pt. x manual mutu halaman pengesahan...daftar sop dan supporting document no judul dokumen nomor...

57

PT. X

No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 1 dari 46

HALAMAN PENGESAHAN

Disiapkan Oleh :

Nama Tanda Tangan Tanggal

Diperiksa Oleh :

Nama Tanda Tangan Tanggal

Disetujui Oleh :

Berlaku efektif tanggal :

Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :

Revisi : Berlaku efektif :

http://www.petra.ac.id

http://digilib.petra.ac.id/index.html

http://digilib.petra.ac.id/help.html

58

PT. X


DAFTAR DISTRIBUSI

COPY TERKENDALI Berikut adalah daftar nama-nama yang menerima dokumen Manual Mutu X - Sepanjang sebagai dokumen yang terkendali, sehingga apabila ada perubahan dalam dokumen tersebut akan selalu mendapatkan perubahannya.

No. Bagian / Unit Jabatan Copy No.

1.

2.

3.

COPY TAK TERKENDALI Berikut adalah daftar nama-nama yang menerima dokumen Manual Mutu sebagai dokumen yang tidak terkendali, sehingga apabila ada perubahan dalam dokumen tersebut tidak akan mendapatkan perubahannya.

No. Bagian / Unit Jabatan Copy No.

1.

2.

Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :

Berlaku efektif :

59

PT. X


DAFTAR PERUBAHAN

Mengeluarkan Memasukan Keterangan

No Terbitan Revisi Tgl Hal Bagian No

Terbitan Revisi Tgl Hal Bagian Alasan Disetujui Oleh Paraf



60

PT. X


DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN................................................................. 1 / 46 DAFTAR DISTRIBUSI ......................................................................... 2 / 46 DAFTAR PERUBAHAN ....................................................................... 3 / 46 DAFTAR ISI .......................................................................................... 4 / 46 DAFTAR SOP DAN SUPPORTING DOCUMENT............................... 5 / 46 1. SEJARAH PERUSAHAAN............................................................ 10 / 46 1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan................................................. 10 / 46 1.2. Produk PT. X............................................................................ 10 / 46 2. PENDAHULUAN QUALITY MANUAL ..................................... 11 / 46 2.1. Pendahuluan ............................................................................. 11 / 46 2.1. Quality Manual........................................................................ 12 / 46 3. KEBIJAKAN PERUSAHAAN....................................................... 13 / 46 3.1. Visi ........................................................................................... 13 / 46 3.2. Misi........................................................................................... 13 / 46 3.3. Value......................................................................................... 13 / 46 3.4. Strategi...................................................................................... 13 / 46 3.5. Kebijakan Mutu........................................................................ 14 / 46 3.6. Sasaran Mutu............................................................................ 15 / 46 4. STRUKTUR ORGANISASI........................................................... 17 / 46

5. BUSINESS PROCESS PT. X........................................................... 25 / 46


Berlaku efektif :

61

PT. X


DAFTAR SOP DAN SUPPORTING DOCUMENT

No Judul Dokumen Nomor Kode Dokumen

Unit

1. SOP Preventive Maintenance X-MTN-A01 Maintenance 2. SOP Emergency Maintenance X-MTN-A02 3. SOP Calibration X-MTN-A03 4. WI Preventive Maintenance WI-01/X-MTN-A01 5. WI PM Mechanic Forklift WI-02/X-MTN-A01 6. WI PM Mechanic Shift WI-03/X-MTN-A01 7. WI PM Electric Shift WI-04/X-MTN-A01 8. WI PM Boiler WI-05/X-MTN-A01 9. WI Preventive Maintenance WI-01/X-MTN-A01

10. WI Emergency Maintenance WI-01/X-MTN A02 11. WI Kalibrasi Flowmeter WI-01/X-MTN-A03 12. WI Kalibrasi Chronos scale WI-02/X-MTN-A03 13. WI Kalibrasi Fungex’s WI-03/X-MTN-A03 14. WI Kalibrasi Fat Spray WI-04/X-MTN-A03 15. WI Kalibrasi Bin Scale WI-05/X-MTN-A03 16. WI Kalibrasi Liquid scale WI-06/X-MTN-A03 17. WI Kalibrasi Degusa Scale WI-07/X-MTN-A03 18. WI Kalibrasi Pressure Gauge WI-08/X-MTN-A03 19. WI Linearitas Test Pressure

