pt. kreasi prima sertifikasi hasil aa_sri untung.pdf · proses produksi, laporan mutasi kayu, data...

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASI

Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

Disusun Oleh:

Kreasi Prima Sertifikasi, PT. Lembaga Verifikasi Legalitas Kayu

RESUME HASIL PENILIKAN-I VLK Halaman - 1

RESUME HASIL AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

SRI UNTUNG

KABUPATEN BATANG HARI, PROVINSI JAMBI

1) Identitas LVLK :

(a) Nama Lembaga : PT. Kreasi Prima Sertifikasi

(b) Nomor Akreditasi : LVLK-020-IDN

(c) Alamat : Serua Makmur Blok IV/07 Rt.001/010 Kel. Serua Kec

Ciputat ,Kota Tangerang selatan

(d) Nomor telepon/faks/ : (021) 74639545/(021)7417768

(e) Email : [email protected]

(f) Direktur Utama : Ir. Ahmad Juaeni

(g) Tim Audit :

Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead Auditor)

Irwan Rosdiana (Auditor Magang)

Vicky Fitrianto (Auditor Magang)

(h) Tim Pengambil Keputusan :

Ir. Andijarso (Ketua merangkap anggota PK)

Ir. Ahmad Juaeni (Anggota PK)

Apryanti Pratiwi, S.Hut (Anggota PK)

2) Identitas Auditee :

(a) Nama Pemegang Izin : Sri Untung

(b) Alamat Pabrik : RT.02 RW.01 Desa Simpang Jelutih, Kecamatan Batin XXIV,

Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi.

(c) Akta Hibah : No. 67, tanggal 22 November 1988; No. 161, tanggal 29

Agustus 2012; No. 144, tanggal 28 Desember 2015.

(d) SIUP (Kecil) : No. 98/05-06/PK/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017.

(e) TDP : No. 05.06.5.16.101, tanggal 8 Juni 2017.

(f) Izin Industri : No. 246/KEP.KA.DPM-PTSP-5/VIII/2017 tanggal 29 Agustus

2017.

(g) Pemilik : Arianto

3) Ringkasan Tahapan :

(a) Verifikasi Tahap I dilakukan pada tanggal 23 s.d 24 Maret 2018 di kantor PT. Kreasi Prima

Sertifikasi, Kota Tangerang Selatan.

(b) Verifikasi Tahap II dilakukan pada tanggal 27 s.d 28 Maret 2018 di Kantor/Pabrik Sri

Untung di Kabupaten Batang Hari dengan tahapan sebagai berikut:

RESUME HASIL VLK

Halaman - 2

Waktu dan Tempat Tahapan

Keterangan

27 Maret 2018

Sri Untung

- Rapat Pembukaan

- Verifikasi data dan

dokumen auditee

- Observasi

Lapangan

- Penelusuran proses

produksi.

- Wawancara

karyawan

- Rapat pembukaan : Penjelasan

ketentuan SVLK, tujuan audit,

metodologi, agenda audit, akses data,

kerahasiaan data, pembuatan BAP

rapat.

- Verifikasi data dan dokumen (prinsip 1

s.d 4).

- Wawancara kepada karyawan.

- Observasi lapangan.

- Pemeriksaan sistem penelusuran kayu.

28 Maret 2018

Sri Untung

- Verifikasi data dan

dokumen auditee.

- Review hasil

verifikasi

- Rapat Penutupan

- Melanjutkan verifikasi data dan

dokumen (prinsip 1 s.d 4).

- Analisis data penerimaan bahan baku,

proses produksi, Laporan Mutasi Kayu,

data perdagangan.

- Penelusuran keabsahan bahan baku

melalui S-LK/DKP.

- Tim audit Penyampaian hasil verifikasi

kepada auditee serta pembuatan BAP

rapat penutupan.

13 April 2018

PT. Kreasi Prima

Sertifikasi

Sidang Pengambilan

Keputusan (PK)

- Sidang dihadiri oleh Tim Pengambilan

Keputusan dan tim audit (Lead Auditor

dan Auditor Magang).

- Hasil Sidang Pengambilan Keputusan

adalah Sri Untung dinyatakan LULUS.

4) Resume Hasil Penilaian

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER

NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

P1. Pemegang izin usaha mendukung terselenggaranya perdagangan kayu sah

K1.1(a) Unit usaha dalam bentuk.

1.1.1 Akta pendirian perusahaan dan/atau perubahan terakhir

a. Industri memiliki izin yang

sah

Memenuhi:

Tersedia akta pendirian

perusahaan dan/atau

perubahan terakhir yang

telah disahkan (khusus PT)

atau didaftarkan ke instansi

yang berwenang sesuai

dengan bentuk badan

a. Sri Untung merupakan usaha

perorangan yang tidak

berbadan hukum dan telah

memiliki Akte Hibah No. 67,

tanggal 22 November 1988.

