RENJA PERUBAHAN 1 | P a g e
A. LATAR BELAKANG
dalam prosesnya berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang
berisi tentang Tahapan, Tatacara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah. Dalam peraturan tersebut dinyatakan bahwa Perangkat Daerah (PD)
menyusun Rencana Kerja (Renja) harus mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan Daerah
(RKPD); Rencana Strategis (Renstra) SKPD, hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan
periode sebelumnya, masalah yang dihadapi, dan usulan program serta kegiatan yang berasal
dari masyarakat. Selain berpedoman pada peraturan tersebut, penyusunan Rencana Kerja Dinas
Pemuda dan olahraga Kab, banyuwangi tahun 2018 berpedoman pula pada Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 yang mengatur tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
Nomor 8 Tahun 2008 dan merupakan pedoman dasar bagi Perangkat Daerah dalam menyusun
Rencana Kerja.
Rencana Kerja (RENJA) Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018
Kabupaten Banyuwangi ini merupakan dokumen yang menggambarkan potret kebutuhan
pembangunan Bidang Pemuda dan Bidang Olahraga serta indikator sasaran program yang akan
dilaksanakan secara terencana dan merupakan program kegiatan prioritas melalui sumber
pembiayaan APBD dan sumber anggaran lain yang sah (DBHCHT) yang berlaku dalam kurun
waktu satu tahun yaitu tahun anggaran 2018.
Namun demikian, dalam perjalanan mengimplementasikan Rencana Kerja tahun 2018,
Dinas Pemuda dan Olahraga mengalami beberapa kendala, baik berkaitan dengan kekurangan
anggaran, kebutuhan mendesak untuk dianggarkan oleh karena itu Rencana Kerja tahun 2018
perlu diadakan perubahan.
Rencana Kerja Perubahan tahun 2018 disusun dengan maksud dapat dipahami oleh
berbagai pihak tentang adanya sejumlah perubahan baik penambahan anggaran maupun
pengurangan anggaran dari rencana kerja 2018 awal. Perubahan dan/atau tambahan anggaran
selain dari upaya efisiensi anggaran yang tersedia untuk memprioritaskan kebutuhan mendesak
RENJA Perubahan 2018 ini memuat hasil evaluasi tahun berjalan serta perubahan
program, kegiatan, tujuan, sasaran dan target yang ingin dicapai oleh Dinas Pemuda dan
Olahraga Kabupaten Banyuwangi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah di tahun 2018.
PENDAHULUAN
RENJA PERUBAHAN 2 | P a g e
B. Landasan Hukum
Penyusunan Renja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Tahun 2018 ini merujuk pada:
1) Undang-undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional,
2) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan
Pemerintah Daerah;
3) Undang-undang Nomor 32 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
4) Undang- undang Nomor 40 tahun 2009 tentang kepemudaan.
5) Undang-undang Nomor 3 tahun 2005 tentang sistem keolahragaan nasional.
6) Undang-undang Nomor 12 tahun 2010 tentang gerakan Pramuka.
7) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8) Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi
Pelaksanaan Rencana Pembangunan;
9) Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan
Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota,
10) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah,
11) Permendagri Nomor 54 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah
12) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2015 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019,
13) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian
dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
14) Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD) Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-
2021
15) Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang pembentukan Dan Susunan Perangkat
Daerah Kab. Banyuwangi.
16) Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 57 tahun 2016 tentang rincian tugas,fungsi dan tata
kerja Dinas Pemuda dan Olah raga Kabupaten Banyuwangi.
C. MAKSUD DAN TUJUAN
RENJA PERUBAHAN 3 | P a g e
RENJA Perubahan Tahun 2018 ini disusun dengan MAKSUD untuk adanya
perubahan anggaran dan judul kegiatan, meliputi pengurangan anggaran, penambahan anggaran,
penambahan judul kegiatan baru dari sumber anggaran APBD dan sumber dana lain
(DBHCHT).
Dengan TUJUAN untuk melakukan percepatan dalam mewujudkan keadaan yang
diinginkan di tahun 2018 yang sejalan dengan visi, misi, tujuan, sasaran dan program Kepala
Daerah / Wakil Kepala Daerah sebagaimana tertuang dalam Rancangan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 Kabupaten Banyuwangi.