Gauge WI-09/X-MTN-A03

20. WI Kalibrasi Temperature Gauge

WI-10/X-MTN-A03

21. WI Linearitas Test Termometer WI-11/X-MTN-A03 22. SOP Hammer Mill X-PRD-A02 Processing 23. SOP Mixer X-PRD-A03 24. SOP Pellet Mill X-PRD-A04 25. SOP Packing X-PRD-A05 26. SOP Cek Tong X-PRD-A06 27. SOP Premix X-PRD-A07 28. SOP Hand Add X-PRD-A08 29. WI Hammer Mill WI-01/X-PRD-A02 30. WI Mixer WI-01/X-PRD-A03


Berlaku efektif :

62

PT. X



31. WI Pellet Mill WI-01/X-PRD-A04 Processing 32. WI Packing WI-01/X-PRD-A05 33. WI Cek Tong WI-01/X-PRD-A06 34. WI Premix WI-01/X-PRD-A07 35. WI Hand Add WI-01/X-PRD-A08 36. SOP BongkarMuat RM X-WHS-A01 Warehouse 37. SOP Bongkar Muat FG X-WHS-A02 38. SOP Tuang RM Intake X-WHS-A03 39. SOP User SAP Silo dan

Drier X-WHS-A04

40. SOP Corn Handling X-WHS-A05 41. SOP Safety X-WHS-A06 42. SOP Penyusutan RM X-WHS-A07 43. SOP Store Room X-WHS-A08 44. SOP Truck Scale X-WHS-A09 45. SOP Pengoperasian dan

Pemeliharaan Forklift X-WHS-A10

46. WI Penerimaan RM Lokal WI-01/X-WHS-A01 47. WI Pengeluaran RM WI-02/X-WHS-A01 48. WI Penyimpanan RM WI-03/X-WHS-A01 49. WI Input Data SAP RM WI-04/X-WHS-A01 50. WI Muat FG WI-01/X-WHS-A02 51. WI Bongkar FG WI-02/X-WHS-A02 52. WI Penyimpanan FG WI-03/X-WHS-A02 53. WI Input Data SAP FG WI-04/X-WHS-A02 54. WI Repro FG WI-05/X-WHS-A02 55. WI Repacking FG WI-06/X-WHS-A02 56. WI Tuang RM WI-01/X-WHS-A03 57. WI Menjalankan Mesin

Intake WI-02/X-WHS-A03

58. WI Input Data SAP Intake WI-03/X-WHS-A03 59. WI Create PO Drier WI-01/X-WHS-A04 60. WI Change PO Drier WI-02/X-WHS-A04



63

PT. X



61. WI Display PO Drier WI-03/X-WHS-A04 Warehouse 62. WI GI GR for Order WI-04/X-WHS-A04 63. WI Confirmation for Order WI-05/X-WHS-A04 64. WI Transfer Posting WI-06/X-WHS-A04 65. WI Tumpi Drier WI-07/X-WHS-A04 66. WI Cetak Form Drier WI-08/X-WHS-A04 67. WI Control Untuk TECO PO WI-09/X-WHS-A04 68. WI GI for Cost Center WI-10/X-WHS-A04 69. WI Reservation & Print Out WI-11/X-WHS-A04 70. WI Bongkar Muat Jagung WI-01/X-WHS-A05 71. WI Silo & Drier WI-02/X-WHS-A05 72. WI Terima dan Buang Tumpi WI-03/X-WHS-A05 73. WI Print Out Chronos WI-04/X-WHS-A05 74. WI Sampling Kadar Air WI-05/X-WHS-A05 75. WI Safety WI-01/X-WHS-A06 76. WI Penyusutan RM WI-01/X-WHS-A07 77. WI Create & Print

Reservation WI-01/X-WHS-A08

78. WI Goods Issue WI-02/X-WHS-A08 79. WI Transfer Posting WI-03/X-WHS-A08 80. WI Create PR WI-04/X-WHS-A08 81. WI Create & Print PO WI-05/X-WHS-A08 82. WI Goods Receipt WI-06/X-WHS-A08 83. WI Create & Print Memo TP

