pendahuluan -...

RENJA PERUBAHAN 1 | P a g e

A. LATAR BELAKANG

dalam prosesnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang

berisi tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Perangkat Daerah (PD)

menyusun Rencana Kerja (Renja) harus mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan

periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal

dari masyarakat. Selain berpedoman pada peraturan tersebut, penyusunan Rencana Kerja Dinas

Pemuda dan olahraga Kab, banyuwangi tahun 2018 berpedoman pula pada Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah

Nomor 8 Tahun 2008 dan merupakan pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun

Rencana Kerja.

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018

Kabupaten Banyuwangi ini merupakan dokumen yang menggambarkan potret kebutuhan

pembangunan Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga serta indikator sasaran program yang akan

dilaksanakan secara terencana dan merupakan program kegiatan prioritas melalui sumber

pembiayaan APBD dan sumber anggaran lain yang sah (DBHCHT) yang berlaku dalam kurun

waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2018.

Namun demikian, dalam perjalanan mengimplementasikan Rencana Kerja tahun 2018,

Dinas Pemuda dan Olahraga mengalami beberapa kendala, baik berkaitan dengan kekurangan

anggaran, kebutuhan mendesak untuk dianggarkan oleh karena itu Rencana Kerja tahun 2018

perlu diadakan perubahan.

Rencana Kerja Perubahan tahun 2018 disusun dengan maksud dapat dipahami oleh

berbagai pihak tentang adanya sejumlah perubahan baik penambahan anggaran maupun

pengurangan anggaran dari rencana kerja 2018 awal. Perubahan dan/atau tambahan anggaran

selain dari upaya efisiensi anggaran yang tersedia untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak

RENJA Perubahan 2018 ini memuat hasil evaluasi tahun berjalan serta perubahan

program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan

Olahraga Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2018.

PENDAHULUAN


B. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 ini merujuk pada:

1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional,

2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah;

3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

4) Undang- undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan.

5) Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.

6) Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka.

7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan;

9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,

10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan

Pemerintahan Daerah,

11) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,

13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian

dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

14) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-

2021

15) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Dan Susunan Perangkat

Daerah Kab. Banyuwangi.

16) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas,fungsi dan tata

kerja Dinas Pemuda dan Olah raga Kabupaten Banyuwangi.

C. MAKSUD DAN TUJUAN


RENJA Perubahan Tahun 2018 ini disusun dengan MAKSUD untuk adanya

perubahan anggaran dan judul kegiatan, meliputi pengurangan anggaran, penambahan anggaran,

penambahan judul kegiatan baru dari sumber anggaran APBD dan sumber dana lain

(DBHCHT).

Dengan TUJUAN untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan keadaan yang

diinginkan di tahun 2018 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala

Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Banyuwangi.

DASAR PERTIMBANGAN

Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2018 ini didasari oleh pertimbangan-

pertimbangan antara lain sebagai berikut :

1. Adanya pergeseran antar rekening belanja yang diperlukan dengan tujuan untuk lebih

mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

2. Adanya kebutuhan pelayanan public yang mendesak sesuai keinginan masyarakat dengan

tujuan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.

D. GAMBARAN PERUBAHAN

Pada Renja Perubahan Tahun 2018 ini memuat beberapa rencana perubahan yang akan

dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :

1. Terdapat beberapa kegiatan rutin dan utama (Bidang Pemuda dan Olahraga)serta Sub

kegiatan yang mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan

kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga. antara lain adalah :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik

2. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor

3. Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

4. Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP

5. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

6. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis

Kompetensi

7. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat,

dengan sub kegiatan :

a) Pelatihan Ketrampilan SPA bagi Pemuda (DBHCHT)

b) Pelatihan Pembuatan Souvenir Kayu bagi Pemuda (DBHCHT)


c) Pelatihan Olahan Buah bagi Pemuda (DBHCHT)

d) Pelatihan Olahan Produk SPA bagi Pemuda (DBHCHT)

e) Pelatihan Konveksi (Pembuatan Kaos) bagi Pemuda (DBHCHT)

f) Pelatihan Sablon bagi Pemuda (DBHCHT)

8. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda

9. Pemilihan Pemuda Pelopor

10. Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan

11. Peringatan Hari Sumpah Pemuda

12. Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan

13. Jambore Pemuda Indonesia Daerah

14. Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda

15. Pembinaan Kelembagaan Pramuka

16. Penyelenggaraan Monitoring Kegiatan Keolahragaan

17. Peningkatan Kapasitas SDM Olahraga

18. Pemeliharaan Stadion Diponegoro

19. Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)


SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika Penulisan RENJA Perubahan Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga adalah

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang

disertai dengan gambaran tentang perubahan yang dilaksanakan.

BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2018 triwulan III

Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 triwulan III

, berisi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2018

BAB III Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018

Memaparkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2018 setelah adanya

perubahan yang memuat kegiatan baru, kegiatan lanjutan, kegiatan pergeseran,

penambahan maupun pengurangan target serta kegiatan yang mengalami perubahan.

BAB IV PENUTUP


BAB II

EVALUASI HASIL RENJA SKPD

SAMPAI DENGAN TRIWULAN III

19.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan III Tahun 2018

Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi memberikan kontribusi

terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ke 4, yaitu Optimalisasi

sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan

berwawasan lingkungan,. Uraian pelaksanaan program sebagai berikut:

Urusan wajib menyelenggarakan 2 (dua) program yakni:

1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Bidang Pemuda menyelenggarakan 5 (lima) program yakni :

1. Program peningkatan peran serta kepemudaan

2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

3. Program pembinaan lingkungan sosial lingkup kepemudaan

4. Program pembinaan kepramukaan

5. Program pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba

Bidang Olahraga melaksanakan 4 (Program) yakni :

1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

2. Program pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga

3. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi

4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana

Realisasi pelaksanaan program Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi tahun anggaran 2018 di

posisi triwulan III di ilustrasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :

Tabel. 2

Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2016

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA

KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016


No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN

PAGU REALISASI (%)

BELANJA LANGSUNG

1 Program Peningkatan

Manajemen dan Pelayanan

Administrasi

1.813.124.192 1.332.851.907

73.51 %

2 Program Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat

Daerah

204.000.000 53.870.000

26.41 %

3 Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup Pemuda

288.000.000 0 0 %

4 Program pembinaan lingkungan

sosial lingkup kepemudaan 3.210.000.000

2.399.694.500 74.76 %

5 Program peningkatan peran

serta kepemudaan

1.595.000.000 695.708.000 43.62 %

6 Program pembinaan

kepramukaan

78.000.000 0 0 %

7 Program pencegahan dan

penyalahgunaan Narkoba

35.000.000 0 0 %

8 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

150.000.000 109.495.500 73.00 %

9 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

450.000.000 363.255.000 80.72 %

10 Program pembinaan dan

pemasyarakatan Olah Raga

8.374.643.000 7.829.750.075 93.27

11 Program Pengembangan Olahraga Rekreasi

7.850.000.000 3.979.787.500 50.70 %

JUMLAH 16.456.124.192 9.539.350.757 57.79 %

Berdasarkan tabel tersebut diatas Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi sebagaimana

tercantum pada tabel di atas, beberapa evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan

III Tahun 2018 dapat dijelaskan bahwa :

Di BIDANG PEMUDA ; Untuk pemuda usia 16-30 Tahun yang mengikuti pelatihan tahun 2018 mempunyai

minat, bakat dan potensi tinggi serta terencananya usaha yang sudah matang


sehingga mereka mampu dan percaya diri dalam mengembangkan usaha, maka

tingkat kemandirian dalam berwirausaha semakin baik

Di bidang olahraga : - Dalam olahraga rekreasi bidang olahraga telah menyumbang kegiatan dalam

agenda B-FEST Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

-

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Adapun Anggaran di Tahun 2018 tersebut

a. Bidang Pemuda memiliki 5 (lima) Program terdiri 9 (Sembilan) kegiatan dengan Anggaran

sebesar Rp. 5.206.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.095.402.500,- atau sebesar 59.46

%,

b. Bidang Olahraga memiliki 4 (empat) Program terdiri 13 Kegiatan dan terurai menjadi 22

Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 9.283.000.000,- terealisasi sebesar Rp.

5.057.225.650,- atau sebesar 54.48 %,

c. Urusan Wajib memiliki 2 (dua) Program terdiri 24 Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.

2.017.124.192,- terealisasi sebesar Rp. 1.386.721.907,- atau sebesar 68.75 %,

19.2. PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018

Review evaluasi pelaksanaan pelayanan tahun 2018, sebagaimana di bawah ini

menunjukan data adanya penambahan jumlah kegiatan/sub kegiatan. Hal ini disebabkan

adanya penambahan/pengurangan anggaran di tahun 2018, dan juga adanya peningkatan

kwalitas kegiatan. untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana amanat Peraturan

Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.

