sinkronisasi prioritas nasional dengan · pdf filekoordinasi perencanaan air minum, drainase...

LAMPIRAN XIV

PERATURAN DAERAH KOTA TEGAL

NOMOR 6 TAHUN 2013

TENTANG APBD KOTA TEGAL TA 2014

JUMLAH

BELANJA TIDAK LANGSUNG

JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAH

1 REFORMASI BIROKRASI Perencanaan Pembangunan 4,320,220,000 Belanja Pegawai 2,200,811,000 148,872,358,000

DAN TATA KELOLA Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 4,320,220,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 506,961,000

Penyediaan jasa surat menyurat 1,200,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 9,000,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 3,260,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan 124,554,000

Penyediaan alat tulis kantor 84,157,000

Penyediaan barang cetakan dan penggandaan 28,414,000

Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 4,999,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 4,217,000

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan 3,000,000

Penyediaan makanan dan minuman 44,160,000

Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 200,000,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 374,805,000

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 272,930,000

Pengadaan peralatan gedung kantor 41,390,000

Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor 5,000,000

Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 35,595,000

Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor 4,660,000

Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor 14,230,000

Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 1,000,000

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN 2014

TAHUN ANGGARAN 2014

PROGRAM/KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD

PRIORITAS NASIONALNO

1

JUMLAH


JUMLAH JENIS BELANJA JUMLAHPROGRAM/KEGIATAN

BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 123,000,000

Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan 45,000,000

Studi komparasi pembangunan daerah 78,000,000

Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan 98,179,000

Penyusunan renstra SKPD 11,499,000

Asistensi penyusunan rancangan dokumen anggaran tahunan 86,680,000

Program pengembangan data/informasi 397,247,000

Pengumpulan, updating, dan analisis data informasi capaian target kinerja program dan kegiatan 197,712,000

Penyusunan dan pengumpulan data/informasi kebutuhan penyusunan dokumen perencanaan 87,926,000

Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan sosial budaya 61,355,000

Penyusunan dan analisi data/informasi perencanaan pembangunan kewilayahan 50,254,000

Program Kerjasama Pembangunan 100,473,000

Fasilitasi kerjasama penelitian dan pengembangan pembangunan daerah 100,473,000

Program Perencanaan Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh 270,302,000

Penyusunan perencanaan pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh 250,000,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan 20,302,000

Program perencanaan pengembangan kota-kota menengah dan besar 409,540,000

Koordinasi perencanaan penanganan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi 304,540,000

Koordinasi perencanaan penanganan perumahan 75,000,000

Koordinasi perencanaan air minum, drainase dan sanitasi perkotaan 30,000,000

Program peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pembangunan daerah 161,864,000

Sosialisasi kebijakan perencanaan pembangunan daerah 54,864,000

Bimbingan teknis tentang perencanan pembangunan daerah 107,000,000

Program perencanaan pembangunan daerah 1,218,819,000

Penyusunan rancangan RPJMD 477,140,000

Penyusunan rancangan RKPD 290,082,000

Penyelenggaraan musrenbang RKPD 159,368,000

Koordinasi penyusunan laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) 216,383,000


Program perencanaan pembangunan ekonomi 265,284,000

2

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Penyusunan masterplan pembangunan ekonomi daerah 53,000,000

Penyusunan perencanaan pengembangan ekonomi masyarakat 91,330,000

koordinasi perencanaan pembangunan bidang ekonomi 66,084,000

Penyusunan masterplan penanggulangan kemiskinan 54,870,000

Program perencanaan sosial dan budaya 393,746,000

Koordinasi perencanaan pembangunan bidang sosial dan budaya 150,329,000


Pelembagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) 23,150,000

Otda, Pemrthn Umum, Adm Keu Da, Perangkat Daerah, Kepegawaian & Persandian 61,813,106,000 Belanja Pegawai 45,911,223,000

Sekretariat Daerah 19,361,099,000 Belanja Bunga 98,154,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 6,857,039,000 Belanja Hibah 15,235,625,000

Penyediaan jasa surat menyurat 11,485,000 Belanja Bantuan Sosial 14,075,370,000

Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 1,293,140,000 Belanja Bantuan Keuangan 536,011,000

Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 70,591,000 Belanja Tidak Terduga 2,000,000,000

Penyediaan jasa administrasi keuangan 1,550,123,000

Penyediaan jasa kebersihan kantor 599,573,000







Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 1,678,750,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 5,079,876,000

pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,104,380,000

Pengadaan perlengkapan rumah jabatan/dinas 258,295,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 1,408,380,000


Pemeliharaan rutin/berkala rumah dinas 539,616,000


3

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD




Pemeliharaan rutin/berkala peralatan rumah jabatan/dinas 50,000,000



Pemeliharaan rutin/berkala alat komunikasi 53,288,000

Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame 3,140,000

Program peningkatan disiplin aparatur 1,718,880,000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 1,718,880,000


Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 279,260,000

Penyusunan Renstra SKPD 6,392,000

Program Penyelenggaraan Pemerintahan Umum 18,885,000

Penyusunan basis data rupa bumi/toponimi 18,885,000

Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah 343,425,000

Dialog/audiensi dengan tokoh-tokoh masyarakat, pimpinan/anggota organisasi sosial dan kemasyarakatan64,785,000

Kunjungan kerja/inspeksi kepala daerah/wakil kepala daerah 35,280,000

Fasilitasi pelayanan kedinasan protokoler kepala daerah 98,535,000

Pisah sambut Walikota/Wakil Walikota Tegal dengan warga masyarakat 144,825,000

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 203,142,000

Penyusunan standar satuan harga 100,265,000

Penyusunan sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah 64,047,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan pengelolaan keuangan daerah 21,415,000