DASAR PERTIMBANGAN
Penyusunan RENJA Perubahan Tahun 2018 ini didasari oleh pertimbangan-
pertimbangan antara lain sebagai berikut :
1. Adanya pergeseran antar rekening belanja yang diperlukan dengan tujuan untuk lebih
mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
2. Adanya kebutuhan pelayanan public yang mendesak sesuai keinginan masyarakat dengan
tujuan untuk lebih mengoptimalkan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan.
D. GAMBARAN PERUBAHAN
Pada Renja Perubahan Tahun 2018 ini memuat beberapa rencana perubahan yang akan
dilaksanakan pada Tahun 2018 antara lain sebagai berikut :
1. Terdapat beberapa kegiatan rutin dan utama (Bidang Pemuda dan Olahraga)serta Sub
kegiatan yang mengalami perubahan untuk menyesuaikan perkembangan kebutuhan
kinerja Dinas Pemuda dan Olahraga. antara lain adalah :
1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
2. Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor
3. Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
4. Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP
5. Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
6. Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis
Kompetensi
7. Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat,
dengan sub kegiatan :
a) Pelatihan Ketrampilan SPA bagi Pemuda (DBHCHT)
b) Pelatihan Pembuatan Souvenir Kayu bagi Pemuda (DBHCHT)
RENJA PERUBAHAN 4 | P a g e
c) Pelatihan Olahan Buah bagi Pemuda (DBHCHT)
d) Pelatihan Olahan Produk SPA bagi Pemuda (DBHCHT)
e) Pelatihan Konveksi (Pembuatan Kaos) bagi Pemuda (DBHCHT)
f) Pelatihan Sablon bagi Pemuda (DBHCHT)
8. Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda
9. Pemilihan Pemuda Pelopor
10. Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan
11. Peringatan Hari Sumpah Pemuda
12. Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan
13. Jambore Pemuda Indonesia Daerah
14. Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda
15. Pembinaan Kelembagaan Pramuka
16. Penyelenggaraan Monitoring Kegiatan Keolahragaan
17. Peningkatan Kapasitas SDM Olahraga
18. Pemeliharaan Stadion Diponegoro
19. Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)
RENJA PERUBAHAN 5 | P a g e
SISTEMATIKA PENULISAN
Sistematika Penulisan RENJA Perubahan Tahun 2018 Dinas Pemuda dan Olahraga adalah
sebagai berikut :
BAB I PENDAHULUAN
Menjelaskan latar belakang, maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan yang
disertai dengan gambaran tentang perubahan yang dilaksanakan.
BAB II EVALUASI HASIL RENJA SKPD TAHUN 2018 triwulan III
Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun 2018 triwulan III
, berisi hasil evaluasi terhadap pelaksanaan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi pada Triwulan III Tahun 2018
BAB III Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018
Memaparkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Tahun 2018 setelah adanya
perubahan yang memuat kegiatan baru, kegiatan lanjutan, kegiatan pergeseran,
penambahan maupun pengurangan target serta kegiatan yang mengalami perubahan.
BAB IV PENUTUP
RENJA PERUBAHAN 6 | P a g e
BAB II
EVALUASI HASIL RENJA SKPD
SAMPAI DENGAN TRIWULAN III
19.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD sampai dengan triwulan III Tahun 2018
Pada Tahun Anggaran 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi memberikan kontribusi
terhadap pencapaian kebijakan prioritas pembangunan daerah yang ke 4, yaitu Optimalisasi
sumberdaya daerah berbasis pemberdayaan masyarakat, pembangunan berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan,. Uraian pelaksanaan program sebagai berikut:
Urusan wajib menyelenggarakan 2 (dua) program yakni:
1. Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
2. Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
Bidang Pemuda menyelenggarakan 5 (lima) program yakni :
