bab i pendahuluan 1.1. latar belakangperwakilan.jatimprov.go.id/wp-content/uploads/2016/08/lakip...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
1
BAB I
PENDAHULUAN
1.1. LATAR BELAKANG
Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun
2014 tentang Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, peraturan tersebut
mewajibkan setiap SKPD menyusun Laporan Kinerja atas prestasi kerja yang di capai
berdasarkan pengguna anggaaran yang telah dialokasikan dan peraturan tersebut
mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan
negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya
serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan
strategik yang ditetapkan oleh masing-masing instansi.
LAKIP (laporan kinerja instansi pemerintah) disusun oleh setiap instansi
pemerintah sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk meningkatkan performasi
organisasi di lingkungan pemerintah, sejalan dengan hal tersebut dalam rangka
pelaksanaan Tap. MPR RI Nomor IX/MPR/1998 dan Undang-undang Nomor 28 Tahun
1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi
dan Nepotisme, maka diterbitkan Inpres Nomor 7 tahun 1999 tentang Akuntabilitas
Kinerja Instansi Pemerintah. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa azas-azas
umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib
penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas
proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Dari 7 (tujuh) azas-azas
umum penyelenggaraan negara tersebut dinyatakan bahwa azas akuntabilitas
merupakan azas yang paling utama yang mensyaratkan bahwa setiap kegiatan dan
hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Negara harus dipertanggungjawabkan
kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Oleh karena itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh
manajemen pemerintah menjadi suatu kebutuhan untuk memperoleh informasi yang
dibutuhkan dalam melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
2
Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap satuan kinerja
perangkat daerah dan pelaksanaan kinerja tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja
yang diukur berdasarkan tolok ukur keluaran dan hasil yang diperoleh atas
pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
1.2. LANDASAN HUKUM
a. TAP MPR No.XI/MPR/1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih
dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
b. Undang-Undang No. 28 Th. 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang
Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme ;
c. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistim Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
d. Keputusan Kepala LAN Nomor 589/1X/6/Y/99 tentang Pedoman
Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
e. Surat Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/
8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan AKIP;
f. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan
dan Kinerja Instansi Pemerintah.
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 th 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah No.8 Th. 2008 tentang Tahapan, tata cara
penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan daerah;
h. Peraturan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 2014 tentang Sistim
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
i. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian
Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja;
j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014
tentang Revitalisasi Fungsi dan Peran Anjungan Daerah di Taman Mini
Indonesia Indah;
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
3
k. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
l. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 111 tahun 2008 tentang Uraian
Tugas Sub Bagian dan Seksi Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur.
m. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 38 Tahun 2009 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Timur
Tahun 2009 – 2014.
1.3. TUJUAN
a. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa
Timur Tahun 2015 adalah untuk mempertanggungjawabkan
keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi Kantor Perwakilan dalam
mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui
pertanggungjawaban secara periodik.
b. Laporan Kinerja sebagai sarana penyampaian pertanggungjawaban kinerja
kepada instansi pemerintah, kepada publik yang diwakili oleh lembaga
legislative dan sarana untuk menyampaikan pertanggung jawaban kinerja
kepada pimpinan yaitu Gubernur sebagai Kepala Daerah Provinsi Jawa
Timur.
c. Tujuan penyusunan Laporan Kinerja juga merupakan sarana evaluasi atas
pencapaian kinerja Kantor Perwakilan melakukan visi dan misinya sebagai
upaya untuk memperbaiki kinerja di masa mendatang.
1.4. KELEMBAGAAN
GAMBARAN UMUM KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 111 tahun 2008
menyebutkan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur termasuk bagian lembaga
teknis daerah. Sebagai unsur pendukung Gubernur Kantor Perwakilan harus mampu
berperan aktif dalam memperkuat pencapaian visi, misi dan program pemerintah
Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Tupoksi nya melaksanakan pelayanan dan
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
4
pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu dibidang pelayanan dan
perwakilan Jawa Timur di Jakarta, serta mengelola Anjungan Daerah Jawa Timur
TMII yang merupakan replika sebagian kekayaan budaya yang mencerminkan
karakteristik dan keunikan tersendiri dari daerah-daerah di Jawa Timur, gambaran
Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebagai berikut:
1.4.1. KEDUDUKAN
a. Kantor Perwakilan Merupakan unsur pendukung Gubernur,
dipimpin oleh seorang Kepala, yang berada di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
b. Kantor Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan pelayanan
dan pelaksanaan kebijakan Daerah yang bersifat spesifik yaitu di
bidang pelayanan dan perwakilan Jawa Timur di Jakarta;
c. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor
Perwakilan menyelenggarakan fungsi :
1. Pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan
daerah;
2. Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup
tugasnya;
3. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur.
1.4.2. SUSUNAN ORGANISASI
Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur, terdiri dari :
a. Kepala Kantor;
b. Sub Bagian Tata Usaha;
c. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
d. Seksi Promosi dan Informasi;
e. Seksi Pengelolaan Anjungan.
Selanjutnya tugas Sub Bagian dan Seksi sesuai dengan Peraturan
Gubernur Jawa Timur Nomor : 111 Tahun 2008, adalah sebagai
berikut:
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
5
a. Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas
1. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
2. Melaksanakan pengelolaan urusan rumah tangga, surat
menyurat dan kearsipan;
3. Melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan
kesejahteraan pegawai;
4. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan dan gaji
pegawai;
5. Melaksanakan pengelolaan dan pengadministrasian terhadap
perlengkapan kantor dan asset;
6. Melaksanakan pengelolaan dan pemeliharaan mess;
7. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Kantor Perwakilan.
b. Seksi Hubungan Antar Lembaga, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan;
2. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan mewakilli
Perangkat Daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas –
tugas tertentu di Jakarta;
3. Memfasilitasi hubungan kerja dan tugas – tugas koordinasi
antara Pemerintah Provinsi dan Kabupaten / Kota dengan
Pemerintah maupun lembaga non Pemerintah di Jakarta;
4. Memfasilitasi pembinaan dan pemberdayaan paguyuban
masyarakat Jawa Timur di Jabodetabek;
5. Memberikan pelayanan kepada pejabat, pegawai Pemerintah
Provinsi, pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur
yang melaksanakan tugas dinas ke Jakarta;
6. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Kantor Perwakilan.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
6
c. Seksi Promosi dan Informasi, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan;
2. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data potensi
Jawa Timur;
3. Melaksanakan kegiatan fasilitasi promosi dan penyampaian
informasi potensi Jawa Timur;
4. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Kantor Perwakilan.
d. Seksi Pengelolaan Anjungan, mempunyai tugas :
1. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan;
2. Melaksanakan tugas pengelolaan Anjungan Jawa Timur ;
3. Memfasilitasi penyelenggaraan pementasan Seni Budaya
Jawa Timur ;
4. Menyiapkan bahan pembinaan sanggar seni budaya Jawa
Timur di Jabodetabek;
5. Melaksanakan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Kantor Perwakilan.
1.4.3. TUGAS
Kantor Perwakilan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan Hubungan
Antar Lembaga, mewakili tugas-tugas tertentu perangkat daerah. Memfasilitasi
kegiatan masyarakat Jawa Timur, Promosi, menyampaikan informasi potensi
Jawa Timur dan mengelola Anjungan Daerah di Taman Mini “Indonesia Indah”
serta melayani pejabat atau petugas Pemerintah Provinsi yang bertugas di
Jakarta.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
7
1.4.4. FUNGSI
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kantor Perwakilan
mempunyai fungsi :
a. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data dan informasi Pemerintahan,
pembangunan ekonomi, sosial budaya dan pariwisata;
b. Pelaksanaan Hubungan Antar Lembaga di Jakarta;
c. Perwakilan perangkat daerah Provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas
tertentu di Jakarta;
d. Pelaksanaan pelayanan terhadap kegiatan pejabat atau petugas
Pemerintah Provinsi yang melaksanakan tugas di Jakarta;
e. Pelaksanaan fasilitasi dan penyampaian informasi tentang Jawa Timur
kepada Masyarakat;
f. Pelaksanaan promosi potensi dan hasil pembangunan Provinsi Jawa
Timur;
g. Pelaksanaan pengelolaan dan pemeliharaan Anjungan Daerah Jawa Timur
di TMII;
h. Pelaksanaan ketata usahaan.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
8
1.4.5. STRUKTUR ORGANISASI KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
LAMPIRAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TANGGAL : 20 AGUSTUS 2008 NOMOR : 10 TAHUN 2008
KEPALA KANTOR
SUBAG TATA USAHA
KELOMPOK JABATAN
FUNGSIONAL
SEKSI
PENGELOLAAN ANJUNGAN
SEKSI
PROMOSI DAN INFORMASI
SEKSI
HUBUNGAN ANTAR
LEMBAGA
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
9
1.4.6. SUMBER DAYA MANUSIA
Kantor Perwakilan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya
sampai akhir tahun 2015 didukung oleh Sumber Daya Manusia sebanyak 47
(empat puluh tujuh) orang PNS (Pegawai Negeri Sipil).
