5. maintenance

JUDUL DOKUMEN

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMAIDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

AUTOPARTS MANUFACTURING

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.001.00 PEMILIK PROSES KOMITE LINGKUNGANTANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN 01 Dari 01Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku: Halaman: dari:

No Activitie(s) / ObjectA

ktif

itas

(R

; N

R)

No

. A

sp

ec

t /

Ba

ha

ya

Aspect / Bahaya

Op

eras

ion

al (

N,

Ab

, A

c, E

)

Dam

pak

/ R

esik

o

Existing Control

Score

Asp

ek/B

ahay

a S

ign

ifik

an

Legal

Evaluasi Aspek Signifikan

Sav

erit

y

Pro

bab

ilit

y

Co

ntr

ol

Aw

aren

ess

To

tal

Fin

an

cia

l

To

tal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

COMPRESOR

1

Pengoperasian kompresorR A1 Suara (Bising) N E Penggunaan APD (Ear Plug) 1 2 1 2 0 N

R A2 Penggunaan Energi Listrik N D Label Hemat Energy 2 3 2 3 0 Y PP NO.70 Th.2009 1 5 5 3 1 13

R

A3 Bekas filter N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

A4 Kardus N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

A5 Plastik N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

A6 Packing terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

Penggantian oli kompresor RA7 Ember terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

A8 Oli bekas N A Drum oli bekas (TPS B3 ) 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

Cleaning Radiator R A9 Air canpur debu N B Buang Drainase 2 2 2 2 0 N

Drain Air Tank R A10 Air terkontaminasi oli N B Buang ke proses WWTP 3 2 3 2 0 N

Cleaning Radiator Airdriyer R

A11 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

A12 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

A13 Masker terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

R

A14 Sarung Tangan Non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

A15 Sikring bekas N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

A16 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

A17 Kardus non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

GENERATOR

2

Pengoperasian generator RB1 Suara N D APD (masker) 1 3 1 3 0 N

B2 Emisi udara N C Cerobong 3 2 3 2 0 N

R

B3 Oli bekas N A Drum oli bekas (TPS B3 ) 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

B4 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

B5 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

B6 Majun terkontaminasi B3 (proses generator) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

B7 Masker terkontaminasi B3 (proses generator) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

Penggantian filter solar R

B8 Filter terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

B9 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

B10 Kardus non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

Penggantian aki genset R B11 Aki bekas N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

Penambahan air radiator R B12 Ceceran cairan radiator N A Lap Majun (Tong sampah) 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

Pengisian solar R B13 Ceceran solar N B Lap Majun (Tong sampah) 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

FABRIKASI

3

Proses grindra material besi R

C1 Suara N D 1 2 2 2 -2 N

C2 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

C3 Asap proses gerinda N C 1 2 2 2 -2 N

C4 Scrap N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 N

Leg

al an

d O

ther

Req

uir

em

en

t

Tech

nolo

gic

al

Op

tion

Op

era

tion

al

an

d

Bu

ssin

es

Req

uir

em

en

t

Vie

w o

f In

treste

d

part

ies

Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water saparator

Penggantian sikring kapasitor bank

Penggantian oli mesin & Filter oli

Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses generator)

Ob

ject

ive

, T

arg

et

da

n

Pro

gra

m (

OT

P)

JUDUL DOKUMEN





ktif

itas

(R

; N

R)

No

. A

sp

ec

t /

Ba

ha

ya

Aspect / Bahaya

Op

eras

ion

al (

N,

Ab

, A

c, E

)

Dam

pak

/ R

esik

o

Existing Control

Score

Asp

ek/B

ahay

a S

ign

ifik

an

Legal


Sav

erit

y

Pro

bab

ilit

y

Co

ntr

ol

Aw

aren

ess

To

tal

Fin

an

cia

l

To

tal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Leg

al an

d O

ther

Req

uir

em

en

t

Tech

nolo

gic

al

Op

tion

Op

era

tion

al

an

d

Bu

ssin

es

Req

uir

em

en

t

Vie

w o

f In

treste

d

part

ies

Ob

ject

ive

, T

arg

et

da

n

Pro

gra

m (

OT

P)

3

Proses grindra material besi R

C5 Masker terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

Memotong material besi RC6 Suara N D 1 2 2 2 -2 N


Pengelasan R C8 Asap Las N C 1 2 2 2 -2 N

RC9 Asap N C 1 2 2 2 -2 N


Pengeboran material besi R C11 Scrap terkontaminasi B3 N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 N

Milling RC12 Scrap terkontaminasi B3 N A Tempat sampah scrap 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

