standar operasional prosedur penatausahaan aset · pmk nomor 136 tahun 2016 tentang pengelolaan...

LOGO

PENGADILAN AGAMA PASURUAN Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A Telp./Fax.(0343) 410284/ (0343) 431155

PASURUAN 67129

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENATAUSAHAAN ASET

Dokumen ini adalah milik Pengadilan Agama Pasuruan Dilarang menggandakan sebagian maupun secara keseluruhan dengan cara apapun

tanpa seijin Pengadilan Agama Pasuruan

KODE DOKUMEN : SOP/AS/19

TGL. PEMBUATAN : 04/09/2017

TGL. REVISI : 10/08/2018

TGL. EFEKTIF 10/08/2018

Disahkan Oleh,

Ketua

Drs. H. M. Asymuni, M.H. NIP. 19601018 198903 1 004

DOKUMEN MASTER :

DOKUMEN TERKENDALI : NO. SALINAN : __ __ __

DOKUMEN TIDAK TERKENDALI :

DOKUMEN KADALUARSA :

Nomor SOP : SOP/AS/19

Tanggal Pembuatan : 4 September 2017

Tanggal Revisi : 10 Agustus 2018

Tanggal Efektif : 10 Agustus 2018

Disahkan oleh : Ketua PA. Pasuruan

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1 1. S1 Sederajat

2 2. SMA Sederajat

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

2. SOP Penyusunan Laporan Keuangan (SOP/AS/28)

Peringatan

Jika SOP tidak dilaksanakan, maka temuan tidak akan berakhir Arsip Umum

FM/AS/19/01

FM/AS/19/02

FM/AS/19/03

Persyaratan /

KelengkapanWaktu Output

1 SPM, SP2D, BAST

BMN, Bukti

Pengesahan Hibah

1hari Diterimanya SPM,

SP2D, BAST BMN

Bukti Pengesahan

Hibah

2 Diterimanya SPM,

SP2D, BAST BMN

Bukti Pengesahan

Hibah

1hari Terinputnya aset ke

dalam Aplikasi

SIMAK BMN

PASURUAN 67129

No.

Mutu Baku

SNI ISO 9001:2015 Klausul 7.1.4

1. SOP Penatausahaan Persediaan (SOP/AS/20)

3. SOP Pemeliharaan Lingkungan (SOP/AS/21)

FM/AS/19/04 FM/AS/19/07

FM/AS/19/05

FM/AS/19/06

PMK Nomor 87/PMK.06/2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor

246/PMK.06/2014 tentang tata cara Pelaksanaan Penggunaan BMN

Persekma No. 2 tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standart Operasional Prosedur di

lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.

PMK Nomor 136 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Pada Badan Pelayanan Umum

Jl. Ir. H. Juanda No. 11-A

Perdirjen 3/KN/2013 tentang petunjuk teknis pengawasan dan pengendalian barang milik negara oleh

pengelola barang

PMK Nomor 69/PMK.06/2016 tentang tata cara rekonsiliasi barang milik negara dalam rangka

penyusunan laporan keuangan pemerintah pusat

PMK Nomor 120 Tahun 2007 Panatausahaan Barang Milik Negara

PMK nomor 96/PMK.06/2007 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan, pemanfaatan,

penghapusan dan pemindahtanganan barang milik negara

Pencatatan dan pendataan

SOP PENATAUSAHAAN ASET

PMK Nomor 71/PMK.06/2016 tentang tata cara pengelolaan barang milik negara yang tidak

digunakan untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kementerian negara/lembaga

Peralatan Komputer, Kertas, printer, alat tulis, Peraturan serta

Buku pedoman standar sertifikasi akreditasi penjaminan

mutu(SAPM) edisi 3, aplikasi SIMAK BMN, aplikasi SIMAK

BMN dan aplikasi SAIBA;