Notaris Nany Ratna

Wirdanialis, SH.

b. Akte Hibah No. 161, tanggal

RESUME HASIL VLK

Halaman - 3

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


hukumnya. 29 Agustus 2012 Notaris M.

Zen, SH.

c. Akta Hibah No. 144, tanggal

28 Desember 2015, Notaris M.

Zen, SH.

b. SIUP atau Izin

Perdagangan yang

tercantum dalam Izin

Industri

Memenuhi:

Tersedia Izin Usaha

Perdagangan yang masih

berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau.

Tersedia bukti pengurusan

perpanjangan tersedia dari

instansi yang berwenang

berupa:

a. surat keterangan; atau

b. tanda terima.

Sri Untung telah memiliki -SIUP

No. 98/05-06/PK/VI/2017 tanggal

8 Juni 2017 yang diterbitkan oleh

Kepala Dinas Penanaman Modal

Dan Pelayanan Perizinan Terpadu

Satu Pintu Kabupaten Batang Hari.

SIUP masih berlaku dan sesuai

dengan kegiatan usaha

perusahaan.

c. Izin HO (izin gangguan

lingkungan sekitar industri)

(jika ada)

Not Applicable

Tersedia izin HO (izin

gangguan lingkungan sekitar

industri) yang masih berlaku

sesuai dengan ruang lingkup

usahanya atau

1.Tersedia bukti pengurusan

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia surat pernyataan

tidak keberatan dari

masyarakat sekitar lokasi

usaha

Sesuai Peraturan Menteri Dalam

Negeri R.I. No. 19 Tahun 2017

tanggal 29 Maret 2017, penetapan

Izin Gangguan dicabut dan

dinyatakan tidak berlaku.

d. Tanda Daftar Perusahaan

(TDP)

Memenuhi

Tersedia Tanda Daftar

Perusahaan (TDP) yang sah

masih berlaku sesuai dengan

kegiatan usahanya atau


perpanjangan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

Sri Untung telah mendapatkan

dokumen TDP No. 05.06.5.16.101,

tanggal 8 Juni 2017 yang

diterbitkan oleh Kepala Dinas

Penanaman Modal Dan Pelayanan

Perizinan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Batang Hari dan izin

tersebut masih berlaku dan telah

sesuai dengan kegiatan usaha

e. Nomor Pokok Wajib Pajak Memenuhi a. NPWP atas nama Arianto No.

RESUME HASIL VLK

Halaman - 4

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


(NPWP) NPWP (9 digit awal), SKT

dan/atau SPPKP unit usaha

tersedia dan sesuai dengan

dokumen lainnya

01.654.860.4-331.000

b. Kartu Pengenal NPWPD

No.Registrasi :

973/4739/BKD/04/PP/2017

tanggal 18 Mei 2017. Nomor

NPWPD : 2.00004739.04.16

c. Surat Keputusan Kepala Badan

Keuangan Daerah Kabupaten

Batang Hari No.

4739/04/PP/2017 tanggal 18

Mei 2017 tentang Pengukuhan

Sebagai Wajib Pajak Dan Wajib

Retribusi Daerah.

f. Dokumen lingkungan hidup

(AMDAL/UKL–

UPL/SPPL/DPLH /SIL/

DELH/dokumen lingkungan

hidup lain yang setara)

Memenuhi

1. Tersedia dokumen

lingkungan hidup yang

lengkap dan sah sesuai

dengan kegiatan usahanya

(untuk SPPL diperlukan

bukti penyerahan ke

instansi terkait) atau


dokumen lingkungan hidup

dari instansi yang

berwenang berupa:


b. tanda terima.

2. Tersedia laporan/catatan

pengelolaan dan

pemantauan lingkungan

sesuai/merujuk pada

catatan temuan penting

(tidak berlaku untuk SPPL)

- Sri Untung telah memiliki

Dokumen SPPL Tahun 2017

untuk industri penggergajian

dengan kapasitas 5.500 m3

pertahun.

- Dokumen SPPL tersebut telah

didaftarkan kepada Badan

Lingkungan Hidup daerah

Kabupaten Batang Hari dengan

bukti pendaftaran nomor

503/019/SPPL/17 tanggal 14

Juni 2017.

g. IUIPHHK, Izin Usaha

Industri (IUI) atau Izin

Usaha Tetap (IUT)

Memenuhi

1. Terdapat dokumen

IUIPHHK atau IUI atau IUT

yang diterbitkan oleh

instansi yang berwenang

dan sesuai dengan

dokumen terkait lainnya.

2. Jenis usaha yang

Sri Untung telah memiliki Izin

Usaha Industri Primer Hasil Hutan

yang terbaru dengan No.

246/KEP.KA.DPM-PTSP-

5/VIII/2017 tanggal 29 Agustus

2017 yang diterbitkan oleh Kepala

Dinas Penanaman Modal Dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

RESUME HASIL VLK

Halaman - 5

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dijalankan sesuai dengan

IUIPHHK atau IUI atau

IUT.

