laporan kinerja interim triwulan i
TRANSCRIPT
i
LAPORAN KINERJA INTERIM
TRIWULAN I
POLITEKNIK KELAUTAN DAN PERIKANAN
DUMAI TAHUN 2021
BADAN RISET DAN SUMBERDAYA MANUSIA KP
KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
2021
ii
KATA PENGANTAR
Puji syukur atas karunia serta kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa
karena atas berkat rahmat dan anugerah-Nya yang diberikan sehingga
Laporan Kinerja (LKj) Interim Politeknik KP Dumai Triwulan I Tahun 2021
dapat diselesaikan. Penyusunan Laporan Kinerja (LKj) ini merupakan
wujud dari akuntabilitas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Politeknik
Kelautan dan Perikanan Dumai dalam rangka mendukung alat kendali serta
alat pemacu kinerja tim di Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai.
LKj interim Politeknik Kelautan dan Perikanan Dumai Triwulan I tahun
2021 menginformasikan mengenai data capaian kinerja kegiatan dan capaian
sasaran dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab yang diemban pada
tahun 2021 khususnya dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Semoga
Laporan Kinerja (LKj) interim ini dapat dijadikan bahan evaluasi pelaksanaan
program dan tindak lanjut perbaikan berikutnya. Kami menyadari bahwa
penyajian laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, saran
dan masukan yang bersifat membangun sangat diharapkan untuk perbaikan.
Dumai, 30 April 2021
Direktur
Politeknik KP Dumai
Dr. Yaser Krisnafi, S.St.Pi.,M.T NIP. 19771220 200312 1 002
iii
DAFTAR ISI
Kata Pengantar................................................................................................................................ i
Daftar Isi ........................................................................................................................................... ii
Daftar Tabel ................................................................................................................................... iii
Daftar Gambar .............................................................................................................................. iv
BAB I PENDAHULUAN ............................................................................................................... 1
A Latar Belakang ............................................................................................................... 1
B Tujuan .................................................................................................................................. 1
C Organisasi Politeknik KP Dumai .............................................................................. 2
D Tugas dan Fungsi ............................................................................................................ 8
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ................................................... 9
A Rencana Strategis 2020 – 2024 ............................................................................... 9
B Perjanjian Kinerja Tahun 2021 .............................................................................. 14
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .................................................................................... 15
A Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I .................................................. 17
B Penjelasan Capaian Kinerja Anggaran ................................................................ 20
C Capaian Kinerja Anggaran ........................................................................................ 27
D Kinerja Lain-lain ........................................................................................................... 29
BAB IV PENUTUP ....................................................................................................................... 30
iv
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Polteknik KP Dumai Tahun 2021 ........................... 14
Tabel 2. Capaian Kinerja Triwulan I Tahun Anggaran 2021 .............................. 15
Tabel 3. Realisasi Anggaran IKU Per 08 April 2021 ............................................... 27
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Struktur Organisasi di Politeknik KP Dumai ....................................... 2
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik adalah amanat
reformasi birokrasi yang harus diwujudkan dan dilaksanakan oleh seluruh
instansi pemerintahan. Salah satu upaya mewujudkan sistem tata kelola
pemerintahan yang baik adalah dengan menyusun laporan akuntabilitas dari
tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran yang telah digunakan selama
satu tahun. Hal ini sesuai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
Laporan Kinerja (LKj) merupakan bentuk pertanggungjawaban instansi
pemerintah dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan
berdasarkan Rencana Strategis maupun Rencana Kerja tahunan yang telah
dibuat, serta merupakan sarana untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian
kinerja berdasarkan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya.
Penilaian program dan kegiatan yang dilaksanakan serta pengukuran
pencapaian sasaran sampai akhir Triwulan I Tahun 2021 berdasarkan
indikator yang ada, disusunlah LKj Interim Politeknik KP DUmai Triwulan I
Tahun 2021.
B. Tujuan
Tujuan penyusunan LKj Politeknik KP Dumai Triwulan I Tahun 2021
adalah :
1. Salah satu bentuk pertanggungjawaban terhadap tugas dan fungsi
Politeknik KP Dumai sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2021
2. Menyediakan bahan informasi kepada pihak-pihak terkait tentang
kinerja Politeknik KP Dumai sampai akhir Triwulan I Tahun 2021
2
C. Organisasi Politeknik KP Dumai
Struktur organisasi yang terdapat dalam Politeknik KP Dumai adalah
sebagai berikut:
Gambar 1. Struktur Organisasi Politeknik KP Dumai
1. Direktur
Direktur merupakan Dosen yang diberikan tugas tambahan memimpin
Politeknik KP Dumai dan dibantu oleh 3 orang Pembantu Direktur yaitu :
a. Pembantu Direktur I atau Pembantu Direktur Bidang Akademik adalah
dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan pendidikan, penelitian dan
3
pengabdian kepada masyarakat, penjaminan mutu, pembinaan tenaga
pendidik dan kependidikan, serta kerja sama pendidikan.
b. Pembantu Direktur II atau Pembantu Direktur Bidang Umum adalah
Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur dalam
memimpin pelaksanaan kegiatan bidang keuangan, pengelolaan barang
milik negara, kepegawaian, hukum, tata usaha, dan kerumahtanggaan ;
dan
c. Pembantu Direktur III atau Pembantu Direktur Bidang Ketarunaan dan
Alumni adalah Dosen yang diberi tugas tambahan membantu Direktur
dalam memimpin pelaksanaan kegiatan bidang pembinaan ketarunaan
dan alumni, serta pembinaan karakter.
2. Dewan Penyantun
Dewan penyantun merupakan bagian dari Politeknik KP Dumai yang
bertugas memberikan pertimbangan nonakademik dan fungsi lain.
3. Senat
Senat merupakan merupakan unsur penyusun kebijakan Politeknik KP
Dumai yang mempunyai tugas memberikan pertimbangan pelaksanaan
kebijakan akademik.
4. Satuan Penjaminan Mutu
Satuan penjaminan Mutu merupakan merupakan unsur penjaminan mutu
yang mempunyai tugas melaksanakan, mengkoordinasikan, memantau,
dan menilai kegiatan pelaksanaan, pengembangan pembelajaran, dan
sistem penjaminan mutu pendidikan.