1. Program peningkatan peran serta kepemudaan
2. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
3. Program pembinaan lingkungan sosial lingkup kepemudaan
4. Program pembinaan kepramukaan
5. Program pencegahan dan penyalahgunaan Narkoba
Bidang Olahraga melaksanakan 4 (Program) yakni :
1. Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olahraga
2. Program pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga
3. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
4. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana
Realisasi pelaksanaan program Dinas Pemuda dan olahraga Kab. Banyuwangi tahun anggaran 2018 di
posisi triwulan III di ilustrasikan dalam bentuk tabel sebagai berikut :
Tabel. 2
Realisasi Anggaran per Program Tahun Anggaran 2016
EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DISPORA
KABUPATEN BANYUWANGI TAHUN 2016
RENJA PERUBAHAN 7 | P a g e
No PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN
PAGU REALISASI (%)
BELANJA LANGSUNG
1 Program Peningkatan
Manajemen dan Pelayanan
Administrasi
1.813.124.192 1.332.851.907
73.51 %
2 Program Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat
Daerah
204.000.000 53.870.000
26.41 %
3 Program Peningkatan Upaya
Penumbuhan Kewirausahaan
dan Kecakapan Hidup Pemuda
288.000.000 0 0 %
4 Program pembinaan lingkungan
sosial lingkup kepemudaan 3.210.000.000
2.399.694.500 74.76 %
5 Program peningkatan peran
serta kepemudaan
1.595.000.000 695.708.000 43.62 %
6 Program pembinaan
kepramukaan
78.000.000 0 0 %
7 Program pencegahan dan
penyalahgunaan Narkoba
35.000.000 0 0 %
8 Program Pembinaan dan
Pemasyarakatan Olah Raga
150.000.000 109.495.500 73.00 %
9 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan Kompetisi Olahraga
450.000.000 363.255.000 80.72 %
10 Program pembinaan dan
pemasyarakatan Olah Raga
8.374.643.000 7.829.750.075 93.27
11 Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
7.850.000.000 3.979.787.500 50.70 %
JUMLAH 16.456.124.192 9.539.350.757 57.79 %
Berdasarkan tabel tersebut diatas Dinas Pemuda dan Olahraga Kab. Banyuwangi sebagaimana
tercantum pada tabel di atas, beberapa evaluasi hasil pelaksanaan Renja sampai dengan triwulan
III Tahun 2018 dapat dijelaskan bahwa :
Di BIDANG PEMUDA ; Untuk pemuda usia 16-30 Tahun yang mengikuti pelatihan tahun 2018 mempunyai
minat, bakat dan potensi tinggi serta terencananya usaha yang sudah matang
RENJA PERUBAHAN 8 | P a g e
sehingga mereka mampu dan percaya diri dalam mengembangkan usaha, maka
tingkat kemandirian dalam berwirausaha semakin baik
Di bidang olahraga : - Dalam olahraga rekreasi bidang olahraga telah menyumbang kegiatan dalam
agenda B-FEST Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.
-
AKUNTABILITAS KEUANGAN
Adapun Anggaran di Tahun 2018 tersebut
a. Bidang Pemuda memiliki 5 (lima) Program terdiri 9 (Sembilan) kegiatan dengan Anggaran
sebesar Rp. 5.206.000.000,- terealisasi sebesar Rp. 3.095.402.500,- atau sebesar 59.46
%,
b. Bidang Olahraga memiliki 4 (empat) Program terdiri 13 Kegiatan dan terurai menjadi 22
Sub Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp. 9.283.000.000,- terealisasi sebesar Rp.
5.057.225.650,- atau sebesar 54.48 %,
c. Urusan Wajib memiliki 2 (dua) Program terdiri 24 Kegiatan dengan Anggaran sebesar Rp.
2.017.124.192,- terealisasi sebesar Rp. 1.386.721.907,- atau sebesar 68.75 %,
19.2. PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN 2018
Review evaluasi pelaksanaan pelayanan tahun 2018, sebagaimana di bawah ini
menunjukan data adanya penambahan jumlah kegiatan/sub kegiatan. Hal ini disebabkan
adanya penambahan/pengurangan anggaran di tahun 2018, dan juga adanya peningkatan
kwalitas kegiatan. untuk melaksanakan program dan kegiatan sebagaimana amanat Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota.
