(lakip) bbk th. 2015

LAKIP BALAI BESAR KERAMIK 2015

i

25

BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI

BALAI BESAR KERAMIK BANDUNG Jl. Jend. Akhmad Yani 392 Bandung 40272 | Telp. 022- 7206221 Fax. 022 –7205322

E-Mail : keramik@ bbk.go.id | Website: www.bbk.go.id

LAPORAN KINERJA

TAHUN 2015


ii

25

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Balai Besar Keramik disusun sebagai

perwujudan pelaksanaan kewajiban Balai Besar Keramik

selaku Instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan

secara tepat, jelas, dan terukur baik keberhasilan maupun

kegagalan pelaksanaan misi Balai Besar Keramik dalam

mencapai sasaran dan tujuan yang telah dirumuskan dalam

Rencana Strategis Balai. Laporan ini disusun sesuai dengan

format yang ditetapkan Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 150/M-

IND/12/2011 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah dan Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan terdiri dari 4 (empat) bab, Bab I

(pertama) menjelaskan tentang tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik seperti

tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-

IND/PER/6/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik. Pada Bab

II (dua) diuraikan secara singkat tentang Rencana Strategis Balai Besar Keramik

tahun 2015-2019, Rencana Kinerja 2015, rencana anggaran serta dokumen

Perjanjian Kinerja. Bab III (tiga) berisi tentang akuntabilitas kinerja yang mencakup

pengukuran dan analisis capaian kinerja serta memuat akuntabilitas keuangan yang

menyajikan informasi alokasi dan realisasi anggaran tahun 2015. Bab IV (empat)

adalah penutup yang mempresentasikan tinjauan secara umum tentang keberhasilan

atau kegagalan, permasalahan dan kendala yang berkaitan dengan kinerja BBK serta

strategi pemecahan masalah yang dilaksanakan pada tahun 2015 .

Laporan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi Badan Penelitian dan

Pengambangan Industri dalam merumuskan kebijakan-kebijakan di Kementerian

Perindustrian, dan semoga memberi manfaat bagi semua pihak yang terkait.

Bandung, Januari 2016

Kepala Balai Besar Keramik,

LINTONG SOPANDI HUTAHAEAN


iii

25

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .........................................................................................................................................ii

DAFTAR ISI ....................................................................................................................................................... iii

DAFTAR TABEL .............................................................................................................................................. iv

DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................................... vii

IKHTISAR EKSEKUTIF ............................................................................................................................... viii

BAB I PENDAHULUAN ..................................................................................................................................1

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI .................................................................................1

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI .....................................................................................................2

C. STRUKTUR ORGANISASI .....................................................................................................................4

BAB II PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA ........................................................................6

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019 .................................................................................................6

B. RENCANA KINERJA BBK TAHUN 2015...................................................................................... 12

C. RENCANA ANGGARAN ...................................................................................................................... 15

D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA BALAI BESAR KERAMIK ......................................... 19

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA ...................................................................................................... 21

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI .................................................................................................. 21

B. REALISASI ANGGARAN .................................................................................................................... 70

BAB IV PENUTUP ......................................................................................................................................... 80

A. KESIMPULAN.......................................................................................................................................... 80

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA ................................................................................................ 81

C. SARAN DAN REKOMENDASI ........................................................................................................... 82

LAMPIRAN........................................................................................................................................................ 84


iv

25

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Keterkaitan Renstra Kemenperin dan Renstra BBK ..................................................6

Tabel 2.2 Indikator kinerja Sasaran Strategis I .................................................................................9

Tabel 2.3 Indikator kinerja Sasaran Strategis II ..............................................................................9

Tabel 2.4 Indikator kinerja Sasaran Strategis III .......................................................................... 10

Tabel 2.5 Indikator kinerja Sasaran Strategis IV .......................................................................... 10

Tabel 2.6 Indikator kinerja Sasaran Strategis V ............................................................................ 10

Tabel 2.7 Indikator kinerja Sasaran Strategis VI .......................................................................... 11

Tabel 2.8 Indikator kinerja Sasaran Strategis VII ........................................................................ 12

Tabel 2.9 Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015 ............................................... 13

Tabel 2.10 Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015 ............................ 16

Tabel 2.11 Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015 ................................................ 16

Tabel 2.12 Rencana Anggaran BBK Th 2015 ................................................................................. 17

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja BBK Th 2015 .................................................................................. 19

Tabel 3.1 Matriks Alur IKU BPPI Sampai Perjanjian Kinerja BBK TA. 2015 ................... 22

Tabel 3.2 Rencana Aksi TA. 2015 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Keramik ............................................................................................................................................................. 23

Tabel 3.3 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA. 2015 .......................................................... 27

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja I.1 ............................................................................................ 29

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.1 Periode 2013 - 2015.................. 34

Tabel 3.6 Capaian Indikator Kinerja I.2 ............................................................................................. 34

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.2 Periode 2013 – 2015 ................. 36

Tabel 3.8 Capaian Indikator Kinerja I.3 ............................................................................................. 37

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.3 Periode 2013 – 2015 ................. 40

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja II ............................................................................................. 41

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II Periode 2013 – 2015 ................ 41

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja III ........................................................................................... 42

Tabel 3.13 Data Indeks Kepuasan Pelanggan BBK TA. 2015 ................................................... 43

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III Periode 2013 – 2015 .............. 43

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja IV ........................................................................................... 44


v

25

Tabel 3.16 Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015 ............................................... 45

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IV Periode 2013 – 2015 ............... 47

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja V.1 ......................................................................................... 48

Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.1 Periode 2013 – 2015 ............ 48

Tabel 3.20 Capaian Indikator Kinerja V.2 ........................................................................................ 49





Tabel 3.25 Rincian Realisasi Jumlah Sample Pengujian dan Kaibrasi ................................. 53

BBK TA. 2015 .................................................................................................................................................. 53









Tabel 3.34 Rincian Jumlah SDM BBK yang Memperoleh Sertifikat TA. 2015 .................. 59



Tabel 3.37 Rincian pengadaan alat laboratorium TA. 2015..................................................... 60


Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja VI ........................................................................................... 62

Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VI Periode 2013 – 2015 ............... 62

Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja VII .......................................................................................... 63

Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VII Periode 2013 – 2015 ............. 63

Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja VIII.1 .................................................................................... 64

Tabel 3.44 Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan (Rupiah) ........................................ 65

Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.1 Periode 2013 – 2015 ........ 65

Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja VIII.2 .................................................................................... 66


vi

25

Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.2 Periode 2013 – 2015 ........ 66

Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja IX.1 ........................................................................................ 67

Tabel 3.49 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IX.1 Periode 2013 – 2015 ........... 68

Tabel 3.50 Capaian Indikator Kinerja IX.2 ........................................................................................ 69

Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IX.2 Periode 2013 – 2015 ........... 69

Tabel. 3. 52. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2015 ................................ 71

Tabel 3.53 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Keramik ............................................... 72

Tahun 2015 ...................................................................................................................................................... 72

Tabel 3.54 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2011-2015 ............................................ 74

Tabel 3.55. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2015 ...................................................................... 76

Tabel 3.56 Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT .................................................... 78

Tahun 2010-2015 ......................................................................................................................................... 78


vii

25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan ....................................................3

Gambar 1.2 Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional ......................................................3

Gambar 1.3 Struktur organisasi Balai Besar Keramik ..................................................................5

Gambar 3.1 Proses Pemisahan emas dari pengotor secara direct smelting ................... 31

Gambar 3.2 Krusible Untuk Peleburan Konsentrat Emas ........................................................ 31

Gambar 3.3 Produk Pelet Gamma Alumina Siap Pakai Sebagai Adsorben Logam

Berat .................................................................................................................................................................... 33

Gambar 3.4 Prototip Filter Membran Air Isi Ulang ..................................................................... 33

Gambar 3.5 Produk bata ekspos dan aplikasinya ........................................................................ 35

Gambar 3.6 Varian warna genteng KANMURI ................................................................................ 39

Gambar 3.7 Cacat Crazing pada produk genteng ......................................................................... 39


viii

25

IKHTISAR EKSEKUTIF

Balai Besar Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis yang berada di

bawah Badan Penelitian dan Pengembangan Industri (BPPI), Kementerian

Perindustrian. BBK mengemban tugas untuk melaksanakan kegiatan penelitian dan

pengembangan teknologi keramik serta memberikan layanan jasa teknis khususnya

kepada industri keramik dan industri pengguna produk keramik. Dalam upaya

melaksanakan tugas tersebut serta untuk meningkatkan perannya dalam

pembangunan struktur industri keramik nasional, Balai Besar Keramik telah

menetapkan Rencana Strategis organisasi untuk tahun 2015-2019 yang kemudian

disebut sebagai “Rencana Strategis Balai Besar Keramik (Renstra – BBK) 2015 -

2019. Renstra BBK ini memaparkan kondisi yang ingin dicapai BBK dalam kurun

waktu 5 tahun ke depan serta cara atau strategi untuk mencapai kondisi tersebut;

yang secara rinci dijabarkan kedalam visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan, serta

program BBK.

Dengan mengacu pada Renstra, Balai Besar Keramik telah pula merumuskan

dan menetapkan sasaran-sasaran yang ingin dicapai pada setiap tahunnya, sehingga

tujuan organisasi pada lima tahun ke depan dapat diwujudkan. Seluruh sasaran yang

ingin dicapai dalam kurun waktu satu tahun dijabarkan ke dalam program-program

dan kegiatan yang merupakan aktivitas riil untuk menuju sasaran tersebut.

Kumpulan program dan kegiatan yang didesain untuk mencapai sasaran pada kurun

waktu satu tahun ini kemudian disebut sebagai Rencana Kinerja (Renkin) dan

ditegaskan dengan Perjanjian Kinerja yang merupakan perjanjian antara Kepala BPPI

dan Kepala Balai Besar Keramik untuk mewujudkan target kinerja.

Pelaksanaan kegiatan untuk mencapai sasaran tersebut di atas dibiayai oleh

DIPA (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran) BBK Revisi Ke-3 Nomor: SP DIPA-

019.07.2.247157/2015 Tanggal 14 November 2014 sebesar Rp. 24.628.897.000,-

termasuk didalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp 7.146.000.000,- yang

keseluruhannya masuk dalam Program 019.07.12 “Program Pengkajian Kebijakan,

Iklim dan Mutu Industri” dan Kegiatan 1871 “Penelitian dan Pengembangan


ix

25

Teknologi Keramik”. Penerimaan dari jasa pelayanan teknis ditargetkan sebesar Rp.

7.500.000.000,-.

Penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan dilakukan

melalui pengukuran kinerja yang mengukur dan membandingkan antara target

(rencana tingkat capaian) dengan realisasinya untuk setiap indikator kinerja

(masukan, keluaran dan hasil) dengan berpedoman pada Peraturan Menteri

Perindustrian Nomor 75/M-IND/PER/9/2014 tentang Petunjuk Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan yang

telah diprogramkan di dalam Rencana Kinerja adalah sebagai berikut :

Secara keseluruhan, pelaksanaan kegiatan berjalan dengan baik dan mencapai

sasaran yang ditetapkan. Realisasi fisik mencapai 99,56 % sedangkan realisasi

anggaran belanja mencapai Rp. 23.221.194.460,- atau 94,30 %.

Secara umum, target Perjanjian Kinerja (Perjakin) Balai Besar Keramik telah

dapat dipenuhi. Hal-hal yang belum dapat terpenuhi di tahun 2015 menjadi

tantangan untuk ditingkatkan lebih baik lagi di tahun mendatang.

Pada tahun 2015 penerimaan JPT mengalami penurunan dibandingkan

penerimaan tahun 2014 sebesar Rp. 8.718.321.464,-. Pada tahun 2015 ini

total penerimaan PNBP fungsional mencapai Rp 8.328.554.403,- dari target

penerimaan sebesar Rp. 7.500.000.000,-. Penerimaan fungsional terbesar

diperoleh dari layanan sertifikasi yaitu sebesar Rp. 6.151.478.361,- atau 73,86

% dari keseluruhan pendapatan PNBP fungsional BBK dan jauh melampaui

target pendapatan yang telah ditetapkan. Hal tersebut disebabkan adanya

peraturan mengenai SNI wajib untuk beberapa komoditi terkait dengan

bidang keramik. Pendapatan JPT fungsional BBK tahun 2015 mengalami

penurunan sebesar Rp. 389.767.061,- atau 4,45 % dibandingkan penerimaan

JPT tahun 2014, sebesar Rp. 8.718.321.464,-. Berdasarkan data penerimaan

JPT setiap tahunnya, BBK perlu untuk mengevaluasi secara periodik dalam

menetapkan target-targetnya serta menetapkan strategi pemasaran baik

pemasaran keluar (external marketing) maupun pemasaran internal (internal

marketing) agar dapat terus meningkatkan kinerja serta dapat mencapai

target-target yang telah ditetapkan, seperti yang tertuang dalam dokumen

”Strategic Management Planning” BBK.

1

1


BAB I

PENDAHULUAN

A. TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia

Nomor 105/M-IND/PER/10/2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Perindustrian yang menggantikan Menteri Perindustrian

Republik Indonesia Nomor 01/M-IND/PER/06/2006 dan Peraturan Menteri

Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-IND/PER/06/2006 tanggal 29

Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik, Balai Besar

Keramik (BBK) adalah unit pelaksana teknis di lingkungan Kementerian

Perindustrian dan Perdagangan yang berada di bawah dan bertanggung jawab

kepada Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Industri.

Balai Besar Keramik mempunyai tugas melaksanakan kegiatan

penelitian, pengembangan, kerjasama, standardisasi, pengujian, sertifikasi,

kalibrasi dan pengembangan kompetensi industri keramik sesuai

kebijaksanaan teknis yang ditetapkan oleh Kepala Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri.

Dalam melaksanakan tugas, Balai Besar Keramik menyelenggarakan

fungsi :

a) Melaksanakan penelitian dan pengembangan, pelayanan jasa teknis

bidang teknologi bahan baku, bahan pembantu, proses, produk, peralatan

dan pelaksanaan pelayanan dalam bidang pelatihan teknis, konsultasi/

penyuluhan, alih teknologi serta rancang bangun dan perekayasaan

industri, inkubasi dan penanggulangan pencemaran.

b) Melaksanakan pemasaran, kerjasama, pengembangan, dan pemanfaatan

teknologi informasi

c) Pelaksanaan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan pembantu dan

produk industri keramik serta kegiatan kalibrasi mesin dan peralatan.

d) Melakukan perencanaan, pengolahan, koordinasi sarana dan prasarana

2

2


untuk kegiatan penelitian dan pengembangan di bawah Balai Besar

Keramik dan juga melakukan penerapan standar industri keramik.

e) Melaksanakan pengujian dan sertifikasi bahan baku, bahan mentah, bahan

penolong, produk keramik dan kalibrasi peralatan dan permesinan.

f) Melaksanakan pelayanan teknis dan administrasi kepada semua unsur di

lingkungan Balai Besar Keramik.

B. PERAN STRATEGIS ORGANISASI

Secara historis, Balai Besar Keramik didirikan oleh Pemerintah Kolonial

Belanda pada tahun 1922 dengan nama Keramische Laboratorium, sehingga

pada tahun ini, Balai Besar Keramik telah berusia 92 tahun. Waktu yang cukup

panjang tersebut telah memberikan kesempatan bagi Balai Besar Keramik

untuk tumbuh dan berkembang menjadi lembaga litbang yang berkemampuan

dan berpengalaman di bidang teknologi keramik. Hal ini terbentuk karena

akumulasi iptek, keahlian, pengalaman, dan keterampilan yang dimiliki

personil serta semakin lengkapnya sarana dan prasarana pendukung yang

sekarang dimiliki Balai Besar Keramik.

Sampai dengan akhir Desember tahun 2015, Balai Besar Keramik

diperkuat oleh 122 pegawai dengan lebih dari setengah dari jumlah tersebut

adalah pegawai dengan pendidikan sarjana strata satu (34 %), sarjana strata

dua (16 %) dan sarjana strata tiga (3%). Selain itu, lebih dari 50 pegawai

pernah mengikuti pendidikan dan pelatihan di luar negeri, antara lain di

Jepang, Amerika Serikat, Jerman, Inggris, Belanda, Perancis, Italia, Pilipina,

Malaysia, dan Singapura. Gambar 1.1. menyajikan data tingkat pendidikan

pegawai Balai Besar Keramik per 31 Desember 2015.

3

3


Gambar 1.1 Data pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Dari 122 pegawai yang ada, 46 orang adalah pejabat fungsional dan 60

orang pejabat fungsional umum. Komposisi pegawai BBK (persentase)

berdasarkan jabatan fungsionalnya dapat dilihat pada gambar berikut :

Gambar 1.2 Data pegawai berdasarkan jabatan fungsional

Dengan dukungan sumber daya manusia yang baik serta peralatan

yang relatif lengkap dan maju seperti misalnya Diffraction Thermal Analysis,

Refraktometer, Oven Pengering, Analytical Balance, Precision Balance, Masonry

Saw Machine Portable, Magnetic Ferro Filter, Roller Hearth Kiln, dll., Balai

4

4


Besar Keramik dapat melaksanakan peran strategisnya sebagai institusi :

Melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang teknologi

keramik untuk mendorong pertumbuhan dan kemajuan industri keramik

di Indonesia. (Peran inovator dan inventor);

Memberikan layanan teknis kepada pengguna jasa khususnya masyarakat

industri keramik nasional. (Peran pendukung industri);

Memberikan masukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan

Industri guna perumusan kebijakan di sektor industri keramik yang

mengarah pada perbaikan dan penguatan struktur industri keramik di

Indonesia. (Peran penyedia informasi);

Peran pengembangan sumber daya manusia industri.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Untuk dapat menyesuaikan dan meningkatkan peran Balai Besar

Keramik dalam pembangunan ekonomi nasional khususnya melalui pelayanan

jasa teknis di bidang teknologi keramik, Balai Besar Keramik memiliki struktur

organisasi yang telah disempurnakan dan dinilai tepat untuk mendukung

pelaksanaan misi organisasi. Struktur Organisasi Balai Besar Keramik tersebut

tertuang dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia No. 40/M-

IND/PER/06/2006 Tanggal 29 Juni 2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja

Balai Besar Keramik.

Struktur organisasi Balai Besar Keramik seperti terlihat lampiran 1

menggambarkan bahwa Balai Besar Keramik dipimpin oleh seorang Kepala

Balai Besar yang membawahi 4 (empat) Kepala Bidang dan 1 (satu) Kepala

Bagian. Masing-masing Kepala Bidang membawahi 3 (tiga) Kepala Seksi,

sementara Kepala Bagian membawahi 4 (empat) Kepala Sub Bagian. Selain

didukung oleh pejabat struktural (Kepala Bidang, Bagian, Seksi, dan Sub

Bagian), Kepala Balai Besar juga didukung oleh para pejabat fungsional

(Peneliti, Teknisi Litkayasa, Arsiparis, Pustakawan, dan Penyuluh) yang secara

organisatoris ditempatkan di bidang atau bagian terkait. Adapun nama-nama

bidang, bagian, seksi, dan sub bagian yang terintegrasi dalam satu kesatuan

5

5


struktur organisasi Balai Besar Keramik adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Struktur organisasi Balai Besar Keramik

6

6


BAB II

PERENCANAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS 2015-2019

Dalam upaya melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk

mengoptimalkan perannya dalam pembangunan struktur industri keramik

nasional yang tangguh, Balai Besar Keramik menetapkan rencana Strategis

organisasi untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dari tahun 2015 sampai dengan

tahun 2019. Proses perumusan rencana Strategis dilakukan secara sistematis,

terarah, dan ilmiah. Proses ini diawali dari penetapan visi dan misi, kemudian

dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan

ancaman yang ada dan yang mungkin timbul, ditetapkanlah tujuan, sasaran,

kebijakan, dan program yang akan membawa kepada pencapaian visi

organisasi.

