bappeda.temanggungkab.go.id · web viewsehubungan dengan penugasan berdasarkan surat tugas...

CATATAN HASIL REVIUATAS RKPD TAHUN 2020 KABUPATEN TEMANGGUNG

InspektoratKabupaten Temanggung

Disusun oleh/Tanggal Tim I, 10-14 Mei 2019Diteliti oleh/Tanggal Tim I, 10-14 Mei 2019Disetujui oleh/Tanggal Inspektur

Sehubungan dengan penugasan berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Temanggung Nomor 094/TU.113/Insp/2019 tanggal 10 Mei 2019 perihal melakukan review RKPD Kabupaten Temanggung tahun 2020, bersama ini kami sampaikan catatan hasil reviu sebagai berikut:I. DATA UMUM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2018-2023 telah disusun sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tanggal 21 Maret 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023 . Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020, merupakan rencana pembangunan tahunan pemerintah daerah untuk Tahun 2020. Perencanaan Tahun 2020 merupakan perencanaan tahun kedua dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023.

RKPD Tahun 2020 memuat permasalahan dan isu strategis, kerangka ekonomi dan keuangan daerah, sasaran pembangunan daerah, rencana program dan kegiatan disertai pagu indikatif pendanaan kegiatan semua urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. RKPD Tahun 2020 ini memuat perkiraan maju dengan mempertimbangkan kerangka pendanaan, dan pagu indikatif, baik yang bersumber dari APBD maupun sumber-sumber lain yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Tahapan dan proses penyusunan RKPD Tahun 2020 berpedoman pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 13 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah, Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2018-2023, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD.

1 Reviu RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020

II. URAIAN HASIL REVIUa. Tata Cara Penyusunan RKPD

Dalam rangka menyusun RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 yang memenuhi kaidah-kaidah dan komponen perencanaan maka penyusunan RKPD dibuat berdasarkan tahapan-tahapan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penyusunan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2020 dilakukan melalui kegiatan berikut:1. penelaahan RPJMD Tahun 2018-2023;2. review capaian kinerja pembangunan tahun sebelumnya;3. analisis gambaran umum kondisi daerah;4. analisis rancangan kerangka ekonomi daerah;5. analisis kapasitas riil keuangan daerah;6. penelaahan rancangan awal Renja Perangkat Daerah;7. penelaahan pokok-pokok pikiran DPRD;8. penelaahan perencanaan tematik, holistik, integratif dan spasial

pembangunan daerah;9. perumusan permasalahan pembangunan daerah dengan analisa

kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman;10.penelaahan terhadap kebijakan pemerintah pada RKP dan program

strategis nasional dan provinsi; dan11. perumusan prioritas pembangunan daerah.

Sistematika penyusunan RKPD Tahun 2020 telah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, sebagai berikut:1. Pendahuluan;2. Gambaran umum kondisi daerah;3. Kerangka ekonomi dan keuangan daerah;4. Sasaran dan prioritas pembangunan daerah;5. Rencana kerja dan pendanaan daerah;6. Kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah; dan7. Penutup.

b. Kelengkapan dokumen pendukung rancangan akhir RKPDRancangan akhir RKPD telah dilengkapi dokumen pendukung antara lain :1. RPJMD2. Laporan evaluasi hasil pelaksanaan RKPD tahun sebelumnya3. Berita Acara Musrenbang RKPD4. Laporan hasil pengendalian kebijakan penyusunan RKPD

c. Kesesuaian rancangan akhir RKPD dengan RPJMD1. Pengujian atas Kesesuaian Rumusan Sasaran dan Prioritas

Pembangunan Daerah pada Bab IV Rancangan Akhir RKPD dengan Bab V dan Bab VI RPJMD.Berdasarkan hasil reviu, diketahui bahwa Sasaran Pembangunan Daerah yang tercantum dalam RKPD telah sesuai dengan yang tercantum dalam RPJMD, namun masih terdapat satu permasalahan


sebagai berikut:No Rumusan Indikator

Sasaran Dalam RPJMD

Rumusan Indikator Sasaran Dalam RKPD

Ket

(1) (2) (3)1. Pertumbuhan

Investasi DaerahLaju Investasi Daerah Perbedaan nama

indikator Sasaran.

