laporan pencapaian kinerja periode …...bpk perwakilan kalimantan selatan triwulan i tahun 2018 4...
TRANSCRIPT
LAPORAN PENCAPAIAN KINERJA
BPK PERWAKILAN PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERIODE TRIWULAN I TAHUN 2018
BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan i
DAFTAR ISI
Daftar Isi ...................................................................................................................................... i
A. Latar Belakang ................................................................................................................... 1
B. Maksud dan Tujuan Pelaporan ..................................................................................... 1
C. Sumber Daya BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan ................................ 1
D. Lingkup Laporan Pencapaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2018 .................... 2
E. Target Pencapaian Kinerja ............................................................................................ 3
F. Pencapaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2018 .................................................. 6
G. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja ................................................................... 13
H. Masukan ......................................................................................................................... 14
LAMPIRAN
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 1
Laporan Pencapaian Kinerja
BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Periode Triwulan I Tahun 2018
A. Latar Belakang
Sehubungan penandatanganan Perjanjian Kinerja (PK) BPK Perwakilan Provinsi
Kalimantan Selatan Tahun 2018 oleh Auditor Utama Keuangan Negara (Tortama) VI
dengan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada 23 April 2018, maka perlu
disusun Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2018. Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai tingkat kinerja BPK
Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 dan
permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja serta masukan dalam mengatasi
permasalahan tersebut.
Cara penilaian pencapaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi
pencapaian suatu Indikator Kinerja Utama (IKU) dengan target IKU yang telah ditetapkan
pada Perjanjian Kinerja Tahun 2018.
B. Maksud dan Tujuan Pelaporan
Penyusunan Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan berdasarkan SIMAK BPK RI mempunyai tujuan dan maksud sebagai berikut.
1. Mengetahui pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
periode Triwulan I Tahun 2018.
2. Mengetahui permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan periode Triwulan I Tahun 2018.
3. Memberikan masukan untuk mengatasi permasalahan yang ditemui dalam
pencapaian kinerja BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan pada masa
mendatang.
C. Sumber Daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
Sumber daya BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berjumlah 116 orang,
dirinci sebagai berikut.
1. Pejabat struktural sebanyak sembilan orang meliputi satu orang kepala perwakilan,
dua orang kepala subauditorat, satu orang kepala sekretariat perwakilan, dan lima
orang kepala subbagian.
2. Pejabat fungsional pemeriksa sebanyak 59 orang meliputi 1 orang pengendali
teknis, 5 orang ketua tim senior, 7 orang ketua tim yunior, 26 orang anggota tim
senior, dan 20 orang anggota tim yunior.
3. Sekretariat sebanyak 35 orang.
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 2
4. Tenaga tidak tetap sebanyak 13 orang meliputi 1 orang dokter, 1 orang perawat, 1
orang operator, 2 orang pengemudi, dan 8 orang satpam.
Pagu anggaran BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2018 sebesar
Rp22.260.573.000,00 dan penyerapan anggaran sampai Triwulan I Tahun 2018 sebesar
Rp4.278.482.130,60 atau 19,22% dari total anggaran.
D. Lingkup Laporan Pencapaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2018
Laporan Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
berdasarkan SIMAK BPK RI periode Triwulan I Tahun 2018 meliputi pencapaian 26 IKU
yaitu:
1. IKU 1.1 persentase penyelesaian tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan;
2. IKU 1.2 persentase penyampaian LHP yang mengandung tindak pidana ke IPH;
3. IKU 1.3 tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan
pemberian keterangan ahli;
4. IKU 1.4 jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama
Revbang;
5. IKU 1.1.1 tingkat implementasi strategi pemeriksaan;
6. IKU 1.1.2 rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP;
7. IKU 1.1.3 tingkat evaluasi LHP;
8. IKU 1.2.1 tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan;
9. IKU 1.2.2 jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara;
10. IKU 1.2.3 ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian
kerugian negara ke Ditama Revbang;
11. IKU 2.1.1 pemenuhan quality control (QC) Pemeriksaan dan quality assurance (QA)
Pemeriksaan;
12. IKU 2.1.2 indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK;
13. IKU 2.1.3 ketepatan waktu penyampaian LHP;
14. IKU 2.1.4 persentase gugatan atas LHP yang dimenangkan BPK;
15. IKU 3.1.1 indeks pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK;
16. IKU 3.1.2 indeks implementasi nilai dasar BPK;
17. IKU 3.1.3 tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin;
18. IKU 3.2.1 hasil evaluasi Itama atas Akuntabilitas Kinerja;
19. IKU 3.2.2 tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi;
20. IKU 3.2.3 jumlah best practice yang Disusun;
21. IKU 3.2.4 tingkat penerapan best practice;
22. IKU 3.2.5 ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja;
23. IKU 3.2.6 tingkat pemenuhan sarana dan prasarana;
24. IKU 3.2.7 jumlah media relation yang dilaksanakan;
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 3
25. IKU 3.3.1 persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa;
26. IKU 3.3.2 persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non
pemeriksa);
27. IKU 3.4.1 tingkat kinerja implementasi anggaran.
E. Target Pencapaian Kinerja
Target pencapaian kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan Tahun
2018 telah disepakati Tortama VI dengan Kepala Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
dituangkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2018. Rincian target pencapaian
kinerja/indikator IKU Tahun 2018 dan Rencana Aksi Pencapaian Kinerja Tahun 2018
sebagai berikut.
Indikator Kinerja
Target
PK
2018
Rencana Pencapaian Kinerja
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
III
Triwulan
IV
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
1.1 Persentase penyelesaian
tindak lanjut atas
rekomendasi hasil
pemeriksaan
71% 71% 71% 71% 71%
1.2 Persentase penyampaian LHP
yang mengandung unsur
tindak pidana ke IPH
100% 100% 100% 100% 100%
1.3 Tingkat pemenuhan
permintaan penghitungan
kerugian negara dan
pemberian keterangan ahli
100% 100% 100% 100% 100%
1.4 Jumlah bahan pendapat dan
pertimbangan yang
dimanfaatkan Ditama
Revbang
1 0 0 0 1
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
1.1.1 Tingkat implementasi strategi
pemeriksaan
90% 90% 90% 90% 90%
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 4
Indikator Kinerja
Target
PK
2018
Rencana Pencapaian Kinerja
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
III
Triwulan
IV
1.1.2 Rasio jumlah LHP kinerja
terhadap seluruh LHP
25% 0% 0% 0% 25%
1.1.3 Tingkat evaluasi LHP
80% 0% 0% 0% 80%
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
1.2.1 Tingkat kemutakhiran data
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
100% 0% 50% 50% 100%
1.2.2 Jumlah laporan pemantauan
penyelesaian kerugian negara
28 0 14 14 28
1.2.3 Ketepatan waktu
penyampaian laporan
pemantauan penyelesaian
kerugian negara ke Ditama
Revbang
100% 0% 100% 100% 100%
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
2.1.1 Pemenuhan Quality Control
(QC) dan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan
100% 0% 100% 100% 100%
2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK
4,1 0 4,1 4,1 4,1
2.1.3 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP
100% 0% 100% 100% 100%
2.1.4 Persentase LHP Yang Digugat
dan Dinyatakan Menang
100% 100% 100% 100% 100%
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 5
Indikator Kinerja
Target
PK
2018
Rencana Pencapaian Kinerja
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
III
Triwulan
IV
Strategi 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional
di Lingkungan BPK Perwakilan
3.1.1 Indeks pemahaman pegawai
terhadap visi misi dan nilai
dasar BPK;
100% 0% 0% 0% 100%
3.1.2 Indeks implementasi nilai
dasar BPK;
100% 0% 0% 0% 100%
3.1.3 Tingkat kepatuhan pegawai
terhadap kode etik dan
peraturan disiplin
100% 100% 100% 100% 100%
Strategi 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan
3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas
akuntabilitas kinerja
perwakilan
A 0 0 0 A
3.2.2 Tingkat pemanfaatan
teknologi dan informasi
80% 80% 80% 80% 80%
3.2.3 Jumlah best practice yang
Disusun
1 0 0 0 1
3.2.4 Tingkat penerapan best
practice
100% 0 0 0 100%
3.2.5 Ketepatan waktu
penyampaian laporan output
dan kinerja
100% 52% 68% 84% 100%
3.2.6 Tingkat pemenuhan sarana
dan prasarana
91% 91% 91% 91% 91%
3.2.7 Jumlah media relation yang
dilaksanakan
2 0 0 1 2
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 6
Indikator Kinerja
Target
PK
2018
Rencana Pencapaian Kinerja
Triwulan
I
Triwulan
II
Triwulan
III
Triwulan
IV
Strategi 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK
Perwakilan
3.3.1 Persentase pemeriksa yang
memenuhi standar jam
pelatihan pemeriksa
100% 50% 72% 90% 100%
3.3.2 Persentase pegawai yang
memenuhi jam pelatihan
teknis/ manajerial (non
pemeriksa)
100% 28,5% 57% 80% 100%
Strategi 3.4 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan BPK Perwakilan
3.4.1 Tingkat kinerja implementasi
anggaran
85% 22% 48% 70% 85%
F. Pencapaian Kinerja Periode Triwulan I Tahun 2018
Pencapaian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan berdasarkan
SIMAK BPK RI periode Triwulan I Tahun 2018 mendapatkan skor kinerja sebesar 56,48
yang meliputi pencapaian 27 (dua puluh tujuh) IKU, sebagai berikut.
