resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam …...a. kerangka acuan analisis dampak lingkungan...

1

RESUME HASIL

VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

No Dokumen : FVLK-16

Revisi : L

Tanggal Terbit : 01 April 2017

Halaman :

RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

DALAM RANGKA PENILIKAN ATAS KEPEMILIKAN S-LK

NOMOR : 335.SLK.010-IDN ATAS NAMA PT PALEM SEGAR LESTARI

1. IDENTITAS LVLK

a. Nama Lembaga : PT Trustindo Prima Karya

b. Nomor Akreditasi : LVLK-010-IDN c. Alamat : Gedung Diklat APHI Kalimantan Timur Lt.1

Jl. Kesuma Bangsa No. 80 Kota Samarinda

d. Telepon Email

: (0541) 747798 [email protected]

e. Penanggung Jawab LVLK : Ir Kurnia f. Standar Audit yang

Digunakan : - PermenLHK No. P.30/MenLHK/Setjen/PHPL.3/3/2016

- Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016

g. Auditor : Suharyo Widyatmojo, S.Hut h. Pengambil Keputusan : Ir Kurnia

2. IDENTITAS AUDITEE

a. Nama Unit Manajemen : PT Palem Segar Lestari

b. Alamat Kantor : Jl Tubagus Angke Komplek Angke Square Blok B No. 20 Kel.

Wijaya Kusuma, Jakarta Barat

c. Jenis Izin Usaha : IPK berdasarkan Kepemilikan Sertifikat HGU

d. Nomor S-LK : 335.SLK.010-IDN e. Ruang Lingkup Sertifikasi

: Blok Penebangan Tahun 2018 Periode I, seluas 677,41 Hektar

yang terletak Di Dalam Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit NIB. 16.08.00.00.00025 dan NIB. 16.08.00.00.00026 atas nama PT Palem Segar Lestari di Kab. Nunukan Prov. Kalimantan Utara

f. Email : [email protected] g. Pengurus Perusahaan : Direktur Utama : Tn. Tjia Ke Seng/Dachlan

Direktur : Tn. Hong Deshan Direktur : Tn. Shi Sulin

Direktur : Tn. Yang Lei

Direktur : Tn. Yudianto Komisaris Utama : Tn. Mao Chunming

Komisaris : Ny. Mao Aijing

Komisaris : Tn. Drs. Zulkarnain Komisaris : Tn. Ismet Riyadi

h. Management Representatif : Beni Togar Siregar, S.Hut

mailto:[email protected]

mailto:[email protected]

2

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

3. RINGKASAN TAHAPAN AUDIT PENILIKAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Pertemuan

Pembukaan

20 September 2018

Kantor PT Palem Segar Lestari

Penyampaian hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan audit lapangan, meliputi :

a. Pengenalan Susunan Tim Audit. b. Uraian rinci kegiatan audit yang meliputi :

Ruang lingkup, metode audit, teknik audit dan standar acuan yang digunakan.

c. Menyampaikan kesanggupan

menandatangani pernyataan menjaga kerahasiaan data / dokumen auditee.

d. Meminta surat kuasa dan/atau surat penunjukkan Manajemen Representatif.

Pelaksanaan Pertemuan Pembukaan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Verifikasi Dokumen dan Observasi

Lapangan

20 - 22

September 2018 Kantor dan Areal IPK

PT Palem Segar

Lestari

Melakukan pengumpulan data melalui tinjauan dokumen, wawancara dan pemeriksaan

lapangan/uji petik terhadap data, dokumen serta menganalisa kesesuaiannya.

Pertemuan Penutupan

22 September 2018 Kantor PT Palem

Segar Lestari

Penyampaian dan permintaan konfirmasi

persetujuan atas hasil audit (kesimpulan audit) yang meliputi temuan kesesuaian dan temuan

ketidaksesuaian. Terhadap temuan ketidaksesuaian diterbitkan

LKS. Pelaksanaan Pertemuan Penutupan dibuatkan

Berita Acara dan Daftar Hadir.