2. Pengujian kesesuaian nama program, indikator dan target kinerja serta perangkat daerah penanggung jawab pada Bab V Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah dalam Rancangan Akhir RKPD dengan Bab VII RPJMD.Berdasarkan hasil reviu, diketahui terdapat beberapa permasalahan sebagai berikut:

No PROGRAM RKPD

INDIKATOR KINERJA

PROGRAM RKPD

TARGET KINERJA PROGRAMRKPD

INDIKATOR/TARGET KINERJA PROGRAM

RPJMD

PENANGGUNG JAWAB

1. Program Peningkatan akses pendidikan sekolah Dasar

Tidak ada Tidak ada Rasio APK perempuan/laki-laki

SD/SDLB/MI/Paket A

0,96

Dindikpora

Tidak ada Tidak ada Rasio APM perempuan/laki-laki

SD/SDLB/MI/Paket A

0,96

Angka Melanjutkan dari SD sederajat ke SMP sederajat

(Indikator tersebut tercantum di Tabel V.1 RKPD namun pada Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah pada Bab V RKPD tercantum pada Program Peningkatan Akses Pendidikan SMP)

Target pada Tabel V.1

RKPD tidak nampak, namun

tertuang pada

Rencana Program dan

Kegiatan Perangkat

Daerah Dindikpora

sebesar 97,9%

Tidak ada

2. Program peningkatan mutu pendidikan SD

Angka kelulusan SD/MI

100 Angka kelulusan SD sederajat Dindikpora

Angka Putus Sekolah SD sederajat

0,05 0,06

3. Program peningkatan akses pendidikan SMP

Tidak ada Tidak ada Rasio APK Perempuan/Laki laki

SMP/SMPLB/MTs/PAket

Dindikpora


B

1,009

Tidak ada Rasio APM Perempuan/Laki laki

SMP/SMPLB/MTs/PAket B

1,070

Tidak ada Angka melanjutkan dari SD sederajat ke SMP

sederajat

97,90

4. Program peningkatan mutu pendidikan SMP

Angka kelulusan SMP/MTs

100 Angka kelulusan SMP sederajat Dindikpora

Angka Putus Sekolah SMP sederajat

0,26 Sesuai

(sesuai rencana program dan kegiatan

perangkat daerah indikator tertulis Angka

putus sekolah SMP/Mts)

5. Program peningkatan mutu pendidikan nonformal

Tidak ada pada tabel 5.1 program prioritas 2020 tetapi padaRencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Dindikpora tercantum

15,8 Rasio Guru Keagamaan terhsesuaip anak usia

sekolah

15,8

Dindikpora

6. Program pengembangan sumber daya kesehatan

Persentase gedung Puskesmas yang sesuai standar

85,00 Persentase Puskesmas yang sarprasnya sesuai

standar

85,00 Dinkes

7. Program kesehatan masyarakat

Tidak ada Cakupan Asi Ekslusif

80 Dinkes

Tidak ada Prevalensi stunting (Pendek dan sangat pendek) pada anak

dibawah 2 tahun/baduta

30

Tidak ada Revalensi Gizi kurang (underweight) pada

anak balita

15,5

Tidak ada Prevalensi anemia pada ibu hamil

5

Cakupan kecamatan bebas rawan gizi

Tidak ada

Tidak ada Cakupan desa/kelurahan bebas

rawan gizi


100%

8. Program pencegahan dan pengendalian penyakit

Tidak menjadi indikator pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan

Persentase anak umur 1 tahun diimunisasi

campak

95Dinkes

Tidak menjadi indikator pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan

Angka penemuan kasus baru kusta

<1

9. Program pelayanan kesehatan

Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar

42 Persentase kunjungan baru di pelayanan kesehatan dasar

(kunjungan rawat jalan di puskesmas)

42

Dinkes

Pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan, tercantum sebagai indikator kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja

7 Angka kematian neonatal per 1000

kelahiran hidup

7

Pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan, tercantum sebagai indikator kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak dan remaja

68% Cakupan Neonatal komplikasi yang

ditangani (persentase)

68

Pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan, tercantum sebagai indikator kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan anak

14 Angka kematian Balita (AKBa) per 1000 kelahiran hidup

14


dan remaja

Pada rencana program dan kegiatan perangkat daerah dinas kesehatan, tercantum sebagai indikator kegiatan Peningkatan pelayanan kesehatan ibu

