828,875

Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP

Inspektorat Tersedianya laporan hasil peningkatan maturitas SPIP

100% 390.400.000 Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP


Jumlah laporan hasil QA Maturitas SPIP

4 lap 294,000,000

Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar

Inspektorat Tersedianya laporan hasil kegiatan satuan tugas SABER pungli

100% 358.700.000 Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar


Jumlah laporan hasil kegiatan satgas saber pungli

4 lap 358,700,000

Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Inspektorat - - - Program Penataan dan Penyempurnaan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan


Persentase SOP yang dibuat dan disempurnakan

4 lap -


37

Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Inspektorat - - - Kegiatan Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan

Jumlah SOP yang disusun dan disempurnakan

- -

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi

Inspektorat - - - Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi


Persentase terpenuhinya kebutuhan system informasi

- -

Kegiatan penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik

Inspektorat - - - Kegiatan penyusunan Sistem Informasi Terhadap Pelayanan Publik

Jumlah Sistem Informasi yang tersedia

- -

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat

Inspektorat - - - Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat


Persentase terpenuhinya kebutuhan system informasi

- -

Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Inspektorat - - - Kegiatan pembentukan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

Jumlah laporan unit khusus penanganan pengaduan masyarakat

- -

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 tahun 180.000.000 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Irbanwil Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 200,000,000

Pendidikan dan Pelatihan Formal

Inspektorat Tersedianya SDM yang handal

100% 180.000.000 Pendidikan dan Pelatihan Formal

Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar

60% 200,000,000

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat Terlaksananya Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

1 tahun 305.00.000 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang memiliki sertifikat

10 orang 275,000,000

Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat Tersedianya laporan hasil pendidikan dan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

100% 135.000.000 Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



25% 135,000,000


38

Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja

Inspektorat Tersedianya laporan hasil pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja

100% 170.000.000 Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja



6 orang 140,000,000


39

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2018

Kabupaten Tebo


No. Program/ Kegiatan

Lokasi Indikator Kinerja Besaran/ Volume

Catatan

(1) (2) (3) (4) (5) (6)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



1,041,456,325

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat


Jumlah surat keluar per tahun 4,450,000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



83,000,000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan



1,075,200

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



16,671,125

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



177,510,000

6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



20,000,000

7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor



30,000,000

8 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor


Jumlah jenis Alat Tulis Kantor 120,000,000

9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



30,000,000

10 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



97,750,000

11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



30,000,000

12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



85,000,000

13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



250,000,000

14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran



96,000,000


40

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



124,150,000

1 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor



21,750,000

2 Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional



102,400,000

III Program peningkatan disiplin aparatur



55,900,000

1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



21,500,000

2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



34,400,000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



10,300,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD



10,300,000

V Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



20,000,000

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi



20,000,000

VI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Inspektorat Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan

2,405,728,875

1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Irbanwil Jumlah LHP yang diterbitkan 1,090,700,000

2 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Irbanwil Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang diterbitkan

80,000,000

3 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan



100,000,000

4 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



60,000,000

5 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan



75,350,000

6 Kegiatan Review laporan keuangan dan kinerja Pemda

Irbanwil Jumlah LHR laporan keuangan 93,050,000

7 Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/ Instansi/ SKPD

Irbanwil Jumlah LHE 43,100,000


41

8 Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

Irbanwil Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP

210,828,875

9 Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP



294,000,000

10 Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar



358,700,000

X Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Inspektorat Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

200,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Inspektorat Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar

200,000,000

XI Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



275,000,000

1 Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



135,000,000

2 Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja



140,000,000



42

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN INSPEKTORAT

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui

sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur,

Sarana dan Prasarana.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan

regulasi daerah.

3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas

demokrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang

menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong

partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsif

terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan

konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan

efisiensi, akuntabel, dan bebas dari Korupsi Kolusi dan Nepotisme adalah hal-

hal yang menjadi target Pemerintah untuk dicapai.

3.2 Tujuan Dan Sasaran Renja Inspektorat

Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah, diharapkan

mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati

supaya berjalan sesuai aturan. Untuk itu, disusun visi dan misi Inspektorat

Kabupaten Tebo yang akan dicapai melalui pencapaian tujuan dan

pelaksanaan kegiatan.


43

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan Renstra Inspektorat

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

No. Tujuan Indikator Sasaran

(1) (2) (3)

1 Mewujudkan Pengawasan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Persentase laporan keuangan Perangkat Daerah yang sesuai SAP.

Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .

Persentase rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti - Keuangan Negara/Daerah - Administrasi.

Persentase hasil evaluasi SAKIP Perangkat Daerah dengan nilai B.

Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo.

Hasil Quality Assurance Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo.

2 Mewujudkan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Profesional.

Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

No Sasaran Indikator Sasaran Target

Tahun 2018

(1) (2) (3)

1 Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.


60%

Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat .

55%


65%


40%


Level 2


Level 2


44

2 Meningkatnya Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Berkompeten dalam Bidang Pengawasan.

Persentase Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) yang Bersertifikasi.

45%

3.3.

Program Dan Kegiatan

A. Program

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan.

5. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

6. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian


7. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan


B. Kegiatan

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja

8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

11. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan

12. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

13. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah


45

14. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/Teknis

Perkantoran

15. Kegiatan Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

16. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

17. Kegiatan Rehabilitas Sedang/Berat Kendaraan Dinas/Operasional

18. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

19. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

20. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

SKPD.

21. Kegiatan Penyelenggaraan Pameran Investasi

22. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

23. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

24. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

25. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

26. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

27. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda

28. Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/Instansi/SKPD

29. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

30. Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP

31. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar

32. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

33. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

34. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas

Kinerja

Adapun Rencana Program dan Kegiatan dapat dilihat pada Lampiran I.


46

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN INSPEKTORAT

Tabel 4.1

Rencana Kerja dan Pendanaan Inspektorat

No. Program/ Kegiatan

Indikator Kinerja Lokasi Target

Rp

(1) (2) (4) (3) (5)

I Program Pelayanan Administrasi Perkantoran



100% 1,041,456,325

1 Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah surat keluar per tahun Umum dan Kepegawaian

84 lembar 4,450,000

2 Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik



12 bulan 83,000,000

3 Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan



12 orang 1,075,200

4 Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional



12 unit kendaraan

16,671,125

5 Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan



27 orang 177,510,000

6 Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor



12 bulan 20,000,000

7 Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor



8 unit 30,000,000

8 Kegiatan Penyediaan alat tulis kantor

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Umum dan Kepegawaian

30 set 120,000,000

9 Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan



8 set 30,000,000

10 Kegiatan Peralatan dan Perlengkapan Kantor



9 unit 97,750,000

11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan



180 eks 30,000,000

12 Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman



792 orang 85,000,000

13 Kegiatan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah



28 ok 250,000,000

14 Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Administrasi/ Teknis Perkantoran



12 orang 96,000,000


47

II Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



50% 124,150,000

1 Kegiatan Pengadaan peralatan gedung kantor



- 21,750,000

2 Kegiatan pemeliharaan rutin berkala kendaraan dinas/ operasional



12 unit 102,400,000

III Program peningkatan disiplin aparatur



100% 55,900,000

1 Kegiatan pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya



40 stel 21,500,000

2 Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-Hari Tertentu



80 stel 34,400,000

IV Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



60% 10,300,000

1 Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD



2 lap 10,300,000

V Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi



100% 20,000,000

1 Penyelenggaraan Pameran Investasi



1 kali 20,000,000

VI Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH

Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan

55% 2,405,728,875

1 Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

Jumlah LHP yang diterbitkan Irbanwil

150 lap 1,090,700,000

2 Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah

Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang diterbitkan

Irbanwil 6 lap 80,000,000

3 Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan



1906 TL 100,000,000

4 Kegiatan koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif



4 kali 60,000,000

5 Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan



2 kali 75,350,000

6 Kegiatan Review laporan keuangan dan kinerja Pemda

Jumlah LHR laporan keuangan Irbanwil 1 lap 93,050,000

7 Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/ Instansi/ SKPD

Jumlah LHE Irbanwil 34 LHE 43,100,000

8 Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP

Irbanwil 4 lap 210,828,875

9 Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP



4 lap 294,000,000


48

10 Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar



4 lap 358,700,000

X Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Persentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Irbanwil 60% 200,000,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan/workshop/seminar

10 orang 200,000,000

XI Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



25% 275,000,000

1 Kegiatan pelatihan pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan



6 orang 135,000,000

2 Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja



7 orang 140,000,000



49

BAB V

PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 merupakan

rencana kerja tahunan yang selaras dengan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten

Tebo guna mendukung tercapainya Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

Tahun 2017-2022 dalam jangka waktu 5 (lima) Tahun kedepan, melalui program dan

kegiatan untuk mendukung Misi ke 3 (tiga) Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo yaitu

“Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance)”.

Dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, Inspektorat

Kabupaten Tebo mempunyai tugas membantu Bupati melakukan pembinaan dan

pengawasan yang dilaksanakan dalam bentuk audit, reviu, monitoring, evaluasi,

pemantauan, dan bimbingan teknis serta bentuk pembinaan lainnya. Pembinaan dan

pengawasan oleh Inspektorat dilaksanakan sejak tahap perencanaan, penganggaran,

pengorganisasian, pelaksanaan, pelaporan, evaluasi, dan pertanggungjawaban

penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Peran APIP tersebut menuntut APIP memiliki kapabilitas yang memadai untuk

melaksanakan perannya dengan efektif selaras dengan RPJMN 2015-2019, diharap

APIP memiliki kapabilitas di Level 3 (integrated) pada Tahun 2019, mampu melakukan

pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (SPIP) dengan melaksanakan penilaian Maturitas SPIP pada instansi

sesuai dengan target indikator kinerja bidang aparatur Negara yang ditetapkan,

Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi SPIP ditargetkan mencapai

Level 3 pada tahun 2019.

Partisipasi masyarakat dalam pembangunan khususnya dalam bidang

pengawasan sangat dibutuhkan karena bisa menjadi second opinion terhadap refleksi

kebijakan yang telah dilakukan oleh pemerintah, Inspektorat Kabupaten Tebo

menyadari pengaduan masyarakat menjadi sangat penting karena penanganan

pengaduan yang baik akan meningkatkan kepercayaan masyarakat dan kredibilitas

pemerintah, kondisi ini harus didukung oleh penyediaan sumber daya yang memadai

baik sumber daya manusia, anggaran, sarana dan prasarana, termasuk keahlian yang

dibutuhkan.


50

Pelaksanaan peran APIP Inspektorat saat ini dengan mengoptimalkan sumber

daya yang tersedia, melaksanakan setiap program dan kegiatan dalam Rencana Kerja

Tahun 2018 dengan memperhatikan/mempedomani dokumen perencanaan yang

diatasnya diantaranya (RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD

Provinsi, RPJPD Kabupaten Tebo, RPJMD Kabupaten Tebo, RKPD Kabupaten Tebo,

dan Rencana Strategis Inspektorat Kabupaten Tebo.

Peningkatan kapasitas APIP Inspektorat diperlukan dalam melaksanakan tugas

yang semakin komplek, upaya peningkatan dapat dilakukan melalui :

1. Peningkatan Jumlah Anggaran

2. Peningkatan Sumber Daya Manusia melalui,

a. Pendidikan formal

b. Bimtek

c. Pelatihan

d. Seminar

e. Serta kegiatan lainnya yamg menunjang peningkatan kinerja.

3. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Aparatur

Renja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, selain menjadi acuan

pelaksanaan kegiatan tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana dalam pengambilan

keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang, sehingga akan diperoleh

peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik di masa yang akan datang.

Muara Tebo, 2017 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,

Drs. TEGUH ARHADI, MM Pembina Tk. I NIP. 19650201 198603 1 009


51

PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun : 2017

No. Sasaran Indikator Kinerja Target Realisasi Capaian Kinerja

Ket.

1. Mewujudkan Tata Kelola

Pemerintahan yang Bermutu

dan Bersih dari KKN

Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.

95% 70% 74% Periode Januari s/d Juni 2017

1.

Meningkatnya Akuntabilitas

Keuangan dan Akuntabilitas

Kinerja Perangkat Daerah.


55% 55% 100%

Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.

50% 50% 100%


60% 71% 118%


30% 38% 127%


Level 2 Level 3 Dengan Catatan

150%


Level 2 Level 2 100%

2. Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.

Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.

40% 46% 115%

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)

Perangkat Daerah : Inspektorat Kabupaten Tebo

Tahun : 2017

No. Sasaran Indikator Kinerja Target

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan

yang Bermutu dan Bersih dari KKN.

Meningkatnya Pelaksanaan Pemerintahan yang Bermutu dan Bersih dari KKN.

95%

1.

Meningkatnya Akuntabilitas Keuangan dan

Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.


55%

Persentase Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat.

50%


60%


30%


Level 2


Level 2

2. Meningkatnya Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.

Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Pengembangan Profesi.

40%


1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG





untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Pada tahun 2017 Inspektorat Kabupaten Tebo melaksanakan kegiatan

Peningkatan Kapabilitas APIP dan Peningkatan Maturitas SPIP sebagaimana

tertuang dalam RPJMN Tahun 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Kapabilitas

APIP dan Maturitas SPIP berada di level 3. Sedangkan kondisi saat ini Kapabilitas

APIP Inspektorat Kabupaten Tebo berada pada level 2 menuju level 3.

Sesuai dengan amanat PP No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Berdasarkan UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional (SPPN), diamanatkan bahwa setiap daerah harus menyusun rencana

pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap

terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka

panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Untuk

setiap daerah (kabupaten/kota) harus menetapkan Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD).