5. Satuan Pengawas Internal
Satuan Pengawas Internal merupakan unsur pengawas yang mempunyai
tugas pengawasan nonakademik untuk dan atas nama pemimpin
perguruan tinggi.
6. Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan
Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan merupakan unsur
pelaksana administrasi di bidang akademik, ketarunaan, dan alumni.
Subbagian ini dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung
jawab kepada Direktur, dan dibina oleh Pembantu Direktur I dalam hal
4
administrasi akademik, dan Pembantu Direktur III dalam hal administrasi
ketarunaan dan alumni.
Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan bertugas menyusun
rencana dan program, pengelolaan administrasi akademik, pendidik dan
tenaga kependidikan, praktek kerja nyata, ketarunaan dan alumni, serta
kesejahteraan taruna.
Subbagian Administrasi Akademik dan Ketarunaan terdiri atas:
a. Urusan Administrasi Akademik
Yang mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan penyusunan
pelaksanaan administrasi pendidikan, serta pendidik dan tenaga
kependidikan
b. Urusan Administrasi Ketarunaan dan Alumni
Yang mepunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan
registrasi, statistic, administrasi ketarunaan dan alumni, serta urusan
kesejahteraan taruna.
7. Subbagian Umum
Subbagian Umum merupakan unsur pelaksana administrasi di bidang
umum yang dipimpin oleh seorang Kepala, berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur dan dibina oleh Pembantu Direktur II.
Subbagian Umum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana,
program dan anggaran, administrasi hukum dan kerja sama, pengelolaan
keuangan dan barang milik negara, kepegawaian, ketatalakasanaan,
hubungan masyarakat, ketatausahaan dan kerumahtanggaan, serta
evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugas Subbagian Umum
menyelenggarakan fungsi:
a. pelaksanaan penyusunan rencana, program, dan anggaran;
b. pelaksanaan administrasi hukum dan kerja sama;
c. pengelolaan keuangan;
d. pengelolaan barang milik negara;
e. pengelolaan kepegawaian;
f. pelaksanaan ketatalaksanaan;
g. pelaksanaan hubungan masyarakat;
5
h. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
i. pelaksanaan urusan ketatausahaan; dan
j. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan.
Subbagian Umum terdiri atas:
a. Urusan Keuangan
Urusan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan
penyusunan rencana, program dan anggaran, serta pengelolaan
keuangan dan barang milik negara.
b. Urusan Kepegawaian
Urusan Kepegawaian dan Tata Usaha mempunyai tugas melakukan
penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan kepegawaian, urusan
hukum, kerja sama, ketatalaksanaan, hubungan masyarakat, evaluasi
dan pelaporan, serta ketatausahaan dan kerumahtanggaan.
8. Program Studi;
Program Studi merupakan unsur pelaksana akademik Politeknik KP
Dumai yang mempunyai tugas melaksanakan pendidikan vokasi dalam
sebagian atau satu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang
kelautan dan perikanan. Selain itu, Program Studi juga mempunyai tugas
memimpin, melaksanakan, dan mengembangkan pendidikan, dan
pengajaran, serta pembinaan civitas akademika.
Program Studi dipimpin oleh Ketua Program Studi, berada dibawah dan
bertanggung jawab kepada Direktur, dan secara teknis pembinaan
dilakukan oleh Pembantu Direktur I. Dalam melaksanakan tugas, Ketua
Program Studi dibantu oleh Sekretaris.
Program Studi di Politeknik KP Dumai terdiri atas :
a. Program Studi Diploma III Teknik Penangkapan Ikan;
b. Program Studi Diploma III Teknik Budidaya Perikanan; dan
c. Program Studi Diploma III Teknik Kelautan.
9. Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat mempunyai tugas
melaksanakan, mengoordinasikan kegiatan penelitian ilmiah murni dan
terapan, pengabdian kepada masyarakat, pelaksanaan publikasi,
6
peningkatan relevansi program penelitian dan pengabdian kepada
masyarakat sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dan pelaksanaan
urusan administrasi pusat, serta evaluasi dan pelaporan.
Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat dipimpin oleh
Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur, dan
pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu Direktur I. Dalam
melaksanakan tugas, Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat
dibantu oleh Sekretaris.
10. Pusat Pembinaan Karakter
Pusat Pembinaan Karakter mempunyai tugas melaksanakan pembinaan
dan pelayanan kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler, bimbingan dan
konseling, pembinaan fisik, mental, dan kesamaptaan taruna, pembinaan
tata kehidupan kampus, pelayanan akomodasi, konsumsi, dan kesehatan
taruna, dan urusan administrasi Pusat. Pusat Pembinaan Karakter
dipimpin oleh Kepala, berada di bawah dan bertanggung jawab kepada
Direktur, dan pembinaan secara teknis dilakukan oleh Pembantu
Direktur III. Dalam melaksanakan tugas Kepala Pusat Pembinaan
Karakter dibantu oleh Sekretaris.
11. Unit Penunjang
Unit Penunjang merupakan unsur penunjang untuk melaksanakan
penyelenggaraan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi di lingkungan
Politeknik KP Dumai. Unit Penunjang dipimpin oleh Kepala, berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Direktur dan dibina oleh
Pembantu Direktur I.
Unit Penunjang terdiri atas:
a. Unit Perpustakaan
Unit Perpustakaan mempunyai tugas melakukan pengelolaan buku-
buku dan bahan perpustakaan lainnya serta melayani pengguna jasa
perpustakaan dan audio visual serta dokumentasi.
7
b. Unit Laboratorium
Unit Laboratorium mempunyai tugas melakukan pengelolaan
laboratorium untuk kegiatan akademik, penelitian, dan pengabdian
kepada masyarakat.
c. Unit Teknologi Informatika
Unit Teknologi Informatika mempunyai tugas melakukan dan
mengoordinasikan kegiatan peningkatan dan pengembangan
keterampilan komputer kepada taruna dan pegawai.
d. Unit Praktik Kerja
Unit Praktik Kerja mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana
dan prasarana, serta pelayanan kegiatan praktik sesuai dengan
Program Studi.
e. Unit Sertifikasi
Unit Sertifikasi mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan
prasarana, serta pelayanan kegiatan sertifikasi keahlian dan
kompetensi.
f. Unit Asrama
Unit Asrama mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan
prasarana, pelayanan akomodasi, dan konsumsi.
g. Unit Kesehatan
Unit Kesehatan mempunyai tugas melakukan pengelolaan sarana dan
prasarana, serta pelayanan kesehatan taruna dan pegawai.
h. Unit Bimbingan dan Konseling
Unit Bimbingan dan Konseling mempunyai tugas melakukan
pelayanan bimbingan dan konseling kepada taruna.