Indikator Kinerja Utama
Target
PK
2018
Rencana
Pencapaian
Kinerja
Realisasi
Pencapaian
Kinerja
Skor IKU
TW I TW I TW I
Perwakilan Provinsi Kalimantan
Selatan 56,48
Sasaran Strategis 1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
1.1 Persentase penyelesaian
tindak lanjut atas
rekomendasi hasil
pemeriksaan
71% 71% 62% 87,32
1.2 Persentase penyampaian
LHP yang mengandung unsur
tindak pidana ke IPH
100% 100% 100% 100
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 7
Indikator Kinerja Utama
Target
PK
2018
Rencana
Pencapaian
Kinerja
Realisasi
Pencapaian
Kinerja
Skor IKU
TW I TW I TW I
1.3 Tingkat pemenuhan
permintaan penghitungan
kerugian negara dan
pemberian keterangan ahli
100% 100% 100% 100
1.4 Jumlah bahan pendapat dan
pertimbangan yang
dimanfaatkan Ditama
Revbang
1 0 0 -
Strategis 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
1.1.1 Tingkat implementasi
strategi pemeriksaan
90% 90% 100% 105
1.1.2 Rasio jumlah LHP kinerja
terhadap seluruh LHP
25% 0% 0% -
1.1.3 Tingkat evaluasi LHP
80% 0% 0% -
Strategis 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
1.2.1 Tingkat kemutakhiran data
tindak lanjut hasil
pemeriksaan
100% 0% 0% -
1.2.2 Jumlah laporan pemantauan
penyelesaian kerugian
negara
28 0 0 -
1.2.3 Ketepatan waktu
penyampaian laporan
pemantauan penyelesaian
kerugian negara ke Ditama
Revbang
100% 0% 0% -
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 8
Indikator Kinerja Utama
Target
PK
2018
Rencana
Pencapaian
Kinerja
Realisasi
Pencapaian
Kinerja
Skor IKU
TW I TW I TW I
Strategis 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
2.1.1 Pemenuhan Quality Control
(QC) dan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan
100% 0% 0% -
2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee
atas Kinerja Pemeriksa BPK
4,1 0 0% -
2.1.3 Ketepatan Waktu
Penyampaian LHP
100% 0% 100% 100
2.1.4 Persentase LHP Yang Digugat
dan Dinyatakan Menang
100% 100% 100% 100
Strategis 3.1 Menciptakan Budaya Berintegritas, Independen dan Profesional di Lingkungan BPK Perwakilan
3.1.1 Indeks pemahaman pegawai
terhadap visi misi dan nilai
dasar BPK;
100% 0% 0% -
3.1.2 Indeks implementasi nilai
dasar BPK;
100% 0% 0% -
3.1.3 Tingkat kepatuhan pegawai
terhadap kode etik dan
peraturan disiplin
100% 100% 100% 100
Strategis 3.2 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan BPK Perwakilan
3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas
akuntabilitas kinerja
perwakilan
A 0 0 -
3.2.2 Tingkat pemanfaatan
teknologi dan informasi
80% 80% 65,96% 82,45
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 9
Indikator Kinerja Utama
Target
PK
2018
Rencana
Pencapaian
Kinerja
Realisasi
Pencapaian
Kinerja
Skor IKU
TW I TW I TW I
3.2.3 Jumlah best practice yang
Disusun
1 0 0 -
3.2.4 Tingkat penerapan best
practice
100% 0 0 -
3.2.5 Ketepatan waktu
penyampaian laporan output
dan kinerja
100% 52% 52% 100
3.2.6 Tingkat pemenuhan sarana
dan prasarana
91% 91% 91% 100
3.2.7 Jumlah media relation yang
dilaksanakan
2 0 2,4 105
Strategis 3.3 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan
3.3.1 Persentase pemeriksa yang
memenuhi standar jam
pelatihan pemeriksa
100% 50% 0% 0
3.3.2 Persentase pegawai yang
memenuhi jam pelatihan
teknis/ manajerial (non
pemeriksa)
100% 28,5% 9,09% 31,89
Strategis 3.4 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan BPK Perwakilan
3.4.1 Tingkat kinerja implementasi
anggaran
85% 22% 36,01% 105
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 10
Pencapaian kinerja di atas, dapat dijelaskan sebagai berikut.
IKU 1.1 persentase penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan
dengan target PK Tahun 2018 dan target berdasarkan rencana aksi Triwulan I sebesar
71%. Realisasi untuk Triwulan I Tahun 2018 sebesar 62%. Realisasi tersebut berdasarkan
hasil pemeriksaan pada tahun 2014 s.d 2018 sedangkan pemeriksaan LKPD TA 2017
sedang berjalan sehingga persentase penyelesaian tidak mencapai target.
IKU 1.2 persentase penyampaian LHP yang mengandung unsur tindak pidana ke IPH
dengan target PK Tahun 2018 dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan I
Tahun 2018 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan I berakhir belum ada LHP yang
mengandung unsur tindak pidana yang disampaikan ke IPH.
IKU 1.3 tingkat pemenuhan permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian
keterangan ahli dengan target PK Tahun 2018 dan target berdasarkan rencana aksi
untuk Triwulan I Tahun 2018 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan I berakhir belum
ada permintaan penghitungan kerugian negara dan pemberian keterangan ahli.
IKU 1.4 jumlah bahan pendapat dan pertimbangan yang dimanfaatkan Ditama
Revbang dengan target PK Tahun 2018 sebanyak satu bahan pendapat dan berdasarkan
rencana aksi, penyampaian bahan pendapat tidak ditargetkan di Triwulan I Tahun 2018.
IKU 1.4 belum terealisasi karena belum ada penyusunan bahan pendapat dan
pertimbangan yang disampaikan kepada Direktorat EPP.
IKU 1.1.1 tingkat implementasi strategi pemeriksaan dengan target PK Tahun 2018 dan
dan target berdasarkan rencana aksi untuk Triwulan I Tahun 2018 sebesar 90%. Realisasi
sampai dengan Triwulan I sebesar 100%, karena antara RKP dengan Renstra dan AO
dengan TSAO dinilai konsisten.
IKU 1.1.2 rasio jumlah LHP kinerja terhadap seluruh LHP dengan target PK Tahun 2018
sebesar 25%. IKU 1.1.2 belum terealisasi sampai Triwulan I Tahun 2018 sama dengan
target berdasarkan rencana aksi. Pemeriksaan kinerja akan dilaksanakan pada Semester
II Tahun 2018 sesuai rencana kerja pemeriksaan Tahun 2018.
IKU 1.1.3 tingkat evaluasi LHP dengan target PK Tahun 2018 sebesar 80%. IKU 1.1.3
belum terealisasi sampai Triwulan I Tahun 2018 sama dengan target berdasarkan
rencana aksi. Evaluasi LHP akan dilaksanakan oleh EPP pada saat konsinyering IHPS.
IKU 1.2.1 tingkat kemutakhiran data tindak lanjut hasil pemeriksaan dengan target PK
Tahun 2018 sebesar 100%. IKU 1.2.1 belum terealisasi atau 0% sampai Triwulan I Tahun
2018 sama dengan target berdasarkan rencana aksi karena pemutakhiran data tindak
lanjut hasil pemeriksaan akan dilaksanakan pada Juni dan Desember Tahun 2018.
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 11
IKU 1.2.2 jumlah laporan pemantauan penyelesaian kerugian negara dengan target PK
Tahun 2018 sebanyak 28 laporan. IKU 1.2.2 belum terealisasi sampai Triwulan I Tahun
2018 sama dengan target berdasarkan rencana aksi karena pemantauan kerugian daerah
baru akan dilaksanakan pada Juni dan Desember Tahun 2018.
IKU 1.2.3 ketepatan waktu penyampaian laporan pemantauan penyelesaian kerugian
negara ke Ditama Revbang dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100%. IKU 1.2.3
belum terealisasi atau 0% sampai Triwulan I Tahun 2018 sama dengan target
berdasarkan rencana aksi karena belum ada laporan pemantauan penyelesaian kerugian
daerah yang disampaikan kepada Direktorat EPP.
IKU 2.1.1 pemenuhan quality control (QC) dan quality assurance (QA) pemeriksaan
dengan target PK Tahun 2018 masing-masing sebesar 100%. IKU 2.1.1 belum terealisasi
atau 0% sampai Triwulan I Tahun 2018 sama dengan target berdasarkan rencana aksi
karena pemeriksaan LKPD TA 2017 sedang berjalan.
IKU 2.1.2 indeks kepuasan auditee atas kinerja pemeriksa BPK dengan target PK Tahun
2018 sebesar 4.1. IKU 2.1.2 belum terealisasi sampai Triwulan I Tahun 2018. IKU 2.1.2
akan terealisasi setelah penyerahan LHP yaitu pada Triwulan II dan IV Tahun 2018.
IKU 2.1.3 ketepatan waktu penyampaian LHP dengan target PK Tahun 2018 sebesar
100%. IKU 3.5 telah terealisasi 100 % sampai dengan Triwulan I Tahun 2018. Perwakilan
Kalsel telah menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Pertanggungjawaban
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai Politik yang bersumber
dari APBD TA 2017 kepada seluruh Kepala Daerah beserta Pimpinan Partai pada tanggal
29 Maret 2018.
IKU 2.1.4 persentase LHP yang Digugat dan Dinyatakan Menang dengan target PK
Tahun 2018 sebesar 100%. Sampai dengan Triwulan I Tahun 2018, tidak ada LHP yang
diterbitkan oleh Perwakilan Kalsel yang digugat oleh pihak manapun, sehingga realisasi
atas IKU ini masih sesuai dengan target yaitu 100%.
IKU 3.1.1 Indeks pemahaman pegawai terhadap visi misi dan nilai dasar BPK dengan
target PK Tahun 2018 sebesar 100%. Realisasi IKU ini direncanakan akan dilaksanakan
pada Triwulan IV Tahun 2018 dengan melakukan survey kepada para pegawai.
IKU 3.1.2 Indeks implementasi nilai dasar BPK dengan target PK Tahun 2018 sebesar
100%. Realisasi IKU ini direncanakan akan dilaksanakan pada Triwulan IV Tahun 2018
dengan melakukan survey kepada para pegawai.
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 12
IKU 3.1.3 Tingkat kepatuhan pegawai terhadap kode etik dan peraturan disiplin
dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100%. Realisasi IKU ini sampai dengan Triwulan I
Tahun 2018 sebesar 100% karena tidak ada pelanggaran terhadap kode etik dan
peraturan disiplin yang dilakukan oleh Pegawai Perwakilan Kalimantan Selatan.
IKU 3.2.1 Hasil Evaluasi Itama atas akuntabilitas kinerja perwakilan dengan target PK
Tahun 2018 sebesar 100%. IKU 3.2.1 belum terealisasi atau 0% sampai Triwulan I Tahun
2018 sama dengan target berdasarkan rencana aksi karena masih proses penilaian oleh
Itama.
IKU 3.2.2 Tingkat pemanfaatan teknologi dan informasi dengan target PK Tahun 2018
sebesar 80%. IKU 3.2.2 sampai dengan Triwulan I Tahun 2018 masih belum
mendapatkan penilaian dari Biro TI, sehingga masih menggunakan realisasi Triwulan IV
Tahun 2017 yaitu sebesar 65,96%.
IKU 3.2.3 jumlah best-practice yang disusun dengan target PK Tahun 2018 sebanyak 1
usulan best practice. Pada Triwulan I Tahun 2018, belum ada usulan best practice yang
disusun. Sesuai dengan rencana aksi, usulan best practice dari Perwakilan Kalimantan
Selatan dapat disampaikan kepada Direktorat PSMK paling lambat Triwulan IV Tahun
2018.
IKU 3.2.4 Tingkat penerapan best-practice dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100%.
Penilaian IKU 3.2.4 dapat dilakukan apabila telah menyampaikan usulan best practice.
Diharapkan dari best practice yang diusulkan dapat diterapkan sepenuhnya baik oleh
Perwakilan Kalsel sendiri maupun unit kerja yang lain.
IKU 3.2.5 ketepatan waktu penyampaian laporan output dan kinerja dengan target PK
Tahun 2018 sebesar 100%. Berdasarkan rencana aksi, realisasi IKU 3.25 memenuhi
target sebesar 52% karena Laporan output Perwakilan Provinsi Kalimantan Selatan
disampaikan kepada Direktorat PSMK tepat waktu yaitu tidak melebihi tanggal 10 bulan
berikutnya.
IKU 3.2.6 tingkat pemenuhan sarana dan prasarana dengan target PK Tahun 2018
sebesar 91% dan realisasi IKU 3.2.6 telah memenuhi target berdasarkan rencana aksi
untuk Triwulan I Tahun 2018 sebesar 91,96% dengan rincian untuk pemenuhan sarana
sebesar 91,70% dan pemenuhan prasarana sebesar 92,23%.
BPK Perwakilan Kalimantan Selatan Triwulan I Tahun 2018 13
IKU 3.2.7 jumlah media relation yang dilaksanakan dengan target PK Tahun 2018
sebanyak 2 kegiatan. Realisasi IKU 3.2.7 sampai Triwulan I Tahun 2018 melebihi target
yaitu 2,4 kegiatan. Perwakilan Kalsel telah menyampaikan siaran pers pada acara serah
terima jabatan Kepala Perwakilan, Penyerahan LKPD dari Kepala Daerah, dan
Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana Bantuan
Keuangan Partai Politik dari APBD TA 2017 kepada Kepala Daerah.