Dalam penyusunannya Rencana Strategis BBK ini berlandaskan dan

mengacu pada Rencana Strategis Kementerian Perindustrian. Berikut tebel

keterkaitan antara Rencana Strategis Kemenperin dan Rencana Strategis BBK :

Tabel 2.1 Keterkaitan Renstra Kemenperin dan Renstra BBK

Sasaran Strategis Kemenperin Sasaran Strategis BBK

Perspektif Pemangku Kepentingan,

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya

Pengembangan Inovasi dan Penguasaan

Teknologi, dengan indicator kinerja :

Sasaran Strategis I : Meningkatnya

pemanfaatan hasil litbang oleh industry,

dengan indicator kinerja :

7

7



Meningkatnya penguasaan teknologi

industri, pengembangan inovasi dan

penerapan Hak Kekayaan Intelektual

(HKI)

Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan

Jumlah kerjasama riset dengan pihak

industri, institusi pendidikan maupun

instansi pemerintah lainnya.

Jumlah kerjasama terkait litbang dengan

pihak industri, institusi pendidikan maupun

instansi pemerintah lainnya

Jumlah karya ilmiah yang dipublikasikan

Jumlah litbang yang mangacu pada program

prioritas Kementerian

Jumlah litbang yang diusulkan untuk

mendapatkan Paten

Tabel 2.1 (lanjutan) Keterkaitan Renstra Kemenperin dan Renstra BBK


Perspektif Proses Internal Kepentingan,

Sasaran Strategis 5: Meningkatnya Kualitas

Pelayanan dan Informasi Publik, dengan

indicator kinerja :

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya

kualitas jasa layanan teknis BBK kepada

industry, dengan Indikator kinerjanya

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Seacara garis besar Rencana Strategis Balai Besar Keramik tahun

2015–2019 adalah sebagai berikut :

1. VISI

2. MISI

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Balai Besar Keramik yang tertuang

dalam Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 40/M-

IND/PER/06/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Keramik.

Misi Balai Besar Keramik adalah :

“Menjadi lembaga profesional, mandiri dan terkemuka dalam memberikan layanan teknis bagi industri keramik dan lembaga yang unggul di bidang

teknologi keramik dan nano material”

8

8


a) Melaksanakan penelitian dan pengembangan teknologi terapan dan

standardisasi untuk industri keramik dan pengguna produk keramik.

b) Memberikan pelayanan jasa teknologi khususnya di bidang:

• Riset teknologi keramik

• Pelatihan teknis tenaga industri

• Pengujian mutu bahan/produk

• Standardisasi bahan/produk

• Sertifikasi

• Konsultansi teknik produksi dan pemanfaatan produk keramik

• Rancang bangun dan perekayasaan peralatan industri

3. TUJUAN

Untuk mencapai Visi dan Misi, Balai Besar Keramik menetapkan 3 (tiga)

tujuan utama (Goals), dan memiliki 7 (tujuh) sasaran (objectives). Tujuan

utama dan sasaran (objectives) Balai Besar Keramik yang ingin dicapai

dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah sebagai berikut:

a. Menguatnya teknologi melalui litbang dalam bidang keramik

Sasaran yang ingin dicapainya yaitu :

1. Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industry

2. Meningkatnya pemecahan masalah di industry

3. Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi

keramik

b. Meningkatkan mutu industri melalui penerapan SNI wajib


1. Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industry

2. Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industry

3. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang

pelayanan kepada industri

c. Meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan

industry


1. Meningkatkan SDM industri melalui Pelatihan Teknis

9

9


4. SASARAN

Dalam setiap sub program dan kegiatan yang telah direncanakan, telah

ditetapkan sasaran yang akan dicapai beserta indikator pencapaiannya. Hal

tersebut bertujuan untuk mempermudah monitoring dan evaluasi

keberhasilan implementasi dari Renstra BBK. Jika pencapaiannya masih

dirasakan minim, maka akan dengan mudah teridentifikasi permasalahannya

sehingga dapat segera ditemukan solusinya. Sasaran yang akan dicapai BBK

dalam kurun waktu 2015-2019 adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh

industry

Indikator kinerjanya:

Tabel 2.2 Indikator kinerja Sasaran Strategis I

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan

1 1 1 1 1

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan

1 1 1 1 1

Jumlah litbang yang mengacu pada program proiritas kementerian

2 2 3 2 2

Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya.

1 1 1 1 1

Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya.

1 1 1 1 1

Jumlah karya tulis yang dipublikasikan

35 35 35 35 35

Jumlah litbang yang disulkan untuk mendapatkan paten

0 0 1 0 1

Sasaran Strategis II : Meningkatnya pemecahan masalah di industry


Tabel 2.3 Indikator kinerja Sasaran Strategis II

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah litbang terkait pemecahan masalah industri

1 1 1 1 1

Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri

4 4 5 5 5

10

10


Sasaran Strategis III : Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam

bidang teknologi keramik


Tabel 2.4 Indikator kinerja Sasaran Strategis III

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi

20 20 20 20 20

Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun nongelar

2 2 2 2 2

Jumlah SDM fungsional 46 49 50 51 53

Sasaran Strategis IV : Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK

kepada industri


Tabel 2.5 Indikator kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan

85 85 87 87 90

Indeks kepuasan masyarakat 72 75 75 80 80 Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan

2 3 3 3 3

Terpeliharanya Akreditasi : - LSPro 29 31 33 34 35 - LSMM 2 2 2 2 2 - Lab. Pengujian 20 24 27 29 30 - Lab. Kalibrasi 8 12 15 16 17 Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK

2 2 2 2 2

Sasaran Strategis V: Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK

kepada industri


Tabel 2.6 Indikator kinerja Sasaran Strategis V

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis

10 10 10 10 10

Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN

11

11


Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

- LSPro -5 2 2 1 1 - LSMM 2 2 2 2 2 - Lab. Pengujian 2 4 3 2 1 - Lab. Kalibrasi 3 4 3 1 1 Persentase penambahan jumlah pelanggan 5 5 5 5 5 Jumlah sampel pengujian 1500 1550 1600 1650 1700 Jumlah alat yang terkalibrasi 100 150 200 250 300 Jumlah jasa layanan perusahaan yang mendapatkan :

Sertifikasi Produk Produsen Luar negeri 123 130 135 138 140 Sertifikasi Produk produsen dalam negeri 64 73 80 85 87 Sertifikasi SMM 18 20 20 21 22 Jumlah desain/prototipe layanan RBPI kepada industri

1 1 1 1 1

Jumlah kajian standar maupun RSNI yang diperlukan industri

4 6 6 6 6

Sasaran Strategis VI : Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam

menunjang pelayanan kepada industri


Tabel 2.7 Indikator kinerja Sasaran Strategis VI

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Penambahan kapasitas kemampuan uji laboratorium : Peralatan laboratorium pengujian 6 8 4 4 4 Penambahan peralatan

laboratorium Kalibrasi 3 4 3 1 1

Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi

10 12 14 16 18

Penambahan peralatan laboratorium Litbang

7 3 2 1 1

penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK

10 20 30 30 30

Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK

17 20 22 20 22

Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan

1 2 1 1 1

Sasaran Strategis VII : meningkatnya program pelatihan yang sesuai

dengan kebutuhan industri


12

12


Tabel 2.8 Indikator kinerja Sasaran Strategis VII

Indikator 2015 2016 2017 2018 2019

Jumlah pelatihan teknis 5 5 5 5 5 Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan

97 105 110 114 115

Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengankebutuhan industri

1 1 1 1 1

Tersedianya standar kompetensi tenaga industri

1 1 1 1 1

Jumlah pengembangan silabus pelatihan

3 3 3 3 3

Penambahan sarana dan prasarana pelatihan

1 3 3 3 3

B. RENCANA KINERJA BBK TAHUN 2015

Rencana Kinerja BBK 2015 ini merupakan penjabaran dari sasaran dan

program yang telah ditetapkan dalam Renstra BBK yang merupakan

perencanaan jangka menengah. Di dalam Renkin ditetapkan rencana tingkat

capaian kinerja tahunan, sasaran dan seluruh indikator kinerja kegiatan. Oleh

karenanya, kegiatan yang akan dilaksanakan di BBK pada Tahun Anggaran

2015 mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di

dalam Renstra BBK 2015 – 2019. Pelaksanaan kinerja pada setiap tahun

anggaran akan berkontribusi terhadap keberhasilan pencapaian tujuan dan

sasaran, sehingga pada akhirnya tujuan utama Renstra dan visi organisasi

dapat diraih.

Tahun ini merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis

BBK 2015-2019, program kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 ini

kemudian disebut sebagai Rencana Kinerja (Renkin BBK) Tahun 2015”.

Secara rinci, Renkin/RKT BBK tahun 2015 disajikan dalam bentuk

matriks yang menguraikan sasaran, indikator, rencana tingkat capaian,

program, uraian kegiatan, indikator (masukan, keluaran dan hasil), satuan,

serta rencana tingkat capaian kegiatan sebagaimana terlampir di bawah ini :

13

13


Tabel 2.9 Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015

No Sasaran Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya pemanfaatan hasil litbang oleh industri

Jumlah hasil litbang yang telah diterapkan 1 Penelitian

Jumlah hasil litbang yang siap diterapkan 1 Penelitian

Jumlah litbang yang mengacu pada program proiritas kementerian

2 Penelitian

Jumlah kerjasama riset dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya.

1 Kerja sama

Jumlah kerjasama terkait litbang dengan pihak industri, institusi pendidikan maupun instansi pemerintah lainnya.

1 Kerja sama

Jumlah karya tulis yang dipublikasikan 35 Karya tulis

Jumlah litbang yang disulkan untuk mendapatkan paten

0 Penelitian

2 Meningkatnya pemecahan masalah di industri

Jumlah litbang terkait pemecahan masalah industri

1 Penelitian

Jumlah konsultansi teknis terkait pemecahan masalah industri

4 Konsultansi

3 Meningkatnya kompetensi SDM BBK dalam bidang teknologi keramik

Jumlah pegawai yang mengikuti pelatihan dalam bidang teknis maupun administrasi

20 orang

Jumlah pegawai yang meraih pendidikan gelar maupun nongelar

2 orang

Jumlah SDM fungsional 46 orang

4 Meningkatnya kualitas jasa layanan teknis BBK kepada industri

Persentase pelayanan jasa teknis yang selesai tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan minimal dibandingkan jumlah total pelayanan yang diselesaikan

85 %

Indeks kepuasan masyarakat 75 indeks

Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan

2 layanan

Terpeliharanya Akreditasi :

LSPro 29 ruang lingkup

LSMM 2 ruang lingkup

Lab. Pengujian 20 ruang lingkup

Lab. Kalibrasi 8 ruang lingkup

Terpeliharanya Sistem Manajemen Mutu BBK

2 ruang lingkup

14

14


Tabel 2.9 (lanjutan) Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015


1 2 3 4

5 Meningkatnya kuantitas jasa layanan teknis BBK kepada industri

Persentase penambahan penerimaan jasa layanan teknis

10 %

Penambahan ruang lingkup LPK BBK yang diakui KAN

LSPro 2 ruang lingkup

LSMM 2 ruang lingkup

Lab. Pengujian 2 ruang lingkup

Lab. Kalibrasi 3 ruang lingkup

Persentase penambahan jumlah pelanggan 5 %

Jumlah sampel pengujian 1500 sampel

Jumlah alat yang terkalibrasi 100 alat

Jumlah jasa layanan perusahaan yang mendapatkan :

Sertifikasi Produk Produsen Luar negeri 123 perusahaan

Sertifikasi Produk produsen dalam negeri 64 perusahaan

Sertifikasi SMM 18 perusahaan

Jumlah desain/prototipe layanan RBPI kepada industri

1 desain

Jumlah kajian standar maupun RSNI yang diperlukan industri

4 RSNI

6 Meningkatnya kapasitas kelembagaan BBK dalam menunjang pelayanan kepada industri

Penambahan kapasitas kemampuan uji laboratorium :

Peralatan laboratorium pengujian 6 alat

Penambahan peralatan laboratorium Kalibrasi

3 alat

Penambahan personil administrasi dan teknisi pengujian, kalibrasi dan sertifikasi

10

Penambahan peralatan laboratorium Litbang

17 alat

penambahan peralatan IT yang mendukung pelayanan BBK

10 alat

Penambahan sarana dan prasarana perkantoran BBK

17 alat

Penambahan sarana dan prasarana laboratorium perekayasaan dan perbengkelan

0 alat

15

15


Tabel 2.9 (lanjutan) Rencana Kinerja Balai Besar Keramik Tahun 2015


1 2 3 4

7 meningkatnya program pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan industri

Jumlah pelatihan teknis 5 jenis

Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan

97 orang

Penambahan jenis pelatihan yang sesuai dengankebutuhan industri

1 jenis

Tersedianya standar kompetensi tenaga industri

1 standar

Jumlah pengembangan silabus pelatihan 3 silabus

Penambahan sarana dan prasarana pelatihan

3 sarana

C. RENCANA ANGGARAN

Sesuai dengan yang diberikan oleh Kementerian Keuangan yang

tercantum dalam aplikasi RKAKL (Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian

Lembaga), Balai Besar Keramik memiliki 1 (satu) kegiatan, yaitu Penelitian dan

Pengembangan Teknologi Keramik dan kegiatan tersebut terdiri dari 8

(delapan) output (lihat Tabel 2.1). Dalam upaya meningkatkan dan

mengembangkan kinerja untuk mendukung pelaksanaan Tupoksi, maka pagu

awal DIPA BBK Tahun Anggaran 2015 berdasar Surat Pengesahan Daftar

Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-

019.07.2.247157/2015 tanggal 14 November 2014 adalah sebesar

Rp 25.328.897.000,- termasuk di dalamnya anggaran belanja PNBP sebesar Rp

7.146.000.000,-.

Namun dengan adanya pengurangan pada anggaran belanja pegawai

(Rupiah Murni) sebesar Rp. 700.000.000,- maka terdapat revisi pagu anggaran

berdasar Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Petikan Tahun

Anggaran 2015 Nomor: SP DIPA-019.07.2.247157/2015 tanggal 24 November

2015 menjadi sebesar Rp. 24.628.897.000,- .

16

16


Tabel 2.10 Output Kegiatan dan Indikator Keluaran BBK Tahun 2015

No KODE OUTPUT

1 1.871.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan Teknologi

Industri

9 Hasil Litbang

2 1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan Teknologi

Industri

1 Unit

3 1.871.003 Layanan Jasa Teknis 9 Layanan

4 1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/

Baristand Industri

16 Kegiatan

5 1.871.005 Dokumen Perencanaan

/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring dan

Evaluasi

16 Dokumen

6 1.871.994 Layanan Perkantoran 12 Layanan

7 1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 41 Unit

8 1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 51 Unit

IK OUTPUT

Adapun anggaran dari 8 (delapan) output kegiatan BBK Th. 2015 dapat

dilihat pada Tabel 2.11

Tabel 2.11 Output Kegiatan dan Anggaran BBK Tahun 2015

1 1.871.001 Hasil Kajian/ Penelitian Penguasaan

Teknologi Industri 967.780.000

2 1.871.002 Hasil Rekayasa Mesin/ Peralatan

Teknologi Industri 124.022.000

3 1.871.003 Layanan Jasa Teknis 3.686.644.000

4 1.871.004 Pengembangan Kelembagaan Balai

Besar/ Baristand Industri 1.597.038.000

5 1.871.005 Dokumen Perencanaan

/Penganggaran/Pelaporan/Monitoring

dan Evaluasi

347.808.000

6 1.871.994 Layanan Perkantoran 17.255.948.000

7 1.871.996 Perangkat Pengolah Data dan

Komunikasi 258.400.000

8 1.871.997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391.257.000

24.628.897.000

No KODE OUTPUT

Total

ANGGARAN

(Rp)

Secara rinci rencana anggaran BBK Tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 2.12

17

17


Tabel 2.12 Rencana Anggaran BBK Th 2015

1871

1871.001 967.780.000

001 175.849.000

A. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk

Keramik Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware56.830.000 RM

B. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium

sebagai Bahan Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi65.357.000 RM

C. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat

Emas sebagai Alternatif Merkuri Amalgamasi di

Tambang Emas Skala Kecil

53.662.000 RM

002 791.931.000

A. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk

Pengisi Ball Mill pada Industri Keramik Dalam

Negeri sebagai Substitusi Impor

125.236.000 RM

B. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai

Absorben Logam Berat pada Industri Air Minum Isi

Ulang

90.695.000 RM

C. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik

dari Alumina dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan

Baku Alam

133.453.000 RM

D. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan

Minyak Bumi 71.766.000 RM

E. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika

untuk Campuran Semen Portland 109.726.000 RM

F. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari

Bahan Alam Kaolin sebagai Penyangga Katalis

Hydrotreating

261.055.000 RM

1.871.002 124.022.000

001 Hasil Rancang Bangun dan Rekayasa Alat

A. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen

Peroksida untuk Bahan Magnet Keramik124.022.000 RM

1.871.003 3.686.644.000

1.871.004 1.597.038.000

001 Hasil Peningkatan Kompetensi SDM 711.593.000

A. Kompetensi Personil Bidang PASKAL

B. Kompetensi Personil Administrasi, IT dan Litbang

C. Peningkatan Kompetensi Calon Fungsional Peneliti

D. Pengembangan Manajemen Dasar Kepegawaian

002 Hasil Peningkatan Kompetensi Lembaga 352.289.000

A. Pemeliharaan dan Pengembangan Penerapan

Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:200898.228.000 PNBP

B. Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol Gelas

LPBBK95.749.000 PNBP

C. Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi

Laboratorium Kalibrasi30.540.000 RM

D. Penyusunan Data Industri Per Komoditi di Jawa

Barat18.584.000 PNBP

E. Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi 15.712.000 PNBP

F. Pembuatan Sistem Informasi Manajemen Pelayanan

Terpadu Satu Pintu (SIM PTSP) BBK82.164.000 PNBP

G. Peningkatan Kinerja Pegawai melalui 5K 11.312.000 PNBP

OUTPUTAnggaran

(Ribuan Rupiah)

Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik

Layanan Jasa Teknis

Pengembangan Kelembagaan Balai Besar / Baristand

Industri

Penelitian Penguasaan Teknologi Keramik dan Nano

Material

Litbang Keramik Konvensional

Uraian

Litbang Keramik Konvensional

Hasil Rekayasa Mesin / Peralatan Teknologi Industri

SD / CP

24.628.897.000

18

18


Tabel 2.12 (lanjutan) Rencana Anggaran BBK Th 2015

003 Sertifikasi Lembaga / Laboratorium 136.002.000

A. Survailen Lembaga / Reakreditasi Laboratorium 58.606.000 PNBP

B. Reasesmen Lembaga / Laboratorium 77.396.000 PNBP

004 Promosi Jasa Layanan Teknis BBK 182.931.000

A. Pameran Hasil Litbang 54.344.000 RM

B. Promosi dan Komersialisasi Jasa Pelayanan Teknis 128.587.000 PNBP

005 Publikasi Hasil Litbang 214.223.000

A. Diseminasi Hasil Litbang BBK 124.971.000 PNBP

B. Penerbitan Majalah Ilmiah ITKG 30.176.000 PNBP

C. Penerbitan Jurnal Ilmiah JKGI 59.076.000 PNBP

1.871.005 347.808.000

001

A. Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th. 2015 81.332.000 PNBP

002 138.040.000 PNBP

003 42.212.000 PNBP

004 86.224.000 PNBP

1.871.994 17.255.948.000

001 14.213.318.000 RM

0022.979.813.000

A. Operasional Perkantoran dan Pimpinan 1.579.446.000 RM

B. Kesehatan dan Kesejahteraan Pegawai 133.232.000 PNBP

C. Perawatan Tanah, Gedung Kantor, dan Rumah Dinas 571.680.000 RM & PNBP

D. Perawatan Alat Fungsional Laboratorium 52.810.000 PNBP

E. Perawatan Kendaraan Bermotor 174.910.000 PNBP

F. Perawatan Sarana Gedung 46.300.000 PNBP

G. Langganan Daya dan Jasa 381.050.000 PNBP

H. Perawatan Jaringan Daya, Jasa dan Komunikasi 40.385.000 PNBP

011 Pengadaan Sarana Laboratorium dan Litbang 62.817.000 PNBP

1.871.996 258.400.000

001 258.400.000 PNBP

1.871.997 391.257.000

011 391.257.000

A. Pengadaan Sarana Laboratorium Pendukung

Layanan Teknis

143.000.000 PNBP

B. Pengadaan Sarana dan Prasarana Kantor 248.257.000 PNBP

Pengadaan Sarana dan Prasarana

OUTPUTAnggaran

(Ribuan Rupiah)

Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

Pelaksanaan Pengadaan Alat Pengolah Data dan

Komunikasi

Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Program dan

Anggaran

Pembayaran Gaji dan Tunjangan

Penyelenggaraan Operasional dan Pemeliharaan

Perkantoran

Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi

Dokumen Implementasi Sistem Informasi Manajemen

dan BMN

Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring dan Evaluasi

Dokumen Implementasi Pengelolaan Sistem Akuntansi

Keuangan

Uraian SD / CP

Layanan Perkantoran

Dokumen Perencanaan / Penganggaran / Pelaporan /

Monitoring dan Evaluasi

19

19


D. DOKUMEN PENETAPAN KINERJA BALAI BESAR KERAMIK

Tabel 2.13 Perjanjian Kinerja BBK Th 2015

No. Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target

1 2 3 4

1 Meningkatnya hasil-hasil Litbang yang dimanfaatkan oleh industri

Hasil litbang yang siap diterapkan

1 Penelitian

Hasil litbang yang telah diimplementasikan

1 Penelitian

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving)

1 Paket teknologi

2 Meningkatnya kerja sama litbang

Kerja sama litbang instansi dengan industri

2 Kerjasama

3 Meningkatnya kualitas pelayanan publik

Tingkat kepuasan pelanggan 4,5 Indeks

4 Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang

Karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

35 Karya tulis

5 Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia usaha

Peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di laboratorium

2 Komoditi

Jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN

5 Komoditi

Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen

90 Orang

Jumlah Sampel pengujian dan kalibrasi

1600 Sampel

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM

200 Perusahaan

Jumlah Desain/Prototip 2 Desain

Jumlah Perusahaan yang dilayani

300 Perusahaan

Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat

30 Orang

Jumlah pengadaan alat laboratorium

22 Unit alat

6 Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur pimpinan dan staf

Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja

1 Sistem

20

20


Tabel 2.13 (lanjutan) Perjanjian Kinerja BBK Th 2015


1 2 3 4

7 Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan handal

Penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan

1 Paket sistem informasi

8 Meningkatkan kualitas Perencanaan dan Pelaporan

Konsistensi perencanaan dan implementasi

90 Persen

Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja

100 Persen

9 Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN yang profesional

Tingkat penyerapan anggaran 95 Persen

Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN

100 Persen

21

21


BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Keramik (BBK) merupakan bentuk

pertanggung jawaban kinerja yang memuat realisasi dan tingkat capaian

kinerja yang diperjanjikan tahun 2015. Pengukuran dilakukan dengan cara

membandingkan antara target sasaran yang ditetapkan dalam penetapan

kinerja dengan realisasinya.

Capaian kinerja merupakan dasar dalam menilai keberhasilan dan

kegagalan pelaksananaan kegiatan sesuai tujuan dan sasaran yang telah

ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Balai Besar Keramik

(BBK).

Dalam mencapai visi dan misinya, BBK melaksanakan kegiatan yang

mengacu pada Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Penelitian dan

Pengembangan Industri (BPPI) dan Rencana Stratejik (Renstra) BBK yang

setiap awal Tahun Anggaran ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja.

Pada Tahun Anggaran 2015, Perjanjian Kinerja (Perjakin) BBK meliputi 9

(sembilan) Sasaran Strategis untuk melaksanakan kinerjanya yang terbagi

dalam 3 (tiga) perspektif, yaitu :

Perspektif Pemangku Kepentingan / Stakeholder (S)

1) Sasaran Strategis I : Meningkatnya hasil-hasil litbang yang

dimanfaatkan oleh industri;

Perspektif Proses Pelaksanaan Tugas Pokok (T)

1) Sasaran Strategis II : Meningkatnya kerja sama litbang;

2) Sasaran Strategis III : Meningkatnya kualitas pelayanan publik;

3) Sasaran Strategis IV : Meningkatnya publikasi ilmiah hasil litbang;

4) Sasaran Strategis V : Meningkatnya jasa pelayanan teknis kepada dunia

usaha;

5) Sasaran Strategis VI : Meningkatnya budaya pengawasan pada unsur;

Perspektif Peningkatan Kapasitas Lembaga

1) Sasaran Strategis VII : Membangun sistem informasi yang terintegrasi dan

22

22


handal;

2) Sasaran Strategis VIII : Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaporan;

3) Sasaran Strategis IX : Meningkatkan sistem tata kelola keuangan dan BMN

yang profesional.

Untuk capaian kinerja Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi

Keramik dengan alur berdasarkan IKU Renstra Kementerian Perindustrian

dapat dilihat pada tabel 3.1 sebagai berikut :

Tabel 3.1 Matriks Alur IKU BPPI Sampai Perjanjian Kinerja BBK TA. 2015

Sasaran Strategis (SS) Indikator Kinerja Sasaran

Strategis (IKKS)

Sasaran

Program/Indikator

Indikator

KinerjaSasaran Strategis

Indikator

KinerjaSasaran Strategis

Indikator

Kinerja

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Pertumbuhan pengembangan

teknologi industri

10% Jumlah hasil litbang

yang siap diterapkan

1 Penelitian Hasil litbang yang siap

diterapkan

1 Penelitian 2 Penelitian

Pertumbuhan penerapan

inovasi teknologi industri

10% Jumlah hasil litbang

yang telah diterapkan

1 Penelitian Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian

Jumlah litbang terkait

pemecahan masalah

industri

1 Penelitian Hasil teknologi yang dapat

menyelesaikan

permasalahan industri

(problem solving )

1 Paket

Teknologi

1 Paket

Teknologi

Jumlah kerjasama

terkait litbang dengan

pihak industri, institusi

pendidikan maupun

instansi pemerintah

lainnya

1 Kerja Sama Kerja sama litbang instansi

dengan industri

2 Kerja Sama 2 Kerja Sama

Jumlah litbang yang

mengacu pada

program proiritas

kementerian

2 Penelitian

Jumlah kerjasama riset

dengan pihak industri,

institusi pendidikan

maupun instansi

pemerintah lainnya

1 Kerja Sama

Peralatan laboratorium

pengujian

6 Unit Alat Jumlah pengadaan alat

laboratorium

22 Unit Alat 18 Unit Alat

Penambahan peralatan

laboratorium Kalibrasi

3 Unit Alat

Penambahan peralatan

laboratorium Litbang

7 Unit Alat

Meningkatnya layanan

jasa teknis kepada

Peningkatan kepuasan

pelanggan

Indeks 3,5 Indeks kepuasan

masyarakat

Indeks 3,6

(72%)

Tingkat kepuasan

pelanggan

Indeks 4,5 Indeks 4

Pertumbuhan infrastruktur

pelayanan teknis

5%

Meningkatnya kualitas

pelayanan dan

informasi publik

Indeks Kepuasan Masyarakat

(IKM)

Meningkatnya kemampuan Balai dan

hasil litbang dalam rangka meningkatkan

daya saing industri

Realisasi

IKU dalam Renstra KementerianIKK RENSTRA

BALAI BESAR KERAMIK

PERJANJIAN KINERJA

BALAI BESAR KERAMIK

Meningkatnya penguasaan teknologi

industri dan Penerapan HKI

Meningkatnya penguasaan

teknologi industri, pengembangan

inovasi dan penerapan Hak

Kekayaan Intelektual (HKI)

Jumlah paket peralatan

laboratorium dan sarana

pendukung di Balai

22 Paket

Meningkatnya

pengembangan inovasi

dan penguasaan

teknologi

Sumber: Perjanjian Kinerja Tahun 2015; Rencana Strategis BBK 2015-2019

Dari matriks tersebut, telah disusun Rencana Aksi Balai Besar Keramik TA.

2015 yang dapat dilihat pada tabel 3.2 sebagai berikut :

23


Target

Fisik

(%)

Rencana

Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

1 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Penelitian

1 Penelitian

1 Paket

Teknologi

15 Identifikasi dan

analisis masalah

50 Lab work

(pengujian,

pembuatan prototip)

75 Uji coba dengan

industri,

100 Evaluasi dan

perbaikan

2 Kerjasama

Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang

dimanfaatkan oleh

industri

Hasil litbang yang siap

diterapkan

Hasil litbang yang telah

diimplementasikan

1

Hasil teknologi yang

dapat menyelesaikan


(problem solving )

15 301.Kerja sama

penelitian dan

analisis karakteristik

bahan bangunan

Persiapan tim dan

survey ke industri

2 Meningkatnya kerja

sama litbang

Kerja sama litbang

instansi dengan

industriPelaksanaan

penelitian dan

Evaluasi dan

pelaporan

Survey ke industri

dan penjajagan

kerjasama

2.Kerja sama

benefisiasi bahan

baku

1. Melakukan analisa

bahan

2. Pembuatan

percobaan skala

Labotratorium

3. Pembuatan

Prototipe

60 1. Uji coba di industri

2. Evaluasi dan

perbaikan

100

Penelitian mengenai

bahan bangunan

75 100Pelaksanaan

penelitian

Penelitian teknologi

cacat glasir


Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

2 3 4

Pembuatan crusible

untuk peleburan

konsentrat emas

sebagai alternatif

merkuri amalgamasi

di tambang emas

skala kecil

15

50 Persiapan prototype 75 Uji coba dengan

industri, Evaluasi dan

perbaikan

100 MoU/kerjasama

1. Pengukuran tekno

meter

2. Perhitungan

teknoekonomi dan

studi kelayakan

3. Seminar

Pemanfaatan serbuk

gamma alumina

sebagai absorben

logam berat untuk

industri air minum

Pembuatan contoh

produk bola-bola

alumina untuk

pengisi ball mill pada

industri keramik

dalam negeri sebagai

substitusi impor

Penelitian membran

keramik

15 Penjajagan ke

industri pengguna

1. Studi Literatur

2. Pengadaan

Bahan dan Alat

3. Membuat

Komposisi Bahan

30

Tabel 3.2 Rencana Aksi TA. 2015 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik

24


Target

Fisik

(%)

Rencana

Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

1 5 6 7 8 9 10 11 12

3 4 ,5 Indeks 15 1. Menyusun

kuisioner

2. Membagikan

kuisioner kepada

pelanggan

3. Membuat target

responden

25 Mengumpulkan

kuisioner dan

menganalisis hasil

kuesioner

75 Menghitung

responden dan nilai

indeks

100 Evaluasi dan

pelaporan

4 35 Karya Tulis 15 Permintaan usulan

karya tulis

25 Pemeriksaan oleh

dewan penyunting

dan penerbitan

jurnal

75 Permintaan usulan

karya tulis

100 Pemeriksaan oleh

dewan penyunting

dan penerbitan

jurnal

2 Komoditi

5 Komoditi

90 Orang 10 Penyebaran

informasi jenis-

jenis pelatihan

35 Penyelenggaraan

pelatihan

65 Penyelenggaraan

pelatihan

100 Penyelenggaraan

pelatihan, Evaluasi

dan pelaporan

1600 Sample 25 Pelaksanaan

Pengujian 400

sampel,

menginformasikan

layanan kalibrasi

ke pengguna yang

potensial

50 Pelaksanaan

Pengujian 400

sampel,

menginformasikan

layanan kalibrasi ke

pengguna yang

potensial

75 Pelaksanaan

Pengujian 400

sampel,

menginformasikan


pengguna yang

potensial

100 Pelaksanaan

Pengujian 400

sampel,

menginformasikan


pengguna yang

potensial

Meningkatnya Jasa

Pelayanan Teknis

Kepada Dunia Usaha

5

Triwulan III Triwulan IV

2 3 4


Rencana Aksi

Triwulan I Triwulan II

Bidet

Urinal

Wastafel

Termometer Infra

Red

Caliper > 1500 mm

2. Ampelas

Jumlah penambahan

ruang lingkup

pengakuan produk

LPK yang diakui oleh

KAN

10 Identifikasi

standar dan

peralatan

50 Pengadaan peralatan

dan standar

75 Persiapan ruangan

dan instalasi

peralatan

50 Pengadaan peralatan

dan standar

75 Persiapan ruangan

dan instalasi

peralatan

100

100 Persiapan pengajuan

ruang lingkup

akreditasi ke KAN

Persiapan pengajuan

ruang lingkup

akreditasi ke KAN

1. Botol gelas 10 Identifikasi

standar dan

peralatan

Jumlah SDM industri

yang mengikuti

pelatihan teknis dan

manajemenJumlah Sample

Pengujian dan

Kalibrasi

Tingkat kepuasan

pelanggan

Meningkatnya

Publikasi ilmiah hasil

litbang

Karya tulis ilmiah yang

dipublikasikan

Peningkatan jumlah

jenis produk yang

sudah bisa diuji di

laboratorium


pelayanan publik

Tabel 3.2 (Lanjutan) Rencana Aksi TA. 2015 Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Teknologi Keramik

25



Target

Fisik

(%)

Rencana

Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

1 5 6 7 8 9 10 11 12

5 200 Perusahaan 25 Pelaksanaan

Sertifikasi

sebanyak 50

perusahaan

50 Pelaksanaan

Sertifikasi sebanyak

50 perusahaan

75 Pelaksanaan


50 perusahaan

100 Pelaksanaan


50 perusahaan

2 Desain

300 Perusahaan 25 Pelaksanaan

kegiatan layanan

teknis sebanyak

75 perusahaan

50 Pelaksanaan

kegiatan layanan

teknis sebanyak 75

perusahaan

75 Pelaksanaan kegiatan

layanan teknis

sebanyak 75

perusahaan

100 Pelaksanaan kegiatan

layanan teknis

sebanyak 75

perusahaan

30 Orang 15 Identifikasi jenis

pelatihan dan

peserta pelatihan

35 Pelaksanaan

pelatihan

65 Pelaksanaan

pelatihan

100 Pelaksanaan

pelatihan dan

Evaluasi dan

pelaporan

22 Unit Alat 25 Penyusunan HPS

dan spesifikasi

barang

50 Pelaksanaan

pengadaan barang

dan jasa

75 Pelaksanaan

pengadaan barang

dan jasa

100 Penerimaan barang,

serah terima dan

pembayaran

6 1 Sistem 25 Sosialisasi 50 Penyusunan Peta

Risiko

75 Pengawasan

Implementasi

100 Evaluasi dan

Pelaporan

7 1 Paket

Sistem

Informasi

25 Perencanaan dan

pengumpulan data

50 Pembuatan SIM 75 Pembuatan SIM 100 Uji coba SIM

Meningkatnya Jasa

Pelayanan Teknis

Kepada Dunia Usaha


2 3 4


Rencana Aksi


Pembuatan gambar

teknik dan

perhitungan bahan

100 Desain tungku dan

alat uji

Jumlah Perusahaan

yang dilayani

Jumlah SDM BBK yang

memperoleh Sertifikat

Jumlah Pengadaan Alat

Laboratorium

1. Desain tungku

2. Desain alat uji

25 Identifikasi

kebutuhan jenis,

bahan bakar dan

kapasitas

50 Pembuatan gambar

teknik dan

perhitungan bahan

75

Membangun Sistem

Informasi yang

Terintegrasi dan

Handal

Penerapan SIM dalam

pengelolaan pelayanan

Meningkatnya Budaya

Pengawasan pada

Unsur pimpinan dan

dan Staf

Terbangunnya Sistem

Pengendalian Intern di

Unit Kerja

Jumlah Perusahaan

yang mendapatkan

Sertifikat Produk dan

atau SMM

Jumlah Desain/

Prototipe

26



Target

Fisik

(%)

Rencana

Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

Target

Fisik

(%)

Rencana Kegiatan

1 5 6 7 8 9 10 11 12

90 Persen 25 1. Penyusunan

RPA (Rencana

Penarikan

Anggaran)

2. Monitoring

capaian kegiatan

3. Review Monev

TW I

50 1. Monitoring

capaian kegiatan

2. Review Monev

TW II

75 1. Monitoring

capaian kegiatan

2. Review Monev

TW III

100 1. Monitoring capaian

kegiatan

2. Review Monev TW

IV

100 Persen 25 1. Monitoring dan

evaluasi

2 Review Monev

TW I

3. Penyusunan

Laporan Triwulan

dan PP 39

50 1. Monitoring dan

evaluasi

2 Review Monev

TW II

3. Penyusunan

Laporan Triwulan

dan PP 39


evaluasi

2 Review Monev

TW III

3. Penyusunan

Laporan Triwulan

dan PP 39


evaluasi

2 Review Monev

TW IV

3. Penyusunan

Laporan Triwulan

dan PP 39 dan LAKIP

95 Persen 15 1. Penyusunan

tim dan SK

kegiatan

2. Penyiapan

dokumen

keuangan ( DIPA

dan e-mon)

35 Proses

pertanggungjawaban

keuangan TW II

65 Proses

pertanggungjawaban

keuangan TW III

100 1. Penyelesaian

pertanggungjawaban

keuangan

2. Evaluasi dan

pelaporan

100 Persen 25 Rekonsiliasi

Triwulanan dan

koordinasi dengan

Kanwil

50 Penyusunan

Laporan Keuangan

semester I

75 Rekonsiliasi

Triwulanan dan

koordinasi dengan

Kanwil

100 Evaluasi dan

Penyusunan Laporan

Keuangan semester II


2 3 4


Rencana Aksi


9 Meningkatkan Sistem

Tata Kelola Keuangan

dan BMN yang

Profesional

Tingkat ketepatan

penyampaian laporan

keuangan dan BMN

Konsistensi

perencanaan dan

implementasi

Tingkat ketepatan

waktu penyampaian

laporan kinerja

Tingkat penyerapan

anggaran

8 Meningkatnya Kualitas

Perencanaan dan

Pelaporan

Sumber : Rencana Aksi BBK, 2015

27

27


Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, pada tahun 2015 Balai Besar

Keramik melaksanakan kegiatan yang terdiri dari 9 (sembilan) Sasaran Strategis

dengan 21 (dua puluh satu) Indikator Kinerja. Dalam pelaksanaannya, setiap

triwulan dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap capaian tersebut melalui

Laporan Triwulanan, e-monitoring, dan ALKI. Adapun realisasi fisik per triwulan

dari Rencana Aksi dapat dilihat pada Tabel 3.3 sebagai berikut :

Tabel 3.3 Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA.