3. Dalam hal izin industri

sedang dalam proses

perpanjangan atau

perluasan /pengurangan

kapasitas, tersedia bukti

pengurusan dari instansi

yang berwenang berupa:


b. tanda terima

Provinsi Jambi.

h. Rencana Pemenuhan

Bahan Baku Industri

(RPBBI) IUIPHHK

Memenuhi

1. RPBBI terakhir (tahun

berjalan) telah dilaporkan

ke instansi yang

berwenang.

2. Realisasi pemenuhan

bahan baku sesuai dengan

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan

Perusahaan telah membuat dan

melaporkan RPBBI Tahun 2018

dan membuat Laporan Bulanan

Realisasi Pemenuhan Bahan Baku

Industri bulan Januari 2018 s/d

Februari 2018. RPBBI tahun 2017

serta Laporan Bulanan Realisasi

Pemenuhan Bahan Baku Industri

telah disampaikan kepada Dinas

kehutanan Provinsi Jambi secara

on-line.

1.2. Importir kayu dan produk kayu.

1.2.1 Importir adalah importir yang memiliki izin yang sah.

Dokumen identitas importir Not Applicable 1. Tersedia dokumen importir

yang sah. 2. Terdapat kesesuaian

informasi antara dokumen importir dengan dokumen legalitas lainnya, seperti: akta pendirian perusahaan, IUIPHHK, IUI, TDP, NPWP.

3. Dalam hal dokumen importir sedang dalam proses revisi, tersedia bukti pengurusan revisi dokumen dari instansi yang berwenang berupa: a. surat keterangan; atau b. tanda terima.

4. Realisasi impor sesuai

Sri Untung bukan merupakan

importir bahan baku kayu impor

RESUME HASIL VLK

Halaman - 6

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dengan kelompok industri/produk yang terdapat di dokumen importir

Panduan/pedoman/prosedur

pelaksanaan dan bukti

Pelaksanaan mekanisme uji

tuntas (due diligence) importir

Not Applicable 1. Tersedia panduan/

pedoman/prosedur pelaksanaan uji tuntas.

2. Tersedia bukti hasil uji tuntas (due diligence) importir.

3.Kesesuaian antara S-LK atau DKP dibandingkan dengan Rekomendasi Impor, Deklarasi Impor dan hasil pelaksanaan uji tuntas.

Sri Untung tidak melakukan impor

kayu

1.3 Unit usaha dalam bentuk kelompok (Tidak berlaku untuk IUIPHHK kapasitas > 6.000

m3/thn)

1.3.1. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok

Akte notaris pembentukan

kelompok atau dokumen


Not Applicable Tersedia akte pembentukan kelompok. atau Tersedia dokumen pembentukan kelompok di atas kertas bermeterai.

Sri Untung merupakan unit usaha

tunggal dan bukan merupakan unit

usaha kelompok.

1.3.2. Kelompok memiliki akte notaris pembentukan kelompok atau dokumen


Internal audit anggota

kelompok

Not Applicable

Tersedia dokumen hasil

internal audit anggota

kelompok sebesar 100%

anggotanya

Sri Untung tidak melakukan

internal audit.

P2. Unit usaha mempunyai dan menerapkan sistem penelusuran kayu yang menjamin

keterlacakan kayu dari asalnya

2.1.1 Kontrak suplai bahan baku dan/atau dokumen jual beli.

a. Kontrak suplai bahan baku

dan/atau dokumen jual

beli.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan bahan

baku kayu dilengkapi dengan

dokumen kontrak suplai

bahan baku dan/atau

dokumen jual beli.

a. Sri Untung menggunakan

bahan baku kayu bulat jenis

rimba campuran yang tumbuh

alami dari hutan hak.

b. Bahan baku kayu telah

dilengkapi dengan dokumen

legalitas angkutan kayu dalam

RESUME HASIL VLK

Halaman - 7

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


bentuk SKSHHK dan bukti

pembayaran berupa kuitansi.

Tim audit menyimpulkan

bahwa seluruh pasokan bahan

baku telah dilengkapi dengan

dokumen jual beli yang

lengkap dan sah.

b. Daftar Pemeriksaan Kayu

bulat (DPKP)

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu bulat dari hutan negara terdapat: a. DPKB yang telah dicetak

dan ditandatangani oleh yang berwenang dan sesuai dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSHHK).

b. Label ID Barcode pada

kayu bulat.