Inter Company WI-07/X-WHS-A08

84. WI Goods Receipt In Bound & Goods Issue Out Bound

WI-08/X-WHS-A08

85. WI Laporan Zak Baru WI-09/X-WHS-A08 86. WI Laporan Zak Bekas WI-10/X-WHS-A08 87. WI Input SJ Penerimaan RM WI-01/X-WHS-A09 88. WI Input SJ Perpindahan RM WI-02/X-WHS-A09 89. WI Input SJ Pengeluaran RM WI-03/X-WHS-A09 90. WI Timbang RM WI-04/X-WHS-A09


Berlaku efektif :

64

PT. X



91. WI Timbang FG WI-05/X-WHS-A09 Warehouse 92. SOP PPIC X-PPC-A02 PPIC 93. SOP Administrasi Produksi X-PPC-A03 94. WI Create Production Order WI-01/X-PPC-A02 95. WI Run MRP WI-02/X-PPC-A02 96. WI TECO WI-03/X-PPC-A02 97. WI Membuat SMS WI-01/X-PPC-A03 98. WI Membuat DO WI-02/X-PPC-A03 99. WI membuat Faktur WI-03/X-PPC-A03 100. WI Membuat PR WI-04/X-PPC-A03 101. WI Membuat PO SAP WI-05/X-PPC-A03 102. SOP Panitia Pembina

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

X-SHE-A01 SHE

103. SOP Peralatan Perlindungan Diri X-SHE-A02 104. SOP Keselamatan Ditempat

Tinggi X-SHE-A03

105. SOP Memasuki dan Bekerja di Ruangan Yang Sempit dan Terkurung

X-SHE-A04

106. SOP Mengunci, Memberi Tag, Mencoba dan Menguji

X-SHE-A05

107. SOP Alat Pemadam Api Ringan X-SHE-A06 108. SOP Safety Audit X-SHE-A07 109. SOP Pemadam Kebakaran X-SHE-A08 110. SOP Pertolongan Pertama Pada

Kecelakaan (P3K) X-SHE-A09

111. SOP Kaji Ulang Keselamatan sebelum Start-Up

X-SHE-A10

112. Pengelolaan MSDS X-SHE-A11 113. SOP Evakuasi Keadaan Darurat X-SHE-A12 114. SOP Pengelolaan Perubahan

(Manajement of Change) X-SHE-A13



65

PT. X



115. SOP Keselamatan Kerja di Kantor

X-SHE-A16 SHE

116. SOP Keselamatan Kerja Untuk Kontraktor

X-SHE-A17

117. SOP Proses Penanganan Keluhan Pelanggan X-QA-A01 QA

118. SOP Investigasi Ketidaksesuaian dengan NCR

X-QA-A02

119. SOP Penanganan Material/ Produk yang Tidak Sesuai X-QA-A03

120. SOP Pembuatan/ Perubahan Desain Sak/ Label X-QA-A04

121. SOP Pengendalian Dokumen X-QA-A05 122. SOP Fumigasi X-QA-A06 123. SOP Sistem Pelatihan X-QA-A07


Berlaku efektif :

66

PT. X


1. SEJARAH PERUSAHAAN

1.1. Sejarah Berdirinya Perusahaan

Pada tahun 1971, PT. Y mendapat lisensi untuk mendirikan perusahaan pakan ternak di Indonesia, maka pada saat itu juga didirikanlah PT. Y di Jakarta yang mulai beroperasi pada tahun 1972 dengan produk utama yaitu pakan ternak unggas dan juga pakan untuk sapi dan babi. Pada tahun pertama berdiri, PT. Y Jakarta dapat menghasilkan 20.000 ton pakan selama setahun. Karena permintaan pakan ternak yang terus meningkat, maka perusahaan melakukan ekspansi untuk memperluas market dan memperbanyak kapasitas produksi. Maka dari itu, plant baru didirikan di Surabaya yaitu PT. X. PT. X ini terletak di kilometer 19 dari bagian barat kota Surabaya dengan menempati lahan seluas kurang lebih 80.000 m2., dengan kapasitas produksi 40.000 ton per bulan. Proyek PT. X ini dimulai pada Januari 1981 dan produksi awal dimulai pada bulan April 1983.