Persekma 6 tahun 2015 tentang pedoman pengelolaan hibah langsung dari dalam negeri di

lingkungan mahkamah agung RI

PMK Nomor 111/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemindahtanganan barang milik

negara

Telp./Fax.(0343) 410284/ (0343) 431155

KPA/KPBStaf

Kasubag

Umum dan

Keuangan

PMK Nomor 50/2014 tentang tata cara pelaksanaan penghapusan barang milik negara

Standar SAPM PA/Ms Edisi 3 Tahun 2018 Std 2.9.1

LOGO

PENGADILAN AGAMA PASURUAN

Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung 23/SEK/SK/IV/2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi

Mahkamah Agung RI

PP 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Menerima tanda bukti transaksi BMN dari

bagian keuangan berupa SPM dan SP2D

serta BAST dari pejabat pengadaan, atau

tanda bukti perolehan BMN

Melakukan input data SPM dan SP2D serta

BAST kedalam Aplikasi SIMAK BMN

PP 6 tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

Perpres No. 24 tahun 2010 Tentang kedudukan, tugas, dan fungsi kementrian negara serta susunan

organisasi tugas dan fungsi eselon I Kementrian Negara

Aktivitas

PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang

milik negara

PMK Nomor 246/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan penggunaan barang milik negara

PMK Nomor 78/PMK.06/2014 tentang tata cara pelaksanaan pemanfaatan barang milik negara

PMK Nomor 244/PMK.06/2012 tentang tata cara pelaksanaan pengawasan dan pengendalian barang

milik negara

PMK Nomor 109 Tahun 2009 Tentang Pedoman Pelaksanaan Inventarisasi, Penilaian dan Pelaporan

Dalam Rangka Penertiban Barang Milik Negara

PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang tata cara pelaksanaan pemusnahan dan penghapusan barang

milik negara

Persyaratan /


No.

Mutu Baku

KPA/KPBStaf

Kasubag

Umum dan

Keuangan





Aktivitas

3 Terinputnya aset ke

dalam Aplikasi

SIMAK BMN

1hari Laporan Barang

kuasa pengguna,

Daftar Barang

Ruangan (DBR),

DBL, KIB, SK

Penunjukan

Penggunaan BMN

& Daftar kolektif

pengguna barang,

Surat Ijin

Penghunian, SK

Petugas

Penyimpan Barang

4 Laporan Barang

kuasa pengguna,

Daftar Barang

Ruangan, DBL, KIB,

SK Penunjukan

Penggunaan BMN,

Surat Ijin

Penghunia, SK

Petugas Penyimpan

Barang

2 hari Ditandatanganinya

DBR, DBL dan KIB,

SK Penunjukan

Penggunaan BMN,

Surat Ijin

Penghunia, SK

Petugas Penyimpan

Barang yang telah

dicetak

5 Ditandatanganinya

DBR, DBL dan KIB,

SK Penunjukan

Penggunaan BMN,

Surat Ijin

Penghunia, SK

Petugas Penyimpan

Barang yang telah

dicetak

1hari Label inventaris

DBR(FM/AS/19/01),

DBL (FM/AS/19/02)

dan KIB

(FM/AS/19/03)

6 Label inventaris

DBR, DBL dan KIB

1hari Label inventaris

yang telah di cetak

7 Label inventaris

yang telah di cetak,

Persyaratan

Kelengkapan

Penetapan Status

BMN, buku kendali

BMN sertifikat,

BPKB, STNK, IMB

1hari Usulan Penetapan

Status BMN

(FM/AS/19/06)

8 Usulan Penetapan

Status BMN

6bulan SK Penetapan

Status

9 SK Penetapan

Status, Usulan

penetapan alih

fungsi BMN

6bulan Ketetapan alih

fungsi BMN

10 Ketatapan alih

fungsi BMN, usul

pemanfaatan BMN,

Penetapan tarif,

Buku Kendali

Penggunaan BMN,

Sertifikat, BPKB,

STNK dan IMB.