Pembinaan dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah 17,415,000

Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 380,418,000

Penanganan kasus pengaduan di lingkungan pemerintah daerah 100,000,000

Koordinasi Evaluasi Pelaksanaan dan Pengelolaan DBHCHT 29,272,000

Fasilitasi pelaksanaan pendistribusian beras untuk masyarakat miskin 155,214,000

Penyusunan pelaporan penghematan energi 7,404,000

Sosialisasi Penetapan Kawasan Tanpa Asap Rokok 88,528,000

4

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah 80,800,000

Fasilitasi/pembentukan kerjasama antar daerah dalam penyediaan sarana dan prasarana publik 80,800,000

Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan 542,011,000

Koordinasi kerjasama permasalahan peraturan perundang-undangan 49,886,000

Legislasi rancangan peraturan perundang-undangan 53,950,000

Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan 180,291,000

Publikasi peraturan perundang-undangan 108,965,000

Kajian peraturan perundang-undangan daerah terhadap peraturan perundang-undangan yang baru, lebih tinggi dan keserasian antar peraturan peundang-undangan daerah46,492,000

Peningkatan Penataan dan Pengembangan Informasi JDI Hukum 41,592,000

Pembentukan dan Pembinaan Kadarkum 60,835,000

Program Fasilitasi Kebijakan Pemerintah Daerah 3,036,145,000

Fasilitasi Kelembagaan RT/RW 3,036,145,000

Program Peningkatan Kapasitas Perangkat Daerah 112,239,000

Peningkatan Penyelenggaraan Pelayanan Publik 82,215,000

Peningkatan Kinerja Perangkat Daerah 30,024,000

Program kerjasama informasi dengan mas media 549,287,000

Penyebarluasan informasi pembangunan daerah 203,146,000

Penyebarluasan informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah 346,141,000

Program pengembangan komunikasi, informasi dan media massa 153,300,000

Pembinaan dan pengembangan sumber daya komunikasi dan informasi 153,300,000

Sekretariat DPRD 15,877,963,000

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 5,141,792,000

Penyediaan jasa surat menyurat 750,000


Penyediaan jasa jaminan pemeliharaan kesehatan 272,293,000






5

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD






Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah 3,060,000,000


Pembangunan gedung kantor 370,126,000

Pengadaan perlengkapan gedung kantor 499,035,000




Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor 1,281,660,000

Program peningkatan disiplin aparatur 295,130,000

Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya 295,130,000



Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah 7,458,097,000

Hearing/dialog dan koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dan tokoh masyarakat/tokoh agama 176,115,000

Rapat-rapat paripurna 500,815,000

Kegiatan Reses 1,703,875,000

Kunjungan kerja pimpinan dan anggota DPRD dalam daerah 2,813,342,000

Peningkatan kapasitas pimpinan dan anggota DPRD 2,263,950,000

Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi 224,171,000

Penyusunan sistem informasi terhadap layanan publik 224,171,000

Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah 12,389,831,000



Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 7,157,800,000

Penyediaan jasa jaminan barang milik daerah 805,310,000


6

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD
















Pemeliharaan rutin/berkala wahana reklame 56,440,000


Penyusunan pelaporan keuangan semesteran 74,550,000


Fasilitasi pelaksanaan E - Audit 34,164,000

Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah 2,601,362,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD 230,000,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD 70,124,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD 215,247,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD 86,844,000

Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 245,299,000

Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 111,726,000

Pengembangan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah 58,229,000

Peningkatan manajemen aset/barang daerah 201,702,000

Intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah 169,847,000

Inventarisasi barang milik daerah 37,836,000

7

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Intensifikasi dan ekstensifikasi PBB P2 660,751,000

Pengembangan Sistem Informasi PBB 45,000,000

Peningkatan pelayanan pengelolaan keuangan daerah 340,275,000

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 85,374,000

Penyusunan rancangan Peraturan KDH tentang PAD 24,763,000

Penyusunan laporan keuangan tugas pembantuan 18,345,000

Program pembinaan dan fasilitasi pengelolaan keuangan kabupaten/kota 223,017,000

Asistensi penyusunan rancangan regulasi pengelolaan keuangan daerah kabupaten/kota 150,634,000

Asistensi Penyaluran Bantuan Kemasyarakatan dan Keagamaan 48,050,000

Asistensi pengelolaan barang milik daerah 24,333,000

Inspektorat 967,936,000

















Program peningkatan sistem pengawasan internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDH 611,734,000

Pelaksanaan pengawasan Internal secara berkala 246,080,000

Pengendalian manajemen pelaksanaan kebijakan KDH 146,614,000

8

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Tindak lanjut hasil temuan pengawasan 173,260,000

Evaluasi berkala temuan hasil pengawasan 45,780,000

Program peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan 17,520,000

Pelatihan teknis pengawasan dan penilaian akuntabilitas kinerja 17,520,000

Program mengintensifkan penanganan pengaduan masyarakat 83,493,000

Penanganan kasus khusus dan pengaduan masyarakat 83,493,000

Badan Kepegawaian Daerah 3,869,628,000



















Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 1,738,651,000

Pendidikan dan pelatihan formal 1,738,651,000



Program Pendidikan Kedinasan 52,895,000

9

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Pendidikan dan pelatihan teknis 52,895,000

Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur 1,408,031,000

Penyusunan rencana pembinaan karir PNS 154,195,000

Seleksi penerimaan calon PNS 997,838,000

Pembangunan / pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah 24,660,000

Monitoring, evaluasi, dan pelaporan 231,338,000

Kecamatan Tegal Timur 400,129,000





















Program Pembangunan Kecamatan 53,808,000

Penyelenggaraan Musrenbang 9,018,000

Fasilitasi Pengembangan PKK 16,000,000

10

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Peningkatan kapasitas Aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 12,705,000

Pembinaan Kecamatan 16,085,000

Kecamatan Tegal Barat 408,926,000



























Kecamatan Tegal Selatan 430,250,000

11

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD





























Kecamatan Margadana 398,291,000



12

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


























Kelurahan Kejambon 287,076,000



Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional 335,000



13

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


















Program Pembangunan Kelurahan 171,132,000



Fasilitasi Pemberian Stimulan Dana Pembangunan 139,473,000

Peningkatan kapasitas aparat dalam rangka pelaksanaan siskamswakarsa di daerah 10,950,000

Kelurahan Slerok 305,619,000









14

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD




















Kelurahan Panggung 316,744,000












15

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


















Kelurahan Mangkukusuman 250,782,000














16

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD















Kelurahan Mintaragen 339,567,000














Pembangunan gedung kantor 51,461,000



17

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD














Kelurahan Pesurungan Kidul 275,689,000


















18

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD










Kelurahan Debong Lor 264,697,000






















19

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD







Kelurahan Kemandungan 263,363,000

























20

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD




Kelurahan Pekauman 276,400,000


























Kelurahan Kraton 314,534,000


21

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD



















Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur 750,000








Kelurahan Tegalsari 317,918,000





22

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD























Kelurahan Muarareja 283,914,000









23

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD



















Kelurahan Kalinyamat Wetan 273,270,000













24

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD















Kelurahan Bandung 257,791,000

















25

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD











Kelurahan Debong Kidul 249,447,000





















26

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD








Kelurahan Tunon 267,330,000
























27

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD




Kelurahan Keturen 289,332,000


























Kelurahan Debong Kulon 273,257,000


28

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


























Kelurahan Debong Tengah 301,605,000






29

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD






















Kelurahan Randugunting 321,970,000










30

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


















Kelurahan Kaligangsa 273,622,000














31

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD














Kelurahan Krandon 264,545,000








Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 650,000

Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor 960,000









32

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD










Kelurahan Cabawan 284,624,000






















33

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD








Kelurahan Margadana 313,827,000
























34

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD





Kelurahan Kalinyamat Kulon 298,393,000


























Kelurahan Sumurpanggang 264,094,000

35

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD




























Kelurahan Pesurungan Lor 279,643,000




36

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD
























Statistik 98,585,000

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah 98,585,000

Program pengembangan data/informasi/statistik daerah 98,585,000

Penyusunan dan pengumpulan data PDRB 98,585,000

Kearsipan 1,390,475,000 Belanja Pegawai 1,192,778,000

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 1,390,475,000



37

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD







Penyediaan peralatan rumah tangga 7,009,000













Program perbaikan sistem administrasi kearsipan 76,045,000

Pengadaan sarana penyimpanan 76,045,000

Program penyelamatan dan pelestarian dokumen/arsip daerah 210,576,000

Pendataan dan penataan dokumen/arsip daerah 210,576,000

Program pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana kearsipan 15,227,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan kondisi situasi data 15,227,000

2 PENDIDIKAN Pendidikan 38,799,917,000 Belanja Pegawai 164,576,679,000 203,618,233,000

Dinas Pendidikan 38,799,917,000





38

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD



















Program Pendidikan Anak Usia Dini 60,000,000

Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini 60,000,000

Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun 21,342,437,000

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah 5,605,340,000

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 583,754,000

Pelatihan Penyusunan kurikulum 200,000,000

Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang SD/MI/SDLB dan SMP/MTS serta pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam Setara SD dan SMP7,089,317,000

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan dasar 62,672,000


Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 3,528,988,000

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah (2014) 3,976,092,000

Program Pendidikan Menengah 8,649,397,000

Rehabilitasi sedang/berat bangunan sekolah ( DAK 2014 ) 3,242,744,000

39

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Pelatihan Penyusunan kurikulum 229,658,000

Penyebarluasan dan sosialisasi berbagai informasi pendidikan menengah 33,214,000

Pengadaan alat praktik dan peraga siswa (DAK 2014) 1,013,222,000

Pelatihan kompetensi siswa berprestasi 327,747,000

Pendidikan Menengah Universal 3,802,812,000

Program Pendidikan Non Formal 1,393,465,000

Pemberian bantuan operasional pendidikan non formal 689,400,000

Pengembangan pendidikan kecakapan hidup 398,175,000

Publikasi dan sosialisasi pendidikan non formal 231,341,000

Monitoring, evaluasi pendidikan non formal 74,549,000

Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan 573,913,000

Pelaksanaan uji kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan 182,925,000

Pengembangan mutu dan kualitas program pendidikan dan pelatihan bagi pendidik dan tenaga kependidikan237,618,000

Pengembangan sistem penghargaan dan perlindungan terhadap profesi pendidik 153,370,000

Program Manajemen Pelayanan Pendidikan 1,320,694,000

Pelaksanaan evaluasi hasil kinerja bidang pendidikan 852,780,000

Pelaksanaan kerjasama secara kelembagaan di bidang pendidikan 100,000,000

Sosialisasi dan advokasi berbagai Peraturan Pemerintah di bidang pendidikan 217,914,000

Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan 150,000,000

Perpustakaan 241,637,000

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah 241,637,000

Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan 241,637,000

Pemasyarakatan minat dan kebiasaan membaca untuk mendorong terwujudnya masyarakat pembelajar 37,202,000

Supervisi, pembinaan dan stimulasi pada perpustakaan umum, perpustakaan khusus, perpustakaan sekolah dan perpustakaan masyarakat17,501,000

Penyediaan bantuan pengembangan perpustakaan dan minat baca di daerah 37,186,000

Penyediaan bahan pustaka perpustakaan umum daerah 149,748,000

3 KESEHATAN Kesehatan 132,284,206,000 Belanja Pegawai 46,326,821,000 178,611,027,000

Dinas Kesehatan 38,742,955,000



40

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD













Pembangunan gedung kantor 5,500,000,000








Program Obat dan Perbekalan Kesehatan 3,761,600,000

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan 2,500,000,000

Pengadaaan Obat dan Perbekalan Kesehatan ( DAK 2014 ) 1,261,600,000

Program Upaya Kesehatan Masyarakat 16,295,518,000

Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan 15,000,000,000

Perbaikan gizi masyarakat 199,876,000

Pelayanan kefarmasian dan alat kesehatan 500,000,000

Peningkatan pelayanan dan penanggulangan masalah kesehatan 47,160,000

Penyediaan biaya operasional dan pemeliharaan 533,147,000

Penyelenggaraan penyehatan lingkungan 15,335,000

Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat 35,920,000

41

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat 35,920,000

Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular 251,816,000

Penyemprotan/fogging sarang nyamuk 130,250,000

Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah 55,964,000

Pelayanan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular 25,000,000

Pencegahan penularan penyakit Endemik/Epidemik 13,202,000

Peningkatan survellance Epidemiologi dan penanggulangan wabah 27,400,000

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 101,770,000

Evaluasi dan pengembangan standar pelayanan kesehatan 101,770,000

Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskemas pembantu dan jaringannya2,093,820,000

Pembangunan puskesmas (DAK 2013) 0

Pembangunan Puskesmas Pembantu ( DAK 2014 ) 917,380,000

Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas ( DAK 2014 ) 1,176,440,000

Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan 18,216,000

Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri 10,216,000

Pengawasan dan pengendalian keamanan dan kesehatan makanan restaurant 8,000,000

Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak 1,713,960,000

Peningkatan kesehatan dan monitoring kesehatan bumil, ibu melahirkan, bayi, dan balita (universal protection)1,713,960,000

Program Operasional BLUD 3,726,500,000

Operasional BLUD 3,726,500,000

Rumah Sakit Umum Kardinah 93,374,621,000

Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/ rumah sakit jiwa/ rumah sakit paru-paru/ rumah sakit mata1,549,146,000

Pengadaan alat-alat kesehatan rumah sakit (DAK 2014) 1,549,146,000

Program Operasional BLUD 91,825,475,000

Operasional BLUD 91,825,475,000

Sekretariat Daerah 166,630,000

Program Perbaikan Gizi Masyarakat 166,630,000

Pemberian tambahan makanan dan vitamin 166,630,000

4 PENANGGULANGAN Sosial 2,013,492,000 Belanja Pegawai 2,509,821,000 13,282,827,000

KEMISKINAN Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,013,492,000

42

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD





















Pendataan PMKS, PSKS dan Tenaga Kerja 43,267,000


Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya48,792,000

Monitoring, evaluasi dan pelaporan KUBE 48,792,000

Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial 284,824,000

Pengembangan kebijakan tentang akses sarana dan prasarana publik bagi penyandang cacat dan lansia 74,394,000

Pelayanan dan perlindungan sosial, hukum bagi korban eksploitasi, perdagangan perempuan dan anak 45,000,000

Pelaksanaan KIE konseling dan kampanye sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) 73,750,000

Pelayanan psikososial bagi PMKS di trauma centre termasuk bagi korban bencana 35,760,000

Peningkatan kualitas pelayanan, sarana, dan prasarana rehabilitasi kesejahteraan sosial bagi PMKS 33,920,000

Penanganan masalah-masalah strategis yang menyangkut tanggap cepat darurat dan kejadian luar biasa22,000,000

43

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial 238,849,000

Peningkatan peran aktif masyarakat dan dunia usaha 38,760,000

Peningkatan jenjang kerjasama pelaku-pelaku usaha kesejahteraan sosial masyarakat 173,654,000

Peningkatan kualitas SDM kesejahteraan sosial masyarakat 26,435,000

Program Pelestarian Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, Kejuangan dan Kesetiakawanan Sosial 198,265,000

Pembangunan, rehabilitasi dan pemeliharaan makam pahlawan 198,265,000

Ketenagakerjaan 2,739,352,000

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 2,739,352,000

Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja 451,920,000

Pendidikan dan pelatihan ketrampilan bagi pencari kerja 451,920,000

Program Peningkatan Kesempatan Kerja 2,013,728,000

Penyebarluasan informasi bursa tenaga kerja 19,083,000

Pengembangan kelembagaan produktivitas dan pelatihan kewirausahaan 65,415,000

Padat karya 1,929,230,000

Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Ketenagakerjaan 273,704,000

Fasilitasi penyelesaian prosedur, penyelesaian perselisihan hubungan industrial 40,095,000