1.2. Produk PT. X

PT. X memproduksi berbagai macam pakan ternak unggas seperti

ayam petelur (layer), ayam broiler, ayam aduan, burung puyuh dan bebek Jenis feed yang diproduksi adalah concentrate, crumble, dan pellet. Dimana bahan baku utama yang digunakan adalah jagung dan bungkil kacang kedelai Saat ini PT. X telah berusaha untuk memenuhi permintaan market di daerah Jawa Timur, Bali, Lombok, Kalimantan dan Sulawesi.



67

PT. X


2. PENDAHULUAN QUALITY MANUAL

2.1. Pendahuluan ISO 9001:2000 adalah suatu standar internasional untuk sistem

manajemen mutu. ISO 9001:2000 menetapkan persyaratan-persyaratan dan rekomendasi untuk desain dan penilaian dari suatu sistem manajemen mutu, yang bertujuan untuk menjamin bahwa organisasi atau perusahaan akan memberikan produk yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Oleh karena itu dalam penerapannya perlu adanya leadership dan kerja sama yang baik dari semua pihak yang terkait mulai Manajemen puncak sampai masing-masing personel dalam perusahaan, dalam hal ini peranan seorang pemimpin sangatlah penting. Seorang pemimpin harus menyatukan tujuan dan arah yang ingin dicapai dengan mampu melibatkan setiap personel terlibat secara penuh dalam pencapaian tujuan dan sasaran dari perusahaan. Personel dalam setiap level merupakan inti dari perusahaan dimana keterlibatannya secara penuh dapat memberikan kontribusi yang menguntungkan bagi perusahaan.

Di dalam sistem manajemen mutu ISO 9001:2000 terdapat prosedur-prosedur yang harus didokumentasikan yaitu: 1. Quality Manual

Quality Manual merupakan petunjuk umum dalam pelaksanaan system manajemen mutu yang memuat garis besar ruang lingkup system manajemen mutu, prosedur terdokumentasi yang harus ditetapkan, dan interaksi antar proses. Quality Manual terdiri dari sejarah perusahaan, kebijakan mutu, sasaran mutu, struktur organisasi, company business process, function business process.

2. Standard Procedure Standard Procedure (SOP) menjelaskan hubungan antara fungsi yang satu dengan yang lain .

3. Supporting Document Supporting document adalah suatu dokumen yang lebih rinci menjelaskan langkah-langkah bagaimana suatu aktivitas dilakukan pada seorang individu dan bisanya merupakan dokumen pendukung dari SOP.


Berlaku efektif :

68

PT. X


4. Records Records adalah suatu dokumen yang memuat bukti bahwa suatu aktivitas telah dilakukan.

2.2. Quality Manual

Quality Manual ini ditujukan untuk: • Internal perusahaan

Kepada masing-masing karyawan dalam perusahaan yang terkait secara langsung dengan pelaksanaan sistem manajemen mutu.

• Eksternal perusahaan Jika diminta oleh pelanggan

Quality Manual perlu dikendalikan untuk menghindari terjadi kesalahan dalam penerapannya, dokumen ini terkait dengan SOP Pengendalian Dokumen (X-QA-A05).



69

PT. X


3. KEBIJAKAN PERUSAHAAN

3.1. Visi

Menjadi model bagi grup manufacturing dalam lingkungan X dan

industri pakan ternak di Indonesia.

3.2. Misi

- Memproduksi produk yang berkualitas dengan harga yang bersaing

- Mengembangkan individu yang kompeten dan berdedikasi

- Memberikan nilai pengembalian yang baik pada proyek-proyek

investasi

3.3. Value

- Integrity

- Excellence

- Simplicity

- Boldness

- Humility

- Fun

3.4. Strategi

- Menekan biaya produksi

- Memproduksi sesuai dengan spesifikasi

- Meningkatkan kepuasan dari para personil

- People development

- Merangsang personil untuk melakukan improvement

- Memperluas tanggung jawab personil



70

PT. X


Setelah menetapkan visi dan misi, perusahaan menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kinerja perusahaannya dengan strategi yang jalankan dan value yang dipegang Kemudian perusahaan menetapkan kebijakan mutu dan sasaran mutu.

3.5. Kebijakan Mutu

Kebijakan mutu ditetapkan dan disahkan oleh Manajemen Puncak. Kenijakan mutu ini sudah mencakup pernyataan komitmen untuk memenuhi persyaratan-persyaratan, kepuasan pelanggan dan peningkatan terus menerus.