100 Cakupan pertolongan salinan oleh bidan atau tenaga kesehatan yang

memiliki kompetensi kebidanan

100

Tidak ada Tidak ada Cakupan persalinan difasilitas pelayanan

kesehatan

100

Tidak ada Tidak ada Persentase kepuasan masyarakat di fasilitas

kesehatan tingkat pertama (FKTP) milik

pemerintah

90

10. Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

Persentase pelayanan kesehatan penduduk miskin di RSUD

100% 0%

RSUD

11. Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit

(namun tidak tercantum dalam rencana program dan kegiatan peerangkat daerah RSU, tetapi terdapat target pencapaian pada tahun 2020 di RPJMD)

Cakupan nilai akreditasi RSUD

81 Cakupan nilai akreditasi RSUD disemua bab

penilaian

81

RSUD

12. Program penyelenggaraan jalan

Persentase jalan kabupaten kondisi baik

84,45 Persentase jalan kabupaten kondisi mantap (baik dan

sedang)

DPUPKP

13. Program pengembangan dan penataan kota

Cakupan RTH publik terhadap IKK

0,07 Cakupan RTH Publik0,07

DPUPKP

14. Program pengembangan perumahan dan permukiman

Persentase KK terlayani air bersih layak

Persentase rumah tinggal yang terlayani air

bersih layakDPUPKP

15. Program perlindungan dan jaminan sosial

Tidak ada Tidak ada Persentase lanjut usia terlantar yang mendapatkan

perlindungan sosial

5%

Dinsos

16. Program perluasan kesempatan kerja

Persentase pencari kerja yang

Tidak ada 57 Dinaker


mendapatkan pelatihan keterampilan berbasis kompetensi

(namun di rencana program dan kegiatan peerangkat daerah, tidak tercantum, da n ada targetnya pada RPJMD)

Tidak ada Tidak ada Tingkat setengah pengganguran

6

Tidak ada Tidak ada Persentase tenaga kerja formal

28

17. Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan

Tidak ada Tidak ada Proporsi kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

76% Dinaker

18. Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga

Tidak ada Tidak ada Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

2,07

DPPKBPPPA

Tidak ada Tidak ada Persentase pasangan usia subur yang istrinya dibawah usia 20 tahun

2,07

Tidak ada Tidak ada Angka kelahiran remaja usia 15-19 tahun (ASFR

15-19)

2,04

19. Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB

Tidak ada Tidak ada Persentase PUS yang memiliki pengetahuan

dan pemahaman tentang semua jenis metode kontrasepsi

modern

82,28%

DPPKBPPPA

Tidak ada Tidak ada Angka pemakaian kontrasepsi

(contraceptive prevalence rate/CPR)

suatu cara (all Method) psesuai perempuan usia

usia 15 -49

82%

20. Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

Tidak ada Tidak ada Prevalensi kasus kekerasan terhadap

anak perempuan

25,90DPPKBPPPA


Cakupan terbentuknya kecamatan layak anak

20 Persentase terbentuknya layak anak

anak

20

Tidak ada Tidak ada Persentase keterwakilan perempuan di lembaga

pemerintah

2,31

Tidak ada Tidak ada Rasio Perangkat daerah yang menerapkan kebijakan responif

gender dalam penyusunan renja Perangkat Daerah

38,57

21. Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis tanaman pangan

Produktivitas padi

6,3 62,95

Dintan Pangan

Produktivitas jagung

4,58 45,8

Produktivitas Ubi Kayu

33,935 339,35

22. Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis hortikultura

Produktivitas bawang putih

7,925 79,25

Dintan Pangan

Produktivitas bawang merah

7,985 79,85

Produktivitas cabai rawit

5,475 54,75

Produktivitas cabai besar

6,925 69,25

Produktivitas kentang

21,24 212,40

Produktivitas durian

0,097 0,97

Produktivitas jambu biji

0,093 0,93

23. Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis perkebunan

Produktivitas tembakau

0,665 6,65

Dintan Pangan

Produktivitas kopi robusta

0,7 7,00

Produktivitas kopi arabika

0,675 6,75

Produktifitas Cengkeh

0,21 2,10

Tidak ada Tidak ada Produktivitas Vanili

2,88

Produktivitas 1,89 Tidak ada


Aren

24. Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

Persentase sarana prasarana ADMINDUK dalam kondisi baik

90% 85%

Dindukcapil

25. Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan RKPDes tepat waktu dan sesuai aturan

25 60

Dinpermades

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan penyusunan APBDes tepat waktu dan sesuai aturan

25 60

Persentase jumlah desa yang menerapkan pengelolaan keuangan desa yang sesuai aturan