2015

S R S R S R S R1 6 7 8 9 10 11 12 13

1 Penelitian 2 Penelitian 15 1,5 30 34,4 60 63,05 100 100

1 Penelitian 1 Penelitian 15 0 50 25 75 75 100 100

1 Paket

Teknologi

1 Paket

Teknologi

15 5 50 25 75 75 100 100

2 2 Kerjasama 2 Kerjasama 15 15 30 30 75 50 100 100

3 4 ,5 Indeks 4 Indeks 15 15 25 25 75 75 100 88,89

4 35 Karya Tulis 36 Karya Tulis 15 6 25 31 75 75 100 100

2 Komoditi 2 Komoditi 10 10 50 50 75 80 100 100

5 Komoditi 5 Komoditi 10 10 50 50 75 80 100 100

90 Orang 216 Orang 10 10 35 100 65 100 100 100

1600 Sample 1737 Sample 25 30 50 54 75 79 100 100

200 Perusahaan 188 Perusahaan 25 9 50 42 75 88,5 100 94

2 Desain 2 Desain 25 10 50 50 75 75 100 100

300 Perusahaan 326 Perusahaan 25 25 50 50 75 80,7 100 100

30 Orang 482 Orang 15 5 35 100 65 100 100 100

22 Unit Alat 18 Unit Alat 25 5 50 20 75 60 100 81,82

Capaian

5

Jumlah Perusahaan

yang dilayani

Jumlah SDM BBK yang


Jumlah Sample

Pengujian dan

Kalibrasi

Jumlah Perusahaan

yang mendapatkan

Sertifikat Produk dan

atau SMM

Jumlah Desain/

Prototipe


Laboratorium

5 Meningkatnya Jasa

Pelayanan Teknis

Kepada Dunia Usaha

Jumlah penambahan

ruang lingkup

pengakuan produk

LPK yang diakui oleh

KAN

Peningkatan jumlah

jenis produk yang

sudah bisa diuji di

laboratorium

Jumlah SDM industri

yang mengikuti

pelatihan teknis dan

manajemen

Meningkatnya

Publikasi ilmiah hasil

litbang


dipublikasikan

Hasil teknologi yang

dapat menyelesaikan


(problem solving )

Meningkatnya kerja

sama litbang

Kerja sama litbang

instansi dengan

industri

2 3 4


pelayanan publik

Tingkat kepuasan

pelanggan

1 Meningkatnya hasil-

hasil Litbang yang

dimanfaatkan oleh

industri


diterapkan


Fisik (%)



diimplementasikan


28

28


Tabel 3.3 (Lanjutan) Capaian Rencana Aksi Per Triwulan TA. 2015

S R S R S R S R1 6 7 8 9 10 11 12 13

6 1 Sistem 1 Sistem 25 5 50 50 75 75 100 100

7 1 Paket Sistem

Informasi

1 Paket Sistem

Informasi

25 15 50 38 75 55 100 100

90 Persen 92,34 Persen 25 25 50 50 75 75 100 100

100 Persen 100 Persen 25 25 50 50 75 75 100 100

95 Persen 94,3 Persen 15 14 35 37 65 67,46 100 99,26

100 Persen 100 Persen 25 25 50 50 75 75 100 100

Capaian

5

9 Meningkatkan Sistem

Tata Kelola Keuangan

dan BMN yang

Profesional

Tingkat penyerapan

anggaran

Tingkat ketepatan

penyampaian laporan

keuangan dan BMN

Meningkatnya Budaya

Pengawasan pada

Unsur pimpinan dan

dan Staf

Terbangunnya Sistem

Pengendalian Intern di

Unit Kerja

Membangun Sistem

Informasi yang

Terintegrasi dan

Handal

Penerapan SIM dalam


8 Meningkatnya Kualitas

Perencanaan dan

Pelaporan

Konsistensi

perencanaan dan

implementasi

Tingkat ketepatan

waktu penyampaian

laporan kinerja

2 3 4


Fisik (%)

Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

Keterangan: S = Sasaran; R = Realisasi

█ = Tidak mencapai target

Dari tabel 3.3 diatas, dapat kita lihat secara keseluruhan tingkat capaian

kinerja Balai Besar Keramik tahun 2015 sebesar 98,28% yang dihitung berdasarkan

prosentase rata-rata capaian 21 (dua puluh satu) indikator untuk 9 (sembilan)

sasaran. Dari 21 indikator, sebanyak 17 indikator dinyatakan “mencapai/melebihi

target’’, sedangkan 4 sasaran dinyatakan ‘’tidak mencapai target’’. Adapun kendala

dalam pencapaian kinerja indikator tersebut adalah sebagai berikut :

a. Respon industri terhadap jasa layanan BBK (khususnya layanan RBPI

(Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri), kalibrasi, dan litbang) masih

kurang karena belum menjadi prioritas; serta beberapa pelanggan masih

mengeluhkan mengenai ketepatan waktu pelayanan, terutama layanan jasa

sertifikasi dan pengujian;

b. beberapa perusahaan menunda kegiatan surveillance karena pengaruh

kelesuan ekonomi; serta adanya permasalahan internal berkenaan dengan

terbatasnya personil lead auditor dan pembatasan jadwal untuk auditor yang

masih aktif bekerja sebagai pegawai Balai Besar Keramik.

29

29


c. perubahan spesifikasi peralatan laboratorium yang akan diadakan tidak sesuai

dengan pagu anggaran yang tersedia serta adanya perubahan kurs dollar

terhadap rupiah; serta

d. tidak adanya fleksibilitas dalam penarikan anggaran dari KPPN sehingga

menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Keramik tidak

dapat dilakukan percepatan untuk mencapai target kinerja yang telah

ditetapkan.

Diharapkan pada tahun selanjutnya, capaian kinerja dapat mencapai target

yang telah ditetapkan sebagai bahan untuk tindaklanjut evaluasi dan perbaikan

dalam pelaksanaan program/kegiatan periode 5 (lima) tahun yang akan datang.

Adapun hasil capaian kinerja yang telah dilaksanakan dari masing-masing

sasaran strategis dapat dijelaskan sebagai berikut :

Pencapaian sasaran strategis I sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

hasil penelitian dan pengembangan yang siap diterapkan, indikator hasil

litbang yang telah diimplementasikan dan indikator hasil litbang yang dapat

menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) semuanya dapat

tercapai. Berikut ini capaian dari masing-masing indikator kinerja:

a. Indikator Kinerja I.1 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap

Diterapkan

Capaian hasil litbang yang siap diterapkan pada tahun 2015 ini dapat

dilihat pada table 3.4 sebagai berikut :

Tabel 3.4 Capaian Indikator Kinerja I.1


diterapkan

1 Penelitian 2 Penelitian 200%

%

CapaianIndikator Kinerja I. 1 Target Capaian

Sasaran Strategis I :

Meningkatnya hasil-hasil litbang yang dimanfaatkan oleh industri

30

30


Selama tahun 2015 BBK melaksanakan kegiatan penelitian sebanyak

10 (sepuluh) judul penelitian, yaitu:

1. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt untuk Produk Keramik

Konvensional dari Jenis Bodi Stoneware

2. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium sebagai Bahan

Pembentuk Pori untuk Bata Isolasi

3. Pembuatan Crusible untuk Peleburan Konsentrat Emas sebagai

Alternatif Merkuri Amalgamasi di Tambang Emas Skala Kecil

4. Pembuatan Contoh Produk Bola-Bola Alumina untuk Pengisi Ball

Mill pada Industri Keramik Dalam Negeri sebagai Substitusi

Impor

5. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina sebagai Absorben Logam

Berat pada Industri Air Minum Isi Ulang

6. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan Keramik dari Alumina

dan atau Zirkonia Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam

7. Pembuatan Zeolit dari Kaolin untuk Pengolahan Minyak Bumi

8. Preparasi dan Modifikasi Nano Submikron Silika untuk Campuran

Semen Portland

9. Pengembangan Gamma-Alumina Nanofiber dari Bahan Alam

Kaolin sebagai Penyangga Katalis Hydrotreating

10. Permodelan Reaksi Oksidasi Besi dengan Hidrogen Peroksida

untuk Bahan Magnet Keramik

Dari dari 10 (sepuluh) judul litbang/penelitian yang dilaksanakan

tersebut dihasilkan 2 (dua) penelitian yang siap diterapkan, yaitu :

1. Pembuatan Crusible Untuk Peleburan Konsentrat Emas Sebagai

Alternatif Merkuri Amalgamasi Di Tambang Emas Skala Kecil

Penelitian dan pengembangan krusibel ini digunakan untuk

memfasilitasi kegiatan ekstraksi emas dari tambang secara aman,

(tidak menggunakan bahan berbahaya), ramah, murah. Tujuannya

menghasilkan komposisi krusibel yang sesuai yang memiliki kuat

mekanis, tahan suhu tinggi dan kejut suhu dan tahan slag. Hasil

31

31


penelitian menunjukkan campuran 60% lempung Sukabumi, 5%

lempung Karaha dan 35% tepung silika Cerasil merupakan

komposisi terbaik untuk pembuatan krusibel peleburan konsentrat

emas secara direct smelting. Fabrikasi atau pembuatan krusibel

dilakukan secara pembentukan plastis dengan kadar air 16%, suhu

pembakaran 1280 °C. Kondisi operasi tersebut menghasilkan

produk dengan karakteristik a) susut sebesar 2,82%; b)susut

bakar 1,46%; c) penyerapan air 14,70%; d) porositas 25% dan f)

susut kuat lentur sebesar 103,3 kg/cm2 serta g) ketahanan terak

baik. Gambaran krusible yang dihasilkan adalah sebagai berikut :

Gambar 3.1 Proses Pemisahan emas dari pengotor secara direct smelting

Gambar 3.2 Krusible Untuk Peleburan Konsentrat Emas

32

32


2. Pemanfaatan Serbuk Gamma Alumina Sebagai Absorben Logam

Berat Untuk Industri Air Minum

Kegiatan penelitian ini bermaksud untuk memanfaatkan γ-Al2O3

sebagai bahan adsorben (penyerap) yang dimanfaatkan di industri

air minum terutama untuk pengolahan air minum yang bebas logam

berat

Alumina teraktivasi (gamma alumina, g-Al2O3) telah disintesis dari

prekursor kaolin dengan metode destruksi sintering alkali dan

bahan awal gibsit alcoa pada suhu kalsinasi 900 °C. Prekursor

alumina dari kaolin disintesis dengan metode destruksi sintering

alkali dan diperoleh setelah proses pelarutan (hidrolisis) dan

pengendapan dengan larutan asam-basa pada variasi pH. Proses

kalsinasi prekursor alumina dari kaolin dan gibsit menjadi gamma

alumina diperoleh sekitar suhu 500-800 °C. Hasil analisis XRD dan

SEM menunjukkan fasa mineral g-Al2O3 yang bersifat porous.

Tingkat kemurnian berdasarkan analisis XRF untuk g-Al2O3 dari

kaolin dan gibsit alcoa bisa mencapai 97% dengan sejumlah

pengotor SiO2 dan Na2SO4, tergantung terhadap proses pencucian

yang ditetapkan. Penerapan gamma alumina sebagai adsorben

logam berat telah ditentukan terhadap larutan yang mengandung Pb,

Cd, As, dan Hg dengan tingkat penyerapan yang cukup tinggi,

mencapai 98%; untuk berat serbuk gamma alumina sebanyak 10

gram pada konsentrasi larutan pekat 10000 ppm. Secara aspek

ekonomi, sintesis gamma alumina dari kaolin memiliki prospek yang

cukup baik untuk dikembangkan dalam skala yang lebih besar.

Harga jual kasar g-Al2O3 sebanyak 1 kg sekitar 10.000-150.000

belum termasuk pajak dan ongkos lainnya.

Berikut gambar produk gamma alumina dan prototype filter

membrane air yang dihasilkan :

33

33


Gambar 3.3 Produk Pelet Gamma Alumina Siap Pakai Sebagai

Adsorben Logam Berat

Gambar 3.4 Prototip Filter Membran Air Isi Ulang

34

34


Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Siap Diterapkan dari

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.5

sebagai berikut:

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.1 Periode 2013 - 2015


diterapkan

3 Penelitian 1 Penelitian 2 Penelitian

Capaian

TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015Indikator Kinerja

Berdasarkan tabel 3.5, pencapaian target indikator hasil litbang yang

siap diterapkan walaupun terjadi kenaikan dan penurunan tetapi pada

umumnya secara target tercapai. Meski target tercapai namun masih ada

beberapa kendala dalam pencapaian indikator ini. Kendala yang

dihadapi adalah tidak semua litbang yang dilaksanakan bisa siap

diterapkan, karena sebagian besar litbang yang dihasilkan masih dalam

skala laboratorium. Diharapkan untuk tahun selanjutnya kegiatan-

kegiatan litbang yang dilaksanakan telah diukur teknometernya sampai

pada skala untuk siap diterapkan sehingga ketika litbang tersebut

selesai dilaksanakan hasil litbang tersebut bisa langsung diterapkan oleh

industri.

b. Indikator Kinerja I.2 : Hasil Penelitian dan Pengembangan yang

Telah Diimplementasikan

Selama tahun 2015 terdapat beberapa perusahaan atau instansi yang

mengimplementasikan hasil litbang dari BBK. Adapun target dan

realisasi dari indikator hasil litbang yang telah diimplementasikan dapat

dilihat Tabel 3.6 sebagai berikut :



diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 100%

Indikator Kinerja I. 2 Target Capaian%

Capaian

35

35


Hasil litbang yang telah diimplementasikan pada tahun 2015 adalah

sebagai berikut :

Penelitian Tentang Peningkatan Kualitas Produk Bata Merah

Menggunakan Campuran Serbuk Gergaji Dan Dolomit Sebagai Bahan

Aditif yang telah dilakukan uji coba/diimplementasikan ke IKM yakni CV

Alam Jaya (bata ringan/expose).

Dalam litbang ini telah dilakukan kerjasama antara Balai Besar Keramik

dan CV. Alam Jaya Garut mengenai “Percobaan pembuatan bata ekspos

dari tanah liat dicampur dolomit dan serbuk gergaji/abu sekam padi

sebagai bahan aditif”. Tanah liat yang digunakan berasal dari 2 (dua)

lokasi yaitu Dusun Kamasan dan Dusun Pangaduan Desa Sindanggalih

Kecamatan Karangpawitan Kabupaten Garut. Dalam kegiatan penelitian

ini telah dicoba beberapa komposisi campuran bahan baku untuk dibuat

bata pejal yang menggunakan tanah liat Desa Sindanggalih sebagai

bahan baku utama serta dolomit, serbuk gergaji dan atau abu sekam

padi sebagai bahan aditif. Tahapan percobaan penelitian yang dilakukan

mencakup pengolahan dan pencampuran bahan-baku sampai homogen,

pembentukan bata pejal, pengeringan dan pembakaran pada suhu

sekitar 800 oC. Dari percobaan penelitian ini diperoleh hasil bata pejal

ekspos berwarna merah yang telah memenuhi standar SNI.15-2094-

2000 tentang bata merah pejal untuk pasangan dinding.

Gambar 3.5 Produk bata ekspos dan aplikasinya

36

36


Apabila dibandingkan, maka Jumlah Hasil Penelitian dan Pengembangan

yang telah diimplementasikan dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2015 dapat dilihat pada Tabel 3.7 sebagai berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.2 Periode 2013 – 2015


diimplementasikan

1 Penelitian 1 Penelitian 1 Penelitian

Indikator Kinerja Capaian

TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.7, pencapaian target indikator hasil litbang yang

telah diimplementasikan pada umumnya secara target tercapai.

Walaupun selama periode tahun 2013 – 2015 targetnya tercapai masih

terdapat kendala dalam mencapai indikator kinerja ini.

Kendala yang dihadapi adalah sulitnya mencari industri yang mau

menerapkan karena hasil litbang yang dihasilkan, mengingat hasil

litbang ini harus sudah digunakan dalam berproduksi. Antara skala

laboratorium dengan riil di lapangan tentu kondisinya berbeda, sehingga

dibutuhkan percobaan-percobaan serta evaluasi dan perbaikan pada

hasil litbang tersebut. Dalam hal trial and error yang langsung

dilaksanakan di lokasi industry pihak industry biasanya keberatan.

Pihak industry cenderung mengharapkan litbang yang langsung bisa

diterapkan. Diharapkan untuk tahun selanjutnya BBK mempunyai

hubungan yang erat dengan pihak industry sehingga banyak kegiatan

litbang yang bisa dikerjasamakan dan akhirnya bisa diimplementasikan

di banyak industry.

c. Indikator Kinerja I.3 : Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan

Permasalahan Industri (Problem Solving)

Selama tahun 2015, terdapat perusahaan atau instansi yang dapat

terselesaikan permasalahannya dari hasil teknologi BBK. Adapun target

dan realisasi dari indikator hasil teknologi yang dapat menyelesaikan

37

37


permasalahan industri (problem solving) dapat lihat Tabel 3.8 sebagai

berikut :


Hasil teknologi yang dapat

menyelesaikan permasalahan

industri (problem solving )

1 Paket

Teknologi

1 Paket

Teknologi

100%

Indikator Kinerja I. 3 Target Capaian%

Capaian

Hasil teknologi yang dapat menyelesaikan permasalahan industri

(problem solving) pada tahun 2015 adalah sebagai berikut :

Paket teknologi untuk permasalahan cacat glasir di PT. Keramindo Megah

Pertiwi (KMP), berupa bentuk pelaporan rekomendasi formulasi dan

solusi untuk menyelesaikannya. Gambaran permasalahannya adalah

sebagai berikut :

Salah satu cacat yang paling umum terjadi pada genteng keramik

berglasir adalah crazing. Crazing muncul sebagai jaringan halus berbaris

dalam glasir yang telah dibakar. Ketika bodi dan glasir mencapai

temperatur yang tepat di dalam kiln dan jika pembakaran terjadi

sempurna maka glasir akan meleleh pada bodi tanah liat yang telah

sinter. Namun setelah produk mulai dingin, adakalanya glasir akan

memuai melebihi bodi dan mengakibatkan terjadinya tegangan

sehingga muncullah crazing. Beberapa glasir menjadi crazing saat

pendinginan di kiln atau segera setelah keluar kiln. Garis-garis crazing

primer dapat bergabung dengan crazing yang tertunda atau crazing

sekunder. Crazing sekunder adalah crazing yang terjadi saat genteng

dalam masa penyimpanan atau pemakaian dalam jangka waktu

beberapa hari bahkan berbulan-bulan kemudian. Crazing sekunder

disebabkan oleh pembengkakan pori (swell) dalam bodi genteng karena

menyerap kelembaban udara. Ketika glasir hanya mengalami sedikit

kompresi maka akan menyebabkan terjadinya tegangan dan munculnya

crazing sekunder.

38

38


Walaupun bukan termasuk cacat bodi, crazing dapat dihilangkan

dengan menyesuaikan bodi dan/atau glasir. Sebagian besar glasir stabil

ketika berada di bawah beban kompresi yang kecil. Penambahan bahan

yang memiliki nilai ekspansi rendah ke dalam glasir akan menyebabkan

beban kompresi pada glasir mengecil dan dapat mengurangi crazing

dengan jarak garis yang jauh. Namun apabila jarak garis crazing lebih

dekat, bahan glasir ekspansi tinggi seperti feldspar dan/atau frit harus

dikurangi dalam formula glasir. Hal lain yang mungkin dilakukan adalah

mengganti oksida ekspansi rendah (seperti seng, magnesium atau

barium) dengan oksida ekspansi relatif tinggi dalam formula glasir. Bodi

dan glasir dapat disesuaikan dengan menggunakan aturan formula

Seger.