Dokumen DPKB telah diterbitkan

dan ditandatangani oleh petugas

yang berwenang yaitu Ganis PHPL-

PKB-R. Informasi yang terdapat

dalam dokumen DPKB telah sesuai

dengan dokumen SKSHHK. Hasil

observasi lapangan bahwa pada

kayu bulat telah terdapat ID

Barcode.

c. Berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu selain kayu

bulat dari hutan negara,

dilengkapi dengan

dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

Memenuhi:

Seluruh penerimaan kayu

selain kayu bulat dari hutan

negara dilengkapi dengan

berita acara serah terima

kayu dan/atau bukti serah

terima kayu dan dilengkapi

dengan dokumen angkutan

hasil hutan yang sah

Penerapan SIPUHH on-line pada

Sri Untung dimana penerimaan

dokumen SKSHHK secara on-line

dan dimatikan secara on-line

merupakan bukti penerimaan kayu

oleh Sri Untung, disamping itu

penerbitan dokumen DPKB yang

ditandatangani oleh petugas Ganis

PHPL-PKB-R juga merupakan bukti

penerimaan kayu oleh Sri Untung.

d. Dokumen angkutan hasil

hutan yang sah

Memenuhi:

a. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung


hasil hutan yang sah.

b. Hasil uji petik stock bahan

baku di lapangan harus

sesuai antara fisik kayu

(jenis dan ukuran) dengan

dokumen.

c. Jumlah batang/keping dan

volume di dalam dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah dengan

a. Perusahaan telah menerapkan

penggunaan dokumen

angkutan kayu yang sesuai

dengan ketentuan.

b. Perusahaan telah memiliki

Ganis PHPL-PKB-R dan Ganis

PHPL-PKG-R.

c. Hasil uji petik terdapat

kesesuaian antara fisik kayu

dengan dokumen.

d. Hasil verifikasi di lapangan

menunjukkan bahwa Sri

Untung tidak menggunakan

bahan baku yang

RESUME HASIL VLK

Halaman - 8

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


stock/LMKB/LMKO - pada

periode yang sama.

d. Kartu tenaga teknis masih

berlaku dan sesuai dengan

SK lokasi penempatan.

e. Unit usaha melakukan

pemisahan terhadap bahan

baku yang menggunakan

dokumen Surat Angkutan

Kayu Lelang (SAL).

f. Seluruh kayu lelang

dilengkapi dengan

dokumen SAL atau

FAKB/FAKO lanjutan hasil

lelang, dengan disertai

Risalah Lelang.

menggunakan dokumen Surat

Angkutan Lelang (SAL).

e. Nota dan Dokumen

Keterangan (Berita Acara

dari petugas kehutanan

kabupaten/kota atau dari

Aparat Desa/Kelurahan)

yang dapat menjelaskan

asal usul untuk kayu

bekas/hasil bongkaran,

serta DKP

Not Applicable

Seluruh kayu bekas/hasil

bongkaran/sampah kayu

bukan dari kayu lelang

dilengkapi dengan Nota dan

dokumen/Keterangan (Berita

Acara dari petugas

kehutanan atau dari Aparat

Desa/Kelurahan) yang dapat

menjelaskan asal usul kayu

dan DKP dimaksud.

Sri Untung tidak menggunakan

bahan baku kayu bekas/hasil

bongkaran.

f. Dokumen angkutan berupa

Nota untuk kayu limbah

industri

Not Applicable

Seluruh kayu limbah industri

dilengkapi dengan dokumen

Nota untuk kayu limbah


bahan baku kayu limbah industri.

g. Dokumen Sertifikat

Legalitas Kayu/ Sertifikat

Pengelolaan Hutan Produksi

Lestari yang dimiliki

pemasok dan/atau

dokumen Deklarasi

Kesesuaian Pemasok

Memenuhi:

a. Seluruh pemasok memiliki

S-LK dan/atau menerbitkan

DKP.

b. Tersedia prosedur

pemeriksaan terhadap

pemasok yang menerbitkan

DKP.

c. Tersedia personel yang

ditunjuk untuk

bertanggung jawab dalam

a. Sri Untung dalam proses

sertifikasi lahan sumber bahan

baku.

b. bahan baku kayu bulat dan

kayu bulat kecil (KBK) yang

dibeli oleh Sri Untung berasal

dari hutan hak yang telah jelas

kepemilikannya. Pengangkutan

kayu tersebut seluruhnya telah

menggunakan dokumen

angkutan SKSHHK yang

RESUME HASIL VLK

Halaman - 9

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


pemeriksaan terhadap

dokumen DKP yang

diterima dari pemasok

(beserta bukti surat

penunjukan).

d. Tersedia laporan hasil

pemeriksaan kepada

pemasok yang menerbitkan

DKP.

diterbitkan secara on-line

menggunakan aplikasi SIPUHH.

h. Informasi terkait VLBB

untuk pemasok yang belum

memiliki S- LK/S-PHPL/DKP

Not Applicable

a. Paling tidak pemasok

memiliki SIUP

b. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu didukung


c. Seluruh penerimaan bahan

baku kayu berasal dari

pemasok adalah benar dari

sumber yang telah memiliki

S-PHPL, atau S-LK (sesuai

hasil uji silang/cross

cekdengan SILK) atau

dilengkapi dengan DKP

yang benar

d. Laporan mutasi dan/atau

rerkaman persediaan

sesuai dengan dokumen

pendukung.

