bupati banyuwangi provinsi jawa timur...

BUPATI BANYUWANGI

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR 6 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUWANGI,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak

sesuai dengan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar

Unit Organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja,

keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran

sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun

anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019.

b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perlu

menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun Anggaran 2019.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1950 Tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa

Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli

1950), sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 2

Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 2730);

2

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,

Kolusi, Nepotisme (Lembaran Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4286);

5. Undang–undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan



Nomor 4355);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan

Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran

NegaraRepublik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan


8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 126,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2009 Nomor 130,Tambahan Lembaran Negara Republik


10. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik



11. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ( Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan


3

12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014


Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang

Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah,

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor

210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4028);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran

Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502),

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 74 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik


15. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 Tentang Dana

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik


16. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Sistem

Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan


4

19. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara

Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik


Negara Nomor 5161);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 tentang Standar

Akuntasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia



21. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman



Nomor 5219);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah



Nomor 5272);

23. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah

Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia



24. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana

Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja


Nomor 168, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan



Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan



Nomor 6041);

5

26. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak

Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2017 Nomor 106 Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia 6057);


Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik



28. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2014

tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan

Kesehatan Nasional, pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama

Milik Pemerintah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2014 Nomor 81);

29. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan

Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

30. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan

Barang/Jasa Pemerintah;

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana

diubah kedua kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 21 Tahun 2011);

32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 39 Tahun 2012);


Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual

pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia

Tahun 2013 Nomor 1425);


Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun

2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum

6

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

157);


Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan

dan Pertanggungjawaban Dana Operasional;


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Tahun Anggaran 2019;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor 7 Tahun

2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2007

Nomor 10/E ) sebagaimana telah diubah tiga kali terakhir

dengan Peraraturan Daerah Kabupaten Banyuwangi Nomor

5 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2014 Nomor 9);


2007 tentang Investasi Pemerintah Daerah ( Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuwangi Nomor 13/E );


2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016 Nomor 12);


2017 tentang Hak Keuangan dan Admininistratif Pimpinan dan

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun 2017 Nomor 9 );


2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Kabupaten Banyuwangi Tahun Anggaran 2019 (Lembaran

Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun 2018 Nomor 12);


2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran

Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banyuwangi Tahun

Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuwangi

Tahun 2019 Nomor 3).

7

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN BANYUWANGI

dan

BUPATI BANYUWANGI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN

BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2019.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

semula berjumlah Rp.3.190.404.705.594,58 bertambah sejumlah Rp.86.826.226.266,22 sehingga menjadi Rp.3.277.230.931.860,80 dengan

rincian sebagai berikut:

1 Pendapatan

a. Semula Rp. 3.170.404.705.594,58

b. Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 41.737.875.184,88

Jumlah Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 3.212.142.580.779,46

2 Belanja

a. Semula Rp. 3.190.404.705.594,58

b. Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 86.826.226.266,22

Jumlah Belanja Setelah Perubahan Rp. 3.277.230.931.860,80

(65.088.351.081,34)

3 Pembiayaan

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 20.000.000.000,00

2) Bertambah / ( Berkurang )Rp. 45.088.351.081,34

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 65.088.351.081,34

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. -

2) Bertambah / ( Berkurang )Rp. -

Jumlah Pengeluaran Setelah Perubahan Rp. -

Jumlah Pembiayaan Neto setelah perubahan Rp. 65.088.351.081,34

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah Perubahan Rp. (0,00)

Surplus / ( Defisit ) Setelah Perubahan

8

Pasal 2

(1). Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula Rp. 571.695.601.997,58

2) Bertambah / ( Berkurang )Rp. (54.118.610.400,12)

Jumlah Penerimaan Setelah Perubahan Rp. 517.576.991.597,46

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 2.092.750.760.000,00


Jumlah Dana Perimbangan Setelah Perubahan Rp. 2.104.898.406.660,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 505.958.343.597,00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 83.708.838.925,00

Jumlah Lain -lain Pendapatan Setelah Perubahan Rp. 589.667.182.522,00

(2) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) huruf a terdiri dari

jenis Pendapatan :

a. Pajak daerah

1) Semula Rp. 255.120.742.568,58


Jumlah Pajak Daerah Setelah Perubahan Rp. 209.864.573.340,00

b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 72.562.581.000,00


Jumlah Retribusi Daerah Setelah Perubahan Rp. 55.846.898.733,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 15.602.369.000,00

2) Bertambah / ( Berkurang )Rp. -

Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan daerah yang Rp. 15.602.369.000,00

dipisahkan setelah Perubahan

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 228.409.909.429,00


Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Rp. 236.263.150.524,46

Perubahan

’

9

(3)

pendapatan :

a. Dana bagi hasil Pajak/bagi Hasil

bukan Pajak

1) Semula Rp. 181.451.353.000,00


Jumlah Bagi hasil Pajak/ Bagi Hasil Bukan Pajak Rp. 193.598.999.660,00

setelah Perubahan

b. Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.438.046.053.000,00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. -

Jumlah Dana Alokasi Umum Setelah Perubahan Rp. 1.438.046.053.000,00

c. Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 473.253.354.000,00


Jumlah Dana Alokasi Khusus Setelah Perubahan Rp. 473.253.354.000,00

(4)

terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan Hibah

1) Semula Rp. 124.614.160.000,00


Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan Rp. 124.614.160.000,00

b. Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi

dan Pemerintah Daerah Lainnya

1) Semula Rp. 108.660.362.597,00


Dana bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi Rp. 184.272.146.022,00

dan Pemerintah Daerah Lainnya setelah Perubahan

c. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 272.683.821.000,00


Jumlah Penyesuaian dan Otsus setelah Perubahan Rp. 272.683.821.000,00

d. Bantuan keuangan dari provinsi atau dari pemerintah daerah lainnya

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah bantuan keuangan dari Provinsi atau dari pemerintah

daerah lainnya setelah perubahan Rp. 8.097.055.500,00

e Sumbangan Pihak Ketiga

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah Sumbangan Fihak Ketiga Rp. 0,00

setelah Perubahan

Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Lain - lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

10

(1)

a. Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1,756,625,888,744.58

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (69,205,541,680.78)

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan Rp. 1,687,420,347,063.80

b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 1,433,778,816,850.00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 156,031,767,947

Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan Rp. 1,589,810,584,797.00

(2)

terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai sejumlah :

1) Semula Rp. 1,283,633,523,616.58

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (123,488,709,659.44)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 1,160,144,813,957.14

b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0.00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 0.00

Jumlah Belanja bunga setelah Perubahan Rp. 0.00

c. Belanja hibah

1) Semula Rp. 61,781,250,000.00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 15,322,150,000.00

Jumlah Belanja Subsidi setelah Perubahan Rp. 77,103,400,000.00

d. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 13,537,200,000.00


Jumlah Belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp. 40,498,860,026.63

e. Belanja bagi hasil kepada provinsi /kabupaten / kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 14,752,469,528.00



f. Belanja Bantuan Keuangan kepada

Provinsi/Kabupaten/kota dan Pemerintahan

1) Semula Rp. 377,921,445,600.00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 220,230,230.00


g. Belanja Tidak Terduga

1) Semula Rp. 5,000,000,000.00


Jumlah Belanja bagi hasil setelah Perubahan Rp. 5,000,000,000.00

Pasal 3

Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf a

11

(3)

jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 97.245.882.560,00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. (13.038.472.912,00)

Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan Rp. 84.207.409.648,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 792.120.744.544,00


Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan Rp. 896.783.013.948,00

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 544.412.189.746,00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 64.407.971.455

Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan Rp. 608.820.161.201,00

(1)

a. Penerimaan

1) Semula Rp. 20.000.000.000,00


Jumlah Penerimaan setelah Perubahan Rp. 65.088.351.081,34

b. Pengeluaran

1) Semula Rp. -


Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan Rp. 0,00

Belanja Langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal (1) huruf b terdiri dari

Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

Pasal 4

12

(2)

Pembiayaan :

a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp. 20.000.000.000,00

1) Semula Rp. 20.000.000.000,00


Jumlah SiLPA tahun anggaran sebelumnya setelah Rp. 65.077.851.081,34

Perubahan.

b. Pencairan dana cadangan sejumlah Nihil

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 0,00

Jumlah pencairan dana cadangan setelah Perubahan Rp. 0,00

c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah Rp. Nihil

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan

setelah perubahan Rp. 0,00

d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah Rp. 0,00

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah Rp.0

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah / ( Berkurang ) Rp. 10.500.000,00

Jumlah penerimaan kembali pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 10.500.000,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah Rp. Nihil

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah penerimaan piutang daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

3 (2)

Pembayaran Pokok Utang

1) Semula Rp. 0,00


Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah Perubahan Rp. 0,00

Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis

Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian

yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan

Pemerintahan Daerah dan Organisai SKPD;

13

3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan

Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan

Pembiayaan;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan

Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan

Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk

Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah

dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan per

Jabatan;

7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan

dengan Peraturan Daerah;

8. Lampiran VIII Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang

belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun

anggaran ini;

9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

(1) Dalam keadaan darurat, Pemerintah daerah dapat melakukan pengeluaran

yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya disampaikan dalam

Laporan Realisasi Anggaran.

(2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang -

kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:

a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah daerah dan

tidak dapat diprediksi sebelumnya;

b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;

c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah;

d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka

pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

6100/9-9£0t11I~SID3t1~OWON

9t10WON6100NnHV~IDNV.M.DANVaN3~VdnaV)lH~3VQNVClV9W31

6100srusnsv£0r8~~trelBPBd!~trelt\.nAUB9!PUB}[~UBpunJQ

6100

·!~hIBM.nAUBa

u~nednqB)itfB.I:;)BQtraraquraqurepspBAUUBlBdw:;)u:;)dtre~u:;)p~u~l[8.I:;)BQ

treJnl"BJ:;)dtre~UBpu~u:;)dU"8)JtfBl~:;)W:;)WtBAU!ntfBl:;)~uaw~UBJOdsnes.IB~V

'UB)J~uBpUn!pP::~~trnlBPBdn)JB{.I:;)q!'BIn-Ul!U~l{BJ:;)BQtrarruaro.j

811!SBd

·6100tre.IBii~UV

unqsj,tfBla-eoBftreP8trapm:qedepuddtre.IB~~UVtrel[8qruddpBplnfuBl

tUqalUB!~U!l!'B~Bqas6I0(;U"8.re~~UVunqB.LqBJaBOBfUBP8UBptreredepuajUB.IB'a'aUVUBqBqruadUB.IBqBfuddiiUBludlqBdngUB.InlB.Iadtre}[dBldUawr~-edna

171


TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN I

06 Tahun 2019NOMOR

TANGGAL 23 AGUSTUS 2019

:

:


RINGKASAN PERUBAHAN APBD

NomorUrut Uraian

Jumlah (Rp)

1 2 3

Halaman : 1

4

Bertambah / (Berkurang)

5 6

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan (Rp) %

PENDAPATAN DAERAH1.

Pendapatan Asli Daerah1.1

Hasil Pajak Daerah 255.120.742.568,581.1.1 209.864.573.340,00 (45.256.169.228,58) (17,74)

Hasil Retribusi Daerah 72.562.581.000,001.1.2 55.846.898.733,00 (16.715.682.267,00) (23,04)

Hasil Pengelolaan KekayaanDaerah yang dipisahkan

15.602.369.000,001.1.3 15.602.369.000,00 0,00 0,00

Lain-lain Pendapatan Asli Daerahyang sah

228.409.909.429,001.1.4 236.263.150.524,46 7.853.241.095,46 3,44

Jumlah Pendapatan Asli Daerah571.695.601.997,58 517.576.991.597,46

(54.118.610.400,12)(9,47)

Dana Perimbangan1.2

Dana bagi hasil pajak/bagi hasilbukan pajak

181.451.353.000,001.2.1 193.598.999.660,00 12.147.646.660,00 6,69

Dana alokasi umum 1.438.046.053.000,001.2.2 1.438.046.053.000,00 0,00 0,00

Dana alokasi khusus 473.253.354.000,001.2.3 473.253.354.000,00 0,00 0,00

Jumlah Dana Perimbangan2.092.750.760.000,00 2.104.898.406.660,00 12.147.646.660,00 0,58

Lain-lain pendapatan daerahyang sah

1.3

Pendapatan hibah 124.614.160.000,001.3.1 124.614.160.000,00 0,00 0,00

Dana bagi hasil pajak dari provinsidan pemerintahan daerah lainnya

108.660.362.597,001.3.2 184.272.146.022,00 75.611.783.425,00 69,59

Dana penyesuaian dan otonomikhusus

272.683.821.000,001.3.3 272.683.821.000,00 0,00 0,00

Bantuan keuangan dari Provinsiatau pemerintah daerah lainnya

0,001.3.4 8.097.055.500,00 8.097.055.500,00

Jumlah Lain-lain pendapatandaerah yang sah 505.958.343.597,00 589.667.182.522,00 83.708.838.925,00 16,54

JUMLAH PENDAPATANDAERAH

3.170.404.705.594,58 3.212.142.580.779,46 41.737.875.184,88 1,32

BELANJA DAERAH2.

Belanja Tidak Langsung2.1

Belanja pegawai 1.283.633.523.616,582.1.1 1.160.144.813.957,14 (123.488.709.659,44 (9,62)

Belanja hibah 61.781.250.000,002.1.2 77.103.400.000,00 15.322.150.000,00 24,80

Belanja bantuan sosial 13.537.200.000,002.1.3 40.498.860.026,63 26.961.660.026,63 199,17

Belanja bagi hasil kepadaprovinsi/kabupaten/kota danpemerintahan desa

14.752.469.528,002.1.4 26.531.597.250,03 11.779.127.722,03 79,85

Belanja bantuan keuangan kepadaprovinsi/kabupaten/ kota danpemerintahan

377.921.445.600,002.1.5 378.141.675.830,00 220.230.230,00 0,06

Belanja tidak terduga 5.000.000.000,002.1.6 5.000.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung1.756.625.888.744,58 1.687.420.347.063,80

(69.205.541.680,78)(3,94)

(Vd'lIS)NVVN3>1H3800'000'000'000'0NflHV.lNVHV!>!>NV

NW,\VurW3dHI83'1VSIS

""'!ott"£'180'110('880'10""£'T80'l~('880'!09OO'OOO'OOO'OOO'OZOll3NNW,\VI8W3d

N"N00'000'000'0qU,I380uuu.(U!QUl3du8,nml3l!mtd11"lwnr

NUN00'000'000'03U1l1nJtoJtodtre.rn,{eqw;ld1,(;,(

qllJ:llIO1I1111A1!!QW3dUIIJ8nlaliu3drc

""'!ill"£'180''!it'880'!i",,(,180'1I;C'SSO'!i9OO'OOO'()o(),OOO'OZqllJ3UQUIIUAlI!QIU3duIIBWIJ3U3dqtlWnr

N1JN00'000'000'0tfEIJ:IUa'i!UIIln!dU1l1Jw!laulld£T£uBumfo!d

00'000'00.'0100'000'00.'0100'0UBjJ3qlU3d!llIqur3)ltre1!W!13U3clZIT

U,{uwnl3qasUUJ1l25uyUntJll.L6('!jZZ~('ISO'I's-LLO',,,"('180'1.8'LLO"900'000'000'000'0,UUJll5Suyuu5tml!qJ:lclq!qalIIS!SI'l'l:

qIlJ3BOIll1sAS!qlllildUIlIlWPilUiI.lIT

NVV,\VUIW:ild'£

",,'5tZ("("80'[5£'880'5")(,£'180"5£,8S0'59)(00'000'000'000'0,)(.usu::m)/Sn'ldllilS

,L'ZZ,'99Z'9tZ'9ZS'9808'098"£6'O£Z'LLZ'£8S'''6S'SOL'''0,,'061'COVH3VOVfNV'l38HV'lWJl.r

88'0[00""6"9,'ICO'9S100''6,'''S5'OIS'68!i'100'058'9'8'SLL'£C,,'I:JUns3ul"IIfUUl38qUlwnr

C8'IIOO',S!>'1[,6'[,01>'1>900'IOZ'I91'OZS'80900'9VL'681',Inl>,IUPOLU9fllUI1l8£'Z'Z

ItCI00'I>0,,'69Z'Z99'110100'8"6'([O'(8L'968OO'"",'''''COZ1'1:6[,usefuspSU9.mqUfuel;)8zzz(If!:r)(OO'ZI6'U1>'S(O'(l)00'1I1>9'601>'LO,'''1IOO'09.'ZIIS'.1>Z'L6!uMo5adBfuo[a8['i'z

Sunsfluu'lIIrUUI~8n

99i'cZ~

%(d~)ue4eqruad4epnsasue4eqruedwnleqes

ueleJnJnJn

(6ueJn)fJeg)ItjeqWlqJeB(d~)4elwnrJOWON

z:ueweleH


RINGKASAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN ORGANISASI

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN II

06 Tahun 2019NOMOR


:

:


KodeUrusan

PemerintahanDaerah

Rp

2 3 4 5 = 4 - 3 61

Halaman : 1

Rp Rp %

SebelumPerubahan

SesudahPerubahan Bertambah / (Berkurang)

Pendapatan

Rp

Tidak Langsung Langsung

Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sebelum Perubahan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sesudah Perubahan

Rp %


Belanja

7 109 = 7 + 88 11 13 = 12 - 912 = 10 + 11 14

01 URUSAN WAJIB(PELAYANAN DASAR)

208.242.964.200,00 219.319.141.098,00 11.076.176.898,00 1.010.487.806.208,005,05 938.797.053.336,00 1.949.284.859.544,00 906.370.158.397,56 1.037.799.284.755,00 1.944.169.443.152,56 (5.115.416.391,44) (0,26)

01 Pendidikan 148.125.000,00 250.000.000,00 (101.875.000,00) 860.429.953.105,0001 (68,78) 247.571.747.400,00 1.108.001.700.505,0 758.453.748.119,56 264.463.539.400,00 1.022.917.287.519,5 (85.084.412.985,44) (8,32)

01 Dinas Pendidikan 148.125.000,00 250.000.000,00 101.875.000,00 860.429.953.105,0001 01 68,78 247.571.747.400,00 1.108.001.700.505,00 758.453.748.119,56 264.463.539.400,00 1.022.917.287.519,56 (85.084.412.985,44) (7,68)

01 Kesehatan 207.295.974.700,00 218.285.276.598,0 (10.989.301.898,00) 107.440.515.957,0002 (5,30) 324.979.259.340,00 432.419.775.297,00 106.480.515.957,00 365.914.784.949,00 472.395.300.906,00 39.975.525.609,00 8,46

01 Dinas Kesehatan 65.110.823.700,00 62.285.276.598,00 (2.825.547.102,00) 103.120.515.957,0002 01 (4,34) 159.758.661.340,00 262.879.177.297,00 102.450.515.957,00 172.898.186.949,00 275.348.702.906,00 12.469.525.609,00 4,74

01 Dinas Kesehatan - RSUDBlambangan

94.000.000.000,00 104.000.000.000,00 10.000.000.000,00 2.880.000.000,0002 01 10,64 105.155.018.100,00 108.035.018.100,00 2.880.000.000,00 124.161.018.100,00 127.041.018.100,00 19.006.000.000,00 17,59

01 Dinas Kesehatan - RSUDGenteng

48.185.151.000,00 52.000.000.000,00 3.814.849.000,00 1.440.000.000,0002 01 7,92 60.065.579.900,00 61.505.579.900,00 1.150.000.000,00 68.855.579.900,00 70.005.579.900,00 8.500.000.000,00 13,82

01 Pekerjaan Umum danPenataan Ruang

798.864.500,00 783.864.500,00 15.000.000,00 28.102.675.759,0003 1,88 342.014.811.066,00 370.117.486.825,00 25.936.086.734,00 381.450.324.776,00 407.386.411.510,00 37.268.924.685,00 9,15

01 Dinas Pekerjaan Umum,Cipta Karya dan PenataanRuang

750.394.500,00 735.394.500,00 (15.000.000,00) 9.571.910.999,0003 01 (2,00) 261.405.159.100,00 270.977.070.099,00 8.967.310.999,00 281.116.575.810,00 290.083.886.809,00 19.106.816.710,00 7,05

01 Dinas Pekerjaan UmumPengairan

48.470.000,00 48.470.000,00 0,00 18.530.764.760,0003 02 0,00 80.609.651.966,00 99.140.416.726,00 16.968.775.735,00 100.333.748.966,00 117.302.524.701,00 18.162.107.975,00 18,32

01 Perumahan Rakyat danKawasan Permukiman

0,00 0,00 0,00 2.383.932.847,0004 NaN 4.394.579.000,00 6.778.511.847,00 2.397.975.047,00 4.394.579.000,00 6.792.554.047,00 14.042.200,00 0,21

01 Dinas Perumahan danKawasan Permukiman

0,00 0,00 0,00 2.383.932.847,0004 01 NaN 4.394.579.000,00 6.778.511.847,00 2.397.975.047,00 4.394.579.000,00 6.792.554.047,00 14.042.200,00 0,21

01 Ketentraman, KetertibanUmum dan PerlindunganMasyarakat

0,00 0,00 0,00 9.483.485.050,0005 NaN 15.449.195.430,00 24.932.680.480,00 10.384.442.117,00 16.875.066.330,00 27.259.508.447,00 2.326.827.967,00 8,54

KodeUrusan

PemerintahanDaerah

Rp

2 3 4 5 = 4 - 3 61

Halaman : 2

Rp Rp %

SebelumPerubahan


Pendapatan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sebelum Perubahan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sesudah Perubahan

Rp %


Belanja

7 109 = 7 + 88 11 13 = 12 - 912 = 10 + 11 1401 Satuan Polisi PP 0,00 0,00 0,00 7.096.142.715,0005 01 NaN 11.423.974.630,00 18.520.117.345,00 7.722.556.828,00 12.423.974.630,00 20.146.531.458,00 1.626.414.113,00 8,78

01 Badan PenanggulanganBencana Daerah

0,00 0,00 0,00 2.387.342.335,0005 02 NaN 4.025.220.800,00 6.412.563.135,00 2.661.885.289,00 4.451.091.700,00 7.112.976.989,00 700.413.854,00 10,92

01 Sosial 0,00 0,00 0,00 2.647.243.490,0006 NaN 4.387.461.100,00 7.034.704.590,00 2.717.390.423,00 4.700.990.300,00 7.418.380.723,00 383.676.133,00 5,17

01 Dinas Sosial 0,00 0,00 0,00 2.647.243.490,0006 01 NaN 4.387.461.100,00 7.034.704.590,00 2.717.390.423,00 4.700.990.300,00 7.418.380.723,00 383.676.133,00 5,45

02 URUSAN WAJIB (NONPELAYANAN DASAR)

139.529.849.000,00 31.474.767.233,00 (108.055.081.767,00) 56.269.508.733,00(343,31) 160.505.544.700,00 216.775.053.433,00 55.914.283.622,00 180.482.271.112,00 236.396.554.734,00 19.621.501.301,00 8,30

02 Tenaga Kerja 0,00 0,00 0,00 2.702.381.702,0001 NaN 2.880.070.000,00 5.582.451.702,00 2.862.005.219,00 2.980.070.000,00 5.842.075.219,00 259.623.517,00 4,44

02 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

0,00 0,00 0,00 2.702.381.702,0001 01 NaN 2.880.070.000,00 5.582.451.702,00 2.862.005.219,00 2.980.070.000,00 5.842.075.219,00 259.623.517,00 4,65

02 Pemberdayaan Perempuandan Perlindungan Anak

0,00 0,00 0,00 3.187.193.596,0002 NaN 2.462.210.900,00 5.649.404.496,00 3.187.693.596,00 2.627.624.900,00 5.815.318.496,00 165.914.000,00 2,85

02 Dinas PemberdayaanPerempuan dan KB

0,00 0,00 0,00 3.187.193.596,0002 01 NaN 2.462.210.900,00 5.649.404.496,00 3.187.693.596,00 2.627.624.900,00 5.815.318.496,00 165.914.000,00 2,94

02 Pangan 0,00 0,00 0,00 0,0003 NaN 1.757.894.200,00 1.757.894.200,00 0,00 1.827.545.200,00 1.827.545.200,00 69.651.000,00 3,81

03 Dinas Perikanan danPangan

0,00 0,00 0,00 0,0001 01 NaN 1.757.894.200,00 1.757.894.200,00 0,00 1.827.545.200,00 1.827.545.200,00 69.651.000,00 3,96

02 Lingkungan Hidup 276.487.000,00 384.200.000,00 (107.713.000,00) 11.135.744.006,0005 (38,96) 22.982.211.300,00 34.117.955.306,00 9.984.744.006,00 24.676.413.800,00 34.661.157.806,00 543.202.500,00 1,57

02 Dinas Lingkungan Hidup 276.487.000,00 384.200.000,00 107.713.000,00 11.135.744.006,0005 01 38,96 22.982.211.300,00 34.117.955.306,00 9.984.744.006,00 24.676.413.800,00 34.661.157.806,00 543.202.500,00 1,59

02 Administrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil

0,00 0,00 0,00 4.661.707.932,0006 NaN 9.738.880.600,00 14.400.588.532,00 4.897.137.392,00 11.487.030.850,00 16.384.168.242,00 1.983.579.710,00 12,11

02 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil

0,00 0,00 0,00 4.661.707.932,0006 01 NaN 9.738.880.600,00 14.400.588.532,00 4.897.137.392,00 11.487.030.850,00 16.384.168.242,00 1.983.579.710,00 13,77

02 Pemberdayaan Masyarakatdan Desa

0,00 0,00 0,00 3.163.001.403,0007 NaN 4.696.503.700,00 7.859.505.103,00 3.273.279.727,00 5.069.303.700,00 8.342.583.427,00 483.078.324,00 5,79

02 Dinas PemberdayaanMasyarakat dan Desa

0,00 0,00 0,00 3.163.001.403,0007 01 NaN 4.696.503.700,00 7.859.505.103,00 3.273.279.727,00 5.069.303.700,00 8.342.583.427,00 483.078.324,00 6,15

02 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

0,00 0,00 0,00 0,0008 NaN 6.973.282.000,00 6.973.282.000,00 0,00 6.818.368.000,00 6.818.368.000,00 (154.914.000,00) (2,27)

02 Dinas PemberdayaanPerempuan dan KB

0,00 0,00 0,00 0,0002 01 NaN 6.973.282.000,00 6.973.282.000,00 0,00 6.818.368.000,00 6.818.368.000,00 (154.914.000,00) (2,22)

KodeUrusan

PemerintahanDaerah

Rp

2 3 4 5 = 4 - 3 61

Halaman : 3

Rp Rp %

SebelumPerubahan


Pendapatan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sebelum Perubahan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sesudah Perubahan

Rp %


Belanja

7 109 = 7 + 88 11 13 = 12 - 912 = 10 + 11 1402 Perhubungan 127.570.255.000,00 27.185.776.233,00 100.384.478.767,00 11.449.720.100,0009 78,69 49.862.020.400,00 61.311.740.500,00 10.649.351.100,00 51.463.865.400,00 62.113.216.500,00 801.476.000,00 1,29

02 Dinas Perhubungan 127.570.255.000,00 27.185.776.233,00 (100.384.478.767,00) 11.449.720.100,0009 01 (78,69) 49.862.020.400,00 61.311.740.500,00 10.649.351.100,00 51.463.865.400,00 62.113.216.500,00 801.476.000,00 1,31

02 Komunikasi dan Informatika 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 2.409.125.515,0010 0,00 14.725.603.700,00 17.134.729.215,00 2.525.284.391,00 18.915.603.700,00 21.440.888.091,00 4.306.158.876,00 20,08

02 Dinas Komunikasi,Informatika dan Persandian

250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 2.409.125.515,0010 01 0,00 14.725.603.700,00 17.134.729.215,00 2.525.284.391,00 18.915.603.700,00 21.440.888.091,00 4.306.158.876,00 25,13

02 Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

8.303.000,00 8.303.000,00 0,00 2.426.288.072,0011 0,00 8.972.950.450,00 11.399.238.522,00 2.710.346.781,00 9.177.844.350,00 11.888.191.131,00 488.952.609,00 4,11

02 Dinas Koperasi dan UsahaMikro

8.303.000,00 8.303.000,00 0,00 2.426.288.072,0011 01 0,00 8.972.950.450,00 11.399.238.522,00 2.710.346.781,00 9.177.844.350,00 11.888.191.131,00 488.952.609,00 4,29

02 Penanaman Modal 11.061.541.000,00 3.283.225.000,00 7.778.316.000,00 3.597.568.487,0012 70,32 8.215.959.800,00 11.813.528.287,00 3.662.508.745,00 12.350.959.800,00 16.013.468.545,00 4.199.940.258,00 26,23

02 Dinas Penanaman Modaldan Pelayanan TerpaduSatu Pintu

11.061.541.000,00 3.283.225.000,00 (7.778.316.000,00) 3.597.568.487,0012 01 (70,32) 8.215.959.800,00 11.813.528.287,00 3.662.508.745,00 12.350.959.800,00 16.013.468.545,00 4.199.940.258,00 35,55

02 Kepemudaan dan Olah Raga 363.263.000,00 363.263.000,00 0,00 2.453.617.775,0013 0,00 15.162.781.100,00 17.616.398.875,00 2.856.705.143,00 18.160.689.862,00 21.017.395.005,00 3.400.996.130,00 16,18

02 Dinas Pemuda dan OlahRaga

363.263.000,00 363.263.000,00 0,00 2.453.617.775,0013 01 0,00 15.162.781.100,00 17.616.398.875,00 2.856.705.143,00 18.160.689.862,00 21.017.395.005,00 3.400.996.130,00 19,31

02 Statistik 0,00 0,00 0,00 0,0014 NaN 1.684.500.000,00 1.684.500.000,00 0,00 1.714.900.000,00 1.714.900.000,00 30.400.000,00 1,77


0,00 0,00 0,00 0,0010 01 NaN 1.684.500.000,00 1.684.500.000,00 0,00 1.714.900.000,00 1.714.900.000,00 30.400.000,00 1,80

02 Persandian 0,00 0,00 0,00 0,0015 NaN 486.500.000,00 486.500.000,00 0,00 1.116.100.000,00 1.116.100.000,00 629.600.000,00 56,41


0,00 0,00 0,00 0,0010 01 NaN 486.500.000,00 486.500.000,00 0,00 1.116.100.000,00 1.116.100.000,00 629.600.000,00 129,41

02 Kebudayaan 0,00 0,00 0,00 6.070.169.239,0016 NaN 6.922.124.050,00 12.992.293.289,00 6.122.462.692,00 8.853.899.050,00 14.976.361.742,00 1.984.068.453,00 13,25

02 Dinas Kebudayaan danPariwisata

0,00 0,00 0,00 6.070.169.239,0016 01 NaN 6.922.124.050,00 12.992.293.289,00 6.122.462.692,00 8.853.899.050,00 14.976.361.742,00 1.984.068.453,00 15,27

02 Perpustakaan 0,00 0,00 0,00 3.012.990.906,0017 NaN 2.107.052.500,00 5.120.043.406,00 3.182.764.830,00 2.107.052.500,00 5.289.817.330,00 169.773.924,00 3,21

02 Dinas Perpustakaan danKearsipan

0,00 0,00 0,00 3.012.990.906,0017 01 NaN 2.107.052.500,00 5.120.043.406,00 3.182.764.830,00 2.107.052.500,00 5.289.817.330,00 169.773.924,00 3,32

02 Kearsipan 0,00 0,00 0,00 0,0018 NaN 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 1.135.000.000,00 1.135.000.000,00 260.000.000,00 22,91

KodeUrusan

PemerintahanDaerah

Rp

2 3 4 5 = 4 - 3 61

Halaman : 4

Rp Rp %

SebelumPerubahan


Pendapatan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sebelum Perubahan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sesudah Perubahan

Rp %


Belanja

7 109 = 7 + 88 11 13 = 12 - 912 = 10 + 11 1402 Dinas Perpustakaan dan

Kearsipan

0,00 0,00 0,00 0,0017 01 NaN 875.000.000,00 875.000.000,00 0,00 1.135.000.000,00 1.135.000.000,00 260.000.000,00 29,71

03 URUSAN PILIHAN68.960.130.300,00 10.505.306.615,50 (58.454.823.684,50) 28.602.011.484,00(556,43) 106.491.528.750,00 135.093.540.234,00 29.712.435.788,00 116.697.381.450,00 146.409.817.238,00 11.316.277.004,00 7,73

03 Kelautan dan Perikanan 448.427.000,00 448.427.000,00 0,00 3.810.023.771,0001 0,00 6.344.400.300,00 10.154.424.071,00 3.945.392.237,00 7.145.200.300,00 11.090.592.537,00 936.168.466,00 8,44

03 Dinas Perikanan danPangan

448.427.000,00 448.427.000,00 0,00 3.810.023.771,0001 01 0,00 6.344.400.300,00 10.154.424.071,00 3.945.392.237,00 7.145.200.300,00 11.090.592.537,00 936.168.466,00 9,22

03 Pariwisata 55.501.823.300,00 2.793.060.615,50 52.708.762.684,50 0,0002 94,97 18.619.550.350,00 18.619.550.350,00 0,00 15.893.125.350,00 15.893.125.350,00 (2.726.425.000,00) (17,15)

02 Dinas Kebudayaan danPariwisata

55.501.823.300,00 2.793.060.615,50 (52.708.762.684,50) 0,0016 01 (94,97) 18.619.550.350,00 18.619.550.350,00 0,00 15.893.125.350,00 15.893.125.350,00 (2.726.425.000,00) (14,64)

03 Pertanian 300.000.000,00 312.075.000,00 (12.075.000,00) 17.452.194.567,0003 (4,03) 60.616.526.600,00 78.068.721.167,00 17.814.705.051,00 72.813.276.600,00 90.627.981.651,00 12.559.260.484,00 13,86

03 Dinas Pertanian 300.000.000,00 312.075.000,00 12.075.000,00 17.452.194.567,0003 01 4,03 60.616.526.600,00 78.068.721.167,00 17.814.705.051,00 72.813.276.600,00 90.627.981.651,00 12.559.260.484,00 16,09

03 Perdagangan 12.709.880.000,00 6.951.744.000,00 5.758.136.000,00 0,0006 45,30 14.762.757.500,00 14.762.757.500,00 0,00 15.544.182.900,00 15.544.182.900,00 781.425.400,00 5,03

03 Dinas Perindustrian danPerdagangan

12.709.880.000,00 6.951.744.000,00 (5.758.136.000,00) 0,0007 01 (45,30) 14.762.757.500,00 14.762.757.500,00 0,00 15.544.182.900,00 15.544.182.900,00 781.425.400,00 5,29

03 Perindustrian 0,00 0,00 0,00 7.339.793.146,0007 NaN 5.993.294.000,00 13.333.087.146,00 7.952.338.500,00 5.146.596.300,00 13.098.934.800,00 (234.152.346,00) (1,79)

03 Dinas Perindustrian danPerdagangan

0,00 0,00 0,00 7.339.793.146,0007 01 NaN 5.993.294.000,00 13.333.087.146,00 7.952.338.500,00 5.146.596.300,00 13.098.934.800,00 (234.152.346,00) (1,76)

03 Transmigrasi 0,00 0,00 0,00 0,0008 NaN 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00

02 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

0,00 0,00 0,00 0,0001 01 NaN 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00

04 URUSANPEMERINTAHAN

0,00 0,00 0,00 64.679.112.915,00NaN 39.861.794.550,00 104.540.907.465,00 66.869.082.388,00 54.955.372.050,00 121.824.454.438,00 17.283.546.973,00 14,19

04 Pemerintahan Umum 0,00 0,00 0,00 61.987.964.547,0001 NaN 33.273.928.350,00 95.261.892.897,00 64.066.144.438,00 47.483.925.550,00 111.550.069.988,00 16.288.177.091,00 14,60

04 Kecamatan Banyuwangi 0,00 0,00 0,00 14.546.362.569,0001 01 NaN 6.644.769.100,00 21.191.131.669,00 14.116.762.569,00 12.085.552.300,00 26.202.314.869,00 5.011.183.200,00 23,65

04 Kecamatan Giri 0,00 0,00 0,00 3.990.569.903,0001 02 NaN 2.222.199.200,00 6.212.769.103,00 4.097.618.328,00 3.683.251.200,00 7.780.869.528,00 1.568.100.425,00 25,24

04 Kecamatan Glagah 0,00 0,00 0,00 3.158.888.319,0001 03 NaN 1.373.455.700,00 4.532.344.019,00 3.413.408.526,00 1.926.431.700,00 5.339.840.226,00 807.496.207,00 17,82

04 Kecamatan Kalipuro 0,00 0,00 0,00 4.102.753.241,0001 04 NaN 2.990.141.700,00 7.092.894.941,00 4.191.968.243,00 4.018.093.700,00 8.210.061.943,00 1.117.167.002,00 15,75

04 Kecamatan Licin 0,00 0,00 0,00 1.898.334.986,0001 05 NaN 1.180.802.300,00 3.079.137.286,00 2.017.845.609,00 1.683.622.300,00 3.701.467.909,00 622.330.623,00 20,21

04 Kecamatan Wongsorejo 0,00 0,00 0,00 1.881.432.863,0001 06 NaN 1.070.444.800,00 2.951.877.663,00 1.998.747.125,00 1.080.444.800,00 3.079.191.925,00 127.314.262,00 4,31

04 Kecamatan Kabat 0,00 0,00 0,00 2.084.386.208,0001 07 NaN 1.128.496.300,00 3.212.882.508,00 2.143.322.377,00 1.171.046.300,00 3.314.368.677,00 101.486.169,00 3,16

KodeUrusan

PemerintahanDaerah

Rp

2 3 4 5 = 4 - 3 61

Halaman : 5

Rp Rp %

SebelumPerubahan


Pendapatan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sebelum Perubahan

Rp


Rp

Jumlah Belanja

Rp

Sesudah Perubahan

Rp %


Belanja

7 109 = 7 + 88 11 13 = 12 - 912 = 10 + 11 1404 Kecamatan Rogojampi 0,00 0,00 0,00 2.306.545.626,0001 08 NaN 764.432.800,00 3.070.978.426,00 2.509.024.920,00 845.197.800,00 3.354.222.720,00 283.244.294,00 9,22

04 Kecamatan Songgon 0,00 0,00 0,00 2.024.664.133,0001 09 NaN 798.290.300,00 2.822.954.433,00 2.098.736.420,00 798.290.300,00 2.897.026.720,00 74.072.287,00 2,62

04 Kecamatan Singojuruh 0,00 0,00 0,00 1.684.319.664,0001 10 NaN 752.059.300,00 2.436.378.964,00 1.746.263.007,00 762.059.300,00 2.508.322.307,00 71.943.343,00 2,95

04 Kecamatan Srono 0,00 0,00 0,00 1.794.344.208,0001 11 NaN 1.126.967.800,00 2.921.312.008,00 1.994.282.113,00 2.126.967.800,00 4.121.249.913,00 1.199.937.905,00 41,08

04 Kecamatan Muncar 0,00 0,00 0,00 1.980.344.370,0001 12 NaN 1.142.082.100,00 3.122.426.470,00 2.074.678.311,00 1.142.082.100,00 3.216.760.411,00 94.333.941,00 3,02

04 Kecamatan Cluring 0,00 0,00 0,00 2.076.331.714,0001 13 NaN 1.098.055.800,00 3.174.387.514,00 2.218.408.806,00 1.152.987.800,00 3.371.396.606,00 197.009.092,00 6,21

04 Kecamatan Purwoharjo 0,00 0,00 0,00 1.635.875.452,0001 14 NaN 761.393.800,00 2.397.269.252,00 1.636.844.955,00 1.761.393.800,00 3.398.238.755,00 1.000.969.503,00 41,75

04 Kecamatan Tegaldlimo 0,00 0,00 0,00 1.833.803.391,0001 15 NaN 1.103.061.000,00 2.936.864.391,00 1.910.620.859,00 2.103.061.000,00 4.013.681.859,00 1.076.817.468,00 36,67

04 Kecamatan Gambiran 0,00 0,00 0,00 1.487.364.111,0001 16 NaN 744.600.000,00 2.231.964.111,00 1.613.636.819,00 771.350.000,00 2.384.986.819,00 153.022.708,00 6,86

04 Kecamatan Bangorejo 0,00 0,00 0,00 1.518.221.800,0001 17 NaN 1.099.992.300,00 2.618.214.100,00 1.590.104.249,00 1.099.992.300,00 2.690.096.549,00 71.882.449,00 2,75

04 Kecamatan Siliragung 0,00 0,00 0,00 1.199.679.209,0001 18 NaN 1.112.025.300,00 2.311.704.509,00 1.306.670.711,00 2.112.025.300,00 3.418.696.011,00 1.106.991.502,00 47,89

04 Kecamatan Pesanggaran 0,00 0,00 0,00 1.543.904.445,0001 19 NaN 762.888.050,00 2.306.792.495,00 1.655.308.446,00 762.888.050,00 2.418.196.496,00 111.404.001,00 4,83

04 Kecamatan Genteng 0,00 0,00 0,00 1.702.895.081,0001 20 NaN 1.158.251.800,00 2.861.146.881,00 1.782.086.790,00 1.159.151.800,00 2.941.238.590,00 80.091.709,00 2,80

04 Kecamatan Tegalsari 0,00 0,00 0,00 1.428.439.866,0001 21 NaN 1.093.572.300,00 2.522.012.166,00 1.474.147.274,00 2.088.542.300,00 3.562.689.574,00 1.040.677.408,00 41,26

04 Kecamatan Sempu 0,00 0,00 0,00 1.494.332.802,0001 22 NaN 740.173.300,00 2.234.506.102,00 1.576.567.790,00 740.173.300,00 2.316.741.090,00 82.234.988,00 3,68

04 Kecamatan Glenmore 0,00 0,00 0,00 1.289.563.474,0001 23 NaN 761.568.000,00 2.051.131.474,00 1.386.564.837,00 766.025.000,00 2.152.589.837,00 101.458.363,00 4,95

04 Kecamatan Kalibaru 0,00 0,00 0,00 1.567.762.516,0001 24 NaN 740.001.800,00 2.307.764.316,00 1.661.990.826,00 739.091.800,00 2.401.082.626,00 93.318.310,00 4,04

04 Kecamatan Blimbingsari 0,00 0,00 0,00 1.756.844.596,0001 25 NaN 904.203.500,00 2.661.048.096,00 1.850.534.528,00 904.203.500,00 2.754.738.028,00 93.689.932,00 3,52

04 Kesatuan Bangsa danPolitik

0,00 0,00 0,00 2.691.148.368,0002 NaN 6.587.866.200,00 9.279.014.568,00 2.802.937.950,00 7.471.446.500,00 10.274.384.450,00 995.369.882,00 9,69

04 Badan Kesatuan Bangsadan Politik

0,00 0,00 0,00 2.691.148.368,0002 01 NaN 6.587.866.200,00 9.279.014.568,00 2.802.937.950,00 7.471.446.500,00 10.274.384.450,00 995.369.882,00 10,73

05 URUSAN PENUNJANGURUSAN

2.753.671.762.094,58 2.950.843.365.832,96 197.171.603.738,38 596.587.449.404,586,68 188.122.895.514,00 784.710.344.918,58 628.554.386.868,24 199.876.275.430,00 828.430.662.298,24 43.720.317.379,66 5,28

05 Perencanaan 0,00 0,00 0,00 5.127.910.016,0001 NaN 10.012.357.800,00 15.140.267.816,00 5.095.060.387,00 13.416.377.000,00 18.511.437.387,00 3.371.169.571,00 18,21

05 Badan PerencanaanPembangunan Daerah

0,00 0,00 0,00 5.127.910.016,0001 01 NaN 10.012.357.800,00 15.140.267.816,00 5.095.060.387,00 13.416.377.000,00 18.511.437.387,00 3.371.169.571,00 22,27

05 Keuangan 2.753.671.762.094,5 2.950.843.365.832 (197.171.603.738,38) 485.232.492.074,5802 (7,16) 24.969.678.400,00 510.202.170.474,58 540.323.605.712,24 31.288.345.900,00 571.611.951.612,24 61.409.781.137,66 10,74

05 Badan PengelolaanKeuangan dan Aset Daerah

2.539.064.160.729,00 2.556.706.646.470,96 17.642.485.741,96 477.887.273.259,0002 01 0,69 14.563.860.800,00 492.451.134.059,00 532.566.662.397,66 18.335.698.100,00 550.902.360.497,66 58.451.226.438,66 11,87

05 Badan Pendapatan Daerah 214.607.601.365,58 394.136.719.362,00 179.529.117.996,42 7.345.218.815,5802 02 83,65 10.405.817.600,00 17.751.036.415,58 7.756.943.314,58 12.952.647.800,00 20.709.591.114,58 2.958.554.699,00 16,67

N

11CD II ~

;>0

+"

co

t...

C 3 § II) .. iii a. '"

... N II ..::0

o"

+ .. ... .... c.> !::0

N"

I 1.0

,0 s

8 i gp 8

0>

m i 3 g :r .... m tV ;. e iii ::I S

:r: III W 3 III

:::l

Urusan

Organisasi

:

:

01.01

01.01.01

Pendidikan

Dinas Pendidikan


RINCIAN PERUBAHAN APBD MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,

TAHUN ANGGARAN 2019

PENDAPATAN, BELANJA DAN PEMBIAYAAN

LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:


KODE REKENING URAIANSebelum Perubahan

1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6

Jumlah (Rp) Bertambah / (Berkurang)

Pendapatan Daerah40101 010101 00 00

Pendapatan Asli Daerah00 00 4 10101 010101


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Hasil Retribusi Daerah00 00 4 1 20101 010101 Berdasarkan : Undang-Undang Nomor 28 Tahun2009 Tentang Pajak Daerahdan Retribusi Daerah.Berdasarkan : Perda No. 12Tahun 2011 TentangRetribusi Jasa UmumBeradasarkan : Perda No.13 Tahun 2011 en

148.125.000,00 250.000.000,00 101.875.000,00 68,78

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah00 00 4 1 40101 010101 Perda Nomor 12 Tahun2011 ttg Retribusi JasaUmumKeputusan Bupati Nomor188/1553/KEP/429.011/2011 ttg BLU RSUD GentengKeputusan Bupati Nomor188/1975/KEP/429.011/2009 ttg BLU RSUDBlambangan

0,00 0,00 0,00 NaN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 148.125.000,00 250.000.000,00 101.875.000,00 68,78

Jumlah Pendapatan Daerah 148.125.000,00 250.000.000,00 101.875.000,00 68,78


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja daerah50101 010101 00 00

Belanja Tidak Langsung00 00 5 10101 010101

Belanja pegawai00 00 5 1 10101 010101 860.429.953.105,00 758.453.748.119,56 (101.976.204.985,44) (11,85)

Jumlah Belanja Tidak Langsung860.429.953.105,00 758.453.748.119,56 (101.976.204.985,44) (11,85)

Belanja Langsung00 00 5 20101 010101

01 Program Peningkatan Manajemen dan PelayananAdministrasi

0101 010101 3.088.600.300,00 3.379.358.300,00 290.758.000,00 9,41

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat010101 010101 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja barang dan jasa01 01 5 2 20101 010101 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

010101 010101 256.000.000,00 256.000.000,00 0,00 0,00


05 Penyediaan Jasa Perkantoran010101 010101 756.000.000,00 756.000.000,00 0,00 0,00


06 Penyediaan Alat Tulis Kantor010101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan010101 010101 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00


08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor

010101 010101 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 08 5 2 30101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010101 010101 92.000.000,00 273.858.000,00 181.858.000,00 197,67

Belanja modal01 09 5 2 30101 010101 92.000.000,00 273.858.000,00 181.858.000,00 197,67

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga010101 010101 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00


12 Penyediaan Bahan logistik Kantor010101 010101 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00


13 Penyediaan Makanan dan Minuman010101 010101 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah010101 010101 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00


17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor010101 010101 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 17 5 2 30101 010101 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

20 Pengadaan Mebeleur010101 010101 250.000.000,00 233.900.000,00 (16.100.000,00) (6,44)

Belanja modal01 20 5 2 30101 010101 250.000.000,00 233.900.000,00 (16.100.000,00) (6,44)

25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional010101 010101 54.600.300,00 54.600.300,00 0,00 0,00


32 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor010101 010101 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


33 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Jabatan010101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 33 5 2 30101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor010101 010101 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 35 5 2 30101 010101 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


41 Pembangunan Gedung Kantor010101 010101 125.000.000,00 250.000.000,00 125.000.000,00 100,00

Belanja modal01 41 5 2 30101 010101 125.000.000,00 250.000.000,00 125.000.000,00 100,00

43 Pemeliharaan Web Site SKPD010101 010101 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja PerangkatDaerah

0101 010101 60.251.965.000,00 59.988.617.000,00 (263.348.000,00) (0,44)

02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen020101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal02 02 5 2 30101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

03 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

020101 010101 775.717.000,00 825.717.000,00 50.000.000,00 6,45

Belanja pegawai02 03 5 2 10101 010101 317.408.000,00 337.272.000,00 19.864.000,00 6,26

Belanja barang dan jasa02 03 5 2 20101 010101 458.309.000,00 488.445.000,00 30.136.000,00 6,58

05 Pengembangan Kapasitas SDM020101 010101 13.807.000.000,00 13.765.000.000,00 (42.000.000,00) (0,30)

Belanja pegawai02 05 5 2 10101 010101 1.931.726.000,00 1.931.726.000,00 0,00 0,00

Belanja barang dan jasa02 05 5 2 20101 010101 11.875.274.000,00 11.833.274.000,00 (42.000.000,00) (0,35)

06 Peningkatan Akses Data dan Informasi020101 010101 1.248.000.000,00 1.148.000.000,00 (100.000.000,00) (8,01)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Perangkat Daerah

Belanja pegawai02 06 5 2 10101 010101 224.404.000,00 136.500.000,00 (87.904.000,00) (39,17)


08 Pengembangan Media Cetak dan PenyebarluasanInformasi

020101 010101 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 08 5 2 10101 010101 60.544.000,00 60.544.000,00 0,00 0,00


09 Fasilitasi Pendidik dan Tenaga Kependidikan020101 010101 43.615.400.000,00 43.899.900.000,00 284.500.000,00 0,65

Belanja pegawai02 09 5 2 10101 010101 924.000.000,00 1.092.900.000,00 168.900.000,00 18,28

Belanja barang dan jasa02 09 5 2 20101 010101 42.691.400.000,00 42.807.000.000,00 115.600.000,00 0,27

10 Fasilitasi dan Koordinasi Pendidikan Menengah020101 010101 455.848.000,00 0,00 (455.848.000,00) (100,00)

Belanja barang dan jasa02 10 5 2 20101 010101 455.848.000,00 0,00 (455.848.000,00) (100,00)

15 Program Peningkatan Akses PAUD0101 010101 3.031.572.500,00 3.071.572.500,00 40.000.000,00 1,32

02 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah150101 010101 703.816.000,00 703.816.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Pembangunan Taman, Pagar Sekolah, LapanganUpacara dan Fasilitas Parkir

150101 010101 10.000.000,00 50.000.000,00 40.000.000,00 400,00


04 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary150101 010101 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


05 Pengadaan Mebeleur Sekolah150101 010101 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah150101 010101 2.034.756.500,00 2.034.756.500,00 0,00 0,00

Belanja barang dan jasa15 08 5 2 20101 010101 1.882.103.500,00 1.882.103.500,00 0,00 0,00

Belanja modal15 08 5 2 30101 010101 152.653.000,00 152.653.000,00 0,00 0,00

10 Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana Air Bersih danSanitary

150101 010101 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00


11 Pavingisasi Halaman Sekolah150101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


16 Program Peningkatan Mutu PAUD0101 010101 2.475.000.000,00 2.464.056.000,00 (10.944.000,00) (0,44)

01 Bimtek Kurikulum PAUD160101 010101 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10101 010101 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00


02 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri160101 010101 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal16 02 5 2 30101 010101 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00

04 Fasilitasi Penyelenggaraan PAUD160101 010101 1.135.000.000,00 1.135.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10101 010101 594.918.000,00 594.918.000,00 0,00 0,00


05 Peringatan Hari Anak Nasional160101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 05 5 2 10101 010101 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00


06 Lomba Gugus PAUD160101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai16 06 5 2 10101 010101 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00


10 Seleksi dan Pembinaan Pendidik dan TenagaKependidikan Berprestasi PAUD

160101 010101 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 10 5 2 10101 010101 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00


11 Pembinaan Pendidikan parenting160101 010101 160.000.000,00 149.056.000,00 (10.944.000,00) (6,84)

Belanja pegawai16 11 5 2 10101 010101 59.376.000,00 48.432.000,00 (10.944.000,00) (18,43)


12 Fasilitasi Akreditasi Sekolah160101 010101 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00


13 Bantuan Operasional Tim Manajemen PAUD160101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


17 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa160101 010101 245.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal16 17 5 2 30101 010101 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

17 Program Peningkatan Akses Pendidikan SD0101 010101 26.367.369.600,00 33.439.981.600,00 7.072.612.000,00 26,82

02 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah170101 010101 2.254.391.000,00 2.404.391.000,00 150.000.000,00 6,65


Belanja modal17 02 5 2 30101 010101 993.630.000,00 993.630.000,00 0,00 0,00


170101 010101 757.000.000,00 917.000.000,00 160.000.000,00 21,14


Belanja modal17 03 5 2 30101 010101 682.000.000,00 842.000.000,00 160.000.000,00 23,46

04 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary170101 010101 476.000.000,00 476.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal17 04 5 2 30101 010101 476.000.000,00 476.000.000,00 0,00 0,00

05 Pengadaan Mebeleur Sekolah170101 010101 975.825.000,00 1.000.825.000,00 25.000.000,00 2,56


Belanja modal17 05 5 2 30101 010101 960.825.000,00 985.825.000,00 25.000.000,00 2,60

06 Pembangunan Ruang Perpustakaan170101 010101 1.184.246.000,00 1.109.246.000,00 (75.000.000,00) (6,33)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal17 06 5 2 30101 010101 1.084.246.000,00 1.009.246.000,00 (75.000.000,00) (6,92)

08 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah170101 010101 18.985.747.600,00 25.738.195.600,00 6.752.448.000,00 35,57


Belanja modal17 08 5 2 30101 010101 16.741.291.100,00 23.288.411.100,00 6.547.120.000,00 39,11

09 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah170101 010101 240.000.000,00 300.164.000,00 60.164.000,00 25,07

Belanja modal17 09 5 2 30101 010101 240.000.000,00 300.164.000,00 60.164.000,00 25,07


170101 010101 238.000.000,00 238.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal17 10 5 2 30101 010101 221.000.000,00 221.000.000,00 0,00 0,00

11 Pavingisasi Halaman Sekolah170101 010101 1.256.160.000,00 1.256.160.000,00 0,00 0,00


Belanja modal17 11 5 2 30101 010101 1.175.160.000,00 1.175.160.000,00 0,00 0,00

18 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SD0101 010101 99.448.160.000,00 100.033.160.000,00 585.000.000,00 0,59


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


01 Bimtek Kurikulum Dikdas SD180101 010101 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10101 010101 113.524.000,00 113.524.000,00 0,00 0,00


02 Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PeranSerta Masyarakat (PSM) SD

180101 010101 89.008.160.000,00 89.008.160.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 02 5 2 10101 010101 13.165.224.000,00 3.364.062.200,00 (9.801.161.800,00) (74,45)

Belanja barang dan jasa18 02 5 2 20101 010101 67.066.120.000,00 80.518.278.075,00 13.452.158.075,00 20,06

Belanja modal18 02 5 2 30101 010101 8.776.816.000,00 5.125.819.725,00 (3.650.996.275,00) (41,60)

03 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (02SN) SD180101 010101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 03 5 2 10101 010101 47.292.000,00 47.292.000,00 0,00 0,00


04 Olimpiade MIPA SD180101 010101 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 04 5 2 10101 010101 48.584.000,00 48.584.000,00 0,00 0,00


05 Lomba Siswa Berprestasi SD180101 010101 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai18 05 5 2 10101 010101 37.084.000,00 37.084.000,00 0,00 0,00


06 Lomba Gugus Sekolah SD180101 010101 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 06 5 2 10101 010101 39.584.000,00 39.584.000,00 0,00 0,00


07 Festival Seni dan Kreatifitas Siswa Sekolah Dasar (SD)180101 010101 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 07 5 2 10101 010101 68.960.000,00 68.960.000,00 0,00 0,00


08 Apresiasi Seni dan Pameran Pendidikan SD180101 010101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 08 5 2 10101 010101 49.584.000,00 49.584.000,00 0,00 0,00


09 Workshop Sistem Informasi Pendidikan SD180101 010101 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 09 5 2 10101 010101 19.584.000,00 19.584.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 15

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


11 Fasilitasi Ujian Sekolah SD180101 010101 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 11 5 2 10101 010101 42.084.000,00 42.084.000,00 0,00 0,00


12 Standart Proses SDN Model180101 010101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 12 5 2 30101 010101 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

13 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB SD180101 010101 1.980.000.000,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 13 5 2 10101 010101 1.103.945.100,00 1.103.945.100,00 0,00 0,00


14 Penilaian Angka Kredit Guru SD180101 010101 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 14 5 2 10101 010101 28.472.000,00 28.472.000,00 0,00 0,00


15 Seleksi Calon Kepala Sekolah SD180101 010101 225.000.000,00 460.000.000,00 235.000.000,00 104,44

Belanja pegawai18 15 5 2 10101 010101 84.168.000,00 86.267.000,00 2.099.000,00 2,49


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 16

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



16 Seleksi Guru Prestasi SD180101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 16 5 2 10101 010101 24.792.000,00 24.792.000,00 0,00 0,00


19 Fasilitasi Akreditasi Sekolah SD180101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 19 5 2 10101 010101 27.480.000,00 27.480.000,00 0,00 0,00


20 Pembinaan dan Peningkatan Kualitas Kinerja PengawasSD

180101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 20 5 2 10101 010101 9.792.000,00 9.792.000,00 0,00 0,00


23 FLS2N Pendidikan Inklusif SD180101 010101 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 23 5 2 10101 010101 34.584.000,00 34.584.000,00 0,00 0,00


24 Festival Anak Tradisional180101 010101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 17

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai18 24 5 2 10101 010101 14.792.000,00 14.792.000,00 0,00 0,00


25 PORSENI Anak Berkebutuhan Khusus SD (GebyarABK)

180101 010101 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 25 5 2 10101 010101 49.376.000,00 49.376.000,00 0,00 0,00


26 Pekan Seni Pelajar SD180101 010101 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 26 5 2 10101 010101 54.584.000,00 54.584.000,00 0,00 0,00


28 Tata Kelola Pendidikan Di Kecamatan180101 010101 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 28 5 2 10101 010101 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 28 5 2 30101 010101 872.800.000,00 872.800.000,00 0,00 0,00

29 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa180101 010101 1.430.000.000,00 1.680.000.000,00 250.000.000,00 17,48



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 18

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal18 29 5 2 30101 010101 930.000.000,00 980.000.000,00 50.000.000,00 5,38

30 Pengadaan Buku Pelajaran Sekolah180101 010101 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

Belanja barang dan jasa18 30 5 2 20101 010101 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Belanja modal18 30 5 2 30101 010101 150.000.000,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33

32 Fasilitasi dan koordinasi pendidikan khusus dan layanankhusus

180101 010101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 32 5 2 10101 010101 59.584.000,00 59.584.000,00 0,00 0,00


33 Aksi Potensi Seni SD180101 010101 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00


19 Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP0101 010101 7.148.080.000,00 10.200.260.000,00 3.052.180.000,00 42,70

01 Pembangunan Gedung Sekolah190101 010101 639.246.000,00 839.246.000,00 200.000.000,00 31,29


Belanja modal19 01 5 2 30101 010101 639.246.000,00 639.246.000,00 0,00 0,00

02 Pembangunan Ruang Kelas Sekolah190101 010101 1.942.766.000,00 2.118.891.000,00 176.125.000,00 9,07


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 19

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal19 02 5 2 30101 010101 793.520.000,00 793.520.000,00 0,00 0,00


190101 010101 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Belanja modal19 03 5 2 30101 010101 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

04 Pembangunan Sarana Air Bersih dan Sanitary190101 010101 350.000.000,00 450.000.000,00 100.000.000,00 28,57


Belanja modal19 04 5 2 30101 010101 75.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 133,33

05 Pengadaan Mebeleur Sekolah190101 010101 197.205.000,00 292.785.000,00 95.580.000,00 48,47

Belanja barang dan jasa19 05 5 2 20101 010101 88.500.000,00 53.100.000,00 (35.400.000,00) (40,00)

Belanja modal19 05 5 2 30101 010101 108.705.000,00 239.685.000,00 130.980.000,00 120,49

06 Pembangunan Ruang Perpustakaan190101 010101 283.940.000,00 383.940.000,00 100.000.000,00 35,22


Belanja modal19 06 5 2 30101 010101 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

07 Pembangunan Ruang Laboratorium190101 010101 767.880.000,00 767.880.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 20

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal19 07 5 2 30101 010101 483.940.000,00 483.940.000,00 0,00 0,00

08 Rehabilitasi Ruang Laboratorium190101 010101 396.000.000,00 651.227.000,00 255.227.000,00 64,45

Belanja modal19 08 5 2 30101 010101 396.000.000,00 651.227.000,00 255.227.000,00 64,45

10 Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah190101 010101 2.257.043.000,00 4.182.291.000,00 1.925.248.000,00 85,30


Belanja modal19 10 5 2 30101 010101 1.272.248.000,00 3.197.496.000,00 1.925.248.000,00 151,33

11 Rehabilitasi Sedang/Berat Bangunan Sekolah190101 010101 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00



190101 010101 153.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal19 12 5 2 30101 010101 85.000.000,00 85.000.000,00 0,00 0,00

13 Pavingisasi Halaman Sekolah190101 010101 86.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 21

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal19 13 5 2 30101 010101 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00

20 Program Peningkatan Mutu Pendidikan SMP0101 010101 44.861.000.000,00 45.734.534.000,00 873.534.000,00 1,95

03 Pemilihan Siswa Berprestasi SMP200101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 03 5 2 10101 010101 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00


04 Olimpiade Sains Nasional (OSN) SMP200101 010101 250.000.000,00 207.000.000,00 (43.000.000,00) (17,20)

Belanja pegawai20 04 5 2 10101 010101 67.000.000,00 52.100.000,00 (14.900.000,00) (22,24)


05 Olimpiade Olah Raga Siswa Nasional (O2SN) SMP200101 010101 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 05 5 2 10101 010101 66.220.000,00 66.220.000,00 0,00 0,00


06 Festival Dan Lomba Seni Siswa Nasional (FLS2N)SMP

200101 010101 750.000.000,00 917.146.000,00 167.146.000,00 22,29

Belanja pegawai20 06 5 2 10101 010101 166.808.000,00 195.724.000,00 28.916.000,00 17,33



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 22

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


08 Workshop Sistem Informasi Pendidikan SMP200101 010101 1.000.000.000,00 1.115.888.000,00 115.888.000,00 11,59

Belanja pegawai20 08 5 2 10101 010101 281.120.000,00 255.008.000,00 (26.112.000,00) (9,29)


09 Ujian Nasional (UNAS)SMP200101 010101 100.000.000,00 93.500.000,00 (6.500.000,00) (6,50)

Belanja pegawai20 09 5 2 10101 010101 34.112.000,00 34.112.000,00 0,00 0,00


10 Fasilitasi Penyelenggaraan SMP Terbuka200101 010101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal20 10 5 2 30101 010101 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

11 Fasilitasi Penyelenggaraan PPDB Online SMP200101 010101 1.336.000.000,00 1.336.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 11 5 2 10101 010101 515.750.000,00 515.750.000,00 0,00 0,00


12 Penilaian Angka Kredit Guru SMP200101 010101 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 12 5 2 10101 010101 6.632.000,00 6.632.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 23

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



13 Seleksi Calon Kepala Sekolah SMP200101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 13 5 2 10101 010101 25.964.000,00 25.964.000,00 0,00 0,00


14 Seleksi Guru dan Tenaga Kependidikan BerprestasiSMP

200101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 14 5 2 10101 010101 20.665.000,00 20.665.000,00 0,00 0,00


16 Fasilitasi Akreditasi Sekolah SMP200101 010101 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 16 5 2 10101 010101 7.144.000,00 7.144.000,00 0,00 0,00


19 Bimtek Manajemen BOS dan PSM SMP200101 010101 511.000.000,00 511.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 19 5 2 10101 010101 268.800.000,00 268.800.000,00 0,00 0,00


20 Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa200101 010101 2.873.000.000,00 3.513.000.000,00 640.000.000,00 22,28


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 24

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal20 20 5 2 30101 010101 2.563.000.000,00 2.603.000.000,00 40.000.000,00 1,56

24 Belanja Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dan PeranSerta Masyarakat (PSM) SMP

200101 010101 37.046.000.000,00 37.046.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 24 5 2 10101 010101 5.526.900.000,00 2.545.462.000,00 (2.981.438.000,00) (53,94)


Belanja modal20 24 5 2 30101 010101 3.714.600.000,00 2.471.423.115,00 (1.243.176.885,00) (33,47)

25 Aksi Potensi Seni SMP200101 010101 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00


21 Program Peningkatan Akses Pendidikan Masyarakat0101 010101 600.000.000,00 1.560.000.000,00 960.000.000,00 160,00

01 Penyelenggaraan Kesetaraan Kejar Paket210101 010101 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

Belanja barang dan jasa21 01 5 2 20101 010101 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

02 Peringatan Hari Aksara Internasional210101 010101 50.000.000,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)

Belanja pegawai21 02 5 2 10101 010101 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 25

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Monev Penyelenggaraan Kejar Paket210101 010101 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 04 5 2 10101 010101 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


06 Penyelenggaraan Pendidikan Keluarga210101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 06 5 2 10101 010101 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00


07 Fasilitasi Penyelenggaraan Program Garda Ampuh210101 010101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 07 5 2 10101 010101 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


22 Program Peningkatan Mutu Pendidikan Masyarakat0101 010101 300.000.000,00 4.592.000.000,00 4.292.000.000,00 1.430,6

01 Penyelenggaraan Keaksaraan Usaha Mandiri220101 010101 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai22 01 5 2 10101 010101 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


05 Fasilitasi Akreditsi Pendidikan Nonformal220101 010101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 26

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai22 05 5 2 10101 010101 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


06 Penyelenggaraan Pendidikan Untuk Semua220101 010101 100.000.000,00 3.567.000.000,00 3.467.000.000,00 3.467,0

Belanja pegawai22 06 5 2 10101 010101 12.000.000,00 615.400.000,00 603.400.000,00 5.028,33

Belanja barang dan jasa22 06 5 2 20101 010101 88.000.000,00 2.901.600.000,00 2.813.600.000,00 3.197,27

Belanja modal22 06 5 2 30101 010101 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

08 Pelatihan dan Pembinaan Tutor Pendidikan Non Formal220101 010101 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00

Belanja pegawai22 08 5 2 10101 010101 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00


09 Seleksi dan Apresiasi Pendidik dan TenagaKependidikan Pendidikan Masyarakat

220101 010101 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00

Belanja pegawai22 09 5 2 10101 010101 0,00 49.500.000,00 49.500.000,00


Jumlah Belanja Langsung247.571.747.400,00 264.463.539.400,00 16.891.792.000,00

6,82


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 27

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Jumlah Belanja daerah1.108.001.700.505,00 1.022.917.287.519,56 (85.084.412.985,44)

(7,68)

Urusan

Organisasi

:

:

01.02

01.02.01

Kesehatan

Dinas Kesehatan



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



12.468.183.000,00 12.446.372.000,00 (21.811.000,00) (0,17)


52.642.640.700,00 49.838.904.598,00 (2.803.736.102,00) (5,33)

Jumlah Pendapatan Asli Daerah65.110.823.700,00 62.285.276.598,00 (2.825.547.102,00)

(4,34)

Jumlah Pendapatan Daerah65.110.823.700,00 62.285.276.598,00 (2.825.547.102,00)

(4,34)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10102 010201 103.120.515.957,00 102.450.515.957,00 (670.000.000,00) (0,65)

Jumlah Belanja Tidak Langsung103.120.515.957,00 102.450.515.957,00

(670.000.000,00) (0,65)



0102 010201 7.177.666.100,00 7.739.596.000,00 561.929.900,00 7,83




010102 010201 435.600.000,00 435.600.000,00 0,00 0,00


05 Penyediaan Jasa Perkantoran010102 010201 3.126.000.000,00 3.486.000.000,00 360.000.000,00 11,52




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



07 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan010102 010201 140.000.000,00 209.599.900,00 69.599.900,00 49,71



010102 010201 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 08 5 2 30102 010201 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00

09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010102 010201 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 09 5 2 30102 010201 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga010102 010201 205.000.000,00 180.000.000,00 (25.000.000,00) (12,20)


Belanja modal01 10 5 2 30102 010201 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah010102 010201 271.000.000,00 316.000.000,00 45.000.000,00 16,61



Belanja modal01 17 5 2 30102 010201 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

20 Pengadaan Mebeleur010102 010201 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 20 5 2 30102 010201 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional010102 010201 53.216.100,00 113.216.100,00 60.000.000,00 112,75


27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor010102 010201 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


30 Pemeliharaan Mebeleur010102 010201 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


31 Pemeliharaan Jaringan Intranet010102 010201 24.850.000,00 27.180.000,00 2.330.000,00 9,38


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





34 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas010102 010201 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 34 5 2 30102 010201 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 35 5 2 30102 010201 935.000.000,00 935.000.000,00 0,00 0,00

38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor010102 010201 70.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00 71,43



0102 010201 815.894.716,00 803.339.316,00 (12.555.400,00) (1,54)

01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah020102 010201 116.362.016,00 135.222.616,00 18.860.600,00 16,21


02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen020102 010201 100.150.000,00 155.150.000,00 55.000.000,00 54,92



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal02 02 5 2 30102 010201 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00


020102 010201 352.882.700,00 266.466.700,00 (86.416.000,00) (24,49)

Belanja pegawai02 03 5 2 10102 010201 151.960.000,00 123.940.000,00 (28.020.000,00) (18,44)


04 Penyusunan Laporan Keuangan020102 010201 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 04 5 2 10102 010201 149.320.000,00 149.320.000,00 0,00 0,00

Belanja barang dan jasa02 04 5 2 20102 010201 680.000,00 680.000,00 0,00 0,00

05 Pengembangan Kapasitas SDM020102 010201 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 05 5 2 10102 010201 47.700.000,00 42.600.000,00 (5.100.000,00) (10,69)


15 Program Upaya Peningkatan Kesehatan Perorangan0102 010201 3.130.533.000,00 10.033.073.000,00 6.902.540.000,00 220,49

01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Primer150102 010201 269.616.000,00 281.036.700,00 11.420.700,00 4,24


03 Pengembangan Pondok Kesehatan Desa150102 010201 179.000.000,00 836.540.000,00 657.540.000,00 367,34


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



04 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan MasalahKesehatan dan Kegawatdaruratan

150102 010201 84.691.000,00 84.691.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 04 5 2 10102 010201 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal15 04 5 2 30102 010201 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

05 Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan150102 010201 369.000.000,00 369.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal15 05 5 2 30102 010201 32.690.000,00 32.690.000,00 0,00 0,00

06 Peningkatan dan Pembinaan Pelayanan KesehatanTradisional

150102 010201 40.000.000,00 36.493.000,00 (3.507.000,00) (8,77)

Belanja pegawai15 06 5 2 10102 010201 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00


08 Pengadaan Sarana dan Prasarana Ambulans150102 010201 1.100.000.000,00 7.000.000.000,00 5.900.000.000,00 536,36

Belanja modal15 08 5 2 30102 010201 1.100.000.000,00 7.000.000.000,00 5.900.000.000,00 536,36

11 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Rujukan150102 010201 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



12 Pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah150102 010201 665.000.000,00 715.000.000,00 50.000.000,00 7,52


Belanja modal15 12 5 2 30102 010201 80.434.950,00 80.434.950,00 0,00 0,00

14 Peningkatan Puskesmas Rawa Inap Menjadi Rawat InapStandar

150102 010201 52.000.000,00 262.000.000,00 210.000.000,00 403,85


15 Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu(SPGDT)

150102 010201 193.650.000,00 278.650.000,00 85.000.000,00 43,89


Belanja modal15 15 5 2 30102 010201 159.870.000,00 224.275.150,00 64.405.150,00 40,29

16 Fasilitasi Keluarga Sehat150102 010201 87.576.000,00 79.662.300,00 (7.913.700,00) (9,04)

Belanja pegawai15 16 5 2 10102 010201 5.760.000,00 5.760.000,00 0,00 0,00


16 Program Pengawasan dan Pengendalian KesehatanMakanan

0102 010201 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan160102 010201 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


dan Bahan Berbahaya


02 Pengawasan dan Pengendalian Keamanan danKesehatan Makanan Hasil Produksi Rumah Tangga

160102 010201 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Upaya Peningkatan Kesehatan BerbasisMasyarakat

0102 010201 523.800.000,00 1.009.315.500,00 485.515.500,00 92,69

01 Pengembangan Posyandu dan Desa Siaga170102 010201 334.800.000,00 334.800.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 01 5 2 10102 010201 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal17 01 5 2 30102 010201 0,00 227.702.050,00 227.702.050,00

02 Pengembangan dan Pembinaan Upaya KesehatanBerbasis Masyarakat

170102 010201 189.000.000,00 674.515.500,00 485.515.500,00 256,89

Belanja pegawai17 02 5 2 10102 010201 41.500.000,00 353.450.000,00 311.950.000,00 751,69


Belanja modal17 02 5 2 30102 010201 0,00 10.178.000,00 10.178.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


18 Program Pembiayaan Kesehatan0102 010201 118.971.855.524,00 122.299.505.124,00 3.327.649.600,00 2,80

01 Dana Operasional Puskesmas180102 010201 13.647.797.712,00 13.674.047.712,00 26.250.000,00 0,19

Belanja pegawai18 01 5 2 10102 010201 271.600.000,00 271.600.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 01 5 2 30102 010201 1.061.224.962,00 1.082.624.562,00 21.399.600,00 2,02

02 Pelayanan Rawat Inap Umum180102 010201 3.551.021.000,00 4.015.934.000,00 464.913.000,00 13,09


Belanja modal18 02 5 2 30102 010201 395.863.820,00 476.958.120,00 81.094.300,00 20,49

03 Jaminan Kesehatan Nasional di Puskesmas180102 010201 48.529.887.000,00 51.699.981.000,00 3.170.094.000,00 6,53


Belanja modal18 03 5 2 30102 010201 5.470.276.756,00 6.083.474.676,00 613.197.920,00 11,21

04 Jaminan Kesehatan Masyarakat Miskin180102 010201 11.207.343.812,00 11.381.046.012,00 173.702.200,00 1,55

Belanja pegawai18 04 5 2 10102 010201 84.200.000,00 49.200.000,00 (35.000.000,00) (41,57)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal18 04 5 2 30102 010201 28.357.600,00 0,00 (28.357.600,00) (100,00)

05 Asuransi Kesehatan Masyarakat Miskin180102 010201 2.700.000.000,00 1.316.000.000,00 (1.384.000.000,00) (51,26)

Belanja barang dan jasa18 05 5 2 20102 010201 2.700.000.000,00 1.316.000.000,00 (1.384.000.000,00) (51,26)

06 Manajemen Pembiayaan Kesehatan180102 010201 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 06 5 2 10102 010201 13.670.000,00 6.390.000,00 (7.280.000,00) (53,26)


07 Pelayanan Persalinan JKN180102 010201 411.420.000,00 429.860.000,00 18.440.000,00 4,48


08 Pelayanan Rujukan JKN180102 010201 332.426.000,00 327.236.400,00 (5.189.600,00) (1,56)


09 Pelayanan Rawat Inap JKN180102 010201 3.360.960.000,00 3.884.400.000,00 523.440.000,00 15,57


Belanja modal18 09 5 2 30102 010201 220.571.400,00 301.008.000,00 80.436.600,00 36,47

10 Pelayanan Skrining JKN180102 010201 10.000.000,00 350.000.000,00 340.000.000,00 3.400,0


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja barang dan jasa18 10 5 2 20102 010201 10.000.000,00 350.000.000,00 340.000.000,00 3.400,00

12 Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)180102 010201 31.705.000.000,00 31.705.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 12 5 2 10102 010201 3.857.375.000,00 3.857.375.000,00 0,00 0,00


13 Pengelolaan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK)180102 010201 1.533.000.000,00 1.533.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 13 5 2 10102 010201 406.800.000,00 406.800.000,00 0,00 0,00


14 Jaminan Persalinan180102 010201 1.813.000.000,00 1.813.000.000,00 0,00 0,00


15 Pelayanan Peserta Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)180102 010201 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


19 Program Promosi Kesehatan0102 010201 330.000.000,00 1.550.000.000,00 1.220.000.000,00 369,70

01 Pengembangan Media Promosi dan InformasiKesehatan

190102 010201 280.000.000,00 1.500.000.000,00 1.220.000.000,00 435,71


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal19 01 5 2 30102 010201 10.000.000,00 1.310.000.000,00 1.300.000.000,00 13.000,00

02 Peningkatan Bina Usaha Kesehatan Sekolah (UKS)190102 010201 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 02 5 2 10102 010201 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


20 Program Peningkatan Kesehatan Lansia0102 010201 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00

01 Pelayanan Pemeliharaan Kesehatan200102 010201 187.000.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 01 5 2 10102 010201 6.250.000,00 6.250.000,00 0,00 0,00


Belanja modal20 01 5 2 30102 010201 80.446.000,00 80.446.000,00 0,00 0,00

21 Program Pengendalian dan Pencegahan Penyakit0102 010201 1.358.054.000,00 1.359.080.000,00 1.026.000,00 0,08

01 Peningkatan Imunisasi210102 010201 220.000.000,00 220.000.000,00 0,00 0,00


02 Peningkatan Surveilance Epidemiologi danPenanggulangan Wabah

210102 010201 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 15

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal21 02 5 2 30102 010201 0,00 10.778.000,00 10.778.000,00

04 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulangan PenyakitMenular

210102 010201 408.566.000,00 409.592.000,00 1.026.000,00 0,25


Belanja modal21 04 5 2 30102 010201 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00

05 Pengendalian dan Pemberantasan Penyakit BersumberBinatang

210102 010201 277.000.000,00 277.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal21 05 5 2 30102 010201 144.000.000,00 144.000.000,00 0,00 0,00

06 Peningkatan Pelayanan dan Penanggulanan PenyakitTidak Menular

210102 010201 139.999.000,00 139.999.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 06 5 2 10102 010201 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00


07 Pelayanan dan Pembinaan Kesehatan Jiwa210102 010201 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


08 Pelayanan Rawat Inap Kasus Jiwa Masyarakat MiskinNon Pbi

210102 010201 152.489.000,00 152.489.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 16

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal21 08 5 2 30102 010201 25.352.400,00 41.495.400,00 16.143.000,00 63,67

22 Program Perbaikan Gizi Masyarakat0102 010201 627.500.000,00 627.500.000,00 0,00 0,00

01 Pemberian Tambahan Makanan dan Vitamin220102 010201 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


02 Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), AnemiaGizi Besi, Gangguan Akibat Kurang Yodium (GAKY),Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi MikroLainnya

220102 010201 132.500.000,00 132.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai22 02 5 2 10102 010201 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00


03 Pemberdayaan Masyarakat untuk Pencapaian KeluargaSadar Gizi

220102 010201 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai22 03 5 2 10102 010201 3.325.000,00 3.325.000,00 0,00 0,00


04 Pendidikan dan Pemberdayaan Gizi Masyarakat220102 010201 145.000.000,00 145.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai22 04 5 2 10102 010201 44.475.000,00 44.475.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 17

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



23 Program Pengembangan Lingkungan Sehat0102 010201 3.767.650.000,00 3.767.650.000,00 0,00 0,00

02 Pengembangan Sarana SAPL Melalui PendekatanPartisipatory

230102 010201 2.042.650.000,00 2.064.650.000,00 22.000.000,00 1,08

Belanja pegawai23 02 5 2 10102 010201 88.500.000,00 88.500.000,00 0,00 0,00


03 Pengembangan Sanitasi dan Sarana Air Bersih230102 010201 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


04 Pelayanan Bina Penyehatan Lingkungan230102 010201 1.450.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal23 04 5 2 30102 010201 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00

06 Fasilitasi Forum Banyuwangi Sehat230102 010201 225.000.000,00 203.000.000,00 (22.000.000,00) (9,78)

Belanja pegawai23 06 5 2 10102 010201 81.000.000,00 81.000.000,00 0,00 0,00


24 Program Pembinaan dan Pemberdayaan0102 010201 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 18

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kesehatan Kerja

01 Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Kerja240102 010201 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


25 Program Pembinaan dan Pemberdayaan KesehatanOlahraga

0102 010201 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00

01 Pembinaan dan Pemberdayaan Kesehatan Olah Raga250102 010201 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal25 01 5 2 30102 010201 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

26 Program Peningkatan Keselamatan Ibu Hamil,Melahirkan dan Nifas

0102 010201 649.350.000,00 649.350.000,00 0,00 0,00

01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Ibu260102 010201 649.350.000,00 649.350.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai26 01 5 2 10102 010201 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


27 Program Sumberdaya Kesehatan0102 010201 10.058.853.000,00 10.487.273.009,00 428.420.009,00 4,26

01 Pengadaaan Obat Dan Perbekalan Kesehatan270102 010201 6.870.692.000,00 6.870.692.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 19

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



02 Peningkatan Mutu Pelayanan Farmasi Komunitas270102 010201 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00

Belanja pegawai27 02 5 2 10102 010201 0,00 7.500.000,00 7.500.000,00


03 Peningkatan Mutu Penggunaan Obat Dan PerbekalanKesehatan

270102 010201 522.742.000,00 517.742.000,00 (5.000.000,00) (0,96)

Belanja pegawai27 03 5 2 10102 010201 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal27 03 5 2 30102 010201 304.562.000,00 219.562.000,00 (85.000.000,00) (27,91)

04 Pengadaan Peralatan Kesehatan270102 010201 2.165.419.000,00 2.165.419.000,00 0,00 0,00


Belanja modal27 04 5 2 30102 010201 1.720.685.620,00 1.660.685.620,00 (60.000.000,00) (3,49)

05 Peningkatan Mutu Alat Kesehatan270102 010201 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00


06 Pemberdayaan Sumberdaya Kesehatan270102 010201 400.000.000,00 828.420.009,00 428.420.009,00 107,11


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 20

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai27 06 5 2 10102 010201 5.800.000,00 2.700.000,00 (3.100.000,00) (53,45)


28 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan0102 010201 1.714.822.000,00 1.714.822.000,00 0,00 0,00

01 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Primer280102 010201 1.689.822.000,00 1.689.822.000,00 0,00 0,00


02 Peningkatan Mutu Pelayanan Kesehatan Rujukan280102 010201 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


29 Program Pengadaan, Peningkatan dan Perbaikan Saranadan Prasarana Puskesmas/Puskemas Pembantu danJaringannya

0102 010201 9.940.683.000,00 10.165.683.000,00 225.000.000,00 2,26

01 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas290102 010201 1.519.370.000,00 1.519.370.000,00 0,00 0,00


Belanja modal29 01 5 2 30102 010201 1.516.450.000,00 1.516.450.000,00 0,00 0,00

04 Rehab Sedang/berat Puskesmas290102 010201 5.843.467.000,00 6.143.467.000,00 300.000.000,00 5,13

Belanja modal29 04 5 2 30102 010201 5.843.467.000,00 6.143.467.000,00 300.000.000,00 5,13


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 21

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


05 Pengadaan Sarana Dan Prasarana Puskesmas Pembantu290102 010201 511.660.000,00 511.660.000,00 0,00 0,00

Belanja modal29 05 5 2 30102 010201 511.660.000,00 511.660.000,00 0,00 0,00

07 Rehabilitasi Sedang/berat Puskesmas Pembantu290102 010201 2.066.186.000,00 1.991.186.000,00 (75.000.000,00) (3,63)

Belanja modal29 07 5 2 30102 010201 2.066.186.000,00 1.991.186.000,00 (75.000.000,00) (3,63)

30 Program Peningkatan Kesehatan Bayi dan Balita0102 010201 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

01 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak300102 010201 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai30 01 5 2 10102 010201 15.725.000,00 15.725.000,00 0,00 0,00



8,22

Jumlah Belanja daerah262.879.177.297,00 275.348.702.906,00 12.469.525.609,00

4,74

Urusan

Organisasi

:

:

01.02

01.02.010

Kesehatan

Dinas Kesehatan - RSUD Blambangan



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Pendapatan Daerah4010201020101

00 00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



94.000.000.000,00 104.000.000.000,00 10.000.000.000,00 10,64

Jumlah Pendapatan Asli Daerah94.000.000.000,00 104.000.000.000,00 10.000.000.000,00

10,64

Jumlah Pendapatan Daerah94.000.000.000,00 104.000.000.000,00 10.000.000.000,00

10,64

Belanja daerah5010201020101

00 00


Belanja pegawai00 00 5 1 10102 01020101 2.880.000.000,00 2.880.000.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.880.000.000,00 2.880.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



31 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUDBlambangan

0102 01020101 101.255.018.100,00 117.755.018.100,00 16.500.000.000,00 16,30

01 Pelayanan BLUD RSUD Blambangan310102 01020101 94.720.000.000,00 110.720.000.000,00 16.000.000.000,00 16,89

Belanja pegawai31 01 5 2 10102 01020101 8.871.000.000,00 7.799.500.000,00 (1.071.500.000,00) (12,08)


Belanja modal31 01 5 2 30102 01020101 9.927.000.000,00 13.868.000.000,00 3.941.000.000,00 39,70

06 Rehabilitasi Sedang/berat Gedung RSUD Blambangan310102 01020101 900.000.000,00 1.300.000.000,00 400.000.000,00 44,44

Belanja modal31 06 5 2 30102 01020101 900.000.000,00 1.300.000.000,00 400.000.000,00 44,44

07 Pengadaan Sarana Dan Prasarana RSUD Blambangan310102 01020101 4.357.663.000,00 4.357.663.000,00 0,00 0,00

Belanja modal31 07 5 2 30102 01020101 4.357.663.000,00 4.357.663.000,00 0,00 0,00

09 Pengadaan Peralatan Kesehatan RSUD Blambangan310102 01020101 1.277.355.100,00 1.277.355.100,00 0,00 0,00

Belanja modal31 09 5 2 30102 01020101 1.277.355.100,00 1.277.355.100,00 0,00 0,00

12 Pemeliharaan Gedung RSUD Blambangan310102 01020101 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


33 Program Pembinaan Lingkungan Sosial LingkupKesehatan ( RSUD Blambangan)

0102 01020101 3.900.000.000,00 6.406.000.000,00 2.506.000.000,00 64,26

05 Pelayanan Kesehatan baik Kegiatan Promotif/PreventifMaupun Kuratif/Rehabilitatif

330102 01020101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


06 Penyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/PrasaranaFasilitas Kesehatan

330102 01020101 3.800.000.000,00 6.306.000.000,00 2.506.000.000,00 65,95


Belanja modal33 06 5 2 30102 01020101 3.050.000.000,00 5.556.000.000,00 2.506.000.000,00 82,16


18,07


17,59

Urusan

Organisasi

:

:

01.02

01.02.010

Kesehatan

Dinas Kesehatan - RSUD Genteng



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Pendapatan Daerah4010201020102

00 00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



48.185.151.000,00 52.000.000.000,00 3.814.849.000,00 7,92

Jumlah Pendapatan Asli Daerah48.185.151.000,00 52.000.000.000,00

3.814.849.000,00 7,92

Jumlah Pendapatan Daerah48.185.151.000,00 52.000.000.000,00

3.814.849.000,00 7,92

Belanja daerah5010201020102

00 00


Belanja pegawai00 00 5 1 10102 01020102 1.440.000.000,00 1.150.000.000,00 (290.000.000,00) (20,14)

Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.440.000.000,00 1.150.000.000,00 (290.000.000,00)(20,14)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



32 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan RSUDGenteng

0102 01020102 60.065.579.900,00 68.855.579.900,00 8.790.000.000,00 14,63

01 Pelayanan BLUD RSUD Genteng320102 01020102 46.560.000.000,00 55.350.000.000,00 8.790.000.000,00 18,88

Belanja pegawai32 01 5 2 10102 01020102 6.124.200.000,00 5.567.152.288,00 (557.047.712,00) (9,10)


Belanja modal32 01 5 2 30102 01020102 5.578.104.378,00 7.100.240.387,00 1.522.136.009,00 27,29

05 Pembangunan Gedung RSUD Genteng320102 01020102 13.505.579.900,00 13.505.579.900,00 0,00 0,00

Belanja modal32 05 5 2 30102 01020102 13.505.579.900,00 13.505.579.900,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Langsung60.065.579.900,00 68.855.579.900,00

8.790.000.000,00 14,63

Jumlah Belanja daerah61.505.579.900,00 70.005.579.900,00

8.500.000.000,00 13,82

Urusan

Organisasi

:

:

01.03

01.03.01

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum, Cipta Karya dan Penataan Ruang



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



374.751.500,00 359.751.500,00 (15.000.000,00) (4,00)


375.643.000,00 375.643.000,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 750.394.500,00 735.394.500,00 (15.000.000,00) (2,00)

Jumlah Pendapatan Daerah 750.394.500,00 735.394.500,00 (15.000.000,00) (2,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10103 010301 9.571.910.999,00 8.967.310.999,00 (604.600.000,00) (6,32)

Jumlah Belanja Tidak Langsung 9.571.910.999,00 8.967.310.999,00 (604.600.000,00) (6,32)



0103 010301 6.118.506.220,00 6.562.220.184,00 443.713.964,00 7,25




010103 010301 701.000.000,00 793.400.000,00 92.400.000,00 13,18


03 Penyediaan Jasa Sewa Peralatan dan PerlengkapanKantor

010103 010301 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai01 03 5 2 10103 010301 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


05 Penyediaan Jasa Perkantoran010103 010301 2.937.000.000,00 2.937.000.000,00 0,00 0,00







010103 010301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30103 010301 305.600.000,00 355.600.000,00 50.000.000,00 16,36






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







Belanja modal01 17 5 2 30103 010301 25.573.120,00 25.573.120,00 0,00 0,00


Belanja modal01 20 5 2 30103 010301 27.920.800,00 27.920.800,00 0,00 0,00

23 Pemeliharaan Gedung Kantor010103 010301 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67



Belanja pegawai01 25 5 2 10103 010301 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



31 Pemeliharaan Jaringan Intranet010103 010301 37.088.000,00 37.088.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai01 31 5 2 10103 010301 31.408.000,00 31.408.000,00 0,00 0,00




41 Pembangunan Gedung Kantor010103 010301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 41 5 2 30103 010301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0103 010301 348.344.000,00 348.344.000,00 0,00 0,00


020103 010301 48.344.000,00 48.344.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10103 010301 35.584.000,00 35.584.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10103 010301 291.024.000,00 291.024.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



15 Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan0103 010301 60.947.344.000,00 57.865.030.873,00 (3.082.313.127,00) (5,06)

02 Pembangunan Jalan dan Jembatan Perdesaan150103 010301 60.947.344.000,00 57.865.030.873,00 (3.082.313.127,00) (5,06)

Belanja barang dan jasa15 02 5 2 20103 010301 1.000.000.000,00 922.078.080,00 (77.921.920,00) (7,79)

Belanja modal15 02 5 2 30103 010301 59.947.344.000,00 56.942.952.793,00 (3.004.391.207,00) (5,01)

16 Program Pembangunan Fasilitas Publik0103 010301 11.318.741.350,00 16.497.065.186,00 5.178.323.836,00 45,75

01 Pembangunan Fasilitas Publik160103 010301 11.318.741.350,00 16.497.065.186,00 5.178.323.836,00 45,75

Belanja pegawai16 01 5 2 10103 010301 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal16 01 5 2 30103 010301 10.121.741.350,00 14.963.065.186,00 4.841.323.836,00 47,83

17 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik0103 010301 18.255.000.000,00 18.599.966.600,00 344.966.600,00 1,89

01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Fasilitas Publik170103 010301 18.255.000.000,00 18.599.966.600,00 344.966.600,00 1,89