C13 Kain majun yang terkontaminasi ceceran B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

Perakitan pannel R

C14 Scrap besi N A Tempat sampah scrap 2 2 2 2 0 N

C15 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

C16 Kardus non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

C17 Lap Non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

R

C18 Sampah karet N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

C19 Sampah potongan kabel N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

C20 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

C21 Kaleng cat N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

C22 Kaleng Tinner N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

C23 Kuas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

Pengamplasan RC24 Debu sisa amplas N C APD (Masker), Tong sampah 1 2 2 2 -2 N

C25 sisa amplas N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

DI WATER

4

R

D1 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

D2 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses DI Water) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

D3 Masker terkontaminasi B3 (Proses DI Water) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

D4 Gayung terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

Cleaning Cooling tower R D5 Air bekas cleaning N B Masuk proses WWTP 3 2 3 2 0 N

D6 Part bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

D7 Plastik non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

D8 Kardus non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

D9 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

5

REGENERASI

Penambahan cemical naOH R

E1 Jeligen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

E2 Plastik terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

E3 Air terkontaminasi B3 N B Masuk proses WWTP 3 2 3 2 0 N

E4 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

E5 Masker non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

Penambahan cemical HCL RE6 Jeligen terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

Memotong stell dengan blender

Pengupasan dan pemotongan kabel

Pengisian tandek / Chemical cooling tower

Pembongkaran & Pemasangan

JUDUL DOKUMEN





ktif

itas

(R

; N

R)

No

. A

sp

ec

t /

Ba

ha

ya

Aspect / Bahaya

Op

eras

ion

al (

N,

Ab

, A

c, E

)

Dam

pak

/ R

esik

o

Existing Control

Score

Asp

ek/B

ahay

a S

ign

ifik

an

Legal


Sav

erit

y

Pro

bab

ilit

y

Co

ntr

ol

Aw

aren

ess

To

tal

Fin

an

cia

l

To

tal

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Leg

al an

d O

ther

Req

uir

em

en

t

Tech

nolo

gic

al

Op

tion

Op

era

tion

al

an

d

Bu

ssin

es

Req

uir

em

en

t

Vie

w o

f In

treste

d

part

ies

Ob

ject

ive

, T

arg

et

da

n

Pro

gra

m (

OT

P)

5

Penambahan cemical HCL RE7 Air terkontaminasi B3 N B Masuk proses WWTP 3 2 3 2 0 N

6

W.W.T

R

F1 Jeligen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

F2 Plastik terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

F3 Air terkontaminasi B3 N B Masuk proses WWTP 3 2 3 3 -3 N

F4 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13F5 Masker non B3 N A Tong sampah 2 2 2 2 0 N

Pembongkaran Sludge RF6 Sludge proses WWT N A Bag sludge 3 2 3 2 0 N

F7 Air tumpahan N B Masuk proses WWTP 3 3 3 3 0 N

Meintenance mesin

7

R

G1 Part bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

G2 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

G3 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

G4 Masker terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

RG5 Drum bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y UU No.18 Th.2008 1 5 5 3 1 13

G6 Oli Bekas N A Drum bekas oli 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

Cleaning oil cooler RG7 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y PP No.18 Jo 85 Th.1999 1 5 5 3 1 13

G8 Air terkontaminasi B3 N B Masuk proses WWTP 3 2 3 2 0 N Dibuat Oleh, Disetujui Oleh,

Manager Departemen Management Representative

Penambahan Chemical (NaOH, H2So4,Caugulan,Nutrilen,FE3)

Pembungkaran dan pemasangan mesin

Penggantian oli mesin produksi

( ) (

IDENTIFIKASI & PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN

Halaman: dari:

No. OTP

23

COMPRESOR R N A 1

NR Ab B 2

Ac C 3

Ob

ject

ive

, T

arg

et

da

n

Pro

gra

m (

OT

P)


Halaman: dari:

No. OTP

23

Ob

ject

ive

, T

arg

et

da

n

Pro

gra

m (

OT

P)


Halaman: dari:

No. OTP

23

Ob

ject

ive

, T

arg

et

da

n

Pro

gra

m (

OT

P)

Meintenance mesin

Disetujui Oleh,

Management Representative( )

Judul Dokumen

PT. DUTA NICHIRINDO PRATAMA

RANGKUMAN ASPEK & DAMPAK LINGKUNGAN - RESIKO SIGNIFIKAN

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.002.00 PEMILIK PROSES

TANGGAL BERLAKU 27.09.2013 LEVEL DOKUMEN 3 HALAMAN

Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku:

No Activitie(s) / Object

Akt

ifit

as (

R;