25 70

Persentase jumlah desa yang menyelesaikan semua kegiatan di APBDes tepat waktu

25 90

26. Program Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa

Tidak ada indikator tetapi ada kegiatan

Tidak ada Tidak ada

Dinpermades

27. Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran

kosong kosong Persentase ruas jalan yang didukung

prasarana lalulintas dan angkutan jalan yang

memadahi

34,78

Dinhub

kosong kosong Persentase potensi titik parkir yang tertangani

96,36

28. Program pengembangan perdagangan

Tidak ada Tidak ada Nilai ekspor non migas

168.524.045,60 dolarDinperindag

Kop dan UKM

29. Program pengelolaan kebudayaan

Persentase pelestarian cagar budaya dan sejarah

9,39 7,04

Dinbudpar

Persentase kelompok pelestari dan pecinta bahasa/

100 56,45


sastra yang aktif

Persentase kelompok seni budaya yang aktif

42,38 45,16

30. Program pengembangan pariwisata

Persentase obyek wisata yang berkembang

82,6 29,16

Dinbudpar

Pertumbuhan peningkatan jumlah wisatawan

17,13 18

Persentase desa wisata unggulan

6,02 Persentase desa wisata

6,76

31. Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan

Persentase pertumbuhan jumlah pengunjung perpustakaan

73% 25%

Dinarpus

Persentase perpustakaan yang aktif

14% 34,81

32. Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak

(pada RPJMD tertulis Program peningkatan produktivitas ternak dan hasil ternak)

Produktivitas ternak domba

13,56 13,68

Dinakan

Produktivitas ternak kambing

13,56 13,68

Produktivitas ternak ayam pedaging

0,85 0,75

33. Program pemenuhan pangan asal hewan

Persentase peningkatan pengawasan produk hewan dan bahan asal hewan dan bahan penunjang yang memenuhi syarat

5% 65%

Dinakan

34. Program pengembangan perikanan

Program Pengembangan Budidaya perikanan

Produktivitas IkanNila

2,95 kg/m2 4,10 kg/m2

Dinakan


Produktivitas IkanLele

11,61 kg/m2 10,50 kg/m2

Produktivitas IkanMas

6,21 kg/m2 5,60 kg /m2

35. Program penelitian dan pengembangan

Tidak ada Tidak ada Persentase pemanfaatan hasil

kelitbangan

100%

Bappeda

Persentase Raperda yang memiliki Naskah Akademik

100% Tidak ada

Persentase hasil kreasi dan inovasi yang dikembangkan dan diterapkan

40% 50%

36. Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

Persentase laporan keuangan perangkat daerah yang akuntabel

90% 95%

BPPKAD

37. Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang mengikuti diklat kepemimpinan

40,8 Persentase pejabat tinggi pratama, pejabat administrator, dan pejabat pengawas yang memenuhi kompetensi diklat kepemimpinan

BKPSDM

Tidak ada Tidak ada Persentase perempuan sesuai jabatan eselon I,II,III dan IV46 %

38. Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

Persentase pelaporan SPM Perangkat Daerah tepat waktu

83,33 100

Bagian Pemerintahan

Cakupan kecamatan tertib administrasi

75% 100%

39. Program Layanan Pengadaan

Tidak ada Tidak ada Persentase penggunaan E-procurument terhadap

belanja pengadaan

83%

Bagian PBJ

40. Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik

Persentase perangkat daerah yang telah masuk zona integritas Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)/Wilayah Bebas dari

Tidak ada 30,90 Bagian Organisasi dan Tata Laksana


Korupsi (WBK)

c. Pengujian atas kesesuaian perhitungan proyeksi kapasitas riil keuangan daerah pada Bab III Kerangka Ekonomi dan Keuangan Daerah dalam RKPD dengan Bab III RPJMD1) Proyeksi Pendapatan

Tahun 2020 Rp2.083.854.466.000,00

Tahun 2020 Rp1.924.669.072.512,00

Angka sementara

Tahun 2021 Rp2.173.899.828.000,00

Tahun 2021 Rp1.924.669.072.512,00

2) Proyeksi Belanja

NoUrusan/Bidang

Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan

Proyeksi RKPD 2020

Proyeksi RPJMD 2020 SELISIH

1 2 3 4 (3-4)