Jumlah Pegawai Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur sebanyak 47
orang (PNS), terdiri dari 35 orang pegawai laki-laki dan 12 orang pegawai
perempuan, Honorer 14 orang jadi total semua karyawan: 62 orang dengan
rincian sebagai berikut :
Tabel 1. Data Personil Berdasarkan Golongan Ruang
No Golongan Jumlah (Orang)
1 Pembina Tingkat I (IV/b) 1
2 Pembina (IV/a) 2
3 Penata Tingkat I (III/d) 5
4 Penata (III/c) 3
5 Penata Muda Tingkat I (III/b) 9
6 Penata Muda (III/a) 3
7 Pengatur Tingkat I (II/d) 6
8 Pengatur (II/c) 4
9 Pengatur Muda Tingkat I (II/b) 8
10 Pengatur Muda (II/a) 3
11 Juru Tingkat I (I/d) 0
12 Juru (I/c) 0
13 Juru Muda Tk I (I/b) 2
14 Juru Muda (I/a) 1
15 Pegawai Tidak Tetap (PTT) 14
J U M L A H 61
Tabel 2. Data Personil Berdasarkan Tingkat Pendidikan
No Golongan Jumlah (Orang)
1 S2 – Magister 7
2 S1 – Sarjana 11
3 Sarjana Muda 3
4 S M A 20
5 S M P 0
6 S D 6
J U M L A H 47
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
10
1.4.7. PERAN STRATEGIS
Di dalam Peran strategis Kantor Perwakilan adalah pemantapan dalam
peningkatan peran dan kewenangan kantor. Hal ini penting dikarenakan dengan
lokasi kantor di sentral ibukota negara, Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
menjadi gerbang/show window Jawa Timur di Jakarta dengan segala peran
yang telah diatur dalam Perda kantor.
Untuk pencapaian kinerja diperlukan program-program yang
dipresentasikan dengan kegiatan-kegiatan kantor yang setiap tahunnya
dilaksanakan secara berkesinambungan, secara terus menerus dengan
menggunakan indikator-indikator dan target yang telah ditetapkan dan setiap
akhir kegiatan akan diketahui realisasinya dengan presentasi capaian kinerjanya.
1.4.8. KEKUATAN
Kekuatan sumber daya dalam rangka pencapaian kinerja yang baik
banyak faktor yang melingkupi misalnya:
Sumber Daya Manusia yang ada,
Lingkungan internal,
Lingkungan eksternal.
Suatu organisasi dimanapun akan selalu berinteraksi dan saling
ketergantungan satu sama lain, demikian halnya dengan Kantor Perwakilan
Provinsi Jawa Timur tidak akan terlepas hubungan dengan lingkungannya yaitu:
kondisi, situasi, keadaan, peristiwa dan pengaruh-pengaruh yang mengelilingi
dan mempengaruhi perkembangan organisasi atau lingkungan organisasi antara
lain :
1.4.8.1. Lingkungan Internal
a. Kekuatan :
1. Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 1999 tentang perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
11
3. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 1
Tahun 1994 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor
Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur di
Jakarta;
4. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 tahun 1997 tentang
perubahan pertama Perda Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
Nomor 1 tahun 1994 tentang pembentukan organisasi dan tata kerja
Kantor Penghubung Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Jawa Timur
di Jakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 tahun 2000 tentang pedoman
organisasi perangkat Daerah. Kantor adalah lembaga tehnis daerah
yang mempunyai fungsi koordinasi dan perumusan kebijakan
pelaksanaan serta fungsi pelayanan masyarakat;
6. Perda Nomor 111 tahun 2008 tentang uraian tugas Sub bagian dan
Seksi Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 21 tahun 2002 tentang
Perwakilan Provinsi Jawa Timur;
8. Jumlah Sumber Daya Manusia yang cukup memadai;
9. Sarana dan prasarana yang cukup sehingga memudahkan akses;
10. Anggaran yang cukup.
b. Kelemahan :
1. Lokasi kantor relatif jauh dengan Provinsi Jawa Timur sehingga apabila
ada urusan yang mendadak memerlukan solusi yang extra.
1.4.8.2. Lingkungan Eksternal
A. Peluang :
1. Show Window Jawa Timur di Jakarta;
2. Diharapkan menjadi efektif dan efisien urusan daerah ke pusat
atau sebaliknya.
B. Ancaman / Tantangan :
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
12
1. Stabilitas Politik, Ekonomi, Sosial, Budaya; faktor keamanan di
Jakarta sangat berpengaruh bagi promosi Jawa Timur di Jakarta
(Pengiriman pameran produk unggulan, pagelaran kesenian daerah
di Jakarta akan terhambat);
2. Masih terdapat beberapa kabupaten/kota yang belum mengenal
dan memanfaatkan dengan baik peran Kantor Perwakilan Provinsi
Jawa Timur;
3. Adanya image bahwa Kantor Perwakilan hanya melayani para
pejabat yang bertugas ke Jakarta baik pejabat eksekutif maupun
legislative.
1.4.9. Analisa Lingkungan Strategi
Dari analisa internal dan eksternal sebagaimana telah diuraikan baik
dari kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman / tantangan yang
mungkin timbul, maka Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur perlu
mengupayakan :
a. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM);
b. Peningkatan promosi/informasi potensi daerah di Jakarta;
c. Peningkatan pelayanan khususnya para pejabat yang bertugas ke
Jakarta;
d. Peningkatan koordinasi dan hubungan dengan lembaga tinggi
negara, swasta serta kedutaan besar di Jakarta;
e. Peningkatan seni Budaya Jawa Timur;
f. Peningkatan kerjasama antar Kantor Perwakilan se-Indonesia di
Jakarta;
g. Peningkatan kerjasama dengan Paguyuban Jawa Timur di Jakarta.
1.4.10. Faktor Kunci Keberhasilan
Adalah bidang yang berkaitan secara luas dengan misi, hal mana
kinerja sangat dipengaruhi oleh bagaimana organisasi menerima kesuksesan
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
13
atau kegagalan dari suatu misi organisasi. Faktor-faktor kunci keberhasilan
Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur memungkinkan untuk mengembangkan
suatu rencana strategik yang lebih mudah untuk mengkomunikasikan dan
menerapkannya.
Adapun faktor-faktor kunci keberhasilan Kantor Perwakilan adalah :
1. Memberikan kemudahan para pejabat yang bertugas ke Jakarta baik
eksekutif maupun legislatif,
2. Melakukan promosi potensi Jawa Timur dengan mengangkat UKM-UKM
daerah untuk berpromosi melalui pameran-pameran yang ada di
Jakarta,
3. Melakukan koordinasi/kerjasama dengan Departemen/Non Departemen
dan swasta serta Kedutaan Besar di Jakarta,
4. Melaksanakan pagelaran seni budaya Jawa Timur secara rutin di
Anjungan TMII Jawa Timur.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
14
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
2.1. RENCANA STRATEGIS DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2015
Perencanaan strategis merupakan proses secara sistematis dan
berkelanjutan dari keputusan yang berisiko, dengan memanfaatkan sebanyak-
banyaknya pengetahuan antisipatif, mengorganisasi secara sistematis usaha-usaha
melaksanakan keputusan tersebut dan mengukur hasilnya melalui umpan balik yang
terorganisi dan sistematis.