Sesuai dengan pasal 7 UU Nomor 25 tahun 2004 juga mewajibkan setiap

OPD membuat dan memiliki Rencana Kerja (Renja) OPD, yang disusun dengan

berpedoman kepada Renstra OPD dan mengacu kepada RKPD. Sedangkan RKPD

dijadikan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah


2

(RAPBD), Kebijakan Umum Aanggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran

Sementara (PPAS).





untuk keterpaduan Rancangan Renja OPD.

Sesuai amanat tersebut maka Inspektorat Kabupaten Tebo sebagai

Organisasi Perangkat Daerah pada Tahun 2017 ini menyusun Rencana Kerja

Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018. Rencana Kerja (Renja) adalah

dokumen perencanaan OPD untuk periode satu tahun yang memuat kebijakan,

program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh

pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi

masyarakat.

Inspektorat yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan

yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tebo.

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, merupakan

rencana pembangunan tahunan yang pada dasarnya disusun untuk mewujudkan

visi Inspektorat Kabupaten Tebo seperti yang tertuang dalam Rencana Strategis

Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 yaitu “Terwujudnya

Pengawasan Internal yang Efektif dan Mampu Mendorong Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik” Untuk mewujudkan visi tersebut, diperlukan tindakan

nyata dalam bentuk misi. Sesuai dengan peran Inspektorat Kabupaten Tebo, misi

Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.

2. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan.

3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawasan.

Rencana Kerja (Renja) Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018, akan

dijadikan sebagai pedoman dan rujukan dalam menyusun program dan kegiatan


3

Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 yang telah ditetapkan Prioritas

Pembangunan Daerah, yang mengarah pada pencapaian sasaran-sasaran

pembangunan yang dalam penyusunannya juga memperhatikan program dan

kebijakan dari Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat yang dilaksanakan di

daerah.

1.2. LANDASAN HUKUM

Dasar Hukum penyusunan Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo

Tahun 2018 adalah :

a. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 Tentang pembentukan Kabupaten

Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten

Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten

Sarolangun,Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung

Jabung Timur (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran

Negara Nomor 3969);

b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999

tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan

Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3851);

c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran

Negara Republik IndonesiaTahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004


e. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126 Tambahan Lembaran Negara Republik



4

f. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4700);

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang perubahan kedua atas undang-undang Nomor 23 tahun 2014 Tentang

Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015


h. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang

Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara


i. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83,


j. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,


k. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan

Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara


l. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 Tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;


5

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2018 dimaksudkan

menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan

pembangunan daerah yang menjadi tolok ukur penilaian kinerja Rencana Kerja

Inspektorat Kabupaten Tebo dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama

tahun 2018.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Rencana Kerja Inspektorat

Kabupaten Tebo Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

1. Menjadi acuan Inspektorat Kabupaten Tebo dalam mengoperasionalkan RKPD

Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka

mencapai visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tebo.

2. Merumuskan program dan kegiatan pembangunan Inspektorat Kabupaten Tebo

selama tahun 2018.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan


BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan

Capaian Renstra Inspektorat


2.3. Isu-Isu Strategis Berdasarkan Tugas dan Fungsi Inspektorat

2.4. Reviu terhadap Rancangan Awal RKPD

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

1.1. Telaah Terhadap Kebijakan Nasional

1.2. Tujuan dan Sasaran Renja Inspektorat

1.3. Program dan Kegiatan

BAB IV PENUTUP


6

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

TAHUN 2016

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Inspektorat Tahun 2016 dan Capaian Renstra

Inspektorat

Rencana Kerja Inspektorat merupakan penjabaran tahunan dari Rencana

Strategis (Renstra) Inspektorat Tahun 2011-2016. Evaluasi pelaksanaan Renja

Inspektorat Tahun 2016 dan Realisasi Renstra Inspektorat mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan Inspektorat dan/atau realisasi keuangan dan fisik

kegiatan APBD Inspektorat tahun 2016.

Total Anggaran Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 (APBD Murni

dan Perubahan) sebesar Rp.5.725.944.678,- Terdiri dari Biaya Tidak Langsung

sebesar Rp.2.801.544.678,- dan Biaya Langsung sebesar Rp.2.924.400.000,-.

Dari total anggaran tersebut yang terealisasi sebesar Rp.5.533.190.733,-

dengan capaian kinerja fisik sebesar 95% dan capaian kinerja keuangan

sebesar 96 %.

Program/kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016 yang tidak

memenuhi target kinerja hasil/ keluaran yang telah direncanakan adalah nihil atau

tidak ada. Seluruh Program/ kegiatan Inspektorat Kabupaten Tebo Tahun 2016

telah memenuhi target kinerja hasil/ keluaran sesuai dengan yang telah

direncanakan. Untuk rincian capaian kinerja fisik dan keuangan dari masing-

masing program dan kegiatan adalah sebagai berikut :

1. Program : Pelayanan Administrasi Perkantoran

a. Kegiatan : Penyediaan jasa surat menyurat.

1) Jumlah Anggaran : Rp.7.000.000,-

2) Realisasi : Rp.7.000.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan kelengkapan jasa surat menyurat

selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya kelengkapan jasa surat menyurat

selama 12 bulan.


7


7) Outcomes : terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan


b. Kegiatan : Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik


2) Realisasi : Rp.79.413.030


4) Rencana Output : Pembayaran jasa komunikasi, air, dan listrik

selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Terbayarnya jasa komunikasi, air, dan listrik

selama 12 bulan


7) Outcomes : terwujudnya kelancaran dalam pelaksaaan


c. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan


2) Realisasi : Rp. 167.445000,-


4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi keuangan dalam


5) Realisasi Output : Jasa administrasi keuangan dalam



7) Outcomes : Tenaga administrasi keuangan terdidik dengan

baik.

b. Kegiatan : Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


2) Realisasi : Rp.9.999.587,-


4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan bahan pembersih

untuk kebersihan dan jasa tenaga kebersihan



8

5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan bahan pembersih.




e. Kegiatan : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja


2) Realisasi : Rp.24.997.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja

selama 12 bulan




f. Kegiatan : Penyediaan alat tulis kantor


2) Realisasi : Rp.69.999.250,-


4) Rencana Output : Penyediaan alat tulis kantor selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Tersedianya alat tulis kantor selama 12 bulan




g. Kegiatan : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.


2) Realisasi : Rp.45.000.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan.

5) Realisasi Output : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan

selama 12 bulan.


9


7) Outcomes : Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan.

h. Kegiatan : Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor.


2) Realisasi : Rp.80.900.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

selama 12 bulan

5) Realisasi Output : Tersedianya peralatan dan perlengkapan





i. Kegiatan : Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang

Undangan.


2) Realisasi : Rp.27.500.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan surat kabar dan buku-buku

peraturan perundang-undangan dan bahan

bacaan lainnya.

5) Realisasi Output : Tersedianya surat kabar selama 12 bulan dan

buku-buku peraturan perundang-undangan dan

bahan bacaan lainnya.


7) Outcomes : Peningkatan wawasan dan pengetahuan aparat

pengawasan.

j. Kegiatan : Penyediaan Makanan dan Minuman.


2) Realisasi : Rp. 81.379.200,-



10

4) Rencana Output : Penyediaan makanan dan minuman harian

untuk tamu selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Tersedianya makanan dan minuman tamu

selama 12 bulan




k. Kegiatan : Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah.


2) Realisasi : Rp. 249.557.909,-


4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi keluar daerah

5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi keluar daerah



kegiatan pengawasan.

l. Kegiatan : Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran.


2) Realisasi : Rp. 96.000.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan jasa administrasi teknis

perkantoran sebanyak 5 orang.

5) Realisasi Output : Tersedianya jasa administrasi teknis

perkantoran sebanyak 5 orang selama 12

bulan.





11

2. Program : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

a. Kegiatan : Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor.

1) Jumlah Anggaran : Rp. 175.000.000,-

2) Realisasi : Rp. 166.557.000,-


4) Rencana Output : Penyediaan Pengadaan Perlengkapan Gedung

Kantor

5) Realisasi Output : Tersedianya Perlengkapan Gedung Kantor.


7) Outcomes : Terpenuhinya Peralatan Kantor.

b. Kegiatan : Pemeliharaan Rutin/ Berkala Kendaraan Dinas/

Operasional.


2) Realisasi : Rp. 103.024.749,-


4) Rencana Output : Tersedianya Pemeliharaan Rutin Kendaraan

Dinas dan Operasional.

5) Realisasi Output : Terpeliharanya Kendaraan Dinas dan

Operasional


7) Outcomes : Terpenuhinya Pemeliharaan Kendaraan Dinas

dan Operasional sebanyak 4 unit.

c. Kegiatan : Rehabilitas sedang/berat gedung kantor


2) Realisasi : Rp. 158.650.000,-


4) Rencana Output : Tersedianya Rehap sedang/berat gedung

kantor

5) Realisasi Output : Terlaksananya rehap sedang/berat gedung

kantor.



12

7) Outcomes : Terpenuhinya rehap sedang/berat gedung

kantor.

3. Program : Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Dinas beserta perlengkapannya


2) Realisasi : Rp. 21.300.000,-


4) Rencana Output : Tersedianya pakaian Dinas beserta

Perlengkapannya pegawai Inspektorat



7) Outcomes : Tersedianya pakaian dinas harian.

b. Kegiatan : Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu


2) Realisasi : Rp. 22.342.200,-


4) Rencana Output : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu



7) Outcomes : Tersedianya pakaian khusus hari-hari tertentu.

4. Program : Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

a. Kegiatan : Pendidikan dan pelatihan formal.

1) Jumlah Anggaran : Rp. 180.000.000.-

2) Realisasi : Rp. 179.946.000.-


4) Rencana Output : Penyediaan Pendidikan dan pelatihan formal.

5) Realisasi Output : Tersedianya pendidikan dan pelatihan formal .


7) Outcomes : Terrealisasinya pendidikan/ pelatihan/ diklat

Pegawai Inspektorat Kabupaten Tebo.


13

5. Program : Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian


Kegiatan : Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja SKPD.


2) Realisasi : Rp. 5.000.000,-


4) Rencana Output : Terwujudnya Capaian Kinerja dan Ikhtisar

Realisasi Kinerja.

5) Realisasi Output : Tersedianya penyusunan laporan kinerja .


7) Outcomes : Terwujudnya laporan capaian Kinerja yang

Optimal.

6. Program : Promosi dan Kerjasama Investasi

Kegiatan : Penyelenggaraan Pameran Investasi.


2) Realisasi : Rp. 20.000.000,-


4) Rencana Output : Tersedianya persiapan penyelenggaraan

pameran pembangunan kabupaten tebo.

5) Realisasi Output : Tercapainya Pameran Pembangun HUT

Kabupaten Tebo.


7) Outcomes : Terlaksanaya Pameran Pembangunan

Kabupaten Tebo dengan baik.

7. Program : Peningkatatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

a. Kegiatan : Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

(Pemeriksaan Reguler).


2) Realisasi : Rp. 506.996.000,-


4) Rencana Output : Pelaksanaan pemeriksaan operasional SKPD.


14

5) Realisasi Output : Terlaksananya pemeriksaan operasional

SKPDKabupaten Tebo .


7) Outcomes : Terwujudnya Pengawasan Interen pada obyek

Pemeriksaan.

b. Kegiatan : Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan

pemerintah Daerah ( Pemeriksaan kasus/khusus).


2) Realisasi : Rp. 48.830.400,-


4) Rencana Output : Pelaksanaan penanganan kasus selama 12

bulan.

5) Realisasi Output : Terlaksananya penanganan kasus selama 12

bulan


7) Outcomes : Tertanganinya pengaduan masyarakat.

c. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan


2) Realisasi : Rp.99.861.200,-


4) Rencana Output : Pelaksanaan pemantauan tindak lanjut Laporan

Hasil Pemeriksaan terhadap selama 12 bulan.

5) Realisasi Output : Terlaksananya pemantauan tindak lanjut

Laporan Hasil Pemeriksaan terhadap selama

12 bulan


7) Outcomes : Terselesaikannya Tindak Lanjut sesuai dengan

rekomendasi.

d. Kegiatan : Koordinasi Pengawasan yang lebih Komprehensif


2) Realisasi : Rp.59.716.700,-



15

4) Rencana Output : Pelaksanaan rapat koordinasi pengawasan

5) Realisasi Output : terlaksananya rapat koordinasi pengawasan


7) Outcomes : Terselesaikannya tindak lanjut sesuai dengan

rekomendasi.

e. Kegiatan : Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan


2) Realisasi : Rp.63.488.200,-


4) Rencana Output : Pelaksanaan Pemutahiran Data Tingkat

kabupaten.

5) Realisasi Output : Terlaksananya Pemutahiran Data Tingkat

Kabupaten.


7) Outcomes : Terselesaikannya pemutahiran data temuan

BPK RI Perwakilan Provinsi Jambi.

f. Kegiatan : Reiew Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda.


2) Realisasi : Rp.48.812.700,-


4) Rencana Output : Pelaksanaan Review Laporan Keuangan OPD

Kabupaten Tebo.