Pengambilan Keputusan Penilikan

Samarinda, 6 Oktober 2018

a. PT Palem Segar Lestari dinyatakan MEMENUHI prinsip dan kriteria standar VLK

sesuai Lampiran 2.4. Perdirjen PHPL No. P.14/PHPL/SET/4/2016.

b. Status S-LK : DIPERTAHANKAN sesuai

dengan masa berlaku dan lingkup sertifikasinya.

3

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

4. RESUME HASIL AUDIT PENILIKAN

A. PRINSIP 1

1. Indikator 1.1.1. : Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam

pakai yang terletak di kawasan hutan produksi.

NO. Nomor & Judul VERIFIER NILAI RINGKASAN JUSTIFIKASI

1 1.1.1.a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan

kayu pada areal HGU, bukan IPK pada IPPKH yang terletak di kawasan hutan produksi.

2 1.1.1.b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin

pinjam pakai dan petanya)

N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan IPK pada IPPKH

yang terletak di kawasan hutan produksi.

2. Indikator 1.2.1. : Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR


3 1.2.1.a. Izin HTHR N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

4 1.2.1.b. Peta Lampiran HTHR N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan

kayu pada areal HGU, bukan IUPHHK-HTHR pada areal HTHR.

3. Indikator 1.3.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan


5 1.3.1.a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama

dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada

areal kawasan yang dilepaskan peruntukan kegiatan non kehutanan.

6 1.3.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang

berbeda dengan pemegang izin usaha



7 1.3.1.c. IPK pada areal yang dilepaskan N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada


4

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


8 1.3.1.d. Peta lampiran IPK N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada


9 1.3.1.e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi

pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)



4. Indikator 1.3.2. : IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman

transmigrasi


10 1.3.2.a. IPK pada areal yang dilepaskan N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan

kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

11 1.3.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Palem Segar Lestari memiliki izin pemanfaatan kayu pada areal HGU, bukan merupakan IPK

pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi.

5. Indikator 1.4.1. : Pelaku usaha memiliki IPK pada APL


12 1.4.1.a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)

M Berdasarkan PermenLHK Nomor P.62/MenLHK-Setjen/2015 pada pasal 24 ayat 2 yang

menyatakan bahwa HGU melekat sebagai IPK, dapat diverifikasi bahwa :

PT Palem Segar Lestari memiliki rencana pemanfaatan kayu Tahun 2018 Periode I pada areal seluas 677,41 Hektar berdasarkan

kepemilikan HGU yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional No. SK

36/HGU/BPN RI/2013 tanggal 16 Mei 2013 tentang Pemberian Hak Guna Usaha (HGU) atas nama PT Palem Segar Lestari atas tanah

di Kabupaten Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur. Luasan HGU seluruhnya yaitu 8.686,01 Hektar berada di Desa Tepian, Kecamatan

Sembakung, Kelurahan Tanjung Harapan,

5

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


Kecamatan Nunukan Selatan, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan,

Kabupaten Nunukan. Terdapat RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT

Palem Segar Lestari Tahun 2018 dengan total seluas 4.824,88 Ha yang terdiri dari Kebun Inti seluas 3.524,88 Ha dan Kebun Plasma

seluas 1.300 Ha, yang telah disahkan oleh Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Nunukan dengan Nomor

2039-DPKPVI/ 525/XII/2017 atas nama Cholid Mohammad, SP / NIP. 19590717 198603 1 031.

PT Palem Segar Lestari telah melakukan survey potensi pada lokasi pemanfaatan kayu

seluas 677,41 Ha (Blok A.I seluas 413,75 Ha dan Blok B1. Seluas 264,66 Ha) intensitas 100% yang telah dilaksanakan sesuai dengan

PermenLHK No. P.62/Menlhk-Setjen/2015. Dapat diverifikasi keberadaan :

- Buku Laporan Hasil Cruising - Rekapitulasi LHC - Berita Acara Pelaksanaan Cruising tanggal

29 Januari 2018 - Pakta Integritas dan - Pembayaran Kewajiban sebesar 25%

berdasarkan LHC.

13 1.4.1.b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan

pemegang izin usaha)

M

PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu pada areal HGU yang sama

dengan pemegang izin usaha non kehutanan yaitu Perkebunan Kelapa Sawit.