Perencanaan strategis merupakan kegiatan dalam mencari tau dimana
organisasi berada saat ini, kemana organisasi harus menuju dan bagaimana cara
untuk mencapai tujuan itu.
a) VISI
Adalah cara pandang jauh kedepan kemana instansi pemerintah
harus dibawa agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif dengan kata lain visi
adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang
digunakan oleh instansi pemerintah yang mencakup :
a. Tujuan terluas dan terumum yang berarti memperjelas arah yang akan
dicapai organisasi.
b. Gambaran aspirasi dimasa depan.
c. Inspirasi untuk mendapatkan yang terbaik.
d. Pencapaian pada hasil.
e. Komunikasi dari pernyataan misi.
Visi yang tepat bagi masa depan suatu instansi pemerintah akan
mampu menjadi akselator kegiatan institusi termasuk rencana strategis secara
keseluruhan, pengelolaan sumber daya, evaluasi, pengukuran kinerja, yang
diintegrasikan menjadi sinergi yang diperlukan oleh institusi.
Bagi suatu organisasi, tujuan penetapan visi adalah :
a. Mencerminkan apa yang ingin dicapai oleh sebuah organisasi.
b. Memberikan arah dan fokus strategik yang jelas.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
15
c. Menjadi perekat dan menyatukan berbagai gagasan startegis.
d. Memiliki orintasi terhadap masa depan.
e. Menumbuhkan komitmen seluruh jajaran dalam lingkungan organisasi.
f. Menjamin kesinambungan kepemimpinan organisasi.
Mencakup visi yang telah diuraikan sebelumnya, visi Kantor
Perwaklilan Provinsi Jawa Timur disebutkan :
” Terdepan sebagai wakil Jawa Timur di Jakarta”
Terdepan dalam visi dimaksudkan satu-satunya wakil Jawa Timur di
Jakarta dengan kata lain sebagai ”duta” Jawa Timur di Jakarta, yang
mengandung makna:
o Fasilitasi adalah menjembatani antara urusan-urusan pusat
(departemen, lembaga non departemen dan lembaga lainnya di
Jakarta) ke daerah dan sebaliknya, dan memfasilitasi kab/kota yang
akan melaksanakan pementasan kesenian di Anjungan Jawa Timur
TMII.
o Informasi dimaksudkan mengkoordinasikan kab/kota yang akan
mempromosikan potensi daerahnya di Jakarta.
o Memberikan pelayanan kepada pejabat/petugas Pemerintah Provinsi
atau anggota DPRD Jawa Timur yang melaksanakan tugas di Jakarta.
b) MISI
Misi merupakan pernyataan yang menetapkan tujuan instansi
pemerintah dan sasaran yang ingin dicapai. Pernyataan misi membawa
organisasi kepada suatu fokus, misi menjelaskan mengapa organisasi itu ada,
apa yang dilakukannya dan bagaimana melakukannya.
Dengan memperhatikan program serta hasil yang akan diperoleh
dimasa mendatang maka kantor perwakilan Provinsi Jawa Timur mempunyai
misi yaitu: ” Mewujudkan Keterwakilan Provinsi Jawa Timur yang
berkualitas di Jakarta ”.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
16
c) TUJUAN
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur Pemerintah dari Provinsi
Jawa Timur;
2. Meningkatkan fasilitasi promosi potensi Jawa Timur dibidang UKM dan
pentas seni Budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
Tujuan tersebut dapat di rangkum dalam tabel matrik berikut:
Tabel: 2.1. Matrik Hubungan Antara Misi dan Tujuan
No.
MISI
TUJUAN
1. Mewujudkan Keterwakilan
Provinsi Jawa Timur yang
berkualitas di Jakarta
1. Meningkatkan kualitas pelayanan
kepada unsur Pemerintah dari
Provinsi Jawa Timur,
2. Meningkatkan fasilitasi promosi
potensi Jawa Timur dibidang
UKM dan pentas seni Budaya
Jawa Timur di Jabodetabek.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
17
d) SASARAN
Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai dalam rumusan yang spesifik,
terukur, dalam kurun waktu tertentu secara berkesinambungan sejalan dengan
tujuan yang ditetapkan:
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur Pemerintah dari Provinsi
Jawa Timur selama di Jakarta dengan ditandai kepuasan dan kenyamanan
baik dalam layanan informasi, transportasi maupun penginapan;
2. Meningkatnya promosi UKM Jawa Timur yang meliputi industri kecil
menenggah, kerajinan dengan ditandai banyaknya Unit Usaha Kecil
Menengah (UKM) yang semakin mandiri dan berkembang bisa di fasilitasi di
Jabodetabek dan meningkatnya pentas seni budaya Jawa Timur dengan
ditandai banyak unit sanggar seni di daerah-daerah Jawa Timur yang
semakin berkembang, tumbuh dengan beragam keunikan ciri khas daerah
masing-masing dan tetap terjaga kelestariannya.
Sasaran tersebut dapat dirangkum dalam tabel matrik berikut:
Tabel: 2.2
Matrik Hubungan Antara Tujuan Dan Sasaran
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah dari Jawa Timur,
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa Timur,
1. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Informasi,
2. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi,
3. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
18
2.
Meningkatkan fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
2. Meningkatnya fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
1. Prosentase UKM yang puas atas pelayanan yang diberikan,
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,
3. Prosentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,
4. Prosentse pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitsi di Jakarta,
5. Prosentase Peningkatan Jumlah pengunjung pentas seni di Jakarta.
e) KEBIJAKAN
Kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Kantor Perwakilan Provinsi Jawa
Timur dalam mewujudkan tujuan-tujuan dan sasaran adalah sebagai berikut :
Prima dalam koordinasi serta promosi informasi kesenian daerah dan prima
dalam pelayanan kepada unsur Pemerintah.
f ) PROGRAM
Kantor Perwakilan sebagai unsur penunjang Pemerintah Provinsi
keberadaannya merupakan unsur penunjang Pemerintah Provinsi yang
berkedudukan di Jakarta yang berada dibawah dan bertanggung jawab pada
gubernur melalui Sekretaris Daerah Provinsi dan dipimpin oleh seorang kepala
yang secara fungsi merangkap sebagai Kepala Anjungan Provinsi Jawa Timur di
TMII.
Berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Timur No. 111 tahun 2008
menyebutkan Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur termasuk bagian lembaga
teknis daerah. Sebagai unsur pendukung Gubernur Kantor Perwakilan harus
mampu berperan aktif dalam memperkuat pencapaian visi, misi dan program
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
19
pemerintah Provinsi Jawa Timur. Sesuai dengan Tupoksi nya melaksanakan
pelayanan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu
dibidang pelayanan dan perwakilan Jawa Timur di Jakarta, serta mengelola
Anjungan Daerah Jawa Timur TMII yang merupakan replika sebagian kekayaan
budaya yang mencerminkan karakteristik dan keunikan tersendiri dari daerah-
daerah di Jawa Timur.