IKU 3.3.1 persentase pemeriksa yang memenuhi standar jam pelatihan pemeriksa
dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100% dan target berdasarkan rencana aksi untuk
Triwulan I Tahun 2018 sebesar 50%. Realisasi IKU 3.3.1 sebesar 0% sampai Triwulan I
Tahun 2018. Perwakilan Kalsel belum dapat memenuhi target karena dari dua diklat
yang telah diadakan (Siap LKPD & LKPD Berbasis Akrual) belum ada sertifikat diklat yang
diterima Pejabat Fungsional Pemeriksa.
IKU 3.3.2 persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/manajerial (non
pemeriksa) dengan target PK Tahun 2018 sebesar 100% dan target rencana aksi
Triwulan I Tahun 2018 sebesar 28,5%. Realisasi IKU 3.3.2 sebesar 9,09 % belum
memenuhi target karena dari 44 pegawai (struktural & pegawai sekretariat), hanya 4
orang yang telah mengikuti dan mendapatkan sertifikat diklat.
IKU 3.4.1 tingkat kinerja implementasi anggaran di lingkungan perwakilan dengan
target PK Tahun 2018 sebesar 85% dan target berdasarkan rencana aksi untuk triwulan I
sebesar 22%, sampai dengan triwulan I terealisasi sebesar 36,01% dengan rincian
penyerapan anggaran sebesar 19,22%, Konsistensi antara Perencanaan dan
Implementasi sebesar 66,35%, Pencapaian Keluaran sebesar 11,28%, dan efisiensi
sebesar 60,00%.
G. Permasalahan dalam Pencapaian Kinerja
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pencapaian kinerja BPK Perwakilan
Provinsi Kalimantan Selatan adalah sebagai berikut.
1. Pada tahun-tahun sebelumnya, tidak ada kewajiban untuk setiap Perwakilan dalam
mengusulkan ataupun menyusun best practice. Pada tahun 2018 ini, best practice
ditargetkan dalam dua IKU yaitu penyusunan dan penerapan. Perwakilan
memerlukan waktu tersendiri untuk menentukan apa yang dapat disusun menjadi
best practice dan tentunya dapat dimanfaatkan oleh semua unit kerja yang
berkepentingan.
2. Pemenuhan jam diklat oleh pemeriksa dan pegawai terkendala dengan tidak
diperolehnya sertifikat diklat.
LAMPIRAN
BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
UNIT/SATUAN KERJA : Perwakilan Kalimantan Selatan
TAHUN : 2018
Sasaran Strategis (SS)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target
PK
2018
Rencana Pencapaian Kinerja Rencana
Waktu
Penyelesaian
Rencana Kegiatan
dalam RKP/RKSP TwI TwII TwIII TwIV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
SS1 Meningkatnya Pemanfaatan Hasil Pemeriksaan
IKU
1.1
Persentase Penyelesaian
Tindak Lanjut atas
Rekomendasi Hasil
Pemeriksaan
71% 71% 71% 71% 71% Desember Juni dan Desember
IKU
1.2
Persentase Penyampaian LHP
yang Mengandung Unsur
Tindak Pidana ke IPH
100% 100% 100% 100% 100% Desember Januari-Desember
IKU
1.3
Tingkat Pemenuhan
Permintaan Penghitungan
Kerugian Negara
100% 100% 100% 100% 100% Desember Januari-Desember
IKU
1.4
Jumlah Bahan Pendapat dan
Pertimbangan yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang
1 0 0 0 1 November November
Strategi 1.1 Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pemeriksaan
IKU
1.1.1
Tingkat Implementasi Strategi
Pemeriksaan
90% 90% 90% 90% 90% Januari-
Desember
Januari-Desember
IKU
1.1.2
Rasio Jumlah LHP Kinerja
terhadap seluruh LHP
25% 0% 0% 0% 25% Desember Juli-Desember
IKU
1.1.3
Tingkat Evaluasi LHP 80% 0% 0% 0% 80% Desember Januari dan Juli
Strategi 1.2 Meningkatkan Kualitas Pemantauan TLRHP dan Kerugian Negara
IKU
1.2.1
Tingkat Kemutakhiran Data
Tindak Lanjut Hasil
Pemeriksaan
100% 0% 50% 50% 100% Desember
Juni dan Desember
IKU
1.2.2
Jumlah Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara
28 0 14 14 28 Desember Juni dan Desember
IKU
1.2.3
Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Pemantauan
Penyelesaian Kerugian Negara
ke Ditama Revbang
100% 0% 100% 100% 100% Desember Januari dan Juli
Strategi 2.1 Meningkatkan Kualitas Hasil Pemeriksaan
IKU
2.1.1
Pemenuhan Quality Control
(QC) dan Quality Assurance
(QA) Pemeriksaan
100% 0% 100% 100% 100% Desember Januari-Desember
2.1.2 Indeks Kepuasan Auditee atas
Kinerja Pemeriksa BPK
3.80 0 3.80 3.80 3.80 Desember Januari-Desember
Sasaran Strategis (SS)
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Target
PK
2018
Rencana Pencapaian Kinerja Rencana
Waktu
Penyelesaian
Rencana Kegiatan
dalam RKP/RKSP TwI TwII TwIII TwIV
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9)
IKU
2.1.3
Ketepatan Waktu Penyampaian
LHP
100% 0% 100% 100% 100% Desember Januari-Desember
IKU
2.1.4
Persentase LHP Yang Digugat
dan Dinyatakan Menang
100% 100% 100% 100% 100% Desember Januari-Desember
Strategi 3.1 Meningkatkan Kualitas Organisasi di Lingkungan Perwakilan
IKU
3.1.1
Hasil Evaluasi Itama atas
Akuntabilitas Kinerja
Perwakilan
A 0 0 0 A Oktober Oktober
IKU
3.1.2
Tingkat Pemanfaatan
Teknologi dan Informasi
80% 80% 80% 80% 80% Desember Januari-Desember
IKU
3.1.3
Jumlah Best-Practice yang
Disusun
1 0 0 0 1 Desember Januari-Desember
IKU
3.1.4
Ketepatan Waktu Penyampaian
Laporan Output dan Kinerja
100% 52% 68% 84% 100% Desember Januari-Desember
IKU
3.1.5
Tingkat Kepatuhan Pegawai
Terhadap Kode Etik dan
Peraturan Disiplin
100% 100% 100% 100% 100% Desember Januari-Desember
IKU
3.1.6
Tingkat Pemenuhan Sarana
dan Prasarana
91% 91% 91% 91% 91% Desember Januari-Desember
IKU
3.1.7
Jumlah Media Relation yang
Dilaksanakan
2 0 0 1 2 November November
Strategi 3.2 Meningkatkan Kompetensi Pegawai di Lingkungan Perwakilan
IKU
3.2.1
Persentase Pemeriksa yang
Memenuhi Standar Jam
Pelatihan Pemeriksa
100% 50% 72% 90% 100% Desember Januari-Desember
IKU
3.2.2
Persentase pegawai yang
memenuhi jam pelatihan
teknis/ manajerial (non
pemeriksa)
100% 28,5% 57% 80% 100% Desember Januari-Desember
Strategi 3.3 Meningkatkan Kinerja Anggaran di Lingkungan Perwakilan
IKU
3.3.1
Tingkat Kinerja Implementasi
Anggaran
85%
22% 48% 70% 85% Desember Januari-Desember
No. IKU Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Disetujui oleh
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)
a b d e f g h i j k l m n o p
2018 - - - - - - - - - - - -
1 Prov. Kalsel
2 Kota Banjarmasin
3 Kab. Barito Kuala
4 Kota Banjarbaru
5 Kab. Banjar
6 Kab. Tapin
7 Kab. Hulu Sungai Selatan
8 Kab. Tanah Laut
9 Kab. Tanah Bumbu
10 Kab. Kotabaru
11 Kab. Hulu Sungai Tengah
12 Kab. Hulu Sungai Utara
13 Kab. Balangan
14 Kab. Tabalong
2017 232 42.585.813.988 628 23.574.853.893 205 4.140.331.212 180 8.079.306.748 243 11.355.215.933 - -
1 Prov. Kalsel 28 IDR 11.888.448.270,64 61 IDR 4.176.778.503,25 26 IDR 812.709.254,21 3 IDR 460.133.536,79 32 IDR 2.903.935.712,25 0 IDR 0,00
2 Kota Banjarmasin 21 IDR 202.814.105,59 60 0 20 0 40 0
3 Kab. Barito Kuala 20 IDR 4.145.924.350,00 45 0 8 6 31 0
4 Kota Banjarbaru 12 IDR 551.858.301,10 48 IDR 63.098.836,56 17 IDR 0,00 10 IDR 63.098.836,56 21 IDR 0,00 0 IDR 0,00
5 Kab. Banjar 14 IDR 272.044.081,25 27 IDR 184.238.303,89 3 IDR 0,00 24 IDR 184.238.303,89 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
6 Kab. Tapin 14 IDR 1.035.097.052,05 55 IDR 765.040.233,52 11 IDR 649.762.498,52 44 IDR 115.277.735,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
7 Kab. Hulu Sungai Selatan 7 IDR 238.682.824,60 16 0 15 1 0 0
8 Kab. Tanah Laut 23 IDR 717.206.590,00 66 IDR 717.206.590,04 15 IDR 0,00 13 IDR 717.206.590,04 38 IDR 0,00 0 IDR 0,00
9 Kab. Tanah Bumbu 8 IDR 735.288.731,20 21 IDR 636.047.883,20 14 IDR 624.739.483,20 7 IDR 11.308.400,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
10 Kab. Kotabaru 16 IDR 11.615.161.566,84 40 IDR 7.361.291.277,56 11 IDR 1.080.881.872,00 28 IDR 6.280.409.405,56 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00
11 Kab. Hulu Sungai Tengah 21 IDR 5.472.701.518,78 56 IDR 5.261.764.637,18 16 IDR 540.656.028,55 31 IDR 11.633.940,00 9 IDR 4.709.474.668,63 0 IDR 0,00
12 Kab. Hulu Sungai Utara 14 IDR 4.470.201.608,34 33 IDR 3.849.412.473,65 24 IDR 107.606.921,51 3 IDR 0,00 6 IDR 3.741.805.552,14 0 IDR 0,00
13 Kab. Balangan 14 IDR 236.000.000,00 49 IDR 236.000.000,00 4 IDR 0,00 9 IDR 236.000.000,00 36 IDR 0,00 0 IDR 0,00
14 Kab. Tabalong 20 IDR 1.004.384.987,42 51 IDR 323.975.154,42 21 IDR 323.975.154,42 1 IDR 0,00 29 IDR 0,00 0 IDR 0,00
2016 252 40.850.683.280 588 32.975.541.878 365 19.568.178.906 198 13.407.362.972 10 - 15 -
1 Prov. Kalsel 34 IDR 8.655.038.573,71 84 IDR 5.520.928.479,12 34 IDR 5.520.928.479,12 36 IDR 0,00 0 IDR 0,00 14 IDR 0,00
2 Kota Banjarmasin 23 IDR 2.180.691.266,34 54 IDR 2.146.242.143,34 53 IDR 2.146.242.143,34 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
3 Kab. Barito Kuala 24 IDR 1.350.020.717,70 49 IDR 1.090.144.109,06 15 IDR 474.671.842,83 34 IDR 615.472.266,23 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
4 Kota Banjarbaru 12 IDR 1.122.215.876,25 24 IDR 253.549.336,49 12 IDR 0,00 7 IDR 253.549.336,49 5 IDR 0,00 0 IDR 0,00
5 Kab. Banjar 25 IDR 855.878.168,50 63 0 28 35 0 0
6 Kab. Tapin 9 IDR 157.371.160,40 27 IDR 157.371.160,40 19 IDR 0,00 8 IDR 157.371.160,40 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
7 Kab. Hulu Sungai Selatan 29 IDR 643.845.786,74 73 IDR 643.845.786,74 70 IDR 643.845.786,74 3 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
8 Kab. Tanah Laut 22 IDR 197.308.599,00 57 IDR 67.766.699,00 29 IDR 67.766.699,00 28 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
9 Kab. Tanah Bumbu 10 IDR 491.016.505,77 24 IDR 491.016.505,77 23 IDR 491.016.505,77 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
10 Kab. Kotabaru 11 IDR 17.109.767.335,95 24 IDR 16.704.758.885,95 6 IDR 4.346.154.058,40 16 IDR 12.358.604.827,55 2 IDR 0,00 0 IDR 0,00
11 Kab. Hulu Sungai Tengah 11 IDR 888.419.577,10 18 IDR 888.419.577,10 14 IDR 888.419.577,10 4 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
12 Kab. Hulu Sungai Utara 9 IDR 1.215.295.428,44 19 IDR 1.215.295.428,44 17 IDR 1.215.295.428,44 2 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
13 Kab. Balangan 12 IDR 2.191.561.708,55 30 IDR 22.324.550,00 16 IDR 0,00 14 IDR 22.324.550,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
14 Kab. Tabalong 21 IDR 3.792.252.575,67 42 IDR 3.773.879.216,67 29 IDR 3.773.838.385,15 9 IDR 40.831,52 3 IDR 0,00 1 IDR 0,00
2015 254 45.296.027.755 640 23.918.165.334 423 13.826.521.095 157 9.769.113.132 44 316.271.707 16 6.259.400
1 Prov. Kalsel 43 IDR 20.126.808.135,43 129 IDR 691.085.227,32 79 IDR 691.085.227,32 20 IDR 0,00 19 IDR 0,00 11 IDR 0,00
2 Kota Banjarmasin 28 IDR 3.747.314.848,02 58 IDR 3.130.073.732,26 56 IDR 3.127.717.914,74 2 IDR 2.355.817,52 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
3 Kab. Barito Kuala 22 IDR 378.360.258,88 68 IDR 378.360.258,88 45 IDR 302.120.258,88 22 IDR 76.240.000,00 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00
4 Kota Banjarbaru 32 IDR 731.511.756,96 72 IDR 731.511.756,96 34 IDR 424.914.515,00 22 IDR 306.597.241,96 16 IDR 0,00 0 IDR 0,00
5 Kab. Banjar 15 IDR 2.697.934.611,69 38 IDR 2.684.710.378,46 26 IDR 2.587.280.618,24 10 IDR 91.170.360,22 1 IDR 0,00 1 IDR 6.259.400,00
1.1
Zainuddin Fajri
Setyo Esti Agustini
Tornanda Syaifullah
NO EntitasTemuan Rekomendasi
Status Tindak Lanjut RekomendasiValidasi
(diisi
oleh
PSMK)
TS TBS BT TDT
Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp) Jml Nilai (Rp)