Berdasarkan Perdirjen PHPL No.

P.14/PHPL/SET/4 /2016 Pasal 7,

bahwa batas waktu penetapan

VLBB adalah 31 Desember 2017

i. Dokumen pendukung

RPBBI

Memenuhi

RPBBI terakhir (tahun

berjalan) yang telah

dilaporkan didukung

dokumen sumber bahan baku

yang lengkap sesuai dengan

sumber bahan baku

Sri Untung melengkapi RPBBI

dengan dukungan dokumen Surat

Perjanjian Suplai Kayu Bulat/Kayu

Bulat Kecil.

2.1.2.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Pemberitahuan Impor

Barang (PIB)

Not Applicable

Dokumen PIB sesuai dengan

dokumen impor lainnya


bahan baku kayu

b. Bill of Lading (B/L) Not Applicable

Dokumen B/L sesuai dengan


bahan baku kayu

RESUME HASIL VLK

Halaman - 10

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER



c. Packing List (P/L) Not Applicable

Dokumen P/L sesuai dengan



bahan baku kayu

d. Invoice Not Applicable

Dokumen Invoice sesuai

dengan dokumen impor

lainnya


bahan baku kayu

e. Deklarasi Impor Not Applicable

Dokumen Deklarasi sesuai

dengan hasil uji tuntas (due

diligence).


bahan baku kayu

f. Bukti pembayaran bea

masuk (bila terkena bea

masuk)

Not Applicable

Tersedia bukti pembayaran

bea masuk yang absah dan

lengkap untuk impor kayu

dan produk turunannya yang

dikenakan bea masuk


bahan baku kayu

g. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not Applicable

Tersedia dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES)

yang absah dan lengkap

untuk jenis dan produk kayu

yang dibatasi

perdagangannya


bahan baku kayu

2.1.3.Unit usaha menerapkan sistem penelusuran kayu

a. Tally sheet penggunaan

bahan baku dan hasil

produksi

Memenuhi:

a. Tersedia tally

sheet/rekaman/ laporan

produksi.

b. Tally sheet/laporan awal

produksi dapat

memberikan informasi

ketelusuran asal usul

bahan baku.

Sri Untung telah melakukan

pencatatan/tally dalam setiap

tahapan proses produksi mulai dari

sawmill hingga produk akhir.

Catatan tersebut dapat

memberikan informasi asal usul

bahan baku. Sistem penelusuran

asal usul bahan baku yang

diterapkan perusahaan adalah

melalui nama pemasok dan

tanggal produksi awal.

b. Laporan produksi hasil

olahan

Memenuhi:

1) Laporan hasil produksi

sesuai dengan LMHHOK.

2) Terdapat hubungan yang

logis antara input – ouput

Terdapat laporan produksi yang

telah sesuai dengan Laporan

Mutasi Kayu (LMKB dan LMHHOK),

dan hasil analisa laporan produksi

terdapat hubungan yang logis

RESUME HASIL VLK

Halaman - 11

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


dan rendemen. antara input – output dan

rendemen.

c. Produksi industri tidak

melebihi kapasitas produksi

yang diizinkan

Memenuhi:

1) Jenis produksi sesuai

dengan izin usaha industri

auditee

2) Realisasi produksi sendiri

dan hasil penjasaan tidak

melebihi kapasitas produksi

auditee yang yang

diizinkan.

Realisasi produksi kayu gergajian

selama 3 bulan terakhir masih di

bawah kapasitas produksi yang

diizinkan.

d. Hasil produksi yang berasal

dari kayu lelang dipisahkan

Not Applicable

1.Tersedia prosedur dan laporan pemisahan hasil produksi kayu lelang.

2.Terdapat pemisahan hasil produksi yang berasal dari hasil lelang.

3.Tidak terdapat tanda V-Legal pada hasil produksi kayu lelang


bahan baku kayu lelang

e. Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK

Memenuhi:

Dokumen

LMKB/LMKBK/LMHHOK sesuai

dengan dokumen pendukung.

Laporan Mutasi Kayu (LMKB dan

LMHHOK) telah sesuai dengan

laporan pendukung lainnya yaitu

laporan penerimaan kayu bulat,

laporan produksi serta laporan

realisasi penjualan.