Fasilitasi penyelesaian prosedur pemberian perlindungan hukum dan jaminan sosial ketenagakerjaan 30,781,000

Sosialisasi berbagai peraturan pelaksanaan tentang ketenagakerjaan 53,424,000

Peningkatan pengawasan, perlindungan dan penegakkan hukum terhadap keselamatan dan kesehatan kerja77,820,000


Pemberdayaan Masyarakat dan Desa 2,142,035,000 Belanja Pegawai 3,821,654,000

Dinas Pekerjaan Umum 533,060,000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 533,060,000


Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Mandiri Perkotaan 289,215,000

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 1,608,975,000





44

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


















Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan 94,053,000

Pemberdayaan Lembaga dan Organisasi Masyarakat Perdesaan 63,053,000

Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Tenaga Teknis dan Masyarakat 31,000,000

Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan 152,001,000

Pelatihan ketrampilan usaha industri kerajinan 152,001,000

Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa 147,240,000

Pemberian stimulan pembangunan desa 64,091,000

Fasilitasi penyusunan profil kelurahan 83,149,000

Program Makanan Tambahan 420,147,000

Pemberian Makanan Tambahan 420,147,000

Ketransmigrasian 56,473,000

Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi 56,473,000

Program transmigrasi regional 56,473,000

Pengiriman transmigran regional 56,473,000

45

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


5 KETAHANAN PANGAN Pertanian 3,347,690,000 15,350,666,000

Dinas Kelautan dan Pertanian 3,347,690,000

Program Peningkatan Kesejahteraan Petani 112,729,000

Penyuluhan dan pendampingan petani dan pelaku agribisnis 112,729,000

Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan 2,922,869,000

Penyuluhan peningkatan produksi pertanian/perkebunan 95,060,000

Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan 229,667,000


Penyediaan sarana produksi pertanian/perkebunan (DAK 2014) 2,572,215,000

Program pencegahan dan penanggulangan penyakit ternak 94,352,000

Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak 94,352,000

Program peningkatan produksi hasil peternakan 217,740,000

Pembibitan dan perawatan ternak 11,545,000

Pengembangan agribisnis peternakan 206,195,000

Kelautan dan Perikanan 7,222,075,000 Belanja Pegawai 4,678,928,000

Dinas Kelautan dan Pertanian 7,222,075,000















46

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD










Program pemberdayaan ekonomi masyarakat pesisir 427,840,000

Pengembangan Sarana dan Prasarana Pemberdaya Ekonomi Masyarakat Pesisir (DAK 2014) 427,840,000

Program peningkatan kegiatan budaya kelautan dan wawasan maritim kepada masyarakat 20,000,000

Penyuluhan budaya kelautan 20,000,000

Program pengembangan budidaya perikanan 402,990,000

Pengembangan sarana dan prasarana produksi perikanan budidaya (DAK 2014) 402,990,000

Program pengembangan perikanan tangkap 2,522,335,000

Pengembangan lembaga usaha perdagangan perikanan tangkap 100,000,000

Operasional TPI 1,261,835,000

Pengembangan sarana prasarana perikanan tangkap (DAK 2014) 1,160,500,000

Program Optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 972,841,000

Kajian optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan 59,999,000

Pengembangan sarana dan prasarana pengolahan, peningkatan mutu dan pemasaran hasil perikanan (DAK 2014)912,842,000

Program pengembangan kawasan budidaya laut, air payau dan air tawar 1,841,775,000

Pengembangan Perikanan Budidaya Air Payau (DAK 2014) 1,841,775,000

Ketahanan Pangan 101,973,000

Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana 101,973,000

Peningkatan ketahanan pangan 101,973,000

Pengembangan diversifikasi konsumsi dan penganekaragaman pangan 63,864,000

Monitoring, evaluasi, pelaporan 38,109,000

6 INFRASTRUKTUR Pekerjaan Umum 52,699,876,000 Belanja Pegawai 5,963,062,000 88,358,778,000

Dinas Pekerjaan Umum 51,050,141,000

47

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD














Pembangunan gedung kantor 2,406,125,000











Program pembangunan jalan dan jembatan 2,170,245,000

Perencanaan pembangunan jalan 251,175,000

Pembangunan jalan 316,610,000

Pembangunan jembatan 1,602,460,000

Program pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1,522,911,000

Pembangunan saluran drainase/gorong-gorong 1,522,911,000

Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan 8,687,973,000

48

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Rehabilitasi/pemeliharaan jalan 4,673,078,000

Rehabilitasi/pemeliharaan jalan (DAK 2014) 4,014,895,000

Program pembangunan sistem informasi/data base jalan dan jembatan 102,225,000

Penyusunan sistem informasi/data base jalan 102,225,000

Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya 1,123,715,000

Rehabilitasi/pemeliharaan jaringan irigasi 1,123,715,000

Program Pengendalian Banjir 27,926,313,000

Mengendalikan banjir pada daerah tangkapan air dan badan-badan sungai 22,608,763,000

Pembangunan prasarana pengaman pantai 5,317,550,000

Program pembangunan infrastruktur perdesaan 4,404,035,000

Penataan lingkungan pemukiman penduduk perdesaan 2,689,765,000

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana dan prasarana air bersih perdesaan 153,770,000

Pembangunan sarana dan prasarana air bersih perdesaan (DAK 2014) 1,560,500,000

Program Pengaturan Jasa Konstruksi 43,549,000

Sosialisasi dan Diseminasi Peraturan Perundang-undangan Jasa Konstruksi dan Peraturan Lainnya yang Terkait43,549,000

