laporan kinerja triwulan ii - bpol.litbang.kkp.go.id

LAPORAN KINERJA TRIWULAN III 2018

i

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Karunia dan

Rahmat-Nya kegiatan Balai Riset dan Observasi Laut Triwulan III

Tahun 2018 dapat terlaksana dan tersusun dengan baik.

Laporan Kinerja (LKj) interim triwulan III ini berisi capaian kinerja Balai

Riset dan Observasi Laut selama triwulan III tahun 2018. Laporan

kinerja merupakan bentuk pertanggungjawaban terhadap

stakeholders sesuai dengan Instruksi Presiden nomor 7 tahun 1999

tentang untuk melaksanakan Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah sebagai wujud pertanggungjawaban instansi pemerintah dalam mencapai misi dan

tujuan organisasi. BROL sebagai salah satu instansi pemerintah dibiayai oleh anggaran negara

diharuskan menyampaikan laporan dimaksud sebagai wujud pertanggungjawaban pelaksanaan

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai instansi penyelenggara riset dan

observasi sumber daya laut.

Dalam dokumen ini melaporkan pelaksanaan kegiatan dan capaian kinerja Balai Riset dan

Observasi Laut pada triwulan III TA 2018. Kinerja BROL diharapkan selalu berjalan dengan baik

dan mengalami peningkatan dari triwulan sebelumya, walaupun kadang memang ada beberapa

hal yang belum memenuhi target yang diharapkan. Hasil evaluasi ini dapat dijadikan dasar dalam

perbaikan perencanaan kegiatan pada tahun-tahun mendatang untuk mencapai visi dan misi

BROL.

Kami berharap agar laporan kinerja ini dapat memenuhi harapan sebagai media pertanggung

jawaban kepada stakeholders dan pemicu peningkatan kinerja organisasi Balai Riset dan

Observasi Laut, sehingga dapat mendukung kinerja BROL dalam mewujudkan good governance

dan clean government.

Jembrana, September 2018

Kepala Balai Riset dan Observasi Laut

Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc.


ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ................................................................................................................................. i

DAFTAR ISI ............................................................................................................................................ ii

DAFTAR TABEL ..................................................................................................................................... iii

SINGKATAN/GLOSARY .......................................................................................................................... v

RINGKASAN EKSEKUTIF ....................................................................................................................... 1

BAB I PENDAHULUAN ..........................................................................................................................3

1.1 LATAR BELAKANG ........................................................................................................................3

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN .............................................................................................................. 4

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI ......................................................................... 4

1.4 KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM).......................................................................................... 6

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN .......................................................................................................... 8

BAB II PERENCANAAN KINERJA.......................................................................................................... 9

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN ............................................................................................ 9

2.2 RENCANA STRATEGIS BROL ..................................................................................................... 10

2.3 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TA 2017 ......................................................................... 12

2.4 PERJANJIAN KINERJA TA 2017 ................................................................................................. 12

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................................... 14

3.1 PENGUKURAN KINERJA ........................................................................................................... 14

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .............................................................................................. 16

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA .......................................................................................... 18

3.3.1 CUSTOMER PERSPECTIVE ...................................................................................................... 18

3.3.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE ........................................................................................ 19

3.2.3 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE ...............................................................................24

3.3AKUNTABILITAS KEUANGAN .................................................................................................... 32

BAB IV PENUTUP ................................................................................................................................ 33

4.1. KESIMPULAN ............................................................................................................................ 33

4.2. PERMASALAHAN ..................................................................................................................... 33

4.3. SARAN ...................................................................................................................................... 33

LAMPIRAN ......................................................................................................................................... 34


iii

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Petugas Belajar Aktif per Triwulan I Tahun 2018 di BROL ..................................................... 8

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BROL Tahun 2018..................................... 13

Tabel 3. Penghitungan Pengukuran Kinerja BROL TA 2018 .............................................................. 15

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BROL Triwulan I TA 2018 ............................................... 16

Tabel 5. Capaian Peningkatan presentase PNBP .............................................................................. 19

Tabel 6. Capaian Jumlah Data dan Informasi Hasil Riset Kelautan ................................................. 20

Tabel 7. Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana Serta Kelembagaan BROL yang Ditingkatkan

Kapasitasnya ...................................................................................................................................... 20

Tabel 8. Capaian Jumlah Jejaring dan/atau Kerjasama BROL yang Terbentuk ................................ 21

Tabel 9. Daftar Jejaring dan/atau Kerja Sama BROL yang Terbentuk .............................................. 21

Tabel 10. Capaian Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang Dipublikasikan........................................... 22

Tabel 11. Daftar Status Karya Tulis Imiah BROL 2018 ........................................................................ 22

Tabel 12. Capaian Proporsi Pegawai Fungsional BROL Dibandingkan Total Pegawai BROL ........... 23

Tabel 13. Pegawai Fungsional di BROL Tahun 2108 .......................................................................... 23

Tabel 14. Capaian Indeks Kompetensi dan Integritas di BROL ......................................................... 25

Tabel 15. Capaian Jumlah ASN BROL yang Ditingkatkan Kompetensinya ....................................... 25

Tabel 16. Jenis Pelatihan/Diklat yang Diikuti Oleh ASN BROL.......................................................... 26

Tabel 16. Capaian Presentase Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar ..... 26

Tabel 18. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BROL ............................................................................... 30


iv

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Riset dan Observasi Laut .......................................................... 5

Gambar 2. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di BROL ........................................... 6

Gambar 3. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BROL .................................................... 7

Gambar 4. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional di BROL .................................... 7

Gambar 5. Peta Strategis BROL Tahun 2017 - 2019 ............................................................................ 10

Gambar 6. Peta Strategi BROL ........................................................................................................... 14


v

SINGKATAN/GLOSARY

Balitbang KP : Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan

BPOL : Balai Penelitian dan Observasi Laut

BPSDM KP : Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

BRSDM KP : Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan

BROL : Balai Riset dan Observasi Laut

InaGOOS : Indonesia Global Ocean Observing System

LAKIP : Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

LKj : Laporan Kinerja

NPSS : Nilai Pencapaian Sasaran Strategis

PNBP : Penerimaan Negara Bukan Pajak

SAP : Standar Akuntansi Pemerintahan

SAPK : Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja

SEACORM : Southeast Asia Center for Ocean Research and Monitoring


1

RINGKASAN EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun Anggaran 2018 ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas kinerja Balai Riset dan Observasi Laut dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan amanah dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain itu, laporan ini juga merupakan kebutuhan internal bagi institusi dalam melakukan analisis dan evaluasi kinerja sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja organisasi pada masa yang akan datang.

Dalam laporan ini dipaparkan keberhasilan maupun kegagalan dalam pencapaian kinerja output kegiatan pada triwulan III TA 2018. Setiap kegiatan memiliki tiga jenis indikator output kegiatan yaitu indikator input, output dan outcome. Pada triwulan III Tahun Anggaran 2018 ini BROL memperoleh tambahan anggaran menjadi sebesar Rp 22.994.489.000,-. Adapun rincian sumber anggaran sebagai berikut:

1. RM Rp 22.994.489.000,- 2. PNBP Rp - 3. PHLN Rp -

Dengan pagu anggaran tersebut, BROL pada tahun 2018 tetap melaksanakan 4 kegiatan yang dapat dikelompokkan ke dalam Program Penerapan Kepemerintahan yang Baik, Program Penelitian dan Pengembangan IPTEK, dan Program Pengembangan dan Pengelolaan Sumberdaya Penelitian Kelautan dan Perikanan Serta Penyebaran Pemanfaatan IPTEK. Beberapa kegiatan telah dapat dilaksanakan dengan baik dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) BROL dengan pendekatan BSC telah menghasilkan dokumen review perjanjian kinerja BROL Tahun 2018, dimana didalamnya terdapat 6 Sasaran Strategis dalam 3 perspektif (customer perspective, internal process perspective serta learning and growth perspective) dan 12 IKU. Pengukuran capaian kinerja BROL pada tahun 2018 menggunakan metode/tools pengukuran eksternal.

CUSTOMER PERSPECTIVE

1 Nilai PNBP (Rp.)

INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

2 Jumlah data dan informasi hasil riset kelautan

3 Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BROL yang ditingkatkan kapasitasnya

4 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama litbang yang terbentuk

5 Jumlah Karya Tulis Ilmiah bidang riset kelautan

6 Proporsi pegawai fungsional BROL dibandingkan total pegawai BROL

LEARNING & GROWTH PERSPECTIVE

7 Indeks kompetensi dan integritas di BROL 8 Jumlah ASN BROL yang ditingkatkan kompetensinya

9 Presentase unit kerja BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

10 Nilai AKIP BROL

11 Nilai kinerja anggaran BROL

12 Batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan BROL dibandingkan realisasi anggaran BROL TA 2017


2

Hasil pengukuran capaian kinerja eksternal BROL triwulan III tahun 2018 yang menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK), nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) BROL adalah 107,14% yang artinya penyelenggaraan program BROL dalam mencapai target indikator kinerja utama telah terlaksana dengan baik. Pencapaian program ini dihasilkan dari pelaksanan kegiatan seluruh seksi dan sub bagian di lingkup Balai Riset dan Observasi Laut. Adapun nilai tersebut berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut:

a. Perspektif pelanggan (customer perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja sebesar 95,20%;

b. Perspektif proses internal (internal process perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja sebesar 114,29%;

c. Perspektif learning and growth (learning and growth perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja sebesar 111,93%.

Serapan anggaran BROL sampai dengan triwulan III TA 2018 adalah sebesar 43,09% setara dengan Rp 9.908.229.005,-.

RM PNBP PHLN

51 52 53 52 53

Pagu 4.489.659.000 8.917.330.000 9.587.500.000 0 0

Realisasi 3.456.994.953 6.343.185.409 108.048.643 0 0

% 77,00 71,13 1,13 0 0

Total Pagu 22.994.489.000 0 0

Realisasi 9.908.229.005 0 0

Total Realisasi

9.908.229.005 43,09%

Laporan Kinerja Interim Triwulan III Tahun Anggaran 2018 ini diharapkan dapat menjadi pertanggungjawaban secara tertulis sekaligus dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi pengambil kebijakan dalam perencanaan kegiatan yang akan datang sehingga terbentuk tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dan pemerintahan yang bersih (clean government).


3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Indonesia sebagai negara bahari dan kepulauan terbesar di dunia dengan memiliki lautan yang luas dengan potensi sumberdaya laut yang besar. Dalam rangka mengelola dan memanfaatkan sumberdaya laut tersebut, Indonesia perlu mengubah paradigma terhadap laut, yaitu dari kecenderungan yang konservatif dan kurang terukur, menuju paradigma baru yang mengandalkan Ilmu pengetahuan dan teknologi kelautan untuk meningkatkan nilai tambah sumberdaya kelautan bagi kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dengan demikian, sumberdaya laut di masa datang akan tetap terjaga lestari. Untuk itu, perlu dibangun pondasi yang berbasis pada penelitian terapan (applied research) dan pemanfaatan teknologi observasi laut perlu dibangun, dikembangkan dan dijadikan salah satu aspek utama dalam pembangunan di sektor kelautan. Guna menjawab tantangan yang semakin berat di masa mendatang, peningkatkan kegiatan penelitian dan pengembangan di sektor kelautan harus terus dilakukan, baik dalam skala nasional, regional, maupun global. Kegiatan penelitian terapan dan pemantauan laut secara regional dan global, khususnya yang diprakarsai oleh Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC) dalam jaringan pemantauan dan pertukaran data Global Ocean Observing System (GOOS), negara-negara di Asia Tenggara telah mengambil langkah nyata dalam mendukung kegiatan tersebut agar dapat memberikan manfaat dan keuntungan bagi mereka.

