Llkjip 2018

1 Lkjip tahun 2018

Alhamdulillah, segala puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah SWT, karena

atas berkat rahmat dan hidayah-Nya, maka Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018 ini menyajikan hasil pengukuran sasaran kinerja yang dicapai melalui

pelaksanaan program dan kegiatan bidang pemuda dan olahraga selama periode Tahun 2018 yang

disusun berdasarkan capaian indikator Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2018 yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018 ini disusun untuk menindaklanjuti hasil evaluasi terhadap Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi

oleh Kementrian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MENPAN-RB).

Sangat disadari bahwa laporan ini belum secara sempurna menyajikan prinsip transparsi dan

akuntabilitas sebagaimana yang diharapkan. Namun demikian, setidaknya berbagai pihak-pihak yang

berkepentingan terhadap pembangunan di bidang Pemuda dan Olahraga dapat memberikan umpan

balik yang diperlukan guna perbaikan perencanaan dan upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi pada masa yang akan datang.

Banyuwangi, Januari 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. WAWAN YADMADI, M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19710720 199101 1 002

KATA PENGANTAR

2 Lkjip tahun 2018

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .................................................................................. i

DAFTAR ISI ................................................................................................ ii

IKHTISAR EKSEKUTIF .......................................................................... iii

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG .................................................................. 6

B. KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI ..................... 7

C. STRUKTUR ORGANISASI ........................................................ 9

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN ................................................... 10

BAB II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016-2021 .......................... 11

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2018 ....... 15

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 .................................... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018 ................................ 22

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA ............................................... 22

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN ............................................. 23

BAB IV PENUTUP

KESIMPULAN ................................................................................ 25

3 Lkjip tahun 2018

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banyuwangi melaporkan capaian kinerja (performance results) selama tahun 2018 yang

sepenuhnya mengacu Renja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018.

Dengan berpedoman Rencana Strategis 2016 – 2021 sebagai perwujudan program dari Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 yang

berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten Banyuwangi untuk lima Tahun ke

depan diarahkan untuk mewujudkan Visi “Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin

Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas

Sumber Daya Manusia”

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah memiliki dua fungsi utama sekaligus.

Pertama, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sarana bagi Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati.

Kedua, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) merupakan sumber informasi bagi Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi sendiri untuk perbaikan dan peningkatan efektivitas,

efisiensi dan produktifitas kinerja pada tahun-tahun selanjutnya.

Adanya dua fungsi utama ini memperjelas bahwa informasi yang tertuang dalam LKJIP 2018

harus dapat memenuhi kebutuhan pengguna eksternal dan internal.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini secara garis besar berisikan informasi mengenai

rencana kinerja dan capaian kinerja untuk tahun 2018. Rencana Kinerja (Performance Plan) 2018 dan

Penetapan Kinerja 2018 merupakan sasaran kinerja yang ingin dicapai selama tahun 2018 merupakan

hasil realisasi seluruh kegiatan selama tahun 2018 yang memang diarahkan bagi pemenuhan target

yang ditetapkan dalam Rencana Kinerja ( RENJA ) 2018.

Sesuai dengan Rencana Kinerja 2018, Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi

menetapkan Sasaran Strategis yaitu :

Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melalui pembinaan yang intensif.

Dengan indikator sasaran : Presentase pemuda mandiri

Meningkatnya prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaran kompetisi

Olahraga. Dengan indikator sasaran : Jumlah atlit berprestasi

4 Lkjip tahun 2018

CAPAIAN KINERJA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN

Selanjutnya Sasaran Strategis tersebut diwujudkan dalam 11 (sebelas) program yaitu :

1. Program Peningkatan Manajeman dan Pelayanan Administrasi

2. Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah

3. Program Peningkatan upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan

5. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

6. Program Peningkatan peran serta kepemudaan

7. Program Pembinaan Kepramukaan

8. Program Pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi Olahraga.

9. Program Pembinaan Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga

10. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi

11. Program Peningkatan Sarana Prasarana Olahraga

Adapun untuk melaksanakan program tersebut, Alokasi Anggaran sebesar Rp.

18.986.009.277 (Delapan Belas milyard Sembilan Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan

Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah) Terealisasi Rp. 17.190.754.166,- ( Tujuh Belas

Milyad Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh

Enam Rupiah ), dengan uraian sebagai berikut :

Belanja tidak langsung Rp. 2.529.855.085,- ( Dua milyard Lima Ratus Dua Puluh

Sembilan Juta Delapan Ratus Lima Puluh Lima Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah ) terealisasi

Rp. 2.258.133.620,- ( Dua Milyar Dua Ratus Lima Puluh Lima Delapan Juta Seratus Tiga

Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Dua Puluh Rupiah).

Belanja langsung sebesar Rp. 16.456.124.192- (Enam belas milyard Empat Ratus

Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua rupiah)

SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA

UTAMA

PENJELASAN/FORMUASI

PERHITUNGAN

Target Rea-

lisasi

CAPAI

- AN

(%)

2018

1 2 3 4 5 6

Meningkatny

a kapasitas

pemberdayaa

n kelompok

masyarakat

Jumlah atlit

berprestasi tingkat

provinsi dan

nasional

Jumlah atlit yang berprestasi

400

Atlit

30

Atlit

7.50

%

Persentase

pemuda mandiri

Jumlah pemuda mandiri

100 %

Jumlah pemuda yang mengikuti

pelatihan

5,6

%

5.78

%

103.21

%

5 Lkjip tahun 2018

teralisasi Rp. 14.932.620.546,- ( Empat Belas milyar Sembilan Ratus tiga puluh dua Juta

enam ratus Dua puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah).

Secara keseluruhan dapat diinformasikan bahwa, hasil capaian kinerja Dinas Pemuda dan OlahRaga

Kabupaten Banyuwangi selama tahun 2018 telah sesuai dengan Sasaran Strategis yang ditetapkan

dalam RENJA tahun 2018 dan DPA-SKPD tahun 2018 serta RENJA Perubahan tahun 2018 dan

DPPA – SKPD tahun 2018. Dari tahun Ke tahun keberadaan Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten

Banyuwangi mampu menunjukan keberhasilannya mencapai indikator keberhasilan yang terukur.

Salah satu kunci utama penentu keberhasilan ini adalah adanya komitmen yang kuat dan kerja

sama yang baik dari Pimpinan dengan seluruh aparatur Dinas Pemuda dan OlahRaga Kabupaten

Banyuwangi dan koordinasi dengan pihak-pihak yang berkepentingan, untuk menfokuskan

pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana organisasi dalam melaksanakan program dan kegiatan

yang ditetapkan dalam Renstra 2016 – 2021 dan RENJA Tahun 2018.