Crazing juga dapat disebabkan oleh :

Bodi yang kurang atau melebihi kematangan selama proses

pembakaran.

Hal itu umumnya terjadi karena pembakaran dalam kiln yang

terlalu cepat. Bahan keramik membutuhkan waktu untuk

mencapai temperatur tertentu agar sepenuhnya tervitrifikasi dan

matang. Crazing juga dapat dikurangi dengan mengatur zona dan

siklus pembakaran.

Glasir yang terlalu tebal.

Permukaan glasir menjadi lebih jauh dari bodi sehingga kompresi

terhadap glasir akan semakin rendah.

Produk yang terkena kejut suhu di atas 100 °C

Apabila barang keramik keluar kiln tidak mengalami proses

pendinginan yang baik di dalam kiln maka pada saat keluar dari

kiln, barang keramik tersebut dapat mengalami kejut suhu. Pada

kejut suhu dengan T > 200 °C, cacat produk dapat terjadi karena

perubahan volume pada waktu inversi kristobalit (sekitar 225 °C).

Beberapa hal yang dapat dilakukan untuk mencegah crazing adalah

sebagai berikut:

39

39


Mengubah komposisi bodi dengan mengurangi clay plastis,

meningkatkan komposisi silika bebas, menambah clay semi plastis,

dan menurunkan feldspar.

Mengubah komposisi glasir dengan meningkatkan silika,

mengurangi fluks, mengganti SiO2 dengan B2O3, dan mengganti

fluks dengan berat ekivalen tinggi menjadi fluks dengan berat

ekivalen lebih rendah.

Dilakukan percobaan lebih lanjut mengenai perbedaan COE antara

bodi dan glasir

Gambaran produk dan permasalahannya dapat dilihat pada gambar di

bawah ini :

Gambar 3.6 Varian warna genteng KANMURI

Gambar 3.7 Cacat Crazing pada produk genteng

40

40


Jumlah Hasil Teknologi yang Dapat Menyelesaikan Permasalahan

Industri (Problem Solving) dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015

dapat dilihat pada Tabel 3.9 sebagai berikut:

Tabel 3.9 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja I.3 Periode 2013 – 2015

Hasil teknologi yang dapat

menyelesaikan permasalahan

industri (problem solving )

Paket

Teknologi

Paket

Teknologi

1 Paket

Teknologi


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.9, pencapaian target indikator hasil teknologi yang

dapat menyelesaikan permasalahan industri (problem solving) baru

ditetapkan pada tahun 2015 sebesar 1 (satu) paket teknologi.

Diharapkan pada tahun selanjutnya terus ditingkatkan hasil teknologi

BBK dalam rangka menjawab kebutuhan dari industri terutama untuk

menjawab permasalahan yang muncul di dunia industri.

Pencapaian sasaran strategis II sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

kinerja kerja sama litbang instansi dengan industri dapat tercapai. Berikut

ini capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja II : Kerja Sama Litbang Instansi Dengan Industri

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target untuk indikator kinerja kerja sama

litbang instansi dengan industri, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan

penjajagan kerjasama litbang dengan instansi ataupun industri, dan

Sasaran Strategis II

Meningkatnya Kerjasama Litbang

41

41


pencapaian terhadap indikator kinerja dapat dilihat Tabel 3.10 sebagai

berikut :

Tabel 3.10 Capaian Indikator Kinerja II

Kerja sama litbang instansi

dengan industri

2 Kerjasama 2 Kerjasama 100%

Indikator Kinerja II Target Capaian%

Capaian

Kerja sama litbang antara BBK dengan instansi atau industri pada tahun 2015

adalah sebanyak 2 (dua) kerja sama, yaitu :

1. Kerja sama dengan PT. Studio Dwitrimatra tentang penelitian / analisis

Karakteristik Bahan Bangunan; dan

2. Kesepakatan bersama antara Lembaga Litbang, Perguruan Tinggi dan

Industri dalam Konsorsium Riset Pengembangan Baterai Sekunder

Lithium untuk Kendaraan Ramah Lingkungan. Dalam hal ini BBK

berperan dalam penelitian pembuatan material TiO2 sebagai

katoda/anoda baterai.

Apabila dibandingkan, maka jumlah kerja sama litbang instansi dengan

industri dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel

3.11 sebagai berikut :

Tabel 3.11 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja II Periode 2013 – 2015

Kerja sama litbang instansi

dengan industri

2 Kerjasama 2 Kerjasama 2 Kerjasama

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.11 pencapaian target indikator kerjasama litbang instansi

dengan industri pada periode tahun 2013 – 2015 target pertahunnya tercapai.

Walaupun tercapai namun dalam pelaksanaanya ditemukan kendala yaitu

kurangnya minat industri untuk melakukan kerja sama litbang. Sebagian

besar litbang yang dilakukan baru dalam skala laboratorium. Selain itu tema

42

42


litbang yang dilakukan belum sepenuhnya menjawab kebutuhan dari industri

terutama untuk menjawab permasalahan yang muncul di industri.

Diharapkan untuk tahun selanjutnya, perlu ditingkatkan litbang berbasis

kebutuhan industri.

Pencapaian sasaran strategis III sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

kinerja tingkat kepuasan pelanggan tidak tercapai. Berikut ini capaian dari

indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja III : Tingkat Kepuasan Pelanggan

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target tingkat kepuasan pelanggan, sampai

akhir tahun 2015 telah dilakukan survey kepuasan pelanggan dengan

menggunakan indeks kepuasan masyarakat, pencapaian terhadap indikator

kinerja dapat dilihat Tabel 3.12 sebagai berikut :

Tabel 3.12 Capaian Indikator Kinerja III

Tingkat kepuasan pelanggan 4,5 Indeks 4 Indeks 88,89%

Indikator Kinerja III Target Capaian%

Capaian

Hingga akhir tahun 2015, indeks kepuasan pelanggan mencapai 4,00 dengan

jumlah responden 158 perusahaan dan belum mencapai target yang ditentukan

yaitu 4,50. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain :

Perhitungan indeks kepuasan pelanggan ini belum merupakan akumulasi

dari 9 (sembilan) layanan jasa teknis BBK, karena beberapa jasa layanan

belum terealisasi seperti RBPI, kalibrasi dan litbang serta belum semua

perusahaan yang menggunakan jasa layanan teknis BBK mengisi dan

menyerahkan format kepuasan pelanggan. Adapun hasil angket yang

Sasaran Strategis III

Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik

43

43


disampaikan melalui media elektronik dan metode indeks menghasilkan

data tersebut, dengan rincian sesuai jasa pelayanan (lihat Tabel 3.13)

sebagai berikut:

Tabel 3.13 Data Indeks Kepuasan Pelanggan BBK TA. 2015

No. Jenis Layanan Target Capaian

1 Pengujian 4,5 3,2

2 SPPT SNI 4,5 4,2

3 Sertifikasi Sistem Mutu (SMM)

4,5 4,2

4 Pelatihan 4,5 3,9

5 Konsultansi 4,5 4,4

Rata-rata 4,5 4,0 Sumber : Seksi Pemasaran BBK, 2015

Beberapa pelanggan mengeluhkan mengenai ketepatan waktu pelayanan,

terutama layanan jasa sertifikasi dan pengujian;

Respon terhadap complain masih kurang memuaskan;

Birokrasi prosedur pelayanan order pelanggan; serta

Respon terhadap permintaan informasi masih dirasakan kurang.

Apabila dibandingkan, maka tingkat kepuasan pelanggan dari tahun 2013

sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.14 sebagai berikut :

Tabel 3.14 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja III Periode 2013 – 2015

Tingkat kepuasan pelanggan 3,94 Indeks 4,18 Indeks 4 Indeks


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.14 pencapaian target tingkat kepuasan pelanggan

periode tahun 2013 – 2015 walaupun secara pencapaian mengalami kenaikan

dan penurunan, namun secara target pertahun tercapai sesuai target yang

ditetapkan untuk tahun 2013 - 2014.

Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat kepuasan pelanggan dapat

ditingkatkan.

44

44


Pencapaian sasaran strategis IV sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

kinerja karya tulis ilmiah yang dipublikasikan dapat tercapai. Berikut ini

capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja IV : Kinerja Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target untuk indikator kinerja karya tulis

ilmiah yang dipublikasikan, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan

pembuatan JKGI (Jurnal Keramik dan Gelas Indonesia) dan ITKG (Informasi

Teknologi Keramik dan Gelas) yang terbit 2 kali dalam setahun yaitu bulan Juni

dan Desember, memuat karya tulis ilmiah dari peneliti dan non peneliti dari

BBK. Selain karya tulis ilmiah yang dimuat di buletin internal balai, juga ada

yang dimuat di media publikasi di luar balai (seminar nasional keramik, jurnal

nasional, dan jurnal internasional), pencapaian terhadap indikator kinerja

dapat dilihat Tabel 3.15 sebagai berikut :

Tabel 3.15 Capaian Indikator Kinerja IV


dipublikasikan

35 Karya Tulis 36 Karya Tulis 102,86%

Indikator Kinerja IV Target Capaian%

Capaian

Karya Tulis Ilmiah yang ditulis oleh personil BBK yang di publikasikan beserta

medianya dapat dilihat Tabel 3.16 sebagai berikut :

Sasaran Strategis IV

Meningkatnya Publikasi Ilmiah Hasil Litbang

45

45


Tabel 3.16 Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015

No Bentuk Publikasi JudulPenulis

(Peneliti Balai Besar Keramik)

1 Makalah pada acara

Seminar Nasional Keramik

XIV tgl 27 Mei 2015

Pemanfaatan Limbah Industri sebagai bahan

Aditif pada Campuran Alkali Aluminasilikat Gel

Dian Medinna Rachmawaty

2 Pengaruh Suhu Sinter terhadap keporian dan

distribusi partikel dari sistem NiO/CSZ sebagai

bahan anoda Solid Oxide Fuel Cell (SOFC)

Dede Taufik, Hernawan

3 Keramik Partikel Stabilized Zirkonia (PSZ) untuk

pembuatan pisau keramik

Abdul Rachman, Ayu Ratnasari,

Tia Aprilia, Soesilowati, Eneng

Maryani, Enymia

4 Filter Keramik untuk indusri minuman dan obat-

obatan

Soesilowati, Ayu Ratnasari, Yoyo

Suparyo, Suhanda

5 Peningkatan kualitas koloidal nano silika sebagai

pemoles ubin keramik

Kristanto Wahyudi, Sri Cicih

Kurniasih, Suhanda, Naniek

Sulistarihani, Khairul Afdhil

6 Teknologi Destruksi Sintering untuk perolehan

ZrO2 dan SiO2 dari Pasir Zirkon

Soewanto Rahardjo, Suhanda, Ukar

Karsono, Naili Sofiyaningsih

7 Penelitian Pembuatan email gelas dari limbah

kaca untuk dekorasi manik gelas

Apriani S., Fanani H., Retno Manik

D., Ayat Sudrajat

8 Perolehan Nano kalsit sub mikron dari kulit kerang

sebagai bahan pengisi (Filler)

Abdul Rachman, Suhanda

9 Pemanfaatan limbah gravel genteng untuk bodi

keramik berglasir

Subari, Ferry Pharama, Arie

Prasojo

10 Percobaan pembuatan keramik teknik dari bodi

porselen keras menggunakan Clay Kaolinite-Illite

Dadan Sumardan, Arie Prasojo,

Subari

11 Potensi dan Prospek Magnet Keramik Barium

Ferrit di Indonesia

Handoko Setyo Kuncoro

12 Percobaan Bodi Semi Vitreous untuk keramik table

ware berbasis kaolin

Dadan Sumardan, Arie Prasojo,

Subari

13 Pemanfaatan bahan Sedimen Waduk sengguruh

untuk bata merah

Soewanto Rahardjo

14 JKGI (Jurnal Keramik dan

Gelas Indonesia) Vol. 24

No. 1. Juni 2015

Sintesis Zirkonia Terstabilkan-MgO Berukuran

Nano Dari Pasir Zirkon

Eneng Maryani, Soesilowati,

Suhanda, Ayu Ratnasari dan Tia

Aprilia

15 Pelapisan Nanosilika Pada Kaca Dengan

Mengguna-kan MetodeTiga Tahap Pelapisan

Celup

Fanani Hamzah, Irna Rosmayanti

dan Nurhidayati

16 Pembuatan Email Gelas Dari Limbah Untuk

Dekorasi Manik Gelas

Apriani Setiati, Fanani Hamzah,

Retno Manik Dumilah, Ayat

Sudrajat

17 JKGI (Jurnal Keramik dan

Gelas Indonesia) Vol. 24

No. 2. Desember 2015

Pemanfatan Limbah SPL (Spent Pot Liner )

Industri Aluminium sebagai Bahan Aditif pada

Proses Pembentukan Klinker Semen

Hernawan, Nanik Sulistarihani

18 Sifat Densitas dann kemagnetan Barium Ferrit

dari Partikel Nano BaFe12O19

Handoko SK, Naniek Sulistarihani,

Ria Julyana Manullang dan Ratih

Resti Astari

19 Pengaruh Aging dengan Ultrasonik terhadap

Struktur Kristal dan Morfologi

Eneng Maryani

46

46


Tabel 3.16 (Lanjutan) Karya Tulis Ilmiah yang Dipublikasikan TA. 2015

No Bentuk Publikasi JudulPenulis

(Peneliti Balai Besar Keramik)

20 ITKG (Informasi Teknologi

Keramik dan Gelas) Vol. 36

No 1, Juni 2015

Teknologi dasar pembuatan Investment Casting Soesilowati, Ferry Pharama,

Enymia

21 Review : Adsorpsi zat warna dan ion logam berat

dalam limbah cair industri tekstil menggunakan

bahan keramik

Eneng Maryani, Naniek

Sulistarihani

22 Prospek penelitian dan industri sel surya di

indonesia

Handoko Setyo Kuncoro,

Soesilowati

23 Potensi lempung untuk bahan baku keramik di

daerah Timika, Provinsi Papua

Ria Julyana M., Eva Noventriani,

Nuhidayati, Praponco, Kadiran

24 ITKG (Informasi Teknologi

Keramik dan Gelas) Vol. 36

No 2, Desember 2015

Kajian Penelitian-penelitian tentang ekstraksi

ceria dari limbah Monazite beserta prospek

aplikasinya

Handoko Setyo Kuncoro, Herlina

Damayanti

25 Sifat kimia glasir terhadap kematangan bodi

keramik

Soesilowati, Handoko Setyo

Kuncoro

26 Perkembangan katalis heterogen untuk produksi

biodiesel melalui reaksi Trans esterifikasi dan

esterifikasi

Eneng Maryani

27 Teknologi Destruksi untuk Isolasi ZrO2 dan SiO2

dari pasir Zirkon

Naili Sofiyaningsih, Suhanda, Ukar

Karsono, Rifki Septawendar

28 JRI (Jurnal Riset Industri)

Vol 9 No 1, April 2015

Pemanfaatan Limbah Poles Ubin Keramik Granito

untuk Produk Keramik Konvensional dan Bahan

Bangunan Beton

Subari, Khairul Afdil

29 Riset Geologi dan

Pertambangan Vol 25

No 1, 2015

Penggunaan Tuf sebagai Bahan Pelebur Pada

Pembuatan Keramik Bodi Stoneware

Subari

30 Jurnal Tekmira Vol 12

No. 2 Mei 2015

Pemanfaatan Limbah Marmer dan Batu Kapur

Untuk Bata Expose Berbasis Wolastonit Sintesis

Frank Edwin

31 Jurnal Berkala Jurusan

Fisika Universitas

Dipenogoro, Vol 18, No 1

2015

Pengaruh Aditif BaCO3 pada Kristalisasi dan

Suseptibilas Barium Ferit dengan Metode

Pembuatan Metalurgi Serbuk Isotropik

Handoko Setyo Kuncoro

32 Publikasi Khusus/Buletin

Pusat Sumber Daya

Geologi

Ekonomi Kreatif Berbasis Sumber Daya Geologi

(Jawa, Bali, NTB, NTT, dan Kalbar)

Frank Edwin

33 Jurnal Teknologi Bahan

dan Barang Teknik, Vol 5

No. 2 Desember 2015

Percobaan Pembuatan Bata Merah Berlubang dari

Clay dan Alginate

34 Journal of the Australian

Ceramics Society Vol 51,

No 1, 2015

Synthesis of magnesia-Spinel Nanocomposites

from Soluble Salts as Precursors

Rifki Septawendar, Suhanda,

Apriani S.

35 Effects od Aging and Temperature Parameters,

Polyethylene Glycol (PEG)/Al Ratio on the

structure directing mechanism of γ-alumina

nanofiber based Indonesian Natural Kaolin by

Ultrasonic Aging Process

Eneng Maryani, Rifki Septawendar

36 Journal of Ceramic

Processing Research,

Vol 16, No 4, 2015

Roles of alumina, a base catalyst, a fine particle

effect on the metastable phase stabilization of

the tetragonal zirconia at temperatures of 600-

800°C

Rifki Septawendar, Suhanda,

Soesilowati

Sumber : Seksi Sarana Riset dan Standarisasi BBK, 2015

47

47


Apabila dibandingkan, maka jumlah karya tulis ilmiah yang dipublikasikan

dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.17

sebagai berikut :

Tabel 3.17 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IV Periode 2013 – 2015


dipublikasikan

39 Karya Tulis 38 Karya Tulis 36 Karya Tulis

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.17, pencapaian target indikator kinerja karya tulis ilmiah

yang dipublikasikan pada periode tahun 2013 – 2015 mengalami penurunan,

namun secara target pertahun tercapai sesuai target yang ditetapkan. Adapun

penurunan tersebut diakibatkan hal-hal sebagai berikut :

beberapa judul yang diajukan masih ada yang mempunyai kategori kurang

layak dimuat oleh penilai (editor), serta

kurang aktifnya beberapa peneliti BBK dalam membuat karya tulis ilmiah.

Karya tulis ilmiah personil balai yang dipublikasikan di internal balai dan

eksternal skala nasional sudah cukup banyak, tetapi untuk karya tulis ilmiah

yang dipublikasikan di luar negeri masih sedikit. Diharapkan untuk tahun

selanjutnya karya tulis ilmiah yang dipublikasikan terus bertambah, terutama

untuk yang dipublikasikan di luar negeri dan diharapkan kedepannya setiap

peneliti wajib mempunyai karya tulis ilmiah karena merupakan bagian dari

sasaran kinerja dari peneliti itu sendiri.

Pencapaian sasaran strategis V sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

kinerja peningkatan jumlah jenis produk yang sudah bisa diuji di

laboratorium, jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK

yang diakui oleh KAN, jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis

Sasaran Strategis V

Meningkatnya Jasa Pelayanan Teknis Kepada Dunia Usaha

48

48


dan manajemen, jumlah sample pengujian dan kalibrasi, jumlah perusahaan

yang mendapatkan Sertifikat Produk dan atau SMM, jumlah desain /

prototipe, jumlah perusahaan yang dilayani, dan jumlah SDM BBK yang

memperoleh sertifikat dapat tercapai dari target, kecuali untuk indikator

kinerja jumlah pengadaan alat laboratorium yang tidak mencapai dari target.