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal17 01 5 2 30103 010301 17.055.000.000,00 16.974.966.600,00 (80.033.400,00) (0,47)

18 Program Pembangunan Saluran Drainase/Gorong-gorong

0103 010301 8.222.045.000,00 8.775.936.000,00 553.891.000,00 6,74

01 Pembangunan Saluran Drainase/gorong-gorong180103 010301 8.222.045.000,00 8.775.936.000,00 553.891.000,00 6,74

Belanja modal18 01 5 2 30103 010301 8.222.045.000,00 8.775.936.000,00 553.891.000,00 6,74

19 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan SaluranDrainase/Gorong-gorong

0103 010301 2.904.080.530,00 4.454.080.530,00 1.550.000.000,00 53,37

01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Saluran Drainase/Gorong-gorong

190103 010301 2.904.080.530,00 4.454.080.530,00 1.550.000.000,00 53,37

Belanja modal19 01 5 2 30103 010301 2.904.080.530,00 4.454.080.530,00 1.550.000.000,00 53,37

20 Program Pembangunan Jalan0103 010301 55.269.629.000,00 57.929.955.845,00 2.660.326.845,00 4,81

02 Pembangunan Jalan200103 010301 54.427.629.000,00 57.087.955.845,00 2.660.326.845,00 4,89

Belanja modal20 02 5 2 30103 010301 54.427.629.000,00 57.087.955.845,00 2.660.326.845,00 4,89

03 Pembangunan Penahan Badan Jalan200103 010301 842.000.000,00 842.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal20 03 5 2 30103 010301 842.000.000,00 842.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


21 Program Pembangunan Jembatan0103 010301 6.386.085.000,00 7.540.451.400,00 1.154.366.400,00 18,08

01 Pembangunan Jembatan210103 010301 6.386.085.000,00 7.540.451.400,00 1.154.366.400,00 18,08

Belanja modal21 01 5 2 30103 010301 6.386.085.000,00 7.540.451.400,00 1.154.366.400,00 18,08

22 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan0103 010301 54.560.528.000,00 58.769.547.192,00 4.209.019.192,00 7,71

01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan220103 010301 54.560.528.000,00 58.769.547.192,00 4.209.019.192,00 7,71

Belanja pegawai22 01 5 2 10103 010301 335.000.000,00 460.000.000,00 125.000.000,00 37,31


Belanja modal22 01 5 2 30103 010301 50.505.437.000,00 49.789.456.192,00 (715.980.808,00) (1,42)

23 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan0103 010301 3.205.580.000,00 3.685.580.000,00 480.000.000,00 14,97

01 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jembatan230103 010301 3.205.580.000,00 3.685.580.000,00 480.000.000,00 14,97

Belanja pegawai23 01 5 2 10103 010301 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal23 01 5 2 30103 010301 3.155.580.000,00 3.635.580.000,00 480.000.000,00 15,21

24 Program Pembangunan Sistem0103 010301 400.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 37,50


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Informasi/Database Jalan dan Jembatan

01 Penyusunan Sistem Informasi/Data Base Jalan240103 010301 400.000.000,00 550.000.000,00 150.000.000,00 37,50


25 Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaKebinamargaan

0103 010301 2.834.000.000,00 5.484.000.000,00 2.650.000.000,00 93,51

01 Pengadaan Alat-alat Berat250103 010301 159.000.000,00 459.000.000,00 300.000.000,00 188,68


Belanja modal25 01 5 2 30103 010301 85.000.000,00 385.000.000,00 300.000.000,00 352,94

02 Pengadaan Peralatan Dan Perlengkapan Bengkel Alat-alat Berat

250103 010301 650.000.000,00 750.000.000,00 100.000.000,00 15,38

Belanja pegawai25 02 5 2 10103 010301 25.000.000,00 50.000.000,00 25.000.000,00 100,00


Belanja modal25 02 5 2 30103 010301 322.000.000,00 322.000.000,00 0,00 0,00

03 Rehabilitasi/Pemeliharaan Alat-alat Ukur dan BahanLaboratorium Kebinamargaan

250103 010301 25.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal25 03 5 2 30103 010301 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

04 Pengadaan Bahan Kebinamargaan250103 010301 2.000.000.000,00 4.200.000.000,00 2.200.000.000,00 110,00


26 Program Perencanaan Tata Ruang0103 010301 1.900.000.000,00 1.944.122.000,00 44.122.000,00 2,32

02 Penyusunan Rencana Tata Ruang260103 010301 350.000.000,00 339.447.000,00 (10.553.000,00) (3,02)

Belanja pegawai26 02 5 2 10103 010301 472.000,00 472.000,00 0,00 0,00


04 Penyusunan Kebijakan Rencana Tata Ruang260103 010301 1.000.000.000,00 1.088.448.000,00 88.448.000,00 8,84

Belanja pegawai26 04 5 2 10103 010301 2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00

Belanja barang dan jasa26 04 5 2 20103 010301 998.000.000,00 1.086.448.000,00 88.448.000,00 8,86

05 Survey dan Pemetaan260103 010301 550.000.000,00 516.227.000,00 (33.773.000,00) (6,14)

Belanja pegawai26 05 5 2 10103 010301 488.000,00 488.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


27 Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang0103 010301 375.000.000,00 450.000.000,00 75.000.000,00 20,00

02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemanfaatan TataRuang

270103 010301 375.000.000,00 450.000.000,00 75.000.000,00 20,00

Belanja pegawai27 02 5 2 10103 010301 2.980.000,00 2.980.000,00 0,00 0,00


Belanja modal27 02 5 2 30103 010301 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

29 Program Pembinaan Jasa Konstruksi0103 010301 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00

01 Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi290103 010301 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai29 01 5 2 10103 010301 10.048.000,00 10.048.000,00 0,00 0,00


03 Sosialisasi Sertifikasi Jasa Konstruksi290103 010301 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai29 03 5 2 10103 010301 150.140.000,00 150.140.000,00 0,00 0,00


35 Program Pembangunan Trotoar0103 010301 4.996.500.000,00 5.121.500.000,00 125.000.000,00 2,50


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


01 Pembangunan Trotoar350103 010301 699.000.000,00 699.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal35 01 5 2 30103 010301 699.000.000,00 699.000.000,00 0,00 0,00

02 Rehabilitasi Sedang/Berat Trotoar350103 010301 4.297.500.000,00 4.422.500.000,00 125.000.000,00 2,91

Belanja modal35 02 5 2 30103 010301 4.297.500.000,00 4.422.500.000,00 125.000.000,00 2,91

36 Program Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)0103 010301 13.374.776.000,00 15.107.505.000,00 1.732.729.000,00 12,96

02 Penataan Rth360103 010301 7.887.776.000,00 8.787.776.000,00 900.000.000,00 11,41


Belanja modal36 02 5 2 30103 010301 7.637.776.000,00 8.537.776.000,00 900.000.000,00 11,78

03 Pemeliharaan Rth360103 010301 5.287.000.000,00 6.119.729.000,00 832.729.000,00 15,75

Belanja pegawai36 03 5 2 10103 010301 57.400.000,00 57.400.000,00 0,00 0,00


Belanja modal36 03 5 2 30103 010301 2.992.000.000,00 3.124.729.000,00 132.729.000,00 4,44

04 Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Rth

360103 010301 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai36 04 5 2 10103 010301 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


37 Program Pengelolaan Areal Pemakaman0103 010301 9.039.000.000,00 9.231.271.000,00 192.271.000,00 2,13

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Pemakaman370103 010301 8.889.000.000,00 9.081.271.000,00 192.271.000,00 2,16

Belanja modal37 01 5 2 30103 010301 8.889.000.000,00 9.081.271.000,00 192.271.000,00 2,16

02 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pemakaman370103 010301 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal37 02 5 2 30103 010301 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

42 Program Penataan Lingkungan0103 010301 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

03 Penyediaan Sarana dan Prasarana Sanitasi420103 010301 0,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

Belanja pegawai42 03 5 2 10103 010301 0,00 9.000.000,00 9.000.000,00


Belanja modal42 03 5 2 30103 010301 0,00 1.187.976.000,00 1.187.976.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 15

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



7,54


7,05

Urusan

Organisasi

:

:

01.03

01.03.02

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Dinas Pekerjaan Umum Pengairan



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



48.470.000,00 48.470.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 NaN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 48.470.000,00 48.470.000,00 0,00 0,00

Jumlah Pendapatan Daerah 48.470.000,00 48.470.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10103 010302 18.530.764.760,00 16.968.775.735,00 (1.561.989.025,00) (8,43)

Jumlah Belanja Tidak Langsung18.530.764.760,00 16.968.775.735,00 (1.561.989.025,00)

(8,43)



0103 010302 5.748.187.400,00 6.497.284.400,00 749.097.000,00 13,03




010103 010302 363.000.000,00 363.000.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




010103 010302 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30103 010302 351.187.400,00 426.284.400,00 75.097.000,00 21,38

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga010103 010302 100.000.000,00 154.000.000,00 54.000.000,00 54,00


11 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

010103 010302 25.000.000,00 60.000.000,00 35.000.000,00 140,00






14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke010103 010302 800.000.000,00 875.000.000,00 75.000.000,00 9,38


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


luar Daerah


20 Pengadaan Mebeleur010103 010302 150.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 50,00

Belanja modal01 20 5 2 30103 010302 150.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 50,00





34 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas010103 010302 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 34 5 2 30103 010302 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00

35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor010103 010302 750.000.000,00 1.150.000.000,00 400.000.000,00 53,33



0103 010302 336.312.600,00 336.312.600,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai02 02 5 2 10103 010302 103.936.000,00 103.936.000,00 0,00 0,00



020103 010302 185.000.000,00 185.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10103 010302 133.600.000,00 133.600.000,00 0,00 0,00


31 Program Pengembangan dan Pengelolaan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan Lainnya

0103 010302 4.585.000.000,00 6.585.000.000,00 2.000.000.000,00 43,62

01 Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

310103 010302 4.585.000.000,00 6.585.000.000,00 2.000.000.000,00 43,62


Belanja modal31 01 5 2 30103 010302 3.200.000.000,00 5.200.000.000,00 2.000.000.000,00 62,50

32 Program Rehabilitasi/Pemeliharaan Jaringan Irigasi,Rawa, Jaringan Pengairan Lainnya

0103 010302 24.639.801.966,00 31.644.801.966,00 7.005.000.000,00 28,43

01 Rehabilitasi/pemeliharaan Jaringan Irigasi, Rawa danJaringan Irigasi Lainnya

320103 010302 24.639.801.966,00 31.644.801.966,00 7.005.000.000,00 28,43



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal32 01 5 2 30103 010302 24.200.894.966,00 31.005.894.966,00 6.805.000.000,00 28,12

33 Program Pengembangan, Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya

0103 010302 8.183.500.000,00 8.483.500.000,00 300.000.000,00 3,67

01 Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumberdaya Air Lainnya

330103 010302 8.183.500.000,00 8.483.500.000,00 300.000.000,00 3,67


Belanja modal33 01 5 2 30103 010302 1.577.500.000,00 1.822.500.000,00 245.000.000,00 15,53

38 Program Pembangunan Sistem Informasi/data BaseSumber Daya Air

0103 010302 874.000.000,00 1.084.000.000,00 210.000.000,00 24,03

01 Pembangunan Sistem Informasi Sumberdaya Air380103 010302 874.000.000,00 1.084.000.000,00 210.000.000,00 24,03

Belanja pegawai38 01 5 2 10103 010302 50.440.000,00 19.940.000,00 (30.500.000,00) (60,47)


Belanja modal38 01 5 2 30103 010302 0,00 42.000.000,00 42.000.000,00

39 Program Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa, danJaringan Pengairan Lainnya

0103 010302 25.102.250.000,00 29.562.250.000,00 4.460.000.000,00 17,77

01 Pembangunan Jaringan Irigasi, Rawa dan390103 010302 19.996.000.000,00 22.406.000.000,00 2.410.000.000,00 12,05


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Jaringan Pengairan Lainnya

Belanja modal39 01 5 2 30103 010302 19.996.000.000,00 22.406.000.000,00 2.410.000.000,00 12,05

02 Pembangunan Sarana dan Prasarana Air Bersih390103 010302 5.106.250.000,00 7.156.250.000,00 2.050.000.000,00 40,15

Belanja modal39 02 5 2 30103 010302 5.106.250.000,00 7.156.250.000,00 2.050.000.000,00 40,15

40 Program Pengendalian Banjir0103 010302 10.329.000.000,00 15.329.000.000,00 5.000.000.000,00 48,41

01 Normalisasi Sungai Dan Saluran400103 010302 10.329.000.000,00 15.329.000.000,00 5.000.000.000,00 48,41

Belanja modal40 01 5 2 30103 010302 10.329.000.000,00 15.329.000.000,00 5.000.000.000,00 48,41

41 Program Pemberdayaan Masyarakat0103 010302 811.600.000,00 811.600.000,00 0,00 0,00

02 Bimbingan Teknis Pengelolaan Sumberdaya Air410103 010302 811.600.000,00 811.600.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai41 02 5 2 10103 010302 122.250.000,00 122.250.000,00 0,00 0,00


Belanja modal41 02 5 2 30103 010302 311.500.000,00 311.500.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



24,47


18,32

Urusan

Organisasi

:

:

01.04

01.04.01

Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10104 010401 2.383.932.847,00 2.397.975.047,00 14.042.200,00 0,59

Jumlah Belanja Tidak Langsung 2.383.932.847,00 2.397.975.047,00 14.042.200,00 0,59



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0104 010401 2.355.599.100,00 2.355.599.100,00 0,00 0,00




010104 010401 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00









010104 010401 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan010104 010401 69.936.000,00 79.459.400,00 9.523.400,00 13,62


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30104 010401 69.936.000,00 79.459.400,00 9.523.400,00 13,62




010104 010401 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00








25 Pemeliharaan Kendaraan Dinas/ Operasional010104 010401 103.299.000,00 74.731.600,00 (28.567.400,00) (27,66)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


31 Pemeliharaan Jaringan Intranet010104 010401 50.000.000,00 36.000.000,00 (14.000.000,00) (28,00)




38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor010104 010401 22.128.400,00 22.128.400,00 0,00 0,00



0104 010401 275.000.000,00 225.000.000,00 (50.000.000,00) (18,18)

01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah020104 010401 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 01 5 2 10104 010401 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00



020104 010401 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10104 010401 46.668.000,00 46.668.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai02 04 5 2 10104 010401 72.620.000,00 72.620.000,00 0,00 0,00



020104 010401 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


16 Program Penataan Perumahan0104 010401 175.000.000,00 239.000.000,00 64.000.000,00 36,57

01 Penerbitan Ijin/Rekomendasi Siteplan Perumahan160104 010401 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

Belanja pegawai16 01 5 2 10104 010401 37.500.000,00 0,00 (37.500.000,00) (100,00)


02 Identifikasi dan Fasilitasi Perumahan160104 010401 75.000.000,00 239.000.000,00 164.000.000,00 218,67

Belanja pegawai16 02 5 2 10104 010401 0,00 30.788.000,00 30.788.000,00


17 Program Pengendalian Kawasan Kumuh0104 010401 1.252.038.900,00 1.252.038.900,00 0,00 0,00

01 Peningkatan Kualitas Sarana dan Prasarana KawasanKumuh

170104 010401 1.252.038.900,00 1.252.038.900,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 01 5 2 10104 010401 81.403.000,00 45.328.000,00 (36.075.000,00) (44,32)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal17 01 5 2 30104 010401 1.114.260.000,00 1.114.260.000,00 0,00 0,00

18 Program Pengembangan Rusun dan PSU0104 010401 250.000.000,00 236.000.000,00 (14.000.000,00) (5,60)

02 Pembangunan PSU di Kawasan Rusun180104 010401 250.000.000,00 236.000.000,00 (14.000.000,00) (5,60)


Belanja modal18 02 5 2 30104 010401 250.000.000,00 223.772.000,00 (26.228.000,00) (10,49)

19 Program Lingkungan Sehat Perumahan0104 010401 86.941.000,00 86.941.000,00 0,00 0,00

02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan190104 010401 86.941.000,00 86.941.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 02 5 2 10104 010401 42.964.000,00 15.664.000,00 (27.300.000,00) (63,54)


Jumlah Belanja Langsung 4.394.579.000,00 4.394.579.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja daerah 6.778.511.847,00 6.792.554.047,00 14.042.200,00 0,21

Urusan

Organisasi

:

:

01.05

01.05.01

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Satuan Polisi PP



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10105 010501 7.096.142.715,00 7.722.556.828,00 626.414.113,00 8,83




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0105 010501 3.691.924.630,00 4.540.924.630,00 849.000.000,00 23,00




010105 010501 90.000.000,00 135.000.000,00 45.000.000,00 50,00







010105 010501 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30105 010501 198.301.700,00 297.301.700,00 99.000.000,00 49,92


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6








14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah010105 010501 600.000.000,00 585.000.000,00 (15.000.000,00) (2,50)









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor010105 010501 350.000.000,00 550.000.000,00 200.000.000,00 57,14

Belanja modal01 35 5 2 30105 010501 350.000.000,00 550.000.000,00 200.000.000,00 57,14

37 Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional

010105 010501 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00





Belanja modal01 41 5 2 30105 010501 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00




0105 010501 105.000.000,00 140.000.000,00 35.000.000,00 33,33

03 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian020105 010501 47.500.000,00 47.500.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kinerja Perangkat Daerah

Belanja pegawai02 03 5 2 10105 010501 40.896.000,00 40.896.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10105 010501 34.304.000,00 34.304.000,00 0,00 0,00



020105 010501 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

Belanja pegawai02 08 5 2 10105 010501 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


15 Program Peningkatan Kesiagaan dan PencegahanBahaya Kebakaran

0105 010501 340.046.000,00 340.046.000,00 0,00 0,00

02 Penyuluhan Pencegahan Bencana Kebakaran150105 010501 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 02 5 2 10105 010501 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 0,00


03 Pengadaan Sarana dan Prasarana PencegahanKebakaran

150105 010501 190.046.000,00 190.046.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal15 03 5 2 30105 010501 190.046.000,00 190.046.000,00 0,00 0,00

05 Peningkatan Pelayanan Penanggualangan BahayaKebakaran

150105 010501 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 05 5 2 10105 010501 38.076.000,00 38.076.000,00 0,00 0,00


16 Program Peningkatan Penegakan Peraturan Daerah0105 010501 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00

02 Pelaksanaan Penegakan Peraturan160105 010501 510.000.000,00 510.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 02 5 2 10105 010501 92.884.000,00 72.500.000,00 (20.384.000,00) (21,95)


17 Program Pemeliharaan Ketentraman dan Keindahan danKetertiban Umum

0105 010501 384.300.000,00 384.300.000,00 0,00 0,00

01 Jambore Satpol PP170105 010501 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00


02 Fasilitasi HUT Satpol PP170105 010501 219.300.000,00 219.300.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 02 5 2 10105 010501 21.450.000,00 21.450.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Pelatihan Pengembangan Kemampuan Aparat Pol PP170105 010501 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 03 5 2 10105 010501 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


18 Program Pemberdayaan dan Pengembangan PotensiSatuan Linmas

0105 010501 870.000.000,00 911.000.000,00 41.000.000,00 4,71

03 Pengamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum180105 010501 850.000.000,00 846.000.000,00 (4.000.000,00) (0,47)

Belanja pegawai18 03 5 2 10105 010501 703.920.000,00 699.920.000,00 (4.000.000,00) (0,57)


04 Penyuluhan dan Pembinaan Antisipasi KemungkinanTerjadi Kerusuhan

180105 010501 20.000.000,00 65.000.000,00 45.000.000,00 225,00

Belanja pegawai18 04 5 2 10105 010501 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


19 Program Peningkatan Keamanan dan KenyamananLingkungan

0105 010501 5.522.704.000,00 5.597.704.000,00 75.000.000,00 1,36

01 Penyiapan Tenaga Pengendali Keamanan danKenyamanan Lingkungan

190105 010501 5.422.704.000,00 5.347.704.000,00 (75.000.000,00) (1,38)

Belanja pegawai19 01 5 2 10105 010501 299.072.000,00 224.072.000,00 (75.000.000,00) (25,08)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



02 Pengendalian Keamanan Lingkungan190105 010501 100.000.000,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150,00

Belanja pegawai19 02 5 2 10105 010501 96.940.000,00 46.940.000,00 (50.000.000,00) (51,58)



1.000.000.000,00 8,75


1.626.414.113,00 8,78

Urusan

Organisasi

:

:

01.05

01.05.02

Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Badan Penanggulangan Bencana Daerah



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10105 010502 2.387.342.335,00 2.661.885.289,00 274.542.954,00 11,50




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0105 010502 1.530.741.400,00 2.056.612.300,00 525.870.900,00 34,35




010105 010502 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00


05 Penyediaan Jasa Perkantoran010105 010502 282.000.000,00 299.500.000,00 17.500.000,00 6,21







010105 010502 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 08 5 2 30105 010502 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 09 5 2 30105 010502 60.000.000,00 71.370.900,00 11.370.900,00 18,95



Belanja modal01 10 5 2 30105 010502 10.932.200,00 10.932.200,00 0,00 0,00


010105 010502 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


12 Penyediaan Bahan logistik Kantor010105 010502 70.000.000,00 100.000.000,00 30.000.000,00 42,86








1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 20 5 2 30105 010502 30.637.000,00 30.637.000,00 0,00 0,00










Belanja modal01 35 5 2 30105 010502 31.914.000,00 226.914.000,00 195.000.000,00 611,02



39 Pengadaan Pakaian Dinas010105 010502 34.400.000,00 34.400.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0105 010502 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00


020105 010502 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10105 010502 51.688.000,00 51.688.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10105 010502 47.744.000,00 47.744.000,00 0,00 0,00



020105 010502 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


20 Program Pengembangan Ketangguhan MasyarakatMenghadapi Bencana

0105 010502 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

01 Sosialisasi Risiko Bencana di Kawasan Rawan Bencana200105 010502 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

Belanja modal20 01 5 2 30105 010502 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Pembentukan dan Pengembangan Relawan200105 010502 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 04 5 2 10105 010502 22.988.000,00 22.988.000,00 0,00 0,00


06 Penyusunan/Falidasi Rencana Kontijensi Bencana200105 010502 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

Belanja pegawai20 06 5 2 10105 010502 39.556.000,00 0,00 (39.556.000,00) (100,00)


07 Gladi Renkon Desa200105 010502 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 07 5 2 10105 010502 28.588.000,00 28.588.000,00 0,00 0,00


21 Program Peningkatan Efektifitas Penanganan DaruratBencana

0105 010502 1.100.000.000,00 1.200.000.000,00 100.000.000,00 9,09

01 Operasional Pusdalops210105 010502 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 01 5 2 10105 010502 30.600.000,00 30.600.000,00 0,00 0,00


Belanja modal21 01 5 2 30105 010502 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Fasilitasi Tim Reaksi Cepat210105 010502 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 02 5 2 10105 010502 63.600.000,00 63.600.000,00 0,00 0,00


03 Padat Karya Pemulihan Sarana Prasarana RawanBencana

210105 010502 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 03 5 2 10105 010502 65.984.000,00 65.984.000,00 0,00 0,00


04 Fasilitasi Tim Pembantuan Penanggulangan BencanaKecamatan

210105 010502 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 04 5 2 10105 010502 107.400.000,00 107.400.000,00 0,00 0,00


05 Pelatihan Tanggap Darurat Bencana210105 010502 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 05 5 2 10105 010502 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


06 Pengadaan Logisitik Air Bersih untuk MasyarakatTerdampak Kekeringan

210105 010502 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 06 5 2 10105 010502 13.488.000,00 13.488.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



07 Pengadaan Peralatan Penanggulangan Bencana210105 010502 75.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 133,33

Belanja modal21 07 5 2 30105 010502 75.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 133,33

08 Pengadaan Logistik Kebutuhan Dasar PenangananDarurat Bencana

210105 010502 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


22 Program Pemulihan Pasca Bencana0105 010502 954.479.400,00 754.479.400,00 (200.000.000,00) (20,95)

03 Kajian Kebutuhan Bencana220105 010502 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai22 03 5 2 10105 010502 29.800.000,00 29.800.000,00 0,00 0,00


04 Rehabilitasi Penahan Tebing Sungai dan Penahan BadanJalan

220105 010502 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal22 04 5 2 30105 010502 166.600.000,00 166.600.000,00 0,00 0,00

05 Pembangunan Tebing Penahan Longsor220105 010502 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal22 05 5 2 30105 010502 193.400.000,00 0,00 (193.400.000,00) (100,00)

06 Normalisasi Drainase/Saluran Irigasi220105 010502 354.479.400,00 354.479.400,00 0,00 0,00


Belanja modal22 06 5 2 30105 010502 349.079.400,00 349.079.400,00 0,00 0,00

08 Pembangunan Tandon dan Perpipaan220105 010502 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal22 08 5 2 30105 010502 143.400.000,00 143.400.000,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Langsung 4.025.220.800,00 4.451.091.700,00 425.870.900,00 10,58


Urusan

Organisasi

:

:

01.06

01.06.01

Sosial

Dinas Sosial



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10106 010601 2.647.243.490,00 2.717.390.423,00 70.146.933,00 2,65




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0106 010601 1.469.882.250,00 1.893.260.250,00 423.378.000,00 28,80




010106 010601 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00









010106 010601 50.000.000,00 96.609.000,00 46.609.000,00 93,22


Belanja modal01 08 5 2 30106 010601 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 09 5 2 30106 010601 21.592.600,00 71.262.600,00 49.670.000,00 230,03



Belanja modal01 10 5 2 30106 010601 20.271.000,00 49.045.000,00 28.774.000,00 141,95


010106 010601 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00




13 Penyediaan Makanan dan Minuman010106 010601 47.654.500,00 75.654.500,00 28.000.000,00 58,76






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 20 5 2 30106 010601 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

23 Pemeliharaan Gedung Kantor010106 010601 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00






32 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor010106 010601 40.000.000,00 43.000.000,00 3.000.000,00 7,50



Belanja modal01 35 5 2 30106 010601 200.000.000,00 338.099.000,00 138.099.000,00 69,05



02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja0106 010601 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Perangkat Daerah


Belanja pegawai02 01 5 2 10106 010601 35.592.000,00 35.592.000,00 0,00 0,00



020106 010601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10106 010601 35.592.000,00 35.592.000,00 0,00 0,00


15 Program Pelayanan dan Rehabilitasi KesejahteraanSosial

0106 010601 675.000.000,00 675.000.000,00 0,00 0,00

01 Pelatihan Ketrampilan Bagi Korban Migran150106 010601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10106 010601 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00


02 Pemberian Bantuan Sarana Dan Prasanan Usaha BagiKorban Migran

150106 010601 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Pengumpulan Data Korban Migran150106 010601 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


05 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan150106 010601 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 05 5 2 10106 010601 91.770.000,00 91.770.000,00 0,00 0,00


06 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang Disabilitas(cacat)

150106 010601 80.000.000,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)

Belanja pegawai15 06 5 2 10106 010601 30.175.000,00 16.050.000,00 (14.125.000,00) (46,81)


07 Pelatihan Ketrampilan Bagi Anak Jalanan Atau AnakTerlantar

150106 010601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 07 5 2 10106 010601 15.950.000,00 15.950.000,00 0,00 0,00


10 Pelatihan Ketrampilan Bagi Penyandang MasalahKesejahteraan Sosial (pmks) Lainnya

150106 010601 90.000.000,00 130.000.000,00 40.000.000,00 44,44


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai15 10 5 2 10106 010601 32.600.000,00 50.100.000,00 17.500.000,00 53,68


11 Fasilitasi Pengantaran Pelatihan Ketrampilan Bagi PmksKe Luar Kabupaten

150106 010601 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


12 Perawatan Orang Gila Dan Gelandang Hasil Razia150106 010601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


14 Pengumpulan Data Pmks150106 010601 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 14 5 2 10106 010601 35.650.000,00 35.650.000,00 0,00 0,00


17 Pelaksanaan Pendampingan Rehabilitasi BerbasisMasyarakat (rbm)

150106 010601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 17 5 2 10106 010601 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


18 Pelaksanaan Hari Disabilitas (cacat) 3 Desember150106 010601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 18 5 2 10106 010601 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


19 Pelaksanaan Hari Lanjut Usia150106 010601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 19 5 2 10106 010601 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


20 Pemberdayaan sosial ekonomi bagi Wanita RawanSosial Ekonomi (WRSE)

150106 010601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 20 5 2 10106 010601 14.450.000,00 14.450.000,00 0,00 0,00


16 Program Peningkatan Kemampuan (Capacity Building)0106 010601 880.000.000,00 784.000.000,00 (96.000.000,00) (10,91)

01 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagiAnggota PSM

160106 010601 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10106 010601 286.850.000,00 286.850.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Pelaksanaan Bimbingan Teknis Peningkatan SDM bagiAnggota Tagana

160106 010601 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 03 5 2 10106 010601 13.400.000,00 13.400.000,00 0,00 0,00


07 Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota TKSK160106 010601 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 07 5 2 10106 010601 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

09 Fasilitasi pemberdayaan LKSA160106 010601 340.000.000,00 244.000.000,00 (96.000.000,00) (28,24)

Belanja pegawai16 09 5 2 10106 010601 119.500.000,00 23.500.000,00 (96.000.000,00) (80,33)


17 Program Perlindungan Sosial0106 010601 897.578.850,00 883.730.050,00 (13.848.800,00) (1,54)

01 Fasilitasi Kebutuhan Dasar bagi Penyadang Orangdengan Kecacatan Berat

170106 010601 36.730.400,00 36.730.400,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 01 5 2 10106 010601 2.700.000,00 2.700.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Fasilitasi Kebutuhan Dasar bagi Lanjut Usia TerlantarProduktif

170106 010601 41.571.700,00 41.520.700,00 (51.000,00) (0,12)

Belanja barang dan jasa17 02 5 2 20106 010601 41.571.700,00 41.520.700,00 (51.000,00) (0,12)

04 Pemberian Jaminan Kepada Penghuni bagi LembagaKesejahteraan Sosial (LKS) dan Panti Asuhan

170106 010601 95.856.200,00 95.856.200,00 0,00 0,00


05 Fasilitas Pendampingan KSM yang MendapatkanBantuan Program Keluarga Harapan (PKH)

170106 010601 130.570.000,00 130.570.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 05 5 2 10106 010601 122.400.000,00 122.400.000,00 0,00 0,00


06 Pelaksanaan Verifikasi dan Validasi Bantuan JaminanKesehatan dari Pemerintah

170106 010601 111.332.300,00 101.741.600,00 (9.590.700,00) (8,61)

Belanja pegawai17 06 5 2 10106 010601 20.860.000,00 11.392.000,00 (9.468.000,00) (45,39)


12 Penyebarluasan Informasi Pelaksanaan Undian GratisBerhadiah (UGB) Serta

170106 010601 9.209.600,00 6.299.600,00 (2.910.000,00) (31,60)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Pengumpulan Uang dan Barang (PUB)

Belanja pegawai17 12 5 2 10106 010601 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00


14 Fasilitasi Bantuan Beras Kesejahteraan170106 010601 92.547.400,00 91.250.300,00 (1.297.100,00) (1,40)


15 Fasilitasi Rumah Singgah Bagi PMKS170106 010601 379.761.250,00 379.761.250,00 0,00 0,00


18 Program Penanganan Bencana0106 010601 315.000.000,00 315.000.000,00 0,00 0,00

01 Penanganan Kejadian Bencana Alam180106 010601 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


02 Penanganan Bencana Sosial180106 010601 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


06 Peningkatan Kesejahteraan bagi Anggota Tagana180106 010601 275.000.000,00 275.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai18 06 5 2 10106 010601 243.600.000,00 243.600.000,00 0,00 0,00


19 Program Nilai-nilai Kepahlawanan dan Pemeliharaan0106 010601 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00

02 Perawatan TMP Wisma Raga Satria dan TMP Boom190106 010601 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

02.01

02.01.01

Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10201 020101 2.702.381.702,00 2.862.005.219,00 159.623.517,00 5,91




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0201 020101 1.223.300.000,00 1.279.720.000,00 56.420.000,00 4,61




010201 020101 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00









010201 020101 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan010201 020101 48.100.000,00 48.100.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30201 020101 48.100.000,00 48.100.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 10 5 2 30201 020101 5.807.500,00 5.807.500,00 0,00 0,00


010201 020101 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00








17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor010201 020101 0,00 6.420.000,00 6.420.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 17 5 2 30201 020101 0,00 6.420.000,00 6.420.000,00


Belanja modal01 20 5 2 30201 020101 26.900.000,00 26.900.000,00 0,00 0,00











02 Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja0201 020101 244.670.000,00 238.250.000,00 (6.420.000,00) (2,62)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Perangkat Daerah


Belanja pegawai02 01 5 2 10201 020101 21.136.000,00 21.136.000,00 0,00 0,00





020201 020101 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10201 020101 19.914.000,00 19.914.000,00 0,00 0,00




06 Peningkatan Akses Data dan Informasi PerangkatDaerah

020201 020101 59.670.000,00 68.250.000,00 8.580.000,00 14,38



020201 020101 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



15 Program Peningkatan Kesempatan Kerja0201 020101 681.370.000,00 681.370.000,00 0,00 0,00

01 Penyebarluasan Informasi Bursa Tenaga Kerja150201 020101 586.870.000,00 586.870.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10201 020101 27.500.000,00 27.500.000,00 0,00 0,00


04 Pengolahan Data Antar Kerja (online)150201 020101 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00


17 Program Pengembangan Hubungan Industrial danSyarat Kerja

0201 020101 700.730.000,00 700.730.000,00 0,00 0,00

03 Penguatan Kapasitas Pemberdayaan SDM LKS Tripartit170201 020101 99.500.000,00 99.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 03 5 2 10201 020101 94.250.000,00 94.250.000,00 0,00 0,00


04 Fasilitasi Peningkatan UMK Menuju PencapaianKebutuhan Hidup Layak

170201 020101 308.230.000,00 308.230.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 04 5 2 10201 020101 229.800.000,00 254.450.000,00 24.650.000,00 10,73



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


07 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrialdan Syarat Kerja

170201 020101 293.000.000,00 293.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 07 5 2 10201 020101 264.000.000,00 264.000.000,00 0,00 0,00


18 Program Perlindungan Tenaga Kerja0201 020101 30.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67

06 Pelatihan Manajemen Keuangan dan KewirausahaanBagi TKI Purna

180201 020101 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 06 5 2 10201 020101 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00


08 Sosialisasi Berbagai Peraturan Perundang-UndanganKetenagakerjaan

180201 020101 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

Belanja pegawai18 08 5 2 10201 020101 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00


15 Program Pengembangan Wilayah dan PenempatanTransmigrasi

0308 020101 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00

01 Peningkatan Kerjasama antar Wilayah, antar Pelaku danantar Sektor dalam Rangka Pengembangan KawasanTransmigrasi

150308 020101 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Pengerahan dan Fasilitasi Perpindahan sertaPenempatan Transmigrasi untuk Memenuhi KebutuhanSDM

150308 020101 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00


03 Penyuluhan Transmigrasi Regional150308 020101 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 03 5 2 10308 020101 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


04 Pelatihan Transmigrasi Regional150308 020101 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 04 5 2 10308 020101 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

02.02

02.02.01

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan KB



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10202 020201 3.187.193.596,00 3.187.693.596,00 500.000,00 0,02

Jumlah Belanja Tidak Langsung 3.187.193.596,00 3.187.693.596,00 500.000,00 0,02



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0202 020201 975.060.900,00 1.005.474.900,00 30.414.000,00 3,12




010202 020201 75.000.000,00 70.000.000,00 (5.000.000,00) (6,67)









010202 020201 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




010202 020201 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00


12 Penyediaan Bahan logistik Kantor010202 020201 70.000.000,00 50.000.000,00 (20.000.000,00) (28,57)












1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



32 Pemeliharaan Peralatan/ Perlengkapan Kantor010202 020201 45.000.000,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) (11,11)



0202 020201 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


020202 020201 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10202 020201 36.644.000,00 36.644.000,00 0,00 0,00


15 Program Perlindungan Perempuan dan Anak0202 020201 807.150.000,00 807.150.000,00 0,00 0,00

01 Fasilitasi Pengembangan Pusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

150202 020201 462.150.000,00 462.150.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10202 020201 234.400.000,00 242.400.000,00 8.000.000,00 3,41


03 Pelaksanaan Sosilaisasi Yang Terkait PenanggulanganKekerasan Pada Perempuan dan Anak

150202 020201 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 03 5 2 10202 020201 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



05 Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak(KLA)

150202 020201 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 05 5 2 10202 020201 14.328.000,00 14.328.000,00 0,00 0,00


06 Pelaksanaan Kongres Anak Kabupaten Banyuwangi150202 020201 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 06 5 2 10202 020201 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00


07 Fasilitasi Forum Anak150202 020201 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 07 5 2 10202 020201 23.500.000,00 23.500.000,00 0,00 0,00


16 Program Penguatan Kelembagaan PengarustamaanGender dan Anak

0202 020201 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

01 Fasilitasi Pemberdayaan Perempuan160202 020201 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10202 020201 62.400.000,00 62.400.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Fasilitasi Pembinaan Perempuan160202 020201 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 02 5 2 10202 020201 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Peningkatan Peran Serta dan KesetaraanGender dalam Pemberdayaan

0202 020201 90.000.000,00 225.000.000,00 135.000.000,00 150,00

03 Pembinaan Keluarga TKI dan Purna TKI170202 020201 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 03 5 2 10202 020201 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00


04 Pembinaan Perempuan Kepala Keluarga(PEKKA)170202 020201 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 04 5 2 10202 020201 7.000.000,00 3.500.000,00 (3.500.000,00) (50,00)


06 Pengembangan Materi dan Pelaksanaan KIE TentangKesetaraan dan Keadilan Gender(KKG)

170202 020201 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 06 5 2 10202 020201 15.500.000,00 7.500.000,00 (8.000.000,00) (51,61)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


08 Pelatihan dan Pendampingan Penduduk PerempuanKawasan Geosite

170202 020201 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

Belanja pegawai17 08 5 2 10202 020201 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


09 Sosialisasi Penataan Keindahan dan KebersighanLingkungan Rumah

170202 020201 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

Belanja pegawai17 09 5 2 10202 020201 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


15 Program Keluarga Berencana0208 020201 2.455.202.000,00 2.450.288.000,00 (4.914.000,00) (0,20)

03 Pelayanan KIE150208 020201 50.000.000,00 45.086.000,00 (4.914.000,00) (9,83)

Belanja pegawai15 03 5 2 10208 020201 28.000.000,00 28.000.000,00 0,00 0,00


06 Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB150208 020201 402.000.000,00 402.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal15 06 5 2 30208 020201 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

07 Pengadaan Sarana dan Prasarana Balai Penyuluh KB150208 020201 1.790.115.000,00 1.790.115.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai15 07 5 2 10208 020201 696.500.000,00 696.500.000,00 0,00 0,00


Belanja modal15 07 5 2 30208 020201 86.350.000,00 86.350.000,00 0,00 0,00

08 Pembangunan Balai Penyuluh KB150208 020201 213.087.000,00 213.087.000,00 0,00 0,00

Belanja modal15 08 5 2 30208 020201 213.087.000,00 213.087.000,00 0,00 0,00

16 Program Pengembangan Pusat Pelayanan Informasi danKonseling KRR

0208 020201 358.000.000,00 358.000.000,00 0,00 0,00

01 Pendirian Pusat Pelayanan Informasi dan KonselingKRR

160208 020201 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10208 020201 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00


02 Pelatihan Tenaga Pendamping Kelompok Bina Keluarga160208 020201 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 02 5 2 10208 020201 25.500.000,00 25.500.000,00 0,00 0,00


04 Advokasi dan KIE tentang Kesehatan ReproduksiRemaja (KRR)

160208 020201 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10208 020201 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



18 Program Pengendalian Penduduk0208 020201 219.680.000,00 69.680.000,00 (150.000.000,00) (68,28)

01 Sosialisasi Sinkronisasi Kebijakan PengendalianPenduduk antara Propinsi dan Kabupaten

180208 020201 36.680.000,00 36.680.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10208 020201 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00


03 Peningkatan Pengelolaan Data dan Informasi ProgramKKBPK

180208 020201 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 03 5 2 10208 020201 13.800.000,00 13.800.000,00 0,00 0,00


05 Pendataan, Pengelolaan dan Pemanfaatan SistemInformasi Kependudukan dan Keluarga (SIDUGA)Berbasis IT

180208 020201 150.000.000,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)


19 Program Peran Serta Masyarakat dalam PelayananKB/KR yang Mandiri

0208 020201 3.940.400.000,00 3.940.400.000,00 0,00 0,00

04 Fasilitasi Pembinaan Operasional Petugas Lapangan danInstitusi Masyarakat

190208 020201 2.608.400.000,00 2.608.400.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 04 5 2 10208 020201 1.035.550.000,00 1.035.550.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



05 Pembinaan PPKBD dan Sub PPKBD190208 020201 1.332.000.000,00 1.332.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 05 5 2 10208 020201 11.100.000,00 11.100.000,00 0,00 0,00




11.000.000,00 0,09

Urusan

Organisasi

:

:

02.05

02.05.01

Lingkungan Hidup

Dinas Lingkungan Hidup



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



276.487.000,00 384.200.000,00 107.713.000,00 38,96


0,00 0,00 0,00 NaN




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10205 020501 11.135.744.006,00 9.984.744.006,00 (1.151.000.000,00) (10,34)

Jumlah Belanja Tidak Langsung11.135.744.006,00

9.984.744.006,00(1.151.000.000,00) (10,34)



0205 020501 1.641.698.800,00 1.761.698.800,00 120.000.000,00 7,31

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat010205 020501 1.000.000,00 11.000.000,00 10.000.000,00 1.000,0



010205 020501 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






010205 020501 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30205 020501 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00




010205 020501 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







Belanja modal01 17 5 2 30205 020501 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00






Belanja modal01 35 5 2 30205 020501 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0205 020501 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

03 Evaluasi dan Penyusunan Laporan Capaian020205 020501 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kinerja Perangkat Daerah

Belanja pegawai02 03 5 2 10205 020501 50.580.000,00 50.580.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengelolaan Persampahan0205 020501 15.117.447.500,00 16.426.900.000,00 1.309.452.500,00 8,66

01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat DalamPengelolaan Persampahan

150205 020501 1.473.500.000,00 1.473.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10205 020501 147.000.000,00 147.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal15 01 5 2 30205 020501 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

03 Penyusunan Kebijakan Kerjasama PengelolaanPersampahan

150205 020501 135.000.000,00 135.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 03 5 2 10205 020501 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


05 Penyediaan Sarana dan Prasarana PengelolaanPersampahan

150205 020501 2.432.547.500,00 2.558.000.000,00 125.452.500,00 5,16


Belanja modal15 05 5 2 30205 020501 1.912.543.500,00 1.792.791.000,00 (119.752.500,00) (6,26)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


06 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Sarana DanPrasarana Pengelolaan Persampahan

150205 020501 9.356.400.000,00 10.490.400.000,00 1.134.000.000,00 12,12

Belanja pegawai15 06 5 2 10205 020501 124.800.000,00 124.800.000,00 0,00 0,00


Belanja modal15 06 5 2 30205 020501 100.000.000,00 598.000.000,00 498.000.000,00 498,00

07 Penyusunan Kebijakan Kerjasama Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun (B3)

150205 020501 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


08 Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)

150205 020501 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 08 5 2 10205 020501 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00


09 Pengerukan dan Pengangkutaan Sampah di SaluranDrainase/Gorong-gorong

150205 020501 660.000.000,00 710.000.000,00 50.000.000,00 7,58


10 Koordinasi Pengelolaan Prokasih/Superkasih150205 020501 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 10 5 2 10205 020501 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal15 10 5 2 30205 020501 800.000.000,00 800.000.000,00 0,00 0,00

16 Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan0205 020501 2.343.480.000,00 2.343.480.000,00 0,00 0,00

01 Pengembangan Produksi Ramah Lingkungan160205 020501 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10205 020501 26.200.000,00 26.200.000,00 0,00 0,00


03 Pembangunan Tempat Pembuangan Benda Padat/Cairyang Menimbulkan Polusi

160205 020501 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


04 Pengkajian Dampak Lingkungan160205 020501 1.600.000.000,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10205 020501 9.800.000,00 9.800.000,00 0,00 0,00


05 Pengujian Emisi/Polusi Udara Akibat Aktivitas Industri160205 020501 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


06 Pengujian Udara Ambient160205 020501 43.480.000,00 43.480.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



08 Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan BidangLingkungan Hidup

160205 020501 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan0205 020501 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 0,00 0,00

02 Penanaman Pohon Sekitar Sumber Mata Air170205 020501 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00


03 Pembuatan DAM Penahan170205 020501 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00


04 Pelaksanaan Lomba BHB170205 020501 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 04 5 2 10205 020501 26.800.000,00 26.800.000,00 0,00 0,00


05 Pelaksanaan Lomba Desa/Kelurahan Berseri170205 020501 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 05 5 2 10205 020501 12.600.000,00 12.600.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


06 Pelaksanaan Lomba Sekolah Adiwiyata170205 020501 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 06 5 2 10205 020501 126.900.000,00 126.900.000,00 0,00 0,00


18 Program Rehabilitasi Hutan/Lahan0205 020501 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

01 Rehabilitasi Lahan/tanah Kritis180205 020501 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00


02 Agro Forestri180205 020501 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00


19 Program Pengembangan Laboratorium Lingkungan0205 020501 2.019.585.000,00 2.284.335.000,00 264.750.000,00 13,11

01 Peningkatan Kapasitas dan Kinerja Laboratorium190205 020501 1.534.585.000,00 1.799.335.000,00 264.750.000,00 17,25


Belanja modal19 01 5 2 30205 020501 1.467.081.800,00 1.728.441.800,00 261.360.000,00 17,81

02 Pengujian Kadar Polusi Limbah Padat dan Limbah Cair190205 020501 401.000.000,00 401.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 02 5 2 10205 020501 22.160.000,00 22.160.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



03 Akreditasi Laboratorium Lingkungan190205 020501 84.000.000,00 84.000.000,00 0,00 0,00



1.694.202.500,00 7,37


543.202.500,00 1,59

Urusan

Organisasi

:

:

02.06

02.06.01

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0,00 0,00 0,00 NaN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah 0,00 0,00 0,00 NaN

Jumlah Pendapatan Daerah 0,00 0,00 0,00 NaN



Belanja pegawai00 00 5 1 10206 020601 4.661.707.932,00 4.897.137.392,00 235.429.460,00 5,05



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0206 020601 3.006.559.600,00 4.186.541.850,00 1.179.982.250,00 39,25




010206 020601 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00









010206 020601 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010206 020601 150.000.000,00 1.190.294.500,00 1.040.294.500,00 693,53


Belanja modal01 09 5 2 30206 020601 150.000.000,00 1.180.294.500,00 1.030.294.500,00 686,86




010206 020601 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00








17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor010206 020601 70.000.000,00 63.000.000,00 (7.000.000,00) (10,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 17 5 2 30206 020601 70.000.000,00 63.000.000,00 (7.000.000,00) (10,00)


Belanja modal01 20 5 2 30206 020601 60.000.000,00 41.687.750,00 (18.312.250,00) (30,52)













1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 41 5 2 30206 020601 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0206 020601 160.000.000,00 144.800.000,00 (15.200.000,00) (9,50)


020206 020601 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10206 020601 48.360.000,00 48.360.000,00 0,00 0,00


04 Penyusunan Laporan Keuangan020206 020601 85.000.000,00 69.800.000,00 (15.200.000,00) (17,88)

Belanja pegawai02 04 5 2 10206 020601 48.360.000,00 48.160.000,00 (200.000,00) (0,41)


15 Program Penataan Administrasi Kependudukan0206 020601 3.227.321.000,00 3.758.906.000,00 531.585.000,00 16,47

01 Pelayanan KTP - Elektronik150206 020601 1.695.321.000,00 2.372.906.000,00 677.585.000,00 39,97


02 Pelayanan Kartu Keluarga150206 020601 750.000.000,00 654.000.000,00 (96.000.000,00) (12,80)

Belanja pegawai15 02 5 2 10206 020601 96.000.000,00 0,00 (96.000.000,00) (100,00)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Pelayanan Kartu Identitas Anak (KIA)150206 020601 277.000.000,00 277.000.000,00 0,00 0,00


05 Pelayanan Jemput Bola Perekaman KTP - Elektronik diKecamatan

150206 020601 105.000.000,00 55.000.000,00 (50.000.000,00) (47,62)


08 Pelayanan Surat Keterangan Pindah150206 020601 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 08 5 2 10206 020601 209.220.000,00 209.220.000,00 0,00 0,00


16 Program Pendataan dan Informasi Kependudukan0206 020601 1.040.000.000,00 1.040.000.000,00 0,00 0,00

01 Pengolahan Data Base Kependudukan160206 020601 475.000.000,00 475.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10206 020601 366.640.000,00 366.640.000,00 0,00 0,00


02 Pengembangan Aplikasi Pelaporan Penduduk160206 020601 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 02 5 2 10206 020601 35.280.000,00 35.280.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Pelatihan Operator SIAK Terpadu160206 020601 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10206 020601 12.455.000,00 12.455.000,00 0,00 0,00


07 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kependudukan160206 020601 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


08 Penyusunan Profil Perkembangan Kependudukan160206 020601 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Pelayanan Pencatatan Sipil0206 020601 1.860.000.000,00 1.908.783.000,00 48.783.000,00 2,62

01 Pelayanan Akta Kematian170206 020601 300.000.000,00 278.592.500,00 (21.407.500,00) (7,14)


02 Pelayanan Akta Kelahiran170206 020601 350.000.000,00 278.960.000,00 (71.040.000,00) (20,30)


03 Pelayanan Bayi Lahir Procot Pulang Bawa Akta/ AktaKelahiran

170206 020601 200.000.000,00 292.447.500,00 92.447.500,00 46,22



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Pemeliharaan Akta-akta Pencatatan Sipil170206 020601 401.408.000,00 450.191.000,00 48.783.000,00 12,15

Belanja pegawai17 04 5 2 10206 020601 123.408.000,00 85.860.000,00 (37.548.000,00) (30,43)


06 Pelayanan Status Kependudukan170206 020601 100.000.000,00 145.054.000,00 45.054.000,00 45,05


07 Sosialisasi Status Kependudukan170206 020601 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 07 5 2 10206 020601 13.600.000,00 13.600.000,00 0,00 0,00


08 Penataan Dokumen Akta - akta Pencatatan Sipil170206 020601 358.592.000,00 358.592.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 08 5 2 10206 020601 102.840.000,00 173.944.000,00 71.104.000,00 69,14


09 Pelayanan Keliling Pencatatan Sipil170206 020601 75.000.000,00 29.946.000,00 (45.054.000,00) (60,07)


18 Program Pemanfaatan Data dan Inovasi PelayananKependudukan

0206 020601 445.000.000,00 448.000.000,00 3.000.000,00 0,67


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Kerjasama dan Pameran Pembangunan BidangKependudukan

180206 020601 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 03 5 2 30206 020601 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

04 Pengembangan Inovasi Pelayanan AdministrasiKependudukan

180206 020601 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


05 Pemanfaatan Data Administrasi Kependudukan180206 020601 180.000.000,00 183.000.000,00 3.000.000,00 1,67


Jumlah Belanja Langsung 9.738.880.600,0011.487.030.850,00

1.748.150.250,00 17,95


1.983.579.710,00 13,77

Urusan

Organisasi

:

:

02.07

02.07.01

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10207 020701 3.163.001.403,00 3.273.279.727,00 110.278.324,00 3,49




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0207 020701 1.007.511.300,00 1.131.881.900,00 124.370.600,00 12,34

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat010207 020701 990.000,00 2.790.000,00 1.800.000,00 181,82

Belanja barang dan jasa01 01 5 2 20207 020701 990.000,00 2.790.000,00 1.800.000,00 181,82


010207 020701 109.000.000,00 109.000.000,00 0,00 0,00







010207 020701 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30207 020701 39.500.000,00 54.500.000,00 15.000.000,00 37,97


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





010207 020701 9.520.000,00 9.520.000,00 0,00 0,00









Belanja modal01 20 5 2 30207 020701 68.016.000,00 68.016.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




30 Pemeliharaan Mebeleur010207 020701 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00





Belanja modal01 35 5 2 30207 020701 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00




0207 020701 326.300.000,00 326.300.000,00 0,00 0,00


020207 020701 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10207 020701 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja pegawai02 04 5 2 10207 020701 9.200.000,00 9.200.000,00 0,00 0,00



020207 020701 149.300.000,00 149.300.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengembangan Lembaga Ekonomi Pedesaan0207 020701 490.000.000,00 285.654.700,00 (204.345.300,00) (41,70)

02 Pemberdayaan UPK Eks-PNPM150207 020701 50.000.000,00 23.979.500,00 (26.020.500,00) (52,04)

Belanja pegawai15 02 5 2 10207 020701 7.600.000,00 4.900.000,00 (2.700.000,00) (35,53)


03 Pelatihan Ketrampilan Manajemen Badan Usaha MilikDesa

150207 020701 210.000.000,00 161.675.200,00 (48.324.800,00) (23,01)

Belanja pegawai15 03 5 2 10207 020701 56.700.000,00 36.800.000,00 (19.900.000,00) (35,10)


04 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Badan UsahaMilik Desa

150207 020701 150.000.000,00 25.000.000,00 (125.000.000,00) (83,33)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


05 Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pasar Desa150207 020701 30.000.000,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)


08 Fasilitasi Kerjasama BUMDES dengan Pihak Ketiga150207 020701 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 08 5 2 10207 020701 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


16 Program Peningkatan Keberdayaan MasyarakatPerdesaan

0207 020701 1.250.200.000,00 1.612.944.600,00 362.744.600,00 29,01

01 Pelatihan Pengelolaan Administrasi LembagaKemasyarakatan

160207 020701 20.000.000,00 155.750.000,00 135.750.000,00 678,75

Belanja pegawai16 01 5 2 10207 020701 5.000.000,00 52.700.000,00 47.700.000,00 954,00


10 Peningkatan Kapasitas Posyandu160207 020701 148.200.000,00 148.200.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 10 5 2 10207 020701 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00


12 Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat160207 020701 152.000.000,00 352.000.000,00 200.000.000,00 131,58

Belanja pegawai16 12 5 2 10207 020701 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



14 Pelatihan dan Pemberdayaan Kelompok MasyarakatProduktif

160207 020701 90.000.000,00 73.245.000,00 (16.755.000,00) (18,62)

Belanja pegawai16 14 5 2 10207 020701 0,00 22.500.000,00 22.500.000,00


16 Monitoring, Evaluasi Dan Pelaporan160207 020701 100.000.000,00 290.000.000,00 190.000.000,00 190,00

Belanja pegawai16 16 5 2 10207 020701 22.400.000,00 34.100.000,00 11.700.000,00 52,23


17 Jambore Kader Lembaga Kemasyarakatan160207 020701 400.000.000,00 264.250.000,00 (135.750.000,00) (33,94)

Belanja pegawai16 17 5 2 10207 020701 54.350.000,00 54.350.000,00 0,00 0,00


18 Pemantapan Kinerja Dasa Wisma160207 020701 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 18 5 2 10207 020701 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


21 Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga KemasyarakatanBidang Kesejahteraan

160207 020701 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Keluarga


22 Pelatihan Ketrampilan Kesejahteraan Keluarga160207 020701 110.000.000,00 99.499.600,00 (10.500.400,00) (9,55)

Belanja pegawai16 22 5 2 10207 020701 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Pemanfaatan Sumberdaya Alam dan TeknologiTepat Guna

0207 020701 300.000.000,00 249.000.000,00 (51.000.000,00) (17,00)

03 Fasilitasi Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam diPerdesaan

170207 020701 300.000.000,00 249.000.000,00 (51.000.000,00) (17,00)


18 Program Peningkatan Kualitas PenyelenggaranPemerintahan Desa

0207 020701 1.322.492.400,00 1.463.522.500,00 141.030.100,00 10,66

01 Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan PembangunanDesa

180207 020701 60.000.000,00 38.561.700,00 (21.438.300,00) (35,73)


02 Pemeliharaan dan Penerapan Sistem MonitoringPelaksanaan Pembangunan Fisik di Desa (E-MonitoringSistem)

180207 020701 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


06 Fasilitasi Penyusunan Dokumen PerencanaanPembangunan Desa

180207 020701 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00


09 Pelatihan Manajemen Keuangan Desa180207 020701 152.709.100,00 148.958.500,00 (3.750.600,00) (2,46)

Belanja pegawai18 09 5 2 10207 020701 1.050.000,00 1.050.000,00 0,00 0,00


10 Pelatihan Aparatur Pemerintahan Desa dalam BidangManajemen Aset Desa

180207 020701 147.221.600,00 142.892.200,00 (4.329.400,00) (2,94)


12 Monitoring, Evaluasi Alokasi Dana Desa dan DanaDesa (ADD/DD)

180207 020701 481.455.700,00 471.455.700,00 (10.000.000,00) (2,08)

Belanja pegawai18 12 5 2 10207 020701 280.750.000,00 280.750.000,00 0,00 0,00


14 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PengelolaanKeuangan Desa (e-VB)

180207 020701 0,00 28.755.000,00 28.755.000,00


Belanja modal18 14 5 2 30207 020701 0,00 23.755.000,00 23.755.000,00

20 Penyelenggaraan Lomba Program Smart180207 020701 181.106.000,00 281.106.000,00 100.000.000,00 55,22


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kampung

Belanja pegawai18 20 5 2 10207 020701 17.500.000,00 25.000.000,00 7.500.000,00 42,86


21 Fasilitasi dan Pengembangan Desa Berbasis IT180207 020701 20.000.000,00 71.793.400,00 51.793.400,00 258,97


Belanja modal18 21 5 2 30207 020701 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

22 Fasilitasi dan Pengembangan Kapasitas PendampingDesa

180207 020701 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

02.09

02.09.01

Perhubungan

Dinas Perhubungan



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Hasil Pajak Daerah00 00 4 1 10209 020901 Berdasarkan : Undang-Undang Nomor 28 TentangPajak Daerah dan RetribusiDaerah.Berdasarkan:Perda No. 2Tahun 2011 tentang PajakDaerah

89.367.753.000,00 0,00 (89.367.753.000,00) (100,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



38.202.502.000,00 27.185.776.233,00 (11.016.725.767,00) (28,84)


0,00 0,00 0,00 NaN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah127.570.255.000,00 27.185.776.233,00 (100.384.478.767,00) (78,69)

Jumlah Pendapatan Daerah127.570.255.000,00 27.185.776.233,00 (100.384.478.767,00) (78,69)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10209 020901 11.449.720.100,00 10.649.351.100,00 (800.369.000,00) (6,99)


(800.369.000,00) (6,99)



0209 020901 3.487.572.400,00 3.574.022.400,00 86.450.000,00 2,48

01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat010209 020901 2.000.000,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00



010209 020901 500.000.000,00 400.000.000,00 (100.000.000,00) (20,00)




06 Penyediaan Alat Tulis Kantor010209 020901 37.958.400,00 42.158.400,00 4.200.000,00 11,06


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






010209 020901 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30209 020901 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00




010209 020901 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







Belanja modal01 17 5 2 30209 020901 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00


Belanja modal01 23 5 2 30209 020901 175.000.000,00 295.000.000,00 120.000.000,00 68,57





39 Pengadaan Pakaian Dinas010209 020901 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0209 020901 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


020209 020901 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10209 020901 42.000.000,00 42.000.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10209 020901 46.100.000,00 46.100.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengembangan Transportasi Laut0209 020901 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

07 Monitoring dan Evaluasi150209 020901 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 07 5 2 10209 020901 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Pembangunan Prasarana dan FasilitasPerhubungan

0209 020901 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

09 Penyusunan Dokumen Perencanaan Manajemen danRekayasa Lalu Lintas

170209 020901 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


11 Pengembangan dan Pembangunan Website dan SistemInformasi Manajemen di Bidang Perhubungan

170209 020901 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 11 5 2 10209 020901 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00


18 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan0209 020901 1.530.000.000,00 1.530.000.000,00 0,00 0,00

01 Kegiatan Penyuluhan bagi Para Sopir/juru Mudi untukPeningkatan Keselamatan Penumpang

180209 020901 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10209 020901 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00


10 Kegiatan Penciptaan Pelayanan Cepat, Tepat, Murahdan Mudah

180209 020901 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00


14 Sosialisasi/penyuluhan Ketertiban Lalu Lintas danAngkutan

180209 020901 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


15 Kegiatan Pemilihan dan Pemberian PenghargaanSopir/juru Mudi/awak Kendaraan Angkutan UmumTeladan

180209 020901 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai18 15 5 2 10209 020901 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00


18 Optimalisasi Kinerja dan Pelayanan Jasa AngkutanUmum

180209 020901 1.320.000.000,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 18 5 2 10209 020901 61.184.000,00 61.184.000,00 0,00 0,00


19 Program Peningkatan Kelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor

0209 020901 815.000.000,00 825.395.000,00 10.395.000,00 1,28

03 Pelaksanaan Uji Petik Kendaraan Bermotor190209 020901 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 03 5 2 10209 020901 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


04 Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Bermotor190209 020901 785.000.000,00 795.395.000,00 10.395.000,00 1,32


Belanja modal19 04 5 2 30209 020901 110.730.000,00 110.730.000,00 0,00 0,00

20 Program Pengawasan dan Pengaturan Lalu LintasAngkutan Jalan

0209 020901 3.750.000.000,00 3.741.497.500,00 (8.502.500,00) (0,23)

01 Penyelenggaraan Parkir di Tepi Jalan Umum200209 020901 3.450.000.000,00 3.496.272.500,00 46.272.500,00 1,34


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



02 Pemanduan Kunjungan Kerja Pejabat Daerah danPejabat Negara

200209 020901 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 02 5 2 10209 020901 8.928.000,00 8.928.000,00 0,00 0,00


03 Pengendalian Lalu Lintas Kegiatan di Jalan Raya200209 020901 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 03 5 2 10209 020901 49.440.000,00 49.440.000,00 0,00 0,00


04 Penyelenggaraan Operasi Bersama Tertib Lalu Lintas200209 020901 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 04 5 2 10209 020901 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00


05 Pelaksanaan Kegiatan Penghargaan Wahana TataNugraha

200209 020901 75.000.000,00 20.225.000,00 (54.775.000,00) (73,03)


21 Program Pembangunan Sarana Dan PrasaranaPerhubungan

0209 020901 200.000.000,00 69.775.000,00 (130.225.000,00) (65,11)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Penyediaan Fasilitas Lalu Lintas dan Angkutan Jalan210209 020901 0,00 69.775.000,00 69.775.000,00

Belanja modal21 04 5 2 30209 020901 0,00 69.775.000,00 69.775.000,00

05 Penyediaan Sarana dan Prasarana Perhubungan210209 020901 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

Belanja modal21 05 5 2 30209 020901 200.000.000,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

22 Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas0209 020901 575.000.000,00 775.000.000,00 200.000.000,00 34,78

01 Pengadaan Rambu-rambu Lalu Lintas220209 020901 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00

Belanja modal22 01 5 2 30209 020901 200.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00

02 Pengadaan Marka Jalan220209 020901 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal22 02 5 2 30209 020901 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

08 Pengadaan Dan Pemasangan Area Traffic ControlSystem (ATCS) Dan Intelegent Transport System (ITS)

220209 020901 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal22 08 5 2 30209 020901 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

23 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

0209 020901 715.000.000,00 525.000.000,00 (190.000.000,00) (26,57)

01 Rehabilitasi/pemeliharaan Sarana Alat PengujianKendaraan Bermotor

230209 020901 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



02 Rehabilitasi/pemeliharaan Prasarana Balai PengujianKendaraan Bermotor

230209 020901 190.000.000,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00)


04 Rehabilitasi/pemeliharaan Terminal/pelabuhan230209 020901 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal23 04 5 2 30209 020901 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00

05 Rehabilitasi/pemeliharaan Fasilitas Lalu Lintas danAngkutan Jalan

230209 020901 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00


24 Program Pengelolaan LPJU0209 020901 38.514.448.000,00 40.148.175.500,00 1.633.727.500,00 4,24

01 Perencanaan Kebutuhan LPJU240209 020901 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


02 Pengadaan LPJU240209 020901 7.014.448.000,00 8.298.175.500,00 1.283.727.500,00 18,30

Belanja modal24 02 5 2 30209 020901 7.014.448.000,00 8.298.175.500,00 1.283.727.500,00 18,30

03 Pemeliharaan LPJU240209 020901 5.200.000.000,00 5.650.000.000,00 450.000.000,00 8,65


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



04 Penyediaan Jasa Listrik LPJU240209 020901 26.000.000.000,00 26.000.000.000,00 0,00 0,00


05 Monitoring dan Evaluasi240209 020901 200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)


Belanja modal24 05 5 2 30209 020901 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)


1.601.845.000,00 3,21


801.476.000,00 1,31

Urusan

Organisasi

:

:

02.10

02.10.01

Komunikasi dan Informatika

Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 NaN




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10210 021001 2.409.125.515,00 2.525.284.391,00 116.158.876,00 4,82




0210 021001 2.182.603.700,00 3.132.603.700,00 950.000.000,00 43,53




010210 021001 392.000.000,00 396.500.000,00 4.500.000,00 1,15






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






010210 021001 30.000.000,00 92.000.000,00 62.000.000,00 206,67


Belanja modal01 08 5 2 30210 021001 0,00 62.000.000,00 62.000.000,00


Belanja modal01 09 5 2 30210 021001 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 10 5 2 30210 021001 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


010210 021001 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor010210 021001 80.000.000,00 255.000.000,00 175.000.000,00 218,75

Belanja modal01 17 5 2 30210 021001 80.000.000,00 255.000.000,00 175.000.000,00 218,75


Belanja modal01 20 5 2 30210 021001 90.000.000,00 240.000.000,00 150.000.000,00 166,67







1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor010210 021001 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00

Belanja modal01 35 5 2 30210 021001 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00

38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor010210 021001 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00



Belanja modal01 41 5 2 30210 021001 200.000.000,00 275.000.000,00 75.000.000,00 37,50

42 Pembangunan Landscape/Taman kantor010210 021001 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 42 5 2 30210 021001 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0210 021001 115.000.000,00 115.000.000,00 0,00 0,00


020210 021001 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10210 021001 26.880.000,00 26.880.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai02 04 5 2 10210 021001 52.640.000,00 52.640.000,00 0,00 0,00



020210 021001 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 06 5 2 10210 021001 21.440.000,00 21.440.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengembangan Komunikasi, Informasi, danMedia Massa

0210 021001 2.100.000.000,00 2.180.000.000,00 80.000.000,00 3,81

01 Pembinaan dan Pengembangan Sumber DayaKomunikasi dan Informasi

150210 021001 410.000.000,00 641.402.000,00 231.402.000,00 56,44

Belanja pegawai15 01 5 2 10210 021001 35.250.000,00 48.900.000,00 13.650.000,00 38,72


Belanja modal15 01 5 2 30210 021001 26.541.000,00 176.541.000,00 150.000.000,00 565,16

03 Pengadaan Alat Studio dan Komunikasi150210 021001 356.000.000,00 356.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 03 5 2 10210 021001 5.040.000,00 5.040.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal15 03 5 2 30210 021001 349.915.800,00 349.915.800,00 0,00 0,00

06 Pengembangan Media Elektronika150210 021001 1.284.000.000,00 1.132.598.000,00 (151.402.000,00) (11,79)

Belanja pegawai15 06 5 2 10210 021001 26.184.000,00 26.284.000,00 100.000,00 0,38


Belanja modal15 06 5 2 30210 021001 355.278.500,00 79.451.000,00 (275.827.500,00) (77,64)

09 Pendataan, Pengawasan, dan Pengendalian MenaraTelekomunikasi

150210 021001 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


16 Program Pengembangan dan Penyebaran InformasiPemerintah Daerah

0210 021001 1.725.000.000,00 2.240.000.000,00 515.000.000,00 29,86

02 Penyebarluasan Informasi Penyelenggaraan PemerintahDaerah

160210 021001 450.000.000,00 550.000.000,00 100.000.000,00 22,22


Belanja modal16 02 5 2 30210 021001 18.619.700,00 37.045.460,00 18.425.760,00 98,96

03 Penyebarluasan Informasi yang Bersifat PenyuluhanBagi Masyarakat

160210 021001 200.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00

Belanja pegawai16 03 5 2 10210 021001 10.200.000,00 20.200.000,00 10.000.000,00 98,04


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



04 Penyebarluasan Informasi Potensi Wilayah160210 021001 400.000.000,00 495.000.000,00 95.000.000,00 23,75


Belanja modal16 04 5 2 30210 021001 27.527.200,00 27.527.200,00 0,00 0,00

07 Jumlah Pembangunan Media Promosi160210 021001 275.000.000,00 470.000.000,00 195.000.000,00 70,91


Belanja modal16 07 5 2 30210 021001 234.000.000,00 396.687.180,00 162.687.180,00 69,52

17 Kegiatan Pelayanan Informasi Publik160210 021001 300.000.000,00 375.000.000,00 75.000.000,00 25,00

Belanja pegawai16 17 5 2 10210 021001 163.000.000,00 232.000.000,00 69.000.000,00 42,33


Belanja modal16 17 5 2 30210 021001 18.639.700,00 18.639.700,00 0,00 0,00

18 Pengembangan dan Pembinaan Kemitraan denganLembaga Komunikasi Sosial

160210 021001 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal16 18 5 2 30210 021001 15.515.600,00 0,00 (15.515.600,00) (100,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


17 Program Pengembangan dan Pengelolaan TeknologiInformatika

0210 021001 6.703.000.000,00 9.049.000.000,00 2.346.000.000,00 35,00

02 Fasilitasi Pemanfaatan Data Center170210 021001 950.000.000,00 2.950.000.000,00 2.000.000.000,00 210,53

Belanja modal17 02 5 2 30210 021001 950.000.000,00 2.950.000.000,00 2.000.000.000,00 210,53

04 Pengembangan Infrastruktur Jaringan TIK170210 021001 900.000.000,00 975.000.000,00 75.000.000,00 8,33


Belanja modal17 04 5 2 30210 021001 825.000.000,00 825.000.000,00 0,00 0,00

05 Pengendalian Bandwith dan Monitoring Jaringan TIK170210 021001 4.653.000.000,00 4.400.000.000,00 (253.000.000,00) (5,44)

Belanja pegawai17 05 5 2 10210 021001 127.000.000,00 127.000.000,00 0,00 0,00


06 Pemeliharaan Jaringan TIK dan Perangkat Keras170210 021001 200.000.000,00 724.000.000,00 524.000.000,00 262,00


Belanja modal17 06 5 2 30210 021001 0,00 81.294.000,00 81.294.000,00

18 Program Tatakelola Pengembangan e-Government0210 021001 1.900.000.000,00 2.199.000.000,00 299.000.000,00 15,74

01 Kegiatan Pengembangan Sumber Daya Tik180210 021001 320.000.000,00 250.000.000,00 (70.000.000,00) (21,88)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal18 01 5 2 30210 021001 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 Kegiatan Pengelolaan Data E-government180210 021001 680.000.000,00 1.049.000.000,00 369.000.000,00 54,26


Belanja modal18 02 5 2 30210 021001 300.000.000,00 469.000.000,00 169.000.000,00 56,33

04 Monitoring dan Evaluasi180210 021001 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 04 5 2 10210 021001 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengembangan Data/ Informasi/ StatistikDaerah

0214 021001 1.684.500.000,00 1.714.900.000,00 30.400.000,00 1,80

01 Penyusunan Daerah Dalam Angka150214 021001 126.500.000,00 120.200.000,00 (6.300.000,00) (4,98)

Belanja pegawai15 01 5 2 10214 021001 10.500.000,00 0,00 (10.500.000,00) (100,00)


06 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat150214 021001 212.000.000,00 212.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



07 Penyusunan Indeks Pembangunan Masyarakat150214 021001 186.500.000,00 186.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 07 5 2 10214 021001 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


13 Penyusunan dan Pengumpulan Data dan StatistikDaerah

150214 021001 275.500.000,00 266.200.000,00 (9.300.000,00) (3,38)

Belanja pegawai15 13 5 2 10214 021001 32.000.000,00 21.500.000,00 (10.500.000,00) (32,81)


14 Penyusunan dan Pengumpulan Data PDRB150214 021001 62.000.000,00 62.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 14 5 2 10214 021001 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


16 Fasilitasi Pengumpulan Data dan Statistik Daerah150214 021001 822.000.000,00 868.000.000,00 46.000.000,00 5,60

Belanja pegawai15 16 5 2 10214 021001 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal15 16 5 2 30214 021001 20.000.000,00 43.000.000,00 23.000.000,00 115,00

15 Program Pengamanan Informasi Daerah0215 021001 486.500.000,00 1.116.100.000,00 629.600.000,00 129,41

01 Penyusunan Peraturan Informasi Berklasifikasi150215 021001 39.500.000,00 113.000.000,00 73.500.000,00 186,08

Belanja pegawai15 01 5 2 10215 021001 18.000.000,00 13.000.000,00 (5.000.000,00) (27,78)


02 Pengelolaan Informasi Berkalarifikasi150215 021001 102.000.000,00 92.000.000,00 (10.000.000,00) (9,80)

Belanja pegawai15 02 5 2 10215 021001 14.000.000,00 14.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal15 02 5 2 30215 021001 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

04 Pengadaan, Pemeliharaan dan Perbaikan PeralatanSandi

150215 021001 177.000.000,00 308.300.000,00 131.300.000,00 74,18

Belanja pegawai15 04 5 2 10215 021001 14.000.000,00 7.000.000,00 (7.000.000,00) (50,00)


Belanja modal15 04 5 2 30215 021001 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


05 Pengembangan Jaring Komunikasi Sandi150215 021001 45.000.000,00 215.300.000,00 170.300.000,00 378,44

Belanja pegawai15 05 5 2 10215 021001 15.000.000,00 24.000.000,00 9.000.000,00 60,00


06 Pengamanan Aset/ Instalasi Vital dan InformasiElektronik

150215 021001 123.000.000,00 387.500.000,00 264.500.000,00 215,04

Belanja pegawai15 06 5 2 10215 021001 16.000.000,00 0,00 (16.000.000,00) (100,00)



4.850.000.000,00 28,70


4.966.158.876,00 25,72

Urusan

Organisasi

:

:

02.11

02.11.01

Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



8.303.000,00 8.303.000,00 0,00 0,00





Belanja pegawai00 00 5 1 10211 021101 2.426.288.072,00 2.710.346.781,00 284.058.709,00 11,71



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0211 021101 2.148.206.300,00 2.148.206.300,00 0,00 0,00




010211 021101 210.000.000,00 217.000.000,00 7.000.000,00 3,33









010211 021101 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 09 5 2 30211 021101 91.000.000,00 112.276.000,00 21.276.000,00 23,38



Belanja modal01 10 5 2 30211 021101 10.004.600,00 8.399.000,00 (1.605.600,00) (16,05)








Belanja modal01 17 5 2 30211 021101 89.000.000,00 66.400.000,00 (22.600.000,00) (25,39)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 20 5 2 30211 021101 50.000.000,00 73.829.600,00 23.829.600,00 47,66






Belanja modal01 42 5 2 30211 021101 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0211 021101 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00




020211 021101 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10211 021101 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai02 04 5 2 10211 021101 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00


15 Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi0211 021101 1.297.424.200,00 1.297.424.200,00 0,00 0,00

01 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Koperasi150211 021101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


02 Pembangunan Sistem Informasi Perkoperasian150211 021101 202.424.200,00 202.424.200,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 02 5 2 10211 021101 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00


04 Pengawasan Koperasi150211 021101 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 04 5 2 10211 021101 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


06 Penilaian dan Penghargaan Koperasi Berprestasi150211 021101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 06 5 2 10211 021101 11.500.000,00 11.500.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


07 Peningkatan Kelembagaan Koperasi150211 021101 570.000.000,00 570.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 07 5 2 10211 021101 84.400.000,00 84.400.000,00 0,00 0,00


08 Revitalisasi Koperasi150211 021101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 08 5 2 10211 021101 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


09 Pemahaman Prinsip-Prinsip Perkoperasian150211 021101 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 09 5 2 10211 021101 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


16 Program Pengembangan Usaha Koperasi0211 021101 1.143.190.650,00 1.143.190.650,00 0,00 0,00

01 Penilaian Kesehatan Koperasi160211 021101 99.440.000,00 99.440.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10211 021101 22.000.000,00 22.000.000,00 0,00 0,00


02 Pelatihan Manajemen Usaha Simpan Pinjam160211 021101 105.897.850,00 105.897.850,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai16 02 5 2 10211 021101 35.345.600,00 35.345.600,00 0,00 0,00


03 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Usaha SimpanPinjam

160211 021101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 03 5 2 10211 021101 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00


04 Fasilitasi Permodalan Usaha Simpan Pinjam160211 021101 72.857.100,00 72.857.100,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10211 021101 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


05 Temu Usaha bagi Pelaku Perkoperasian160211 021101 145.005.800,00 145.005.800,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 05 5 2 10211 021101 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


06 Pengembangan Toko Ritel Modern Koperasi160211 021101 97.978.300,00 97.978.300,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 06 5 2 10211 021101 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


07 Fasilitasi Promosi Hasil Usaha Koperasi160211 021101 222.011.600,00 222.011.600,00 0,00 0,00


08 Fasilitasi Pengembangan Usaha Sektor Riil Koperasi160211 021101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 08 5 2 10211 021101 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Penumbuhan Wirausaha Baru0211 021101 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00

01 Penyelenggaraan Pelatihan Kewirausahaan170211 021101 56.000.000,00 56.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 01 5 2 10211 021101 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


18 Program Pembinaan Lingkungan Sosial Lingkup UsahaMikro

0211 021101 1.745.035.300,00 1.945.035.300,00 200.000.000,00 11,46

01 Pembinaan dan Pelatihan Keterampilan Kerja bagiTenaga Kerja dan Masyarakat

180211 021101 1.745.035.300,00 1.945.035.300,00 200.000.000,00 11,46

Belanja pegawai18 01 5 2 10211 021101 290.000.000,00 337.500.000,00 47.500.000,00 16,38


19 Program Peningkatan dan Pengembangan0211 021101 2.553.094.000,00 2.557.987.900,00 4.893.900,00 0,19


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Usaha Mikro

01 Peningkatan Kualitas, Kompetensi dan Manajerial SDMUsaha Mikro

190211 021101 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 01 5 2 10211 021101 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00


03 Fasilitasi Promosi Hasil Produksi Usaha Mikro190211 021101 1.976.094.000,00 1.976.294.000,00 200.000,00 0,01

Belanja barang dan jasa19 03 5 2 20211 021101 1.976.094.000,00 1.976.294.000,00 200.000,00 0,01

05 Pengembangan Sarana Pemasaran Hasil Produksi UsahaMikro

190211 021101 343.000.000,00 465.693.900,00 122.693.900,00 35,77


06 Penguatan Fasilitasi Pendampingan dan KonsultasiUsaha Mikro

190211 021101 54.000.000,00 36.000.000,00 (18.000.000,00) (33,33)

Belanja pegawai19 06 5 2 10211 021101 51.000.000,00 33.000.000,00 (18.000.000,00) (35,29)


07 Pemetaan dan Penyusunan Potensi UMKM190211 021101 100.000.000,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




488.952.609,00 4,29

Urusan

Organisasi

:

:

02.12

02.12.01

Penanaman Modal

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





7.778.316.000,00 0,00 (7.778.316.000,00) (100,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



3.283.225.000,00 3.283.225.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 NaN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah11.061.541.000,00

3.283.225.000,00(7.778.316.000,00) (70,32)

Jumlah Pendapatan Daerah11.061.541.000,00

3.283.225.000,00(7.778.316.000,00) (70,32)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10212 021201 3.597.568.487,00 3.662.508.745,00 64.940.258,00 1,81




0212 021201 2.745.450.000,00 6.905.450.000,00 4.160.000.000,00 151,52




010212 021201 160.000.000,00 164.500.000,00 4.500.000,00 2,81






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






010212 021201 125.000.000,00 136.500.000,00 11.500.000,00 9,20




Belanja modal01 10 5 2 30212 021201 45.000.000,00 95.000.000,00 50.000.000,00 111,11


010212 021201 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00







1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 17 5 2 30212 021201 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

20 Pengadaan Mebeleur010212 021201 125.000.000,00 2.635.000.000,00 2.510.000.000,00 2.008,0

Belanja modal01 20 5 2 30212 021201 125.000.000,00 2.635.000.000,00 2.510.000.000,00 2.008,00



27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor010212 021201 80.000.000,00 141.000.000,00 61.000.000,00 76,25


35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor010212 021201 260.000.000,00 1.550.000.000,00 1.290.000.000,00 496,15


Belanja modal01 35 5 2 30212 021201 260.000.000,00 1.300.000.000,00 1.040.000.000,00 400,00

38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor010212 021201 200.000.000,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0212 021201 205.000.000,00 205.000.000,00 0,00 0,00


Belanja pegawai02 01 5 2 10212 021201 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00



020212 021201 45.000.000,00 45.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10212 021201 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10212 021201 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00



020212 021201 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengembangan Data, Informasi dan0212 021201 429.250.000,00 629.250.000,00 200.000.000,00 46,59


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Pengendalian Penanaman Modal

01 Pengembangan Sistem Informasi Penanaman Modal150212 021201 150.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 133,33

Belanja modal15 01 5 2 30212 021201 150.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 133,33

02 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan PelaksanaanPenanaman Modal

150212 021201 279.250.000,00 279.250.000,00 0,00 0,00


16 Program Penguatan Kebijakan dan Peningkatan PromosiPenanaman Modal

0212 021201 664.759.800,00 504.759.800,00 (160.000.000,00) (24,07)

01 Penyusunan Profil Penanaman Modal160212 021201 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


03 Penyusunan Masterplan Pengembangan PenanamanModal

160212 021201 149.759.800,00 149.759.800,00 0,00 0,00


04 Penyelenggaraan Pameran Investasi160212 021201 365.000.000,00 205.000.000,00 (160.000.000,00) (43,84)


17 Program Pelayanan Penanaman Modal0212 021201 4.171.500.000,00 4.106.500.000,00 (65.000.000,00) (1,56)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


01 Penyelenggaraan Survey Kepuasan PelayananPenanaman Modal

170212 021201 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


02 Sinkronisasi Instrumen Perijinan170212 021201 665.000.000,00 665.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 02 5 2 10212 021201 650.000.000,00 650.000.000,00 0,00 0,00


03 Fasilitasi Layanan Publik Terpadu170212 021201 3.456.500.000,00 3.391.500.000,00 (65.000.000,00) (1,88)

Belanja pegawai17 03 5 2 10212 021201 1.400.000.000,00 1.400.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal17 03 5 2 30212 021201 156.550.000,00 256.550.000,00 100.000.000,00 63,88


4.135.000.000,00 50,33


4.199.940.258,00 35,55

Urusan

Organisasi

:

:

02.13

02.13.01

Kepemudaan dan Olah Raga

Dinas Pemuda dan Olah Raga



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



363.263.000,00 363.263.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 NaN




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10213 021301 2.453.617.775,00 2.856.705.143,00 403.087.368,00 16,43




0213 021301 1.578.101.100,00 1.578.101.100,00 0,00 0,00




010213 021301 200.000.000,00 260.000.000,00 60.000.000,00 30,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






010213 021301 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30213 021301 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00




010213 021301 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6

















1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0213 021301 204.000.000,00 404.000.000,00 200.000.000,00 98,04


Belanja pegawai02 01 5 2 10213 021301 33.444.000,00 33.444.000,00 0,00 0,00


02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen020213 021301 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Belanja modal02 02 5 2 30213 021301 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


020213 021301 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10213 021301 29.880.000,00 29.880.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10213 021301 28.656.000,00 28.656.000,00 0,00 0,00



020213 021301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


15 Program Peningkatan Upaya PenumbuhanKewirausahaan dan Kecakapan Hidup Pemuda

0213 021301 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

01 Pelatihan Kewirausahaan bagi KWP/KUPP150213 021301 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10213 021301 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00


16 Program Pembinaan Lingkungan Sosial LingkupKepemudaan

0213 021301 1.717.000.000,00 2.339.908.762,00 622.908.762,00 36,28

01 Pembinaan Kemampuan dan Keterampilan Kerja bagiTenaga Kerja dan Masyarakat

160213 021301 80.000.000,00 298.951.000,00 218.951.000,00 273,69

Belanja pegawai16 01 5 2 10213 021301 10.000.000,00 40.000.000,00 30.000.000,00 300,00



160213 021301 1.637.000.000,00 2.040.957.762,00 403.957.762,00 24,68

Belanja pegawai16 03 5 2 10213 021301 258.000.000,00 324.000.000,00 66.000.000,00 25,58


18 Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan0213 021301 1.238.000.000,00 1.338.000.000,00 100.000.000,00 8,08

03 Pembinaan dan Pelatihan Paskibraka180213 021301 760.000.000,00 760.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai18 03 5 2 10213 021301 77.000.000,00 77.000.000,00 0,00 0,00


05 Monitoring dan Evaluasi Kepemudaan180213 021301 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00


06 Jambore Pemuda Indonesia Daerah180213 021301 78.000.000,00 78.000.000,00 0,00 0,00


07 Peningkatan Karakter Kebangsaan Pemuda180213 021301 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 07 5 2 10213 021301 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


19 Program Pembinaan Kepramukaan0213 021301 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00

01 Pembinaan Kelembagaan Pramuka190213 021301 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 01 5 2 10213 021301 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


20 Program Pembinaan dan Penyelenggaraan KompetisiOlahraga

0213 021301 950.000.000,00 1.025.000.000,00 75.000.000,00 7,89


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Penyelenggaraan Liga Voli200213 021301 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 04 5 2 10213 021301 36.050.000,00 36.050.000,00 0,00 0,00


05 Penyelenggaraan Liga Sepakbola Pelajar200213 021301 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 05 5 2 10213 021301 23.900.000,00 23.900.000,00 0,00 0,00


11 Pemberian Penghargaan bagi Atlet Berprestasi200213 021301 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


14 Penyelenggaraan kompetisi/kejuaraan olahraga prestasilainnya

200213 021301 550.000.000,00 625.000.000,00 75.000.000,00 13,64

Belanja pegawai20 14 5 2 10213 021301 116.900.000,00 121.900.000,00 5.000.000,00 4,28


21 Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga0213 021301 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 Pembinaan Olahragawan Berbakat (Coaching Clinic)210213 021301 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 02 5 2 10213 021301 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



22 Program Pengembangan Olahraga Rekreasi0213 021301 7.349.680.000,00 7.349.680.000,00 0,00 0,00

01 Penyelenggaraan ITDBI220213 021301 5.649.680.000,00 5.649.680.000,00 0,00 0,00


05 Penyelenggaraan International Ijen Green And TrailRun

220213 021301 550.000.000,00 550.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai22 05 5 2 10213 021301 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00


06 Penyelenggaraan Car Freeday220213 021301 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


10 Penyelenggaraan Gerak Jalan Tradisional220213 021301 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai22 10 5 2 10213 021301 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


12 Pengembangan Senam Massal220213 021301 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai22 12 5 2 10213 021301 29.500.000,00 29.500.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



13 Penyelenggaraan Olahraga Rekreasi Lainnya220213 021301 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00


23 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga0213 021301 1.183.000.000,00 3.183.000.000,00 2.000.000.000,00 169,06

01 Pemeliharaan Stadion Diponegoro230213 021301 285.000.000,00 500.000.000,00 215.000.000,00 75,44


02 Pemeliharaan Gelanggang Olahraga (GOR)230213 021301 568.000.000,00 2.253.000.000,00 1.685.000.000,00 296,65

Belanja barang dan jasa23 02 5 2 20213 021301 518.000.000,00 1.798.000.000,00 1.280.000.000,00 247,10

Belanja modal23 02 5 2 30213 021301 50.000.000,00 455.000.000,00 405.000.000,00 810,00

03 Pemeliharaan Sirkuit BMX Muncar230213 021301 230.000.000,00 330.000.000,00 100.000.000,00 43,48


Belanja modal23 03 5 2 30213 021301 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

04 Pembangunan Sarana Prasarana Olahraga230213 021301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal23 04 5 2 30213 021301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



2.997.908.762,00 19,77


3.400.996.130,00 19,31

Urusan

Organisasi

:

:

02.16

02.16.01

Kebudayaan

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





52.027.434.800,00 0,00 (52.027.434.800,00) (100,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



2.852.883.500,00 2.106.270.391,50 (746.613.108,50) (26,17)


621.505.000,00 686.790.224,00 65.285.224,00 10,50


2.793.060.615,50(52.708.762.684,50) (94,97)


2.793.060.615,50(52.708.762.684,50) (94,97)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10216 021601 6.070.169.239,00 6.122.462.692,00 52.293.453,00 0,86




0216 021601 3.222.124.050,00 4.078.874.050,00 856.750.000,00 26,59




010216 021601 400.000.000,00 355.000.000,00 (45.000.000,00) (11,25)


05 Penyediaan Jasa Perkantoran010216 021601 162.000.000,00 153.750.000,00 (8.250.000,00) (5,09)




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






010216 021601 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30216 021601 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 10 5 2 30216 021601 250.000.000,00 450.000.000,00 200.000.000,00 80,00


010216 021601 30.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67


Belanja modal01 11 5 2 30216 021601 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah010216 021601 780.000.000,00 1.290.000.000,00 510.000.000,00 65,38



Belanja modal01 17 5 2 30216 021601 101.682.650,00 101.682.650,00 0,00 0,00


Belanja modal01 20 5 2 30216 021601 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00







1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






Belanja modal01 35 5 2 30216 021601 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00




0216 021601 200.000.000,00 405.000.000,00 205.000.000,00 102,50

02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen020216 021601 100.000.000,00 295.000.000,00 195.000.000,00 195,00


Belanja modal02 02 5 2 30216 021601 58.000.000,00 253.000.000,00 195.000.000,00 336,21


020216 021601 100.000.000,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10216 021601 72.064.000,00 82.064.000,00 10.000.000,00 13,88



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


15 Program Pengelolaan Kekayaan dan Keragaman Budaya0216 021601 3.500.000.000,00 4.370.025.000,00 870.025.000,00 24,86

01 Penyelenggaraan Festival Endog-endogan150216 021601 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


03 Penampilan Kesenian pada Event Banyuwangi Festival150216 021601 200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00


05 Pemberian Insentif Kepada Juru Pelihara Situs (jupel)150216 021601 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00


08 Pendukungan Pengelolaan Museum dan Taman BudayaDi Daerah

150216 021601 550.000.000,00 687.025.000,00 137.025.000,00 24,91


09 Penyelenggaraan Festival Kuwung150216 021601 500.000.000,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00


10 Penyelenggaraan Gandrung Sewu150216 021601 600.000.000,00 800.000.000,00 200.000.000,00 33,33


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



12 Pengiriman Sanggar Seni untuk Mengikuti Event KeluarDaerah

150216 021601 625.000.000,00 775.000.000,00 150.000.000,00 24,00


17 Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Daerah150216 021601 850.000.000,00 1.033.000.000,00 183.000.000,00 21,53

Belanja pegawai15 17 5 2 10216 021601 10.500.000,00 10.500.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengembangan Destinasi dan JaringanKemitraan Pariwisata

0302 021601 12.946.264.600,00 9.409.864.600,00 (3.536.400.000,00) (27,32)

01 Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Daerah TujuanWisata

150302 021601 6.149.681.600,00 1.727.181.600,00 (4.422.500.000,00) (71,91)

Belanja pegawai15 01 5 2 10302 021601 404.448.000,00 120.600.000,00 (283.848.000,00) (70,18)

Belanja barang dan jasa15 01 5 2 20302 021601 5.640.233.600,00 1.419.736.400,00 (4.220.497.200,00) (74,83)

Belanja modal15 01 5 2 30302 021601 105.000.000,00 186.845.200,00 81.845.200,00 77,95

02 Pengembangan Sarana dan Prasarana Destinasi Wisata150302 021601 5.868.497.000,00 6.268.497.000,00 400.000.000,00 6,82

Belanja modal15 02 5 2 30302 021601 5.868.497.000,00 6.268.497.000,00 400.000.000,00 6,82