Kantor Lingkungan Hidup 1,649,735,000

Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air Limbah 1,649,735,000

Penyediaan prasarana dan sarana air limbah 1,649,735,000

Perumahan Rakyat 9,125,659,000 Belanja Pegawai 6,765,923,000

Dinas Pekerjaan Umum 685,105,000

Program Pengembangan Perumahan 55,835,000

Sosialisasi peraturan perundang-undangan di bidang perumahan 55,835,000

Program Lingkungan Sehat Perumahan 62,040,000

Koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kebijakan tentang pembangunan perumahan 62,040,000

Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran 567,230,000

Kegiatan pencegahan dan pengendalian bahaya kebakaran 567,230,000

Dinas Permukiman dan Tata Ruang 8,440,554,000




49

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD














Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional 1,578,606,000




Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD 8,595,000

Program Pengembangan Perumahan 56,924,000

Penetapan kebijakan, strategi, dan program perumahan 11,970,000

Fasilitasi dan stimulasi pembangunan perumahan masyarakat kurang mampu 31,581,000

Pembangunan sarana dan prasarana rumah sederhana sehat 0


Program pengelolaan areal pemakaman 2,944,915,000

Pembangunan sarana dan prasarana pemakaman 2,942,342,000

Pemeliharaan sarana dan prasarana pemakaman 2,573,000

Penataan Ruang 308,005,000

Dinas Permukiman dan Tata Ruang 308,005,000

Program Perencanaan Tata Ruang 308,005,000

Penyusunan Rencana tata Bangunan dan Lingkungan 308,005,000

Pertanahan 115,000,000

50

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD



Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 115,000,000

Penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah 115,000,000

Perhubungan 8,851,037,000 Belanja Pegawai 4,530,216,000

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 8,851,037,000














pengadaan Kendaraan dinas/operasional 1,126,910,000







Pemeliharaan rutin/berkala sarana gedung kantor 404,600,000



Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ 855,837,000

Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kendaraan bermotor 41,222,000

51

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Rehabilitasi/pemeliharaan terminal/pelabuhan 771,345,000

Pemeliharan Rambu-rambu Lalu Lintas 43,270,000

Pogram peningkatan pelayanan angkutan 501,277,000

Kegiatan peningkatan disiplin masyarakat menggunakan angkutan 39,540,000

Kegiatan pengendalian disiplin pengoperasian angkutan umum dijalan raya 210,403,000

Pengumpulan dan analisis data base pelayanan angkutan 214,294,000

Fasilitasi perijinan di bidang perhubungan 37,040,000

Kegiatan pemilihan dan pemberian penghargaan sopir/juru mudi/awak kendaraan angkutan umum teladan 0

Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas 1,399,919,000

Pengadaan rambu-rambu lalu lintas (DAK 2014) 223,670,000

Prasarana pengamanan perlintasan kereta api 255,825,000

Pengadaan alat uji portable CO/HC (DAK 2014) 111,610,000

Pemeliharaan alat pengendali isyarat lalu lintas/apil 238,865,000

Pengadaan Cermin Tikung (DAK 2014) 56,242,000

Pengadaan warning light (DAK 2014) 34,152,000

Pengadaan Marka Jalan (DAK 2014) 278,325,000

Pengadaan Alat Pengendali Isyarat Lalu Lintas (APILL) 201,230,000

Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor 72,400,000

Pelaksanaan uji petik kendaraan bermotor 72,400,000

7 IKLIM INVESTASI DAN Penanaman Modal 1,317,506,000 Belanja Pegawai 1,873,151,000 3,190,657,000

IKLIM USAHA Badan Pelayanan Perijinan Terpadu 1,284,449,000










52

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD






Pengadaan mebeleur 28,549,000










Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi 307,241,000

Peningkatan fasilitasi terwujudnya kerjasama strategis antara usaha besar dan Usaha Kecil Menengah 25,802,000

Koordinasi perencanaan dan pengembangan penanaman modal 13,410,000

Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman modal 84,140,000

Penyelenggaraan pameran investasi 183,889,000

Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 291,380,000

Memfasilitasi dan koordinasi kerjasama di bidang investasi 22,071,000

Penyusunan Cetak Biru (Master Plan) pengembangan penanaman modal 100,918,000

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 106,811,000

Kajian kebijakan penanaman modal 42,679,000


Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana, dan prasarana daerah 58,237,000

Kajian potensi sumberdaya yang terkait dengan investasi 58,237,000


Program Peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi 33,057,000

Penyederhanaan prosedur perijinan dan peningkatan pelayanan penanaman modal 33,057,000

53

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


8 ENERGI Energi dan Sumberdaya Mineral 5,344,030,000 5,344,030,000

Dinas Pekerjaan Umum 5,344,030,000

Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan 5,344,030,000

Koordinasi pengembangan ketenaga listrikan 5,344,030,000

9 LINGKUNGAN HIDUP Lingkungan Hidup 8,011,925,000 Belanja Pegawai 1,379,974,000 9,391,899,000

DAN PENGELOLAAN Dinas Permukiman dan Tata Ruang 4,507,279,000

BENCANA ALAM Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 3,240,258,000

Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaaan persampahan 1,129,540,000

Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan 363,798,000

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014) 1,746,920,000

Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) 1,267,021,000

Penataan RTH 1,003,210,000

Pemeliharaan RTH 263,811,000

Kantor Lingkungan Hidup 3,504,646,000

















54

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD





Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan 465,014,000

Pengembangan teknologi pengolahan persampahan (DAK 2014) 465,014,000

Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup 884,121,000

Koordinasi penilaian Kota Sehat/Adipura 296,212,000

Koordinasi penilaian langit biru 104,438,000

Pemantauan Kualitas Lingkungan 309,685,000

Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup 24,560,000

Peningkatan peringkat kinerja perusahaan (proper) 5,580,000

Koordinasi pengelolaan Prokasih/Superkasih 87,206,000

Koordinasi penyusunan AMDAL 19,500,000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengendalian lingkungan hidup 36,940,000

Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam 1,540,876,000

Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan Sumber-Sumber Air (DAK 2014) 412,480,000

Pantai dan Laut Lestari 93,210,000

Pengendalian Dampak Perubahan Iklim 35,186,000

Pengelolaan keanekaragaman hayati dan ekosistem 1,000,000,000

Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam 51,965,000

Perencanaan dan penyusunan program pembangunan pengendalian sumber daya alam dan lingkungan hidup51,965,000

Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 59,640,000

Pengembangan data dan informasi lingkungan 59,640,000

10 DAERAH TERTINGGAL, - 0 0

TERDEPAN, TERLUAR,

DAN PASCA KONFLIK

11 KEBUDAYAAN, Kebudayaan 1,643,744,000 12,777,600,000

KREATIVITAS Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1,643,744,000

DAN INOVASI Program Pengelolaan Kekayaan Budaya 461,167,000

55

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


TEKNOLOGI Fasilitasi partisipasi masyarakat dalam pengelolaan kekayaan budaya 268,455,000

Pendukungan pengelolaan museum dan taman budaya di daerah 117,315,000

Pengelolaan karya cetak dan karya rekam 75,397,000

Program Pengelolaan Keragaman Budaya 1,182,577,000

Pengembangan kesenian dan kebudayaan daerah 492,524,000

Penyelenggaraan dialog kebudayaan 129,125,000

Fasilitasi penyelenggaraan festival budaya daerah 560,928,000

Kepemudaan dan Olah Raga 7,350,289,000 Belanja Pegawai 2,959,922,000

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 7,190,503,000






















56

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD



Program peningkatan peran serta kepemudaan 451,092,000

Pendidikan dan pelatihan dasar kepemimpinan 76,762,000

Pembinaan pemuda pelopor keamanan lingkungan 23,374,000

Pelatihan Kompetensi Siswa Berprestasi 350,956,000

Program Pengembangan Kebijakan dan Manajemen Olah Raga 75,027,000

Peningkatan mutu organisasi dan tenaga keolahragaan 75,027,000

Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 2,454,173,000

Pembibitan dan pembinaan olahragawan berbakat 150,692,000

Pembinaan cabang olahraga prestasi di tingkat daerah 274,794,000

Penyelenggaraan kompetisi olahraga 492,402,000

Pembinaan olahraga yang berkembang di masyarakat 1,536,285,000

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga 2,057,840,000

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana olah raga 2,057,840,000


Program Pembinaan dan Pemasyarakatan Olah Raga 159,786,000

Pengembangan olahraga rekreasi 159,786,000

Komunikasi dan Informatika 823,645,000

Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika 823,645,000

Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa 823,645,000

Pembinaan dan Pengembangan Jaringan Komunikasi dan Informasi 532,269,000

Pemeliharaan peralatan komunikasi dan informasi 291,376,000

12 PRIORITAS LAINNYA Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri 5,295,919,000 Belanja Pegawai 5,714,343,000 11,010,262,000

BIDANG POLITIK, Kantor Kesatuan Bangsa, Politik, dan Perlindungan Masyarakat 1,629,974,000

HUKUM, DAN Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 173,625,000

KEAMANAN Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik 6,000,000





57

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD











Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 720,790,000

Penyiapan tenaga pengendali kemanan dan kenyamanan lingkungan 179,075,000

Pelatihan pengendalian keamanan dan kenyamanan lingkungan 47,450,000

Pengendalian keamanan lingkungan 494,265,000

Program pemeliharaan kantrantibmas dan pencegahan tindak kriminal 152,782,000

Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 78,240,000


Program pengembangan wawasan kebangsaan 267,269,000

Peningkatan toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama 12,005,000

Peningkatan rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat 19,825,000

Peningkatan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa 235,439,000

Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan 19,880,000

Seminar, talk show, diskusi peningkatan wawasan kebangsaan 19,880,000

Program pemberdayaan masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan 51,500,000

Pembentukan satuan keamanan lingkungan di masyarakat 51,500,000

Program peningkatan pemberantasan penyakit masyarakat (pekat) 80,885,000

Penyuluhan pencegahan peredaran/penggunaan minuman keras dan narkoba 80,885,000

Program pendidikan politik masyarakat 62,300,000

Penyuluhan kepada masyarakat 53,420,000

Koordinasi forum-forum diskusi politik 8,880,000

Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam 38,834,000

58

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Pemantauan dan penyebarluasan informasi potensi bencana alam 38,834,000

Satuan Polisi Pamong Praja 1,570,520,000







Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor 950,000
















Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan 720,520,000

Pengendalian kebisingan, dan gangguan dari kegiatan masyarakat 38,430,000

Pengendalian keamanan lingkungan 332,090,000

Pengumpulan informasi penggunaan pita cukai ilegal (DBHCHT) 350,000,000


Pengawasan pengendalian dan evaluasi kegiatan polisi pamong praja 21,800,000

59

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Peningkatan kerjasama dengan aparat keamanan dalam teknik pencegahan kejahatan 26,460,000