12. Kelompok Jabatan Fungsional
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan
fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Kelompok jabatan fungsional terdiri atas Dosen, Pustakawan, Pranata
Komputer, dan jabatan fungsional lainnya sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
8
D. Tugas dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Menteri Nomor 45/PERMEN-KP/2018 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Politeknik KP Dumai, Politeknik KP Dumai adalah
perguruan tinggi yang melaksanakan pendidikan vokasi di bidang kelautan
dan perikanan di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan dan
berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Riset dan
Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan. Berdasarkan kedudukan
tersebut Politeknik KP Dumai mempunyai tugas menyelenggarakan
pendidikan vokasi, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di bidang
kelautan dan perikanan.
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut diatas Politeknik KP
Dumai melaksanakan fungsi:
1. Penyusunan rencana dan program pendidikan;
2. Pelaksanaan dan pengembangan pendidikan vokasi yang meliputi
pengajaran dan pelatihan di bidang kelautan dan perikanan;
3. Pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;
4. Pengelolaan administrasi akademik dan ketarunaan;
5. Pengembangan sistem penjaminan mutu;
6. Pelaksanaan pembinaan karakter;
7. Pembinaan civitas akademika dan hubungannya dengan lingkungan;
8. Pengelolaan kesejahteraan taruna, dan praktik kerja taruna serta
urusan alumni;
9. Pelaksanaan pengawasan internal;
10. Pengelolaan perpustakaan, laboratorium, instalasi, sarana dan
prasarana lainnya; dan
11. Pengelolaan keuangan, kepegawaian, tata usaha, kerumahtanggaan,
evaluasi, dan pelaporan.
9
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis Tahun 2020 – 2024
Fokus utama dari arah kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan
Republik Indonesia dalam pengembangan kelautan dan perikanan adalah
pengelolaan sumbedaya kelautan dan perikanan yang berdaulat,
berkelanjutan, dan sejahtera yang didukung oleh daya saing yang tinggi
terhadap lingkungan (lokal, global, internasional). Daya saing yang tinggi
tentu membutuhkan SDM mandiri dan komponen dibidang perikanan
tangkap, permesinan kapal dan pengolahan hasil laut dengan dukungan
iptek yang inovatif. Semua itu diarahkan untuk kemandirian, berdaulat,
dan berkelanjutan untuk kesejahteraan dalam mengelola sumberdaya
kelautan dan perikanan, serta berdampak positif bagi peningkatan
kemakmuran rakyat.
1) Visi dan Misi Politeknik KP Dumai
Dalam rangka mensukseskan pembangunan nasional sektor
kelautan dan perikanan, serta mewujudkan masyarakat kelautan dan
perikanan yang sejahtera, maju dan mandiri serta berkepribadian
dalam kebudayaan dengan mengembangkan dan menghasilkan
sumberdaya manusia yang tangguh, professional dan inovatif.
Renstra Politeknik KP Dumai Tahun 2020-2024 sebagai acuan
pelaksanaan program kegiatan Politeknik KP Dumai merupakan
turunan rencana strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan
Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan melalui Peraturan Kepala
Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan tentang Rencana Strategis
Pendidikan Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024.
Renstra Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan merupakan
turunan dari visi BRSDM dan KKP, yang ditetapkan selaras dengan visi
pembangunan nasional serta bertujuan untuk mendukung
terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia. Visi KKP adalah
10
“Mewujudkan sektor kelautan dan perikanan Indonesia yang mandiri,
maju, kuat dan berbasis kepentingan nasional”, yang mana di
dalamnya mengandung tiga pilar yang menjadi Misi KKP yaitu:
Kedaulatan (sovereignty), Keberlanjutan (sustainability), dan
Kesejahteraan (prosperity). Keberadaan Politeknik Kelautan dan
Perikanan Dunia memiliki peran yang strategis dalam mendukung visi
dan misi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan melalui kegiatan di
bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Masyarakat sebagai
berikut:
1. Menyelenggarakan pendidikan vokasi bidang kelautan dan
perikanan yang professional, mandiri dan produktif melalui
pendekatan teaching factory/industri;
2. Mencetak sumberdaya manusia yang mampu bersaing di dunia
industri dan dunia usaha, dan mampu menjadi wirausaha yang
handal;
3. Melaksanakan penelitian yang inovatif terapan yang bermanfaat
bagi dunia industri dan dunia usaha bidang perikanan;
4. Melaksanakan pengabdian kepada masyarakat sebagai kontribusi
penerapan ilmu pengetahuan kelautan dan perikanan dalam
membangun daerah dan nasional untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat;
5. Menjalin hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia
industri serta pelaku usaha perikanan untuk mewujudkan
perikanan mandiri yang berkelanjutan
6. Melaksanakan manajemen dan tata kelola berdasarkan sistem
penjamin mutu.
Oleh sebab itu, sebagai tindak lanjut dari latar belakang
penyusunan visi Politeknik KP Dumai yang merujuk pada visi
Indonesia 2045 yaitu mewujudkan Indonesia sebagai negara yang
berdaulat, adil dan makmur. Untuk visi kementerian kelautan dan
perikanan pada tahun 2020-2024 menggunakan Visi Presiden dan
11
wakil presiden yaitu “Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian, berlandaskan gotong-royong" visi ini
diartikan di mana saat Indonesia telah sungguh-sungguh berdaulat,
mandiri, dan berkepribadian yang diwujudkan dengan kerja gotong
royong, maka saat itulah Indonesia telah menjadi Indonesia maju
sesuai pada cita-cita kemerdekaan yang tertuang pada pembukaan
UUD 1945.