a b d e f g h i j k l m n o p
NO EntitasTemuan Rekomendasi
Status Tindak Lanjut RekomendasiValidasi
(diisi
oleh
PSMK)
TS TBS BT TDT
6 Kab. Tapin 15 IDR 240.241.645,00 42 0 15 27 0 0
7 Kab. Hulu Sungai Selatan 8 IDR 425.625.957,46 19 0 19 0 0 0
8 Kab. Tanah Laut 12 IDR 2.958.389.496,19 20 IDR 2.953.389.496,19 16 IDR 156.945.480,02 4 IDR 2.796.444.016,17 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
9 Kab. Tanah Bumbu 14 IDR 2.677.308.972,89 22 IDR 2.496.277.037,18 18 IDR 2.337.518.907,82 4 IDR 158.758.129,36 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
10 Kab. Kotabaru 18 IDR 9.234.683.315,46 31 IDR 9.215.116.716,46 2 IDR 3.014.259.071,75 24 IDR 5.884.585.937,60 5 IDR 316.271.707,11 0 IDR 0,00
11 Kab. Hulu Sungai Tengah 9 IDR 632.156.058,82 20 IDR 632.156.058,82 14 IDR 414.056.326,00 6 IDR 218.099.732,82 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
12 Kab. Hulu Sungai Utara 17 IDR 160.348.000,00 68 IDR 160.348.000,00 67 IDR 160.348.000,00 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
13 Kab. Balangan 8 IDR 577.708.026,63 19 IDR 137.500.000,00 15 IDR 0,00 0 IDR 137.500.000,00 2 IDR 0,00 2 IDR 0,00
14 Kab. Tabalong 13 IDR 707.636.671,56 34 IDR 707.636.671,56 17 IDR 610.274.774,92 15 IDR 97.361.896,64 0 IDR 0,00 2 IDR 0,00
2014 304 57.677.556.515 825 26.498.417.593 636 18.469.724.381 172 8.028.693.212 9 - 8 -
1 Prov. Kalsel 23 IDR 7.768.798.308,71 71 IDR 7.208.758.297,58 56 IDR 6.762.927.958,09 10 IDR 445.830.339,49 0 IDR 0,00 5 IDR 0,00
2 Kota Banjarmasin 10 IDR 168.900.763,00 15 IDR 168.900.763,00 15 IDR 168.900.763,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
3 Kab. Barito Kuala 13 IDR 882.697.789,12 34 IDR 788.685.701,60 25 IDR 65.294.052,90 9 IDR 723.391.648,70 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
4 Kota Banjarbaru 23 IDR 13.572.382.256,29 80 IDR 1.735.705.019,29 28 IDR 259.016.786,67 51 IDR 1.476.688.232,62 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00
5 Kab. Banjar 40 IDR 502.818.128,32 80 IDR 236.559.618,73 73 IDR 236.559.618,73 3 IDR 0,00 4 IDR 0,00 0 IDR 0,00
6 Kab. Tapin 13 IDR 10.592.333.689,25 29 IDR 5.638.089.033,50 28 IDR 5.638.089.033,50 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
7 Kab. Hulu Sungai Selatan 38 IDR 1.431.840.314,00 104 IDR 148.688.378,00 104 IDR 148.688.378,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
8 Kab. Tanah Laut 30 IDR 11.436.431.812,30 104 IDR 1.213.772.607,38 69 IDR 647.985.098,25 33 IDR 565.787.509,13 0 IDR 0,00 2 IDR 0,00
9 Kab. Tanah Bumbu 13 IDR 585.485.050,10 33 IDR 75.821.400,00 30 IDR 75.821.400,00 3 IDR 0,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
10 Kab. Kotabaru 20 IDR 2.295.682.347,33 51 IDR 2.295.682.347,32 35 IDR 279.000.000,00 15 IDR 2.016.682.347,32 1 IDR 0,00 0 IDR 0,00
11 Kab. Hulu Sungai Tengah 19 IDR 892.823.566,70 77 IDR 536.497.010,00 48 IDR 337.358.477,00 29 IDR 199.138.533,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
12 Kab. Hulu Sungai Utara 25 IDR 2.570.237.948,84 67 IDR 2.482.721.136,19 65 IDR 2.476.534.181,19 2 IDR 6.186.955,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00
13 Kab. Balangan 12 IDR 388.848.442,64 26 IDR 117.176.140,00 25 IDR 117.176.140,00 0 IDR 0,00 0 IDR 0,00 1 IDR 0,00
14 Kab. Tabalong 25 IDR 4.588.276.098,01 54 IDR 3.851.360.140,51 35 IDR 1.256.372.493,89 16 IDR 2.594.987.646,62 3 IDR 0,00 0 IDR 0,00
Jumlah 1.042 186.410.081.538 2.681 106.966.978.699 1.629 56.004.755.594 707 39.284.476.064 306 11.671.487.640 39 6.259.400 -
1.1.1 Jumlah rekomendasi yang telah selesai ditindaklanjuti (h)
1.1.2 Jumlah rekomendasi yang belum selesai/masih dalam proses ditindaklanjuti (j)
1.1.3 Jumlah rekomendasi belum ditindaklanjuti (l )
1.1.4 Jumlah rekomendasi yg tidak dapat ditindaklanjuti (n)
1.1.5 Jumlah rekomendasi yg telah disampaikan ke auditee (f)
( h + n)
f
Pemeriksaan tahun 2018 yaitu Pemeriksaan atas LKPD TA 2017 masih sedang berjalan
Dokumen sumber:
a) Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas entitas;
c) Data modul tindak lanjut dalam SMP
Keterangan :
TS = Tindak lanjut Sesuai Rekomendasi
TBS = Tindak Lanjut Belum Selesai/Dalam Proses
BT = Rekomendasi yang Belum Ditindaklanjuti
TDT = Rekomendasi yang Tidak Dapat Ditindaklanjuti
* = tidak termasuk LHP TGR
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
b) Laporan hasil pemantauan tindak lanjut
Realisasi IKU 1.1 = x 100% = 62%
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 1.2 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
NO Entitas No, Tgl, dan Judul LHPNo. Surat & Tgl Penyampaian
ke Auditorat Utama Investigasi
No Surat & Tgl Jawaban dari
Auditorat Utama Investigasi
Validasi
(diisi oleh PSMK)
a b c e f g
Jumlah 0 0
1.2.1. Jumlah temuan pemeriksaan yg dinyatakan memenuhi syarat sbg temuan berindikasi pidana oleh Auditorat Utama Investigasi (f)
1.2.2. Jumlah temuan pemeriksaan yg berindikasi pidana yg disampaikan ke Auditorat Utama Investigasi (e)
∑f
∑e
Dokumen sumber:
1. ND dari Auditorat Utama Investigasi ke satker yang menyatakan bahwa temuan pemeriksaan memenuhi
syarat sebagai temuan berindikasi tindak pidana
2. ND penyampaian temuan berindikasi tindak pidana ke Auditorat Utama Investigasi
Persentase Penyampaian LHP yang mengandung Unsur Tindak Pidana ke Instansi Penegak Hukum
Judul Temuan Pemeriksaan
d
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Realisasi IKU 1.2 = x 100% = 100,00%
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 1.3 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
NO EntitasNo. & Tgl LHP Perhitungan
Kerugian Negara/Daerah
No. Surat & Tgl Permintaan
Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah
No. Surat/ ND/ Disposisi & Tgl
Persetujuan Penghitungan
Kerugian Negara/Daerah
No Surat & Tgl Penyampaian
LHP Perhitungan Kerugian
Negara/Daerah ke IPH
Validasi
(diisi oleh PSMK)
Jumlah 0 0
NO EntitasPersonil yang Memberikan
Keterangan Ahli
No. Surat & Tgl Permintaan
Pemberian Keterangan Ahli
No. Surat/ ND/ Disposisi & Tgl
Persetujuan Sebagai Saksi Ahli
dari Pimpinan
Satker/Tortama/Badan
No Surat & Tgl Surat Tugas
Pelaksanaan Pemberian
Keterangan Ahli
Validasi
(diisi oleh PSMK)
Jumlah 0 0
1.3.1. Jumlah LHP PKN yang disampaikan ke IPH (a) = 0
1.3.2. Jumlah permintaan sebagai ahli yang dipenuhi (c) = 0
1.3.3. Jumlah permintaan PKN (b) = 0
1.3.4. Jumlah permintaan sebagai ahli (d) = 0
(a+c)
(b+d)
Tingkat Pemenuhan Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dan Pemberian Keterangan Ahli
Judul LHP Perhitungan Kerugian Negara/Daerah
Realisasi IKU 1.3 = x 100% = 100,00%
Perihal
Dokumen sumber:
1. Surat Permintaan Penghitungan Kerugian Negara dari IPH
2. Surat Keluar LHP PKN
3. LHP PKN / hasil kajian
4. Surat Permintaan Pemberian Keterangan Ahli dari IPH
5. Surat Tugas Pemberian Keterangan Ahli
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 1.4 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Jumlah Bahan Pendapat dan Pertimbangan yang Dimanfaatkan Ditama Revbang
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
a b d e
1
2
... dst
0
Dokumen sumber:
1. Nota dinas usulan pendapat/pertimbangan dari Auditorat/ Perwakilan ke Dit. EPP
Judul Usulan Bahan Pendapat dan Pertimbangan
No dan Tgl Nota Dinas
Hasil Kajian Ditama
Revbang (Dit. EPP)
Validasi
(diisi oleh PSMK)
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
c
NO
No dan Tgl ND Usulan Bahan Pendapat
dan Pertimbangan dari Aud/Pwk ke
Ditama Revbang
2. Nota Dinas dari EPP mengenai Hasil Evaluasi Bahan Pendapat/Pertimbangan
oleh Dit.EPP atas usulan pendapat dari Auditorat/ Perwakilan
Realisasi IKU 1.4 = ∑ Usulan Bahan Pendapat yang
Dimanfaatkan Ditama Revbang= 0
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 1.1.1 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
Nomor Tanggal
a b c d e f j
1 Triwulan I
2 Triwulan II
3 Triwulan III
4 Triwulan IV
100% 100%
= 100%
1.1.1.2. Kesesuaian antara AO dan TSAO (termutakhir) (b) = 100%
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran
Dokumen sumber :
Laporan Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan
Score IKU 1.1.1 = (a+b)/2 =
Tingkat Implementasi Strategi Pemeriksaan
1.1.1.1. Kesesuaian antara RKP dan Renstra (a)
100,00%
Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
No
Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan Nilai
Validasi (diisi
oleh PSMK)Triwulan
Nota Dinas / Laporan Hasil Analisis
Kesesuaian antara
RKP dan Renstra
Kesesuaian antara AO
dan TSAO
(termutakhir)
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 1.1.2 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Rasio Jumlah LHP Kinerja terhadap Seluruh LHP
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal
1 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Balangan
5/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
2 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Banjar
4/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
3 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Barito Kuala
13/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 14-Mar-18
4Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan
14/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 15-Mar-18
5 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah
8/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
6 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Hulu Sungai Utara
9/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
7 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Kotabaru
7/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
8 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Tabalong
2/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
Validasi
(diisi oleh
PSMK)1.1.2.1 (a) 1.1.2.2 (b) 1.1.2.3 (c) 1.1.2.4 (d)
No. Nama Pemeriksaan
LHP Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Non-Banpol yang
diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Banpol yang diterbitkan
No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal
Validasi
(diisi oleh
PSMK)1.1.2.1 (a) 1.1.2.2 (b) 1.1.2.3 (c) 1.1.2.4 (d)
No. Nama Pemeriksaan
LHP Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Non-Banpol yang
diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Banpol yang diterbitkan
9 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Tanah Bumbu
6/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
10 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Tanah Laut
1/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
11 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kabupaten Tapin
11/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 14-Mar-18
12 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kota Banjarbaru
3/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 09-Mar-18
13 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Kota Banjarmasin
12/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 14-Mar-18
14 Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan
Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Tahun
Anggaran 2017 kepada DPD/DPC Partai
Politik pada Provinsi Kalimantan Selatan