Secara ringkas seluruh capaian kinerja tersebut di atas, telah memberikan pelajaran yang sangat

berharga bagi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi untuk meningkatkan kinerja di

masa-masa mendatang. Oleh sebab itu, sesuai dengan hasil analisis Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banyuwangi atas capaian kinerja 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi merumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan

dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan untuk merumuskan Rencana Kinerja Tahun 2018,

yaitu sebagai berikut:

1. Tetap konsisten untuk melakukan koordinasi dan kerja sama yang baik dengan bidang-bidang.

2. Mengoptimalkan pengelolaan program dan kegiatan yang diikuti dengan efisiensi dan efektivitas

pemanfaatan sumber-sumber daya dan dana untuk mewujudkan tujuan dan sasaran-sasaran

strategis yang ditetapkan. Hal ini secara khusus akan difokuskan pada sasaran-sasaran strategis

yang capaian kinerjanya masih berada di bawah target yang ditetapkan.

3. Tetap mengusulkan kepada Pemerintah Daerah Banyuwangi agar program – program dan kegiatan

yang belum terealisasi di tahun 2018 diajukan kembali pada tahun 2019, sehingga kegiatan di

Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi dapat berjalan lancar sesuai dengan visi

dan misi.

Banyuwangi, Januari 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. WAWAN YADMADI, M.Si

Pembina Utama Muda

6 Lkjip tahun 2018

NIP. 19710720 199101 1 002

A. LATAR BELAKANG

Dinas Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi ditetapkan berdasarkan Peraturan

Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Banyuwangi dan

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas,fungsi dan tata kerja

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi mempunyai kewenangan dalam urusan

wajib, yang merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah dibidang Kepemudaan dan Olahraga.

oleh karena itu dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Pemuda dan Olahraga

membutuhkan pedoman dan acuan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan

kegiatan selama waktu 5 (lima) tahun yang disebut Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda

dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021

Tujuan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2019 dapat dilihat

pada penjabaran dari Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2016-2021 Dinas Pemuda dan

Olahraga merupakan perwujudan program dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016-2021 yang berkedudukan sebagai dokumen perencanaan induk Kabupaten

Banyuwangi untuk lima Tahun ke depan ke depan diarahkan untuk mewujudkan Visi

“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan Berakhlak

Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya Manusia”

Misi Kabupaten Banyuwangi 2016 – 2021 yang terkait dengan tugas dan fungsinya Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi adalah pada :

Misi ke 4.

OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN “.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini merupakan instrument Dinas Pemuda

dan Olahraga untuk kegiatan kontrol terutama dalam pencapaian hasil di bidang kepemudaan dan

keolahragaan, Dalam hubungan ini, diperlukan reviu dan evaluasi kinerja yang dilakukan untuk

mengetahui sejauh mana pencapaian hasil serta cara-cara yang digunakan untuk mencapai semua

itu. Media akuntabilitas yang memadai dapat berbentuk laporan yang dapat mengekspresikan

7 Lkjip tahun 2018

pencapaian tujuan melalui program dan kegiatan yang ada pada renja perangkat daerah karena

pencapaian tujuan merupakan salah satu ukuran kinerja individu maupun unit organisasi.

B. KEDUDUKAN TUGAS POPOL DAN FUNGSI

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemuda Dan Olahraga

Kabupaten Banyuwangi pasal 6 dijelaskan bahwa Dinas Pemuda dan Olahraga merupakan unsur

pelaksanaan otonomi daerah yang mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah

di bidang Pemuda dan Olahraga.

Selain tugas di atas Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupatn Banyuwangi juga

menyelenggarakan fungsi :

a) perumusan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;

b) pelaksanaan kebijakan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;

c) pelaksanaan evaluasi dan pelaporan teknis di bidang kepemudaan dan olahraga;

d) pelaksanaan administrasi Dinas Pemuda dan Olahraga; dan

e) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Penataan kelembagaan Dinas Pemuda dan Olahraga diatur dalam Peraturan Bupati

Banyuwangi Nomor 57 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta

tata kerja dinas pemuda dan olahraga kabupaten Banyuwangi terdiri dari :

a) Kepala Dinas;

b) Sekretariat;

c) Bidang Pemuda;

d) Bidang Olah raga;

e) UPTD

f) Kelompok Jabatan Fungsional.

Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, membawahi:

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan;

b) Sub Bagian Penyusunan Program.

Bidang Pemuda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, membawahi :

a) Seksi Pembinaan dan Pemberdayaann Pemuda;

b) Seksi Pengembangan Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan

Bidang Olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, membawahi:

a) Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi;

b) Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi;

c) Seksi Sarana dan Prasarana Olahraga.

8 Lkjip tahun 2018

Jumlah personil yang ada sebanyak 25 (dua puluh lima) orang yang terdiri dari :

Kepala Dinas : 1 orang

Sekretaris : 1 orang

Ka Bidang Pemuda : 0 orang

Ka Bidang Olahraga : 1 orang

Kasi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda : 1 orang

Kasi Pengembangan Organisasi Kepemudaan

dan Kepramukaan : 1 orang

Kasi Pengembangan Olahraga Prestasi : 1 Orang

Kasi Pengembangan Olahraga Rekreasi : 1 Orang

Kasi Sarana dan Prasarana Olahraga : 1 orang

Ka Subbag Umum dan Keuangan : 1 orang

Ka. Subbag Penyusunan Program : 1 orang

Staf Subbag Penyusunan Program : 1 orang

Staf Subbag Umum dan Keuangan : 4 Orang

Staf Seksi Pembinaan dan Pemberdayaan Pemuda : 1 orang

Staf Pengembangan Organisasi Kepemudaan

dan Kepramukaan : 1 Orang

Staf Seksi Pengembangan Olahraga Prestasi; : 1 orang

Staf Seksi Pengembangan Olahraga Rekreasi : 1 Orang

Staf Seksi Sarana Prasarana Olahraga : 4 orang

Jumlah pegawai seluruhnya per 31 Desember 2018 sebanyak 53 orang, terdiri dari:

1. Jumlah pegawai menurut golongan sebanyak 36 orang, terdiri dari:

Golongan IV : 3 orang

Golongan III : 9 orang

Golongan II : 11 orang

2. Jumlah pegawai honorer/tenaga kontrak kerja: 11 orang

9 Lkjip tahun 2018

C. STRUKTUR ORGANISASI

1. Dasar Hukum

Dasar hukum yang melandasi pembuatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP)

adalah :

a. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614),

b. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4689),

i. Instruksi Presiden RI Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

j. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor : 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan

Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

k. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor

29Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah,

l. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan

Susunan Perangkat Daerah Kab. Banyuwangi;

m. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 susunan dan hubungan tata kerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi.