5) Realisasi Output : Terlaksananya Review Laporan Keuangan

OPD Kabupaten Tebo


7) Outcomes : Terselesaikannya Review Laporan Keuangan

OPD Kabupaten Tebo.

g. Kegiatan : Evaluasi LAKIP Dinas Instansi/ OPD


2) Realisasi : Rp.71.794.700,-



16

4) Rencana Output : Pelaksanaan Evaluasi Lakip Dinas

Instansi/OPD

5) Realisasi Output : Terlaksananya Evaluasi Lakip Dinas

Instansi/OPD


7) Outcomes : Terselesaikannya Evaluasi Lakip Dinas

Instansi/OPD.

8. Program : Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan


a. Kegiatan : Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan



2) Realisasi : Rp.273.760.352,-


4) Rencana Output : Pelaksanaan Pelatihan Pengembangan Tenaga

Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan selama

12 bulan

5) Realisasi Output : Terlaksananya pelaksanaan Pelatihan

Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan

Aparatur Pengawasan selama 12 bulan.


7) Outcomes : Meningkatnya kualitas SDM Aparat

Pengawasan.


17

TABEL REKAPITULASI EVALUASI PELAKSANAAN RENJA INSPEKTORAT

DAN PENCAPAIAN RENSTRA INSPEKTORAT s/d TAHUN 2017

No


Pemerintahan Daerah dan

Program/Kegiatan

Indikator Kinerja

Program

(outcome)/

Kegiatan

(output)

Target

Capaian

Kinerja

Program

Renstra

SKPD

Tahun

2016

Target dan Realisasi Kinerja

Program dan Keg iatan Tahun

2016 (n-2)

Target

Program

dan

Kegiatan

Renja

SKPD

Tahun

2015 (n-

1)

Prakiraan Realisasi


SKPD s/d Tahun Berjalan

2017 (n-1)

Target

Renja

SKPD

Tahun

2014

Realisasi

Renja

SKPD

Tahun

2014

Tingkat

Realisas

i (%)

Realisasi

Capaian

Program dan

Kegiatan s/d

Tahun 2017

Tingkat

Capaian

Realisasi

Target

Renstra

(%)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)=6x5

x100%

(8) (9)=(6)+(8) (10)=(9)/(

4)x100%

Urusan : Non Urusan

Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran

Tingkat

pelayanan

administrasi

perkantoran

1 Penyediaan jasa surat Meningkatnya pelayanan

60 bulan 36 bulan 36 bulan 100% 48 bulan 48 bulan 80 %


18

menyurat administrasi perkantoran dengan lancar

2 Penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya

air dan listrik

Jumlah surat terkirim


3 Penyediaan Jasa Jaminan

Pemeliharaan Kesehatan

tidak terjadinya penungggakan pembayaran listrik,telephone dan air

10 orang

Tenaga

Honorer

6 orang 6 orang 100% 8 orang 8 orang 80%

4 Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan Dinas

/ Operasional.

Optimalnya perawatan kendaraan dinas/operasional

12

kendaraa

n Dinas.

Roda

empat (4

unit) dan

Roda

dua (8

unit)

12 12 100% 12 12 100%

5 Penyediaan Jasa

Administrasi Keuangan

Meningkatnya kesejahteraan Bagian Adm. Keuangan

9 orang

pengelol

a

administr

9 9 100% 9 9 100%


19

asi

keuanga

n

7 Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Terciptanya kebersihan dan kenyaman kantor

1 orang

60 jenis

1 orang

12 jenis

1 orang

12 jenis

100% 1 orang

12 jenis

1 orang

12 jenis

20%

8 Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan Kerja

Meningkatnya Perawatan peralatan kerja

- - - - - - -

9 Penyediaan alat tulis

kantor

Tersedianya alat tulis kantor.

200 Jenis 400 Jenis 400 Jenis 50% 40 Jenis 150 jenis 75%

10 Penyedia barang cetakan

dan penggandaan

Terbitnya laporan hasil pengawasan

25 jenis,

50.000

lembar

5 jenis,

10.000

lembar

5 jenis,

10.000

lembar

100% 5 jenis,

10.000

lembar

2 Jenis,

5.000 lembar

30%

11 Penyediaan Peralatan dan

Perlengkapan Kantor

Terawatnya peralatan dan perlengkapan kantor

8 jenis

8 Jenis 8 jenis 100% 8 Jenis 8 Jenis 100%

12 Penyediaan Bahan bacaan

dan perundang-undangan

Meningkatnya pengetahuan dan informasi pengawas Inspektorat Kab. Tebo.

2 Jenis 2 jenis 2 Jenis 100% 2 Jenis 2 jenis 100%

13 Penyediaan Makanan dan

Minuman

Terciptanya pelayanan yang baik terhadap

60 bulan 36 bulan 36 bulan 100% 48 Bulan 48 Bulan 80%


20

tamu.

14 Rapat-Rapat Konsultasi

dan Koordinasi Keluar

daerah

Meningkatnya pengetahuan dan informasi pengawasan daerah

100 kali 26 kali 20 kali 160% 20 kali 4 kali 24%

15 Penyediaan Jasa

Administrasi Perkantoran

meningkatnya kinerja tenaga honorer



21

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Aparatur

Kondisi sarana

dan prasarana

perkantoran

Pengadaan Kendaraan

Dinas Operasional

Tersedianya

Kendaraan

Dinas/

Operasional

Roda Empat 1

(satu) unit dan

Roda Dua 2

(dua) unit

- - - - - - -

12 Pengadaan perlengkapan

Gedung Kantor

Tersedianya

perlengkapan

gedung kantor

12 printer,

5 komputer

- - - 1 unit - 0%

13 Pengadaan peralatan

gedung kantor

Tersedianya

peralatan

gedung kantor

-


berkala gedung kantor

Tersedianya

gedung kantor

yang layak

4 buah roda

4 dan 12

buah roda 2

4 buah roda

4 dan 12

buah roda 2

4 buah

roda 4

dan 12

buah

roda 2

100% 4 buah roda

4 dan 12

buah roda 2

4 buah roda

2 dan 1

buah roda 2

26,26

%


22


berkala kendaraan dinas/

operasional

Tersedianya

kendaraan

dinas/

operasional

yang layak dan

laik jalan

2 buah 2 buah 2 buah 100% 2 buah - 20%

16 Rehabilitasi sedang/ berat

kendaraan dinas/

operasional

Terlaksananya

rehab sedang/

berat kendaraan

dinas/

operasional

50 unit 10 unit 10 Unit 100% 10 unit - 20%

Program Peningkatan

Disiplin Aparatur

Pengadaan pakaian dinas

beserta perlengkapannya

Tersedianya

pakaian dinas

beserta

perlengkapanny

a

175 stel 35 stel 35 stel 100% 35 stel 35 stel 100%

Pengadaan pakaian

khusus hari-hari tertentu

Tersedianya

pakaian

olahraga,

pakaian batik,

dan pakaian

175 stel

35 stel

35 stel

100%

35 stel

35 stel

100%


23

muslim teluk

belango

Program Peningkatan

Kapasitas Sumberdaya

Aparatur

Pendidikan dan pelatihan

formal

Tersedianya

sumber daya

manusia yang

memadai

100 kali 26 kali 20 kali 160% 20 kali 4 kali 24%

Program Peningkatan

Pengembangan Sistem

Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

17 Penyusunan laporan

capaian kinerja dan ikhtisar

realisasi kinerja OPD

Tersedianya

laporan capaian

kinerja dan

ikhtisar realisasi

kinerja

6 Dokumen 1 Dokumen 1Dokume

n

100% 1 Dokumen 5 100%


24


25


27

2.2. ANALISIS KINERJA INSPEKTORAT

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 8 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo

Nomor 8 Tahun 2016), pelaksanaan pembinaan atas penyelengaraan pemerintahan

desa dan pelaksanaan urusan pemerintahan desa. Sesuai dengan Tugas pokok

Inspektorat Kabupaten Tebo yaitu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan

urusan pemerintahan di Daerah, maka untuk mengetahui Kinerja Inspektorat

Kabupaten Tebo dapat diukur dengan Indikator Kinerja Utama yang mengacu pada

tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Tebo Tahun 2011-2016 untuk optimalisasi

fungsi pengawasan adalah :

1. Persentase Jumlah LHP yang dihasilkan dari pemeriksaan

kinerja/regular/komprehensif tahun berjalan dan persentase tingkat penyelesaian

kasus dan jumlah klarifikasi serta jumlah laporan evaluasi, monitoring dan

inspeksi;

2. Persentase pemeriksa mengikuti diklatr sertifikasi JFA dan pejabat pengawas

pemerintah lainnya.

Tabel Analisa Kinerja Inspektorat

Berdasarkan Indikator Kinerja

No Tujuan Sasaran Indikator

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis Target

tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

Target Tahun 2017

Proyeksi Tahun 2017

1 Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bermutu dan bersih

Meningkatnya pelaksanaan pemerintahan yang bermutu dan bersih dari KKN.

Persentase Penurunan Jumlah Temuan hasil pemeriksaan yang berindikasi korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN)

95% 50% 95% 55%

Terlaksananya penanganan pengaduan masyarakat secara efektif

Persentase tingkat penyelesaian kasus.

90% 100% 90% 100%


28

No Tujuan Sasaran Indikator

Target Renstra SKPD

Realisasi Capaian

Proyeksi Catatan Analisis Target

tahun 2016

Realisasi Tahun 2016

Target Tahun 2017

Proyeksi Tahun 2017

dan efisien dalam rangka mendorong terwujudnya kepemerintahan yang baik

Terlaksananya pengendalian pelaksanan manajemen KDH dalam rangka memberikan peringatan dini dan meningkatkan akuntabilitas program dan kegiatan.

Jumlah laporan evaluasi dan monitoring.

41 Laporan

41 Laporan 41 Laporan

41 Laporan

Terselesaikannya TLHP Aparat Pengawasan Fungsional

Persentase rekomendasi BPK, BPKP, Itprov dan Itkab yang dapat diselesaikan setelah penerbitan laporan

90% 60 90% 60

2 Meningkatkan kuantitas dan kulitas auditor/pejabat pengawas pemerintah yang professional dan akuntabel.

Meningkatnya Kualitas Tenaga Pemeriksa dan Aparatur Pengawasan

Jumlah pemeriksa mengikuti Diklat Sertifikasi JFA dan Pejabat Pengawas Pemerintah urusan Pemerintahan Daerah (P2UPD)

48 Orang 11 orang 48 Orang 11 orang


29

2.3. ISU-ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI INSPEKTORAT

Indentifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan

Inspektorat.

Inspektorat Kabupaten Tebo adalah perangkat Daerah yang mempunyai tugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pengawasan

yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris

Daerah.

Dalam menjalan tugas pokok dan fungsi Inspektorat Kabupaten Tebo

melakukan koordinasi dengan Perangkat Daerah Kabupaten Tebo ( Sekretariat

Daerah, Sekretariad DPR, Dinas/Badan/Kantor, Lembaga Teknis Daerah) juga

dengan Aparat Pengawasan Interen Pemerintah (APIP) maupun Eksternal

Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) yang lebih tinggi (BPKP,

Inspektorat Provinsi) yang melakukan pengawasan di Pemerintah Daerah sesuai

dengan fungsi dan kewenangan dan/atau jika diminta oleh Inspektorat Kabupaten

Tebo berdasarkan sinergi pengawasan.

Pada dasarnya lembaga pengawasan yang lebih tinggi, hanya memiliki

kompetensi di bidang pengawasan represif dan fungsional atas kebijaksanaan yang

dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah, kecuali BPK ( Badan Pemeriksa Keuangan)

sebagai lembaga pengawasan eksternal memiliki kewenangan atas semua hal yang

menyangkut keuangan Negara.

Berdasarkan analisis kinerja pelayanan 5 (lima) tahun lalu dan proyeksi

kedepan baik internal maupun eksternal dapat di indentifikasi permasalahan dan isu-

isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi Inspektorat di bidang pengawasan

yang akan menjadi rumusan kebijakan serta penyusunan program prioritas

Inspektorat,yaitu :

1. Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Interen Pemerintah.

Adanya tuntutan peningkatan kapabilitas APIP mengakibatkan fungsi dan

kewenangan Inspektorat selaku APIP bertambah. Sebagaimana tertuang dalam

RPJMN 2015-2019 ditargetkan pada tahun 2019 Inspektorat selaku APIP sudah

berada pada level 3. Kondisi ini harus didukung oleh ketersedian SDM yang


30

memadai baik di segi jumlah maupun kualitas, alokasi anggaran yang memadai

(idealnya 1% dari jumlah APBD)

2. Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Salah satu indikator keberhasilan tata kelola keuangan pemerintah daerah

adalah mendapatkan opini WTP dari BPK, maka menjadi tantangan bagi

Inspektorat dan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Tebo

untuk mempertahankan opini tersebut 5 (lima) tahun kedepan. Untuk itu perlu

perhatian serius seluruh stakeholder terkait agar peran Inspektorat saat ini dan

ke depan dalam melaksanakan reviu laporan keuangan dapat didukung dengan

optimal sesuai dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006

tentang pelaporan keuangan dan kinerja instansi pemerintah.

3. Kuantitas dan Kualitas SDM yang belum memadai.

Jumlah SDM bidang pengawasan yang ada saat ini belum memadai untuk

melaksanakan pemeriksaan reguler, penanganan kasus dan berbagai tugas

pengawasan yang semakin banyak seperti reviu dan evaluasi.

Kondisi ini memerlukan SDM yang memenuhi kompetensi dan kualifikasi di

bidang pengawasan. Kompetensi untuk melakukan pengawasan dibuktikan

dengan kemampuan melakukan audit, reviu, evaluasi, investigasi, pemantauan

dan pengawasan lainnya. Secara formal harus memiliki kompetensi dalam

jabatan fungsional yang bersertifikasi atau terstandardisasi.

4. Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan pengawasan

Kondisi sarana dan prasarana yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo belum

mencapai kondisi yang ideal. Di tengah tuntutan dan harapan yang tinggi

terhadap kinerja Inspektorat diharapkan sarana dan prasarana pendukung yang

memadai.

5. Penerapan SPIP di tingkat OPD masi lemah.

Adanya temuan yang berulang hasil pemeriksaan oleh Inspektorat maupun BPK

merupakan tanda bahwa SPIP belum diselenggarakan secara efektif serta belum

konsistennya pelaksanaan tindak lanjut hasil pengawasan oleh OPD. Hal ini

harus menjadi perhatian bagi Inspektorat untuk membangun SPIP yang efektif

disetiap pelaksanaan tugas dan fungsi OPD sebagaimana amanat peraturan


31

pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang sistem pengendalian interen

pemerintah.

APIP juga dituntut melaksanakan penilaian maturitas SPIP pada instansi sesuai

dengan target indikator kinerja bidang aparatur negara yang ditetapkan dalam

RPJMN 2015-2019. Indikator kinerja berupa tingkat kematangan implementasi

SPIP ditargetkan mencapai level 3 dari skala 1-5 pada tahun 2019.

2.4. REVIU TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Dalam setiap penyusunan rencana kerja, Inspektorat Kabupaten Tebo selalu

melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua

kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target

yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra Inspektorat yang telah

disusun.

Program dan Kegiatan yang ada di Inspektorat Kabupaten Tebo sudah

sesuai dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Tebo. Program dan kegiatan ini

diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Tebo.


32

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Inspektorat mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap

pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah kabupaten, pelaksanaan

pembinaan atas penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaan urusan

pemerintahan desa maka Inspektorat mempunyai kewajiban untuk :

1. Meningkatkan kualitas manajemen dan akuntabilitas organisasi melalui

sistem koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan Sumber Daya Aparatur,

Sarana dan Prasarana.

2. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mengawal semua kebijakan dan

regulasi daerah.

3. Meningkatkan kualitas pengawasan agar lebih terstruktur, dengan azas

demokrasi, transparan, dan akuntabel.

4. Meningkatkan pelaksanaan sistem pengendalian intern secara berkelanjutan.

Seperti telah diketahui bahwa Pemerintah Pusat sekarang ini sedang

menggalakkan penegakan hukum terhadap praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan

Nepotisme. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintah yang baik yang mendorong

partisipasi masyarakat, taat hukum, tertib administrasi, transparan, responsive

terhadap aspirasi masyarakat, penetapan kebijakan publik berdasarkan

konsensus dengan masyarakat dan pihak-pihak terkait, kesetaraan, efektif dan

efisiensi, akuntabel, dan bebas KKN adalah hal-hal yang menjadi target

Pemerintah untuk dicapai.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA INSPEKTORAT

Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya

sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan

pemerintahan di Daerah dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan

pemerintahan di bidang pengawasan pembangunan daerah diharapkan

mampu mengawal setiap regulasi dan kebijakan yang ditetapkan Bupati


33

supaya berjalan sesuai aturan yang telah ditetapkan. Untuk itu, disusun visi

dan misi Inspektorat Kabupaten Tebo yang akan dicapai melalui pencapaian

tujuan dan pelaksanaan kegiatan. Dalam hal ini, visi dan misi yang disusun

harus dikaitkan dengan RPJMD Kabupaten Tebo. VISI Inspektorat Kabupaten

Tebo adalah :

“Terwujudnya Pengawasan Internal yang Efektif dan Mampu

Mendorong Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik ”

Pokok Visi yang harus diperhatikan adalah :

1. Pengawasan Internal yang Efektif

Pengawasan yang efektif terlihat dari dampak pengawasan yang

dilaksanakan oleh Pejabat Fungsional Auditor dan Pejabat Pengawas

Urusan Pemerintahan di Daerah (P2UPD) dapat memperbaiki tata kelola

pemerintahan di Kabupaten Tebo. Pengawasan internal yang efektif

meliputi aspek perencanaan, pengorganisasian dan pelaksanaan

pengawasan.

2. Penyelenggaraan Pemerintahan yang Baik

Pengawasan internal yang berkualitas dan profesional memantapkan

peran dan kedudukan Inspektorat dalam penyelenggaraan pemerintahan

yang baik (good governance). Peran Inspektorat tersebut diwujudkan

dengan melaksanakan kegiatan pemeriksaan regular, reviu, evaluasi

dan pemantauan lainnya.

Dari visi tersebut, Inspektorat Kabupaten Tebo mempunyai misi :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Inspektorat.

2. Meningkatkan Kualitas Hasil Pengawasan.

3. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur Pengawasan.

Tujuan Inspektorat Kabupaten Tebo sesuai dengan Renstra Inspektorat

Kabupaten Tebo Tahun 2017-2022 adalah sebagai berikut :

No Tujuan Indikator Kinerja

1 Meningkatkan Pelaksanaan Pengawasan Yang Efektif Dan Efisien

Persentase OPD yang Diperiksa Secara Reguler

Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat


34

yang Tertangani

Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tebo

Hasil Quality Assessment Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo

Hasil Quality Assessment Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo

Persentase OPD yang Memperoleh Nilai SAKIP B

2 Meningkatnya Kepatuhan OPD Dalam Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Persentase rekomendasi hasil audit internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

3 Meningkatkan Kapasitas dan Kompetensi Aparat Pengawas Internal Pemerintah

Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi

Adapun Sasaran yang ingin dicapai adalah :

No Sasaran Indikator Kinerja Target Tahun

2018

1 Meningkatnya akuntabilitas

pengawasan internal

Persentase OPD yang Diperiksa Secara Reguler

55%

Persentase Tingkat Penyelesaian Kasus/Pengaduan Masyarakat yang Tertangani

50%

2 Meningkatnya Akuntabilitas

Kinerja Inspektorat

Kabupaten Tebo

Hasil evaluasi SAKIP Inspektorat Kabupaten Tebo

BB

Hasil Quality Assessment Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Kapabilitas APIP/Inspektorat Kabupaten Tebo

Level 2

Hasil Quality Assessment Perwakilan BPKP Provinsi Jambi Terhadap Maturitas SPIP Kabupaten Tebo

Level 2

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja OPD di Lingkungan

Persentase OPD yang Memperoleh Nilai SAKIP B

30%


35

Pemerintah Kabupaten Tebo

4 Meningkatnya Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengawasan

Persentase rekomendasi hasil audit internal dan eksternal yang ditindaklanjuti

60%

5 Meningkatnya Kapasitas Aparat Pengawas Internal Pemerintah yang Bersertifikat dan Mengikut Diklat Pengembangan Profesi

Persentase Aparat Pengawas yang Mendapatkan Sertifikat Mengikuti Pendidikan dan Latihan Pengembangan Profesi

40%

3.3.

PROGRAM DAN KEGIATAN

A. PROGRAM

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.


3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur.

5. Program Peningkatan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi


6. Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi.

7. Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian

Pelaksanaan Kebijakan Kepala Daerah.

8. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan.

B. KEGIATAN

1. Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

2. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

3. Kegiatan Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan Kesehatan

4. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan Dan Perizinan Kendaraan

Dinas/Operasional

5. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

6. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor


36

7. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kantor

8. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor

9. Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

10. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-

Undangan

11. Kegiatan Penyediaan Makanan Dan Minuman

12. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Ke Luar Daerah

13. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran

14. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional

15. Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

16. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

17. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal

18. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

19. Kegiatan Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

20. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Berkala

21. Kegiatan Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah

Daerah

22. Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan

23. Kegiatan Koordinasi Pengawasan yang Lebih Komprehensif

24. Kegiatan Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan

25. Kegiatan Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda

26. Kegiatan Evaluasi Lakip Dinas/Instansi/SKPD

27. Kegiatan Peningkatan Kapabilitas APIP

28. Kegiatan Peningkatan Maturitas SPIP

29. Kegiatan Sapu Bersih Pungutan Liar

30. Kegiatan Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa dan Aparatur

Pengawasan

31. Kegiatan Pelatihan Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas

Kinerja


37

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja Inspektorat Kabupaten Tebo tahun 2018 disusun sebagai upaya

untuk melaksanakan Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tebo menuju Terwujudnya

Pengawasan Internal yang Efektif dan Mampu Mendorong Penyelenggaraan

Pemerintahan yang Baik ”

Visi dan Misi Inspektorat Kabupaten Tebo tersebut tidak akan berhasil tanpa

adanya dukungan semua pihak.

Dukungan berupa kerja sama yang baik sangat kami harapkan, sehingga terwujudnya visi

Pemerintah Kabupaten Tebo “MEWUJUDKAN TEBO IMTEK 2022” (Infrastruktur Maju,

Masyarakat Yang Taqwa Dan Ekonomi Kerakyatan).

Muara Tebo, 2017 INSPEKTUR KABUPATEN TEBO,

Drs. TEGUH ARHADI, MM Pembina Tk. I NIP. 19650201 198603 1 009


38

Lampiran I

URUSAN/BIDANG URUSAN INDIKATOR

PEMERINTAH DAERAH DAN PROGRAM KINERJA PROGRAM

KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib

1.20 Pemerintahan Umum

1.20.06 Inspektorat

4.01.4.02.01.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat 100% 1.041.456.325 100% 1.049.399.394

4.01.4.02.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : 4.450.000 5.500.000

Jumlah surat keluar per tahun Inspektorat 84 lembar 96 lembar

Outcome :

Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran

4.01.4.02.01.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : 83.000.000 95.450.000

Air dan Listrik Inspektorat 12 bulan 12 bulan

Outcome :


4.01.4.02.01.01.04 3. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Output : 1.075.200 1.097.600

Kesehatan. Jumlah penerima BPJS tenaga kerja Inspektorat 8 orang 14 orang

Inspektorat.

Outcome :


4.01.4.02.01.01.06 4. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Output: 16.671.125 19.171.794

Kendaraan Dinas/Operasional. Inspektorat 12 unit

14 unit

kendaraan

Outcomes :


Tabel 3.3

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Inspektorat Tahun 2018

dan Prakiraan Maju Tahun 2019

Kabupaten Tebo

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA

TAHUN 2019

LOKASITARGET CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR



Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

4.01.4.02.01.01.07 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : 177.510.000 162.830.000

Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan Inspektorat 27 orang 27 orang

Outcome :


4.01.4.02.01.01.08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : 20.000.000 23.000.000

Inspektorat 12 bulan 12 bulan

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.09 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : 30.000.000 64.500.000

Kantor Inspektorat 8 unit 8 unit

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : 120.000.000 120.000.000

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Inspektorat 30 set 30 set

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.11 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : 30.000.000 45.000.000

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 8 set 8 set

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Dana 97.750.000 50.000.000

9 unit

outcomes :

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.01.4.02.01.01.15 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : 30.000.000 34.500.000

undangan Inspektorat 180 eks 185 eks

Outcomes :

Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan

kebersihan kantor

Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan

LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

jumlah iklan surat kabar/majalah



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR


4.01.4.02.01.01.17 12. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : 85.000.000 97.750.000

Inspektorat 792 orang 792 orang

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.18 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : 250.000.000 225.000.000

ke Luar Daerah Inspektorat 28 OK 42 OK

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.19

14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/

Teknis PerkantoranOutput:

96.000.000 105.600.000

Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran Inspektorat 12 orang 14 orang

Outcomes :


4.01.4.02.01.02II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat 50% 124.150.000 70% 142.880.000

4.01.4.02.01.02.09 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor output : Jumlah Dana 21.750.000 50.000.000

5 unit

outcomes :

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

4.01.4.02.01.02.24 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : 102.400.000 142.880.000

Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Inspektorat 12 unit 14 unit

Outcome :


4.01.4.02.01.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 55.900.000 100% 70.820.000

4.01.4.02.01.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : 21.500.000 28.250.000

kapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Inspektorat 43 stel 45 stel

Outcome :


Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang

dilaksanakan



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur

4.01.4.02.01.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : 34.400.000 42.570.000

Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Inspektorat 80 stel 135 stel

Outcome :


4.01.4.02.01.05 IV. Program Peningkatan Kapasitas Inspektorat 60% 200.000.000 70% 250.000.000

Sumberdaya Aparatur

4.01.4.02.01.05.01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output :

200.000.000 250.000.000


Outcome :


4.01.4.02.01.06 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Inspektorat 60% 10.300.000 70% 11.330.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.01.4.02.01.06.01 1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output: 10.300.000 11.330.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Inspektorat 2 Laporan 2 Laporan

Outcome:

Persentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan Keuangan

4.01.4.02.01.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama

Investasi

Persentase Penyebarluasan Informasi Inspektorat 100% 20.000.000 100% 22.000.000

4.01.4.02.01.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : 20.000.000 22.000.000Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam

rangka HUT Kabupaten TeboInspektorat 1 Kali 1 Kali

Outcome :


4.01.4.02.01.20 VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan

Internal & Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan

Kepala Daerah

Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan Inspektorat 55% 2.405.728.875 60% 2.339.890.000

4.01.4.02.01.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : 1.090.700.000 1.203.440.000

Berkala Jumlah LHP yang diterbitkan Inspektorat 150 Laporan 150 Laporan

Outcome :


Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan/workshop/seminar





KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR


4.01.4.02.01.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : 80.000.000 110.000.000