Indonesia sebagai negara di wilayah Asia Tenggara dengan wilayah laut yang paling luas telah memberikan peranan yang signifikan dan ikut terlibat secara aktif dalam jaringan pemantauan dan pertukaran data tersebut melalui peluncuran program InaGOOS (Indonesia Global Ocean Observing System) pada tanggal 9 Agustus 2005 di Bali. Program InaGOOS ini ditekankan pada kegiatan observasi laut di Indonesia, yang merupakan bagian dari observasi global, dapat berlangsung secara menerus dan menyeluruh dalam memberikan informasi fenomena dan dinamika laut di wilayah Indonesia. Keberadaan Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (sebelumnya bernama Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan) merupakan amanah dari Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan harus dapat dijadikan tempat pijakan yang relevan dalam menjawab kebutuhan di atas. Untuk itu, sebagai salah satu Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang berada di bawah Badan Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BRSDM KP), Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) harus dapat turut serta berperan aktif dan memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan di sektor kelautan dan perikanan nasional.

Sebagai sandaran peraturan penerapan akuntabilitas, Sekretariat Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan mengacu Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat Badan Riset dan SDM Kelautan dan Perikanan diwajibkan untuk:

1. Melaksanakan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai wujud pertanggungjawabaninstansi pemerintah dalam mencapai misi dan tujuan organisasi; dan

2. Menyampaikan Laporan Kinerja Interim pada setiap Triwulan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan melalui Sekretariat Jenderal KKP.

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja Balai Riset dan Observasi Laut Triwulan II tahun 2018 Kementerian Kelautan dan Perikanan, sebagai berikut:


4

1. Ketetapan MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang penyelenggaran Negara yang bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme.

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud penyusun Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Mengukurcapaian kinerja IKU yang ingin dicapai melalui program kerja dan kegiatan;

2. Mengevaluasi dan menganalisis capaian kinerja IKU;

3. Menyusun akuntabilitas kinerja dan akuntabilitas keuangan.

Adapun tujuan disusunnya Laporan Kinerja (LKj) Triwulan III Tahun Anggaran 2018 adalah:

1. Gambaran tingkat keberhasilan dan ketidakberhasilan pencapaian kinerja IKU pada Triwulan III Tahun Anggaran 2018;

2. Gambaran tentang kekuatan dan kelemahan serta kendala dari upaya-upaya yang dilakukan guna menunjang pencapaian kinerja IKUpada Triwulan III Tahun Anggaran 2018;

3. Sebagai alat penilai kinerja secara kuantitatif, wujud akuntabilitas pelaksanaan tugas dan fungsi BROL menuju terwujudnya good governance, dan sebagai wujud transparansi;

4. Umpan balik dalam menata upaya dan anggaran yang berhasil guna dan berdaya guna untuk lebih meningkatkan keberhasilan pencapaian kinerja IKU pada tahun berikutnya.

1.3 TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 11/Permen-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Riset dan Observasi Laut menggantikanPER.34/MEN/2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Penelitian dan Observasi Laut, bahwa Balai Riset dna Observasi Laut merupakan Unit Pelaksana Teknis Kementerian Kelautan dan Perikanan di bidang riset dan observasi sumber daya laut, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan yang menangani riset kelautan dan perikanan serta pengembangan sumber daya manusia kelautan dan perikanan. Struktur organisasi BROL dipimpin oleh seorang Kepala dan dibantu oleh Subbagian Tata Usaha; Seksi Tata Operasional; Seksi Pelayanan Teknis; dan Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Seksi Tata Operasional mempunyai tugas melakukan penyusunan rencana program dan anggaran, pemantauan dan evaluasi, serta laporan.


5

2. Seksi Pelayanan Teknis mempunyai tugas melakukan pelayanan teknis, jasa, informasi, komunikasi, diseminasi, publikasi, kerja sama, dan pengelolaan prasarana dan sarana riset dan observasi, serta pengelolaan perpustakaan.

3. Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan administrasi kepegawaian, tata laksana, keuangan, persuratan, kearsipan, rumah tangga, dan perlengkapan.

4. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan:

a. Riset dan observasi sumber daya laut di bidang fisika dan kimia kelautan, daerah potensial penangkapan ikan, dan perubahan iklim dengan memanfaatkan teknologi observasi laut, penginderaan jauh kelautan, dan pemodelan laut; dan

b. Kegiatan lainnya yang sesuai dengan keahlian dan kebutuhan serta tugas masing-masing jabatan fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Gambar 1. Struktur Organisasi Balai Riset dan Observasi Laut

Berdasarkan Gambar 1 menunjukkan struktur kerja organisasi yang ada di BROL. Dalam menjalankan tugas manajerial kepala balai dibantu oleh 3 pejabat strukural. Sedangkan dalam menjalankan tugas penelitian dan observasi sumberdaya laut, dibentuk 2 (dua) kelompok penelitian sesuai dengan Keputusan Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya Laut dan Pesisir Nomor SK. 25/Balitbang KP.2/V/2016 yaitu Kelompok PenelitianPenginderaan Jauh Laut dan Kelompok Penelitian Observasi Laut. Namun terjadi perubahan kelompok bidang kepakaran berdasarkan Keputusan Kepala Balai Riset dan Observasi Laut Nomor Kep. 255.2/BRSDM.2-BROL/OT.200/IV/2017 Tentang Penetapan Kelompok dan Anggota Bidang Kepakaran di Balai Riset dan Observasi Laut dimana putuskan terdapat 3 kelompok bidang kepakaran, yatiu bidang penginderaan jauh kelautan, bisang oseanografi dan bidang dinamika pesisir. Masing-masing Kelompok Bidang Kepakaran memliki tugas tertentu dan saling berinteraksi untuk mewujudkan operasional oseanografi.


6

1.4 KERAGAAN SDM (KEKUATAN SDM)

Terkait pelaksanaan tugas dan fungsi, BROL berupaya mengoptimalkan dan memberdayakan sumberdaya yang ada baik sarana, prasarana maupun sumberdaya manusia yang berjumlah 64 pegawai yang terdiri dari 1 Pegawai sebagai Kepala Balai, 1 Pegawai sebagai Kasubbag TU, 2 Pegawai sebagai Kasie (Tata Operasional dan Pelayanan Teknis), 28 Pegawai Jabatan Fungsional Tertentu, 5 Pegawai Fungsional Umum, dan 28 pegawai kontrak. Kekuatan Pegawai di BROL pada Triwulan III tahun 2018 sebagai berikut:

1. Komposisi pegawai berdasarkan pada jenjang pendidikan

Berdasarkan Gambar 2, terlihat bahwa jenjang pendidikan pegawai di BROL baik PNS maupun kontrak dimana pegawai dengan pendidikan Doktor (S3) sebanyak 9 pegawai (13,04%), Master (S2) 12 pegawai (17,39%), Sarjana (S1) 27 pegawai (39,13%), Diploma (D3) 1 pegawai (1,45%),SLTA 18 pegawai (26,09%) dan SD 1 pegawai (2,90%).

Gambar 2. Grafik Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan di BROL

2. Komposisi pegawai berdasarkan golongan Pegawai BROL yang berstatus pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 36 pegawai dengan komposisi Golongan VI, III dan II. Untuk komposisi PNS per golongan antara lain; pegawai dengan Golongan VIc dan VIa masing-masing sebanyak 1 pegawai (2,86%), Golongan IIId sebanyak 7 pegawai (20,00%), Golongan IIIc sebanyak 9 pegawai (25,71%), Golongan IIIb sebanyak 8 pegawai (22,86%), Golongan IIIa sebanyak 6 pegawai (17,14%), Golongan IId sebanyak 2 pegawai (5,71%), Golongan IIb sebanyak 1 pegawai (2,86%). Untuk lebih jelas komposisi PNS berdasarkan golongan yang ada dapat di lihat pada Gambar 3.


7

Gambar 3. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Golongan di BROL

3. Komposisi PNS berdasarkan jabatan fungsional tertentu Jabatan fungsional di BROL merupakan jabatan yang membantu tugas dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Sampai saat ini BROL mempunyai beberapa jabatan fungsional antara lain fungsional peneliti, litkayasa, pranata komputer, pustakawan, dan pranata humas. Pegawai dengan jabatan fungsional peneliti sebanyak 22. Pegawai dengan jabatan fungsional diantaranya pranata komputer sebanyak 2 pegawai,Pranata Humas 1 pegawai, Litkayasa 1 pegawai, 1 pegawai calon teknisi oseanografi. Pegawai dengan jabatan fungsional non kepenelitian antara lain; pranata humas pertama 1 pegawai, dan pustakawan 1 pegawai, Bendahara Pengeluaran 1 pegawai, Penata laporan Keuangan 1 pegawai ,Calon pelaporan keuangan 1 pegawai Pengelola BMN 1 pegawai, dan Verifikator 1 pegawai, Pelaksana Administrasi 1 Pegawai, Pejabat Pengadaan Barang 1 pegawai.Untuk memperjelas distribusi kekuatan pegawai berdasarkan jabatan fungsional tertentu dapat dilihat pada Gambar 4.

Gambar 4. Grafik Komposisi PNS Berdasarkan Jabatan Fungsional di BROL


8

4. Komposisi pegawai yang melaksanakan tugas belajar

Tabel 1. Petugas Belajar Aktif per Triwulan III Tahun 2018 di BROL

Jenjang Pendidikan Jenis Beasiswa Jumlah

DN LN

S2 1 4 5

S3 1 1 2

Total 2 5 7

Pada Tabel 1 menunjukan bahwa sebanyak 7 pegawai pada Triwulan III sedang melaksanakan tugas belajar pada jenjang S2 dan S3 baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Petugas belajar yang melanjutkan studi S2 sebanyak 4 orang terdiri dari 1 petugas belajar di dalam negeri dan 4 petugas belajar di luar negeri. Sedangkan untuk petugas belajar yang melanjutkan S3 sebanyak 2 orang. Sumber beasiswa yang diterima oleh para petugas belajar terdiri dari beasiswa luar negeri antara lain beasiswa dari Amerika, Perancis, Tiongkok, Jerman, Belanda, Jepang dan beasiswa dalam negeri berasal dari Kementerian Komunikasi dan Informasi, dan kerjasama dengan Asosiasi Kerang, Karang dan Ikan Indonesia.

1.5 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Laporan Kinerja merupakan gambaran pencapaian kinerjaBROL triwulan III tahun 2018. Capaian Kinerja (performance result) tahun berjalan dibandingkan dengan Perjanjian kinerja (performance agreement) sebagai tolok ukur keberhasilan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja memungkinkan diidentifikasi adanya kesenjangan kinerja (performance gap) untuk perbaikan kinerja pada tahun mendatang. Dengan pola pikir seperti itu, sistematika penyajian Laporan Kinerja BROL Triwulan III Tahun 2018, disusun sebagai berikut:

Bab I – Pendahuluan, menyajikan latar belakang; maksud dan tujuan; tugas, fungsi, dan struktur organisasi; keragan SDM (kekuatan SDM); dan sistematika penyajian.

Bab II – Perencanaan Kinerja, menyajikan rencana kerja dan anggaran TA 2018; dan perjanjian kinerja tahunan 2017.