Berpedoman kepada tugas dan fungsinya Kantor Perwakilan Provinsi
Jawa Timur melalui seksi-seksi yang ada telah melaksanakan program dalam
setiap anggaran kinerjanya diantaranya:
1. Peningkatan pelayanan kepada unsur pemerintah,
2. Peningkatan koordinasi pelayanan keprotokolan dalam rangka
kerjasama antara Badan/Dinas/Lembaga/Kantor dilingkungan
Pemerintah Provinsi Jatim dalam urusan dengan pemerintah
pusat,
3. Fasilitasi dan koordinasi kegiatan promosi daerah di bidang UKM,
Pariwisata dan seni budaya di Jakarta,
4. Pelestarian kesenian daerah.
g) KEGIATAN
Seksi Promosi dan Informasi
1. Memfasilitasi pameran dan promosi dari Kabupaten/Kota, pelaku usaha
industri kecil, kerajinan pada acara-acara :
2. Kesenian Gebyar Budaya Jawa Timur
3. Pameran Pekan Raya Jakarta,
4. Pameran Jatim Fair,
5. Pameran INDOCRAFT,
6. Kesenian Kemilau Budaya Jawa Timur.
Seksi Pengelolaan Anjungan
1. Pergelaran seni budaya dari Kabupaten/Kota Se Jawa Timur secara
bergiliran pada hari Minggu dan hari-hari besar di Anjungan Jawa
Timur,
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
20
2. Lomba Tari Kreasi Jawa Timuran,
3. Pesona Budaya Jawa Timur,
4. Parade Reyog Ponorogo
5. Lomba Menyanyi Lagu Jawa Timuran,
6. Pelatihan Tari Tradisi Jawa Timur,
7. Pelatihan Tari Kreasi Jawa Timuran,
8. Pelatihan Kesenian Reyog Ponorogo,
9. Pergelaran Wayang Kulit:
- HUT ke 40 TMII,
- Hari Pendidikan Nasional ( 1 Mei ) – Kota Mojokerto,
- Silaturahmi PAWARTA Jatim (Juli)
- HUT RI KE 70
- Malam 1 Syuro ( Kab. Ngawi)
10. Gebyar Budaya Jawa TimuranDalam Rangka HUT ke 40 TMII Jakarta.
Seksi Hubungan Antar Lembaga
1. Melaksanakan hubungan antar lembaga dan mewakili perangkat daerah
provinsi dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu di Jakarta,
2. Memfasilitasi hubungan kerja atau kerja sama antara Kabupaten/Kota
dengan departemen, lembaga non departemen dan lembaga lainnya di
Jakarta,
3. Melaksanakan fasilitasi, pembinaan dan pengembangan paguyuban
masyarakat Jawa Timur di JABODETABEK , kegiatannya antara lain:
a) Pelatihan Keterampilan Kepada PAWARTA Jatim (Pembuatan Bolu
Batik);
b) Pelatihan Keterampilan Kepada PAWARTA Jatim (Pembuatan Jelly Art);
c) Pelatihan Keterampilan Kepada PAWARTA Jatim (Pembuatan Kue
Kering);
d) Lomba Masakan Sepinggan Khas Jatim;
e) Pameran Promosi Produk Jawa Timur pada Gelar Seni Budaya Kab.
Sidoarjo;
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
21
f) Pameran Promosi Produk Jawa Timur pada Wayang Kulit Kota
Mojokerto;
g) Pameran Promosi Produk Jawa Timur (Pameran Inovasi Pelayanan
Publik);
h) Pameran Pekan Lebaran TMII 1436 H;
i) Pameran Pekan HUT Kemerdekaan RI ke 40;
j) Pameran Promosi Produk Jawa Timur pada Pesona Budaya Jawa
Timur Paket Khusus;
k) Pameran memperingati Hari Jadi Provinsi Jawa Timur ke-70;
l) Pameran Pekan Muharram 1437 H.
m) Jalan Sehat Memperingati Hari Pahlawan di TMII;
n) Pameran Memperingati Hari Pahlawan (10 November)
2.2. RENCANA KINERJA TAHUNAN
Rencana Kinerja Tahunan (RKT) disusun berdasarkan Peraturan Menteri
Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29
tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Rencana kerja Kantor Perwakilan
Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel: 2.3. Rencana Kinerja Tahun
2015 di bawah ini.
Rencana kinerja tahun 2015 merupakan dokumen yang menyajikan
sasaran beserta indikator kinerja dan target yang akan dicapai pada tahun
2015. Rencana kinerja tersebut selanjutnya dituangkan menjadi Penetapan
Kinerja yang merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada tahun
2014.
Tabel: 2.3.
Rencana Kinerja Tahun 2015 Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
22
No TUJUAN SASARAN INDIKATOR TARGET
1. Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah dari Jawa Timur,
1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa Timur,
1. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Informasi,
2. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi,
3. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan.
100% 100%
100%
2.
Meningkatkan fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
2) Meningkatnya fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
1. Prosentase UKM yang puas atas pelayanan yang diberikan,
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,
3. Prosentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,
4. Prosentse pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitasi
di Jakarta, 5. Prosentase Peningkatan
pengunjung pentas seni di Jakarta.
100%
100%
100%
100%
25%
2.3. PERJANJIAN KINERJA
Rencana Kinerja Tahunan Kantor Perwakilan Tahun 2015 yang telah
dibuat untuk melaksanakan kegiatan, program dan sasaran di tahun 2015
menjadi tumpuan bagi Kantor Perwakilan untuk mewujudkan kinerja Output
ataupun Outcome yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan
dan Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang menjadikan
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
23
Penetapan Kinerja Kantor Perwakilan Tahun 2015 sebagai Perjanjian Kinerja
Kepala Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur dengan Gubernur Jawa Timur,
sebagaimana dapat dilihat pada lampiran Perjanjian Kinerja Kantor Perwakilan
Tahun 2015.
Penetapan Kinerja Kantor Perwakilan Tahun 2015 dijadikan acuan untuk
mengukur Kinerja Kantor Perwakilan Tahun 2015 dan melaporkannya dalam
LAKIP.
2.4. PENETAPAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2015
Sebelum tahun anggaran berlangsung setiap satuan kerja perangkat
daerah (SKPD) melaksanakan perjanjian kinerja tahunan dalam rangka
mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan
akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang ditetapkan dalam dokumen
perjanjian kinerja. Setiap satuan kerja perangkap daerah (SKPD) berjanji akan
mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian dalam rangka
mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam
dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja
menjadi tanggungjawab dari satuan perangkat daerah masing-masing.
Target Kinerja yang ingin dicapai Kantor Perwakilan Daerah Provinsi
Jawa Timur pada tahun 2015 dengan indikator dan target capaiannya secara
rinci dapat dilihat dalam tabel Rencana Target Kinerja Tahun 2015 sebagai
berikut :
Tabel 2.4.
Perjanjian Kinerja Kantor Perwakilan Tahun 2015
SASARAN
STRATEGIS
INDIKATOR KINERJA
TARGET PROGRAM ANGGARAN
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah
1. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Informasi,
100%
Dukungan Layanan Kantor Perwakilan
Kegiatan: Pelayanan
Rp. 839.940.000
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
24
Jawa Timur, 2. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi,
3. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan.
100%
100%
keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan provinsi.
2. Meningkatnya fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
1. Prosentase UKM yang puas atas pelayanan yang diberikan,
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,
3. Prosentase kepuasan pengunjung pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,
4. Prosentase kepuasan pengisi acara pentas seni yang di fasilitsi di Jakarta,
5. Prosentase Peningkatan pengunjung pentas seni di Jakarta.
100%
100%
100%
100%
25%
Peningkatan Promosi Potensi Daerah
Kegiatan:
1. Kegiatan pameran UKM Jawa Timur di Jakarta.
2. Kegiatan pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta.
Rp. 10.838.100.000
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
25
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
LAKIP disusun sebagai wujud dari keinginan yang kuat untuk
meningkatkan performasi organisasi di lingkungan instansi pemerintah. Oleh karena
itu pengukuran terhadap capaian kinerja yang dihasilkan oleh seluruh jajaran
manajemen pemerintahan menjadi suatu kebutuhan untuk memperoleh informasi
yang dibutuhkan dalam melakukan perbaikan dimasa yang akan datang.