Pemda Inspektorat 6 laporan 6 laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : 100.000.000 110.000.000

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Inspektorat 1906 TL 1700 TL

Outcome :


4.01.4.02.01.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : 60.000.000 66.000.000

hensif. Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi

pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana

Inspektorat 4 Kali 4 Kali

Outcome :Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan

4.01.4.02.01.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Output : 75.350.000 82.885.000

Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana Inspektorat 2 Kali 4 Kali

Outcome :


4.01.4.02.01.20.14 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : 93.050.000 124.355.000

Jumlah LHR laporan keuangan Inspektorat 1 Laporan 1 Laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.20.20 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi OPD Output : 43.100.000 47.410.000

Jumlah LHE Inspektorat 34 LHE 34 LHE

Outcome :


Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang

diterbitkan



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

4.01.4.02.01.20.25 13. Peningkatan Kapabilitas APIP Output: 210.828.875 245.800.000

Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP Inspektorat 1 Laporan 4 Laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.20.26 14. Peningkatan Maturitas APIP Output: 294.000.000 350.000.000

Jumlah laporan hasil QA Maturitas SPIP Inspektorat 1 Laporan 4 Laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.20.27 15. Sapu Bersih Pungutan Liar Output: 358.700.000 394.570.000

Jumlah laporan hasil kegiatan satgas saber pungli Inspektorat 4 Laporan 4 Laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.21 VIII. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga


Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

yang memiliki sertifikat

Inspektorat 25% 275.000.000 30% 302.500.000

4.01.4.02.01.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : 135.000.000 148.500.000

dan Aparatur Pengawasan

Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

Inspektorat 6 Orang 6 Orang

Outcome :

Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan yang

memiliki sertifikat

4.01.4.02.01.21.02 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Output: 140.000.000 154.000.000

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan

Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja


Outcome :


memiliki sertifikat

Muara Tebo, 2017



Pembina Tk. I

NIP. 19650201 198603 1 009

J u m l a h 4.132.535.200 4.188.819.394

0,933333333

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

2

1 20 1 20 07 Belanja Langsung 2.540.970.000

1 20 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 958.780.000

1 20 1 20 07 01 01 Penyedian Jasa surat- menyurat 7.700.000

5 2 2 Belanja Barang dan Jasa 7.700.000

5 2 2 01 Belanja Bahan Pakai Habis 6.000.000

5 2 2 01 04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnnya 6.000.000

- Materai 1 Tahun 6.000.000 6.000.000

5 2 2 03 Belanja jasa kantor 1.700.000

5 2 2 03 07 - Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun 1.700.000 1.700.000

1 20 1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, dan

listrik

116.000.000

5 2 2 Belanja barang dan jasa 66.000.000

5 2 2 01 Belanja bahan pakai habis 20.000.000

5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar, baterai

kering)

15.000.000

- Belanja alat listrik dan elektronik 1 Tahun 15.000.000 15.000.000

5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 5.000.000

- BBM Ginset 1 Tahun 5.000.000 5.000.000


5 2 2 03 01 Belanja telepon 6.000.000

- Belanja telepon 1 Tahun 6.000.000 6.000.000

5 2 2 03 03 Belanja listrik 30.000.000

- Belanja listrik 1 Tahun 30.000.000 30.000.000

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faximil/internet 10.000.000

- Belanja kawat/faximil/internet 1 Tahun 10.000.000 10.000.000

5 2 3 Belanja Modal 50.000.000

5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 50.000.000

5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 50.000.000

- Menaikkan daya listrik 1 Tahun 50.000.000 50.000.000

1 20 1 20 07 01 07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 162.980.000

5 2 1 Belanja pegawai 162.980.000

5 2 1 01 Honorarium PNS 162.980.000

5 2 1 01 01 Honorarium Panitia pelaksana kegiatan 162.980.000

- Pengguna Anggaran 12 OB 1.000.000 12.000.000

- PPK 12 OB 570.000 6.840.000

- PPTK (7 orang) 84 OB 570.000 47.880.000

- Bendahara Pengeluaran 12 OB 770.000 9.240.000

- Pembantu Bendahara (3 orang) 36 OB 570.000 20.520.000

- Pengurus barang 12 OB 300.000 3.600.000

- Bendaharawan gaji 12 OB 350.000 4.200.000

- Honorarium TPTGR ( 1 tahun) 1 Tahun 38.100.000 38.100.000

- Penyimpan barang 12 OB 300.000 3.600.000

- PP Komitmen 12 OB 900.000 10.800.000

- Penanggung jawab entry data(1 org x 4 bulan) 4 OB 350.000 1.400.000

- Operator entry data ( 4 org x 4 bulan) 16 OB 300.000 4.800.000

1 20 1 20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000



5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.000.000

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun 10.000.000 10.000.000

1 20 1 20 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 25.000.000


5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 25.000.000

5 2 2 20 11 Belanja pemeliharaan peralatan kerja

kantor/laboratorium/lapangan

25.000.000

1

RINCIAN RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO

TAHUN ANGGARAN 2016

Kode Rekening Kegiatan /Uraian

13

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


- Pemeliharaan jaringan listrik, mesin air sumur bor,

meubelair, komputer/laptop/printer, UPS, AC, Alat- alat

studio dan alat komunikasi

1 Tahun 25.000.000 25.000.000

1 20 1 20 07 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor 70.000.000

5 2 2 Belanja barang/jasa 70.000.000


5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 70.000.000

- Belanja alat tulis kantor 1 Tahun 70.000.000 70.000.000

1 20 1 20 07 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 45.000.000


5 2 2 06 Belanja cetak dan penggandaan 45.000.000

5 2 2 06 01 Belanja cetak 20.000.000

- Belanja cetak 1 Tahun 20.000.000 20.000.000

5 2 2 06 02 Belanja Penggandaan 25.000.000

- Penggandaan/fotocopy surat- menyurat 1 Tahun 25.000.000 25.000.000

1 20 1 20 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.600.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 1.100.000


- Pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP 350.000 350.000

- Panitia Penerima hasil pekerjaan 3 OP 250.000 750.000


5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8.000.000

5 2 3 10 08 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 8.000.000

- Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas (4

unit)

4 Unit 2.000.000 8.000.000

5 2 3 11 Belanja Modal Pengadaan Perlengkapan Kantor 6.500.000

5 2 3 11 11 Belanja modal pengadaan papan pengumuman 1.000.000

- Papan mading (1 unit) 1 Unit 1.000.000 1.000.000

5 2 3 11 17 Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi 1.000.000

- Pembuatan Papan struktur dan DUK (2 unit) 2 Unit 500.000 1.000.000

5 2 3 11 19 Belanja Modal Pengadaan Vacum cleaner 2.000.000

- Vacum cleaner (1 unit) 1 Unit 2.000.000 2.000.000

5 2 3 11 33 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan 2.500.000

- Papan merk ruangan (9 buah) 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000

5 2 3 12 Belanja Modal pengadaan komputer 24.000.000

5 2 3 12 02 Belanja Modal pengadaan komputer/PC 9.000.000

- Belanja Pengadaan Komputer (1 unit) 1 Unit 9.000.000 9.000.000

5 2 3 12 03 Belanja Modal pengadaan komputer Notebook 9.000.000

- Belanja Pengadaan komputer notebook (2 unit) 2 Unit 4.500.000 9.000.000

5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000

- Belanja Pengadaan Printer (2 unit) 2 Unit 3.000.000 6.000.000

5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Peralatan Dapur 2.500.000

5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Freezer 2.500.000

- Kulkas (1 unit) 1 Unit 2.500.000 2.500.000

5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan alat- alat studio 1.500.000

5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor 1.500.000

- Layar infokus (1 unit) 1 Unit 1.500.000 1.500.000

1 20 1 20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan 27.500.000



5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 20.000.000

- Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 20.000.000 20.000.000

5 2 2 03 19 Belanja jasa iklan surat kabar/radio/televisi 7.500.000

- pemasangan iklan 1 Tahun 7.500.000 7.500.000

1 20 1 20 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 105.000.000


5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 105.000.000

5 2 2 11 02 - Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun 40.000.000 40.000.000

5 2 2 11 03 - Belanja makan- minum tamu 1 Tahun 50.000.000 50.000.000

5 2 2 11 04 - Belanja makan- minum kegiatan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000

14

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


1 20 1 20 07 01 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000


5 2 2 15 Belanja perjalanan dinas 250.000.000

5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 250.000.000

- Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 250.000.000 250.000.000

1 20 1 20 07 01 19 Penyediaan jasa adm teknis perkantoran 96.000.000


5 2 1 02 Honorarium nonPNS 96.000.000

5 2 1 02 02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 96.000.000

- Honor tenaga kebersihan kantor (1 org) 12 OB 1.000.000 12.000.000

- Honor penjaga kantor/satpam (2 org) 24 OB 1.000.000 24.000.000

- Honor sopir (Driver) dan tenaga adm kantor (5 org) 60 OB 1.000.000 60.000.000

1 20 1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.340.000

1 20 1 20 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 18.500.000



5 2 3 11 08 Belanja Modal Pengadaan Karpet 4.000.000

- Ambal (4 buah) 4 Buah 1.000.000 4.000.000

5 2 3 11 15 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 6.000.000

Rak arsip (3 unit) 3 Unit 2.000.000 6.000.000

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.500.000

5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.000.000

Pengadaan Meja 1 biro (2 unit) 2 Unit 2.000.000 4.000.000

5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan KursiKerja 4.500.000

Kursi putar (6 unit) 6 Unit 750.000 4.500.000

1 20 1 20 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 109.400.000


5 2 2 05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 109.400.000

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000

- Belanja pajak kendaraan dinas 1 Tahun 7.000.000 7.000.000

5 2 2 05 11 Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas 102.400.000

- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (4 unit) 1 Tahun 67.400.000 67.400.000

- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (8 Unit) 1 Tahun 35.000.000 35.000.000

1 20 1 20 07 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 79.440.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 1.940.000


- Pejabat Pengadaan 1 OP 680.000 680.000

- Ketua Pantia Penerima Hasil Pekerjaan 1 OP 420.000 420.000

- Anggota Pantia Penerima Hasil Pekerjaan (2 orang) 2 OP 420.000 840.000

5 2 3 BELANJA MODAL 77.500.000

5 2 3 26 Belanja Pengadaan Konsruksi Bangunan 77.500.000

5 2 3 26 39 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rehab Gedung

Kantor

77.500.000

Perencanaan Rehab Ringan Kantor 1 Paket 1.500.000 1.500.000

Pengawasan Rehab Ringan Kantor 1 Paket 1.000.000 1.000.000

Rehab Gedung Kantor Inspektorat 1 Paket 75.000.000 75.000.000

1 20 1 20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 77.840.000

1 20 1 20 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18.000.000


5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.000.000

5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000

1 20 1 20 07 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu 59.840.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 2.240.000




15

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


- Anggota Pantia Penerima Hasil Pekerjaan (2 orang) 2 OP 520.000 1.040.000


5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus hari- hari tertentu 57.600.000

5 2 2 14 01 Pakaian korpri (36 stel) 36 Stel 300.000 10.800.000

5 2 2 14 02 Pakaian adat daerah (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000

5 2 2 14 03 Pakaian batik tradisional (36 stel) 36 Stel 300.000 10.800.000

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olah Raga lengkap (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000

1 20 1 20 07 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi 15.000.000

1 20 1 20 07 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi 15.000.000

5 2 2 03 Belanja Jasa Kantor 15.000.000

5 2 2 03 16 Belanja Promosi 15.000.000

- Belanja pembuatan stand dan isi stand pameran 1 Paket 15.000.000 15.000.000

1 20 1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.006.730.000

1 20 1 20 07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 514.480.000

5 2 1 Belanja Pegawai 32.850.000

5 2 1 01 Honorarium PNS 32.850.000

5 2 1 01 01 Honor Panitia Pelaksana Kegiatan 32.850.000

Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 32.850.000

Pejabat Penetap Angka Kredit 9 OB 650.000 5.850.000

Pejabat Pengusul Angka Kredit 9 OB 550.000 4.950.000

Ketua tim penilai angka kredit 9 OB 500.000 4.500.000

Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit 9 OB 400.000 3.600.000

Sekretaris tim penilai angka kredit 9 OB 350.000 3.150.000

Anggota tim penilai angka kredit (4 orang) 36 OB 300.000 10.800.000


5 2 2 15 Belanja Perjalanan Dinas 481.630.000

5 2 2 15 01 Perjalanan dinas dalam daerah 1 Tahun 481.630.000 481.630.000

1 20 1 20 07 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda 70.000.000




5 2 2 15 02 Perjalanan dinas luar daerah 1 Tahun 20.000.000 20.000.000

1 20 1 20 07 20 06 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan 140.000.000





1 20 1 20 07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 100.000.000




1 20 1 20 07 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan 105.400.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 50.400.000


Pengarah 8 OB 750.000 6.000.000

Penanggung Jawab 8 OB 700.000 5.600.000

Koordinator 8 OB 650.000 5.200.000

Ketua 8 OB 600.000 4.800.000

Wakil Ketua 8 OB 550.000 4.400.000

Sekretaris 8 OB 550.000 4.400.000

Anggota (5 orang x 8 bulan) 40 OB 500.000 20.000.000



5 2 2 01 01 Belanja ATK 4.072.000

Kertas HVS 4 Paket 348.000 1.392.000

Kertas HVS Warna 4 Paket 80.000 320.000

Tinta Printer hitam 4 Paket 140.000 560.000

Tinta Printer warna 4 Paket 150.000 600.000

16

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


Amplop polos sedang 4 Paket 100.000 400.000

Map Gongyu 4 Paket 200.000 800.000

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1.048.000

Kabel 4 Paket 140.000 560.000

Kepala Colokan 4 Paket 32.000 128.000

Colokan 5 Lobang 4 Paket 90.000 360.000

5 2 2 06 Belanja Cetak dan Penggandaan 5.600.000

5 2 2 06 01 Belanja Cetak 3.200.000

- Spanduk (2 buah) 8 Buah 400.000 3.200.000


Foto Copy 12000 Lembar 200 2.400.000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 37.080.000