10 Lkjip tahun 2018

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) ini sebagai berikut :

BAB. I PENDAHULUAN

Berisi mengenai latar belakang Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), maksud dan

tujuan, dasar hukum, kedudukan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pemuda dan Olah Raga

sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021 yang merupakan penjabaran

dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016 – 2021.

BAB. II PERENCANAAN DAN PENYAJIAN KINERJA

Berisi tentang Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2016 - 2021 yang memuat visi, misi, tujuan, dasar, sasaran, indikator dan

perencanaan program sebagai dasar penyusunan, Rencana Kerja Tahunan (RKT) Tahun 2018 dan

Penetapan Kinerja (PK) Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi tahun 2018 dalam

bentuk MOU antara Kepala Dinas sebagai fihak KESATU dan Bupati sebagai fihak KEDUA,

Kepala Bidang Pemuda dan Olahraga sebagai fihak KESATU dan Kepala Dinas sebagai fihak

KEDUA, Sekretaris Dinas sebagai fihak KESATU dan Kepala Dinas sebagai fihak KEDUA,

Kasi, Kasubbag. Sebagai fihak KESATU Sekretaris, Kepala Bidang sebagai fihak KEDUA.

BAB. lll AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018;

Berisi mengenai Pengukuran Kinerja tahun 2018 yang memuat persentase capaian target

kinerja terhadap Penetapan Kinerja,setelah dilaksanakan program kegiatan dan laporan di masing-

masing bidang. Selanjutnya untuk mengetahui kinerja yang sudah terpenuhi target dan atau belum

terpenuhi targetnya maka dalam bab ini diuraikan tentang analisis capaian kinerja dan

akuntabilitas Keuangan yang menjadi dasar untuk mempertaggung jawabkan kinerja Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi kepada Bupati.

BAB. lV PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dari uraian tersebut diatas,agar pihak-pihak yang

berkepentingan dengan mudah memahami isi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Dinas

Pemuda dan Olahraga secara sistematis, sehinga ada kesepahaman dan kejelasan tujuan, dasar,

sasaran dan hasil yang akan dicapai. Yang akhirnya fihak yang berkepentingan dapat memberi

saran, masukan dan koreksi terhadap program-program dinas.

11 Lkjip tahun 2018

A. RENCANA STRATEGIS 2016 – 2021

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2016 - 2021 ini

menjelaskan Visi dan Misinya potensi, peluang, dan kendala yang dihadapi dalam upaya

peningkatan Akuntabilitas kinerjanya. Perencanaan Strategis merupakan suatu proses yang

berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 1 (satu) tahun s/d 5 (lima) Tahun

yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Tahun 2016 - 2021 yang berkedudukan sebagai dokumen induk perencanaan di Kabupaten

Banyuwangi untuk lima tahun ke depan.

Renstra ini memuat permasalahan, program, kegiatan, sasaran dan target capaian

pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Kabupaten Banyuwangi. Dinas Pemuda dan

Olahraga mencoba mengkombinasikan program-program dan kegiatan-kegiatan yang menjadi

tujuan dan sasaran pembangunan tingkat Provinsi dan Nasional.

Masalah serius yang menjadi perhatian Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi diantaranya yaitu memperbaiki kualitas KWP/KUPP dan OKP di kalangan pemuda

sesuai UU Kepemudaan dan Keolahragaan No. 40 Tahun 2009 dengan memberikan pelatihan

keterampilan dan pembinaan kemampuan kerja dikalangan pemuda untuk bisa hidup mandiri

dengan kemampuan sesuai bidangnya untuk menyongsong MEA (Masyarakat Ekonomi Asean).

Dalam bidang keolahragaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

menggali potensi sumberdaya manusia melalui olahraga prestasi dan juga melaksanakan berbagai

event internasional bidang olahraga yang mendukung B.Festival sejak tahun 2012 yang

merupakan Program Bapak Bupati Abdullah Azwar Anas, M.S.i dan Wakil Bupati Yusuf

Widyatmoko, S.Sos. dengan tujuan kegiatan ini untuk menggali potensi dan mengenalkan

Kabupaten Banyuwangi dikawasan Nasional maupun Intrnasional serta peningkatan kemampuan

atlit agar mampu bersaing di percaturan olahraga nasional dan profesionalisme lembaga pengelola

klub olahraga.

Rencana pembangunan Kabupaten Banyuwangi lima tahun kedepan pada periode 2016-

2021 diarahkan untuk mewujudkan Visi Kab. Banyuwangi yaitu :

Visi

“ TERWUJUDNYA MASYARAKAT BANYUWANGI YANG SEMAKIN

SEJAHTERA, MANDIRI DAN BERAKHLAK MULAI MELALUI PENINGKATAN

PEREKONOMIAN DAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA“.

12 Lkjip tahun 2018

Dalam upaya yang dilakukan untuk mewujudkan Visi tersebut kemudian Dinas Pemuda

dan Olahraga dituangkan dalam Misi Kabupaten Banyuwangi ke 4, sebagai berikut.

MISI ke 4 :

“OPTIMALISASI SUMBER DAYA DAERAH BERBASIS PEMBERDAYAAN

MASYARAKAT PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN DAN BERWAWASAN

LINGKUNGAN “.

Mengacu pada penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi tersebut, maka Dinas

Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi berdasarkan tugas dan fungsi nya berperan dalam

mendorong tercapainya Misi 4 Kabupaten Banyuwangi.