19.3. ISU PENTING PENYELENGGARAAN PELAYANAN
Berdasarkan evaluasi kinerja layanan yang telah dipaparkan, diketahui bahwa masih
terdapat indikator kinerja yang belum mampu memenuhi target yang telah ditetapkan. Sesuai
dengan sasaran Strateginya Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi, yaitu :
Sasaran 1
Meningkatnya potensi sumber daya Kepemudaan melaui pembinaan yang
intensif
Sasaran 2
RENJA PERUBAHAN 9 | P a g e
H
Hal ini menunjukkan adanya permasalahan dalam melaksanakan tugas dan fungsi
pelayanan. Berdasarkan telaah capaian kinerja layanan dan LAKIP per sasaran DISPORA
lima tahun terakhir, Adapun permasalah yang ada sebagai berikut :
1) Volume pemuda terampil rendah
2) Minimnya pemuda yang berwawasan kebangsaan
3) Minat berwirauhasa pemuda rendah
4) Kurangnya pengetahuan pemuda terhadap bahaya Narkoba dan HIV AIDS
5) Minimnya minat kepeloporan pemuda
6) Minimnya kegiatan ke Pramukaan
7) Minimnya sarana dan prasarana Olahraga yang memadai
8) Minimnya pemberian reward bagi atlit yang berprestasi
9) Tingginya godaan daerah lain
10) Minimnya kegiatan olahraga yang menunjang potensi wisata
2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD
Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) merupakan kerangka dan langkah awal dalam
menghimpun dan menyusun semua rencana kebutuhan pembangunan daerah. Sudah menjadi
kewajaran apabila kebutuhan akan selalu lebih besar daripada sumber daya yang dimiliki. Dengan
melihat dan membandingkan antara keinginan (rencana pembangunan) dengan realita
kemampuan yang dimiliki, maka dilakukanlah seleksi terhadap rencana pembangunan untuk
menuju skala prioritas rencana pembangunan hingga akhirnya disusunlah rumusan kebijakan
umum anggaran.
Dalam RKPD 2018 telah ditetapkan target dan sasaran strategis Rencana pembangunan
Kabupaten Banyuwangi lima tahun kedepan pada periode 2016-2021 diarahkan untuk
mewujudkan Visi Kabupaten
Banyuwangi yaitu : Visi
Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi yang Semakin Sejahtera, Mandiri dan
Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian dan Kualitas Sumber Daya
Manusia”
Meningkatnya Prestasi Olahraga melalui pembinaan dan
penyelenggarann kompetisi olahraga
RENJA PERUBAHAN 10 | P a g e
target dan sasaran strategis tersebut ditetapkan dalam RKPD merupakan lanjutan dan
program dan kegiatan lima tahun sebelumnya dan terdapat perubahan indikator baru.
2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAN:
Sebelum musrenbang Kabupaten tahun 2018 dilaksanakan, Dinas pemuda dan olah raga Kab.
Banyuwangi melaksanakan penelaahan terhadap program-pogram RPJMD, RENSTRA dan
program Kemenpora ,dispora propinsi dan hasil monitoring kegiatan dilapangan serta usulan
dari pemangku kepentingan dengan proses sebagai berikut :
1. Setiap Tahun Bidang Pemuda dan Olahraga selalu melaksanakan monitoring dan evaluasi
kegiatan Kepemudaan dan Keolahragaan yang berjalan di masyarakat.
2. Setiap akhir Tahun mengkaji ulang RPJMD, RENSTRA Kemenpora/ Propinsi/Kabupaten,
dan Indikator Kinerja Utama terhadap program – program yang belum dibiayai oleh APBD.
3. Mengikuti kegiatan Koordinasi Integrasi dan Sinkronisasi serta Sinergitas (KISS) Tingkat
Propinsi.
4. Hasil kegiatan tersebut diatas dijadikan bahan untuk merumuskan program SKPD sebagai
bahan untuk Musrenbangkab setelah dipadukan dengan hasil Musrenbangcam melalui
Forum SKPD.