10/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 12-Mar-18
15 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Balangan
16 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Banjar
17 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
18 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
19 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
20 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara
21 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
22 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
23Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
24 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
25 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Tapin
26 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kota Banjarbaru
No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal
Validasi
(diisi oleh
PSMK)1.1.2.1 (a) 1.1.2.2 (b) 1.1.2.3 (c) 1.1.2.4 (d)
No. Nama Pemeriksaan
LHP Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Non-Banpol yang
diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Banpol yang diterbitkan
27 Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kota Banjarmasin
28Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
29Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan
pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah
30 Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD
Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai
Utara
31Pemeriksaan Terinci atas Kinerja
Pembangunan Desa pada Kabupaten Tabalong
32 Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pelayanan
Satu Atap Kota Banjarmasin
33Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan
pada Provinsi Kalimantan Selatan
34Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD
Anshari Shaleh Provinsi Kalimantan Selatan
35 Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II
pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan
36 Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II
pada Kabupaten Tanah Bumbu
37 Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II
pada Kabupaten Tanah Laut
38 Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II
pada Kabupaten Tapin
Jumlah 0 0 0 14
No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal No. LHP Tanggal
Validasi
(diisi oleh
PSMK)1.1.2.1 (a) 1.1.2.2 (b) 1.1.2.3 (c) 1.1.2.4 (d)
No. Nama Pemeriksaan
LHP Pemeriksaan Keuangan yang diterbitkan LHP Pemeriksaan Kinerja yang diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Non-Banpol yang
diterbitkanLHP Pemeriksaan DTT Banpol yang diterbitkan
1.1.2.1 Jumlah LHP Keuangan yang Diterbitkan (a) 0
1.1.2.2 Jumlah LHP Kinerja yang Diterbitkan (b) 0
1.1.2.3 Jumlah LHP DTT Non-Banpol yang Diterbitkan (c) 0
1.1.2.4 Jumlah LHP DTT Banpol yang Diterbitkan (d) 14
IKU 1.1.2 = b / (a + b + c) x 100% = #DIV/0!
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
1. Laporan Monitoring Pelaksanaan Pemeriksaan
2. LHP net
3. Surat keluar penyampaian LHP/BAST
4. Tanda terima LHP oleh Dit. EPP
5. LHP yang diupload dalam SMP
Validasi PSMK oleh :
Paraf
Validator Kasie Kasubdit Makin
Inisial
No. IKU 1.1.3 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
Nomor Tanggal
a b c d f
1 Triwulan I
2 Triwulan II
3 Triwulan III
4 Triwulan IV
= 0%
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran
Dokumen sumber :
Tingkat Evaluasi LHP
No
Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan
Validasi (diisi
oleh PSMK)Triwulan
Nota Dinas / Laporan Hasil Analisis
1.1.3 Persentase Kesesuaian antara simpulan dengan TSAO (a)
Score IKU 1.1.3 = a = 0,00%
Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Laporan Hasil Analisis Implementasi Strategi Pemeriksaan
Nilai Persentase Kesesuaian antara simpulan
dengan TSAO
e
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 1.2.1 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Tingkat Kemutakhiran Data Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
Tanggal Pemantauan
Tindak Lanjut
Mutakhir (1) atau Tidak
Mutakhir (0)
Tanggal Pemantauan
Tindak Lanjut
Mutakhir (1) atau Tidak
Mutakhir (0)
1
2 Kota Banjarmasin
3 Kab. Barito Kuala
4 Kota Banjarbaru
5 Kab. Banjar
6 Kab. Tapin
7 Kab. Hulu Sungai Selatan
8
9
10 Kab. Kotabaru
11
12
13
14
0 0
1.2.1.1 Jumlah laporan Pemantauan TLRHP yang mutakhir (a) 0
1.2.1.2 Jumlah entitas pemantauan TLRHP (b) 14
IKU 1.2.1 = (a / 2b) x 100% = 0,00%
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
SEMESTER II 2018
Kab. Tabalong
No. Nama Entitas
1. Laporan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan
2. Risalah Pembahasan TLRHP
14
Kab. Hulu Sungai Utara
Kab. Balangan
Kab. Tanah Bumbu
Kab. Hulu Sungai Tengah
Provinsi Kalimantan Selatan
Kab. Tanah Laut
SEMESTER I 2018
Validasi PSMK oleh :
Paraf
Validator Kasie Kasubdit Makin
Inisial
No. IKU 1.2.2 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker: Kalimantan Selatan
No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor Surat Keluar ke
EntitasTanggal Surat Keluar
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
a b c d e f g
1
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Balangan
2
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Banjar
3
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
4
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
5
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
6
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara
No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor Surat Keluar ke
EntitasTanggal Surat Keluar
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
7
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
8
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
9
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
10
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
11
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tapin
12
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kota Banjarbaru
13
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kota Banjarmasin
14
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan
15
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Balangan
16
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Banjar
No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor Surat Keluar ke
EntitasTanggal Surat Keluar
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
17
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
18
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
19
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
20
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara
21
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
22
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
23
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
24
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
25
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tapin
26
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kota Banjarbaru
No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor Surat Keluar ke
EntitasTanggal Surat Keluar
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
27
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kota Banjarmasin
28
Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan
Jumlah 0
IKU 1.2.2 = 0
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
1. Laporan pemantauan penyelesaian ganti
kerugian negara/daerah yang diterbitkan
2. Surat keluar penyampaian laporan pemantauan
penyelesaian kerugian negara/daerah
Validasi PSMK oleh :
Paraf
Validator Kasie Kasubdit Makin
Inisial
No. IKU 1.2.3 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara ke Ditama Revbang
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker: Kalimantan Selatan
No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor ND Penyampaian ke
Ditama RevbangTanggal ND
Tanggal Input
data ke SIKAD
Tanggal
Seharusnya
Tepat Waktu (1)/
Tidak (0)
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
a b c d e f g h i j
1Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Balangan
2Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Banjar
3Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
4 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
5 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
6 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara
7Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
8Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
9Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor ND Penyampaian ke
Ditama RevbangTanggal ND
Tanggal Input
data ke SIKAD
Tanggal
Seharusnya
Tepat Waktu (1)/
Tidak (0)
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
10Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
11Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tapin
12Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kota Banjarbaru
13Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Kota Banjarmasin
14 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester I Tahun 2018
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan
15Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Balangan
16Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Banjar
17Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
18 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
19 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
20 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara
21Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
22Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
No. Nama Pemantauan Nomor LHP Tanggal LHPNomor ND Penyampaian ke
Ditama RevbangTanggal ND
Tanggal Input
data ke SIKAD
Tanggal
Seharusnya
Tepat Waktu (1)/
Tidak (0)
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
23Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
24Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
25Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kabupaten Tapin
26Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kota Banjarbaru
27Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Kota Banjarmasin
28 Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian
Negara/Daerah Semester II Tahun 2018
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan
Selatan
0 0 0
1.2.2 Jumlah Laporan Pemantauan Penyelesaian Kerugian Negara 0
1.2.3.1. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan tepat waktu (a) 0
1.2.3.2. Jumlah laporan pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara yang disampaikan (b) 0
IKU 1.2.3 = (a / IKU 1.1.2) x 100% = #DIV/0!
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
1. Nota Dinas ke Ditama Revbang
2. Bukti input ke SIKAD
Validasi PSMK oleh :
Paraf
Validator Kasie Kasubdit Makin
Inisial
No. IKU 2.1.1 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Pemenuhan Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA) Pemeriksaan
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker: Kalimantan Selatan
Reviu KT
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu PT
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu PM
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu Kasub.