1. Arah Kebijakan

Arah kebijakan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, sebagai berikut :

Menguatkan potensi sumber daya kepemudaan

Meningkatkan eksistensi kegiatan kepramukaan

Meningkatkan kualitas atlet yang berprestasi

Meningkatkan penyelenggaraan kegiatan olahraga tingkat International

Meningkatkan Operasional Administrasi Perkantoran yang Efektif dan efisien

2. SASARAN DAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berikut ini adalah sasaran dan indikator kinerja utama yang melekat pada Dinas Pemuda

dan Olahraga Kab. Banyuwangi sesuai dengan tujuan RPJMD kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021

:

Misi

RPJMD

Tujuan RPJMD Sasaran RPJMD Tujuan SKPD

Misi 4 Meningkatkan Sumber

Daya Daerah Berbasis

Pemberdayaan Masyarakat

Dan Pengarustamaan

Gender serta Perlindungan

Anak

Meningkatnya

kapasitas

pemberdayaan

kelompok

masyarakat

1. Meningkatnya

potensi sumber daya

Kepemudaan

2. Meningkatnya

prestasi Olahraga

13 Lkjip tahun 2018

Berikut Indikator Kerja Utama Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kab. Banyuwangi :

Sasaran Strategis Indikator Kinerja SATUAN

TARGET

(1) (2) (3) (4)

Meningkatnya kapasitas

pemberdayaan kelompok masyarakat

Persentase pemuda

mandiri

%

5,6

Jumlah atlit berprestasi

tingkat provinsi dan

nasional

Atlit 400

Guna mewujudkan sasaran pembangunan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang

berdasarkan atas analisis kondisi obyektif permasalahan yang timbul.maka disusunlah program

dan kegiatan. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi satu /lebih kegiatan yang

dilaksanakan oleh perangkat daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh

anggaran, dan juga merupakan implementasi dari visi dan misi Kabupaten Banyuwangi,

Kebijakan dan strategi Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi yang berpedoman

pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten

Banyuwangi

Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten

Banyuwangi Tahun 2018 antara lain:

a. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

1) Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP

- Workshop kewirausahaan dan pemasaran online (e-commerce) bagi pemuda

b. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan

1) Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

- Pelatihan Agrobisnis

- Pelatihan anyaman bambu

- Pelatihan kuliner

- Pelatihan aneka kerajinan

- Pelatihan sablon

2). Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat

- Pelatihan Perbengkelan

- Pelatihan las

- Pelatihan menjahit

- Pelatihan Handicraft

- Pelatihan servis elektronik

14 Lkjip tahun 2018

3). Pembinaan dan pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat

- Pelatihan Ketrampilan SPA bagi pemuda (DBHCHT)

- Pelatihan konveksi (pembuatan kaos) bagi pemuda (DBHCHT)

- Pelatihan olahan prudik SPA bagi pemuda (DBHCHT)

- Pelatihan Olahan buah bagi pemuda (DBHCHT)

- Pelatihan sablon bagi pemuda (DBHCHT)

- Pelatihan pembuatan souvenir kayu bagi pemuda (DBHCHT)

c. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba

1. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda

d. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan

1) Pembinaan dan pelatihan paskibraka

- Pelatihan pasukan pengbar bendera Merah Putih

2) Jambore Pemuda Indonesia Daerah

- Jambore Pembuda Indonesia Daerah

3) Peningkatan Karakter kebangsaan Pemuda

- Penyelenggaraan Kemah kebangsaan

- Aktualisasi pengembangan wawasan kebangsaan

e. Program Pembinaan Kepramukaan

- Pembinaan Kelembagaan Pramuka

f. Program Pembinaan Dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga

1) Penyelenggaraan Liga Voli

- Penyelenggaraan Liga Bola voli pelajar

2) Pemberian Penghargaan bagi atlet berprestasi

- Pemberian reward

3) Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat POPWIL

- Pengiriman atlit yang mengikuti kompetisi olahraga

g. Program Pembinaan Dan Pemasyarakatan Olahraga

1) Pembinaan Olahragawan berbakat (Coaching Klinik)

- Coaching clinic

h. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi

1) Penyelenggaraan ITDBI

2) Penyelenggaraan International Ijen Green And Trail Run

3) Penyelenggaraan Car Free Day

4) Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional

5) Pengembangan Senam Massal

15 Lkjip tahun 2018

- Permainan tradisional dan outbond wanita

6) Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Lainnya

- Penyelenggaraan kompetisi BMX

- Penyelenggaraan Kirap Api Asean Games 2018 (INASGOC)

7) Penyelenggaraan Gerak jalan Tradisional

i. Program Peningkatan Sarana Dan Prasarana Olahraga

1) Pemeliharaan lapangan stadionDiponegoro

2) Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)

3) Pemeliharaan sirkuit BMX Muncar

I. Program Pelayanan Administrasi perkantoran melalui kegiatan :

1) Penyediaan jasa surat menyurat

2) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik

3) Penyedian jasa perkantoran

4) Penyediaan alat tulis kantor

5) Penyediaan barang cetakan dan pengadaan

6) Penyediaan komponen inslatalasi listrik/penerangan bangunan

7) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor

8) Penyediaan peralatan rumah tangga

9) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

10) Penyediaan bahan logistik kantor

11) Penyediaan makan dan minuman

12) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah

13) Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor

14) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor

15) Pemeliharaan Gedung Kantor

16) Pemeliharaan kendaraan Dinas/Operasional

17) Pemeliharaan perlengkapan gedung kantor

18) Pemeliharaan peralatan gedung kantor

19) Pengadaan mebeleur

20) Pemeliharaan rutin/berkala Taman Kantor

J. Program Perencanaan dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah melalui :

1) Penyusunan Rancana Pembangunan Daerah

2) Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah

3) Penyusunan Laporan Keuangan

4) Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan informasi

16 Lkjip tahun 2018

B. RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUNAN 2018

Dengan memperhatikan Rencana Kinerja tahun 2018 dan berpedoman pada RENSTRA

Dinas Pemuda dan Olahraga kab. Banyuwangi Tahun 2016-2021 menyusun Rencana Kerja

(RENJA) yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan yang meliputi kegiatan pokok serta

kegiatan pedukung untuk mencapai sasaran, IKU (Indikator Kinerja Utama) SKPD dan target.