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Penyelenggaraan Pameran Lukisan dan Foto150302 021601 96.150.000,00 96.150.000,00 0,00 0,00


04 Peningkatan SDM pelaku pariwisata150302 021601 721.736.000,00 721.736.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 04 5 2 10302 021601 50.000.000,00 110.000.000,00 60.000.000,00 120,00


06 Pembinaan dan Pengiriman duta wisata Banyuwangi150302 021601 60.200.000,00 42.200.000,00 (18.000.000,00) (29,90)

Belanja pegawai15 06 5 2 10302 021601 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


07 Pengembangan Jaringan Pariwisata150302 021601 0,00 504.100.000,00 504.100.000,00


Belanja modal15 07 5 2 30302 021601 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00

08 Festival Gelar Makanan dan Minuman Khas150302 021601 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


16 Program Pengembangan Pemasaran Pariwasata0302 021601 5.673.285.750,00 6.483.260.750,00 809.975.000,00 14,28


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


01 Pembuatan bahan promosi dan informasi pariwisataKab. Banyuwangi

160302 021601 367.847.250,00 293.847.250,00 (74.000.000,00) (20,12)

Belanja pegawai16 01 5 2 10302 021601 36.670.000,00 36.670.000,00 0,00 0,00


02 Pembuatan video streaming event banyuwangi festival160302 021601 200.000.000,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00)


04 Pemasangan media promosi (Baliho) pariwisata160302 021601 225.000.000,00 399.000.000,00 174.000.000,00 77,33


05 Penyelenggaraan pameran promosi pariwisata nusantaradi dalam maupun luar negeri

160302 021601 1.852.750.000,00 2.027.750.000,00 175.000.000,00 9,45


06 Penerimaan tamu-tamu untuk kegiatan promosi daninformasi pariwisata

160302 021601 487.650.000,00 687.650.000,00 200.000.000,00 41,01


07 Penyelenggaraan Banyuwangi Ethno Carnival (BEC)160302 021601 1.521.538.500,00 1.521.538.500,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 07 5 2 10302 021601 143.296.000,00 143.296.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



08 Audisi workshop calon peserta BEC160302 021601 320.000.000,00 282.975.000,00 (37.025.000,00) (11,57)

Belanja pegawai16 08 5 2 10302 021601 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


09 Kerjasama Promosi Pariwisata dengan mediaelektronik/cetak

160302 021601 202.500.000,00 382.500.000,00 180.000.000,00 88,89


10 Penyusunan Strategi Pemasaran Pariwisata160302 021601 496.000.000,00 738.000.000,00 242.000.000,00 48,79



(794.650.000,00) (3,11)


(742.356.547,00) (2,35)

Urusan

Organisasi

:

:

02.17

02.17.01

Perpustakaan

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10217 021701 3.012.990.906,00 3.182.764.830,00 169.773.924,00 5,63




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0217 021701 1.077.052.500,00 1.137.052.500,00 60.000.000,00 5,57




010217 021701 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00


04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

010217 021701 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00








08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/010217 021701 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Penerangan Bangunan Kantor



Belanja modal01 09 5 2 30217 021701 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00




010217 021701 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 17 5 2 30217 021701 0,00 23.852.500,00 23.852.500,00


Belanja modal01 20 5 2 30217 021701 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00





27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor010217 021701 30.000.000,00 13.000.000,00 (17.000.000,00) (56,67)







1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





0217 021701 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


Belanja pegawai02 01 5 2 10217 021701 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10217 021701 23.460.000,00 23.460.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengembangan Budaya Baca dan PembinaanPerpustakaan

0217 021701 970.000.000,00 910.000.000,00 (60.000.000,00) (6,19)

04 Pengembangan Perpustakaan Berbasis IT150217 021701 15.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33


08 Monitoring Evaluasi dan Pelaporan150217 021701 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


10 Pemasyarakatan Minat dan Kebiasaan Membaca UntukMendorong Terwujudnya Masyarakat Pembelajar

150217 021701 340.000.000,00 220.000.000,00 (120.000.000,00) (35,29)


11 Pengembangan Minat dan Budaya Baca150217 021701 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 11 5 2 10217 021701 270.192.000,00 227.940.000,00 (42.252.000,00) (15,64)


Belanja modal15 11 5 2 30217 021701 0,00 29.437.000,00 29.437.000,00

12 Penyediaan Bahan Pustaka Perpustakaan Umum Daerah150217 021701 125.000.000,00 165.000.000,00 40.000.000,00 32,00

Belanja pegawai15 12 5 2 10217 021701 32.820.000,00 37.650.000,00 4.830.000,00 14,72


15 Program Pengelolaan Arsip Statis dan Dinamis0218 021701 198.980.000,00 144.271.750,00 (54.708.250,00) (27,49)

02 Bimtek Pengawasan Kearsipan150218 021701 50.000.000,00 30.875.000,00 (19.125.000,00) (38,25)

Belanja pegawai15 02 5 2 10218 021701 19.925.000,00 800.000,00 (19.125.000,00) (95,98)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



04 Bimtek Petugas Pengelola Arsip Desa150218 021701 60.000.000,00 57.780.000,00 (2.220.000,00) (3,70)

Belanja pegawai15 04 5 2 10218 021701 16.800.000,00 16.800.000,00 0,00 0,00


08 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Informasi Kearsipan150218 021701 88.980.000,00 55.616.750,00 (33.363.250,00) (37,50)


Belanja modal15 08 5 2 30218 021701 28.073.900,00 27.710.650,00 (363.250,00) (1,29)

17 Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ ArsipDaerah

0218 021701 506.110.000,00 578.707.200,00 72.597.200,00 14,34

01 Penduplikasian Dokumen/Arsip Daerah dalam BentukInformatika

170218 021701 88.230.000,00 88.230.000,00 0,00 0,00


02 Pendataan dan Penataan Dokumen/Arsip Daerah170218 021701 84.330.000,00 76.927.200,00 (7.402.800,00) (8,78)

Belanja pegawai17 02 5 2 10218 021701 79.920.000,00 75.600.000,00 (4.320.000,00) (5,41)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Pengadaan Sarana Pengolahan dan Penyimpanan Arsip170218 021701 283.550.000,00 363.550.000,00 80.000.000,00 28,21


Belanja modal17 03 5 2 30218 021701 281.873.600,00 361.873.600,00 80.000.000,00 28,38

04 Penyelamatan dan Pelestarian Arsip/Restorasi ArsipDesa dan Kelurahan

170218 021701 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 04 5 2 10218 021701 8.800.000,00 8.800.000,00 0,00 0,00


18 Program Pemeliharaan Rutin/ Berkala Sarana danPrasarana Kearsipan

0218 021701 169.910.000,00 412.021.050,00 242.111.050,00 142,49

01 Pemeliharaan Rutin/Berkala Pengolahan danPenyimpanan Arsip

180218 021701 75.000.000,00 255.000.000,00 180.000.000,00 240,00


02 Pemeliharaan Rutin/Berkala Arsip Daerah180218 021701 74.340.000,00 136.451.050,00 62.111.050,00 83,55


Belanja modal18 02 5 2 30218 021701 28.250.700,00 28.250.700,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Monitoring dan Evaluasi Arsip Desa180218 021701 20.570.000,00 20.570.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

03.01

03.01.01

Kelautan dan Perikanan

Dinas Perikanan dan Pangan



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



448.427.000,00 448.427.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 NaN




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10301 030101 3.810.023.771,00 3.945.392.237,00 135.368.466,00 3,55



15 Program Peningkatan Ketahanan Pangan0203 030101 562.205.800,00 562.205.800,00 0,00 0,00

01 Pengembangan Lumbung Pangan150203 030101 52.616.900,00 52.616.900,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10203 030101 15.600.000,00 14.000.000,00 (1.600.000,00) (10,26)


02 Penanganan Daerah Rawan Pangan150203 030101 211.214.400,00 211.214.400,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 02 5 2 10203 030101 1.250.000,00 1.250.000,00 0,00 0,00


03 Pengembangan Desa Mandiri Pangan150203 030101 136.774.500,00 136.774.500,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai15 03 5 2 10203 030101 14.750.000,00 14.750.000,00 0,00 0,00


05 Penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat150203 030101 79.260.000,00 79.260.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 05 5 2 10203 030101 19.750.000,00 19.750.000,00 0,00 0,00


08 Koordinasi Perumusuan Kebijakan Ketahanan Pangan150203 030101 82.340.000,00 82.340.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 08 5 2 10203 030101 18.200.000,00 18.200.000,00 0,00 0,00


16 Program Peningkatan Diversifikasi Pangan0203 030101 1.195.688.400,00 1.265.339.400,00 69.651.000,00 5,83

01 Analisa dan Penyusunan Pola Konsumsi dan SuplaiPangan

160203 030101 205.000.000,00 0,00 (205.000.000,00) (100,00)


02 Pemanfaatan Pekarangan Untuk Pengambangan Pangan160203 030101 227.180.000,00 262.180.000,00 35.000.000,00 15,41

Belanja pegawai16 02 5 2 10203 030101 22.650.000,00 22.650.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal16 02 5 2 30203 030101 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

04 Penanganan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil Pangan160203 030101 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10203 030101 0,00 13.500.000,00 13.500.000,00


05 Promosi atas Hasil Produksi Pangan Unggulan Daerah160203 030101 700.124.000,00 899.775.000,00 199.651.000,00 28,52

Belanja pegawai16 05 5 2 10203 030101 20.250.000,00 30.100.000,00 9.850.000,00 48,64


06 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan160203 030101 63.384.400,00 63.384.400,00 0,00 0,00



0301 030101 1.418.052.050,00 1.370.052.050,00 (48.000.000,00) (3,38)




010301 030101 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6









010301 030101 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010301 030101 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00

Belanja modal01 09 5 2 30301 030101 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






20 Pengadaan Mebeleur010301 030101 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00

Belanja modal01 20 5 2 30301 030101 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 41 5 2 30301 030101 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0301 030101 308.100.000,00 322.600.000,00 14.500.000,00 4,71


020301 030101 84.886.000,00 84.886.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10301 030101 43.904.000,00 43.904.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10301 030101 18.100.000,00 18.100.000,00 0,00 0,00



020301 030101 201.114.000,00 215.614.000,00 14.500.000,00 7,21

Belanja pegawai02 06 5 2 10301 030101 45.916.000,00 40.028.000,00 (5.888.000,00) (12,82)


15 Program Pengembangan Perikanan Budidaya0301 030101 2.539.330.000,00 3.353.630.000,00 814.300.000,00 32,07

01 Pendampingan Pada Kelompok Tani150301 030101 145.000.000,00 108.800.000,00 (36.200.000,00) (24,97)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Pembudidaya Ikan

Belanja pegawai15 01 5 2 10301 030101 45.962.000,00 21.862.000,00 (24.100.000,00) (52,43)


02 Pembinaan dan Pengembangan Perikanan150301 030101 837.250.000,00 1.567.250.000,00 730.000.000,00 87,19

Belanja pegawai15 02 5 2 10301 030101 44.307.000,00 88.063.000,00 43.756.000,00 98,76


03 Pembangunan/Rehabilitasi Sarana PrasaranaPengembangan Kawasan Budidaya Air Payau

150301 030101 814.420.000,00 814.420.000,00 0,00 0,00

Belanja modal15 03 5 2 30301 030101 814.420.000,00 814.420.000,00 0,00 0,00

04 Pendampingan Pada Kelompok Usaha PembenihanRakyat

150301 030101 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 04 5 2 10301 030101 15.352.000,00 15.352.000,00 0,00 0,00


06 Peningkatan Mutu Balai Benih Ikan150301 030101 559.660.000,00 730.160.000,00 170.500.000,00 30,46


Belanja modal15 06 5 2 30301 030101 352.910.400,00 487.910.400,00 135.000.000,00 38,25


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


07 Pembinaan Penanganan Kesehatan Ikan danLingkungan

150301 030101 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 07 5 2 10301 030101 20.650.000,00 20.650.000,00 0,00 0,00


08 Pengendalian Hama Penyakit dan Penanganan KualitasLingkungan Budidaya

150301 030101 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

Belanja pegawai15 08 5 2 10301 030101 9.300.000,00 0,00 (9.300.000,00) (100,00)


16 Program Pengembangan Perikanan Tangkap0301 030101 2.078.918.250,00 2.098.918.250,00 20.000.000,00 0,96

01 Pendampingan Pada Kelompok Nelayan PerikananTangkap

160301 030101 256.500.000,00 283.610.000,00 27.110.000,00 10,57

Belanja pegawai16 01 5 2 10301 030101 37.200.000,00 37.200.000,00 0,00 0,00


02 Pengelolaan dan Diversifikasi Usaha Nelayan160301 030101 200.000.000,00 210.000.000,00 10.000.000,00 5,00

Belanja pegawai16 02 5 2 10301 030101 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00


03 Pembangunan Sarana dan Prasarana LingkunganKampung Nelayan

160301 030101 332.000.000,00 332.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal16 03 5 2 30301 030101 332.000.000,00 332.000.000,00 0,00 0,00

04 Pembinaan dan Pengembangan Armada Tangkap160301 030101 853.060.050,00 853.060.050,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10301 030101 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


06 Pengendalian Penangkapan Ikan160301 030101 83.112.900,00 83.112.900,00 0,00 0,00


07 Pengelolaan Sumberdaya Ikan160301 030101 124.245.300,00 124.245.300,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 07 5 2 10301 030101 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00


11 Pengembangan, Pembangunan dan Pengelolaan TPI160301 030101 230.000.000,00 212.890.000,00 (17.110.000,00) (7,44)


Belanja modal16 11 5 2 30301 030101 127.755.000,00 106.895.000,00 (20.860.000,00) (16,33)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



1.005.819.466,00 8,44

Urusan

Organisasi

:

:

03.03

03.03.01

Pertanian

Dinas Pertanian



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



300.000.000,00 312.075.000,00 12.075.000,00 4,03


0,00 0,00 0,00 NaN




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10303 030301 17.452.194.567,00 17.814.705.051,00 362.510.484,00 2,08


362.510.484,00 2,08



0303 030301 2.994.462.215,00 2.998.212.215,00 3.750.000,00 0,13




010303 030301 270.000.000,00 280.000.000,00 10.000.000,00 3,70






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






010303 030301 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 08 5 2 30303 030301 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 09 5 2 30303 030301 165.500.000,00 184.500.000,00 19.000.000,00 11,48



Belanja modal01 10 5 2 30303 030301 1.300.000,00 1.300.000,00 0,00 0,00


010303 030301 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah010303 030301 1.072.284.450,00 1.022.284.450,00 (50.000.000,00) (4,66)



Belanja modal01 17 5 2 30303 030301 76.025.550,00 76.025.550,00 0,00 0,00


Belanja modal01 20 5 2 30303 030301 84.500.000,00 84.500.000,00 0,00 0,00







1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






0303 030301 102.420.000,00 102.420.000,00 0,00 0,00


020303 030301 67.420.000,00 67.420.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10303 030301 66.424.000,00 66.424.000,00 0,00 0,00



020303 030301 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


15 Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan0303 030301 1.464.000.000,00 2.414.000.000,00 950.000.000,00 64,89

01 Penelitian dan Pengembangan Teknologi PeternakanTepat Guna

150303 030301 380.000.000,00 460.000.000,00 80.000.000,00 21,05

Belanja pegawai15 01 5 2 10303 030301 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal15 01 5 2 30303 030301 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

04 Pelatihan dan Bimbingan Pengoperasian TeknologiPeternakan Tepat Guna

150303 030301 350.000.000,00 500.000.000,00 150.000.000,00 42,86

Belanja pegawai15 04 5 2 10303 030301 51.000.000,00 51.000.000,00 0,00 0,00


05 Pembibitan dan Perawatan Ternak150303 030301 674.000.000,00 1.194.000.000,00 520.000.000,00 77,15

Belanja pegawai15 05 5 2 10303 030301 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal15 05 5 2 30303 030301 46.700.000,00 46.700.000,00 0,00 0,00

07 Pendistribusian Bibit Ternak Kambing/Domba kepadaMasyarakat

150303 030301 60.000.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00 333,33


Belanja modal15 07 5 2 30303 030301 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

16 Program Peningkatan Produksi Ternak0303 030301 1.440.500.000,00 1.840.500.000,00 400.000.000,00 27,77

01 Pelatihan Managemen Peternakan160303 030301 660.050.000,00 1.040.050.000,00 380.000.000,00 57,57


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai16 01 5 2 10303 030301 56.500.000,00 84.500.000,00 28.000.000,00 49,56


Belanja modal16 01 5 2 30303 030301 100.000.000,00 180.000.000,00 80.000.000,00 80,00

02 Penyuluhan Kualitas Gizi dan Pakan Ternak160303 030301 240.450.000,00 290.450.000,00 50.000.000,00 20,79

Belanja pegawai16 02 5 2 10303 030301 27.000.000,00 27.000.000,00 0,00 0,00


03 Penelitian dan Pengolahan Gizi dan Pakan Ternak160303 030301 130.000.000,00 100.000.000,00 (30.000.000,00) (23,08)


04 Kontes Ternak Unggulan160303 030301 410.000.000,00 410.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10303 030301 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Pencegahan dan Penanggulangan PenyakitTernak

0303 030301 3.765.000.000,00 4.665.000.000,00 900.000.000,00 23,90

02 Pelayanan Kesehatan Hewan Terpadu170303 030301 1.285.000.000,00 1.535.000.000,00 250.000.000,00 19,46



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Pengendalian Penyakit Flu Burung170303 030301 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 03 5 2 10303 030301 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal17 03 5 2 30303 030301 28.716.800,00 28.716.800,00 0,00 0,00

04 Pencegahan Penyakit Rabies170303 030301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


05 Pengendalian Penyakit Brucellosis170303 030301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


09 Penguatan Puskeswan dan Laboratorium170303 030301 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal17 09 5 2 30303 030301 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

10 Pemeriksaan Ektoparasit dan Endoparasit170303 030301 90.000.000,00 340.000.000,00 250.000.000,00 277,78


Belanja modal17 10 5 2 30303 030301 22.289.150,00 25.762.150,00 3.473.000,00 15,58

16 Rehabilitasi RPH170303 030301 120.000.000,00 520.000.000,00 400.000.000,00 333,33


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal17 16 5 2 30303 030301 120.000.000,00 520.000.000,00 400.000.000,00 333,33

17 Gerakan Makan Telur, Daging dan Minum Susu170303 030301 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00


19 Pembangunan Pusat-pusat Penampungan Produksi HasilPeternakan Masyarakat (Pembangunan RPH)

170303 030301 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal17 19 5 2 30303 030301 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

23 Pengawasan Peredaran Bahan Asal Hewan170303 030301 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 23 5 2 10303 030301 100.120.000,00 100.120.000,00 0,00 0,00


26 Pemeliharaan Rumah Potong Hewan (RPH)170303 030301 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


18 Program Peningkatan Produksi dan Kualitas ProdukTanaman Pangan

0303 030301 29.157.882.385,00 31.250.882.385,00 2.093.000.000,00 7,18

01 Pengembangan Benih Tanaman Pangan180303 030301 1.357.950.000,00 1.357.950.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal18 01 5 2 30303 030301 8.500.000,00 8.500.000,00 0,00 0,00

02 Fasilitasi Obat-obatan Tanaman Pangan180303 030301 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00


03 Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan180303 030301 644.700.000,00 2.387.700.000,00 1.743.000.000,00 270,36


Belanja modal18 03 5 2 30303 030301 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00

04 Fasilitasi Pupuk Tanaman Pangan180303 030301 529.000.000,00 529.000.000,00 0,00 0,00


05 Kajian Potensi Tanaman Pangan180303 030301 530.000.000,00 530.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 05 5 2 10303 030301 275.200.000,00 275.200.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 05 5 2 30303 030301 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

06 Perencanaan Pupuk Bersubsidi180303 030301 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


07 Pengembangan Alat dan Mesin Budidaya TanamanPangan

180303 030301 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


08 Pengembangan Alat dan Mesin Pasca Panen TanamanPangan

180303 030301 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


09 Pengembangan Infrastruktur Jalan Usaha Tani TanamanPangan

180303 030301 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal18 09 5 2 30303 030301 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00

10 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi TersierTanaman Pangan

180303 030301 13.524.550.000,00 13.524.550.000,00 0,00 0,00

Belanja modal18 10 5 2 30303 030301 13.524.550.000,00 13.524.550.000,00 0,00 0,00

11 Fasilitasi Sarana Prasarana Penyuluhan Pertanian180303 030301 1.676.807.700,00 2.026.807.700,00 350.000.000,00 20,87


Belanja modal18 11 5 2 30303 030301 1.637.311.900,00 1.936.554.300,00 299.242.400,00 18,28

12 Pelatihan Petani dan Pelaku Agribisnis TanamanPangan

180303 030301 1.383.016.385,00 1.383.016.385,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 12 5 2 10303 030301 244.000.000,00 244.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal18 12 5 2 30303 030301 77.555.600,00 77.555.600,00 0,00 0,00

13 Penguatan Permodalan dan PemberdayaanKelembagaan Usaha Tanaman Pangan

180303 030301 926.858.300,00 926.858.300,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 13 5 2 10303 030301 140.250.000,00 140.250.000,00 0,00 0,00


14 Peningkatan Pemasaran dan Kemitraan TanamanPangan

180303 030301 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00


15 Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian180303 030301 1.735.000.000,00 1.735.000.000,00 0,00 0,00


16 Fasilitasi Registrasi / Sertifikasi Tanaman Pangan180303 030301 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


17 Fasilitasi Pendaftaran dan Pelepasan Varietas TanamanPangan

180303 030301 155.000.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


19 Program Peningkatan Produksi dan Kualitas ProdukPerkebunan dan Hortikultura

0303 030301 20.692.262.000,00 28.542.262.000,00 7.850.000.000,00 37,94

01 Pengembangan Benih Tanaman Perkebunan190303 030301 234.700.000,00 334.700.000,00 100.000.000,00 42,61

Belanja pegawai19 01 5 2 10303 030301 17.000.000,00 21.000.000,00 4.000.000,00 23,53


Belanja modal19 01 5 2 30303 030301 0,00 49.000.000,00 49.000.000,00

02 Kegiatan Pengembangan Teknologi Budidaya TanamanPerkebunan

190303 030301 105.000.000,00 105.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 02 5 2 10303 030301 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


05 Fasilitasi Obat-obatan Tanaman Perkebunan190303 030301 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00


08 Pengembangan Infrastruktur Jalan Produksi Perkebunan190303 030301 2.150.000.000,00 1.935.000.000,00 (215.000.000,00) (10,00)

Belanja modal19 08 5 2 30303 030301 2.150.000.000,00 1.935.000.000,00 (215.000.000,00) (10,00)

09 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi TersierPerkebunan

190303 030301 215.000.000,00 0,00 (215.000.000,00) (100,00)

Belanja modal19 09 5 2 30303 030301 215.000.000,00 0,00 (215.000.000,00) (100,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 15

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


10 Pengembangan Benih Tanaman Hortikultura190303 030301 1.798.150.000,00 1.798.150.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 10 5 2 10303 030301 91.000.000,00 96.000.000,00 5.000.000,00 5,49


11 Pengembangan Teknologi Budidaya TanamanHortikultura

190303 030301 580.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 11 5 2 10303 030301 3.000.000,00 3.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal19 11 5 2 30303 030301 430.000.000,00 430.000.000,00 0,00 0,00

12 Fasilitasi Sarana Prasarana Teknologi Hortikultura190303 030301 1.075.000.000,00 1.275.000.000,00 200.000.000,00 18,60

Belanja modal19 12 5 2 30303 030301 1.075.000.000,00 1.275.000.000,00 200.000.000,00 18,60

14 Fasilitasi Obat-obatan Tanaman Hortikultura190303 030301 75.000.000,00 1.575.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000,0

Belanja barang dan jasa19 14 5 2 20303 030301 75.000.000,00 1.575.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000,00

17 Pengembangan Infrastruktur Jalan ProduksiHortikultura

190303 030301 4.850.000.000,00 7.415.000.000,00 2.565.000.000,00 52,89

Belanja modal19 17 5 2 30303 030301 4.850.000.000,00 7.415.000.000,00 2.565.000.000,00 52,89

18 Pengembangan Infrastruktur Jaringan Irigasi TersierHortikultura

190303 030301 6.552.850.000,00 9.067.850.000,00 2.515.000.000,00 38,38


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 16

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal19 18 5 2 30303 030301 6.552.850.000,00 9.067.850.000,00 2.515.000.000,00 38,38

20 Promosi Produk Unggulan190303 030301 650.000.000,00 1.050.000.000,00 400.000.000,00 61,54

Belanja pegawai19 20 5 2 10303 030301 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal19 20 5 2 30303 030301 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

21 Pelatihan Petani Dan Pelaku Agribisnis Perkebunan DanHortikultura

190303 030301 2.406.562.000,00 2.306.562.000,00 (100.000.000,00) (4,16)

Belanja pegawai19 21 5 2 10303 030301 376.500.000,00 356.500.000,00 (20.000.000,00) (5,31)


Belanja modal19 21 5 2 30303 030301 217.680.000,00 217.680.000,00 0,00 0,00

20 Program Peningkatan Kualitas Bahan Baku IndustriHasil Tembakau (DBHCHT)

0303 030301 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

09 Dukungan Sarana dan Prasarana Usaha Tani Tembakau200303 030301 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal20 09 5 2 30303 030301 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00


20,12


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 17

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



16,09

Urusan

Organisasi

:

:

03.07

03.07.01

Perindustrian

Dinas Perindustrian dan Perdagangan



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



12.707.880.000,00 6.949.744.000,00 (5.758.136.000,00) (45,31)


2.000.000,00 2.000.000,00 0,00 0,00


6.951.744.000,00(5.758.136.000,00) (45,30)


6.951.744.000,00(5.758.136.000,00) (45,30)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10307 030701 7.339.793.146,00 7.952.338.500,00 612.545.354,00 8,35




0306 030701 5.364.230.600,00 5.527.407.200,00 163.176.600,00 3,04




010306 030701 280.000.000,00 305.000.000,00 25.000.000,00 8,93


05 Penyediaan Jasa Perkantoran010306 030701 2.316.000.000,00 2.294.750.000,00 (21.250.000,00) (0,92)




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






010306 030701 10.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00


Belanja modal01 08 5 2 30306 030701 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010306 030701 628.957.000,00 403.957.000,00 (225.000.000,00) (35,77)

Belanja modal01 09 5 2 30306 030701 628.957.000,00 403.957.000,00 (225.000.000,00) (35,77)



Belanja modal01 10 5 2 30306 030701 28.192.500,00 0,00 (28.192.500,00) (100,00)


010306 030701 16.352.000,00 16.352.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah010306 030701 1.215.816.800,00 1.338.148.600,00 122.331.800,00 10,06


17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor010306 030701 10.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 1.000,0

Belanja modal01 17 5 2 30306 030701 10.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 1.000,00


Belanja modal01 20 5 2 30306 030701 199.759.400,00 199.759.400,00 0,00 0,00







1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






Belanja modal01 35 5 2 30306 030701 150.000.000,00 265.000.000,00 115.000.000,00 76,67





44 Penyediaan Naskah Peraturan Perundang-undangan010306 030701 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00



0306 030701 400.000.000,00 354.938.200,00 (45.061.800,00) (11,27)


Belanja pegawai02 01 5 2 10306 030701 32.510.000,00 31.852.000,00 (658.000,00) (2,02)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja barang dan jasa02 01 5 2 20306 030701 2.490.000,00 3.148.000,00 658.000,00 26,43

02 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen020306 030701 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)



020306 030701 130.000.000,00 130.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10306 030701 28.064.000,00 28.376.000,00 312.000,00 1,11


04 Penyusunan Laporan Keuangan020306 030701 35.000.000,00 39.938.200,00 4.938.200,00 14,11

Belanja pegawai02 04 5 2 10306 030701 32.372.000,00 36.968.000,00 4.596.000,00 14,20



020306 030701 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


15 Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor0306 030701 498.664.400,00 498.664.400,00 0,00 0,00

01 Pengembangan Informasi Peluang Pasar PerdaganganLuar Negeri

150306 030701 43.315.500,00 34.752.100,00 (8.563.400,00) (19,77)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai15 01 5 2 10306 030701 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00


02 Koordinasi Pengembangan Ekspor dengan InstansiTerkait, Asosiasi dan Pengusaha

150306 030701 45.630.800,00 45.630.800,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 02 5 2 10306 030701 11.250.000,00 11.250.000,00 0,00 0,00


03 Pengembangan Data Base Informasi Potensi Unggulan150306 030701 19.127.600,00 19.127.600,00 0,00 0,00


05 Keikutsertaan Pameran Promosi Produk Potensi Ekspor150306 030701 390.590.500,00 399.153.900,00 8.563.400,00 2,19

Belanja pegawai15 05 5 2 10306 030701 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


16 Program Optimalisasi Perdagangan Dalam Negeri0306 030701 696.724.100,00 744.724.100,00 48.000.000,00 6,89

01 Pengembangan Pasar dan Distribusi Barang/produk160306 030701 180.000.000,00 235.000.000,00 55.000.000,00 30,56



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Updating Data Pelaku Usaha Perdagangan160306 030701 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


03 Pengembangan Sistem Resi Gudang160306 030701 103.900.000,00 96.900.000,00 (7.000.000,00) (6,74)


04 Pembinaan Organisasi Kelompok Pedagang Kecil160306 030701 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10306 030701 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


05 Pengembangan Jaringan Pemasaran Perdagangan antarDaerah

160306 030701 165.393.600,00 165.393.600,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 05 5 2 10306 030701 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00


06 Monitoring Arus Perdagangan antar Daerah160306 030701 129.430.500,00 129.430.500,00 0,00 0,00


07 Monitoring, Pembinaan dan Penataan Pergudangan160306 030701 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 07 5 2 10306 030701 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



17 Program Stabilisasi Harga Komoditas Perdagangan0306 030701 247.000.000,00 247.000.000,00 0,00 0,00

01 Monitoring dan Penyebaran Informasi PerkembanganHarga Komoditas Perdagangan

170306 030701 216.000.000,00 216.000.000,00 0,00 0,00


02 Fasilitasi Operasi Pasar dan Pasar Murah170306 030701 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00


18 Program Perlindungan Konsumen dan PengamananPerdagangan

0306 030701 2.132.500.000,00 2.072.810.600,00 (59.689.400,00) (2,80)

02 Peningkatan Pemahaman dan Kesadaran Tertib Niagabagi Pelaku Usaha dan Masyarakat

180306 030701 95.000.000,00 50.310.600,00 (44.689.400,00) (47,04)

Belanja pegawai18 02 5 2 10306 030701 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)


03 Pendataan Potensi Pemanfaatan Alat UTTP180306 030701 160.000.000,00 145.000.000,00 (15.000.000,00) (9,38)


04 Pelaksanaan Tera dan Tera Ulang Alat UTTP180306 030701 453.000.000,00 453.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



07 Pengembangan Sarana Kemetrologian180306 030701 1.424.500.000,00 1.424.500.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 07 5 2 30306 030701 1.269.500.000,00 1.269.500.000,00 0,00 0,00

19 Program Pemberantasan Barang Kena Cukai Ilegal0306 030701 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00

01 Pengumpulan Informasi Hasil Tembakau yang DilekatiPita Cukai Palsu, Bekas, Salah Personalisasi, SalahPeruntukan dan atau yang Tidak Dilekati Pita Cukai diPeredaran atau Tempat Penjualan Eceran

190306 030701 88.000.000,00 88.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 01 5 2 10306 030701 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)


20 Program Pembinaan dan Pengelolaan Pasar0306 030701 5.335.638.400,00 6.010.638.400,00 675.000.000,00 12,65

01 Pembangunan/Revitalisasi Pasar Rakyat200306 030701 3.625.005.000,00 3.125.005.000,00 (500.000.000,00) (13,79)


Belanja modal20 01 5 2 30306 030701 2.925.005.000,00 2.925.005.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Optimalisasi Pengelolaan Pasar Daerah200306 030701 360.633.400,00 560.633.400,00 200.000.000,00 55,46


03 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pasar200306 030701 800.000.000,00 1.101.608.820,00 301.608.820,00 37,70


Belanja modal20 03 5 2 30306 030701 600.000.000,00 800.000.000,00 200.000.000,00 33,33

04 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pasar200306 030701 200.000.000,00 550.000.000,00 350.000.000,00 175,00


05 Pembinaan Manajemen Usaha Kelompok PedagangPasar

200306 030701 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 05 5 2 10306 030701 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 0,00


06 Penguatan Kelembagaan Kelompok Pedagang Pasar200306 030701 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 06 5 2 10306 030701 53.900.000,00 53.900.000,00 0,00 0,00


07 Pembinaan Kebersihan dan Ketertiban Pasar200306 030701 100.000.000,00 423.391.180,00 323.391.180,00 323,39


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai20 07 5 2 10306 030701 53.900.000,00 76.150.000,00 22.250.000,00 41,28


08 Pendataan dan Penyusunan Profil Pasar Rakyat200306 030701 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


15 Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah0307 030701 2.454.294.000,00 1.910.292.400,00 (544.001.600,00) (22,17)

01 Fasilitasi Peningkatan Kualitas dan Diversifikasi ProdukIKM

150307 030701 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10307 030701 15.000.000,00 40.000.000,00 25.000.000,00 166,67


02 Fasilitasi Pengembangan Teknologi150307 030701 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 02 5 2 10307 030701 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00


03 Updating Data Direktori dan Penyusunan Profil IKM150307 030701 260.000.000,00 116.000.000,00 (144.000.000,00) (55,38)


04 Fasilitasi Promosi Produk Batik dan Aksesoris150307 030701 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


(Dekranasda)


05 Gebyar Batik Khas Banyuwangi150307 030701 1.150.000.000,00 1.000.000.000,00 (150.000.000,00) (13,04)


07 Penciptaan dan Pengembangan Design Produk Industri150307 030701 59.100.000,00 59.100.000,00 0,00 0,00


08 Fasilitasi Pengembangan Kemasan Produk IKM150307 030701 248.694.000,00 0,00 (248.694.000,00) (100,00)


10 Fasilitasi Branding Produk Industri Unggulan150307 030701 500.000.000,00 498.692.400,00 (1.307.600,00) (0,26)


16 Program Pengembangan Sentra dan Klaster Industri0307 030701 893.500.000,00 670.803.900,00 (222.696.100,00) (24,92)

01 Pembinaan dan Penguatan Sentra Industri Kecil160307 030701 40.000.000,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

Belanja pegawai16 01 5 2 10307 030701 8.000.000,00 0,00 (8.000.000,00) (100,00)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 15

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Pemetaan dan Pemutakhiran Direktori Sentra IKM160307 030701 175.000.000,00 0,00 (175.000.000,00) (100,00)


03 Fasilitasi Pendampingan UPL-IKM160307 030701 308.500.000,00 308.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 03 5 2 10307 030701 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


04 Pembinaan IKM dalam Memperkuat Jaringan KlasterIndustri

160307 030701 220.000.000,00 212.303.900,00 (7.696.100,00) (3,50)

Belanja pegawai16 04 5 2 10307 030701 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00


05 Fasilitasi Penguatan Kelembagaan Klaster160307 030701 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 05 5 2 10307 030701 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00


17 Program Pembinaan Lingkungan Sosial LingkupIndustri Kecil

0307 030701 2.365.500.000,00 2.365.500.000,00 0,00 0,00


170307 030701 2.365.500.000,00 2.365.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 02 5 2 10307 030701 364.000.000,00 364.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 16

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



18 Program Perlindungan HKI dan Standardisasi Industri0307 030701 280.000.000,00 200.000.000,00 (80.000.000,00) (28,57)

01 Fasilitasi Sertifikasi Standardisasi Industri180307 030701 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00


02 Diseminasi Perluasan Penerapan Standardisasi Industri180307 030701 50.000.000,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

Belanja pegawai18 02 5 2 10307 030701 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)


04 Fasilitasi Perlindungan HKI bagi IKM180307 030701 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00


05 Diseminasi dan Pemasyarakatan HKI180307 030701 30.000.000,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

Belanja pegawai18 05 5 2 10307 030701 7.500.000,00 0,00 (7.500.000,00) (100,00)



(65.272.300,00) (0,31)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 17

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



547.273.054,00 1,95

Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.01

Pemerintahan Umum

Kecamatan Banyuwangi



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040101 14.546.362.569,00 14.116.762.569,00 (429.600.000,00) (2,95)


(429.600.000,00) (2,95)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai00 00 5 2 10401 040101 0,00 3.000.000,00 3.000.000,00



0401 040101 4.610.304.200,00 4.796.904.200,00 186.600.000,00 4,05




010401 040101 304.200.000,00 299.550.000,00 (4.650.000,00) (1,53)










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040101 391.468.750,00 416.468.750,00 25.000.000,00 6,39




010401 040101 18.616.400,00 18.616.400,00 0,00 0,00









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 17 5 2 30401 040101 182.955.250,00 178.955.250,00 (4.000.000,00) (2,19)


Belanja modal01 20 5 2 30401 040101 172.000.000,00 188.700.000,00 16.700.000,00 9,71












1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja modal01 35 5 2 30401 040101 592.000.000,00 707.000.000,00 115.000.000,00 19,43




Belanja modal01 41 5 2 30401 040101 105.037.950,00 105.037.950,00 0,00 0,00

42 Pembangunan Landscape/Taman kantor010401 040101 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

Belanja modal01 42 5 2 30401 040101 10.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

15 Program Penyusunan RKPD Kabupaten di Kecamatan0401 040101 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00 0,00

01 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di Kecamatan150401 040101 159.500.000,00 159.500.000,00 0,00 0,00


16 Program Pemberdayaan Masyarakat0401 040101 1.506.964.900,00 1.613.574.900,00 106.610.000,00 7,07

01 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga160401 040101 1.462.964.900,00 1.569.574.900,00 106.610.000,00 7,29


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kemasyarakatan Bidang Kesejahteraan Keluarga

Belanja pegawai16 01 5 2 10401 040101 1.047.200.000,00 1.060.700.000,00 13.500.000,00 1,29


02 Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat160401 040101 44.000.000,00 44.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 02 5 2 10401 040101 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 0,00


18 Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan0401 040101 80.900.000,00 80.900.000,00 0,00 0,00

01 Pelaksanaan Penertiban dan Pemeliharaan Keamanan diKecamatan

180401 040101 80.900.000,00 80.900.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040101 54.000.000,00 54.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 01 5 2 30401 040101 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00

19 Program Fasilitasi Pelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0401 040101 242.150.000,00 242.150.000,00 0,00 0,00

01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

190401 040101 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



02 Fasilitasi penanganan PMKS190401 040101 227.200.000,00 227.200.000,00 0,00 0,00


20 Program Fasilitasi Penyelenggaraan Kecamatan Sehat0401 040101 44.950.000,00 44.950.000,00 0,00 0,00

01 Monitoring dan Evaluasi Penyelenggaraan KecamatanSehat

200401 040101 14.950.000,00 14.950.000,00 0,00 0,00


02 Peningkatan sarana dan prasarana pendukungkecamatan sehat

200401 040101 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal20 02 5 2 30401 040101 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

21 Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Kecamatandan Kelurahan

0401 040101 0,00 5.140.053.200,00 5.140.053.200,00

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan210401 040101 0,00 4.167.275.900,00 4.167.275.900,00


Belanja modal21 01 5 2 30401 040101 0,00 3.816.277.700,00 3.816.277.700,00

02 Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan210401 040101 0,00 972.777.300,00 972.777.300,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai21 02 5 2 10401 040101 0,00 448.300.000,00 448.300.000,00


Belanja modal21 02 5 2 30401 040101 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00


5.440.783.200,00 81,88


5.011.183.200,00 23,65

Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.02

Pemerintahan Umum

Kecamatan Giri



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040102 3.990.569.903,00 4.097.618.328,00 107.048.425,00 2,68




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040102 1.536.259.900,00 1.751.759.900,00 215.500.000,00 14,03




010401 040102 88.600.000,00 95.100.000,00 6.500.000,00 7,34



010401 040102 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00








08 Penyediaan Komponen Instalasi listrik/010401 040102 57.000.000,00 96.000.000,00 39.000.000,00 68,42


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja modal01 08 5 2 30401 040102 0,00 39.000.000,00 39.000.000,00

09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010401 040102 66.550.000,00 56.550.000,00 (10.000.000,00) (15,03)

Belanja modal01 09 5 2 30401 040102 66.550.000,00 56.550.000,00 (10.000.000,00) (15,03)




010401 040102 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00








1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja modal01 17 5 2 30401 040102 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 20 5 2 30401 040102 45.000.000,00 35.000.000,00 (10.000.000,00) (22,22)





31 Pemeliharaan Jaringan Intranet010401 040102 20.000.000,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00)






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 35 5 2 30401 040102 555.830.100,00 555.830.100,00 0,00 0,00

42 Pembangunan Landscape/Taman kantor010401 040102 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00

Belanja modal01 42 5 2 30401 040102 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00


0401 040102 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00


Belanja pegawai02 04 5 2 10401 040102 31.000.000,00 31.000.000,00 0,00 0,00





16 Program Pemberdayaan Masyarakat0401 040102 402.769.400,00 405.967.050,00 3.197.650,00 0,79

01 Peningkatan Pemberdayaan Lembaga KemasyarakatanBidang Kesejahteraan Keluarga

160401 040102 265.769.400,00 268.967.050,00 3.197.650,00 1,20

Belanja pegawai16 01 5 2 10401 040102 172.400.000,00 172.400.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



04 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional160401 040102 137.000.000,00 137.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040102 13.950.000,00 13.950.000,00 0,00 0,00


17 Program Pemasyarakatan Minat dan Budaya Baca diKecamatan

0401 040102 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

01 Pelaksanaan Perpustakaan Keliling di Kecamatan170401 040102 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 01 5 2 10401 040102 3.600.000,00 3.600.000,00 0,00 0,00




180401 040102 19.600.000,00 19.600.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040102 12.100.000,00 12.100.000,00 0,00 0,00



0401 040102 148.775.000,00 148.775.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



190401 040102 148.775.000,00 148.775.000,00 0,00 0,00




200401 040102 24.995.000,00 24.995.000,00 0,00 0,00



0401 040102 0,00 1.242.354.350,00 1.242.354.350,00

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan210401 040102 0,00 1.113.341.850,00 1.113.341.850,00


Belanja modal21 01 5 2 30401 040102 0,00 1.097.052.750,00 1.097.052.750,00


Belanja pegawai21 02 5 2 10401 040102 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00


Jumlah Belanja Langsung 2.222.199.200,00 3.683.251.200,00 1.461.052.000,00 65,75


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Jumlah Belanja daerah 6.212.769.103,00 7.780.869.528,00 1.568.100.425,00 25,24

Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.03

Pemerintahan Umum

Kecamatan Glagah



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040103 3.158.888.319,00 3.413.408.526,00 254.520.207,00 8,06




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040103 741.413.800,00 741.413.800,00 0,00 0,00




010401 040103 32.455.000,00 37.455.000,00 5.000.000,00 15,41


Belanja modal01 02 5 2 30401 040103 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00


010401 040103 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



010401 040103 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30401 040103 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00




010401 040103 4.500.000,00 4.500.000,00 0,00 0,00









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 17 5 2 30401 040103 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 20 5 2 30401 040103 26.000.000,00 26.000.000,00 0,00 0,00












1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6









160401 040103 226.496.900,00 228.096.900,00 1.600.000,00 0,71

Belanja pegawai16 01 5 2 10401 040103 152.800.000,00 152.800.000,00 0,00 0,00




Belanja modal16 02 5 2 30401 040103 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040103 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00




180401 040103 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0401 040103 186.420.000,00 186.420.000,00 0,00 0,00


190401 040103 13.970.000,00 13.970.000,00 0,00 0,00






200401 040103 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040103 0,00 551.376.000,00 551.376.000,00

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan210401 040103 0,00 536.388.000,00 536.388.000,00

Belanja modal21 01 5 2 30401 040103 0,00 536.388.000,00 536.388.000,00


Belanja pegawai21 02 5 2 10401 040103 0,00 4.000.000,00 4.000.000,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.04

Pemerintahan Umum

Kecamatan Kalipuro



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040104 4.102.753.241,00 4.191.968.243,00 89.215.002,00 2,17




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040104 2.130.972.300,00 2.139.972.300,00 9.000.000,00 0,42




010401 040104 68.700.000,00 70.700.000,00 2.000.000,00 2,91









010401 040104 22.500.000,00 22.500.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30401 040104 200.100.000,00 200.100.000,00 0,00 0,00










Belanja modal01 17 5 2 30401 040104 355.000.000,00 345.000.000,00 (10.000.000,00) (2,82)


Belanja modal01 20 5 2 30401 040104 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6









Belanja modal01 35 5 2 30401 040104 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00





Belanja pegawai15 01 5 2 10401 040104 0,00 0,00 0,00 NaN



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


16 Program Pemberdayaan Masyarakat0401 040104 605.269.400,00 605.055.000,00 (214.400,00) (0,04)


160401 040104 494.369.400,00 494.155.000,00 (214.400,00) (0,04)

Belanja pegawai16 01 5 2 10401 040104 358.200.000,00 358.200.000,00 0,00 0,00





Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040104 3.800.000,00 3.800.000,00 0,00 0,00




180401 040104 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00



0401 040104 203.900.000,00 203.900.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



190401 040104 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00






200401 040104 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00



0401 040104 0,00 1.019.166.400,00 1.019.166.400,00

01 Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan210401 040104 0,00 929.898.450,00 929.898.450,00


Belanja modal21 01 5 2 30401 040104 0,00 849.898.450,00 849.898.450,00


Belanja pegawai21 02 5 2 10401 040104 0,00 47.500.000,00 47.500.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.05

Pemerintahan Umum

Kecamatan Licin



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040105 1.898.334.986,00 2.017.845.609,00 119.510.623,00 6,30




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040105 686.592.300,00 1.189.412.300,00 502.820.000,00 73,23




010401 040105 67.790.000,00 24.000.000,00 (43.790.000,00) (64,60)



010401 040105 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040105 20.900.000,00 33.720.000,00 12.820.000,00 61,34



Belanja modal01 10 5 2 30401 040105 32.400.000,00 32.400.000,00 0,00 0,00









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 20 5 2 30401 040105 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00





34 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas010401 040105 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00

Belanja modal01 34 5 2 30401 040105 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00




Belanja modal01 41 5 2 30401 040105 150.000.000,00 375.000.000,00 225.000.000,00 150,00


Belanja modal01 42 5 2 30401 040105 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00

15 Program Penyusunan RKPD Kabupaten di0401 040105 48.780.000,00 48.780.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kecamatan





160401 040105 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00




03 Optimalisasi dan Pengembangan Potensi Lokal160401 040105 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040105 37.035.000,00 37.035.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




180401 040105 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040105 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00



0401 040105 172.450.000,00 172.450.000,00 0,00 0,00





200401 040105 9.980.000,00 9.980.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.06

Pemerintahan Umum

Kecamatan Wongsorejo



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040106 1.881.432.863,00 1.998.747.125,00 117.314.262,00 6,24




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040106 666.654.800,00 676.654.800,00 10.000.000,00 1,50




010401 040106 34.000.000,00 34.000.000,00 0,00 0,00



010401 040106 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040106 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00










Belanja modal01 17 5 2 30401 040106 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 20 5 2 30401 040106 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

22 Pemeliharaan Rumah Jabatan/Dinas010401 040106 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00











01 Pelaksanaan Musrenbang RKPD di150401 040106 19.100.000,00 19.100.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kecamatan




160401 040106 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00





Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040106 7.200.000,00 7.200.000,00 0,00 0,00




180401 040106 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040106 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0401 040106 199.090.000,00 199.090.000,00 0,00 0,00





Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.07

Pemerintahan Umum

Kecamatan Kabat



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040107 2.084.386.208,00 2.143.322.377,00 58.936.169,00 2,83




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040107 694.121.300,00 704.121.300,00 10.000.000,00 1,44




010401 040107 40.200.000,00 40.200.000,00 0,00 0,00



010401 040107 17.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040107 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00




010401 040107 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 17 5 2 30401 040107 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 20 5 2 30401 040107 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00












1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 35 5 2 30401 040107 218.185.000,00 218.185.000,00 0,00 0,00






160401 040107 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040107 14.200.000,00 14.200.000,00 0,00 0,00



0401 040107 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00





180401 040107 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0401 040107 176.275.000,00 208.825.000,00 32.550.000,00 18,47


190401 040107 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00


02 Fasilitasi penanganan PMKS190401 040107 167.275.000,00 199.825.000,00 32.550.000,00 19,46



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




200401 040107 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.08

Pemerintahan Umum

Kecamatan Rogojampi



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040108 2.306.545.626,00 2.509.024.920,00 202.479.294,00 8,78




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040108 391.697.800,00 457.723.800,00 66.026.000,00 16,86




010401 040108 22.474.859,00 37.474.859,00 15.000.000,00 66,74



010401 040108 5.415.141,00 5.415.141,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040108 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00










Belanja modal01 20 5 2 30401 040108 15.000.000,00 60.000.000,00 45.000.000,00 300,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6








41 Pembangunan Gedung Kantor010401 040108 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

Belanja modal01 41 5 2 30401 040108 15.000.000,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)




16 Program Pemberdayaan Masyarakat0401 040108 147.000.000,00 105.974.000,00 (41.026.000,00) (27,91)


160401 040108 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





04 Penyelenggaraan Peringatan Hari Besar Nasional160401 040108 124.000.000,00 82.974.000,00 (41.026.000,00) (33,09)

Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040108 41.026.000,00 0,00 (41.026.000,00) (100,00)



0401 040108 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00



18 Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan0401 040108 33.235.000,00 55.000.000,00 21.765.000,00 65,49


180401 040108 33.235.000,00 55.000.000,00 21.765.000,00 65,49



0401 040108 164.000.000,00 198.000.000,00 34.000.000,00 20,73


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



190401 040108 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00






200401 040108 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


Jumlah Belanja Langsung 764.432.800,00 845.197.800,00 80.765.000,00 10,57


Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.09

Pemerintahan Umum

Kecamatan Songgon



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040109 2.024.664.133,00 2.098.736.420,00 74.072.287,00 3,66




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040109 313.015.300,00 313.015.300,00 0,00 0,00




010401 040109 39.825.000,00 39.825.000,00 0,00 0,00



010401 040109 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040109 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00










Belanja modal01 17 5 2 30401 040109 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 20 5 2 30401 040109 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00





29 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor010401 040109 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00



0401 040109 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


Belanja pegawai02 01 5 2 10401 040109 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kecamatan




160401 040109 83.000.000,00 83.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10401 040109 2.300.000,00 2.300.000,00 0,00 0,00





Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040109 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0401 040109 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





180401 040109 48.600.000,00 48.600.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040109 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00



0401 040109 154.075.000,00 154.075.000,00 0,00 0,00


190401 040109 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00






200401 040109 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai20 01 5 2 10401 040109 0,00 0,00 0,00 NaN


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Jumlah Belanja Langsung 798.290.300,00 798.290.300,00 0,00 0,00


Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.10

Pemerintahan Umum

Kecamatan Singojuruh



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040110 1.684.319.664,00 1.746.263.007,00 61.943.343,00 3,68




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040110 286.484.300,00 306.484.300,00 20.000.000,00 6,98




010401 040110 20.425.000,00 20.425.000,00 0,00 0,00









010401 040110 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan010401 040110 32.760.000,00 33.561.500,00 801.500,00 2,45


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30401 040110 32.760.000,00 33.561.500,00 801.500,00 2,45









17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor010401 040110 18.000.000,00 17.014.500,00 (985.500,00) (5,47)

Belanja modal01 17 5 2 30401 040110 18.000.000,00 17.014.500,00 (985.500,00) (5,47)


Belanja modal01 20 5 2 30401 040110 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6















160401 040110 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040110 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)



0401 040110 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00


Belanja pegawai17 01 5 2 10401 040110 6.240.000,00 6.240.000,00 0,00 0,00




180401 040110 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040110 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0401 040110 224.375.000,00 224.375.000,00 0,00 0,00


190401 040110 8.125.000,00 8.125.000,00 0,00 0,00






200401 040110 10.400.000,00 10.400.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.11

Pemerintahan Umum

Kecamatan Srono



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040111 1.794.344.208,00 1.994.282.113,00 199.937.905,00 11,14




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040111 760.442.800,00 1.760.442.800,00 1.000.000.000,00 131,50




010401 040111 20.775.600,00 20.775.600,00 0,00 0,00



010401 040111 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040111 99.604.800,00 99.604.800,00 0,00 0,00







17 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor010401 040111 20.000.000,00 246.000.000,00 226.000.000,00 1.130,0

Belanja modal01 17 5 2 30401 040111 20.000.000,00 246.000.000,00 226.000.000,00 1.130,00


Belanja modal01 20 5 2 30401 040111 24.000.000,00 74.000.000,00 50.000.000,00 208,33


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







Belanja modal01 35 5 2 30401 040111 199.000.000,00 398.500.000,00 199.500.000,00 100,25




Belanja modal01 41 5 2 30401 040111 65.000.000,00 240.000.000,00 175.000.000,00 269,23


Belanja modal01 42 5 2 30401 040111 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





160401 040111 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040111 2.250.000,00 2.250.000,00 0,00 0,00



0401 040111 17.500.000,00 17.500.000,00 0,00 0,00





180401 040111 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040111 195.950.000,00 195.950.000,00 0,00 0,00


190401 040111 7.075.000,00 7.075.000,00 0,00 0,00






200401 040111 7.075.000,00 7.075.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.12

Pemerintahan Umum

Kecamatan Muncar



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040112 1.980.344.370,00 2.074.678.311,00 94.333.941,00 4,76




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040112 745.932.100,00 764.432.100,00 18.500.000,00 2,48




010401 040112 61.200.000,00 53.700.000,00 (7.500.000,00) (12,25)



010401 040112 21.350.000,00 21.350.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040112 42.845.000,00 48.651.600,00 5.806.600,00 13,55










Belanja modal01 20 5 2 30401 040112 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6









Belanja modal01 35 5 2 30401 040112 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00

38 Pemeliharaan Rutin/ Berkala Taman Kantor010401 040112 15.000.000,00 13.000.000,00 (2.000.000,00) (13,33)






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




160401 040112 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


02 Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat160401 040112 15.000.000,00 5.500.000,00 (9.500.000,00) (63,33)



Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040112 14.400.000,00 8.640.000,00 (5.760.000,00) (40,00)



0401 040112 2.500.000,00 2.500.000,00 0,00 0,00





180401 040112 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0401 040112 177.600.000,00 177.600.000,00 0,00 0,00


190401 040112 7.600.000,00 7.600.000,00 0,00 0,00






200401 040112 6.550.000,00 6.550.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.13

Pemerintahan Umum

Kecamatan Cluring



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040113 2.076.331.714,00 2.218.408.806,00 142.077.092,00 6,84




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040113 714.909.800,00 789.909.800,00 75.000.000,00 10,49




010401 040113 46.800.000,00 46.800.000,00 0,00 0,00









010401 040113 6.000.000,00 11.000.000,00 5.000.000,00 83,33




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30401 040113 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00








Belanja modal01 17 5 2 30401 040113 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







Belanja modal01 41 5 2 30401 040113 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00

42 Pembangunan Landscape/Taman kantor010401 040113 20.000.000,00 95.000.000,00 75.000.000,00 375,00

Belanja modal01 42 5 2 30401 040113 20.000.000,00 95.000.000,00 75.000.000,00 375,00






160401 040113 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040113 3.500.000,00 3.500.000,00 0,00 0,00




180401 040113 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040113 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 0,00



0401 040113 207.325.000,00 207.325.000,00 0,00 0,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.14

Pemerintahan Umum

Kecamatan Purwoharjo



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040114 1.635.875.452,00 1.636.844.955,00 969.503,00 0,06

Jumlah Belanja Tidak Langsung 1.635.875.452,00 1.636.844.955,00 969.503,00 0,06



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040114 416.643.800,00 1.416.643.800,00 1.000.000.000,00 240,01




010401 040114 32.700.000,00 32.700.000,00 0,00 0,00



010401 040114 13.000.000,00 13.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040114 56.262.200,00 76.262.200,00 20.000.000,00 35,55








Belanja modal01 17 5 2 30401 040114 26.715.400,00 26.715.400,00 0,00 0,00


Belanja modal01 20 5 2 30401 040114 18.847.900,00 33.847.900,00 15.000.000,00 79,58


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


23 Pemeliharaan Gedung Kantor010401 040114 0,00 52.228.000,00 52.228.000,00









Belanja modal01 34 5 2 30401 040114 0,00 209.801.000,00 209.801.000,00

35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor010401 040114 0,00 418.440.000,00 418.440.000,00

Belanja modal01 35 5 2 30401 040114 0,00 418.440.000,00 418.440.000,00


Belanja modal01 42 5 2 30401 040114 0,00 209.531.000,00 209.531.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







160401 040114 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00






180401 040114 2.600.000,00 2.600.000,00 0,00 0,00



0401 040114 188.025.000,00 188.025.000,00 0,00 0,00

01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan190401 040114 4.625.000,00 4.625.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Penanggulangan Kemiskinan






200401 040114 4.625.000,00 4.625.000,00 0,00 0,00


Jumlah Belanja Langsung 761.393.800,00 1.761.393.800,00 1.000.000.000,00 131,34


Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.15

Pemerintahan Umum

Kecamatan Tegaldlimo



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040115 1.833.803.391,00 1.910.620.859,00 76.817.468,00 4,19




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040115 725.211.000,00 1.725.211.000,00 1.000.000.000,00 137,89




010401 040115 20.150.000,00 20.150.000,00 0,00 0,00



010401 040115 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040115 17.409.200,00 17.409.200,00 0,00 0,00








Belanja modal01 17 5 2 30401 040115 11.000.000,00 109.470.000,00 98.470.000,00 895,18


Belanja modal01 20 5 2 30401 040115 15.000.000,00 100.530.000,00 85.530.000,00 570,20


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6










Belanja modal01 35 5 2 30401 040115 0,00 398.000.000,00 398.000.000,00




Belanja modal01 42 5 2 30401 040115 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00


0401 040115 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



020401 040115 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00







160401 040115 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040115 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00



0401 040115 7.500.000,00 7.500.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai17 01 5 2 10401 040115 5.220.000,00 5.220.000,00 0,00 0,00




180401 040115 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040115 3.550.000,00 3.550.000,00 0,00 0,00



0401 040115 184.950.000,00 184.950.000,00 0,00 0,00


190401 040115 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.16

Pemerintahan Umum

Kecamatan Gambiran



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040116 1.487.364.111,00 1.613.636.819,00 126.272.708,00 8,49




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040116 377.095.000,00 413.845.000,00 36.750.000,00 9,75




010401 040116 25.250.000,00 32.000.000,00 6.750.000,00 26,73



010401 040116 21.295.000,00 21.295.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040116 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00










Belanja modal01 17 5 2 30401 040116 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 20 5 2 30401 040116 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00










160401 040116 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


02 Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat160401 040116 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040116 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00



0401 040116 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00





180401 040116 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0401 040116 171.435.000,00 171.435.000,00 0,00 0,00


190401 040116 7.985.000,00 7.985.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6






200401 040116 6.970.000,00 6.970.000,00 0,00 0,00


02 Peningkatan sarana dan prasarana pendukungkecamatan sehat

200401 040116 18.500.000,00 18.500.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.17

Pemerintahan Umum

Kecamatan Bangorejo



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040117 1.518.221.800,00 1.590.104.249,00 71.882.449,00 4,73




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040117 683.662.300,00 688.212.300,00 4.550.000,00 0,67




010401 040117 38.000.000,00 38.000.000,00 0,00 0,00



010401 040117 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040117 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 10 5 2 30401 040117 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 17 5 2 30401 040117 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 20 5 2 30401 040117 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



27 Pemeliharaan Perlengkapan Gedung Kantor010401 040117 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00


29 Pemeliharaan Peralatan Gedung Kantor010401 040117 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)








1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 35 5 2 30401 040117 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 41 5 2 30401 040117 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 42 5 2 30401 040117 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00






160401 040117 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040117 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


18 Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan0401 040117 73.830.000,00 46.330.000,00 (27.500.000,00) (37,25)


180401 040117 73.830.000,00 46.330.000,00 (27.500.000,00) (37,25)

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040117 10.800.000,00 10.800.000,00 0,00 0,00



0401 040117 168.500.000,00 191.450.000,00 22.950.000,00 13,62





200401 040117 17.250.000,00 17.250.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.18

Pemerintahan Umum

Kecamatan Siliragung



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040118 1.199.679.209,00 1.306.670.711,00 106.991.502,00 8,92




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040118 653.100.300,00 1.653.100.300,00 1.000.000.000,00 153,12




010401 040118 44.500.000,00 44.500.000,00 0,00 0,00



010401 040118 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010401 040118 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00

Belanja modal01 09 5 2 30401 040118 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00












1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







Belanja modal01 34 5 2 30401 040118 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00


Belanja modal01 35 5 2 30401 040118 197.638.500,00 395.638.500,00 198.000.000,00 100,18

41 Pembangunan Gedung Kantor010401 040118 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00

Belanja modal01 41 5 2 30401 040118 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00


Belanja modal01 42 5 2 30401 040118 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kecamatan




160401 040118 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00





Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040118 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00




180401 040118 19.000.000,00 19.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040118 4.700.000,00 4.700.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0401 040118 210.575.000,00 210.575.000,00 0,00 0,00


190401 040118 16.000.000,00 16.000.000,00 0,00 0,00






200401 040118 14.600.000,00 14.600.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.19

Pemerintahan Umum

Kecamatan Pesanggaran



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040119 1.543.904.445,00 1.655.308.446,00 111.404.001,00 7,22




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040119 381.138.050,00 381.138.050,00 0,00 0,00


010401 040119 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00









010401 040119 7.000.000,00 7.000.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 09 5 2 30401 040119 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6
















1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




160401 040119 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10401 040119 1.500.000,00 1.500.000,00 0,00 0,00





Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040119 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00



0401 040119 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


Belanja pegawai17 01 5 2 10401 040119 14.400.000,00 14.400.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040119 189.440.000,00 189.440.000,00 0,00 0,00


190401 040119 11.940.000,00 11.940.000,00 0,00 0,00






200401 040119 10.960.000,00 10.960.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.20

Pemerintahan Umum

Kecamatan Genteng



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040120 1.702.895.081,00 1.782.086.790,00 79.191.709,00 4,65




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040120 703.491.900,00 719.086.900,00 15.595.000,00 2,22




010401 040120 71.586.100,00 61.993.100,00 (9.593.000,00) (13,40)









010401 040120 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30401 040120 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00



Belanja modal01 10 5 2 30401 040120 22.050.000,00 22.050.000,00 0,00 0,00











1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




16 Program Pemberdayaan Masyarakat0401 040120 232.999.900,00 232.249.900,00 (750.000,00) (0,32)


160401 040120 14.999.900,00 14.999.900,00 0,00 0,00


02 Aktualisasi Pengembangan Seni Budaya Masyarakat160401 040120 65.000.000,00 64.250.000,00 (750.000,00) (1,15)

Belanja modal16 02 5 2 30401 040120 65.000.000,00 64.250.000,00 (750.000,00) (1,15)




0401 040120 2.640.000,00 2.640.000,00 0,00 0,00



18 Program Penegakan Perda dan Perbup di0401 040120 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kecamatan


180401 040120 16.200.000,00 16.200.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040120 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00



0401 040120 173.945.000,00 160.000.000,00 (13.945.000,00) (8,02)


190401 040120 9.700.000,00 9.700.000,00 0,00 0,00


02 Fasilitasi penanganan PMKS190401 040120 164.245.000,00 150.300.000,00 (13.945.000,00) (8,49)




200401 040120 4.975.000,00 4.975.000,00 0,00 0,00


Jumlah Belanja Langsung 1.158.251.800,00 1.159.151.800,00 900.000,00 0,08


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.21

Pemerintahan Umum

Kecamatan Tegalsari



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040121 1.428.439.866,00 1.474.147.274,00 45.707.408,00 3,20




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040121 703.747.300,00 1.688.717.300,00 984.970.000,00 139,96




010401 040121 24.000.000,00 24.000.000,00 0,00 0,00



010401 040121 28.150.000,00 28.150.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040121 15.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33










Belanja modal01 17 5 2 30401 040121 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 20 5 2 30401 040121 0,00 45.200.000,00 45.200.000,00









34 Rehabilitasi Sedang/ Berat Rumah Dinas010401 040121 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal01 34 5 2 30401 040121 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 35 5 2 30401 040121 175.000.000,00 373.000.000,00 198.000.000,00 113,14


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 41 5 2 30401 040121 0,00 193.000.000,00 193.000.000,00


Belanja modal01 42 5 2 30401 040121 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00






160401 040121 15.000.000,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040121 26.500.000,00 26.500.000,00 0,00 0,00




180401 040121 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0401 040121 200.425.000,00 200.425.000,00 0,00 0,00


190401 040121 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



200401 040121 9.000.000,00 9.000.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.22

Pemerintahan Umum

Kecamatan Sempu



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040122 1.494.332.802,00 1.576.567.790,00 82.234.988,00 5,50




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040122 323.320.300,00 323.320.300,00 0,00 0,00




010401 040122 25.800.000,00 25.800.000,00 0,00 0,00



010401 040122 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 09 5 2 30401 040122 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00








Belanja modal01 23 5 2 30401 040122 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 42 5 2 30401 040122 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00






160401 040122 17.953.000,00 17.953.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040122 12.000.000,00 12.000.000,00 0,00 0,00



0401 040122 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00





180401 040122 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00



0401 040122 179.400.000,00 179.400.000,00 0,00 0,00


190401 040122 6.200.000,00 6.200.000,00 0,00 0,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




200401 040122 5.500.000,00 5.500.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.23

Pemerintahan Umum

Kecamatan Glenmore



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040123 1.289.563.474,00 1.386.564.837,00 97.001.363,00 7,52




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040123 390.993.000,00 399.665.660,00 8.672.660,00 2,22




010401 040123 24.400.000,00 24.400.000,00 0,00 0,00









010401 040123 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30401 040123 20.000.000,00 22.667.000,00 2.667.000,00 13,34







15 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional010401 040123 8.543.000,00 876.000,00 (7.667.000,00) (89,75)

Belanja barang dan jasa01 15 5 2 20401 040123 8.543.000,00 876.000,00 (7.667.000,00) (89,75)


Belanja modal01 20 5 2 30401 040123 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6









160401 040123 20.000.000,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00





Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040123 16.729.860,00 13.641.460,00 (3.088.400,00) (18,46)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




180401 040123 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00



0401 040123 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00





200401 040123 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.24

Pemerintahan Umum

Kecamatan Kalibaru



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040124 1.567.762.516,00 1.661.990.826,00 94.228.310,00 6,01




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040124 361.511.800,00 355.601.800,00 (5.910.000,00) (1,63)




010401 040124 20.510.000,00 17.100.000,00 (3.410.000,00) (16,63)









010401 040124 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30401 040124 15.470.000,00 15.470.000,00 0,00 0,00








Belanja modal01 17 5 2 30401 040124 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







160401 040124 47.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal16 01 5 2 30401 040124 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00





18 Program Penegakan Perda dan Perbup di Kecamatan0401 040124 8.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 62,50


180401 040124 8.000.000,00 13.000.000,00 5.000.000,00 62,50


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




0401 040124 184.900.000,00 184.900.000,00 0,00 0,00



Jumlah Belanja Langsung 740.001.800,00 739.091.800,00 (910.000,00) (0,12)


Urusan

Organisasi

:

:

04.01

04.01.25

Pemerintahan Umum

Kecamatan Blimbingsari



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10401 040125 1.756.844.596,00 1.850.534.528,00 93.689.932,00 5,33




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0401 040125 494.040.544,00 494.040.544,00 0,00 0,00




010401 040125 33.996.000,00 33.996.000,00 0,00 0,00









010401 040125 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30401 040125 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00










Belanja modal01 17 5 2 30401 040125 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 23 5 2 30401 040125 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00








160401 040125 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai16 04 5 2 10401 040125 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0401 040125 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00





180401 040125 24.500.000,00 24.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10401 040125 4.300.000,00 4.300.000,00 0,00 0,00



0401 040125 170.162.956,00 170.162.956,00 0,00 0,00


190401 040125 11.978.256,00 11.978.256,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





200401 040125 12.500.000,00 12.500.000,00 0,00 0,00




Urusan

Organisasi

:

:

04.02

04.02.01

Kesatuan Bangsa dan Politik

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10402 040201 2.691.148.368,00 2.802.937.950,00 111.789.582,00 4,15




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0402 040201 839.260.100,00 1.208.003.750,00 368.743.650,00 43,94




010402 040201 43.620.000,00 43.620.000,00 0,00 0,00









010402 040201 6.000.000,00 16.000.000,00 10.000.000,00 166,67




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30402 040201 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 0,00










Belanja modal01 20 5 2 30402 040201 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6













0402 040201 160.000.000,00 110.540.600,00 (49.459.400,00) (30,91)


020402 040201 160.000.000,00 110.540.600,00 (49.459.400,00) (30,91)

Belanja pegawai02 03 5 2 10402 040201 23.280.000,00 33.240.000,00 9.960.000,00 42,78



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


15 Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan0402 040201 1.692.513.900,00 1.806.809.950,00 114.296.050,00 6,75

01 Peningkatan Toleransi dalam Kehidupan Beragama(Fasilitasi Forum Lintas Agama)

150402 040201 167.238.850,00 167.238.850,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10402 040201 122.832.000,00 122.832.000,00 0,00 0,00


02 Aktualisasi Seni Budaya Daerah dalam MemperkuatNilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

150402 040201 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 02 5 2 10402 040201 88.032.000,00 88.032.000,00 0,00 0,00


03 Peningkatan Kesadaran Bela Negara150402 040201 225.000.000,00 225.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 03 5 2 10402 040201 94.248.000,00 94.248.000,00 0,00 0,00


04 Fasilitasi Pencapaian Halaqoh dan Forum KeagamaanLainnya

150402 040201 99.729.000,00 99.729.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 04 5 2 10402 040201 51.484.000,00 51.484.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



05 Forum Pembauran Kebangsaan150402 040201 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 05 5 2 10402 040201 52.968.000,00 52.968.000,00 0,00 0,00


06 Revitalisasi dan Aktualisasi Nilai-nilai Pancasila150402 040201 900.546.050,00 1.014.842.100,00 114.296.050,00 12,69

Belanja pegawai15 06 5 2 10402 040201 790.300.000,00 838.300.000,00 48.000.000,00 6,07


16 Program Pendidikan Politik Masyarakat0402 040201 1.545.942.200,00 1.545.942.200,00 0,00 0,00

01 Fasilitasi Penyelesaian Perselisihan Partai Politik160402 040201 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10402 040201 48.400.000,00 48.400.000,00 0,00 0,00


02 Fasilitasi Pelaksanaan Pemberian Hibah padaPemerintah Lembaga Vertikal

160402 040201 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai16 02 5 2 10402 040201 28.600.000,00 28.600.000,00 0,00 0,00


03 Pendataan dan Fasilitasi Ormas160402 040201 75.252.300,00 75.252.300,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 03 5 2 10402 040201 58.950.000,00 58.950.000,00 0,00 0,00


04 Pemberdayaan dan Pembinaan Ormas160402 040201 102.656.500,00 102.656.500,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10402 040201 64.800.000,00 64.800.000,00 0,00 0,00


05 Koordinasi Forum-forum Diskusi Politik160402 040201 105.998.500,00 105.998.500,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 05 5 2 10402 040201 50.992.000,00 50.992.000,00 0,00 0,00


06 Penyuluhan Pendidikan Politik bagi Masyarakat160402 040201 249.842.700,00 249.842.700,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 06 5 2 10402 040201 135.120.000,00 135.120.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



07 Penyuluhan Banyuwangi Peduli HAM160402 040201 52.457.000,00 52.457.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 07 5 2 10402 040201 24.740.000,00 24.740.000,00 0,00 0,00


08 Fasilitasi Banyuwangi Peduli HAM160402 040201 94.829.200,00 94.829.200,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 08 5 2 10402 040201 81.600.000,00 81.600.000,00 0,00 0,00


09 Dukungan Penyelenggaraan Pemilu160402 040201 749.906.000,00 749.906.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 09 5 2 10402 040201 623.500.000,00 623.500.000,00 0,00 0,00


17 Program Pemberdayaan Masyarakat untuk MenjagaKetertiban dan Keamanan

0402 040201 2.207.150.000,00 2.657.150.000,00 450.000.000,00 20,39

01 Peningkatan dan Pengembangan Sistem Deteksi Dinidan Cegah Dini Terhadap Konflik di Masyarakat

170402 040201 129.500.000,00 129.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 01 5 2 10402 040201 88.050.000,00 88.050.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



02 Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial170402 040201 86.750.000,00 86.750.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 02 5 2 10402 040201 51.800.000,00 51.800.000,00 0,00 0,00


03 Sinergitas 3 Pilar170402 040201 291.500.000,00 741.500.000,00 450.000.000,00 154,37

Belanja pegawai17 03 5 2 10402 040201 173.500.000,00 430.600.000,00 257.100.000,00 148,18


04 Peningkatan Solidaritas dan Ikatan Sosial Masyarakat170402 040201 126.000.000,00 126.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 04 5 2 10402 040201 90.700.000,00 90.700.000,00 0,00 0,00


05 Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat170402 040201 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 05 5 2 10402 040201 121.050.000,00 121.050.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


06 Pengendalian Stabilitas Daerah170402 040201 1.280.400.000,00 1.280.400.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 06 5 2 10402 040201 1.236.000.000,00 1.236.000.000,00 0,00 0,00


07 Pemantapan Ketahanan dan Kebijakan Strategis Daerah170402 040201 93.000.000,00 93.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 07 5 2 10402 040201 61.050.000,00 61.050.000,00 0,00 0,00


18 Program Program Peningkatan Pemberantasan PenyakitMasyarakat

0402 040201 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 0,00

01 Fasilitasi Pencegahan Peredaran/ Penggunan MinumanKeras dan Narkoba

180402 040201 143.000.000,00 143.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10402 040201 73.900.000,00 73.900.000,00 0,00 0,00



Jumlah Belanja daerah 9.279.014.568,0010.274.384.450,00

995.369.882,00 10,73

Urusan

Organisasi

:

:

05.01

05.01.01

Perencanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10501 050101 5.127.910.016,00 5.095.060.387,00 (32.849.629,00) (0,64)




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0501 050101 2.979.957.650,00 3.904.101.650,00 924.144.000,00 31,01




010501 050101 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00









010501 050101 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30501 050101 75.000.000,00 218.000.000,00 143.000.000,00 190,67



Belanja modal01 10 5 2 30501 050101 0,00 38.756.900,00 38.756.900,00


010501 050101 15.016.000,00 15.016.000,00 0,00 0,00






14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah010501 050101 1.377.293.850,00 1.877.293.850,00 500.000.000,00 36,30




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 17 5 2 30501 050101 70.000.000,00 90.119.100,00 20.119.100,00 28,74


Belanja modal01 20 5 2 30501 050101 50.000.000,00 90.000.000,00 40.000.000,00 80,00










Belanja modal01 35 5 2 30501 050101 200.000.000,00 340.000.000,00 140.000.000,00 70,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja modal01 41 5 2 30501 050101 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


Belanja pegawai01 43 5 2 10501 050101 15.540.000,00 15.540.000,00 0,00 0,00



0501 050101 963.369.150,00 952.850.650,00 (10.518.500,00) (1,09)


Belanja pegawai02 01 5 2 10501 050101 10.920.000,00 10.920.000,00 0,00 0,00



020501 050101 53.893.750,00 53.893.750,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10501 050101 24.672.000,00 24.672.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai02 04 5 2 10501 050101 29.000.000,00 18.424.000,00 (10.576.000,00) (36,47)





020501 050101 686.436.300,00 686.436.300,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 06 5 2 10501 050101 48.460.000,00 48.460.000,00 0,00 0,00



020501 050101 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


15 Program Perencanaan Pembangunan Daerah0501 050101 1.433.184.600,00 1.493.184.600,00 60.000.000,00 4,19

01 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD)

150501 050101 347.000.000,00 222.000.000,00 (125.000.000,00) (36,02)

Belanja pegawai15 01 5 2 10501 050101 18.000.000,00 0,00 (18.000.000,00) (100,00)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Penyusunan Rancangan Rencana Kerja PembangunanDaerah (RKPD) Perubahan

150501 050101 16.678.000,00 16.678.000,00 0,00 0,00


03 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD150501 050101 488.408.000,00 488.408.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 03 5 2 10501 050101 86.750.000,00 86.750.000,00 0,00 0,00


04 Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Perubahan

150501 050101 23.093.750,00 23.093.750,00 0,00 0,00


05 Penetapan Rencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD)

150501 050101 27.780.350,00 27.780.350,00 0,00 0,00


07 Bimtek SIPKD (Sistem Informasi PerencanaanPembangunan Daerah)

150501 050101 32.500.000,00 32.500.000,00 0,00 0,00


08 Penyusunan KUA dan PPAS150501 050101 68.822.750,00 78.822.750,00 10.000.000,00 14,53


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai15 08 5 2 10501 050101 18.816.000,00 22.320.000,00 3.504.000,00 18,62


09 Penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan150501 050101 33.901.750,00 33.901.750,00 0,00 0,00


10 Review Rencana Pembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD)

150501 050101 395.000.000,00 570.000.000,00 175.000.000,00 44,30

Belanja pegawai15 10 5 2 10501 050101 25.000.000,00 40.000.000,00 15.000.000,00 60,00


16 Program Pengendalian dan Evaluasi PembangunanDaerah

0501 050101 332.250.000,00 437.250.000,00 105.000.000,00 31,60

01 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

160501 050101 277.250.000,00 382.250.000,00 105.000.000,00 37,87

Belanja pegawai16 01 5 2 10501 050101 215.500.000,00 290.500.000,00 75.000.000,00 34,80


04 Pengembangan dan Updating Sistem InformasiMonitoring dan Evaluasi Pembangunan daerah

160501 050101 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



17 Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi0501 050101 1.340.000.000,00 2.540.000.000,00 1.200.000.000,00 89,55

01 Penyusunan dokumen rencana program pembangunanperindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM

170501 050101 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00


02 Penyusunan dokumen rencana program pembangunanpertanian

170501 050101 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00


04 Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategiprogram pengembangan perindustrian, perdagangan,koperasi dan UMKM

170501 050101 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00


05 Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategiprogram pengembangan pertanian

170501 050101 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00


06 Inventarisasi permasalahan, isu strategis dan strategiprogram pengembangan pariwisata dan penanamanmodal

170501 050101 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



07 Penyusunan analisa dan kajian pembangunanperindustrian, perdagangan, koperasi dan UMKM

170501 050101 260.000.000,00 385.000.000,00 125.000.000,00 48,08


08 Penyusunan analisa dan kajian pembangunan pertanian170501 050101 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00


09 Penyusunan analisa dan kajian pembangunan pariwisatadan penanaman modal

170501 050101 320.000.000,00 445.000.000,00 125.000.000,00 39,06


10 Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana programpembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi danUMKM

170501 050101 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00


11 Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana programpembangunan pertanian

170501 050101 200.000.000,00 390.000.000,00 190.000.000,00 95,00

Belanja pegawai17 11 5 2 10501 050101 16.000.000,00 20.000.000,00 4.000.000,00 25,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


12 Koordinasi, integrasi dan sinkronisasi rencana programpembangunan pariwisata dan penanaman modal

170501 050101 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00


16 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan perindustrian, perdagangan, koperasi danUMKM

170501 050101 170.000.000,00 270.000.000,00 100.000.000,00 58,82

Belanja pegawai17 16 5 2 10501 050101 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00


17 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan pertanian

170501 050101 200.000.000,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00

Belanja pegawai17 17 5 2 10501 050101 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00


18 Monitoring dan evaluasi pelaksanaan rencanapembangunan pariwisata dan penanaman modal

170501 050101 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00


18 Program Perencanaan Pembangunan Kesra danPemerintahan

0501 050101 1.256.596.400,00 1.381.990.100,00 125.393.700,00 9,98

01 Penyusunan Analisa dan Kajian Pembangunan BidangPendidikan

180501 050101 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



15 Penyusunan Analisa dan Kajian PemberdayaanMasyarakat dan Desa

180501 050101 0,00 256.154.400,00 256.154.400,00


17 Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan PembangunanKesra dan Pemerintahan

180501 050101 378.300.000,00 480.821.500,00 102.521.500,00 27,10

Belanja pegawai18 17 5 2 10501 050101 0,00 27.680.000,00 27.680.000,00


18 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan(TKPK)

180501 050101 311.700.000,00 311.700.000,00 0,00 0,00


19 Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Sehat180501 050101 253.000.000,00 110.500.000,00 (142.500.000,00) (56,32)

Belanja pegawai18 19 5 2 10501 050101 142.500.000,00 0,00 (142.500.000,00) (100,00)


20 Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten Layak Anak180501 050101 92.366.400,00 92.366.400,00 0,00 0,00


22 Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Kesra180501 050101 60.180.000,00 75.447.800,00 15.267.800,00 25,37


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


dan Pemerintahan


23 Fasilitasi Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi180501 050101 106.050.000,00 0,00 (106.050.000,00) (100,00)


19 Program Perencanaan Pembangunan Sarpras Wilayahdan Lingkungan Hidup

0501 050101 1.707.000.000,00 2.707.000.000,00 1.000.000.000,00 58,58

01 Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanBidang Keciptakaryaan

190501 050101 800.000.000,00 952.400.000,00 152.400.000,00 19,05

Belanja pegawai19 01 5 2 10501 050101 0,00 17.000.000,00 17.000.000,00


05 Penyusunan Dokumen Perencanaan PembangunanBidang Tata Ruang

190501 050101 93.000.000,00 273.000.000,00 180.000.000,00 193,55

Belanja pegawai19 05 5 2 10501 050101 0,00 34.000.000,00 34.000.000,00


08 Revisi dan Review Rencana Tata Ruang KabupatenBanyuwangi

190501 050101 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


13 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Tata Ruang190501 050101 429.000.000,00 584.500.000,00 155.500.000,00 36,25


Belanja modal19 13 5 2 30501 050101 186.000.000,00 186.000.000,00 0,00 0,00

14 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Bidang SumberDaya Alam dan Lingkungan Hidup

190501 050101 135.000.000,00 647.100.000,00 512.100.000,00 379,33

Belanja pegawai19 14 5 2 10501 050101 28.000.000,00 69.000.000,00 41.000.000,00 146,43


15 Program Penelitian dan Pengembangan0504 050101 1.855.000.000,00 2.955.000.000,00 1.100.000.000,00 59,30

01 Penelitian dan Pengembangan Ilmu Pengetahuan danTeknologi

150504 050101 350.000.000,00 325.000.000,00 (25.000.000,00) (7,14)

Belanja pegawai15 01 5 2 10504 050101 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


03 Fasilitasi Penyusunan Kajian Kebijakan Pembangunan150504 050101 100.000.000,00 221.000.000,00 121.000.000,00 121,00

Belanja pegawai15 03 5 2 10504 050101 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


04 Penyebarluasan Informasi Hasil Kelitbangan150504 050101 100.000.000,00 54.000.000,00 (46.000.000,00) (46,00)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 15

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai15 04 5 2 10504 050101 10.000.000,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


05 Penelitian dan Pengembangan Ekonomi danPembangunan

150504 050101 390.000.000,00 390.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 05 5 2 10504 050101 15.704.000,00 15.704.000,00 0,00 0,00


06 Penelitian dan Pengembangan Pemerintahan, SosialBudaya dan Kemasyarakatan

150504 050101 450.000.000,00 710.000.000,00 260.000.000,00 57,78

Belanja pegawai15 06 5 2 10504 050101 14.816.000,00 14.816.000,00 0,00 0,00


07 Penelitian dan Pengembangan SDA dan Tekhnologi150504 050101 0,00 420.000.000,00 420.000.000,00


Belanja modal15 07 5 2 30504 050101 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

08 Penelitian dan Pengembangan Revitalisasi Pertanian danPengembangan Agro Industri dan Agrobisnis

150504 050101 465.000.000,00 835.000.000,00 370.000.000,00 79,57

Belanja pegawai15 08 5 2 10504 050101 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 16

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




4.504.019.200,00 37,95


4.471.169.571,00 26,31

Urusan

Organisasi

:

:

05.02

05.02.01

Keuangan

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



838.384.000,00 1.459.324.608,50 620.940.608,50 74,06

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan00 00 4 1 30502 050201 Berdasar : Perda Nomor 13Tahun 2011 TentangRetribusi Jasa Usaha

15.602.369.000,00 15.602.369.000,00 0,00 0,00


32.574.666.729,00 29.351.509.702,46 (3.223.157.026,54) (9,89)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Jumlah Pendapatan Asli Daerah49.015.419.729,00 46.413.203.310,96 (2.602.216.418,04)

(5,31)

Dana Perimbangan00 00 4 20502 050201

Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak00 00 4 2 10502 050201 181.451.353.000,00 193.598.999.660,00 12.147.646.660,00 6,69

Dana alokasi umum00 00 4 2 20502 050201 1.438.046.053.000,00 1.438.046.053.000,00 0,00 0,00

Dana alokasi khusus00 00 4 2 30502 050201 Berdasarkan : PermenkeuN.209/PMK.07/2011Tentang Pedoman UmumDana Alokasi Khusus DAKTahun 2012

473.253.354.000,00 473.253.354.000,00 0,00 0,00

Jumlah Dana Perimbangan2.092.750.760.000,00 2.104.898.406.660,00 12.147.646.660,00

0,58

Lain-lain pendapatan daerah yang sah00 00 4 30502 050201

Pendapatan hibah00 00 4 3 10502 050201 124.614.160.000,00 124.614.160.000,00 0,00 0,00

Dana penyesuaian dan otonomi khusus00 00 4 3 40502 050201 Berdasarkan : Permen KeuNo.201/PMK.07/2011Tentang Pedoman UMumdan Bantuan OperasionalSekolah TA 2012

272.683.821.000,00 272.683.821.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Bantuan keuangan dari Provinsi atau pemerintah daerahlainnya

00 00 4 3 50502 050201 0,00 8.097.055.500,00 8.097.055.500,00

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah 397.297.981.000,00 405.395.036.500,008.097.055.500,00 2,04

Jumlah Pendapatan Daerah2.539.064.160.729,00 2.556.706.646.470,96 17.642.485.741,96

0,69



Belanja pegawai00 00 5 1 10502 050201 4.894.908.131,00 5.291.129.291,00 396.221.160,00 8,09

Belanja hibah00 00 5 1 40502 050201 61.781.250.000,00 77.103.400.000,00 15.322.150.000,00 24,80

Belanja bantuan sosial00 00 5 1 50502 050201 13.537.200.000,00 40.498.860.026,63 26.961.660.026,63 199,17

Belanja bagi hasil kepada provinsi/kabupaten/kota danpemerintahan desa

00 00 5 1 60502 050201 14.752.469.528,00 26.531.597.250,03 11.779.127.722,03 79,85

Belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan

00 00 5 1 70502 050201 377.921.445.600,00 378.141.675.830,00 220.230.230,00 0,06

Belanja tidak terduga00 00 5 1 80502 050201 5.000.000.000,00 5.000.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Jumlah Belanja Tidak Langsung477.887.273.259,00 532.566.662.397,66 54.679.389.138,66

11,44



0502 050201 2.799.500.900,00 4.243.200.900,00 1.443.700.000,00 51,57




010502 050201 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00









1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



010502 050201 40.000.000,00 60.000.000,00 20.000.000,00 50,00


09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010502 050201 25.452.100,00 341.452.100,00 316.000.000,00 1.241,5

Belanja modal01 09 5 2 30502 050201 25.452.100,00 341.452.100,00 316.000.000,00 1.241,55



Belanja modal01 10 5 2 30502 050201 5.923.000,00 30.923.000,00 25.000.000,00 422,08


010502 050201 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00




13 Penyediaan Makanan dan Minuman010502 050201 300.000.000,00 279.940.000,00 (20.060.000,00) (6,69)


14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke010502 050201 400.000.000,00 757.700.000,00 357.700.000,00 89,42


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


luar Daerah



Belanja modal01 17 5 2 30502 050201 23.530.500,00 58.530.500,00 35.000.000,00 148,74


Belanja modal01 20 5 2 30502 050201 5.094.400,00 15.094.400,00 10.000.000,00 196,29










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 35 5 2 30502 050201 200.000.000,00 335.000.000,00 135.000.000,00 67,50



43 Pemeliharaan Web Site SKPD010502 050201 10.000.000,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00



0502 050201 520.650.000,00 420.650.000,00 (100.000.000,00) (19,21)


020502 050201 397.860.000,00 316.580.000,00 (81.280.000,00) (20,43)

Belanja pegawai02 03 5 2 10502 050201 372.920.000,00 288.860.000,00 (84.060.000,00) (22,54)



Belanja pegawai02 04 5 2 10502 050201 104.544.000,00 85.824.000,00 (18.720.000,00) (17,91)


15 Program Peningkatan dan Pengembangan0502 050201 1.679.125.900,00 1.879.126.100,00 200.000.200,00 11,91


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Pengelolaan Keuangan Daerah

01 Penyusunan Perbup Tentang Pedoman PelaksanaanAPBD Kabupaten Banyuwangi

150502 050201 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00


02 Penyusunan dan Pelaporan Posisi Kas BendaharaUmum Daerah

150502 050201 255.538.900,00 355.539.100,00 100.000.200,00 39,13

Belanja pegawai15 02 5 2 10502 050201 156.288.000,00 156.288.000,00 0,00 0,00


03 Pembinaan dan Sosialisasi Administrasi PenerimaanDaerah

150502 050201 90.300.000,00 90.300.000,00 0,00 0,00


05 Pelayanan dan Pencairan APBD Penerbitan SP2D150502 050201 843.224.000,00 843.224.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 05 5 2 10502 050201 451.968.000,00 451.968.000,00 0,00 0,00


06 Pembinaan dan Sosialisasi Penatausahaan KeuanganDaerah

150502 050201 365.063.000,00 465.063.000,00 100.000.000,00 27,39


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



16 Program Peningkatan dan Pengembangan Perencanaandan Evaluasi Anggaran Daerah

0502 050201 5.698.662.100,00 6.425.899.200,00 727.237.100,00 12,76

01 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangAPBD

160502 050201 3.196.097.800,00 3.608.471.500,00 412.373.700,00 12,90

Belanja pegawai16 01 5 2 10502 050201 3.017.876.000,00 3.317.876.000,00 300.000.000,00 9,94


02 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD

160502 050201 278.036.100,00 317.316.800,00 39.280.700,00 14,13

Belanja pegawai16 02 5 2 10502 050201 70.584.000,00 70.584.000,00 0,00 0,00


03 Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD

160502 050201 207.896.400,00 264.701.000,00 56.804.600,00 27,32

Belanja pegawai16 03 5 2 10502 050201 35.292.000,00 35.292.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD

160502 050201 229.473.100,00 229.473.100,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10502 050201 69.584.000,00 69.584.000,00 0,00 0,00


05 Penyusunan Buku Penetapan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD

160502 050201 194.698.000,00 238.827.500,00 44.129.500,00 22,67

Belanja pegawai16 05 5 2 10502 050201 35.292.000,00 35.292.000,00 0,00 0,00


06 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD

160502 050201 219.201.000,00 219.201.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 06 5 2 10502 050201 65.584.000,00 65.584.000,00 0,00 0,00


07 Penyusunan Buku Penetapan Peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD

160502 050201 206.994.500,00 244.066.800,00 37.072.300,00 17,91

Belanja pegawai16 07 5 2 10502 050201 35.292.000,00 35.292.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


08 Fasilitasi Penyusunan APBD dan Perubahan APBD160502 050201 267.893.900,00 299.495.700,00 31.601.800,00 11,80

Belanja pegawai16 08 5 2 10502 050201 42.000.000,00 0,00 (42.000.000,00) (100,00)


09 Bimbingan Teknis Penyusunan Perubahan APBD160502 050201 187.053.000,00 187.053.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 09 5 2 10502 050201 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00


10 Bimbingan Teknis Penyusunan APBD 160502 050201 186.873.300,00 186.873.300,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 10 5 2 10502 050201 39.000.000,00 39.000.000,00 0,00 0,00