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu
Ka.Satker
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu Tortama
(Auditorat)
(ya=100%;
tidak 0%)
a b d e f g h i j k l
1
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Balangan 0% 0%
2
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Banjar 0% 0%
3
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Barito Kuala 0% 0%
4
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Selatan 0% 0%
5
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Tengah 0% 0%
6
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Hulu Sungai Utara 0% 0%
7
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Kotabaru 0% 0%
8
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Tabalong 0% 0%
9
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Tanah Bumbu 0% 0%
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
Pemenuhan QC Pemenuhan QA
Pemenuhan Reviu PSP
Pemenuhan QA
(h+i+j) /3
Pemenuhan Reviu PFP
Pemenuhan QC
(d+e+f) /3
No. Nama Pemeriksaan
Reviu KT
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu PT
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu PM
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu Kasub.
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu
Ka.Satker
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu Tortama
(Auditorat)
(ya=100%;
tidak 0%)
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
Pemenuhan QC Pemenuhan QA
Pemenuhan Reviu PSP
Pemenuhan QA
(h+i+j) /3
Pemenuhan Reviu PFP
Pemenuhan QC
(d+e+f) /3
No. Nama Pemeriksaan
10
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Tanah Laut 0% 0%
11
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kabupaten
Tapin 0% 0%
12
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kota
Banjarbaru 0% 0%
13
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Kota
Banjarmasin 0% 0%
14
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA
2017 pada Pemerintah Provinsi
Kalimantan Selatan 0% 0%
15
Pemeriksaan Terinci atas Kinerja
Pendidikan pada Kabupaten Hulu
Sungai Tengah 0% 0%
16
Pemeriksaan Terinci atas Kinerja
RSUD Pambalah Batung Kabupaten
Hulu Sungai Utara 0% 0%
17
Pemeriksaan Terinci atas Kinerja
Pembangunan Desa pada Kabupaten
Tabalong 0% 0%
18
Pemeriksaan Terinci atas Kinerja
Pelayanan Satu Atap Kota
Banjarmasin 0% 0%
19
Pemeriksaan Terinci atas Kinerja
Pendidikan pada Provinsi
Kalimantan Selatan 0% 0%
20
Pemeriksaan Terinci atas Kinerja
RSUD Anshari Shaleh Provinsi
Kalimantan Selatan 0% 0%
21
Pemeriksaan atas Belanja Daerah
Tahap II pada Kabupaten Hulu
Sungai Selatan 0% 0%
22
Pemeriksaan atas Belanja Daerah
Tahap II pada Kabupaten Tanah
Bumbu 0% 0%
23
Pemeriksaan atas Belanja Daerah
Tahap II pada Kabupaten Tanah
Laut 0% 0%
Reviu KT
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu PT
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu PM
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu Kasub.
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu
Ka.Satker
(ya=100%;
tidak 0%)
Reviu Tortama
(Auditorat)
(ya=100%;
tidak 0%)
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
Pemenuhan QC Pemenuhan QA
Pemenuhan Reviu PSP
Pemenuhan QA
(h+i+j) /3
Pemenuhan Reviu PFP
Pemenuhan QC
(d+e+f) /3
No. Nama Pemeriksaan
24
Pemeriksaan atas Belanja Daerah
Tahap II pada Kabupaten Tapin0% 0%
24 0% 0%
2.1.1.1. Persentase Pemenuhan QC atas setiap kegiatan pemeriksaan (a) 0%
2.1.1.2. Persentase Pemenuhan QA atas setiap kegiatan pemeriksaan (b) 0%
2.1.1.3. Jumlah kegiatan pemeriksaan (c) 24
IKU 2.1.1 = = 0,00%
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
((a/c) + (b/c)) / 2
Lembar reviu pada setiap tahapan
pemeriksaan yang ditandatangani oleh PT
dan KT sebagai PFP
Validasi PSMK oleh :
Paraf
Validator Kasie Kasubdit Makin
Inisial
No. IKU 2.1.2 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indeks Kepuasan Auditee atas Kinerja Pemeriksa BPK
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
a b c d e f
1Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Balangan#DIV/0!
2Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Banjar
3Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
4
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
5
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
6
Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai
Utara
7Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Kotabaru
8Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Tabalong
9Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
Validasi
(diisi oleh PSMK)NO Nama Pemeriksaan
Total Nilai
Jawaban
Jumlah
Pertanyaan
Indeks Per
Pemeriksaan
a b c d e f
Validasi
(diisi oleh PSMK)NO Nama Pemeriksaan
Total Nilai
Jawaban
Jumlah
Pertanyaan
Indeks Per
Pemeriksaan
10Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
11Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kabupaten Tapin
12Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kota Banjarbaru
13Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Kota Banjarmasin
14Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017
pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
15Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan
pada Kabupaten Hulu Sungai Tengah
16
Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD
Pambalah Batung Kabupaten Hulu Sungai
Utara
17
Pemeriksaan Terinci atas Kinerja
Pembangunan Desa pada Kabupaten
Tabalong
18Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pelayanan
Satu Atap Kota Banjarmasin
19Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan
pada Provinsi Kalimantan Selatan
20Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD
Anshari Shaleh Provinsi Kalimantan Selatan
21Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II
pada Kabupaten Hulu Sungai Selatan
22Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II
pada Kabupaten Tanah Bumbu
23Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II
pada Kabupaten Tanah Laut
24Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II
pada Kabupaten Tapin
24 #DIV/0!
a b c d e f
Validasi
(diisi oleh PSMK)NO Nama Pemeriksaan
Total Nilai
Jawaban
Jumlah
Pertanyaan
Indeks Per
Pemeriksaan
Nilai rata-rata indeks dari kuesioner yang kembali (a) #DIV/0!
Kuesioner yang tidak dikirim ke entitas (b) 23
Jumlah kuesioner yang seharusnya (c) 24
Dokumen sumber:
a) Form survei sesuai PMP
- 1,00-1,99 = Sangat Tidak Memuaskan
- 2,00-2,99 = Tidak Memuaskan
- 3,00-3,99 = Memuaskan
- 4,00-5,00 = Sangat Memuaskan
Skala:
= #DIV/0!
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Realisasi IKU 2.1.2 =
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 2.1.3 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Ketepatan Waktu Penyampaian LHP
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
a b c d e f g h i j k l
Pemeriksaan Keuangan
1Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Balangan
139/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
2Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Banjar
130/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
3Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Barito Kuala
128/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
4Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
132/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
5Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Tengah
136/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
6Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara
137/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
7Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Kotabaru
135/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
8Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Tabalong
138/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
9Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
134/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
10Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Tanah Laut
133/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
11Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kabupaten Tapin
131/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
12Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kota Banjarbaru
129/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
13Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Kota Banjarmasin
127/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
14Pemeriksaan Terinci atas LKPD TA 2017 pada
Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan
126/ST/XIX.BJM/3/2018 28-Mar-18Kamis, 29 Maret 2018 Senin, 28 Mei 2018
0 0
Pemeriksaan Kinerja
15Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan pada
Kabupaten Hulu Sungai Tengah
16Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD Pambalah
Batung Kabupaten Hulu Sungai Utara
17Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pembangunan Desa
pada Kabupaten Tabalong
18Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pelayanan Satu Atap
Kota Banjarmasin
19Pemeriksaan Terinci atas Kinerja Pendidikan pada
Provinsi Kalimantan Selatan
20Pemeriksaan Terinci atas Kinerja RSUD Anshari Shaleh
Provinsi Kalimantan Selatan
0 0
Pemeriksaan DTT (non banpol)
21Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II pada
Kabupaten Hulu Sungai Selatan
22Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II pada
Kabupaten Tanah Bumbu
23Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II pada
Kabupaten Tanah Laut
24Pemeriksaan atas Belanja Daerah Tahap II pada
Kabupaten Tapin
Validasi
(diisi oleh
PSMK)Nomor Tanggal Nomor LHP
Tanggal Penyerahan LK dari
Entitas
Tanggal Penyampaian LHP
Seharusnya
Tanggal
BAST
Tanggal
Surat Keluar
Tepat Waktu
(1)/
Tidak (0)
Jumlah LHP DiterbitkanNo. Nama Pemeriksaan
Surat Tugas Realisasi Pelaporan Pemeriksaan
Validasi
(diisi oleh
PSMK)Nomor Tanggal Nomor LHP
Tanggal Penyerahan LK dari
Entitas
Tanggal Penyampaian LHP
Seharusnya
Tanggal
BAST
Tanggal
Surat Keluar
Tepat Waktu
(1)/
Tidak (0)
Jumlah LHP DiterbitkanNo. Nama Pemeriksaan
Surat Tugas Realisasi Pelaporan Pemeriksaan
0 0
Pemeriksaan DTT Banpol
25
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Balangan
83/ST/XIX.BJM/2/2018 26-Feb-18 5/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
26
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Banjar
75/ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 4/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
27
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Barito Kuala
79/ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 13/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
28
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Hulu Sungai
Selatan
77//ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 14/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
29
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Hulu Sungai
Tengah
88/ST/XIX.BJM/2/2018 26-Feb-18 8/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
30
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Hulu Sungai
Utara
89/ST/XIX.BJM/2/2018 26-Feb-18 9/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
31
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Kotabaru
82/ST/XIX.BJM/2/2018 26-Feb-18 7/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
32
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Tabalong
84/ST/XIX.BJM/2/2018 26-Feb-18 2/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
33
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Tanah Bumbu
81/ST/XIX.BJM/2/2018 26-Feb-18 6/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
34
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Tanah Laut
80/ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 1/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
35
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kabupaten Tapin
76/ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 11/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
36
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kota Banjarbaru
78/ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 3/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
37
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Kota Banjarmasin
74/ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 12/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
Validasi
(diisi oleh
PSMK)Nomor Tanggal Nomor LHP
Tanggal Penyerahan LK dari
Entitas
Tanggal Penyampaian LHP
Seharusnya
Tanggal
BAST
Tanggal
Surat Keluar
Tepat Waktu
(1)/
Tidak (0)
Jumlah LHP DiterbitkanNo. Nama Pemeriksaan
Surat Tugas Realisasi Pelaporan Pemeriksaan
38
Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu atas
Pertanggungjawaban Penerimaan dan Pengeluaran Dana
Bantuan Keuangan Tahun Anggaran 2017 kepada
DPD/DPC Partai Politik pada Provinsi Kalimantan
Selatan
73/ST/XIX.BJM/2/2018 23-Feb-18 10/LHP-BP/XIX.BJM/03/2018 30-Apr-18 29-Mar-18 29-Mar-18 1 1
14 14
2.1.3.1. LHP keuangan yg diterbitkan tepat waktu (a) 0
2.1.3.2. LHP keuangan yg diterbitkan (b) 0
2.1.3.3. LHP kinerja yg diterbitkan tepat waktu (c) 0
2.1.3.4. LHP kinerja yg diterbitkan (d) 0
2.1.3.5. LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan tepat waktu (e) 0
2.1.3.6. LHP DTT (non-banpol) yg diterbitkan (f) 0
2.1.3.7. LHP DTT (banpol) yg diterbitkan tepat waktu (g) 14
2.1.3.8. LHP DTT (banpol) yg diterbitkan (h) 14
(a + c + e + g) 14
(b + d + f + h) 14
Penjelasan Pencapaian Kinerja Diisi oleh satker
Dokumen sumber:
1. Program Pemeriksaan
2. Laporan Hasil Pemeriksaan
3. Surat Keluar
4. BAST
Score IKU 2.1.3 = x 100% = x 100% = 100,00%
Validasi PSMK oleh :
Paraf
Validator Kasie Kasubdit Makin
Inisial
No. IKU 2.1.4 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Persentase LHP yang Digugat dan BPK Dinyatakan Menang
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
a d e
1
2
0
2.1.4.1 Jumlah Putusan Inkrah dan Dinyatakan Menang (a) 100
2.1.4.2 Jumlah Gugatan yang Diputuskan pada Periode Berjalan (b) 100
∑a
∑b
Dokumen sumber:
Daftar pemantauan LHP BPK yang digugat
NO
Gugatan yang Diputuskan pada Periode Berjalan Putusan Inkrah dan
Dinyatakan Menang
(Y/T)
Validasi
(diisi oleh PSMK)LHP yang Digugat Nomor LHP yang Digugat
b c
dst
0
Realisasi IKU 2.1.4 = x100% = 100,00%
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 3.1.3 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Tingkat Kepatuhan Pegawai terhadap Kode Etik dan Peraturan Disiplin
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
a d
∑c-∑b
∑c
Dokumen sumber:
Rekap Keputusan Pelanggaran Disiplin dan Kode Etik
NOJumlah Pegawai yang diputuskan melanggar Kode
Etik dan/atau DisiplinJumlah pegawai
Validasi
(diisi oleh PSMK)
b c
Penjelasan Pencapaian Kinerja Triwulanan Diisi oleh Satker Setiap Triwulan
Realisasi IKU 3.1.7 = x100% = #DIV/0!