19.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN PELAYANAN

Berdasarkan evaluasi kinerja layanan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa masih

terdapat indikator kinerja yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Sesuai

dengan sasaran Strateginya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, yaitu :

Sasaran 1

Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melaui pembinaan yang

intensif

Sasaran 2


H

Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi

pelayanan. Berdasarkan telaah capaian kinerja layanan dan LAKIP per sasaran DISPORA

lima tahun terakhir, Adapun permasalah yang ada sebagai berikut :

1) Volume pemuda terampil rendah

2) Minimnya pemuda yang berwawasan kebangsaan

3) Minat berwirauhasa pemuda rendah

4) Kurangnya pengetahuan pemuda terhadap bahaya Narkoba dan HIV AIDS

5) Minimnya minat kepeloporan pemuda

6) Minimnya kegiatan ke Pramukaan

7) Minimnya sarana dan prasarana Olahraga yang memadai

8) Minimnya pemberian reward bagi atlit yang berprestasi

9) Tingginya godaan daerah lain

10) Minimnya kegiatan olahraga yang menunjang potensi wisata

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam

menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi

kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan

melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita

kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk

menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan

umum anggaran.

Dalam RKPD 2018 telah ditetapkan target dan sasaran strategis Rencana pembangunan

Kabupaten Banyuwangi lima tahun kedepan pada periode 2016-2021 diarahkan untuk

mewujudkan Visi Kabupaten

Banyuwangi yaitu : Visi

Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan

Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya

Manusia”

Meningkatnya Prestasi Olahraga melalui pembinaan dan

penyelenggarann kompetisi olahraga


target dan sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam RKPD merupakan lanjutan dan

program dan kegiatan lima tahun sebelumnya dan terdapat perubahan indikator baru.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAN:

Sebelum musrenbang Kabupaten tahun 2018 dilaksanakan, Dinas pemuda dan olah raga Kab.

Banyuwangi melaksanakan penelaahan terhadap program-pogram RPJMD, RENSTRA dan

program Kemenpora ,dispora propinsi dan hasil monitoring kegiatan dilapangan serta usulan

dari pemangku kepentingan dengan proses sebagai berikut :

1. Setiap Tahun Bidang Pemuda dan Olahraga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi

kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang berjalan di masyarakat.

2. Setiap akhir Tahun mengkaji ulang RPJMD, RENSTRA Kemenpora/ Propinsi/Kabupaten,

dan Indikator Kinerja Utama terhadap program – program yang belum dibiayai oleh APBD.

3. Mengikuti kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi serta Sinergitas (KISS) Tingkat

Propinsi.

4. Hasil kegiatan tersebut diatas dijadikan bahan untuk merumuskan program SKPD sebagai

bahan untuk Musrenbangkab setelah dipadukan dengan hasil Musrenbangcam melalui

Forum SKPD.

3.1. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018

Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat

Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan

tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( sumber daya manuasia ), barang modal

termasuk peralatan, tekhnologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang

menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan

perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan

PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2015


wajib/belanja langsung di Dinas Pemuda dan Olahraga , Kabupaten Banyuwangi, ditetapkan melalui

kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

1. Penyediaan jasa surat menyurat

2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyedian jasa perkantoran

4. Penyediaan alat tulis kantor

5. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

6. Penyediaan komponen inslatalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor

7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8. Penyediaan peralatan rumah tangga

9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10. Penyediaan Bahan logistik kantor

11. Penyediaan makanan dan minuman

12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor

14. Pengadaan peralatan Gedung Kantor

15. Pemeliharaan gedung kantor

16. Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional

17. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor

18. Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor

19. Pemeliharaan mebeleur

20. Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor

2. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan,

dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :

1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah

2. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3. Penyusunan laporan Keuangan

4. Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi

3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

1. Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP (Workshop kewirausahan dan pemasaranon line(e

commerce)bagi pemuda)

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan

1.1 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyaraka

1.2 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis

Kompetensi

1.3 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

5.1 Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda

3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

3.1 Pemilihan Pemuda Pelopor

3.2 Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan


3.3 Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka

3.4 Peringatan Hari Sumpah Pemuda

3.5 Jambore Pemuda Indonesia Daerah

3.6 Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan

3.7 Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda

4. Program pembinaan kepramukaan

4.1 Pembinaan Kelembagaan Pramuka

5. Program pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga

5.1 Penyelenggaraan Liga Voli

5.2 Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi

5.3 Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat POPWIL

5.4 Penyelenggaraan Monitoring Kegiatan Keolahragaan

6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

6.1 Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)