6bulan Ijin Pemanfaatan

BMN, pemungutan

tarif, pelaporan

pemanfaatan BMN

11 Ijin Pemanfaatan

BMN, pemungutan

tarif, pelaporan,

Rencana

Pemeliharaan BMN

1hari Dibuatnya Kartu

Kendali

Pemeliharaan BMN

(FM/AS/19/04),

Formulir Pelaporan

Kerusakan dan

Permintaan

Perbaikan Sarana

(FM/AS/19/05),

Realisasi

Pemeliharaan BMN

Melakukan pengadministrasian

pemanfaatan BMN

Menempel label BMN pada barang yang

sesuai

Membuat label untuk barang yang

termasuk dalam daftar barang ruangan

(DBR)

Menandatangani daftar barang ruangan

(DBR) dan kartu identitas Barang(KIB), SK

Penunjukan Penggunaan BMN, Surat Ijin

Penghunia, SK Petugas Penyimpan

Barang

Membuat daftar barang ruangan (DBR),

daftar barang lainnya (DBL) maupun kartu

identitas barang (KIB) untuk barang yang

telah di input ke dalam aplikasi SIMAK

BMN sesuai dengan jenis BMN. Serta

membuat SK Penggunaan sesuai dengan

perintah Kuasa Pengguna Barang (KPB)

Proses Penetapan Status BMN

Proses Penetapan Status BMN kepada

pihak yang berwenang (KPKNL&BUA

melalui PTA Surabaya)

Pengelolaan Alih Fungsi BMN dan

melakukan ketetapan alih fungsi dari

Kuasa Pengguna Barang

Melakukan Perawatan dan Pemeliharaan

BMN

Persyaratan /


No.

Mutu Baku

KPA/KPBStaf

Kasubag

Umum dan

Keuangan





Aktivitas

13 Dibuatnya Kartu

Kendali

Pemeliharaan BMN ,

Formulir Pelaporan

Kerusakan dan

Permintaan

Perbaikan Sarana,

Realisasi

Pemeliharaan BMN

Bukti tukar

menukar

BMN, Bukti Hibah

BMN, BAST

Pemindahtangan

BMN, Bukti Risalah

BMN

14

Bukti tukar

menukar

BMN, Bukti Hibah

BMN, BAST

Pemindahtangan

BMN, Bukti Risalah

BMN, SK tim

penghapusan dari

PTA Surabaya,

Daftar usulan

barang yang di

hapus, usulan

penjualan BMN ke

BUA, usulan

rekomendasi

penjualan ke

KPKNL, Usulan

penghapusan BMN

Usulan

Penghapusan BMN

(FM/AS/19/07)

15

Berita Acara

Pemusnahan dan

penghapusan BMN,

Data BMN dan

laporan BMN

Laporan

pengawasan BMN

16

Laporan

pengawasan

BMN, Dokumen

Rekonsiliasi BMN

Semesteran dan

Tahunan

Laporan

Rekonsiliasi BMN

17Laporan Rekonsiliasi

BMN, Formulir

kerusan dan

permintaan

perbaikan sarana

(FM/AS/19/05)

Daftar

kerusakan BMN

untuk disisihkan dari

daftar BMN aktif

Pengelolaan pengadministrasian

pemindahtangan BMN

Laporan pengawasan dan pengendalian

BMN

Melakukan pelaporan BMN dan rekonsiliasi

BMN dengan KPKNL Sidoarjo

Pelaporan Kerusakan BMN berdasarkan

hasil rekonsiliasi.

Pengeloaan Pemusnahan dan

penghapusan BMN

MAHKAMAH AGUNG Tgl Cetak :

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

Halaman :


DAFTAR BARANG RUANGAN

NAMA UPB : PENGADILAN AGAMA PASURUAN NAMA RUANGAN : KODE UPB : KODE RUANGAN :

No. No.Urut

Nama Barang Identitas Barang Jumlah

Penguasaan

Keterangan Pendaft

Merk/Type Kd Barang Th.Prlh

Barang

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Tidak dibenarkan memindahkan barang-barang yang ada pada daftar ini tanpa sepengetahuan penanggung jawab Unit Akuntansi

Kuasa Pengguna Barang (UAKPB) dan penanggung jawab ruangan ini

................ , Penanggung Jawab UAKPB, Penanggung Jawab Ruangan,

SEKRETARIS

.................................................... ………….................................. NIP. ............................................ NIP. ............................................