Guna mencapai kinerja tersebut maka disepakatilah target pada Indikator kinerja Program dan

kegiatan. diilustrasikan dalam bentuk tabel sbb:

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN TARGET

(1) (2) (3) (4)

Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan kewirausahaan

dan Kecakapan Hidup

Pemuda

Persentase pemuda

terlatih yang menjadi

wirausaha mandiri

% 30

Workshop kewirausahan dan

pemasaranon line(e

commerce)bagi pemuda

Jumlah KWP/KUPP yang

mengikuti pelatihan

kewirausahaan

kelompok 127

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial lingkup

Kepemudaan

Persentase pemuda

terlatih

% 30%

Pelatihan aneka kerajinan Jumlah Pemuda peserta

pelatihan

0rang 100

Pelatihan Agrobisnis Jumlah Pemuda peserta

pelatihan

0rang 100

Pelatihan Sablon Jumlah Pemuda peserta

pelatihan

0rang 100

Pelatihan kuliner Jumlah Pemuda peserta

pelatihan

0rang 100

Pelatihan anyaman bambu Jumlah Pemuda peserta

pelatihan

0rang 100

Program Peningkatan Peran

Serta Kepemudaan

Jumlah pemuda pelopor

meningkat

Orang 28

Persentase organisasi

pemuda yang memenuhi

ketentuan

% 80

Pembinaan dan Pelatihan

Paskibraka

Jumlah peserta Paskibraka

yang dilatih

Orang 70

Jambore Pemuda Indonesia

Daerah

Jumlah peserta JPID yang

dikirim

Orang 50

Jumlah pemuda yang

mengikuti pembinaan

karakter bangsa

orang 35

Program Pembinaan

Kepramukaan

Persentase anggota

pramuka yang terfasilitasi

kegiatannya

% 85

17 Lkjip tahun 2018

Pembinaan Kelembagaan

Pramuka

Jumlah aktifitas pembinaan

kelembagaan

lembaga 20

Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah duta anti narkoba

meningkat

orang 40

Sosialisasi Bahaya Narkoba dan

HIV/AIDS bagi Pemuda

Jumlah peserta sosialisasi orang 1100

Pembinaan Kelembagaan

Pramuka

Jumlah aktifitas pembinaan

kelembagaan

lembaga 20

Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Jumlah atlit yang

berprestasi

Orang 1000

Penyelenggaraan Liga Bola Voli

pelajar

Jumlah peserta Orang 850

Pemberian penghargaan Bagi

atlet berprestasi

Jumlah penerima

penghargaan

Orang 30

Penyelenggaraan kompetisi

olahraga tingkat POPWIL

Jumlah pengiriman atlet

tingkat POPWIL

Orang 100

Monitoring kegiatan

keolahragaan

Jumlah Cabang olahraga

yang di monitor

cabor 30

Program Pembinaan dan

pemasyarakatan Olahraga

Jumlah insan olahraga

yang berprestasi

Orang 60

Pembinaan Olahragawan

Berbakat (Coaching Clinic)

Jumlah peserta coaching

clinic

Orang 160

Program Pengembangan

Olahraga Rekreasi

Jumlah event Kegiatan 11

Penyelenggaraan ITDBI Jumlah peserta ITDBI tim 20

Penyelenggaraan Internasional

Ijen Green And Trail Run

Jumla peserta Internasional

Ijen Green And Trail Run

Orang 1000

Penyelenggaraan Car free Day Jumlah peserta Car Free

Day

orang 300

Penyelenggaraan Gerak Jalan

Tradisional

Jumlah Peserta gerak Jalan

Tradisional

Regu 1500

Penyelenggaraan International

Banyuwangi Run

Jumlah peserta International

Banyuwangi Run

Orang 1750

Penyelenggaraan Car Freeday Penyelenggaraan Car

Freeday

Orang 300

Penyelenggaraan Olahraga

Tradisional

Jumlah peserta Olahraga

Tradisional

orang 125

Penyelenggaraan Gerak Jalan

Tradisional

Jumlah peserta Gerak Jalan

Tradisional

orang 1500

Pengembangan Senam Massal

Jumlah peserta permainan

tradisional dan outbond

wanita

0rang 200

Penyelenggaraan kompetisi

BMX

Jumlah peserta kompetisi

BMX

Atlet 550

Penyelenggaraan Kirap Api

Asean Games 2018 (INASGOC)

Jumlah Masyarakat yang

berpartisipasi

0rang 500

18 Lkjip tahun 2018

Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Olahraga

Persentase sarana dan

prasarana yang memenuhi

standart

%i 80

Pemeliharaan Stadion

Diponegoro

Jumlah sarana dan prasarana

olahraga (Stadion

Diponegoro) yang

dipelihara

Unit/tahun 1

Pemeliharaan Gelanggang

Olahraga (GOR)

Jumlah sarana dan prasarana

olahraga (Gelanggang

Olahraga (GOR) yang

dipelihara

Unit/tahun 1

Pemeliharaan Sirkuit BMX

Muncar

Jumlah sarana dan prasarana

olahraga (Sirkuit BMX

Muncar) yang dipelihara

Unit/tahun 1

Program Pelayanan

Administrasi perkantoran

melalui kegiatan

Prosentase pemenuhan

kebutuhan penunjang

perangkat daerah

% 87,5

Penyediaan jasa surat

menyurat

Jumlah waktu penyediaan

jasa surat menyurat Bulan 12

Penyediaan jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Jumlah waktu Penyediaan

jasa komunikasi, sumber

daya air dan listrik

Bulan 12

Penyedian jasa perkantoran

Jumlah tenaga perkantoran OB 132

Penyediaan alat tulis kantor Jumlah jenis alat tulis kantor

yang disediakan Buah 42

Penyediaan barang cetakan

dan pengadaan

Jumlah barang cetakan dan

pengadaan yang disediakan Jenis 6

Penyediaan komponen

inslatalasi listrik/

penerangan bangunan Kantor

Jumlah komponen instalasi

listrik/

penerangan bangunan yang

disediakan

Jenis 18

Penyediaan peralatan dan

perlengkapan kantor

Jumlah peralatan dan

perlengkapan yang diadakan Buah 4

Penyediaan peralatan rumah

tangga

Jumlah peralatan rumah

tangga yang diadakan Buah 30

Penyediaan bahan bacaan dan

peraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan

peraturan perundang-

undangan yang disediakan

eksemplar 1600

Penyediaan Bahan logistik

kantor

Waktu penyediaan bahan

logistik kantor Bulan 12

Penyediaan makanan dan

minuman

Waktu penyediaan makanan

dan minuman kotak 5741

Rapat-rapat koordinasi dan

konsultasi ke luar daerah

Jumlah fasilitasi rapat-rapat

koordinasi dan konsultasi ke

luar daerah

Bulan 12

19 Lkjip tahun 2018

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun

2018 mencakup 2 indikator kinerja pada sasaran strategis sesuai dengan perencanaan yang

berpedoman pada RPJMD Kab. Banyuwangi.