Bab III – Akuntabilitas Kinerja, menyajikan analisis terhadap capaian kinerja dan keuangan pada triwulan III tahun 2018.

a. Capaian Kinerja Organisasi b. Realisasi Anggaran

Bab IV – Penutup, menyajikan simpulan terhadap pencapaian kinerja selama triwulan III tahun 2018 berupa permasalahan dan tindak lanjut; dan saran.

Lampiran, menyajikan perjanjian kinerja dan hal lainnya yang dianggap perlu.


9

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Sesuai dengan dinamika organisasi yang berkembang pada saat ini, BROL melakukan upaya perbaikan pengelolaan kinerja organisasi, yaitu berupa penggunaan metode/pendekatan dan strategi balanced scorecard (BSC), ha ini dilakukan untuk menggapai efektifitas organisasi dengan penekanan pada 4 (empat) perspektif yang saling berimbang dan di“cascading” (diturunkan) sampai level staf/individu (pegawai). Berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) menetapkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga memuat: visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL) disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian/Lembaga (Renstra-KL) dan mengacu pada prioritas pembangunan nasional, pagu indikatif serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah maupun yang ditempuh dengan dorongan partisipasi masyarakat.

Menggunakan metode/pendekatan dan strategi BSC maka dilakukan restrukturisasi SAKIP yang dimulai dari level Renstra-KL sampai level monitoring, yaitu:

1. Renstra 2018 –2019 yang memuat visi, misi, tujuan, 6 sasaran strategis (SS) dan 11 IKU pembangunan kelautan dan perikanan;

2. Penyesuaian Perjanjian kinerja (Tapja) Tahun 2018, sebagai perjanjian kinerja antara BRSDMKP dengan Eselon II dan Eselon III;

3. Sistem monitoring capaian kinerja kementerian termasuk didalamnya system pengumpulan data kinerja berbasis internet;

4. Cascading indikator kinerja sampai level individu/staf;

5. Menteri KP sudah mengusulkan melalui surat ke Bappenas dan Kemenkeu untuk penyelarasan target program dan kegiatan pada dokumen RKA-KL sesuai BSC.

2.1 VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN Dalam melaksanakan penelitian dan observasi laut BROL mempunyai Visi Menjadi pusat unggulan dalam kegiatan penelitian dan observasi sumber daya laut. Sehingga untuk menjawab Visi dijabarkan dalam bentuk Misi antara lainmenciptakan sumberdaya penelitian dan observasi laut yang handal dan mandiri; menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi observasi laut yang didukung oleh sistem data dan informasi yang handal; meningkatkan pemanfaatan hasil penelitian dan observasi laut untuk mendukung misi KKP dalam mensejahterakan masyarakat kelautan dan perikanan. Upaya menjawab Misi disusun Tujuan pencapaian misi antara lain mewujudkan kapasitas dan kompetensi sumberdaya penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut yang mandiri, handal, dinamis dan responsif; meningkatkan keakuratan dan pemanfaatan Peta Prakiraan Daerah Penangkapan Ikan (PPDPI) untuk mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; memanfaatkan IPTEK secara optimal dan tepat guna dalam penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut, terutama dalam rangka mewujudkan sistem observasi kelautan terpadu dan mendukung implementasi IndonesiaGlobal Ocean Observing System (InaGOOS); melakukan kegiatan penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut terkait dengan isu perubahan iklim dan pemanasan global; memperluas jejaring kerjasama nasional dan internasional dalam penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut. Berdasarkan tujuan maka disusun Sasaran-sasaran kegiatan antara lain tersedianya SDM yang handal dan profesional serta fasilitas penelitian dan observasi yang memadai dan didukung oleh sistem manajemen yang efisien dan akuntabel dalam menghasilkan


10

IPTEK yang bermanfaat bagi pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia;tersedianya PPDPI yang akurat untuk seluruh wilayah perairan Indonesia melalui proses otomatisasi dan dapat mendukung rencana strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan; terkuasainya IPTEK observasi di bidang kelautan untuk mewujudkan system observasi laut terpadu yang mendukung implementasi InaGOOS; tersedianya data dan informasi kelautan yang lengkap untuk memahami fenomena perubahan iklim dan pemanasan global serta dampaknya pada karakteristik dan dinamika perairan di Indonesia; termanfaatkannya hasil penelitian dan observasi di bidang sumberdaya laut yang dilakukan BROL untuk mendukung pembangunan kelautan dan perikanan di Indonesia; terlibatnya BROL secara aktif dalam jejaring kerjasama nasional dan internasional di bidang sumberdaya laut.

2.2 RENCANA STRATEGIS BROL Peta strategi merupakan suatu dashboard (panel instrument) yang memetakan SS ke dalam suatu kerangka hubungan sebab akibat yang menggambarkan keseluruhan perjalanan strategi BROL. Peta strategi memudahkan BROL untuk mengkomunikasikan keseluruhan strateginya kepada seluruh pejabat/ pegawai dalam rangka pemahaman demi suksesnya pencapaian visi, misi, dan tujuan BROL. Peta strategi BROL tahun 2017 - 2019 ditunjukkan dalam Gambar 5 berikut:

Gambar 5. Peta Strategis BROL Tahun 2017 - 2019

Strategi untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut:

1. Strategi untuk mencapai sasaran 1 : Meningkatnya hasil penyelenggaraan riset kelautan yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP;

a. Penyusunan ontology (Lingkungan dan Habitat ikan); b. Penyusunan system otomatisasi PPDPI Nasional;


11

c. Meningkatkan kualitas dan kuantitas data tangkapan (Respon Balik Nelayan); d. Peningkatan system akurasi PPDPI; e. Peningkatan layanan Laboratorium Riset Kelautan.

2. Strategi untuk mencapai sasaran 2: Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang

mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing; a. Penguasaan Teknologi Observasi Kelautan dan Perikanan melalui aplikasi teknologi

penginderaan jauh; b. Penguasaan Teknologi Observasi Kelautan dan Perikanan menggunakan

pendekatan pemodelan; c. Melakukan pemantauan dan pengumpulan data kondisi lingkungan perairan laut

terkait perubahan lingkungan di ekosistem pesisir; d. Penguasaan alat dan instrumentasi untuk akuisisi dan pemrosesan data oseanografi; e. Penguasaan metode dalam pemrosesan data oseanografi; f. Meningkatkan kegiatan kerjasama nasional dalam bidang penelitian dan observasi

laut; g. Meningkatkan kegiatan kerjasama internasional dalam bidang penelitian dan

observasi laut.

3. Strategi untuk mencapai sasaran 3: Terselenggaranya pengendalian dan monitoring pelaksanaan program riset kelautan litbang KP;

a. Meningkatkan diseminasi hasil penelitian dan observasi melalui kegiatan pameran, seminar dan penerbitan media diseminasi (jurnal, bunga rampai, proseding, leaflet dan brosur), perpustakaan online, situs BROL dan multimedia centre;

b. Mendokumentasikan seluruh kegiatan penelitian dan observasi dengan menyusun database hasil litbang.

4. Strategi untuk mencapai sasaran 4: Terwujudnya ASN BROL yang kompeten, professional dan berkepribadian;

a. Meningkatkan kompetensi pegawai BROL; b. Penerapan aturan dalam rangka peningkatan integritas pegawai.

5. Strategi untuk mencapai sasaran 5: Tersedianya manajemen pengetahuan BROL yang

handal dan mudah diakses; a. Meningkatkan system pengendalian mutu dan peningkatan mutu layanan; b. Meningkatkan aksesibilitas informasi; c. Penggunaan aplikasi dan/atau software Bitrix 24; d. Penggunaan aplikasi e-pegawai.

6. Strategi untuk mencapai sasaran 6: Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi

BROL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima; a. Penerapan program Reformasi Birokrasi secara menyeluruh di BROL; b. Penerapan pengendalian kebijakan sesuai dengan prosedur; c. Melaksanakan komunikasi dan pemantauan terhadap kegiatan; d. Perbaikan pelayanan publik; e. Pembuatan laporan kinerja secara rutin dan disusun secara akuntabel.

7. Strategi untuk mencapai sasaran 7: Terkelolanya anggaran pembangunan BROL secara efisien dan akuntabel;

a. Menyelenggarakan pemantauan pelaksanaan dan pengelolaan anggaran bulanan di BROL;

b. Melaksanakan pengelolaan anggaran yang professional di BROL.


12

2.3 RENCANA KINERJA DAN ANGGARAN TA 2018 Pada Tahun Anggaran 2018 Balai Riset dan Observasi Laut (BROL) mempunyai rencana kerja dan anggaran yang tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), adapun output kegiatan terdiri dari:

1. 1 paket data dan informasi karakteristik dan dinamika laut yang terpetakan di WPP; 2. 1 unit sarana prasarana riset kelautan; 3. 380 scene sarpras riset citra satelit dan radar; 4. 3 layanan dukungan manajemen Eselon I; 5. 12 bulan layanan perkantoran.

Dengan total anggaran pada DIPA 2018 Rp22.994.489.000,- untuk menghasilkan 5 output kegiatan di BROL.

2.4 PERJANJIAN KINERJA TA 2018 Dengan diterbitkanya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah maka setiap instansi pemerintah wajib menyusun “Perjanjian Kinerja” berdasarkan alokasi anggaran yang dikelolanya.

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja secara jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Tujuan khusus perjanjian kinerja adalah untuk : 1) Meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur; 2) sebagai wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah; 3) sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi; 4) menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja aparatur; dan 5) sebagai dasar pemberian reward atau punishment. Pada tahun 2018 BROL telah menetapkan target kinerja program dan kegiatan dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018 yang disusun secara berjenjang. Dokumen tersebut telah ditandatangani oleh pejabat Eselon III (yaitu Kepala Balai) dengan pejabat Eselon I I (yaitu Kepala Pusat), dan pejabat Eselon II (Kepala Pusat) dengan Eselon I (Kepala BRSDMKP).

Peta strategi BROL (Gambar 5) menampilkan setiap Sasaran Strategis (SS) yang disusun dalam rangka pencapaian tujuan organisasi sesuai visi dan misi yang diemban. Dengan menggunakan metodologi Balanced Scorecard (BSC), setiap Sasaran Strategis (SS) berdasarkan tujuan yang akan dicapai dikelompokan kedalam 3 (tiga) perspektif, yaitucustomers perspective, internal process perspective, dan learning and growth perspective. Customer Perspective lebih berorientasi pada apa yang harus dilakukan terhadap KKP dan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, Internal Process Perspective adalah serangkaian aktivitas atau kegiatan yang harus dilakukan oleh organisasi untuk memenuhi harapan masyarakat, dan Learning and Growth Perspective adalah yang menggambarkan kemampuan yang harus dimiliki organisasi untuk melakukan perbaikan dan perubahan dengan memanfaatkan sumber daya internal organisasi.

Perjanjian Kinerja (PK) Balai Riset dan Observasi Laut Tahun 2018 merupakan bentuk komitmen yang disepakati oleh Kepala Balai Riset dan Observasi Laut dengan Kepala Pusat Riset Kelautan. Perjanjian Kinerja BROL Tahun 2018 ini memuat sasaran, indikator kinerja utama (IKU) dan target. Indikator kinerja utama (IKU) tersebut merupakan salah satu peningkatan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya di Balai Riset dan Observasi Laut Tahun 2018 yang dianggarkan sebesar Rp 22.994.489.000,-.