Visi Politeknik KP Dumai pada tahun 2020-2024 adalah
mendukung visi Pusat Pendidikan Kelautan dan Perikanan yaitu
“Menjadi Rujukan Pendidikan Tinggi Vokasi yang Unggul, Kreatif,
Inovatif, dan Berdaya Saing Tinggi di Sumatera Tahun 2021”
2) Tujuan
1. Tujuan yang diharapkan adalah penjabaran lebih lanjut dari Visi
dan Misi Politeknik KP Dumai dalam rangka mencapai sasaran
strategis pembangunan kelautan dan perikanan 2020-2024 adalah:
2. Menghasilkan SDM yang kompeten, terampil dan berjiwa
wirausaha yang berorientasi bisnis dan inovatif serta berdaya saing
tinggi untuk meningkatkan perkembangan dunia industri dan
dunia usaha bidang perikanan;
3. Menyelenggarakan pendidikan berbasis digital/teknologi (e-
learning);
4. Menjadikan rujukan perguruan vokasi perikanan dan kelautan di
Sumatera;
5. Melalui pelaksanan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Menghasilkan
penelitian yang berorientasi teknologi tepat guna dari
perkembangan dunia industri dan dunia usaha bidang kelautan dan
perikanan;
6. Menghasilkan solusi dan pemecahan masalah bagi masyarakat
usaha pelaku perikanan dalam berdaya saing melalui teknologi
inovatif terapan;
12
7. Menghasilkan jaringan kerjasama yang produktif yang berperan
dalam pengembangan metode pembelajaran, peningkatan kualitas
SDM dan teknologi terapan yang dibutuhkan oleh masyarakat;
8. Mewujudkan manajemen dan tata kelola yang transparan, kredibel
dan akuntabel yang memilik standar dan kriteria unggul dalam
penjaminan mutu penyelenggaran pendidikan tinggi.
3) Sasaran Strategis
Sasaran strategis pembangunan kelautan dan perikanan melalui
pelaksanaan kegiatan pendidikan kelautan dan perikanan merupakan
kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Politeknik KP Dumai dengan
memperhatikan kondisi yang diinginkan dapat dicapai oleh Pusat Pendidikan
KP sebagai suatu outcome/impact dari beberapa program yang dilaksanakan.
Sasaran Strategis Pusat Pendidikan KP yang merupakan turunan dari sasaran
strategis BRSDM adalah sebagai berikut:
1. SS1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan
pendidikan KP
2. SS2 Tata kelola pemerintahan yang baik pada Pusat Pendidikan KP
Dengan memperhatikan sasaran strategis BRSDMKP dimaksud, maka
sasaran strategis yang akan dicapai Politeknik KP Dumai pada tahun 2020-
2024 mengacu pada sasaran strategis Pusat Pendidikan Kelautan dan
Perikanan adalah sebagai berikut:
1. SS1 Kapasitas dan kompetensi SDM KP meningkat melalui kegiatan
pendidikan KP
2. SS2 Tata kelola pemerintahan yang baik pada Pusat Pendidikan KP
Menjabarkan misi sasaran strategis Pertama (SS-1) yang akan dicapai
adalah " Kapasitas kompetensi SDM KP yang meningkat”, dengan indikator
kinerja:
• Persentase lulusan Politeknik KP Dumai yang terserap di Dunia Usaha
dan Dunia Industri 75% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
13
• Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan
wirausaha di bidang kelautan dan perikanan 5% pada tahun 2020
menjadi 19% pada tahun 2024.
• Lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi 64 orang
pada tahun 2020 menjadi …. orang pada tahun 2024.
• Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang kompeten
227 orang pada tahun 2020 menjadi 625 orang pada tahun 2024.
• Sarana dan prasarana pendidikan KP yang ditingkatkan kapasitasnya
1 unit pada tahun 2020 menjadi 2 unit pada tahun 2024.
• Jejaring dan/atau kerjasama pendidikan yang disepakati dan/atau
ditindaklanjuti 1 Dokumen pada tahun 2020 menjadi … dokumen
pada tahun 2024.
• Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik
50% pada tahun 2020 menjadi 75% tahun 2024.
• Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat kompetensinya 6
Orang pada tahun 2020 menjadi 38 orang pada tahun 2024.
• Pengabdian pendidikan tinggi KP 1 Paket pada tahun 2020 menjadi 10
paket sampai dengan tahun 2024.
• Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP sebesar 80
pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
Untuk melaksanakan pencapaian sasaran strategis sebagaimana
tersebut di atas, dibutuhkan input yang dapat mendukung terlaksananya
proses untuk menghasilkan output dan outcome Politeknik KP Dumai melalui
Sasaran strategis ke sembilan (SS-2) “Tatakelola pemerintahan yang baik”
dengan indikator kinerja” :
• Indikator Kinerja Utama Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP
Dumai dengan target tahun 2020 sebesar 72 sampai dengan tahun
2024.
14
• Indikator Kinerja Utama Persentase Politeknik KP Dumai yang
menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dari
82% pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.
• Indikator Kinerja Utama Nilai kinerja pelaksanaan anggaran
Politeknik KP Dumai dengan target Baik (88) pada tahun 2020 sampai
dengan tahun 2024.
• Indikator Kinerja Utama Batas tertinggi presentase temuan LHP BPK
atas laporan keuangan (LK) Politeknik KP Dumai sebesar 1 % setiap
tahunnya dari 2020 sampai dengan tahun 2024.
• Nilai kinerja anggaran pendidikan KP (Nilai) 85 dari tahun 2020-2024
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2021
Rencana kinerja merupakan penjabaran dari arah dan kebijakan
pimpinan untuk pelaksanaan kegiatan Politeknik KP Dumai Tahun 2021 yang
tertuang dalam dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2021. Dokumen
RKT 2021 tersebut kemudian diimplementasikan dalam Perjanjian Kinerja
(PK) Tahun 2021.
Perjanjian kinerja program dan kegiatan Politeknik KP Dumai Tahun
2021 terdiri dari 5 sasaran strategis (SS) dan 20 indikator kinerja utama.