NR

)

No

. A

sp

ec

t /

Ba

ha

ya

Aspect / Bahaya

Op

eras

ion

al (

N,

Ab

, A

c, E

)

Dam

pak

/ R

esik

o

Existing Control

Score

Asp

ek/B

ahay

a S

ign

ifik

an Pengendalian Yang Dilakukan

Sav

erit

y

Pro

bab

ilit

y

Co

ntr

ol

Aw

aren

ess

To

tal

Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

COMPRESOR R

1

Pengoperasian kompresor R A2 Penggunaan Energi Listrik ND Label Hemat Energy

2 3 2 3 0 Y

RA3 Bekas filter N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

A6 Packing terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

Penggantian oli kompresor RA7 Ember terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

A8 Oli bekas N A Drum oli bekas (TPS B3 ) 3 2 2 2 2 Y

Cleaning Radiator Airdriyer R

A11 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

A12 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

A13 Masker terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

GENERATOR

2

R

B3 Oli bekas N A Drum oli bekas (TPS B3 ) 3 2 2 2 2 Y

B4 Jerigen terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

B5 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

B6 Majun terkontaminasi B3 (proses generator) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

B7 Masker terkontaminasi B3 (proses generator) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

Penggantian filter solar R B8 Filter terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

Penggantian aki genset R B11 Aki bekas N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y

Penambahan air radiator R B12 Ceceran cairan radiator N A Lap Majun (Tong sampah) 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

Pengisian solar R B13 Ceceran solar N B Lap Majun (Tong sampah) 3 2 2 2 2Y

FABRIKASI

3

Proses grindra material besiC2 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

C5 Masker terkontaminasi B3 (proses fabrikasi) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

Milling RC12 Scrap terkontaminasi B3 N A Tempat sampah scrap 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3


Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water saparator

Penggantian oli mesin & Filter oli

Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses generator)

Spill Kit & Tempat Penyimpanan Spill Kit

Judul Dokumen







Akt

ifit

as (

R;

NR

)

No

. A

sp

ec

t /

Ba

ha

ya

Aspect / Bahaya

Op

eras

ion

al (

N,

Ab

, A

c, E

)

Dam

pak

/ R

esik

o

Existing Control

Score

Asp

ek/B

ahay

a S

ign

ifik


Sav

erit

y

Pro

bab

ilit

y

Co

ntr

ol

Aw

aren

ess

To

tal


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


3

Milling RC13 Kain majun yang terkontaminasi ceceran B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

R C18 Sampah karet N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

C21 Kaleng cat N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y

C22 Kaleng Tinner N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y

C23 Kuas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

DI WATER

4

R

D1 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y

D2 Sarung tangan terkontaminasi B3 (proses DI Water) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

D3 Masker terkontaminasi B3 (Proses DI Water) N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

D4 Gayung terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y

D6 Part bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

D9 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

5

REGENERASI

Penambahan cemical naOH R

E1 Jeligen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y

E2 Plastik terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

E4 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

Penambahan cemical HCL R E6 Jeligen terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

6

W.W.T

RF1 Jeligen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y

F2 Plastik terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

F4 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

Meintenance mesin

7

R

G1 Part bekas terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

G2 Sarung tangan terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

Pengupasan dan pemotongan kabel

Pengisian tandek / Chemical cooling tower

Pembongkaran & Pemasangan

Penambahan Chemical (NaOH, H2So4,Caugulan,Nutrilen,FE3)


Judul Dokumen







Akt

ifit

as (

R;

NR

)

No

. A

sp

ec

t /

Ba

ha

ya

Aspect / Bahaya

Op

eras

ion

al (

N,

Ab

, A

c, E

)

Dam

pak

/ R

esik

o

Existing Control

Score

Asp

ek/B

ahay

a S

ign

ifik


Sav

erit

y

Pro

bab

ilit

y

Co

ntr

ol

Aw

aren

ess

To

tal


1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17


7

RG3 Lap terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

G4 Masker terkontaminasi B3 N A Tong sampah 3 2 2 2 2 Y Tempat Sampah B3 & Non B3

RG5 Drum bekas terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y

G6 Oli Bekas N A Drum bekas oli 3 2 2 2 2 Y

Cleaning oil cooler R G7 Jerigen terkontaminasi B3 N A TPS B3 3 2 2 2 2 Y


Penggantian oli mesin produksi


KOMITE LINGKUNGAN

1 Dari 1

Halaman: dari:

Pengendalian Yang Dilakukan Pemantauan

Kontrol Administrasi APD OTP Metode Due Date PIC

18 19 20 21 22 23

N A 1

Stiker Hemat Energy OTP.MNT.002

OTP.MNT-001

OTP.FPM-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-001

WI; Identitas Tempat Spill Kit OTP.MNT.004

OTP.FPM-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3




WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.





WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3






KOMITE LINGKUNGAN

1 Dari 1

Halaman: dari:



18 19 20 21 22 23

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-003

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001














WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.

WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.WI; Identitas tempat sampah; Warna Tempat Sampah.




KOMITE LINGKUNGAN

1 Dari 1

Halaman: dari:



18 19 20 21 22 23

OTP.MNT-001

OTP.MNT-001

OTP.MNT-003

OTP.MNT-003

OTP.MNT-003




WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3WI dan Identitas TPS B3, Rambu-Rambu B3

JUDUL DOKUMEN

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES

No OTP : OTP.MNT.001

Thema / Item Kebijakan Lingkungan√ Pecegahan Pencemaran Lingkungan

Pemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan BerkelanjutanPenghematan Energi

Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan1. Compresor 1. Penggantian filter udara, Oli, filter in & out dan water 1 A3, A6, A7, A11, A12, A132. Generator saparator 2 B4, B5, B6, B7, B123. Fabrikasi 2. Penggantian oli kompresor 3 C2, C5, C12, C13, C18, C234. DI Water 3. Cleaning radiator 4 D2, D3, D6, D95. Regenerasi 4. Penggantian oli mesin & oli filter 5 E2, E4, E66. WWT 5. Penambahan air radiator 6 F2, 6F47. Maintenance Mesin 6. Pengisian solar 7 G1, G2, G3, G4

7. Proses grindra material besi - UU No.18 Th.20088. Milling9. Pengupasan & pemotongan kabel10. Penambahan chemical NaOH11. Penambahan chemical HCL12. Penambahan chemical (NaOH, H2SO4, Nutrilen, FE2)13. Pembongkaran & pemasangan mesin


Tujuan TargetAgar memudahkan dalam melakukan pemilahan limbah B3

No Program PICSept'13 Okt'13 Nov'13

I II III IV I II III IV V I II III IV1 Identifikasi Limbah B3 & tempat sampah / area penempatan MNT PLANT

ACTUAL2 Permintaan & Persetujuan pengadaan tempat sampah MNT PLANT

ACTUAL3 MNT PLANT

ACTUAL4 Sosialisasi penggunaan tempat sampah B3 Komite Leg & Kom PLANT

ACTUAL5 Pengadaan & Penempatan Tempat Sampah MNT PLANT

ACTUAL6 Implementasi Penggunaan Tempat sampah B3 MNT PLANT

ACTUAL7 Inspeksi implementasi penggunaan tempat sampah B3 Komite Lingkungan PLANT

ACTUAL8 Evaluasi tempat sampah B3 Komite Lingkungan PLANT

ACTUAL

Agar tersedianya tempat sempah B3, Non B3 dan Domestik pada area maintenance

Pembuatan WI pemilahan sampah B3 dan non B3 & Identitas Tempat Sampah

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM

HALAMAN 1 Dari 1

No Dampak- Pencemaran Tanah (A)

PeriodeSeptember 2013 - Januari 2014

Des'13 Jan'14 Feb'14I II III IV V I II III IV V I II III IV

AUTOPART MANUFACTURE

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00TANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3

No OTP : OTP.MNT.02

Thema / Item Kebijakan LingkunganPecegahan Pencemaran LingkunganPemenuhan Peraturan PerundanganPeningkatan Berkelanjutan

√ Penghematan Energi

Proses Aktivitas

Compresor - Pengoperasian Kompresor

Tujuan Mengurangi pemakaian Energy Listrik

No Program PIC

1 Identifikasi jumlah pembuatan label / sticker MNT

2 Permintaan & Pembuatan desain label / sticker PURCH

3 Pengajuan persetujuan pembuatan label / sticker MNT


4 Pencetakan label / sticker EDP

5 Sosialisasi label / sticker & Sosialisasi Hemat Energi Legal & Kom

6 Pemasangan Label/Sticker MNT

7 Evaluasi Pemasangan Label/Sticker Komite Lingk

JUDUL DOKUMEN


NOMOR REGISTERPEMILIK PROSES HALAMAN 1 Dari 1

Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak- Pengoperasian Kompresor 1. A2 Pencemaran Tanah (B)

Target PeriodeSeptember - Desember 2013

Sept'13 Okt'13 Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IV

PLANTACTUALPLANT

ACTUALPLANT

ACTUAL

Meningkatkan awarness karyawan terkait penggunaan energi listrik dengan cara pemasangan label hemat energy. Dari hasil survey diambil 90% karyawan dan baru 75% yang menunjukan keinginan dalam mengefisiensikan pemakaian listrik.