3.1. Program dan Kegiatan pada Perubahan Renja Tahun 2018
Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Perangkat
Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, dan terdiri dari sekumpulan
tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personil ( sumber daya manuasia ), barang modal
termasuk peralatan, tekhnologi, dana dan lain sebagainya. Kesemuanya itu merupakan masukan (input) yang
menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa. Untuk melaksanakan kebijakan yang merupakan
perwujudan visi misi dalam mencapai tujuan dan sasaran program yang menjadi prioritas urusan
PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN PADA RENCANA KERJA TAHUN 2015
RENJA PERUBAHAN 11 | P a g e
wajib/belanja langsung di Dinas Pemuda dan Olahraga , Kabupaten Banyuwangi, ditetapkan melalui
kegiatan Tahun 2016 s/d 2021 sebagai berikut :
1. Program Pelayanan Administrasi perkantoran, dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
1. Penyediaan jasa surat menyurat
2. Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik 3. Penyedian jasa perkantoran
4. Penyediaan alat tulis kantor
5. Penyediaan barang cetakan dan pengadaan
6. Penyediaan komponen inslatalasi listrik/ penerangan bangunan Kantor
7. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor
8. Penyediaan peralatan rumah tangga
9. Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan
10. Penyediaan Bahan logistik kantor
11. Penyediaan makanan dan minuman
12. Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah
13. Pengadaan perlengkapan Gedung Kantor
14. Pengadaan peralatan Gedung Kantor
15. Pemeliharaan gedung kantor
16. Pemeliharaan kendaraan Dinas/operasional
17. Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor
18. Pemeliharaan peralatan Gedung Kantor
19. Pemeliharaan mebeleur
20. Pemeliharaan Rutin/berkala Taman Kantor
2. Program peningkatan pengembangan system pelaporan capaian kinerja dan keuangan,
dilaksanakan melalui kegiatan antara lain :
1. Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah
2. Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Perangkat Daerah
3. Penyusunan laporan Keuangan
4. Pengembangan Media Cetak dan Penyebarluasan Informasi
3. Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
1. Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP (Workshop kewirausahan dan pemasaranon line(e
commerce)bagi pemuda)
1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan
1.1 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyaraka
1.2 Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis
Kompetensi
1.3 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
2. Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
5.1 Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda
3. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
3.1 Pemilihan Pemuda Pelopor
3.2 Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan
RENJA PERUBAHAN 12 | P a g e
3.3 Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka
3.4 Peringatan Hari Sumpah Pemuda
3.5 Jambore Pemuda Indonesia Daerah
3.6 Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan
3.7 Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda
4. Program pembinaan kepramukaan
4.1 Pembinaan Kelembagaan Pramuka
5. Program pembinaan dan penyelenggaraan kompetisi olahraga
5.1 Penyelenggaraan Liga Voli
5.2 Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi
5.3 Penyelenggaraan kompetisi olahraga tingkat POPWIL
5.4 Penyelenggaraan Monitoring Kegiatan Keolahragaan
6. Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga
6.1 Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)
6.2 Peningkatan Kapasitas SDM Olahraga
7. Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
8. Program peningkatan sarana dan prasarana olahraga
8.1 Pemeliharaan Stadion Diponegoro
8.2 Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)
8.3 Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar
Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah sesuatu yang dijadikan alat ukur kinerja atau hasil yang dicapai. Atau
merupakan ukuran kinerja yang digunakan untuk mengetahui perkembangan upaya dalam mencapai hasil
dan hasil kerja yang dicapai, antara lain :
1. Meningkatkan potensi sumber daya Kepemudaan,
dengan indikator kinerja : Prosentase pemuda mandiri
2. Meningkatkan prestasi Olahraga melalui pembinaan dan penyelenggaran kompetisi Olahraga,
dengan indikator kinerja : Jumlah Atlet yang Berprestasi tingkat Propinsi dan Nasional
Program dan kegiatan yang dilaksanakan di lingkungan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi difokuskan untuk melayani Masyarakat khususnya pemuda dan pemudi usia 16 – 30 Tahun
sesuai dengan UU Kemenpora No. 40 Tahun 2009 tentang kepemudaan, pemuda dan pemudi se-Kabupaten
Banyuwangi sebagai obyek atau kelompok sasaran.