6.2 Peningkatan Kapasitas SDM Olahraga

7. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi

8. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga

8.1 Pemeliharaan Stadion Diponegoro

8.2 Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)

8.3 Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar

Indikator Kinerja

Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau

merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil

dan hasil kerja yang dicapai, antara lain :

1. Meningkatkan potensi sumber daya Kepemudaan,

dengan indikator kinerja : Prosentase pemuda mandiri

2. Meningkatkan prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaran kompetisi Olahraga,

dengan indikator kinerja : Jumlah Atlet yang Berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional

Program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi difokuskan untuk melayani Masyarakat khususnya pemuda dan pemudi usia 16 – 30 Tahun

sesuai dengan UU Kemenpora No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda dan pemudi se-Kabupaten

Banyuwangi sebagai obyek atau kelompok sasaran.


Dana Indikatif beserta sumbernya

Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya

Perubahan. Dikarenakan efisiensi anggaran belanja langsung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi tahun 2018 dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 16.652.312.500 setelah

perubahan sebesar Rp. 16.456.124.192,-

Sebagaimana tercantum dalam RENJA SKPD 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga telah

merencanakan beberapa Program dan Kegiatan, Seiring dengan analisa kebutuhan, terdapat

penambahan/pengurangan anggaran pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut

NO PROGRAM

KEGIATAN

JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/

BERKURANG Sebelum

Perubahan

Setelah

Perubahan

1 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

- Penyediaan jasa surat

menyurat

- Penyediaan Jasa Komunikasi

Sumber Daya Air dan Listrik - Penyedian jasa perkantoran

- Penyediaan alat tulis kantor

- Penyediaan barang cetakan

dan pengadaan

- Penyediaan komponen

inslatalasi listrik/ penerangan

bangunan Kantor

- Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

- Penyediaan peralatan rumah

tangga

- Penyediaan bahan bacaan

dan peraturan perundang-

undangan

- Penyediaan Bahan logistik

kantor

- Penyediaan makanan dan

minuman

- Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

- Pengadaan perlengkapan

Gedung Kantor

- Pengadaan peralatan Gedung

Kantor

- Pemeliharaan gedung kantor

- Pemeliharaan kendaraan

Dinas/operasional

- Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor

- Pemeliharaan peralatan

10.000.000,00

200.000.000,

189.000.000,00

75.000.000,00 60.000.000,00

65.000.000,00

75.000.000,00

30.000.000,00

8.000.000,00

100.000.000,00

100.312.500,00

350.000.000,00

30.000.000,00

250.000.000,00

165.000.000,00 40.000.000,00

10.000.000,00

10.000.000,00

220.811.692

189.000.000,00

75.000.000,00 60.000.000,000

65.000.000,00

75.000.000,00

30.000.000,00

8.000.000,00

100.000.000,00

100.312.500,00

350.000.000,00

30.000.000,00

250.000.000,00

165.000.000,00 40.000.000,00

10.000.000,00

0

20.811.692,0

0 0 0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0 0

0


Gedung Kantor

- Pemeliharaan mebeleur

- Pemeliharaan Rutin/berkala

Taman Kantor Program Perencanaan dan

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

- Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah

- Evaluasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

- Penyusunan laporan

Keuangan

- Pengembangan Media Cetak

dan Penyebarluasan Informasi

Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

- Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP

Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan

- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyaraka

- Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis

Kompetensi

- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

- Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda

Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

- Pemilihan Pemuda Pelopor

- Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan

- Peringatan Hari Sumpah Pemuda

- Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan

- Jambore Pemuda Indonesia Daerah

- Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda

Program Pembinaan Kepramukaan

- Pembinaan Kelembagaan Pramuka

25.000.000 15.000.000 20.000.000

35.000.000,00

34.000.000,00

35.000.000,00 150.000.000

700.000.000,00

640.000.000,00

970.000.000,00

0

50.000.000,00

50.000.000,00 50.000.000,00

46.000.000,00

60.000.000,00

300.000.000,00

890.000.000,00

100.000.000,00

0 15.000.000 20.000.000

35.000.000,00

34.000.000,00

35.000.000,00 100.000.000,00

288.000.000,00

640.000.000,00

970.000.000,00

1.600.000.000,00

35.000.000,00

0 0

0

0

105.000.000,00

740.000.000,00

78.000.000,00

(25.000.000,00 0 0

0

0

0 (50.000.000,0

(412.000.000,00)