Pengadaan perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah gedung yang

diadakan

Buah 2

Pengadaan peralatan Gedung

Kantor

Jumlah peralatan gedung

kantor yang diadakan Buah 1

Pemeliharaan gedung kantor

Jumlah gedung yang

dipelihara

Unit 1

Pemeliharaan kendaraan

Dinas/operasional

Jumlah kendaraan yang

dipelihara

Unit 4

Pemeliharaan Perlengkapan

Gedung Kantor

Jumlah perlengkapan

Gedung Kantor yang

terpelihara

Unit 4

Pemeliharaan peralatan Gedung

Kantor

Jumlah Peralatan Gedung

Kantor yang dipelihara Unit 1

Pemeliharaan mebeleur Jumlah mebeleur yang

dipelihara unit 2

Pemeliharaan Rutin/berkala

Taman Kantor

Jumlah Taman Kantor yang

dipelihara

lokasi 1

Program peningkatan

pengembangan system

pelaporan capaian kinerja

dan keuangan

Persentase perencanaan

dan evaluasi

pembangunan daerah

yang tepat waktu

% 87,5

Penyusunan Rencana

Pembangunan Daerah

Jumlah dokumen rencana

penyusunan daerah yang

disusun

Dokumen 5

Evaluasi dan Penyusunan

Laporan Capaian Kinerja

Perangkat Daerah

Jumlah laporan evaluasi dan

penyusunan capaiana

kenerja perangkat daerah

yang disusun

laporan 5

Penyusunan laporan Keuangan Jumlah Laporan keuangan

yang disusun laporan 5

Pengembangan Media cetak dan

penyebarluasan informasi

Jumlah waktu

pengembangan media cetak

dan penyebarluasan

Bulan 12

20 Lkjip tahun 2018

Penetapan Kinerja tahun 2018 diilustrasikan dalam bentuk table sbb :

Sasaran strategis Indikator Kinerja Satuan TARGET

(1) (2) (5) (6)

Meningkatnya kapasitas

pemberdayaan kelompok masyarakat

Persentase pemuda mandiri %

5,6

Jumlah atlit berprestasi

tingkat provinsi dan nasional

atlit

400

A. PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2018

Pengukuran tingkat capaian kinerja Dinas Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Banyuwangi

dengan cara membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018 Di ilustrasikan dalam

tabel sbb :

CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2018

Indikator Kinerja Formulasi perhitungan

TARGET

REALISASI

CAPAI

AN

2018

(1) (2) (3) (4) (5)

Persentase pemuda

mandiri

Σ Pemuda Mandiri Usia 16-30 Th

---------------------------------100%

Σ Pemuda yang mengikuti pelatihan

5,6

%

5.78

%

103.21

%

Jumlah atlit

berprestasi tingkat

provinsi dan

nasional

Jumlah atlit yang berprestasi

400

Atlit

30

Atlit

7.50

%

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.

Banyuwangi dalam RPJMD Tahun 2016-2021 Capaian indikator Urusan Kepemudaan dan

Olahraga Tahun 2018 program sbb :

TUJUAN INDIKATOR

KINERJA Formulasi perhitungan TARGET

(

(1) (2) (3) (4) (5)

P

R

I

O

R

I

T

A

Program Peningkatan

Upaya Penumbuhan

Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup

Pemuda

Persentase

pemuda terlatih

yang menjadi

wirausaha

mandiri

Σ Pemuda Mandiri

-------------------------------100%

Σ Pemuda yang dilatih

30

%

Program Pembinaan

Lingkungan Sosial

Lingkup Kepemudaan

Persentase

Pemuda Terlatih

Σ Pemuda terlatih

-------------------------------100%

Σ jumlah peserta

30

%

Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan

Kompetisi Olahraga

Jumlah atlet

berprestasi

Jumlah atlet berprestasi 1000

Atlit

21 Lkjip tahun 2018

S

I

Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah

Raga

Jumlah insan

Olahraga yang

Berperestasi

Jumlah insan Olahraga yang Berperestasi 60

Atlit

Program pengembangan

Olahraga Rekreasi

Jumlah even Jumlah even 11

even

P

R

I

O

R

I

T

A

S

2

Program Upaya

Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah duta anti

narkoba

meningkat

Jumlah duta anti narkoba meningkat 100

Orang

Program Peningkatan

Peran Serta Kepemudaan

Jumlah pemuda

pelopor

meningkat

Jumlah pemuda pelopor meningkat 25

orang

Persentase

organisasi

pemuda yang

memenuhi

ketentuan

Σ Organisasi yang memenuhi ketentuan

---------------------------------100%

Σ Organisasi yang ada

80

%

Program Pembinaan

Kepramukaan

Presentase

anggota

pramuka yang

terfasilitasi

kegiatannya

Σ Pramuka yang terfasilitasi

---------------------------------100%

Σ Pemuda pelopor

85

%

Program Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Olahraga

Persentase

sarana dan

prasarana yang

memenuhi

standart

Σ Jumlah sarpras olahraga yag memenuhi

stadart

------------------------------------100%

Σ Jumlah sarpras yang dikelola

80 %

U

R

U

S

A

N

W

A

J

I

B

Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi

Prosentase

pemenuhan

kebutuhan

penunjang

perangkat

daerah

Jumlah pemenuhan kebutuhan penunjang

Perangkat Daerah

100 %

Jumlah seluruh kebutuhan penunjang

Perangkat Daerah

87,5 %

Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase

perencanaan dan

evaluasi

pembangunan

daerah yang

tepat waktu

Jumlah perencanaan dan evaluasi

pembangunan daerah yang tepat waktu

---------------------------------------100%

Jumlah total waktu perencanaan dan

evaluasi pembangunan daerah

87,5 %

Adapun untuk Alokasi Anggaran Belanja langsung sebesar Rp. 16.456.124.192- (Enam belas

milyard Empat Ratus Lima Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Empat Ribu Seratus Sembilan Puluh Dua

rupiah) teralisasi Rp. 14.932.620.546,- ( Empat Belas milyar Sembilan Ratus tiga puluh dua Juta enam ratus

Dua puluh ribu lima ratus empat puluh enam rupiah). dengan uraian sebagai berikut :