2.1.4. Proses pengolahan produk melalui jasa dengan pihak lain (industri lain atau

pengrajin/industri rumah tangga)

a. Dokumen S-LK atau DKP Not Applicable

Auditee dapat menunjukan salinan SLK yang dimiliki penyedia jasa (pihak lain). atau Dalam hal penyedia jasa adalah IRT/Pengrajin, auditee dapat menunjukan DKP yang diterbitkan penyedia jasa (pihak lain).


kerjasama produksi dengan pihak

lain.

b. Kontrak jasa pengolahan

produk antara auditee

dengan pihak penyedia jasa

(pihak lain)

Not Applicable

Auditee dapat menunjukan surat kontrak jasa yang dibuat di atas kertas bermeterai.



lain.

c. Berita acara serah terima Not Applicable Sri Untung tidak melakukan

RESUME HASIL VLK

Halaman - 12

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


kayu yang dijasakan Seluruh bahan baku yang

dijasakan dilengkapi dengan

berita acara serah terima

antara auditee dengan

penyedia jasa


lain.

d. Ada pemisahan produk

yang dijasakan pada

perusahaan jasa

Not Applicable

1. Perusahaan penyedia jasa menerapkan pemisahan terhadap produk auditee yang dijasakan.

2. Perusahaan penyedia jasa mendokumentasikan catatan pemisahan.



lain.

e. Adanya pendokumentasian

bahan baku, proses dan

produksi dan ekspor

apabila ekspor dilakukan

melalui industri jasa

Not Applicable

1. Tersedia dokumentasi bahan baku serta pendokumentasian proses produksi produk auditee yang dijasakan.

2. Dalam hal ekspor dilakukan melalui industri penyedia jasa: a. Tersedia dokumen

invoice auditee untuk ekspor produk auditee (hasil penjasaan); dan

b.Tersedia dokumen ekspor auditee (seperti Dokumen VLegal) untuk produk auditee (hasil penjasaan).



lain.

P3. Keabsahan perdagangan atau pemindahtanganan kayu olahan.

3.1.1 Dokumen angkutan hasil hutan yang sah

Dokumen legalitas angkutan Memenuhi:

Seluruh perdagangan atau

pemindahtanganan produk

dengan tujuan domestik

didukung dengan dokumen

angkutan hasil hutan yang

sah

Sri Untung telah menerapkan

penggunaan dokumen angkutan

yang sah sesuai ketentuan untuk

pengangkutan dengan tujuan

domestik.

3.2.1. Pengapalan hasil olahan kayu untuk ekspor harus memenuhi kesesuaian dokumen

Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB)

a. Produk hasil olahan kayu

yang diekspor

Not Applicable

Produk hasil olahan kayu


penjualan ekspor

RESUME HASIL VLK

Halaman - 13

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


yang dieskpor dapat dipastikan merupakan hasil produksi sendiri, kecuali untuk produk yang diekspor melalui jasa subkontrak

b. Pemberitahuan Ekspor

Barang (PEB)

Not Applicable

Dokumen PEB sesuai dengan

dokumen ekspor lainnya


penjualan ekspor

c. Packing list (P/L) Not Applicable

Dokumen Packing List (P/L)

sesuai dengan dokumen PEB


penjualan ekspor

d. Invoice Not Applicable

Dokumen invoice sesuai

dengan dokumen PEB


penjualan ekspor

e. Bill of Lading (B/L). Not Applicable

Dokumen Bill of Lading (B/L)

sesuai dengan dokumen PEB


penjualan ekspor

f. Dokumen V-Legal untuk

produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal

Not Applicable

1. Tersedia Dokumen V-Legal

untuk produk yang wajib

dilengkapi dengan

Dokumen V-Legal.

2. Dokumen V-Legal sesuai

dengan dokumen PEB dan

dokumen invoice.

3. Tidak ada Dokumen V-

Legal yang disalahgunakan

untuk mengekspor hasil

produksi dari bahan baku

kayu lelang.

4. Seluruh stuffing produk

yang diekspor dilakukan di

lokasi industri auditee

dan/atau industri penyedia

jasa.

5. Dalam hal stuffing produk

yang diekspor tidak dilakukan

di lokasi industri auditee

dan/atau industri penyedia

jasa, maka tersedia dokumen


penjualan ekspor

RESUME HASIL VLK

Halaman - 14

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


relevan yang membuktikan

bahwa produk yang diekspor

adalah barang milik auditee.

g. Hasil verifikasi teknis

(Laporan Surveyor) untuk

produk yang wajib verifikasi

teknis

Not Applicable

1. Realisasi ekspor sesuai

dengan pengaturan jenis

produk yang diatur

ekspornya.

2. Seluruh pemeriksaan

verifikasi teknis oleh

surveyor dilakukan di

lokasi industri auditee

dan/atau industri

penyedia jasa.


penjualan ekspor

h. Bukti pembayaran bea

keluar bila terkena bea

keluar

Not Applicable

Terdapat bukti pembayaran

bea keluar untuk produk kayu

yang dikenakan bea keluar


penjualan ekspor

i. Dokumen lain yang relevan

(diantaranya CITES) untuk

jenis kayu yang dibatasi

perdagangannya

Not Applicable

Terdapat dokumen lain yang

relevan (diantaranya CITES)

yang absah dan lengkap

untuk jenis kayu yang

dibatasi perdagangannya


penjualan ekspor

3.3.1.(-). Implementasi Tanda V-Legal

Tanda V-Legal yang

dibubuhkan sesuai ketentuan

Not Applicable

1. Tanda V-Legal telah

dibubuhkan pada produk

atau kemasan atau

dokumen/lampiran

dokumen angkutan hasil

olahan sesuai ketentuan.