RENJA PERUBAHAN 13 | P a g e
Dana Indikatif beserta sumbernya
Proses mengenai Perubahan Anggaran Keuangan (PAK) sama dengan anggaran sebelum adanya
Perubahan. Dikarenakan efisiensi anggaran belanja langsung pada Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten
Banyuwangi tahun 2018 dengan pagu anggaran sebelum perubahan sebesar Rp. 16.652.312.500 setelah
perubahan sebesar Rp. 16.456.124.192,-
Sebagaimana tercantum dalam RENJA SKPD 2018, Dinas Pemuda dan Olahraga telah
merencanakan beberapa Program dan Kegiatan, Seiring dengan analisa kebutuhan, terdapat
penambahan/pengurangan anggaran pada kegiatan-kegiatan sebagai berikut
NO PROGRAM
KEGIATAN
JUMLAH (Rp.) BERTAMBAH/
BERKURANG Sebelum
Perubahan
Setelah
Perubahan
1 Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi
- Penyediaan jasa surat
menyurat
- Penyediaan Jasa Komunikasi
Sumber Daya Air dan Listrik - Penyedian jasa perkantoran
- Penyediaan alat tulis kantor
- Penyediaan barang cetakan
dan pengadaan
- Penyediaan komponen
inslatalasi listrik/ penerangan
bangunan Kantor
- Penyediaan peralatan dan
perlengkapan kantor
- Penyediaan peralatan rumah
tangga
- Penyediaan bahan bacaan
dan peraturan perundang-
undangan
- Penyediaan Bahan logistik
kantor
- Penyediaan makanan dan
minuman
- Rapat-rapat koordinasi dan
konsultasi ke luar daerah
- Pengadaan perlengkapan
Gedung Kantor
- Pengadaan peralatan Gedung
Kantor
- Pemeliharaan gedung kantor
- Pemeliharaan kendaraan
Dinas/operasional
- Pemeliharaan Perlengkapan
Gedung Kantor
- Pemeliharaan peralatan
10.000.000,00
200.000.000,
189.000.000,00
75.000.000,00 60.000.000,00
65.000.000,00
75.000.000,00
30.000.000,00
8.000.000,00
100.000.000,00
100.312.500,00
350.000.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00
165.000.000,00 40.000.000,00
10.000.000,00
10.000.000,00
220.811.692
189.000.000,00
75.000.000,00 60.000.000,000
65.000.000,00
75.000.000,00
30.000.000,00
8.000.000,00
100.000.000,00
100.312.500,00
350.000.000,00
30.000.000,00
250.000.000,00
165.000.000,00 40.000.000,00
10.000.000,00
0
20.811.692,0
0 0 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0 0
0
RENJA PERUBAHAN 14 | P a g e
Gedung Kantor
- Pemeliharaan mebeleur
- Pemeliharaan Rutin/berkala
Taman Kantor Program Perencanaan dan
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Penyusunan Rencana
Pembangunan Daerah
- Evaluasi dan Penyusunan
Laporan Capaian Kinerja
Perangkat Daerah
- Penyusunan laporan
Keuangan
- Pengembangan Media Cetak
dan Penyebarluasan Informasi
Program Peningkatan Upaya Penumbuhan Kewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda
- Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP
Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan
- Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyaraka
- Peningkatan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat Berbasis
Kompetensi
- Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat
Program Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba
- Sosialisasi Bahaya Narkoba dan HIV/AIDS bagi Pemuda
Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan
- Pemilihan Pemuda Pelopor
- Dialog dan Musyawarah Organisasi Kepemudaan
- Peringatan Hari Sumpah Pemuda
- Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan
- Jambore Pemuda Indonesia Daerah
- Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda
Program Pembinaan Kepramukaan
- Pembinaan Kelembagaan Pramuka
25.000.000 15.000.000 20.000.000
35.000.000,00
34.000.000,00
35.000.000,00 150.000.000
700.000.000,00
640.000.000,00
970.000.000,00
0
50.000.000,00
50.000.000,00 50.000.000,00
46.000.000,00
60.000.000,00
300.000.000,00
890.000.000,00
100.000.000,00
0 15.000.000 20.000.000
35.000.000,00
34.000.000,00
35.000.000,00 100.000.000,00
288.000.000,00
640.000.000,00
970.000.000,00
1.600.000.000,00
35.000.000,00
0 0
0
0
105.000.000,00
740.000.000,00
78.000.000,00
(25.000.000,00 0 0
0
0
0 (50.000.000,0
(412.000.000,00)
0
0
1.600.000.000,00
(15.000.000,00)
(50.000.000,00) (50.000.000,00)
(46.000.000,00)
(60.000.000,00)
(195.000.000,00)
(150.000.000,00)
(22.000.000,00)
RENJA PERUBAHAN 15 | P a g e
Program pembinaan dan
penyelenggaraan kompetisi
olahraga
- Penyelenggaraan Liga Voli - Pemberian Penghargaan bagi
Atlet Berprestasi - Penyelenggaraan kompetisi
olahraga tingkat POPWIL - Penyelenggaraan Monitoring
Kegiatan Keolahragaan Program pembinaan dan
pemasyarakatanolahraga
- Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)
- Peningkatan Kapasitas SDM
Olahraga Program Pengembangan Olahraga Rekreasi
- Penyelenggaraan ITDBI
- Penyelenggaraan International Ijen Green And Trail Ru
- Penyelenggaraan Car Freeday
- Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional
- Pengembangan Senam Massal
- Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Lainnya
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga
- Pemeliharaan Stadion Diponegoro
- Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)
- Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar
150.000.000,00 100.000.000,00
200.000.000,00
100.000.000,00
150.000.000,00
80.000.000,00
5.900.000.000,0 450.000.000,00
150.000.000,00 300.000.000,00
250.000.000,00 800.000.000,00
485.000.000,0
680.000.000,00
230.000.000,00
150.000.000,00 100.000.000,00
200.000.000,00
0
150.000.000,00
0
5.900.000.000,0 450.000.000,00
150.000.000,00 300.000.000,00
250.000.000,00 800.000.000,00
285.000.000,00
318.000.000,00
230.000.000,00
0 0 0
100.000.000,00
0
(80.000.000,00)
0 0
0 0
0 0
(200.000.000,00)
(362.000.000,00)
0
RENJA PERUBAHAN 16 | P a g e
Kegiatan dari alokasi dana DBHCHT yang direncanakan akan dilaksanakan yaitu:
1. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan yaitu Pembinaan dan
pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Pembuatan
Souvenir Kayu bagi Pemuda (DBHCHT)) dengan rencana anggaran Rp. 69.797..000,-.