NO

. PROGRAM Pagu

Realisasi Sumber

Anggaran

1 Program Peningkatan Manajmen dan

Pelayanan Administrasi 1.813.124.192

1.754.965.824 APBD

2 Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 204.000.000

87.594.000,0 APBD

22 Lkjip tahun 2018

3 Program Peningkatan Upaya Penum-

buhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda

288.000.000

287.699.000

APBD

4 Program Pembinaan Lingkungan Sosial

Lingkup Kepemudaan 3.210.000.000

2.399.694.500 APBD

5 Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba 35.000.000

35.000.000 APBD

6 Program peningkatan peran serta

kepemudaan 1.545.000.000

1.449.605.100 APBD

7 Program Pembinaan Kepramukaan 78.000.000 71.999.400 APBD

8 Program Pembinaan dan Penyelengga-

raan Kompetisi Olahraga

450.000.000

363.255.000

APBD

9 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan

Olah Raga

150.000.000

149.994.000

APBD

10 Program Pengembangan Olahraga

Rekreasi 7.850.000.000

7.513.805.872, APBD

11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga 833.000.000

819.007.850 APBD

JUMLAH 16.456.124.192 14.932.620.546

23 Lkjip tahun 2018

B. ANALISA CAPAIAN KINERJA

Dalam pengukuran capaian kinerja sasaran Indikator Kinerja Utaman pada Dinas Pemuda

dan Olahraga Kab. Banyuwangi Tahun 2018, melakukan pengukuran capaian kinerja dengan cara

membandingkan antara target realisasi kinerja dengan tahun sebelumnya sesuai dengan terget

yang ada pada dokumen perencanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi di Tahun

2017 dan Tahun 2018. Di ilustrasikan dalam tabel sbb :

CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA TAHUN 2017 DAN TAHUN 2018

Indikator Kinerja Formulasi perhitungan

TAR-

GET

REA-

LI-

SASI

CA-

PAI-

AN

TAR-

GET

REA-

LI-

SASI

CA-

PAI-

AN

2017 2017 2017 2018 2018 201

8

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)

Persentase pemuda

mandiri

Σ Pemuda Mandiri

Usia 16-30 Th

---------------------100%

Σ Pemuda yang

mengikuti pelatihan

5,4

%

6.35

%

118

%

5,6

%

5.78

%

103.

21

%

Jumlah atlit

berprestasi tingkat

provinsi dan nasional

Jumlah atlit yang

berprestasi

350

Atlit

588

Atlit

168

%

401

402Atli

t

30

Atlit

7.50

%

Untuk mencapai sasaran dan indikator kinerja utama Dinas Pemuda dan Olahraga Kab.

Banyuwangi dalam RPJMD Tahun 2016-2021 realisasi Capaian indikator Urusan Kepemudaan dan

Olahraga Tahun 2018 program sbb :

N

o

Bidang Urusan Pemerintahan dan

Program Prioritas Pembangunan

Indikator Kinerja

Program (Outcome)

Satuan

Capaian Indikator

Target Realisasi Capaian

(%)

Prioritas I

1. Program Peningkatan Upaya

Penumbuhan Kewirausahaan dan

Kecakapan Hidup Pemuda

Persentase pemuda

terlatih yang menjadi

wirausaha mandiri

% 30 40 133 %

AKUNTABILITAS KINERJA TAHUN 2018

24 Lkjip tahun 2018

2. Program Pembinaan Lingkungan

Sosial lingkup Kepemudaan

Persentase pemuda

terlatih

% 30 38 127 %

3. Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Jumlah atlit yang

berprestasi

Orang 1000 135 14 %

4. Program Pembinaan dan

pemasyarakatan Olahraga

Jumlah insan olahraga

yang berprestasi

Orang 60 60 100 %

5. Program Pengembangan Olahraga

Rekreasi

Jumlah event Kegiat

an

11 9 82 %

Prioritas II

1. Program Upaya Pencegahan

Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah duta anti

narkoba meningkat

Orang 30 31 103 %

2. Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Jumlah pemuda

pelopor meningkat

Orang 28 14 50 %

Persentase organisasi

pemuda yang

memenuhi ketentuan

% 85 80 100 %

3. Program Pembinaan Kepramukaan Persentase anggota

pramuka yang

terfasilitasi

kegiatannya

% 85 60 75 %

4. Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Persentase sarana dan

prasarana yang

memenuhi standart

% 80 100 125

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan capain kinerja tersebut diatas, analisa penyebab

keberhasilan/kegagalan kinerja Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi sebagai berikut

1 Lkjip tahun 2018

CAPAIAN TARGET INDIKATOR KINERJA RPJMD TAHUN 2018

Sasaran Indikator Kinerja Uraian

RPJMD Uraian Target Realisasi %

Meningkat-

nya

kapasitas

pemberdaya

an kelompok

Masyarakat

Presentase

pemuda

mandiri

5.6 5.78 103.21 Program peningkatan upaya

Penumbuhan kewirausahaan dan

kecakapan hidup pemuda

Program Pembinaan lingkungan

sosial lingkup kepemudaan

Program Peningkatan Peran Serta

Kepemudaan

Program Pembinaan

Kepramukaan

Program Upaya pencegahan dan

Penyalahgunaan Narkoba

Jumlah atlit

berprestasi

Tingkat

Provinsi

dan Nasiona

400 30 7.50

%

Program Pembinaan dan

Penyelenggaraan Kompetisi

Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

Program Pengembangan Olahraga

Rekreasi

Keberhasilan secara khusus ditinjau dari sisi Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga

antara lain :

a. Bidang Pemuda dalam Tahun Anggaran Tahun 2018 :

Bahwa Untuk pemuda usia 16-30 Th yang mengikuti pelatihan tahun 2018 mempunyai

minat, bakat dan potensi tinggi serta terencananya usaha yang sudah matang sehingga

mereka mampu dan percaya diri dalam mengembangkan usaha maka tingkat

kemandiriannya dalam berwirausaha semakin baik.

b. Bidang olahraga dalam Tahun Anggaran Tahun 2018 :

- Dalam kegiatan Olahraga Prestasi Penyelenggaraan multi event POR dan POPDA

yang semula pereodenya 2 Tahunan sekali berubah menjadi 4 Tahun sekali sesuai

dengan surat dari Ka. DISPORA Jatim tgl. 25 Juli 2017 No. 426/7747/117.3/2017,

sehingga mempengaruhi jumlah atlit yang berprstasi.

- Dalam olahraga rekreasi bidang olahraga telah menyumbang kegiatan dalam agenda

B-FEST Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni dengan terselenggaranya

Kejuaraan Tingkat Internasional antara lain Balap Sepeda Tingkat Internasional

(Internasional Tour de Banyuwangi–Ijen/ ITDBI) dan International Ijen Green and

2 Lkjip tahun 2018

Trail Run, Kompetisi BMX dan Car Free day diikuti oleh + 300 orang masyarakat di

Kabupaten Banyuwangi, sedangkan Gerak Jalan Trasional merupakan Agenda

Tahunan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Serta suksesnya pelaksanaan Kirab Api

Asean Games 2018 (INASGOC) dimana pengambilan api abadi di kawasan wisata

kawah Ijen.