Adapun penjabaran dari perspektif Peta Strategi BROL dituangkan dalam indikator kinerja dan


13

targetnya sesuai Tabel 2 sebagai berikut:

Tabel 2. Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama BROL Tahun 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TARGET

2018


1

Meningkatnya hasil penyelenggaraan riset kelautan yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

1 Nilai PNBP (Rp.) Rp. 53.430.000,-


2

Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing

2 Jumlah data dan informasi hasil riset kelautan (paket)

1

3 Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BROL yang ditingkatkan kapasitasnya (buah)

1

4 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BROL yang terbentuk (buah)

11

5 Jumlah Karya Tulis Ilmiah bidang riset kelautan (KTI)

9

6 Proporsi fungsional BROL dibandingkan total pegawai BROL (%)

80

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

3 Terwujudnya ASN BROL yang kompeten, profesional dan berkepribadian

7 Indeks kompetensi dan integritas BROL (%)

90

8 Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya di BROL (orang)

15

4 Tersedianya manajemen pengetahuan BROL yang handal dan mudah diakses

9 Presentase pegawai BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

65

5

Terwujudnya pranata dan kelembagaan birokrasi BROL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

10 Nilai AKIP BROL A (83)

6 Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup BROL secara efisien dan akuntabel

11 Nilai kinerja anggaran BROL Baik (83)

12

Batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan BROL dibandingkan realisasi anggaran BROL TA 2017

1%


14

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Manajemen kinerja adalah suatu proses strategis dan terpadu dalam mengelola seluruh kegiatan organisasi tentang apa yang ingin dicapai, apa ukuran pencapaiannya dan bagaimana cara mencapai tujuan organisasi yang telah ditetapkan. Perencanaan stratejik dan pengukuran kinerja serta evaluasinya merupakan rangkaian system akuntabilitas kinerja yang penting. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran, dan tujuan yang telah ditetapkan, dalam mewujudkan visi dan misi BROL.

Sejak T ahun 2014, manajemen kinerja KKP telah menerapkan pendekatan BSC. Melalui pendekatan metode ini diharapkan akuntabilitas kinerja dapat terjaga dan dapat kejelasan tentang uraian tugas pada masing-masing bagian. Proses penghitungan kinerja menggunakan Manual IKU yang telah disusun sebelumnya, serta menilai capaian kinerja dari kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja program. Koordinasi proses penghitungan dilakukan oleh para pengelola kinerja setiap sasaran strategis sesuai dengan tanggung jawabnya.

Langkah awa dalam menilai kinerja organisasi dengan pendekatan BSC dimulai dengan menyusun peta strategis yang memetakan setiap strategi untuk mencapai sasaran strategisnya. Petas trategi BROL adalah sebagai berikut:

Gambar 6. Peta Strategi BROL

3.1 PENGUKURAN KINERJA Sebelum melakukan pengukuran kinerja perlu adanya proses menurunkan (cascading) dan alignment indikator kinerja, dimana untuk memudahkan proses perhitungan pencapaian kinerja dari bawahan ke atasan. Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BROL. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang


15

telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja BROL tahun 2018 yang dapat tercapai.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) BROL tahun 2018 pada stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning & growth perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC).

Tabel 3. Penghitungan Pengukuran Kinerja BROL TA 2018

SASARAN STRATEGIS URAIAN IKU CASCADING IKU

KLASIFIKASI VALIDASI FREKUENSI PERHITUNGAN SATUAN


IK1 Nilai PNBP (Rp.) Maximize Lag

outcome Triwulan

Adopsi Langsung / Sama persis

Rp.


IK2 Jumlah data dan informasi hasil riset kelautan (paket)

Maximize Lag output Tahun Adopsi

Langsung / Sama persis

Paket

IK3

Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BROL yang ditingkatkan kapasitasnya (buah)

Maximize Lag output Tahun Adopsi


Unit

IK4

Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BROL yang terbentuk (buah)

Maximize Lag output Triwulan Adopsi


Buah

IK5 Jumlah Karya Tulis Ilmiah bidang riset kelautan (KTI)

Maximize Lead

proses Tahun


KTI

IK6

Proporsi fungsional BROL dibandingkan total pegawai BROL (%)

Maximize Lead

proses Triwulan


%

Terwujudnya ASN BROL yang kompeten, profesional dan berkepribadian

IK7 Indeks kompetensi dan integritas BROL

Maximize Lead

proses Triwulan


Nilai

IK8

Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya di BROL

Maximize Lag output Triwulan Adopsi


Orang

Tersedianya manajemen pengetahuan BROL yang handal dan mudah diakses

IK9

Presentase unit kerja BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Maximize Lead

process Tahun


%


IK10 Nilai AKIP BROL Maximize Lead

proses Tahun


Nilai

Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup BPOL secara efisien dan akuntabel

IK11 Nilai kinerja anggaran BROL

Maximize Lead

proses Tahun


%

IK12

Batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan BROL dibandingkan realisasi anggaran BROL TA 2017

Minimize Lead

proses Tahun


%


16

Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BROL. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada indikator kinerja utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategis yang dituangkan pada Penetapan Kinerja BROL tahun 2018 dapat tercapai. Pengukuran capaian kinerja tahun 2017 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator keinerja utama (IKU) pada masing-masing perspektif.

3.2 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI Pengukuran kinerja digunakan sebagai alat dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BROL. Pengukuran kinerja yang dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran dan tujuan strategis pada peta strategi yang dituangkan pada penetapan kinerja BROL tahun 2018 yang dapat tercapai.

Capaian indikator kinerja utama (IKU) BROL tahun 2018 pada stakeholders perspective, customer perspective, internal process perspective dan learning & growth perspective mengalami perubahan dan penyesuaian yang mengacu pada Balanced Scorecard (BSC). Berdasarkan penetapan target pada setiap indikator kinerja tersebut, berikut adalah pencapaian Sasaran Strategis (SS) BROL pada tahun 2017berdasarkan revisi penyesuaian APBNP:

Tabel 4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis BROL Triwulan III TA 2018

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

TARGET TW 3 REALISASI %


1


1 Nilai PNBP (Rp.) Rp.

40.072.500,- Rp.

38.148.000,- 95.20


2


2 Jumlah data dan informasi hasil riset kelautan (paket)

- - 0

3 Jumlah sarana dan prasarana, serta kelembagaan BROL yang ditingkatkan kapasitasnya (buah)

- - 0

4 Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BROL yang terbentuk (buah)

8 11 120

5 Jumlah Karya Tulis Ilmiah bidang riset kelautan (KTI)

6 8 120

6 Proporsi fungsional BROL dibandingkan total pegawai BROL (%)

80 80 100

LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

3

Terwujudnya ASN BROL yang kompeten, profesional dan berkepribadian

7 Indeks kompetensi dan integritas BROL

90 96.58 107.31

8 Jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya di BROL

6 7 116.67

4 Tersedianya manajemen pengetahuan BROL

9 Presentase unit kerja BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

60 86 120


17

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2018

TARGET TW 3 REALISASI %

yang handal dan mudah diakses

5


10 Nilai AKIP BROL - 0 0

6

Terkelolanya anggaran pembangunan lingkup BROL secara efisien dan akuntabel

11 Nilai kinerja anggaran BROL (%) 65 66.86 102.86

12

Batas tertinggi persentase temuan LHP BPK atas laporan keuangan BROL dibandingkan realisasi anggaran BROL TA 2017 (%)

- 0 0

Pada triwulan III tahun 2018 ini learning and growth perspective telah dihitung mandiri oleh masing-masing pengukur kinerja satker.

Dalam implementasi pengukuran kinerja Balai Riset dan Observasi laut pada triwulan III tahun 2018 menggunakan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) yang menampilkan Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS), rencana aksi dan pencapaian kinerja per indikator kinerja utama.

Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) adalah nilai yang menunjukkan konsolidasi dari seluruh indikator kinerja utama di dalam satu sasaran strategis. Status capaian sasaran strategis yangt ditunjukkan dengan indikator warna merah/kuning/hijau (buruk/sedang/baik) ditentukan oleh NPSS. Untuk menghitung NPSS perlu diperhatikan bobot masing-masing indikator kinerja utama terhadap sasaran strategis tersebut dengan indeks toleransi 0%. Sistem pembobotan yang digunakan didasarkan atas tingkat validitas IKU seperti tabel berikut:

NO VALIDASI IKU BOBOT

1 Lead Input 0,1

2 Lead Proses 0,2

3 Lag Output 0,3

4 Lag Outcome 0,4

Sedangkan capaian nilai pencapaian sasaran strategis ditentukan oleh indeks sebagai berikut:

BAIK HATI-HATI BURUK BELUM ADA

CAPAIAN

≥ 100 80 ≤ skor < 100 < 80 0

Dalam melakukan pengukuran kinerja dilakukan dengan cara menentukan dan menyepakati standar status kinerja nilai pencapaian sasaran strategis (NPSS) sesuai dengan kriteria sebaagi berikut:

KLASIFIKASI STATUS NPSS (TOLERANSI 0%) MAXIMIZE MINIMIZE STABILIZE

X < 100% X > 100% X > 100% BURUK

X = 100% X = 100% - HATI-HATI

X ≥ 100% X ≤ 100% X = 100% BAIK

X ≥ 0% X ≤ 0% X = 0% BELUM ADA CAPAIAN

Dalam melakukan pengukuran kinerja juga harus menentukan klasifikasi target indikator kinerja diantaranya adalah: Maximize adalah kondisi dimana semakin tinggi pencapaian dari target maka


18

kinerja semakin baik; Minimize adalah kondisi dimana semakin rencah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik; Stabilize adalah kondisi dimana semakin stabil (tidak naik dan tidak turun) pencapaian dari target maka kinerja semakin baik.

Berikut Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) Balai Riset dan Observasi Laut triwulan III tahun 2018 berdasarkan Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK):

Hasil pengukuran capaian kinerja diatas terlihat NPSS sampai dengan triwulan III tahun 2018 tercapai sebesar 107.14% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut:

a. Perspektif pelanggan (customer perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja sebesar 95.20%;

b. Perspektif proses internal (internal process perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja sebesar 114.29%;

c. Perspektif learning and growth (learning and growth perspective) dengan bobot 33,33%, capaian kinerja sebesar 111.93%.

Dalam implementasi pengukuran kinerja menggunakan SAPK, BROL masih mengalami beberapa kendala dan permasalahannya diantaranya:

a. Kesalahan setting data indikator kinerja utama (cascading, perhitungan, polarisasi dan frekuensi pengukuran);

b. Pengisian rencana aksi belum seragam;

c. Kurang tertibnya dalam menginput bukti capaian kinerja;

d. Terhambatnya penginputan data target dan capaian akibat dari kurangnya koordinasi oleh level pusat.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA

Evaluasi dan analisis kinerja menampilkan perbandingan target dan capaian dengan tahun berjalan, kinerja dengan tahun sebelumnya dan target jangkan menengah. Berikut ini analisis keberhasilan maupun penurunan kinerja pada indikator kinerja utama di masing-masing sasaran strategis.

3.3.1 CUSTOMER PERSPECTIVE

Capaian kinerja BROL pada perspektif pelanggan (customer perspective) di triwulan III TA 2018 berasal dari 1 sasaran strategis yaitu meningkatnya hasil penyelenggaraan riset kelautan yang


19

mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP. Adapun capaiannya sebesar 95.20% dengan bobot perspektif sebesar 33.33%.

SASARAN STRATEGIS 1 : Meningkatnya hasil penyelenggaraan riset kelautan yang mendukung poduktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP

Sasaran strategis meningkatnya hasil penyelenggaraan riset kelautan yang mendukung produktivitas usaha dan pendapatan negara dari sektor KP terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang ditetapkan yaitu Nilai PNBP (Rp.).