12 Asistensi Raperda APBD dan PAPBD KabupatenBanyuwangi

160502 050201 146.840.000,00 218.335.500,00 71.495.500,00 48,69


13 Asistensi dan Verifikasi Penyusunan RKA, DPA danDPPA SKPD Kabupaten Banyuwangi

160502 050201 148.105.000,00 231.836.000,00 83.731.000,00 56,53


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



14 Penyusunan Analisa Standar Belanja (ASB)160502 050201 229.500.000,00 180.248.000,00 (49.252.000,00) (21,46)


17 Program Peningkatan Pertanggungjawaban Pendapatandan Belanja Daerah

0502 050201 2.062.105.900,00 3.087.105.900,00 1.025.000.000,00 49,71

02 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

170502 050201 179.733.000,00 179.733.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 02 5 2 10502 050201 84.976.000,00 84.976.000,00 0,00 0,00


03 Penyusunan Penetapan Peraturan Daerah tentangPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

170502 050201 164.133.000,00 164.133.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 03 5 2 10502 050201 69.376.000,00 69.376.000,00 0,00 0,00


04 Penyusunan Rancangan Peraturan KDH tentangPenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

170502 050201 179.733.000,00 179.733.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai17 04 5 2 10502 050201 84.976.000,00 84.976.000,00 0,00 0,00


05 Penyusunan Penetapan Peraturan KDH tentangPenjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

170502 050201 164.133.000,00 164.133.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 05 5 2 10502 050201 69.376.000,00 69.376.000,00 0,00 0,00


06 Penyusunan Sistem Informasi Akuntansi KeuanganDaerah

170502 050201 136.000.000,00 250.000.000,00 114.000.000,00 83,82


07 Fasilitasi Pemulihan Keuangan Daerah170502 050201 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00


08 Penyusunan Realisasi Pelaksanaan APBD KabupatenBanyuwang

170502 050201 442.925.900,00 568.925.900,00 126.000.000,00 28,45

Belanja pegawai17 08 5 2 10502 050201 270.072.000,00 271.872.000,00 1.800.000,00 0,67



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 15

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


09 Pendampingan Pengelolaan Keuangan Daerah170502 050201 795.448.000,00 1.070.448.000,00 275.000.000,00 34,57

Belanja pegawai17 09 5 2 10502 050201 359.672.000,00 359.672.000,00 0,00 0,00


10 Pembinaan Akuntansi Pelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

170502 050201 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00


11 Pembinaan Akuntansi Pencatatan Aset Daerah170502 050201 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00


18 Program Peningkatan dan Pengembangan PengelolaanAset Daerah

0502 050201 1.803.816.000,00 2.279.716.000,00 475.900.000,00 26,38

01 Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah180502 050201 90.000.000,00 154.600.000,00 64.600.000,00 71,78

Belanja pegawai18 01 5 2 10502 050201 57.744.000,00 79.344.000,00 21.600.000,00 37,41


02 Penyusunan Pelaporan Barang Milik Daerah180502 050201 250.000.000,00 298.000.000,00 48.000.000,00 19,20


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 16

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai18 02 5 2 10502 050201 134.160.000,00 134.160.000,00 0,00 0,00


05 Revaluasi/appraisal Aset/Barang Daerah180502 050201 200.000.000,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) (10,00)

Belanja pegawai18 05 5 2 10502 050201 8.850.000,00 8.850.000,00 0,00 0,00


07 Pemeliharaan dan Pengamanan Aset PemerintahKabupaten Banyuwangi

180502 050201 459.416.000,00 677.416.000,00 218.000.000,00 47,45

Belanja pegawai18 07 5 2 10502 050201 72.216.000,00 72.216.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 07 5 2 30502 050201 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00

08 Penyusunan Standar Satuan Harga180502 050201 225.000.000,00 253.000.000,00 28.000.000,00 12,44

Belanja pegawai18 08 5 2 10502 050201 91.122.000,00 91.122.000,00 0,00 0,00


09 Pensertifikatan Aset Tanah Pemerintah KabupatenBanyuwangi

180502 050201 194.400.000,00 281.400.000,00 87.000.000,00 44,75


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 17

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai18 09 5 2 10502 050201 70.500.000,00 70.500.000,00 0,00 0,00


10 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen BarangDaerah

180502 050201 160.000.000,00 175.300.000,00 15.300.000,00 9,56

Belanja pegawai18 10 5 2 10502 050201 72.636.000,00 72.636.000,00 0,00 0,00


11 Fasilitasi Pemanfaatan Barang Milik Daerah180502 050201 225.000.000,00 260.000.000,00 35.000.000,00 15,56

Belanja pegawai18 11 5 2 10502 050201 37.572.000,00 37.572.000,00 0,00 0,00



3.771.837.300,00 25,90


11,87

Urusan

Organisasi

:

:

05.02

05.02.02

Keuangan

Badan Pendapatan Daerah



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





105.947.238.768,58 209.864.573.340,00 103.917.334.571,42 98,08


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0,00 0,00 0,00 NaN


0,00 0,00 0,00 NaN

Jumlah Pendapatan Asli Daerah105.947.238.768,58 209.864.573.340,00 103.917.334.571,42

98,08

Lain-lain pendapatan daerah yang sah00 00 4 30502 050202


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintahandaerah lainnya

00 00 4 3 30502 050202 108.660.362.597,00 184.272.146.022,00 75.611.783.425,00 69,59

Jumlah Lain-lain pendapatan daerah yang sah 108.660.362.597,00 184.272.146.022,00 75.611.783.425,0069,59

Jumlah Pendapatan Daerah214.607.601.365,58 394.136.719.362,00 179.529.117.996,42

83,65



Belanja pegawai00 00 5 1 10502 050202 7.345.218.815,58 7.756.943.314,58 411.724.499,00 5,61




0502 050202 4.204.648.900,00 6.811.898.900,00 2.607.250.000,00 62,01




010502 050202 282.000.000,00 432.000.000,00 150.000.000,00 53,19


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6










010502 050202 86.564.800,00 301.564.800,00 215.000.000,00 248,37


Belanja modal01 08 5 2 30502 050202 0,00 215.000.000,00 215.000.000,00

09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010502 050202 660.500.000,00 1.124.500.000,00 464.000.000,00 70,25

Belanja modal01 09 5 2 30502 050202 660.500.000,00 1.124.500.000,00 464.000.000,00 70,25




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 10 5 2 30502 050202 35.000.000,00 42.000.000,00 7.000.000,00 20,00


010502 050202 29.664.000,00 29.664.000,00 0,00 0,00









Belanja modal01 20 5 2 30502 050202 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00





1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







35 Rehabilitasi Sedang/ Berat Gedung Kantor010502 050202 365.000.000,00 1.285.000.000,00 920.000.000,00 252,05

Belanja modal01 35 5 2 30502 050202 365.000.000,00 1.285.000.000,00 920.000.000,00 252,05




Belanja modal01 41 5 2 30502 050202 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00


0502 050202 2.414.392.000,00 814.392.000,00 (1.600.000.000,00) (66,27)


020502 050202 243.515.000,00 243.515.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10502 050202 232.448.000,00 232.448.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai02 04 5 2 10502 050202 114.144.000,00 114.144.000,00 0,00 0,00



020502 050202 2.050.000.000,00 450.000.000,00 (1.600.000.000,00) (78,05)


Belanja modal02 08 5 2 30502 050202 1.800.000.000,00 0,00 (1.800.000.000,00) (100,00)

19 Program Perumusan Kebijakan Pendapatan Daerah0502 050202 1.057.118.700,00 1.483.337.900,00 426.219.200,00 40,32

01 Penyusunan Target Penerimaan Pendapatan190502 050202 30.416.000,00 30.416.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 01 5 2 10502 050202 27.012.000,00 27.012.000,00 0,00 0,00


02 Penyusunan Perumusan Peraturan Perundang -undangan Pendapatan Daerah

190502 050202 63.133.750,00 63.133.750,00 0,00 0,00


03 Penyusunan Data Induk Pendapatan Daerah190502 050202 202.645.000,00 202.645.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



05 Pemantauan dan Asistensi Pajak Dan Retribusi Daerah190502 050202 63.668.700,00 89.759.100,00 26.090.400,00 40,98


06 Update Sistem Aplikasi Pendapatan Daerah190502 050202 50.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00


07 Penertiban Pajak Daerah190502 050202 377.246.050,00 535.758.000,00 158.511.950,00 42,02

Belanja pegawai19 07 5 2 10502 050202 344.700.000,00 426.900.000,00 82.200.000,00 23,85


08 Penyusunan Data Piutang Pendapatan Daerah190502 050202 57.382.000,00 129.718.500,00 72.336.500,00 126,06

Belanja pegawai19 08 5 2 10502 050202 55.176.000,00 123.760.000,00 68.584.000,00 124,30


09 Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan PendapatanDaerah

190502 050202 117.043.200,00 220.486.600,00 103.443.400,00 88,38

Belanja pegawai19 09 5 2 10502 050202 47.888.000,00 124.860.000,00 76.972.000,00 160,73



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


10 Monitoring dan Evaluasi Realisasi PenerimaanPendapatan Daerah

190502 050202 95.584.000,00 136.420.950,00 40.836.950,00 42,72

Belanja pegawai19 10 5 2 10502 050202 55.584.000,00 92.900.000,00 37.316.000,00 67,13


Belanja modal19 10 5 2 30502 050202 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00

20 Program Validasi, Penetapan Pajak dan RetribusiDaerah

0502 050202 494.837.100,00 764.137.100,00 269.300.000,00 54,42

01 Penghimpunan SPTPD/RD dari Dinas Penghasil200502 050202 31.017.500,00 143.017.500,00 112.000.000,00 361,09


02 Validasi Data Objek Pajak dan Retribusi Daerah200502 050202 179.448.500,00 225.448.500,00 46.000.000,00 25,63

Belanja pegawai20 02 5 2 10502 050202 173.312.000,00 173.312.000,00 0,00 0,00


03 Pelayanan Penerbitan NPWPD200502 050202 51.176.500,00 51.176.500,00 0,00 0,00


04 Fasilitasi Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah (DinasPenghasil)

200502 050202 9.999.900,00 9.999.900,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


05 Gathering Pajak dan Retribusi Daerah (Wajib Pajak)200502 050202 92.004.480,00 92.004.480,00 0,00 0,00


06 Pencetakan SKPD/RD200502 050202 84.775.900,00 196.075.900,00 111.300.000,00 131,29


07 Pembukuan dan Pengarsipan SKPD/RD200502 050202 46.414.320,00 46.414.320,00 0,00 0,00


21 Program Intensiifikasi dan Ekstensifikasi Pajak Daerah0502 050202 2.234.820.900,00 3.078.881.900,00 844.061.000,00 37,77

01 Intensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan210502 050202 675.617.700,00 675.617.700,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 01 5 2 10502 050202 76.000.000,00 76.000.000,00 0,00 0,00


02 Ekstensifikasi Pajak Bumi dan Bangunan210502 050202 193.215.000,00 193.215.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 02 5 2 10502 050202 54.720.000,00 54.720.000,00 0,00 0,00


03 Penyusunan Laporan Pajak Bumi dan210502 050202 89.168.800,00 89.168.800,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Bangunan

Belanja pegawai21 03 5 2 10502 050202 57.544.000,00 57.544.000,00 0,00 0,00


04 Updating Data Pajak Bumi dan Bangunan210502 050202 395.951.400,00 924.512.400,00 528.561.000,00 133,49

Belanja pegawai21 04 5 2 10502 050202 64.452.000,00 64.452.000,00 0,00 0,00


Belanja modal21 04 5 2 30502 050202 40.000.000,00 199.245.000,00 159.245.000,00 398,11

05 Updating Aplikasi dan Data Base Pajak Bumi danBangunan

210502 050202 667.200.000,00 732.700.000,00 65.500.000,00 9,82


06 Intensifikasi BPHTB210502 050202 50.332.000,00 50.332.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 06 5 2 10502 050202 47.932.000,00 47.932.000,00 0,00 0,00


08 Penyusunan Laporan BPHTB210502 050202 43.336.000,00 43.336.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 08 5 2 10502 050202 37.624.000,00 37.624.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



09 Updating Aplikasi dan Data Base BPHTB210502 050202 120.000.000,00 370.000.000,00 250.000.000,00 208,33



2.546.830.200,00 24,48


2.958.554.699,00 16,67

Urusan

Organisasi

:

:

05.03

05.03.01

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10503 050301 46.222.181.851,00 23.335.378.403,00 (22.886.803.448,00) (49,51)

Jumlah Belanja Tidak Langsung46.222.181.851,00 23.335.378.403,00 (22.886.803.448,00) (49,51)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0503 050301 3.171.054.300,00 4.190.734.300,00 1.019.680.000,00 32,16




010503 050301 200.000.000,00 160.000.000,00 (40.000.000,00) (20,00)









010503 050301 65.000.000,00 85.000.000,00 20.000.000,00 30,77




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30503 050301 121.500.000,00 133.500.000,00 12.000.000,00 9,88



Belanja modal01 10 5 2 30503 050301 0,00 39.930.000,00 39.930.000,00





14 Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar Daerah010503 050301 1.065.300.000,00 1.015.300.000,00 (50.000.000,00) (4,69)



Belanja modal01 17 5 2 30503 050301 32.000.000,00 69.500.000,00 37.500.000,00 117,19



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal01 20 5 2 30503 050301 27.300.000,00 27.300.000,00 0,00 0,00







30 Pemeliharaan Mebeleur010503 050301 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00





Belanja modal01 35 5 2 30503 050301 140.000.000,00 540.000.000,00 400.000.000,00 285,71



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 41 5 2 30503 050301 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00


0503 050301 195.000.000,00 215.000.000,00 20.000.000,00 10,26


Belanja pegawai02 01 5 2 10503 050301 51.840.000,00 51.840.000,00 0,00 0,00



020503 050301 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10503 050301 15.984.000,00 15.984.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10503 050301 46.656.000,00 46.656.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



020503 050301 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


15 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur0503 050301 3.555.000.000,00 5.325.973.750,00 1.770.973.750,00 49,82

01 Diklat Prajabatan bagi CPNS Daerah150503 050301 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00


03 Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah150503 050301 685.000.000,00 885.000.000,00 200.000.000,00 29,20


04 Diklat Fungsional150503 050301 2.100.000.000,00 1.732.847.750,00 (367.152.250,00) (17,48)

Belanja pegawai15 04 5 2 10503 050301 93.936.000,00 32.176.000,00 (61.760.000,00) (65,75)


05 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas150503 050301 50.000.000,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)


07 Diklat Kepemimpinan Tingkat IV150503 050301 720.000.000,00 698.126.000,00 (21.874.000,00) (3,04)

Belanja pegawai15 07 5 2 10503 050301 49.824.000,00 19.040.000,00 (30.784.000,00) (61,79)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



16 Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur0503 050301 2.095.500.000,00 2.393.816.000,00 298.316.000,00 14,24

01 Seleksi Penerimaan CPNS160503 050301 300.000.000,00 269.688.000,00 (30.312.000,00) (10,10)

Belanja pegawai16 01 5 2 10503 050301 160.700.000,00 145.388.000,00 (15.312.000,00) (9,53)


02 Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan SeleksiKompetensi Jabatan

160503 050301 345.000.000,00 542.596.000,00 197.596.000,00 57,27

Belanja pegawai16 02 5 2 10503 050301 83.887.000,00 57.063.000,00 (26.824.000,00) (31,98)


03 Penempatan PNS160503 050301 715.000.000,00 823.032.000,00 108.032.000,00 15,11

Belanja pegawai16 03 5 2 10503 050301 323.400.000,00 423.832.000,00 100.432.000,00 31,06


04 Penataan Sistem Administrasi Kenaikan PangkatOtomatis PNS

160503 050301 530.500.000,00 580.500.000,00 50.000.000,00 9,43

Belanja pegawai16 04 5 2 10503 050301 51.520.000,00 51.520.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


05 Penyusunan Rencana Pembinaan Karier PNS160503 050301 205.000.000,00 178.000.000,00 (27.000.000,00) (13,17)


17 Program Pengendalian Sumberdaya Aparatur0503 050301 547.500.000,00 567.500.000,00 20.000.000,00 3,65

01 Penanganan Kasus-kasus Pelanggaran Disiplin PNSyang Diselesaikan

170503 050301 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 01 5 2 10503 050301 89.600.000,00 96.250.000,00 6.650.000,00 7,42


03 Pengawasan dan Pengendalian Pegawai170503 050301 347.500.000,00 367.500.000,00 20.000.000,00 5,76

Belanja pegawai17 03 5 2 10503 050301 55.000.000,00 93.512.000,00 38.512.000,00 70,02


18 Program Peningkatan Kualitas Data dan Informasi0503 050301 340.000.000,00 390.000.000,00 50.000.000,00 14,71

01 Pembangunan/Pengembangan SIMPEG Daerah180503 050301 340.000.000,00 390.000.000,00 50.000.000,00 14,71

Belanja pegawai18 01 5 2 10503 050301 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal18 01 5 2 30503 050301 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


19 Program Penilaian dan Kapasitas Kinerja Aparatur0503 050301 600.000.000,00 914.747.000,00 314.747.000,00 52,46

02 Penegakan Etika Birokrasi190503 050301 600.000.000,00 914.747.000,00 314.747.000,00 52,46



3.493.716.750,00 33,26

Jumlah Belanja daerah56.726.236.151,00 37.333.149.453,00 (19.393.086.698,00) (34,19)

Urusan

Organisasi

:

:

05.05

05.05.01

Staf dan Pengawasan

Sekretariat Daerah



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10505 050501 23.104.180.166,00 22.728.180.166,00 (376.000.000,00) (1,63)


(376.000.000,00) (1,63)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0505 050501 7.905.611.194,00 11.743.560.534,00 3.837.949.340,00 48,55







09 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor010505 050501 1.011.757.325,00 1.011.757.325,00 0,00 0,00

Belanja modal01 09 5 2 30505 050501 1.011.757.325,00 1.011.757.325,00 0,00 0,00

10 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga010505 050501 1.470.171.300,00 2.171.803.660,00 701.632.360,00 47,72


Belanja modal01 10 5 2 30505 050501 298.000.000,00 379.636.000,00 81.636.000,00 27,39

15 Pengadaan Kendaraan Dinas/ Operasional010505 050501 3.290.000.000,00 5.290.000.000,00 2.000.000.000,00 60,79

Belanja modal01 15 5 2 30505 050501 3.290.000.000,00 5.290.000.000,00 2.000.000.000,00 60,79


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal01 17 5 2 30505 050501 776.957.880,00 884.650.560,00 107.692.680,00 13,86


Belanja modal01 20 5 2 30505 050501 706.724.689,00 941.724.689,00 235.000.000,00 33,25

39 Pengadaan Pakaian Dinas010505 050501 200.000.000,00 599.200.000,00 399.200.000,00 199,60



0505 050501 1.100.000.000,00 1.050.000.000,00 (50.000.000,00) (4,55)

01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah020505 050501 187.625.900,00 222.625.900,00 35.000.000,00 18,65

Belanja pegawai02 01 5 2 10505 050501 43.500.000,00 43.500.000,00 0,00 0,00



020505 050501 662.374.100,00 577.374.100,00 (85.000.000,00) (12,83)

Belanja pegawai02 03 5 2 10505 050501 505.360.000,00 376.704.000,00 (128.656.000,00) (25,46)




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai02 04 5 2 10505 050501 61.200.000,00 61.200.000,00 0,00 0,00


18 Program Peningkatan Pelayanan dan Pengelolaan SuratMenyurat

0505 050501 197.389.700,00 197.389.700,00 0,00 0,00

01 Manajemen Agenda Surat Menyurat180505 050501 197.389.700,00 197.389.700,00 0,00 0,00

Belanja pegawai18 01 5 2 10505 050501 177.216.000,00 177.216.000,00 0,00 0,00


19 Program Dukungan Kelengkapan PenyelenggaraaanUpacara dan Hari-hari Besar Nasional

0505 050501 1.207.965.000,00 1.207.965.000,00 0,00 0,00

02 Fasilitasi Kegiatan Korp Musik190505 050501 1.207.965.000,00 1.207.965.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai19 02 5 2 10505 050501 930.690.000,00 930.690.000,00 0,00 0,00


21 Program Perumusan Kebijakan PenyelenggaraanPemerintahan

0505 050501 1.150.000.000,00 1.195.000.000,00 45.000.000,00 3,91

01 Penyusunan LPPD210505 050501 335.000.000,00 270.000.000,00 (65.000.000,00) (19,40)

Belanja pegawai21 01 5 2 10505 050501 41.460.000,00 41.460.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



02 Survey, Pemetaan Dan Pembakuan Nama Rupa Bumi210505 050501 255.000.000,00 215.000.000,00 (40.000.000,00) (15,69)


Belanja modal21 02 5 2 30505 050501 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

03 Pengembangan/Updating Aplikasi Sistem InformasiManajemen LPPD

210505 050501 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 03 5 2 10505 050501 20.504.000,00 20.504.000,00 0,00 0,00


04 Evaluasi Kinerja Aparatur Kecamatan/Kelurahan210505 050501 205.000.000,00 305.000.000,00 100.000.000,00 48,78

Belanja pegawai21 04 5 2 10505 050501 39.028.000,00 39.028.000,00 0,00 0,00


06 Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah(EKPPD)

210505 050501 235.000.000,00 235.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai21 06 5 2 10505 050501 30.776.000,00 30.776.000,00 0,00 0,00


07 Fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu210505 050501 70.000.000,00 120.000.000,00 50.000.000,00 71,43


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



22 Program Kerjasama Pembangunan0505 050501 1.325.000.000,00 1.380.000.000,00 55.000.000,00 4,15

01 Koordinasi Kerjasama Pembangunan Antar Daerah220505 050501 775.000.000,00 800.000.000,00 25.000.000,00 3,23

Belanja pegawai22 01 5 2 10505 050501 135.368.000,00 135.368.000,00 0,00 0,00


02 Penyelesaian Tapal Batas Wilayah Administrasi220505 050501 500.000.000,00 480.000.000,00 (20.000.000,00) (4,00)

Belanja pegawai22 02 5 2 10505 050501 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal22 02 5 2 30505 050501 325.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00

03 Pembangunan/Updating Aplikasi Sistem InformasiManajemen Kerjasama

220505 050501 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

Belanja pegawai22 03 5 2 10505 050501 25.940.000,00 25.940.000,00 0,00 0,00


23 Program Penataan, Penguasaan, Pemilikan, Penggunaandan Pemanfaatan Tanah

0505 050501 30.300.000.000,00 6.000.000.000,00 (24.300.000.000,00) (80,20)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


01 Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum230505 050501 30.300.000.000,00 6.000.000.000,00 (24.300.000.000,00) (80,20)

Belanja modal23 01 5 2 30505 050501 30.300.000.000,00 6.000.000.000,00 (24.300.000.000,00) (80,20)

24 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan0505 050501 325.000.000,00 375.000.000,00 50.000.000,00 15,38

01 Fasilitasi Penyelesaian Konflik Pertanahan240505 050501 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai24 01 5 2 10505 050501 59.700.000,00 59.700.000,00 0,00 0,00


02 Pembangunan/Updating Sistem Informasi Pertanahan240505 050501 75.000.000,00 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67

Belanja pegawai24 02 5 2 10505 050501 32.400.000,00 31.800.000,00 (600.000,00) (1,85)


25 Program Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan Desa0505 050501 2.725.000.000,00 2.725.000.000,00 0,00 0,00

01 Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan TentangDesa

250505 050501 180.000.000,00 180.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 01 5 2 10505 050501 57.472.000,00 57.472.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


02 Fasilitasi NSPK Pemerintahan Desa250505 050501 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 02 5 2 10505 050501 13.384.000,00 13.384.000,00 0,00 0,00


03 Pembangunan/Updating Sistem AplikasiPenyelenggaraan Pemerintahan Desa

250505 050501 53.500.000,00 53.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 03 5 2 10505 050501 4.040.000,00 4.040.000,00 0,00 0,00


04 Pembinaan Dan Pengawasan PenyelengggaraanPemerintah Desa

250505 050501 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00


05 Fasilitasi Kerjasama Antar Desa250505 050501 86.500.000,00 86.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 05 5 2 10505 050501 13.448.000,00 13.448.000,00 0,00 0,00


06 Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa250505 050501 1.550.000.000,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 06 5 2 10505 050501 663.900.000,00 673.900.000,00 10.000.000,00 1,51


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



07 Fasilitasi Administrasi Kepala Desa, Perangkat DesaDan Lembaga Desa.

250505 050501 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 07 5 2 10505 050501 35.870.000,00 35.870.000,00 0,00 0,00


08 Fasilitasi Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu250505 050501 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 08 5 2 10505 050501 4.200.000,00 4.200.000,00 0,00 0,00


09 Bimtek Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa250505 050501 165.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 09 5 2 10505 050501 29.060.000,00 29.060.000,00 0,00 0,00


10 Pembinaan Dan Pengawasan Aparatur Desa DanLembaga Desa

250505 050501 95.000.000,00 95.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 10 5 2 10505 050501 14.920.000,00 14.920.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



11 Fasilitasi Pembentukan Dusun dan Desa250505 050501 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 11 5 2 10505 050501 8.804.000,00 8.804.000,00 0,00 0,00


12 Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Desa250505 050501 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 12 5 2 10505 050501 23.428.000,00 23.428.000,00 0,00 0,00


13 Pembangunan/Updating Sistem Informasi Aparatur danLembaga Desa

250505 050501 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai25 13 5 2 10505 050501 6.000.000,00 6.000.000,00 0,00 0,00


26 Program Pembentukan Produk Hukum0505 050501 355.000.000,00 539.731.000,00 184.731.000,00 52,04

02 Legislasi Rancangan Peraturan Perundang-undangan260505 050501 355.000.000,00 539.731.000,00 184.731.000,00 52,04

Belanja pegawai26 02 5 2 10505 050501 200.392.000,00 235.692.000,00 35.300.000,00 17,62


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 11

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



27 Program Peningkatan Dokumentasi dan InformasiProduk Hukum

0505 050501 280.429.179,00 392.989.179,00 112.560.000,00 40,14

01 Pembuatan Dokumentasi Peraturan Perundang-undangan Daerah

270505 050501 280.429.179,00 392.989.179,00 112.560.000,00 40,14

Belanja pegawai27 01 5 2 10505 050501 103.320.000,00 103.320.000,00 0,00 0,00


Belanja modal27 01 5 2 30505 050501 60.000.000,00 137.440.000,00 77.440.000,00 129,07

28 Program Peningkatan Kesadaran Hukum danPenyelesaian Masalah Hukum

0505 050501 1.325.000.000,00 1.580.000.000,00 255.000.000,00 19,25

01 Penyelesaian Permasalahan Hukum KabupatenBanyuwangi

280505 050501 800.000.000,00 930.000.000,00 130.000.000,00 16,25

Belanja pegawai28 01 5 2 10505 050501 36.720.000,00 36.720.000,00 0,00 0,00


02 Bantuan Hukum untuk Masyarakat Miskin280505 050501 200.000.000,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00

Belanja pegawai28 02 5 2 10505 050501 40.500.000,00 40.500.000,00 0,00 0,00


03 Sosialisasi Pelaksanaan Peraturan280505 050501 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 12

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Perundang-undangan

Belanja pegawai28 03 5 2 10505 050501 39.200.000,00 39.200.000,00 0,00 0,00


04 Peningkatan Kesadaran Hukum280505 050501 250.000.000,00 275.000.000,00 25.000.000,00 10,00

Belanja pegawai28 04 5 2 10505 050501 114.175.000,00 129.175.000,00 15.000.000,00 13,14


29 Program Fasilitasi Keagamaan dan Kemasyarakatan0505 050501 4.723.843.724,00 6.527.364.050,00 1.803.520.326,00 38,18

01 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan PelayananKeagamaan Dan Kemasyarakatan

290505 050501 2.413.548.474,00 3.675.337.700,00 1.261.789.226,00 52,28

Belanja pegawai29 01 5 2 10505 050501 1.514.000.000,00 817.464.000,00 (696.536.000,00) (46,01)


02 Fasilitasi Kegiatan Bulan Ramadhan290505 050501 262.272.000,00 262.272.000,00 0,00 0,00


03 Fasilitasi Kegiatan Istighotsah dan Tahlil290505 050501 273.490.200,00 273.490.200,00 0,00 0,00

Belanja pegawai29 03 5 2 10505 050501 71.500.000,00 71.500.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 13

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



04 Fasilitasi Kegiatan Pengajian Rabu290505 050501 200.229.000,00 200.229.000,00 0,00 0,00


05 Fasilitasi Pelaksanaan MTQ290505 050501 40.445.900,00 150.000.000,00 109.554.100,00 270,87


06 Fasilitasi Pemberangkatan Jamaah Haji290505 050501 463.379.850,00 483.379.850,00 20.000.000,00 4,32


07 Fasilitasi Kegiatan Pengajian Malam Kamis290505 050501 198.585.100,00 198.585.100,00 0,00 0,00


09 Fasilitasi Kegiatan Pengajian Manakib290505 050501 84.070.200,00 84.070.200,00 0,00 0,00

Belanja pegawai29 09 5 2 10505 050501 41.250.000,00 41.250.000,00 0,00 0,00


11 Fasilitasi Kegiatan Keagamaan Lainnya290505 050501 787.823.000,00 1.200.000.000,00 412.177.000,00 52,32



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 14

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


30 Program Dukungan Pelayanan AdministrasiKesejahteraan Rakyat

0505 050501 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 Monitoring Evaluasi Dan Pelaporan PelayananAdministrasi Kesejahteraan Rakyat

300505 050501 82.000.000,00 82.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai30 01 5 2 10505 050501 26.640.000,00 26.640.000,00 0,00 0,00


02 Fasilitasi penyusunan kebijakan kesejahteraan sosial300505 050501 68.000.000,00 68.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai30 02 5 2 10505 050501 10.900.000,00 10.900.000,00 0,00 0,00


31 Program Penyusunan Kebijakan Pembangunan Daerah0505 050501 82.382.800,00 82.382.800,00 0,00 0,00

01 Kajian Kebijakan Pembangunan Daerah310505 050501 82.382.800,00 82.382.800,00 0,00 0,00


32 Program Fasilitasi Pengadaan Barang dan Jasa0505 050501 541.510.683,00 1.219.002.283,00 677.491.600,00 125,11

01 Fasilitasi penyelenggaraan LPSE320505 050501 184.404.400,00 656.896.000,00 472.491.600,00 256,23

Belanja pegawai32 01 5 2 10505 050501 134.700.000,00 151.960.000,00 17.260.000,00 12,81


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 15

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



Belanja modal32 01 5 2 30505 050501 0,00 191.516.000,00 191.516.000,00

03 Fasilitasi Layanan Pengadaan Barang Dan Jasa (ULP)320505 050501 357.106.283,00 562.106.283,00 205.000.000,00 57,41

Belanja pegawai32 03 5 2 10505 050501 300.000.000,00 404.250.000,00 104.250.000,00 34,75


33 Program Monitoring, Evaluasi dan PelaporanPelaksanaan Pembangunan Daerah

0505 050501 402.737.400,00 242.887.400,00 (159.850.000,00) (39,69)

01 Penyusunan Dokumen LKPJ330505 050501 209.850.000,00 0,00 (209.850.000,00) (100,00)

Belanja pegawai33 01 5 2 10505 050501 79.200.000,00 0,00 (79.200.000,00) (100,00)


02 Monitoring dan Evaluasi Sistem Informasi RencanaUmum Pengadaan Barang dan Jasa (SIRUP)

330505 050501 37.487.400,00 37.487.400,00 0,00 0,00


03 Pengembangan dan Updating Sistem InformasiManajemen

330505 050501 63.500.000,00 83.500.000,00 20.000.000,00 31,50



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 16

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


05 Fasilitasi Penyusunan Laporan TEPRA (Tim Evaluasidan Pengawasan Realisasi Anggaran)

330505 050501 91.900.000,00 121.900.000,00 30.000.000,00 32,64

Belanja pegawai33 05 5 2 10505 050501 64.350.000,00 82.950.000,00 18.600.000,00 28,90


34 Program Peningkatan Pelayanan Kehumasan0505 050501 9.942.908.000,00 11.262.759.000,00 1.319.851.000,00 13,27

01 Dukungan Layanan Publikasi340505 050501 866.288.000,00 1.086.662.000,00 220.374.000,00 25,44

Belanja pegawai34 01 5 2 10505 050501 109.268.000,00 143.192.000,00 33.924.000,00 31,05


Belanja modal34 01 5 2 30505 050501 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

02 Penyediaan Media Cetak340505 050501 75.000.000,00 93.600.000,00 18.600.000,00 24,80


03 Pengelolaan Media Sosial340505 050501 49.500.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai34 03 5 2 10505 050501 31.500.000,00 31.500.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 17

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


04 Penerbitan Majalah Internal340505 050501 210.000.000,00 370.000.000,00 160.000.000,00 76,19


05 Pelayanan Pers340505 050501 340.000.000,00 375.443.000,00 35.443.000,00 10,42


06 Dukungan Peningkatan Kapasitas Media340505 050501 18.000.000,00 5.000.000,00 (13.000.000,00) (72,22)


09 Publikasi Kegiatan Pembangunan Daerah340505 050501 1.935.000.000,00 2.035.000.000,00 100.000.000,00 5,17


10 Publikasi Kegiatan Pemerintahan Daerah340505 050501 2.260.000.000,00 2.792.520.000,00 532.520.000,00 23,56


11 Publikasi Potensi Wilayah340505 050501 2.097.000.000,00 2.467.000.000,00 370.000.000,00 17,64


13 Publikasi Kesenian Daerah340505 050501 1.300.000.000,00 1.200.000.000,00 (100.000.000,00) (7,69)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 18

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



15 Publikasi Wisata Berbasis Olahraga340505 050501 792.120.000,00 788.034.000,00 (4.086.000,00) (0,52)

Belanja pegawai34 15 5 2 10505 050501 5.184.000,00 5.184.000,00 0,00 0,00


35 Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan KDH/Wakil KDH

0505 050501 9.373.596.000,00 11.128.482.200,00 1.754.886.200,00 18,72

01 Dialog/Audiensi dengan Tokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosial danKemasyarakatan

350505 050501 1.599.989.700,00 1.899.989.700,00 300.000.000,00 18,75


02 Penerimaan Kunjungan Kerja PejabatNegara/Departemen/ Lembaga Pemerintah NonDepartemen/Luar Negeri

350505 050501 2.523.716.000,00 3.371.716.000,00 848.000.000,00 33,60


03 Rapat Koordinasi Unsur MUSPIDA350505 050501 474.898.900,00 574.898.900,00 100.000.000,00 21,06


04 Kunjungan Kerja/Inspeksi Kepala Daerah/Wakil KepalaDaerah

350505 050501 749.993.600,00 749.993.600,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 19

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



05 Koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Lainnya

350505 050501 2.199.995.400,00 2.399.995.400,00 200.000.000,00 9,09


06 Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah.

350505 050501 1.575.873.900,00 1.882.760.100,00 306.886.200,00 19,47

Belanja pegawai35 06 5 2 10505 050501 545.676.000,00 545.676.000,00 0,00 0,00


07 Penunjang Peningkatan Pelayanan Kedinasan SekretarisDaerah

350505 050501 249.128.500,00 249.128.500,00 0,00 0,00

Belanja pegawai35 07 5 2 10505 050501 151.800.000,00 151.800.000,00 0,00 0,00


37 Program Peningkatan dan Pengelolaan AsetKesekretariatan Daerah

0505 050501 1.792.053.966,00 2.147.103.966,00 355.050.000,00 19,81

01 Peningkatan Management Aset/barang Daerah370505 050501 229.350.000,00 201.522.800,00 (27.827.200,00) (12,13)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 20

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai37 01 5 2 10505 050501 86.350.000,00 86.350.000,00 0,00 0,00


02 Pelaporan Analisa Kebutuhan dan Distribusi BarangSekretariat Daerah

370505 050501 648.500.000,00 881.377.200,00 232.877.200,00 35,91

Belanja pegawai37 02 5 2 10505 050501 77.920.000,00 77.920.000,00 0,00 0,00


03 Pemeliharaan Perlengkapan Kantor dan PengamananAset Sekretariat Daerah

370505 050501 360.000.000,00 510.000.000,00 150.000.000,00 41,67


04 Pelaporan Daftar Kebutuhan Barang Sekretariat Daerah370505 050501 156.499.966,00 156.499.966,00 0,00 0,00

Belanja pegawai37 04 5 2 10505 050501 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00


05 Penunjang Pelayanan Administrasi Barang dan Jasa370505 050501 397.704.000,00 397.704.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai37 05 5 2 10505 050501 196.704.000,00 196.704.000,00 0,00 0,00


38 Program Pengembangan dan Pengendalian0505 050501 1.399.258.398,00 1.399.258.398,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 21

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Perekonomian Daerah

02 Fasilitasi dan Koordinasi Kebijakan DukunganPenyediaan Permodalan

380505 050501 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai38 02 5 2 10505 050501 17.760.000,00 17.760.000,00 0,00 0,00


03 Pemantauan dan Evaluasi Penggunaan DBHCHT380505 050501 359.464.700,00 359.464.700,00 0,00 0,00

Belanja pegawai38 03 5 2 10505 050501 265.800.000,00 265.800.000,00 0,00 0,00


04 Koordinasi dan Monitoring Pendirian danPengembangan BPR Syariah

380505 050501 75.183.700,00 75.183.700,00 0,00 0,00

Belanja pegawai38 04 5 2 10505 050501 3.700.000,00 3.700.000,00 0,00 0,00


05 Koordinasi dan Monitoring Pengendalian Inflasi Daerah380505 050501 564.000.000,00 564.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai38 05 5 2 10505 050501 378.336.000,00 378.336.000,00 0,00 0,00


06 Koordinasi Pengendalian Peredaran Pupuk Bersubsidi380505 050501 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 22

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai38 06 5 2 10505 050501 10.568.000,00 10.568.000,00 0,00 0,00


07 Koordinasi Peningkatan Pelayanan Angkutan380505 050501 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


09 Penyusunan dan Pengembangan Sistem InformasiProduksi dan Distribusi Sektor Usaha Ekonomi

380505 050501 38.663.000,00 38.663.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai38 09 5 2 10505 050501 2.960.000,00 2.960.000,00 0,00 0,00


10 Koordinasi Pelaksanaan Kebijakan PengembanganPerekonomian Daerah

380505 050501 236.946.998,00 236.946.998,00 0,00 0,00

Belanja pegawai38 10 5 2 10505 050501 9.400.000,00 9.400.000,00 0,00 0,00


39 Program Pembinaan dan Penataan Kelembagaan0505 050501 251.337.000,00 307.845.000,00 56.508.000,00 22,48

01 Penataan Kelembagaan Pemerintah Daerah390505 050501 203.337.000,00 259.845.000,00 56.508.000,00 27,79

Belanja pegawai39 01 5 2 10505 050501 110.844.000,00 161.394.000,00 50.550.000,00 45,60


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 23

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



02 Penyusunan Rincian Tugas, Fungsi dan Tata KerjaPerangkat Daerah

390505 050501 48.000.000,00 48.000.000,00 0,00 0,00


40 Program Peningkatan Standar Kompetensi dan DisiplinAparatur

0505 050501 651.974.750,00 646.424.750,00 (5.550.000,00) (0,85)

01 Penyusunan Standart Kompetensi Manajerial (SKM)400505 050501 181.250.000,00 181.250.000,00 0,00 0,00


02 Penyusunan Standart Kompetensi Teknis (SKT)400505 050501 179.474.750,00 179.474.750,00 0,00 0,00


03 Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban KerjaPNS

400505 050501 130.000.000,00 109.950.000,00 (20.050.000,00) (15,42)


04 Fasilitasi Disiplin PNS400505 050501 161.250.000,00 175.750.000,00 14.500.000,00 8,99

Belanja pegawai40 04 5 2 10505 050501 25.500.000,00 0,00 (25.500.000,00) (100,00)



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 24

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja modal40 04 5 2 30505 050501 45.000.000,00 69.000.000,00 24.000.000,00 53,33

41 Program Peningkatan Akuntabilitas Kinerja Aparaturdan Instansi Pemerintah

0505 050501 1.010.255.370,00 1.010.255.370,00 0,00 0,00

01 Koordinasi Penyusunan Laporan Kinerja PemerintahDaerah

410505 050501 764.755.370,00 764.755.370,00 0,00 0,00

Belanja pegawai41 01 5 2 10505 050501 572.260.000,00 572.260.000,00 0,00 0,00


02 Koordinasi Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU)dan Indikator Kinerja Individu (IKI)

410505 050501 95.500.000,00 95.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai41 02 5 2 10505 050501 13.860.000,00 13.860.000,00 0,00 0,00


03 Koordinasi Penyusunan Perjanjian Kinerja/KontrakKerja

410505 050501 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai41 03 5 2 10505 050501 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal41 03 5 2 30505 050501 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

42 Program Pembinaan dan Pengembangan ReformasiBirokrasi

0505 050501 438.750.000,00 438.750.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 25

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


01 Pelaksanaan Reformasi Birokrasi420505 050501 326.250.000,00 326.250.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai42 01 5 2 10505 050501 211.500.000,00 211.500.000,00 0,00 0,00


02 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan ReformasiBirokrasi

420505 050501 112.500.000,00 112.500.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai42 02 5 2 10505 050501 9.500.000,00 9.500.000,00 0,00 0,00


43 Program Pengembangan Ekinerja0505 050501 604.500.000,00 624.500.000,00 20.000.000,00 3,31

01 Pengembangan e-Kinerja430505 050501 478.750.000,00 498.750.000,00 20.000.000,00 4,18

Belanja pegawai43 01 5 2 10505 050501 84.100.000,00 84.100.000,00 0,00 0,00


02 Penilaian dan Evaluasi Kinerja Pegawai430505 050501 125.750.000,00 125.750.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai43 02 5 2 10505 050501 50.750.000,00 50.750.000,00 0,00 0,00


45 Program Perumusan Kebijakan Pelayanan Publik0505 050501 752.668.000,00 621.602.750,00 (131.065.250,00) (17,41)


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 26

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


01 Koordinasi Penyusunan Standart Pelayanan450505 050501 140.000.000,00 88.387.000,00 (51.613.000,00) (36,87)

Belanja pegawai45 01 5 2 10505 050501 9.888.000,00 9.888.000,00 0,00 0,00


02 Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik450505 050501 340.000.000,00 284.274.000,00 (55.726.000,00) (16,39)

Belanja pegawai45 02 5 2 10505 050501 105.288.000,00 105.288.000,00 0,00 0,00


Belanja modal45 02 5 2 30505 050501 90.000.000,00 90.000.000,00 0,00 0,00

03 Pengembangan Budaya Kerja450505 050501 123.750.000,00 123.750.000,00 0,00 0,00


04 Monitoring dan Evaluasi Kinerja Pelayanan Publik450505 050501 148.918.000,00 125.191.750,00 (23.726.250,00) (15,93)

Belanja pegawai45 04 5 2 10505 050501 89.620.000,00 89.620.000,00 0,00 0,00


46 Program Pembinaan Inovasi Daerah0505 050501 703.560.250,00 763.667.500,00 60.107.250,00 8,54

01 Inovasi Pelayanan Publik460505 050501 703.560.250,00 763.667.500,00 60.107.250,00 8,54


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 27

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai46 01 5 2 10505 050501 109.800.000,00 109.800.000,00 0,00 0,00


Belanja modal46 01 5 2 30505 050501 20.000.000,00 120.000.000,00 100.000.000,00 500,00

48 Pelayanan Administrasi Perkantoran KDH/WKDH0505 050501 17.985.318.300,00 21.740.318.300,00 3.755.000.000,00 20,88

01 Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan480505 050501 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


02 Rapat Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah480505 050501 2.750.000.000,00 3.150.000.000,00 400.000.000,00 14,55


03 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air DanListrik

480505 050501 1.705.000.000,00 1.705.000.000,00 0,00 0,00


04 Penyediaan Jasa Peralatan Dan Perlengkapan Kantor480505 050501 4.320.000.000,00 6.570.000.000,00 2.250.000.000,00 52,08



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 28

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


05 Penyediaan Jasa Perkantoran480505 050501 1.365.600.000,00 1.365.600.000,00 0,00 0,00


06 Peningkatan Pelayanan Pengadaan Barang Dan JasaKepala Daerah/wKDH

480505 050501 528.000.000,00 528.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai48 06 5 2 10505 050501 258.000.000,00 258.000.000,00 0,00 0,00


07 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

480505 050501 200.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00


Belanja modal48 07 5 2 30505 050501 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

08 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga Jabatan480505 050501 355.000.000,00 455.000.000,00 100.000.000,00 28,17


09 Penyediaan Bahan Logistik Kantor480505 050501 3.261.718.300,00 3.716.718.300,00 455.000.000,00 13,95



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 29

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


10 Penyediaan Makanan Dan Minuman480505 050501 2.800.000.000,00 3.150.000.000,00 350.000.000,00 12,50


11 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan KDH/WKDH480505 050501 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


12 Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja480505 050501 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


13 Fasilitasi Staf Ahli Bupati480505 050501 300.000.000,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67


49 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturKDH/WKDH

0505 050501 6.803.750.000,00 9.303.750.000,00 2.500.000.000,00 36,74

01 Pengadaan Perlengkapan Rumah Jabatan / Dinas490505 050501 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal49 01 5 2 30505 050501 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

02 Pengadaan Mebeleur Rumah Jabatan490505 050501 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal49 02 5 2 30505 050501 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 30

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Pemeliharaan Rutin/berkala Rumah Jabatan490505 050501 250.000.000,00 325.000.000,00 75.000.000,00 30,00


05 Pemeliharaan Rutin/berkala Gedung Kantor490505 050501 680.000.000,00 730.000.000,00 50.000.000,00 7,35


06 Pemeliharaan Rutin/berkala Mobil Jabatan490505 050501 650.000.000,00 850.000.000,00 200.000.000,00 30,77


07 Pemeliharaan Rutin/berkala Kendaraan DinasOperasional

490505 050501 1.208.750.000,00 1.658.750.000,00 450.000.000,00 37,23


08 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan RumahJabatan/dinas

490505 050501 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


09 Pemeliharaan Rutin/berkala Perlengkapan GedungKantor

490505 050501 370.000.000,00 470.000.000,00 100.000.000,00 27,03



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 31

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


10 Pemeliharaan Rutin/berkala Mebeleur490505 050501 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


11 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Jabatan490505 050501 700.000.000,00 1.420.000.000,00 720.000.000,00 102,86

Belanja modal49 11 5 2 30505 050501 700.000.000,00 1.420.000.000,00 720.000.000,00 102,86

12 Rehabilitasi Sedang Berat Rumah Dinas490505 050501 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

Belanja modal49 12 5 2 30505 050501 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

13 Rehabilitasi Sedang Berat Gedung Kantor490505 050501 980.000.000,00 1.760.000.000,00 780.000.000,00 79,59

Belanja modal49 13 5 2 30505 050501 980.000.000,00 1.760.000.000,00 780.000.000,00 79,59

16 Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH)490505 050501 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

Belanja modal49 16 5 2 30505 050501 150.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

17 Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau490505 050501 200.000.000,00 225.000.000,00 25.000.000,00 12,50


18 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH Bupati BesertaKelengkapannya

490505 050501 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 32

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



19 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuKDH/WKDH

490505 050501 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


50 Program Dukungan Penyelenggaraaan Upacara dan Hari-hari Besar Nasional

0505 050501 698.750.000,00 698.750.000,00 0,00 0,00

01 Penyelenggaraan Upacara dan Acara KenegaraanLainnya

500505 050501 698.750.000,00 698.750.000,00 0,00 0,00


Jumlah Belanja Langsung106.505.549.714,00 98.701.739.180,00 (7.803.810.534,00)

(7,33)

Jumlah Belanja daerah129.609.729.880,00 121.429.919.346,00 (8.179.810.534,00)

(6,31)

Urusan

Organisasi

:

:

05.05

05.05.02

Staf dan Pengawasan

Sekretariat DPRD



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10505 050502 3.268.435.629,00 3.451.912.532,00 183.476.903,00 5,61




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0505 050502 5.368.616.200,00 5.668.616.200,00 300.000.000,00 5,59




010505 050502 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00



010505 050502 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00


04 Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan KendaraanDinas/Operasional

010505 050502 33.747.000,00 33.747.000,00 0,00 0,00






07 Penyediaan Barang Cetakan dan010505 050502 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Penggandaan



010505 050502 363.859.200,00 363.859.200,00 0,00 0,00


Belanja modal01 08 5 2 30505 050502 183.000.000,00 183.000.000,00 0,00 0,00


Belanja modal01 09 5 2 30505 050502 200.000.000,00 245.000.000,00 45.000.000,00 22,50



Belanja modal01 10 5 2 30505 050502 151.452.700,00 151.452.700,00 0,00 0,00






1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 17 5 2 30505 050502 123.200.000,00 173.200.000,00 50.000.000,00 40,58


Belanja modal01 20 5 2 30505 050502 115.960.000,00 165.960.000,00 50.000.000,00 43,12










1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6





Belanja modal01 35 5 2 30505 050502 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

37 Rehabilitasi Sedang/ Berat Kendaraan Dinas/Operasional

010505 050502 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00




39 Pengadaan Pakaian Dinas010505 050502 762.800.000,00 577.800.000,00 (185.000.000,00) (24,25)



0505 050502 170.000.000,00 170.000.000,00 0,00 0,00


Belanja pegawai02 01 5 2 10505 050502 22.140.000,00 22.140.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



020505 050502 35.000.000,00 35.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai02 03 5 2 10505 050502 21.324.000,00 21.324.000,00 0,00 0,00



Belanja pegawai02 04 5 2 10505 050502 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


17 Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatDaerah

0505 050502 18.909.300.000,00 23.707.800.000,00 4.798.500.000,00 25,38

01 Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah170505 050502 4.230.000.000,00 5.230.000.000,00 1.000.000.000,00 23,64


02 Legislasi Produk Hukum DPRD170505 050502 450.000.000,00 450.000.000,00 0,00 0,00


03 Peningkatan Kualitas SDM Alat Kelengkapan DPRD170505 050502 6.939.300.000,00 10.837.800.000,00 3.898.500.000,00 56,18


05 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan170505 050502 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



06 Penyusunan Profil Dan Hasil Kinerja Produk HukumLembaga

170505 050502 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


07 Hearing/dialog Dan Koordinasi Dengan PejabatPemerintah Daerah Dan Tokoh Masyarakat/ TokohAgama

170505 050502 160.000.000,00 160.000.000,00 0,00 0,00


08 Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan170505 050502 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 08 5 2 10505 050502 22.196.000,00 22.196.000,00 0,00 0,00


09 Rapat-rapat Paripurna Dewan170505 050502 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 09 5 2 10505 050502 70.276.000,00 70.276.000,00 0,00 0,00


10 Fasilitasi Kegiatan Reses Anggota Dewan170505 050502 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai17 10 5 2 10505 050502 19.328.000,00 19.328.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



11 Peningkatan Kapasitas Pimpinan Dan Anggota DPRD170505 050502 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00


12 Kunjungan Kerja Pimpinan Dan Anggota DPRD DalamDaerah

170505 050502 200.000.000,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)


13 Pengembangan dan Updating Sistem InformasiPembentukan dan Sistem Informasi Jaring AspirasiMasyarakat

170505 050502 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


51 Peningkatan Tata Kelola Kesekretariatan DPRD0505 050502 2.568.330.800,00 2.505.330.800,00 (63.000.000,00) (2,45)

01 Peningkatan Kapasitas SDM Sekretariat DPRD510505 050502 568.330.800,00 505.330.800,00 (63.000.000,00) (11,09)


02 Penyebarluasan Informasi DPRD510505 050502 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



5.035.500.000,00 18,64


5.218.976.903,00 17,23

Urusan

Organisasi

:

:

05.05

05.05.03

Staf dan Pengawasan

Inspektorat



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10505 050503 6.519.997.223,00 6.472.997.223,00 (47.000.000,00) (0,72)




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



0505 050503 1.460.224.300,00 1.530.224.300,00 70.000.000,00 4,79




010505 050503 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00









010505 050503 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00




1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 3

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Kantor

Belanja modal01 09 5 2 30505 050503 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00




010505 050503 6.716.000,00 6.716.000,00 0,00 0,00











1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 4

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6







Belanja modal01 31 5 2 30505 050503 50.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00




0505 050503 2.920.814.000,00 3.056.101.000,00 135.287.000,00 4,63

01 Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah020505 050503 1.543.208.500,00 1.563.208.500,00 20.000.000,00 1,30

Belanja pegawai02 01 5 2 10505 050503 1.259.244.000,00 1.201.004.000,00 (58.240.000,00) (4,62)



020505 050503 1.158.725.500,00 1.179.380.500,00 20.655.000,00 1,78

Belanja pegawai02 03 5 2 10505 050503 945.965.000,00 955.380.000,00 9.415.000,00 1,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 5

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai02 04 5 2 10505 050503 206.140.000,00 149.340.000,00 (56.800.000,00) (27,55)


05 Pengembangan Kapasitas SDM020505 050503 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00


15 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH padaWilayah IRBAN I

0505 050503 948.404.000,00 948.404.000,00 0,00 0,00

01 Review Akuntabilitas Keuangan pada Wilayah IRBANI

150505 050503 119.148.000,00 119.148.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 01 5 2 10505 050503 90.780.000,00 90.780.000,00 0,00 0,00


02 Evaluasi SPIP pada Wilayah IRBAN I150505 050503 30.611.000,00 30.611.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 02 5 2 10505 050503 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 0,00



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 6

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


03 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada WilayahIRBAN I

150505 050503 152.016.000,00 152.016.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 03 5 2 10505 050503 129.150.000,00 129.150.000,00 0,00 0,00


04 Pengawasan Internal Secara Berkala pada WilayahIRBAN I

150505 050503 370.722.000,00 370.722.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 04 5 2 10505 050503 332.100.000,00 332.100.000,00 0,00 0,00


05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada WilayahIRBAN I

150505 050503 107.421.000,00 107.421.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 05 5 2 10505 050503 71.250.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00


06 Review Akuntabilitas Kinerja pada Wilayah IRBAN I150505 050503 50.132.000,00 50.132.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 06 5 2 10505 050503 39.030.000,00 39.030.000,00 0,00 0,00


07 Evaluasi Implementasi SAKIP pada Wilayah IRBAN I150505 050503 81.368.000,00 81.368.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 07 5 2 10505 050503 64.575.000,00 64.575.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 7

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



08 Evaluasi LPPD150505 050503 36.986.000,00 36.986.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai15 08 5 2 10505 050503 25.270.000,00 25.270.000,00 0,00 0,00


16 Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal danPengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH padaWilayah IRBAN II

0505 050503 961.936.000,00 961.936.000,00 0,00 0,00

01 Review Akuntabilitas Keuangan pada Wilayah IRBANII

160505 050503 182.812.000,00 182.812.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 01 5 2 10505 050503 133.420.000,00 133.420.000,00 0,00 0,00


02 Evaluasi SPIP pada Wilayah IRBAN II160505 050503 30.611.000,00 30.611.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 02 5 2 10505 050503 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 0,00


03 Pemeriksaan dengan Tujuan Tertentu pada WilayahIRBAN II

160505 050503 152.016.000,00 152.016.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 03 5 2 10505 050503 129.150.000,00 129.150.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 8

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



04 Pengawasan Internal Secara Berkala pada WilayahIRBAN II

160505 050503 370.722.000,00 370.722.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 04 5 2 10505 050503 332.100.000,00 332.100.000,00 0,00 0,00


05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan pada WilayahIRBAN II

160505 050503 107.421.000,00 107.421.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 05 5 2 10505 050503 71.250.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00


06 Review Akuntabilitas Kinerja pada Wilayah IRBAN II160505 050503 36.986.000,00 36.986.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 06 5 2 10505 050503 25.270.000,00 25.270.000,00 0,00 0,00


07 Evaluasi Implementasi SAKIP pada Wilayah IRBAN II160505 050503 81.368.000,00 81.368.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai16 07 5 2 10505 050503 64.575.000,00 64.575.000,00 0,00 0,00


47 Program Peningkatan Sistem Pengawasan0505 050503 968.630.000,00 968.630.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 9

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDHpada Wilayah IRBAN III

01 Review Akuntabilitas Keuangan Pada Wilayah IRBANIII

470505 050503 145.826.000,00 145.826.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai47 01 5 2 10505 050503 108.150.000,00 108.150.000,00 0,00 0,00


02 Evaluasi SPIP pada wilayah IRBAN III470505 050503 30.611.000,00 30.611.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai47 02 5 2 10505 050503 21.525.000,00 21.525.000,00 0,00 0,00


03 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Pada WilayahIRBAN III

470505 050503 152.016.000,00 152.016.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai47 03 5 2 10505 050503 129.150.000,00 129.150.000,00 0,00 0,00


04 Pengawasan Internal Secara Berkala Pada WilayahIRBAN III

470505 050503 370.722.000,00 370.722.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai47 04 5 2 10505 050503 332.100.000,00 332.100.000,00 0,00 0,00


05 Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pada WilayahIRBAN III

470505 050503 107.421.000,00 107.421.000,00 0,00 0,00


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 10

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6


Belanja pegawai47 05 5 2 10505 050503 71.250.000,00 71.250.000,00 0,00 0,00


06 Review Akuntabilitas Kinerja Pada Wilayah IRBAN III470505 050503 80.666.000,00 80.666.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai47 06 5 2 10505 050503 64.980.000,00 64.980.000,00 0,00 0,00


07 Evaluasi Implementasi SAKIP pada Wilayah IRBAN III470505 050503 81.368.000,00 81.368.000,00 0,00 0,00

Belanja pegawai47 07 5 2 10505 050503 64.575.000,00 64.575.000,00 0,00 0,00




158.287.000,00 1,15

Urusan

Organisasi

:

:

05.05

05.05.04

Staf dan Pengawasan

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10505 050504 26.321.165.860,00 26.356.165.860,00 35.000.000,00 0,13


35.000.000,00 0,13


1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 2

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6



35.000.000,00 0,13

Urusan

Organisasi

:

:

05.05

05.05.05

Staf dan Pengawasan

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah



TAHUN ANGGARAN 2019


LAMPIRAN III

06 Tahun 2019NOMOR


:

:



1 2 3

DASAR HUKUM

7

Halaman : 1

Sesudah Perubahan

4

(Rp)

5

%

6




Belanja pegawai00 00 5 1 10505 050505 791.086.585,00 791.086.585,00 0,00 0,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung 791.086.585,00 791.086.585,00 0,00 0,00

"0 0 m ::u....

m "m z Z G')

::- I l:1l:I ~ § '§. !} ~ ~

C

N~ » z

en en [ c

~3

w-a

.....en

~... c

?'Ii

~~

:rc

~III

3<:::

.::I

<:::.

iii :ren

"$en

:!:!.

1/1 C Q,

III

~:r

:.-a

...en

~2

p.go

~:r III

~:s

CD en iit(I

I'ii

3:!:!

.C

"III :r '"'- -

~If

~*c:: D1 :s

CJ)

~!e-

o~ ~

~ en » :::0~

::t c: "c 3:

I III iii 3 III

::J I'\)

REKAPITULASI PERUBAHAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI,


PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN IV

06 Tahun 2019NOMOR


:

:


KodeUraian Urusan, Organisasi,

Program dan KegiatanJumlah

Pegawai Barangdan Jasa Modal

Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 1

JumlahPegawai Barang

dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 URUSAN WAJIB (PELAYANANDASAR)

52.721.266.100 467.929.792.18 418.145.995.05 938.797.053.336 39.138.267.588 528.640.700.28 470.020.316.88 1.037.799.284.7 99.002.231.419,0 10,55

01 10 Pendidikan 27.233.664.100 175.342.403.20 44.995.680.100, 247.571.747.400 15.250.883.300 199.201.652.16 50.011.003.940, 264.463.539.400 16.891.792.000,0 6,82

01 10 01010 Dinas Pendidikan 27.233.664.100 175.342.403.20 44.995.680.100, 247.571.747.400 15.250.883.300 199.201.652.16 50.011.003.940, 264.463.539.400 16.891.792.000,0 6,82

01 10 01010 01 Program Peningkatan Manajemendan Pelayanan Administrasi

0,00 2.116.600.300, 972.000.000,00 3.088.600.300,0 0,00 2.116.600.300, 1.262.758.000,0 3.379.358.300,0 290.758.000,00 9,41

01 10 010101 01 01 Kegiatan Penyediaan Jasa SuratMenyurat

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 02 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air danlistrik

0,00 256.000.000,00 0,00 256.000.000,00 0,00 256.000.000,00 0,00 256.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 05 Kegiatan Penyediaan JasaPerkantoran

0,00 756.000.000,00 0,00 756.000.000,00 0,00 756.000.000,00 0,00 756.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 06 Kegiatan Penyediaan Alat TulisKantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 07 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan dan Penggandaan

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 08 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi listrik/ PeneranganBangunan Kantor

0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 10.000.000,00 50.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 09 Kegiatan Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

0,00 0,00 92.000.000,00 92.000.000,00 0,00 0,00 273.858.000,00 273.858.000,00 181.858.000,00 197,67




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 2


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010101 01 10 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 12 Kegiatan Penyediaan Bahan logistikKantor

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 13 Kegiatan Penyediaan Makanan danMinuman

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 14 Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi danKonsultasi ke luar Daerah

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 17 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 0,00 233.900.000,00 233.900.000,00 (16.100.000,00) (6,44)

01 10 010101 01 25 Kegiatan Pemeliharaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 54.600.300,00 0,00 54.600.300,00 0,00 54.600.300,00 0,00 54.600.300,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 32 Kegiatan Pemeliharaan Peralatan/Perlengkapan Kantor

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 33 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratRumah Jabatan

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 35 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratGedung Kantor

0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00 300.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 01 41 Kegiatan Pembangunan GedungKantor

0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 125.000.000,00 100,00

01 10 010101 01 43 Kegiatan Pemeliharaan Web SiteSKPD

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01010 02 Program Perencanaan danEvaluasi Kinerja PerangkatDaerah

3.458.082.000, 56.693.883.000 100.000.000,00 60.251.965.000, 3.558.942.000, 56.329.675.000 100.000.000,00 59.988.617.000, (263.348.000,00) (0,44)

01 10 010101 02 02 Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Manajemen

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 02 03 Kegiatan Evaluasi dan PenyusunanLaporan Capaian Kinerja PerangkatDaerah

317.408.000,00 458.309.000,00 0,00 775.717.000,00 337.272.000,00 488.445.000,00 0,00 825.717.000,00 50.000.000,00 6,45

01 10 010101 02 05 Kegiatan Pengembangan KapasitasSDM

1.931.726.000,00 11.875.274.000,0 0,00 13.807.000.000,00 1.931.726.000,00 11.833.274.000,0 0,00 13.765.000.000,00 (42.000.000,00) (0,30)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 3


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010101 02 06 Kegiatan Peningkatan Akses Datadan Informasi Perangkat Daerah

224.404.000,00 1.023.596.000,00 0,00 1.248.000.000,00 136.500.000,00 1.011.500.000,00 0,00 1.148.000.000,00 (100.000.000,00) (8,01)

01 10 010101 02 08 Kegiatan Pengembangan MediaCetak dan Penyebarluasan Informasi

60.544.000,00 189.456.000,00 0,00 250.000.000,00 60.544.000,00 189.456.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 02 09 Kegiatan Fasilitasi Pendidik danTenaga Kependidikan

924.000.000,00 42.691.400.000,0 0,00 43.615.400.000,00 1.092.900.000,00 42.807.000.000,0 0,00 43.899.900.000,00 284.500.000,00 0,65

01 10 010101 02 10 Kegiatan Fasilitasi dan KoordinasiPendidikan Menengah

0,00 455.848.000,00 0,00 455.848.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (455.848.000,00) (100,00)

01 10 01010 15 Program Peningkatan AksesPAUD

0,00 2.878.919.500, 152.653.000,00 3.031.572.500,0 0,00 2.918.919.500, 152.653.000,00 3.071.572.500,0 40.000.000,00 1,32

01 10 010101 15 02 Kegiatan Pembangunan Ruang KelasSekolah

0,00 703.816.000,00 0,00 703.816.000,00 0,00 703.816.000,00 0,00 703.816.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 15 03 Kegiatan Pembangunan Taman,Pagar Sekolah, Lapangan Upacaradan Fasilitas Parkir

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 40.000.000,00 400,00

01 10 010101 15 04 Kegiatan Pembangunan Sarana AirBersih dan Sanitary

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 15 05 Kegiatan Pengadaan MebeleurSekolah

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 15 08 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratRuang Kelas Sekolah

0,00 1.882.103.500,00 152.653.000,00 2.034.756.500,00 0,00 1.882.103.500,00 152.653.000,00 2.034.756.500,00 0,00 0,00

01 10 010101 15 10 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratSarana Air Bersih dan Sanitary

0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 15 11 Kegiatan Pavingisasi HalamanSekolah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01010 16 Program Peningkatan MutuPAUD

894.794.000,00 1.412.206.000, 168.000.000,00 2.475.000.000,0 883.850.000,00 1.412.206.000, 168.000.000,00 2.464.056.000,0 (10.944.000,00) (0,44)

01 10 010101 16 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum PAUD 90.000.000,00 60.000.000,00 0,00 150.000.000,00 90.000.000,00 60.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 16 02 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPendidikan TK Negeri

0,00 72.000.000,00 78.000.000,00 150.000.000,00 0,00 72.000.000,00 78.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 4


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010101 16 04 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPAUD

594.918.000,00 540.082.000,00 0,00 1.135.000.000,00 594.918.000,00 540.082.000,00 0,00 1.135.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 16 05 Kegiatan Peringatan Hari AnakNasional

14.000.000,00 36.000.000,00 0,00 50.000.000,00 14.000.000,00 36.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 16 06 Kegiatan Lomba Gugus PAUD 10.500.000,00 89.500.000,00 0,00 100.000.000,00 10.500.000,00 89.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 16 10 Kegiatan Seleksi dan PembinaanPendidik dan Tenaga KependidikanBerprestasi PAUD

126.000.000,00 174.000.000,00 0,00 300.000.000,00 126.000.000,00 174.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 16 11 Kegiatan Pembinaan Pendidikanparenting

59.376.000,00 100.624.000,00 0,00 160.000.000,00 48.432.000,00 100.624.000,00 0,00 149.056.000,00 (10.944.000,00) (6,84)

01 10 010101 16 12 Kegiatan Fasilitasi AkreditasiSekolah

0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 16 13 Kegiatan Bantuan Operasional TimManajemen PAUD

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 16 17 Kegiatan Pengadaan Alat Praktik danPeraga Siswa

0,00 155.000.000,00 90.000.000,00 245.000.000,00 0,00 155.000.000,00 90.000.000,00 245.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01010 17 Program Peningkatan AksesPendidikan SD

0,00 3.793.217.500, 22.574.152.100, 26.367.369.600, 0,00 4.148.545.500, 29.291.436.100, 33.439.981.600, 7.072.612.000,00 26,82


0,00 1.260.761.000,00 993.630.000,00 2.254.391.000,00 0,00 1.410.761.000,00 993.630.000,00 2.404.391.000,00 150.000.000,00 6,65


0,00 75.000.000,00 682.000.000,00 757.000.000,00 0,00 75.000.000,00 842.000.000,00 917.000.000,00 160.000.000,00 21,14


0,00 0,00 476.000.000,00 476.000.000,00 0,00 0,00 476.000.000,00 476.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 960.825.000,00 975.825.000,00 0,00 15.000.000,00 985.825.000,00 1.000.825.000,00 25.000.000,00 2,56

01 10 010101 17 06 Kegiatan Pembangunan RuangPerpustakaan

0,00 100.000.000,00 1.084.246.000,00 1.184.246.000,00 0,00 100.000.000,00 1.009.246.000,00 1.109.246.000,00 (75.000.000,00) (6,33)


0,00 2.244.456.500,00 16.741.291.100,0 18.985.747.600,00 0,00 2.449.784.500,00 23.288.411.100,0 25.738.195.600,00 6.752.448.000,00 35,57

01 10 010101 17 09 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratBangunan Sekolah

0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 0,00 0,00 300.164.000,00 300.164.000,00 60.164.000,00 25,07




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 5


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 17.000.000,00 221.000.000,00 238.000.000,00 0,00 17.000.000,00 221.000.000,00 238.000.000,00 0,00 0,00


0,00 81.000.000,00 1.175.160.000,00 1.256.160.000,00 0,00 81.000.000,00 1.175.160.000,00 1.256.160.000,00 0,00 0,00

01 10 01010 18 Program Peningkatan MutuPendidikan SD

15.723.073.100 72.955.470.900 10.769.616.000, 99.448.160.000, 5.924.010.300, 86.890.529.975 7.218.619.725,0 100.033.160.000 585.000.000,00 0,59

01 10 010101 18 01 Kegiatan Bimtek Kurikulum DikdasSD

113.524.000,00 486.476.000,00 0,00 600.000.000,00 113.524.000,00 486.476.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 02 Kegiatan Belanja BantuanOperasional Sekolah (BOS) danPeran Serta Masyarakat (PSM) SD

13.165.224.000,0 67.066.120.000,0 8.776.816.000,00 89.008.160.000,00 3.364.062.200,00 80.518.278.075,0 5.125.819.725,00 89.008.160.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 03 Kegiatan Olimpiade Olah RagaSiswa Nasional (02SN) SD

47.292.000,00 152.708.000,00 0,00 200.000.000,00 47.292.000,00 152.708.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 04 Kegiatan Olimpiade MIPA SD 48.584.000,00 101.416.000,00 0,00 150.000.000,00 48.584.000,00 101.416.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 05 Kegiatan Lomba Siswa BerprestasiSD

37.084.000,00 42.916.000,00 0,00 80.000.000,00 37.084.000,00 42.916.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 06 Kegiatan Lomba Gugus Sekolah SD 39.584.000,00 30.416.000,00 0,00 70.000.000,00 39.584.000,00 30.416.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 07 Kegiatan Festival Seni danKreatifitas Siswa Sekolah Dasar(SD)

68.960.000,00 206.040.000,00 0,00 275.000.000,00 68.960.000,00 206.040.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 08 Kegiatan Apresiasi Seni danPameran Pendidikan SD

49.584.000,00 150.416.000,00 0,00 200.000.000,00 49.584.000,00 150.416.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 09 Kegiatan Workshop SistemInformasi Pendidikan SD

19.584.000,00 55.416.000,00 0,00 75.000.000,00 19.584.000,00 55.416.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 11 Kegiatan Fasilitasi Ujian Sekolah SD 42.084.000,00 757.916.000,00 0,00 800.000.000,00 42.084.000,00 757.916.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 12 Kegiatan Standart Proses SDNModel

0,00 160.000.000,00 40.000.000,00 200.000.000,00 0,00 160.000.000,00 40.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 13 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPPDB SD

1.103.945.100,00 876.054.900,00 0,00 1.980.000.000,00 1.103.945.100,00 876.054.900,00 0,00 1.980.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 14 Kegiatan Penilaian Angka KreditGuru SD

28.472.000,00 51.528.000,00 0,00 80.000.000,00 28.472.000,00 51.528.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 15 Kegiatan Seleksi Calon KepalaSekolah SD

84.168.000,00 140.832.000,00 0,00 225.000.000,00 86.267.000,00 373.733.000,00 0,00 460.000.000,00 235.000.000,00 104,44




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 6


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010101 18 16 Kegiatan Seleksi Guru Prestasi SD 24.792.000,00 25.208.000,00 0,00 50.000.000,00 24.792.000,00 25.208.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 19 Kegiatan Fasilitasi AkreditasiSekolah SD

27.480.000,00 72.520.000,00 0,00 100.000.000,00 27.480.000,00 72.520.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 20 Kegiatan Pembinaan danPeningkatan Kualitas KinerjaPengawas SD

9.792.000,00 40.208.000,00 0,00 50.000.000,00 9.792.000,00 40.208.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 23 Kegiatan FLS2N Pendidikan InklusifSD

34.584.000,00 40.416.000,00 0,00 75.000.000,00 34.584.000,00 40.416.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 24 Kegiatan Festival Anak Tradisional 14.792.000,00 85.208.000,00 0,00 100.000.000,00 14.792.000,00 85.208.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 25 Kegiatan PORSENI AnakBerkebutuhan Khusus SD (GebyarABK)

49.376.000,00 175.624.000,00 0,00 225.000.000,00 49.376.000,00 175.624.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 26 Kegiatan Pekan Seni Pelajar SD 54.584.000,00 245.416.000,00 0,00 300.000.000,00 54.584.000,00 245.416.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 28 Kegiatan Tata Kelola Pendidikan DiKecamatan

600.000.000,00 1.027.200.000,00 872.800.000,00 2.500.000.000,00 600.000.000,00 1.027.200.000,00 872.800.000,00 2.500.000.000,00 0,00 0,00


0,00 500.000.000,00 930.000.000,00 1.430.000.000,00 0,00 700.000.000,00 980.000.000,00 1.680.000.000,00 250.000.000,00 17,48

01 10 010101 18 30 Kegiatan Pengadaan Buku PelajaranSekolah

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 50.000.000,00 200.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

01 10 010101 18 32 Kegiatan Fasilitasi dan koordinasipendidikan khusus dan layanankhusus

59.584.000,00 140.416.000,00 0,00 200.000.000,00 59.584.000,00 140.416.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 18 33 Kegiatan Aksi Potensi Seni SD 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01010 19 Program Peningkatan AksesPendidikan SMP

0,00 3.226.421.000, 3.921.659.000,0 7.148.080.000,0 0,00 3.567.146.000, 6.633.114.000,0 10.200.260.000, 3.052.180.000,00 42,70

01 10 010101 19 01 Kegiatan Pembangunan GedungSekolah

0,00 0,00 639.246.000,00 639.246.000,00 0,00 200.000.000,00 639.246.000,00 839.246.000,00 200.000.000,00 31,29


0,00 1.149.246.000,00 793.520.000,00 1.942.766.000,00 0,00 1.325.371.000,00 793.520.000,00 2.118.891.000,00 176.125.000,00 9,07


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00


0,00 275.000.000,00 75.000.000,00 350.000.000,00 0,00 275.000.000,00 175.000.000,00 450.000.000,00 100.000.000,00 28,57




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 7


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 88.500.000,00 108.705.000,00 197.205.000,00 0,00 53.100.000,00 239.685.000,00 292.785.000,00 95.580.000,00 48,47

01 10 010101 19 06 Kegiatan Pembangunan RuangPerpustakaan

0,00 283.940.000,00 0,00 283.940.000,00 0,00 283.940.000,00 100.000.000,00 383.940.000,00 100.000.000,00 35,22

01 10 010101 19 07 Kegiatan Pembangunan RuangLaboratorium

0,00 283.940.000,00 483.940.000,00 767.880.000,00 0,00 283.940.000,00 483.940.000,00 767.880.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 19 08 Kegiatan Rehabilitasi RuangLaboratorium

0,00 0,00 396.000.000,00 396.000.000,00 0,00 0,00 651.227.000,00 651.227.000,00 255.227.000,00 64,45


0,00 984.795.000,00 1.272.248.000,00 2.257.043.000,00 0,00 984.795.000,00 3.197.496.000,00 4.182.291.000,00 1.925.248.000,00 85,30

01 10 010101 19 11 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratBangunan Sekolah

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 68.000.000,00 85.000.000,00 153.000.000,00 0,00 68.000.000,00 85.000.000,00 153.000.000,00 0,00 0,00


0,00 18.000.000,00 68.000.000,00 86.000.000,00 0,00 18.000.000,00 68.000.000,00 86.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01010 20 Program Peningkatan MutuPendidikan SMP

7.006.715.000, 31.516.685.000 6.337.600.000,0 44.861.000.000, 4.013.181.000, 36.586.929.885 5.134.423.115,0 45.734.534.000, 873.534.000,00 1,95

01 10 010101 20 03 Kegiatan Pemilihan SiswaBerprestasi SMP

19.600.000,00 30.400.000,00 0,00 50.000.000,00 19.600.000,00 30.400.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 20 04 Kegiatan Olimpiade Sains Nasional(OSN) SMP

67.000.000,00 183.000.000,00 0,00 250.000.000,00 52.100.000,00 154.900.000,00 0,00 207.000.000,00 (43.000.000,00) (17,20)

01 10 010101 20 05 Kegiatan Olimpiade Olah RagaSiswa Nasional (O2SN) SMP

66.220.000,00 158.780.000,00 0,00 225.000.000,00 66.220.000,00 158.780.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 20 06 Kegiatan Festival Dan Lomba SeniSiswa Nasional (FLS2N) SMP

166.808.000,00 583.192.000,00 0,00 750.000.000,00 195.724.000,00 721.422.000,00 0,00 917.146.000,00 167.146.000,00 22,29

01 10 010101 20 08 Kegiatan Workshop SistemInformasi Pendidikan SMP

281.120.000,00 718.880.000,00 0,00 1.000.000.000,00 255.008.000,00 860.880.000,00 0,00 1.115.888.000,00 115.888.000,00 11,59

01 10 010101 20 09 Kegiatan Ujian Nasional(UNAS)SMP

34.112.000,00 65.888.000,00 0,00 100.000.000,00 34.112.000,00 59.388.000,00 0,00 93.500.000,00 (6.500.000,00) (6,50)

01 10 010101 20 10 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanSMP Terbuka

0,00 140.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 0,00 140.000.000,00 60.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 8


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010101 20 11 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPPDB Online SMP

515.750.000,00 820.250.000,00 0,00 1.336.000.000,00 515.750.000,00 820.250.000,00 0,00 1.336.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 20 12 Kegiatan Penilaian Angka KreditGuru SMP

6.632.000,00 13.368.000,00 0,00 20.000.000,00 6.632.000,00 13.368.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 20 13 Kegiatan Seleksi Calon KepalaSekolah SMP

25.964.000,00 24.036.000,00 0,00 50.000.000,00 25.964.000,00 24.036.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 20 14 Kegiatan Seleksi Guru dan TenagaKependidikan Berprestasi SMP

20.665.000,00 29.335.000,00 0,00 50.000.000,00 20.665.000,00 29.335.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 20 16 Kegiatan Fasilitasi AkreditasiSekolah SMP

7.144.000,00 67.856.000,00 0,00 75.000.000,00 7.144.000,00 67.856.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 20 19 Kegiatan Bimtek Manajemen BOSdan PSM SMP

268.800.000,00 242.200.000,00 0,00 511.000.000,00 268.800.000,00 242.200.000,00 0,00 511.000.000,00 0,00 0,00


0,00 310.000.000,00 2.563.000.000,00 2.873.000.000,00 0,00 910.000.000,00 2.603.000.000,00 3.513.000.000,00 640.000.000,00 22,28

01 10 010101 20 24 Kegiatan Belanja BantuanOperasional Sekolah (BOS) danPeran Serta Masyarakat (PSM) SMP

5.526.900.000,00 27.804.500.000,0 3.714.600.000,00 37.046.000.000,00 2.545.462.000,00 32.029.114.885,0 2.471.423.115,00 37.046.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 20 25 Kegiatan Aksi Potensi Seni SMP 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01010 21 Program Peningkatan AksesPendidikan Masyarakat

89.000.000,00 511.000.000,00 0,00 600.000.000,00 81.000.000,00 1.479.000.000, 0,00 1.560.000.000,0 960.000.000,00 160,00

01 10 010101 21 01 Kegiatan PenyelenggaraanKesetaraan Kejar Paket

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00

01 10 010101 21 02 Kegiatan Peringatan Hari AksaraInternasional

8.000.000,00 42.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)

01 10 010101 21 04 Kegiatan Monev PenyelenggaraanKejar Paket

60.000.000,00 240.000.000,00 0,00 300.000.000,00 60.000.000,00 240.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 21 06 Kegiatan PenyelenggaraanPendidikan Keluarga

11.000.000,00 39.000.000,00 0,00 50.000.000,00 11.000.000,00 39.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 21 07 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanProgram Garda Ampuh

10.000.000,00 190.000.000,00 0,00 200.000.000,00 10.000.000,00 190.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01010 22 Program Peningkatan MutuPendidikan Masyarakat

62.000.000,00 238.000.000,00 0,00 300.000.000,00 789.900.000,00 3.752.100.000, 50.000.000,00 4.592.000.000,0 4.292.000.000,00 1.430,67




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 9


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010101 22 01 Kegiatan PenyelenggaraanKeaksaraan Usaha Mandiri

20.000.000,00 130.000.000,00 0,00 150.000.000,00 20.000.000,00 130.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 22 05 Kegiatan Fasilitasi AkreditsiPendidikan Nonformal

30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010101 22 06 Kegiatan PenyelenggaraanPendidikan Untuk Semua

12.000.000,00 88.000.000,00 0,00 100.000.000,00 615.400.000,00 2.901.600.000,00 50.000.000,00 3.567.000.000,00 3.467.000.000,00 3.467,00

01 10 010101 22 08 Kegiatan Pelatihan dan PembinaanTutor Pendidikan Non Formal

0,00 0,00 0,00 0,00 75.000.000,00 375.000.000,00 0,00 450.000.000,00 450.000.000,00

01 10 010101 22 09 Kegiatan Seleksi dan ApresiasiPendidik dan Tenaga KependidikanPendidikan Masyarakat

0,00 0,00 0,00 0,00 49.500.000,00 325.500.000,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00

01 10 Kesehatan 20.397.110.000 241.694.348.45 62.887.800.886, 324.979.259.340 19.009.512.288 267.254.858.74 79.650.413.915, 365.914.784.949 40.935.525.609,0 12,60

01 10 01020 Dinas Kesehatan 5.401.910.000, 130.064.652.83 24.292.098.508, 159.758.661.340 5.642.860.000, 134.569.751.42 32.685.575.528, 172.898.186.949 13.139.525.609,0 8,22


0,00 5.197.666.100, 1.980.000.000,0 7.177.666.100,0 0,00 5.759.596.000, 1.980.000.000,0 7.739.596.000,0 561.929.900,00 7,83


0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00


0,00 435.600.000,00 0,00 435.600.000,00 0,00 435.600.000,00 0,00 435.600.000,00 0,00 0,00


0,00 3.126.000.000,00 0,00 3.126.000.000,00 0,00 3.486.000.000,00 0,00 3.486.000.000,00 360.000.000,00 11,52


0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00


0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 209.599.900,00 0,00 209.599.900,00 69.599.900,00 49,71


0,00 75.000.000,00 125.000.000,00 200.000.000,00 0,00 75.000.000,00 125.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00 230.000.000,00 230.000.000,00 0,00 0,00


0,00 100.000.000,00 105.000.000,00 205.000.000,00 0,00 75.000.000,00 105.000.000,00 180.000.000,00 (25.000.000,00) (12,20)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 10


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 0,00


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0,00 271.000.000,00 0,00 271.000.000,00 0,00 316.000.000,00 0,00 316.000.000,00 45.000.000,00 16,61


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00


0,00 53.216.100,00 0,00 53.216.100,00 0,00 113.216.100,00 0,00 113.216.100,00 60.000.000,00 112,75

01 10 010201 01 27 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanGedung Kantor

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 01 31 Kegiatan Pemeliharaan JaringanIntranet

0,00 24.850.000,00 0,00 24.850.000,00 0,00 27.180.000,00 0,00 27.180.000,00 2.330.000,00 9,38


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 01 34 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratRumah Dinas

0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00 210.000.000,00 210.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 935.000.000,00 935.000.000,00 0,00 0,00 935.000.000,00 935.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 01 38 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Kantor

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 50.000.000,00 71,43


348.980.000,00 466.914.716,00 0,00 815.894.716,00 315.860.000,00 484.479.316,00 3.000.000,00 803.339.316,00 (12.555.400,00) (1,54)

01 10 010201 02 01 Kegiatan Penyusunan RencanaPembangunan Daerah

0,00 116.362.016,00 0,00 116.362.016,00 0,00 135.222.616,00 0,00 135.222.616,00 18.860.600,00 16,21


0,00 100.150.000,00 0,00 100.150.000,00 0,00 152.150.000,00 3.000.000,00 155.150.000,00 55.000.000,00 54,92




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 11


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


151.960.000,00 200.922.700,00 0,00 352.882.700,00 123.940.000,00 142.526.700,00 0,00 266.466.700,00 (86.416.000,00) (24,49)

01 10 010201 02 04 Kegiatan Penyusunan LaporanKeuangan

149.320.000,00 680.000,00 0,00 150.000.000,00 149.320.000,00 680.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


47.700.000,00 48.800.000,00 0,00 96.500.000,00 42.600.000,00 53.900.000,00 0,00 96.500.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 15 Program Upaya PeningkatanKesehatan Perorangan

28.010.000,00 1.699.528.050, 1.402.994.950,0 3.130.533.000,0 28.010.000,00 2.637.662.900, 7.367.400.100,0 10.033.073.000, 6.902.540.000,00 220,49

01 10 010201 15 01 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Primer

0,00 269.616.000,00 0,00 269.616.000,00 0,00 281.036.700,00 0,00 281.036.700,00 11.420.700,00 4,24

01 10 010201 15 03 Kegiatan Pengembangan PondokKesehatan Desa

0,00 179.000.000,00 0,00 179.000.000,00 0,00 836.540.000,00 0,00 836.540.000,00 657.540.000,00 367,34

01 10 010201 15 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Masalah Kesehatandan Kegawatdaruratan

20.000.000,00 34.691.000,00 30.000.000,00 84.691.000,00 20.000.000,00 34.691.000,00 30.000.000,00 84.691.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 15 05 Kegiatan Pemeliharaan danPemulihan Kesehatan

0,00 336.310.000,00 32.690.000,00 369.000.000,00 0,00 336.310.000,00 32.690.000,00 369.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 15 06 Kegiatan Peningkatan danPembinaan Pelayanan KesehatanTradisional

2.250.000,00 37.750.000,00 0,00 40.000.000,00 2.250.000,00 34.243.000,00 0,00 36.493.000,00 (3.507.000,00) (8,77)

01 10 010201 15 08 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Ambulans

0,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 0,00 0,00 7.000.000.000,00 7.000.000.000,00 5.900.000.000,00 536,36

01 10 010201 15 11 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Rujukan

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 15 12 Kegiatan Pelayanan LaboratoriumKesehatan Daerah

0,00 584.565.050,00 80.434.950,00 665.000.000,00 0,00 634.565.050,00 80.434.950,00 715.000.000,00 50.000.000,00 7,52

01 10 010201 15 14 Kegiatan Peningkatan PuskesmasRawa Inap Menjadi Rawat InapStandar

0,00 52.000.000,00 0,00 52.000.000,00 0,00 262.000.000,00 0,00 262.000.000,00 210.000.000,00 403,85

01 10 010201 15 15 Kegiatan Sistem PenanggulanganGawat Darurat Terpadu (SPGDT)

0,00 33.780.000,00 159.870.000,00 193.650.000,00 0,00 54.374.850,00 224.275.150,00 278.650.000,00 85.000.000,00 43,89

01 10 010201 15 16 Kegiatan Fasilitasi Keluarga Sehat 5.760.000,00 81.816.000,00 0,00 87.576.000,00 5.760.000,00 73.902.300,00 0,00 79.662.300,00 (7.913.700,00) (9,04)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 12


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 01020 16 Program Pengawasan danPengendalian Kesehatan Makanan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 16 01 Kegiatan Peningkatan PengawasanKeamanan Pangan dan BahanBerbahaya

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 16 02 Kegiatan Pengawasan danPengendalian Keamanan danKesehatan Makanan Hasil ProduksiRumah Tangga

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 17 Program Upaya PeningkatanKesehatan Berbasis Masyarakat

56.500.000,00 467.300.000,00 0,00 523.800.000,00 368.450.000,00 402.985.450,00 237.880.050,00 1.009.315.500,0 485.515.500,00 92,69

01 10 010201 17 01 Kegiatan Pengembangan Posyandudan Desa Siaga

15.000.000,00 319.800.000,00 0,00 334.800.000,00 15.000.000,00 92.097.950,00 227.702.050,00 334.800.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 17 02 Kegiatan Pengembangan danPembinaan Upaya KesehatanBerbasis Masyarakat

41.500.000,00 147.500.000,00 0,00 189.000.000,00 353.450.000,00 310.887.500,00 10.178.000,00 674.515.500,00 485.515.500,00 256,89

01 10 01020 18 Program Pembiayaan Kesehatan 4.633.645.000, 107.161.915.98 7.176.294.538,0 118.971.855.524 4.591.365.000, 109.764.074.76 7.944.065.358,0 122.299.505.124 3.327.649.600,00 2,80

01 10 010201 18 01 Kegiatan Dana OperasionalPuskesmas

271.600.000,00 12.314.972.750,0 1.061.224.962,00 13.647.797.712,00 271.600.000,00 12.319.823.150,0 1.082.624.562,00 13.674.047.712,00 26.250.000,00 0,19

01 10 010201 18 02 Kegiatan Pelayanan Rawat InapUmum

0,00 3.155.157.180,00 395.863.820,00 3.551.021.000,00 0,00 3.538.975.880,00 476.958.120,00 4.015.934.000,00 464.913.000,00 13,09

01 10 010201 18 03 Kegiatan Jaminan KesehatanNasional di Puskesmas

0,00 43.059.610.244,0 5.470.276.756,00 48.529.887.000,00 0,00 45.616.506.324,0 6.083.474.676,00 51.699.981.000,00 3.170.094.000,00 6,53

01 10 010201 18 04 Kegiatan Jaminan KesehatanMasyarakat Miskin

84.200.000,00 11.094.786.212,0 28.357.600,00 11.207.343.812,00 49.200.000,00 11.331.846.012,0 0,00 11.381.046.012,00 173.702.200,00 1,55

01 10 010201 18 05 Kegiatan Asuransi KesehatanMasyarakat Miskin

0,00 2.700.000.000,00 0,00 2.700.000.000,00 0,00 1.316.000.000,00 0,00 1.316.000.000,00 (1.384.000.000,00) (51,26)

01 10 010201 18 06 Kegiatan Manajemen PembiayaanKesehatan

13.670.000,00 146.330.000,00 0,00 160.000.000,00 6.390.000,00 153.610.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 18 07 Kegiatan Pelayanan Persalinan JKN 0,00 411.420.000,00 0,00 411.420.000,00 0,00 429.860.000,00 0,00 429.860.000,00 18.440.000,00 4,48

01 10 010201 18 08 Kegiatan Pelayanan Rujukan JKN 0,00 332.426.000,00 0,00 332.426.000,00 0,00 327.236.400,00 0,00 327.236.400,00 (5.189.600,00) (1,56)

01 10 010201 18 09 Kegiatan Pelayanan Rawat Inap JKN 0,00 3.140.388.600,00 220.571.400,00 3.360.960.000,00 0,00 3.583.392.000,00 301.008.000,00 3.884.400.000,00 523.440.000,00 15,57




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 13


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010201 18 10 Kegiatan Pelayanan Skrining JKN 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 340.000.000,00 3.400,00

01 10 010201 18 12 Kegiatan Bantuan OperasionalKesehatan (BOK)

3.857.375.000,00 27.847.625.000,0 0,00 31.705.000.000,00 3.857.375.000,00 27.847.625.000,0 0,00 31.705.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 18 13 Kegiatan Pengelolaan BantuanOperasional Kesehatan (BOK)

406.800.000,00 1.126.200.000,00 0,00 1.533.000.000,00 406.800.000,00 1.126.200.000,00 0,00 1.533.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 18 14 Kegiatan Jaminan Persalinan 0,00 1.813.000.000,00 0,00 1.813.000.000,00 0,00 1.813.000.000,00 0,00 1.813.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 18 15 Kegiatan Pelayanan Peserta JaminanKecelakaan Kerja (JKK)

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 19 Program Promosi Kesehatan 15.000.000,00 305.000.000,00 10.000.000,00 330.000.000,00 15.000.000,00 225.000.000,00 1.310.000.000,0 1.550.000.000,0 1.220.000.000,00 369,70

01 10 010201 19 01 Kegiatan Pengembangan MediaPromosi dan Informasi Kesehatan

0,00 270.000.000,00 10.000.000,00 280.000.000,00 0,00 190.000.000,00 1.310.000.000,00 1.500.000.000,00 1.220.000.000,00 435,71

01 10 010201 19 02 Kegiatan Peningkatan Bina UsahaKesehatan Sekolah (UKS)