Permasalahan dan solusi ;

1. Permasalahan

a. Kerjasama antar instansi / SKPD tentang jumlah pemuda yang sudah dilatih tiap tahunnya

belum maksimal.

b. Kurang Monev dan koordinasinya antara SKPD dengan Cabor-cabor yang ada.

c. Masih kurangnya masukan dan pemikiran dari pihak yang menaruh perhatian pada

masalah masalah yang berkaitan dengan pemberdayaan pemuda.

d. Kecamatan belum Memiliki Balai Pemuda.

e. Masih kurang maksimalnya dukungan/sport kepada pemuda di wilayah setempat dari

pemerintah Desa/Kelurahan

f. Kurang maksimalnya kondisi Sarana dan Prasarana Olahraga yang dikelola

Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi

g. Kecamatan belum memiliki sarana dan prasarana Olahraga yang memadai.

2. Solusi

a. Sinergitas dengan SKPD Disperindag, Dinas UMKM, Dinas Nakertrans dan Dinas Sosial

Kabupaten Banyuwangi.

b. Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga setiap Kegiatan agar selalu melibatkan Dinas terkait.

c. Masih memanfaatkan Balai Kecamatan/ Desa / Kelurahan untuk Kegiatan Pemuda.

d. Koordinasi dan MOU dengan Pihak Swasta yang memiliki Gedung Olahraga untuk

dimanfaatkan oleh Insan Olahraga untuk kepentingan menunjang Prestasi Olahraga di

Kabupaten Banyuwangi.

e. Meningkatkan Monev dan koordinasi dengan cabor-cabor.

3 Lkjip tahun 2018

A. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pagu Anggaran tahun 2018 sebesar Rp. 18.986.009.277,- (Delapan Belas Milyard Sembilan

Ratus Delapan Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah), dengan

rincian :

- Belanja Pegawai Rp 3.596.711.085,-

- Belanja Barang / Jasa Rp. 14.744.376.992,-

- Belanja Modal Rp. 645.921.000,-

Realisasi pada per 31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 17.190.754.166,- ( Tujuh Belas Milyad

Seratus Sembilan Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh

Enam Rupiah ) atau 90.74 % dari Pagu Anggaran, dengan rincian :

- Belanja Pegawai Rp. 3.117.055.620,- ( 86,69 %)

- Belanja Barang / Jasa Rp. 13.778.803.546,- ( 93,45 %)

- Belanja Modal Rp. 294.895.000,- ( 45,65 %)

Tabel Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2018

N

No PROGRAM/KEGIATAN

ANGGARAN

PAGU REALISASI (%)

A. BELANJA TIDAK LANGSUNG

a

.

Belanja pegawai 2.529.885.085,- 2.258.133.620 89,26 %

B. BELANJA LANGSUNG

NO

. PROGRAM Pagu

Realisasi CAPAIAN

1 Program Program Peningkatan Mana-

jemen dan Pelayanan Administrasi 1.813.124.192

1.754.965.824 96,79 %

2 Program Perencanaan dan Evaluasi

Kinerja Perangkat Daerah 204.000.000

87.594.000,0 90.06 %

3 Program Peningkatan Upaya Penum-

buhan Kewirausahaan dan Kecakapan

Hidup Pemuda

288.000.000

287.699.000

99.90 %

4 Program Pembinaan Lingkungan So-

sial Lingkup Kepemudaan

3.210.000.000

2.399.694.500 74.75 %

5 Program Upaya Pencegahan Penya-

lahgunaan Narkoba

35.000.000

35.000.000 100 %

6 Program peningkatan peran serta

kepemudaan

1.545.000.000

1.449.605.100 93.83 %

7 Program Pembinaan Kepramukaan 78.000.000 71.999.400 92,31 %

4 Lkjip tahun 2018

8 Program Pembinaan dan Penyeleng-

garaan Kompetisi Olahraga

450.000.000

363.255.000 80,72 %

9 Program Pembinaan dan

Pemasyarakatan Olah Raga

150.000.000

149.994.000 100 %

10 Program Pengembangan Olahraga

Rekreasi 7.850.000.000

7.513.805.872, 95.72 %

11 Program Peningkatan Sarana dan

Prasarana Olahraga

833.000.000

819.007.850 98.32 %

JUMLAH 16.456.124.192 14.932.620.546 90.74 %

5 Lkjip tahun 2018

KESIMPULAN

Menindak lanjuti peraturan menteri negara pendayagunaan aparatur Negara dan reformasi

birokrasi nomor 29 tahun 2010 pada setiap akhir tahun setiap SKPD dituntut untuk menyusun

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP), guna pengukuran peningkatan kinerja dan lebih

meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga

Kabupaten Banyuwangi, yang memuat visi,misi, tujuan, sasaran, indikator, Rencana Kinerja

Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK) dan Pengukuran Kinerja serta pelaksanaan program

kegiatan disusun untuk memberikan laporan kepada Pemerintah Daerah melalui Bidang

Organisasi Setda Kabupaten Banyuwangi guna peningkatan kinerja dan lebih meningkatkan

Akuntabilitas Kinerja Tahun 2018.

Program Kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 dengan

Pagu Anggaran sebesar Rp. 18.986.009.277,- (Delapan Belas Milyard Sembilan Ratus Delapan

Puluh Enam Juta Sembilan Ribu Dua Ratus Tujuh Puluh Tujuh rupiah), dengan realisasi pada per

31 Desember 2018 adalah sebesar Rp. 17.190.754.166,- ( Tujuh Belas Milyad Seratus Sembilan

Puluh Juta Tujuh Ratus Lima Puluh Empat Ribu Seratus Enam Puluh Enam Rupiah ) atau 90.74

% dari pagu anggaran..

Kami menyadari penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) tahun 2018

masih belum sempurna, oleh karenanya saran, masukan, kritik yang membangun sangat kami

butuhkan dalam rangka penyempurnaan laporan di tahun-tahun mendatang.

Banyuwangi, Januari 2019

KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BANYUWANGI

Drs. WAWAN YADMADI, M.Si.

Pembina Utama Muda

NIP. 19710720 199101 1 002

P E N U T U P