IKU 1 : Nilai PNBP

IKU tersebut merupakan indikator yang menunjukkan jumlah nilai PNBP dari hasil penyelenggaraan riset dan SDM.

Tabel 5. Capaian Peningkatan presentase PNBP

IKU TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2 Target TW 3 Realisasi TW 3 %

Nilai PNBP Rp 53.430.000,- Rp 20.927.000,- 40.072.500,- Rp 38.148.000,- 95.20

Balai Riset dan Observasi Laut mengusulkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang bersumber dari Mata Anggaran Pendapatan (MAP) Penerimaan Umum dan Fungsional, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2006 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kelautan dan Perikanan di Bidang Jasa Riset Kelautan dan Perikanan.

Berdasarkan tabel di atas, realisasi PNBP triwulan 2 tahun 2018 Rp 20.927.000,-. Sementara itu, target PNBP triwulan III tahun 2018 sebesar Rp 40.072.000,- dengan realisasi sebesar Rp 38.148.000,- atau 95.20%. Jika dilihat dari jenis pendapatan, porsi terbesar pendapatan PNBP triwulan III tahun 2018 adalah dari kegiatan jasa pelayanan tenaga, pekerjaan, informasi, pelatihan dan teknologi. Rendahnya persentase capaian PNBP yang dapat dikatakan masih dibawah target yang diharapkan dikarenakan tidak banyak masuknya sampel yang diujikan di Laboratorium Kualitas Perairan walaupun jika dibandingkan dengan triwulan 2 terdapat penambahan customer tetapi masih belum dapat mencapai target yang diharapkan.

3.3.2 INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE

Capaian kinerja BROL pada perspektif proses internal (internal process perspective) di triwulan III TA 2018 berasal dari 3 sasaran strategis. Adapun capaiannya sebesar 100,00% dengan bobot perspektif sebesar 33,33%:

SASARAN STRATEGIS 2 : Terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing

Nilai sasaran strategis “terselenggaranya program riset dan SDM KP yang mendukung tata kelola pemanfaatan SDKP yang berkeadilan dan berdaya saing” sebesar 114.29%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 5 (lima) IKU yaitu:

IKU 2 : Jumlah data dan informasi hasil riset kelautan

Merupakan data dan informasi hasil riset yang telah disusun dalam bentuk paket informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data dan informasi ilmiah yang dihasilkan dari kegiatan litbang KP yang dilaksanakan. Teknik perhitungannya yaitu jumlah data dan informasi yang sudah


20

disampaikan secara resmi oleh penanggung jawab output kepada kepala BROL. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan.

Tabel 6. Capaian Jumlah Data dan Informasi Hasil Riset Kelautan

IKU TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW2 Target TW 3 Realisasi TW 3 %

Jumlah data dan informasi hasil riset kelautan (paket)

1 - - - 0

Frekuensi perhitungan IKU jumlah data dan informasi hasil riset kelautan adalah tahunan. Data dan informasi hasil riset kelautan yang akan dihasilkan berupa outcome penelitian yang berjudul WPP yang Terpetakan Karakteristik dan Dinamika Laut. Diharapkan data dan informasi yang dihasilkan oleh peneliti BROL dapat diusulkan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan sebagai pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

Pada IKU ini, antara triwulan I sampai dengan triwulan III tidak dapat dibandingkan, dikarenakan belum adanya capaian output yang tercapai. Diharapkan pada triwulan IV output IKU 2 ini dapat tercapai dari kegiatan penelitian. Adapun data dan informasi yang dihasilkan berupa laporan akhir, dengan format data berupa *doc, tabel, peta, *pdf.

IKU 3 : Jumlah sarana dan prasarana serta kelembagaan BROL yang ditingkatkan kapasitasnya

IKU ini didefinisikan sebagai peningkatan kapasitas sarana prasarana dan kelembagaan yang berbentuk pengadaan fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja. Teknik menghitungnya yaitu jumlah satuan kerja yang mengalokasikan anggaran untuk peningkatan sarana prasarana instansi dalam setahun. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 7. Capaian Jumlah Sarana dan Prasarana Serta Kelembagaan BROL yang Ditingkatkan Kapasitasnya

IKU TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2

Target TW 3 Realisasi TW 3 %

Jumlah sarana dan prasarana serta kelembagaan BROL yang ditingkatkan kapasitasnya (paket)

1 - - - 0

Jumlah sarana dan prasarana BROL yang ditingkatkan kapasitasnya sudah pada triwulan III ini belum ada target dan realisasi. IKU ini ditargetkan akan tercapai pada triwulan IV berupa pengadaan paket perangkat computer yang telah terlaksana pada bulan Mei 2018 serta pengadaan Data Citra Satelit dan Radar yang akan dilaksanakan pada triwulan IV. Keberhasilan pencapaian IKU sangat erat kaitannya dengan proses pengadaan penunjukan langsung.

Saat ini kegiatan pengadaan Data Citra Satelit dan Radar sedang dalam tahap perubahan rencana kerja dan Revisi anggaran. Diharapkan pada akhir triwulan IV Pengadaan Data Citra Satelit dan Radar telah selesai dilaksanakan.

IKU 4 : Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BROL yang terbentuk

IKU ini didefinisikan sebagai jumlah jejaring, kemitraan dan/atau kerjasama penelitian kelautan

dan perikanan untuk dokumen kerjasama yang disepakati pada tahun berjalan dan yang sudah

berjalan (on going) secara multiyears. Teknik menghitungnya yaitu jumlah jejaring kemitraan


21

dan/atau kerjasama litbang yang dijalin pada tahun berjalan dan yang sudah berjalan (on going)

secara multiyears. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan

adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun deskripsi capaian atas IKU ini sebagai berikut:

Tabel 8. Capaian Jumlah Jejaring dan/atau Kerjasama BROL yang Terbentuk

IKU

TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2


Jumlah jejaring dan/atau kerjasama BROL yang terbentuk (buah)

11 8 8 8 100

Kerja sama litbang adalah penyelenggaraan kerja sama antara BROL dengan pihak mitra pada tahun berjalan yang dituangkan dalam perjanjian ker ja sama yang ditandatangani oleh kedua belah pihak dengan ruang lingkup meliputi:

1. Penelitian, pengembangan dan penerapan iptek; 2. Peningkatan kapasitas SDM dan kelembagaan; 3. Pertukaran ilmu pengetahuan, teknologi, tenaga ahli dan material penelitian; 4. Diseminasi dan publikasi; 5. Pertemuan ilmiah, seminar bersama dan lokakarya; dan/atau 6. Peningkatan pelayanan publik atas ilmu pengetahuan dan teknologi.

Berikut ini adalah kerja sama BROL yang terbentuk sampai dengan triwulan III tahun 2018 dengan 8 lembaga/instasi/perguruan tinggi, antara lain:

Tabel 9. Daftar Jejaring dan/atau Kerja Sama BROL yang Terbentuk

NO JUDUL KERJA SAMA MITRA KERJA SAMA WAKTU PELAKSANAAN

1 Pengembangan Riset dan Observasi Kawasan Pesisir

Universitas Negeri Malang (UNM)

3 Tahun (27 Sept 2017 - 26 Sept 2020)

2

Kajian Dinamika dan Ekosistem Laut dan Pesisir melalui Observasi dan Pemodelan Oseanografi

Institut Teknologi Bandung (ITB)

3 Tahun (Nov 2017 – Nov 2020)

3

Pengembangan Model Spasial Pengelolaan Sumberdaya Laut dan Pesisir di Perairan Bali

Universitas Udayana (UNUD)

3 Tahun (Nov 2017 - Nov 2020)

4

Penelitian dan Pengembangan Observasi Ekosistem Pesisir untuk Coastal Zone Management

Universitas Gadjah Mada (UGM)

3 Tahun (19 Des 2016 – 18 Des 2019)

5 Penelitian dan Pemanfaatan IPTEK Pengelolaan Ekosistem Mangrove

Yayasan Gadjah Sumatera (YAGASU)

3 Tahun (24 Nov 2015 - 23 Nov 2018)

6

Penelitian dan Observasi Pola Adaptasi Ekosistem Laut Terhadap Variasi Iklim

Jurusan Pemanfaatan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan - FPIK Universitas Brawijaya

3 Tahun (6 Des 2016 - 5 Des 2019)

7

Pemanfaatan Data, Sarana dan Prasarana Serta Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Manusia

Stasiun Klimatologi Kelas II Negara, Bali

5 Tahun (2014 - 2019)

8 Aplikasi Teknik Nuklir dalam Penelitian di Bidang Kelautan

Pusat Aplikasi isotop dan Radiasi, BATAN

3 tahun (2015 - 2019)


22

NO JUDUL KERJA SAMA MITRA KERJA SAMA WAKTU PELAKSANAAN

9 Pengembangan IPTEK dan Observasi Kawasan Pesisir

Universitas Pendidikan Ganesha

3 tahun (2018 – 2020)

10

Kajian Dinamika Laut dan Pesisir melalui pedekatan observasi dan pemodelan oseanografi

Fakultas Teknik dan Ilmu Kelautan

3 tahun (2018 – 2020)

11

Pengembangan aplikasi Informatika untuk mendukung Ekonomi Kelautan dan Perikanan yang berkelanjutan

XL AXIATA 3 tahun (2018 – 2020)

IKU 5 : Jumlah karya tulis ilmiah bidang riset kelautan

Merupakan tulisan yang disusun berdasarkan data dan informasi yang dihasilkan dari kegiatan penelitian dan pengembangan yang telah diterbitkan di jurnal atau prosiding dalam dan/atau luar negeri yang terakreditasi pada tahun berjalan. Tujuan dari IKU ini adalah untuk mendapatkan gambaran jumlah KTI yang dihasilkan oleh peneliti BROL selama tahun 2018.

Tabel 10. Capaian Jumlah Karya Tulis Ilmiah (KTI) yang Dipublikasikan

IKU TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW2 Target TW 3 Realisasi TW 3 %

Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan (KTI)

9 4 6 9 120

Target KTI bidang riset kelautan tahun 2018 adalah 9 KTI dengan capaian KTI sampai dengan triwulan II adalah 4 KTI, sedangkan pada triwulan III terdapat peningkatan capaian KTI sebanyak 5 KTI. Sehingga jumlah KTI sampai dengan triwulan III adalah 9 KTI. Berikut ini adalah daftar status Karya Tulis Ilmiah BROL 2018.