Berikut ini capaian dari masing-masing indikator kinerja, adalah sebagai

berikut :

Indikator Kinerja V.1 : Peningkatan Jumlah Jenis Produk Yang Sudah Bisa Diuji

Di Laboratorium

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target peningkatan jumlah jenis produk

yang sudah bisa diuji di laboratorium, sampai akhir tahun 2015 telah

dilakukan kegiatan penambahan ruang lingkup untuk jenis produk/komoditi

yang diuji di BBK, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat

dilihat pada Tabel 3.18 sebagai berikut :

Tabel 3.18 Capaian Indikator Kinerja V.1

Peningkatan jumlah jenis produk

yang sudah bisa diuji di

laboratorium

2 Komoditi 2 Komoditi 100%

Indikator Kinerja V. 1 Target Capaian%

Capaian

Penambahan jenis produk yang bisa diuji pada tahun 2015, yaitu botol gelas

dan ampelas.

Apabila dibandingkan, maka peningkatan jumlah jenis produk yang sudah

bisa diuji di laboratorium dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat


Tabel 3.19 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.1 Periode 2013– 2015

Peningkatan jumlah jenis produk

yang sudah bisa diuji di

laboratorium

4 Komoditi 4 Komoditi 2 Komoditi


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

49

49


Berdasarkan tabel 3.19, pencapaian target peningkatan jumlah jenis produk

yang bisa diuji di laboratorium pada periode tahun 2013 – 2015 secara target

pertahun tercapai sesuai target yang ditetapkan. Diharapkan untuk tahun

selanjutnya terus ada peningkatan jumlah jenis produk yang bisa diuji

dilaboratorium untuk mendukung penerapan SNI Wajib.

Indikator Kinerja V.2 : Jumlah Penambahan Ruang Lingkup Pengakuan Produk

LPK yang Diakui oleh KAN

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah penambahan ruang lingkup

pengakuan produk LPK yang diakui oleh KAN, sampai akhir tahun 2015 telah

dilakukan kegiatan penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK BBK

yang diakui oleh KAN, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat



Jumlah penambahan ruang

lingkup pengakuan produk LPK

yang diakui oleh KAN

5 Komoditi 5 Komoditi 100%


Capaian

Penambahan ruang lingkup pengakuan produk LPK BBK yang diakui oleh KAN

pada tahun 2015, yaitu:

1. bidet,

2. urinal,

3. wastafel,

4. besaran dimensi, dan

5. besaran suhu

Apabila dibandingkan, maka jumlah penambahan ruang lingkup pengakuan

produk LPK BBK yang diakui oleh KAN dari tahun 2013 sampai dengan tahun

2015 dapat dilihat pada Tabel 3.21 sebagai berikut :

50

50


Tabel 3.21 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja V.2 Periode 2013 – 2015

Jumlah penambahan ruang

lingkup pengakuan produk LPK

yang diakui oleh KAN

2 Komoditi 2 Komoditi 5 Komoditi

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.20, pencapaian target jumlah penambahan ruang lingkup

pengakuan produk LPK BBK yang diakui oleh KAN pada periode tahun 2013 –

2015 secara target pertahun tercapai sesuai target yang ditetapkan.

Diharapkan untuk tahun selanjutnya terus ada penambahan ruang lingkup

pengakuan produk LPK BBK yang diakui oleh KAN guna mendukung

penerapan SNI Wajib.

Indikator Kinerja V.3 : Jumlah SDM Industri Yang Mengikuti Pelatihan Teknis

dan Manajemen

Pada tahun 2015 ditetapkan target jumlah SDM industri yang mengikuti

pelatihan teknis dan manajemen, sampai akhir tahun 2014 telah dilakukan 12

(dua belas) jenis kegiatan pelatihan teknis dan manajemen, pencapaian

terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.22 sebagai

berikut :


Jumlah SDM industri yang

mengikuti pelatihan teknis dan

manajemen

90 Orang 216 Orang 240%


Capaian

Jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan teknis dan manajemen

sebanyak 216 orang dengan kegiatan pelatihan sebanyak 12 pelatihan, yaitu:

1) Pelatihan Pemahaman SMM ISO 9001:2008 dan Audit Internal : 20 orang

2) Magang Peningkatan Mutu Industri Keramik Kab. Probolinggo : 8 orang

3) Pelatihan Finishing Gerabah Hias : 25 orang

51

51


4) Pelatihan Teknis Pengembangan Industri Kerajinan Bahan Bangunan dari

Semen Bagi IKM Aceh : 20 orang

5) Pelatihan Refraktori : 2 orang

6) Fasilitasi Pelatihan Industri Keramik : 30 orang

7) Diklat Tenaga Penguji Keramik di Bandung : 10 orang

8) Pelatihan Kewirausahaan dan Teknis Produksi IKM Batu Bata di Kabupaten

Agam : 28 orang

9) Bimbingan Teknis Teknologi Glasir : 10 orang

10) Bimbingan Teknis Produksi IKM Batu Bata Kabupaten Cilacap : 25 orang

11) Pelatihan Teknis Produksi Sentra Batako di Kabupaten Kuansing : 20 orang

12) Pelatihan Teknis Design Produksi Sentra Induistri Keramik-Gerabah : 18

orang

Apabila dibandingkan, maka jumlah SDM industri yang mengikuti pelatihan

teknis dan manajemen dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat



Jumlah SDM industri yang

mengikuti pelatihan teknis dan

manajemen

121 Orang 86 Orang 216 Orang


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.23, pencapaian target SDM industri yang mengikuti

pelatihan teknis dan manajemen pada periode tahun 2013 – 2015 sempat

mengalami penurunan di tahun 2014 dan untuk selanjutnya mengalami

peningkatan di tahun 2015. Sehingga untuk pencapaian di tahun 2015 tidak

ada krndala, sedangkan pada tahun 2014 kendala yang dihadapi diantaranya

adalah sebagai berikut :

peminat dari industri dan Pemerintah Daerah kurang,

terdapat beberapa pelatihan yang ditangguhkan untuk tahun selanjutnya,

52

52


terdapat lembaga pelatihan yang sejenis seperti BDI dan Badan Pelatihan

lainnya dimana pelatihan tersebut tidak dipungut biaya sehingga menjadi

pesaing BBK.

Diharapkan pada tahun selanjutnya lebih banyak lagi peminat dari industri

dan pemerintah daerah terhadap layanan pelatihan sehingga kegiatan

pelatihan teknis yang dilaksanakan dapat bertambah.

Indikator Kinerja V.4 : Jumlah Sample Pengujian Dan Kalibrasi

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah sampel pengujian yang diuji

di laboratorium pengujian dan kalibrasi, sampai akhir tahun 2015 telah

dilakukan kegiatan pengujian dan kalibrasi terhadap contoh sampel yang

minta diujikan, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat

pada Tabel 3.24 sebagai berikut :


Jumlah Sample Pengujian dan

Kalibrasi

1600 Sample 1796 Sample 112,25%


Capaian

Jumlah sampel yang telah diuji oleh laboratorium pengujian dan kalibrasi BBK

pada tahun 2015 sebanyak 1796 sampel yang terdiri dari beberapa jenis

produk yang diuji di 8 (delapan) laboratorium pengujian dan 1 (satu)

laboratorium kalibrasi. Berikut adalah rincian realisasi jumlah sample per

jenis layanan pengujian BBK (lihat Tabel 3.25), adalah sebagai berikut :

53

53


Tabel 3.25 Rincian Realisasi Jumlah Sample Pengujian dan Kaibrasi

BBK TA. 2015

I Pengujian 1.734

- Ubin 604

- Genteng 19

- Kaca 292

- Refraktori 126

- Bahan 306

- Tableware 179

- Saniter 115

- Lainnya 93

II Kalibrasi 62

Suhu, Dimensi, Timbangan,

Gaya, Volumetrik

62

Total 1.796

Uraian RealisasiNo.

Jumlah Sample Pengujian dan Kalibrasi

Sumber : Seksi Kerjasama dan Seksi Kalibrasi BBK, 2015

Apabila dibandingkan, maka jumlah sampel pengujian dan kalibrasi dari

tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat Tabel 3.26, adalah

sebagai berikut :


Jumlah Sample Pengujian dan

Kalibrasi

1805 Sample 1864 Sample 1796 Sample

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.26, pencapaian target indikator jumlah sample pengujian

dan kalibrasi pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding periode

tahun 2013 dan 2014, namun secara target pertahun tercapai sesuai target

yang ditetapkan. Adapun penurunan tersebut diakibatkan hal-hal sebagai

berikut :

Munculnya laboratorium pengujian produk yang sejenis yang

terakreditasi seperti laboratorium milik Pemerintah atau swasta lainnya

54

54


dimana laboratorium tersebut lebih baik dalam pelayanannya sehingga

menjadi pesaing bagi laboratorium pengujian BBK;

Adanya sarana dan prasarana alat pendukung laboratorium pengujian

dan kalibrasi yang masih dalam perbaikan (maintenance).

Untuk tahun 2015, Laboratorium Kalibrasi BBK baru diakreditasi

terutama untuk besaran yang diunggulkan yakni besaran suhu di atas

1000 °C sehingga jumlah sampel masih belum banyak.

Jumlah perusahan yang disertifikasi mengiringi jumlah sampel pengujian.

Untuk tahun 2015 ini sebagian besar dalam status survailen dan adanya

pengunduran jadwal beberapa perusahaan secara tidak langsung

mempengaruhi jumlah sampel pengujian yang masuk.

Diharapkan pada tahun selanjutnya lebih banyak lagi jumlah sampel

pengujian dan kalibrasi karena semakin bertambahnya jumlah jenis produk

yang bisa diuji di laboratorium BBK yang telah diakui oleh KAN.

Indikator Kinerja V.5 : Jumlah Perusahaan yang Mendapatkan Sertifikat

Produk dan atau SMM

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah perusahaan yang

mendapatkan sertifikat produ dan atau SMM, pencapaian terhadap indikator

kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.27 sebagai berikut :


Jumlah Perusahaan yang

mendapatkan Sertifikat Produk

dan atau SMM

200 Perusahaan 188 Perusahaan 94,00%


Capaian

Jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM pada

tahun 2015 sebanyak 188 perusahaan dan belum mencapai target yang

55

55


ditentukan yaitu 200 perusahaan. Beberapa hambatan yang dihadapi antara

lain :

a. Beberapa klien menunda kegiatan surveillance karena kelesuan ekonomi;

b. Lambatnya pengurusan paspor dinas di Sekretariat Negara sehingga

menghambat kegiatan audit untuk klien yang berada di luar negeri;

c. Beberapa klien di China yang seharusnya di surveillance bulan Nopember

dan Desember, menunda kegiatan surveillance karena adanya libur

perayaan Imlek dan pabrik sementara berhenti beroperasi; dan

d. Terbatasnya ketua tim dan pembatasan jadwal untuk auditor yang masih

aktif bekerja sebagai pegawai Balai Besar Keramik.

Apabila dibandingkan, maka jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat

produk dan atau SMM dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat

dilihat Tabel 3.28, adalah sebagai berikut :


Jumlah Perusahaan yang

mendapatkan Sertifikat Produk

dan atau SMM

Perusahaan Perusahaan 188 Perusahaan


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.28, pencapaian target indikator jumlah perusahaan yang

mendapatkan sertifikat produk dan atau SMM baru ditetapkan pada tahun

2015 dan terealisasi sebesar 188 perusahaan. Diharapkan pada tahun

selanjutnya, BBK memberikan pelatihan lead auditor bagi pegawai BBK

kompeten yang belum memiliki sertifikat, sehingga kekurangan tim audit BBK

dapat teratasi dan jumlah perusahaan yang mendapatkan sertifikat produk

dan atau SMM dapat meningkat.

Indikator Kinerja V.6 : Jumlah Desain / Prototipe

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah desain/ prototipe yang

dihasilkan oleh BBK, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan kegiatan

56

56


perekayasaan alat, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat



Jumlah Desain/ Prototipe 2 Desain 2 Desain 100%


Capaian

Jumlah desain / prototipe yang dihasilkan pada tahun 2015 sebanyak 2 (dua)

desain, yaitu :

a. Desain tungku (tungku api terbalik) untuk CV. Sinar Maju Keramik –

Majalaya; serta

b. Desain pembuatan alat Permeabilitas untuk Refraktori.

Apabila dibandingkan, maka jumlah desain/ prototip dari tahun 2013 sampai

dengan tahun 2015 dapat dilihat Tabel 3.30 sebagai berikut :


Jumlah Desain/ Prototipe 3 Desain 4 Desain 2 Desain

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.30 pencapaian target jumlah desain/ prototipe hasil

kegiatan rekayasa alat atau rancang bangun pada periode tahun 2013 – 2015

pertahunnya mencapai target yang ditetapkan. Namun dibandingkan 2014,

capaian 2015 mengalami penurunan, yang diakibatkan sebagai berikut :

1. Permintaan desain/prototipe dari industri dan instansi yang masih minim;

2. Kurangnya informasi publik berkenaan dengan promosi terhadap layanan

RBPI (Rancang Bangun dan Perekayasaan Industri) BBK.

Diharapkan pada tahun selanjutnya kegiatan rekayasa alat atau rancang

bangun tetap menghasilkan desain/ prototipe alat yang dibutuhkan oleh

industri/instansi dengan cara meningkatkan kegiatan promosi dan

komersialisasi terhadap layanan yang ada di BBK.

57

57


Indikator Kinerja V.7 : Jumlah Perusahaan yang Dilayani

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah perusahaan yang dilayani

oleh BBK, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan kegiatan pelayanan jasa

teknis kepada dunia industri, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut

dapat dilihat pada Tabel 3.31 sebagai berikut :


Jumlah Perusahaan yang dilayani 300 Perusahaan 326 Perusahaan 108,67%


Capaian

Jumlah perusahaan yang dilayani selama tahun 2015 sebanyak 326

perusahaan yang memanfaatkan jasa teknis di BBK, perusahaan yang

dimaksud disini adalah semua pelanggan baik berupa perusahaan, instansi

maupun industri kecil rumah tangga yang memanfaatkan jasa teknis di BBK.

Apabila dibandingkan, maka jumlah perusahaan yang dilayani dari tahun

2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.32 adalah sebagai

berikut :


Jumlah Perusahaan yang dilayani 365 Perusahaan 389 Perusahaan 326 Perusahaan


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.32 pencapaian target jumlah perusahaan yang dilayani

pada periode tahun 2013 – 2014 pertahunnya mengalami peningkatan, tetapi

pada tahun 2015 mengalami penurunan. Secara pencapaian target

pertahunnya telah mencapai target yang ditetapkan. Kendala yang dihadapi

pada pencapaian target indikator kinerja ini adalah :

58

58


1. Sarana dan prasarana di BBK belum memenuhi kebutuhan industri

(beberapa ada yang rusak);

2. Munculnya pesaing baru dari swasta maupun pemerintah dengan jasa

yang sama.

3. Promosi Jasa layanan teknis terutama pada layanan RBPI dan Kalibrasi

yang masih dirasakan kurang.

4. Beberapa pelayanan pada layanan public masih kurang optimal, seperti

respon complain, permintaan informasi, birokrasi layanan yang panjang

serta ketepatan waktu layanan masih belum konsisten.

Diharapkan pada tahun selanjutnya BBK terus melakukan pengadaan sarana

dan prasarana untuk menunjang pelayanan jasa teknis kepada dunia industri,

sehingga jumlah perusahaan atau industri yang dapat terlayani terus

bertambah.

Indikator Kinerja V.8 : Jumlah SDM BBK yang Memperoleh Sertifikat

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target SDM BBK yang memperoleh

sertifikat, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan pelatihan internal untuk

personil BBKKP dan pengiriman personil untuk mengikuti pelatihan di luar

balai, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel



Jumlah SDM BBK yang


30 Orang 482 Orang 1606,67%


Capaian

Jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat sebanyak 482 orang, sertifikat

ini berasal dari pelatihan teknis internal dan eksternal. Adapun rincian jumlah

SDM BBK yang memperoleh sertifikat (berdasarkan jenis pelatihan), dapat


59

59


Tabel 3.34 Rincian Jumlah SDM BBK yang Memperoleh Sertifikat TA. 2015

No Nama PelatihanJumlah

PesertaNo Nama Pelatihan

Jumlah

PesertaNo Nama Pelatihan

Jumlah

Peserta1 On the Job Training Kaca 1 13 Pendidikan dan Pelatihan

Pembentukan Jabatan

Fungsional Penguji Mutu

Barang Kategori Keterampilan

2 17 Auditor Industri Hijau 2

2 On the Job Training Ubin 3 14 Pelatihan Pengenalan ISO/TS

16949 QMS

42 18 Pelatihan Transisi ISO

9001:2008 dan Annex SL

40

3 Teknis Kalibrasi Alat Ukur

Besaran Massa

1 15 Pelatihan IRCA ISO 9001:2008 2 19 Pelatihan ISO 17021 21

4 Pelatihan Kaca Lembaran 24 16 Pelatihan SNI ISO 17025 :

2008

35 20 Pelatihan ISO 17065 20

5 Pelatihan lima komoditi keramik

(komoditi refraktori)

38 17 Pendidikan dan Pelatihan

Teknis Kalibrasi Alat ukur

Kelistrikan

1 21 Pelatihan ISO 17026, ISO

17067 dan Evaluasi Skema

Sertifikasi

30

6 Training of Temperatur

(Indicator thermometer,

thermometer digital,

thermocouple), Dimension

(micrometer dial indicator) and

uncertainty of measurement

11 18 Pelatihan Pengujian Botol

Kaca

8 22 Pelatihan Lima Komoditi

Keramik (Komoditi Sanitary

Ware dan Ubin)

49

7 Pelatihan lima komoditi keramik

(komoditi tableware)

50 19 Pendidikan dan pelatihan

teknis Sistem Mutu: SNI/ISO

14001:2004 (Sistem

Manajemen Lingkungan)

1 23 Pelatihan Penulisan jurnal

internasional

20

8 Pelatihan internal lima komoditi

keramik (komoditi kaca )

48 20 Training on Estimation of

Measurement Uncertainty in

Chemical Analysis

10 24 Pelatihan Komunikasi dalam

Pelayanan Publik

23

482TOTAL PESERTA (ORANG) Sumber : Seksi Pelatihan Teknis BBK, 2015

Apabila dibandingkan, maka jumlah SDM BBK yang memperoleh sertifikat

dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.35

sebagai berikut :


Jumlah SDM BBK yang


365 Orang 389 Orang 482 Orang

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.35 pencapaian target jumlah SDM yang memperoleh

sertifikat pada periode tahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan.

Diharapkan pada tahun selanjutnya terus dilakukan pelatihan teknis baik

internal maupun eksternal untuk SDM BBK untuk menambah kemampuan

teknis dari masing-masing personil.

60

60


Indikator Kinerja V.9 : Jumlah Pengadaan Alat Laboratorium

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target jumlah pengadaan alat laboratorium

di BBK, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan pengadaan alat

laboratorium yang berasal dari anggaran DIPA BBK, pencapaian terhadap

indikator kinerja tersebut dapat dlihat pada Tabel 3.36 sebagai berikut :



Laboratorium

22 Unit Alat 18 Unit Alat 81,82%


Capaian

Jumlah pengadaan alat laboratorium pada tahun 2015 sebanyak 18 unit alat

(lihat Tabel 3.37), dan belum mencapai target yang ditentukan yaitu 22 unit

alat. Beberapa hambatan yang dihadapi antara lain perubahan spesifikasi

peralatan yang disesuaikan dengan pagu anggaran yang tersedia serta

perubahan kurs dollar terhadap rupiah mengakibatkan perubahan harga

peralatan yang akan diadakan.