Akuntabilitas kinerja digunakan untuk menilai kemampuan setiap unit organisasi
dalam melaksanakan mandat yang diberikan kepada instansi, pelaksanaan mandat
tersebut diwujudkan dalam prestasi kerja yang diukur berdasarkan tolok ukur
keluaran dan hasil yang diperoleh atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya.
Untuk menilai akuntabilitas kinerja diperlukan tolok ukur atau indikator kinerja.
Capaian indikator kinerja ini akan dinilai, dianalisa dan dievaluasi tingkat
keberhasilannya.
Target capaian kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur tahun 2015
dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :
Tabel 3.1.
Target Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target
%
1) Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa Timur selama di Jakarta
1. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Informasi,
2. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi,
3. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan.
100%
100%
100%
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
26
2) Meningkatnya fasilitasi promosi UKM pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta.
1. Prosentase UKM yang puas atas pelayanan yang diberikan,
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,
3. Prosentase kepuasan pengunjung pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,
4. Prosentase kepuasan pengisi acara pentas seni yang di fasilitsi di Jakarta,
5. Prosentase peningkatan pengunjung pentas seni di Jakarta.
100%
100%
100%
100%
25 %
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
Capaian Kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan
dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah
ditetapkan dalam rangka mewujudkan hasil dari penilaian yang sistematik dan
didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator
masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari
proses yang merupakan kegiatan mengolah masukan menjadi keluaran atau
penilaian dalam proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.
Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan
realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang
semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :
Capaian Indikator Kinerja = ( Realisasi/Target ) x 100 %
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
27
Capaian kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level
sasaran dan kegiatan digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara
sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan
rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Selain itu, untuk
memberikan penilaian yang lebih independen melalui indikator-indikator outcomes
atau minimal outputs dari kegiatan yang terkait langsung dengan sasaran yang
diinginkan. Kemudian nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran
menggunakan skala pengukuran 4 (empat) katagori sebagai berikut :
Tabel : 3.2.
Skala Pengukuran Capaian Sasaran Kinerja Tahun 2015
Skor Rentang Capaian Kategori Capaian
4 Lebih dari 100 % Sangat baik
3 75 % sampai 100 % Baik
2 55 % sampai 75 % Cukup
1 Kurang dari 55 % Kurang
Pengukuran capaian kinerja Kantor Perwakilan bisa dilihat dari target
dan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran seperti tabel di bawah ini :
Tabel 3.3.
PENCAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS TAHUN 2015
Sasaran Strategis Indikator TARGET REALISASI Capaian
2 Tahun
Th. 2014 Th. 2014 Th. 2015 %
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa Timur selama di Jakarta,
1). Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Informasi,
2). Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi,
3). Prosentase Unsur
100%
100%
92%
96%
92%
97%
92
97
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
28
Pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan.
100% 94% 94% 94
2. Meningkatnya fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya jawa timur di Jakarta.
1. Prosentase UKM yang puas atas pelayanan yang diberikan,
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,
3. Prosentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,
4. Prosentse pengisi acara pentas seni yang Puas
di fasilitsi di Jakarta, 5. Prosentase peningkatan
pengunjung pentas seni di Jakarta.
100%
100%
100%
100%
25%
100%
85%
95%
80%
24%
90%
87%
98%
97%
11%
95
86
97
89
18
Berdasarkan Hasil Pengukuran Kinerja Sasaran pada Tabel 3.3 dapat
disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Kantor Perwakilan di Provinsi Jawa
Timur pada tahun 2015 tergolong Baik (rata-rata di atas 86% - 100%) sebanyak
2 (dua) sasaran dan 8 (delapan) Indikator sesuai dengan target yang telah
ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa setiap tahunnya capaian kinerja ada yang
mengalami penurunan dan ada yang mengalami kenaikan, tapi lebih banyak
mengalami kenaikan pada seluruh sasaran program kegiatan indikator kinerja Kantor
Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015 terlaksana semua dan telah mencapai
target yang telah ditetapkan dan sesuai dengan Renstra.
A.1. EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA
Untuk menginterprestasikan suatu keberhasilan maupun kegagalan dalam
suatu kinerja diperlukan evaluasi dengan mengajukan data dan informasi yang
akurat guna pencapaian akuntabilitas kinerja secara keseluruhan.
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
29
Evaluasi tersebut meliputi uraian keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan dan visi serta
misi sebagaimana ditetapkan dalam rencana strategik.
Pengukuran kinerja Kantor Perwakilan tahun 2015 menggunakan metode yang
diatur dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara nomor 53
Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan dan
Tata cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil pengukuran kinerja
beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Kantor Perwakilan tahun 2015 disajikan
sebagai berikut :
A.1.1. TUJUAN MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN KEPADA
UNSUR PEMERINTAH JAWA TIMUR SELAMA DI JAKARTA
Tujuan Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah
Jawa Timur selama di Jakarta dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dan 3
(tiga) indikator.
Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah
Jawa Timur selama di Jakarta, untuk mengetahui keberhasilan sasaran
strategis ini diukur melalui 3 (tiga) indikator kinerja yaitu Prosentase
kepuasan pelayanan kepada unsur pemerintah terhadap pelayanan informasi,
transportasi dan penginapan, dimana dalam upaya pencapaiannya didukung
oleh 1 (satu) program yaitu Program Peningkatan Kerjasama.
TUJUAN 1 SASARAN 1
Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa Timur selama di
Jakarta,
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa Timur
selama di Jakarta,
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam
Tabel 3.4. sebagai berikut :
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
30
Tabel : 3.4.
Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa
Timur selama di Jakarta Tahun 2015
NO INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1.
Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan informasi, 100 % 92% 92
2. Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi,
100 % 96% 96
3. Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan. 100 % 94% 94
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran 94%
Berdasarkan Hasil Pengukuran Sasaran pada Tabel 3.4, dapat
disimpulkan bahwa pencapaian Kinerja Meningkatnya kualitas pelayanan
kepada unsur pemerintah Jawa Timur selama di Jakarta pada Kantor
Perwakilan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2015 tergolong Baik (rata-rata :
94%). Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap Indikator Kinerja
Sasaran tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, Kantor
Perwakilan akan mempertahankan dan meningkatkan pada tahun selanjutnya
sehingga hasil capaian lebih baik lagi.
Tabel : 3.4.1.
Perkembangan prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap
pelayanan informasi selama di Jakarta sudah berjalan dari Tahun
2014 - 2015
N0 Indikator Kinerja 2014 2015
Capaian Capaian
1.
Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan informasi 92 92
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
31
Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Capaian Kinerja pada Indikator % unsur pemerintah yang puas
terhadap pelayanan Informasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015
mengalami kesamaan tidak mengalami kenaikan tetap mencapai 92%, ini
disebabkan sebanyak 150 orang yang kami data dalam pelayanan informasi
139 orang merasa puas, dan hanya 11 orang yang masih merasa tidak puas
atas pelayanan informasi, diantaranya ini di sebabkan karena:
1. Keterbatasan personel dalam berbahasa asing (bahasa Inggris),
2. Beberapa orang penanya informasi menginginkan data cara berinvestasi di
Jawa Timur, kami tidak mengetahui prosedur tersebut, kami menyarankan
supaya langsung ke instansi terkait.
Usaha-usaha untuk pencapaian peningkatan yaitu: meminta tenaga
SDM ke BKD Provinsi Jatim yang bisa berbahasa Inggris, sudah mengusulkan
supaya petugas informasi untuk berkoordinasi dengan BPM (badan penanaman
modal) Jatim, akuratnya informasi yang diberikan kepada masyarakat,
penyempurnaan website Kantor Perwakilan, selalu memperbaharui setiap data
yang mengalami penyempurnaan dan stabilnya kwantitas pelayanan informasi
dari tahun ke tahun.
Tabel : 3.4.2.