Kode Formulir : FM/AS/19/01 Tgl Pembuatan : 04/09/2017 Tgl Revisi : 10/08/2018 Tgl Efektif : 10/08/2018

MAHKAMAH AGUNG Tgl Cetak : BADAN URUSAN ADMINISTRASI

PENGADILAN AGAMA PASURUAN Halaman :

DAFTAR BARANG LAINNYA

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA PASURUAN

KODE UAKPB : KEPEMILIKAN :

No.

Nama Barang Kode Barang No urut Identitas Barang

Lokasi

Merk/Type

Tahun Jumlah Satuan

pendaft Peroleh Barang Barang

1 2 3 4 5 6 7 8 9

.................... , Penanggung Jawab UAKPB

SEKRETARIS

................................................... NIP.............................................


MAHKAMAH AGUNG a. No. KIB : BADAN URUSAN ADMINISTRASI

b. Kd. Barang :


KARTU IDENTITAS BARANG

( K I B )

BIDANG :

KELOMPOK :

SUB KELOMPOK :

SUB-SUB KELOMPOK :

NAMA UAKPB : PENGADILAN AGAMA PASURUAN

KODE UAKPB : .....................................KD

I. UNIT BARANG II. PENGADAAN

1.Luas tanah seluruhnya : 1.Cara Perolehan : 2.Luas tanah untuk bangunan : 2.Dari :

3.Luas tanah untuk sarana : :

lingkungan (jalan, taman dll) 3.Tgl. Perolehan

4.Luas tanah Kosong : 4.- Harga per M2 : Rp 5.Lokasi :

:

- Hrg Seluruhnya : Rp Propinsi

- Dasar Harga : Kota/Kabupaten *) :

5.Sumber Dana : APBN

Kecamatan

:

No. 00

Kelurahan/Desa *) :

:

Tgl.

Jalan

IV. NILAI/ HARGA LAINNYA

RT/RW/RK : 1. Nilai Buku

6.Tanda-tanda Batas Tanah : - Harga per M2 : Rp

- Utara : - Hrg Seluruhnya : Rp

- Timur

:

2. Nilai Wajar

- Selatan :

- Barat : - Harga per M2 : Rp 0

7.Dokumen Kepemilikan :Bersertifikat atas nama Pemerintah RI c.q - Hrg Seluruhnya : Rp 0

a. Nomor : 3. NJOP b. Tanggal : - Harga per M2 : Rp 0

c. Penerbit : - Hrg Seluruhnya : Rp 0

III. UNIT PENGGUNA IV. CATATAN PENGISI

1.Nama Unit : PA .................... 1. Status : Digunakan sendiri untuk operasional

Penggunaan

2.Alamat : ................................. 2. Digunakan : 0

oleh/ untuk *)

Disetujui Tgl. : Diisi Tgl.: Nama pejabat : Nama :

Jab. Struktural : Jabatan :

Tanda Tangan Tanda Tangan dan stempel dan stempel

*) Coret yang tidak perlu


No TANGGAL JENIS BMN KONDISI TTD PENGGUNA

Mengetahui

(..................................)

KARTU KENDALI PEMELIHARAAN BMN

Mengetahui

(..................................)


Hari / Tanggal : ………………………………………….

Nama : ………………………………………….

NO

Ttd Pelapor Mengetahui

( ………………………………) ( ………………………………)

KOP SURAT

Hari / Tanggal : ………………………………………….

Nama : ………………………………………….

NO

Ttd Pelapor Mengetahui

( ………………………………) ( ………………………………)

FORMULIR PELAPORAN KERUSAKAN DAN PERMINTAAN PERBAIKAN SARANA

NAMA BARANG URAIAN

FORMULIR PELAPORAN KERUSAKAN DAN PERMINTAAN PERBAIKAN SARANA

NAMA BARANG URAIAN


PENGADILAN AGAMA PASURUAN Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155 www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : [email protected] PASURUAN 67129

Nomor : ……/……./ …../…./…… Tempat, Tanggal

Sifat : ………

Lampiran : ….. bendel

Hal : Permohonan Penetapan Status Penggunaan

BMN Pada (Nama Instansi)

Kepada

Yth. (Kepala Instansi Kantor Wilayah)

Di …………….