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 20 Program Peningkatan KesehatanLansia

6.250.000,00 100.304.000,00 80.446.000,00 187.000.000,00 6.250.000,00 100.304.000,00 80.446.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 20 01 Kegiatan Pelayanan PemeliharaanKesehatan

6.250.000,00 100.304.000,00 80.446.000,00 187.000.000,00 6.250.000,00 100.304.000,00 80.446.000,00 187.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 21 Program Pengendalian danPencegahan Penyakit

7.500.000,00 1.181.201.600, 169.352.400,00 1.358.054.000,0 7.500.000,00 1.141.806.600, 209.773.400,00 1.359.080.000,0 1.026.000,00 0,08

01 10 010201 21 01 Kegiatan Peningkatan Imunisasi 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 21 02 Kegiatan Peningkatan SurveilanceEpidemiologi dan PenanggulanganWabah

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 49.222.000,00 10.778.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 21 04 Kegiatan Peningkatan Pelayanan danPenanggulangan Penyakit Menular

0,00 408.566.000,00 0,00 408.566.000,00 0,00 396.092.000,00 13.500.000,00 409.592.000,00 1.026.000,00 0,25

01 10 010201 21 05 Kegiatan Pengendalian danPemberantasan Penyakit BersumberBinatang

0,00 133.000.000,00 144.000.000,00 277.000.000,00 0,00 133.000.000,00 144.000.000,00 277.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 14


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010201 21 06 Kegiatan Peningkatan Pelayanan danPenanggulanan Penyakit TidakMenular

7.500.000,00 132.499.000,00 0,00 139.999.000,00 7.500.000,00 132.499.000,00 0,00 139.999.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 21 07 Kegiatan Pelayanan dan PembinaanKesehatan Jiwa

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 21 08 Kegiatan Pelayanan Rawat InapKasus Jiwa Masyarakat Miskin NonPbi

0,00 127.136.600,00 25.352.400,00 152.489.000,00 0,00 110.993.600,00 41.495.400,00 152.489.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 22 Program Perbaikan GiziMasyarakat

85.000.000,00 542.500.000,00 0,00 627.500.000,00 85.000.000,00 542.500.000,00 0,00 627.500.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 22 01 Kegiatan Pemberian TambahanMakanan dan Vitamin

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 22 02 Kegiatan Penanggulangan KurangEnergi Protein (KEP), Anemia GiziBesi, Gangguan Akibat KurangYodium (GAKY), Kurang VitaminA, dan Kekurangan Zat Gizi MikroLainnya

37.200.000,00 95.300.000,00 0,00 132.500.000,00 37.200.000,00 95.300.000,00 0,00 132.500.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 22 03 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatuntuk Pencapaian Keluarga SadarGizi

3.325.000,00 146.675.000,00 0,00 150.000.000,00 3.325.000,00 146.675.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 22 04 Kegiatan Pendidikan danPemberdayaan Gizi Masyarakat

44.475.000,00 100.525.000,00 0,00 145.000.000,00 44.475.000,00 100.525.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 23 Program PengembanganLingkungan Sehat

169.500.000,00 2.198.150.000, 1.400.000.000,0 3.767.650.000,0 169.500.000,00 2.198.150.000, 1.400.000.000,0 3.767.650.000,0 0,00 0,00

01 10 010201 23 02 Kegiatan Pengembangan SaranaSAPL Melalui PendekatanPartisipatory

88.500.000,00 1.954.150.000,00 0,00 2.042.650.000,00 88.500.000,00 1.976.150.000,00 0,00 2.064.650.000,00 22.000.000,00 1,08

01 10 010201 23 03 Kegiatan Pengembangan Sanitasidan Sarana Air Bersih

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 23 04 Kegiatan Pelayanan Bina PenyehatanLingkungan

0,00 50.000.000,00 1.400.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 50.000.000,00 1.400.000.000,00 1.450.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 23 06 Kegiatan Fasilitasi ForumBanyuwangi Sehat

81.000.000,00 144.000.000,00 0,00 225.000.000,00 81.000.000,00 122.000.000,00 0,00 203.000.000,00 (22.000.000,00) (9,78)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 15


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 01020 24 Program Pembinaan danPemberdayaan Kesehatan Kerja

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 24 01 Kegiatan Pembinaan danPemberdayaan Kesehatan Kerja

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 25 Program Pembinaan danPemberdayaan KesehatanOlahraga

0,00 30.000.000,00 110.000.000,00 140.000.000,00 0,00 30.000.000,00 110.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 25 01 Kegiatan Pembinaan danPemberdayaan Kesehatan Olah Raga

0,00 30.000.000,00 110.000.000,00 140.000.000,00 0,00 30.000.000,00 110.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 26 Program PeningkatanKeselamatan Ibu Hamil,Melahirkan dan Nifas

6.000.000,00 643.350.000,00 0,00 649.350.000,00 6.000.000,00 643.350.000,00 0,00 649.350.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 26 01 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Ibu

6.000.000,00 643.350.000,00 0,00 649.350.000,00 6.000.000,00 643.350.000,00 0,00 649.350.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 27 Program Sumberdaya Kesehatan 29.800.000,00 8.003.805.380, 2.025.247.620,0 10.058.853.000, 34.200.000,00 8.572.825.389, 1.880.247.620,0 10.487.273.009, 428.420.009,00 4,26

01 10 010201 27 01 Kegiatan Pengadaaan Obat DanPerbekalan Kesehatan

0,00 6.870.692.000,00 0,00 6.870.692.000,00 0,00 6.870.692.000,00 0,00 6.870.692.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 27 02 Kegiatan Peningkatan MutuPelayanan Farmasi Komunitas

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 7.500.000,00 17.500.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00

01 10 010201 27 03 Kegiatan Peningkatan MutuPenggunaan Obat Dan PerbekalanKesehatan

24.000.000,00 194.180.000,00 304.562.000,00 522.742.000,00 24.000.000,00 274.180.000,00 219.562.000,00 517.742.000,00 (5.000.000,00) (0,96)

01 10 010201 27 04 Kegiatan Pengadaan PeralatanKesehatan

0,00 444.733.380,00 1.720.685.620,00 2.165.419.000,00 0,00 504.733.380,00 1.660.685.620,00 2.165.419.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 27 05 Kegiatan Peningkatan Mutu AlatKesehatan

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 27 06 Kegiatan Pemberdayaan SumberdayaKesehatan

5.800.000,00 394.200.000,00 0,00 400.000.000,00 2.700.000,00 825.720.009,00 0,00 828.420.009,00 428.420.009,00 107,11

01 10 01020 28 Program Standarisasi PelayananKesehatan

0,00 1.714.822.000, 0,00 1.714.822.000,0 0,00 1.714.822.000, 0,00 1.714.822.000,0 0,00 0,00

01 10 010201 28 01 Kegiatan Peningkatan MutuPelayanan Kesehatan Primer

0,00 1.689.822.000,00 0,00 1.689.822.000,00 0,00 1.689.822.000,00 0,00 1.689.822.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 28 02 Kegiatan Peningkatan MutuPelayanan Kesehatan Rujukan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 16


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 01020 29 Program Pengadaan, Peningkatandan Perbaikan Sarana danPrasarana Puskesmas/PuskemasPembantu dan Jaringannya

0,00 2.920.000,00 9.937.763.000,0 9.940.683.000,0 0,00 2.920.000,00 10.162.763.000, 10.165.683.000, 225.000.000,00 2,26

01 10 010201 29 01 Kegiatan Pengadaan Sarana DanPrasarana Puskesmas

0,00 2.920.000,00 1.516.450.000,00 1.519.370.000,00 0,00 2.920.000,00 1.516.450.000,00 1.519.370.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 29 04 Kegiatan Rehab Sedang/beratPuskesmas

0,00 0,00 5.843.467.000,00 5.843.467.000,00 0,00 0,00 6.143.467.000,00 6.143.467.000,00 300.000.000,00 5,13

01 10 010201 29 05 Kegiatan Pengadaan Sarana DanPrasarana Puskesmas Pembantu

0,00 0,00 511.660.000,00 511.660.000,00 0,00 0,00 511.660.000,00 511.660.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 29 07 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/beratPuskesmas Pembantu

0,00 0,00 2.066.186.000,00 2.066.186.000,00 0,00 0,00 1.991.186.000,00 1.991.186.000,00 (75.000.000,00) (3,63)

01 10 01020 30 Program Peningkatan KesehatanBayi dan Balita

15.725.000,00 164.275.000,00 0,00 180.000.000,00 15.725.000,00 164.275.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 30 01 Kegiatan Peningkatan PelayananKesehatan Anak

15.725.000,00 164.275.000,00 0,00 180.000.000,00 15.725.000,00 164.275.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01020 Dinas Kesehatan - RSUDBlambangan

8.871.000.000, 76.772.000.000 19.512.018.100, 105.155.018.100 7.799.500.000, 90.002.500.000 26.359.018.100, 124.161.018.100 19.006.000.000,0 18,07

01 10 01020 31 Program Peningkatan KualitasPelayanan RSUD Blambangan

8.871.000.000, 75.922.000.000 16.462.018.100, 101.255.018.100 7.799.500.000, 89.152.500.000 20.803.018.100, 117.755.018.100 16.500.000.000,0 16,30

01 10 010201 31 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUDBlambangan

8.871.000.000,00 75.922.000.000,0 9.927.000.000,00 94.720.000.000,00 7.799.500.000,00 89.052.500.000,0 13.868.000.000,0 110.720.000.000,0 16.000.000.000,00 16,89

01 10 010201 31 06 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/beratGedung RSUD Blambangan

0,00 0,00 900.000.000,00 900.000.000,00 0,00 0,00 1.300.000.000,00 1.300.000.000,00 400.000.000,00 44,44

01 10 010201 31 07 Kegiatan Pengadaan Sarana DanPrasarana RSUD Blambangan

0,00 0,00 4.357.663.000,00 4.357.663.000,00 0,00 0,00 4.357.663.000,00 4.357.663.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 31 09 Kegiatan Pengadaan PeralatanKesehatan RSUD Blambangan

0,00 0,00 1.277.355.100,00 1.277.355.100,00 0,00 0,00 1.277.355.100,00 1.277.355.100,00 0,00 0,00

01 10 010201 31 12 Kegiatan Pemeliharaan GedungRSUD Blambangan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 17


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 01020 33 Program Pembinaan LingkunganSosial Lingkup Kesehatan ( RSUDBlambangan)

0,00 850.000.000,00 3.050.000.000,0 3.900.000.000,0 0,00 850.000.000,00 5.556.000.000,0 6.406.000.000,0 2.506.000.000,00 64,26

01 10 010201 33 05 Kegiatan Pelayanan Kesehatan baikKegiatan Promotif/Preventif MaupunKuratif/Rehabilitatif

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010201 33 06 KegiatanPenyediaan/Peningkatan/Pemeliharaan Sarana/Prasarana FasilitasKesehatan

0,00 750.000.000,00 3.050.000.000,00 3.800.000.000,00 0,00 750.000.000,00 5.556.000.000,00 6.306.000.000,00 2.506.000.000,00 65,95

01 10 01020 Dinas Kesehatan - RSUD Genteng 6.124.200.000, 34.857.695.622 19.083.684.278, 60.065.579.900, 5.567.152.288, 42.682.607.325 20.605.820.287, 68.855.579.900, 8.790.000.000,00 14,63

01 10 01020 32 Program Peningkatan KualitasPelayanan RSUD Genteng

6.124.200.000, 34.857.695.622 19.083.684.278, 60.065.579.900, 5.567.152.288, 42.682.607.325 20.605.820.287, 68.855.579.900, 8.790.000.000,00 14,63

01 10 010201 32 01 Kegiatan Pelayanan BLUD RSUDGenteng

6.124.200.000,00 34.857.695.622,0 5.578.104.378,00 46.560.000.000,00 5.567.152.288,00 42.682.607.325,0 7.100.240.387,00 55.350.000.000,00 8.790.000.000,00 18,88

01 10 010201 32 05 Kegiatan Pembangunan GedungRSUD Genteng

0,00 0,00 13.505.579.900,0 13.505.579.900,00 0,00 0,00 13.505.579.900,0 13.505.579.900,00 0,00 0,00

01 10 Pekerjaan Umum dan PenataanRuang

1.498.770.000, 33.995.396.900 306.520.644.16 342.014.811.066 1.627.270.000, 44.147.834.944 335.675.219.83 381.450.324.776 39.435.513.710,0 11,53

01 10 01030 Dinas Pekerjaan Umum, CiptaKarya dan Penataan Ruang

1.088.544.000, 21.218.303.300 239.098.311.80 261.405.159.100 1.247.544.000, 30.318.241.344 249.550.790.46 281.116.575.810 19.711.416.710,0 7,54


96.408.000,00 5.563.004.300, 459.093.920,00 6.118.506.220,0 96.408.000,00 5.956.718.264, 509.093.920,00 6.562.220.184,0 443.713.964,00 7,25


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00 701.000.000,00 0,00 701.000.000,00 0,00 793.400.000,00 0,00 793.400.000,00 92.400.000,00 13,18

01 10 010301 01 03 Kegiatan Penyediaan Jasa SewaPeralatan dan Perlengkapan Kantor

40.000.000,00 160.000.000,00 0,00 200.000.000,00 40.000.000,00 160.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0,00 2.937.000.000,00 0,00 2.937.000.000,00 0,00 2.937.000.000,00 0,00 2.937.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 18


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 305.600.000,00 305.600.000,00 0,00 0,00 355.600.000,00 355.600.000,00 50.000.000,00 16,36


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 23.047.200,00 0,00 23.047.200,00 0,00 23.047.200,00 0,00 23.047.200,00 0,00 0,00


0,00 460.000.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 460.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 25.573.120,00 25.573.120,00 0,00 0,00 25.573.120,00 25.573.120,00 0,00 0,00


01 10 010301 01 23 Kegiatan Pemeliharaan GedungKantor

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67


25.000.000,00 336.277.100,00 0,00 361.277.100,00 25.000.000,00 537.591.064,00 0,00 562.591.064,00 201.313.964,00 55,72



31.408.000,00 5.680.000,00 0,00 37.088.000,00 31.408.000,00 5.680.000,00 0,00 37.088.000,00 0,00 0,00


0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 19


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


326.608.000,00 21.736.000,00 0,00 348.344.000,00 326.608.000,00 21.736.000,00 0,00 348.344.000,00 0,00 0,00


35.584.000,00 12.760.000,00 0,00 48.344.000,00 35.584.000,00 12.760.000,00 0,00 48.344.000,00 0,00 0,00


291.024.000,00 8.976.000,00 0,00 300.000.000,00 291.024.000,00 8.976.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01030 15 Program PembangunanInfrastruktur Perdesaan

0,00 1.000.000.000, 59.947.344.000, 60.947.344.000, 0,00 922.078.080,00 56.942.952.793, 57.865.030.873, (3.082.313.127,0 (5,06)

01 10 010301 15 02 Kegiatan Pembangunan Jalan danJembatan Perdesaan

0,00 1.000.000.000,00 59.947.344.000,0 60.947.344.000,00 0,00 922.078.080,00 56.942.952.793,0 57.865.030.873,00 (3.082.313.127,00) (5,06)

01 10 01030 16 Program Pembangunan FasilitasPublik

47.000.000,00 1.150.000.000, 10.121.741.350, 11.318.741.350, 47.000.000,00 1.487.000.000, 14.963.065.186, 16.497.065.186, 5.178.323.836,00 45,75

01 10 010301 16 01 Kegiatan Pembangunan FasilitasPublik

47.000.000,00 1.150.000.000,00 10.121.741.350,0 11.318.741.350,00 47.000.000,00 1.487.000.000,00 14.963.065.186,0 16.497.065.186,00 5.178.323.836,00 45,75

01 10 01030 17 ProgramRehabilitasi/PemeliharaanFasilitas Publik

0,00 1.200.000.000, 17.055.000.000, 18.255.000.000, 0,00 1.625.000.000, 16.974.966.600, 18.599.966.600, 344.966.600,00 1,89

01 10 010301 17 01 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanFasilitas Publik

0,00 1.200.000.000,00 17.055.000.000,0 18.255.000.000,00 0,00 1.625.000.000,00 16.974.966.600,0 18.599.966.600,00 344.966.600,00 1,89

01 10 01030 18 Program Pembangunan SaluranDrainase/Gorong-gorong

0,00 0,00 8.222.045.000,0 8.222.045.000,0 0,00 0,00 8.775.936.000,0 8.775.936.000,0 553.891.000,00 6,74

01 10 010301 18 01 Kegiatan Pembangunan SaluranDrainase/gorong-gorong

0,00 0,00 8.222.045.000,00 8.222.045.000,00 0,00 0,00 8.775.936.000,00 8.775.936.000,00 553.891.000,00 6,74

01 10 01030 19 ProgramRehabilitasi/Pemeliharaan SaluranDrainase/Gorong-gorong

0,00 0,00 2.904.080.530,0 2.904.080.530,0 0,00 0,00 4.454.080.530,0 4.454.080.530,0 1.550.000.000,00 53,37

01 10 010301 19 01 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanSaluran Drainase/Gorong-gorong

0,00 0,00 2.904.080.530,00 2.904.080.530,00 0,00 0,00 4.454.080.530,00 4.454.080.530,00 1.550.000.000,00 53,37




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 20


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 01030 20 Program Pembangunan Jalan 0,00 0,00 55.269.629.000, 55.269.629.000, 0,00 0,00 57.929.955.845, 57.929.955.845, 2.660.326.845,00 4,81

01 10 010301 20 02 Kegiatan Pembangunan Jalan 0,00 0,00 54.427.629.000,0 54.427.629.000,00 0,00 0,00 57.087.955.845,0 57.087.955.845,00 2.660.326.845,00 4,89

01 10 010301 20 03 Kegiatan Pembangunan PenahanBadan Jalan

0,00 0,00 842.000.000,00 842.000.000,00 0,00 0,00 842.000.000,00 842.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01030 21 Program Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 6.386.085.000,0 6.386.085.000,0 0,00 0,00 7.540.451.400,0 7.540.451.400,0 1.154.366.400,00 18,08

01 10 010301 21 01 Kegiatan Pembangunan Jembatan 0,00 0,00 6.386.085.000,00 6.386.085.000,00 0,00 0,00 7.540.451.400,00 7.540.451.400,00 1.154.366.400,00 18,08

01 10 01030 22 ProgramRehabilitasi/Pemeliharaan Jalan

335.000.000,00 3.720.091.000, 50.505.437.000, 54.560.528.000, 460.000.000,00 8.520.091.000, 49.789.456.192, 58.769.547.192, 4.209.019.192,00 7,71

01 10 010301 22 01 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJalan

335.000.000,00 3.720.091.000,00 50.505.437.000,0 54.560.528.000,00 460.000.000,00 8.520.091.000,00 49.789.456.192,0 58.769.547.192,00 4.209.019.192,00 7,71

01 10 01030 23 ProgramRehabilitasi/PemeliharaanJembatan

20.000.000,00 30.000.000,00 3.155.580.000,0 3.205.580.000,0 20.000.000,00 30.000.000,00 3.635.580.000,0 3.685.580.000,0 480.000.000,00 14,97

01 10 010301 23 01 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanJembatan

20.000.000,00 30.000.000,00 3.155.580.000,00 3.205.580.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 3.635.580.000,00 3.685.580.000,00 480.000.000,00 14,97

01 10 01030 24 Program Pembangunan SistemInformasi/Database Jalan danJembatan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 150.000.000,00 37,50

01 10 010301 24 01 Kegiatan Penyusunan SistemInformasi/Data Base Jalan

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 150.000.000,00 37,50

01 10 01030 25 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Kebinamargaan

25.000.000,00 2.402.000.000, 407.000.000,00 2.834.000.000,0 50.000.000,00 4.677.000.000, 757.000.000,00 5.484.000.000,0 2.650.000.000,00 93,51

01 10 010301 25 01 Kegiatan Pengadaan Alat-alat Berat 0,00 74.000.000,00 85.000.000,00 159.000.000,00 0,00 74.000.000,00 385.000.000,00 459.000.000,00 300.000.000,00 188,68




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 21


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010301 25 02 Kegiatan Pengadaan Peralatan DanPerlengkapan Bengkel Alat-alatBerat

25.000.000,00 303.000.000,00 322.000.000,00 650.000.000,00 50.000.000,00 378.000.000,00 322.000.000,00 750.000.000,00 100.000.000,00 15,38

01 10 010301 25 03 Kegiatan Rehabilitasi/PemeliharaanAlat-alat Ukur dan BahanLaboratorium Kebinamargaan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 50.000.000,00 75.000.000,00 50.000.000,00 200,00

01 10 010301 25 04 Kegiatan Pengadaan BahanKebinamargaan

0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 4.200.000.000,00 0,00 4.200.000.000,00 2.200.000.000,00 110,00

01 10 01030 26 Program Perencanaan Tata Ruang 2.960.000,00 1.897.040.000, 0,00 1.900.000.000,0 2.960.000,00 1.941.162.000, 0,00 1.944.122.000,0 44.122.000,00 2,32

01 10 010301 26 02 Kegiatan Penyusunan Rencana TataRuang

472.000,00 349.528.000,00 0,00 350.000.000,00 472.000,00 338.975.000,00 0,00 339.447.000,00 (10.553.000,00) (3,02)

01 10 010301 26 04 Kegiatan Penyusunan KebijakanRencana Tata Ruang

2.000.000,00 998.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 2.000.000,00 1.086.448.000,00 0,00 1.088.448.000,00 88.448.000,00 8,84

01 10 010301 26 05 Kegiatan Survey dan Pemetaan 488.000,00 549.512.000,00 0,00 550.000.000,00 488.000,00 515.739.000,00 0,00 516.227.000,00 (33.773.000,00) (6,14)

01 10 01030 27 Program PengendalianPemanfaatan Ruang

2.980.000,00 372.020.000,00 0,00 375.000.000,00 2.980.000,00 372.020.000,00 75.000.000,00 450.000.000,00 75.000.000,00 20,00

01 10 010301 27 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pemanfaatan Tata Ruang

2.980.000,00 372.020.000,00 0,00 375.000.000,00 2.980.000,00 372.020.000,00 75.000.000,00 450.000.000,00 75.000.000,00 20,00

01 10 01030 29 Program Pembinaan JasaKonstruksi

160.188.000,00 789.812.000,00 0,00 950.000.000,00 160.188.000,00 789.812.000,00 0,00 950.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010301 29 01 Kegiatan Pendidikan dan PelatihanTenaga Terampil Konstruksi

10.048.000,00 239.952.000,00 0,00 250.000.000,00 10.048.000,00 239.952.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010301 29 03 Kegiatan Sosialisasi Sertifikasi JasaKonstruksi

150.140.000,00 549.860.000,00 0,00 700.000.000,00 150.140.000,00 549.860.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01030 35 Program Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 4.996.500.000,0 4.996.500.000,0 0,00 0,00 5.121.500.000,0 5.121.500.000,0 125.000.000,00 2,50




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 22


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010301 35 01 Kegiatan Pembangunan Trotoar 0,00 0,00 699.000.000,00 699.000.000,00 0,00 0,00 699.000.000,00 699.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010301 35 02 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/BeratTrotoar

0,00 0,00 4.297.500.000,00 4.297.500.000,00 0,00 0,00 4.422.500.000,00 4.422.500.000,00 125.000.000,00 2,91

01 10 01030 36 Program Pengelolaan RuangTerbuka Hijau (RTH)

72.400.000,00 2.672.600.000, 10.629.776.000, 13.374.776.000, 72.400.000,00 3.372.600.000, 11.662.505.000, 15.107.505.000, 1.732.729.000,00 12,96

01 10 010301 36 02 Kegiatan Penataan Rth 0,00 250.000.000,00 7.637.776.000,00 7.887.776.000,00 0,00 250.000.000,00 8.537.776.000,00 8.787.776.000,00 900.000.000,00 11,41

01 10 010301 36 03 Kegiatan Pemeliharaan Rth 57.400.000,00 2.237.600.000,00 2.992.000.000,00 5.287.000.000,00 57.400.000,00 2.937.600.000,00 3.124.729.000,00 6.119.729.000,00 832.729.000,00 15,75

01 10 010301 36 04 Kegiatan Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam Pengelolaan Rth

15.000.000,00 185.000.000,00 0,00 200.000.000,00 15.000.000,00 185.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01030 37 Program Pengelolaan ArealPemakaman

0,00 0,00 9.039.000.000,0 9.039.000.000,0 0,00 0,00 9.231.271.000,0 9.231.271.000,0 192.271.000,00 2,13

01 10 010301 37 01 Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Pemakaman

0,00 0,00 8.889.000.000,00 8.889.000.000,00 0,00 0,00 9.081.271.000,00 9.081.271.000,00 192.271.000,00 2,16

01 10 010301 37 02 Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pemakaman

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01030 42 Program Penataan Lingkungan 0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 53.024.000,00 1.187.976.000,0 1.250.000.000,0 1.250.000.000,00

01 10 010301 42 03 Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Sanitasi

0,00 0,00 0,00 0,00 9.000.000,00 53.024.000,00 1.187.976.000,00 1.250.000.000,00 1.250.000.000,00

01 10 01030 Dinas Pekerjaan Umum Pengairan 410.226.000,00 12.777.093.600 67.422.332.366, 80.609.651.966, 379.726.000,00 13.829.593.600 86.124.429.366, 100.333.748.966 19.724.097.000,0 24,47


0,00 3.047.000.000, 2.701.187.400,0 5.748.187.400,0 0,00 3.646.000.000, 2.851.284.400,0 6.497.284.400,0 749.097.000,00 13,03


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 23


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 363.000.000,00 0,00 363.000.000,00 0,00 363.000.000,00 0,00 363.000.000,00 0,00 0,00


0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 0,00


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 351.187.400,00 351.187.400,00 0,00 0,00 426.284.400,00 426.284.400,00 75.097.000,00 21,38


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 154.000.000,00 0,00 154.000.000,00 54.000.000,00 54,00

01 10 010302 01 11 Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 35.000.000,00 140,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 875.000.000,00 0,00 875.000.000,00 75.000.000,00 9,38

01 10 010302 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 225.000.000,00 225.000.000,00 75.000.000,00 50,00


0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00


0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 35.000.000,00 77,78


0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00 2.200.000.000,00 2.200.000.000,00 0,00 0,00


0,00 750.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 400.000.000,00 53,33




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 24


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


237.536.000,00 98.776.600,00 0,00 336.312.600,00 237.536.000,00 98.776.600,00 0,00 336.312.600,00 0,00 0,00


103.936.000,00 47.376.600,00 0,00 151.312.600,00 103.936.000,00 47.376.600,00 0,00 151.312.600,00 0,00 0,00


133.600.000,00 51.400.000,00 0,00 185.000.000,00 133.600.000,00 51.400.000,00 0,00 185.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01030 31 Program Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi,Rawa dan Jaringan PengairanLainnya

0,00 1.385.000.000, 3.200.000.000,0 4.585.000.000,0 0,00 1.385.000.000, 5.200.000.000,0 6.585.000.000,0 2.000.000.000,00 43,62

01 10 010302 31 01 Kegiatan Pengembangan danPengelolaan Jaringan Irigasi, Rawadan Jaringan Pengairan Lainnya

0,00 1.385.000.000,00 3.200.000.000,00 4.585.000.000,00 0,00 1.385.000.000,00 5.200.000.000,00 6.585.000.000,00 2.000.000.000,00 43,62

01 10 01030 32 ProgramRehabilitasi/PemeliharaanJaringan Irigasi, Rawa, JaringanPengairan Lainnya

0,00 438.907.000,00 24.200.894.966, 24.639.801.966, 0,00 638.907.000,00 31.005.894.966, 31.644.801.966, 7.005.000.000,00 28,43

01 10 010302 32 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanJaringan Irigasi, Rawa dan JaringanIrigasi Lainnya

0,00 438.907.000,00 24.200.894.966,0 24.639.801.966,00 0,00 638.907.000,00 31.005.894.966,0 31.644.801.966,00 7.005.000.000,00 28,43

01 10 01030 33 Program Pengembangan,Pengelolaan, dan KonservasiSungai, Danau dan Sumber DayaAir Lainnya

0,00 6.606.000.000, 1.577.500.000,0 8.183.500.000,0 0,00 6.661.000.000, 1.822.500.000,0 8.483.500.000,0 300.000.000,00 3,67

01 10 010302 33 01 Kegiatan Pengembangan,Pengelolaan dan Konservasi Sungai,Danau dan Sumberdaya Air Lainnya

0,00 6.606.000.000,00 1.577.500.000,00 8.183.500.000,00 0,00 6.661.000.000,00 1.822.500.000,00 8.483.500.000,00 300.000.000,00 3,67

01 10 01030 38 Program Pembangunan SistemInformasi/data Base Sumber DayaAir

50.440.000,00 823.560.000,00 0,00 874.000.000,00 19.940.000,00 1.022.060.000, 42.000.000,00 1.084.000.000,0 210.000.000,00 24,03




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 25


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010302 38 01 Kegiatan Pembangunan SistemInformasi Sumberdaya Air

50.440.000,00 823.560.000,00 0,00 874.000.000,00 19.940.000,00 1.022.060.000,00 42.000.000,00 1.084.000.000,00 210.000.000,00 24,03

01 10 01030 39 Program Pembangunan JaringanIrigasi, Rawa, dan JaringanPengairan Lainnya

0,00 0,00 25.102.250.000, 25.102.250.000, 0,00 0,00 29.562.250.000, 29.562.250.000, 4.460.000.000,00 17,77

01 10 010302 39 01 Kegiatan Pembangunan JaringanIrigasi, Rawa dan Jaringan PengairanLainnya

0,00 0,00 19.996.000.000,0 19.996.000.000,00 0,00 0,00 22.406.000.000,0 22.406.000.000,00 2.410.000.000,00 12,05

01 10 010302 39 02 Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Air Bersih

0,00 0,00 5.106.250.000,00 5.106.250.000,00 0,00 0,00 7.156.250.000,00 7.156.250.000,00 2.050.000.000,00 40,15

01 10 01030 40 Program Pengendalian Banjir 0,00 0,00 10.329.000.000, 10.329.000.000, 0,00 0,00 15.329.000.000, 15.329.000.000, 5.000.000.000,00 48,41

01 10 010302 40 01 Kegiatan Normalisasi Sungai DanSaluran

0,00 0,00 10.329.000.000,0 10.329.000.000,00 0,00 0,00 15.329.000.000,0 15.329.000.000,00 5.000.000.000,00 48,41

01 10 01030 41 Program PemberdayaanMasyarakat

122.250.000,00 377.850.000,00 311.500.000,00 811.600.000,00 122.250.000,00 377.850.000,00 311.500.000,00 811.600.000,00 0,00 0,00

01 10 010302 41 02 Kegiatan Bimbingan TeknisPengelolaan Sumberdaya Air

122.250.000,00 377.850.000,00 311.500.000,00 811.600.000,00 122.250.000,00 377.850.000,00 311.500.000,00 811.600.000,00 0,00 0,00

01 10 Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman

356.155.000,00 2.604.228.000, 1.434.196.000,0 4.394.579.000,0 286.068.000,00 2.691.019.600, 1.417.491.400,0 4.394.579.000,0 0,00 0,00

01 10 01040 Dinas Perumahan dan KawasanPermukiman

356.155.000,00 2.604.228.000, 1.434.196.000,0 4.394.579.000,0 286.068.000,00 2.691.019.600, 1.417.491.400,0 4.394.579.000,0 0,00 0,00


0,00 2.285.663.100, 69.936.000,00 2.355.599.100,0 0,00 2.276.139.700, 79.459.400,00 2.355.599.100,0 0,00 0,00


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 26


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 420.000.000,00 0,00 0,00


0,00 202.800.900,00 0,00 202.800.900,00 0,00 202.800.900,00 0,00 202.800.900,00 0,00 0,00


0,00 102.679.000,00 0,00 102.679.000,00 0,00 102.679.000,00 0,00 102.679.000,00 0,00 0,00


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 69.936.000,00 69.936.000,00 0,00 0,00 79.459.400,00 79.459.400,00 9.523.400,00 13,62


0,00 147.187.700,00 0,00 147.187.700,00 0,00 180.231.700,00 0,00 180.231.700,00 33.044.000,00 22,45


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 644.568.100,00 0,00 644.568.100,00 0,00 644.568.100,00 0,00 644.568.100,00 0,00 0,00


0,00 103.299.000,00 0,00 103.299.000,00 0,00 74.731.600,00 0,00 74.731.600,00 (28.567.400,00) (27,66)


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 (14.000.000,00) (28,00)


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 22.128.400,00 0,00 22.128.400,00 0,00 22.128.400,00 0,00 22.128.400,00 0,00 0,00


194.288.000,00 80.712.000,00 0,00 275.000.000,00 194.288.000,00 30.712.000,00 0,00 225.000.000,00 (50.000.000,00) (18,18)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 27


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


75.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100.000.000,00 75.000.000,00 25.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


46.668.000,00 3.332.000,00 0,00 50.000.000,00 46.668.000,00 3.332.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


72.620.000,00 2.380.000,00 0,00 75.000.000,00 72.620.000,00 2.380.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

01 10 01040 16 Program Penataan Perumahan 37.500.000,00 137.500.000,00 0,00 175.000.000,00 30.788.000,00 208.212.000,00 0,00 239.000.000,00 64.000.000,00 36,57

01 10 010401 16 01 Kegiatan PenerbitanIjin/Rekomendasi SiteplanPerumahan

37.500.000,00 62.500.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

01 10 010401 16 02 Kegiatan Identifikasi dan FasilitasiPerumahan

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 30.788.000,00 208.212.000,00 0,00 239.000.000,00 164.000.000,00 218,67

01 10 01040 17 Program Pengendalian KawasanKumuh

81.403.000,00 56.375.900,00 1.114.260.000,0 1.252.038.900,0 45.328.000,00 92.450.900,00 1.114.260.000,0 1.252.038.900,0 0,00 0,00

01 10 010401 17 01 Kegiatan Peningkatan KualitasSarana dan Prasarana KawasanKumuh

81.403.000,00 56.375.900,00 1.114.260.000,00 1.252.038.900,00 45.328.000,00 92.450.900,00 1.114.260.000,00 1.252.038.900,00 0,00 0,00

01 10 01040 18 Program Pengembangan Rusundan PSU

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 12.228.000,00 223.772.000,00 236.000.000,00 (14.000.000,00) (5,60)

01 10 010401 18 02 Kegiatan Pembangunan PSU diKawasan Rusun

0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 0,00 12.228.000,00 223.772.000,00 236.000.000,00 (14.000.000,00) (5,60)

01 10 01040 19 Program Lingkungan SehatPerumahan

42.964.000,00 43.977.000,00 0,00 86.941.000,00 15.664.000,00 71.277.000,00 0,00 86.941.000,00 0,00 0,00

01 10 010401 19 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan

42.964.000,00 43.977.000,00 0,00 86.941.000,00 15.664.000,00 71.277.000,00 0,00 86.941.000,00 0,00 0,00

01 10 Ketentraman, Ketertiban Umumdan Perlindungan Masyarakat

1.911.478.000, 11.480.407.130 2.057.310.300,0 15.449.195.430, 1.742.538.000, 12.363.247.130 2.769.281.200,0 16.875.066.330, 1.425.870.900,00 9,23

01 10 01050 Satuan Polisi PP 1.395.042.000, 9.090.584.930, 938.347.700,00 11.423.974.630, 1.265.658.000, 9.720.968.930, 1.437.347.700,0 12.423.974.630, 1.000.000.000,00 8,75


0,00 2.943.622.930, 748.301.700,00 3.691.924.630,0 0,00 3.293.622.930, 1.247.301.700,0 4.540.924.630,0 849.000.000,00 23,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 28


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 45.000.000,00 50,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 25.000.000,00 41,67


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 198.301.700,00 198.301.700,00 0,00 0,00 297.301.700,00 297.301.700,00 99.000.000,00 49,92


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 421.258.830,00 0,00 421.258.830,00 0,00 421.258.830,00 0,00 421.258.830,00 0,00 0,00


0,00 940.000.000,00 0,00 940.000.000,00 0,00 940.000.000,00 0,00 940.000.000,00 0,00 0,00


0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 585.000.000,00 0,00 585.000.000,00 (15.000.000,00) (2,50)


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 160.000.000,00 80,00


0,00 372.364.100,00 0,00 372.364.100,00 0,00 372.364.100,00 0,00 372.364.100,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 0,00 0,00 550.000.000,00 550.000.000,00 200.000.000,00 57,14




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 29


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010501 01 37 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratKendaraan Dinas/ Operasional

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00


0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 85.000.000,00 73,91


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


75.200.000,00 29.800.000,00 0,00 105.000.000,00 95.200.000,00 44.800.000,00 0,00 140.000.000,00 35.000.000,00 33,33


40.896.000,00 6.604.000,00 0,00 47.500.000,00 40.896.000,00 6.604.000,00 0,00 47.500.000,00 0,00 0,00


34.304.000,00 23.196.000,00 0,00 57.500.000,00 34.304.000,00 23.196.000,00 0,00 57.500.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 15.000.000,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00

01 10 01050 15 Program Peningkatan Kesiagaandan Pencegahan BahayaKebakaran

75.576.000,00 74.424.000,00 190.046.000,00 340.046.000,00 75.576.000,00 74.424.000,00 190.046.000,00 340.046.000,00 0,00 0,00

01 10 010501 15 02 Kegiatan Penyuluhan PencegahanBencana Kebakaran

37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 75.000.000,00 37.500.000,00 37.500.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010501 15 03 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pencegahan Kebakaran

0,00 0,00 190.046.000,00 190.046.000,00 0,00 0,00 190.046.000,00 190.046.000,00 0,00 0,00

01 10 010501 15 05 Kegiatan Peningkatan PelayananPenanggualangan Bahaya Kebakaran

38.076.000,00 36.924.000,00 0,00 75.000.000,00 38.076.000,00 36.924.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01050 16 Program Peningkatan PenegakanPeraturan Daerah

92.884.000,00 417.116.000,00 0,00 510.000.000,00 72.500.000,00 437.500.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010501 16 02 Kegiatan Pelaksanaan PenegakanPeraturan

92.884.000,00 417.116.000,00 0,00 510.000.000,00 72.500.000,00 437.500.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 30


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 01050 17 Program PemeliharaanKetentraman dan Keindahan danKetertiban Umum

46.450.000,00 337.850.000,00 0,00 384.300.000,00 46.450.000,00 337.850.000,00 0,00 384.300.000,00 0,00 0,00

01 10 010501 17 01 Kegiatan Jambore Satpol PP 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010501 17 02 Kegiatan Fasilitasi HUT Satpol PP 21.450.000,00 197.850.000,00 0,00 219.300.000,00 21.450.000,00 197.850.000,00 0,00 219.300.000,00 0,00 0,00

01 10 010501 17 03 Kegiatan Pelatihan PengembanganKemampuan Aparat Pol PP

25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01050 18 Program Pemberdayaan danPengembangan Potensi SatuanLinmas

708.920.000,00 161.080.000,00 0,00 870.000.000,00 704.920.000,00 206.080.000,00 0,00 911.000.000,00 41.000.000,00 4,71

01 10 010501 18 03 Kegiatan PengamananPenyelenggaraan Pemilihan Umum

703.920.000,00 146.080.000,00 0,00 850.000.000,00 699.920.000,00 146.080.000,00 0,00 846.000.000,00 (4.000.000,00) (0,47)

01 10 010501 18 04 Kegiatan Penyuluhan dan PembinaanAntisipasi Kemungkinan TerjadiKerusuhan

5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 60.000.000,00 0,00 65.000.000,00 45.000.000,00 225,00

01 10 01050 19 Program Peningkatan Keamanandan Kenyamanan Lingkungan

396.012.000,00 5.126.692.000, 0,00 5.522.704.000,0 271.012.000,00 5.326.692.000, 0,00 5.597.704.000,0 75.000.000,00 1,36

01 10 010501 19 01 Kegiatan Penyiapan TenagaPengendali Keamanan danKenyamanan Lingkungan

299.072.000,00 5.123.632.000,00 0,00 5.422.704.000,00 224.072.000,00 5.123.632.000,00 0,00 5.347.704.000,00 (75.000.000,00) (1,38)

01 10 010501 19 02 Kegiatan Pengendalian KeamananLingkungan

96.940.000,00 3.060.000,00 0,00 100.000.000,00 46.940.000,00 203.060.000,00 0,00 250.000.000,00 150.000.000,00 150,00

01 10 01050 Badan Penanggulangan BencanaDaerah

516.436.000,00 2.389.822.200, 1.118.962.600,0 4.025.220.800,0 476.880.000,00 2.642.278.200, 1.331.933.500,0 4.451.091.700,0 425.870.900,00 10,58


0,00 1.364.258.200, 166.483.200,00 1.530.741.400,0 0,00 1.683.758.200, 372.854.100,00 2.056.612.300,0 525.870.900,00 34,35


0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 3.750.000,00 0,00 0,00


0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 31


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 282.000.000,00 0,00 282.000.000,00 0,00 299.500.000,00 0,00 299.500.000,00 17.500.000,00 6,21


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 44.783.600,00 0,00 44.783.600,00 0,00 44.783.600,00 0,00 44.783.600,00 0,00 0,00


0,00 16.500.000,00 33.000.000,00 49.500.000,00 0,00 16.500.000,00 33.000.000,00 49.500.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 71.370.900,00 71.370.900,00 11.370.900,00 18,95


0,00 14.067.800,00 10.932.200,00 25.000.000,00 0,00 14.067.800,00 10.932.200,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 30.000.000,00 42,86


0,00 37.075.000,00 0,00 37.075.000,00 0,00 37.075.000,00 0,00 37.075.000,00 0,00 0,00


0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 566.000.000,00 0,00 566.000.000,00 66.000.000,00 13,20



0,00 68.086.000,00 0,00 68.086.000,00 0,00 248.086.000,00 0,00 248.086.000,00 180.000.000,00 264,37


0,00 80.595.800,00 0,00 80.595.800,00 0,00 106.595.800,00 0,00 106.595.800,00 26.000.000,00 32,26


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 31.914.000,00 31.914.000,00 0,00 0,00 226.914.000,00 226.914.000,00 195.000.000,00 611,02




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 32


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 34.400.000,00 0,00 0,00


99.432.000,00 40.568.000,00 0,00 140.000.000,00 99.432.000,00 40.568.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00


51.688.000,00 8.312.000,00 0,00 60.000.000,00 51.688.000,00 8.312.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


47.744.000,00 12.256.000,00 0,00 60.000.000,00 47.744.000,00 12.256.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01050 20 Program PengembanganKetangguhan MasyarakatMenghadapi Bencana

91.132.000,00 208.868.000,00 0,00 300.000.000,00 51.576.000,00 148.424.000,00 100.000.000,00 300.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 20 01 Kegiatan Sosialisasi Risiko Bencanadi Kawasan Rawan Bencana

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 100.000.000,00

01 10 010502 20 04 Kegiatan Pembentukan danPengembangan Relawan

22.988.000,00 77.012.000,00 0,00 100.000.000,00 22.988.000,00 77.012.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 20 06 Kegiatan Penyusunan/FalidasiRencana Kontijensi Bencana

39.556.000,00 60.444.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

01 10 010502 20 07 Kegiatan Gladi Renkon Desa 28.588.000,00 71.412.000,00 0,00 100.000.000,00 28.588.000,00 71.412.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01050 21 Program Peningkatan EfektifitasPenanganan Darurat Bencana

296.072.000,00 703.928.000,00 100.000.000,00 1.100.000.000,0 296.072.000,00 703.928.000,00 200.000.000,00 1.200.000.000,0 100.000.000,00 9,09

01 10 010502 21 01 Kegiatan Operasional Pusdalops 30.600.000,00 269.400.000,00 25.000.000,00 325.000.000,00 30.600.000,00 269.400.000,00 25.000.000,00 325.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 21 02 Kegiatan Fasilitasi Tim Reaksi Cepat 63.600.000,00 86.400.000,00 0,00 150.000.000,00 63.600.000,00 86.400.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 21 03 Kegiatan Padat Karya PemulihanSarana Prasarana Rawan Bencana

65.984.000,00 34.016.000,00 0,00 100.000.000,00 65.984.000,00 34.016.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 33


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010502 21 04 Kegiatan Fasilitasi Tim PembantuanPenanggulangan BencanaKecamatan

107.400.000,00 42.600.000,00 0,00 150.000.000,00 107.400.000,00 42.600.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 21 05 Kegiatan Pelatihan Tanggap DaruratBencana

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 21 06 Kegiatan Pengadaan Logisitik AirBersih untuk Masyarakat TerdampakKekeringan

13.488.000,00 136.512.000,00 0,00 150.000.000,00 13.488.000,00 136.512.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 21 07 Kegiatan Pengadaan PeralatanPenanggulangan Bencana

0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 100.000.000,00 133,33

01 10 010502 21 08 Kegiatan Pengadaan LogistikKebutuhan Dasar PenangananDarurat Bencana

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01050 22 Program Pemulihan PascaBencana

29.800.000,00 72.200.000,00 852.479.400,00 954.479.400,00 29.800.000,00 65.600.000,00 659.079.400,00 754.479.400,00 (200.000.000,00) (20,95)

01 10 010502 22 03 Kegiatan Kajian Kebutuhan Bencana 29.800.000,00 45.200.000,00 0,00 75.000.000,00 29.800.000,00 45.200.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 22 04 Kegiatan Rehabilitasi PenahanTebing Sungai dan Penahan BadanJalan

0,00 8.400.000,00 166.600.000,00 175.000.000,00 0,00 8.400.000,00 166.600.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010502 22 05 Kegiatan Pembangunan TebingPenahan Longsor

0,00 6.600.000,00 193.400.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

01 10 010502 22 06 Kegiatan NormalisasiDrainase/Saluran Irigasi

0,00 5.400.000,00 349.079.400,00 354.479.400,00 0,00 5.400.000,00 349.079.400,00 354.479.400,00 0,00 0,00

01 10 010502 22 08 Kegiatan Pembangunan Tandon danPerpipaan

0,00 6.600.000,00 143.400.000,00 150.000.000,00 0,00 6.600.000,00 143.400.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 Sosial 1.324.089.000, 2.813.008.500, 250.363.600,00 4.387.461.100,0 1.221.996.000, 2.982.087.700, 496.906.600,00 4.700.990.300,0 313.529.200,00 7,15

01 10 01060 Dinas Sosial 1.324.089.000, 2.813.008.500, 250.363.600,00 4.387.461.100,0 1.221.996.000, 2.982.087.700, 496.906.600,00 4.700.990.300,0 313.529.200,00 7,15


0,00 1.219.518.650, 250.363.600,00 1.469.882.250,0 0,00 1.396.353.650, 496.906.600,00 1.893.260.250,0 423.378.000,00 28,80


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 34


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 66.609.000,00 30.000.000,00 96.609.000,00 46.609.000,00 93,22


0,00 0,00 21.592.600,00 21.592.600,00 0,00 0,00 71.262.600,00 71.262.600,00 49.670.000,00 230,03


0,00 33.243.000,00 20.271.000,00 53.514.000,00 0,00 33.243.000,00 49.045.000,00 82.288.000,00 28.774.000,00 53,77


0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 3.500.000,00 0,00 0,00


0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00


0,00 47.654.500,00 0,00 47.654.500,00 0,00 75.654.500,00 0,00 75.654.500,00 28.000.000,00 58,76


0,00 457.440.000,00 0,00 457.440.000,00 0,00 547.440.000,00 0,00 547.440.000,00 90.000.000,00 19,67



0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00


0,00 100.681.150,00 0,00 100.681.150,00 0,00 139.907.150,00 0,00 139.907.150,00 39.226.000,00 38,96


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 3.000.000,00 7,50




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 35


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 338.099.000,00 338.099.000,00 138.099.000,00 69,05


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


71.184.000,00 8.816.000,00 0,00 80.000.000,00 71.184.000,00 8.816.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00


35.592.000,00 4.408.000,00 0,00 40.000.000,00 35.592.000,00 4.408.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


35.592.000,00 4.408.000,00 0,00 40.000.000,00 35.592.000,00 4.408.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01060 15 Program Pelayanan danRehabilitasi Kesejahteraan Sosial

289.595.000,00 385.405.000,00 0,00 675.000.000,00 292.970.000,00 382.030.000,00 0,00 675.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 01 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan BagiKorban Migran

8.800.000,00 31.200.000,00 0,00 40.000.000,00 8.800.000,00 31.200.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 02 Kegiatan Pemberian Bantuan SaranaDan Prasanan Usaha Bagi KorbanMigran

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 04 Kegiatan Pengumpulan Data KorbanMigran

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi DanPelaporan

91.770.000,00 28.230.000,00 0,00 120.000.000,00 91.770.000,00 28.230.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 06 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan BagiPenyandang Disabilitas (cacat)

30.175.000,00 49.825.000,00 0,00 80.000.000,00 16.050.000,00 23.950.000,00 0,00 40.000.000,00 (40.000.000,00) (50,00)

01 10 010601 15 07 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan BagiAnak Jalanan Atau Anak Terlantar

15.950.000,00 24.050.000,00 0,00 40.000.000,00 15.950.000,00 24.050.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 36


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010601 15 10 Kegiatan Pelatihan Ketrampilan BagiPenyandang Masalah KesejahteraanSosial (pmks) Lainnya

32.600.000,00 57.400.000,00 0,00 90.000.000,00 50.100.000,00 79.900.000,00 0,00 130.000.000,00 40.000.000,00 44,44

01 10 010601 15 11 Kegiatan Fasilitasi PengantaranPelatihan Ketrampilan Bagi Pmks KeLuar Kabupaten

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 12 Kegiatan Perawatan Orang Gila DanGelandang Hasil Razia

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 14 Kegiatan Pengumpulan Data Pmks 35.650.000,00 14.350.000,00 0,00 50.000.000,00 35.650.000,00 14.350.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 17 Kegiatan Pelaksanaan PendampinganRehabilitasi Berbasis Masyarakat(rbm)

37.200.000,00 2.800.000,00 0,00 40.000.000,00 37.200.000,00 2.800.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 18 Kegiatan Pelaksanaan HariDisabilitas (cacat) 3 Desember

20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 19 Kegiatan Pelaksanaan Hari LanjutUsia

3.000.000,00 37.000.000,00 0,00 40.000.000,00 3.000.000,00 37.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 15 20 Kegiatan Pemberdayaan sosialekonomi bagi Wanita Rawan SosialEkonomi (WRSE)

14.450.000,00 25.550.000,00 0,00 40.000.000,00 14.450.000,00 25.550.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01060 16 Program PeningkatanKemampuan (Capacity Building)

569.750.000,00 310.250.000,00 0,00 880.000.000,00 473.750.000,00 310.250.000,00 0,00 784.000.000,00 (96.000.000,00) (10,91)

01 10 010601 16 01 Kegiatan Pelaksanaan BimbinganTeknis Peningkatan SDM bagiAnggota PSM

286.850.000,00 28.150.000,00 0,00 315.000.000,00 286.850.000,00 28.150.000,00 0,00 315.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 37


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010601 16 03 Kegiatan Pelaksanaan BimbinganTeknis Peningkatan SDM bagiAnggota Tagana

13.400.000,00 61.600.000,00 0,00 75.000.000,00 13.400.000,00 61.600.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 16 07 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraanbagi Anggota TKSK

150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 16 09 Kegiatan Fasilitasi pemberdayaanLKSA

119.500.000,00 220.500.000,00 0,00 340.000.000,00 23.500.000,00 220.500.000,00 0,00 244.000.000,00 (96.000.000,00) (28,24)

01 10 01060 17 Program Perlindungan Sosial 149.960.000,00 747.618.850,00 0,00 897.578.850,00 140.492.000,00 743.238.050,00 0,00 883.730.050,00 (13.848.800,00) (1,54)

01 10 010601 17 01 Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan Dasarbagi Penyadang Orang denganKecacatan Berat

2.700.000,00 34.030.400,00 0,00 36.730.400,00 2.700.000,00 34.030.400,00 0,00 36.730.400,00 0,00 0,00

01 10 010601 17 02 Kegiatan Fasilitasi Kebutuhan Dasarbagi Lanjut Usia Terlantar Produktif

0,00 41.571.700,00 0,00 41.571.700,00 0,00 41.520.700,00 0,00 41.520.700,00 (51.000,00) (0,12)

01 10 010601 17 04 Kegiatan Pemberian JaminanKepada Penghuni bagi LembagaKesejahteraan Sosial (LKS) danPanti Asuhan

0,00 95.856.200,00 0,00 95.856.200,00 0,00 95.856.200,00 0,00 95.856.200,00 0,00 0,00

01 10 010601 17 05 Kegiatan Fasilitas PendampinganKSM yang Mendapatkan BantuanProgram Keluarga Harapan (PKH)

122.400.000,00 8.170.000,00 0,00 130.570.000,00 122.400.000,00 8.170.000,00 0,00 130.570.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 17 06 Kegiatan Pelaksanaan Verifikasi danValidasi Bantuan Jaminan Kesehatandari Pemerintah

20.860.000,00 90.472.300,00 0,00 111.332.300,00 11.392.000,00 90.349.600,00 0,00 101.741.600,00 (9.590.700,00) (8,61)

01 10 010601 17 12 Kegiatan Penyebarluasan InformasiPelaksanaan Undian GratisBerhadiah (UGB) SertaPengumpulan Uang dan Barang(PUB)

4.000.000,00 5.209.600,00 0,00 9.209.600,00 4.000.000,00 2.299.600,00 0,00 6.299.600,00 (2.910.000,00) (31,60)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 38


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

01 10 010601 17 14 Kegiatan Fasilitasi Bantuan BerasKesejahteraan

0,00 92.547.400,00 0,00 92.547.400,00 0,00 91.250.300,00 0,00 91.250.300,00 (1.297.100,00) (1,40)

01 10 010601 17 15 Kegiatan Fasilitasi Rumah SinggahBagi PMKS

0,00 379.761.250,00 0,00 379.761.250,00 0,00 379.761.250,00 0,00 379.761.250,00 0,00 0,00

01 10 01060 18 Program Penanganan Bencana 243.600.000,00 71.400.000,00 0,00 315.000.000,00 243.600.000,00 71.400.000,00 0,00 315.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 18 01 Kegiatan Penanganan KejadianBencana Alam

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 18 02 Kegiatan Penanganan BencanaSosial

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 18 06 Kegiatan Peningkatan Kesejahteraanbagi Anggota Tagana

243.600.000,00 31.400.000,00 0,00 275.000.000,00 243.600.000,00 31.400.000,00 0,00 275.000.000,00 0,00 0,00

01 10 01060 19 Program Nilai-nilaiKepahlawanan dan Pemeliharaan

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

01 10 010601 19 02 Kegiatan Perawatan TMP WismaRaga Satria dan TMP Boom

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00

02 URUSAN WAJIB (NONPELAYANAN DASAR)

10.893.327.600 128.470.980.35 21.141.236.750, 160.505.544.700 11.115.766.600 136.543.110.42 32.823.394.090, 180.482.271.112 19.976.726.412,0 12,45

02 20 Tenaga Kerja 664.100.000,00 2.135.162.500, 80.807.500,00 2.880.070.000,0 696.750.000,00 2.196.092.500, 87.227.500,00 2.980.070.000,0 100.000.000,00 3,47

02 20 02010 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

664.100.000,00 2.135.162.500, 80.807.500,00 2.880.070.000,0 696.750.000,00 2.196.092.500, 87.227.500,00 2.980.070.000,0 100.000.000,00 3,47


0,00 1.142.492.500, 80.807.500,00 1.223.300.000,0 0,00 1.192.492.500, 87.227.500,00 1.279.720.000,0 56.420.000,00 4,61


0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 3.300.000,00 0,00 0,00


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 39


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 48.100.000,00 48.100.000,00 0,00 0,00 48.100.000,00 48.100.000,00 0,00 0,00


0,00 24.192.500,00 5.807.500,00 30.000.000,00 0,00 24.192.500,00 5.807.500,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 515.000.000,00 0,00 515.000.000,00 0,00 565.000.000,00 0,00 565.000.000,00 50.000.000,00 9,71


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.420.000,00 6.420.000,00 6.420.000,00



0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 40


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


41.050.000,00 203.620.000,00 0,00 244.670.000,00 41.050.000,00 197.200.000,00 0,00 238.250.000,00 (6.420.000,00) (2,62)


21.136.000,00 3.864.000,00 0,00 25.000.000,00 21.136.000,00 3.864.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


19.914.000,00 20.086.000,00 0,00 40.000.000,00 19.914.000,00 20.086.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00


0,00 59.670.000,00 0,00 59.670.000,00 0,00 68.250.000,00 0,00 68.250.000,00 8.580.000,00 14,38


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)

02 20 02010 15 Program PeningkatanKesempatan Kerja

27.500.000,00 653.870.000,00 0,00 681.370.000,00 27.500.000,00 653.870.000,00 0,00 681.370.000,00 0,00 0,00

02 20 020101 15 01 Kegiatan Penyebarluasan InformasiBursa Tenaga Kerja

27.500.000,00 559.370.000,00 0,00 586.870.000,00 27.500.000,00 559.370.000,00 0,00 586.870.000,00 0,00 0,00

02 20 020101 15 04 Kegiatan Pengolahan Data AntarKerja (online)

0,00 94.500.000,00 0,00 94.500.000,00 0,00 94.500.000,00 0,00 94.500.000,00 0,00 0,00

02 20 02010 17 Program PengembanganHubungan Industrial dan SyaratKerja

588.050.000,00 112.680.000,00 0,00 700.730.000,00 612.700.000,00 88.030.000,00 0,00 700.730.000,00 0,00 0,00

02 20 020101 17 03 Kegiatan Penguatan KapasitasPemberdayaan SDM LKS Tripartit

94.250.000,00 5.250.000,00 0,00 99.500.000,00 94.250.000,00 5.250.000,00 0,00 99.500.000,00 0,00 0,00

02 20 020101 17 04 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanUMK Menuju PencapaianKebutuhan Hidup Layak

229.800.000,00 78.430.000,00 0,00 308.230.000,00 254.450.000,00 53.780.000,00 0,00 308.230.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 41


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020101 17 07 Kegiatan Fasilitasi PenyelesaianPerselisihan Hubungan Industrialdan Syarat Kerja

264.000.000,00 29.000.000,00 0,00 293.000.000,00 264.000.000,00 29.000.000,00 0,00 293.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02010 18 Program Perlindungan TenagaKerja

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 15.500.000,00 64.500.000,00 0,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67

02 20 020101 18 06 Kegiatan Pelatihan ManajemenKeuangan dan Kewirausahaan BagiTKI Purna

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020101 18 08 Kegiatan Sosialisasi BerbagaiPeraturan Perundang-UndanganKetenagakerjaan

0,00 0,00 0,00 0,00 8.000.000,00 42.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00

02 20 Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

478.272.000,00 1.983.938.900, 0,00 2.462.210.900,0 509.772.000,00 2.117.852.900, 0,00 2.627.624.900,0 165.414.000,00 6,72

02 20 02020 Dinas Pemberdayaan Perempuandan KB

478.272.000,00 1.983.938.900, 0,00 2.462.210.900,0 509.772.000,00 2.117.852.900, 0,00 2.627.624.900,0 165.414.000,00 6,72


0,00 975.060.900,00 0,00 975.060.900,00 0,00 1.005.474.900, 0,00 1.005.474.900,0 30.414.000,00 3,12


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 (5.000.000,00) (6,67)


0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 42


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 7.200.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (20.000.000,00) (28,57)


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 20.000.000,00 50,00


0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 450.414.000,00 0,00 450.414.000,00 50.414.000,00 12,60


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 85.360.900,00 0,00 85.360.900,00 0,00 75.360.900,00 0,00 75.360.900,00 (10.000.000,00) (11,71)


0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00


0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 (5.000.000,00) (11,11)


36.644.000,00 3.356.000,00 0,00 40.000.000,00 36.644.000,00 3.356.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


36.644.000,00 3.356.000,00 0,00 40.000.000,00 36.644.000,00 3.356.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02020 15 Program PerlindunganPerempuan dan Anak

310.228.000,00 496.922.000,00 0,00 807.150.000,00 318.228.000,00 488.922.000,00 0,00 807.150.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 15 01 Kegiatan Fasilitasi PengembanganPusat Pelayanan TerpaduPemberdayaan Perempuan dan Anak(P2TP2A)

234.400.000,00 227.750.000,00 0,00 462.150.000,00 242.400.000,00 219.750.000,00 0,00 462.150.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 15 03 Kegiatan Pelaksanaan SosilaisasiYang Terkait PenanggulanganKekerasan Pada Perempuan danAnak

10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 35.000.000,00 10.000.000,00 25.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 15 05 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanKabupaten Layak Anak (KLA)

14.328.000,00 30.672.000,00 0,00 45.000.000,00 14.328.000,00 30.672.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 43


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020201 15 06 Kegiatan Pelaksanaan Kongres AnakKabupaten Banyuwangi

28.000.000,00 147.000.000,00 0,00 175.000.000,00 28.000.000,00 147.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 15 07 Kegiatan Fasilitasi Forum Anak 23.500.000,00 66.500.000,00 0,00 90.000.000,00 23.500.000,00 66.500.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02020 16 Program Penguatan KelembagaanPengarustamaan Gender danAnak

101.400.000,00 448.600.000,00 0,00 550.000.000,00 101.400.000,00 448.600.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 16 01 Kegiatan Fasilitasi PemberdayaanPerempuan

62.400.000,00 287.600.000,00 0,00 350.000.000,00 62.400.000,00 287.600.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 16 02 Kegiatan Fasilitasi PembinaanPerempuan

39.000.000,00 161.000.000,00 0,00 200.000.000,00 39.000.000,00 161.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02020 17 Program Peningkatan Peran Sertadan Kesetaraan Gender dalamPemberdayaan

30.000.000,00 60.000.000,00 0,00 90.000.000,00 53.500.000,00 171.500.000,00 0,00 225.000.000,00 135.000.000,00 150,00

02 20 020201 17 03 Kegiatan Pembinaan Keluarga TKIdan Purna TKI

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 17 04 Kegiatan Pembinaan PerempuanKepala Keluarga(PEKKA)

7.000.000,00 23.000.000,00 0,00 30.000.000,00 3.500.000,00 26.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 17 06 Kegiatan Pengembangan Materi danPelaksanaan KIE TentangKesetaraan dan KeadilanGender(KKG)

15.500.000,00 14.500.000,00 0,00 30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 17 08 Kegiatan Pelatihan danPendampingan Penduduk PerempuanKawasan Geosite

0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 55.000.000,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00

02 20 020201 17 09 Kegiatan Sosialisasi PenataanKeindahan dan KebersighanLingkungan Rumah

0,00 0,00 0,00 0,00 15.000.000,00 45.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

02 20 Pangan 112.450.000,00 1.645.444.200, 0,00 1.757.894.200,0 134.200.000,00 1.658.345.200, 35.000.000,00 1.827.545.200,0 69.651.000,00 3,96

02 20 03010 Dinas Perikanan dan Pangan 112.450.000,00 1.645.444.200, 0,00 1.757.894.200,0 134.200.000,00 1.658.345.200, 35.000.000,00 1.827.545.200,0 69.651.000,00 3,96

02 20 03010 15 Program Peningkatan KetahananPangan

69.550.000,00 492.655.800,00 0,00 562.205.800,00 67.950.000,00 494.255.800,00 0,00 562.205.800,00 0,00 0,00

02 20 030101 15 01 Kegiatan Pengembangan LumbungPangan

15.600.000,00 37.016.900,00 0,00 52.616.900,00 14.000.000,00 38.616.900,00 0,00 52.616.900,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 44


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 030101 15 02 Kegiatan Penanganan Daerah RawanPangan

1.250.000,00 209.964.400,00 0,00 211.214.400,00 1.250.000,00 209.964.400,00 0,00 211.214.400,00 0,00 0,00

02 20 030101 15 03 Kegiatan Pengembangan DesaMandiri Pangan

14.750.000,00 122.024.500,00 0,00 136.774.500,00 14.750.000,00 122.024.500,00 0,00 136.774.500,00 0,00 0,00

02 20 030101 15 05 Kegiatan Penguatan LembagaDistribusi Pangan Masyarakat

19.750.000,00 59.510.000,00 0,00 79.260.000,00 19.750.000,00 59.510.000,00 0,00 79.260.000,00 0,00 0,00

02 20 030101 15 08 Kegiatan Koordinasi PerumusuanKebijakan Ketahanan Pangan

18.200.000,00 64.140.000,00 0,00 82.340.000,00 18.200.000,00 64.140.000,00 0,00 82.340.000,00 0,00 0,00

02 20 03010 16 Program PeningkatanDiversifikasi Pangan

42.900.000,00 1.152.788.400, 0,00 1.195.688.400,0 66.250.000,00 1.164.089.400, 35.000.000,00 1.265.339.400,0 69.651.000,00 5,83

02 20 030101 16 01 Kegiatan Analisa dan PenyusunanPola Konsumsi dan Suplai Pangan

0,00 205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (205.000.000,00) (100,00)

02 20 030101 16 02 Kegiatan Pemanfaatan PekaranganUntuk Pengambangan Pangan

22.650.000,00 204.530.000,00 0,00 227.180.000,00 22.650.000,00 204.530.000,00 35.000.000,00 262.180.000,00 35.000.000,00 15,41

02 20 030101 16 04 Kegiatan Penanganan Pasca Panendan Pengolahan Hasil Pangan

0,00 0,00 0,00 0,00 13.500.000,00 26.500.000,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00

02 20 030101 16 05 Kegiatan Promosi atas HasilProduksi Pangan Unggulan Daerah

20.250.000,00 679.874.000,00 0,00 700.124.000,00 30.100.000,00 869.675.000,00 0,00 899.775.000,00 199.651.000,00 28,52

02 20 030101 16 06 Kegiatan Peningkatan Mutu danKeamanan Pangan

0,00 63.384.400,00 0,00 63.384.400,00 0,00 63.384.400,00 0,00 63.384.400,00 0,00 0,00

02 20 Lingkungan Hidup 577.340.000,00 17.639.246.000 4.765.625.300,0 22.982.211.300, 577.340.000,00 18.693.841.000 5.405.232.800,0 24.676.413.800, 1.694.202.500,00 7,37

02 20 02050 Dinas Lingkungan Hidup 577.340.000,00 17.639.246.000 4.765.625.300,0 22.982.211.300, 577.340.000,00 18.693.841.000 5.405.232.800,0 24.676.413.800, 1.694.202.500,00 7,37


0,00 1.305.698.800, 336.000.000,00 1.641.698.800,0 0,00 1.425.698.800, 336.000.000,00 1.761.698.800,0 120.000.000,00 7,31


0,00 1.000.000,00 0,00 1.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 10.000.000,00 1.000,00


0,00 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 0,00


0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 45


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0,00 540.000.000,00 0,00 540.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 110.000.000,00 20,37


0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00 36.000.000,00 36.000.000,00 0,00 0,00


0,00 90.698.800,00 0,00 90.698.800,00 0,00 90.698.800,00 0,00 90.698.800,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


50.580.000,00 9.420.000,00 0,00 60.000.000,00 50.580.000,00 9.420.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


50.580.000,00 9.420.000,00 0,00 60.000.000,00 50.580.000,00 9.420.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 46


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 02050 15 Program PengelolaanPersampahan

302.300.000,00 11.852.604.000 2.962.543.500,0 15.117.447.500, 302.300.000,00 12.783.809.000 3.340.791.000,0 16.426.900.000, 1.309.452.500,00 8,66

02 20 020501 15 01 Kegiatan Peningkatan Peran SertaMasyarakat Dalam PengelolaanPersampahan

147.000.000,00 1.176.500.000,00 150.000.000,00 1.473.500.000,00 147.000.000,00 1.176.500.000,00 150.000.000,00 1.473.500.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 15 03 Kegiatan Penyusunan KebijakanKerjasama Pengelolaan Persampahan

12.000.000,00 123.000.000,00 0,00 135.000.000,00 12.000.000,00 123.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 15 05 Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Pengelolaan Persampahan

0,00 520.004.000,00 1.912.543.500,00 2.432.547.500,00 0,00 765.209.000,00 1.792.791.000,00 2.558.000.000,00 125.452.500,00 5,16

02 20 020501 15 06 Kegiatan Peningkatan Operasi danPemeliharaan Sarana Dan PrasaranaPengelolaan Persampahan

124.800.000,00 9.131.600.000,00 100.000.000,00 9.356.400.000,00 124.800.000,00 9.767.600.000,00 598.000.000,00 10.490.400.000,00 1.134.000.000,00 12,12

02 20 020501 15 07 Kegiatan Penyusunan KebijakanKerjasama Pengelolaan LimbahBahan Berbahaya dan Beracun (B3)

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 15 08 Kegiatan Sosialisasi KebijakanPengelolaan Limbah BahanBerbahaya dan Beracun (B3)

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 15 09 Kegiatan Pengerukan danPengangkutaan Sampah di SaluranDrainase/Gorong-gorong

0,00 660.000.000,00 0,00 660.000.000,00 0,00 710.000.000,00 0,00 710.000.000,00 50.000.000,00 7,58

02 20 020501 15 10 Kegiatan Koordinasi PengelolaanProkasih/Superkasih

11.000.000,00 189.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 11.000.000,00 189.000.000,00 800.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02050 16 Program PengendalianPencemaran Lingkungan

36.000.000,00 2.307.480.000, 0,00 2.343.480.000,0 36.000.000,00 2.307.480.000, 0,00 2.343.480.000,0 0,00 0,00

02 20 020501 16 01 Kegiatan Pengembangan ProduksiRamah Lingkungan

26.200.000,00 123.800.000,00 0,00 150.000.000,00 26.200.000,00 123.800.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 16 03 Kegiatan Pembangunan TempatPembuangan Benda Padat/Cair yangMenimbulkan Polusi

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 16 04 Kegiatan Pengkajian DampakLingkungan

9.800.000,00 1.590.200.000,00 0,00 1.600.000.000,00 9.800.000,00 1.590.200.000,00 0,00 1.600.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 47


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020501 16 05 Kegiatan Pengujian Emisi/PolusiUdara Akibat Aktivitas Industri

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 16 06 Kegiatan Pengujian Udara Ambient 0,00 43.480.000,00 0,00 43.480.000,00 0,00 43.480.000,00 0,00 43.480.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 16 08 Kegiatan Pengawasan PelaksanaanKebijakan Bidang LingkunganHidup

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02050 17 Program Perlindungan danKonservasi Lingkungan

166.300.000,00 1.333.700.000, 0,00 1.500.000.000,0 166.300.000,00 1.333.700.000, 0,00 1.500.000.000,0 0,00 0,00

02 20 020501 17 02 Kegiatan Penanaman Pohon SekitarSumber Mata Air

0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 17 03 Kegiatan Pembuatan DAM Penahan 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 17 04 Kegiatan Pelaksanaan Lomba BHB 26.800.000,00 123.200.000,00 0,00 150.000.000,00 26.800.000,00 123.200.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 17 05 Kegiatan Pelaksanaan LombaDesa/Kelurahan Berseri

12.600.000,00 87.400.000,00 0,00 100.000.000,00 12.600.000,00 87.400.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 17 06 Kegiatan Pelaksanaan LombaSekolah Adiwiyata

126.900.000,00 323.100.000,00 0,00 450.000.000,00 126.900.000,00 323.100.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02050 18 Program RehabilitasiHutan/Lahan

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 18 01 Kegiatan Rehabilitasi Lahan/tanahKritis

0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 18 02 Kegiatan Agro Forestri 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02050 19 Program PengembanganLaboratorium Lingkungan

22.160.000,00 530.343.200,00 1.467.081.800,0 2.019.585.000,0 22.160.000,00 533.733.200,00 1.728.441.800,0 2.284.335.000,0 264.750.000,00 13,11

02 20 020501 19 01 Kegiatan Peningkatan Kapasitas danKinerja Laboratorium

0,00 67.503.200,00 1.467.081.800,00 1.534.585.000,00 0,00 70.893.200,00 1.728.441.800,00 1.799.335.000,00 264.750.000,00 17,25

02 20 020501 19 02 Kegiatan Pengujian Kadar PolusiLimbah Padat dan Limbah Cair

22.160.000,00 378.840.000,00 0,00 401.000.000,00 22.160.000,00 378.840.000,00 0,00 401.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020501 19 03 Kegiatan Akreditasi LaboratoriumLingkungan

0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 48


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 Administrasi Kependudukan danPencatatan Sipil

1.056.163.000, 8.202.717.600, 480.000.000,00 9.738.880.600,0 993.519.000,00 8.958.529.600, 1.534.982.250,0 11.487.030.850, 1.748.150.250,00 17,95

02 20 02060 Dinas Kependudukan danPencatatan Sipil

1.056.163.000, 8.202.717.600, 480.000.000,00 9.738.880.600,0 993.519.000,00 8.958.529.600, 1.534.982.250,0 11.487.030.850, 1.748.150.250,00 17,95


0,00 2.526.559.600, 480.000.000,00 3.006.559.600,0 0,00 2.701.559.600, 1.484.982.250,0 4.186.541.850,0 1.179.982.250,00 39,25


0,00 193.640.000,00 0,00 193.640.000,00 0,00 193.640.000,00 0,00 193.640.000,00 0,00 0,00


0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00


0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 435.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 10.000.000,00 1.180.294.500,00 1.190.294.500,00 1.040.294.500,00 693,53


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 15.000.000,00 25,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00 470.000.000,00 100.000.000,00 27,03


0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 63.000.000,00 63.000.000,00 (7.000.000,00) (10,00)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 49


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12



0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0,00 52.919.600,00 0,00 52.919.600,00 0,00 102.919.600,00 0,00 102.919.600,00 50.000.000,00 94,48


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


96.720.000,00 63.280.000,00 0,00 160.000.000,00 96.520.000,00 48.280.000,00 0,00 144.800.000,00 (15.200.000,00) (9,50)


48.360.000,00 26.640.000,00 0,00 75.000.000,00 48.360.000,00 26.640.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


48.360.000,00 36.640.000,00 0,00 85.000.000,00 48.160.000,00 21.640.000,00 0,00 69.800.000,00 (15.200.000,00) (17,88)

02 20 02060 15 Program Penataan AdministrasiKependudukan

305.220.000,00 2.922.101.000, 0,00 3.227.321.000,0 209.220.000,00 3.549.686.000, 0,00 3.758.906.000,0 531.585.000,00 16,47

02 20 020601 15 01 Kegiatan Pelayanan KTP -Elektronik

0,00 1.695.321.000,00 0,00 1.695.321.000,00 0,00 2.372.906.000,00 0,00 2.372.906.000,00 677.585.000,00 39,97

02 20 020601 15 02 Kegiatan Pelayanan Kartu Keluarga 96.000.000,00 654.000.000,00 0,00 750.000.000,00 0,00 654.000.000,00 0,00 654.000.000,00 (96.000.000,00) (12,80)

02 20 020601 15 03 Kegiatan Pelayanan Kartu IdentitasAnak (KIA)

0,00 277.000.000,00 0,00 277.000.000,00 0,00 277.000.000,00 0,00 277.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020601 15 05 Kegiatan Pelayanan Jemput BolaPerekaman KTP - Elektronik diKecamatan

0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 (50.000.000,00) (47,62)

02 20 020601 15 08 Kegiatan Pelayanan SuratKeterangan Pindah

209.220.000,00 190.780.000,00 0,00 400.000.000,00 209.220.000,00 190.780.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 50


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 02060 16 Program Pendataan dan InformasiKependudukan

414.375.000,00 625.625.000,00 0,00 1.040.000.000,0 414.375.000,00 625.625.000,00 0,00 1.040.000.000,0 0,00 0,00

02 20 020601 16 01 Kegiatan Pengolahan Data BaseKependudukan

366.640.000,00 108.360.000,00 0,00 475.000.000,00 366.640.000,00 108.360.000,00 0,00 475.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020601 16 02 Kegiatan Pengembangan AplikasiPelaporan Penduduk

35.280.000,00 264.720.000,00 0,00 300.000.000,00 35.280.000,00 264.720.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020601 16 04 Kegiatan Pelatihan Operator SIAKTerpadu

12.455.000,00 62.545.000,00 0,00 75.000.000,00 12.455.000,00 62.545.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020601 16 07 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Kependudukan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020601 16 08 Kegiatan Penyusunan ProfilPerkembangan Kependudukan

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02060 17 Program Pelayanan PencatatanSipil

239.848.000,00 1.620.152.000, 0,00 1.860.000.000,0 273.404.000,00 1.635.379.000, 0,00 1.908.783.000,0 48.783.000,00 2,62

02 20 020601 17 01 Kegiatan Pelayanan Akta Kematian 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 278.592.500,00 0,00 278.592.500,00 (21.407.500,00) (7,14)

02 20 020601 17 02 Kegiatan Pelayanan Akta Kelahiran 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 278.960.000,00 0,00 278.960.000,00 (71.040.000,00) (20,30)

02 20 020601 17 03 Kegiatan Pelayanan Bayi LahirProcot Pulang Bawa Akta/ AktaKelahiran

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 292.447.500,00 0,00 292.447.500,00 92.447.500,00 46,22

02 20 020601 17 04 Kegiatan Pemeliharaan Akta-aktaPencatatan Sipil

123.408.000,00 278.000.000,00 0,00 401.408.000,00 85.860.000,00 364.331.000,00 0,00 450.191.000,00 48.783.000,00 12,15

02 20 020601 17 06 Kegiatan Pelayanan StatusKependudukan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 145.054.000,00 0,00 145.054.000,00 45.054.000,00 45,05

02 20 020601 17 07 Kegiatan Sosialisasi StatusKependudukan

13.600.000,00 61.400.000,00 0,00 75.000.000,00 13.600.000,00 61.400.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020601 17 08 Kegiatan Penataan Dokumen Akta -akta Pencatatan Sipil

102.840.000,00 255.752.000,00 0,00 358.592.000,00 173.944.000,00 184.648.000,00 0,00 358.592.000,00 0,00 0,00

02 20 020601 17 09 Kegiatan Pelayanan KelilingPencatatan Sipil

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 29.946.000,00 0,00 29.946.000,00 (45.054.000,00) (60,07)

02 20 02060 18 Program Pemanfaatan Data danInovasi Pelayanan Kependudukan

0,00 445.000.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 398.000.000,00 50.000.000,00 448.000.000,00 3.000.000,00 0,67

02 20 020601 18 03 Kegiatan Kerjasama dan PameranPembangunan BidangKependudukan

0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 115.000.000,00 50.000.000,00 165.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 51


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020601 18 04 Kegiatan Pengembangan InovasiPelayanan AdministrasiKependudukan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020601 18 05 Kegiatan Pemanfaatan DataAdministrasi Kependudukan

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 183.000.000,00 0,00 183.000.000,00 3.000.000,00 1,67

02 20 Pemberdayaan Masyarakat danDesa

695.050.000,00 3.793.937.700, 207.516.000,00 4.696.503.700,0 761.850.000,00 4.011.182.700, 296.271.000,00 5.069.303.700,0 372.800.000,00 7,94

02 20 02070 Dinas Pemberdayaan Masyarakatdan Desa

695.050.000,00 3.793.937.700, 207.516.000,00 4.696.503.700,0 761.850.000,00 4.011.182.700, 296.271.000,00 5.069.303.700,0 372.800.000,00 7,94


0,00 799.995.300,00 207.516.000,00 1.007.511.300,0 0,00 909.365.900,00 222.516.000,00 1.131.881.900,0 124.370.600,00 12,34


0,00 990.000,00 0,00 990.000,00 0,00 2.790.000,00 0,00 2.790.000,00 1.800.000,00 181,82


0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 39.500.000,00 39.500.000,00 0,00 0,00 54.500.000,00 54.500.000,00 15.000.000,00 37,97


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 9.520.000,00 0,00 0,00


0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


0,00 55.750.000,00 0,00 55.750.000,00 0,00 60.750.000,00 0,00 60.750.000,00 5.000.000,00 8,97




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 52


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 482.570.600,00 0,00 482.570.600,00 82.570.600,00 20,64



0,00 33.735.300,00 0,00 33.735.300,00 0,00 33.735.300,00 0,00 33.735.300,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020701 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


29.200.000,00 297.100.000,00 0,00 326.300.000,00 29.200.000,00 297.100.000,00 0,00 326.300.000,00 0,00 0,00


20.000.000,00 130.000.000,00 0,00 150.000.000,00 20.000.000,00 130.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


9.200.000,00 17.800.000,00 0,00 27.000.000,00 9.200.000,00 17.800.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 0,00


0,00 149.300.000,00 0,00 149.300.000,00 0,00 149.300.000,00 0,00 149.300.000,00 0,00 0,00

02 20 02070 15 Program Pengembangan LembagaEkonomi Pedesaan

79.300.000,00 410.700.000,00 0,00 490.000.000,00 56.700.000,00 228.954.700,00 0,00 285.654.700,00 (204.345.300,00) (41,70)

02 20 020701 15 02 Kegiatan Pemberdayaan UPK Eks-PNPM

7.600.000,00 42.400.000,00 0,00 50.000.000,00 4.900.000,00 19.079.500,00 0,00 23.979.500,00 (26.020.500,00) (52,04)

02 20 020701 15 03 Kegiatan Pelatihan KetrampilanManajemen Badan Usaha Milik Desa

56.700.000,00 153.300.000,00 0,00 210.000.000,00 36.800.000,00 124.875.200,00 0,00 161.675.200,00 (48.324.800,00) (23,01)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 53


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020701 15 04 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Badan Usaha MilikDesa

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (125.000.000,00) (83,33)

02 20 020701 15 05 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPengelolaan Pasar Desa

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 (5.000.000,00) (16,67)

02 20 020701 15 08 Kegiatan Fasilitasi KerjasamaBUMDES dengan Pihak Ketiga

15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 15.000.000,00 35.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02070 16 Program PeningkatanKeberdayaan MasyarakatPerdesaan

287.250.000,00 962.950.000,00 0,00 1.250.200.000,0 369.150.000,00 1.243.794.600, 0,00 1.612.944.600,0 362.744.600,00 29,01

02 20 020701 16 01 Kegiatan Pelatihan PengelolaanAdministrasi LembagaKemasyarakatan

5.000.000,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 52.700.000,00 103.050.000,00 0,00 155.750.000,00 135.750.000,00 678,75

02 20 020701 16 10 Kegiatan Peningkatan KapasitasPosyandu

78.000.000,00 70.200.000,00 0,00 148.200.000,00 78.000.000,00 70.200.000,00 0,00 148.200.000,00 0,00 0,00

02 20 020701 16 12 Kegiatan Bulan Bhakti GotongRoyong Masyarakat

32.500.000,00 119.500.000,00 0,00 152.000.000,00 32.500.000,00 319.500.000,00 0,00 352.000.000,00 200.000.000,00 131,58

02 20 020701 16 14 Kegiatan Pelatihan danPemberdayaan KelompokMasyarakat Produktif

0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 22.500.000,00 50.745.000,00 0,00 73.245.000,00 (16.755.000,00) (18,62)

02 20 020701 16 16 Kegiatan Monitoring, Evaluasi DanPelaporan

22.400.000,00 77.600.000,00 0,00 100.000.000,00 34.100.000,00 255.900.000,00 0,00 290.000.000,00 190.000.000,00 190,00

02 20 020701 16 17 Kegiatan Jambore Kader LembagaKemasyarakatan

54.350.000,00 345.650.000,00 0,00 400.000.000,00 54.350.000,00 209.900.000,00 0,00 264.250.000,00 (135.750.000,00) (33,94)

02 20 020701 16 18 Kegiatan Pemantapan Kinerja DasaWisma

60.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100.000.000,00 60.000.000,00 40.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020701 16 21 Kegiatan Fasilitasi dan PembinaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020701 16 22 Kegiatan Pelatihan KetrampilanKesejahteraan Keluarga

35.000.000,00 75.000.000,00 0,00 110.000.000,00 35.000.000,00 64.499.600,00 0,00 99.499.600,00 (10.500.400,00) (9,55)

02 20 02070 17 Program PemanfaatanSumberdaya Alam dan TeknologiTepat Guna

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 249.000.000,00 0,00 249.000.000,00 (51.000.000,00) (17,00)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 54


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020701 17 03 Kegiatan Fasilitasi PengembanganPotensi Sumber Daya Alam diPerdesaan

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 249.000.000,00 0,00 249.000.000,00 (51.000.000,00) (17,00)

02 20 02070 18 Program Peningkatan KualitasPenyelenggaran PemerintahanDesa

299.300.000,00 1.023.192.400, 0,00 1.322.492.400,0 306.800.000,00 1.082.967.500, 73.755.000,00 1.463.522.500,0 141.030.100,00 10,66

02 20 020701 18 01 Kegiatan Pelaksanaan MusyawarahPerencanaan Pembangunan Desa

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 38.561.700,00 0,00 38.561.700,00 (21.438.300,00) (35,73)

02 20 020701 18 02 Kegiatan Pemeliharaan danPenerapan Sistem MonitoringPelaksanaan Pembangunan Fisik diDesa (E-Monitoring Sistem)

0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020701 18 06 Kegiatan Fasilitasi PenyusunanDokumen PerencanaanPembangunan Desa

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020701 18 09 Kegiatan Pelatihan ManajemenKeuangan Desa

1.050.000,00 151.659.100,00 0,00 152.709.100,00 1.050.000,00 147.908.500,00 0,00 148.958.500,00 (3.750.600,00) (2,46)

02 20 020701 18 10 Kegiatan Pelatihan AparaturPemerintahan Desa dalam BidangManajemen Aset Desa

0,00 147.221.600,00 0,00 147.221.600,00 0,00 142.892.200,00 0,00 142.892.200,00 (4.329.400,00) (2,94)

02 20 020701 18 12 Kegiatan Monitoring, EvaluasiAlokasi Dana Desa dan Dana Desa(ADD/DD)

280.750.000,00 200.705.700,00 0,00 481.455.700,00 280.750.000,00 190.705.700,00 0,00 471.455.700,00 (10.000.000,00) (2,08)

02 20 020701 18 14 Kegiatan Pemeliharaan danPengembangan Sistem PengelolaanKeuangan Desa (e-VB)

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.000.000,00 23.755.000,00 28.755.000,00 28.755.000,00

02 20 020701 18 20 Kegiatan Penyelenggaraan LombaProgram Smart Kampung

17.500.000,00 163.606.000,00 0,00 181.106.000,00 25.000.000,00 256.106.000,00 0,00 281.106.000,00 100.000.000,00 55,22

02 20 020701 18 21 Kegiatan Fasilitasi danPengembangan Desa Berbasis IT

0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 21.793.400,00 50.000.000,00 71.793.400,00 51.793.400,00 258,97

02 20 020701 18 22 Kegiatan Fasilitasi danPengembangan KapasitasPendamping Desa

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 55


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 Pengendalian Penduduk danKeluarga Berencana

1.922.450.000, 4.451.395.000, 599.437.000,00 6.973.282.000,0 1.922.450.000, 4.296.481.000, 599.437.000,00 6.818.368.000,0 (154.914.000,00) (2,22)

02 20 02020 Dinas Pemberdayaan Perempuandan KB

1.922.450.000, 4.451.395.000, 599.437.000,00 6.973.282.000,0 1.922.450.000, 4.296.481.000, 599.437.000,00 6.818.368.000,0 (154.914.000,00) (2,22)

02 20 02020 15 Program Keluarga Berencana 724.500.000,00 1.131.265.000, 599.437.000,00 2.455.202.000,0 724.500.000,00 1.126.351.000, 599.437.000,00 2.450.288.000,0 (4.914.000,00) (0,20)

02 20 020201 15 03 Kegiatan Pelayanan KIE 28.000.000,00 22.000.000,00 0,00 50.000.000,00 28.000.000,00 17.086.000,00 0,00 45.086.000,00 (4.914.000,00) (9,83)

02 20 020201 15 06 Kegiatan Pelayanan PemasanganKontrasepsi KB

0,00 102.000.000,00 300.000.000,00 402.000.000,00 0,00 102.000.000,00 300.000.000,00 402.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 15 07 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Balai Penyuluh KB

696.500.000,00 1.007.265.000,00 86.350.000,00 1.790.115.000,00 696.500.000,00 1.007.265.000,00 86.350.000,00 1.790.115.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 15 08 Kegiatan Pembangunan BalaiPenyuluh KB

0,00 0,00 213.087.000,00 213.087.000,00 0,00 0,00 213.087.000,00 213.087.000,00 0,00 0,00

02 20 02020 16 Program Pengembangan PusatPelayanan Informasi danKonseling KRR

128.000.000,00 230.000.000,00 0,00 358.000.000,00 128.000.000,00 230.000.000,00 0,00 358.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 16 01 Kegiatan Pendirian Pusat PelayananInformasi dan Konseling KRR

12.500.000,00 17.500.000,00 0,00 30.000.000,00 12.500.000,00 17.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 16 02 Kegiatan Pelatihan TenagaPendamping Kelompok BinaKeluarga

25.500.000,00 52.500.000,00 0,00 78.000.000,00 25.500.000,00 52.500.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 16 04 Kegiatan Advokasi dan KIE tentangKesehatan Reproduksi Remaja(KRR)

90.000.000,00 160.000.000,00 0,00 250.000.000,00 90.000.000,00 160.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02020 18 Program Pengendalian Penduduk 23.300.000,00 196.380.000,00 0,00 219.680.000,00 23.300.000,00 46.380.000,00 0,00 69.680.000,00 (150.000.000,00) (68,28)

02 20 020201 18 01 Kegiatan Sosialisasi SinkronisasiKebijakan Pengendalian Pendudukantara Propinsi dan Kabupaten

9.500.000,00 27.180.000,00 0,00 36.680.000,00 9.500.000,00 27.180.000,00 0,00 36.680.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 18 03 Kegiatan Peningkatan PengelolaanData dan Informasi ProgramKKBPK

13.800.000,00 19.200.000,00 0,00 33.000.000,00 13.800.000,00 19.200.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 56


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020201 18 05 Kegiatan Pendataan, Pengelolaandan Pemanfaatan Sistem InformasiKependudukan dan Keluarga(SIDUGA) Berbasis IT

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (150.000.000,00) (100,00)

02 20 02020 19 Program Peran Serta Masyarakatdalam Pelayanan KB/KR yangMandiri

1.046.650.000, 2.893.750.000, 0,00 3.940.400.000,0 1.046.650.000, 2.893.750.000, 0,00 3.940.400.000,0 0,00 0,00

02 20 020201 19 04 Kegiatan Fasilitasi PembinaanOperasional Petugas Lapangan danInstitusi Masyarakat

1.035.550.000,00 1.572.850.000,00 0,00 2.608.400.000,00 1.035.550.000,00 1.572.850.000,00 0,00 2.608.400.000,00 0,00 0,00

02 20 020201 19 05 Kegiatan Pembinaan PPKBD danSub PPKBD

11.100.000,00 1.320.900.000,00 0,00 1.332.000.000,00 11.100.000,00 1.320.900.000,00 0,00 1.332.000.000,00 0,00 0,00

02 20 Perhubungan 286.652.000,00 41.175.190.400 8.400.178.000,0 49.862.020.400, 286.652.000,00 41.348.532.900 9.828.680.500,0 51.463.865.400, 1.601.845.000,00 3,21

02 20 02090 Dinas Perhubungan 286.652.000,00 41.175.190.400 8.400.178.000,0 49.862.020.400, 286.652.000,00 41.348.532.900 9.828.680.500,0 51.463.865.400, 1.601.845.000,00 3,21


0,00 3.257.572.400, 230.000.000,00 3.487.572.400,0 0,00 3.169.022.400, 405.000.000,00 3.574.022.400,0 86.450.000,00 2,48


0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00


0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 (100.000.000,00) (20,00)


0,00 1.164.000.000,00 0,00 1.164.000.000,00 0,00 1.169.250.000,00 0,00 1.169.250.000,00 5.250.000,00 0,45


0,00 37.958.400,00 0,00 37.958.400,00 0,00 42.158.400,00 0,00 42.158.400,00 4.200.000,00 11,06


0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 57


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 55.000.000,00


0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 295.000.000,00 295.000.000,00 120.000.000,00 68,57


0,00 133.614.000,00 0,00 133.614.000,00 0,00 133.614.000,00 0,00 133.614.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


88.100.000,00 11.900.000,00 0,00 100.000.000,00 88.100.000,00 11.900.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