5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 4 Paket 9.270.000 37.080.000



1 20 1 20 07 20 09 Reviu laporan keuangan dan kinerja Pemda 28.850.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 7.950.000

5 2 1 01 01 Honorarium panitia pelaksana kegiatan 7.950.000

- Penanggung jawab 3 OB 450.000 1.350.000

- Wakil Penanggung jawab/Pengendali Mutu 3 OB 400.000 1.200.000

- Pengendali teknis 3 OB 350.000 1.050.000

- Ketua Tim 3 OB 300.000 900.000

- Anggota (8 orang) 24 OB 250.000 6.000.000



5 2 2 01 01 Belanja ATK 1 Paket 2.000.000 2.000.000



Foto Copy 1 Paket 3.000.000 3.000.000



- Perjalanan dinas luar daerah 1 Paket 15.000.000 15.000.000

1 20 1 20 07 20 10 Evaluasi LAKIP Dinas/Instansi SKPD 48.000.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 20.000.000


- Honorarium Tim Evaluasi Lakip/LKjIP Dinas Instansi SKPD 1 Paket 20.000.000 20.000.000

5 2 2 Belanja Barang dan jasa 28.000.000


5 2 2 06 02 Belanja penggandaan 3.000.000

- Belanja fotocopy 1 Paket 3.000.000 3.000.000


5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket 25.000.000 25.000.000

1 20 1 20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur

275.280.000

1 20 1 20 07 21 01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

275.280.000



5 2 2 03 24 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber 20.000.000

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/nara sumber 1 Paket 20.000.000 20.000.000



- Belanja penggandaan 1 Paket 15.000.000 15.000.000




5 2 2 17 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis

118.630.000

5 2 2 17 01 Belanja kursus- kursus singkat/pelatihan 118.630.000

- Biaya kontribusi diklat 1 Tahun 118.630.000 118.630.000

5 2 2 28 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 10.000.000

17

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


5 2 2 28 02 Belanja Jasa Akomodasi 10.000.000

- Akomodasi Nara Sumber 1 Paket 10.000.000 10.000.000

18

Nama SKPD : INSPEKTORAT



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib


1.20.06 Inspektorat

1.20.06.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Inspektorat 100% 958.780.000 100% 1.025.894.600

1.20.06.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : Inspektorat 100% 7.700.000 100% 8.239.000

Tersedianya Materai dan Biaya

Pengiriman paket untuk 12 bulan

Outcome :

Berjalannya kegiatan administra-

si surat- menyurat

1.20.06.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : Inspektorat 100% 116.000.000 100% 124.120.000

Air dan Listrik Tersedianya jasa telepon, internet,

kebutuhan air dan listrik selama 12 bulan

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan Komuni

kasi, air, dan listrik

1.20.06.01.07 3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Inspektorat 100% 162.980.000 100% 174.388.600

Tersedianya honor pengelola ke-

uangan sebanyak 32 orang sela-

ma 12 bulan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD



Kabupaten Tebo

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Outcome :

Terpenuhinya administrasi keua-

ngan selama 1 tahun

1.20.06.01.08 4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Inspektorat 100% 10.000.000 100% 10.700.000

Tersedianya Kebutuhan peralatan

kebersihan dan bahan pembersih

sebanyak 1 paket.

Outcome : Kebersihan kantor terjaga

1.20.06.01.01.09 5. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : Inspektorat 100% 25.000.000 100% 26.750.000

Kerja Tersedianya pemeliharaan listrik kantor,

1 unit mesin air, 15 unit laptop,

14 unit AC, dan 12 unit printer selama

1 tahun

Outcome : Terpeliharanya Peralatan Kerja

1.20.06.01.10 6. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000

Terdianya 1 paket ATK untuk Sekretariat

dan 4 irbanwil selama 12 bulan

Outcome : Terpenuhinya kebutuhan ATK Kantor

1.20.06.01.11 7. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : Inspektorat 100% 45.000.000 100% 48.150.000

Tersedianya Cetak LHP sebanyak 71 LHP

x 6 examplar dan fotocopy 20.000 lembar

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan cetak dan penggandaan

1.20.06.01.13 8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Output : Inspektorat 100% 43.600.000 100% 46.652.000

Kantor Tersedianya 4 unit mesin penghancur kertas,

1 unit papan mading, 1 unit papan struktur,

1 unit papan duk,, 1 unit vacum cleaner



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

9 buah papan nama ruangan, 1 unit komputer,

2 unit notebook, 2 unit printer, 1 unit kulkas, 1

unit infokus dan layar infokus & 1 unit wireless,

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan Peralatan dan

perlengkapan kantor

1.20.06.01.15 9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : Inspektorat 100% 27.500.000 100% 29.425.000

undangan Tersedianya 3 jenis koran sebanyak 2

examplar selama 12 bulan

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan informasi

publik selama 12 bulan1.20.06.01.01.17 10. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Inspektorat 100% 105.000.000 100% 112.350.000

Tersedianya kebutuhan makan minumrapat /minggu untuk 34 orang, makan minum tamu dari BPK, BPKP, Inspektorat Pro-vinsi, Inspektorat Jenderal, dan makan-minum kegiatan selam 12 bulan

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan makan- minum

rapat, tamu, dan kegiatan

1.20.06.01.18 11. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : Inspektorat 100% 250.000.000 100% 267.500.000

ke Luar Daerah Berjalannnya kegiatan koordinasi ke

Inspektorat Provinsi, BPKP, BPK, dan Ins

pektorat jenderal selama 48 kali

Rapat - rapat koordinasi dan

konsultasi terlaksana dengan



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

baik.

Outcome :

Terlaksananya koordinasi dengan instan-

si terkait bidang pengawasan

1.20.06.01.19 12. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Output : Inspektorat 100% 96.000.000 100% 102.720.000

Perkantoran Tersedianya honor untuk tenaga keber-

sihan 1 orang, Satpam 2 orang, sopir 1

orang, dan tenaga administrasi 4 orang

Terciptanya lingkungan kantor

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan sopir, penjaga

keamanan, tenaga kebersihan, dan tena-

ga untuk membantu administrasi.

1.20.06.02 II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Inspektorat 100% 207.340.000 100% 221.853.800

1.20.06.02.05 1. Pengadaan Kendaraan Dinas / Operasional Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!

Tersedianya 1 unit minibus untuk operasi-

onal pemeriksaan di kecamatan-kecamatan

Outcome :

Kegiatan pemeriksaan dapat berjalan

dengan baik

1.20.06.02.07 2. Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor Output : Inspektorat 100% 18.500.000 100% 19.795.000

Tersedianya 4 buah ambal, 3 unit rak arsip,

2 unit meja 1 biro, dan 6 unit kursi putar

Outcome :

Terpenuhinya perlengkapan ruangan

untuk tempat pemeriksaan BPK

1.20.06.02.24 3. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : Inspektorat 100% 109.400.000 100% 117.058.000



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Dinas / Operasional Tersedianya dana untuk pemerliharaan

kendaraan dinas roda 4 sebanyak 4 unit

dan kendaraan dinas roda 2 sebanyak

8 unit

Outcome :

Terpeliharanya kendaraan dinas/opera-

sional

1.20.06.02.42 4. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor Otput : Inspektorat 100% 79.440.000 100% 85.000.800

Terlaksananya rehab gedung kantor


Outcome :

Bertambahnya umur bangunan gedung kantor


1.20.06.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 77.840.000 100% 83.288.800

1.20.06.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : Inspektorat 100% 18.000.000 100% 19.260.000

kapannya Tersedianya Pakaian dinas untuk 36

orang pegawai dan honorer inspektorat

Outcome :

Disiplin dalam berpakaian terlaksana

1.20.06.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : Inspektorat 100% 59.840.000 100% 64.028.800

Tertentu Tersedianya Pakaian olah raga, pakaian adat

daerah, pakaian batik tradisional, dan pakaian

korpri untuk 36 orang pegawai dan honorer

Outcome :

Terpenuhinya kebutuhan pakaian hari-

hari tertentu untuk pegawai inspektorat



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

1.20.06.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama

Investasi

Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000

1.20.06.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : Terlaksananya Pameran Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000

Pembangunan Tingkat Kabupaten

Tebo sebanyak 1 kali

Outcome : Pameran Pembangunan

tingkat Kabupaten Terlaksana

1.20.07.17 VII. Program Pembinaan dan pengembangan

aparaturInspektorat 100% #REF! 100% #REF!

1.20.07.17.04 Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!

otomatis PNS Terlaksananya penilaian angka kredit

terhadap pegawai inspektorat yang menjabat

sebagai fungsional auditor sebanyak 1 kali

Outcome :

Pejabat fungsional auditor dapat naik

pangkat

1.20.07.17.15 Monitoring, evaluasi, dan pelaporan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!

Terlaksananya monitoring dan evaluasi

terhadap pegawai inspektorat yang sedang

melakukan pemeriksaan sebanyak 12 kali

Outcome :

aparat pemeriksa inspektorat dapat diawasi

dalam melaksanakan tugasnya

1.20.07.18 VII. Program kerja sama informasi dengan mas

media

Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!

1.20.07.18.02 1. Penyebar luasan informasi penyelenggaraan Output : Inspektorat 100% #REF! 100% #REF!

pemerimtah daerah Terlaksananya penyebaran informasi tentang

inspektorat selama 1 tahun



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Outcome :

Informasi penyelenggaraan pemerintah dae-

rah dapat diketahui oleh masyarakat

1.20.06.20 VIII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Kepala Daerah

Inspektorat 100% 1.006.730.000 100% 1.077.201.100

1.20.06.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : Inspektorat 100% 514.480.000 100% 550.493.600

Berkala Terlaksananya pemeriksaan reguler

pada 47 SKPD, desa dan sekolah di 12

Kecamatan selama 1 tahun

Outcome :

Penggunaan dana APBD, BOS, ADD da-

pat diawasi secara berkala

1.20.06.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : Inspektorat 100% 70.000.000 100% 74.900.000

Pemda Terlaksananya pemeriksaan kasus

sebanyak 12 kali

Outcome:

Pengaduan dan kasus dapat ditangani

secara optimal

1.20.06.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : Inspektorat 100% 140.000.000 100% 149.800.000

Terlaksananya penyelesaian tindak

lanjut pemeriksaan inspektorat kabu-

paten, inspektorat provinsi, BPKP, Irjen

,dan BPK selama 1 tahun

Outcome :

Temuan- temuan pemeriksaan dapat

ditindak lanjuti1.20.06.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : Inspektorat 100% 100.000.000 100% 107.000.000

hensif. Koordinasi pengawasan ke Inspektorat



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

provinsi, BPKP, BPK dan InspektoratJenderal selama 1 tahunOutcome :Terlaksannya koordinasi bidang pengawasan

1.20.06.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksa- Output : Inspektorat 100% 105.400.000 100% 112.778.000

an Terevaluasi temuan hasil peme-

riksaan persemester ( 2 kali setahun)

Outcome :

Tindak lanjut temuan hasil peme

riksaan dapat tercapai

1.20.06.20.09 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : Inspektorat 100% 28.850.000 100% 30.869.500

Tercapainya laporan keuangan

yang benar dan akurat sebanyak 1 LKPD

Outcome :

Laporan keuangan dapat di per

tanggungjawabkan.

1.20.06.20.10 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi SKPD Output : Inspektorat 100% 48.000.000 100% 51.360.000

Terlaksananya evaluasi LAKIP pada

47 SKPD dalam Kabupaten Tebo

Outcome :

Kinerja SKPD dapat dipetanggungjawabkan

1.20.06.21 IX. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga


Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600

1.20.06.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600

dan Aparatur Pengawasan Terlaksananya pelatihan peng

awasan tenaga pemeriksa aparatur

untuk 31 orang sebanyak 1 kali setahun

dan terlaksananya pelatihan kantor sendiri



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

sebanyak 2 kali untuk 31 orang peserta

Outcome :

Meningkatnya kemampuan /

keterampilan aparat peng -

awasan.

J u m l a h #REF! #REF!

0,933333333




KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib


1.20.06 Inspektorat





Outcome :


si surat- menyurat




Outcome :






ma 12 bulan

LAMPIRAN III : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD

Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2016

Kabupaten Tebo

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Outcome :


ngan selama 1 tahun




sebanyak 1 paket.






1 tahun









Outcome :








KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR



unit infokus dan layar infokus, 1 unit wireless,

dan 20 buah tanaman dalam pot

Outcome :


perlengkapan kantor




Outcome :




Outcome :











KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

baik.

Outcome :








Outcome :





Aparatur

Inspektorat 100% 207.340.000 100% 221.853.800




Outcome :


dengan baik




Outcome :






KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR




8 unit

Outcome :


sional




Outcome :







Outcome :






Outcome :





KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR


Investasi

Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000












Outcome :


pangkat





Outcome :




media







KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Outcome :





Kepala Daerah

Inspektorat 100% 1.006.730.000 100% 1.077.201.100





Outcome :





sebanyak 12 kali

Outcome:


secara optimal






Outcome :






KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR





Outcome :






Outcome :


tanggungjawabkan.