Perkembangan prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap
pelayanan transportasi di Jakarta sudah berjalan dari Tahun
2014 - 2015
Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja % unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan
transportasi dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami
N0 Indikator Kinerja 2014 2015
Capaian Capaian
2. Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi 96 97
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
32
peningkatan capaian sebanyak 1%, tahun 2014 ditargetkan 100% tercapai
96%, tahun 2015 ditargetkan 100% tercapai 97%, pelayanan transportasi
sudah banyak kemajuan disamping sudah tidak ada kecelakaan-kecelakaan
kecil, tamu juga sudah merasa nyaman di banding tahun-tahun sebelumnya.
Usaha-usaha pencapaian kinerja dalam kepuasan pelayanan
transportasi ini sudah dilakukan semaksimal mungkin, usaha untuk
meningkatkan pelayanan yang lebih hati-hati, ramah dan tepat waktu dalam
mengantar tamu ke tempat tujuan dengan selamat, serta selalu menjaga
kebersihan dan kondisi kendaraan tetap terpelihara.
Tabel : 3.4.3. Perkembangan prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap
pelayanan penginapan di Jakarta sudah berjalan dari Tahun 2014 – 2015
Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja % unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan
penginapan dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 tidak mengalami
kenaikan, tahun 2014 ditargetkan 100% tercapai 94%, tahun 2015 ditargetkan
100% capaian tetap 94%, kalau dilihat dari segi hunian kamar tahun 2014
(1.342 orang) sedangkan pada tahun 2015 ( 862 orang ) tamu berkurang
sebanyak 49% ini disebabkan karena ditetapkannya ad cost oleh Pemerintah
sejak dari tahun 2014, sehingga tamu yang biasa menginap di Mess Perwakilan
memilih nginap di hotel-hotel sekitar di Jakarta ini, namun demikian pelayanan
lebih terlayani (fokus) karena tamu mess Perwakilan lebih sedikit sehingga
kepuasan tamu dapat terpenuhi.
Peningkatan capaian terhadap kepuasan dalam pelayanan penginapan
sudah dilakukan upaya-upaya: Melengkapi fasilitas kamar semaksimal
mungkin sesuai dengan anggaran yang ada, akan mengusahakan adanya
N0 Indikator Kinerja 2014 2015
Capaian Capaian
3.
Prosentase unsur pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan 94 94
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
33
cafetaria di dalam Mess Perwakilan untuk tamu, meningkatkan keramahan,
kebersihan kamar dan meminta tamu untuk mengisi questioner kritik dan
saran yang telah disediakan di setiap kamar, questioner ini sangat berguna
untuk memperbaiki pelayanan kami di masa mendatang.
A.1.2. TUJUAN MENINGKATKAN FASILITASI PROMOSI
DIBIDANG UKM DAN PENTAS SENI BUDAYA JAWA TIMUR DI
JABODETABEK
Meningkatkan fasilitasi promosi dibidang UKM dan pentas seni budaya
Jawa Timur di Jabodetabek dijabarkan ke dalam 1 (satu) sasaran dan 5 (lima)
indikator.
Sasaran Meningkatnya Fasilitasi Koordinasi Promosi UKM dan Pentas
Seni Budaya Jawa Timur, untuk mengetahui keberhasilan capaian ini dapat
diukur melalui 5 (lima) indikator yaitu jumlah Prosentase UKM yang puas
atas pelayanan yang diberikan, Prosentase pengunjung yang puas atas
promosi UKM Jawa Timur yang dipamerkan, Prosentase kepuasan pengunjung
pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta, Prosentase kepuasan pengisi acara
pentas seni yang di fasilitasi di Jakarta, Prosentase peningkatan pengunjung
pentas seni di Jakarta dimana dalam upaya pencapaiannya didukung oleh 1
(satu) program yaitu Program Peningkatan Kerjasama.
TUJUAN 2 SASARAN 2
Meningkatkan fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek
Meningkatnya fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta
Indikator kinerja, target dan realisasi dari sasaran ini disajikan dalam
Tabel 3.5. sebagai berikut :
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
34
Tabel : 3.5.
Meningkatnya Fasilitasi Promosi UKM dan Pentas Seni Budaya Jawa
Timur di Jakarta 2015
NO
INDIKATOR KINERJA TARGET REALISASI (%)
1 2 3 4 5
1. Prosentase UKM yang puas atas pelayanan fasilitasi yang diberikan, 100% 90% 90
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM.
100% 87% 87
3. Prosentase kepuasan pengunjung pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta
100% 98% 98
4. Prosentase kepuasan pengisi acara pentas seni yang di fasilitsi di Jakarta
100% 97% 97
5. Prosentase peningkatan pengunjung pentas seni di jakarta
25% 11% 11
Rata – Rata Persentase Capaian Sasaran 93%
Berdasarkan Hasil Pengukuran target dan realisasi dari sasaran pada
Tabel 3.5, dapat disimpulkan bahwa capaian Kinerja pada Fasilitasi Promosi
UKM dan Seni budaya Jawa Timur di Jakarta pada tahun 2015 tergolong
Baik (rata-rata : 93%) Hal ini dapat dilihat dari hasil pengukuran terhadap
Indikator Kinerja Sasaran dengan target yang telah ditetapkan, Kantor
Perwakilan akan mempertahankan dan meningkatkan pada tahun selanjutnya
sehingga hasil capaian lebih baik lagi.
Tabel : 3.5.1.
Perkembangan jumlah % Prosentase UKM yang puas atas pelayanan
yang diberikan yang sudah berjalan dari Tahun 2014 – 2015
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
35
Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Capaian Kinerja pada Indikator % UKM yang puas atas pelayanan yang
diberikan oleh Kantor Perwakilan dari tahun 2015 yang ditargetkan 100%
hanya mencapai 90% pada tahun 2015 ini terjadi penurunan 10% dari tahun
sebelumnya disebabkan hasil dari quisioner SKM (survey kepuasan
masyarakat) masih ada yang menyatakan kurang puas 1 orang dari 10 orang
data quisioner UKM.
Grafik jumlah UKM yang mengikuti Pameran dari tahun 2014-2015
0
10
20
30
40
50
60
2014
2015
Axi
s Ti
tle
2014 2015
UKM yg ikut 56 10
Target 40 40
N0 Indikator Kinerja 2014 2015
Capaian Capaian
1.
Prosentase UKM yang puas atas pelayanan yang diberikan
100 90
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
36
Jumlah UKM yang difasilitasi Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur
pada Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ) pada tahun 2014 sebanyak 56
UKM/perusahaan sedangkan pada tahun 2015 cuman sebanyak 10 UKM, pada
tahun 2015 mengalami penurunan yang sangat signifikan yaitu 18%
dikarenakan keterbatasan anggaran.
Tabel : 3.5.2.
Perkembangan jumlah % pengunjung yang puas atas promosi UKM
Jawa Timur yang dipamerkan yang sudah berjalan dari Tahun
2014 – 2015
Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja % pengunjung yang puas atas promosi UKM dari
tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 mengalami peningkatan capaian,
dengan masing-masing target yang telah ditentukan yaitu tahun 2014
ditargetkan 100% capaian hasilnya 85%, dan tahun 2015 capaian meningkat
dari yang ditargetkan 100% tercapai 87% dibandingkan dengan tahun 2014
ada kenaikan 2% karena disebabkan : Produk yang dipamerkan lebih variatif
dengan harga terjangkau.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk peningkatan kepuasan pengunjung
yaitu: Dengan mengajukan penambahan biaya anggaran pameran, ikut
memberikan edukasi terhadap UKM tentang penataan produk yang
dipamerkan agar lebih menarik, mempersiapkan UKM untuk memperbanyak
stock produk yang akan dipamerkan, meningkatkan publikasi dan koordinasi
yang lebih baik dengan UKM-UKM dari Kab/Kota agar produk-produk yang
akan di pamerkan lebih menarik dan berkualitas tentunya didukung dengan
dana yang mencukupi.
N0 Indikator Kinerja 2014 2015
Capaian Capaian
2.
Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM
85 87
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
37
Tabel : 3.5.3.
Perkembangan % Kepusan Pengunjung Pementasan Seni Budaya
Jawa Timur yang sudah berjalan dari Tahun 2014 - 2015
Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Seperti yang telah direncanakan Kantor Perwakilan setiap tahunnya
pencapaian kepuasan pengunjung pada pada tahun 2014 ditargetkan 100%
tercapai 95%, pada tahun 2015 ditargetkan 100% tercapai 98% atau tercapai
kenaikan 3%, masih belum mencapai target 100%, ini disebkan karena dari
hasil 150 orang SKM (survey kepuasan masyarakat) yang disebarkan hasilnya
masih ada 3 pengunjung (2%) kritik dan saran dari pengunjung yang
menyatakan kurang puas diantaranya:
1. Aspek kebersihan:
Kurangnya tempat sampah,
Banyaknya sampah yang berserakan di lapangan.
2. Aspek kenyamanan tempat pergelaran:
Kurangnya pendingin/kipas angin,
3. Aspek Respon / Kecepatan dalam pelayanan.
Capaian Kinerja pada prosentase kepuasan pengunjung pentas seni
budaya Jawa Timur di Jakarta tahun 2015 sudah terlaksana dengan baik
meski kepuasan pengunjung belum tercapai 100%.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kepuasan
pengunjung pentas seni yaitu:
1. Masalah kebersihan sudah di evaluasi dengan tim kebersihan supaya
kebersihan di area Anjungan ditingkatkan.
2. Masalah kenyamanan akan di usulkan anggaran untuk itu,
3. Masalah respon atau kecepatan dalam pelayanan sudah di bicarakan.
N0 Indikator Kinerja 2014 2015
Capaian Capaian
3.
Prosentase kepuasan pengunjung pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta
95 98
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
38
Tabel : 3.5.4.
Perkembangan % Kepuasan para Pengisi Acara Pementasan Seni
Budaya yang sudah berjalan dari Tahun 2014 - 2015
Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja % kepuasan pengisi acara pentas seni yang di
fasilitasi di Jakarta dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan
masing-masing target yang telah ditentukan yaitu tahun 2014 ditargetkan
100% tercapai tercapai 80%, pada tahun 2015 ditargetkan 100% tercapai
97% pencapaian kinerja mengalami peningkatan 17%, tetapi masih belum
tercapainya target 100% disebabkan oleh hasil quisioner SKM (survey
kepuasan masyarakat) masih ada 3% atau 6 (Kabupaten/Kota) yang kurang
puas dari 30 (Kabupaten/Kota), kritik dan saran mereka yaitu:
1. Kewenangan tim Anjungan Jawa Timur belum maksimal diberikan kepada
Tim Duta seni kabupaten Kediri, terutama dalam penataan ulang
pementasan di panggung;
2. Tempat penginapan terlalu jauh dari tempat pertunjukan;
3. Perlu adanya peningkatan biaya bantuan transport/bantuan untuk Tim
kesenian;
4. Promosi kepada warga Pasuruan masih kurang, agar lebih diperbanyak
melalui media2 dan lain-lain.
5. Gamelannya supaya dilaras karena suara/nadanya terutama bonang sudah
sumbang.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk mencapai target kepuasan pengisi
acara ini adalah sebagai berikut: Masalah kewenangan dalam pementasan
nanti akan dibicarakan lagi, masalah penginapan akan kami usulkan ke
N0 Indikator Kinerja 2014 2015
Capaian Capaian
4.
Prosentse kepuasan pengisi acara pentas seni yang di fasilitsi di Jakarta 80 97
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
39
Provinsi Jawa Timur agar dibangun penginapan di dalam Anjungan Jawa
Timur, masalah bantuan transport akan kami perhatikan dan akan kami
ajukan sesuai anggaran, masalah promosi akan kami perhatikan untuk
menambahnya, masalah Gamelan akan kami laras kembali.
Tentunya kami akan memperhatikan keluhan, kritik dan saran-saran
para pengisi acara pentas seni di Anjungan Jawa Timur TMII ini yang berasal
dari berbagai kab/kota, kritik dan ketidak puasan tersebut akan membuat kami
lebih baik lagi untuk kedepan.
Tabel : 3.5.5.
Perkembangan jumlah peningkatan pengunjung pentas seni di
jakarta yang sudah berjalan dari Tahun 2014 – 2015
Analisa atas capaian indikator sasaran adalah sebagai berikut :
Indikator Kinerja % Peningkatan pengunjung pentas seni di Jakarta
dari tahun 2014 sampai dengan tahun 2015 dengan masing-masing target
yang telah ditentukan yaitu tahun 2014 ditargetkan 25% tercapai 24% (3.241
orang) ini sudah maksimal untuk peningkatan setiap tahunnya, tapi pada
tahun 2015 ditargetkan 25% tercapai 11% yaitu (1.842) pada tahun 2015 ini
pencapaian target mengalami penurunan capaian target yaitu selisih 13% dari
tahun 2014, kalau dilihat dari jumlah pengunjung meningkat 11% (1.842
orang) pengunjung.
N0 Indikator Kinerja 2014 2015
Capaian Capaian
5.
Prosentase peningkatan pengunjung pentas seni di jakarta 24% 11%
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
40
Grafik Peningkatan Pengunjung Pentas Seni dari tahun 2014 s/d 2015
Jumlah pengunjung dari tahun 2014 s/d tahun 2014 selalu meningkat
setiap tahunnya dapat dilihat pada grafik di atas menunjukkan target yang
diharapkan untuk selalu meningkat tercapai, tahun 2014 = 16.745, tahun
2015 = 18,587 orang.
Upaya-upaya yang dilakukan untuk meningkatkan pengunjung setiap
tahunnya yaitu mengadakan kerjasama dengan sanggar-sanggar tari di
Jakarta untuk tampil di pentas seni Anjungan Jawa Timur dan sekolah-sekolah
setingkat SMA yang berada sekitar Taman Mini dengan cara mengundang
mereka secara gratis masuk ke Taman Mini Indonesia Indah (TMII), serta
meningkatkan mutu tampilan kesenian agar bisa diterima semua kalangan
masyarakat.
Ini menunjukkan ada peningkatan antusias/perhatian masyarakat
untuk menyaksikan kesenian-kesenian daerah khususnya dari Jawa Timur,
sehingga masyarakat di Jakarta terhibur dan mengenal lebih banyak
kebudayaan dari Jawa Timur.
15500
16000
16500
17000
17500
18000
18500
19000
2014 2015
Pengunjung
2014
2015
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
41
A.1.3. COST PER OUTCOMES
ALOKASI PER SASARAN PEMBANGUNAN TA 2015
No. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA ANGGARAN
%
ANGG
ARAN
1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa Timur,
1. Prosentase Unsur Pemerintah
yang puas terhadap pelayanan
Informasi,
2. Prosentase Unsur Pemerintah
yang puas terhadap pelayanan
transportasi,
3. Prosentase Unsur Pemerintah
yang puas terhadap pelayanan
penginapan.
Rp. 1.139.940.000 5,77
2. Meningkatnya fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
1. Prosentase UKM yang puas
atas pelayanan yang
diberikan,
2. Prosentase pengunjung yang
puas atas promosi UKM,
3. Prosentase pengunjung yang
puas atas pentas seni budaya
Jawa Timur di Jakarta,
4. Prosentse pengisi acara
pentas seni yang Puas di
fasilitsi di Jakarta,
5. Prosentase Peningkatan
Jumlah pengunjung pentas
seni di Jakarta.
Rp. 10.724.684.500 54,28
Jumlah:
Rp. 11.864.624.500 60.05
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
42
PENCAPAIAN KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN 2015
No
.
Sasaran /
Program Indikator
Kinerja Anggaran
Target Realisas
i
Capaia
n Target
Realis
asi
Capai
an
1 Meningkatnya kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa Timur,
1. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Informasi,
2. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi,
3. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan.