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
Lampiran I
No. IKU 3.2.1 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Hasil Evaluasi Itama atas
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satuan Kerja Nilai (angka) Nilai (huruf) Nomor Tanggal
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen Sumber
Laporan evaluasi Itama
Validasi
(diisi oleh PSMK)
Nota Dinas Hasil Evaluasi dari ItamaHasil Evaluasi Itama
Diisi oleh satker
Score IKU 3.1.1 = 0
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
Lampiran I
No. IKU 3.2.2 ParafDibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
Layanan Kelembagaan
e-mail (20%) e-drive (10%) Portal (5%) SISDM SMP (15%) e-audit (15%) SIPTL (5%)
1 2 4 6 8 8 10
Jumlah 0,00%
Formula
35% (a) + 30% (b) + 35% (c)
0,00%
0,00%
0,00%
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Diisi oleh satker
Dokumen Sumber
Layanan Pemeriksaan
0,00% 0,00%
1. Laporan IT Culture BPK oleh Biro TI
2. Laporan Inventarisasi pemanfaatan layanan TIK oleh Satker
(disusun oleh Biro TI setiap semester)
2. Bezeting Pegawai
3. Daftar Realisasi Pemerksaan/ST Semester I
Tingkat Pemanfaatan Teknologi dan Informasi Satker Pemeriksaan
3.1.2.1. Tingkat pemanfaatan layanan dasar: email, eDrive, dan portal (35%) - (a)
3.1.2.2. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi umum: SISDM (30%) - (b)
3.1.2.3. Tingkat pemanfaatan layanan aplikasi pemeriksaan: SMP, portal eAudit, dan SIPTL (35%) -
(c)
Score IKU 3.1.2 = 35% (a) + 30% (b) + 35% (c) = 0,00%
No
Layanan Dasar
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
Lampiran I
No. IKU 3.2.3 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
a b d e
1
2
... dst
0
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen Sumber
Validasi
(diisi oleh PSMK)
Jumlah Usulan Best-Practice
NONo dan Tgl ND Usulan Best
PracticeJudul Usulan Best Practice
No dan Tgl Nota Dinas
Hasil Kajian Best Practice
(Tim Penilai Best Practice)
Diisi oleh satker
Best practice yang telah divalidasi
c
Score IKU 3.1.3 = ∑ Usulan Best Practice = 0
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 3.2.5 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan Output dan Kinerja
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
Nomor Tanggal
a b c d e f g h
1 Laporan Kinerja Tahun 2017 41/ND/XIX.BJM/01/2018 30/01/2018 31/01/2018 1 46%
2 Laporan Bulan Januari 2018 53/ND/XIX.BJM/02/2018 08/02/2018 10/02/2018 1 2%
3 Laporan Bulan Februari 2018 97/ND/XIX.BJM/03/2018 07/03/2018 10/03/2018 1 2%
4 Laporan Bulan Maret 2018 139/ND/XIX.BJM/04/2018 04/04/2018 10/04/2018 1 2%
5 Laporan Kinerja Triwulan I 2018 30/04/2018 0%
6 Laporan Bulan April 2018 0%
7 Laporan Bulan Mei 2018 0%
8 Laporan Bulan Juni 2018 0%
9 Laporan Kinerja Triwulan II 2018 31/07/2018 0%
10 Laporan Bulan Juli 2018 0%
11 Laporan Bulan Agustus 2018 0%
12 Laporan Bulan September 2018 0%
13 Laporan Kinerja Triwulan III 2018 31/10/2018 0%
14 Laporan Bulan Oktober 2018 0%
15 Laporan Bulan November 2018 0%
16 Laporan Bulan Desember 2018 0%
52%
3.1.4.1. Jumlah Laporan Kinerja Tahunan yang Disampaikan Tepat Waktu (a) = ...........................
3.1.4.2. Jumlah Laporan Kinerja Triwulanan yang Disampaikan Tepat Waktu (b) = ...........................
3.1.4.3. Jumlah Laporan Output yang Disampaikan Tepat Waktu (c) = ...........................
Nama LaporanNota Dinas
BobotTanggal
Seharusnya
Score IKU 3.1.4 =
No
Tepat Waktu (1) /
Tidak Tepat Waktu
(0)
Validasi (diisi
oleh PSMK)
(0,46*a) + (0,30*b) + (0,24*c) = 52%
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran
Dokumen sumber :
Diisi oleh satker
- Nota dinas penyampaian laporan.
- Laporan Bulanan Satuan Kerja.
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
Zainuddin Fajri
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Tingkat Pemenuhan Standar Sarana dan Prasarana
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
Standar Aktual Selisih Standar Aktual Selisih
a b c d e f g h i j k l m n o
1 Ruang Kepala Perwakilan 103 89 (14) 86,41% 86,41% 105,00 166,00 61,00 158,10% 100,00%
2 Ruang Eselon III 80 80 - 100,00% 100,00% 84,00 153,73 69,73 183,01% 100,00%
3 Ruang Eselon IV 1 83 82 8300,00% 100,00% 60,00 81,00 21,00 135,00% 100,00%
4 Ruang Staff 422 733 311 173,59% 100,00% 215,00 519,71 304,71 241,73% 100,00%
5 Ruang Rapat 84 76 (8) 90,48% 90,48% 100,00 211,95 111,95 211,95% 100,00%
6 Ruang Konferensi Pers 19 22 3 115,79% 100,00% 15,00 32,00 17,00 213,33% 100,00%
7 Lobi 8 10 2 125,00% 100,00% 15,00 58,00 43,00 386,67% 100,00%
8 Ruang Arsip 119 120 1 100,84% 100,00% 400,00 280,00 (120,00) 70,00% 70,00%
9 Ruang Pelatihan 26 30 4 115,38% 100,00% 50,00 72,00 22,00 144,00% 100,00%
10 Perpustakaan 18 31 13 172,22% 100,00% 30,00 60,00 30,00 200,00% 100,00%
11 Ruang Foto kopi 5 9 4 180,00% 100,00% 20,00 20,00 - 100,00% 100,00%
12 Ruang Khasanah (Brankas) 1 3 2 300,00% 100,00% 9,00 15,00 6,00 166,67% 100,00%
13 Gudang 7 13 6 185,71% 100,00% - - - 100,00% 100,00%
14 Aula 64 219 155 342,19% 100,00% 100,00 597,80 497,80 597,80% 100,00%
15 R. Merokok 5 5 - 100,00% 100,00% 9,00 54,00 45,00 600,00% 100,00%
16 Pantry 3 3 - 100,00% 100,00% 6,00 8,00 2,00 133,33% 100,00%
17 R. Istirahat Satpam 4 4 - 100,00% 100,00% 16,00 16,70 0,70 104,35% 100,00%
18 Kamar Mandi/Toilet 10 7 (3) 70,00% 70,00% 15,00 36,00 21,00 240,00% 100,00%
19 R. Genset 2 3 1 150,00% 100,00% - - - 100,00% 100,00%
20 Garasi Kendaraan Dinas 4 2 (2) 50,00% 50,00% - - - 100,00% 100,00%
21 Rumah Jabatan Eselon II 32 43 11 134,38% 100,00% 235,00 120,00 (115,00) 51,06% 51,06%
22 Rumah Jabatan Eselon III 60 51 (9) 85,00% 85,00% 420,00 262,50 (157,50) 62,50% 62,50%
Setyo Esti Agustini
No. IKU 3.2.6 Paraf
Dibuat oleh
Direview oleh
Tornanda Syaifullah
No Nama Ruang
Sarana
Sat % Pemenuhan
Sarana Pembu-latan
Pra Sarana
Sat
%
Pemenuhan
Prasarana
Pembu-latan
Disetujui oleh
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
Standar Aktual Selisih Standar Aktual SelisihNo Nama Ruang
Sarana
Sat % Pemenuhan
Sarana Pembu-latan
Pra Sarana
Sat
%
Pemenuhan
Prasarana
Pembu-latan
Validasi
(diisi oleh
PSMK)
23 Rumah Jabatan Eselon IV 170 121 (49) 71,18% 71,18% 850,00 592,50 (257,50) 69,71% 69,71%
24 Mess 107 51 (56) 47,66% 47,66% 196,00 118,00 (78,00) 60,20% 60,20%
2200,72% 2213,47%
22
24
22
24
1,84
2
masih menggunakan data triwulan IV Tahun 2017
Diisi oleh satker
=3.1.6.1. Persentase pemenuhan Sarana sesuai Standar
=
91,70%
=SCORE IKU 3.1.6 = 91,96%
92,23%3.1.6.2. Persentase pemenuhan Prasarana sesuai Standar
=
=
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 3.2.7 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Jumlah Media Relation yang Dilaksanakan
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
No Waktu Pelaksanaan Uraian Kegiatan Media Relation Peserta BobotValidasi
(diisi oleh PSMK)
a b c d e f
1 27 Februari 2018Serah Terima Jabatan Kepala Perwakilan BPK Provinsi
Kalimantan Selatan
Radar Banjarmasin,
Gubernur/Bupati/Walikota,
dan Jajaran
0,8
2 29 Maret 2018
Penyampaian LKPD TA 2017 dari Kepala Daerah dan
Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai
Politik dari APBD TA 2017 kepada Kepala Daerah
Banjarmasin Post,
Gubernur/Bupati/Walikota,
dan Jajaran
0,8
3 29 Maret 2018
Penyerahan LHP Pertanggungjawaban Penerimaan
dan Pengeluaran Dana Bantuan Keuangan Partai
Politik dari APBD TA 2017 kepada Kepala Daerah
Banjarmasin Post, Ketua
DPW/DPD/DPC/DPK Partai
Politik Kalimantan Selatan,
0,8
2,4
Pembobotan
(1*a)+(0,8*b)+(0.5*c)
3.1.5.1. Jumlah media workshop/editor forum (a) = ..........
3.1.5.2. Jumlah siaran pers/konferensi pers (b) = ..........
3.1.5.3. Jumlah media visit, pers lunch/coffee morning dan wawancara (c) = ..........
Score IKU 3.15 = 2,4
Penjelasan Pencapaian Kinerja Tahunan
Dokumen sumber :
1. Proposal
2. RAB
3. Notulen
4. Daftar Hadir
Diisi oleh Satker
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 3.3.1 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Persentase Pemeriksa yang Memenuhi Standar Jam Pelatihan Pemeriksa
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
PEMERIKSA (Standar = 40 Jam Diklat)
TW I TW II TW III TW IV
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima
0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Tukino, S.E., M.H., Ak., CA.