Tabel 11. Daftar Status Karya Tulis Imiah BROL 2018

NO JUDUL KTI NAMA PENULIS JURNAL/PROSIDING STATUS

1

Validation of potential fishing zone forecast using esperimental fishing method in Tolo Bay, Central Sulawesi Province

W E Rintaka, E Susilo

ASEAN-FEN International Fisheries Symposium - 2017 IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 137 (2018) 012041 doi: 10,1088/1755-1315/137/I/012041

Published - Januari

2 Analisis Multilayer Variabilitas Upwelling di Perairan Selatan Jawa

Sukresno B, Jatisworo D, Kusuma D W

Jurnal Kelautan Nasional, Vol. 13, No 1, April 2018, Hal. 15-25

Published - April

3 Mangrove Conservation for Climate Change Mitigation

Sidik F, Supriyanto B, Krisnawati H, Muttaqin M Z

WIREs Climate Change (2018); e529 doi: 10.1002/wcc.529

Published - April

4

Analisis kesesuaian dan daya dukung perairan untuk pengembangan Budidaya rumput laut di Kabupaten Simeulue, Aceh

I Nyoman Radiarta, Erlania, Joni Haryadi

Jurnal SegaraVol.14 no.1 April 2018: 11-22

Published - April

5

Three-way Error Analysis of Sea Surface Temperature (SST) between Himawari-8, Buoy and MUR SST in Save Sea

Bambang Sukresno, Rizki Hanintyo, Denny Wijaya Kusuma, Dinarika Jatisworo, Ari Murdimanto

International Journal of Remote Sensing and Earth Sciences Vol. 15, No. 1 June 2018: 25-36

Published - Juni

6

Monitoring The Restored mangrove Condition at Perancak Estuary, Jembrana, Bali, Indonesia from 2001 t0 2015

R Ruslian, M Kamal, F Sidik

IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 123 (2018) 012022 doi: 10.1088/1755-1315/123/I/012022

Published - April


23

NO JUDUL KTI NAMA PENULIS JURNAL/PROSIDING STATUS

7

Karakteristik Spasial temporal kondisi oseanografi laut banda dan hubungannya dengan potensi sumber daya perikanan

Adi wijaya, Bayu Priyono, Nadya Christa Mahdalena

Journal of Fisheries and Marine Science Vol. 2, No. 2, Juli 2018

Published - Juli

8 Comparison of Interpolation Methods for Sea Surface Temperature Data

Denny Wijaya Kusuma, Ari Murdimanto, Bambang Sukresno, Dinarika Jatisworo, Rizku Hanintyo

Journal of Fisheries and Marine Science Vol. 2, No. 2, Juli 2018

Published - Juli

9

The Abundance and Spatial Distribution of Plankton Communities in Perancak Estuary, Bali

A W Hastuti, Y Pancawati, I N Surana

IOP Conf. Series: Earth and Environmental Science 176 (2018) 012042 doi: 10.1088/1755-1315/176/I/012042

Published - Agustus

IKU 6 : Proporsi fungsional BROL dibandingkan total pegawai PNS BROL

Proporsi pegawai fungsional lingkup BROL dibandingkan total pegawai lingkup BROL untuk mendapatkan gambaran proporsi pegawai fungsional tertentu yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi instansi secara kompeten, efektif dan professional. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Teknik menghitungnya adalah sebagai berikut:

%100

.

xTotJml

PPeg

Jabfung

Jabfung

Keterangan :

PJabfung = Proporsi jumlah pegawai fungsional BROL

JmlJabfung = Jumlah fungsional BROL

TotPeg. = Jumlah total pegawai BROL

Tabel 12. Capaian Proporsi Pegawai Fungsional BROL Dibandingkan Total Pegawai BROL

IKU

TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2


Proporsi fungsional BROL dibandingkan total pegawai BROL

80% 80% 80% 80% 100

Jabatan fungsional di BROL merupakan jabatan yang membantu tugas dan fungsi lembaga penelitian dan pengembangan. Sampai saat ini BROL mempunyai beberapa jabatan fungsional antara lain fungsional peneliti, pranata komputer pertama, pustakawan, pranata humas pertama, teknisi litkayasa pelaksana, dan fungsional pengadaan. Pada Tabel 13 menunjukkan pegawai fungsional BROL tahun 2018.

Tabel 13. Pegawai Fungsional di BROL Tahun 2108

No. Nama Jabatan

1 Dr. I Nyoman Radiarta, M.Sc. Peneliti Utama

2 Frida Sidik, M.Sc., Ph.D. Peneliti Madya

3 Dr. Bambang Sukresno, M.Si. Peneliti Muda

4 Dr. Agung Yunanto, M.Si. Peneliti Muda

5 Dr. Teja Arief Wibawa Peneliti Muda


24

No. Nama Jabatan

6 Dr. Dessy Berlianty Peneliti Muda

7 Dr. Denny Wijaya Kusuma Peneliti Pertama

8 Dr. Eghbert Elvan Ampou Peneliti Muda

9 Komang Iwan Suniada, M.Si. Peneliti Muda

10 Bayu Priyono, M.Si. Peneliti Muda

11 Adi Wijaya, M.Si. Peneliti Muda

12 Nuryani Widagti, M.Si. Peneliti Muda

13 Wingking Era Rintaka Siwi, M.Si. Peneliti Muda

14 Iis Triyulianti, M.Si. Peneliti Muda

15 Faisal Hamzah, S.Pi. Peneliti Pertama

16 Eko Susilo, S.Pi. Peneliti Pertama

17 Camellia Kusuma Tito, S.Si. Peneliti Pertama

18 Teguh Agustiadi, ST Peneliti Pertama

19 Amandangi Wahyuning Hastuti, S.I.K Peneliti Pertama

20 Novia Arinda Pradisty, S.Si. Peneliti Pertama

21 Rizki Hanintyo, S.Si. Peneliti Pertama

22 Dinarika Jatisworo, M.Si. Peneliti Pertama

23 Rochma Widia Lestari, M.Si. Pranata Humas

24 Ridla Kumara Hadi, S.Kom. Pranata Komputer

25 Romy Ardianto, A.Md. Pranata Komputer

26 Endah Mulyastuti, SE Pustakawan

27 I Nyoman Surana Teknisi Litkayasa Pelaksana

28 Ketut Adi Wiranata, SE Pengadaan Barang Jasa

Pegawai dengan jabatan fungsional peneliti sebanyak 22 pegawai terdiri dari peneliti utama 1 orang; peneliti madya 1 orang; peneliti muda 11 orang; peneliti pertama 9 orang.

Pegawai dengan jabatan fungsional pranata komputer sebanyak 2 orang. Pegawai dengan jabatan litkayasa sebanyak 2 pegawai terdiri dari 1 orang pegawai dengan jabatan teknisi litkayasa pelaksana dan 1 orang pegawai calon teknisi litkayasa. Pegawai dengan jabatan fungsional pranata humas pertama sebanyak 1 orang serta 1 orang jabatan fungsional pengadaan barang jasa .

3.2.3 LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE

Capaian kinerja BROL pada Learning and Growth Perspective dengan bobot perspektif sebesar 33,33% yang capaiannya sebesar 111,93% berasal dari 4 sasaran strategis diantaranya:

SASARAN STRATEGIS 3 : Terwujudnya aparatur sipil negara BROL yang kompeten, professional dan berkepribadian

Nilai sasaran startegis terwujudnya aparatur sipil negara BROL yang kompeten, professional dan berkepribadian pada triwulan III tahun 2018 adalah 112,92%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut terdiri dari 2 (dua) IKU yaitu:

IKU 7 : Indeks kompetensi dan integritas di BROL

Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan. Integritas adalah kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma. Indeks kompetensi dan integritas ditetapkan untuk mewujudkan aparatur sipil negara yang kompeten, profesial dan berkepribadian. Aparatur sipil negara dituntut untuk memiliki kompetensi yang dipandang sebagai kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan dan integritas tinggi dalam mematuhi aturan dan norma yang berlaku/ditetapkan.


25

Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 14. Capaian Indeks Kompetensi dan Integritas di BROL

IKU

TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2


Indeks kompetensi dan integritas di BROL

90% 96,08% 90% 96,58% 107,31

Formula penghitungan IKU ini merupakan agregasi dari 3 variabel dibawahnya yaitu:

1. Persentase capaian output pegawai pada SKP dihitung dengan menggunakan variebel nilai SKP kinerja baik dan sangat baik per 31 Januari tahun berikutnya.

2. Persentase tingkat kehadiran pegawai diukur dengan jumlah kehadiran Aparatur Sipil Negara/PNS BROL per bulan selama satu tahun.

3. LHKASN dan LHKPN (persentase pegawai yang melaporkan LHKASN dan LHKPN; LHKASN oleh seluruh pegawai, LHKPN oleh pejabat pengelola anggaran, dipilih salah satu).

Adapun realisasi IKU indeks kompetensi dan integritas di BROL pada triwulan III tahun 2018 adalah 96,58%. Nilai indeks kompetensi dan integritas BROL yang didapat merupakan kontribusi dari komponen:

1. Persentase kehadiran pegawai sampai dengan triwulan III tahun 2018 yaitu 97,74%; 2. Persentase pegawai BROL yang telah melaporkan LHKASN/LHKPN tahun 2017 ke Komisi

Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu sebesar 94%, terdapat 4 pegawai dari 35 pegawai yang belum melakukan pelaporan LHKASN;

3. Persentase pegawai yang sudah mengisi SKP triwulan III tahun 2018 sebesar 98%; Capaian IKU indeks integritas pada triwulan III tidak mengalami banyak perubahan dari capaian IKU indeks integritas pada triwulan II, kenaikan terjadi karena adanya perbaikan absensi pegawai selama triwulan III.

IKU 8 : Jumlah ASN BROL yang ditingkatkan kompetensinya

Definisi dari IKU tersebut adalah SDM BROL baik PNS maupun tenaga kontrak yang menempuh pendidikan gelar (tugas belajar), non gelar (diklat fungsional tertentu) dan pelatihan (kursus teknis) dalam rangka untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi untuk menunjang tugas dan fungsinya. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 15. Capaian Jumlah ASN BROL yang Ditingkatkan Kompetensinya

IKU TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2


Jumlah ASN BROL yang ditingkatkan kompetensinya

15 4 6 7 116,67

IKU ditetapkan untuk mengetahui jumlah ASN yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi/instansi, serta merupakan IKU mandiri dari BROL dalam mengukur jumlah SDM yang dikembangan kompetensinya. Ditetapkannya IKU tersebut sebagai IKU mandiri didasarkan pada pertemuan yang diadakan oleh lingkup BRSDMKP pada bulan 2 – 4 Mei 2017. Pada pertemuan tersebut ditetapkan bahwa IKU mengenai jumlah


26

ASN yang ditingkatkan kompetensinya menjadi tanggung jawab Pusat Pendidikan dan Penyuluh Kelautan dan Perikanan, dan tidak diturunkan menjadi IKU satker. Namun, untuk mengukur sejauh mana ASN yang telah ditingkatkan kompetensinya, maka BROL memutuskan untuk menjadikan IKU tersebut sebagai IKU mandiri. Jumlah SDM BROL yang dikembangkan kompetensinya pada Triwulan III tahun 2018 adalah sebanyak 3 orang pegawai. Terdapat peningkatan capaian dari triwulan II dengan adanya Adapun jenis pelatihan/diklat dan waktu pelaksanaannya dapat dilihat di tabel 16.

Tabel 16. Jenis Pelatihan/Diklat yang Diikuti Oleh ASN BROL

NO Nama Peserta Jenis Pelatihan/Diklat Waktu Pelaksanaan

1 Liuta Yamano Aden K3 Januari 2018

2 I Nyoman Radiarta Ocean Sciences Meeting (OSM) 2018;

Bimtek BLU Februari 2018

3 Teja Arief Wibawa Ocean Sciences Meeting (OSM) 2018 Februari 2018

4 Eko Susilo ISO 17025 – 2017; Bimtek BLU Maret 2018

5 Camellia Kusuma Tito ISO 17025 – 2017; Bimtek Penulisan Ilmiah Maret 2018

6 Samsul Huda Diklat Perencana Lanjutan Mei – Juni 2018

7 Amandangi Wahyuning Hastuti

Seminar Penginderaan Jauh Laut Agustus 2018

8 Romy Ardianto OTGA-INOS/UMT Training Course September 2018

SASARAN STRATEGIS 4 : Tersedianya manajemen pengetahuan BROL yang handal dan mudah diakses

Nilai sasaran strategis “tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan mudah diakses” sebesar 120,00%. Terdiri dari 1 (satu) indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran strategis tersebut yaitu persentase penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar.