Sekretariat Daerah 2,041,222,000


Forum koordinasi pimpinan daerah 802,980,000




Pentas seni dan budaya, festival, lomba cipta dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan 409,226,000

Program pendidikan politik masyarakat 94,741,000

DESK PEMILU 94,741,000

Kecamatan Tegal Timur 22,208,000



Kecamatan Tegal Barat 10,000,000



Kecamatan Tegal Selatan 10,000,000



Kecamatan Margadana 11,995,000



13 PRIORITAS LAINNYA Koperasi dan Usaha Kecil Menengah 3,348,793,000 Belanja Pegawai 4,421,396,000 12,010,996,000

BIDANG PEREKONOMIAN Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 3,348,793,000





60

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD





















Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah 49,443,000

Penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan 32,253,000

Pelatihan manajemen pengelolaan Koperasi/KUD 17,190,000

Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah 329,270,000

Penyelenggaraan promosi produk Usaha Mikro kecil Menengah 329,270,000

Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi 61,455,000

Sosialisasi prinsip-prinsip pemahaman perkoperasian 61,455,000

Pariwisata 1,813,417,000

Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata 1,813,417,000

Program pengembangan pemasaran pariwisata 1,535,814,000

Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata 25,200,000

61

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Koordinasi dengan sektor pendukung pariwisata 14,954,000

Pelaksanaan promosi pariwisata nusantara di dalam dan di luar negeri 1,396,979,000

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan pemasaran pariwisata 79,191,000

Pengembangan statistik wisata terpadu 19,490,000

Program pengembangan destinasi pariwisata 88,155,000

Peningkatan pembangunan sarana dan prasarana pariwisata 88,155,000

Program pengembangan Kemitraan 189,448,000

Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengembangan kemitraan pariwisata 189,448,000

Perdagangan 2,125,399,000

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 2,125,399,000

Program perlindungan konsumen dan pengamanan perdagangan 114,100,000

Peningkatan pengawasan peredaran barang dan jasa 62,180,000

Sosialisasi ketentuan di bidang cukai 51,920,000

Program peningkatan efisiensi perdagangan dalam negeri 1,927,059,000

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk 311,943,000

Pengembangan pasar dan distribusi barang/produk ( DAK 2014 ) 1,615,116,000

Program pembinaan pedagang kakilima dan asongan 84,240,000

Kegiatan penataan tempat berusaha bagi pedagang kakilima dan asongan 84,240,000

Perindustrian 301,991,000

Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan 301,991,000

Program peningkatan kapasitas iptek sistem produksi 94,569,000

Penguatan kemampuan industri berbasis teknologi 94,569,000

Program pengembangan industri kecil dan menengah 170,944,000

Fasilitasi kerjasama kemitraan industri mikro, kecil dan menengah dengan swasta 170,944,000

Program pengembangan sentra-sentra industri potensial 36,478,000

Penyediaan sarana informasi yang dapat diakses masyarakat 36,478,000

14 PRIORITAS LAINNYA Kependudukan dan Catatan Sipil 1,640,913,000 Belanja Pegawai 2,812,526,000 6,688,459,000

BIDANG KESEJAHTERAANDinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil 1,640,913,000

RAKYAT Program Pelayanan Administrasi Perkantoran 558,054,000


62

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD



















Program Penataan Administrasi Kependudukan 888,450,000

Pembangunan dan pengoperasian SIAK secara terpadu 270,415,000

Implementasi Sistem Administrasi Kependudukan (membangun, updating dan pemeliharaan) 181,830,000

Pengolahan dalam penyusunan laporan informasi kependudukan 22,348,000

Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan 85,845,000

Pengembangan data base kependudukan 195,746,000

Sosialisasi kebijakan kependudukan 88,359,000


Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak 1,048,097,000


Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak 90,948,000

Peningkatan kapasitas dan jaringan kelembagaan pemberdayaan perempuan dan anak 90,948,000

Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan 65,603,000

63

JUMLAH



BELANJA LANGSUNG

ANGGARAN DALAM APBD


Fasilitasi upaya perlindungan perempuan terhadap tindak kekerasan 65,603,000

Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan 69,876,000

Kegiatan pembinaan organisasi perempuan 40,170,000

Kegiatan pendidikan dan pelatihan peningkatan peran serta dan kesetaraan jender 29,706,000



Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera 1,186,923,000


Program Keluarga Berencana 981,232,000

Pelayanan KIE 104,896,000

Pembinaan Keluarga Berencana 144,616,000

Pelayanan KIE (DAK 2014) 731,720,000

Program pelayanan kontrasepsi 165,660,000

Pengadaan alat kontrasepsi 139,800,000

Pelayanan KB medis operasi 25,860,000

Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri 25,393,000

Fasilitasi pembentukan kelompok masyarakat peduli KB 25,393,000

Program pengembangan pusat pelayanan informasi dan konseling KRR 14,638,000

Fasilitasi forum pelayanan KKR bagi kelompok remaja dan kelompok sebaya diluar sekolah 14,638,000

JUMLAH 368,923,404,000 339,584,388,000 708,507,792,000

WALIKOTA TEGAL,

IKMAL JAYA

SINKRONISASI PRIORITAS NASIONAL DENGAN BELANJA DAERAH DALAM APBD TAHUN 2014

64

77,856,383,000

31,945,160,000

45,911,223,000

67

sinkronisasi prioritas nasional dengan · pdf filekoordinasi perencanaan air minum, drainase...

Documents