Bayu Harry Putranto, S.E.,
M.M.
Winarsih, S.E., Ak., CA.
Oki Wibowo, S.H.
Dwi Haryani, S.E., Ak.
Indria Kallista, S.E., Ak.
Titin Ariyani, S.E., Ak.
4
12
11 Hariyati S S.E., M.Ak., Ak.
10
9
1Syafrezza Athariq, S.E., M.Si,
CFE, Ak., CA. 0 0
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) No. Sertifikat Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
Validasi (diisi
oleh PSMK) NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
3 Endah Rustiyanti, S.E., M.M.
2
Wiwied Yuliastuti, S.E., Ak.
8
7 Intan Johan Pramesti, S.T.
6
5
TW I TW II TW III TW IV
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) No. Sertifikat Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
Validasi (diisi
oleh PSMK) NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
Indria Kallista, S.E., Ak.
Etiauly Ardiasari, S.E.
Imam Khadafi Nara, S.E.
Septi Rahmawati, S.E., M.T.,
Ak.
Agus Putra Wisnu Wardhana,
S.E.
Ecko Ade Dharma
Fendry Mappariza, S.E.
Agus Mochamad Taufik, SAP.
21
22
23
24
25
16
17
18
19
20
Widi Harimurni, S.E.
Ni Putu Swandani S.E.
Kuswanto Aji S.Sos.
Muziburrakhman Ennyka, S.E.
Ulfah Rinawati, S.T.
12
13
15 Riza Achmad Bagraff, S.E.
14
TW I TW II TW III TW IV
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) No. Sertifikat Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
Validasi (diisi
oleh PSMK) NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Sanuri, S.ST., Ak.
40 Indah Listyaningrum, S.E., Ak.
Wahyudi Fajrin, S.E.
Sofyan Effendi, S.E.
Yuyun Fauzia Atmajati, S.E.
Sri Irtanti, S.E.
Yori Naufal Shalihan S.E.
Krisdianawati, S.E., M. Ak., Ak.
Agustinus Dompak Sitakar,
S.E., Ak.
Purwa Winaryanto, S.E., Ak.
Farida Sofia Irawati, S.E.,
M.Acc, Ak.
36
37
Yohanitta, S.E., Ak.
Puji Astuti, S.E.
Sutaryono Hadiwibowo S.E.,
Ak.
Heru Agung Marwoto, S.E.,
Ak.
38
39
31
32
33
34
35
26
27
28
29
30
TW I TW II TW III TW IV
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) No. Sertifikat Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
Validasi (diisi
oleh PSMK) NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
Diklat Peran KTY 8 januari - 23 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Belum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
40 Indah Listyaningrum, S.E., Ak.
Kesuma Rendrani, S.E.
Riza Faridhan S.T.
Heldi Noviardi, S.H.
Andri Nurjihadi Putra, S.ST.
Eli Sugiantini, S.H.
Michael Ricky Rombot, S.E.
Wendy Kenafiana Assanti,
S.H.
Suryono, S.E.
Mei Yuntari, S.E.
Irsa Moch. Munawir Syahroni,
S.T.
Sri Hartati, S.E.
Siti Aisyah, S.E.
Lensony, S.T.
41
42
43
44
45
51
52
53
46
47
48
49
50
TW I TW II TW III TW IV
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) No. Sertifikat Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
Validasi (diisi
oleh PSMK) NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima0 0
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterimaBelum
Belum
0 0
Belum
Belum
- - - - 0 0
3.2.1.1. Jumlah pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 40 jam (a) = 0
3.2.1.2. Jumlah pemeriksa pada satuan kerja (b) = 59
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen sumber :
57
Dian Utaminingsih, S.E.
Faris Hardian, S.H.
Irma Danastri Nugraeni S.E.
Puspa Marini S.E.
Afif Fiskhinindya, S.T.
Kiki Suryandhini, S.E.
56
58
59
54
55
Diisi oleh satker
hampir semua pemeriksa telah melaksanakan diklat, akan tetapi jam pendidikan masih belum bisa diperhitungkan karena sertifikat belum diterima
1. Bezzeting pegawai
2. SK Mutasi
3. Nota dinas penempatan
4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:
a. Pusdiklat
b. Biro SDM
c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui
oleh kepala satker Eselon II
JUMLAH59
Score IKU 3.2.1 = a/b x 100% = 0,00%
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 3.3.2 Paraf
Dibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Persentase pegawai yang memenuhi jam pelatihan teknis/ manajerial (non pemeriksa)
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
NONPEMERIKSA (Standar = 20 Jam Diklat)
TW I TW II TW III TW IV
Budaya Organisasi 5 - 6 April 2018 20 21/DPK/BO/YOG/04/20
18
Manajemen Kinerja 12 - 14 Maret 2018sertifikat belum
diterima
Pemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterima
13
Adillini Annisa, S.E.
0 0
12
Suryo Hadi Nugroho, S.H.
0 0
11
Yulistiani
0 0
10
Anjari Styoning Tyas, S.E., M.Ec.Dev.,
Ak. 0 0
9
Bambang Jatmiko
0 0
8
Sudarmono S.H., M.Eng.
0 0
7
Budisantoso, S.E.
0 0
6
Faisal Fahlepi S.E., Ak.
0 0
5
Muzni Fauzi, S.E., M.M.
0 0
4
Suherman, S.E., Ak., CA.
0 0
3
Sarjono S.E., M.Ak., Ak. , CPSAK, CA,
CFE 0 tet
2
Setyo Esti Agustini, S.E., M.M., Ak.
20 1
Validasi (diisi
oleh PSMK) No. Sertifikat NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
1
Tornanda Syaifullah S.E., M.M., Ak.
0 0
TW I TW II TW III TW IV
Validasi (diisi
oleh PSMK) No. Sertifikat NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
Pengadaan infrastruktur 2 - 6 April 2018sertifikat belum
diterima
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterima
SiAP LKPD 21 - 22 Februari 2018sertifikat belum
diterimaPemeriksaan Atas LKPD Berbasis
Akrual20 - 23 Maret 2018
sertifikat belum
diterima
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah - Pengantar 19 - 23 Feb 2018 50 6/DPK/LKP/JKT/02/201
8
25
Eko Rubiyanto, S.E.
0 0
24
Andryanto, S.E.
0 0
23
Spica Pratita, S.E.
0 0
22
Ali Ruzain Noor
0 0
21
Hafiz Majidi, S.E.
0 0
20
Rendhy Prasetyo Hadi, S.E.
0 0
19
Roslina, S.E.
0 0
18
Eko Prasetyo
0 0
17
Zainuddin Fajri
0 0
16
Surya Rahmatillah
0 0
15
Rizal Fatturachman
0 0
14
Suhartini, S.E.
0 0
29
Eko Aryadi, S.E.
50 1
28
Eko Prayitno
0 0
27
Hendri Setiawan
0 0
26
Sutrisan
0 0
TW I TW II TW III TW IV
Validasi (diisi
oleh PSMK) No. Sertifikat NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah - Pengantar 19 - 23 Feb 2018 50 13/DPK/LKP/JKT/02/20
18
Pemeriksaan Laporan Keuangan
Pemerintah - Pengantar 19 - 23 Feb 2018 50 21/DPK/LKP/JKT/02/20
18
Pengadaan infrastruktur 2 - 6 April 2018sertifikat belum
diterima
Pengelolaan Aset Negara (BMN) 26 - 28 Maret 2018sertifikat belum
diterima
170 - - - 4 0
3.2.2.1. Jumlah pegawai non pemeriksa yang memenuhi jam pelatihan 20 jam (a) = 4
3.2.2.2. Jumlah pegawai non pemeriksa pada satuan kerja (b) = 44
37
G.T. Ahmad Sahil
0 0
36
Mochamad Rahman
0 0
35
Abdul Hadi
0 0
34
Syamsul Fadzeri
0 0
33
Juhrani
0 0
32
Bambang Triardana
0 0
31
Thofan Iriawan, S.E
50 1
30
Iyus
50 1
43
Mery Mei Lestari, A.Md
0 0
42
Syarifah Mazida, S.E.
0 0
0
41
Muhammad
0 0
40
Abdi Iman
0
38
Gazali Rahman
0 0
39
Dewi Montisari
0 0
9,09%
44 JUMLAH
Score IKU 3.2.2 = a/b x 100% =
44
Septi Muryani
0 0
TW I TW II TW III TW IV
Validasi (diisi
oleh PSMK) No. Sertifikat NO NAMA PEGAWAI Nama Diklat Waktu Pelaksanaan Diklat
Jumlah jam pelatihan (tidak
kumulatif) Jumlah Jam Pelatihan
(Akumulasi)
Memenuhi Standar Jam
Diklat
Pegawai Mutasi (diisi
periode mutasi)
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU
Dokumen sumber :
Diisi oleh satker
1. Bezzeting pegawai
2. SK Mutasi
3. Nota dinas penempatan
4. Sertifikat pendidikan dan pelatihan yang dikeluarkan oleh:
a. Pusdiklat
b. Biro SDM
c. Institusi eksternal yang keikutsertaan peserta sudah disetujui oleh
kepala satker Eselon II
9,09%Score IKU 3.2.2 = a/b x 100% =
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
No. IKU 3.4.1 ParafDibuat oleh Zainuddin Fajri
Direview oleh Setyo Esti Agustini
Disetujui oleh Tornanda Syaifullah
FORMULIR STANDAR INPUT INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Tingkat Kinerja Implementasi Anggaran
Periode : Triwulan I Tahun 2018
Satker : Kalimantan Selatan
Nomor Tanggal
a b c d e f g h i j
1 Januari 9,85% 0,00% 1,67% 38,17% 12,60%
2 Februari 12,00% 49,65% 1,67% 30,00% 19,51%
3 Maret 19,22% 66,35% 11,28% 60,00% 36,01%
4 April 0,00%
5 Mei 0,00%
6 Juni 0,00%
7 Juli 0,00%
8 Agustus 0,00%
9 September 0,00%
10 Oktober 0,00%
11 November 0,00%
12 Desember 0,00%
Formula
Penjelasan Pencapaian Kinerja IKU Semesteran
Dokumen sumber :
Konsistensi antara
Perencanaan dan
Implementasi
Pencapaian Keluaran Efisiensi
Tingkat Kinerja
Implementasi
Anggaran
Diisi oleh satker
Rekapitulasi Perhitungan Kinerja Anggaran (Biro Keuangan)
No
Hasil Penilaian dari Biro Keuangan Nilai
Validasi (diisi
oleh PSMK)Bulan
Nota Dinas
Penyerapan Anggaran
(9,7% x a) + (18,2% x b) + (43,5% x c) + (28,6% x d)
3.3.1.1. penyerapan anggaran (a)
3.3.1.2. konsistensi antara perencanaan dan implementasi (b)
3.3.1.3. pencapaian keluaran (c)
3.3.1.4. efisiensi (d)
(Nilai untuk masing-masing indikator akan dihitung oleh Biro Keuangan)
Score IKU 3.3.1 = 0,00%
Validasi PSMK oleh:
Validator Kasie Kasubdit
Nama
Paraf
www.bpk.go.id
PERWAKILAN BPK-RI
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Jl. A. Yani Km 32,5 - Banjarbaru 70712
Telp. (0511) 4784295 psw 200
Fax. (0511) 4784296
www.bpk.go.id
www.banjarmasin.bpk.go.id