IKU 9 : Persentase pegawai BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

Merujuk pada Permen PAN & RB Nomor 14 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Manajemen Pengetahuan (knowledge management), KKP telah menetapkan salah satu indikator kinerja utamanya pada salah satu sasaran strategisnya yaitu tersedianya manajemen pengetahuan yang handal dan musah diakses.

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari, dimana menggunkan klasifikasi maximize dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Adapun capaian IKU ini adalah sebagai berikut:

Tabel 17. Capaian Presentase Penerapan Sistem Manajemen Pengetahuan yang Terstandar

IKU TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2


Presentase pegawai BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar

65 68 60 86 120


27

Penghitungan presentase penerapan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dihitung dengan membandingkan unit kerja level 3 dan 4 yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan pengguna Bitrix24 dengan total unit kerja level 3 dan 4 BROL secara keseluruhan. IKU ini telah dapat dicapai oleh BROL dikarenakan keempat unit telah menggunakan aplikasi Bitrix24 dari tahun 2016. Berdasarkan perhitungan yang dilakukan, presentase unit kerja BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar sebanyak 40%. Nilai ini merupakan capaian dari unsure keiikutsertaan level 3 dan 4 BROL yang tergabung dalam aplikasi Bitrix24.

Untuk IKU Persentase unit kerja BRSDM yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar ini, berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) BRSDM memiliki target sampai dengan tahun 2019 sebesar 100 %. Untuk itu perlu inisiatif strategis yang secara langsung dapat mencapai target tersebut. Diperlukan sosialisasi yang rutin dan berkelanjutan melalui berbagai media, secara langsung atau tidak langsung dan secara tegas memberikan pembinaan dan informasi agar target IKU ini dapat tercapai pada tahun 2019.

Salah satu perangkat berbasis teknologi informasi yang digunakan sebagai implementasi dalam pengukuran indikator kinerja yaitu aplikasi “Bitrix 24”. Aplikasi Bitrix24.com merupakan media system informasi yang digunakan KKP dalam penerapan manajemen pengetahuan di lingkungan KKP dengan alamat website https://kinerjakkp.bitrix24.com/. untuk dapat bergabung di sisytyem aplikasi ini, administrator Bitrix24 mengundang pegawai KKP melalui email. Setelah undangan tersebut di verifikasi, pegawai dapat membuat akun. Pegawai KKP dapat melakukan penyebaran informasi dan polling menggunakan Bitrix24. Selain itu, pegawai KKP dapat memfaatkan fitur pengeditan data bersama yang tersimpan dalam sistem komputasi awan. Dalam jangka panjang, jika telah dilakukan integrasi terhadap sistem informasi yang digunakan dalam ptroses kerja organisasi, fasilitas ini bida berkembag untk mendeteksi pemanfaatan pengetahuan yang ada dalam pengambilan keputusan di segenap lingkungan KKP.

Adapun komponen penilaiannya antara lain:

a. upload dokumen dengan bobot 20%, memperoleh nilai 15% dimana sudah 2 dokumen ter-upload dari target 4 dokumen, yaitu dokumen Laporan Kinerja TA 2017 dan Laporan Interim Kinerja Triwulan I TA 2018;

b. keikutseraan dalam Bitrix24 dengan bobot 40%, memperoleh nilai 33% dimana sudah ada 7 orang pegawai yang tergabung dalam Bitrix24 dari target 10 pegawai;

c. keaktifan dengan bobot 40%, memperoleh nilai 50% dimana hanya 1 orang pegawai yang aktif dari target 4 orang yang aktif.

SASARAN STRATEGIS 5 : Terwujudnya birokrasi BROL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima

Nilai sasaran strategis “terwujudnya birokrasi BROL yang efektif, efisien dan berorientasi pada layanan prima” masih belum ada capaian. Sasaran strategis ini diwujudkan dari 1 (satu) indikator kinerja, yaitu:

IKU 10 : Nilai AKIP BROL

Nilai AKIP merupakan penilaian atas akuntabilitas kinerja KKP. Akuntabilitas kinerja yaitu perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target kinerja yang telah diteapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik. Tujuan dari pengukuran nilai SAKIP ini adalah untuk mendapatkan nilai akuntabilitas kinerja instansi dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang lebih

https://kinerjakkp.bitrix24.com/


28

berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab serta mengukur kemampuan pemerintah dalam pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Untuk mengetahui tingkat akuntabilitas instansi pemerintah terhadap kinerjanya, setiap tahun Inspektorat Jenderal KKP melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada masing-masing unit eselon I Kementerian Kelautan dan Perikanan, sedangkan Kementerian PANRB melakukan evaluasi atas akuntabilitas kinerja pada tingkat kementerian Pusat/ daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri PANRB Nomor 12 Tahun 2015 tentang pedoman evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, terdapat beberapa predikat penilaian akuntabilitas kinerja dari yang paling rendah yaitu kategori "D" sampai dengan yang tertinggi yaitu kategori "AA", dengan penjelasan sebagai berikut:

Kategori Penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

KATEGORI NILAIANGKA KARAKTERISTIK

AKUNTABILITAS INSTANSI

AA > 90 - 100 Sangat Memuaskan,

A > 80 - 90 Memuaskan, Memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan

sangat akuntabel

BB > 70 - 80 Sangat Baik, Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem

manajemen kinerja yang andal

B > 60 - 70

Baik, Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem

yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu

sedikit perbaikan

CC > 50 - 60

Cukup (Memadai), Akuntabilitas kinerjanya cukup baik,

taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan

untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggung

jawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar

C > 30 - 50

Kurang, Sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan,

memiliki sistem untuk menejemen kinerja tapi perlu

banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar

D 0 - 30

Sangat Kurang, Sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan

untuk penerapan manajemen kinerja, perlu banyak

perbaikan, sebagaian perubahan yang sangat mendasar

S u m be r: P ER M E N P A NR B 12 , 2 0 15

Komponen penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) meliputi perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal dan capaian kinerja. Instansi pemerintah yang dinilai akuntabel atau yang akuntablitas kinerjanya baik adalah instansi yang berdasarkan hasil evaluasi memperoleh predikat minimal "CC" atau "Cukup Baik", dengan setiap komponen dan sub-komponen penilaian diberikan alokasi nilai sebagai berikut:

Komponen dan Sub-Komponen Penilaian SAKIP

KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

Perencanaan

Kinerja 30%

1) Rencana strategis (10%), meliputi : pemenuhan renstra (2%),

kualitas renstra (5%) dan implementasi renstra (3%)

2) Perencanaan kinerja tahunan (20%), meliputi pemenuhan

RKT (4%), kualitas RKT (10%) dan implementasi RKT (6%)

Pengukuran

Kinerja 25%

1) Pemenuhan pengukuran (5%)

2) Kualitas pengukuran (12,5%)

3) Implementasi pengukuran (7,5%)

Pelaporan Kinerja 15% 1) Pemenuhan pelaporan (3%)


29

KOMPONEN BOBOT SUB KOMPONEN

2) Kualitas pelaporan (7,5%)

3) Pemanfaatan pelaporan (4,5%)

Evaluasi Internal 10%

1) Pemenuhan evaluasi (2%)

2) Kualitas evaluasi (5%)

3) Pemanfaatan hasil evaluasi (3%)

Capaian Kinerja 20%

1) Kinerja yang dilaporkan (outout) (5%)

2) Kinerja yang dilaporkan (outcome) (10%)

3) Kinerja tahun berjalan (benchmark) (5%)

TOTAL 100%

S u m be r: P ER M E N P A NR B 12 , 2 0 15

Tabel 20. Capaian Nilai AKIP BROL

IKU TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2


Nilai AKIP BROL 86 - - - 0

Pemberian penilaian atas AKIP BROL dilakukan dengan memberikan bobot indikator-indikator sebagai berikut:

a. Perencanaan kinerja bobot 35%; b. Pengukuran kinerha bobot 20%; c. Pelaporan kinerja bobot 15%; d. Evaluasi kinerja bobot 10%; e. Pencapaian kinerja bobot 20%.

Masing-masing indikator tersebut memiliki sub indikator dan hasil penilaian atas SAKIP. Pada triwulan III tahun 2018 ini belum ada penilaian AKIP baik mandiri (level 3) maupun yang dilakukan oleh level 1. Adapun target nilai AKIP BROL tahun 2018 adalah 86 (sangat baik).

Pada bulan Agustus 2017 Sekretariat BRSDMKP telah melaksanakan bimbingan teknis SAKIP dengan melibatkan seluruh Satker lingkup BRSDMKP dan sudah diimplementasi melalui pengukuran mandiri Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) pada seluruh Satker lingkup Badan Penelitian dan Pengembangan Kelauatan dan Perikanan, dengan nilai 87,36 dari nilai maksimum 100 dengan predikat penilaiaan "A - Memuaskan”. Nilai AKIP ini melebihi dari target yang ditetapkan yaitu 86. Untuk nilai AKIP BROL berdasarkan penghitungan mandiri adalah sebesar 87,22.

SASARAN STRATEGIS 6 : Terkelolanya anggaran pembangunan BROL secara efisien dan akuntabel

Nilai sasaran strategis “terkelolanya anggaran pembangunan BROL secara efisien dan akuntabel” sebesar 120,00%. Indikator kinerja yang ditetapkan untuk mengukur keberhasilan sasaran tersebut terdiri dari 1 (satu) IKU yaitu :

IKU 11 : Nilai kinerja anggaran BROL

IKU ini didefinisikan sebagai proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya. IKU ini menggunakan klasifikasi maximize, dimana capaian yang diharapkan adalah melebihi target yang ditetapkan. Formula yang digunakan untuk menghitung nilai kinerja anggaran berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 249/PMK.02/2011 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga adalah sebagai berikut:


30

Dengan

Keterangan: NK : Nilai Kerja I : Nilai apsek implementasi P : Penyerapan anggaran dilakukan dengan membandingkan antara realisasi

anggaran dengan pagu anggaran K : Konsistensi antara perencanaan dan impelentasi dilakukan berdasarkan rata-

rata ketepatan waktu penyerapan anggaran setiap bulan yaitu dengan membandingkan realisasi anggaran bulanan dengan rencana penarikan dana bulanan

PK : Pencapaian keluaran dilakukan dengan membandingkan antara rata-rata realisasi volume keluaran dengan target volume keluaran rata-rata realisasi indikator kinerja keluaran dengan target indikator kinerja keluaran

NE : Nilai Efisiensi dilakukan berdasarkan rata-rata efisiensi untuk setiap jenis keluaran yang diperoleh dari hasil perbandingan antara realisasi anggaran per volume keluaran dengan pagu anggaran per volume keluaran

CH : Capaian Hasil WI : Bobot aspek implementasi (33,3%) WCH : Bobot capaian hasil (66,7%) WP : Bobot penyerapan anggaran (9,7%) WK : Bobot konsistensi antara perencanaan dan implementasi (18,2%) WPK : Bobot pencapaian keluaran (43,5%) WE : Bobot efisiensi (28,6%)

Hasil penilaian kinerja sebagaimana dikelompokan dalam kategori sebagai berikut:

NO NILAI INTERPRETASI

1 > 90% - 100% Sangat Baik

2 > 80% - 90% Baik

Tabel 18. Capaian Nilai Kinerja Anggaran BROL

IKU TA 2018

Target Tahunan

Realisasi TW 2

Target TW 3 Realisasi TW

3 %

Nilai kinerja anggaran BROL

83 15,70 45 66,86 102.86

Tabel di atas menunjukkan nilai kinerja anggaran BROL triwulan III tahun 2018 sebesar 66,86%. Termasuk kedalam kategori cukup. Terdapat penurunan nilai capaian kinerja dibandingkan dengan capaian kinerja pada triwulan II. Hal ini dikarenakan adanya perubahan PMK terkait perubahan implementasi PMK 246 2011 ke PMK 214 2017.