Outcome :




Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600








KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR


Outcome :



awasan.

Muara Tebo, Maret 2015



0,933333333

Lampiran I



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib


1.20.06 Inspektorat

4.01.4.02.01.01 I. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran Inspektorat 100% 1.041.456.325 100% 1.282.999.394

4.01.4.02.01.01.01 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Output : 4.450.000 5.500.000

Jumlah surat keluar per tahun Inspektorat 84 lembar 96 lembar

Outcome :


4.01.4.02.01.01.02 2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Output : 83.000.000 95.450.000

Air dan Listrik Inspektorat 12 bulan 12 bulan

Outcome :


4.01.4.02.01.01.04 3. Penyedian Jasa Jaminan Pemeliharaan Output : 1.075.200 1.097.600

Kesehatan. Jumlah penerima BPJS tenaga kerja Inspektorat 8 orang 14 orang

Inspektorat.

Outcome :


4.01.4.02.01.01.06 4. Penyedian Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Output: 16.671.125 19.171.794

Kendaraan Dinas/Operasional. Inspektorat 12 unit

14 unit

kendaraan

Outcomes :


Tabel 3.3



Kabupaten Tebo

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR



Jumlah kelengkapan perizinan kendaraan Dinas/Operasional

Roda 4 (empat) dan Roda 2 (dua)



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

4.01.4.02.01.01.07 5. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : 177.510.000 162.830.000

Jumlah tenaga pengelola administrasi keuangan Inspektorat 27 orang 27 orang

Outcome :


4.01.4.02.01.01.08 6. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : 20.000.000 23.000.000

Inspektorat 12 bulan 12 bulan

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.09 7. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Output : 30.000.000 34.500.000

Kantor Inspektorat 8 unit 8 unit

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.10 8. Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : 120.000.000 120.000.000

Jumlah jenis Alat Tulis Kantor Inspektorat 30 set 30 set

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.11 9. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaaan Output : 30.000.000 45.000.000

Jumlah jenis barang cetakan dan penggandaan Inspektorat 8 set 8 set

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.13 10. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Dana 97.750.000 150.000.000

9 unit

outcomes :

Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor

4.01.4.02.01.01.15 11. Penyediaan Bahan Bacaan dan Perundang- Output : 30.000.000 34.500.000

undangan Inspektorat 180 eks 185 eks

Periode penyediaan bahan perlengkapan dan peralatan

kebersihan kantor

Jumlah peralatan kerja (Komputer, Laptop, printer, jaringan

LAN, mesin air dan peralatan lainnya) yang diperbaiki

Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan,

jumlah iklan surat kabar/majalah



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Outcomes :

Tingkat efektivitas pelayanan administrasi perkantoran4.01.4.02.01.01.17 12. Penyediaan Makanan dan Minuman Output : 85.000.000 97.750.000


Outcomes :


4.01.4.02.01.01.18 13. Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Output : 250.000.000 325.000.000

ke Luar Daerah Inspektorat 28 OK 42 OK

Outcomes :


4.01.4.02.01.01.19

14. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi/

Teknis PerkantoranOutput:

96.000.000 169.200.000

Jumlah tenaga administrasi/teknis perkantoran Inspektorat 12 orang 14 orang

Outcomes :


4.01.4.02.01.02II. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Aparatur

Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Inspektorat 50% 124.150.000 70% 242.880.000

4.01.4.02.01.02.09 1. Pengadaan Peralatan Gedung Kantor output : Jumlah Dana 21.750.000 125.000.000

5 unit

outcomes :

Jumlah Peralatan Gedung Kantor

4.01.4.02.01.02.24 2. Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Otput : 102.400.000 242.880.000

Dinas / Operasional Jumlah kendaraan dinas/operasional yang terpelihara Inspektorat 12 unit 14 unit

Outcome :


4.01.4.02.01.03 III. Program Peningkatan Disiplin Aparatur Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur Inspektorat 100% 55.900.000 100% 70.820.000

4.01.4.02.01.03.02 1. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perleng- Output : 21.500.000 28.250.000

kapannya Jumlah pakaian dinas beserta perlengkapannya Inspektorat 43 stel 45 stel

Outcome :


Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi yang

dilaksanakan



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR


4.01.4.02.01.03.05 2. Pengadaaan Pakaian Khusus hari-hari Output : 34.400.000 42.570.000

Tertentu Jumlah pakaian khusus hari-hari tertentu Inspektorat 80 stel 135 stel

Outcome :


4.01.4.02.01.05 IV. Program Peningkatan Kapasitas Inspektorat 60% 200.000.000 70% 250.000.000

Sumberdaya Aparatur

4.01.4.02.01.05.01 1. Pendidikan dan Pelatihan Formal Output :

200.000.000 250.000.000


Outcome :


4.01.4.02.01.06 V. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Inspektorat 60% 10.300.000 70% 11.330.000

Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

4.01.4.02.01.06.01 1.Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Output: 10.300.000 11.330.000

Ikhtisar Realisasi Kinerja Jumlah laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi SKPD Inspektorat 2 Laporan 2 Laporan

Outcome:



4.01.4.02.01.15 VI. Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama

Investasi

Persentase Penyebarluasan Informasi Inspektorat 100% 20.000.000 100% 22.000.000

4.01.4.02.01.15.10 1. Penyelenggaraan Pameran Investasi Output : 20.000.000 22.000.000Jumlah penyelenggaraan pameran pembangunan dalam

rangka HUT Kabupaten TeboInspektorat 1 Kali 1 Kali

Outcome :


4.01.4.02.01.20 VII. Program Peningkatan Sistem Pengawasan


Kepala Daerah

Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan Inspektorat 55% 2.405.728.875 60% 2.339.890.000

4.01.4.02.01.20.01 1. Pelaksanaan Pengawasan Internal Secara Output : 1.090.700.000 1.203.440.000

Berkala Jumlah LHP yang diterbitkan Inspektorat 150 Laporan 150 Laporan

Outcome :


Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan

pelatihan/workshop/seminar





KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR


4.01.4.02.01.20.02 2. Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Output : 80.000.000 110.000.000

Pemda Inspektorat 6 laporan 6 laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.20.06 3. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan Output : 100.000.000 110.000.000

Jumlah rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti Inspektorat 1906 TL 1700 TL

Outcome :


4.01.4.02.01.20.07 4. Koordinasi Pengawasan Yang Lebih Kompre- Output : 60.000.000 66.000.000

hensif. Jumlah rapat koordinasi, konsultasi dan sinkronisasi

pengawasan yang lebih komprehensif yang terlaksana

Inspektorat 4 Kali 4 Kali

Outcome :Persentase OPD dan desa yang dilakukan pengawasan

4.01.4.02.01.20.08 5. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pemeriksaan Output : 75.350.000 82.885.000

Jumlah rapat pemutakhiran data yang terlaksana Inspektorat 2 Kali 4 Kali

Outcome :


4.01.4.02.01.20.14 6. Reviu Laporan Keuangan dan Kinerja Pemda Output : 93.050.000 124.355.000

Jumlah LHR laporan keuangan Inspektorat 1 Laporan 1 Laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.20.20 7. Evaluasi LAKIP Dinas/ Instansi OPD Output : 43.100.000 47.410.000

Jumlah LHE Inspektorat 34 LHE 34 LHE

Outcome :


Jumlah LHP penanganan kasus/pengaduan masyarakat yang

diterbitkan



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2018

CATATAN

PENTING


TAHUN 2019


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

4.01.4.02.01.20.25 13. Peningkatan Kapabilitas APIP Output: 210.828.875 245.800.000

Jumlah laporan hasil QA kapabilitas APIP Inspektorat 1 Laporan 4 Laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.20.26 14. Peningkatan Maturitas APIP Output: 294.000.000 350.000.000

Jumlah laporan hasil QA Maturitas SPIP Inspektorat 1 Laporan 4 Laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.20.27 15. Sapu Bersih Pungutan Liar Output: 358.700.000 394.570.000

Jumlah laporan hasil kegiatan satgas saber pungli Inspektorat 4 Laporan 4 Laporan

Outcome :


4.01.4.02.01.21 VIII. Program Peningkatan Profesionalisme Tenaga


Persentase tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

yang memiliki sertifikat

Inspektorat 25% 275.000.000 30% 302.500.000

4.01.4.02.01.21.01 1. Pelatihan Pengembangan Tenaga Pemeriksa Output : 135.000.000 148.500.000

dan Aparatur Pengawasan

Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan pelatihan

pengembangan tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan


Outcome :


memiliki sertifikat

4.01.4.02.01.21.02 2. Pelatihan Teknis Pengawasan dan Output: 140.000.000 154.000.000

Penilaian Akuntabilitas Kinerja Jumlah ASN Inspektorat yang mengikuti Kegiatan Pelatihan

Teknis Pengawasan dan Penilaian Akuntabilitas Kinerja


Outcome :


memiliki sertifikat

Muara Tebo, 2017



Pembina Tk. I

NIP. 19650201 198603 1 009

J u m l a h 4.132.535.200 4.522.419.394

0,933333333

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

2

1 20 1 20 07 Belanja Langsung 2.540.970.000

1 20 1 20 07 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 958.780.000

1 20 1 20 07 01 01 Penyedian Jasa surat- menyurat 7.700.000



5 2 2 01 04 Belanja Perangko, materai dan benda pos lainnnya 6.000.000

- Materai 1 Tahun 6.000.000 6.000.000


5 2 2 03 07 - Belanja Paket/Pengiriman 1 Tahun 1.700.000 1.700.000

1 20 1 20 07 01 02 Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber daya air, dan

listrik

116.000.000



5 2 2 01 03 Belanja alat listrik dan elektronik ( Lampu pijar, baterai

kering)

15.000.000

- Belanja alat listrik dan elektronik 1 Tahun 15.000.000 15.000.000

5 2 2 01 06 Belanja bahan bakar minyak/gas 5.000.000

- BBM Ginset 1 Tahun 5.000.000 5.000.000


5 2 2 03 01 Belanja telepon 6.000.000

- Belanja telepon 1 Tahun 6.000.000 6.000.000

5 2 2 03 03 Belanja listrik 30.000.000

- Belanja listrik 1 Tahun 30.000.000 30.000.000

5 2 2 03 06 Belanja kawat/faximil/internet 10.000.000

- Belanja kawat/faximil/internet 1 Tahun 10.000.000 10.000.000


5 2 3 25 Belanja Modal Pengadaan Instalasi Listrik dan Telepon 50.000.000

5 2 3 25 01 Belanja modal pengadaan instalasi listrik 50.000.000

- Menaikkan daya listrik 1 Tahun 50.000.000 50.000.000

1 20 1 20 07 01 07 Penyediaan Jasa Adm Keuangan 162.980.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 162.980.000


- Pengguna Anggaran 12 OB 1.000.000 12.000.000

- PPK 12 OB 570.000 6.840.000

- PPTK (7 orang) 84 OB 570.000 47.880.000

- Bendahara Pengeluaran 12 OB 770.000 9.240.000

- Pembantu Bendahara (3 orang) 36 OB 570.000 20.520.000

- Pengurus barang 12 OB 300.000 3.600.000

- Bendaharawan gaji 12 OB 350.000 4.200.000

- Honorarium TPTGR ( 1 tahun) 1 Tahun 38.100.000 38.100.000

- Penyimpan barang 12 OB 300.000 3.600.000

- PP Komitmen 12 OB 900.000 10.800.000

- Penanggung jawab entry data(1 org x 4 bulan) 4 OB 350.000 1.400.000

- Operator entry data ( 4 org x 4 bulan) 16 OB 300.000 4.800.000

1 20 1 20 07 01 08 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10.000.000



5 2 2 01 05 Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 10.000.000

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih 1 Tahun 10.000.000 10.000.000

1 20 1 20 07 01 09 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan kerja 25.000.000


5 2 2 20 Belanja Pemeliharaan 25.000.000

5 2 2 20 11 Belanja pemeliharaan peralatan kerja

kantor/laboratorium/lapangan

25.000.000

1

RINCIAN RENCANA KERJA

INSPEKTORAT KABUPATEN TEBO

TAHUN ANGGARAN 2016


13

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


- Pemeliharaan jaringan listrik, mesin air sumur bor,

meubelair, komputer/laptop/printer, UPS, AC, Alat- alat

studio dan alat komunikasi

1 Tahun 25.000.000 25.000.000

1 20 1 20 07 01 10 Penyediaan Alat tulis kantor 70.000.000

5 2 2 Belanja barang/jasa 70.000.000


5 2 2 01 01 Belanja alat tulis kantor 70.000.000

- Belanja alat tulis kantor 1 Tahun 70.000.000 70.000.000

1 20 1 20 07 01 11 Penyediaan barang cetak dan penggandaan 45.000.000



5 2 2 06 01 Belanja cetak 20.000.000

- Belanja cetak 1 Tahun 20.000.000 20.000.000


- Penggandaan/fotocopy surat- menyurat 1 Tahun 25.000.000 25.000.000

1 20 1 20 07 01 13 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 43.600.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 1.100.000


- Pejabat pengadaan barang/jasa 1 OP 350.000 350.000

- Panitia Penerima hasil pekerjaan 3 OP 250.000 750.000


5 2 3 10 Belanja Modal Pengadaan Peralatan Kantor 8.000.000

5 2 3 10 08 Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas 8.000.000

- Belanja modal pengadaan mesin penghancur kertas (4

unit)