42.000.000,00 8.000.000,00 0,00 50.000.000,00 42.000.000,00 8.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


46.100.000,00 3.900.000,00 0,00 50.000.000,00 46.100.000,00 3.900.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02090 15 Program PengembanganTransportasi Laut

5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 15 07 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02090 17 Program Pembangunan Prasaranadan Fasilitas Perhubungan

24.000.000,00 126.000.000,00 0,00 150.000.000,00 24.000.000,00 126.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 58


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020901 17 09 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan Manajemen danRekayasa Lalu Lintas

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 17 11 Kegiatan Pengembangan danPembangunan Website dan SistemInformasi Manajemen di BidangPerhubungan

24.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100.000.000,00 24.000.000,00 76.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02090 18 Program Peningkatan PelayananAngkutan

67.184.000,00 1.462.816.000, 0,00 1.530.000.000,0 67.184.000,00 1.462.816.000, 0,00 1.530.000.000,0 0,00 0,00

02 20 020901 18 01 Kegiatan Kegiatan Penyuluhan bagiPara Sopir/juru Mudi untukPeningkatan KeselamatanPenumpang

3.500.000,00 21.500.000,00 0,00 25.000.000,00 3.500.000,00 21.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 18 10 Kegiatan Kegiatan PenciptaanPelayanan Cepat, Tepat, Murah danMudah

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 18 14 Kegiatan Sosialisasi/penyuluhanKetertiban Lalu Lintas dan Angkutan

0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 18 15 Kegiatan Kegiatan Pemilihan danPemberian Penghargaan Sopir/juruMudi/awak Kendaraan AngkutanUmum Teladan

2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00 2.500.000,00 12.500.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 18 18 Kegiatan Optimalisasi Kinerja danPelayanan Jasa Angkutan Umum

61.184.000,00 1.258.816.000,00 0,00 1.320.000.000,00 61.184.000,00 1.258.816.000,00 0,00 1.320.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02090 19 Program Peningkatan KelaikanPengoperasian KendaraanBermotor

8.000.000,00 696.270.000,00 110.730.000,00 815.000.000,00 8.000.000,00 706.665.000,00 110.730.000,00 825.395.000,00 10.395.000,00 1,28

02 20 020901 19 03 Kegiatan Pelaksanaan Uji PetikKendaraan Bermotor

8.000.000,00 22.000.000,00 0,00 30.000.000,00 8.000.000,00 22.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 19 04 Kegiatan Pelaksanaan PengujianKendaraan Bermotor

0,00 674.270.000,00 110.730.000,00 785.000.000,00 0,00 684.665.000,00 110.730.000,00 795.395.000,00 10.395.000,00 1,32

02 20 02090 20 Program Pengawasan danPengaturan Lalu Lintas AngkutanJalan

94.368.000,00 3.655.632.000, 0,00 3.750.000.000,0 94.368.000,00 3.647.129.500, 0,00 3.741.497.500,0 (8.502.500,00) (0,23)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 59


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020901 20 01 Kegiatan Penyelenggaraan Parkir diTepi Jalan Umum

0,00 3.450.000.000,00 0,00 3.450.000.000,00 0,00 3.496.272.500,00 0,00 3.496.272.500,00 46.272.500,00 1,34

02 20 020901 20 02 Kegiatan Pemanduan KunjunganKerja Pejabat Daerah dan PejabatNegara

8.928.000,00 11.072.000,00 0,00 20.000.000,00 8.928.000,00 11.072.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 20 03 Kegiatan Pengendalian Lalu LintasKegiatan di Jalan Raya

49.440.000,00 80.560.000,00 0,00 130.000.000,00 49.440.000,00 80.560.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 20 04 Kegiatan Penyelenggaraan OperasiBersama Tertib Lalu Lintas

36.000.000,00 39.000.000,00 0,00 75.000.000,00 36.000.000,00 39.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 20 05 Kegiatan Pelaksanaan KegiatanPenghargaan Wahana Tata Nugraha

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 20.225.000,00 0,00 20.225.000,00 (54.775.000,00) (73,03)

02 20 02090 21 Program Pembangunan SaranaDan Prasarana Perhubungan

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 69.775.000,00 69.775.000,00 (130.225.000,00) (65,11)

02 20 020901 21 04 Kegiatan Penyediaan Fasilitas LaluLintas dan Angkutan Jalan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 69.775.000,00 69.775.000,00 69.775.000,00

02 20 020901 21 05 Kegiatan Penyediaan Sarana danPrasarana Perhubungan

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (200.000.000,00) (100,00)

02 20 02090 22 Program Pengendalian danPengamanan Lalu Lintas

0,00 0,00 575.000.000,00 575.000.000,00 0,00 0,00 775.000.000,00 775.000.000,00 200.000.000,00 34,78

02 20 020901 22 01 Kegiatan Pengadaan Rambu-rambuLalu Lintas

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 200.000.000,00 100,00

02 20 020901 22 02 Kegiatan Pengadaan Marka Jalan 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 22 08 Kegiatan Pengadaan DanPemasangan Area Traffic ControlSystem (ATCS) Dan IntelegentTransport System (ITS)

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02090 23 Program Rehabilitasi danPemeliharaan Prasarana danFasilitas LLAJ

0,00 545.000.000,00 170.000.000,00 715.000.000,00 0,00 355.000.000,00 170.000.000,00 525.000.000,00 (190.000.000,00) (26,57)

02 20 020901 23 01 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanSarana Alat Pengujian KendaraanBermotor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 60


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 20 020901 23 02 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanPrasarana Balai PengujianKendaraan Bermotor

0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (190.000.000,00) (100,00)

02 20 020901 23 04 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanTerminal/pelabuhan

0,00 30.000.000,00 170.000.000,00 200.000.000,00 0,00 30.000.000,00 170.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 23 05 Kegiatan Rehabilitasi/pemeliharaanFasilitas Lalu Lintas dan AngkutanJalan

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

02 20 02090 24 Program Pengelolaan LPJU 0,00 31.400.000.000 7.114.448.000,0 38.514.448.000, 0,00 31.850.000.000 8.298.175.500,0 40.148.175.500, 1.633.727.500,00 4,24

02 20 020901 24 01 Kegiatan Perencanaan KebutuhanLPJU

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 24 02 Kegiatan Pengadaan LPJU 0,00 0,00 7.014.448.000,00 7.014.448.000,00 0,00 0,00 8.298.175.500,00 8.298.175.500,00 1.283.727.500,00 18,30

02 20 020901 24 03 Kegiatan Pemeliharaan LPJU 0,00 5.200.000.000,00 0,00 5.200.000.000,00 0,00 5.650.000.000,00 0,00 5.650.000.000,00 450.000.000,00 8,65

02 20 020901 24 04 Kegiatan Penyediaan Jasa ListrikLPJU

0,00 26.000.000.000,0 0,00 26.000.000.000,00 0,00 26.000.000.000,0 0,00 26.000.000.000,00 0,00 0,00

02 20 020901 24 05 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)

02 21 Komunikasi dan Informatika 617.634.000,00 10.326.932.200 3.781.037.500,0 14.725.603.700, 710.384.000,00 11.532.118.360 6.673.101.340,0 18.915.603.700, 4.190.000.000,00 28,45

02 21 02100 Dinas Komunikasi, Informatikadan Persandian

617.634.000,00 10.326.932.200 3.781.037.500,0 14.725.603.700, 710.384.000,00 11.532.118.360 6.673.101.340,0 18.915.603.700, 4.190.000.000,00 28,45


0,00 1.572.603.700, 610.000.000,00 2.182.603.700,0 0,00 1.920.603.700, 1.212.000.000,0 3.132.603.700,0 950.000.000,00 43,53


0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00


0,00 392.000.000,00 0,00 392.000.000,00 0,00 396.500.000,00 0,00 396.500.000,00 4.500.000,00 1,15


0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 61


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 62.000.000,00 92.000.000,00 62.000.000,00 206,67


0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00 40.000.000,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 5.000.000,00 40.000.000,00 5.000.000,00 14,29


0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00


0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 118.500.000,00 0,00 118.500.000,00 3.500.000,00 3,04


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 5.000.000,00 8,33


0,00 550.890.000,00 0,00 550.890.000,00 0,00 750.890.000,00 0,00 750.890.000,00 200.000.000,00 36,30


0,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00 0,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00 175.000.000,00 218,75



0,00 74.000.000,00 0,00 74.000.000,00 0,00 149.000.000,00 0,00 149.000.000,00 75.000.000,00 101,35


0,00 54.713.700,00 0,00 54.713.700,00 0,00 64.713.700,00 0,00 64.713.700,00 10.000.000,00 18,28


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 62


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 275.000.000,00 275.000.000,00 75.000.000,00 37,50

02 21 021001 01 42 Kegiatan PembangunanLandscape/Taman kantor

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


100.960.000,00 14.040.000,00 0,00 115.000.000,00 100.960.000,00 14.040.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 0,00


26.880.000,00 8.120.000,00 0,00 35.000.000,00 26.880.000,00 8.120.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


52.640.000,00 2.360.000,00 0,00 55.000.000,00 52.640.000,00 2.360.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00


21.440.000,00 3.560.000,00 0,00 25.000.000,00 21.440.000,00 3.560.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02100 15 Program PengembanganKomunikasi, Informasi, danMedia Massa

66.474.000,00 1.301.790.700, 731.735.300,00 2.100.000.000,0 80.224.000,00 1.493.868.200, 605.907.800,00 2.180.000.000,0 80.000.000,00 3,81

02 21 021001 15 01 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Sumber DayaKomunikasi dan Informasi

35.250.000,00 348.209.000,00 26.541.000,00 410.000.000,00 48.900.000,00 415.961.000,00 176.541.000,00 641.402.000,00 231.402.000,00 56,44

02 21 021001 15 03 Kegiatan Pengadaan Alat Studio danKomunikasi

5.040.000,00 1.044.200,00 349.915.800,00 356.000.000,00 5.040.000,00 1.044.200,00 349.915.800,00 356.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021001 15 06 Kegiatan Pengembangan MediaElektronika

26.184.000,00 902.537.500,00 355.278.500,00 1.284.000.000,00 26.284.000,00 1.026.863.000,00 79.451.000,00 1.132.598.000,00 (151.402.000,00) (11,79)

02 21 021001 15 09 Kegiatan Pendataan, Pengawasan,dan Pengendalian MenaraTelekomunikasi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02100 16 Program Pengembangan danPenyebaran Informasi PemerintahDaerah

173.200.000,00 1.237.497.800, 314.302.200,00 1.725.000.000,0 252.200.000,00 1.507.900.460, 479.899.540,00 2.240.000.000,0 515.000.000,00 29,86

02 21 021001 16 02 Kegiatan Penyebarluasan InformasiPenyelenggaraan Pemerintah Daerah

0,00 431.380.300,00 18.619.700,00 450.000.000,00 0,00 512.954.540,00 37.045.460,00 550.000.000,00 100.000.000,00 22,22

02 21 021001 16 03 Kegiatan Penyebarluasan Informasiyang Bersifat Penyuluhan BagiMasyarakat

10.200.000,00 189.800.000,00 0,00 200.000.000,00 20.200.000,00 229.800.000,00 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00

02 21 021001 16 04 Kegiatan Penyebarluasan InformasiPotensi Wilayah

0,00 372.472.800,00 27.527.200,00 400.000.000,00 0,00 467.472.800,00 27.527.200,00 495.000.000,00 95.000.000,00 23,75




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 63


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021001 16 07 Kegiatan Jumlah PembangunanMedia Promosi

0,00 41.000.000,00 234.000.000,00 275.000.000,00 0,00 73.312.820,00 396.687.180,00 470.000.000,00 195.000.000,00 70,91

02 21 021001 16 17 Kegiatan Kegiatan PelayananInformasi Publik

163.000.000,00 118.360.300,00 18.639.700,00 300.000.000,00 232.000.000,00 124.360.300,00 18.639.700,00 375.000.000,00 75.000.000,00 25,00

02 21 021001 16 18 Kegiatan Pengembangan danPembinaan Kemitraan denganLembaga Komunikasi Sosial

0,00 84.484.400,00 15.515.600,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02100 17 Program Pengembangan danPengelolaan TeknologiInformatika

127.000.000,00 4.801.000.000, 1.775.000.000,0 6.703.000.000,0 127.000.000,00 5.065.706.000, 3.856.294.000,0 9.049.000.000,0 2.346.000.000,00 35,00

02 21 021001 17 02 Kegiatan Fasilitasi PemanfaatanData Center

0,00 0,00 950.000.000,00 950.000.000,00 0,00 0,00 2.950.000.000,00 2.950.000.000,00 2.000.000.000,00 210,53

02 21 021001 17 04 Kegiatan PengembanganInfrastruktur Jaringan TIK

0,00 75.000.000,00 825.000.000,00 900.000.000,00 0,00 150.000.000,00 825.000.000,00 975.000.000,00 75.000.000,00 8,33

02 21 021001 17 05 Kegiatan Pengendalian Bandwithdan Monitoring Jaringan TIK

127.000.000,00 4.526.000.000,00 0,00 4.653.000.000,00 127.000.000,00 4.273.000.000,00 0,00 4.400.000.000,00 (253.000.000,00) (5,44)

02 21 021001 17 06 Kegiatan Pemeliharaan Jaringan TIKdan Perangkat Keras

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 642.706.000,00 81.294.000,00 724.000.000,00 524.000.000,00 262,00

02 21 02100 18 Program TatakelolaPengembangan e-Government

150.000.000,00 1.400.000.000, 350.000.000,00 1.900.000.000,0 150.000.000,00 1.530.000.000, 519.000.000,00 2.199.000.000,0 299.000.000,00 15,74

02 21 021001 18 01 Kegiatan Kegiatan PengembanganSumber Daya Tik

0,00 270.000.000,00 50.000.000,00 320.000.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 250.000.000,00 (70.000.000,00) (21,88)

02 21 021001 18 02 Kegiatan Kegiatan Pengelolaan DataE-government

0,00 380.000.000,00 300.000.000,00 680.000.000,00 0,00 580.000.000,00 469.000.000,00 1.049.000.000,00 369.000.000,00 54,26

02 21 021001 18 04 Kegiatan Monitoring dan Evaluasi 150.000.000,00 750.000.000,00 0,00 900.000.000,00 150.000.000,00 750.000.000,00 0,00 900.000.000,00 0,00 0,00

02 21 Koperasi, Usaha Kecil danMenengah

813.945.600,00 7.819.000.250, 340.004.600,00 8.972.950.450,0 843.445.600,00 7.973.494.150, 360.904.600,00 9.177.844.350,0 204.893.900,00 2,28

02 21 02110 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro 813.945.600,00 7.819.000.250, 340.004.600,00 8.972.950.450,0 843.445.600,00 7.973.494.150, 360.904.600,00 9.177.844.350,0 204.893.900,00 2,28




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 64


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 1.808.201.700, 340.004.600,00 2.148.206.300,0 0,00 1.787.301.700, 360.904.600,00 2.148.206.300,0 0,00 0,00


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 217.000.000,00 0,00 217.000.000,00 7.000.000,00 3,33


0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 91.000.000,00 91.000.000,00 0,00 0,00 112.276.000,00 112.276.000,00 21.276.000,00 23,38


0,00 19.995.400,00 10.004.600,00 30.000.000,00 0,00 19.995.400,00 8.399.000,00 28.394.400,00 (1.605.600,00) (5,35)


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 564.100.000,00 0,00 564.100.000,00 (35.900.000,00) (5,98)


0,00 0,00 89.000.000,00 89.000.000,00 0,00 0,00 66.400.000,00 66.400.000,00 (22.600.000,00) (25,39)



0,00 172.853.300,00 0,00 172.853.300,00 0,00 180.853.300,00 0,00 180.853.300,00 8.000.000,00 4,63


0,00 189.353.000,00 0,00 189.353.000,00 0,00 189.353.000,00 0,00 189.353.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 65


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00


15.200.000,00 14.800.000,00 0,00 30.000.000,00 15.200.000,00 14.800.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


7.600.000,00 2.400.000,00 0,00 10.000.000,00 7.600.000,00 2.400.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


7.600.000,00 2.400.000,00 0,00 10.000.000,00 7.600.000,00 2.400.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02110 15 Program Peningkatan KualitasKelembagaan Koperasi

240.900.000,00 1.056.524.200, 0,00 1.297.424.200,0 240.900.000,00 1.056.524.200, 0,00 1.297.424.200,0 0,00 0,00

02 21 021101 15 01 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Koperasi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 15 02 Kegiatan Pembangunan SistemInformasi Perkoperasian

75.000.000,00 127.424.200,00 0,00 202.424.200,00 75.000.000,00 127.424.200,00 0,00 202.424.200,00 0,00 0,00

02 21 021101 15 04 Kegiatan Pengawasan Koperasi 30.000.000,00 100.000.000,00 0,00 130.000.000,00 30.000.000,00 100.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 15 06 Kegiatan Penilaian dan PenghargaanKoperasi Berprestasi

11.500.000,00 188.500.000,00 0,00 200.000.000,00 11.500.000,00 188.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 15 07 Kegiatan Peningkatan KelembagaanKoperasi

84.400.000,00 485.600.000,00 0,00 570.000.000,00 84.400.000,00 485.600.000,00 0,00 570.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 15 08 Kegiatan Revitalisasi Koperasi 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 50.000.000,00 10.000.000,00 40.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 15 09 Kegiatan Pemahaman Prinsip-PrinsipPerkoperasian

30.000.000,00 65.000.000,00 0,00 95.000.000,00 30.000.000,00 65.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02110 16 Program Pengembangan UsahaKoperasi

189.345.600,00 953.845.050,00 0,00 1.143.190.650,0 189.345.600,00 953.845.050,00 0,00 1.143.190.650,0 0,00 0,00

02 21 021101 16 01 Kegiatan Penilaian KesehatanKoperasi

22.000.000,00 77.440.000,00 0,00 99.440.000,00 22.000.000,00 77.440.000,00 0,00 99.440.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 16 02 Kegiatan Pelatihan ManajemenUsaha Simpan Pinjam

35.345.600,00 70.552.250,00 0,00 105.897.850,00 35.345.600,00 70.552.250,00 0,00 105.897.850,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 66


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021101 16 03 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Usaha Simpan Pinjam

44.000.000,00 156.000.000,00 0,00 200.000.000,00 44.000.000,00 156.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 16 04 Kegiatan Fasilitasi PermodalanUsaha Simpan Pinjam

20.000.000,00 52.857.100,00 0,00 72.857.100,00 20.000.000,00 52.857.100,00 0,00 72.857.100,00 0,00 0,00

02 21 021101 16 05 Kegiatan Temu Usaha bagi PelakuPerkoperasian

15.000.000,00 130.005.800,00 0,00 145.005.800,00 15.000.000,00 130.005.800,00 0,00 145.005.800,00 0,00 0,00

02 21 021101 16 06 Kegiatan Pengembangan Toko RitelModern Koperasi

8.000.000,00 89.978.300,00 0,00 97.978.300,00 8.000.000,00 89.978.300,00 0,00 97.978.300,00 0,00 0,00

02 21 021101 16 07 Kegiatan Fasilitasi Promosi HasilUsaha Koperasi

0,00 222.011.600,00 0,00 222.011.600,00 0,00 222.011.600,00 0,00 222.011.600,00 0,00 0,00

02 21 021101 16 08 Kegiatan Fasilitasi PengembanganUsaha Sektor Riil Koperasi

45.000.000,00 155.000.000,00 0,00 200.000.000,00 45.000.000,00 155.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02110 17 Program Penumbuhan WirausahaBaru

10.000.000,00 46.000.000,00 0,00 56.000.000,00 10.000.000,00 46.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 17 01 Kegiatan Penyelenggaraan PelatihanKewirausahaan

10.000.000,00 46.000.000,00 0,00 56.000.000,00 10.000.000,00 46.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02110 18 Program Pembinaan LingkunganSosial Lingkup Usaha Mikro

290.000.000,00 1.455.035.300, 0,00 1.745.035.300,0 337.500.000,00 1.607.535.300, 0,00 1.945.035.300,0 200.000.000,00 11,46

02 21 021101 18 01 Kegiatan Pembinaan dan PelatihanKeterampilan Kerja bagi TenagaKerja dan Masyarakat

290.000.000,00 1.455.035.300,00 0,00 1.745.035.300,00 337.500.000,00 1.607.535.300,00 0,00 1.945.035.300,00 200.000.000,00 11,46

02 21 02110 19 Program Peningkatan danPengembangan Usaha Mikro

68.500.000,00 2.484.594.000, 0,00 2.553.094.000,0 50.500.000,00 2.507.487.900, 0,00 2.557.987.900,0 4.893.900,00 0,19

02 21 021101 19 01 Kegiatan Peningkatan Kualitas,Kompetensi dan Manajerial SDMUsaha Mikro

17.500.000,00 62.500.000,00 0,00 80.000.000,00 17.500.000,00 62.500.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021101 19 03 Kegiatan Fasilitasi Promosi HasilProduksi Usaha Mikro

0,00 1.976.094.000,00 0,00 1.976.094.000,00 0,00 1.976.294.000,00 0,00 1.976.294.000,00 200.000,00 0,01

02 21 021101 19 05 Kegiatan Pengembangan SaranaPemasaran Hasil Produksi UsahaMikro

0,00 343.000.000,00 0,00 343.000.000,00 0,00 465.693.900,00 0,00 465.693.900,00 122.693.900,00 35,77

02 21 021101 19 06 Kegiatan Penguatan FasilitasiPendampingan dan Konsultasi UsahaMikro

51.000.000,00 3.000.000,00 0,00 54.000.000,00 33.000.000,00 3.000.000,00 0,00 36.000.000,00 (18.000.000,00) (33,33)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 67


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021101 19 07 Kegiatan Pemetaan dan PenyusunanPotensi UMKM

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (100.000.000,00) (100,00)

02 21 Penanaman Modal 2.115.500.000, 5.363.909.800, 736.550.000,00 8.215.959.800,0 2.115.500.000, 5.398.909.800, 4.836.550.000,0 12.350.959.800, 4.135.000.000,00 50,33

02 21 02120 Dinas Penanaman Modal danPelayanan Terpadu Satu Pintu

2.115.500.000, 5.363.909.800, 736.550.000,00 8.215.959.800,0 2.115.500.000, 5.398.909.800, 4.836.550.000,0 12.350.959.800, 4.135.000.000,00 50,33


0,00 2.315.450.000, 430.000.000,00 2.745.450.000,0 0,00 2.675.450.000, 4.230.000.000,0 6.905.450.000,0 4.160.000.000,00 151,52


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 164.500.000,00 0,00 164.500.000,00 4.500.000,00 2,81


0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 0,00


0,00 157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 157.500.000,00 0,00 0,00


0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00


0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 136.500.000,00 0,00 136.500.000,00 11.500.000,00 9,20


0,00 125.000.000,00 45.000.000,00 170.000.000,00 0,00 168.000.000,00 95.000.000,00 263.000.000,00 93.000.000,00 54,71


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00


0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 215.000.000,00 0,00 215.000.000,00 90.000.000,00 72,00


0,00 770.950.000,00 0,00 770.950.000,00 0,00 820.950.000,00 0,00 820.950.000,00 50.000.000,00 6,49


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 68


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021201 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00 0,00 0,00 2.635.000.000,00 2.635.000.000,00 2.510.000.000,00 2.008,00


0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00


0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00 61.000.000,00 76,25


0,00 0,00 260.000.000,00 260.000.000,00 0,00 250.000.000,00 1.300.000.000,00 1.550.000.000,00 1.290.000.000,00 496,15


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 (150.000.000,00) (75,00)


65.500.000,00 139.500.000,00 0,00 205.000.000,00 65.500.000,00 139.500.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 0,00


22.500.000,00 12.500.000,00 0,00 35.000.000,00 22.500.000,00 12.500.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


32.000.000,00 13.000.000,00 0,00 45.000.000,00 32.000.000,00 13.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00


11.000.000,00 14.000.000,00 0,00 25.000.000,00 11.000.000,00 14.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02120 15 Program Pengembangan Data,Informasi dan PengendalianPenanaman Modal

0,00 279.250.000,00 150.000.000,00 429.250.000,00 0,00 279.250.000,00 350.000.000,00 629.250.000,00 200.000.000,00 46,59

02 21 021201 15 01 Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Penanaman Modal

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 350.000.000,00 350.000.000,00 200.000.000,00 133,33

02 21 021201 15 02 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Pelaksanaan PenanamanModal

0,00 279.250.000,00 0,00 279.250.000,00 0,00 279.250.000,00 0,00 279.250.000,00 0,00 0,00

02 21 02120 16 Program Penguatan Kebijakandan Peningkatan PromosiPenanaman Modal

0,00 664.759.800,00 0,00 664.759.800,00 0,00 504.759.800,00 0,00 504.759.800,00 (160.000.000,00) (24,07)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 69


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021201 16 01 Kegiatan Penyusunan ProfilPenanaman Modal

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021201 16 03 Kegiatan Penyusunan MasterplanPengembangan Penanaman Modal

0,00 149.759.800,00 0,00 149.759.800,00 0,00 149.759.800,00 0,00 149.759.800,00 0,00 0,00

02 21 021201 16 04 Kegiatan Penyelenggaraan PameranInvestasi

0,00 365.000.000,00 0,00 365.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 (160.000.000,00) (43,84)

02 21 02120 17 Program Pelayanan PenanamanModal

2.050.000.000, 1.964.950.000, 156.550.000,00 4.171.500.000,0 2.050.000.000, 1.799.950.000, 256.550.000,00 4.106.500.000,0 (65.000.000,00) (1,56)

02 21 021201 17 01 Kegiatan Penyelenggaraan SurveyKepuasan Pelayanan PenanamanModal

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021201 17 02 Kegiatan Sinkronisasi InstrumenPerijinan

650.000.000,00 15.000.000,00 0,00 665.000.000,00 650.000.000,00 15.000.000,00 0,00 665.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021201 17 03 Kegiatan Fasilitasi Layanan PublikTerpadu

1.400.000.000,00 1.899.950.000,00 156.550.000,00 3.456.500.000,00 1.400.000.000,00 1.734.950.000,00 256.550.000,00 3.391.500.000,00 (65.000.000,00) (1,88)

02 21 Kepemudaan dan Olah Raga 842.330.000,00 14.095.451.100 225.000.000,00 15.162.781.100, 943.330.000,00 16.287.359.862 930.000.000,00 18.160.689.862, 2.997.908.762,00 19,77

02 21 02130 Dinas Pemuda dan Olah Raga 842.330.000,00 14.095.451.100 225.000.000,00 15.162.781.100, 943.330.000,00 16.287.359.862 930.000.000,00 18.160.689.862, 2.997.908.762,00 19,77


0,00 1.503.101.100, 75.000.000,00 1.578.101.100,0 0,00 1.503.101.100, 75.000.000,00 1.578.101.100,0 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 60.000.000,00 30,00


0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 189.000.000,00 0,00 0,00


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 70


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0,00 100.312.500,00 0,00 100.312.500,00 0,00 100.312.500,00 0,00 100.312.500,00 0,00 0,00


0,00 398.187.500,00 0,00 398.187.500,00 0,00 338.187.500,00 0,00 338.187.500,00 (60.000.000,00) (15,07)


0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00


0,00 42.601.100,00 0,00 42.601.100,00 0,00 42.601.100,00 0,00 42.601.100,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00



0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


91.980.000,00 112.020.000,00 0,00 204.000.000,00 91.980.000,00 112.020.000,00 200.000.000,00 404.000.000,00 200.000.000,00 98,04


33.444.000,00 1.556.000,00 0,00 35.000.000,00 33.444.000,00 1.556.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00


29.880.000,00 4.120.000,00 0,00 34.000.000,00 29.880.000,00 4.120.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00


28.656.000,00 6.344.000,00 0,00 35.000.000,00 28.656.000,00 6.344.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 71


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02130 15 Program Peningkatan UpayaPenumbuhan Kewirausahaan danKecakapan Hidup Pemuda

105.000.000,00 595.000.000,00 0,00 700.000.000,00 105.000.000,00 595.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 15 01 Kegiatan Pelatihan Kewirausahaanbagi KWP/KUPP

105.000.000,00 595.000.000,00 0,00 700.000.000,00 105.000.000,00 595.000.000,00 0,00 700.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02130 16 Program Pembinaan LingkunganSosial Lingkup Kepemudaan

268.000.000,00 1.449.000.000, 0,00 1.717.000.000,0 364.000.000,00 1.975.908.762, 0,00 2.339.908.762,0 622.908.762,00 36,28

02 21 021301 16 01 Kegiatan Pembinaan Kemampuandan Keterampilan Kerja bagi TenagaKerja dan Masyarakat

10.000.000,00 70.000.000,00 0,00 80.000.000,00 40.000.000,00 258.951.000,00 0,00 298.951.000,00 218.951.000,00 273,69


258.000.000,00 1.379.000.000,00 0,00 1.637.000.000,00 324.000.000,00 1.716.957.762,00 0,00 2.040.957.762,00 403.957.762,00 24,68

02 21 02130 18 Program Peningkatan Peran SertaKepemudaan

102.000.000,00 1.136.000.000, 0,00 1.238.000.000,0 102.000.000,00 1.236.000.000, 0,00 1.338.000.000,0 100.000.000,00 8,08

02 21 021301 18 03 Kegiatan Pembinaan dan PelatihanPaskibraka

77.000.000,00 683.000.000,00 0,00 760.000.000,00 77.000.000,00 683.000.000,00 0,00 760.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 18 05 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiKepemudaan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00

02 21 021301 18 06 Kegiatan Jambore Pemuda IndonesiaDaerah

0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 78.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 18 07 Kegiatan Peningkatan KarakterKebangsaan Pemuda

25.000.000,00 375.000.000,00 0,00 400.000.000,00 25.000.000,00 375.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02130 19 Program PembinaanKepramukaan

15.000.000,00 78.000.000,00 0,00 93.000.000,00 15.000.000,00 78.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 19 01 Kegiatan Pembinaan KelembagaanPramuka

15.000.000,00 78.000.000,00 0,00 93.000.000,00 15.000.000,00 78.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02130 20 Program Pembinaan danPenyelenggaraan KompetisiOlahraga

176.850.000,00 773.150.000,00 0,00 950.000.000,00 181.850.000,00 843.150.000,00 0,00 1.025.000.000,0 75.000.000,00 7,89




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 72


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021301 20 04 Kegiatan Penyelenggaraan Liga Voli 36.050.000,00 113.950.000,00 0,00 150.000.000,00 36.050.000,00 113.950.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 20 05 Kegiatan Penyelenggaraan LigaSepakbola Pelajar

23.900.000,00 176.100.000,00 0,00 200.000.000,00 23.900.000,00 176.100.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 20 11 Kegiatan Pemberian Penghargaanbagi Atlet Berprestasi

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 20 14 Kegiatan Penyelenggaraankompetisi/kejuaraan olahragaprestasi lainnya

116.900.000,00 433.100.000,00 0,00 550.000.000,00 121.900.000,00 503.100.000,00 0,00 625.000.000,00 75.000.000,00 13,64

02 21 02130 21 Program Pembinaan danPemasyarakatan Olah Raga

7.000.000,00 143.000.000,00 0,00 150.000.000,00 7.000.000,00 143.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 21 02 Kegiatan Pembinaan OlahragawanBerbakat (Coaching Clinic)

7.000.000,00 143.000.000,00 0,00 150.000.000,00 7.000.000,00 143.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02130 22 Program Pengembangan OlahragaRekreasi

76.500.000,00 7.273.180.000, 0,00 7.349.680.000,0 76.500.000,00 7.273.180.000, 0,00 7.349.680.000,0 0,00 0,00

02 21 021301 22 01 Kegiatan Penyelenggaraan ITDBI 0,00 5.649.680.000,00 0,00 5.649.680.000,00 0,00 5.649.680.000,00 0,00 5.649.680.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 22 05 Kegiatan PenyelenggaraanInternational Ijen Green And TrailRun

7.000.000,00 543.000.000,00 0,00 550.000.000,00 7.000.000,00 543.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 22 06 Kegiatan Penyelenggaraan CarFreeday

0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 22 10 Kegiatan Penyelenggaraan GerakJalan Tradisional

40.000.000,00 260.000.000,00 0,00 300.000.000,00 40.000.000,00 260.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 22 12 Kegiatan Pengembangan SenamMassal

29.500.000,00 170.500.000,00 0,00 200.000.000,00 29.500.000,00 170.500.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021301 22 13 Kegiatan Penyelenggaraan OlahragaRekreasi Lainnya

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02130 23 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Olahraga

0,00 1.033.000.000, 150.000.000,00 1.183.000.000,0 0,00 2.528.000.000, 655.000.000,00 3.183.000.000,0 2.000.000.000,00 169,06

02 21 021301 23 01 Kegiatan Pemeliharaan StadionDiponegoro

0,00 285.000.000,00 0,00 285.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 215.000.000,00 75,44

02 21 021301 23 02 Kegiatan Pemeliharaan GelanggangOlahraga (GOR)

0,00 518.000.000,00 50.000.000,00 568.000.000,00 0,00 1.798.000.000,00 455.000.000,00 2.253.000.000,00 1.685.000.000,00 296,65




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 73


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021301 23 03 Kegiatan Pemeliharaan SirkuitBMX Muncar

0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 0,00 230.000.000,00 100.000.000,00 330.000.000,00 100.000.000,00 43,48

02 21 021301 23 04 Kegiatan Pembangunan SaranaPrasarana Olahraga

0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00

02 21 Statistik 76.500.000,00 1.588.000.000, 20.000.000,00 1.684.500.000,0 55.500.000,00 1.616.400.000, 43.000.000,00 1.714.900.000,0 30.400.000,00 1,80


76.500.000,00 1.588.000.000, 20.000.000,00 1.684.500.000,0 55.500.000,00 1.616.400.000, 43.000.000,00 1.714.900.000,0 30.400.000,00 1,80

02 21 02100 15 Program Pengembangan Data/Informasi/ Statistik Daerah

76.500.000,00 1.588.000.000, 20.000.000,00 1.684.500.000,0 55.500.000,00 1.616.400.000, 43.000.000,00 1.714.900.000,0 30.400.000,00 1,80

02 21 021001 15 01 Kegiatan Penyusunan Daerah DalamAngka

10.500.000,00 116.000.000,00 0,00 126.500.000,00 0,00 120.200.000,00 0,00 120.200.000,00 (6.300.000,00) (4,98)

02 21 021001 15 06 Kegiatan Penyusunan IndeksKepuasan Masyarakat

0,00 212.000.000,00 0,00 212.000.000,00 0,00 212.000.000,00 0,00 212.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021001 15 07 Kegiatan Penyusunan IndeksPembangunan Masyarakat

8.000.000,00 178.500.000,00 0,00 186.500.000,00 8.000.000,00 178.500.000,00 0,00 186.500.000,00 0,00 0,00

02 21 021001 15 13 Kegiatan Penyusunan danPengumpulan Data dan StatistikDaerah

32.000.000,00 243.500.000,00 0,00 275.500.000,00 21.500.000,00 244.700.000,00 0,00 266.200.000,00 (9.300.000,00) (3,38)

02 21 021001 15 14 Kegiatan Penyusunan danPengumpulan Data PDRB

10.000.000,00 52.000.000,00 0,00 62.000.000,00 10.000.000,00 52.000.000,00 0,00 62.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021001 15 16 Kegiatan Fasilitasi PengumpulanData dan Statistik Daerah

16.000.000,00 786.000.000,00 20.000.000,00 822.000.000,00 16.000.000,00 809.000.000,00 43.000.000,00 868.000.000,00 46.000.000,00 5,60

02 21 Persandian 77.000.000,00 389.500.000,00 20.000.000,00 486.500.000,00 58.000.000,00 928.100.000,00 130.000.000,00 1.116.100.000,0 629.600.000,00 129,41


77.000.000,00 389.500.000,00 20.000.000,00 486.500.000,00 58.000.000,00 928.100.000,00 130.000.000,00 1.116.100.000,0 629.600.000,00 129,41

02 21 02100 15 Program Pengamanan InformasiDaerah

77.000.000,00 389.500.000,00 20.000.000,00 486.500.000,00 58.000.000,00 928.100.000,00 130.000.000,00 1.116.100.000,0 629.600.000,00 129,41




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 74


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021001 15 01 Kegiatan Penyusunan PeraturanInformasi Berklasifikasi

18.000.000,00 21.500.000,00 0,00 39.500.000,00 13.000.000,00 100.000.000,00 0,00 113.000.000,00 73.500.000,00 186,08

02 21 021001 15 02 Kegiatan Pengelolaan InformasiBerkalarifikasi

14.000.000,00 68.000.000,00 20.000.000,00 102.000.000,00 14.000.000,00 58.000.000,00 20.000.000,00 92.000.000,00 (10.000.000,00) (9,80)

02 21 021001 15 04 Kegiatan Pengadaan, Pemeliharaandan Perbaikan Peralatan Sandi

14.000.000,00 163.000.000,00 0,00 177.000.000,00 7.000.000,00 191.300.000,00 110.000.000,00 308.300.000,00 131.300.000,00 74,18

02 21 021001 15 05 Kegiatan Pengembangan JaringKomunikasi Sandi

15.000.000,00 30.000.000,00 0,00 45.000.000,00 24.000.000,00 191.300.000,00 0,00 215.300.000,00 170.300.000,00 378,44

02 21 021001 15 06 Kegiatan Pengamanan Aset/ InstalasiVital dan Informasi Elektronik

16.000.000,00 107.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 387.500.000,00 0,00 387.500.000,00 264.500.000,00 215,04

02 21 Kebudayaan 82.564.000,00 5.779.877.400, 1.059.682.650,0 6.922.124.050,0 92.564.000,00 7.256.652.400, 1.504.682.650,0 8.853.899.050,0 1.931.775.000,00 27,91

02 21 02160 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 82.564.000,00 5.779.877.400, 1.059.682.650,0 6.922.124.050,0 92.564.000,00 7.256.652.400, 1.504.682.650,0 8.853.899.050,0 1.931.775.000,00 27,91


0,00 2.220.441.400, 1.001.682.650,0 3.222.124.050,0 0,00 2.827.191.400, 1.251.682.650,0 4.078.874.050,0 856.750.000,00 26,59


0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 0,00


0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 355.000.000,00 0,00 355.000.000,00 (45.000.000,00) (11,25)


0,00 162.000.000,00 0,00 162.000.000,00 0,00 153.750.000,00 0,00 153.750.000,00 (8.250.000,00) (5,09)


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 75


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 250.000.000,00 300.000.000,00 0,00 50.000.000,00 450.000.000,00 500.000.000,00 200.000.000,00 66,67


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 50.000.000,00 80.000.000,00 50.000.000,00 166,67


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 780.000.000,00 0,00 780.000.000,00 0,00 1.290.000.000,00 0,00 1.290.000.000,00 510.000.000,00 65,38


0,00 0,00 101.682.650,00 101.682.650,00 0,00 0,00 101.682.650,00 101.682.650,00 0,00 0,00



0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00


0,00 81.441.400,00 0,00 81.441.400,00 0,00 81.441.400,00 0,00 81.441.400,00 0,00 0,00



0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


72.064.000,00 69.936.000,00 58.000.000,00 200.000.000,00 82.064.000,00 69.936.000,00 253.000.000,00 405.000.000,00 205.000.000,00 102,50


0,00 42.000.000,00 58.000.000,00 100.000.000,00 0,00 42.000.000,00 253.000.000,00 295.000.000,00 195.000.000,00 195,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 76


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


72.064.000,00 27.936.000,00 0,00 100.000.000,00 82.064.000,00 27.936.000,00 0,00 110.000.000,00 10.000.000,00 10,00

02 21 02160 15 Program Pengelolaan Kekayaandan Keragaman Budaya

10.500.000,00 3.489.500.000, 0,00 3.500.000.000,0 10.500.000,00 4.359.525.000, 0,00 4.370.025.000,0 870.025.000,00 24,86

02 21 021601 15 01 Kegiatan Penyelenggaraan FestivalEndog-endogan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021601 15 03 Kegiatan Penampilan Kesenian padaEvent Banyuwangi Festival

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00

02 21 021601 15 05 Kegiatan Pemberian Insentif KepadaJuru Pelihara Situs (jupel)

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021601 15 08 Kegiatan Pendukungan PengelolaanMuseum dan Taman Budaya DiDaerah

0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 687.025.000,00 0,00 687.025.000,00 137.025.000,00 24,91

02 21 021601 15 09 Kegiatan Penyelenggaraan FestivalKuwung

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 100.000.000,00 20,00

02 21 021601 15 10 Kegiatan Penyelenggaraan GandrungSewu

0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 200.000.000,00 33,33

02 21 021601 15 12 Kegiatan Pengiriman Sanggar Seniuntuk Mengikuti Event KeluarDaerah

0,00 625.000.000,00 0,00 625.000.000,00 0,00 775.000.000,00 0,00 775.000.000,00 150.000.000,00 24,00

02 21 021601 15 17 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Daerah

10.500.000,00 839.500.000,00 0,00 850.000.000,00 10.500.000,00 1.022.500.000,00 0,00 1.033.000.000,00 183.000.000,00 21,53

02 21 Perpustakaan 349.932.000,00 1.669.920.500, 87.200.000,00 2.107.052.500,0 312.510.000,00 1.654.053.000, 140.489.500,00 2.107.052.500,0 0,00 0,00

02 21 02170 Dinas Perpustakaan danKearsipan

349.932.000,00 1.669.920.500, 87.200.000,00 2.107.052.500,0 312.510.000,00 1.654.053.000, 140.489.500,00 2.107.052.500,0 0,00 0,00


0,00 989.852.500,00 87.200.000,00 1.077.052.500,0 0,00 1.026.000.000, 111.052.500,00 1.137.052.500,0 60.000.000,00 5,57




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 77


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021701 01 04 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 60.000.000,00 33,33


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23.852.500,00 23.852.500,00 23.852.500,00



0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 78


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 91.852.500,00 0,00 91.852.500,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 (6.852.500,00) (7,46)


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 (17.000.000,00) (56,67)



0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


46.920.000,00 13.080.000,00 0,00 60.000.000,00 46.920.000,00 13.080.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


23.460.000,00 6.540.000,00 0,00 30.000.000,00 23.460.000,00 6.540.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


23.460.000,00 6.540.000,00 0,00 30.000.000,00 23.460.000,00 6.540.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02170 15 Program Pengembangan BudayaBaca dan PembinaanPerpustakaan

303.012.000,00 666.988.000,00 0,00 970.000.000,00 265.590.000,00 614.973.000,00 29.437.000,00 910.000.000,00 (60.000.000,00) (6,19)

02 21 021701 15 04 Kegiatan PengembanganPerpustakaan Berbasis IT

0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33

02 21 021701 15 08 Kegiatan Monitoring Evaluasi danPelaporan

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00

02 21 021701 15 10 Kegiatan Pemasyarakatan Minat danKebiasaan Membaca UntukMendorong TerwujudnyaMasyarakat Pembelajar

0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 220.000.000,00 0,00 220.000.000,00 (120.000.000,00) (35,29)

02 21 021701 15 11 Kegiatan Pengembangan Minat danBudaya Baca

270.192.000,00 209.808.000,00 0,00 480.000.000,00 227.940.000,00 222.623.000,00 29.437.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 79


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021701 15 12 Kegiatan Penyediaan Bahan PustakaPerpustakaan Umum Daerah

32.820.000,00 92.180.000,00 0,00 125.000.000,00 37.650.000,00 127.350.000,00 0,00 165.000.000,00 40.000.000,00 32,00

02 21 Kearsipan 125.445.000,00 411.356.800,00 338.198.200,00 875.000.000,00 102.000.000,00 615.165.050,00 417.834.950,00 1.135.000.000,0 260.000.000,00 29,71

02 21 02170 Dinas Perpustakaan danKearsipan

125.445.000,00 411.356.800,00 338.198.200,00 875.000.000,00 102.000.000,00 615.165.050,00 417.834.950,00 1.135.000.000,0 260.000.000,00 29,71

02 21 02170 15 Program Pengelolaan Arsip Statisdan Dinamis

36.725.000,00 134.181.100,00 28.073.900,00 198.980.000,00 17.600.000,00 98.961.100,00 27.710.650,00 144.271.750,00 (54.708.250,00) (27,49)

02 21 021701 15 02 Kegiatan Bimtek PengawasanKearsipan

19.925.000,00 30.075.000,00 0,00 50.000.000,00 800.000,00 30.075.000,00 0,00 30.875.000,00 (19.125.000,00) (38,25)

02 21 021701 15 04 Kegiatan Bimtek Petugas PengelolaArsip Desa

16.800.000,00 43.200.000,00 0,00 60.000.000,00 16.800.000,00 40.980.000,00 0,00 57.780.000,00 (2.220.000,00) (3,70)

02 21 021701 15 08 Kegiatan Pemeliharaan PeralatanJaringan Informasi Kearsipan

0,00 60.906.100,00 28.073.900,00 88.980.000,00 0,00 27.906.100,00 27.710.650,00 55.616.750,00 (33.363.250,00) (37,50)

02 21 02170 17 Program Penyelamatan danPelestarian Dokumen/ ArsipDaerah

88.720.000,00 135.516.400,00 281.873.600,00 506.110.000,00 84.400.000,00 132.433.600,00 361.873.600,00 578.707.200,00 72.597.200,00 14,34

02 21 021701 17 01 Kegiatan PenduplikasianDokumen/Arsip Daerah dalamBentuk Informatika

0,00 88.230.000,00 0,00 88.230.000,00 0,00 88.230.000,00 0,00 88.230.000,00 0,00 0,00

02 21 021701 17 02 Kegiatan Pendataan dan PenataanDokumen/Arsip Daerah

79.920.000,00 4.410.000,00 0,00 84.330.000,00 75.600.000,00 1.327.200,00 0,00 76.927.200,00 (7.402.800,00) (8,78)

02 21 021701 17 03 Kegiatan Pengadaan SaranaPengolahan dan Penyimpanan Arsip

0,00 1.676.400,00 281.873.600,00 283.550.000,00 0,00 1.676.400,00 361.873.600,00 363.550.000,00 80.000.000,00 28,21

02 21 021701 17 04 Kegiatan Penyelamatan danPelestarian Arsip/Restorasi ArsipDesa dan Kelurahan

8.800.000,00 41.200.000,00 0,00 50.000.000,00 8.800.000,00 41.200.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

02 21 02170 18 Program Pemeliharaan Rutin/Berkala Sarana dan PrasaranaKearsipan

0,00 141.659.300,00 28.250.700,00 169.910.000,00 0,00 383.770.350,00 28.250.700,00 412.021.050,00 242.111.050,00 142,49




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 80


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

02 21 021701 18 01 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Pengolahan danPenyimpanan Arsip

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 180.000.000,00 240,00

02 21 021701 18 02 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Arsip Daerah

0,00 46.089.300,00 28.250.700,00 74.340.000,00 0,00 108.200.350,00 28.250.700,00 136.451.050,00 62.111.050,00 83,55

02 21 021701 18 03 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiArsip Desa

0,00 20.570.000,00 0,00 20.570.000,00 0,00 20.570.000,00 0,00 20.570.000,00 0,00 0,00

03 URUSAN PILIHAN 3.373.345.000, 50.267.708.450 52.850.475.300, 106.491.528.750 3.169.465.000, 53.816.933.050 59.710.983.400, 116.697.381.450 10.205.852.700,0 9,58

03 30 Kelautan dan Perikanan 316.791.000,00 4.340.523.900, 1.687.085.400,0 6.344.400.300,0 321.259.000,00 5.010.715.900, 1.813.225.400,0 7.145.200.300,0 800.800.000,00 12,62

03 30 03010 Dinas Perikanan dan Pangan 316.791.000,00 4.340.523.900, 1.687.085.400,0 6.344.400.300,0 321.259.000,00 5.010.715.900, 1.813.225.400,0 7.145.200.300,0 800.800.000,00 12,62


0,00 1.358.052.050, 60.000.000,00 1.418.052.050,0 0,00 1.298.052.050, 72.000.000,00 1.370.052.050,0 (48.000.000,00) (3,38)


0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 6.500.000,00 0,00 0,00


0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 0,00


0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 123.000.000,00 0,00 0,00


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 64.180.800,00 0,00 64.180.800,00 0,00 64.180.800,00 0,00 64.180.800,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 9.750.000,00 9.750.000,00 9.750.000,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 81


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00


0,00 705.726.750,00 0,00 705.726.750,00 0,00 645.726.750,00 0,00 645.726.750,00 (60.000.000,00) (8,50)

03 30 030101 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.250.000,00 2.250.000,00 2.250.000,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.144.500,00 0,00 50.144.500,00 0,00 50.144.500,00 0,00 50.144.500,00 0,00 0,00


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00 0,00 0,00


107.920.000,00 200.180.000,00 0,00 308.100.000,00 102.032.000,00 220.568.000,00 0,00 322.600.000,00 14.500.000,00 4,71


43.904.000,00 40.982.000,00 0,00 84.886.000,00 43.904.000,00 40.982.000,00 0,00 84.886.000,00 0,00 0,00


18.100.000,00 4.000.000,00 0,00 22.100.000,00 18.100.000,00 4.000.000,00 0,00 22.100.000,00 0,00 0,00


45.916.000,00 155.198.000,00 0,00 201.114.000,00 40.028.000,00 175.586.000,00 0,00 215.614.000,00 14.500.000,00 7,21

03 30 03010 15 Program PengembanganPerikanan Budidaya

135.571.000,00 1.236.428.600, 1.167.330.400,0 2.539.330.000,0 145.927.000,00 1.905.372.600, 1.302.330.400,0 3.353.630.000,0 814.300.000,00 32,07

03 30 030101 15 01 Kegiatan Pendampingan PadaKelompok Tani Pembudidaya Ikan

45.962.000,00 99.038.000,00 0,00 145.000.000,00 21.862.000,00 86.938.000,00 0,00 108.800.000,00 (36.200.000,00) (24,97)

03 30 030101 15 02 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Perikanan

44.307.000,00 792.943.000,00 0,00 837.250.000,00 88.063.000,00 1.479.187.000,00 0,00 1.567.250.000,00 730.000.000,00 87,19




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 82


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 030101 15 03 Kegiatan Pembangunan/RehabilitasiSarana Prasarana PengembanganKawasan Budidaya Air Payau

0,00 0,00 814.420.000,00 814.420.000,00 0,00 0,00 814.420.000,00 814.420.000,00 0,00 0,00

03 30 030101 15 04 Kegiatan Pendampingan PadaKelompok Usaha PembenihanRakyat

15.352.000,00 67.648.000,00 0,00 83.000.000,00 15.352.000,00 67.648.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030101 15 06 Kegiatan Peningkatan Mutu BalaiBenih Ikan

0,00 206.749.600,00 352.910.400,00 559.660.000,00 0,00 242.249.600,00 487.910.400,00 730.160.000,00 170.500.000,00 30,46

03 30 030101 15 07 Kegiatan Pembinaan PenangananKesehatan Ikan dan Lingkungan

20.650.000,00 29.350.000,00 0,00 50.000.000,00 20.650.000,00 29.350.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030101 15 08 Kegiatan Pengendalian HamaPenyakit dan Penanganan KualitasLingkungan Budidaya

9.300.000,00 40.700.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

03 30 03010 16 Program PengembanganPerikanan Tangkap

73.300.000,00 1.545.863.250, 459.755.000,00 2.078.918.250,0 73.300.000,00 1.586.723.250, 438.895.000,00 2.098.918.250,0 20.000.000,00 0,96

03 30 030101 16 01 Kegiatan Pendampingan PadaKelompok Nelayan PerikananTangkap

37.200.000,00 219.300.000,00 0,00 256.500.000,00 37.200.000,00 246.410.000,00 0,00 283.610.000,00 27.110.000,00 10,57

03 30 030101 16 02 Kegiatan Pengelolaan danDiversifikasi Usaha Nelayan

28.600.000,00 171.400.000,00 0,00 200.000.000,00 28.600.000,00 181.400.000,00 0,00 210.000.000,00 10.000.000,00 5,00

03 30 030101 16 03 Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Lingkungan KampungNelayan

0,00 0,00 332.000.000,00 332.000.000,00 0,00 0,00 332.000.000,00 332.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030101 16 04 Kegiatan Pembinaan danPengembangan Armada Tangkap

3.000.000,00 850.060.050,00 0,00 853.060.050,00 3.000.000,00 850.060.050,00 0,00 853.060.050,00 0,00 0,00

03 30 030101 16 06 Kegiatan Pengendalian PenangkapanIkan

0,00 83.112.900,00 0,00 83.112.900,00 0,00 83.112.900,00 0,00 83.112.900,00 0,00 0,00

03 30 030101 16 07 Kegiatan Pengelolaan SumberdayaIkan

4.500.000,00 119.745.300,00 0,00 124.245.300,00 4.500.000,00 119.745.300,00 0,00 124.245.300,00 0,00 0,00

03 30 030101 16 11 Kegiatan Pengembangan,Pembangunan dan Pengelolaan TPI

0,00 102.245.000,00 127.755.000,00 230.000.000,00 0,00 105.995.000,00 106.895.000,00 212.890.000,00 (17.110.000,00) (7,44)

03 30 Pariwisata 654.414.000,00 11.991.639.350 5.973.497.000,0 18.619.550.350, 430.566.000,00 8.747.217.150, 6.715.342.200,0 15.893.125.350, (2.726.425.000,0 (14,64)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 83


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 02160 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 654.414.000,00 11.991.639.350 5.973.497.000,0 18.619.550.350, 430.566.000,00 8.747.217.150, 6.715.342.200,0 15.893.125.350, (2.726.425.000,0 (14,64)

03 30 02160 15 Program Pengembangan Destinasidan Jaringan KemitraanPariwisata

464.448.000,00 6.508.319.600, 5.973.497.000,0 12.946.264.600, 240.600.000,00 2.453.922.400, 6.715.342.200,0 9.409.864.600,0 (3.536.400.000,0 (27,32)

03 30 021601 15 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPengembangan Daerah TujuanWisata

404.448.000,00 5.640.233.600,00 105.000.000,00 6.149.681.600,00 120.600.000,00 1.419.736.400,00 186.845.200,00 1.727.181.600,00 (4.422.500.000,00) (71,91)

03 30 021601 15 02 Kegiatan Pengembangan Sarana danPrasarana Destinasi Wisata

0,00 0,00 5.868.497.000,00 5.868.497.000,00 0,00 0,00 6.268.497.000,00 6.268.497.000,00 400.000.000,00 6,82

03 30 021601 15 03 Kegiatan Penyelenggaraan PameranLukisan dan Foto

0,00 96.150.000,00 0,00 96.150.000,00 0,00 96.150.000,00 0,00 96.150.000,00 0,00 0,00

03 30 021601 15 04 Kegiatan Peningkatan SDM pelakupariwisata

50.000.000,00 671.736.000,00 0,00 721.736.000,00 110.000.000,00 611.736.000,00 0,00 721.736.000,00 0,00 0,00

03 30 021601 15 06 Kegiatan Pembinaan dan Pengirimanduta wisata Banyuwangi

10.000.000,00 50.200.000,00 0,00 60.200.000,00 10.000.000,00 32.200.000,00 0,00 42.200.000,00 (18.000.000,00) (29,90)

03 30 021601 15 07 Kegiatan Pengembangan JaringanPariwisata

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 244.100.000,00 260.000.000,00 504.100.000,00 504.100.000,00

03 30 021601 15 08 Kegiatan Festival Gelar Makanandan Minuman Khas

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

03 30 02160 16 Program PengembanganPemasaran Pariwasata

189.966.000,00 5.483.319.750, 0,00 5.673.285.750,0 189.966.000,00 6.293.294.750, 0,00 6.483.260.750,0 809.975.000,00 14,28

03 30 021601 16 01 Kegiatan Pembuatan bahan promosidan informasi pariwisata Kab.Banyuwangi

36.670.000,00 331.177.250,00 0,00 367.847.250,00 36.670.000,00 257.177.250,00 0,00 293.847.250,00 (74.000.000,00) (20,12)

03 30 021601 16 02 Kegiatan Pembuatan video streamingevent banyuwangi festival

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 (50.000.000,00) (25,00)

03 30 021601 16 04 Kegiatan Pemasangan mediapromosi (Baliho) pariwisata

0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 399.000.000,00 0,00 399.000.000,00 174.000.000,00 77,33

03 30 021601 16 05 Kegiatan Penyelenggaraan pameranpromosi pariwisata nusantara didalam maupun luar negeri

0,00 1.852.750.000,00 0,00 1.852.750.000,00 0,00 2.027.750.000,00 0,00 2.027.750.000,00 175.000.000,00 9,45

03 30 021601 16 06 Kegiatan Penerimaan tamu-tamuuntuk kegiatan promosi daninformasi pariwisata

0,00 487.650.000,00 0,00 487.650.000,00 0,00 687.650.000,00 0,00 687.650.000,00 200.000.000,00 41,01




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 84


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 021601 16 07 Kegiatan PenyelenggaraanBanyuwangi Ethno Carnival (BEC)

143.296.000,00 1.378.242.500,00 0,00 1.521.538.500,00 143.296.000,00 1.378.242.500,00 0,00 1.521.538.500,00 0,00 0,00

03 30 021601 16 08 Kegiatan Audisi workshop calonpeserta BEC

10.000.000,00 310.000.000,00 0,00 320.000.000,00 10.000.000,00 272.975.000,00 0,00 282.975.000,00 (37.025.000,00) (11,57)

03 30 021601 16 09 Kegiatan Kerjasama PromosiPariwisata dengan mediaelektronik/cetak

0,00 202.500.000,00 0,00 202.500.000,00 0,00 382.500.000,00 0,00 382.500.000,00 180.000.000,00 88,89

03 30 021601 16 10 Kegiatan Penyusunan StrategiPemasaran Pariwisata

0,00 496.000.000,00 0,00 496.000.000,00 0,00 738.000.000,00 0,00 738.000.000,00 242.000.000,00 48,79

03 30 Pertanian 1.519.994.000, 19.718.053.600 39.378.479.000, 60.616.526.600, 1.536.994.000, 26.087.088.200 45.189.194.400, 72.813.276.600, 12.196.750.000,0 20,12

03 30 03030 Dinas Pertanian 1.519.994.000, 19.718.053.600 39.378.479.000, 60.616.526.600, 1.536.994.000, 26.087.088.200 45.189.194.400, 72.813.276.600, 12.196.750.000,0 20,12


0,00 2.647.136.665, 347.325.550,00 2.994.462.215,0 0,00 2.631.886.665, 366.325.550,00 2.998.212.215,0 3.750.000,00 0,13


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 13.500.000,00 0,00 13.500.000,00 6.000.000,00 80,00


0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 10.000.000,00 3,70


0,00 339.000.000,00 0,00 339.000.000,00 0,00 342.750.000,00 0,00 342.750.000,00 3.750.000,00 1,11


0,00 141.470.000,00 0,00 141.470.000,00 0,00 141.470.000,00 0,00 141.470.000,00 0,00 0,00


0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 96.000.000,00 0,00 96.000.000,00 6.000.000,00 6,67


0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 0,00 35.000.000,00 20.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 165.500.000,00 165.500.000,00 0,00 0,00 184.500.000,00 184.500.000,00 19.000.000,00 11,48


0,00 48.700.000,00 1.300.000,00 50.000.000,00 0,00 48.700.000,00 1.300.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 85


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 234.000.000,00 0,00 234.000.000,00 0,00 218.000.000,00 0,00 218.000.000,00 (16.000.000,00) (6,84)


0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00


0,00 1.072.284.450,00 0,00 1.072.284.450,00 0,00 1.022.284.450,00 0,00 1.022.284.450,00 (50.000.000,00) (4,66)


0,00 0,00 76.025.550,00 76.025.550,00 0,00 0,00 76.025.550,00 76.025.550,00 0,00 0,00



0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 25.000.000,00 25,00


0,00 76.182.215,00 0,00 76.182.215,00 0,00 76.182.215,00 0,00 76.182.215,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00


66.424.000,00 35.996.000,00 0,00 102.420.000,00 66.424.000,00 35.996.000,00 0,00 102.420.000,00 0,00 0,00


66.424.000,00 996.000,00 0,00 67.420.000,00 66.424.000,00 996.000,00 0,00 67.420.000,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03030 15 Program Peningkatan ProduksiHasil Peternakan

71.000.000,00 1.281.300.000, 111.700.000,00 1.464.000.000,0 71.000.000,00 2.231.300.000, 111.700.000,00 2.414.000.000,0 950.000.000,00 64,89

03 30 030301 15 01 Kegiatan Penelitian danPengembangan TeknologiPeternakan Tepat Guna

5.000.000,00 345.000.000,00 30.000.000,00 380.000.000,00 5.000.000,00 425.000.000,00 30.000.000,00 460.000.000,00 80.000.000,00 21,05




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 86


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 030301 15 04 Kegiatan Pelatihan dan BimbinganPengoperasian Teknologi PeternakanTepat Guna

51.000.000,00 299.000.000,00 0,00 350.000.000,00 51.000.000,00 449.000.000,00 0,00 500.000.000,00 150.000.000,00 42,86

03 30 030301 15 05 Kegiatan Pembibitan dan PerawatanTernak

15.000.000,00 612.300.000,00 46.700.000,00 674.000.000,00 15.000.000,00 1.132.300.000,00 46.700.000,00 1.194.000.000,00 520.000.000,00 77,15

03 30 030301 15 07 Kegiatan Pendistribusian BibitTernak Kambing/Domba kepadaMasyarakat

0,00 25.000.000,00 35.000.000,00 60.000.000,00 0,00 225.000.000,00 35.000.000,00 260.000.000,00 200.000.000,00 333,33

03 30 03030 16 Program Peningkatan ProduksiTernak

100.500.000,00 1.240.000.000, 100.000.000,00 1.440.500.000,0 128.500.000,00 1.532.000.000, 180.000.000,00 1.840.500.000,0 400.000.000,00 27,77

03 30 030301 16 01 Kegiatan Pelatihan ManagemenPeternakan

56.500.000,00 503.550.000,00 100.000.000,00 660.050.000,00 84.500.000,00 775.550.000,00 180.000.000,00 1.040.050.000,00 380.000.000,00 57,57

03 30 030301 16 02 Kegiatan Penyuluhan Kualitas Gizidan Pakan Ternak

27.000.000,00 213.450.000,00 0,00 240.450.000,00 27.000.000,00 263.450.000,00 0,00 290.450.000,00 50.000.000,00 20,79

03 30 030301 16 03 Kegiatan Penelitian dan PengolahanGizi dan Pakan Ternak

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (30.000.000,00) (23,08)

03 30 030301 16 04 Kegiatan Kontes Ternak Unggulan 17.000.000,00 393.000.000,00 0,00 410.000.000,00 17.000.000,00 393.000.000,00 0,00 410.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03030 17 Program Pencegahan danPenanggulangan Penyakit Ternak

120.120.000,00 2.353.874.050, 1.291.005.950,0 3.765.000.000,0 120.120.000,00 2.850.401.050, 1.694.478.950,0 4.665.000.000,0 900.000.000,00 23,90

03 30 030301 17 02 Kegiatan Pelayanan KesehatanHewan Terpadu

0,00 1.285.000.000,00 0,00 1.285.000.000,00 0,00 1.535.000.000,00 0,00 1.535.000.000,00 250.000.000,00 19,46

03 30 030301 17 03 Kegiatan Pengendalian Penyakit FluBurung

20.000.000,00 351.283.200,00 28.716.800,00 400.000.000,00 20.000.000,00 351.283.200,00 28.716.800,00 400.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 17 04 Kegiatan Pencegahan PenyakitRabies

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 17 05 Kegiatan Pengendalian PenyakitBrucellosis

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 17 09 Kegiatan Penguatan Puskeswan danLaboratorium

0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 17 10 Kegiatan Pemeriksaan Ektoparasitdan Endoparasit

0,00 67.710.850,00 22.289.150,00 90.000.000,00 0,00 314.237.850,00 25.762.150,00 340.000.000,00 250.000.000,00 277,78

03 30 030301 17 16 Kegiatan Rehabilitasi RPH 0,00 0,00 120.000.000,00 120.000.000,00 0,00 0,00 520.000.000,00 520.000.000,00 400.000.000,00 333,33




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 87


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 030301 17 17 Kegiatan Gerakan Makan Telur,Daging dan Minum Susu

0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 17 19 Kegiatan Pembangunan Pusat-pusatPenampungan Produksi HasilPeternakan Masyarakat(Pembangunan RPH)

0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 17 23 Kegiatan Pengawasan PeredaranBahan Asal Hewan

100.120.000,00 49.880.000,00 0,00 150.000.000,00 100.120.000,00 49.880.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 17 26 Kegiatan Pemeliharaan RumahPotong Hewan (RPH)

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03030 18 Program Peningkatan Produksidan Kualitas Produk TanamanPangan

659.450.000,00 7.460.514.885, 21.037.917.500, 29.157.882.385, 659.450.000,00 9.244.272.485, 21.347.159.900, 31.250.882.385, 2.093.000.000,00 7,18

03 30 030301 18 01 Kegiatan Pengembangan BenihTanaman Pangan

0,00 1.349.450.000,00 8.500.000,00 1.357.950.000,00 0,00 1.349.450.000,00 8.500.000,00 1.357.950.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 02 Kegiatan Fasilitasi Obat-obatanTanaman Pangan

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 03 Kegiatan Pengembangan TeknologiBudidaya Tanaman Pangan

0,00 644.700.000,00 0,00 644.700.000,00 0,00 2.377.700.000,00 10.000.000,00 2.387.700.000,00 1.743.000.000,00 270,36

03 30 030301 18 04 Kegiatan Fasilitasi Pupuk TanamanPangan

0,00 529.000.000,00 0,00 529.000.000,00 0,00 529.000.000,00 0,00 529.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 05 Kegiatan Kajian Potensi TanamanPangan

275.200.000,00 214.800.000,00 40.000.000,00 530.000.000,00 275.200.000,00 214.800.000,00 40.000.000,00 530.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 06 Kegiatan Perencanaan PupukBersubsidi

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 07 Kegiatan Pengembangan Alat danMesin Budidaya Tanaman Pangan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 08 Kegiatan Pengembangan Alat danMesin Pasca Panen TanamanPangan

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 09 Kegiatan PengembanganInfrastruktur Jalan Usaha TaniTanaman Pangan

0,00 0,00 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00 5.750.000.000,00 5.750.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 10 Kegiatan PengembanganInfrastruktur Jaringan Irigasi TersierTanaman Pangan

0,00 0,00 13.524.550.000,0 13.524.550.000,00 0,00 0,00 13.524.550.000,0 13.524.550.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 88


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 030301 18 11 Kegiatan Fasilitasi Sarana PrasaranaPenyuluhan Pertanian

0,00 39.495.800,00 1.637.311.900,00 1.676.807.700,00 0,00 90.253.400,00 1.936.554.300,00 2.026.807.700,00 350.000.000,00 20,87

03 30 030301 18 12 Kegiatan Pelatihan Petani dan PelakuAgribisnis Tanaman Pangan

244.000.000,00 1.061.460.785,00 77.555.600,00 1.383.016.385,00 244.000.000,00 1.061.460.785,00 77.555.600,00 1.383.016.385,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 13 Kegiatan Penguatan Permodalan danPemberdayaan Kelembagaan UsahaTanaman Pangan

140.250.000,00 786.608.300,00 0,00 926.858.300,00 140.250.000,00 786.608.300,00 0,00 926.858.300,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 14 Kegiatan Peningkatan Pemasarandan Kemitraan Tanaman Pangan

0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 15 Kegiatan Peningkatan KapasitasTenaga Penyuluh Pertanian

0,00 1.735.000.000,00 0,00 1.735.000.000,00 0,00 1.735.000.000,00 0,00 1.735.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 16 Kegiatan Fasilitasi Registrasi /Sertifikasi Tanaman Pangan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 18 17 Kegiatan Fasilitasi Pendaftaran danPelepasan Varietas Tanaman Pangan

0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03030 19 Program Peningkatan Produksidan Kualitas Produk Perkebunandan Hortikultura

502.500.000,00 4.699.232.000, 15.490.530.000, 20.692.262.000, 491.500.000,00 7.561.232.000, 20.489.530.000, 28.542.262.000, 7.850.000.000,00 37,94

03 30 030301 19 01 Kegiatan Pengembangan BenihTanaman Perkebunan

17.000.000,00 217.700.000,00 0,00 234.700.000,00 21.000.000,00 264.700.000,00 49.000.000,00 334.700.000,00 100.000.000,00 42,61

03 30 030301 19 02 Kegiatan Kegiatan PengembanganTeknologi Budidaya TanamanPerkebunan

6.000.000,00 99.000.000,00 0,00 105.000.000,00 6.000.000,00 99.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 19 05 Kegiatan Fasilitasi Obat-obatanTanaman Perkebunan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.100.000.000,00 0,00 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00

03 30 030301 19 08 Kegiatan PengembanganInfrastruktur Jalan ProduksiPerkebunan

0,00 0,00 2.150.000.000,00 2.150.000.000,00 0,00 0,00 1.935.000.000,00 1.935.000.000,00 (215.000.000,00) (10,00)

03 30 030301 19 09 Kegiatan PengembanganInfrastruktur Jaringan Irigasi TersierPerkebunan

0,00 0,00 215.000.000,00 215.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (215.000.000,00) (100,00)

03 30 030301 19 10 Kegiatan Pengembangan BenihTanaman Hortikultura

91.000.000,00 1.707.150.000,00 0,00 1.798.150.000,00 96.000.000,00 1.702.150.000,00 0,00 1.798.150.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 89


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 030301 19 11 Kegiatan Pengembangan TeknologiBudidaya Tanaman Hortikultura

3.000.000,00 147.000.000,00 430.000.000,00 580.000.000,00 3.000.000,00 147.000.000,00 430.000.000,00 580.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030301 19 12 Kegiatan Fasilitasi Sarana PrasaranaTeknologi Hortikultura

0,00 0,00 1.075.000.000,00 1.075.000.000,00 0,00 0,00 1.275.000.000,00 1.275.000.000,00 200.000.000,00 18,60

03 30 030301 19 14 Kegiatan Fasilitasi Obat-obatanTanaman Hortikultura

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 1.575.000.000,00 0,00 1.575.000.000,00 1.500.000.000,00 2.000,00

03 30 030301 19 17 Kegiatan PengembanganInfrastruktur Jalan ProduksiHortikultura

0,00 0,00 4.850.000.000,00 4.850.000.000,00 0,00 0,00 7.415.000.000,00 7.415.000.000,00 2.565.000.000,00 52,89

03 30 030301 19 18 Kegiatan PengembanganInfrastruktur Jaringan Irigasi TersierHortikultura

0,00 0,00 6.552.850.000,00 6.552.850.000,00 0,00 0,00 9.067.850.000,00 9.067.850.000,00 2.515.000.000,00 38,38

03 30 030301 19 20 Kegiatan Promosi Produk Unggulan 9.000.000,00 641.000.000,00 0,00 650.000.000,00 9.000.000,00 941.000.000,00 100.000.000,00 1.050.000.000,00 400.000.000,00 61,54

03 30 030301 19 21 Kegiatan Pelatihan Petani DanPelaku Agribisnis Perkebunan DanHortikultura

376.500.000,00 1.812.382.000,00 217.680.000,00 2.406.562.000,00 356.500.000,00 1.732.382.000,00 217.680.000,00 2.306.562.000,00 (100.000.000,00) (4,16)

03 30 03030 20 Program Peningkatan KualitasBahan Baku Industri HasilTembakau (DBHCHT)

0,00 0,00 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 0,00 0,00 1.000.000.000,0 1.000.000.000,0 0,00 0,00

03 30 030301 20 09 Kegiatan Dukungan Sarana danPrasarana Usaha Tani Tembakau

0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

03 30 Perdagangan 359.646.000,00 8.591.697.600, 5.811.413.900,0 14.762.757.500, 356.146.000,00 9.194.815.500, 5.993.221.400,0 15.544.182.900, 781.425.400,00 5,29

03 30 03070 Dinas Perindustrian danPerdagangan

359.646.000,00 8.591.697.600, 5.811.413.900,0 14.762.757.500, 356.146.000,00 9.194.815.500, 5.993.221.400,0 15.544.182.900, 781.425.400,00 5,29


0,00 4.347.321.700, 1.016.908.900,0 5.364.230.600,0 0,00 4.528.690.800, 998.716.400,00 5.527.407.200,0 163.176.600,00 3,04


0,00 5.295.000,00 0,00 5.295.000,00 0,00 5.295.000,00 0,00 5.295.000,00 0,00 0,00


0,00 280.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 305.000.000,00 0,00 305.000.000,00 25.000.000,00 8,93


0,00 2.316.000.000,00 0,00 2.316.000.000,00 0,00 2.294.750.000,00 0,00 2.294.750.000,00 (21.250.000,00) (0,92)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 90


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 20.000.000,00 30.000.000,00 20.000.000,00 200,00


0,00 0,00 628.957.000,00 628.957.000,00 0,00 0,00 403.957.000,00 403.957.000,00 (225.000.000,00) (35,77)


0,00 10.000.000,00 28.192.500,00 38.192.500,00 0,00 18.192.500,00 0,00 18.192.500,00 (20.000.000,00) (52,37)


0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00 0,00 16.352.000,00 0,00 0,00


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 20.000.000,00 20,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 1.215.816.800,00 0,00 1.215.816.800,00 0,00 1.338.148.600,00 0,00 1.338.148.600,00 122.331.800,00 10,06


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 100.000.000,00 1.000,00



0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 33.857.900,00 0,00 33.857.900,00 0,00 58.452.700,00 0,00 58.452.700,00 24.594.800,00 72,64


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 2.500.000,00 25,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 265.000.000,00 265.000.000,00 115.000.000,00 76,67




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 91


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 01 44 Kegiatan Penyediaan NaskahPeraturan Perundang-undangan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


92.946.000,00 307.054.000,00 0,00 400.000.000,00 97.196.000,00 257.742.200,00 0,00 354.938.200,00 (45.061.800,00) (11,27)


32.510.000,00 2.490.000,00 0,00 35.000.000,00 31.852.000,00 3.148.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)


28.064.000,00 101.936.000,00 0,00 130.000.000,00 28.376.000,00 101.624.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 0,00


32.372.000,00 2.628.000,00 0,00 35.000.000,00 36.968.000,00 2.970.200,00 0,00 39.938.200,00 4.938.200,00 14,11


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03070 15 Program Peningkatan danPengembangan Ekspor

34.500.000,00 464.164.400,00 0,00 498.664.400,00 34.500.000,00 464.164.400,00 0,00 498.664.400,00 0,00 0,00

03 30 030701 15 01 Kegiatan Pengembangan InformasiPeluang Pasar Perdagangan LuarNegeri

11.250.000,00 32.065.500,00 0,00 43.315.500,00 11.250.000,00 23.502.100,00 0,00 34.752.100,00 (8.563.400,00) (19,77)

03 30 030701 15 02 Kegiatan Koordinasi PengembanganEkspor dengan Instansi Terkait,Asosiasi dan Pengusaha

11.250.000,00 34.380.800,00 0,00 45.630.800,00 11.250.000,00 34.380.800,00 0,00 45.630.800,00 0,00 0,00

03 30 030701 15 03 Kegiatan Pengembangan Data BaseInformasi Potensi Unggulan

0,00 19.127.600,00 0,00 19.127.600,00 0,00 19.127.600,00 0,00 19.127.600,00 0,00 0,00

03 30 030701 15 05 Kegiatan Keikutsertaan PameranPromosi Produk Potensi Ekspor

12.000.000,00 378.590.500,00 0,00 390.590.500,00 12.000.000,00 387.153.900,00 0,00 399.153.900,00 8.563.400,00 2,19




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 92


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 03070 16 Program OptimalisasiPerdagangan Dalam Negeri

40.500.000,00 656.224.100,00 0,00 696.724.100,00 40.500.000,00 704.224.100,00 0,00 744.724.100,00 48.000.000,00 6,89

03 30 030701 16 01 Kegiatan Pengembangan Pasar danDistribusi Barang/produk

0,00 180.000.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 55.000.000,00 30,56

03 30 030701 16 02 Kegiatan Updating Data PelakuUsaha Perdagangan

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 16 03 Kegiatan Pengembangan Sistem ResiGudang

0,00 103.900.000,00 0,00 103.900.000,00 0,00 96.900.000,00 0,00 96.900.000,00 (7.000.000,00) (6,74)

03 30 030701 16 04 Kegiatan Pembinaan OrganisasiKelompok Pedagang Kecil

10.000.000,00 24.000.000,00 0,00 34.000.000,00 10.000.000,00 24.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 16 05 Kegiatan Pengembangan JaringanPemasaran Perdagangan antarDaerah

22.500.000,00 142.893.600,00 0,00 165.393.600,00 22.500.000,00 142.893.600,00 0,00 165.393.600,00 0,00 0,00

03 30 030701 16 06 Kegiatan Monitoring ArusPerdagangan antar Daerah

0,00 129.430.500,00 0,00 129.430.500,00 0,00 129.430.500,00 0,00 129.430.500,00 0,00 0,00

03 30 030701 16 07 Kegiatan Monitoring, Pembinaandan Penataan Pergudangan

8.000.000,00 26.000.000,00 0,00 34.000.000,00 8.000.000,00 26.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03070 17 Program Stabilisasi HargaKomoditas Perdagangan

0,00 247.000.000,00 0,00 247.000.000,00 0,00 247.000.000,00 0,00 247.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 17 01 Kegiatan Monitoring danPenyebaran Informasi PerkembanganHarga Komoditas Perdagangan

0,00 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 216.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 17 02 Kegiatan Fasilitasi Operasi Pasar danPasar Murah

0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 31.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03070 18 Program Perlindungan Konsumendan Pengamanan Perdagangan

15.000.000,00 848.000.000,00 1.269.500.000,0 2.132.500.000,0 0,00 803.310.600,00 1.269.500.000,0 2.072.810.600,0 (59.689.400,00) (2,80)

03 30 030701 18 02 Kegiatan Peningkatan Pemahamandan Kesadaran Tertib Niaga bagiPelaku Usaha dan Masyarakat

15.000.000,00 80.000.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 50.310.600,00 0,00 50.310.600,00 (44.689.400,00) (47,04)

03 30 030701 18 03 Kegiatan Pendataan PotensiPemanfaatan Alat UTTP

0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 145.000.000,00 0,00 145.000.000,00 (15.000.000,00) (9,38)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 93


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 030701 18 04 Kegiatan Pelaksanaan Tera dan TeraUlang Alat UTTP

0,00 453.000.000,00 0,00 453.000.000,00 0,00 453.000.000,00 0,00 453.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 18 07 Kegiatan Pengembangan SaranaKemetrologian

0,00 155.000.000,00 1.269.500.000,00 1.424.500.000,00 0,00 155.000.000,00 1.269.500.000,00 1.424.500.000,00 0,00 0,00

03 30 03070 19 Program Pemberantasan BarangKena Cukai Ilegal

15.000.000,00 73.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 19 01 Kegiatan Pengumpulan InformasiHasil Tembakau yang Dilekati PitaCukai Palsu, Bekas, SalahPersonalisasi, Salah Peruntukan danatau yang Tidak Dilekati Pita Cukaidi Peredaran atau Tempat PenjualanEceran

15.000.000,00 73.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 88.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03070 20 Program Pembinaan danPengelolaan Pasar

161.700.000,00 1.648.933.400, 3.525.005.000,0 5.335.638.400,0 183.950.000,00 2.101.683.400, 3.725.005.000,0 6.010.638.400,0 675.000.000,00 12,65

03 30 030701 20 01 Kegiatan Pembangunan/RevitalisasiPasar Rakyat

0,00 700.000.000,00 2.925.005.000,00 3.625.005.000,00 0,00 200.000.000,00 2.925.005.000,00 3.125.005.000,00 (500.000.000,00) (13,79)

03 30 030701 20 02 Kegiatan Optimalisasi PengelolaanPasar Daerah

0,00 360.633.400,00 0,00 360.633.400,00 0,00 560.633.400,00 0,00 560.633.400,00 200.000.000,00 55,46

03 30 030701 20 03 Kegiatan Pengadaan Sarana danPrasarana Pasar

0,00 200.000.000,00 600.000.000,00 800.000.000,00 0,00 301.608.820,00 800.000.000,00 1.101.608.820,00 301.608.820,00 37,70

03 30 030701 20 04 Kegiatan Pemeliharaan Sarana danPrasarana Pasar

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 550.000.000,00 0,00 550.000.000,00 350.000.000,00 175,00

03 30 030701 20 05 Kegiatan Pembinaan ManajemenUsaha Kelompok Pedagang Pasar

53.900.000,00 46.100.000,00 0,00 100.000.000,00 53.900.000,00 46.100.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 20 06 Kegiatan Penguatan KelembagaanKelompok Pedagang Pasar

53.900.000,00 46.100.000,00 0,00 100.000.000,00 53.900.000,00 46.100.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 20 07 Kegiatan Pembinaan Kebersihan danKetertiban Pasar

53.900.000,00 46.100.000,00 0,00 100.000.000,00 76.150.000,00 347.241.180,00 0,00 423.391.180,00 323.391.180,00 323,39

03 30 030701 20 08 Kegiatan Pendataan dan PenyusunanProfil Pasar Rakyat

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

03 30 Perindustrian 516.000.000,00 5.477.294.000, 0,00 5.993.294.000,0 518.000.000,00 4.628.596.300, 0,00 5.146.596.300,0 (846.697.700,00) (14,13)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 94


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 03070 Dinas Perindustrian danPerdagangan

516.000.000,00 5.477.294.000, 0,00 5.993.294.000,0 518.000.000,00 4.628.596.300, 0,00 5.146.596.300,0 (846.697.700,00) (14,13)

03 30 03070 15 Program Pengembangan IndustriKecil dan Menengah

27.000.000,00 2.427.294.000, 0,00 2.454.294.000,0 52.000.000,00 1.858.292.400, 0,00 1.910.292.400,0 (544.001.600,00) (22,17)

03 30 030701 15 01 Kegiatan Fasilitasi PeningkatanKualitas dan Diversifikasi ProdukIKM

15.000.000,00 85.000.000,00 0,00 100.000.000,00 40.000.000,00 60.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 15 02 Kegiatan Fasilitasi PengembanganTeknologi

12.000.000,00 74.500.000,00 0,00 86.500.000,00 12.000.000,00 74.500.000,00 0,00 86.500.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 15 03 Kegiatan Updating Data Direktoridan Penyusunan Profil IKM

0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 116.000.000,00 0,00 116.000.000,00 (144.000.000,00) (55,38)

03 30 030701 15 04 Kegiatan Fasilitasi Promosi ProdukBatik dan Aksesoris (Dekranasda)

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 15 05 Kegiatan Gebyar Batik KhasBanyuwangi

0,00 1.150.000.000,00 0,00 1.150.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 1.000.000.000,00 (150.000.000,00) (13,04)

03 30 030701 15 07 Kegiatan Penciptaan danPengembangan Design ProdukIndustri

0,00 59.100.000,00 0,00 59.100.000,00 0,00 59.100.000,00 0,00 59.100.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 15 08 Kegiatan Fasilitasi PengembanganKemasan Produk IKM

0,00 248.694.000,00 0,00 248.694.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (248.694.000,00) (100,00)

03 30 030701 15 10 Kegiatan Fasilitasi Branding ProdukIndustri Unggulan

0,00 500.000.000,00 0,00 500.000.000,00 0,00 498.692.400,00 0,00 498.692.400,00 (1.307.600,00) (0,26)

03 30 03070 16 Program Pengembangan Sentradan Klaster Industri

110.000.000,00 783.500.000,00 0,00 893.500.000,00 102.000.000,00 568.803.900,00 0,00 670.803.900,00 (222.696.100,00) (24,92)

03 30 030701 16 01 Kegiatan Pembinaan dan PenguatanSentra Industri Kecil

8.000.000,00 32.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (40.000.000,00) (100,00)

03 30 030701 16 02 Kegiatan Pemetaan danPemutakhiran Direktori Sentra IKM

0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (175.000.000,00) (100,00)

03 30 030701 16 03 Kegiatan Fasilitasi PendampinganUPL-IKM

60.000.000,00 248.500.000,00 0,00 308.500.000,00 60.000.000,00 248.500.000,00 0,00 308.500.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 16 04 Kegiatan Pembinaan IKM dalamMemperkuat Jaringan KlasterIndustri

24.000.000,00 196.000.000,00 0,00 220.000.000,00 24.000.000,00 188.303.900,00 0,00 212.303.900,00 (7.696.100,00) (3,50)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 95


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 030701 16 05 Kegiatan Fasilitasi PenguatanKelembagaan Klaster

18.000.000,00 132.000.000,00 0,00 150.000.000,00 18.000.000,00 132.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

03 30 03070 17 Program Pembinaan LingkunganSosial Lingkup Industri Kecil

364.000.000,00 2.001.500.000, 0,00 2.365.500.000,0 364.000.000,00 2.001.500.000, 0,00 2.365.500.000,0 0,00 0,00


364.000.000,00 2.001.500.000,00 0,00 2.365.500.000,00 364.000.000,00 2.001.500.000,00 0,00 2.365.500.000,00 0,00 0,00

03 30 03070 18 Program Perlindungan HKI danStandardisasi Industri

15.000.000,00 265.000.000,00 0,00 280.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 (80.000.000,00) (28,57)

03 30 030701 18 01 Kegiatan Fasilitasi SertifikasiStandardisasi Industri

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 18 02 Kegiatan Diseminasi PerluasanPenerapan Standardisasi Industri

7.500.000,00 42.500.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (50.000.000,00) (100,00)

03 30 030701 18 04 Kegiatan Fasilitasi PerlindunganHKI bagi IKM

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

03 30 030701 18 05 Kegiatan Diseminasi danPemasyarakatan HKI

7.500.000,00 22.500.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (30.000.000,00) (100,00)

03 30 Transmigrasi 6.500.000,00 148.500.000,00 0,00 155.000.000,00 6.500.000,00 148.500.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00

03 30 02010 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi

6.500.000,00 148.500.000,00 0,00 155.000.000,00 6.500.000,00 148.500.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00

03 30 02010 15 Program Pengembangan Wilayahdan Penempatan Transmigrasi

6.500.000,00 148.500.000,00 0,00 155.000.000,00 6.500.000,00 148.500.000,00 0,00 155.000.000,00 0,00 0,00

03 30 020101 15 01 Kegiatan Peningkatan Kerjasamaantar Wilayah, antar Pelaku danantar Sektor dalam RangkaPengembangan KawasanTransmigrasi

0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

03 30 020101 15 02 Kegiatan Pengerahan dan FasilitasiPerpindahan serta PenempatanTransmigrasi untuk MemenuhiKebutuhan SDM

0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 96


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

03 30 020101 15 03 Kegiatan Penyuluhan TransmigrasiRegional

2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 2.500.000,00 22.500.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

03 30 020101 15 04 Kegiatan Pelatihan TransmigrasiRegional

4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 4.000.000,00 21.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

04 URUSAN PEMERINTAHANUMUM

6.508.246.860, 26.783.417.640 6.570.130.050,0 39.861.794.550, 7.301.732.460, 29.679.841.040 17.966.278.550, 54.947.852.050, 15.086.057.500,0 37,85

04 40 Pemerintahan Umum 2.272.350.860, 24.467.147.440 6.534.430.050,0 33.273.928.350, 2.750.776.460, 26.795.050.540 17.930.578.550, 47.476.405.550, 14.202.477.200,0 42,68

04 40 04010 Kecamatan Banyuwangi 1.118.450.000, 4.032.057.150, 1.494.261.950,0 6.644.769.100,0 1.580.250.000, 5.009.542.650, 5.488.239.650,0 12.078.032.300, 5.433.263.200,00 81,77


0,00 3.156.842.250, 1.453.461.950,0 4.610.304.200,0 0,00 3.180.742.250, 1.616.161.950,0 4.796.904.200,0 186.600.000,00 4,05


0,00 16.549.000,00 0,00 16.549.000,00 0,00 16.549.000,00 0,00 16.549.000,00 0,00 0,00


0,00 304.200.000,00 0,00 304.200.000,00 0,00 299.550.000,00 0,00 299.550.000,00 (4.650.000,00) (1,53)


0,00 1.113.000.000,00 0,00 1.113.000.000,00 0,00 1.120.500.000,00 0,00 1.120.500.000,00 7.500.000,00 0,67


0,00 308.228.800,00 0,00 308.228.800,00 0,00 308.228.800,00 0,00 308.228.800,00 0,00 0,00


0,00 116.993.050,00 0,00 116.993.050,00 0,00 116.993.050,00 0,00 116.993.050,00 0,00 0,00


0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 391.468.750,00 391.468.750,00 0,00 0,00 416.468.750,00 416.468.750,00 25.000.000,00 6,39


0,00 65.750.000,00 0,00 65.750.000,00 0,00 65.750.000,00 0,00 65.750.000,00 0,00 0,00


0,00 18.616.400,00 0,00 18.616.400,00 0,00 18.616.400,00 0,00 18.616.400,00 0,00 0,00


0,00 182.700.000,00 0,00 182.700.000,00 0,00 182.700.000,00 0,00 182.700.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 97


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 416.750.000,00 0,00 416.750.000,00 0,00 416.750.000,00 0,00 416.750.000,00 0,00 0,00


0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 64.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 182.955.250,00 182.955.250,00 0,00 0,00 178.955.250,00 178.955.250,00 (4.000.000,00) (2,19)



0,00 309.500.000,00 0,00 309.500.000,00 0,00 314.500.000,00 0,00 314.500.000,00 5.000.000,00 1,62


0,00 14.905.000,00 0,00 14.905.000,00 0,00 14.905.000,00 0,00 14.905.000,00 0,00 0,00


0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00



0,00 87.900.000,00 0,00 87.900.000,00 0,00 87.900.000,00 0,00 87.900.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 592.000.000,00 592.000.000,00 0,00 16.050.000,00 707.000.000,00 723.050.000,00 131.050.000,00 22,14


0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 105.037.950,00 105.037.950,00 0,00 0,00 105.037.950,00 105.037.950,00 0,00 0,00


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00

04 40 04010 15 Program Penyusunan RKPDKabupaten di Kecamatan

0,00 159.500.000,00 0,00 159.500.000,00 0,00 159.500.000,00 0,00 159.500.000,00 0,00 0,00

04 40 040101 15 01 Kegiatan Pelaksanaan MusrenbangRKPD di Kecamatan

0,00 159.500.000,00 0,00 159.500.000,00 0,00 159.500.000,00 0,00 159.500.000,00 0,00 0,00


1.064.450.000, 442.514.900,00 0,00 1.506.964.900,0 1.077.950.000, 535.624.900,00 0,00 1.613.574.900,0 106.610.000,00 7,07




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 98


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

04 40 040101 16 01 Kegiatan Peningkatan PemberdayaanLembaga Kemasyarakatan BidangKesejahteraan Keluarga

1.047.200.000,00 415.764.900,00 0,00 1.462.964.900,00 1.060.700.000,00 508.874.900,00 0,00 1.569.574.900,00 106.610.000,00 7,29

04 40 040101 16 02 Kegiatan Aktualisasi PengembanganSeni Budaya Masyarakat

17.250.000,00 26.750.000,00 0,00 44.000.000,00 17.250.000,00 26.750.000,00 0,00 44.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 18 Program Penegakan Perda danPerbup di Kecamatan

54.000.000,00 16.100.000,00 10.800.000,00 80.900.000,00 54.000.000,00 16.100.000,00 10.800.000,00 80.900.000,00 0,00 0,00

04 40 040101 18 01 Kegiatan Pelaksanaan Penertibandan Pemeliharaan Keamanan diKecamatan

54.000.000,00 16.100.000,00 10.800.000,00 80.900.000,00 54.000.000,00 16.100.000,00 10.800.000,00 80.900.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 19 Program Fasilitasi PelaksanaanPenanggulangan Kemiskinan

0,00 242.150.000,00 0,00 242.150.000,00 0,00 242.150.000,00 0,00 242.150.000,00 0,00 0,00

04 40 040101 19 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan PenanggulanganKemiskinan

0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00

04 40 040101 19 02 Kegiatan Fasilitasi penangananPMKS

0,00 227.200.000,00 0,00 227.200.000,00 0,00 227.200.000,00 0,00 227.200.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 20 Program FasilitasiPenyelenggaraan KecamatanSehat