Ketercapaian indikator nilai kinerja anggaran BROL yang ditetapkan merupakan kontribusi dari dari pengelolaan keuangan dan kegiatan yang dilaksanakan secara sinergi. Perencanaan kegiatan dan POK yang disusun awal tahun, dievaluasi setiap bulan dan direvisi seperlunya menjadi solusi pencapaian apabila terdapat nilai kinerja pada periode tertentu yang tidak mencapai target. Percepatan realisasi melalui berbagai mekanisme keuangan dan realisasi fisik dilakukan secara menyeluruh dan dilakukan pada seluruh satker Pusat dan UPT.


31

Pengukuran nilai kinerja anggaran dilakukan pada akhir tahun 2018 setelah laporan capaian output diterima dan laporan realisasi keuangan selesai. Nilai kinerja anggaran dapat dilihat pada aplikasi online Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan (http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart). Nilai kinerja tersebut berubah secara real time selaras dengan realisasi keuangan yang tercatat pada Direktorat Jenderal Anggaran dan nilai output yang diisikan pada aplikasi SMART tersebut. Berdasarkan data mandiri BROL di SMART DJA nilai capaian IKU 11 triwulan III tahun 2018 sebesar 66,86% dari target kinerja tahunan 83%. Nilai kinerja anggaran tersebut dipengaruhi oleh nilai sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran sebesar 42,37%; 2. Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana Awal sebesar 0%; 3. Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana Revisi sebesar 100%; 4. Pencapaian Keluaran sebesar 36,67%; 5. Efisiensi Anggaran sebesar 20%.

SUMBER: SmArt DJA, Kemenkeu Status 27 September 2018

Sedangkan nilai capaian IKU 11 triwulan II tahun 2018 sebesar 68,85% dari target kinerja tahunan 83%. Nilai kinerja anggaran tersebut dipengaruhi oleh nilai sebagai berikut:

1. Penyerapan Anggaran sebesar 27,97%; 2. Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana Awal sebesar 100%; 3. Konsistensi atas Rencana Penarikan Dana Revisi sebesar 100%; 4. Pencapaian Keluaran sebesar 28,33%; 5. Efisiensi Anggaran sebesar 20%.

SUMBER: SmArt DJA, Kemenkeu Status 3 Juli 2018

http://monev.anggaran.kemenkeu.go.id/smart


32

3.3 AKUNTABILITAS KEUANGAN Alokasi pagu anggaran Balai Riset dan Observasi Laut tahun 2018 yang disediakan dalam rangka pembiayaan pelaksanaan kegiatan di BROL adalah sebesar Rp 22.994.489.000,-. Capaian realisasi anggaran BROL tahun 2018 sampai dengan triwulan III sebesar Rp 9.908.229.005,- atau sebesar 43,09%. Pagu dan realisasi anggaran triwulan III tahun 2018 berdasarkan jenis belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

RM PNBP PHLN

51 52 53 52 53

Pagu 4.489.659.000 8.917.330.000 9.587.500.000 0 0

Realisasi 3.456.994.953 6.343.185.409 108.048.643 0 0

% 77,00 71,13 1,13 0 0

Total Pagu 22.994.489.000 0 0

Realisasi 9.908.229.005 0 0

Total Realisasi

9.908.229.005 43,09%


33

BAB IV PENUTUP

4.1 KESIMPULAN Berdasarkan hasil pengukuran dan analisis yang telah dilakukan terhadap capaian kinerja Balai Riset dan Observasi Laut triwulan III tahun 2018 dapat disimpulkan bahwa dengan metode pengukuran eksternal menggunakan aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK) di website kinerjaku.kkp.go.id, BROL mencapai target kinerja Nilai Pencapaian Sasaran Strategis (NPSS) sebesar 107,14% dengan status baik (indikator warna hijau).

4.2 PERMASALAHAN Secara umum, pelaksanaan kinerja di BROL berjalan dengan baik walaupun ditemui beberapa kendala dan permasalahan dalam pencapaian kinerja triuwlan III tahun 2018 secara umum adalah sebagai berikut:

Lambatnya pengumpulan data dukung IKU menyebabkan keterlambatan dalam pengisian

pada aplikasi Sistem Aplikasi Pengelolaan Kinerja (SAPK).

4.3 SARAN Dari berberapa permasalahan yang dihadapi selama triwulan III tahun 2018 terdapat beberapa saran yang diberikan, antara lain:

Perlunya koordinasi yang intensif antara pengelola kinerja dari level paling atas hingga ke bawah untuk mengurangi kesalahan dalam melakukan pengukuran kinerja dan pengumpulan data dukung. Selain itu, perlu adanya kesamaan persepsi dalam penghitungan IKU.

Perlu adanya penguatan sistem perencanaan serta pengendalian kinerja dan anggaran untuk memeastikan kelancaran pelaksanaan kegiatan sehingga target dapat tercapai.


34

LAMPIRAN


35


36


37

IMPLEMENTASI RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2018

SS DAN IKU PAGU

ANGGARAN TARGET

2018

Januari Februari Maret

Output / Volume Progres Fisik Output / Volume Progres Fisik Output / Volume Progres Fisik

T R % T R % T R % T R % T R % T R %

SS 1

IK 1 Nilai PNBP (Rp. Juta) 53.430 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

SS 2

IK 2 Jumlah data dan informasi hasil riset kelautan (paket)

1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

IK 3 Jumlah sarana dan prasarana BROL yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)

1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

IK 4 Jumlah jejaring dan/atau kerja sama BPOL yang terbentuk (buah)

11 8 8 100% 100 100 100% 8 8 100% 100 100 100% 8 8 100% 100 100 100%

IK 5 Jumlah Karya Tulis Ilmiah yang dipublikasikan (buah)

9 1 1 100% 100 100 100% 1 1 100% 100 100 100% 1 1 100% 100 100 100%

IK 6 Proporsi fungsional BROL dibandingkan total pegawai BROL (%)

80 80 80 100% 100 90 90% 80 80 100% 100 90 90% 80 80 100% 100 90 90%

SS 3

IK 7 Indeks kompetensi dan integritas BROL

80 90 91,78 102% 100 100 100% 90 93,82 104% 100 100 100% 90 94,62 105% 100 100 100%

IK 8 Jumlah ASN BROL yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

15 1 1 100% 100 100 100% 1 1 100% 100 100 100% 3 3 100% 100 100 100%

SS 4

IK 9

Presentase pegawai BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

65 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 40 40 100% 100 100 100%

SS 5

IK 10 Nilai AKIP BROL A (86) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

SS 6

IK 11 Nilai Kinerja Anggaran BROL (%)

Baik (86) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 15 15,7 105% 0 0 -

IK 12


1


38

IMPLEMENTASI RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2018

SS DAN IKU PAGU

ANGGARAN TARGET

2018

April Mei Juni


T R % T R % T R % T R % T R % T R %

SS 1

IK 1 Nilai PNBP (Rp. Juta) 53.430.000 17.810 17.655 99 100 100 100 22.262 19.414 87 100 100 100 26.715 20.927 78 100 100 100

SS 2


1 0 0 - 20 20,98 105 0 0 - 40 34,2 86% 0 0 - 50 37,3 75%

IK 3 Jumlah sarana dan prasarana BROL yang ditingkatkan kapasitasnya (unit)

1 0 0 - 0 0 - 1 1 100% 87.000.000

85.690.000

98% 1 1 100% 87.000.000

85.690.000

98%

IK 4 Jumlah jejaring dan/atau kerja sama BPOL yang terbentuk (buah)

11 8 8 100% 100 100 100% 8 8 100% 100 100 100% 8 8 100% 100 100 100%


9 3 3 100% 100 100 100% 3 3 100% 100 100 100% 4 4 100% 100 100 100%

IK 6 Proporsi fungsional BROL dibandingkan total pegawai BROL (%)

80 80 80 100% 100 90 90% 80 80 100% 100 90 90% 80 80 100% 100 90 90%

SS 3


80 90 95,41 106% 100 100 100% 90 95,8% 106% 100 100 100% 90 96,08 107% 100 100 100%

IK 8 Jumlah ASN BROL yang ditingkatkan kompetensinya (orang)

15 3 3 100% 100 100 100% 3 3 100% 100 100 100% 4 4 100% 100 100 100%

SS 4

IK 9

Presentase pegawai BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar (%)

65 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 40 40 100% 100 100 100%

SS 5

IK 10 Nilai AKIP BROL A (86) 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -

SS 6


Baik (86) 20 15,76 79% 100 100 100% 30 59,93 200% 100 100 100% 45 68,85 153% 100 100 100%

IK 12


1 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 -


39

IMPLEMENTASI RENCANA AKSI CAPAIAN KINERJA BALAI RISET DAN OBSERVASI LAUT TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2018

SS DAN IKU PAGU

ANGGARAN TARGET

2018

Juli Agustus September


T R % T R % T R % T R % T R % T R %

SS 1

IK 1 Nilai PNBP 53.430.000 31.167 24.241 78% 53.430 24.241 45% 35.620

30.921 87% 53.430 30.921 58% 40.072 38.418

96% 53.430 38.418

72%

SS 2


1 0 0 0 75 41,6 55% 0 0 0 85 41,6 49% 0 0 0 95 59 62%

IK 3 Jumlah sarana dan prasarana BROL yang ditingkatkan

kapasitasnya (unit)

1 0 9.587.500.000

85.690.000

1% 0 9.587.500.000

85.690.000

1% 0 9.587.500.0

00

108.048.64

3

1%

IK 4 Jumlah jejaring dan/atau kerja sama BPOL yang

terbentuk

11 10 8 80% 11 8 73% 10 11 110% 11 11 100% 10 11 110% 11 11 100%


9 4 6 150% 9 6 67% 4 7 175% 9 7 78% 6 7 117% 9 7 78%

IK 6 Proporsi fungsional BROL dibandingkan total pegawai

BROL (%)

80 80 80 100% 100 100 100% 80 80 100% 100 100 100% 80 80 100% 100 100 100%

SS 3


90 90 96,31 107% 100% 100% 100% 90 96,44 107% 100% 100% 100% 90 96,58 107% 100% 100% 100%

IK 8 Jumlah ASN BROL yang ditingkatkan kompetensinya

(orang)

15 4 6 150% 15 6 40% 4 7 175% 15 7 47% 7 8 114% 15 8 53%

SS 4

IK 9 Presentase pegawai BROL yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan

yang terstandar (%)

65 65 75 115% 100 100 100% 65 86 132% 100 100 100% 65 86 132% 100 100 100%

SS 5

IK 10 Nilai AKIP BPOL 86 0 0 0 0 0 0 86 0% 100 100 100% 86 0% 100 100 100%

SS 6


86 50 71,13 142% 100 100 100% 60 64,96 108% 100 100 100% 65 68,85 106% 100 100 100%

SS 1


40

laporan kinerja triwulan ii - bpol.litbang.kkp.go.id

Documents