101 PENDIDIKAN 167,979,710,000 153,633,055,000

14,346,655,000

101.01 Program peningkatan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan

31,934,180,000 30,740,000,000 1,194,180,000

101.02 Program peningkatan akses pendidikan Sekolah Dasar

64,899,800,000 64,674,325,000 225,475,000

101.03 Program peningkatan mutu pendidikan SD

2,275,000,000 2,080,000,000 195,000,000

101.04 Program peningkatan akses pendidikan SMP

50,976,730,000 49,544,730,000 1,432,000,000

101.05 Program peningkatan mutu pendidikan SMP

1,626,000,000 1,446,000,000 180,000,000

101.06 Program peningkatan akses pendidikan PAUD

180,000,000 1,080,000,000 -900,000,000

101.07 Program peningkatan mutu PAUD

450,000,000 390,000,000 60,000,000

101.08 Program peningkatan mutu pendidikan nonformal

15,638,000,000 3,678,000,000 11,960,000,000

102 KESEHATAN 263,242,128,607 321,925,812,895 -58,683,684,288

102.01 Program pengembangan sumber daya kesehatan

24,275,000,000 61,578,245,000 -37,303,245,000

102.02 Program kesehatan masyarakat

17,004,080,000 30,192,300,000 -13,188,220,000

102.03 Program pencegahan dan pengendalian penyakit

3,751,500,000 3,751,500,000 -

102.04 Program pelayanan kesehatan

59,866,548,607 50,555,582,895 9,310,965,712

102.05 Program pelayanan kesehatan penduduk miskin

0 -

102.06 Program peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit

31,345,000,000 30,000,000,000 1,345,000,000

102.07 Program peningkatan kualitas pelayanan kesehatan rumah sakit

127,000,000,000 145,848,185,000 -18,848,185,000


103 PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

105,129,693,000 145,700,000,000 -40,570,307,000

103.01 Program penyelenggaraan jalan

81,415,000,000 120,500,000,000 -39,085,000,000

103.02 Program penyelenggaraan jembatan

4,700,000,000 3,500,000,000 1,200,000,000

103.03 Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya

16,341,693,000 20,000,000,000 -3,658,307,000

103.04 Program pembangunan saluran drainase/gorong -gorong

2,113,000,000 1,000,000,000 1,113,000,000

103.05 Program penyelenggaraan tata ruang

560,000,000 650,000,000 -90,000,000

104 PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN

32,593,800,000 47,943,800,000 -15,350,000,000

104.01 Program pengembangan perumahan dan permukiman

11,043,800,000 27,893,800,000 -16,850,000,000

104.02 Program pengembangan dan penataan kota

21,500,000,000 20,050,000,000 1,450,000,000

104.03 Program pembinaan jasa kontruksi

50,000,000 50,000,000 -

105 KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

4,388,019,000 3,115,000,000 1,273,019,000

105.01 Program pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum

1,040,000,000 890,000,000 150,000,000

105.02 Program peningkatan perlindungan masyarakat

1,075,000,000 70,000,000 1,005,000,000

105.03 Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran

1,130,000,000 1,095,000,000 35,000,000

105.04 Program pendidikan politik masyarakat

133,349,000 165,000,000 -31,651,000

105.05 Program peningkatan kewaspadaan nasional

679,670,000 305,000,000 374,670,000

105.06 Program ketahanan seni, budaya, agama, kemasyarakatan, dan ekonomi

120,000,000 310,000,000 -190,000,000

105.07 Program pengembangan wawasan kebangsaan

195,000,000 220,000,000 -25,000,000

105.08 Program pembinaan dan pencegahan penyalahgunaan narkoba