2. Tanda V-Legal tidak

dibubuhkan pada produk

kayu lelang (sitaan, temuan,

rampasan).

Sri Untung dalam tahap sertifikasi

VLK sehingga belum memiliki

kontrak penggunaan logo V-Legal.

P4. Pemenuhan terhadap peraturan ketenagakerjaan bagi industri pengolahan

K.4.1. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)

4.1.1 . Prosedur dan implementasi K3

RESUME HASIL VLK

Halaman - 15

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


a. Pedoman/Prosedur K3 Memenuhi:

Tersedia pedoman/prosedur

K3 dan personel yang

ditunjuk untuk bertanggung

jawab dalam implementasi

pedoman / prosedur K3

(beserta surat

penunjukannya).

Sri Untung telah memiliki prosedur

K3 serta telah menunjuk personil

perusahaan yang bertanggung

jawab terhadap implementasi K3.

b. Implementasi K3 Memenuhi:

a. Tersedia peralatan K3

sesuai pedoman dan

berfungsi baik (diantaranya

belum kadaluarsa).

b. Tersedia tanda/jalur

evakuasi

Sri Untung telah memiliki peralatan

K3 sesuai pedoman dan berfungsi

baik, terdapat jalur evakuasi dan

rambu-rambu K3.

c. Catatan kecelakaan kerja Memenuhi:

Tersedia catatan kecelakaan

kerja untuk setiap kejadian

kecelakaan kerja dan upaya

penanganannya

a. Sri Untung telah memiliki

laporan kecelakaan kerja.

b. Terdapat jaminan dari

perusahaan jika terjadi

kecelakaan kerja

K.4.2. Pemenuhan hak-hak tenaga kerja

4.2.1. Kebebasan berserikat bagi pekerja

Serikat pekerja atau kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat pekerja

Memenuhi:

a. Terdapat serikat pekerja

atau pernyataan tertulis

mengenai kebijakan

perusahaan yang

membolehkan untuk

membentuk atau terlibat

dalam kegiatan serikat

pekerja.

b. Hasil wawancara dapat

menyimpulkan bahwa

terdapat kebebasan

berserikat bagi pekerja

Sri Untung tidak memiliki Serikat

Pekerja, namun Manajemen

perusahan telah memberikan

pernyataan bahwasanya seluruh

karyawan diberikan kebebasan

dalam berserikat sesuai Surat

Pernyataan yang ditanda tangani

oleh pemilik Sri Untung

4.2.2. Adanya Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) atau Peraturan Perusahaan (PP)

Ketersediaan Dokumen KKB

atau PP

Not Applicable

Tersedia dokumen KKB atau

PP yang mengatur hak-hak

pekerja serta telah

didaftarkan ke instansi yang

berwenang

Perusahaan tidak memiliki

Peraturan Perusahaan (PP) karena

jumlah karyawan masih dibawah

ketentuan yang dipersyaratkan

untuk memiliki Peraturan

Perusahaan.

RESUME HASIL VLK

Halaman - 16

PRINSIP/

KRITERIA/INDIKATOR/

VERIFIER


4.2.3. Perusahaan tidak mempekerjakan anak di bawah umur

Tidak ada pekerja yang masih

di bawah umur

Memenuhi:

Tidak terdapat pekerja yang

masih di bawah umur

Hasil verifikasi dokumen dan

observasi lapangan diperoleh

informasi bahwa Sri Untung tidak

terdapat karyawan yang masih

dibawah umur (18 tahun) dan

perusahaan tidak melakukan

perekrutan karyawan yang masih

dibawah umur (<18 tahun).

TEMPLATE KEPUTUSAN SERTIFIKASI

No. Dokumen : KPS/FC.017/SM LP-VI

No Revisi : 03

KEPUTUSAN SERTIFIKASI NO. 005/SK-VLK/KPS/IV/2018

Tentang

PENGUMUMAN HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PADA AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU INDUSTRI

SRI UNTUNG

KABUPATEN BATANGHARI, PROVINSI JAMBI

MENIMBANG : 1. Hasil verifikasi dari Tim Auditor VLK.

2. Keputusan dari Pengambil Keputusan beserta Nara Sumber.

MENGINGAT : 1. Surat Keputusan Menteri Kehutanan (sebagai LVLK).

2. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No.

P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016 tanggal 1 Maret 2016,

tentang Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari

dan Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang Izin, Hak

Pengelolaan atau pada Hutan Hak.

3. Peraturan Direktur Jenderal PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

tanggal 29 April 2016, tentang Standard dan Pedoman Kinerja

Pengelolaan Hutan Produksi Lestari dan Verifikasi Legalitas

Kayu.