0

0

1.600.000.000,00

(15.000.000,00)

(50.000.000,00) (50.000.000,00)

(46.000.000,00)

(60.000.000,00)

(195.000.000,00)

(150.000.000,00)

(22.000.000,00)


Program pembinaan dan

penyelenggaraan kompetisi

olahraga

- Penyelenggaraan Liga Voli - Pemberian Penghargaan bagi

Atlet Berprestasi - Penyelenggaraan kompetisi

olahraga tingkat POPWIL - Penyelenggaraan Monitoring

Kegiatan Keolahragaan Program pembinaan dan

pemasyarakatanolahraga

- Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)

- Peningkatan Kapasitas SDM

Olahraga Program Pengembangan Olahraga Rekreasi

- Penyelenggaraan ITDBI

- Penyelenggaraan International Ijen Green And Trail Ru

- Penyelenggaraan Car Freeday

- Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional

- Pengembangan Senam Massal

- Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Lainnya

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga

- Pemeliharaan Stadion Diponegoro

- Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)

- Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar

150.000.000,00 100.000.000,00

200.000.000,00

100.000.000,00

150.000.000,00

80.000.000,00

5.900.000.000,0 450.000.000,00

150.000.000,00 300.000.000,00

250.000.000,00 800.000.000,00

485.000.000,0

680.000.000,00

230.000.000,00

150.000.000,00 100.000.000,00

200.000.000,00

0

150.000.000,00

0

5.900.000.000,0 450.000.000,00

150.000.000,00 300.000.000,00

250.000.000,00 800.000.000,00

285.000.000,00

318.000.000,00

230.000.000,00

0 0 0

100.000.000,00

0

(80.000.000,00)

0 0

0 0

0 0

(200.000.000,00)

(362.000.000,00)

0


Kegiatan dari alokasi dana DBHCHT yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:

1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan yaitu Pembinaan dan

pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Pembuatan

Souvenir Kayu bagi Pemuda (DBHCHT)) dengan rencana anggaran Rp. 69.797..000,-.

Kegiatan ini diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan

pelatihan dan kemampuan keterampilan.


pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Ketrampilan SPA

bagi Pemuda (DBHCHT)) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 89.368.200,-. Kegiatan ini

diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan dan

kemampuan keterampilan sebanyak 60 pemuda.


pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Sablon bagi

Pemuda dengan rencana anggaran sebesar Rp. 392.662.675,-. Kegiatan ini diharapkan

mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan dan kemampuan

keterampilan.


pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Peningkatan Ketrampilan

Usaha Konveksi (DBHCHT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 400.000..000,-. Kegiatan

ini diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan

dan kemampuan keterampilan.


pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Olahan Produk SPA

bagi Pemuda (DBHCHT) (DBHCHT)) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 91.362.200,-.

Kegiatan ini diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan

pelatihan dan kemampuan


pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (elatihan Olahan Buah bagi


Pemuda (DBHCHT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 54.750.525,-. Kegiatan ini


kemampuan keterampilan


pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Konveksi

(Pembuatan Kaos) bagi Pemuda (DBHCHT) dengan rencana anggaran sebesar Rp.

102.059.400,-. Kegiatan ini diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang

mendapatkan pelatihan dan kemampuan keterampilan

8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yaitu Jambore Pemuda Indonesia Daerah (Pelatihan

Sablon Digital (DBHCHT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Kegiatan ini


kemampuan keterampilan.


Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018

ini merupakan Renja yang disesuaikan dengan adanya beberapa perubahan baik dari perubahan

anggaran, peralihan, maupun penambahan/pengurangan yang terjadi selama pelaksanaan Rencana

Strategis (Renstra) 2016 – 2021, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati

Banyuwangi yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 –

2021.

Rumusan program dan kegiatan yang direncanakan sepenuhnya bersumber dari APBD

Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja yang ditargetkan,

beberapa kegiatan juga telah diusulkan melalui APBD dan sumber dana lain (DBHCHT)..

Dengan disusunnya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 ini, arah dan tujuan

meningkatkan potensi kepemudaan dan keolahragaan Tahun 2018 yang merupakan penjabaran

program-program SKPD akan lebih terukur, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan

berkesinambungan.

BAB IV

P E N U T U P A N

pendahuluan -...

Documents