15,000,000 60,000,000 -45,000,000

106 SOSIAL 24,036,321,000 7,337,637,000 16,698,684,000

106.01 Program perlindungan dan jaminan sosial

746,652,000 756,652,000 -10,000,000

106.02 Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial

15,607,501,000 542,501,000 15,065,000,000

106.03 Program pemberdayaan potensi sumber kesejahteraan sosial

760,543,000 761,859,000 -1,316,000

106.04 Program penanganan fakir miskin

375,270,000 375,270,000 -

106.05 Program penanganan tanggap darurat bencana

2,920,000,000 2,500,000,000 420,000,000

106.06 Program pencegahan dan kesiapsiagaan bencana

1,485,000,000 660,000,000 825,000,000


106.07 Program rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana

2,045,000,000 1,645,000,000 400,000,000

106.08 Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan

96,355,000 96,355,000 -

201 TENAGA KERJA 1,457,160,000 2,250,000,000 -792,840,000

201.01 Program perluasan kesempatan kerja

1,277,500,000 120,000,000 1,157,500,000

201.02 Program perlindungan tenaga kerja dan pengembangan lembaga ketenaga-kerjaan

104,660,000 120,000,000 -15,340,000

201.03 Program peningkatan produktivitas tenaga kerja

75,000,000 2,010,000,000 -1,935,000,000

202 PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PELINDUNGAN ANAK

460,000,000 190,000,000 270,000,000

202.03 Program peningkatan kualitas hidup dan perlindungan perempuan dan anak

255,000,000 130,000,000 125,000,000

202.04 Program peningkatan kualitas dan pembinaan ketahanan keluarga

205,000,000 60,000,000 145,000,000

203 PANGAN 2,350,000,000 2,320,000,000 30,000,000

203.02 Program peningkatan ketahanan pangan

2,350,000,000 2,320,000,000 30,000,000

204 PERTANAHAN 186,545,000,000 45,000,000 186,500,000,000

204.01 Program Administrasi Pertanahan

186,545,000,000 45,000,000 186,500,000,000

205 LINGKUNGAN HIDUP 52,618,000,000 9,441,550,000 43,176,450,000

205.01 Program perlindungan dan konservasi lingkungan hidup

2,516,000,000 1,280,500,000 1,235,500,000

205.02 Program pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup

1,825,000,000 1,729,550,000 95,450,000

205.03 Program pentaatan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup

2,327,000,000 531,500,000 1,795,500,000

205.04 Program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan

45,950,000,000 5,900,000,000 40,050,000,000

206 ADMINISTRASI KPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

3,696,860,000 1,673,000,000 2,023,860,000

206.01 Program peningkatan pelayanan pendaftaran penduduk

260,000,000 246,000,000 14,000,000

206.02 Program peningkatan pelayanan pencatatan sipil

162,500,000 154,500,000 8,000,000

206.03 Program pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data

3,274,360,000 1,272,500,000 2,001,860,000

207 PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA

2,756,750,000 1,680,000,000 1,076,750,000

207.01 Program pengembangan kelembagaan masyarakat dan desa

1,178,000,000 750,000,000 428,000,000

207.03 Program pembinaan dan fasilitasi perencanaan, evaluasi, pengelolaan keuangan dan pembangunan desa

359,750,000 215,000,000 144,750,000


207.05 Program pengembangan lembaga ekonomi masyarakat/desa dan pemberdayaan kawasan perdesaan

180,000,000 110,000,000 70,000,000

207.08 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa dan pengelolaan aset desa