4. Pedoman Mutu Sertifikasi PHPL dan VLK KPS-KEHUTANAN-

PM.01 dan Standar Operasional Prosedur Proses Sertifikasi

PHPL dan VLK No. KPS-KEHUTANAN-SOP.03.

MEMPERHATIKAN : Surat Perjanjian Kerja (Kontrak) Nomor:

008/SPK/LP.VLK/III/2018 tanggal 13 Maret 2018

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN : 1. Total hasil nilai Audit Awal pada seluruh pemenuhan indikator

terhadap standar Verifikasi Legalitas Kayu dinyatakan

Memenuhi. Dengan demikian pemegang Industri SRI


Sarua Makmur Blok IV No. 7 Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat

Kota Tangerang Selatan Kode Pos 15414 Provinsi Banten

Telp : (021) 74639545, Fax : (021) 7417768

Website : kreasiprimasertifikasi.com, Email : [email protected]

UNTUNG berhak menerima SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-

LK).

2. Masa berlaku SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK) selama 6

(enam) tahun.

3. Kegiatan Surveillance/Penilikan dilakukan sekurang-kurangnya

setiap 12 (dua belas) bulan sekali selama masa berlaku S-LK.

4. Nilai hasil Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu Industri SRI

UNTUNG di Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi pada

masing-masing indikator VLK, seperti terlampir yang

merupakan satu kesatuan dengan keputusan ini.

5. Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di : Kota Tangerang Selatan

Tanggal : 13 April 2018

Apryanti Pratiwi, S.Hut

Direktur

TEMPLATE PENGUMUMAN HASIL PENILAIAN

No. Dokumen : KPS/FC.010/SM LP-VI

No Revisi : 03

Lampiran Surat No. : 070/DU-KPS/IV/2018

PENGUMUMAN HASIL PELAKSANAAN AUDIT AWAL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)

Bersama ini disampaikan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri, sebagai berikut:

I. Nama LVLK : PT Kreasi Prima Sertifikasi

Alamat : Sarua Makmur Blok IV No. 7 Sarua Ciputat

Tangerang Selatan 1541

Telpon/Fax : (021) 74639545, (021) 7417768

Website : [email protected]

Tim Audit : 1. Ir. Bambang Setyo Mulyanto, MM-CSR (Lead

Auditor)

2. Irwan Rosdiana (Auditor Magang)

3. Vicky Fitrianto (Auditor Magang)

Telah selesai melaksanakan Audit Awal Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Industri,

terhadap:

II. Nama Auditee : Sri Untung

Alamat : RT. 02 RW. 01 Desa Simpang Jelutih, Kecamatan

Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi Lingkup usaha : IUIPHHK

Nomor ijin : No. 246/KEP.KA.DPM-PTSP-5/VIII/2017 tanggal 29 Agustus 2017

Kapasitas/Produk 5.500 m3/Tahun

III. Waktu pelaksanaan : Tanggal 27 s/d 28 Maret 2018

IV. Hasil Penilaian : NILAI AKHIR AUDIT AWAL VERIFIKASI LEGALITAS

KAYU (VLK) INDSUTRI ADALAH MEMENUHI

SEHINGGA BERHAK DITERBITKAN ATAS

SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU (S-LK).

Demikian, agar pihak yang berkepentingan maklum.

Tangerang Selatan, 24 April 2018

PT Kreasi Prima Sertifikasi

Ir. Ahmad Juaeni

Direktur Utama


S E R T I F I K A TLEGALITAS KAYU ( -LK ) S


SRI UNTUNG

MEMENUHI

Perusahaan tersebut telah memenuhi standar VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK)Sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.30/Menlhk/Setjen/PHPL.3/3/2016

Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Nomor : P.14/PHPL/SET/4/2016 jo. P.15/PHPL/PPHH/HPL.3/8/2016 Lampiran 3.4. dan Lampiran 2.6.

No.020.VLK-KPS.012

dengan ini memberikan sertifikat VERIFIKASI LEGALITAS KAYU (VLK) Industri Kepada :

Selaku Pemegang Izin Usaha Industri Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK),

Dengan predikat

Ir. Ahmad JuaeniDirektur Utama

Izin

Nomor

Tanggal

Produk/Kapasitas

Lokasi

Provinsi

: Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Jambi

: 246/KEP.KA.DPM-PTSP-5/VIII/2017

: 29 Agustus 2017

: 5.500 m3/TahunKayu Gergajian

: Jl. Baru RT. 02/01, Desa Simpang Jelutih,

Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batanghari

: Jambi

Tanggal terbit : 13 April 2018 Tanggal berakhir : 12 April 2024

LEMBAGA VERIFIKASI LEGALITAS KAYULVLK-020-IDN

PT. KREASI PRIMA SERTIFIKASISarua Makmur Blok IV No.7

Kota Tangerang Selatan 15414 Provinsi Bantenwww.kreasiprimasertifikasi.com

pt. kreasi prima sertifikasi hasil aa_sri untung.pdf · proses produksi, laporan mutasi kayu, data...

Documents