Kegiatan ini diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan
pelatihan dan kemampuan keterampilan.
2. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan yaitu Pembinaan dan
pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Ketrampilan SPA
bagi Pemuda (DBHCHT)) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 89.368.200,-. Kegiatan ini
diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan dan
kemampuan keterampilan sebanyak 60 pemuda.
3. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan yaitu Pembinaan dan
pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Sablon bagi
Pemuda dengan rencana anggaran sebesar Rp. 392.662.675,-. Kegiatan ini diharapkan
mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan dan kemampuan
keterampilan.
4. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan yaitu Pembinaan dan
pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Peningkatan Ketrampilan
Usaha Konveksi (DBHCHT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 400.000..000,-. Kegiatan
ini diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan
dan kemampuan keterampilan.
5. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan yaitu Pembinaan dan
pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Olahan Produk SPA
bagi Pemuda (DBHCHT) (DBHCHT)) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 91.362.200,-.
Kegiatan ini diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan
pelatihan dan kemampuan
6. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan yaitu Pembinaan dan
pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (elatihan Olahan Buah bagi
RENJA PERUBAHAN 17 | P a g e
Pemuda (DBHCHT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 54.750.525,-. Kegiatan ini
diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan dan
kemampuan keterampilan
7. Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup Kepemudaan yaitu Pembinaan dan
pelatihan keterampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat (Pelatihan Konveksi
(Pembuatan Kaos) bagi Pemuda (DBHCHT) dengan rencana anggaran sebesar Rp.
102.059.400,-. Kegiatan ini diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang
mendapatkan pelatihan dan kemampuan keterampilan
8. Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan yaitu Jambore Pemuda Indonesia Daerah (Pelatihan
Sablon Digital (DBHCHT) dengan rencana anggaran sebesar Rp. 400.000.000,-. Kegiatan ini
diharapkan mampu menambah indikator jumlah pemuda yang mendapatkan pelatihan dan
kemampuan keterampilan.
RENJA PERUBAHAN 18 | P a g e
Rencana Kerja Perubahan Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018
ini merupakan Renja yang disesuaikan dengan adanya beberapa perubahan baik dari perubahan
anggaran, peralihan, maupun penambahan/pengurangan yang terjadi selama pelaksanaan Rencana
Strategis (Renstra) 2016 – 2021, dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Bupati
Banyuwangi yang tercantum dalam Rancangan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 –
2021.
Rumusan program dan kegiatan yang direncanakan sepenuhnya bersumber dari APBD
Kabupaten Banyuwangi. Dalam rangka memaksimalkan capaian kinerja yang ditargetkan,
beberapa kegiatan juga telah diusulkan melalui APBD dan sumber dana lain (DBHCHT)..
Dengan disusunnya dokumen Renja Perubahan Tahun 2018 ini, arah dan tujuan
meningkatkan potensi kepemudaan dan keolahragaan Tahun 2018 yang merupakan penjabaran
program-program SKPD akan lebih terukur, terkoordinasi, terintegrasi, sinergis dan
berkesinambungan.
BAB IV
P E N U T U P A N