Kebijakan mutu tidak dilampirkan karena bersifat confidential.


Berlaku efektif :

71

PT. X


3.6. Sasaran Mutu Sasaran mutu ditetapkan di seluruh fungsi dan departemen yang ada

di PT. X. Masing-masing departemen ikut terlibat dalam pencapaian sasaran mutu, dimana sasaran mutu ini dimasukkan ke dalam rencana kerja tahunan dan digunakan sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing karayawan dan departemen yang bersangkutan yaitu dalam Key Performance Indicator. Sasaran mutu ini ditinjau ulang pada pertemuan Manajemen sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

Sasaran mutu ini tidak dilampirkan karena bersifat confidential. Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :


72

PT. X


SASARAN MUTU PT. X

Tidak dilampirkan karena confidential. Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :

Berlaku efektif :

73

PT. X


4. STRUKTUR ORGANISASI

4.1. Struktur Organisasi PT. X



PLANT MANAGER

Production Manager

Production Supervisor

Mixer Operator

Pellet Operator

Packaging Staff

Bin Checker

Hammer Mill Operator

Premix, Vitamin,

Medicine & Hand Add Operator

Maintenance Manager

Maintenance Supervisor

Maintenance Forklift Staff

Steam Boiler Staff

Factory Admin Staff

PPIC/WHS Manager

PPIC

Warehouse

Silo Supervisor

Finish Good

Supervisor

FG & Packing Forklift

OperatorRM

Operator

Intake Staff

RM & Intake

Forklift Operator

Silo & Drier Staff

Store Room

Supervisor

Store Room Staff

Safety OfficerQuality

Assurance

Truck Scale

Mechanic Staff

Electric Staff

74

PT. X


4.2. Plant Manager Memimpin dan mengelola seluruh aktivitas-aktivitas pabrik

dan sumber daya yang ada untuk mendukung tercapainya tujuan bisnis dan pertumbuhan bisnis perusahaan yang menguntungkan serta kepuasan bagi pelanggan dan karyawan.

4.3. Warehouse Manager

Mengelola dan memimpin seluruh aktifitas-aktifitas di dalam lingkungan warehouse, silo dan dryer, untuk memastikan seluruh kegiatan penerimaan, penyimpanan dan pengeluaran bahan baku, material pengemas serta finished product di lakukan secara efektif, efisien dan sesuai dengan syarat-syarat yang ditetapkan dalam sistem manajemen mutu, Keselamatan Kesehatan Kerja serta persyaratan-persyaratan lainnya.

4.4. Quality Assurance Supervisor

Koordinasi dan supervisi pelaksanaan persyaratan-persyaratan kualitas pada seluruh aktivitas-aktivitas dalam proses pembuatan pakan ternak dijalankan sesuai quality planning atau QMS guna tercapainya kepuasan pelanggan

4.5. Production Manager

Memimpin dan mengelola seluruh aktifitas Departemen Produksi sesuai dengan persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja. Pencegahan polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya untuk memastikan kebutuhan pelanggan bagi produk berkualitas dapat dipenuhi dengan biaya yang efektif dan effisien.

4.6. Maintenance Manager

Berfungsi untuk mengatur dan mengontrol seluruh pekerjaan maintenance (mechanic,electric,civil) yang bersifat rutin maupun insidentil dengan tujuan supaya pekerjaan maintenance tersebut dapat terlaksana dengan cara yang aman, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku.



75

PT. X


4.7. PPIC Manager Merencanakan dan mengelola seluruh aktifitas-aktifitas

perencanaan material, produksi dan pengontrolan inventory dapat dijalankan secara efektif dan effisien untuk memastikan seluruh kebutuhan pelanggan dapat dipenuhi pada tingkat inventory barang jadi, bahan baku dan bahan pengemas yang optimum.

4.8. Production Supervisor

Supervisi seluruh aktifitas Departemen Produksi di dalam shift kerja untuk memastikan rencana produksi dapat dieksekusi secara effektif sesuai dengan persyaratan-persyaratan sistem manajemen mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, Pencegahan polusi dan persyaratan persyaratan lainnya.