89,000,000 605,000,000 -516,000,000

208 PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

1,463,000,000 8,408,000,000 -6,945,000,000

208.01 Program pengendalian penduduk dan informasi keluarga

903,000,000 858,000,000 45,000,000

208.02 Program kepesertaan dan peningkatan pelayanan KB

560,000,000 7,550,000,000 -6,990,000,000

209 PERHUBUNGAN 7,988,000,000 3,064,000,000 4,924,000,000

209.01 Program pengelolaan lalu lintas dan perparkiran

2,340,500,000 885,500,000 1,455,000,000

209.03 Program peningkatan kelayakan pengoperasian kendaraan bermotor

925,500,000 925,500,000 -

209.04 Program peningkatan pelayanan angkutan

4,722,000,000 933,000,000 3,789,000,000

210 KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

10,874,150,000 3,504,500,000 7,369,650,000

210.02 Program pengembangan dan pengelolaan Teknologi Informasi

0 -

210.03 Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

2,276,150,000 2,114,000,000 162.150.000

210.04 Program pengelolaan aplikasi informatika

8,598,000,000 1,390,500,000 7,207,500,000

211 KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH

507,000,000 215,000,000 292,000,000

211.01 Program pengembangan koperasi dan UKM

507,000,000 215,000,000 292,000,000

212 PENAMAMAN MODAL 1,511,000,000 665,000,000 846,000,000

212.01 Program pengkajian potensi investasi dan pengembangan kinerja

265,000,000 120,000,000 145,000,000

212.02 Program peningkatan iklim investasi

480,000,000 190,000,000 290,000,000

212.03 Program peningkatan kualitas pelayanan perizinan

510,000,000 280,000,000 230,000,000

212.04 Program pengawasan, pengendalian, pengaduan dan advokasi perizinan

256,000,000 75,000,000 181,000,000

213 KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

3,795,000,000 3,800,000,000 -5,000,000

213.01 Program pembinaan kepemudaan

1,495,000,000 1,670,000,000 -175,000,000

213.02 Program pembinaan dan pemasyarakatan olahraga

2,300,000,000 2,130,000,000 170,000,000

214 STATISTIK 475,000,000 425,000,000 50,000,000

214.01 Program pengembangan data Statistik

475,000,000 425,000,000 50,000,000

215 PERSANDIAN 165,000,000 100,000,000 65,000,000

215.01 Program Penyelenggaraan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah

165,000,000 100,000,000 65,000,000


216 KEBUDAYAAN 6,365,000,000 4,880,000,000 1,485,000,000

216.01 Program pengelolaan kebudayaan

6,365,000,000 4,880,000,000 1,485,000,000

217 PERPUSTAKAAN 6,835,500,000 559,500,000 6,276,000,000

217.01 Program pengelolaan dan pengembangan perpustakaan

6,835,500,000 559,500,000 6,276,000,000

218 KEARSIPAN 356,000,000 225,000,000 131,000,000

218.01 Program pengelolaan dan pelestarian arsip daerah

356,000,000 225,000,000 131,000,000

301 KELAUTAN DAN PERIKANAN

1,691,250,000 929,594,000 761,656,000

301.01 Program pengembangan budidaya perikanan

1,691,250,000 929,594,000 761,656,000

302 PARIWISATA 33,318,500,000 3,198,500,000 30,120,000,000

302.01 Program pengembangan pariwisata

33,318,500,000 3,198,500,000 30,120,000,000

303 PERTANIAN 22,925,000,000 12,102,769,000 10,822,231,000

303.01 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Tanaman Pangan

6,120,000,000 5,870,000,000 250,000,000

303.02 Program peningkatan produksi, penerapan tehnologi dan agribisnis Hortikultura

645,000,000 100,000,000 545,000,000

303.03 Program pemberdayaan SDM dan kelembagaan pertanian

4,261,000,000 160,000,000 4,101,000,000

303.04 Program peningkatan populasi dan produksi ternak dan hasil ternak

5,970,000,000 246,629,000 5,723,371,000

303.05 Program pencegahan dan penanggulangan penyakit hewan

674,000,000 325,972,000 348,028,000

303.06 Program pemenuhan pangan asal hewan

80,000,000 50,168,000 29,832,000

303.07 Program peningkatan produktivitas, penerapan tehnologi dan agribisnis Perkebunan

5,175,000,000 5,350,000,000 -175,000,000

306 PERDAGANGAN 5,695,000,000 4,030,000,000 1,665,000,000

306.01 Program pengembangan perdagangan

1,075,000,000 670,000,000 405,000,000

306.02 Program pengelolaan pasar 4,620,000,000 3,360,000,000 1,260,000,000

307 PERINDUSTRIAN 1,522,000,000 500,000,000 1,022,000,000

307.01 Program Pengembangan Industri

1,522,000,000 500,000,000 1,022,000,000

308 TRANSMIGRASI 76,000,000 76,000,000 -

308.01 Program pemberdayaan transmigran

76,000,000 76,000,000 -

401 ADMINISTRASI PEMERINTAHAN

56,079,331,800 56,754,162,000 -674,830,200

401.01 Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah

13,247,839,300 13,247,839,000 300

401.02 Program peningkatan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan

279,000,000 308,000,000 -29,000,000


401.03 Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa

0 -

401.04 Program pengelolaan aset desa

0 -

401.05 Program penyusunan dan penataan produk hukum

1,133,956,000 733,000,000 400,956,000

401.07 Program pengembangan dan pengendalian perekonomian daerah