PLANTACTUALPLANT

ACTUALPLANT

ACTUALPLANT

ACTUAL

JUDUL DOKUMEN

OBJECTIVE, TARGET, DAN PROGRAM AUTOPART MANUFACTURE

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00 NOMOR REGISTERTANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3 PEMILIK PROSES




Proses Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan1. Kompresor 1. Penggantian oli kompresor 1. A82. General 2. Penggantian oli mesin & filter oli 2. B3; B113. Fabrikasi 3. Penggantian aki genset 3. C21; C224. D.I. Water 4. Pengupasan & pemotongan kabel 4. D1; D45. Regenerasi 5. Pengisian tandek / chemical cooling tower 5. E16. WWT 6. Penambahan chemical NAoH, H2SO4, Cougulan, Nutrilen 6. F17. Maintenance Mesin 7. Penggantian oli mesin produksi 7. G6; G7

8. Cleaning oil cooler - PP No.18 Jo 85 Th.1999

Tujuan TargetAgar tidak tercampur antara sampah B3 dan non B3


Pemasangan Identitas TPS B3 dan Rambu-Rambu B3

No Program PICSept'14 Okt'13 Nov'13

I II III IV I II III IV V I II III IV1 Identifikasi kebutuhan rambu-rambu sampah B3 MNT PLANT

ACTUAL2 Pembuatan WI, Identitas TPS B3 dan Permintaan rambu-rambu MNT PLANT

sampah B3. ACTUAL3 Persetujuan atasan MNT PLANT

ACTUAL4 Sosialisasi penggunaan APD, identitas TPS B3 dan rambu- Komite Leg&Kom ACTUAL

rambu sampah B3 ACTUAL5 Pengadaan Identitas TPS B3 dan rambu-rambu B3 MNT PLANT

ACTUAL6 Penempatan Identitas TPS B3 dan rambu-rambu sampah B3 MNT PLANT

yang sudah ditentukan ACTUAL7 Evaluasi Penggunaan APD, Identitas TPS B3 dan rambu- Komite Lingkungan PLANT

rambu sampah B3 ACTUAL


HALAMAN 1 Dari 1

No Dampak- Pencemaran Tanah (A)

PeriodeSeptember - Desember 2013

Des'13 Jan'14 Feb'14I II III IV V I II III IV V I II III IV

AUTOPART MANUFACTURE

NOMOR DOKUMEN RFL.LKG.01.003.00TANGGAL BERLAKU LEVEL DOKUMEN 3




Proses Aktivitas- Generator - Pengisian solar

Tujuan Agar dapat melakukan penanganan ceceran solar pada saat pengisian solar

No Program PIC

1 Identifikasi area penempatan spill kit dan APD yang wajib MNTdigunakan

2 Pembuatan WI dan membuat permintaan spill kit dan tempat MNTpenyimpanannya serta APD yang akan digunakan

3 Persetujuan atasan MNT

4 Pengadaan spill kit dan tempat penyimpanannya serta APD MNT


5 Penempatan spill kit, tempat penyimpanannya dan APDMNT

6 Sosialisasi program pengendalian ceceran solar

7 Implementasi

8 Inspeksi penanganan ceceran solar

9 Evaluasi

KOMITE LINGKUNGAN

KOMITE LINGKUNGAN

KOMITE LINGKUNGAN

KOMITE LINGKUNGAN

JUDUL DOKUMEN


NOMOR REGISTERPEMILIK PROSES HALAMAN 1 Dari 1

Aktivitas No Aspek/Peraturan Perundangan No Dampak- Pengisian solar 2. B13 1. Pencemaran Tanah (A)

Target PeriodeSeptember 2013 - Jan 2014

RENCANASept'14 Okt'13 Nov'13 Des'13 Jan'14 Feb'14

I II III IV I II III IV V I II III IV I II III IV V I II III IV V I II III IVPLANT

ACTUALPLANT

ACTUALPLANT

ACTUALPLANT

ACTUAL

Adanya metode penanganan ceceran oli, sehingga pada saat dilakukan inspeksi tidak ditemukan ceceran oli / penanganan ceceran yang tidak sesuai

PLANTACTUALPLANT

ACTUALPLANT

ACTUALPLANT

ACTUALPLANT

ACTUAL

Keterangan Lingkungan

1 No Nomer Urut

2Activitie(s) / Object

Proses Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept

3

Aktifitas:

R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin

NR

4 No. Aspek / Bahaya Nomor Urut dari Aspek / Bahaya

5 Aspek / Bahaya

6

Operasional:

N

Ab

Ac

E

7

Resiko / Dampak:

A Pencemaran Tanah

B Pencemaran Air

C Pencemaran Udara

D Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll)

E Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)

8 Existing Kontrol

Score:

9

Severity / Keparahan

1

2

- Menghasilkan limbah Non B3

- Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar

tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu

- Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak,

- Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan

waktu untuk pemulihannya < 6 bulan

- Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt

3

- Menghasilkan limbah B3

- Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar &

tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu

- Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan

kualifikasi khusus untuk penanganan dampak

- Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu

waktu yang cukup lama > 6 bulan

- Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt

4

- Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami.

- Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan

- Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu

- Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas

s.d. keluar area pabrik

- Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu

TABEL KETERANGAN FORM IDENTIKASI DAN PENILAIAN ASPEK - DAMPAK LINGKUNGAN DAN BAHAYA - RESIKO K3

No Kolom

Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem

Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction

Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi

Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang NormalTerjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up) Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerjaTerjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja

Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet)



No Kolom

9

4

- Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah



No Kolom

10

1Umumnya terjadi pada kasus emergency.

Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden.

2

Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin.

Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden

Untuk paparan / exposure &/ menghasilkan waste / polusi ke lingkungan terjadi pada

aktivitas non rutin / abnormal

3

Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin


Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas rutin

4

Sering terjadi.

Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi

insiden


aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan


dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan

11

Control / Kontrol

1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak

2

Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial

- Penyediaan alat penampung

- Visual management

3

- Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /&

- Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/

- Pembuatan prosedur

4

Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan

Dampak, mencakup;

- Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll)

- Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan

- Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan

atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering

Probability / Kemungkinan

Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal

Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi

Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ;

- Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol



No Kolom

12

Awareness / Kepedulian

1

Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait.

- Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan

yg dapat terjadi

2

Karyawan di area terkait agak peduli

- Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang

dapat terjadi

- Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi

standard Lingkungan yang ditetapkan

3

Sudah didapat kepedulian dari Area terkait

- Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan

yang dapat terjadi

- Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi

Aspek - Dampak Ligkungan

4

Didapat kondisi sangat peduli di area terkait

- Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang

dapat terjadi

- Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian

yang ditetapkan

- Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area

/ menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang

memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan

kontrol secara priodik

13 Nilai Total Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness)

14 Aspek/Bahaya Signifikan

Pengendalian:

15 Eliminasi

16 Substitusi

17 Engineering Control Install ventilation systems, machine guarding, interlocks, sound enclosures, etc.

18 Kontrol Administrasi

19 APD

20 OTP Objective, Target and Program

21 Metode

22 Due Date

23 PIC

Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak.Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP.

Modify a design to eliminate the hazard, e.g. Introduce mechanical lifting devices to eliminate the manual handling hazard.

Substitute a less hazardous material or reduce the system energy (e.g. Lower the force, amperage, pressure, temperature, etc).

Safety sgins, hazardous area marking, photo-luminescent signs, marking for pedestrian walkways, warning sirens/lights, alarms, safety procudures, equipment inspections, access controls, safe systems of working, tagging and work permit, etc.

Personal protective equipment (PPE), e.g. Safety glasses, hearing protection, face shields, safety harnesses and lanyards, respirators and gloves.

Metode pemantauan yang digunakan utk memantau pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.

Tanggal jatuh tempo pelaksanaan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.

Person in Charge / Orang yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan pemantauan kegiatan pengendalian aspek/bahaya signifikan yang sedang dilakukan.


1 No Nomor Urut

2

Activitie(s) / Object

Proses Proses / Aktifitas Utama di masing - masing Dept

3

Aktifitas:

R Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara rutin

NR Non Rutin artinya aktivitas yang dilakukan secara tidak rutin, seperti aktivitas poject, Corrective acction

4 No. Aspek / Bahaya Nomor Urut dari Aspek / Bahaya

5 Aspek / Bahaya

6

Operasional:

N

Ab

Ac Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 akibat adanya kecelakaan lingkungan atau kcelakaan kerja

E Terjadinya suatu kondisi darurat, seperti Kebakaran; Gempa; Banjir; Tumpahan atau Kecelakaan Kerja

7

Resiko / Dampak:

A Pencemaran Tanah

B Pencemaran Air

C Pencemaran Udara

D Penggunaan / Pengurangan Sumber Daya Alam (air, listrik, kertas dll)

E Pelepasan energi (misalnya : panas, radiasi, vibrasi)

8Existing Kontrol

Score:

9

Severity / Keparahan

1

2

- Menghasilkan limbah Non B3

- Konsumsi energy yg tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar

tetapi tidak kontinu atau konsumsi dalam jumlah kecil tetapi kontinu

- Perlu penanganan dengan prosedur tertentu untuk mengatasi dampak,

- Dampak pada beberapa dept, tetapi perlu penanganan khusus / dibutuhkan

waktu untuk pemulihannya < 6 bulan

- Dibutuhkan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 1 - 10 jt

3

- Menghasilkan limbah B3

- Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar &

tidak kontinu atau dalam jumlah kecil tetapi kontinu

- Perlu penanganan / prosedur khusus dan personnel dengan

kualifikasi khusus untuk penanganan dampak

- Dampak pada seluruh area perusahaan. Pemulihan akibat dampak perlu

waktu yang cukup lama > 6 bulan

- Diperlukan biaya untuk pemulihan dampak berkisar antara 11 - 50 jt

4

- Dampak kerusakan lingkungan permanan, tidak bisa tergradasi alami.

- Mengakibatkan kondisi emergency lingkungan

- Konsumsi energy yang tidak dapat diperbaharui dalam jumlah besar dan kontinu

- Dampak langsung pada kerusakan lingkungan dengan cakupan area yang luas

s.d. keluar area pabrik

- Disyaratkan dalam perundangan / persyaratan lingkungan dengan Baku Mutu

- Pemulihan diperlukan dana > 50 juta rupiah


No Kolom

Object &/ aktivitas dr proses yang harus dimasukkan dalam identifikasi, terdiri atas ; aktivitas, personil, mesin / peralatan, bahan baku, lingkungan dan Sistem

Aspek lingkungan yang dapat timbul dari aktivitas / personil / mesin / peralatan / bahan baku / lingkungan / sistem yang sedang diidentifikasi

Aspek Lingkungan ataupun Bahaya terhadap K3 yang timbulkan dalam suatu Kodisi pengoperasian yang Normal

Terjadi suatu Aspek Lingkungan atau Bahaya K3 dari kondisi yang tidak semestinya dari suatu aktivitas, produk , jasa dan fasilitas ; juga mencakup suatu aktivitas awal (pengawalan / star up)

Kontrol yang telah dilakukan atau diterapkan oleh organisasi untuk mengurangi kemungkinan &/ keparahan dampak lingkungan serta resiko K3

Dampak pada area lokal dept, dapat ditangani oleh karyawan di area terkait &/ dapat diperbaharukan / terdegradasi oleh lingkungan dan tidak memerlukan prosedur khusus - Konsumsi energy dalam jumlah kecil (penggunaan lampu ruang meeting, toilet)



No Kolom

10

1Umumnya terjadi pada kasus emergency.

Minimal dalam waktu 3 th tidak pernah terjadi insiden.

2

Jarang terjadi. Umumnya terjadi pada kasus abnormal atau Non Rutin.

Untuk Insiden, minimal dalam waktu 2 th terakhir tidak pernah terjadi insiden


aktivitas non rutin / abnormal

Untuk konsumsi energy / sumber daya alam, terjadi pada aktivitas non rutin / abnormal

3

Mungkin terjadi, umumnya terjadi pada aktifitas rutin

Untuk Insiden, minimal dalam waktu 1th - 6 bulan terakhir tdk pernah/berkemungkinan terjadi



4

Sering terjadi.

Untuk Insiden, minimal dalam waktu 6 bulan terakhir tdk pernah terjadi

insiden


aktivitas rutin dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan


dan disebabkan karena belum adanya program &/ training &/ perawatan

11

Control / Kontrol

1 Belum ada pengendalian khusus yang saat ini dilakukan untuk meminimalkan Dampak

2

Pengendalian yang sudah dilakukan berupa tindakan kuratif &/ remedial

- Penyediaan alat penampung

- Visual management

3

Sudah ada upaya (korektif) untuk meminimalkan Dampak tapi blm konsisten, mencakup ;

- Penyediaan resource (mesin/alat/personnel dll) /&

- Penyiapan kompetensi personnel termasuk pelatihan yg diperlukan &/

- Pembuatan prosedur

4

Kontrol dilakukan dengan baik & konsisten (korektif & preventif) dalam meminimalkan

Dampak, mencakup;

- Penyediaan resource (mesin / alat / personnel dll)

- Kompetensi personnel termasuk pelatihan yang diperlukan sudah dilakukan

- Prosedur sudah dibuat & disosialisasikan

- Dibuat program maintenance secara rutin / periodik yang menjamin konsistensi kontrol

atau adanya upaya eliminasi / substitusi / re-engineering

Probability / Kemungkinan



No Kolom

12

Awareness / Kepedulian

1

Belum ada kepedulian dari karyawan di area terkait.