0,00 14.950.000,00 30.000.000,00 44.950.000,00 0,00 14.950.000,00 30.000.000,00 44.950.000,00 0,00 0,00

04 40 040101 20 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPenyelenggaraan Kecamatan Sehat

0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 14.950.000,00 0,00 0,00

04 40 040101 20 02 Kegiatan Peningkatan sarana danprasarana pendukung kecamatansehat

0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 21 Program Peningkatan KualitasPelayanan Kecamatan danKelurahan

0,00 0,00 0,00 0,00 448.300.000,00 860.475.500,00 3.831.277.700,0 5.140.053.200,0 5.140.053.200,00

04 40 040101 21 01 Kegiatan Pembangunan Sarana danPrasarana Kelurahan

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 350.998.200,00 3.816.277.700,00 4.167.275.900,00 4.167.275.900,00

04 40 040101 21 02 Kegiatan Pemberdayaan Masyarakatdi Kelurahan

0,00 0,00 0,00 0,00 448.300.000,00 509.477.300,00 15.000.000,00 972.777.300,00 972.777.300,00

04 40 04010 Kecamatan Giri 233.050.000,00 1.227.269.100, 761.880.100,00 2.222.199.200,0 258.050.000,00 1.347.268.350, 2.077.932.850,0 3.683.251.200,0 1.461.052.000,00 65,75




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 99


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 774.379.800,00 761.880.100,00 1.536.259.900,0 0,00 770.879.800,00 980.880.100,00 1.751.759.900,0 215.500.000,00 14,03


0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 4.750.000,00 0,00 0,00


0,00 88.600.000,00 0,00 88.600.000,00 0,00 95.100.000,00 0,00 95.100.000,00 6.500.000,00 7,34


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 237.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 237.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00


0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 0,00 57.000.000,00 39.000.000,00 96.000.000,00 39.000.000,00 68,42


0,00 0,00 66.550.000,00 66.550.000,00 0,00 0,00 56.550.000,00 56.550.000,00 (10.000.000,00) (15,03)


0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00 94.500.000,00 94.500.000,00 0,00 0,00





Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 100


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 22.029.800,00 0,00 22.029.800,00 0,00 22.029.800,00 0,00 22.029.800,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (10.000.000,00) (50,00)


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 555.830.100,00 555.830.100,00 0,00 0,00 555.830.100,00 555.830.100,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 200.000.000,00


31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 38.000.000,00 31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00


31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 38.000.000,00 31.000.000,00 7.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00


0,00 46.799.900,00 0,00 46.799.900,00 0,00 46.799.900,00 0,00 46.799.900,00 0,00 0,00


0,00 46.799.900,00 0,00 46.799.900,00 0,00 46.799.900,00 0,00 46.799.900,00 0,00 0,00


186.350.000,00 216.419.400,00 0,00 402.769.400,00 186.350.000,00 219.617.050,00 0,00 405.967.050,00 3.197.650,00 0,79


172.400.000,00 93.369.400,00 0,00 265.769.400,00 172.400.000,00 96.567.050,00 0,00 268.967.050,00 3.197.650,00 1,20

04 40 040102 16 04 Kegiatan PenyelenggaraanPeringatan Hari Besar Nasional

13.950.000,00 123.050.000,00 0,00 137.000.000,00 13.950.000,00 123.050.000,00 0,00 137.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 17 Program Pemasyarakatan Minatdan Budaya Baca di Kecamatan

3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 101


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

04 40 040102 17 01 Kegiatan Pelaksanaan PerpustakaanKeliling di Kecamatan

3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00 3.600.000,00 1.400.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


12.100.000,00 7.500.000,00 0,00 19.600.000,00 12.100.000,00 7.500.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00


12.100.000,00 7.500.000,00 0,00 19.600.000,00 12.100.000,00 7.500.000,00 0,00 19.600.000,00 0,00 0,00


0,00 148.775.000,00 0,00 148.775.000,00 0,00 148.775.000,00 0,00 148.775.000,00 0,00 0,00


0,00 148.775.000,00 0,00 148.775.000,00 0,00 148.775.000,00 0,00 148.775.000,00 0,00 0,00


0,00 24.995.000,00 0,00 24.995.000,00 0,00 24.995.000,00 0,00 24.995.000,00 0,00 0,00


0,00 24.995.000,00 0,00 24.995.000,00 0,00 24.995.000,00 0,00 24.995.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 120.301.600,00 1.097.052.750,0 1.242.354.350,0 1.242.354.350,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 16.289.100,00 1.097.052.750,00 1.113.341.850,00 1.113.341.850,00


0,00 0,00 0,00 0,00 25.000.000,00 104.012.500,00 0,00 129.012.500,00 129.012.500,00

04 40 04010 Kecamatan Glagah 170.800.000,00 1.046.655.700, 156.000.000,00 1.373.455.700,0 174.800.000,00 1.054.243.700, 697.388.000,00 1.926.431.700,0 552.976.000,00 40,26


0,00 625.413.800,00 116.000.000,00 741.413.800,00 0,00 620.413.800,00 121.000.000,00 741.413.800,00 0,00 0,00


0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00


0,00 32.455.000,00 0,00 32.455.000,00 0,00 32.455.000,00 5.000.000,00 37.455.000,00 5.000.000,00 15,41




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 102


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00


0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (10.000.000,00) (40,00)


0,00 75.912.450,00 0,00 75.912.450,00 0,00 75.912.450,00 0,00 75.912.450,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 (15.000.000,00) (42,86)


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



0,00 66.500.000,00 0,00 66.500.000,00 0,00 86.500.000,00 0,00 86.500.000,00 20.000.000,00 30,08


0,00 19.458.800,00 0,00 19.458.800,00 0,00 19.458.800,00 0,00 19.458.800,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 103


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12



0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00


0,00 50.087.550,00 0,00 50.087.550,00 0,00 50.087.550,00 0,00 50.087.550,00 0,00 0,00


0,00 29.625.000,00 0,00 29.625.000,00 0,00 29.625.000,00 0,00 29.625.000,00 0,00 0,00


0,00 29.625.000,00 0,00 29.625.000,00 0,00 29.625.000,00 0,00 29.625.000,00 0,00 0,00


170.800.000,00 189.696.900,00 40.000.000,00 400.496.900,00 170.800.000,00 191.296.900,00 40.000.000,00 402.096.900,00 1.600.000,00 0,40


152.800.000,00 73.696.900,00 0,00 226.496.900,00 152.800.000,00 75.296.900,00 0,00 228.096.900,00 1.600.000,00 0,71


0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 0,00 25.000.000,00 40.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00


18.000.000,00 91.000.000,00 0,00 109.000.000,00 18.000.000,00 91.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 186.420.000,00 0,00 186.420.000,00 0,00 186.420.000,00 0,00 186.420.000,00 0,00 0,00


0,00 13.970.000,00 0,00 13.970.000,00 0,00 13.970.000,00 0,00 13.970.000,00 0,00 0,00


0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 104


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00


0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 10.988.000,00 536.388.000,00 551.376.000,00 551.376.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 536.388.000,00 536.388.000,00 536.388.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 4.000.000,00 10.988.000,00 0,00 14.988.000,00 14.988.000,00

04 40 04010 Kecamatan Kalipuro 362.000.000,00 1.578.041.700, 1.050.100.000,0 2.990.141.700,0 409.500.000,00 1.718.595.250, 1.889.998.450,0 4.018.093.700,0 1.027.952.000,00 34,38


0,00 1.080.872.300, 1.050.100.000,0 2.130.972.300,0 0,00 1.099.872.300, 1.040.100.000,0 2.139.972.300,0 9.000.000,00 0,42


0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 5.900.000,00 0,00 0,00


0,00 68.700.000,00 0,00 68.700.000,00 0,00 70.700.000,00 0,00 70.700.000,00 2.000.000,00 2,91


0,00 291.000.000,00 0,00 291.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 9.000.000,00 3,09


0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00


0,00 67.000.000,00 0,00 67.000.000,00 0,00 77.000.000,00 0,00 77.000.000,00 10.000.000,00 14,93


0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 22.500.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 200.100.000,00 200.100.000,00 0,00 0,00 200.100.000,00 200.100.000,00 0,00 0,00


0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 105


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 33.600.000,00 0,00 33.600.000,00 0,00 31.600.000,00 0,00 31.600.000,00 (2.000.000,00) (5,95)


0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00


0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 355.000.000,00 355.000.000,00 0,00 0,00 345.000.000,00 345.000.000,00 (10.000.000,00) (2,82)



0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00


0,00 9.172.300,00 0,00 9.172.300,00 0,00 9.172.300,00 0,00 9.172.300,00 0,00 0,00


0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00 480.000.000,00 480.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


362.000.000,00 243.269.400,00 0,00 605.269.400,00 362.000.000,00 243.055.000,00 0,00 605.055.000,00 (214.400,00) (0,04)


358.200.000,00 136.169.400,00 0,00 494.369.400,00 358.200.000,00 135.955.000,00 0,00 494.155.000,00 (214.400,00) (0,04)


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 106


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


3.800.000,00 99.600.000,00 0,00 103.400.000,00 3.800.000,00 99.600.000,00 0,00 103.400.000,00 0,00 0,00


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


0,00 203.900.000,00 0,00 203.900.000,00 0,00 203.900.000,00 0,00 203.900.000,00 0,00 0,00


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


0,00 196.400.000,00 0,00 196.400.000,00 0,00 196.400.000,00 0,00 196.400.000,00 0,00 0,00


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 121.767.950,00 849.898.450,00 1.019.166.400,0 1.019.166.400,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 849.898.450,00 929.898.450,00 929.898.450,00


0,00 0,00 0,00 0,00 47.500.000,00 41.767.950,00 0,00 89.267.950,00 89.267.950,00

04 40 04010 Kecamatan Licin 55.035.000,00 912.467.300,00 213.300.000,00 1.180.802.300,0 55.035.000,00 877.467.300,00 751.120.000,00 1.683.622.300,0 502.820.000,00 42,58


0,00 473.292.300,00 213.300.000,00 686.592.300,00 0,00 438.292.300,00 751.120.000,00 1.189.412.300,0 502.820.000,00 73,23


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 107


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 67.790.000,00 0,00 67.790.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 (43.790.000,00) (64,60)


0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00


0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00


0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 33.790.000,00 0,00 33.790.000,00 8.790.000,00 35,16


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 20.900.000,00 20.900.000,00 0,00 0,00 33.720.000,00 33.720.000,00 12.820.000,00 61,34


0,00 15.000.000,00 32.400.000,00 47.400.000,00 0,00 15.000.000,00 32.400.000,00 47.400.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00


0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 72.000.000,00 0,00 0,00



0,00 9.352.300,00 0,00 9.352.300,00 0,00 9.352.300,00 0,00 9.352.300,00 0,00 0,00


0,00 11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 11.150.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 190.000.000,00 190.000.000,00 190.000.000,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 108


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 375.000.000,00 375.000.000,00 225.000.000,00 150,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 110.000.000,00


0,00 48.780.000,00 0,00 48.780.000,00 0,00 48.780.000,00 0,00 48.780.000,00 0,00 0,00


0,00 48.780.000,00 0,00 48.780.000,00 0,00 48.780.000,00 0,00 48.780.000,00 0,00 0,00


37.035.000,00 186.965.000,00 0,00 224.000.000,00 37.035.000,00 186.965.000,00 0,00 224.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040105 16 03 Kegiatan Optimalisasi danPengembangan Potensi Lokal

0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


37.035.000,00 71.965.000,00 0,00 109.000.000,00 37.035.000,00 71.965.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 0,00


18.000.000,00 21.000.000,00 0,00 39.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00


18.000.000,00 21.000.000,00 0,00 39.000.000,00 18.000.000,00 21.000.000,00 0,00 39.000.000,00 0,00 0,00


0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 0,00


0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 0,00


0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 109


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 0,00 9.980.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 Kecamatan Wongsorejo 16.900.000,00 980.544.800,00 73.000.000,00 1.070.444.800,0 16.900.000,00 990.544.800,00 73.000.000,00 1.080.444.800,0 10.000.000,00 0,93


0,00 593.654.800,00 73.000.000,00 666.654.800,00 0,00 603.654.800,00 73.000.000,00 676.654.800,00 10.000.000,00 1,50


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00


0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 34.000.000,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.435.000,00 0,00 50.435.000,00 0,00 50.435.000,00 0,00 50.435.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00 33.000.000,00 33.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 45.710.000,00 0,00 45.710.000,00 0,00 55.710.000,00 0,00 55.710.000,00 10.000.000,00 21,88




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 110


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


04 40 040106 01 22 Kegiatan Pemeliharaan RumahJabatan/Dinas

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 0,00


0,00 23.509.800,00 0,00 23.509.800,00 0,00 23.509.800,00 0,00 23.509.800,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 0,00


0,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 19.100.000,00 0,00 0,00


7.200.000,00 163.400.000,00 0,00 170.600.000,00 7.200.000,00 163.400.000,00 0,00 170.600.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


7.200.000,00 123.400.000,00 0,00 130.600.000,00 7.200.000,00 123.400.000,00 0,00 130.600.000,00 0,00 0,00


9.700.000,00 5.300.000,00 0,00 15.000.000,00 9.700.000,00 5.300.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


9.700.000,00 5.300.000,00 0,00 15.000.000,00 9.700.000,00 5.300.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 111


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 199.090.000,00 0,00 199.090.000,00 0,00 199.090.000,00 0,00 199.090.000,00 0,00 0,00


0,00 199.090.000,00 0,00 199.090.000,00 0,00 199.090.000,00 0,00 199.090.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 Kecamatan Kabat 14.200.000,00 831.111.300,00 283.185.000,00 1.128.496.300,0 14.200.000,00 873.661.300,00 283.185.000,00 1.171.046.300,0 42.550.000,00 3,77


0,00 410.936.300,00 283.185.000,00 694.121.300,00 0,00 420.936.300,00 283.185.000,00 704.121.300,00 10.000.000,00 1,44


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 40.200.000,00 0,00 0,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 10.000.000,00 33,33


0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 51.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 112


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 77.100.000,00 0,00 77.100.000,00 0,00 77.100.000,00 0,00 77.100.000,00 0,00 0,00


0,00 42.425.000,00 0,00 42.425.000,00 0,00 42.425.000,00 0,00 42.425.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 11.211.300,00 0,00 11.211.300,00 0,00 11.211.300,00 0,00 11.211.300,00 0,00 0,00


0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00



0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 218.185.000,00 218.185.000,00 0,00 0,00 218.185.000,00 218.185.000,00 0,00 0,00


0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00


0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00


14.200.000,00 189.400.000,00 0,00 203.600.000,00 14.200.000,00 189.400.000,00 0,00 203.600.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 113


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


14.200.000,00 124.400.000,00 0,00 138.600.000,00 14.200.000,00 124.400.000,00 0,00 138.600.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 176.275.000,00 0,00 176.275.000,00 0,00 208.825.000,00 0,00 208.825.000,00 32.550.000,00 18,47


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


0,00 167.275.000,00 0,00 167.275.000,00 0,00 199.825.000,00 0,00 199.825.000,00 32.550.000,00 19,46


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 Kecamatan Rogojampi 41.026.000,00 673.406.800,00 50.000.000,00 764.432.800,00 0,00 765.197.800,00 80.000.000,00 845.197.800,00 80.765.000,00 10,57


0,00 341.697.800,00 50.000.000,00 391.697.800,00 0,00 377.723.800,00 80.000.000,00 457.723.800,00 66.026.000,00 16,86


0,00 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 0,00 2.124.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 114


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 22.474.859,00 0,00 22.474.859,00 0,00 37.474.859,00 0,00 37.474.859,00 15.000.000,00 66,74


0,00 5.415.141,00 0,00 5.415.141,00 0,00 5.415.141,00 0,00 5.415.141,00 0,00 0,00


0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 69.000.000,00 0,00 0,00


0,00 45.341.000,00 0,00 45.341.000,00 0,00 45.341.000,00 0,00 45.341.000,00 0,00 0,00


0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 29.880.000,00 0,00 29.880.000,00 9.880.000,00 49,40


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 61.146.000,00 0,00 61.146.000,00 11.146.000,00 22,29


0,00 55.500.000,00 0,00 55.500.000,00 0,00 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 (10.000.000,00) (18,02)



0,00 11.342.800,00 0,00 11.342.800,00 0,00 11.342.800,00 0,00 11.342.800,00 0,00 0,00


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 10.000.000,00 100,00


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (15.000.000,00) (100,00)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 115


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00


0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00


41.026.000,00 105.974.000,00 0,00 147.000.000,00 0,00 105.974.000,00 0,00 105.974.000,00 (41.026.000,00) (27,91)


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


41.026.000,00 82.974.000,00 0,00 124.000.000,00 0,00 82.974.000,00 0,00 82.974.000,00 (41.026.000,00) (33,09)


0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


0,00 33.235.000,00 0,00 33.235.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 21.765.000,00 65,49


0,00 33.235.000,00 0,00 33.235.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 21.765.000,00 65,49


0,00 164.000.000,00 0,00 164.000.000,00 0,00 198.000.000,00 0,00 198.000.000,00 34.000.000,00 20,73


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 156.000.000,00 0,00 156.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 34.000.000,00 21,79




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 116


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04010 Kecamatan Songgon 35.300.000,00 717.990.300,00 45.000.000,00 798.290.300,00 35.300.000,00 717.990.300,00 45.000.000,00 798.290.300,00 0,00 0,00


0,00 268.015.300,00 45.000.000,00 313.015.300,00 0,00 268.015.300,00 45.000.000,00 313.015.300,00 0,00 0,00


0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00


0,00 39.825.000,00 0,00 39.825.000,00 0,00 39.825.000,00 0,00 39.825.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.010.000,00 0,00 20.010.000,00 0,00 20.010.000,00 0,00 20.010.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 117


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.480.300,00 0,00 10.480.300,00 0,00 10.480.300,00 0,00 10.480.300,00 0,00 0,00

04 40 040109 01 29 Kegiatan Pemeliharaan PeralatanGedung Kantor

0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 4.000.000,00 4.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


12.300.000,00 231.300.000,00 0,00 243.600.000,00 12.300.000,00 231.300.000,00 0,00 243.600.000,00 0,00 0,00


2.300.000,00 80.700.000,00 0,00 83.000.000,00 2.300.000,00 80.700.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 120.600.000,00 0,00 130.600.000,00 10.000.000,00 120.600.000,00 0,00 130.600.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 118


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


19.000.000,00 29.600.000,00 0,00 48.600.000,00 19.000.000,00 29.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 0,00


19.000.000,00 29.600.000,00 0,00 48.600.000,00 19.000.000,00 29.600.000,00 0,00 48.600.000,00 0,00 0,00


0,00 154.075.000,00 0,00 154.075.000,00 0,00 154.075.000,00 0,00 154.075.000,00 0,00 0,00


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


0,00 145.075.000,00 0,00 145.075.000,00 0,00 145.075.000,00 0,00 145.075.000,00 0,00 0,00


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Singojuruh 27.240.000,00 654.059.300,00 70.760.000,00 752.059.300,00 17.240.000,00 674.243.300,00 70.576.000,00 762.059.300,00 10.000.000,00 1,33


0,00 215.724.300,00 70.760.000,00 286.484.300,00 0,00 235.908.300,00 70.576.000,00 306.484.300,00 20.000.000,00 6,98


0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 2.700.000,00 0,00 0,00


0,00 20.425.000,00 0,00 20.425.000,00 0,00 20.425.000,00 0,00 20.425.000,00 0,00 0,00


0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 119


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 32.760.000,00 32.760.000,00 0,00 0,00 33.561.500,00 33.561.500,00 801.500,00 2,45


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 14.000.000,00 0,00 0,00


0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 19.500.000,00 0,00 0,00


0,00 17.400.000,00 0,00 17.400.000,00 0,00 27.584.000,00 0,00 27.584.000,00 10.184.000,00 58,53


0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 0,00 0,00 17.014.500,00 17.014.500,00 (985.500,00) (5,47)



0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00


0,00 12.699.300,00 0,00 12.699.300,00 0,00 12.699.300,00 0,00 12.699.300,00 0,00 0,00


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00


0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 120


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


10.000.000,00 173.300.000,00 0,00 183.300.000,00 0,00 173.300.000,00 0,00 173.300.000,00 (10.000.000,00) (5,46)


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 38.500.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 119.800.000,00 0,00 129.800.000,00 0,00 119.800.000,00 0,00 119.800.000,00 (10.000.000,00) (7,70)


6.240.000,00 3.260.000,00 0,00 9.500.000,00 6.240.000,00 3.260.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00


6.240.000,00 3.260.000,00 0,00 9.500.000,00 6.240.000,00 3.260.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 0,00


11.000.000,00 6.500.000,00 0,00 17.500.000,00 11.000.000,00 6.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00


11.000.000,00 6.500.000,00 0,00 17.500.000,00 11.000.000,00 6.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00


0,00 224.375.000,00 0,00 224.375.000,00 0,00 224.375.000,00 0,00 224.375.000,00 0,00 0,00


0,00 8.125.000,00 0,00 8.125.000,00 0,00 8.125.000,00 0,00 8.125.000,00 0,00 0,00


0,00 216.250.000,00 0,00 216.250.000,00 0,00 216.250.000,00 0,00 216.250.000,00 0,00 0,00


0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00


0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 10.400.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Srono 2.250.000,00 717.113.000,00 407.604.800,00 1.126.967.800,0 2.250.000,00 867.113.000,00 1.257.604.800,0 2.126.967.800,0 1.000.000.000,00 88,73




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 121


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 352.838.000,00 407.604.800,00 760.442.800,00 0,00 502.838.000,00 1.257.604.800,0 1.760.442.800,0 1.000.000.000,00 131,50


0,00 3.996.000,00 0,00 3.996.000,00 0,00 3.996.000,00 0,00 3.996.000,00 0,00 0,00


0,00 20.775.600,00 0,00 20.775.600,00 0,00 20.775.600,00 0,00 20.775.600,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 35.000.000,00 116,67


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 25.000.000,00 250,00


0,00 10.079.000,00 0,00 10.079.000,00 0,00 10.079.000,00 0,00 10.079.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 99.604.800,00 99.604.800,00 0,00 0,00 99.604.800,00 99.604.800,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 30.000.000,00 150,00


0,00 63.025.000,00 0,00 63.025.000,00 0,00 98.025.000,00 0,00 98.025.000,00 35.000.000,00 55,53


0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 117.000.000,00 0,00 117.000.000,00 25.000.000,00 27,17


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 246.000.000,00 246.000.000,00 226.000.000,00 1.130,00



0,00 17.577.800,00 0,00 17.577.800,00 0,00 17.577.800,00 0,00 17.577.800,00 0,00 0,00


0,00 15.384.600,00 0,00 15.384.600,00 0,00 15.384.600,00 0,00 15.384.600,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 122


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 0,00 0,00 398.500.000,00 398.500.000,00 199.500.000,00 100,25


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 240.000.000,00 240.000.000,00 175.000.000,00 269,23


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00 199.500.000,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


2.250.000,00 116.750.000,00 0,00 119.000.000,00 2.250.000,00 116.750.000,00 0,00 119.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


2.250.000,00 106.750.000,00 0,00 109.000.000,00 2.250.000,00 106.750.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 0,00


0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00


0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 17.500.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 195.950.000,00 0,00 195.950.000,00 0,00 195.950.000,00 0,00 195.950.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 123


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 0,00


0,00 188.875.000,00 0,00 188.875.000,00 0,00 188.875.000,00 0,00 188.875.000,00 0,00 0,00


0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 0,00


0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 7.075.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Muncar 14.400.000,00 847.837.100,00 279.845.000,00 1.142.082.100,0 8.640.000,00 847.790.500,00 285.651.600,00 1.142.082.100,0 0,00 0,00


0,00 466.087.100,00 279.845.000,00 745.932.100,00 0,00 478.780.500,00 285.651.600,00 764.432.100,00 18.500.000,00 2,48


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 61.200.000,00 0,00 61.200.000,00 0,00 53.700.000,00 0,00 53.700.000,00 (7.500.000,00) (12,25)


0,00 21.350.000,00 0,00 21.350.000,00 0,00 21.350.000,00 0,00 21.350.000,00 0,00 0,00


0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 33.000.000,00 0,00 0,00


0,00 49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 49.900.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 42.845.000,00 42.845.000,00 0,00 0,00 48.651.600,00 48.651.600,00 5.806.600,00 13,55


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 124


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 24.200.000,00 0,00 24.200.000,00 0,00 25.793.400,00 0,00 25.793.400,00 1.593.400,00 6,58


0,00 75.900.000,00 0,00 75.900.000,00 0,00 84.500.000,00 0,00 84.500.000,00 8.600.000,00 11,33


0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 92.000.000,00 0,00 92.000.000,00 12.000.000,00 15,00



0,00 16.537.100,00 0,00 16.537.100,00 0,00 16.537.100,00 0,00 16.537.100,00 0,00 0,00


0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00


0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00 112.000.000,00 112.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 (2.000.000,00) (13,33)


0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00


0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00


14.400.000,00 164.600.000,00 0,00 179.000.000,00 8.640.000,00 151.860.000,00 0,00 160.500.000,00 (18.500.000,00) (10,34)


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 (9.500.000,00) (63,33)


14.400.000,00 114.600.000,00 0,00 129.000.000,00 8.640.000,00 111.360.000,00 0,00 120.000.000,00 (9.000.000,00) (6,98)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 125


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 177.600.000,00 0,00 177.600.000,00 0,00 177.600.000,00 0,00 177.600.000,00 0,00 0,00


0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 7.600.000,00 0,00 0,00


0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00


0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 0,00


0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 6.550.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Cluring 7.500.000,00 787.255.800,00 303.300.000,00 1.098.055.800,0 7.500.000,00 767.187.800,00 378.300.000,00 1.152.987.800,0 54.932.000,00 5,00


0,00 411.609.800,00 303.300.000,00 714.909.800,00 0,00 411.609.800,00 378.300.000,00 789.909.800,00 75.000.000,00 10,49


0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00


0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 46.800.000,00 0,00 0,00


0,00 135.000.000,00 0,00 135.000.000,00 0,00 105.000.000,00 0,00 105.000.000,00 (30.000.000,00) (22,22)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 126


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 17.819.600,00 0,00 17.819.600,00 0,00 22.819.600,00 0,00 22.819.600,00 5.000.000,00 28,06


0,00 48.100.000,00 0,00 48.100.000,00 0,00 48.100.000,00 0,00 48.100.000,00 0,00 0,00


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 5.000.000,00 83,33


0,00 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00 10.300.000,00 10.300.000,00 0,00 0,00


0,00 11.274.400,00 0,00 11.274.400,00 0,00 11.274.400,00 0,00 11.274.400,00 0,00 0,00


0,00 50.585.000,00 0,00 50.585.000,00 0,00 50.585.000,00 0,00 50.585.000,00 0,00 0,00


0,00 59.600.000,00 0,00 59.600.000,00 0,00 79.600.000,00 0,00 79.600.000,00 20.000.000,00 33,56


0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 2.430.800,00 0,00 2.430.800,00 0,00 2.430.800,00 0,00 2.430.800,00 0,00 0,00


0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00 198.000.000,00 198.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00 75.000.000,00 375,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 127


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


3.500.000,00 140.321.000,00 0,00 143.821.000,00 3.500.000,00 120.253.000,00 0,00 123.753.000,00 (20.068.000,00) (13,95)


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


3.500.000,00 125.321.000,00 0,00 128.821.000,00 3.500.000,00 105.253.000,00 0,00 108.753.000,00 (20.068.000,00) (15,58)


4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00


4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 12.000.000,00 4.000.000,00 8.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00


0,00 207.325.000,00 0,00 207.325.000,00 0,00 207.325.000,00 0,00 207.325.000,00 0,00 0,00


0,00 207.325.000,00 0,00 207.325.000,00 0,00 207.325.000,00 0,00 207.325.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Purwoharjo 0,00 659.568.300,00 101.825.500,00 761.393.800,00 0,00 786.796.300,00 974.597.500,00 1.761.393.800,0 1.000.000.000,00 131,34


0,00 314.818.300,00 101.825.500,00 416.643.800,00 0,00 442.046.300,00 974.597.500,00 1.416.643.800,0 1.000.000.000,00 240,01


0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 0,00


0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 32.700.000,00 0,00 0,00


0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 0,00


0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 0,00


0,00 36.504.200,00 0,00 36.504.200,00 0,00 78.504.200,00 0,00 78.504.200,00 42.000.000,00 115,06


0,00 11.000.000,00 0,00 11.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 14.000.000,00 127,27




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 128


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 2.510.000,00 0,00 2.510.000,00 0,00 7.510.000,00 0,00 7.510.000,00 5.000.000,00 199,20


0,00 0,00 56.262.200,00 56.262.200,00 0,00 0,00 76.262.200,00 76.262.200,00 20.000.000,00 35,55


0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 9.500.000,00 0,00 9.500.000,00 5.000.000,00 111,11


0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00


0,00 30.473.300,00 0,00 30.473.300,00 0,00 35.473.300,00 0,00 35.473.300,00 5.000.000,00 16,41


0,00 0,00 26.715.400,00 26.715.400,00 0,00 0,00 26.715.400,00 26.715.400,00 0,00 0,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 52.228.000,00 0,00 52.228.000,00 52.228.000,00


0,00 9.430.800,00 0,00 9.430.800,00 0,00 9.430.800,00 0,00 9.430.800,00 0,00 0,00


0,00 2.000.000,00 0,00 2.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 2.000.000,00 100,00


0,00 2.100.000,00 0,00 2.100.000,00 0,00 4.100.000,00 0,00 4.100.000,00 2.000.000,00 95,24


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.801.000,00 209.801.000,00 209.801.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 418.440.000,00 418.440.000,00 418.440.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 209.531.000,00 209.531.000,00 209.531.000,00


0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 129


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 20.500.000,00 0,00 0,00


0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 129.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 0,00


0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00


0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 2.600.000,00 0,00 0,00


0,00 188.025.000,00 0,00 188.025.000,00 0,00 188.025.000,00 0,00 188.025.000,00 0,00 0,00


0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 0,00


0,00 183.400.000,00 0,00 183.400.000,00 0,00 183.400.000,00 0,00 183.400.000,00 0,00 0,00


0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 0,00


0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 4.625.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Tegaldlimo 14.770.000,00 1.044.881.800, 43.409.200,00 1.103.061.000,0 14.770.000,00 1.263.881.800, 824.409.200,00 2.103.061.000,0 1.000.000.000,00 90,66


0,00 681.801.800,00 43.409.200,00 725.211.000,00 0,00 900.801.800,00 824.409.200,00 1.725.211.000,0 1.000.000.000,00 137,89


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 130


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 20.150.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00 20.150.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 6.000.000,00 5,88


0,00 41.755.800,00 0,00 41.755.800,00 0,00 91.555.800,00 0,00 91.555.800,00 49.800.000,00 119,26


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 71.700.000,00 0,00 71.700.000,00 46.700.000,00 186,80


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 59.400.000,00 0,00 59.400.000,00 49.400.000,00 494,00


0,00 0,00 17.409.200,00 17.409.200,00 0,00 0,00 17.409.200,00 17.409.200,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 59.600.000,00 0,00 59.600.000,00 49.600.000,00 496,00


0,00 45.500.000,00 0,00 45.500.000,00 0,00 63.000.000,00 0,00 63.000.000,00 17.500.000,00 38,46


0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 58.800.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 11.000.000,00 11.000.000,00 0,00 0,00 109.470.000,00 109.470.000,00 98.470.000,00 895,18



0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 12.596.000,00 0,00 12.596.000,00 0,00 12.596.000,00 0,00 12.596.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 131


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 398.000.000,00 698.000.000,00 398.000.000,00 132,67


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 199.000.000,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00


0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 19.800.000,00 0,00 0,00


6.000.000,00 144.600.000,00 0,00 150.600.000,00 6.000.000,00 144.600.000,00 0,00 150.600.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


6.000.000,00 124.600.000,00 0,00 130.600.000,00 6.000.000,00 124.600.000,00 0,00 130.600.000,00 0,00 0,00


5.220.000,00 2.280.000,00 0,00 7.500.000,00 5.220.000,00 2.280.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


5.220.000,00 2.280.000,00 0,00 7.500.000,00 5.220.000,00 2.280.000,00 0,00 7.500.000,00 0,00 0,00


3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00 3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00 3.550.000,00 6.450.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 132


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 184.950.000,00 0,00 184.950.000,00 0,00 184.950.000,00 0,00 184.950.000,00 0,00 0,00


0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00


0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 172.450.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Gambiran 18.500.000,00 671.100.000,00 55.000.000,00 744.600.000,00 18.500.000,00 697.850.000,00 55.000.000,00 771.350.000,00 26.750.000,00 3,59


0,00 322.095.000,00 55.000.000,00 377.095.000,00 0,00 358.845.000,00 55.000.000,00 413.845.000,00 36.750.000,00 9,75


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.250.000,00 0,00 25.250.000,00 0,00 32.000.000,00 0,00 32.000.000,00 6.750.000,00 26,73


0,00 21.295.000,00 0,00 21.295.000,00 0,00 21.295.000,00 0,00 21.295.000,00 0,00 0,00


0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00


0,00 44.004.700,00 0,00 44.004.700,00 0,00 50.004.700,00 0,00 50.004.700,00 6.000.000,00 13,63


0,00 24.550.000,00 0,00 24.550.000,00 0,00 29.550.000,00 0,00 29.550.000,00 5.000.000,00 20,37


0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 4.000.000,00 30,77


0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00 25.000.000,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33


0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 12.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 133


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 49.500.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 59.500.000,00 0,00 59.500.000,00 10.000.000,00 20,20


0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00



0,00 12.495.300,00 0,00 12.495.300,00 0,00 12.495.300,00 0,00 12.495.300,00 0,00 0,00


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 0,00


0,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 15.250.000,00 0,00 0,00


18.500.000,00 121.850.000,00 0,00 140.350.000,00 18.500.000,00 111.850.000,00 0,00 130.350.000,00 (10.000.000,00) (7,13)


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)


18.500.000,00 81.850.000,00 0,00 100.350.000,00 18.500.000,00 81.850.000,00 0,00 100.350.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 134


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 171.435.000,00 0,00 171.435.000,00 0,00 171.435.000,00 0,00 171.435.000,00 0,00 0,00


0,00 7.985.000,00 0,00 7.985.000,00 0,00 7.985.000,00 0,00 7.985.000,00 0,00 0,00


0,00 163.450.000,00 0,00 163.450.000,00 0,00 163.450.000,00 0,00 163.450.000,00 0,00 0,00


0,00 25.470.000,00 0,00 25.470.000,00 0,00 25.470.000,00 0,00 25.470.000,00 0,00 0,00


0,00 6.970.000,00 0,00 6.970.000,00 0,00 6.970.000,00 0,00 6.970.000,00 0,00 0,00

04 40 040116 20 02 Kegiatan Peningkatan sarana danprasarana pendukung kecamatansehat

0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 18.500.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Bangorejo 20.800.000,00 755.692.300,00 323.500.000,00 1.099.992.300,0 20.800.000,00 755.692.300,00 323.500.000,00 1.099.992.300,0 0,00 0,00


0,00 360.162.300,00 323.500.000,00 683.662.300,00 0,00 364.712.300,00 323.500.000,00 688.212.300,00 4.550.000,00 0,67


0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00 1.660.000,00 0,00 0,00


0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 135


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 15.000.000,00 75,00


0,00 0,00 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00 96.500.000,00 96.500.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 7.000.000,00 17.000.000,00 0,00 10.000.000,00 7.000.000,00 17.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 (5.000.000,00) (25,00)


0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00


0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00



0,00 12.502.300,00 0,00 12.502.300,00 0,00 12.502.300,00 0,00 12.502.300,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.550.000,00 0,00 4.550.000,00 4.550.000,00

04 40 040117 01 29 Kegiatan Pemeliharaan PeralatanGedung Kantor

0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (10.000.000,00) (100,00)



0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 136


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00 30.000.000,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00


0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 128.000.000,00 0,00 138.000.000,00 10.000.000,00 128.000.000,00 0,00 138.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 83.000.000,00 0,00 93.000.000,00 10.000.000,00 83.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00


10.800.000,00 63.030.000,00 0,00 73.830.000,00 10.800.000,00 35.530.000,00 0,00 46.330.000,00 (27.500.000,00) (37,25)


10.800.000,00 63.030.000,00 0,00 73.830.000,00 10.800.000,00 35.530.000,00 0,00 46.330.000,00 (27.500.000,00) (37,25)


0,00 168.500.000,00 0,00 168.500.000,00 0,00 191.450.000,00 0,00 191.450.000,00 22.950.000,00 13,62


0,00 168.500.000,00 0,00 168.500.000,00 0,00 191.450.000,00 0,00 191.450.000,00 22.950.000,00 13,62


0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 0,00


0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 17.250.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 137


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

04 40 04011 Kecamatan Siliragung 13.700.000,00 900.686.800,00 197.638.500,00 1.112.025.300,0 13.700.000,00 1.019.186.800, 1.079.138.500,0 2.112.025.300,0 1.000.000.000,00 89,93


0,00 455.461.800,00 197.638.500,00 653.100.300,00 0,00 573.961.800,00 1.079.138.500,0 1.653.100.300,0 1.000.000.000,00 153,12


0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 4.500.000,00 0,00 0,00


0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 44.500.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 84.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 135.000.000,00 135.000.000,00 135.000.000,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 10.000.000,00 50,00


0,00 60.251.500,00 0,00 60.251.500,00 0,00 70.751.500,00 0,00 70.751.500,00 10.500.000,00 17,43


0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 83.000.000,00 0,00 83.000.000,00 18.000.000,00 27,69


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00


0,00 22.210.300,00 0,00 22.210.300,00 0,00 22.210.300,00 0,00 22.210.300,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 138


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.000.000,00 199.000.000,00 199.000.000,00


0,00 0,00 197.638.500,00 197.638.500,00 0,00 0,00 395.638.500,00 395.638.500,00 198.000.000,00 100,18


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 199.500.000,00 199.500.000,00 199.500.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 150.000.000,00


0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00


0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 18.750.000,00 0,00 0,00


9.000.000,00 187.000.000,00 0,00 196.000.000,00 9.000.000,00 187.000.000,00 0,00 196.000.000,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


9.000.000,00 112.000.000,00 0,00 121.000.000,00 9.000.000,00 112.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 0,00


4.700.000,00 14.300.000,00 0,00 19.000.000,00 4.700.000,00 14.300.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00


4.700.000,00 14.300.000,00 0,00 19.000.000,00 4.700.000,00 14.300.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 0,00


0,00 210.575.000,00 0,00 210.575.000,00 0,00 210.575.000,00 0,00 210.575.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 139


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 0,00


0,00 194.575.000,00 0,00 194.575.000,00 0,00 194.575.000,00 0,00 194.575.000,00 0,00 0,00


0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00


0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 14.600.000,00 0,00 0,00

04 40 04011 Kecamatan Pesanggaran 24.900.000,00 717.988.050,00 20.000.000,00 762.888.050,00 24.900.000,00 717.988.050,00 20.000.000,00 762.888.050,00 0,00 0,00


0,00 361.138.050,00 20.000.000,00 381.138.050,00 0,00 361.138.050,00 20.000.000,00 381.138.050,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00


0,00 12.299.250,00 0,00 12.299.250,00 0,00 12.299.250,00 0,00 12.299.250,00 0,00 0,00


0,00 13.530.000,00 0,00 13.530.000,00 0,00 13.530.000,00 0,00 13.530.000,00 0,00 0,00


0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 7.000.000,00 0,00 0,00


0,00 26.005.000,00 0,00 26.005.000,00 0,00 26.005.000,00 0,00 26.005.000,00 0,00 0,00


0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 98.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 140


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 17.303.800,00 0,00 17.303.800,00 0,00 17.303.800,00 0,00 17.303.800,00 0,00 0,00


0,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 0,00 0,00


0,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 0,00 17.350.000,00 0,00 0,00


10.500.000,00 138.500.000,00 0,00 149.000.000,00 10.500.000,00 138.500.000,00 0,00 149.000.000,00 0,00 0,00


1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 1.500.000,00 18.500.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


9.000.000,00 100.000.000,00 0,00 109.000.000,00 9.000.000,00 100.000.000,00 0,00 109.000.000,00 0,00 0,00


14.400.000,00 600.000,00 0,00 15.000.000,00 14.400.000,00 600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


14.400.000,00 600.000,00 0,00 15.000.000,00 14.400.000,00 600.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 189.440.000,00 0,00 189.440.000,00 0,00 189.440.000,00 0,00 189.440.000,00 0,00 0,00


0,00 11.940.000,00 0,00 11.940.000,00 0,00 11.940.000,00 0,00 11.940.000,00 0,00 0,00


0,00 177.500.000,00 0,00 177.500.000,00 0,00 177.500.000,00 0,00 177.500.000,00 0,00 0,00


0,00 10.960.000,00 0,00 10.960.000,00 0,00 10.960.000,00 0,00 10.960.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 141


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 10.960.000,00 0,00 10.960.000,00 0,00 10.960.000,00 0,00 10.960.000,00 0,00 0,00

04 40 04012 Kecamatan Genteng 12.000.000,00 1.046.401.800, 99.850.000,00 1.158.251.800,0 12.000.000,00 1.048.051.800, 99.100.000,00 1.159.151.800,0 900.000,00 0,08


0,00 668.641.900,00 34.850.000,00 703.491.900,00 0,00 684.236.900,00 34.850.000,00 719.086.900,00 15.595.000,00 2,22


0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 1.200.000,00 0,00 0,00


0,00 71.586.100,00 0,00 71.586.100,00 0,00 61.993.100,00 0,00 61.993.100,00 (9.593.000,00) (13,40)


0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 144.000.000,00 0,00 0,00


0,00 80.400.000,00 0,00 80.400.000,00 0,00 91.938.000,00 0,00 91.938.000,00 11.538.000,00 14,35


0,00 16.104.000,00 0,00 16.104.000,00 0,00 16.104.000,00 0,00 16.104.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00 12.800.000,00 12.800.000,00 0,00 0,00


0,00 8.600.000,00 22.050.000,00 30.650.000,00 0,00 8.600.000,00 22.050.000,00 30.650.000,00 0,00 0,00


0,00 80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 0,00 80.500.000,00 0,00 0,00


0,00 48.400.000,00 0,00 48.400.000,00 0,00 63.400.000,00 0,00 63.400.000,00 15.000.000,00 30,99


0,00 198.540.000,00 0,00 198.540.000,00 0,00 198.540.000,00 0,00 198.540.000,00 0,00 0,00


0,00 9.311.800,00 0,00 9.311.800,00 0,00 7.961.800,00 0,00 7.961.800,00 (1.350.000,00) (14,50)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 142


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00


0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00


0,00 167.999.900,00 65.000.000,00 232.999.900,00 0,00 167.999.900,00 64.250.000,00 232.249.900,00 (750.000,00) (0,32)


0,00 14.999.900,00 0,00 14.999.900,00 0,00 14.999.900,00 0,00 14.999.900,00 0,00 0,00


0,00 0,00 65.000.000,00 65.000.000,00 0,00 0,00 64.250.000,00 64.250.000,00 (750.000,00) (1,15)


0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 153.000.000,00 0,00 0,00


0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 0,00


0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 2.640.000,00 0,00 0,00


12.000.000,00 4.200.000,00 0,00 16.200.000,00 12.000.000,00 4.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00


12.000.000,00 4.200.000,00 0,00 16.200.000,00 12.000.000,00 4.200.000,00 0,00 16.200.000,00 0,00 0,00


0,00 173.945.000,00 0,00 173.945.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 (13.945.000,00) (8,02)


0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 9.700.000,00 0,00 0,00


0,00 164.245.000,00 0,00 164.245.000,00 0,00 150.300.000,00 0,00 150.300.000,00 (13.945.000,00) (8,49)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 143


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 4.975.000,00 0,00 4.975.000,00 0,00 4.975.000,00 0,00 4.975.000,00 0,00 0,00


0,00 4.975.000,00 0,00 4.975.000,00 0,00 4.975.000,00 0,00 4.975.000,00 0,00 0,00

04 40 04012 Kecamatan Tegalsari 26.500.000,00 767.072.300,00 300.000.000,00 1.093.572.300,0 26.500.000,00 1.092.842.300, 969.200.000,00 2.088.542.300,0 994.970.000,00 90,98


0,00 403.747.300,00 300.000.000,00 703.747.300,00 0,00 719.517.300,00 969.200.000,00 1.688.717.300,0 984.970.000,00 139,96


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 2.000.000,00 33,33


0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00


0,00 28.150.000,00 0,00 28.150.000,00 0,00 28.150.000,00 0,00 28.150.000,00 0,00 0,00


0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 81.000.000,00 0,00 0,00


0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 22.500.000,00 52,94


0,00 22.080.000,00 0,00 22.080.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 7.920.000,00 35,87


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 15.000.000,00 100,00


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00 35.000.000,00 20.000.000,00 133,33


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 27.000.000,00 0,00 27.000.000,00 12.000.000,00 80,00


0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 19.000.000,00 0,00 19.000.000,00 6.000.000,00 46,15


0,00 65.650.000,00 0,00 65.650.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 9.350.000,00 14,24




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 144


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 94.000.000,00 0,00 94.000.000,00 44.000.000,00 88,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18.000.000,00 18.000.000,00 18.000.000,00



0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 197.000.000,00 0,00 197.000.000,00 197.000.000,00


0,00 12.117.300,00 0,00 12.117.300,00 0,00 12.117.300,00 0,00 12.117.300,00 0,00 0,00


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00 110.000.000,00 110.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 175.000.000,00 175.000.000,00 0,00 0,00 373.000.000,00 373.000.000,00 198.000.000,00 113,14


0,00 13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 13.250.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 193.000.000,00 193.000.000,00 193.000.000,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 195.000.000,00 195.000.000,00 195.000.000,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


26.500.000,00 126.900.000,00 0,00 153.400.000,00 26.500.000,00 136.900.000,00 0,00 163.400.000,00 10.000.000,00 6,52


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 10.000.000,00 66,67




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 145


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 23.000.000,00 0,00 0,00


26.500.000,00 88.900.000,00 0,00 115.400.000,00 26.500.000,00 88.900.000,00 0,00 115.400.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 200.425.000,00 0,00 200.425.000,00 0,00 200.425.000,00 0,00 200.425.000,00 0,00 0,00


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


0,00 191.425.000,00 0,00 191.425.000,00 0,00 191.425.000,00 0,00 191.425.000,00 0,00 0,00


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04012 Kecamatan Sempu 12.000.000,00 677.673.300,00 50.500.000,00 740.173.300,00 12.000.000,00 677.673.300,00 50.500.000,00 740.173.300,00 0,00 0,00


0,00 272.820.300,00 50.500.000,00 323.320.300,00 0,00 272.820.300,00 50.500.000,00 323.320.300,00 0,00 0,00


0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


0,00 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 25.800.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 146


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 66.000.000,00 0,00 0,00


0,00 38.817.000,00 0,00 38.817.000,00 0,00 38.817.000,00 0,00 38.817.000,00 0,00 0,00


0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 20.900.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00 5.000.000,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 37.500.000,00 0,00 0,00


0,00 34.100.000,00 0,00 34.100.000,00 0,00 34.100.000,00 0,00 34.100.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00 35.500.000,00 35.500.000,00 0,00 0,00


0,00 12.203.300,00 0,00 12.203.300,00 0,00 12.203.300,00 0,00 12.203.300,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 17.000.000,00 0,00 0,00


12.000.000,00 182.953.000,00 0,00 194.953.000,00 12.000.000,00 182.953.000,00 0,00 194.953.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 147


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 17.953.000,00 0,00 17.953.000,00 0,00 17.953.000,00 0,00 17.953.000,00 0,00 0,00


0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 0,00


12.000.000,00 109.000.000,00 0,00 121.000.000,00 12.000.000,00 109.000.000,00 0,00 121.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 179.400.000,00 0,00 179.400.000,00 0,00 179.400.000,00 0,00 179.400.000,00 0,00 0,00


0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 6.200.000,00 0,00 0,00


0,00 173.200.000,00 0,00 173.200.000,00 0,00 173.200.000,00 0,00 173.200.000,00 0,00 0,00


0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00


0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 5.500.000,00 0,00 0,00

04 40 04012 Kecamatan Glenmore 16.729.860,00 718.838.140,00 26.000.000,00 761.568.000,00 13.641.460,00 723.716.540,00 28.667.000,00 766.025.000,00 4.457.000,00 0,59




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 148


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 364.993.000,00 26.000.000,00 390.993.000,00 0,00 370.998.660,00 28.667.000,00 399.665.660,00 8.672.660,00 2,22


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00 24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 24.400.000,00 0,00 0,00


0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 108.000.000,00 0,00 0,00


0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.850.000,00 0,00 15.850.000,00 0,00 19.522.660,00 0,00 19.522.660,00 3.672.660,00 23,17


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00 0,00 0,00 22.667.000,00 22.667.000,00 2.667.000,00 13,34


0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 15.200.000,00 0,00 0,00


0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 36.000.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 10.000.000,00 16,67

04 40 040123 01 15 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 8.543.000,00 0,00 8.543.000,00 0,00 876.000,00 0,00 876.000,00 (7.667.000,00) (89,75)



0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 149


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,00 0,00 19.975.000,00 0,00 0,00


16.729.860,00 148.870.140,00 0,00 165.600.000,00 13.641.460,00 147.742.880,00 0,00 161.384.340,00 (4.215.660,00) (2,55)


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 5.000.000,00 25,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


16.729.860,00 113.870.140,00 0,00 130.600.000,00 13.641.460,00 107.742.880,00 0,00 121.384.340,00 (9.215.660,00) (7,06)


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00


0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04012 Kecamatan Kalibaru 0,00 691.531.800,00 48.470.000,00 740.001.800,00 0,00 690.621.800,00 48.470.000,00 739.091.800,00 (910.000,00) (0,12)


0,00 338.041.800,00 23.470.000,00 361.511.800,00 0,00 332.131.800,00 23.470.000,00 355.601.800,00 (5.910.000,00) (1,63)


0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 150


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 20.510.000,00 0,00 20.510.000,00 0,00 17.100.000,00 0,00 17.100.000,00 (3.410.000,00) (16,63)


0,00 114.000.000,00 0,00 114.000.000,00 0,00 73.500.000,00 0,00 73.500.000,00 (40.500.000,00) (35,53)


0,00 43.000.000,00 0,00 43.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 5.000.000,00 11,63


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 5.000.000,00 33,33


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 15.470.000,00 15.470.000,00 0,00 0,00 15.470.000,00 15.470.000,00 0,00 0,00


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 87.000.000,00 0,00 87.000.000,00 0,00 97.000.000,00 0,00 97.000.000,00 10.000.000,00 11,49


0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00 8.000.000,00 8.000.000,00 0,00 0,00


0,00 12.031.800,00 0,00 12.031.800,00 0,00 20.031.800,00 0,00 20.031.800,00 8.000.000,00 66,49


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 5.000.000,00 100,00


0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 0,00


0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 13.990.000,00 0,00 0,00


0,00 146.600.000,00 25.000.000,00 171.600.000,00 0,00 146.600.000,00 25.000.000,00 171.600.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 151


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 22.000.000,00 25.000.000,00 47.000.000,00 0,00 22.000.000,00 25.000.000,00 47.000.000,00 0,00 0,00


0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00


0,00 106.600.000,00 0,00 106.600.000,00 0,00 106.600.000,00 0,00 106.600.000,00 0,00 0,00


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 62,50


0,00 8.000.000,00 0,00 8.000.000,00 0,00 13.000.000,00 0,00 13.000.000,00 5.000.000,00 62,50


0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 0,00


0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 184.900.000,00 0,00 0,00

04 40 04012 Kecamatan Blimbingsari 14.300.000,00 809.903.500,00 80.000.000,00 904.203.500,00 14.300.000,00 809.903.500,00 80.000.000,00 904.203.500,00 0,00 0,00


0,00 414.040.544,00 80.000.000,00 494.040.544,00 0,00 414.040.544,00 80.000.000,00 494.040.544,00 0,00 0,00


0,00 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 6.990.000,00 0,00 0,00


0,00 33.996.000,00 0,00 33.996.000,00 0,00 33.996.000,00 0,00 33.996.000,00 0,00 0,00


0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 0,00


0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 42.500.000,00 0,00 0,00


0,00 38.933.044,00 0,00 38.933.044,00 0,00 38.933.044,00 0,00 38.933.044,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 152


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00 55.000.000,00 55.000.000,00 0,00 0,00


0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 0,00


0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 24.000.000,00 0,00 0,00


0,00 69.448.000,00 0,00 69.448.000,00 0,00 69.448.000,00 0,00 69.448.000,00 0,00 0,00


0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00 15.000.000,00 15.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040125 01 20 Kegiatan Pengadaan Mebeleur 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00 10.000.000,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 16.173.500,00 0,00 16.173.500,00 0,00 16.173.500,00 0,00 16.173.500,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


10.000.000,00 163.000.000,00 0,00 173.000.000,00 10.000.000,00 163.000.000,00 0,00 173.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 153


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


10.000.000,00 123.000.000,00 0,00 133.000.000,00 10.000.000,00 123.000.000,00 0,00 133.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


4.300.000,00 20.200.000,00 0,00 24.500.000,00 4.300.000,00 20.200.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00


4.300.000,00 20.200.000,00 0,00 24.500.000,00 4.300.000,00 20.200.000,00 0,00 24.500.000,00 0,00 0,00


0,00 170.162.956,00 0,00 170.162.956,00 0,00 170.162.956,00 0,00 170.162.956,00 0,00 0,00


0,00 11.978.256,00 0,00 11.978.256,00 0,00 11.978.256,00 0,00 11.978.256,00 0,00 0,00


0,00 158.184.700,00 0,00 158.184.700,00 0,00 158.184.700,00 0,00 158.184.700,00 0,00 0,00


0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00


0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 12.500.000,00 0,00 0,00

04 40 Kesatuan Bangsa dan Politik 4.235.896.000, 2.316.270.200, 35.700.000,00 6.587.866.200,0 4.550.956.000, 2.884.790.500, 35.700.000,00 7.471.446.500,0 883.580.300,00 13,41

04 40 04020 Badan Kesatuan Bangsa danPolitik

4.235.896.000, 2.316.270.200, 35.700.000,00 6.587.866.200,0 4.550.956.000, 2.884.790.500, 35.700.000,00 7.471.446.500,0 883.580.300,00 13,41


0,00 803.560.100,00 35.700.000,00 839.260.100,00 0,00 1.172.303.750, 35.700.000,00 1.208.003.750,0 368.743.650,00 43,94


0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 1.500.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 154


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 43.620.000,00 0,00 43.620.000,00 0,00 43.620.000,00 0,00 43.620.000,00 0,00 0,00


0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 132.000.000,00 0,00 0,00


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 30.000.000,00 42,86


0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 26.500.000,00 0,00 26.500.000,00 10.000.000,00 60,61


0,00 6.000.000,00 0,00 6.000.000,00 0,00 16.000.000,00 0,00 16.000.000,00 10.000.000,00 166,67


0,00 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 0,00 30.700.000,00 30.700.000,00 0,00 0,00


0,00 15.471.800,00 0,00 15.471.800,00 0,00 25.471.800,00 0,00 25.471.800,00 10.000.000,00 64,63


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 38.000.000,00 0,00 38.000.000,00 (2.000.000,00) (5,00)


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 56.000.000,00 0,00 56.000.000,00 6.000.000,00 12,00


0,00 340.080.000,00 0,00 340.080.000,00 0,00 624.823.650,00 0,00 624.823.650,00 284.743.650,00 83,73



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.388.300,00 0,00 20.388.300,00 0,00 40.388.300,00 0,00 40.388.300,00 20.000.000,00 98,10


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00


0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 16.500.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 155


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


23.280.000,00 136.720.000,00 0,00 160.000.000,00 33.240.000,00 77.300.600,00 0,00 110.540.600,00 (49.459.400,00) (30,91)


23.280.000,00 136.720.000,00 0,00 160.000.000,00 33.240.000,00 77.300.600,00 0,00 110.540.600,00 (49.459.400,00) (30,91)

04 40 04020 15 Program PengembanganWawasan Kebangsaan

1.199.864.000, 492.649.900,00 0,00 1.692.513.900,0 1.247.864.000, 558.945.950,00 0,00 1.806.809.950,0 114.296.050,00 6,75

04 40 040201 15 01 Kegiatan Peningkatan Toleransidalam Kehidupan Beragama(Fasilitasi Forum Lintas Agama)

122.832.000,00 44.406.850,00 0,00 167.238.850,00 122.832.000,00 44.406.850,00 0,00 167.238.850,00 0,00 0,00

04 40 040201 15 02 Kegiatan Aktualisasi Seni BudayaDaerah dalam Memperkuat Nilai-nilai Luhur Budaya Bangsa

88.032.000,00 111.968.000,00 0,00 200.000.000,00 88.032.000,00 111.968.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 15 03 Kegiatan Peningkatan KesadaranBela Negara

94.248.000,00 130.752.000,00 0,00 225.000.000,00 94.248.000,00 130.752.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 15 04 Kegiatan Fasilitasi PencapaianHalaqoh dan Forum KeagamaanLainnya

51.484.000,00 48.245.000,00 0,00 99.729.000,00 51.484.000,00 48.245.000,00 0,00 99.729.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 15 05 Kegiatan Forum PembauranKebangsaan

52.968.000,00 47.032.000,00 0,00 100.000.000,00 52.968.000,00 47.032.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 15 06 Kegiatan Revitalisasi dan AktualisasiNilai-nilai Pancasila

790.300.000,00 110.246.050,00 0,00 900.546.050,00 838.300.000,00 176.542.100,00 0,00 1.014.842.100,00 114.296.050,00 12,69

04 40 04020 16 Program Pendidikan PolitikMasyarakat

1.116.702.000, 429.240.200,00 0,00 1.545.942.200,0 1.116.702.000, 429.240.200,00 0,00 1.545.942.200,0 0,00 0,00

04 40 040201 16 01 Kegiatan Fasilitasi PenyelesaianPerselisihan Partai Politik

48.400.000,00 26.600.000,00 0,00 75.000.000,00 48.400.000,00 26.600.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 156


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

04 40 040201 16 02 Kegiatan Fasilitasi PelaksanaanPemberian Hibah pada PemerintahLembaga Vertikal

28.600.000,00 11.400.000,00 0,00 40.000.000,00 28.600.000,00 11.400.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 16 03 Kegiatan Pendataan dan FasilitasiOrmas

58.950.000,00 16.302.300,00 0,00 75.252.300,00 58.950.000,00 16.302.300,00 0,00 75.252.300,00 0,00 0,00

04 40 040201 16 04 Kegiatan Pemberdayaan danPembinaan Ormas

64.800.000,00 37.856.500,00 0,00 102.656.500,00 64.800.000,00 37.856.500,00 0,00 102.656.500,00 0,00 0,00

04 40 040201 16 05 Kegiatan Koordinasi Forum-forumDiskusi Politik

50.992.000,00 55.006.500,00 0,00 105.998.500,00 50.992.000,00 55.006.500,00 0,00 105.998.500,00 0,00 0,00

04 40 040201 16 06 Kegiatan Penyuluhan PendidikanPolitik bagi Masyarakat

135.120.000,00 114.722.700,00 0,00 249.842.700,00 135.120.000,00 114.722.700,00 0,00 249.842.700,00 0,00 0,00

04 40 040201 16 07 Kegiatan Penyuluhan BanyuwangiPeduli HAM

24.740.000,00 27.717.000,00 0,00 52.457.000,00 24.740.000,00 27.717.000,00 0,00 52.457.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 16 08 Kegiatan Fasilitasi BanyuwangiPeduli HAM

81.600.000,00 13.229.200,00 0,00 94.829.200,00 81.600.000,00 13.229.200,00 0,00 94.829.200,00 0,00 0,00

04 40 040201 16 09 Kegiatan DukunganPenyelenggaraan Pemilu

623.500.000,00 126.406.000,00 0,00 749.906.000,00 623.500.000,00 126.406.000,00 0,00 749.906.000,00 0,00 0,00

04 40 04020 17 Program PemberdayaanMasyarakat untuk MenjagaKetertiban dan Keamanan

1.822.150.000, 385.000.000,00 0,00 2.207.150.000,0 2.079.250.000, 577.900.000,00 0,00 2.657.150.000,0 450.000.000,00 20,39

04 40 040201 17 01 Kegiatan Peningkatan danPengembangan Sistem Deteksi Dinidan Cegah Dini Terhadap Konflik diMasyarakat

88.050.000,00 41.450.000,00 0,00 129.500.000,00 88.050.000,00 41.450.000,00 0,00 129.500.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 17 02 Kegiatan Fasilitasi PenangananKonflik Sosial

51.800.000,00 34.950.000,00 0,00 86.750.000,00 51.800.000,00 34.950.000,00 0,00 86.750.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 17 03 Kegiatan Sinergitas 3 Pilar 173.500.000,00 118.000.000,00 0,00 291.500.000,00 430.600.000,00 310.900.000,00 0,00 741.500.000,00 450.000.000,00 154,37




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 157


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

04 40 040201 17 04 Kegiatan Peningkatan Solidaritasdan Ikatan Sosial Masyarakat

90.700.000,00 35.300.000,00 0,00 126.000.000,00 90.700.000,00 35.300.000,00 0,00 126.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 17 05 Kegiatan Forum Kewaspadaan DiniMasyarakat

121.050.000,00 78.950.000,00 0,00 200.000.000,00 121.050.000,00 78.950.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 17 06 Kegiatan Pengendalian StabilitasDaerah

1.236.000.000,00 44.400.000,00 0,00 1.280.400.000,00 1.236.000.000,00 44.400.000,00 0,00 1.280.400.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 17 07 Kegiatan Pemantapan Ketahanan danKebijakan Strategis Daerah

61.050.000,00 31.950.000,00 0,00 93.000.000,00 61.050.000,00 31.950.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00

04 40 04020 18 Program Program PeningkatanPemberantasan PenyakitMasyarakat

73.900.000,00 69.100.000,00 0,00 143.000.000,00 73.900.000,00 69.100.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 0,00

04 40 040201 18 01 Kegiatan Fasilitasi PencegahanPeredaran/ Penggunan MinumanKeras dan Narkoba

73.900.000,00 69.100.000,00 0,00 143.000.000,00 73.900.000,00 69.100.000,00 0,00 143.000.000,00 0,00 0,00

05 URUSAN PENUNJANG URUSANPEMERINTAHAN

23.749.697.000 118.668.845.92 45.704.352.594, 188.122.895.514 23.479.178.000 148.097.909.15 28.299.188.274, 199.876.275.430 11.753.379.916,0 6,25

05 50 Perencanaan 817.158.000,00 8.414.199.800, 781.000.000,00 10.012.357.800, 863.266.000,00 11.390.235.000 1.162.876.000,0 13.416.377.000, 3.404.019.200,00 34,00

05 50 05010 Badan PerencanaanPembangunan Daerah

817.158.000,00 8.414.199.800, 781.000.000,00 10.012.357.800, 863.266.000,00 11.390.235.000 1.162.876.000,0 13.416.377.000, 3.404.019.200,00 34,00


15.540.000,00 2.369.417.650, 595.000.000,00 2.979.957.650,0 15.540.000,00 2.911.685.650, 976.876.000,00 3.904.101.650,0 924.144.000,00 31,01


0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 4.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 186.000.000,00 0,00 186.000.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 (15.000.000,00) (8,06)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 158


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 75.000.000,00 75.000.000,00 0,00 0,00 218.000.000,00 218.000.000,00 143.000.000,00 190,67


0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 38.756.900,00 93.756.900,00 38.756.900,00 70,47


0,00 15.016.000,00 0,00 15.016.000,00 0,00 15.016.000,00 0,00 15.016.000,00 0,00 0,00


0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 145.268.000,00 0,00 145.268.000,00 20.268.000,00 16,21


0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 122.000.000,00 0,00 122.000.000,00 37.000.000,00 43,53


0,00 1.377.293.850,00 0,00 1.377.293.850,00 0,00 1.877.293.850,00 0,00 1.877.293.850,00 500.000.000,00 36,30


0,00 0,00 70.000.000,00 70.000.000,00 0,00 0,00 90.119.100,00 90.119.100,00 20.119.100,00 28,74



0,00 42.957.800,00 0,00 42.957.800,00 0,00 42.957.800,00 0,00 42.957.800,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 340.000.000,00 340.000.000,00 140.000.000,00 70,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 159


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 46.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00


15.540.000,00 38.150.000,00 0,00 53.690.000,00 15.540.000,00 38.150.000,00 0,00 53.690.000,00 0,00 0,00


113.052.000,00 850.317.150,00 0,00 963.369.150,00 102.476.000,00 850.374.650,00 0,00 952.850.650,00 (10.518.500,00) (1,09)


10.920.000,00 26.074.300,00 0,00 36.994.300,00 10.920.000,00 26.074.300,00 0,00 36.994.300,00 0,00 0,00


24.672.000,00 29.221.750,00 0,00 53.893.750,00 24.672.000,00 29.221.750,00 0,00 53.893.750,00 0,00 0,00


29.000.000,00 7.000.000,00 0,00 36.000.000,00 18.424.000,00 7.057.500,00 0,00 25.481.500,00 (10.518.500,00) (29,22)


0,00 125.044.800,00 0,00 125.044.800,00 0,00 125.044.800,00 0,00 125.044.800,00 0,00 0,00


48.460.000,00 637.976.300,00 0,00 686.436.300,00 48.460.000,00 637.976.300,00 0,00 686.436.300,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05010 15 Program PerencanaanPembangunan Daerah

148.566.000,00 1.284.618.600, 0,00 1.433.184.600,0 149.070.000,00 1.344.114.600, 0,00 1.493.184.600,0 60.000.000,00 4,19

05 50 050101 15 01 Kegiatan Penyusunan RancanganRencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD)

18.000.000,00 329.000.000,00 0,00 347.000.000,00 0,00 222.000.000,00 0,00 222.000.000,00 (125.000.000,00) (36,02)

05 50 050101 15 02 Kegiatan Penyusunan RancanganRencana Kerja Pembangunan Daerah(RKPD) Perubahan

0,00 16.678.000,00 0,00 16.678.000,00 0,00 16.678.000,00 0,00 16.678.000,00 0,00 0,00

05 50 050101 15 03 Kegiatan PenyelenggaraanMusrenbang RKPD

86.750.000,00 401.658.000,00 0,00 488.408.000,00 86.750.000,00 401.658.000,00 0,00 488.408.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 160


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050101 15 04 Kegiatan Penetapan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD)Perubahan

0,00 23.093.750,00 0,00 23.093.750,00 0,00 23.093.750,00 0,00 23.093.750,00 0,00 0,00

05 50 050101 15 05 Kegiatan Penetapan Rencana KerjaPembangunan Daerah (RKPD)

0,00 27.780.350,00 0,00 27.780.350,00 0,00 27.780.350,00 0,00 27.780.350,00 0,00 0,00

05 50 050101 15 07 Kegiatan Bimtek SIPKD (SistemInformasi PerencanaanPembangunan Daerah)

0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 32.500.000,00 0,00 0,00

05 50 050101 15 08 Kegiatan Penyusunan KUA danPPAS

18.816.000,00 50.006.750,00 0,00 68.822.750,00 22.320.000,00 56.502.750,00 0,00 78.822.750,00 10.000.000,00 14,53

05 50 050101 15 09 Kegiatan Penyusunan KUPA danPPAS Perubahan

0,00 33.901.750,00 0,00 33.901.750,00 0,00 33.901.750,00 0,00 33.901.750,00 0,00 0,00

05 50 050101 15 10 Kegiatan Review RencanaPembangunan Jangka MenengahDaerah (RPJMD)

25.000.000,00 370.000.000,00 0,00 395.000.000,00 40.000.000,00 530.000.000,00 0,00 570.000.000,00 175.000.000,00 44,30

05 50 05010 16 Program Pengendalian danEvaluasi Pembangunan Daerah

215.500.000,00 116.750.000,00 0,00 332.250.000,00 290.500.000,00 146.750.000,00 0,00 437.250.000,00 105.000.000,00 31,60

05 50 050101 16 01 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Capaian KinerjaPerangkat Daerah

215.500.000,00 61.750.000,00 0,00 277.250.000,00 290.500.000,00 91.750.000,00 0,00 382.250.000,00 105.000.000,00 37,87

05 50 050101 16 04 Kegiatan Pengembangan danUpdating Sistem InformasiMonitoring dan EvaluasiPembangunan daerah

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05010 17 Program PerencanaanPembangunan Ekonomi

154.000.000,00 1.186.000.000, 0,00 1.340.000.000,0 158.000.000,00 2.382.000.000, 0,00 2.540.000.000,0 1.200.000.000,00 89,55

05 50 050101 17 01 Kegiatan Penyusunan dokumenrencana program pembangunanperindustrian, perdagangan, koperasidan UMKM

0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 110.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 161


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050101 17 02 Kegiatan Penyusunan dokumenrencana program pembangunanpertanian

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00

05 50 050101 17 04 Kegiatan Inventarisasi permasalahan,isu strategis dan strategi programpengembangan perindustrian,perdagangan, koperasi dan UMKM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

05 50 050101 17 05 Kegiatan Inventarisasi permasalahan,isu strategis dan strategi programpengembangan pertanian

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

05 50 050101 17 06 Kegiatan Inventarisasi permasalahan,isu strategis dan strategi programpengembangan pariwisata danpenanaman modal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 80.000.000,00

05 50 050101 17 07 Kegiatan Penyusunan analisa dankajian pembangunan perindustrian,perdagangan, koperasi dan UMKM

0,00 260.000.000,00 0,00 260.000.000,00 0,00 385.000.000,00 0,00 385.000.000,00 125.000.000,00 48,08

05 50 050101 17 08 Kegiatan Penyusunan analisa dankajian pembangunan pertanian

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 125.000.000,00

05 50 050101 17 09 Kegiatan Penyusunan analisa dankajian pembangunan pariwisata danpenanaman modal

0,00 320.000.000,00 0,00 320.000.000,00 0,00 445.000.000,00 0,00 445.000.000,00 125.000.000,00 39,06

05 50 050101 17 10 Kegiatan Koordinasi, integrasi dansinkronisasi rencana programpembangunan perindustrian,perdagangan, koperasi dan UMKM

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

05 50 050101 17 11 Kegiatan Koordinasi, integrasi dansinkronisasi rencana programpembangunan pertanian

16.000.000,00 184.000.000,00 0,00 200.000.000,00 20.000.000,00 370.000.000,00 0,00 390.000.000,00 190.000.000,00 95,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 162


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050101 17 12 Kegiatan Koordinasi, integrasi dansinkronisasi rencana programpembangunan pariwisata danpenanaman modal

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 60.000.000,00

05 50 050101 17 16 Kegiatan Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunanperindustrian, perdagangan, koperasidan UMKM

18.000.000,00 152.000.000,00 0,00 170.000.000,00 18.000.000,00 252.000.000,00 0,00 270.000.000,00 100.000.000,00 58,82

05 50 050101 17 17 Kegiatan Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunanpertanian

120.000.000,00 80.000.000,00 0,00 200.000.000,00 120.000.000,00 130.000.000,00 0,00 250.000.000,00 50.000.000,00 25,00

05 50 050101 17 18 Kegiatan Monitoring dan evaluasipelaksanaan rencana pembangunanpariwisata dan penanaman modal

0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05010 18 Program PerencanaanPembangunan Kesra danPemerintahan

142.500.000,00 1.114.096.400, 0,00 1.256.596.400,0 27.680.000,00 1.354.310.100, 0,00 1.381.990.100,0 125.393.700,00 9,98

05 50 050101 18 01 Kegiatan Penyusunan Analisa danKajian Pembangunan BidangPendidikan

0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050101 18 15 Kegiatan Penyusunan Analisa danKajian Pemberdayaan Masyarakatdan Desa

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 256.154.400,00 0,00 256.154.400,00 256.154.400,00

05 50 050101 18 17 Kegiatan Koordinasi danSinkronisasi PerencanaanPembangunan Kesra danPemerintahan

0,00 378.300.000,00 0,00 378.300.000,00 27.680.000,00 453.141.500,00 0,00 480.821.500,00 102.521.500,00 27,10

05 50 050101 18 18 Kegiatan Fasilitasi Tim KoordinasiPenanggulangan Kemiskinan(TKPK)

0,00 311.700.000,00 0,00 311.700.000,00 0,00 311.700.000,00 0,00 311.700.000,00 0,00 0,00

05 50 050101 18 19 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanKabupaten Sehat

142.500.000,00 110.500.000,00 0,00 253.000.000,00 0,00 110.500.000,00 0,00 110.500.000,00 (142.500.000,00) (56,32)

05 50 050101 18 20 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanKabupaten Layak Anak

0,00 92.366.400,00 0,00 92.366.400,00 0,00 92.366.400,00 0,00 92.366.400,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 163


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050101 18 22 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPembangunan Kesra danPemerintahan

0,00 60.180.000,00 0,00 60.180.000,00 0,00 75.447.800,00 0,00 75.447.800,00 15.267.800,00 25,37

05 50 050101 18 23 Kegiatan Fasilitasi Rencana AksiDaerah Pemberantasan Korupsi

0,00 106.050.000,00 0,00 106.050.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (106.050.000,00) (100,00)

05 50 05010 19 Program PerencanaanPembangunan Sarpras Wilayahdan Lingkungan Hidup

28.000.000,00 1.493.000.000, 186.000.000,00 1.707.000.000,0 120.000.000,00 2.401.000.000, 186.000.000,00 2.707.000.000,0 1.000.000.000,00 58,58

05 50 050101 19 01 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan BidangKeciptakaryaan

0,00 800.000.000,00 0,00 800.000.000,00 17.000.000,00 935.400.000,00 0,00 952.400.000,00 152.400.000,00 19,05

05 50 050101 19 05 Kegiatan Penyusunan DokumenPerencanaan Pembangunan BidangTata Ruang

0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 34.000.000,00 239.000.000,00 0,00 273.000.000,00 180.000.000,00 193,55

05 50 050101 19 08 Kegiatan Revisi dan ReviewRencana Tata Ruang KabupatenBanyuwangi

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050101 19 13 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Bidang Tata Ruang

0,00 243.000.000,00 186.000.000,00 429.000.000,00 0,00 398.500.000,00 186.000.000,00 584.500.000,00 155.500.000,00 36,25

05 50 050101 19 14 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan Bidang Sumber DayaAlam dan Lingkungan Hidup

28.000.000,00 107.000.000,00 0,00 135.000.000,00 69.000.000,00 578.100.000,00 0,00 647.100.000,00 512.100.000,00 379,33

05 50 Keuangan 7.407.008.000, 14.142.170.400 3.420.500.000,0 24.969.678.400, 7.850.700.000, 19.030.900.900 4.406.745.000,0 31.288.345.900, 6.318.667.500,00 25,31

05 50 05020 Badan Pengelolaan Keuangan danAset Daerah

6.018.472.000, 8.045.388.800, 500.000.000,00 14.563.860.800, 6.197.092.000, 11.117.606.100 1.021.000.000,0 18.335.698.100, 3.771.837.300,00 25,90


0,00 2.539.500.900, 260.000.000,00 2.799.500.900,0 0,00 3.462.200.900, 781.000.000,00 4.243.200.900,0 1.443.700.000,00 51,57


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 164


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 518.250.000,00 0,00 518.250.000,00 0,00 518.250.000,00 0,00 518.250.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 50.000.000,00 33,33


0,00 40.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 60.000.000,00 0,00 60.000.000,00 20.000.000,00 50,00


0,00 0,00 25.452.100,00 25.452.100,00 0,00 0,00 341.452.100,00 341.452.100,00 316.000.000,00 1.241,55


0,00 40.000.000,00 5.923.000,00 45.923.000,00 0,00 40.000.000,00 30.923.000,00 70.923.000,00 25.000.000,00 54,44


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 0,00


0,00 281.400.000,00 0,00 281.400.000,00 0,00 281.400.000,00 0,00 281.400.000,00 0,00 0,00


0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 279.940.000,00 0,00 279.940.000,00 (20.060.000,00) (6,69)


0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 757.700.000,00 0,00 757.700.000,00 357.700.000,00 89,42


0,00 0,00 23.530.500,00 23.530.500,00 0,00 0,00 58.530.500,00 58.530.500,00 35.000.000,00 148,74



0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 235.000.000,00 85.000.000,00 56,67


0,00 49.850.900,00 0,00 49.850.900,00 0,00 364.410.900,00 0,00 364.410.900,00 314.560.000,00 631,00


0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 40.500.000,00 0,00 40.500.000,00 10.500.000,00 35,00


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 165


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 335.000.000,00 335.000.000,00 135.000.000,00 67,50


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 100.000.000,00 200,00


0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 15.000.000,00 0,00 15.000.000,00 5.000.000,00 50,00


477.464.000,00 43.186.000,00 0,00 520.650.000,00 374.684.000,00 45.966.000,00 0,00 420.650.000,00 (100.000.000,00) (19,21)


372.920.000,00 24.940.000,00 0,00 397.860.000,00 288.860.000,00 27.720.000,00 0,00 316.580.000,00 (81.280.000,00) (20,43)


104.544.000,00 18.246.000,00 0,00 122.790.000,00 85.824.000,00 18.246.000,00 0,00 104.070.000,00 (18.720.000,00) (15,25)

05 50 05020 15 Program Peningkatan danPengembangan PengelolaanKeuangan Daerah

608.256.000,00 1.070.869.900, 0,00 1.679.125.900,0 608.256.000,00 1.270.870.100, 0,00 1.879.126.100,0 200.000.200,00 11,91

05 50 050201 15 01 Kegiatan Penyusunan PerbupTentang Pedoman PelaksanaanAPBD Kabupaten Banyuwangi

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050201 15 02 Kegiatan Penyusunan dan PelaporanPosisi Kas Bendahara UmumDaerah

156.288.000,00 99.250.900,00 0,00 255.538.900,00 156.288.000,00 199.251.100,00 0,00 355.539.100,00 100.000.200,00 39,13

05 50 050201 15 03 Kegiatan Pembinaan dan SosialisasiAdministrasi Penerimaan Daerah

0,00 90.300.000,00 0,00 90.300.000,00 0,00 90.300.000,00 0,00 90.300.000,00 0,00 0,00

05 50 050201 15 05 Kegiatan Pelayanan dan PencairanAPBD Penerbitan SP2D

451.968.000,00 391.256.000,00 0,00 843.224.000,00 451.968.000,00 391.256.000,00 0,00 843.224.000,00 0,00 0,00

05 50 050201 15 06 Kegiatan Pembinaan dan SosialisasiPenatausahaan Keuangan Daerah

0,00 365.063.000,00 0,00 365.063.000,00 0,00 465.063.000,00 0,00 465.063.000,00 100.000.000,00 27,39




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 166


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 05020 16 Program Peningkatan danPengembangan Perencanaan danEvaluasi Anggaran Daerah

3.449.504.000, 2.249.158.100, 0,00 5.698.662.100,0 3.707.504.000, 2.718.395.200, 0,00 6.425.899.200,0 727.237.100,00 12,76

05 50 050201 16 01 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentang APBD

3.017.876.000,00 178.221.800,00 0,00 3.196.097.800,00 3.317.876.000,00 290.595.500,00 0,00 3.608.471.500,00 412.373.700,00 12,90

05 50 050201 16 02 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranAPBD

70.584.000,00 207.452.100,00 0,00 278.036.100,00 70.584.000,00 246.732.800,00 0,00 317.316.800,00 39.280.700,00 14,13

05 50 050201 16 03 Kegiatan Penyusunan BukuPenetapan Peraturan KDH tentangPenjabaran APBD

35.292.000,00 172.604.400,00 0,00 207.896.400,00 35.292.000,00 229.409.000,00 0,00 264.701.000,00 56.804.600,00 27,32

05 50 050201 16 04 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentang PerubahanAPBD

69.584.000,00 159.889.100,00 0,00 229.473.100,00 69.584.000,00 159.889.100,00 0,00 229.473.100,00 0,00 0,00

05 50 050201 16 05 Kegiatan Penyusunan BukuPenetapan Peraturan Daerah tentangPerubahan APBD

35.292.000,00 159.406.000,00 0,00 194.698.000,00 35.292.000,00 203.535.500,00 0,00 238.827.500,00 44.129.500,00 22,67

05 50 050201 16 06 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPerubahan APBD

65.584.000,00 153.617.000,00 0,00 219.201.000,00 65.584.000,00 153.617.000,00 0,00 219.201.000,00 0,00 0,00

05 50 050201 16 07 Kegiatan Penyusunan BukuPenetapan Peraturan KDH tentangPenjabaran Perubahan APBD

35.292.000,00 171.702.500,00 0,00 206.994.500,00 35.292.000,00 208.774.800,00 0,00 244.066.800,00 37.072.300,00 17,91

05 50 050201 16 08 Kegiatan Fasilitasi PenyusunanAPBD dan Perubahan APBD

42.000.000,00 225.893.900,00 0,00 267.893.900,00 0,00 299.495.700,00 0,00 299.495.700,00 31.601.800,00 11,80

05 50 050201 16 09 Kegiatan Bimbingan TeknisPenyusunan Perubahan APBD

39.000.000,00 148.053.000,00 0,00 187.053.000,00 39.000.000,00 148.053.000,00 0,00 187.053.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 167


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050201 16 10 Kegiatan Bimbingan TeknisPenyusunan APBD

39.000.000,00 147.873.300,00 0,00 186.873.300,00 39.000.000,00 147.873.300,00 0,00 186.873.300,00 0,00 0,00

05 50 050201 16 12 Kegiatan Asistensi Raperda APBDdan PAPBD Kabupaten Banyuwangi

0,00 146.840.000,00 0,00 146.840.000,00 0,00 218.335.500,00 0,00 218.335.500,00 71.495.500,00 48,69

05 50 050201 16 13 Kegiatan Asistensi dan VerifikasiPenyusunan RKA, DPA dan DPPASKPD Kabupaten Banyuwangi

0,00 148.105.000,00 0,00 148.105.000,00 0,00 231.836.000,00 0,00 231.836.000,00 83.731.000,00 56,53

05 50 050201 16 14 Kegiatan Penyusunan AnalisaStandar Belanja (ASB)

0,00 229.500.000,00 0,00 229.500.000,00 0,00 180.248.000,00 0,00 180.248.000,00 (49.252.000,00) (21,46)

05 50 05020 17 Program PeningkatanPertanggungjawaban Pendapatandan Belanja Daerah

938.448.000,00 1.123.657.900, 0,00 2.062.105.900,0 940.248.000,00 2.146.857.900, 0,00 3.087.105.900,0 1.025.000.000,00 49,71

05 50 050201 17 02 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan Daerah tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

84.976.000,00 94.757.000,00 0,00 179.733.000,00 84.976.000,00 94.757.000,00 0,00 179.733.000,00 0,00 0,00

05 50 050201 17 03 Kegiatan Penyusunan PenetapanPeraturan Daerah tentangPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

69.376.000,00 94.757.000,00 0,00 164.133.000,00 69.376.000,00 94.757.000,00 0,00 164.133.000,00 0,00 0,00

05 50 050201 17 04 Kegiatan Penyusunan RancanganPeraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

84.976.000,00 94.757.000,00 0,00 179.733.000,00 84.976.000,00 94.757.000,00 0,00 179.733.000,00 0,00 0,00

05 50 050201 17 05 Kegiatan Penyusunan PenetapanPeraturan KDH tentang PenjabaranPertanggungjawaban PelaksanaanAPBD

69.376.000,00 94.757.000,00 0,00 164.133.000,00 69.376.000,00 94.757.000,00 0,00 164.133.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 168


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050201 17 06 Kegiatan Penyusunan SistemInformasi Akuntansi KeuanganDaerah

0,00 136.000.000,00 0,00 136.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 114.000.000,00 83,82

05 50 050201 17 07 Kegiatan Fasilitasi PemulihanKeuangan Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 95.000.000,00 0,00 95.000.000,00 95.000.000,00

05 50 050201 17 08 Kegiatan Penyusunan RealisasiPelaksanaan APBD KabupatenBanyuwang

270.072.000,00 172.853.900,00 0,00 442.925.900,00 271.872.000,00 297.053.900,00 0,00 568.925.900,00 126.000.000,00 28,45

05 50 050201 17 09 Kegiatan Pendampingan PengelolaanKeuangan Daerah

359.672.000,00 435.776.000,00 0,00 795.448.000,00 359.672.000,00 710.776.000,00 0,00 1.070.448.000,00 275.000.000,00 34,57

05 50 050201 17 10 Kegiatan Pembinaan AkuntansiPelaporan Pengelolaan KeuanganSKPD

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 255.000.000,00 0,00 255.000.000,00 255.000.000,00

05 50 050201 17 11 Kegiatan Pembinaan AkuntansiPencatatan Aset Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 160.000.000,00

05 50 05020 18 Program Peningkatan danPengembangan Pengelolaan AsetDaerah

544.800.000,00 1.019.016.000, 240.000.000,00 1.803.816.000,0 566.400.000,00 1.473.316.000, 240.000.000,00 2.279.716.000,0 475.900.000,00 26,38

05 50 050201 18 01 Kegiatan Penyusunan RencanaKebutuhan Barang Milik Daerah

57.744.000,00 32.256.000,00 0,00 90.000.000,00 79.344.000,00 75.256.000,00 0,00 154.600.000,00 64.600.000,00 71,78

05 50 050201 18 02 Kegiatan Penyusunan PelaporanBarang Milik Daerah

134.160.000,00 115.840.000,00 0,00 250.000.000,00 134.160.000,00 163.840.000,00 0,00 298.000.000,00 48.000.000,00 19,20

05 50 050201 18 05 Kegiatan Revaluasi/appraisalAset/Barang Daerah

8.850.000,00 191.150.000,00 0,00 200.000.000,00 8.850.000,00 171.150.000,00 0,00 180.000.000,00 (20.000.000,00) (10,00)

05 50 050201 18 07 Kegiatan Pemeliharaan danPengamanan Aset PemerintahKabupaten Banyuwangi

72.216.000,00 147.200.000,00 240.000.000,00 459.416.000,00 72.216.000,00 365.200.000,00 240.000.000,00 677.416.000,00 218.000.000,00 47,45




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 169


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050201 18 08 Kegiatan Penyusunan Standar SatuanHarga

91.122.000,00 133.878.000,00 0,00 225.000.000,00 91.122.000,00 161.878.000,00 0,00 253.000.000,00 28.000.000,00 12,44

05 50 050201 18 09 Kegiatan Pensertifikatan Aset TanahPemerintah Kabupaten Banyuwangi

70.500.000,00 123.900.000,00 0,00 194.400.000,00 70.500.000,00 210.900.000,00 0,00 281.400.000,00 87.000.000,00 44,75

05 50 050201 18 10 Kegiatan Pengembangan SistemInformasi Manajemen BarangDaerah

72.636.000,00 87.364.000,00 0,00 160.000.000,00 72.636.000,00 102.664.000,00 0,00 175.300.000,00 15.300.000,00 9,56

05 50 050201 18 11 Kegiatan Fasilitasi PemanfaatanBarang Milik Daerah

37.572.000,00 187.428.000,00 0,00 225.000.000,00 37.572.000,00 222.428.000,00 0,00 260.000.000,00 35.000.000,00 15,56

05 50 05020 Badan Pendapatan Daerah 1.388.536.000, 6.096.781.600, 2.920.500.000,0 10.405.817.600, 1.653.608.000, 7.913.294.800, 3.385.745.000,0 12.952.647.800, 2.546.830.200,00 24,48


0,00 3.144.148.900, 1.060.500.000,0 4.204.648.900,0 0,00 3.645.398.900, 3.166.500.000,0 6.811.898.900,0 2.607.250.000,00 62,01


0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 9.000.000,00 0,00 0,00


0,00 282.000.000,00 0,00 282.000.000,00 0,00 432.000.000,00 0,00 432.000.000,00 150.000.000,00 53,19


0,00 702.000.000,00 0,00 702.000.000,00 0,00 758.250.000,00 0,00 758.250.000,00 56.250.000,00 8,01


0,00 80.152.500,00 0,00 80.152.500,00 0,00 80.152.500,00 0,00 80.152.500,00 0,00 0,00


0,00 176.500.000,00 0,00 176.500.000,00 0,00 176.500.000,00 0,00 176.500.000,00 0,00 0,00


0,00 86.564.800,00 0,00 86.564.800,00 0,00 86.564.800,00 215.000.000,00 301.564.800,00 215.000.000,00 248,37


0,00 0,00 660.500.000,00 660.500.000,00 0,00 0,00 1.124.500.000,00 1.124.500.000,00 464.000.000,00 70,25


0,00 139.267.000,00 35.000.000,00 174.267.000,00 0,00 139.267.000,00 42.000.000,00 181.267.000,00 7.000.000,00 4,02




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 170


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 29.664.000,00 0,00 29.664.000,00 0,00 29.664.000,00 0,00 29.664.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 175.000.000,00 0,00 175.000.000,00 25.000.000,00 16,67


0,00 226.500.000,00 0,00 226.500.000,00 0,00 226.500.000,00 0,00 226.500.000,00 0,00 0,00


0,00 731.000.000,00 0,00 731.000.000,00 0,00 856.000.000,00 0,00 856.000.000,00 125.000.000,00 17,10



0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 131.100.600,00 0,00 131.100.600,00 0,00 131.100.600,00 0,00 131.100.600,00 0,00 0,00


0,00 109.150.000,00 0,00 109.150.000,00 0,00 109.150.000,00 0,00 109.150.000,00 0,00 0,00


0,00 101.250.000,00 0,00 101.250.000,00 0,00 146.250.000,00 0,00 146.250.000,00 45.000.000,00 44,44


0,00 0,00 365.000.000,00 365.000.000,00 0,00 0,00 1.285.000.000,00 1.285.000.000,00 920.000.000,00 252,05


0,00 170.000.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 100.000.000,00 58,82


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 400.000.000,00 400.000.000,00 400.000.000,00


346.592.000,00 267.800.000,00 1.800.000.000,0 2.414.392.000,0 346.592.000,00 467.800.000,00 0,00 814.392.000,00 (1.600.000.000,0 (66,27)


232.448.000,00 11.067.000,00 0,00 243.515.000,00 232.448.000,00 11.067.000,00 0,00 243.515.000,00 0,00 0,00


114.144.000,00 6.733.000,00 0,00 120.877.000,00 114.144.000,00 6.733.000,00 0,00 120.877.000,00 0,00 0,00


0,00 250.000.000,00 1.800.000.000,00 2.050.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 (1.600.000.000,00) (78,05)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 171


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 05020 19 Program Perumusan KebijakanPendapatan Daerah

530.360.000,00 506.758.700,00 20.000.000,00 1.057.118.700,0 795.432.000,00 667.905.900,00 20.000.000,00 1.483.337.900,0 426.219.200,00 40,32

05 50 050202 19 01 Kegiatan Penyusunan TargetPenerimaan Pendapatan

27.012.000,00 3.404.000,00 0,00 30.416.000,00 27.012.000,00 3.404.000,00 0,00 30.416.000,00 0,00 0,00

05 50 050202 19 02 Kegiatan Penyusunan PerumusanPeraturan Perundang - undanganPendapatan Daerah

0,00 63.133.750,00 0,00 63.133.750,00 0,00 63.133.750,00 0,00 63.133.750,00 0,00 0,00

05 50 050202 19 03 Kegiatan Penyusunan Data IndukPendapatan Daerah

0,00 202.645.000,00 0,00 202.645.000,00 0,00 202.645.000,00 0,00 202.645.000,00 0,00 0,00

05 50 050202 19 05 Kegiatan Pemantauan dan AsistensiPajak Dan Retribusi Daerah

0,00 63.668.700,00 0,00 63.668.700,00 0,00 89.759.100,00 0,00 89.759.100,00 26.090.400,00 40,98

05 50 050202 19 06 Kegiatan Update Sistem AplikasiPendapatan Daerah

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 25.000.000,00 50,00

05 50 050202 19 07 Kegiatan Penertiban Pajak Daerah 344.700.000,00 32.546.050,00 0,00 377.246.050,00 426.900.000,00 108.858.000,00 0,00 535.758.000,00 158.511.950,00 42,02