Perjanjian kerja tersebut adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Perjanjian Kinerja Polteknik KP Dumai Tahun 2021
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
1 Kapasitas dan
kompetensi SDM
KP meningkat
melalui kegiatan
pendidikan KP
1 Persentase lulusan satuan pendidikan
KP yang bekerja di bidang kelautan
dan perikanan (%)
75
2 Lulusan satuan pendidikan KP yang
melakukan rintisan wirausaha di
bidang kelautan dan perikanan
(orang)
7
15
2 Terselenggaranya
Pendidikan Vokasi
Kelautan dan
Perikanan Yang
Kompeten
3 Lulusan satuan pendidikan KP yang
besertifikat kompetensi (Orang)
68
4 Peserta pendidikan vokasi kelautan
dan perikanan yang kompeten
(Orang)
253
5 Persentase anak pelaku utama yang
diterima sebagai peserta didik (%)
55
6 Pendidik dan tenaga kependidikan
yang meningkat kompetensinya
(Orang)
8
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
3 Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan KP
Yang Terstandar
7 Sarana pendidikan KP yang
ditingkatkan kapasitasnya (Unit)
1
8 Prasarana Pendidikan Tinggi KP yang
ditingkatkan kapasitasnya (unit)
1
4 Terselenggaranya
Pengabdian
Pendidikan Tinggi
KP
9 Penelitian Terapan Pendidikan Tinggi
KP (Paket)
1
10 Pengabdian kepada masyarakat KP
(Paket)
1
5 Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik Lingkup
Pusat Pendidikan
KP
11 Kerjasama pendidikan kelautan dan
perikanan yang disepakati (Dokumen)
1
12 Nilai hasil monitoring dan evaluasi
kegiatan pendidikan KP (Nilai)
81
13 Persentase penyelesaian temuan LHP
BPK Politeknik KP Dumai
100
14 Indeks Profesionalitas ASN Politeknik
KP Dumai (indeks)
73
15 Nilai Rekonsiliasi Kinerja Politeknik
KP Dumai
80
16
16 Unit kerja yang menerapkan sistem
manajemen pengetahuan yang
terstandar (%)
84
5 Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik Lingkup
Pusat Pendidikan
KP
17 Persentase rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja Politeknik KP
Dumai (%)
65
18 Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA) Politeknik KP Dumai
89
19 Nilai Kinerja Anggaran (NKA)
Politeknik KP Dumai
86
20 Persentase Layanan Dukungan
Manajemen Internal Politeknik KP
Dumai (%)
100
17
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
A. Capaian Indikator Kinerja Utama Triwulan I
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan antara target
(rencana) yang telah ditetapkan pada awal tahun dengan realisasi yang
dicapai oleh masing-masing Indikator Kinerja Utama (IKU).
Pengukuran kinerja dilakukan setiap bulan. Untuk IKU yang capaiannya
secara triwulan/semester/tahunan diperhitungkan sesuai dengan
karakteristik IKU dimaksud. Metode pengukuran kinerja telah dilaksanakan
di aplikasi database online pada Kinerjaku ( www.kinerjaku.kkp.go.id ). Input
capaian kinerja pada aplikasi kinerjaku diawali oleh input Indikator Kinerja
yang telah ditetapkan di awal tahun. Secara rinci, capaian kinerja Politeknik
KP Dumai Tahun 2021 pada Triwulan I adalah:
Tabel 2 Capaian Kinerja Triwulan I Politeknik KP Dumai Tahun Anggaran 2021
NO SASARAN
KEGIATAN INDIKATOR KINERJA TARGET
TARGET
TW I
REALIS
ASI
%
1 2 3 4 5 6 7
1 Kapasitas dan
kompetensi
SDM KP
meningkat
melalui
kegiatan
pendidikan KP
1 Persentase lulusan
satuan pendidikan KP
yang bekerja di bidang
kelautan dan perikanan
(%)
75 - - -
2 Lulusan satuan
pendidikan KP yang
melakukan rintisan
wirausaha di bidang
kelautan dan perikanan
(orang)
7 - - -
18
2 Terselenggaran
ya Pendidikan
Vokasi
Kelautan dan
Perikanan Yang
Kompeten
3 Lulusan satuan
pendidikan KP yang
besertifikat kompetensi
(Orang)
68 - - -
4 Peserta pendidikan
vokasi kelautan dan
perikanan yang
kompeten (Orang)
253 - - -
5 Persentase anak pelaku
utama yang diterima
sebagai peserta didik
(%)
55 - - -
6 Pendidik dan tenaga
kependidikan yang
meningkat
kompetensinya (Orang)
8 - - -
3 Tersedianya
Sarana dan
Prasarana
Pendidikan KP
Yang
Terstandar
7 Sarana pendidikan KP
yang ditingkatkan
kapasitasnya (Unit)
1 - - -
8 Prasarana Pendidikan
Tinggi KP yang
ditingkatkan
kapasitasnya (unit)
1 - - -
4 Terselenggaran
ya Pengabdian
Pendidikan
Tinggi KP
9 Penelitian Terapan
Pendidikan Tinggi KP
(Paket)
1 - - -
10 Pengabdian kepada
masyarakat KP (Paket)
1 - - -
5 Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
11 Kerjasama pendidikan
kelautan dan perikanan
yang disepakati
1 - - -
19
Lingkup Pusat
Pendidikan KP
(Dokumen)
12 Nilai hasil monitoring
dan evaluasi kegiatan
pendidikan KP (Nilai)
81 - - -
13 Persentase penyelesaian
temuan LHP BPK
Politeknik KP Dumai
100 - - -
14 Indeks Profesionalitas
ASN Politeknik KP
Dumai (indeks)
73 - - -
15 Nilai Rekonsiliasi
Kinerja Politeknik KP
Dumai
80 - - -
16 Unit kerja yang
menerapkan sistem
manajemen
pengetahuan yang
terstandar (%)
84 79,44 79,44 94,5
5 Tata Kelola
Pemerintahan
yang Baik
Lingkup Pusat
Pendidikan KP
17 Persentase rekomendasi
hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja
Politeknik KP Dumai
(%)
65 - - -
18 Nilai Indikator Kinerja
Pelaksanaan Anggaran
(IKPA) Politeknik KP
Dumai
89 80 93,66 100
19 Nilai Kinerja Anggaran
(NKA) Politeknik KP
86 - - -
20
Dumai
20 Persentase Layanan
Dukungan Manajemen
Internal Politeknik KP
Dumai (%)
100 - - -
B. Penjelasan Capaian Kinerja Triwulan I :
1. Sasaran Strategis 1 (SS 1) : Terselenggaranya tata kelola pemanfaatan
SDKP yang adil, berdaya saing dan berkelanjutan
Untuk mencapai sasaran strategis tata kelola pemanfaatan SDKP yang adil,
berdaya saing dan berkelanjutan, terdapat 20 indikator kinerja yang
ditetapkan, yaitu:
a. IKU 1 : Persentase lulusan satuan pendidikan KP yang bekerja di
bidang kelautan dan perikanan (%)
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah keseluruhan anak
pelaku utama yang diterima sebagai peserta didik baru di satuan
pendidikan KP. Pelaku utama yang dimaksud adalah nelayan,
pembudidaya ikan, pengolah dan pemasar hasil perikanan, serta petambak
garam. Cara perhitungannya yaitu dengan membandingkan jumlah taruna
baru yang berasal dari anak pelaku utama perikanan dengan jumlah
keseluruhan taruna baru yang diterima pada tahun 2020/2021. Dari
jumlah keseluruhan peserta didik yang diterima tersebut, sebanyak 55%
merupakan anak pelaku utama tidak mampu.