4.9. Silo and Drier Supervisor

Supervisi seluruh aktifitas penerimaan, pengeringan, penyimpanan dan pengeluaran jagung agar dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.

4.10. Finished Product Supervisor

Mengelola semua kegiatan pengelolaan penyimpanan, pengeluaran dan administrasi, barang jadi dalam lingkungan pabrik untuk mendapatkan kondisi barang jadi yang baik, serta data yang benar dan akurat sehingga menghasilkan laporan dan informasi yang tepat waktu, relevan dan tepat guna.

4.11. Store Room Supervisor

Menjalankan semua kegiatan penerimaan bags dan spare parts serta penataan dan penggunaan/pemakaian/pengeluaran di area pabrik yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.


Berlaku efektif :

76

PT. X


4.12. Maintenance Supervisor Berfungsi untuk mengatur dan mengontrol seluruh pekerjaan

maintenance mechanic yang bersifat rutin maupun insidentil dengan tujuan supaya pekerjaan maintenance tersebut dapat terlaksana dengan cara yang aman, efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan perusahaan.

4.13. PPIC Supervisor Membuat dan mengimplementasikan perencanaan dan

penjadwalan produksi yang didasarkan atas level persediaan barang jadi, bahan baku dan tingkat kapasitas mesin terpasang untuk memastikan kebutuhan pelanggan akan barang jadi dapat dipenuhi secara efektif dan efisien.

4.14. RM Operator

Koordinasi seluruh aktifitas bongkar muat dan penyimpanan bahan baku, agar dapat dieksekusi secara efektif sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.

4.15. FG & Packing Forklift Operator

Mengelola aktifitas pemakaian forklift untuk membantu kegiatan muat pakan dan penempatan hasil packing , agar dapat dieksekusi secara efektif sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.

4.16. Truck Scale Operator

Menjalankan semua kegiatan penimbangan Truck (muat bahan baku,muat pakan ternak,muat barang-barang bekas dll) diseluruh area Pabrik dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.



77

PT. X


4.17. Silo & Drier Staff Melakukan aktifitas penerimaan, pengeringan, penyimpanan

dan pengeluaran jagung agar dapat dilaksanakan sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.

4.18. Store Room Staff

Menjalankan semua kegiatan penerimaan bags dan spare parts serta penataan dan penggunaan/pemakaian/pengeluaran di area pabrik yang dijalankan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

4.19. Intake Staff

Mengelola semua aktivitas proses penuangan bahan baku, baik curah maupun in bag untuk keperluan produksi, ke bin yang sudah ditentukan dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.

4.20. RM & Intake Forklift Operator Mengelola aktifitas pemakaian forklift untuk membantu

kegiatan bongkar muat dan penyimpanan bahan baku , agar dapat dieksekusi secara efektif sesuai dengan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan-persyaratan lainnya.

4.21. Mixer Operator

Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa pemrosesan raw material menjadi feed sesuai jadwal produksi dan kondisi raw material yang ada dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.


Berlaku efektif :

78

PT. X


4.22. Pellet Operator Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa

pemrosesan pelletizing dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem manajemen mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.

4.23. Packaging Staff

Menjalankan semua aktivitas proses pengemasan / packing dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya

4.24. Bin Checker

Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa pengontrolan raw material kasar, halus dan pakan jadi yang ada di bin (Tong) yang sudah ditentukan dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.

4.25. Hammer Mill Operator

Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa proses penggilingan raw material dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.

4.26. Hand Add Operator

Menjalankan semua aktivitas proses produksi berupa proses penimbangan premix dan vitamin dengan mengikuti ketentuan persyaratan-persyaratan Sistem Manajemen Mutu, Keselamatan dan Kesehatan Kerja, Pencegahan Polusi dan persyaratan lainnya.



79

PT. X


4.27. Maintenance Forklift Staff Berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan maintenance forklift

yaitu merawat,memperbaiki dan mengontrol seluruh forklift yang bersifat rutin maupun insidentil dengan tujuan agar semua mesin forklift yang ada dalam keadaan siap untuk menunjang proses produksi. Sehingga proses produksi dapat berjalan dengan cara yang aman,efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat mendukung tercapainya visi,misi dan tujuan perusahaan.