1,080,000,000 1,350,000,000 -270,000,000

401.08 Program pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan

240,000,000 240,000,000 -

401.09 Program pengembangan keagamaan, kesejahteraan rakyat dan bina mental

2,645,000,000 11,587,000,000 -8,942,000,000

401.10 Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah

2,785,000,000 2,785,000,000 -

401.11 Program penataan kelembagaan, tatalaksana dan peningkatan pelayanan publik

595,000,000 590,000,000 5,000,000

401.13 Program penyelenggaraan kehumasan

6,620,000,000 6,790,000,000 -170,000,000

401.14 Program peningkatan pengelolaan tata pemerintahan di Kecamatan

1,927,870,000 1,828,514,000 99,356,000

401.15 Program peningkatan pemberdayaan masyarakat dan desa di Kecamatan

1,430,300,000 1,285,411,000 144,889,000

401.16 Program peningkatan kesejahteraan masyarakat di Kecamatan

650,950,000 577,900,000 73,050,000

401.17 Program peningkatan ketrentraman dan ketertiban masyarakat di kecamatan

509,670,000 455,364,000 54,306,000

401.18 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Lingkungan Kelurahan

15,374,795,000 10,223,109,000 5,151,686,000

401.19 Program Pemberdayaan Masyarakat dan Kelembagaan Kelurahan

6,259,951,500 4,513,025,000 1,746,926,500

401.20 Program Layanan Pengadaan

1,300,000,000 240,000,000 1,060,000,000

402 PENGAWASAN 1,558,460,000 1,232,000,000 326,460,000

402.01 Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan kepala daerah

1,409,000,000 1,042,000,000 367,000,000

402.02 Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan

149,460,000 190,000,000 -40,540,000

403 PERENCANAAN 3,050,000,000 2,175,000,000 875,000,000

403.01 Program perencanaan, evaluasi, dan informasi pembangunan daerah

1,600,000,000 700,000,000 900,000,000

403.02 Program perencanaan dan evaluasi bidang ekonomi, sumber daya alam dan insfrastruktur

675,000,000 550,000,000 125,000,000

403.03 Program perencanaan dan evaluasi bidang pembangunan manusia dan

775,000,000 925,000,000 -150,000,000


pemerintahan404 KEUANGAN 6,354,715,160 6,189,393,105 165,322,055

404.01 Program perencanaan, pendataan dan pelayanan pendapatan daerah

897,418,160 898,215,000 -796,840

404.02 Program pengelolaan data dan penetapan pendapatan daerah

550,000,000 550,000,000 -

404.03 Program peningkatan pendapatan daerah

106,000,000 130,000,000 -24,000,000

404.04 Program pengelolaan keuangan daerah

1,728,297,000 1,516,178,105 212,118,895

404.05 Program pengelolaan aset 835,000,000 835,000,000 -

404.06 Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan daerah

2,238,000,000 2,260,000,000 -22,000,000

405 KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN, DAN PELATIHAN

2,455,040,000 2,350,000,000 105,040,000

405.01 Program pengelolaan administrasi kepegawaian

350,000,000 365,500,000 -15,500,000

405.02 Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur

1,928,540,000 1,808,000,000 120,540,000

405.03 Program pembinaan, kesejahteraan aparatur, dan informasi kepegawaian

176,500,000 176,500,000 -

406 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN

3,525,000,000 2,182,000,000 1,343,000,000

406.01 Program penelitian dan pengembangan

3,525,000,000 2,182,000,000 1,343,000,000

407 PENDUKUNG URUSAN PERANGKAT DAERAH

83,090,122,640 62,751,108,000 20,339,014,640

407.01 Program perencanaan, evaluasi, dan kelitbangan perangkat daerah

2,927,238,400 2,369,270,000 557,968,400

407.02 Program pelayanan adminsitrasi perkantoran

37,668,317,920 34,246,961,000 3,421,356,920

407.03 Program peningkatan sarana prasarana aparatur

39,400,143,520 24,626,705,000 14,773,438,520

407.04 Program peningkatan disiplin aparatur

3,094,422,800 1,508,172,000 1,586,250,800

d. Pengujian pencantuman indikator dan target kinerja pada Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RKPD dengan Bab VIII RPJMDDari hasil reviu, diketahui bahwa indikator dan target kinerja pada Bab VI Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah pada RKPD dengan Bab VIII RPJMD telah sesuai.


III. KOREKSI/PERBAIKAN

Atas permasalahan-permasalahan yang ditemukan seperti diuraikan di atas, telah didiskusikan dengan Bappeda Kabupaten Temanggung, dan disepakati akan dilakukan koreksi/perbaikan dengan menyesuaikan nama, indikator dan target kinerja program pembangunan dalam RKPD dengan RPJMD

Plt. KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, PENELITIAN DAN

PENGEMBANGAN DAERAH

RIPTO SUSILO, SH, M.SiPembina Tk. I

NIP. 19670427 198703 1 001

Temanggung, Mei 2019

Tim Reviu:

1. AZIS SURYAWAN, SH, MM

2. NUR HIDAYAT, S.Sos, MA, M.AP

3. DWI ARIEF SETIAWAN S.Sos M.Si

4. WEDYA ARDHINI, S.E.

5. YULIANA IRAWATI, S.E.

Mengetahui:

INSPEKTURKABUPATEN TEMANGGUNG

Ir. CUK SUGIYARSO, M.Si.Pembina Utama Muda

NIP. 19590913 198903 1 002


bappeda.temanggungkab.go.id · web viewsehubungan dengan penugasan berdasarkan surat tugas...

Documents