Perhitungan capaian IKU ini dilakukan dengan cara menghitung
jumlah peserta didik pelaku utama Tahun Akademik 2020/2021 yang
lulus seleksi dan telah diterima sebagai peserta didik. Capaian kinerja IKU
ini hingga akhir Triwulan I adalah dicapainya sebesar 55% yang menjadi
peserta didik. Sedangkan data Capaian IKU 1 pada triwulan I masih
mengacu pada data TW IV tahun 2020 karena penerimaan Taruna/i baru
dilaksanakan di pertengahan tahun 2021.
21
b. IKU 2 : Lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan
wirausaha di bidang kelautan dan perikanan (orang)
Jumlah lulusan satuan pendidikan KP yang melakukan rintisan
wirausaha dibidang kelautan dan perikanan. Cara perhitungannya adalah
akumulasi jumlah lulusan satuan pendidikan KP (yang dihitung lulusan
pendidikan di tahun sebelumnya dan tahun berjalan) yang melakukan
rintisan wirausaha dengan masa tunggu 6 bulan.
Capaian kinerja untuk IKU 2 ini belum dapat diukur karena belum
diwisudanya Taruna pada awal tahun (Triwulan I).
c. IKU 3 : Lulusan satuan pendidikan KP yang besertifikat kompetensi
(Orang)
Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah sertifikat yang
diberikan kepada peserta didik di satuan KP setelah dididik dan/atau
diuji kompetensinya dan lulus sehingga memiliki sertifikat kompetensi.
Cara menghitungnya adalah dengan hitung jumlah lulusan satuan
pendidikan KP yang besertifikat kompetensi. Capaian kinerja ini belum
dapat diukur pada akhir Triwulan I karena kegiatan sertifikasi diadakan
menjelang akhir tahun dan kemungkinan tercapai pada TW II dan TW III.
d. IKU 4 : Peserta pendidikan vokasi kelautan dan perikanan yang
kompeten (Orang)
Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik
pada satuan pendidikan KP untuk terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan . Cara
Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di
satuan pendidikan KP.
Capaian kinerja IKU ini didapatkan dari data TW IV tahun 2020 yaitu
sebesar 225, angka yang sebelumnya berjumlah 227 menjadi 225
dikarenakan ada terdapat 2 orang Taruna/i yang mengalami penundaan
ke tahap semester selanjutnya (cuti/tinggal kelas). Capaian untuk tahun
22
2021 akan dapat diketahui setelah adanya kegiatan PAPENTARU di
pertengahan tahun (TW III & TW IV)
e. IKU 5 : Persentase anak pelaku utama yang diterima sebagai
peserta didik (%)
Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik
pada satuan pendidikan KP untuk terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan. Cara
pengukurannya adalah Penghitungan dilakukan dengan cara
menjumlahkan peserta didik di satuan pendidikan KP.
Capaian IKU 5 pada Triwulan I belum dapat diukur karena
penerimaan peserta didik baru belum dilaksanakan. Capaian baru dapat
diukur pada TW III atau TW IV.
f. IKU 6 : Pendidik dan tenaga kependidikan yang meningkat
kompetensinya (Orang)
Merupakan indikator yang menggambarkan jumlah SDM yang dididik
pada satuan pendidikan KP untuk terselenggaranya tata kelola
pemanfaatan yang berkeadilan, berdaya saing dan berkelanjutan.
Penghitungan dilakukan dengan cara menjumlahkan peserta didik di
satuan pendidikan KP.
Capaian pada TW I belum dapat diukur karena belum adanya kegiatan
pelaksanaan terkait realisasi IKU 6.
2. Sasaran strategis 2 (SS 2) : Terwujudnya ASN Politeknik KP Dumai
yang kompeten, professional dan berintegritas
Untuk mencapai sasaran strategis terwujudnya ASN Politeknik KP
Dumai yang kompeten, professional dan berintegritas, terdapat indikator
kinerja yang ditetapkan yaitu:
a. IKU 14 : Indeks Profesionalitas ASN Politeknik KP Dumai
23
Merupakan pengukuran dalam penentuan kualifikasi, kompetensi,
kinerja dan disiplin dari ASN. Landasan Hukum Permen PAN RB Nomor 38
Tahun 2018 tentang Pengukuran Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil
Negara (ASN).
Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai
dengan kemampuan dan pengetahuan. Integritas adalah kecenderungan
untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma.
Formula perhitungan IP ASN menurut Manual IKU 2021 adalah :
1. Kualifikasi : peningkatan kualifikasi melalui tugas dan izin belajar, ada
pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan
2. Kompetensi : Pengembangan SDM, ada pada Bagian Perencanaan dan
Pengembangan
3. Kinerja : IKU nya berupa Nilai SKP Pegawai KKP, ada pada Bagian
MKRB;
4. Disiplin : Persentase Jumlah Penyelesaian Kasus-kasus Kepegawaian
dibanding dengan kasus-kasus kepegawaian yang dilaporkan, ada
pada Bagian Perencanaan dan Pengembangan; Data Hukuman
Disiplin, dapat diambil dari Data Riwayat Hukdis pada Aplikasi
SIMPEG Online KKP Data SKP, dapat diambil dari Data pada Aplikasi e-
SKP KKP Data Tingkat Pendidikan, dapat diambil dari Data Dasar pada
Aplikasi SIMPEG Online KKP
Capaian IKU 14 yakni IP ASN belum dapat terukur pada TW I.