4.28. Mechanic Staff Membuat dan melaksanakan sistem Preventive Maintenance

yang tepat, sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan bersama, sesuai dengan masing-masing area serta bertanggung jawab atas pelaksanaannya sehingga dapat mendukung tercapainya visi, misi dan tujuan perusahaan.

4.29. Steam Boiler Staff Berfungsi untuk melaksanakan pekerjaan operator Boiler,

yaitu menjalankan Mesin Boiler untuk menghasilkan steam yang baik sesuai dengan standar yang ditetpkan,yang digunkan untuk menyuplai steam ke mesin Pellet untuk produksi dengan cara yang aman,efektif dan efisien serta sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku sehingga dapat mendukung tercapainya visi,misi dan tujuan perusahaan.

4.30. Electric Staff Melakukan analisis dan perbaikan terhadap kerusakan

mesin-mesin produksi serta bertanggung jawab atas kelancaran proses produksi dengan tujuan untuk meningkatkan kualitas produksi, produktifitas dengan mengacu pada pemakaian biaya yang lebih optimal.


Berlaku efektif :

80

PT. X


4.31. Factory Admin Staff Mengelola kegiatan administrasi dalam lingkungan produksi

untuk mendapatkan data yang benar sehingga menghasilkan laporan dan informasi benar dan tepat guna sebagai alat kontrol, pengaman serta pengambilan keputusan



81

PT. X


5. BUSINESS PROCESS PT. X

5.1. Business Process PT. X Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :

Berlaku efektif :

MARKETING

PPIC

GUDANG RAW MATERIAL & SILO

PROCESSING

GUDANG FINISHED GOOD

EDP

MAINTENANCE

STORE ROOM

COMM.DIV

HUMAN RESOURCE DEVELOPMENT

ACCOUNTING

FINANCEAUDIT

PURCHASING

CUSTOMER REQUIREMENT

FEED TECH

CUSTOMER SATISFACTION

82

PT. X


5.2. Function Business Process PPIC Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan :


MARKETING

Perencanaan Kebutuhan

Bahan Baku

Perencanaan Produksi

PROCESSING

Perencanaan Kebutuhan

Packaging dan Label

STORE ROOM

FEED TECH

MAINTENANCE


ACCOUNTING

SILO

GUDANG RM

COMM.DIVPURCHASING

83

PENGATURAN LOKASI PENEMPATAN BAHAN

BAKU

PPICPURCHASING

MENCATAT JUMLAH INPUT DAN OUTPUT

BAHAN BAKU

MENJAGA MUTU BAHAN BAKU SELAMA

DISIMPAN

MEMENUHI PERMINTAAN

PRODUKSI

PROCESSING

MAINTENANCEFEED TECH

PT. X


5.3.Function Business Process Warehouse RM


Berlaku efektif :

84

PT. X


5.4. Function Business Process Silo



PURCHASING

MENGATUR LOKASI PENYIMPANAN

JAGUNG (sementara)

MENGOLAH JAGUNG SESUAI SPESIFIKASI

MENJAGA MUTU JAGUNG SELAMA

PENYIMPANAN

MELAYANI PERMINTAAN

PRODUKSI

PROCESSING

FEED TECH

MAINTENANCE

PPIC

MENGATUR PENERIMAAN JAGUNG

MENGATUR LOKASI PENYIMPANAN

JAGUNG

85

PT. X


5.5. Function Business Process Intake Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :

Berlaku efektif :

Persiapan tuang

Menjalankan mesin

Proses tuang

Tong

Gudang RM

MIXER

86

PT. X


5.6. Function Business Process Store Room



PERENCANAAN PEMBELIAN

BARANG

PEMBELIAN BARANG

PENYIMPANAN & PENGELUARAN

SACK DAN LABEL

INTERNAL CUSTOMER

COMM.DIV

INTERNAL CUSTOMER

SATISFACTION

87

PT. X


5.7. Function Business Warehouse FG Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :

Berlaku efektif :