100%
100%
100%
92%
97
94
92%
97%
94%
1.139.940.000,00
1.138.944.467,00
99,91
Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan
2 Meningkatnya fasilitasi promosi UKM dan pentas seni budaya Jawa Timur di Jabodetabek.
1. Prosentase UKM yang puas atas pelayanan yang diberikan,
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,
3. Prosentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,
4. Prosentse pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitsi di Jakarta,
5. Prosentase Peningkatan Jumlah pengunjung pentas seni di Jakarta.
100%
100%
100%
100%
25%
90%
87%
98
97
11
100%
85%
95%
80%
24%
10.724.684.500,00
10.711.065.000,00
99,87
Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
43
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA TAHUN 2015
No. SASARAN
INDIKATOR SASARAN
% CAPAIAN KINERJA
% PENYERAP
AN ANGGARA
N
TINGKAT EFISIENSI
1. Meningkatnya
kualitas pelayanan
kepada unsur
pemerintah Jawa
Timur,
1. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan Informasi,
2. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan transportasi,
3. Prosentase Unsur Pemerintah yang puas terhadap pelayanan penginapan.
92%
97%
94%
99,91
Tingkat efisiensi capaian kinerja berdasarkan kepuasan masyarakat, jadi tidak bisa dikurangi dengan penyerapan anggaran.
2. Meningkatnya
fasilitasi promosi
UKM dan pentas seni
budaya Jawa Timur
di Jabodetabek.
1. Prosentase UKM yang puas atas pelayanan yang diberikan,
2. Prosentase pengunjung yang puas atas promosi UKM,
3. Prosentase pengunjung yang puas atas pentas seni budaya Jawa Timur di Jakarta,
4. Prosentse pengisi acara pentas seni yang Puas di fasilitsi di Jakarta,
5. Prosentase Peningkatan Jumlah pengunjung pentas seni di Jakarta.
90%
87%
98%
97%
11%
99,87
Tingkat efisiensi capaian kinerja berdasarkan kepuasan masyarakat, jadi tidak bisa dikurangi dengan penyerapan anggaran
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
44
B. REALISASI ANGGARAN
Maksud dan tujuan penyusunan Realisasi Anggaran
Realisasi Anggaran tahun 2015 ini kami sajikan secara lengkap sebagai
salah satu wujud transparansi dan akuntabilitas, sebagaimana diamanatkan dalam
tata kelola yang baik (good government). Lihat tabel dibawah ini dan lampiran.
Secara umum realisasi keuangan pada tahun 2015 adalah sebagai
berikut :
Tabel 3.4
Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015
No. Uraian
Anggaran
Setelah
P.APBD
Jumlah S.d Tahun 2015
% Lebih/(Kurang)
1 2 3 6=(4+5) 7 8=(6-3)
BELANJA DAERAH 24.526.391.000,00 24.220.823.367,00 98,75 (305.567.633,00)
1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
3.400.780.000,00 3.397.041.164,00 99,89 (3.738.836,00)
Pelaksanaan Administrasi Perkantoran 3.400.780.000,00 3.397.041.164,00 99,89 (3.738.836,00)
2 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3.656.635.500,00 3.609.232.857,00 98,70 (47.402.643,00)
Penyediaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
2.768.335.500,00 2.725.963.585,00 98,47 (42.371.915,00)
Pemeliharaan Peralatan dan Kelengkapan Sarana dan Prasarana
888.300.000,00 883.269.272,00 99,43 (5.030.728,00)
3 Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Daerah
529.940.000,00 527.442.874,00 99,53 (2.497.126,00)
Koordinasi dan Konsultasi Kelembagaan Pemerintah Daerah
353.840.000,00 353.788.374,00 99,99 (51.626,00)
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 176.100.000,00 173.654.500,00 98,61 (2.445.500,00)
4 Program Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Dokumen Penyelenggaraan Pemerintahan
305.420.000,00 278.463.256,00 91,17 (26.956.744,00)
Penyusunan Dokumen Perencanaan 112.580.000,00 111.870.268,00 99,37 (709.732,00)
Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Rencana Program dan Anggaran
107.400.000,00 106.417.688,00 99,09 (982.312,00)
Penyusunan, Pengembangan, Pemeliharaan dan Pelaksanaan Sistem Informasi Data
85.440.000,00 60.175.300,00 70,43 (25.264.700,00)
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
45
5 Program Dukungan Layanan Kantor Perwakilan
1.139.940.000,00 1.138.944.467,00 99,91 (995.533,00)
Peningkatan pelayanan keprotokolan kepada unsur pemerintah eksekutif/ legislatif dan koordinasi dengan Pemerintah Pusat dan Provinsi
1.139.940.000,00 1.138.944.467,00 99,91 (995.533,00)
6 Program Peningkatan Promosi Potensi Daerah
10.724.684.500,00 10.711.065.000,00 99,87 (13.619.500,00)
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pameran UKM Jawa Timur di Jakarta
2.473.911.000,00 2.466.378.900,00 99,70 (7.532.100,00)
Fasilitasi dan Koordinasi Kegiatan Pentas Seni Budaya Jawa Timur di Jakarta
7.513.273.500,00 7.507.616.100,00 99,92 (5.657.400,00)
Pelatihan keterampilan bagi anggota pawarta Jatim
737.500.000,00 737.070.000,00 99,94 (430.000,00)
Jumlah Belanja Daerah 24.526.391.000,00 24.220.823.367,00 98,75 (305.567.633,00)
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
46
BAB IV
PENUTUP
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Kantor
Perwakilan Provinsi Jawa Timur disusun sebagai pelaksanaan akuntabilitas kinerja
instansi pemerintah sebagai wujud pertanggung jawaban dalam pencapaian misi dan
tujuan instansi pemerintah, serta dalam rangka perwujudan good governance.
Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat
pencapaian sasaran maupun tujuan instansi pemerintah sebagai jabaran dari visi,
misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan
yang ditetapkan.
4.1. KESIMPULAN
Sebagai bagian penutup dari LAKIP Kantor Perwakilan Provinsi Jawa
Timur dapat disimpulkan bahwa selama tahun 2015 hasil capaian kinerja sasaran
yang ditetapkan secara umum dapat memenuhi target dan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan dapat di uraikan sebagai berikut:
TUJUAN 1 : Meningkatkan kualitas pelayanan kepada unsur pemerintah Jawa
Timur selama di Jakarta mendapat predikat nilai Baik.(rata-rata :
94%);
TUJUAN 2 : Meningkatkan fasilitasi promosi dibidang UKM dan pentas seni
Budaya Jawa Timur di Jabodetabek mendapat predikat nilai
Baik.(rata-rata : 93%).
4.2. SARAN-SARAN
1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai akhir
dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (LAKIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-
masing unit / seksi di Kantor Perwakilan yang masing-masing
melaksanakan program kegiatan,
Laporan Kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa Timur Tahun 2015
47
2. Kelayakan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)
sebagai instrument punish and reward merupakan mata rantai yang tidak
terpisahkan dari kesempurnaan instrument lainnya (renstra, indikator
kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LAKIP) yang harus optimal,
3. Meningkatkan partisipasi masyarakat Jawa Timur dalam bermacam
program kegiatan,
4. Perlunya dukungan penuh untuk pengumpulan data bagi pihak-pihak
terkait yang menangani langsung dengan pelaksanaan program acara
dan kerjasama yang baik untuk pengumpulan data dalam penyusunan
LAKIP.
Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kantor
Perwakilan Provinsi Jawa Timur ini disajikan, semoga dapat manjadi bahan evaluasi,
penilaian serta referensi bagi peningkatan kinerja Kantor Perwakilan Provinsi Jawa
Timur dimasa yang akan datang.
Jakarta, Februari 2016
KEPALA KANTOR PERWAKILAN PROVINSI JAWA TIMUR
Drs. ASHARI ABUBAKAR, MM.
Pembina Tingkat I NIP. 195912251985031020