- Karyawan belum mengerti aspek & dampak Lingkungan

yg dapat terjadi

2

Karyawan di area terkait agak peduli

- Karyawan mengerti aspek & dampak Lingkungan yang

dapat terjadi

- Karyawan melakukan pengendalian tetapi belum memenuhi

standard Lingkungan yang ditetapkan

3

Sudah didapat kepedulian dari Area terkait

- Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan

yang dapat terjadi

- Karyawan melakukan pengendalian sesuai hasil evalusi

Aspek - Dampak Ligkungan

4

Didapat kondisi sangat peduli di area terkait

- Karyawan mengerti aspek & dampak lingkungan yang

dapat terjadi

- Karyawan mengerti & telah melakukan pengendalian

yang ditetapkan

- Didapat komitmen dari karyawan, penanggung jawab area

/ menejemen dalam penyediakan tools / sarana / fasilitas yang

memenuhi persyaratan / regulasi lingkungan & melakukan

kontrol secara priodik

13 Nilai Total Total = (Keparahan x Kemungkinan) - (Control x Awarness)

14 Aspek/Bahaya Signifikan

15Legal

Evaluasi Aspek Signifikan:

16

5 Belum dipenuhi

3 Dalam proses Pemenuhan

1 Sudah dipenuhi

0 Tidak ada peraturan yg relevan

17

Technological Option

5 Jika ada dan bisa diterapkan

3 Ada dan Sulit diterapkan

1 Tidak Ada

18

Financial

5 Jika tersedia dalam anggaran kini / low cost

3 Bisa disediakan ( 1 - 2 thn ) / middle cost

1 Tidak bisa disediakan , High cost ( tidak perlu )

19

Bussiness Requirement

5 Ada Kebijakan Manajemen / Corporat , Tuntutan Business spesific

3 Program Paralel di perusahaan ( Penghematan, mutu dll )

1 Tidak ada kebutuhan khusus

20

Interested Parties

5 Merupakan Isu di masyarakat ( tetangga, LSM, dll )

3 Merupakan Isu di kalangan karyawan ( K3, dll )

1 Tidak Ada Isu

21 Total

22 Penentuan OTPJika Total nilai lebih atau sama dengan 10 maka ditetapkan Tujuan, Sasaran & Program (OTP), atau

Jika Point Legal & Other Requirement dan atau View of interested parties 5 maka ditetapkan OTP

23 No. OTP Nomor urut dari OTP yang dibuat

Klasifikasi hasil nilai total apakah aktivitas / objek yang dimaksud termasuk kedalam aspek / bahaya yang signifikan atau tidak. Bila nilai Total > 0 maka Aspek-Dampak atau Bahaya-Resiko adalah signifikan harus dikendalikan dan dinilai kemungkinan munculnya OTP

Peraturan perundang-undangan atau persyaratan lain yang berlaku yang terkait dengan aspek / bahaya yang teridentifikasi di kolom 5

Legal & Other Requirement

Rangkuman Aspek - Dampak dan Bahaya - Resiko Signifikan

Departement/Area: No. Dokumen: Revisi: Tgl Berlaku: Halaman: dari:


kti

fita

s (

R;

NR

)

No

. A

spec

t /

Bah

aya

Aspect / Bahaya

Op

era

sio

nal

(N

, Ab

, Ac

, E)

Da

mp

ak /

Res

iko

Existing Control

Score

As

pe

k/B

ah

aya

Sig

nif

ikan


Sav

eri

ty

Pro

ba

bili

ty

Co

ntr

ol

Aw

are

ne

ss

To

tal

Eliminasi Subtitusi Enjinering Kontrol APD OTP Metode

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

1 R A Suara N D - 1 4 1 1 3 Y

2 Penggantian filter udara R

A1 Bekas filter N A Tong sampah 3 3 2 2 5 Y

A2 N ATong sampah

3 3 2 2 5 Y

A3 N ATong sampah

3 3 2 2 5 Y

Kontrol Administra

si

Pengoperasian kompresor

Pemakaian ear plug

Tempat limbah steel non B3

Lap majun tidak terkontaminasi B3

Tempat limbah kain non B3

Sarung tangan tidak terkontaminasi B3

Tempat limbah kain non B3

Rangkuman Aspek - Dampak dan Bahaya - Resiko Signifikan

Pemantauan

PIC

22 23 R N A 1

Ac C 3

E D 4

E

F

Due Date

5. maintenance

Documents