3. Sasaran Strategis 3 (SS 3) : Tersedianya manajemen pengetahuan
Politeknik KP Dumai yang handal dan mudah diakses
Untuk mencapai sasaran strategis tersedianya manajemen
pengetahuan Politeknik KP Dumai yag handal dan mudah diakses, terdapat 1
indikator kinerja yang ditetapkan yaitu :
a. IKU 16 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar di Politeknik KP Dumai
Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang
memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah
24
ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan
mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan
dipelajari. Tingkat penerapan MP, dihitung dari 3 variabel, yaitu : (i) Sharing
dokumen, (bobot 20%) (ii) keikutsertaan level 2 s.d staf (bobot 40%), (iii)
keaktifan level 2, koordinator dan subkoordinator dalam Sistem Informasi
MP yang terpilih (bobot 40%).
Capaian MP pada IKU 16 di Triwulan I adalah sebesar 88,33.
4. Sasaran strategis 4 (SS 4) : Terwujudnya birokrasi Politeknik KP
Dumai yang efektif, efesien dan berorientasi pada layanan prima
Untuk mencapai sasaran strategis Terwujudnya pranata dan kelembagaan
birokrasi bidang pendidikan KP yang efektif, efisien, dan berorientasi pada
layanan prima, terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu: Nilai AKIP
Politeknik KP DUmai.
a. IKU 12 : Nilai hasil monitoring dan evaluasi kegiatan pendidikan KP
(Nilai)
'Merupakan indikator yang menunjukkan tingkat penerapan standar
pendidikan di Satuan Pendidikan KP dalam rangka tersedianya data
kuantitatif dan kualitatif, berbagai informasi yang akurat tentang kinerja
Satuan Pendidikan lingkup KP serta tersedianya rekomendasi dan bahan
untuk penyusunan kebijakan dan pengambilan keputusan guna
perbaikan program.
Capaian IKU 12 belum dapat diukur karena kegiatan Monev belum
terlaksana.
b. IKU 17 : Persentase jumlah rekomendasi hasil pengawasan yang
dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja Politeknik KP Dumai (%)
Adalah Jumlah rekomendasi hasil pengawasan Itjen (Audit, Rviu, dan
Evaluasi) yang terbit pada periode 1 Oktober 2020 s.d 30 September
2021 atau Triwulan IV Tahun 2020 s.d Triwulan III Tahun 2021yang
telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindakLnjut lanjut adalah
TUNTAS) oleh seluruh mitra kerja yang menjadi obyek pengawasan. Cara
perhitungan capaiannya adalah: Rekomendasi hasil pengawasan Itjen
25
(Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas
(tindaklanjut adalah TUNTAS) sebanyak 65% dari seluruh rekomendasi
yang diberikan selama periode pengukuran.
Capaian kinerja IKU ini hingga akhir triwulan II adalah belum
dapat tercapai dan terukur karena belum dilaksanakan komponen
kegiatan pengawasan satker Politeknik KP Dumai.
5. Sasaran strategis 5 (SS 5) : Terkelolanya anggaran pembangunan
bidang pendidikan KP secar efisien dan akuntabel
Untuk mencapai sasaran strategis terkelolanya anggaran pembangunan
bidang pendidikan KP secara efisien dan akuntabel, terdapat 4 indikator
kinerja yang ditetapkan yaitu
a. IKU 18 : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran Politeknik
KP Dumai (Nilai)
Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah
Indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan untuk
mengukur kinerja pelaksanaan anggaran belanjaKementerian
Negara/Lembaga atas kesesuaian terhadap perencanaan efektifitas
pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan
terhadap regulasi dengan memperhitungkan 13 indikator kinerja
pelaksanaan anggaran
Nilai kinerja anggaran pada Politeknik KP Dumai adalah proses
menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang
dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang
telah direncanakan sebelumnya di Politeknik KP Dumai.
Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah sebagai evaluasi dan spending
review terhadap optimalisasi peran belanja Kementerian/Lembaga
dalam rangka ketahanan fiscal dan ekonomi dengan berdasarkan 12
(dua belas) Indikator Pelaksanaan Anggaran yaitu Revisi DIPA,
Halaman III DIPA, Pengelolaan UP, Rekon LPj Bendahara, Data Kontrak,
Penyelesaian Tagihan, Penyerpan Anggaran, Retur SP2D, Perencanaan
26
Kas, Pengembalian SPM, Dispensasi Penyampaian SPM, dan Pagu
Minus. Dokumen hasil pengolahan data berupa printscreen Nilai Kinerja
Anggaran dari aplikasi OM SPAN. Dokumen hasil pengolahan data
berupa printscreen Nilai Kinerja Anggaran dari aplikasi OM SPAN per-
triwulan. Capaian kinerja IKU ini hingga akhir triwulan I setelah dilihat
melalui aplikasi OMSPAN adalah sebesar 93,66.
b. IKU 13 : Persentase penyelesaian temuan LHP BPK Politeknik KP
Dumai
Merupakan nilai temuan atas laporan keuangan yang
ditampilkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK Atas LK
SETJEN merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai
kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan
yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar
akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate
disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan
efektivitas sistem pengendalian intern. Formula perhitungannya
adalah dengan:
A=Tindak lanjut penyelesaian tamuan LHP BPK oleh PUSDIK- KP
B= Jumlah temuan LHP BPK pada Pusat Pendidikan KP
Point A/B X100%
Capaian kinerja IKU ini hingga akhir triwulan I belum dapat diukur
tingkat keberhasilannya karena belum terlaksana.
c. IKU 19: Nilai Kinerja Anggaran (NKA) Politeknik KP Dumai
Adalah Pengukuran dan evaluasi kinerja angaran yang dilakukan
oleh Kementerian Keuangan dan Kementerian Negara/Lembaga atas
pelaksanaan RKA-KL melalui aplikasi SMART DJA. Capaian evaluasi
kinerja meliputi Aspek Implementasi, Aspek Manfaat, dan Aspek
Konteks.