4 Unit 2.000.000 8.000.000


5 2 3 11 11 Belanja modal pengadaan papan pengumuman 1.000.000

- Papan mading (1 unit) 1 Unit 1.000.000 1.000.000

5 2 3 11 17 Belanja Modal Pengadaan Papan Struktur Organisasi 1.000.000

- Pembuatan Papan struktur dan DUK (2 unit) 2 Unit 500.000 1.000.000

5 2 3 11 19 Belanja Modal Pengadaan Vacum cleaner 2.000.000

- Vacum cleaner (1 unit) 1 Unit 2.000.000 2.000.000

5 2 3 11 33 Belanja Modal Pengadaan Papan Nama Ruangan 2.500.000

- Papan merk ruangan (9 buah) 1 Paket 2.500.000,00 2.500.000

5 2 3 12 Belanja Modal pengadaan komputer 24.000.000

5 2 3 12 02 Belanja Modal pengadaan komputer/PC 9.000.000

- Belanja Pengadaan Komputer (1 unit) 1 Unit 9.000.000 9.000.000

5 2 3 12 03 Belanja Modal pengadaan komputer Notebook 9.000.000

- Belanja Pengadaan komputer notebook (2 unit) 2 Unit 4.500.000 9.000.000

5 2 3 12 04 Belanja Modal Pengadaan Printer 6.000.000

- Belanja Pengadaan Printer (2 unit) 2 Unit 3.000.000 6.000.000

5 2 3 14 Belanja Modal Pengadaan Pengadaan Peralatan Dapur 2.500.000

5 2 3 14 05 Belanja Modal Pengadaan Kulkas/Freezer 2.500.000

- Kulkas (1 unit) 1 Unit 2.500.000 2.500.000

5 2 3 16 Belanja Modal Pengadaan alat- alat studio 1.500.000

5 2 3 16 03 Belanja modal pengadaan proyektor 1.500.000

- Layar infokus (1 unit) 1 Unit 1.500.000 1.500.000

1 20 1 20 07 01 15 Penyediaan bahan bacaan dan perundang- undangan 27.500.000



5 2 2 03 05 Belanja surat kabar/majalah 20.000.000

- Belanja surat kabar/majalah 1 Tahun 20.000.000 20.000.000

5 2 2 03 19 Belanja jasa iklan surat kabar/radio/televisi 7.500.000

- pemasangan iklan 1 Tahun 7.500.000 7.500.000

1 20 1 20 07 01 17 Penyediaan makanan dan minuman 105.000.000


5 2 2 11 Belanja makanan dan minuman 105.000.000

5 2 2 11 02 - Belanja makan dan minum rapat 1 Tahun 40.000.000 40.000.000

5 2 2 11 03 - Belanja makan- minum tamu 1 Tahun 50.000.000 50.000.000

5 2 2 11 04 - Belanja makan- minum kegiatan 1 Tahun 15.000.000 15.000.000

14

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


1 20 1 20 07 01 18 Rapat- rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 250.000.000





1 20 1 20 07 01 19 Penyediaan jasa adm teknis perkantoran 96.000.000


5 2 1 02 Honorarium nonPNS 96.000.000

5 2 1 02 02 Honorarium pegawai honorer/tidak tetap 96.000.000

- Honor tenaga kebersihan kantor (1 org) 12 OB 1.000.000 12.000.000

- Honor penjaga kantor/satpam (2 org) 24 OB 1.000.000 24.000.000

- Honor sopir (Driver) dan tenaga adm kantor (5 org) 60 OB 1.000.000 60.000.000

1 20 1 20 07 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 207.340.000

1 20 1 20 07 02 07 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor 18.500.000



5 2 3 11 08 Belanja Modal Pengadaan Karpet 4.000.000

- Ambal (4 buah) 4 Buah 1.000.000 4.000.000

5 2 3 11 15 Belanja Modal Pengadaan Rak Buku 6.000.000

Rak arsip (3 unit) 3 Unit 2.000.000 6.000.000

5 2 3 13 Belanja Modal Pengadaan Meubelair 8.500.000

5 2 3 13 01 Belanja Modal Pengadaan Meja Kerja 4.000.000

Pengadaan Meja 1 biro (2 unit) 2 Unit 2.000.000 4.000.000

5 2 3 13 04 Belanja Modal Pengadaan KursiKerja 4.500.000

Kursi putar (6 unit) 6 Unit 750.000 4.500.000

1 20 1 20 07 02 24 Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 109.400.000


5 2 2 05 Belanja perawatan kendaraan bermotor 109.400.000

5 2 2 05 05 Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan 7.000.000

- Belanja pajak kendaraan dinas 1 Tahun 7.000.000 7.000.000

5 2 2 05 11 Belanja Pemeliharaan kendaraan dinas 102.400.000

- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 4 (4 unit) 1 Tahun 67.400.000 67.400.000

- Belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda 2 (8 Unit) 1 Tahun 35.000.000 35.000.000

1 20 1 20 07 02 42 Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 79.440.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 1.940.000




- Anggota Pantia Penerima Hasil Pekerjaan (2 orang) 2 OP 420.000 840.000

5 2 3 BELANJA MODAL 77.500.000

5 2 3 26 Belanja Pengadaan Konsruksi Bangunan 77.500.000

5 2 3 26 39 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi Rehab Gedung

Kantor

77.500.000

Perencanaan Rehab Ringan Kantor 1 Paket 1.500.000 1.500.000

Pengawasan Rehab Ringan Kantor 1 Paket 1.000.000 1.000.000

Rehab Gedung Kantor Inspektorat 1 Paket 75.000.000 75.000.000

1 20 1 20 07 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur 77.840.000

1 20 1 20 07 03 02 Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 18.000.000


5 2 2 12 Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya 18.000.000

5 2 2 12 04 Belanja Pakaian Dinas Harian (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000

1 20 1 20 07 03 05 Pengadaan Pakaian Khusus hari- hari tertentu 59.840.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 2.240.000




15

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


- Anggota Pantia Penerima Hasil Pekerjaan (2 orang) 2 OP 520.000 1.040.000


5 2 2 14 Belanja Pakaian Khusus hari- hari tertentu 57.600.000

5 2 2 14 01 Pakaian korpri (36 stel) 36 Stel 300.000 10.800.000

5 2 2 14 02 Pakaian adat daerah (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000

5 2 2 14 03 Pakaian batik tradisional (36 stel) 36 Stel 300.000 10.800.000

5 2 2 14 04 Belanja Pakaian Olah Raga lengkap (36 stel) 36 Stel 500.000 18.000.000

1 20 1 20 07 15 Program Peningkatan Promosi dan Kerja sama Investasi 15.000.000

1 20 1 20 07 15 10 Penyelenggaraan pameran investasi 15.000.000


5 2 2 03 16 Belanja Promosi 15.000.000

- Belanja pembuatan stand dan isi stand pameran 1 Paket 15.000.000 15.000.000

1 20 1 20 07 20 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan

Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH

1.006.730.000

1 20 1 20 07 20 01 Pelaksanaan pengawasan internal secara berkala 514.480.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 32.850.000


Honorarium Tim Penilai Angka Kredit 32.850.000

Pejabat Penetap Angka Kredit 9 OB 650.000 5.850.000

Pejabat Pengusul Angka Kredit 9 OB 550.000 4.950.000

Ketua tim penilai angka kredit 9 OB 500.000 4.500.000

Wakil Ketua Tim Penilai Angka Kredit 9 OB 400.000 3.600.000

Sekretaris tim penilai angka kredit 9 OB 350.000 3.150.000

Anggota tim penilai angka kredit (4 orang) 36 OB 300.000 10.800.000




1 20 1 20 07 20 02 Penanganan Kasus Pengaduan di lingkungan Pemda 70.000.000





1 20 1 20 07 20 06 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan 140.000.000





1 20 1 20 07 20 07 Koordinasi pengawasan yang lebih komprehensif 100.000.000




1 20 1 20 07 20 08 Evaluasi berkala temuan hasil pemeriksaan 105.400.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 50.400.000


Pengarah 8 OB 750.000 6.000.000

Penanggung Jawab 8 OB 700.000 5.600.000

Koordinator 8 OB 650.000 5.200.000

Ketua 8 OB 600.000 4.800.000

Wakil Ketua 8 OB 550.000 4.400.000

Sekretaris 8 OB 550.000 4.400.000

Anggota (5 orang x 8 bulan) 40 OB 500.000 20.000.000



5 2 2 01 01 Belanja ATK 4.072.000

Kertas HVS 4 Paket 348.000 1.392.000

Kertas HVS Warna 4 Paket 80.000 320.000

Tinta Printer hitam 4 Paket 140.000 560.000

Tinta Printer warna 4 Paket 150.000 600.000

16

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


Amplop polos sedang 4 Paket 100.000 400.000

Map Gongyu 4 Paket 200.000 800.000

5 2 2 01 03 Belanja Alat Listrik dan elektronik 1.048.000

Kabel 4 Paket 140.000 560.000

Kepala Colokan 4 Paket 32.000 128.000

Colokan 5 Lobang 4 Paket 90.000 360.000


5 2 2 06 01 Belanja Cetak 3.200.000

- Spanduk (2 buah) 8 Buah 400.000 3.200.000


Foto Copy 12000 Lembar 200 2.400.000

5 2 2 11 Belanja Makanan dan Minuman 37.080.000

5 2 2 11 04 Belanja Makan dan Minum Kegiatan 4 Paket 9.270.000 37.080.000



1 20 1 20 07 20 09 Reviu laporan keuangan dan kinerja Pemda 28.850.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 7.950.000


- Penanggung jawab 3 OB 450.000 1.350.000

- Wakil Penanggung jawab/Pengendali Mutu 3 OB 400.000 1.200.000

- Pengendali teknis 3 OB 350.000 1.050.000

- Ketua Tim 3 OB 300.000 900.000

- Anggota (8 orang) 24 OB 250.000 6.000.000



5 2 2 01 01 Belanja ATK 1 Paket 2.000.000 2.000.000



Foto Copy 1 Paket 3.000.000 3.000.000



- Perjalanan dinas luar daerah 1 Paket 15.000.000 15.000.000

1 20 1 20 07 20 10 Evaluasi LAKIP Dinas/Instansi SKPD 48.000.000


5 2 1 01 Honorarium PNS 20.000.000


- Honorarium Tim Evaluasi Lakip/LKjIP Dinas Instansi SKPD 1 Paket 20.000.000 20.000.000

5 2 2 Belanja Barang dan jasa 28.000.000



- Belanja fotocopy 1 Paket 3.000.000 3.000.000


5 2 2 15 02 Belanja perjalanan dinas luar daerah 1 Paket 25.000.000 25.000.000

1 20 1 20 07 21 Program Peningkatan Profesionalisme tenaga pemeriksa

dan aparatur

275.280.000

1 20 1 20 07 21 01 Pelatihan Pengembangan tenaga pemeriksa dan

aparatur pengawasan

275.280.000



5 2 2 03 24 Belanja jasa tenaga ahli/instruktur/nara sumber 20.000.000

- Honorarium tenaga ahli/instruktur/nara sumber 1 Paket 20.000.000 20.000.000



- Belanja penggandaan 1 Paket 15.000.000 15.000.000




5 2 2 17 Belanja Kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan

teknis

118.630.000

5 2 2 17 01 Belanja kursus- kursus singkat/pelatihan 118.630.000

- Biaya kontribusi diklat 1 Tahun 118.630.000 118.630.000

5 2 2 28 Belanja Jasa Transportasi/Akomodasi 10.000.000

17

Jumlah Biaya jumlah

Satuan Satuan biaya

21


5 2 2 28 02 Belanja Jasa Akomodasi 10.000.000

- Akomodasi Nara Sumber 1 Paket 10.000.000 10.000.000

18




KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Urusan Wajib


1.20.06 Inspektorat





Outcome :


si surat- menyurat




Outcome :






ma 12 bulan

LAMPIRAN I : BERITA ACARA KESEPAKATAN HASIL FORUM SKPD



Kabupaten Tebo

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR



KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Outcome :


ngan selama 1 tahun




sebanyak 1 paket.






1 tahun









Outcome :








KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR



unit infokus dan layar infokus & 1 unit wireless,

Outcome :


perlengkapan kantor




Outcome :




Outcome :











KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

baik.

Outcome :








Outcome :





Aparatur

Inspektorat 100% 207.340.000 100% 221.853.800




Outcome :


dengan baik




Outcome :






KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR




8 unit

Outcome :


sional




Outcome :







Outcome :






Outcome :





KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR


Investasi

Kab. Tebo 100% 15.000.000 100% 16.050.000












Outcome :


pangkat





Outcome :




media







KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR

Outcome :





Kepala Daerah

Inspektorat 100% 1.006.730.000 100% 1.077.201.100





Outcome :





sebanyak 12 kali

Outcome:


secara optimal






Outcome :






KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR





Outcome :






Outcome :


tanggungjawabkan.




Outcome :




Inspektorat 100% 275.280.000 100% 294.549.600








KEGIATAN KEGIATAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9

KODE

RENCANA TAHUN 2016

CATATAN

PENTING


TAHUN 2017


KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATIF

TARGET

CAPAIAN

KINERJA

KEBUTUHAN

DANA/PAGU

INDIKATOR


Outcome :



awasan.