Tabel 3.37 Rincian pengadaan alat laboratorium TA. 2015

No Jenis PeralatanVolume

(unit)Fungsi Alat

1 Mikrometer blok 1 Kalibrasi

2 Jangka sorong 300 mm 2 Kalibrasi

3 Jangka sorong 600 mm 1 Pengujian

4 Jangka sorong 150 mm 1 Pengujian

5 Blower 2 Pengujian

6 Stand mikrometer 1 Pengujian

7 Digital brake rotor caliper

micrometer

1 Pengujian

8 Uji beban saniter 1 Pengujian

9 Accu jetpro 4 Pengujian

10 Infrared control temperature 4 Pengujian

18Jumlah

Sumber : Panitia Pengadaan Barang dan Jasa BBK, 2015

61

61


Apabila dibandingkan, maka jumlah pengadaan alat laboratorium dari tahun

2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.38 sebagai

berikut :



Laboratorium

10 Unit Alat 65 Unit Alat 18 Unit Alat


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.38 pencapaian target jumlah pengadaan alat

laboratorium pada periode tahun 2013 – 2014 mengalami peningkatan,

namun dibandingkan dengan tahun 2015 mengalami penurunan akibat

terbatasnya pagu anggaran dan tidak adanya antisipasi kenaikan kurs mata

uang Dolar terhadap Rupiah. Hal ini mengakibatkan adanya penyesuaian

spesifikasi bahkan perubahan jenis peralatan

Diharapkan pada tahun selanjutnya terus ada penambahan alat laboratorium

untuk menunjang kegiatan penelitian dan pengembangan, serta kegiatan jasa

pelayanan teknis.

Pencapaian sasaran strategis VI sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

kinerja terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit kerja dapat

tercapai. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai

berikut :

Indikator Kinerja VI : Terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di Unit Kerja

Pada tahun 2015 telah ditetapkan target terbangunnya Sistem Pengendalian

Intern di unit kerja BBK, sampai akhir tahun 2015 telah dilakukan penerapan

Sistem Pengendalian Intern Pemerintah baik level bidang/seksi sampai satker

Sasaran Strategis VI

Meningkatnya Budaya Pengawasan pada Unsur Pimpinan dan Staf

62

62


BBK, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada Tabel


Tabel 3.39 Capaian Indikator Kinerja VI

Terbangunnya Sistem

Pengendalian Intern di Unit

Kerja

1 Sistem 1 Sistem 100%

Indikator Kinerja VI Target Capaian%

Capaian

Pada tahun 2015 telah dilakukan penerapan SPIP berupa tanggal 23-24 Maret

telah dilaksanakan Workshop Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

di lingkungan Balai Besar Keramik dengan narasumber dari Badan Pengawas

Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Kantor Wilayah Jawa Barat, penyusunan

peta risiko operasional (bidang dan level satker BBK) sudah tersusun

pelaporannya berupa implementasi pengawasan kegiatan SPIP pada masing-

masing Bidang/Bagian.

Apabila dibandingkan, maka terbangunnya Sistem Pengendalian Intern di unit

kerja dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel


Tabel 3.40 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VI Periode 2013 – 2015

Terbangunnya Sistem

Pengendalian Intern di Unit

Kerja

1 Sistem 1 Sistem 1 Sistem

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.40 pencapaian target terbangunnya Sistem Pengendalian

Intern di unit kerja periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target

pertahunnya dapat tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya penerapan

SPIP terus dilakukan di BBKKP dan dilakukan penyempurnaan dalam

penerapannya, sehingga pencapaian tujuan yang ingin dicapai dapat terwujud.

63

63


Pencapaian sasaran strategis VII sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

kinerja penerapan SIM dalam pengelolaann pelayanan dapat tercapai.

Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja VII : Penerapan SIM dalam Pengelolaan Pelayanan

Pada tahun 2015 telah dilakukan penerapan SIM dalam pengelolaan

pelayanan, pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut dapat dilihat pada

Tabel 3.41 sebagai berikut :

Tabel 3.41 Capaian Indikator Kinerja VII

Penerapan SIM dalam


1 Paket Sistem

Informasi

1 Paket Sistem

Informasi

100%

Indikator Kinerja VII Target Capaian%

Capaian

Penerapan SIM dalam hal ini untuk kegiatan sertifikasi yang telah dilakukan uji

coba (trial and error) dan sosialisasi bagi pihak yang berkepentingan yaitu Seksi

Pemasaran, Kerja sama, Pengujian, Sertifikasi, Kalibrasi, Subbag Keuangan dan

Subbag Program dan Pelaporan.

Apabila dibandingkan, maka penerapan SIM dalam pengelolaan pelayanan

BBK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada Tabel 3.42

sebagai berikut :

Tabel 3.42 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VII Periode 2013 – 2015

Penerapan SIM dalam


1 Paket Sistem

Informasi

1 Paket Sistem

Informasi

1 Paket Sistem

Informasi


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Sasaran Strategis VII

Membangun Sistem Informasi yang Terintegrasi dan Handal

64

64


Berdasarkan tabel 3.42 pencapaian target penerapan SIM dalam pengelolaan

pelayanan periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target pertahunnya

dapat tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya penerapan SIM dalam

pengelolaan pelayanan terus dilakukan di BBK dan dilakukan penyempurnaan

dalam penerapannya, sehingga pencapaian tujuan yang ingin dicapai dapat

terwujud.

Pencapaian sasaran strategis VIII sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

kinerja konsistensi perencanaan dan implementasi serta tingkat ketepatan

waktu penyampaian laporan kinerja dapat tercapai. Berikut ini capaian dari

indikator kinerja tersebut adalah sebagai berikut :

Indikator Kinerja VIII.1 : Konsistensi Perencanaan dan Implementasi

Pencapaian terhadap indikator kinerja tersebut pada tahun 2015 dapat dilihat


Tabel 3.43 Capaian Indikator Kinerja VIII.1

Konsistensi perencanaan dan

implementasi

90 Persen 92,34 Persen 103%

Indikator Kinerja VIII. 1 Target Capaian%

Capaian

Konsistensi perencanaan dan implementasi BBK pada tahun 2015 sebesar

92,34% atau melampaui dari target sebesar 90%. Adapun perhitungan

konsistensi perencanaan dan implementasi adalah sebagai berikut :

Sasaran Strategis VIII

Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pelaporan

65

65


Keterangan :

K = Konsistensi antara perencanaan dan implementasi

RA = Realisasi anggaran seluruh satuan kerja (RA)

RPD = Rencana penarikan dana seluruh satuan kerja (RPD)

n = Jumlah bulan

Tabel 3.44 Rencana dan Realisasi Anggaran per Bulan (Rupiah)

Bulan

(n)RPD Σ RPD RA Σ RA

Konsistensi

(K)

Januari 1.320.003.000 1.320.003.000 555.610.131 555.610.131 42,09%

Februari 1.336.219.000 2.656.222.000 1.212.553.448 1.768.163.579 90,75%

Maret 1.967.861.000 4.624.083.000 1.652.731.160 3.420.894.739 83,99%

April 1.836.283.000 6.460.366.000 2.147.644.352 5.568.539.091 116,96%

Mei 1.880.817.000 8.341.183.000 1.353.482.090 6.922.021.181 71,96%

Juni 2.311.585.000 10.652.768.000 1.937.551.805 8.859.572.986 83,82%

Juli 3.095.429.000 13.748.197.000 2.730.408.366 11.589.981.352 88,21%

Agustus 2.343.160.000 16.091.357.000 2.383.115.841 13.973.097.193 101,71%

September 2.148.306.000 18.239.663.000 1.672.728.240 15.645.825.433 77,86%

Oktober 2.091.278.000 20.330.941.000 2.307.153.619 17.952.979.052 110,32%

Nopember 1.985.080.000 22.316.021.000 1.771.651.140 19.724.630.192 89,25%

Desember 2.312.876.000 24.628.897.000 3.496.564.268 23.221.194.460 151,18%

92,34% Sumber : ALKI 2015 BBK, Aplikasi SAIBA / Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual BBK 2015

Apabila dibandingkan, maka konsistensi perencanaan dan implementasi

anggaran di BBK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat


Tabel 3.45 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.1 Periode 2013 – 2015

Konsistensi perencanaan dan

implementasi

100,00 Persen 91,17 Persen 92,34 Persen

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.45 pencapaian target konsistensi perencanaan dan

implementasi periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target

66

66


pertahunnya dapat tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya konsistensi

perencanaan dan implementasi anggaran BBK dapat ditingkatkan lagi.

Indikator Kinerja VIII.2 : Tingkat Ketepatan Waktu Penyampaian Laporan

Kinerja



Tabel 3.46 Capaian Indikator Kinerja VIII.2

Tingkat ketepatan waktu

penyampaian laporan kinerja

100 Persen 100 Persen 100%

Indikator Kinerja VIII. 2 Target Capaian%

Capaian

Tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja pada tahun 2015

sebesar 100% atau sesuai dengan target. Adapun LAKIP 2014; kegiatan

pelaporan kinerja BBK periode Triwulan I, II, III dan IV 2015; usulan Target

PNBP dan SBK disampaikan tepat sesuai jadwal yang ditentukan oleh BPPI.

Apabila dibandingkan, maka tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan

kinerja BBK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada


Tabel 3.47 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja VIII.2 Periode 2013 – 2015

Tingkat ketepatan waktu

penyampaian laporan kinerja

95 Persen 100 Persen 100 Persen


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.47 tingkat ketepatan waktu penyampaian laporan kinerja

periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target pertahunnya dapat

tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat ketepatan waktu

penyampaian laporan kinerja BBK dapat dipertahankan (100%).

67

67


Pencapaian sasaran strategis IX sampai akhir tahun 2015 dengan indikator

kinerja tingkat penyerapan anggaran tidak mencapai target, namun untuk

indikator tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN dapat

tercapai. Berikut ini capaian dari indikator kinerja tersebut adalah sebagai

berikut :

Indikator Kinerja IX.1 : Tingkat Penyerapan Anggaran



Tabel 3.48 Capaian Indikator Kinerja IX.1

Tingkat penyerapan anggaran 95 Persen 94,30 Persen 99,26%

Indikator Kinerja IX. 1 Target Capaian%

Capaian

Tingkat penyerapan anggaran BBK pada tahun 2015 adalah sebesar 94,3%

atau tidak mencapai dari target sebesar 95%. Adapun penyerapan anggaran

BBK (versi Aplikasi SAIBA / Sistem Akuntansi Instansi Basis Akrual) adalah

sebesar Rp. 23.221.194.460,- dari total anggaran sebesar Rp.

24.628.897.000,-. Berikut rumus perhitungan konsistensi perencanaan dan

implementasi :

Keterangan :

P = Penyerapan anggaran RA = Akumulasi realisasi anggaran seluruh satuan kerja PA = Akumulasi pagu anggaran seluruh satuan kerja

P = RA x 100%

PA

Sasaran Strategis IX

Meningkatkan Sistem Tata Kelola Keuangan dan BMN yang Profesional

68

68


Berdasarkan rumus perhitungan di atas, maka persentase penyerapan

anggaran BBK pada tahun 2014 adalah:

Ketidaktercapaian dari target ini dikarenakan hal-hal sebagai berikut :

adanya perubahan akun dari 521211 belanja bahan ke 521811 belanja

persediaan barang konsumsi setidaknya mempengaruhi pada proses

pertanggungjawaban;

beberapa perjalanan dinas tidak terealisasi pada kegiatan litbang dan

pengembangan kelembagaan;

belanja jasa lainnya pada pengembangan kelembagaan tidak terealisasi

terkait pengunduran jadwal surveilance/akreditasi oleh KAN; dan

tidak terserapnya belanja pegawai seperti uang lembur, uang duka dan

adanya kelebihan gaji terkait pegawai yang pensiun.

Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka tingkat penyerapan

anggaran BBK dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat pada


Tabel 3.49 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IX.1 Periode 2013 – 2015

Tingkat penyerapan anggaran 91,74 Persen 97,16 Persen 94,30 Persen

Capaian

TA. 2014

Capaian


Capaian

TA. 2013

Berdasarkan tabel 3.49 tingkat penyerapan anggaran periode tahun 2013 –

2015 mengalami penurunan. Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat

penyerapan anggaran BBK dapat mencapai target yang ditetapkan pada awal

tahun, dengan tetap mengendepankan prinsip efektif dan efisien dalam

pemakaiannya.

P = Rp. 23.221.194.460 x 100% Rp. 24.628.897.000

P = 94,30%

69

69


Indikator Kinerja IX.2 : Tingkat Ketepatan Penyampaian Laporan Keuangan

dan BMN



Tabel 3.50 Capaian Indikator Kinerja IX.2

Tingkat ketepatan penyampaian

laporan keuangan dan BMN

100 Persen 100 Persen 100%

Indikator Kinerja IX. 2 Target Capaian%

Capaian

Tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan BMN pada tahun 2015

adalah sesuai target sebesar 100%. Adapun pelaporan keuangan dan BMN

disampaikan tiap semester sebelum batas akhir penyampaian.

Apabila dibandingkan, maka tingkat ketepatan penyampaian laporan

keuangan dan BMN dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2015 dapat dilihat


Tabel 3.51 Perbandingan Capaian Indikator Kinerja IX.2 Periode 2013 – 2015

Tingkat ketepatan penyampaian

laporan keuangan dan BMN

Persen 100 Persen 100 Persen


TA. 2013

Capaian

TA. 2014

Capaian

TA. 2015

Berdasarkan tabel 3.51 tingkat ketepatan penyampaian laporan keuangan dan

BMN periode tahun 2013 – 2015 secara pencapaian target pertahunnya dapat

tercapai. Diharapkan pada tahun selanjutnya tingkat ketepatan waktu

penyampaian laporan kinerja BBK dapat dipertahankan (100%).

70

70


B. REALISASI ANGGARAN

(1) Realisasi Anggaran Keuangan (RM)

Di samping Analisis Capaian Kinerja, dalam LAKIP ini juga

disajikan Akuntabilitas Keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban

penggunaan anggaran. Akuntabilitas Keuangan ini disajikan dalam bentuk

tabel yang berisi alokasi dan realisasi anggaran seluruh kegiatan Balai

Besar Keramik yang didanai oleh DIPA BBK TA. 2015.

Realisasi anggaran belanja/ penggunaan anggaran DIPA per 31

Desember 2015 adalah sebesar Rp. 223.225.638.758,- atau sebesar

94,30%, dari pagu DIPA 2015 sebesar Rp. 24.628.897.000,- dengan

perincian sebagai berikut :

(a) Rupiah Murni (RM) : realisasi anggaran mencapai Rp.

16.715.317.745,- (95,61%) dari target rencana penarikan anggaran

BBK sebesar Rp. 17.482.897.000,-. Hal tersebut menunjukkan

penurunan pencapaian target dari tahun 2014 (97,16%).

(b) PNP : realisasi anggaran mencapai Rp. 6.510.321.013,- (91,10%) dari

target rencana penggunaan anggaran PNP BBK sebesar Rp.

7.146.000.000,-. Untuk realisasi anggaran PNBP, BBK mengalami

kendala, yaitu adanya proses revisi yang memerlukan waktu cukup

lama sehingga mempengaruhi jadwal pelaksanaan kegiatan.

Evaluasi akuntabilitas dan pengukuran kinerja keuangan juga

dilakukan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor

429/PMK.02/2011 tanggal 28 Desember 2011 tentang Pengukuran dan

Evaluasi Kinerja atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran

Kementerian Lembaga. Pengukuran evaluasi keuangan dilihat dari aspek

implementasi, yang terdiri dari penyerapan anggaran, konsistensi antara

perencanaan dan implementasi, serta efisiensi.

Realisasi anggaran keuangan untuk tiap triwulan dapat dilihat

pada tabel berikut :

71


Tabel. 3. 52. Realisasi Anggaran Kegiatan Per Triwulan Tahun 2015

T R T R T R T R

A. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan Teknologi

24,628,897,000 18.78 14.73 24.48 23.42 30.80 29.22 25.94 32.64 23,225,638,758

001 Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi Industri

967,780,000 23.25 11.70 45.82 19.50 24.31 12.85 6.63 55.94 791,793,000

002 Hasil Rekayasa

Mesin/peralatan Teknologi Industri

124,022,000 2.33 - 86.98 89.44 3.50 2.20 7.20 8.36 122,445,000

003 Layanan Jasa Teknis 3,686,644,000 2.71 8.96 14.24 34.41 31.87 22.68 51.18 33.94 3,614,070,600

004 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/

Baristand Industri

1,597,038,000 5.84 0.53 30.51 10.24 47.77 58.31 15.88 30.91 1,222,474,155

005 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/ Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi

347,808,000 13.78 7.99 25.95 17.50 25.56 27.68 34.70 46.83 253,903,580

994 Layanan Perkantoran 17,255,948,000 23.67 17.49 24.48 21.77 29.53 29.14 22.31 31.60 16,587,794,923

996 Perangkat Pengolah Data

dan Komunikasi

258,400,000 - - 30.96 22.98 69.04 77.02 - - 255,830,000

997 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran

391,257,000 17.89 20.16 17.89 24.34 11.69 12.85 52.52 42.64 377,327,500

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen

Anggaran RealisasiKeuangan Keuangan Keuangan Keuangan

Triwulan I (%) Triwulan II (%) Triwulan III (%) Triwulan III (%)

72

72


Tabel 3.53 Realisasi Anggaran Kegiatan Balai Besar Keramik

Tahun 2015

Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Anggaran

Pagu Realisasi %

(1) (2) (3) (4)

A. Kegiatan Penelitian Dan Pengembangan

Teknologi Keramik

24.628.897.000 23.225.638.758

94,30

1. Hasil Kajian/penelitian Penguasaan Teknologi

Industri

967.780.000 791.793.000 81,82

a. Pemanfaatan Limbah Batuan Basalt Untuk

Produk Keramik Konvensional Dari Jenis Bodi

Stoneware

56.830.000 49.913.789 87,83

b. Pemanfaatan Limbah Pengolahan Alumunium

Sebagai Bahan Pembentuk Pori Untuk Bata

Isolasi

65.357.000 46.089.756 70,52

c. Pembuatan Crusible Untuk Peleburan

Konsentrat Emas Sebagai Alternatif Merkuri

Amalgamasi Di Tambang Emas Skala Kecil

53.662.000 28.494.522 53,10

d. Pembuatan Contoh Produk Bola-bola Alumina

Untuk Pengisi Ball Mill Pada Industri Keramik

Dalam Negeri Sebagai Substitusi Impor

125.236.000 116.844.499 93,30

e. Penyiapan Serbuk Gamma Alumina Sebagai

Absorben Logam Berat Pada Industri Air

Minum Isi Ulang

90.695.000 62.389.090 68,79

f. Pembuatan Peralatan Proses Milling Bahan

Keramik Dari Alumina Dan Atau Zirkonia

Hasil Ekstrasi Bahan Baku Alam

133.453.000 115.036.486 86,20

g. Pembuatan Zeolit Dari Kaolin Untuk

Pengolahan Minyak Bumi

71.766.000 61.374.283 85,52

h. Preparasi Dan Modifikasi Nano Submikron

Silika Untuk Campuran Semen Portland

109.726.000 75.996.227 69,26

i. Pengembangan Gamma-alumina Nanofiber

Dari Bahan Alam Kaolin Sebagai Penyangga

Katalis Hydrotreating

261.055.000 235.654.348 90,27

2 Hasil Rekayasa Mesin/peralatan Teknologi

Industri

124.022.000 122.445.000 98,73

Pemodelan Reaksi Oksidasi Besi Dengan

Hidrogen Peroksida Untuk Bahan Magnet

Keramik

124.022.000 122.445.000 98,73

3 Layanan Jasa Teknis 3.686.644.000 3.614.070.600 98,03

4 Pengembangan Kelembagaan Balai Besar/

Baristand Industri

1.597.038.000 1.222.474.155 76,55

Pelaksanaan Magang Ke Industri 13.760.000 7.270.784 52,84

- Penerbitan Jurnal Ilmiah Jkgi 59.076.000 33.620.151 56,91

- Penerbitan Majalah Ilmiah Itkg 30.176.000 19.976.512 66,20

- Diseminasi Hasil Litbang Bbk 124.971.000 107.887.464 86,33

73

73


Kegiatan/Komponen/ Subkomponen/ Anggaran

Pagu Realisasi %

(1) (2) (3) (4)

- Promosi Dan Komersialisasi Jasa Pelayanan

Teknis

128.587.000 87.079.116 67,72

- Pameran Hasil Litbang 54.344.000 30.813.048 56,70

- Survailen Lembaga/ Rekareditasi

Laboratorium

136.002.000 58.355.984 42,91

- Peningkatan Kinerja Pegawai Melalui 5k 11.312.000 6.212.550 54,92

- Pembuatan Sistem Informasi Manajemen

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (sim Ptsp) Bbk

82.164.000 77.694.278 94,56

- Penyusunan Tarif Jasa Layanan Konsultansi 15.712.000 6.460.774 41,12

- Penyusunan Data Industri Per Komoditi Di

Jawa Barat

18.584.000 17.751.436 95,52

- Penambahan Ruang Lingkup Akreditasi

Laboratorium Kalibrasi Bbk

30.540.000 25.177.176 82,44

- Persiapan Penambahan Ruang Lingkup Botol

Gelas Lpbbk

95.749.000 65.071.020 67,96

- Pemeliharaan Dan Pengembangan Penerapan

Sistem Manajemen Mutu Iso 9001:2008

98.228.000 57.404.443 54,88

- Hasil Peningkatan Kompetensi Sdm 697.883.000 621.699.419 89,09

5 Dokumen Perencanaan/ Penganggaran/

Pelaporan/ Monitoring dan Evaluasi

347.808.000 253.903.580 73,00

- Dokumen Implementasi Sistem Akuntansi

Keuangan

86.224.000 72.632.645 84,24

- Dokumen Hasil Koordinasi Monitoring Dan

Evaluasi

42.212.000 22.321.705 52,88

- Dokumen Implementasi Sistem Informasi

Manajemen Dan Bmn

138.040.000 90.264.356 65,39

- Koordinasi Penyusunan Rencana Teknis Th.