Capaian kinerja untuk NKA (IKU 19) belum dapat diukur capaiannya
27
C. Capaian Kinerja Anggaran
Pada tahun 2021 Politeknik KP Dumai mengelola anggaran sebesar Rp
16.052.237.000 (Enam belas milyar lima puluh dua juta dua ratus tiga puluh
tujuh ribu rupiah). Sampai dengan akhir Triwulan I telah terealisasi sebesar
Rp 1.543.542.945 (satu milyar lima ratus empat puluh tiga juta lima ratus
empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh lima rupiah).
Tabel 3 Realisasi Anggaran Kegiatan Mendukung IKU Per 19 April 2021
N
O
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA Kegiatan
Pendukung
Anggaran/
Pagu (Rp)
Realisasi
INTERNAL PROCESS PERSPECTIVE
1
Terselenggara program riset dan
SDM KP yang
mendukung tata
kelola pemanfaatan SDKP yang
berkeadilan dan
berdaya saing
1 Persentase anak pelaku utama yang tidak
mampu yang diterima
sebagai peserta didik di
Politeknik KP Dumai (%)
Penerimaan Taruna Baru
309.796.000 0
Biaya Pendidikan
Bagi Anak Pelaku
Utama 210.000.000 0
2
Jumlah peserta didik
pada Politeknik KP
Dumai untuk mendukung tata kelola
pemanfaatan sumber
daya kelautan dan
perikanan yang adil berdaya saing dan
berkelanjutan (orang)
Perkuliahan 1.179.218.000 187.777.352
Praktik Reguler/
Teaching Factory 126.000.000 41.877.110
Praktik Kerja
Lapang (PKL) 149.440.000 74.728.000
Praktik Laut 177.875.000 12.320.000
Sertifikasi Peserta
Didik 238.550.000 0
Bahan Makan
Taruna 458.400.000 12.320.000
Kegiatan
Ekstrakurikuler dan ko kurikuler
32.000.000 0
Kewirausahaan 119.580.000 29.084.610
Standarisasi dan Pengembangan
Lembaga
Pendidikan KP
62.020.000 0
Penelitian dan
Pengabdian 65.750.000 0
28
3
Masyarakat
Jumlah pendidik dan tenaga kependidikan di
Politeknik KP Dumai
yang meningkat kompetensinya
Peningkatan Kompetensi
Pendidik dan
Tenaga Kependidikan
139.570.000
0
Pengelolaan kepegawaian
22.760.000 9.781.535
Operasional dan
Pemeliharaan
Kantor Politeknik
KP DUmai
2.874.915.000 633.020.488
LEARNING AND GROWTH PERSPECTIVE
2 Terwujudnya
aparatur sipil negara
bidang pendidikan
KP yang kompeten, profesional dan
berkepribadian
4 Indeks
Profesionalitas ASN
Politeknik KP Dumai
Administrasi
Kepegawaian
Operasional dan
Pemeliharaan
Kantor Politeknik KP DUmai
2.874.915.000 633.020.488
3 Tersedianya manajemen
pengetahuan bidang
pendidikan KP yang handal dan mudah
diakses
5 Persentase unit kerja yang menerapkan
sistem manajemen
pengetahuan yang terstandar di Politeknik
KP Dumai
Pelayanan TU &
Kerumahtanggaan
67.144.000 18.727.435
4 Terwujudnya
birokrasi Politeknik
KP Dumai yang efektif, efesien dan
berorientasi pada
layanan prima
6 Persentase jumlah
rekomendasi hasil
pengawasan yang dimanfaatkan untuk
perbaikan kinerja
Politeknik KP Dumai
Administrasi Kepegawaian
- -
7 Penjaminan Mutu
Kelembagaan Pendidikan KP
140.530.000 4.200.000
5 Terkelolanya anggaran
pembangunan
bidang pendidikan KP secara efisien dan
akuntabel
8 Nilai Kinerja anggaran Politeknik KP Dumai
Pelayanan Pengelolaan Barang
Milik Negara
15.640.000 7.000.000
Asrama dan ketarunaan
193.630.000 26.815.000
9 Nilai tertinggi temuan
Laporan HAsil
Pemeriksaan BPK atas LK Politeknik KP Dumai
dibandingkan realisasi
Administrasi
program dan
Anggaran
29
anggaran TA 2021
10 Sarana bidang Pendidikan
Peralatan dan mesin pendidikan KP
1.761.867.000 736.336.952
11 Prasarana Bidang
Pendidikan Tinggi
Gedung dan
bangunan
pendidikan KP
3.346.000.000 114.927.688
D. KINERJA LAIN-LAIN
Kinerja lain-lain yang telah dilaksanakan selama masa Triwulan I
diantaranya adalah :
1. Kegiatan Penjaminan mutu , meliputi kegiatan Asesmen Lapangan Program Studi
Permesinan Kapal (PMK), Perikanan Tangkap (PTK) dan Pengolahan Hasil Laut
(PHL)
2. Kegiatan Seminar dan Coaching Ide bisnis dan Kewirausahaan Dosen dan Taruna/i
3. Kegiatan Praktikum Taruna/i Angkatan I di Politeknik Kelautan dan Perikanan
Dumai
30
BAB IV
PENUTUP
Berdasarkan hasil evaluasi pencapaian kinerja pada Triwulan I, maka
dapat dikatakan Politeknik KP Dumai telah melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya dengan baik.
Dari keseluruhan IKU yang ditetapkan sebanyak 20 IKU, capaian yang
diperoleh sampai dengan akhir Triwulan I dapat disimpulkan sebagai berikut
:
1. IKU 4, IKU 16, dan IKU 18 adalah IKU yang telah dapat diukur tingkat
pencapaiannya.
2. IKU 1, IKU 2, IKU 3, IKU 5, IKU 6, IKU 7, IKU 8, IKU 9, IKU 10, IKU 11, IKU
12, IKU 13, IKU 14, IKU 15, IKU 17, IKU 19, dan IKU 20 yang capaiannya
belum dpat diukur tingkat keberhasilannya.