05 50 050202 19 08 Kegiatan Penyusunan Data PiutangPendapatan Daerah

55.176.000,00 2.206.000,00 0,00 57.382.000,00 123.760.000,00 5.958.500,00 0,00 129.718.500,00 72.336.500,00 126,06

05 50 050202 19 09 Kegiatan Penyusunan LaporanRealisasi Penerimaan PendapatanDaerah

47.888.000,00 69.155.200,00 0,00 117.043.200,00 124.860.000,00 95.626.600,00 0,00 220.486.600,00 103.443.400,00 88,38

05 50 050202 19 10 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiRealisasi Penerimaan PendapatanDaerah

55.584.000,00 20.000.000,00 20.000.000,00 95.584.000,00 92.900.000,00 23.520.950,00 20.000.000,00 136.420.950,00 40.836.950,00 42,72

05 50 05020 20 Program Validasi, PenetapanPajak dan Retribusi Daerah

173.312.000,00 321.525.100,00 0,00 494.837.100,00 173.312.000,00 590.825.100,00 0,00 764.137.100,00 269.300.000,00 54,42

05 50 050202 20 01 Kegiatan Penghimpunan SPTPD/RDdari Dinas Penghasil

0,00 31.017.500,00 0,00 31.017.500,00 0,00 143.017.500,00 0,00 143.017.500,00 112.000.000,00 361,09

05 50 050202 20 02 Kegiatan Validasi Data Objek Pajakdan Retribusi Daerah

173.312.000,00 6.136.500,00 0,00 179.448.500,00 173.312.000,00 52.136.500,00 0,00 225.448.500,00 46.000.000,00 25,63

05 50 050202 20 03 Kegiatan Pelayanan PenerbitanNPWPD

0,00 51.176.500,00 0,00 51.176.500,00 0,00 51.176.500,00 0,00 51.176.500,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 172


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050202 20 04 Kegiatan Fasilitasi Pelayanan Pajakdan Retribusi Daerah (DinasPenghasil)

0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 9.999.900,00 0,00 0,00

05 50 050202 20 05 Kegiatan Gathering Pajak danRetribusi Daerah (Wajib Pajak)

0,00 92.004.480,00 0,00 92.004.480,00 0,00 92.004.480,00 0,00 92.004.480,00 0,00 0,00

05 50 050202 20 06 Kegiatan Pencetakan SKPD/RD 0,00 84.775.900,00 0,00 84.775.900,00 0,00 196.075.900,00 0,00 196.075.900,00 111.300.000,00 131,29

05 50 050202 20 07 Kegiatan Pembukuan danPengarsipan SKPD/RD

0,00 46.414.320,00 0,00 46.414.320,00 0,00 46.414.320,00 0,00 46.414.320,00 0,00 0,00

05 50 05020 21 Program Intensiifikasi danEkstensifikasi Pajak Daerah

338.272.000,00 1.856.548.900, 40.000.000,00 2.234.820.900,0 338.272.000,00 2.541.364.900, 199.245.000,00 3.078.881.900,0 844.061.000,00 37,77

05 50 050202 21 01 Kegiatan Intensifikasi Pajak Bumidan Bangunan

76.000.000,00 599.617.700,00 0,00 675.617.700,00 76.000.000,00 599.617.700,00 0,00 675.617.700,00 0,00 0,00

05 50 050202 21 02 Kegiatan Ekstensifikasi Pajak Bumidan Bangunan

54.720.000,00 138.495.000,00 0,00 193.215.000,00 54.720.000,00 138.495.000,00 0,00 193.215.000,00 0,00 0,00

05 50 050202 21 03 Kegiatan Penyusunan Laporan PajakBumi dan Bangunan

57.544.000,00 31.624.800,00 0,00 89.168.800,00 57.544.000,00 31.624.800,00 0,00 89.168.800,00 0,00 0,00

05 50 050202 21 04 Kegiatan Updating Data Pajak Bumidan Bangunan

64.452.000,00 291.499.400,00 40.000.000,00 395.951.400,00 64.452.000,00 660.815.400,00 199.245.000,00 924.512.400,00 528.561.000,00 133,49

05 50 050202 21 05 Kegiatan Updating Aplikasi danData Base Pajak Bumi danBangunan

0,00 667.200.000,00 0,00 667.200.000,00 0,00 732.700.000,00 0,00 732.700.000,00 65.500.000,00 9,82

05 50 050202 21 06 Kegiatan Intensifikasi BPHTB 47.932.000,00 2.400.000,00 0,00 50.332.000,00 47.932.000,00 2.400.000,00 0,00 50.332.000,00 0,00 0,00

05 50 050202 21 08 Kegiatan Penyusunan LaporanBPHTB

37.624.000,00 5.712.000,00 0,00 43.336.000,00 37.624.000,00 5.712.000,00 0,00 43.336.000,00 0,00 0,00

05 50 050202 21 09 Kegiatan Updating Aplikasi danData Base BPHTB

0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 250.000.000,00 208,33

05 50 Kepegawaian, Pendidikan danPelatihan

1.062.347.000, 9.120.907.300, 320.800.000,00 10.504.054.300, 1.073.261.000, 11.964.280.050 960.230.000,00 13.997.771.050, 3.493.716.750,00 33,26

05 50 05030 Badan Kepegawaian, Pendidikandan Pelatihan

1.062.347.000, 9.120.907.300, 320.800.000,00 10.504.054.300, 1.073.261.000, 11.964.280.050 960.230.000,00 13.997.771.050, 3.493.716.750,00 33,26


0,00 2.850.254.300, 320.800.000,00 3.171.054.300,0 0,00 3.280.504.300, 910.230.000,00 4.190.734.300,0 1.019.680.000,00 32,16




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 173


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 3.000.000,00 0,00 0,00


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 (40.000.000,00) (20,00)


0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 102.000.000,00 0,00 0,00


0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 116.200.000,00 0,00 0,00


0,00 140.000.000,00 0,00 140.000.000,00 0,00 145.250.000,00 0,00 145.250.000,00 5.250.000,00 3,75


0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 85.000.000,00 0,00 85.000.000,00 20.000.000,00 30,77


0,00 0,00 121.500.000,00 121.500.000,00 0,00 0,00 133.500.000,00 133.500.000,00 12.000.000,00 9,88


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 110.000.000,00 39.930.000,00 149.930.000,00 49.930.000,00 49,93


0,00 165.000.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 (35.000.000,00) (21,21)


0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00


0,00 1.065.300.000,00 0,00 1.065.300.000,00 0,00 1.015.300.000,00 0,00 1.015.300.000,00 (50.000.000,00) (4,69)


0,00 0,00 32.000.000,00 32.000.000,00 0,00 0,00 69.500.000,00 69.500.000,00 37.500.000,00 117,19



0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 200.000.000,00 50,00


0,00 78.754.300,00 0,00 78.754.300,00 0,00 78.754.300,00 0,00 78.754.300,00 0,00 0,00


0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 45.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 174


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050301 01 30 Kegiatan Pemeliharaan Mebeleur 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 140.000.000,00 140.000.000,00 0,00 0,00 540.000.000,00 540.000.000,00 400.000.000,00 285,71


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 400.000.000,00 0,00 400.000.000,00 300.000.000,00 300,00


0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 200.000.000,00 100.000.000,00 100,00


114.480.000,00 80.520.000,00 0,00 195.000.000,00 114.480.000,00 100.520.000,00 0,00 215.000.000,00 20.000.000,00 10,26


51.840.000,00 28.160.000,00 0,00 80.000.000,00 51.840.000,00 28.160.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00


15.984.000,00 19.016.000,00 0,00 35.000.000,00 15.984.000,00 19.016.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


46.656.000,00 33.344.000,00 0,00 80.000.000,00 46.656.000,00 33.344.000,00 0,00 80.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 20.000.000,00

05 50 05030 15 Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

143.760.000,00 3.411.240.000, 0,00 3.555.000.000,0 51.216.000,00 5.274.757.750, 0,00 5.325.973.750,0 1.770.973.750,00 49,82

05 50 050301 15 01 Kegiatan Diklat Prajabatan bagiCPNS Daerah

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00

05 50 050301 15 03 Kegiatan Diklat Teknis Tugas danFungsi bagi PNS Daerah

0,00 685.000.000,00 0,00 685.000.000,00 0,00 885.000.000,00 0,00 885.000.000,00 200.000.000,00 29,20

05 50 050301 15 04 Kegiatan Diklat Fungsional 93.936.000,00 2.006.064.000,00 0,00 2.100.000.000,00 32.176.000,00 1.700.671.750,00 0,00 1.732.847.750,00 (367.152.250,00) (17,48)

05 50 050301 15 05 Kegiatan Pemberian Bantuan TugasBelajar dan Ikatan Dinas

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 10.000.000,00 0,00 10.000.000,00 (40.000.000,00) (80,00)

05 50 050301 15 07 Kegiatan Diklat KepemimpinanTingkat IV

49.824.000,00 670.176.000,00 0,00 720.000.000,00 19.040.000,00 679.086.000,00 0,00 698.126.000,00 (21.874.000,00) (3,04)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 175


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 05030 16 Program Pembinaan danPengembangan Aparatur

619.507.000,00 1.475.993.000, 0,00 2.095.500.000,0 677.803.000,00 1.716.013.000, 0,00 2.393.816.000,0 298.316.000,00 14,24

05 50 050301 16 01 Kegiatan Seleksi Penerimaan CPNS 160.700.000,00 139.300.000,00 0,00 300.000.000,00 145.388.000,00 124.300.000,00 0,00 269.688.000,00 (30.312.000,00) (10,10)

05 50 050301 16 02 Kegiatan Penyelenggaraan Ujian-ujian Dinas dan Seleksi KompetensiJabatan

83.887.000,00 261.113.000,00 0,00 345.000.000,00 57.063.000,00 485.533.000,00 0,00 542.596.000,00 197.596.000,00 57,27

05 50 050301 16 03 Kegiatan Penempatan PNS 323.400.000,00 391.600.000,00 0,00 715.000.000,00 423.832.000,00 399.200.000,00 0,00 823.032.000,00 108.032.000,00 15,11

05 50 050301 16 04 Kegiatan Penataan SistemAdministrasi Kenaikan PangkatOtomatis PNS

51.520.000,00 478.980.000,00 0,00 530.500.000,00 51.520.000,00 528.980.000,00 0,00 580.500.000,00 50.000.000,00 9,43

05 50 050301 16 05 Kegiatan Penyusunan RencanaPembinaan Karier PNS

0,00 205.000.000,00 0,00 205.000.000,00 0,00 178.000.000,00 0,00 178.000.000,00 (27.000.000,00) (13,17)

05 50 05030 17 Program PengendalianSumberdaya Aparatur

144.600.000,00 402.900.000,00 0,00 547.500.000,00 189.762.000,00 377.738.000,00 0,00 567.500.000,00 20.000.000,00 3,65

05 50 050301 17 01 Kegiatan Penanganan Kasus-kasusPelanggaran Disiplin PNS yangDiselesaikan

89.600.000,00 110.400.000,00 0,00 200.000.000,00 96.250.000,00 103.750.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050301 17 03 Kegiatan Pengawasan danPengendalian Pegawai

55.000.000,00 292.500.000,00 0,00 347.500.000,00 93.512.000,00 273.988.000,00 0,00 367.500.000,00 20.000.000,00 5,76

05 50 05030 18 Program Peningkatan KualitasData dan Informasi

40.000.000,00 300.000.000,00 0,00 340.000.000,00 40.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 390.000.000,00 50.000.000,00 14,71

05 50 050301 18 01 KegiatanPembangunan/PengembanganSIMPEG Daerah

40.000.000,00 300.000.000,00 0,00 340.000.000,00 40.000.000,00 300.000.000,00 50.000.000,00 390.000.000,00 50.000.000,00 14,71

05 50 05030 19 Program Penilaian dan KapasitasKinerja Aparatur

0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 914.747.000,00 0,00 914.747.000,00 314.747.000,00 52,46

05 50 050301 19 02 Kegiatan Penegakan Etika Birokrasi 0,00 600.000.000,00 0,00 600.000.000,00 0,00 914.747.000,00 0,00 914.747.000,00 314.747.000,00 52,46

05 50 Penelitian dan Pengembangan 75.520.000,00 1.779.480.000, 0,00 1.855.000.000,0 55.520.000,00 2.799.480.000, 100.000.000,00 2.955.000.000,0 1.100.000.000,00 59,30

05 50 05010 Badan PerencanaanPembangunan Daerah

75.520.000,00 1.779.480.000, 0,00 1.855.000.000,0 55.520.000,00 2.799.480.000, 100.000.000,00 2.955.000.000,0 1.100.000.000,00 59,30

05 50 05010 15 Program Penelitian danPengembangan

75.520.000,00 1.779.480.000, 0,00 1.855.000.000,0 55.520.000,00 2.799.480.000, 100.000.000,00 2.955.000.000,0 1.100.000.000,00 59,30




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 176


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050101 15 01 Kegiatan Penelitian danPengembangan Ilmu Pengetahuandan Teknologi

10.000.000,00 340.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 (25.000.000,00) (7,14)

05 50 050101 15 03 Kegiatan Fasilitasi PenyusunanKajian Kebijakan Pembangunan

20.000.000,00 80.000.000,00 0,00 100.000.000,00 20.000.000,00 201.000.000,00 0,00 221.000.000,00 121.000.000,00 121,00

05 50 050101 15 04 Kegiatan Penyebarluasan InformasiHasil Kelitbangan

10.000.000,00 90.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 54.000.000,00 0,00 54.000.000,00 (46.000.000,00) (46,00)

05 50 050101 15 05 Kegiatan Penelitian danPengembangan Ekonomi danPembangunan

15.704.000,00 374.296.000,00 0,00 390.000.000,00 15.704.000,00 374.296.000,00 0,00 390.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050101 15 06 Kegiatan Penelitian danPengembangan Pemerintahan, SosialBudaya dan Kemasyarakatan

14.816.000,00 435.184.000,00 0,00 450.000.000,00 14.816.000,00 695.184.000,00 0,00 710.000.000,00 260.000.000,00 57,78

05 50 050101 15 07 Kegiatan Penelitian danPengembangan SDA dan Tekhnologi

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 320.000.000,00 100.000.000,00 420.000.000,00 420.000.000,00

05 50 050101 15 08 Kegiatan Penelitian danPengembangan RevitalisasiPertanian dan Pengembangan AgroIndustri dan Agrobisnis

5.000.000,00 460.000.000,00 0,00 465.000.000,00 5.000.000,00 830.000.000,00 0,00 835.000.000,00 370.000.000,00 79,57

05 50 Staf dan Pengawasan 14.387.664.000 85.212.088.420 41.182.052.594, 140.781.805.014 13.636.431.000 102.913.013.20 21.669.337.274, 138.218.781.480 (2.563.023.534,0 (1,82)

05 50 05050 Sekretariat Daerah 9.428.351.000, 56.968.758.820 40.108.439.894, 106.505.549.714 8.782.743.000, 69.518.271.606 20.400.724.574, 98.701.739.180, (7.803.810.534,0 (7,33)


0,00 1.822.171.300, 6.083.439.894,0 7.905.611.194,0 0,00 3.235.791.960, 8.507.768.574,0 11.743.560.534, 3.837.949.340,00 48,55


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 394.624.300,00 0,00 394.624.300,00 194.624.300,00 97,31


0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 399.800.000,00 0,00 399.800.000,00 199.800.000,00 99,90


0,00 0,00 1.011.757.325,00 1.011.757.325,00 0,00 0,00 1.011.757.325,00 1.011.757.325,00 0,00 0,00


0,00 1.172.171.300,00 298.000.000,00 1.470.171.300,00 0,00 1.792.167.660,00 379.636.000,00 2.171.803.660,00 701.632.360,00 47,72




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 177


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 01 15 Kegiatan Pengadaan KendaraanDinas/ Operasional

0,00 0,00 3.290.000.000,00 3.290.000.000,00 0,00 0,00 5.290.000.000,00 5.290.000.000,00 2.000.000.000,00 60,79


0,00 0,00 776.957.880,00 776.957.880,00 0,00 0,00 884.650.560,00 884.650.560,00 107.692.680,00 13,86


05 50 050501 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 599.200.000,00 0,00 599.200.000,00 399.200.000,00 199,60


610.060.000,00 489.940.000,00 0,00 1.100.000.000,0 481.404.000,00 568.596.000,00 0,00 1.050.000.000,0 (50.000.000,00) (4,55)


43.500.000,00 144.125.900,00 0,00 187.625.900,00 43.500.000,00 179.125.900,00 0,00 222.625.900,00 35.000.000,00 18,65


505.360.000,00 157.014.100,00 0,00 662.374.100,00 376.704.000,00 200.670.100,00 0,00 577.374.100,00 (85.000.000,00) (12,83)


61.200.000,00 188.800.000,00 0,00 250.000.000,00 61.200.000,00 188.800.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 18 Program Peningkatan Pelayanandan Pengelolaan Surat Menyurat

177.216.000,00 20.173.700,00 0,00 197.389.700,00 177.216.000,00 20.173.700,00 0,00 197.389.700,00 0,00 0,00

05 50 050501 18 01 Kegiatan Manajemen Agenda SuratMenyurat

177.216.000,00 20.173.700,00 0,00 197.389.700,00 177.216.000,00 20.173.700,00 0,00 197.389.700,00 0,00 0,00

05 50 05050 19 Program Dukungan KelengkapanPenyelenggaraaan Upacara danHari-hari Besar Nasional

930.690.000,00 277.275.000,00 0,00 1.207.965.000,0 930.690.000,00 277.275.000,00 0,00 1.207.965.000,0 0,00 0,00

05 50 050501 19 02 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan KorpMusik

930.690.000,00 277.275.000,00 0,00 1.207.965.000,00 930.690.000,00 277.275.000,00 0,00 1.207.965.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 21 Program Perumusan KebijakanPenyelenggaraan Pemerintahan

131.768.000,00 963.232.000,00 55.000.000,00 1.150.000.000,0 131.768.000,00 1.008.232.000, 55.000.000,00 1.195.000.000,0 45.000.000,00 3,91

05 50 050501 21 01 Kegiatan Penyusunan LPPD 41.460.000,00 293.540.000,00 0,00 335.000.000,00 41.460.000,00 228.540.000,00 0,00 270.000.000,00 (65.000.000,00) (19,40)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 178


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 21 02 Kegiatan Survey, Pemetaan DanPembakuan Nama Rupa Bumi

0,00 200.000.000,00 55.000.000,00 255.000.000,00 0,00 160.000.000,00 55.000.000,00 215.000.000,00 (40.000.000,00) (15,69)

05 50 050501 21 03 Kegiatan Pengembangan/UpdatingAplikasi Sistem InformasiManajemen LPPD

20.504.000,00 29.496.000,00 0,00 50.000.000,00 20.504.000,00 29.496.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 21 04 Kegiatan Evaluasi Kinerja AparaturKecamatan/Kelurahan

39.028.000,00 165.972.000,00 0,00 205.000.000,00 39.028.000,00 265.972.000,00 0,00 305.000.000,00 100.000.000,00 48,78

05 50 050501 21 06 Kegiatan Evaluasi KinerjaPenyelenggaraan Pemerintah Daerah(EKPPD)

30.776.000,00 204.224.000,00 0,00 235.000.000,00 30.776.000,00 204.224.000,00 0,00 235.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 21 07 Kegiatan Fasilitasi PenyelenggaraanPemilu

0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 50.000.000,00 71,43

05 50 05050 22 Program KerjasamaPembangunan

196.308.000,00 803.692.000,00 325.000.000,00 1.325.000.000,0 196.308.000,00 858.692.000,00 325.000.000,00 1.380.000.000,0 55.000.000,00 4,15

05 50 050501 22 01 Kegiatan Koordinasi KerjasamaPembangunan Antar Daerah

135.368.000,00 639.632.000,00 0,00 775.000.000,00 135.368.000,00 664.632.000,00 0,00 800.000.000,00 25.000.000,00 3,23

05 50 050501 22 02 Kegiatan Penyelesaian Tapal BatasWilayah Administrasi

35.000.000,00 140.000.000,00 325.000.000,00 500.000.000,00 35.000.000,00 120.000.000,00 325.000.000,00 480.000.000,00 (20.000.000,00) (4,00)

05 50 050501 22 03 Kegiatan Pembangunan/UpdatingAplikasi Sistem InformasiManajemen Kerjasama

25.940.000,00 24.060.000,00 0,00 50.000.000,00 25.940.000,00 74.060.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00

05 50 05050 23 Program Penataan, Penguasaan,Pemilikan, Penggunaan danPemanfaatan Tanah

0,00 0,00 30.300.000.000, 30.300.000.000, 0,00 0,00 6.000.000.000,0 6.000.000.000,0 (24.300.000.000, (80,20)

05 50 050501 23 01 Kegiatan Pengadaan Tanah UntukKepentingan Umum

0,00 0,00 30.300.000.000,0 30.300.000.000,00 0,00 0,00 6.000.000.000,00 6.000.000.000,00 (24.300.000.000,00 (80,20)

05 50 05050 24 Program Penyelesaian Konflik-konflik Pertanahan

92.100.000,00 232.900.000,00 0,00 325.000.000,00 91.500.000,00 283.500.000,00 0,00 375.000.000,00 50.000.000,00 15,38




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 179


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 24 01 Kegiatan Fasilitasi PenyelesaianKonflik Pertanahan

59.700.000,00 190.300.000,00 0,00 250.000.000,00 59.700.000,00 190.300.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 24 02 Kegiatan Pembangunan/UpdatingSistem Informasi Pertanahan

32.400.000,00 42.600.000,00 0,00 75.000.000,00 31.800.000,00 93.200.000,00 0,00 125.000.000,00 50.000.000,00 66,67

05 50 05050 25 Program Peningkatan Tata KelolaPemerintahan Desa

874.526.000,00 1.850.474.000, 0,00 2.725.000.000,0 884.526.000,00 1.840.474.000, 0,00 2.725.000.000,0 0,00 0,00

05 50 050501 25 01 Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang Undangan Tentang Desa

57.472.000,00 122.528.000,00 0,00 180.000.000,00 57.472.000,00 122.528.000,00 0,00 180.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 02 Kegiatan Fasilitasi NSPKPemerintahan Desa

13.384.000,00 86.616.000,00 0,00 100.000.000,00 13.384.000,00 86.616.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 03 Kegiatan Pembangunan/UpdatingSistem Aplikasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa

4.040.000,00 49.460.000,00 0,00 53.500.000,00 4.040.000,00 49.460.000,00 0,00 53.500.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 04 Kegiatan Pembinaan DanPengawasan PenyelengggaraanPemerintah Desa

0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 125.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 05 Kegiatan Fasilitasi Kerjasama AntarDesa

13.448.000,00 73.052.000,00 0,00 86.500.000,00 13.448.000,00 73.052.000,00 0,00 86.500.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 06 Kegiatan Fasilitasi PelaksanaanPemilihan Kepala Desa

663.900.000,00 886.100.000,00 0,00 1.550.000.000,00 673.900.000,00 876.100.000,00 0,00 1.550.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 07 Kegiatan Fasilitasi AdministrasiKepala Desa, Perangkat Desa DanLembaga Desa.

35.870.000,00 54.130.000,00 0,00 90.000.000,00 35.870.000,00 54.130.000,00 0,00 90.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 08 Kegiatan Fasilitasi Pemilihan KepalaDesa Antar Waktu

4.200.000,00 20.800.000,00 0,00 25.000.000,00 4.200.000,00 20.800.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 180


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 25 09 Kegiatan Bimtek PeningkatanKapasitas Aparatur Desa

29.060.000,00 135.940.000,00 0,00 165.000.000,00 29.060.000,00 135.940.000,00 0,00 165.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 10 Kegiatan Pembinaan DanPengawasan Aparatur Desa DanLembaga Desa

14.920.000,00 80.080.000,00 0,00 95.000.000,00 14.920.000,00 80.080.000,00 0,00 95.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 11 Kegiatan Fasilitasi PembentukanDusun dan Desa

8.804.000,00 46.196.000,00 0,00 55.000.000,00 8.804.000,00 46.196.000,00 0,00 55.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 12 Kegiatan Evaluasi PenyelenggaraanPemerintahan Desa

23.428.000,00 136.572.000,00 0,00 160.000.000,00 23.428.000,00 136.572.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 25 13 Kegiatan Pembangunan/UpdatingSistem Informasi Aparatur danLembaga Desa

6.000.000,00 34.000.000,00 0,00 40.000.000,00 6.000.000,00 34.000.000,00 0,00 40.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 26 Program Pembentukan ProdukHukum

200.392.000,00 154.608.000,00 0,00 355.000.000,00 235.692.000,00 304.039.000,00 0,00 539.731.000,00 184.731.000,00 52,04

05 50 050501 26 02 Kegiatan Legislasi RancanganPeraturan Perundang-undangan

200.392.000,00 154.608.000,00 0,00 355.000.000,00 235.692.000,00 304.039.000,00 0,00 539.731.000,00 184.731.000,00 52,04

05 50 05050 27 Program PeningkatanDokumentasi dan InformasiProduk Hukum

103.320.000,00 117.109.179,00 60.000.000,00 280.429.179,00 103.320.000,00 152.229.179,00 137.440.000,00 392.989.179,00 112.560.000,00 40,14

05 50 050501 27 01 Kegiatan Pembuatan DokumentasiPeraturan Perundang-undanganDaerah

103.320.000,00 117.109.179,00 60.000.000,00 280.429.179,00 103.320.000,00 152.229.179,00 137.440.000,00 392.989.179,00 112.560.000,00 40,14

05 50 05050 28 Program Peningkatan KesadaranHukum dan Penyelesaian MasalahHukum

230.595.000,00 1.094.405.000, 0,00 1.325.000.000,0 245.595.000,00 1.334.405.000, 0,00 1.580.000.000,0 255.000.000,00 19,25

05 50 050501 28 01 Kegiatan Penyelesaian PermasalahanHukum Kabupaten Banyuwangi

36.720.000,00 763.280.000,00 0,00 800.000.000,00 36.720.000,00 893.280.000,00 0,00 930.000.000,00 130.000.000,00 16,25

05 50 050501 28 02 Kegiatan Bantuan Hukum untukMasyarakat Miskin

40.500.000,00 159.500.000,00 0,00 200.000.000,00 40.500.000,00 259.500.000,00 0,00 300.000.000,00 100.000.000,00 50,00

05 50 050501 28 03 Kegiatan Sosialisasi PelaksanaanPeraturan Perundang-undangan

39.200.000,00 35.800.000,00 0,00 75.000.000,00 39.200.000,00 35.800.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 181


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 28 04 Kegiatan Peningkatan KesadaranHukum

114.175.000,00 135.825.000,00 0,00 250.000.000,00 129.175.000,00 145.825.000,00 0,00 275.000.000,00 25.000.000,00 10,00

05 50 05050 29 Program Fasilitasi Keagamaandan Kemasyarakatan

1.626.750.000, 3.097.093.724, 0,00 4.723.843.724,0 930.214.000,00 5.597.150.050, 0,00 6.527.364.050,0 1.803.520.326,00 38,18

05 50 050501 29 01 Kegiatan Monitoring Evaluasi DanPelaporan Pelayanan KeagamaanDan Kemasyarakatan

1.514.000.000,00 899.548.474,00 0,00 2.413.548.474,00 817.464.000,00 2.857.873.700,00 0,00 3.675.337.700,00 1.261.789.226,00 52,28

05 50 050501 29 02 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan BulanRamadhan

0,00 262.272.000,00 0,00 262.272.000,00 0,00 262.272.000,00 0,00 262.272.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 29 03 Kegiatan Fasilitasi KegiatanIstighotsah dan Tahlil

71.500.000,00 201.990.200,00 0,00 273.490.200,00 71.500.000,00 201.990.200,00 0,00 273.490.200,00 0,00 0,00

05 50 050501 29 04 Kegiatan Fasilitasi KegiatanPengajian Rabu

0,00 200.229.000,00 0,00 200.229.000,00 0,00 200.229.000,00 0,00 200.229.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 29 05 Kegiatan Fasilitasi PelaksanaanMTQ

0,00 40.445.900,00 0,00 40.445.900,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 109.554.100,00 270,87

05 50 050501 29 06 Kegiatan Fasilitasi PemberangkatanJamaah Haji

0,00 463.379.850,00 0,00 463.379.850,00 0,00 483.379.850,00 0,00 483.379.850,00 20.000.000,00 4,32

05 50 050501 29 07 Kegiatan Fasilitasi KegiatanPengajian Malam Kamis

0,00 198.585.100,00 0,00 198.585.100,00 0,00 198.585.100,00 0,00 198.585.100,00 0,00 0,00

05 50 050501 29 09 Kegiatan Fasilitasi KegiatanPengajian Manakib

41.250.000,00 42.820.200,00 0,00 84.070.200,00 41.250.000,00 42.820.200,00 0,00 84.070.200,00 0,00 0,00

05 50 050501 29 11 Kegiatan Fasilitasi KegiatanKeagamaan Lainnya

0,00 787.823.000,00 0,00 787.823.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 412.177.000,00 52,32

05 50 05050 30 Program Dukungan PelayananAdministrasi KesejahteraanRakyat

37.540.000,00 112.460.000,00 0,00 150.000.000,00 37.540.000,00 112.460.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 30 01 Kegiatan Monitoring Evaluasi DanPelaporan Pelayanan AdministrasiKesejahteraan Rakyat

26.640.000,00 55.360.000,00 0,00 82.000.000,00 26.640.000,00 55.360.000,00 0,00 82.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 30 02 Kegiatan Fasilitasi penyusunankebijakan kesejahteraan sosial

10.900.000,00 57.100.000,00 0,00 68.000.000,00 10.900.000,00 57.100.000,00 0,00 68.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 31 Program Penyusunan KebijakanPembangunan Daerah

0,00 82.382.800,00 0,00 82.382.800,00 0,00 82.382.800,00 0,00 82.382.800,00 0,00 0,00

05 50 050501 31 01 Kegiatan Kajian KebijakanPembangunan Daerah

0,00 82.382.800,00 0,00 82.382.800,00 0,00 82.382.800,00 0,00 82.382.800,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 182


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 05050 32 Program Fasilitasi PengadaanBarang dan Jasa

434.700.000,00 106.810.683,00 0,00 541.510.683,00 556.210.000,00 471.276.283,00 191.516.000,00 1.219.002.283,0 677.491.600,00 125,11

05 50 050501 32 01 Kegiatan Fasilitasi penyelenggaraanLPSE

134.700.000,00 49.704.400,00 0,00 184.404.400,00 151.960.000,00 313.420.000,00 191.516.000,00 656.896.000,00 472.491.600,00 256,23

05 50 050501 32 03 Kegiatan Fasilitasi LayananPengadaan Barang Dan Jasa (ULP)

300.000.000,00 57.106.283,00 0,00 357.106.283,00 404.250.000,00 157.856.283,00 0,00 562.106.283,00 205.000.000,00 57,41

05 50 05050 33 Program Monitoring, Evaluasidan Pelaporan PelaksanaanPembangunan Daerah

143.550.000,00 259.187.400,00 0,00 402.737.400,00 82.950.000,00 159.937.400,00 0,00 242.887.400,00 (159.850.000,00) (39,69)

05 50 050501 33 01 Kegiatan Penyusunan DokumenLKPJ

79.200.000,00 130.650.000,00 0,00 209.850.000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (209.850.000,00) (100,00)

05 50 050501 33 02 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiSistem Informasi Rencana UmumPengadaan Barang dan Jasa (SIRUP)

0,00 37.487.400,00 0,00 37.487.400,00 0,00 37.487.400,00 0,00 37.487.400,00 0,00 0,00

05 50 050501 33 03 Kegiatan Pengembangan danUpdating Sistem InformasiManajemen

0,00 63.500.000,00 0,00 63.500.000,00 0,00 83.500.000,00 0,00 83.500.000,00 20.000.000,00 31,50

05 50 050501 33 05 Kegiatan Fasilitasi PenyusunanLaporan TEPRA (Tim Evaluasi danPengawasan Realisasi Anggaran)

64.350.000,00 27.550.000,00 0,00 91.900.000,00 82.950.000,00 38.950.000,00 0,00 121.900.000,00 30.000.000,00 32,64

05 50 05050 34 Program Peningkatan PelayananKehumasan

145.952.000,00 9.796.956.000, 0,00 9.942.908.000,0 179.876.000,00 11.007.883.000 75.000.000,00 11.262.759.000, 1.319.851.000,00 13,27

05 50 050501 34 01 Kegiatan Dukungan LayananPublikasi

109.268.000,00 757.020.000,00 0,00 866.288.000,00 143.192.000,00 868.470.000,00 75.000.000,00 1.086.662.000,00 220.374.000,00 25,44

05 50 050501 34 02 Kegiatan Penyediaan Media Cetak 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 93.600.000,00 0,00 93.600.000,00 18.600.000,00 24,80

05 50 050501 34 03 Kegiatan Pengelolaan Media Sosial 31.500.000,00 18.000.000,00 0,00 49.500.000,00 31.500.000,00 18.000.000,00 0,00 49.500.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 34 04 Kegiatan Penerbitan MajalahInternal

0,00 210.000.000,00 0,00 210.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 160.000.000,00 76,19




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 183


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 34 05 Kegiatan Pelayanan Pers 0,00 340.000.000,00 0,00 340.000.000,00 0,00 375.443.000,00 0,00 375.443.000,00 35.443.000,00 10,42

05 50 050501 34 06 Kegiatan Dukungan PeningkatanKapasitas Media

0,00 18.000.000,00 0,00 18.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 (13.000.000,00) (72,22)

05 50 050501 34 09 Kegiatan Publikasi KegiatanPembangunan Daerah

0,00 1.935.000.000,00 0,00 1.935.000.000,00 0,00 2.035.000.000,00 0,00 2.035.000.000,00 100.000.000,00 5,17

05 50 050501 34 10 Kegiatan Publikasi KegiatanPemerintahan Daerah

0,00 2.260.000.000,00 0,00 2.260.000.000,00 0,00 2.792.520.000,00 0,00 2.792.520.000,00 532.520.000,00 23,56

05 50 050501 34 11 Kegiatan Publikasi Potensi Wilayah 0,00 2.097.000.000,00 0,00 2.097.000.000,00 0,00 2.467.000.000,00 0,00 2.467.000.000,00 370.000.000,00 17,64

05 50 050501 34 13 Kegiatan Publikasi Kesenian Daerah 0,00 1.300.000.000,00 0,00 1.300.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 0,00 1.200.000.000,00 (100.000.000,00) (7,69)

05 50 050501 34 15 Kegiatan Publikasi Wisata BerbasisOlahraga

5.184.000,00 786.936.000,00 0,00 792.120.000,00 5.184.000,00 782.850.000,00 0,00 788.034.000,00 (4.086.000,00) (0,52)

05 50 05050 35 Program Peningkatan PelayananKedinasan KDH/ Wakil KDH

697.476.000,00 8.676.120.000, 0,00 9.373.596.000,0 697.476.000,00 10.431.006.200 0,00 11.128.482.200, 1.754.886.200,00 18,72

05 50 050501 35 01 Kegiatan Dialog/Audiensi denganTokoh-tokoh Masyarakat,Pimpinan/Anggota Organisasi Sosialdan Kemasyarakatan

0,00 1.599.989.700,00 0,00 1.599.989.700,00 0,00 1.899.989.700,00 0,00 1.899.989.700,00 300.000.000,00 18,75

05 50 050501 35 02 Kegiatan Penerimaan KunjunganKerja Pejabat Negara/Departemen/Lembaga Pemerintah NonDepartemen/Luar Negeri

0,00 2.523.716.000,00 0,00 2.523.716.000,00 0,00 3.371.716.000,00 0,00 3.371.716.000,00 848.000.000,00 33,60

05 50 050501 35 03 Kegiatan Rapat Koordinasi UnsurMUSPIDA

0,00 474.898.900,00 0,00 474.898.900,00 0,00 574.898.900,00 0,00 574.898.900,00 100.000.000,00 21,06

05 50 050501 35 04 Kegiatan Kunjungan Kerja/InspeksiKepala Daerah/Wakil Kepala Daerah

0,00 749.993.600,00 0,00 749.993.600,00 0,00 749.993.600,00 0,00 749.993.600,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 184


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 35 05 Kegiatan Koordinasi denganPemerintah Pusat dan PemerintahDaerah Lainnya

0,00 2.199.995.400,00 0,00 2.199.995.400,00 0,00 2.399.995.400,00 0,00 2.399.995.400,00 200.000.000,00 9,09

05 50 050501 35 06 Kegiatan Penunjang PeningkatanPelayanan Kedinasan KepalaDaerah/Wakil Kepala Daerah.

545.676.000,00 1.030.197.900,00 0,00 1.575.873.900,00 545.676.000,00 1.337.084.100,00 0,00 1.882.760.100,00 306.886.200,00 19,47

05 50 050501 35 07 Kegiatan Penunjang PeningkatanPelayanan Kedinasan SekretarisDaerah

151.800.000,00 97.328.500,00 0,00 249.128.500,00 151.800.000,00 97.328.500,00 0,00 249.128.500,00 0,00 0,00

05 50 05050 37 Program Peningkatan danPengelolaan Aset KesekretariatanDaerah

440.974.000,00 1.351.079.966, 0,00 1.792.053.966,0 440.974.000,00 1.706.129.966, 0,00 2.147.103.966,0 355.050.000,00 19,81

05 50 050501 37 01 Kegiatan Peningkatan ManagementAset/barang Daerah

86.350.000,00 143.000.000,00 0,00 229.350.000,00 86.350.000,00 115.172.800,00 0,00 201.522.800,00 (27.827.200,00) (12,13)

05 50 050501 37 02 Kegiatan Pelaporan AnalisaKebutuhan dan Distribusi BarangSekretariat Daerah

77.920.000,00 570.580.000,00 0,00 648.500.000,00 77.920.000,00 803.457.200,00 0,00 881.377.200,00 232.877.200,00 35,91

05 50 050501 37 03 Kegiatan Pemeliharaan PerlengkapanKantor dan Pengamanan AsetSekretariat Daerah

0,00 360.000.000,00 0,00 360.000.000,00 0,00 510.000.000,00 0,00 510.000.000,00 150.000.000,00 41,67

05 50 050501 37 04 Kegiatan Pelaporan DaftarKebutuhan Barang SekretariatDaerah

80.000.000,00 76.499.966,00 0,00 156.499.966,00 80.000.000,00 76.499.966,00 0,00 156.499.966,00 0,00 0,00

05 50 050501 37 05 Kegiatan Penunjang PelayananAdministrasi Barang dan Jasa

196.704.000,00 201.000.000,00 0,00 397.704.000,00 196.704.000,00 201.000.000,00 0,00 397.704.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 38 Program Pengembangan danPengendalian PerekonomianDaerah

688.524.000,00 710.734.398,00 0,00 1.399.258.398,0 688.524.000,00 710.734.398,00 0,00 1.399.258.398,0 0,00 0,00

05 50 050501 38 02 Kegiatan Fasilitasi dan KoordinasiKebijakan Dukungan PenyediaanPermodalan

17.760.000,00 57.240.000,00 0,00 75.000.000,00 17.760.000,00 57.240.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 38 03 Kegiatan Pemantauan dan EvaluasiPenggunaan DBHCHT

265.800.000,00 93.664.700,00 0,00 359.464.700,00 265.800.000,00 93.664.700,00 0,00 359.464.700,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 185


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 38 04 Kegiatan Koordinasi dan MonitoringPendirian dan Pengembangan BPRSyariah

3.700.000,00 71.483.700,00 0,00 75.183.700,00 3.700.000,00 71.483.700,00 0,00 75.183.700,00 0,00 0,00

05 50 050501 38 05 Kegiatan Koordinasi dan MonitoringPengendalian Inflasi Daerah

378.336.000,00 185.664.000,00 0,00 564.000.000,00 378.336.000,00 185.664.000,00 0,00 564.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 38 06 Kegiatan Koordinasi PengendalianPeredaran Pupuk Bersubsidi

10.568.000,00 14.432.000,00 0,00 25.000.000,00 10.568.000,00 14.432.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 38 07 Kegiatan Koordinasi PeningkatanPelayanan Angkutan

0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 38 09 Kegiatan Penyusunan danPengembangan Sistem InformasiProduksi dan Distribusi SektorUsaha Ekonomi

2.960.000,00 35.703.000,00 0,00 38.663.000,00 2.960.000,00 35.703.000,00 0,00 38.663.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 38 10 Kegiatan Koordinasi PelaksanaanKebijakan PengembanganPerekonomian Daerah

9.400.000,00 227.546.998,00 0,00 236.946.998,00 9.400.000,00 227.546.998,00 0,00 236.946.998,00 0,00 0,00

05 50 05050 39 Program Pembinaan danPenataan Kelembagaan

110.844.000,00 140.493.000,00 0,00 251.337.000,00 161.394.000,00 146.451.000,00 0,00 307.845.000,00 56.508.000,00 22,48

05 50 050501 39 01 Kegiatan Penataan KelembagaanPemerintah Daerah

110.844.000,00 92.493.000,00 0,00 203.337.000,00 161.394.000,00 98.451.000,00 0,00 259.845.000,00 56.508.000,00 27,79

05 50 050501 39 02 Kegiatan Penyusunan Rincian Tugas,Fungsi dan Tata Kerja PerangkatDaerah

0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 48.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 40 Program Peningkatan StandarKompetensi dan Disiplin Aparatur

25.500.000,00 581.474.750,00 45.000.000,00 651.974.750,00 0,00 577.424.750,00 69.000.000,00 646.424.750,00 (5.550.000,00) (0,85)

05 50 050501 40 01 Kegiatan Penyusunan StandartKompetensi Manajerial (SKM)

0,00 181.250.000,00 0,00 181.250.000,00 0,00 181.250.000,00 0,00 181.250.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 40 02 Kegiatan Penyusunan StandartKompetensi Teknis (SKT)

0,00 179.474.750,00 0,00 179.474.750,00 0,00 179.474.750,00 0,00 179.474.750,00 0,00 0,00

05 50 050501 40 03 Kegiatan Penyusunan AnalisisJabatan dan Analisis Beban KerjaPNS

0,00 130.000.000,00 0,00 130.000.000,00 0,00 109.950.000,00 0,00 109.950.000,00 (20.050.000,00) (15,42)




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 186


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 40 04 Kegiatan Fasilitasi Disiplin PNS 25.500.000,00 90.750.000,00 45.000.000,00 161.250.000,00 0,00 106.750.000,00 69.000.000,00 175.750.000,00 14.500.000,00 8,99

05 50 05050 41 Program PeningkatanAkuntabilitas Kinerja Aparaturdan Instansi Pemerintah

601.120.000,00 409.135.370,00 0,00 1.010.255.370,0 601.120.000,00 359.135.370,00 50.000.000,00 1.010.255.370,0 0,00 0,00

05 50 050501 41 01 Kegiatan Koordinasi PenyusunanLaporan Kinerja Pemerintah Daerah

572.260.000,00 192.495.370,00 0,00 764.755.370,00 572.260.000,00 192.495.370,00 0,00 764.755.370,00 0,00 0,00

05 50 050501 41 02 Kegiatan Koordinasi PenyusunanIndikator Kinerja Utama (IKU) danIndikator Kinerja Individu (IKI)

13.860.000,00 81.640.000,00 0,00 95.500.000,00 13.860.000,00 81.640.000,00 0,00 95.500.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 41 03 Kegiatan Koordinasi PenyusunanPerjanjian Kinerja/Kontrak Kerja

15.000.000,00 135.000.000,00 0,00 150.000.000,00 15.000.000,00 85.000.000,00 50.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 42 Program Pembinaan danPengembangan ReformasiBirokrasi

221.000.000,00 217.750.000,00 0,00 438.750.000,00 221.000.000,00 217.750.000,00 0,00 438.750.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 42 01 Kegiatan Pelaksanaan ReformasiBirokrasi

211.500.000,00 114.750.000,00 0,00 326.250.000,00 211.500.000,00 114.750.000,00 0,00 326.250.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 42 02 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Reformasi Birokrasi

9.500.000,00 103.000.000,00 0,00 112.500.000,00 9.500.000,00 103.000.000,00 0,00 112.500.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 43 Program Pengembangan Ekinerja 134.850.000,00 469.650.000,00 0,00 604.500.000,00 134.850.000,00 489.650.000,00 0,00 624.500.000,00 20.000.000,00 3,31

05 50 050501 43 01 Kegiatan Pengembangan e-Kinerja 84.100.000,00 394.650.000,00 0,00 478.750.000,00 84.100.000,00 414.650.000,00 0,00 498.750.000,00 20.000.000,00 4,18

05 50 050501 43 02 Kegiatan Penilaian dan EvaluasiKinerja Pegawai

50.750.000,00 75.000.000,00 0,00 125.750.000,00 50.750.000,00 75.000.000,00 0,00 125.750.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 45 Program Perumusan KebijakanPelayanan Publik

204.796.000,00 457.872.000,00 90.000.000,00 752.668.000,00 204.796.000,00 326.806.750,00 90.000.000,00 621.602.750,00 (131.065.250,00) (17,41)

05 50 050501 45 01 Kegiatan Koordinasi PenyusunanStandart Pelayanan

9.888.000,00 130.112.000,00 0,00 140.000.000,00 9.888.000,00 78.499.000,00 0,00 88.387.000,00 (51.613.000,00) (36,87)

05 50 050501 45 02 Kegiatan Pengelolaan PengaduanPelayanan Publik

105.288.000,00 144.712.000,00 90.000.000,00 340.000.000,00 105.288.000,00 88.986.000,00 90.000.000,00 284.274.000,00 (55.726.000,00) (16,39)

05 50 050501 45 03 Kegiatan Pengembangan BudayaKerja

0,00 123.750.000,00 0,00 123.750.000,00 0,00 123.750.000,00 0,00 123.750.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 187


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 45 04 Kegiatan Monitoring dan EvaluasiKinerja Pelayanan Publik

89.620.000,00 59.298.000,00 0,00 148.918.000,00 89.620.000,00 35.571.750,00 0,00 125.191.750,00 (23.726.250,00) (15,93)

05 50 05050 46 Program Pembinaan InovasiDaerah

109.800.000,00 573.760.250,00 20.000.000,00 703.560.250,00 109.800.000,00 533.867.500,00 120.000.000,00 763.667.500,00 60.107.250,00 8,54

05 50 050501 46 01 Kegiatan Inovasi Pelayanan Publik 109.800.000,00 573.760.250,00 20.000.000,00 703.560.250,00 109.800.000,00 533.867.500,00 120.000.000,00 763.667.500,00 60.107.250,00 8,54

05 50 05050 48 Pelayanan AdministrasiPerkantoran KDH/WKDH

258.000.000,00 17.727.318.300 0,00 17.985.318.300, 258.000.000,00 21.432.318.300 50.000.000,00 21.740.318.300, 3.755.000.000,00 20,88

05 50 050501 48 01 Kegiatan Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 48 02 Kegiatan Rapat Rapat KoordinasiDan Konsultasi Keluar Daerah

0,00 2.750.000.000,00 0,00 2.750.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 400.000.000,00 14,55

05 50 050501 48 03 Kegiatan Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air DanListrik

0,00 1.705.000.000,00 0,00 1.705.000.000,00 0,00 1.705.000.000,00 0,00 1.705.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 48 04 Kegiatan Penyediaan Jasa PeralatanDan Perlengkapan Kantor

0,00 4.320.000.000,00 0,00 4.320.000.000,00 0,00 6.570.000.000,00 0,00 6.570.000.000,00 2.250.000.000,00 52,08


0,00 1.365.600.000,00 0,00 1.365.600.000,00 0,00 1.365.600.000,00 0,00 1.365.600.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 48 06 Kegiatan Peningkatan PelayananPengadaan Barang Dan Jasa KepalaDaerah/wKDH

258.000.000,00 270.000.000,00 0,00 528.000.000,00 258.000.000,00 270.000.000,00 0,00 528.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 48 07 Kegiatan Penyediaan KomponenInstalasi Listrik / PeneranganBangunan Kantor

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 300.000.000,00 50.000.000,00 350.000.000,00 150.000.000,00 75,00

05 50 050501 48 08 Kegiatan Penyediaan PeralatanRumah Tangga Jabatan

0,00 355.000.000,00 0,00 355.000.000,00 0,00 455.000.000,00 0,00 455.000.000,00 100.000.000,00 28,17




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 188


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 48 09 Kegiatan Penyediaan Bahan LogistikKantor

0,00 3.261.718.300,00 0,00 3.261.718.300,00 0,00 3.716.718.300,00 0,00 3.716.718.300,00 455.000.000,00 13,95

05 50 050501 48 10 Kegiatan Penyediaan Makanan DanMinuman

0,00 2.800.000.000,00 0,00 2.800.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 0,00 3.150.000.000,00 350.000.000,00 12,50

05 50 050501 48 11 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan KesehatanKDH/WKDH

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 48 12 Kegiatan Penyediaan Jasa PerbaikanPeralatan Kerja

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 48 13 Kegiatan Fasilitasi Staf Ahli Bupati 0,00 300.000.000,00 0,00 300.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 50.000.000,00 16,67

05 50 05050 49 Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur KDH/WKDH

0,00 3.673.750.000, 3.130.000.000,0 6.803.750.000,0 0,00 4.573.750.000, 4.730.000.000,0 9.303.750.000,0 2.500.000.000,00 36,74

05 50 050501 49 01 Kegiatan Pengadaan PerlengkapanRumah Jabatan / Dinas

0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00 600.000.000,00 600.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 49 02 Kegiatan Pengadaan MebeleurRumah Jabatan

0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 49 03 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaRumah Jabatan

0,00 250.000.000,00 0,00 250.000.000,00 0,00 325.000.000,00 0,00 325.000.000,00 75.000.000,00 30,00

05 50 050501 49 05 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaGedung Kantor

0,00 680.000.000,00 0,00 680.000.000,00 0,00 730.000.000,00 0,00 730.000.000,00 50.000.000,00 7,35

05 50 050501 49 06 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaMobil Jabatan

0,00 650.000.000,00 0,00 650.000.000,00 0,00 850.000.000,00 0,00 850.000.000,00 200.000.000,00 30,77

05 50 050501 49 07 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaKendaraan Dinas Operasional

0,00 1.208.750.000,00 0,00 1.208.750.000,00 0,00 1.658.750.000,00 0,00 1.658.750.000,00 450.000.000,00 37,23

05 50 050501 49 08 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan Rumah Jabatan/dinas

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 189


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050501 49 09 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaPerlengkapan Gedung Kantor

0,00 370.000.000,00 0,00 370.000.000,00 0,00 470.000.000,00 0,00 470.000.000,00 100.000.000,00 27,03

05 50 050501 49 10 Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkalaMebeleur

0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 49 11 Kegiatan Rehabilitasi Sedang BeratRumah Jabatan

0,00 0,00 700.000.000,00 700.000.000,00 0,00 0,00 1.420.000.000,00 1.420.000.000,00 720.000.000,00 102,86

05 50 050501 49 12 Kegiatan Rehabilitasi Sedang BeratRumah Dinas

0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00 500.000.000,00 500.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 49 13 Kegiatan Rehabilitasi Sedang BeratGedung Kantor

0,00 0,00 980.000.000,00 980.000.000,00 0,00 0,00 1.760.000.000,00 1.760.000.000,00 780.000.000,00 79,59

05 50 050501 49 16 Kegiatan Penataan Ruang TerbukaHijau (RTH)

0,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00 0,00 0,00 250.000.000,00 250.000.000,00 100.000.000,00 66,67

05 50 050501 49 17 Kegiatan Pemeliharaan RuangTerbuka Hijau

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 225.000.000,00 0,00 225.000.000,00 25.000.000,00 12,50

05 50 050501 49 18 Kegiatan Pengadaan Pakaian DinasKDH/WKDH Bupati BesertaKelengkapannya

0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 49 19 Kegiatan Pengadaan Pakaian KhususHari-hari Tertentu KDH/WKDH

0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 50 Program DukunganPenyelenggaraaan Upacara danHari-hari Besar Nasional

0,00 698.750.000,00 0,00 698.750.000,00 0,00 698.750.000,00 0,00 698.750.000,00 0,00 0,00

05 50 050501 50 01 Kegiatan Penyelenggaraan Upacaradan Acara Kenegaraan Lainnya

0,00 698.750.000,00 0,00 698.750.000,00 0,00 698.750.000,00 0,00 698.750.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 Sekretariat DPRD 205.264.000,00 25.837.370.300 973.612.700,00 27.016.247.000, 205.264.000,00 30.727.870.300 1.118.612.700,0 32.051.747.000, 5.035.500.000,00 18,64


0,00 4.395.003.500, 973.612.700,00 5.368.616.200,0 0,00 4.550.003.500, 1.118.612.700,0 5.668.616.200,0 300.000.000,00 5,59




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 190


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 5.000.000,00 0,00 0,00


0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 01 04 Kegiatan Penyediaan JasaPemeliharaan dan PerizinanKendaraan Dinas/Operasional

0,00 33.747.000,00 0,00 33.747.000,00 0,00 33.747.000,00 0,00 33.747.000,00 0,00 0,00


0,00 555.000.000,00 0,00 555.000.000,00 0,00 555.000.000,00 0,00 555.000.000,00 0,00 0,00


0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 190.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 180.859.200,00 183.000.000,00 363.859.200,00 0,00 180.859.200,00 183.000.000,00 363.859.200,00 0,00 0,00


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 245.000.000,00 245.000.000,00 45.000.000,00 22,50


0,00 198.547.300,00 151.452.700,00 350.000.000,00 0,00 198.547.300,00 151.452.700,00 350.000.000,00 0,00 0,00


0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 350.000.000,00 0,00 0,00


0,00 229.050.000,00 0,00 229.050.000,00 0,00 229.050.000,00 0,00 229.050.000,00 0,00 0,00


0,00 270.000.000,00 0,00 270.000.000,00 0,00 570.000.000,00 0,00 570.000.000,00 300.000.000,00 111,11


0,00 0,00 123.200.000,00 123.200.000,00 0,00 0,00 173.200.000,00 173.200.000,00 50.000.000,00 40,58



0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 240.000.000,00 0,00 240.000.000,00 40.000.000,00 20,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 191


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00



0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00 200.000.000,00 200.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 01 37 Kegiatan Rehabilitasi Sedang/ BeratKendaraan Dinas/ Operasional

0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 01 39 Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas 0,00 762.800.000,00 0,00 762.800.000,00 0,00 577.800.000,00 0,00 577.800.000,00 (185.000.000,00) (24,25)


93.464.000,00 76.536.000,00 0,00 170.000.000,00 93.464.000,00 76.536.000,00 0,00 170.000.000,00 0,00 0,00


22.140.000,00 12.860.000,00 0,00 35.000.000,00 22.140.000,00 12.860.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


21.324.000,00 13.676.000,00 0,00 35.000.000,00 21.324.000,00 13.676.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 17 Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

111.800.000,00 18.797.500.000 0,00 18.909.300.000, 111.800.000,00 23.596.000.000 0,00 23.707.800.000, 4.798.500.000,00 25,38

05 50 050502 17 01 Kegiatan Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

0,00 4.230.000.000,00 0,00 4.230.000.000,00 0,00 5.230.000.000,00 0,00 5.230.000.000,00 1.000.000.000,00 23,64

05 50 050502 17 02 Kegiatan Legislasi Produk HukumDPRD

0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 450.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 192


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050502 17 03 Kegiatan Peningkatan Kualitas SDMAlat Kelengkapan DPRD

0,00 6.939.300.000,00 0,00 6.939.300.000,00 0,00 10.837.800.000,0 0,00 10.837.800.000,00 3.898.500.000,00 56,18

05 50 050502 17 05 Kegiatan Sosialisasi PeraturanPerundang-undangan

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 17 06 Kegiatan Penyusunan Profil DanHasil Kinerja Produk HukumLembaga

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 17 07 Kegiatan Hearing/dialog DanKoordinasi Dengan PejabatPemerintah Daerah Dan TokohMasyarakat/ Tokoh Agama

0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 160.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 17 08 Kegiatan Rapat-rapat AlatKelengkapan Dewan

22.196.000,00 177.804.000,00 0,00 200.000.000,00 22.196.000,00 177.804.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 17 09 Kegiatan Rapat-rapat ParipurnaDewan

70.276.000,00 929.724.000,00 0,00 1.000.000.000,00 70.276.000,00 929.724.000,00 0,00 1.000.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 17 10 Kegiatan Fasilitasi Kegiatan ResesAnggota Dewan

19.328.000,00 3.280.672.000,00 0,00 3.300.000.000,00 19.328.000,00 3.280.672.000,00 0,00 3.300.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 17 11 Kegiatan Peningkatan KapasitasPimpinan Dan Anggota DPRD

0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

05 50 050502 17 12 Kegiatan Kunjungan Kerja PimpinanDan Anggota DPRD Dalam Daerah

0,00 200.000.000,00 0,00 200.000.000,00 0,00 100.000.000,00 0,00 100.000.000,00 (100.000.000,00) (50,00)

05 50 050502 17 13 Kegiatan Pengembangan danUpdating Sistem InformasiPembentukan dan Sistem InformasiJaring Aspirasi Masyarakat

0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 30.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 51 Peningkatan Tata KelolaKesekretariatan DPRD

0,00 2.568.330.800, 0,00 2.568.330.800,0 0,00 2.505.330.800, 0,00 2.505.330.800,0 (63.000.000,00) (2,45)

05 50 050502 51 01 Kegiatan Peningkatan KapasitasSDM Sekretariat DPRD

0,00 568.330.800,00 0,00 568.330.800,00 0,00 505.330.800,00 0,00 505.330.800,00 (63.000.000,00) (11,09)

05 50 050502 51 02 Kegiatan Penyebarluasan InformasiDPRD

0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 2.000.000.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 Inspektorat 4.754.049.000, 2.405.959.300, 100.000.000,00 7.260.008.300,0 4.648.424.000, 2.666.871.300, 150.000.000,00 7.465.295.300,0 205.287.000,00 2,83




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 193


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 1.360.224.300, 100.000.000,00 1.460.224.300,0 0,00 1.380.224.300, 150.000.000,00 1.530.224.300,0 70.000.000,00 4,79


0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 2.500.000,00 0,00 0,00


0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 120.000.000,00 0,00 0,00


0,00 171.000.000,00 0,00 171.000.000,00 0,00 141.000.000,00 0,00 141.000.000,00 (30.000.000,00) (17,54)


0,00 65.000.000,00 0,00 65.000.000,00 0,00 115.000.000,00 0,00 115.000.000,00 50.000.000,00 76,92


0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 70.000.000,00 0,00 0,00


0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 20.000.000,00 0,00 0,00


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 35.000.000,00 0,00 0,00


0,00 6.716.000,00 0,00 6.716.000,00 0,00 6.716.000,00 0,00 6.716.000,00 0,00 0,00


0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 93.000.000,00 0,00 0,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


0,00 481.120.000,00 0,00 481.120.000,00 0,00 481.120.000,00 0,00 481.120.000,00 0,00 0,00


0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 75.000.000,00 0,00 0,00


0,00 95.888.300,00 0,00 95.888.300,00 0,00 95.888.300,00 0,00 95.888.300,00 0,00 0,00


0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 25.000.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 194


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12


0,00 0,00 50.000.000,00 50.000.000,00 0,00 0,00 100.000.000,00 100.000.000,00 50.000.000,00 100,00


0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 50.000.000,00 0,00 0,00


2.411.349.000, 509.465.000,00 0,00 2.920.814.000,0 2.305.724.000, 750.377.000,00 0,00 3.056.101.000,0 135.287.000,00 4,63


1.259.244.000,00 283.964.500,00 0,00 1.543.208.500,00 1.201.004.000,00 362.204.500,00 0,00 1.563.208.500,00 20.000.000,00 1,30


945.965.000,00 212.760.500,00 0,00 1.158.725.500,00 955.380.000,00 224.000.500,00 0,00 1.179.380.500,00 20.655.000,00 1,78


206.140.000,00 12.740.000,00 0,00 218.880.000,00 149.340.000,00 14.172.000,00 0,00 163.512.000,00 (55.368.000,00) (25,30)


0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 150.000.000,00 0,00 150.000.000,00 150.000.000,00

05 50 05050 15 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH pada WilayahIRBAN I

773.680.000,00 174.724.000,00 0,00 948.404.000,00 773.680.000,00 174.724.000,00 0,00 948.404.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 15 01 Kegiatan Review AkuntabilitasKeuangan pada Wilayah IRBAN I

90.780.000,00 28.368.000,00 0,00 119.148.000,00 90.780.000,00 28.368.000,00 0,00 119.148.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 15 02 Kegiatan Evaluasi SPIP padaWilayah IRBAN I

21.525.000,00 9.086.000,00 0,00 30.611.000,00 21.525.000,00 9.086.000,00 0,00 30.611.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 15 03 Kegiatan Pemeriksaan denganTujuan Tertentu pada WilayahIRBAN I

129.150.000,00 22.866.000,00 0,00 152.016.000,00 129.150.000,00 22.866.000,00 0,00 152.016.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 15 04 Kegiatan Pengawasan InternalSecara Berkala pada WilayahIRBAN I

332.100.000,00 38.622.000,00 0,00 370.722.000,00 332.100.000,00 38.622.000,00 0,00 370.722.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 15 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan pada Wilayah IRBAN I

71.250.000,00 36.171.000,00 0,00 107.421.000,00 71.250.000,00 36.171.000,00 0,00 107.421.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 15 06 Kegiatan Review AkuntabilitasKinerja pada Wilayah IRBAN I

39.030.000,00 11.102.000,00 0,00 50.132.000,00 39.030.000,00 11.102.000,00 0,00 50.132.000,00 0,00 0,00




Jenis Belanja

1 2 3 4 5 6 = 3 + 4 + 5

Halaman : 195


dan Jasa Modal

Jenis Belanja

7 8 9 10 = 7 + 8 + 9


(Rp)

Bertambah /

%

11 = 10 - 6 12

05 50 050503 15 07 Kegiatan Evaluasi ImplementasiSAKIP pada Wilayah IRBAN I

64.575.000,00 16.793.000,00 0,00 81.368.000,00 64.575.000,00 16.793.000,00 0,00 81.368.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 15 08 Kegiatan Evaluasi LPPD 25.270.000,00 11.716.000,00 0,00 36.986.000,00 25.270.000,00 11.716.000,00 0,00 36.986.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 16 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH pada WilayahIRBAN II

777.290.000,00 184.646.000,00 0,00 961.936.000,00 777.290.000,00 184.646.000,00 0,00 961.936.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 16 01 Kegiatan Review AkuntabilitasKeuangan pada Wilayah IRBAN II

133.420.000,00 49.392.000,00 0,00 182.812.000,00 133.420.000,00 49.392.000,00 0,00 182.812.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 16 02 Kegiatan Evaluasi SPIP padaWilayah IRBAN II

21.525.000,00 9.086.000,00 0,00 30.611.000,00 21.525.000,00 9.086.000,00 0,00 30.611.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 16 03 Kegiatan Pemeriksaan denganTujuan Tertentu pada WilayahIRBAN II

129.150.000,00 22.866.000,00 0,00 152.016.000,00 129.150.000,00 22.866.000,00 0,00 152.016.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 16 04 Kegiatan Pengawasan InternalSecara Berkala pada WilayahIRBAN II

332.100.000,00 38.622.000,00 0,00 370.722.000,00 332.100.000,00 38.622.000,00 0,00 370.722.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 16 05 Kegiatan Monitoring, Evaluasi danPelaporan pada Wilayah IRBAN II

71.250.000,00 36.171.000,00 0,00 107.421.000,00 71.250.000,00 36.171.000,00 0,00 107.421.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 16 06 Kegiatan Review AkuntabilitasKinerja pada Wilayah IRBAN II

25.270.000,00 11.716.000,00 0,00 36.986.000,00 25.270.000,00 11.716.000,00 0,00 36.986.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 16 07 Kegiatan Evaluasi ImplementasiSAKIP pada Wilayah IRBAN II

64.575.000,00 16.793.000,00 0,00 81.368.000,00 64.575.000,00 16.793.000,00 0,00 81.368.000,00 0,00 0,00

05 50 05050 47 Program Peningkatan SistemPengawasan Internal danPengendalian PelaksanaanKebijakan KDH pada WilayahIRBAN III

791.730.000,00 176.900.000,00 0,00 968.630.000,00 791.730.000,00 176.900.000,00 0,00 968.630.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 47 01 Kegiatan Review AkuntabilitasKeuangan Pada Wilayah IRBAN III

108.150.000,00 37.676.000,00 0,00 145.826.000,00 108.150.000,00 37.676.000,00 0,00 145.826.000,00 0,00 0,00

05 50 050503 47 02 Kegiatan Evaluasi SPIP padawilayah IRBAN III

21.525.000,00 9.086.000,00 0,00 30.611.000,00 21.525.000,00 9.086.000,00 0,00 30.611.000,00 0,00 0,00

00

00

0V

I'"

Vl

Vl

Vl

'"IJ

IV

lV

I.."

00

00

0

00

0~

~"

~V

IV

I0

00

0...

0~

VI

Vl

~V

I0

00

Q.

......,

...,...,

...,CD

.j>.

.....j>

..j>

.....

-.l

-J-.

l-J

-J

S~

0~

0I"

...,C

I:I~

c.~!E

~~"

"~~-

I?'l

c:~~

.R

'!2.

11'>~

~.j'~

""DiiI

'T3~

'51~

~-.

..._.

0111

Zo;

lgE3

;;1!

cc=

i~."

E3~."

"';0

l~iIlC

~~;>

<'n>

~~~f

~~3

2~

ii'.,~

Q.CI

It:.

.~

~I ~

i~

.i~

~5'

NIII

III

~3~'

1";:,

:?~'

2.~

[~~

~-~l

,,0

:.;:

1

'-'~~

~~~

!~gi

~ca

..!}I

!!..

-.11

1_R

III

=8

S~

~-.

firin'

;':::

;-.S

~...

:::JIII 21.

~ ~....

~~

1:i:

........

CD

fiv.

'"I"

'!"

w

1....

00c:

:;:;;

v.§

??

?0

~§

§8

§g

g'8

g'0

g0

.....C

-'"

CD!::

~ID

;:,'"

p:V;

........

....in'

C/)

P?-

00

j::J

I»CD

~

....,e,

se,

"'"c..

iilOJ

:2~

I:iIII

:::I

cr(1

)~

.§I

II

IDl

CQiii

cg

8=

3-. III

"'CJ'"

CD

t... c

;::;iii:

crU

I

~III

i-'::

r'.. !"

III

i.;:,

g~

~g

gg

~

at IIC

-oo

00c;

'"v;

wC

....3

~?

:'"

~t->

+

I~

...0

"'"iii

N:;;

~~

~.§

.§+

'::r'

.0U

I

88

88

.. pow

."..

~CD

~i:

i:....

w

~'"

1.~

v.)j

~::;;

........ i

??

~8

,88

,0.0

pg

8:3

88

C-

i(1

)

~g'

=~

p:'"

ww

!::lin'

C/)

?-!'"

m:..

~'"

::;0-

S:CD

c..iil

OJ10

00~

III:I

III...

?-j

C:e

is8

§0

KlCQ

iiiQ

.~

.0p

~:::s

III

s0

'80

8-.

'::r'

00

0III

""D~

CD ...~

ciii:

crz

CDa

III ::r

'"I!!

.A

I;:;

=0

.0,0

~p

p~

00

80

co0

0co

~... 0

c......

IIC

..co

:;v;

j;lDO

.......

3C;

co....

0

'"+

~'"

:...:._

,0

iii0-

s:N

!::l:;;

CD00

I::r

...i

§~

~+

lSCD

88

8

u:...

'"....

~II

"$OJ

.......

0"C

CD...

I._

.;\.

~(1

)III

:"P

gs

pg

3g

88

C"

III ::r -

~tfl.

N

~,0

,0

~p

,0

88

88

REKAPITULASI BELANJA DAERAH UNTUK KESELARASAN DAN KETERPADUANKABUPATEN BANYUWANGI

TAHUN ANGGARAN 2019

LAMPIRAN V

06 Tahun 2019NOMOR


:

:


URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH DAN FUNGSI DALAM KERANGKA

PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Kode Uraian

1 2

Halaman : 1

Pegawai Barang DanJasa Modal

Belanja Langsung

5 6 7 13

Belanja TidakLangsung

Belanja Langsung

3 4

JumlahPegawai Barang Dan

Jasa Modal

Belanja TidakLangsung Jumlah

(Rp) %

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /(Berkurang)

10 11 128 9 14

01 Wajib (Pelayanan Dasar) 467.929.792.184,00 418.145.995.052,00 1.949.284.859.544,00 906.370.158.397,561.010.487.806.208,00 52.721.266.100,00 470.020.316.887,00 1.944.169.443.152,56 (5.115.416.391,44)(0,26)

39.138.267.588,00 528.640.700.280,00

01 Pendidikan1 01 860.429.953.105,00 44.995.680.100,00 1.108.001.700.505,00 758.453.748.119,5627.233.664.100,00 175.342.403.200,00 15.250.883.300,00 1.022.917.287.519,56 (85.084.412.985,44)(7,68)

199.201.652.160,00 50.011.003.940,00

01 Kesehatan1 02 107.440.515.957,00 62.887.800.886,00 432.419.775.297,00 106.480.515.957,0020.397.110.000,00 241.694.348.454,00 19.009.512.288,00 472.395.300.906,00 39.975.525.609,009,24

267.254.858.746,00 79.650.413.915,00

01Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

1 03 28.102.675.759,00 306.520.644.166,00 370.117.486.825,00 25.936.086.734,001.498.770.000,00

33.995.396.900,001.627.270.000,00

407.386.411.510,00 37.268.924.685,0010,07

44.147.834.944,00 335.675.219.832,00

01Perumahan Rakyat dan KawasanPermukiman

1 04 2.383.932.847,00 1.434.196.000,00 6.778.511.847,00 2.397.975.047,00356.155.000,00 2.604.228.000,00 286.068.000,00 6.792.554.047,00 14.042.200,00 0,212.691.019.600,00 1.417.491.400,00

01Ketentraman, Ketertiban Umum danPerlindungan Masyarakat

1 05 9.483.485.050,00 2.057.310.300,0024.932.680.480,00 10.384.442.117,00

1.911.478.000,0011.480.407.130,00

1.742.538.000,0027.259.508.447,00

2.326.827.967,00 9,3312.363.247.130,00

2.769.281.200,00

01 Sosial1 06 2.647.243.490,00 250.363.600,00 7.034.704.590,00 2.717.390.423,001.324.089.000,00 2.813.008.500,00 1.221.996.000,00 7.418.380.723,00 383.676.133,00 5,452.982.087.700,00 496.906.600,00

02Wajib (Non Pelayanan Dasar) 128.470.980.350,00 21.141.236.750,00 216.775.053.433,00 55.914.283.622,0056.269.508.733,00 10.893.327.600,00 32.823.394.090,00 236.396.554.734,00 19.621.501.301,00

9,0511.115.766.600,00 136.543.110.422,00

02 Tenaga Kerja2 01 2.702.381.702,00 80.807.500,00 5.582.451.702,00 2.862.005.219,00664.100.000,00 2.135.162.500,00 696.750.000,00 5.842.075.219,00 259.623.517,00 4,652.196.092.500,00 87.227.500,00

02Pemberdayaan Perempuan danPerlindungan Anak

2 02 3.187.193.596,00 0,00 5.649.404.496,00 3.187.693.596,00478.272.000,00 1.983.938.900,00 509.772.000,00 5.815.318.496,00 165.914.000,00 2,942.117.852.900,00 0,00

02 Pangan2 03 0,00 0,00 1.757.894.200,00 0,00112.450.000,00 1.645.444.200,00 134.200.000,00 1.827.545.200,00 69.651.000,00 3,961.658.345.200,00 35.000.000,00

Kode Uraian

1 2

Halaman : 2

Pegawai Barang DanJasa Modal

Belanja Langsung

5 6 7 13

Belanja TidakLangsung

Belanja Langsung

3 4

JumlahPegawai Barang Dan

Jasa Modal

Belanja TidakLangsung Jumlah

(Rp) %

Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan Bertambah /(Berkurang)

10 11 128 9 14

02 Lingkungan Hidup2 05 11.135.744.006,004.765.625.300,00

34.117.955.306,009.984.744.006,00577.340.000,00

17.639.246.000,00577.340.000,00

34.661.157.806,00543.202.500,00 1,59

18.693.841.000,005.405.232.800,00

02Administrasi Kependudukan danPencatatan Sipil

2 06 4.661.707.932,00 480.000.000,0014.400.588.532,00

4.897.137.392,001.056.163.000,00 8.202.717.600,00 993.519.000,0016.384.168.242,00

1.983.579.710,00 13,778.958.529.600,00 1.534.982.250,00

02Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

2 07 3.163.001.403,00 207.516.000,00 7.859.505.103,00 3.273.279.727,00695.050.000,00 3.793.937.700,00 761.850.000,00 8.342.583.427,00 483.078.324,00 6,154.011.182.700,00 296.271.000,00

02Pengendalian Penduduk dan KeluargaBerencana

2 08 0,00 599.437.000,00 6.973.282.000,00 0,001.922.450.000,00 4.451.395.000,00 1.922.450.000,00 6.818.368.000,00 (154.914.000,00) (2,22)4.296.481.000,00 599.437.000,00

02 Perhubungan2 09 11.449.720.100,008.400.178.000,00

61.311.740.500,00 10.649.351.100,00286.652.000,00

41.175.190.400,00286.652.000,00

62.113.216.500,00801.476.000,00 1,31

41.348.532.900,009.828.680.500,00

02 Komunikasi dan Informatika2 10 2.409.125.515,00 3.781.037.500,0017.134.729.215,00

2.525.284.391,00617.634.000,0010.326.932.200,00

710.384.000,0021.440.888.091,00

4.306.158.876,00 25,1311.532.118.360,00

6.673.101.340,00

02Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah

2 11 2.426.288.072,00 340.004.600,0011.399.238.522,00

2.710.346.781,00813.945.600,00 7.819.000.250,00 843.445.600,0011.888.191.131,00

488.952.609,00 4,297.973.494.150,00 360.904.600,00

02 Penanaman Modal2 12 3.597.568.487,00 736.550.000,0011.813.528.287,00

3.662.508.745,002.115.500.000,00 5.363.909.800,00 2.115.500.000,0016.013.468.545,00

4.199.940.258,00 35,555.398.909.800,00 4.836.550.000,00

02 Kepemudaan dan Olah Raga2 13 2.453.617.775,00 225.000.000,0017.616.398.875,00

2.856.705.143,00842.330.000,0014.095.451.100,00

943.330.000,0021.017.395.005,00

3.400.996.130,00 19,3116.287.359.862,00

930.000.000,00

02 Statistik2 14 0,00 20.000.000,00 1.684.500.000,00 0,0076.500.000,00 1.588.000.000,00 55.500.000,00 1.714.900.000,00 30.400.000,00 1,801.616.400.000,00 43.000.000,00

02 Persandian2 15 0,00 20.000.000,00 486.500.000,00 0,0077.000.000,00 389.500.000,00 58.000.000,00 1.116.100.000,00 629.600.000,00 129,41928.100.000,00 130.000.000,00

02 Kebudayaan2 16 6.070.169.239,00 1.059.682.650,0012.992.293.289,00

6.122.462.692,0082.564.000,00 5.779.877.400,00 92.564.000,0014.976.361.742,00

1.984.068.453,00 15,277.256.652.400,00 1.504.682.650,00

02 Perpustakaan2 17 3.012.990.906,00 87.200.000,00 5.120.043.406,00 3.182.764.830,00349.932.000,00 1.669.920.500,00 312.510.000,00 5.289.817.330,00 169.773.924,00 3,321.654.053.000,00 140.489.500,00

02 Kearsipan2 18 0,00 338.198.200,00 875.000.000,00 0,00125.445.000,00 411.356.800,00 102.000.000,00 1.135.000.000,00 260.000.000,00 29,71615.165.050,00 417.834.950,00

03 Pilihan 50.267.708.450,00 52.850.475.300,00 135.093.540.234,00 29.712.435.788,0028.602.011.484,00 3.373.345.000,00 59.710.983.400,00 146.409.817.238,00 11.316.277.004,008,38

3.169.465.000,00 53.816.933.050,00

03 Kelautan dan Perikanan3 01 3.810.023.771,00 1.687.085.400,0010.154.424.071,00

3.945.392.237,00316.791.000,00 4.340.523.900,00 321.259.000,0011.090.592.537,00

936.168.466,00 9,225.010.715.900,00 1.813.225.400,00

03 Pariwisata3 02 0,00 5.973.497.000,0018.619.550.350,00

0,00654.414.000,0011.991.639.350,00

430.566.000,0015.893.125.350,00 (2.726.425.000,00)

(14,64)8.747.217.150,00 6.715.342.200,00

03 Pertanian3 03 17.452.194.567,00 39.378.479.000,00 78.068.721.167,00 17.814.705.051,001.519.994.000,00

19.718.053.600,001.536.994.000,00

90.627.981.651,00 12.559.260.484,0016,09

26.087.088.200,00 45.189.194.400,00

03 Perdagangan3 06 0,00 5.811.413.900,0014.762.757.500,00

0,00359.646.000,00 8.591.697.600,00 356.146.000,0015.544.182.900,00

781.425.400,00 5,299.194.815.500,00 5.993.221.400,00

03 Perindustrian3 07 7.339.793.146,00 0,0013.333.087.146,00

7.952.338.500,00516.000.000,00 5.477.294.000,00 518.000.000,0013.098.934.800,00

(234.152.346,00) (1,76)4.628.596.300,00 0,00

03 Transmigrasi3 08 0,00 0,00 155.000.000,00 0,006.500.000,00 148.500.000,00 6.500.000,00 155.000.000,00 0,00 0,00148.500.000,00 0,00

00

00

05:

~~

i'"

'"'"

'"'"

'"'"

'"'"

'"'"

.......

.....0 a. CD

0~

S0

~0

s'"

N'"

<n-e

~~

l."

igo

."e.

.."

..S

It

"a~

§e

fta:

i~

!.§

~.~.

"d~

~t

g~

I!!.Ii:

..CI>

i1ICl

P"

!!cr

iz

."00

!f§

11IB

c::c::

DO9:

~"

aiil

g~

a"

N

~e

iUi

g::I

if

&: ,..;p f

s~

S!"

~'"

e::

~f~

~I:l

N$

~~

'"'"

::::,..,

to>~l

i'~

...'"

~...

15e

!~

~~

p..I

ic:

:!0

0~

::I

a.~

~li!

;;81

~~

11:1

111

'8~

'8lr.:

'8'1'1

"

C~

,..!;1

...~

'"~

...;;l

~..

~j:j

!!I,..

t!;:;

fA

I..1.

!13~

~~

~,:>

~p

.§~

.§§

I~

.g;(/

)8

88

8OJ

~CD

0"iii

CD..

:0:;;

~Ii:

OJ::I

E'fA

:...!O

..e

QI

.....3

..~

:;:..

~:..

gc...i

iIIII

;:;i<!

:0:E

.,.p..

I,..

<II

~cS

!;"

~..

~~

~r

;;:~

II>;:l

,..,i

::::II

CD.. .§

t,;

~..

8~

0...

N.8

~l::

QI

(QC

.0::I

88

88

'88

1/10"

CI»

::I

:T

!!(Q

I»...

;P'

~::I

s....

..;:!

wv.

~p

p§

.1s

en~

Ii:§

~I

I~

.~~

~0

p~

'88

88

~'"

'"~

...f

i;;P'

;0fA

!O!"

c...~

~~

N~

IfC

'"

~~

Ip

.....3

~~

~Q

i.;l8

...~

~z

~l

~:::l

'"C

p:G

~'8

'8.....

...8

8

)is~

'"

!~~

e~

p..I

z:

I~

t::~

*e

!:l00

~i'

~;;I

s~

tc:j

'"!"

,..~

§....

~~

e::I

a.g

~~

ss

II:IQ

I

'8,..

'"~

tI~

'"...

."...

'"e

s~

....~

c8p:

'";:J

,:>p

~U>

~~

t,(~

~~

~Q

I

.§~

j_§

§~

~i

~en

OJm

88

88

88

8CD iii

c;:;

~g'

a.Q

.

;Gj):

...I»

N!"

~

;......

'"L6

1III

::r~

...~

Ii!~

~~

;;g

,.....

m~t'

"~

~!;!

~~

0~

....§

§I

.§~

8~I

c::I

....~

QI

(QC

~::I

1/10"

88

'88

'8c

I»:J

:T(Q

I»,~

...~

,...::;

::::II

g;~

~~

~:s

:;:~

~I:

!OP

....8.

i:l

·1I:!

~..

E~

~~

....,..

.§§

;;:!!l.

'"§

.§....

~~

8'8

gi

8~

8

;;;...

'"

~!

....po

§,.

'"'"

~r;;

c...0

......

~c

;Gv.

l=P

!"~

.......

38

~:0:

~~

...~

N!O

i;i:!

~r

!Oiii

~!

..~

:Ill•

:r~

~~

~.0

..~

'8'8

8"8

~

?;G

~...

e~i

~ij

~§

l..

E:§

'$x:

Q;:!

~,.

....-

OJ

I;~

i§;l

to>~

WCD

P'

~el

~...

v.:;

1&..

CD;::$

.

~....

~1'-

''8

~~

I»g:

~8

c3

iilO"

::I

I»(

Q:

T....

~-_

..i:

~~

;;J:l

V'i5

.:::;f

e.§

S1'"

!:!l;;l

Q...

C>

...

I Ql iii" 3 Ql :::s

SVNV

ISi'OI!;SO'£L~C90££17OSILZ0'IY~O~

SLSL000000INVDN010DHV1lAJ.nf

-II000000BIINVDN010D ---------_.- 00000000qIINVDN010D -.- ~pz;p000000oIINVDNO'lOD --

~£!;£000000PIINVDN010D

(';S6'1~LL"ILOl00000IINVDN010DHV1Wnr---_.-.-.--

8816LI600000BillNVDN010D --- llv96£9100000q/llNVDN010D ---- !;981(';8171700000oIIINVDN010D --.---LI~6L£8£100000PIIJNVDNO'10D

9L9'v61l'Lzcoc0~6£O£00IIINVDN010DHV1lAJ.nr

Lvl'lIlL9(~00000BIIIINVDNO'10D ._-..- ZVP"~£(£60"0vL000qIIJINVDN010D _----.-£88£880L0Z6000o1111NVDN010D ..

vorl06~69068~O£00P1111NVDNO'lOO -._---------~vL"(£1stsc08£O~'u.0AlNVDN0100HV'1Wnr

ilL016L!;017£8800BIAINVDNO'lOD _._-_.6Z6'Zc8~8"1:01719c0qIAlNVDNO'10D0010L/.,000£Z0oIAINVDNO'lOD ---._.- s017000I0PIAINVDN0100 -...

000000003IAINVDN010D

'lVNOAAlIII11I1V.LO.LdV~S-ISDND.:!NY!>NO'IO!)

~013S3NONVDVN31NO'I3S'JI

610ZNVlIVODNYNnHY~NV.LvavrlJ:tIdNVUNYDNO'TODH3:dIVMVD3:davnenrNVHVHfilI:tIdBV.tavo

IDNVMJlANV8N'JI.LVanavx

610Zsfllsn2y£Z:1VOONY~610ZW1qBJ.90:ClOWON

IONYMflANYS:NtUYdI1ffV)IHWHVaNWfHWadIANVlldWV'1

(Dalam Rupiah)

NO Ref. 31 DESEMBER 2018 31 DESEMBER 2017

1 ASET

2 5.1.3.1

3 ` Kas di Kas Daerah 32.458.095.411,86 2.042.078.549,52

4 Kas di Bendahara Pengeluaran 46.059.677,00 9.511.693,81

5 Kas di Bendahara Penerimaan 121.221.019,00 112.355.032,51

6 Kas di BLUD 21.920.650.327,28 24.103.935.578,19

7 Kas Lainnya 11.656.541.836,69 13.583.513.789,49

8 Setara Kas 5.145.000,00 7.951.000,00

9 Investasi Jangka Pendek 0,00 0,00

10 Piutang Pajak 54.680.089.551,31 43.280.032.457,78

11 Piutang Retribusi 693.163.543,42 332.510.302,71

12 Piutang Dana Bagi Hasil 11.204.806.379,00 37.393.946.698,00

13 Piutang Lain-Lain PAD yang Sah 30.901.841.823,22 22.034.771.153,20

14 Piutang Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 1.060.240.271,00 1.060.240.271,00

15 Piutang Pendapatan Lainnya 7.503.851.493,44 7.257.903.597,50

16 Piutang Lainnya 0,00 0,00

17 Penyisihan Piutang (30.165.287.372,84) (24.470.371.804,97)

18 Belanja Dibayar Dimuka 2.119.774.854,42 2.568.002.836,40

19 Bagian Lancar Pinjaman kepada Perusahaan Daerah 0,00 0,00

20 Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran 0,00 0,00

21 Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi 72.869.146,00 69.379.000,00

22 Persediaan 54.673.885.825,59 49.727.769.176,59

23 JUMLAH ASET LANCAR (3 s/d 22) 198.952.948.786,39 179.113.529.331,74

24 Investasi Jangka Panjang 5.1.3.2

25 Investasi Nonpermanen 5.1.3.2.1

26 Investasi Nonpermanen - Dana Bergulir 2.253.433.000,00 2.253.433.000,00

27 Dana Bergulir Diragukan Tertagih (2.253.433.000,00) (1.809.663.500,00)

28 Investasi Nonpermanen Lainnya 0,00 0,00

29 Jumlah Investasi Nonpermanen (26 s/d 28) 0,00 443.769.500,00

30 Investasi Permanen 5.1.3.2.2

31 Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 162.106.257.385,57 154.228.079.697,81

32 Investasi Permanen Lainnya 0,00 0,00

33 Jumlah Investasi Permanen (31 s/d 32) 162.106.257.385,57 154.228.079.697,81

34 JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG (29+33) 162.106.257.385,57 154.671.849.197,81

35 ASET TETAP 5.1.3.3

36 Tanah 5.1.3.3.1 1.101.158.878.408,25 1.197.024.033.832,60

37 Peralatan dan Mesin 5.1.3.3.2 887.687.587.506,57 775.583.913.808,81

38 Gedung dan Bangunan 5.1.3.3.3 1.714.481.552.930,62 1.706.446.077.164,87

39 Jalan. Irigasi dan Jaringan 5.1.3.3.4 3.675.085.179.900,65 3.413.074.899.937,27

40 Aset Tetap Lainnya 5.1.3.3.5 61.012.131.842,52 58.742.456.831,77

41 Kostruksi Dalam Pengerjaan 5.1.3.3.6 36.935.583.078,11 32.204.802.320,23

42 Akumulasi Penyusutan 5.1.3.3.7 (3.923.869.980.046,59) (3.504.506.755.335,87)

43 JUMLAH ASET TETAP (36 s/d 42) 3.552.490.933.620,13 3.678.569.428.559,68

44 DANA CADANGAN

45 Dana Cadangan 0,00 0,00

46 JUMLAH DANA CADANGAN (45) 0,00 0,00

47 ASET LAINNYA 5.1.3.4

48 Tuntutan Ganti Rugi 1.826.000,00 0,00

49 Kemitraan dengan Pihak Ketiga 174.212.512.415,56 12.251.496.200,00

50 Aset Tak Berwujud 7.620.290.774,00 6.611.448.674,00

51 Akum Amortisasi Aset Tak Berwujud (5.728.277.992,00) (4.448.248.810)

52 Aset Lain-Lain 64.823.929.625,13 61.253.670.577,13

53 JUMLAH ASET LAINNYA (48 s/d 52) 240.930.280.822,69 75.668.366.641,13

54 JUMLAH ASET (23+34+43+46+53) 4.154.480.420.614,78 4.088.023.173.730,35

PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI

N E R A C APER 31 DESEMBER 2018 DAN 2017

URAIAN

ASET LANCAR

LAMPIRAN VII PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI

NOMOR : 06 Tahun 2019

TANGGAL : 23 Agustus 2019

~(COy ,,~_Itd(\" l..",1

S('O£L'£LI"£,O'SSO'"tlL'''WOn·os.....sn_.---I(£L+IL)SVUIDI:iINVONVlIIfVA\])IHV'lW1lfI1LCS;~9-0£6'101"11>8"£9v'C06"ELZ'9Cv'601'1>-_._-1iU1!"lIa(L--.9'I:TSSVJJrDl3u:--------tS'I>!I'C"nZ6'9"Z,£'11L'9"1""I'0'SI'OL+(9)NVmfVA\:!l)lHVlWnfIL0'0'0--00'0(69PIS59)~NVfNVdV>IDNVfNVQlfVA\D1HVlWrUOL ,-,.._..•_-----_.-----.

iiAuU!1l111uurUDdulf\fliUClIunln- 00"000'069-,-.---------_.._"_.

!sellnqo(OlUOl(S!O)Wnluirud- 00'000'089 ----..-_.--.--00'0_.,---.!S1lIi!lqO•!J~Ii"NWOI;a~UOln-

00'0L900'0--00'0uu~uuqJ0tlJOI'lOS-!JaSoNwUluO'sUiiin--9900'0'-------00'0lusndl{llluJ.lawadupedaljSUDlnS9

---~NvrNVdV}I.~NVrNV8Jj'VA\DI"9ltl'I""CI'Z'IU'91'tZC'11L'9"1'I'I'0'S"(,9PISLS)}(:!lONadV}I.~NVrNVm:rVA\:iI>JHVlWIlf£9

00'C8,-"c:nC:800'0c:nL6'"OZ'1UAUU!ll1l1apUadIIlflluur"UllinZ9;(j'CIS'SCO'(I11'6£(;CZ'9.8"C9L'LOC'SCIIrulllag~UUln19

I"'869'Z09'IIO'S--.._..--.-09'I1(L'C:9I'"0~'''---1l1lnu'!QIIWP:lI!QUllludupU~d--09

00'0------00'0~uUrUUd1I)(lIuufSumnJ\r.lull1UU!lIoa- 6S00'0

.---'00'0nllunaSuoln.._-8.Lv'610-:Za'cL9'l--6I>'OOHI1Z;'L'lI'1

..olin;))!lt0l{lduullunl!4J;)d8ullln- LS

-----.,--_..>J]ON3dV>I~NVrNV8UVA\]>J9S

S'CTSNVSlfVMDI))

LIOt1I38W3S30II:810lU3t1W3SaO1£'JaUNVlVll1lON

.....z 0 A

'"0 0 m c_ c

C-

O

c:z

C

==-

r

s;::r

c»A

-m

::tr

GJ ~ z

",»

~0

"U .....

CDc_

~Oc:

Q;i2

_

,::

rill

c:zr

:l»

",:l

OC

C"U

......c

c~I

ll(l

)@

"'»2

:lCJ

10

"U0

"...

..ro

lll~o

::r

III

,:l

-IC/

)III

III

::r3

:::t

lc_

c:"'C

(!)

c:0>

::J91

.~3

"'1l

l~Q.

l~"

C/):

:r::

r_.

~_.

I

..,

N»

c_ c:-o

J0

"UQ;

i&.3

....

..co<

00::

r1ll

Q.l

c::l

zr:l

co(/)

,co

_.»o

lll(/)

::Jx-

Ol

~III

III

III

:l:l

..,...

.co

"UIll

Q)C

O:l

:::rIII

»~"

,c

@co

"Uc

0::.

:lco

O"~

:!.Q

1o

~::J

III

co:l

I

0." 5·

."

»......

OJIii

"0

ZCD

,.........

Ql3

0en

»zr

OJ,...

iii·

(/)

:::l

OJ ."<-

CDc::

33

I

CTiii

OJ::r

'< OJ s :::l

CD......

c: :::l

Nco OJ

I

z o so c: 3 CT~

~CD

"Ciil

5·zr

'iii' 3 Q

) :J

." 2:0

OJOJ

3en

III

III::J

.., -:J: 0c:

2:,... c:

cO·

3Q

) !!.t.

iii'

z::Q

0 32

.s

III

c_

!!t3

c:Q

)3

0::J

iii2:-:::

r<5

.:?

Q)

~!!!

.

z - :r: -

r

c_ OJ ::J (Q

-I6r

Q)

.";r

CDIL

-~I~

----

----

----

----

----

---t

--r-

----

--~~

.~2.

~ ~.....

.o

co c:: :::l

CO OJ

o » i

bupati banyuwangi provinsi jawa timur...

Documents