2015

81.332.000 68.684.874 84,45

6 Layanan Perkantoran 17.255.948.000 16.587.794.923 96,13

- Pembayaran Gaji dan Tunjangan 14.213.318.000 13.788.200.766 97,01

- Penyelenggaraan Operasional dan

Pemeliharaan Perkantoran

3.467.747.234 2.799.594.157 80,73

7 Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 258.400.000 255.830.000 99,01

8 Peralatan dan Fasilitas Perkantoran 391.257.000 377.325.500 96,40

Nilai anggaran pada tahun 2015 meningkat sebesar Rp. Rp1.951.446.000,-

dari anggaran tahun 2014 sebesar Rp.22.677.451.000,- atau menjadi

Rp.24.628.897.000,-.Bila dibandingkan dengan realisasi anggaran belanja tahun

anggaran sebelumnya maka pencapaian realisasi anggaran BBK pada tahun 2015

menurun, realisasi anggaran tahun 2014 mencapai 97,16% sementara realisasi

tahun 2015 sebesar 94,30%. Penurunan tersebut karena beberapa kegiatan yang

74

74


telah terlaksana dan akan direvisi sisa anggarannya untuk optimalisasi namun tidak

mendapat persetujuan oleh pihak Kanwil Anggaran sesuai surat edaran dari

Kementerian Keuangan.

Tabel 3.54 Perkembangan Realisasi Anggaran TA. 2011-2015

TA.2011 TA. 2012 TA. 2013 TA. 2014 TA. 2015

PAGU 15.941.731.000 15.351.677.000 22.148.691.000 22.677.451.000 24.628.897.000

Realisasi 14.528.038.816 14.479.041.313 20.291.118.133 22.034.008.551 23.225.638.758

% Realisasi

91.13 94,32 91,74 97,16 94,30

91.13

94.32

91.74

97.16

94.3

88

90

92

94

96

98

2011 2012 2013 2014 2015

Grafik 3.1 Perkembangan Realisasi Anggaran BBK TA. 2011-2015

Realisasi anggaran selama kurun waktu 5 tahun terakhir menunjukkan nilai

realisasi rata-rata diatas 90%, sepanjang kurun waktu 2 tahun terakhir

menunjukkan peningkatan realisasi, terutama pada tahun 2014 dengan capaian

realisasi tertinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya.

Realisasi anggaran pada tahun 2015 mengalami penurunan dibanding tahun

2014 antara lain karena:

1. Adanya pemberlakuan aturan baru dalam hal penarikan anggaran dan

beberapa perbedaan kode akun pada saat pembahasan anggaran dan

pencairan anggaran. Pada akhir tahun 2014 Dirjen Akuntansi dan Pelaporan

75

75


Keuangan menerbitkan surat edaran Nomor :S-9970 /PB/2014 tanggal 26

Desember 2014 ketentuan tentang pengalihan kode akun belanja yang

masuk persediaan dari kode 521211 akun belanja bahan, menjadi Akun

Belanja Barang Persediaan (521811). Perubahan kode akun tersebut

mengakibatkan proses penarikan dana pertanggungjawaban tahun 2015

mengalami keterlambatan karena perlu revisi dan perhitungan pagu yang

telah ditarik dengan akun 521211;

2. Kenaikan nilai kurs dolar terhadap rupiah yang mengakibatkan proses

pengadaan belanja bahan dan belanja aset terhambat dan perlu penyesuaian

kembali atas aset yang akan diadakan.

3. Surat edaran dari Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut Instruksi

Presiden pada Bulan September yang menyampaikan revisi antar ouput

sebagai bentuk optimalisasi tidak dapat diajukan untuk tingkat Kantor

Wilayah. Usulan revisi antar output hanya bisa diajukan satuan Kerja pada

Kementerian Keuangan melalui Kementerian bersangkutan eselon I.

4. Keterlambatan penerbitan DIPA Revisi yang memerlukan proses lama

terhitung dari pengajuan revisi anggaran oleh BBK.

5. Kejadian berulang dari tahun sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan

penentuan kode akun dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Dirjen

Anggaran dan KPPN serta perbedaan persepsi dalam penentuan kode akun

di antara personil KPPN, mempengaruhi kelancaran pelaksanaan anggaran

di tahun 2015.

6. Tidak adanya fleksibilitas dan kurang akuratnya perencanaan keuangan

dalam penarikan anggaran dari KPPN (terbatas pada penarikan dengan

menggunakan Aplikasi Forecasting Satker), menyebabkan pelaksanaan

program-program dan kegiatan Balai Besar Keramik sedikit terhambat

dalam melakukan percepatan untuk pencapaian target-target kinerja yang

telah ditetapkan.

Beberapa kendala internal dalam hal perencanaan, pengadaan barang dan

jasa dan pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan tahun 2015 yang masih

belum optimal. Pada tahun selanjutnya Balai Besar Keramik berupaya untuk

76

76


meningkatkan kinerja dan mengukur keberhasilan pencapaian target dalam

mencapai tujuan dan mewujudkan visi BBK.

(2) Penerimaan Jasa Payanan Teknis (PNBP)

Penerimaan JPT dari layanan pengujian dan sertifikasi dapat melebihi target.

Hal tersebut disebabkan pemberlakukan SNI wajib sehingga meningkatkan

permintaan sertifikasi produk dari berbagai perusahaan keramik, baik dari

dalam maupun luar negeri.

Layanan JPT lainnya tidak dapat mencapai target penerimaan maupun

capaian fisik kegiatan. Layanan tersebut adalah litbang, konsultansi, RBPI,

standardisasi dan layanan lain., Jasa layanan lainnya, seperti RBPI,

konsultansi, yang tidak mencapai target di tahun 2015, diusahakan agar

dapat dipromosikan lebih intensif di tahun 2016. Sehingga penerimaan JPT

di tahun mendatang tidak hanya terfokus pada kegiatan jasa layanan

sertifikasi dan pengujian.

Tabel 3.55. Pagu dan Realisasi PNBP Tahun 2015

Pagu Realisasi PNBP TA. 2015 %

Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan Penerimaan Penggunaan

7.500.000.000 7.146.000.000 8.328.554.403 6.508.607.313 111,05% 91,10%

77

77


Grafik 3.2 Pagu dan realisasi Penerimaan dan Penggunaan PNBP TA

2015

-

1,000,000,000

2,000,000,000

3,000,000,000

4,000,000,000

5,000,000,000

6,000,000,000

7,000,000,000

8,000,000,000

9,000,000,000

Pagu Penerimaan Realisasi Penerimaan

Pagu Penggunaan Realisasi Penggunaan

Pagu penerimaan PNBP tahun 2015 sebesar Rp.7.500.000.000,- dengan

wewenang penggunaan sebesar 95,28% (sembilan puluh lima koma dua

puluh delapan persen) sehingga dapat dipergunakan sebesar

Rp.7.146.000.000,- sesuai Surat Keputusan Menteri Keuangan No.

317/KMK.02/2013 tanggal 19 Agustus 2013 tentang Persetujuan

Penggunaan Sebagian Dana Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Balai

Besar dan Balai Riset dan Standardisasi Industri dan Perdagangan di

Lingkungan Badan Pengkajian, Kebijakan Iklim dan Mutu Industri,

Kementerian Perindustrian.

Penerimaan PNBP tahun 2015 terealisasi sebesar Rp. 8.328.554.403,-,

melebihi target sebesar 111,05%. Target tersebut dapat tercapai karena

didukung oleh 2(dua) jenis layanan yang sangat berperan dalam penerimaan

PNBP secara keseluruhan yaitu pengujian dan sertifikasi. Adanya kebijakan

pemerintah dalam penerapan SNI wajib menjadi sumber utama penerimaan

PNBP di Balai Besar Keramik.

78

78


Pada tahun 2015 Penggunaan PNBP sebesar Rp.6.508.607.313,- atau 91,10%

dari total yang dapat dipergunakan Rp.7.146.000.000,-, Penggunaan PNBP

masih dibawah target karena beberapa kegiatan yang telah tercapai tidak

dapat direvisi antar output untuk optimalisasi karena adanya surat edaran

dari Kementerian Keuangan yang membatasi revisi antar output pada akhir

tahun 2015. Penerimaan PNBP berdasarkan jenis layanan dapat dilihat

dalam table di bawah ini :

Tabel 3.56 Tabel Penerimaan PNBP Berdasarkan Jenis JPT

Tahun 2010-2015

No Jenis JPT PNBP/BLU

2011 2012 2013 2014 2015

1 Riset 0 0 102.550.000 0 21.500.000

2 Pelatihan 93.106.000 180.045.000 711.066.810 119.174.000 93.800.000

3 Pengujian 875.472.209 904.784.890 2.091.263.650 1.834.558.454 2.003.946.042

4 Konsultansi 62.000.000 32.000.000 4.850.000 24.340.000 3.900.000

5 Standardisasi 0 0 0 36.840.000 47.250.000

6 Kalibrasi 0 0 0 0 80.000

7 Sertifikasi 1.005.496.090 2.425.950.810 7.370.615.663 6.674.454.010 6.151.478.361

8 RBPI 51.550.000 52.400.000 35.000.000 14.470.000 0

9 Lainnya 31.530.000 11.550.001 7.960.000 14.485.000 6.600.000

Total 1.852.702.569 3.606.730.701 10.323.306.123 8.718.321.464 8.328.554.403

79

79


Realisasi penerimaan PNBP selama 5 tahun terakhir disajikan pada tabel di

atas. Tabel tersebut menunjukkan kenaikan PNBP secara signifikan terjadi

pada tahun 2013. Tahun tersebut merupakan awal pemberlakuan SNI wajib,

sehingga perusahaan sebagian besar mengajukan usulan survaillen awal.

Pada tahun 2014 dan 2015 penerimaan melebihi target yang ditetapkan

namun mengalami penurunan dibanding tahun 2013.

Penurunan tersebut karena pada tahun-tahun berikutnya, aktivitas yang

terkait dengan pelaksanaan sertifikasi adalah kegiatan resertifikasi dan

survailen tahap kedua dengan nilai tarif yang lebih rendah dibanding proses

pengajuan sertifikasi awal. Siklus sertifikasi dan resertifikasi tersebut

berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan PNBP.

80

80


BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Tahun 2015 merupakan tahun pertama pelaksanaan Rencana Strategis

Balai Besar Keramik (Renstra 2015 – 2019), sehingga pada tahun ini BBK

melalui Rencana kinerja menetapkan beberapa program yang akan menjadi

landasan untuk mencapai tujuan organisasi dalam kurun waktu 5 (lima) tahun

mendatang, serta dalam upaya mewujudkan cita-cita yang telah dirumuskan

dalam visi Balai Besar Keramik, yakni “Menjadi lembaga profesional, mandiri

dan terkemuka dalam memberikan layanan teknis bagi industri keramik dan

lembaga yang unggul di bidang teknologi keramik dan nano material”.

Program-program tersebut dijabarkan dalam bentuk Perjanjian

Kinerja Tahun 2015. Dari 21 Indikator kinerja yang ditetapkan 17 indikator

telah memenuhi target, dan hanya 4 yang tidak memenuhi target yakni indeks

kepuasan pelanggan, jumlah perusahaan yang mendapatkan SPPT SNI dan

SMM, jumlah pengadaan peralatan litbang serta realisasi anggaran.

Hingga 31 Desember 2015 kemajuan pencapaian pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Balai Besar Keramik khususnya yang berkaitan dengan

kegiatan fisik dan keuangan adalah sebagai berikut:

Realisasi kegiatan fisik yang dibiayai dari anggaran DIPA BBK Th 2015

adalah 99,95 % dari target sebesar 100,00 %.

Realisasi keuangan anggaran DIPA BBK Th 2015 mencapai 94,30 % dari

target sebanyak 95,00 %.

Dari hasil pengukuran evaluasi berdasarkan Permenkeu No.

249/PMK.02/2011, konsistensi perencanaan dan penganggaran

menunjukkan hasil yang baik dengan nilai 92,34 %.

Realisasi penerimaan fungsional PNBP sampai dengan Triwulan

IV mencapai Rp. 8.328.554.403 (111,05 %) dari target Rp 7.500.000.000,-.

Realisasi keuangan masih perlu untuk ditingkatkan, oleh karena itu, jajaran

manajemen BBK beserta tim pengelola DIPA masih harus bekerja keras guna

81

81


meningkatkan kinerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing –

masing.

Dalam memberikan pelayanan terhadap dunia industri, secara umum

volume dan nilai pelayanan terhadap konsumen dunia industri tidak jauh

berbeda dengan tahun sebelumnya, walaupun ada beberapa jenis layanan yang

mengalami penurunan kinerja cukup signifikan, tetapi di sisi lain terdapat jenis

layanan yang berkontribusi besar terhadap kinerja layanan teknis, yaitu Jasa

Layanan Pengujian dan Sertifikasi.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA

Kendala yang dialami oleh Balai Besar Keramik dalam pelaksanaan kegiatan di

tahun 2015 diantaranya:

Adanya pemberlakuan aturan baru dalam hal penarikan anggaran dan

beberapa perbedaan kode akun pada saat pembahasan anggaran dan

pencairan anggaran. Pada akhir tahun 2014 Dirjen Akuntansi dan

Pelaporan Keuangan menerbitkan surat edaran Nomor :S-9970

/PB/2014 tanggal 26 Desember 2014 ketentuan tentang pengalihan

kode akun belanja yang masuk persediaan dari kode 521211 akun

belanja bahan, menjadi Akun Belanja Barang Persediaan (521811).

Perubahan kode akun tersebut mengakibatkan proses penarikan dana

pertanggungjawaban mengalami keterlambatan karena perlu revisi dan

perhitungan pagu yang telah ditarik dengan akun 521211;

Kenaikan nilai kurs dolar terhadap rupiah yang mengakibatkan proses

pengadaan belanja bahan dan belanja aset terhambat dan perlu

penyesuaian kembali atas aset yang akan diadakan.

Surat edaran dari Kementerian Keuangan sebagai tindak lanjut Instruksi

Presiden pada Bulan September yang menyampaikan revisi antar ouput

sebagai bentuk optimalisasi tidak dapat diajukan untuk tingkat Kantor

Wilayah. Usulan revisi antar output hanya bisa diajukan satuan Kerja

82

82


pada Kementerian Keuangan melalui Kementerian bersangkutan melalui

eselon I.

Keterlambatan penerbitan DIPA Revisi yang memerlukan proses lama

terhitung dari pengajuan revisi anggaran oleh BBK.

Kejadian berulang dari tahun sebelumnya, bahwa terdapat perbedaan

penentuan kode akun dari Bagan Akun Standar (BAS) antara Dirjen

Anggaran dan KPPN serta perbedaan persepsi dalam penentuan kode

akun di antara personil KPPN, mempengaruhi kelancaran pelaksanaan

anggaran di tahun 2015.

Tidak adanya fleksibilitas dan kurang akuratnya perencanaan keuangan

dalam penarikan anggaran dari KPPN (terbatas pada penarikan dengan

menggunakan Aplikasi Forecasting Satker), menyebabkan pelaksanaan

program-program dan kegiatan Balai Besar Keramik sedikit terhambat

dalam melakukan percepatan untuk pencapaian target-target kinerja

yang telah ditetapkan.

C. SARAN DAN REKOMENDASI

Dari hasil kegiatan monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada

tahun 2015, beberapa kekurangan dan kendala yang timbul dalam pelaksanaan

kegiatan menjadi bahan kaji ulang manajemen, masukan serta perbaikan dalam

pelaksanaan di tahun mendatang diantaranya:

Penyusunan Rencana Penarikan Anggaran per minggu dan per bulan

dilakukan oleh para koordinator kegiatan bersama-sama dengan Bagian

Keuangan dan Pengadaan barang dan agar dapat memperbaiki

kekurangan dalam hal pelaksanaan anggaran di tahun mendatang.

Review terhadap Rencana Strategis dan Indikator Kinerja Utama yang

telah ditetapkan untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi

serta mengkaji ulang indikator-indikator sasaran yang telah ditetapkan

agar lebih realistis dan akurat.

83

83


Rencana perbaikan pada mekanisme pengadaan barang dan jasa dan

pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan telah disusun untuk

memperbaiki kekurangan di tahun 2015.

Pelayanan terhadap publik terus ditingkatkan untuk mendapatkan

kepercayaan dan mencapai kepuasan pelanggan.

Untuk kegiatan utama tupoksi Balai yaitu kegiatan penelitian dan

Pengembangan sangat dibutuhkan hubungan baik dengan pihak industri.

Karena latar belakang dilakukannya litbang adalah permasalahan

industri. Untuk tahun berikutnya diharapkan adanya suatu kegiatan yang

lebih intent mengarah pada komunikasi dan menjalin hubungan yang

lebih erat dengan pihak erat sehingga hasil-hasil penelitian yang

dilakukan oleh BBK bener-benar termanfaatkan oleh industri.

Hasil evaluasi tersebut di atas merupakan upaya tindak lanjut Balai Besar

Keramik untuk meningkatkan kinerja dan mengukur keberhasilan pencapaian

target dalam mencapai tujuan dan mewujudkan visi BBK.

84

84


LAMPIRAN

Pengukuran Kinerja TA 2015

Data Capaian Kinerja

(lakip) bbk th. 2015

Documents