Assalamu’alaikum Wr. Wb.

Sehubungan dengan ini, kami mengajukan permohonan penetapan status

penggunaan Barang Milik Negara (BMN) berupa (Nama BMN) pada (Nama

Instansi)

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan dapat diterbitkan

Penetapan Status Penggunan Barang Milik Negara (BMN) (Nama Instansi).

Demikian kami sampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu’alaikum Wr Wb


………………………….

NIP. ……………………

Tembusan :

1. Yth. Kepala Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang ………



SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB Nomor : ……/……./ …../…./……

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……………………………….

NIP/NRP : ……………………………….

Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (Nama Instansi)

dengan ini menyatakan bahwa Barang Milik Negara selain tanah dan / atau bangunan yang

memiliki dokumen kepemilikan dengan perincian data:

No. Jenis BMN selain Tanah dan/atau

Bangunan

Nilai Perolehan

1 Rp

2 Rp

3 Rp

4 Rp

5 Rp

adalah Barang Milik Negara yang dikuasai dan digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi

Pengadilan Agama Pasuruan.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan

penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Tempat, Tanggal


…………………………….

NIP. ………………………


SURAT KETERANGAN

KEBENARAN FOTOKOPI DOKUMEN KEPEMILIKAN ATAU DOKUMEN LAIN

YANG SETARA DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN BARANG MILIK NEGARA

SELAIN TANAH DAN / ATAU BANGUNAN

Nomor : ……/……./ …../…./……

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ……………………………...

NIP/NRP : ……………………………...

Jabatan : Kuasa Pengguna Barang (Nama Instansi)

dengan ini menerangkan bahwa :

1. Fotokopi dokumen kepemilikan Kendaraan Bermotor atau dokumen lain yang setara dengan

bukti kepemilikan:

No Nomor

Dokumen

Kepemilika

n

Tanggal

Dokumen

Kepemilika

n

Merk/Tipe/

Jenis

Nomor

Mesin

Nomor

Rangka

Nomor

Polisi

2. Fotokopi dokumen lainnya misalnya Surat Tanda Nomor Kendaraan atau Berita Acara

Serah Terima terkait perolehan barang untuk Barang Milik Negara selain tanah dan / atau

bangunan yang memiliki bukti kepemilikan:

No. Nomor Dokumen Lainnya Tanggal Dokumen Lainnya

adalah benar sesuai dengan aslinya.

Demikian keterangan ini kami buat dengan sebenar-benarnya dalam rangka permohonan

penetapan status penggunaan Barang Milik Negara.

Tempat, Tanggal


…………………………….

NIP. ………………………


Jalan Ir.H. Juanda No. 11-A Telp. (0343) 410284 Fax (0343) 431155 www.pa-pasuruan.go.id / e-mail : [email protected] PASURUAN 67129

Nomor : .................. Kota, tanggal-bulan-tahun

Lampiran : ..................

Hal : Permohonan Persetujuan Penghapusan

BMN yang rusak berat

KepadaYth :

..................

Di

..................

Assalamu’alaikumWarahmatullahWabarakatuh

Sehubungan adanya Barang Milik Negara (BMN) yang sudah rusak berat,

maka kami mengajukan permohonan persetujuan penghapusan BMN yang rusak

berat tersebut. Sebagai data kami lampirkan sebagai berikut :

1. Usulan Tim Penghapusan BMN rusak berat

2. Daftar barang yang akan dihapus

3. Berita acara penelitian BMN rusak berat yang akan dihapus

4. SK harga limit

5. Surat pernyataan bertanggung jawab harga limit

6. Surat pernyataan penghapusan tidak mengganggu kelancaran kegiatan

operasional kantor

7.Laporan Kondisi Barang rusak berat

8. Laporan Barang Kuasa Pengguna

9. SK Penetapan Status BMN yang akan dihapus

10. Foto BMN yang akan dihapus

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih.

. Wassalamu’alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

a/n. Ketua

Sekretaris,

NAMA

NIP


standar operasional prosedur penatausahaan aset · pmk nomor 136 tahun 2016 tentang pengelolaan...

Documents