MENERIMA HASIL PRODUKSI

PENEMPATAN HASIL PRODUKSI

MENJAGA MUTU SELAMA DALAM

GUDANG

MENGATUR KEGIATAN MUAT

MEMBUAT LAPORAN STOK

CUSTOMER

PROCESSING

MARKETING

FEED TECH

STORE ROOM

MAINTENANCE

PPIC

88

PT. X


5.8. Function Business Truck Scale



TIMBANG II

OUT

TIMBANG I

Koordinasi dengan gudang RM untuk kegiatan bongkar

Koordinasi dengan gudang FG untuk

kegiatan muat pakanFEED TECH

IN

89

PT. X


5.9. Function Business Process Maintenance


Berlaku efektif :

JADWAL MAINTENANCE (PREVENTIVE)

PELAKSANAAN MAINTENANCE

JADWAL KALIBRASI

SUPPORT KALIBRASI

STORE ROOM FEED TECH

INTERNAL CUSTOMER

SATISFACTION

INTERNAL CUSTOMER

EMERGENCY MAINTENANCEPPIC

90

PT. X


5.10. Function Business Process Preventive Maintenance



Penjadwalan Preventive

maintenance

Persiapan alat kerja dan K-3

Pelaksanaan preventive

maintenance

Internal Costumer

Satisfaction

Pengamatan pihak

Maintenance

PPIC

91

PT. X


5.11. Function Business Process Emergency Maintenance


Berlaku efektif :

Identifikasi & analisis masalah

Persiapan alat kerja, spare part dan K-3

Pelaksanaan proses perbaikan

Internal Costumer

Satisfaction

Internal Costumer

92

PT. X


5.12. Function Business Process Processsing



PPIC


MEMBERI DATA UP TIME PERFORMANCE

MESIN

MERENCANAKAN PRODUKSI (MESIN)

MERENCANAKAN KEBUTUHAN BAHAN

BAKU (TONG)

MEMPRODUKSI PAKAN

GUDANG RM & SILO

FEED TECH

MAINTENANCE

STORE ROOM

93

PT. X


5.13. Function Business Process for Unit Premix


Berlaku efektif :

Konfirmasi permintaan premix

Proses timbang

Gudang RM

Delivery premix

Hand Add

Periksa premix di lokasi

MIXER

PELLET

PACKING

PPIC

MAINTENANCE

94

PT. X


5.14. Function Business Process for Unit Hand Add



Persiapan tuang

Proses tuang

Mixer

Premix

MAINTENANCE

95

PT. X


5.15. Function Business Process for Unit Cek Tong


Berlaku efektif :

Pengisian Tong

Konfirmasi pengiriman

SILOIntake

Proses pengiriman

Pengecekan area

MAINTENANCE

Hammer Mill Mixer

96

PT. X


5.16. Function Business Process for Unit Hammer Mill



Koordinasi kebutuhan RM

Proses giling RM

Mixer

Cek Tong

MAINTENANCE

97

PT. X


5.17. Function Business Process for Unit Mixer


Berlaku efektif :

Koordinasi untuk penuangan /

persiapan mixing

Proses mixing

Pellet

Hand Add Cek TongHammer Mill

MAINTENANCE

PREMIX

PPIC

PACKING

INTAKE

98

Persiapan proses pellet

Proses pellet

Packing

Mixer

MAINTENANCE

PACKING

CEK TONG

Proses crumble

PT. X


5.18. Function Business Process for Unit Pellet



99

Persiapan proses packing

Proses packing

Gudang FG

Pellet

MAINTENANCE

MIXER

CEK TONG

PT. X


5.19. Function Business Process for Unit Packing


Berlaku efektif :

100

PT. X

No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 44 dari 46 5.20. Function Business Process for Concentrate Product



RM kasar RM halus Premix

Hammer mill

Mixer

Packing

Maintenance Feed Tech

Intake

Gudang FG

Hand AddPPIC

101

PT. X


5.20. Function Business Process for Pellet Product Disiapkan oleh : Disetujui oleh : No.Terbitan : Revisi :

Berlaku efektif :


Hammer mill

Mixer

Packing


IntakeSILO

Gudang FG

Hand Add

Pellet

PPIC

102

PT. X

No. Dokumen : X-QM-A01 Manual Mutu Halaman : 46 dari 46 5.21. Function Business Process for Crumble Product


Berlaku efektif :


Hammer mill

Mixer

Packing


IntakeSILO

Gudang FG

Hand Add

Pellet

Crumble

PPIC

pt. x manual mutu halaman pengesahan...daftar sop dan supporting document no judul dokumen nomor...

Documents