PT Palem Segar Lestari memiliki izin usaha

non kehutanan berdasarkan Surat Keputusan (SK) Bupati Nubukan Nomor : 1048 Tahun

2010, tanggal 14 Desember 2010 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebuanan (IUP) Kelapa Sawit kepada PT Palem Segar Lestari

seluas ± 8.770 Ha di Kecamatan Nunukan, Kecamatan Nunukan Selatan dan Kecamatan Sembakung, Kabupaten Nunukan. SK

dilampiri Peta Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Skala 1 : 100.000 yang disahkan.

6

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


PT Palem Segar Lestari memiliki persetujuan

dokumen lingkungan, diantaranya :

a. Kerangka Acuan Analisis Dampak Lingkungan Hidup (KA-ANDAL).

Pengesahan Nomor : 778 Tahun 2010 tanggal 07 Oktober 2010.

b. Kelayakan Lingkungan. Pengesahan

Nomor : 950 Tahun 2010 tanggal 02 Desember 2010.

Diverifikasi dokumen legalitas perusahaan PT Palem Segar Lestari, diantaranya :

a. Akta Pendirian Perusahaan PT Palem

Segar Lestari Nomor : 27 tanggal 17

Maret 2008 oleh Notaris Ade Suryatini,

SH., M.Kn berkedudukan di Jakarta.

Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-

20617.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 24

April 2008.

b. Akta Perubahan Terakhir Perusahaan PT

Palem Segar Lestari Nomor : 29 tanggal

20 Maret 2017 oleh Notaris Anesta

Chrisanti, SH., M.Kn, berkedudukan di

Depok, dengan susunan pengurus :

Direktur Utama : Tn. Tjia Ke

Seng/Dachlan

Direktur : Tn. Hong Deshan

Direktur : Tn. Shi Sulin

Direktur : Tn. Yang Lei

Direktur : Tn. Yudianto

Komisaris Utama : Tn. Mao Chunming

Komisaris : Ny. Mao Aijing

Komisaris : Tn. Drs. Zulkarnain

Komisaris : Tn. Ismet Riyadi

Keputusan Menteri KUMHAM No. AHU-

AH.01.03-0119716 tanggal 21 Maret

2017.

7

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


c. TDP Nomor : 09.02.1.46.46216 tanggal

17 Mei 2017 dan berlaku s/d 17 Mei 2018.

d. NPWP Nomor : 02.505.486.7-725.000 An.

PT Palem Segar Lestari.

14 1.4.1.c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)

N/A PT Palem Segar Lestari merupakan pemegang izin pemanfaatan kayu yang sama dengan pemegang izin non kehutanan yaitu kelapa sawit.

15 1.4.1.d. IPK pada APL M Rencana pemanfaatan kayu oleh PT Palem Segar Lestari Periode I Tahun 2018 seluas 677,41

Hektar merupakan pohon kayu yang tumbuh secara alami dan izin pemanfaatan kayu berdasarkan kepemilikan Sertifikat Hak Guna

Usaha (HGU) untuk perkebunan kelapa sawit PT Palem Segar Lestari, yaitu sepeti pada tabel

berikut :

No. Sertifikat

HGU

Luas

HGU

Luas

IPK Blok

16.08.00.00.0025 3.669,70 413,75 A.1

16.08.00.00.0026 4.005,79 263,66 B.1

Total 7.675,49 677,41

Sumber : Sertifikat HGU dan Rencana RKT Perkebuanan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari

16 1.4.2.e. Peta lampiran IPK M Berdasarkan hasil verifikasi Peta Rencana Blok

Tebang RKT 2018 Periode I seluas 677,41 Ha skala 1 : 70.000, diketahui bahwa letak lokasi pemanfaatan kayu tersebut sesuai dengan Peta

RKT Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 4.824,88 Ha skala 1 : 70.000 dan berada pada Areal HGU PT Palem

Segar Lestari.

Hasil pengecekan lapangan menggunakan alat GPS menunjukan kesesuaian lokasi dengan peta

diantaranya Blok B1 (Periode 1 Tahun 2018) yang berada di areal HGU No. 16.08.00.00.0026

ditandai dengan Plang dan dibatasi dengan kanal (sungai) dan berada pada koordinat N 030 50’ 29,28” E 1170 38’ 51,79”.

8

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

6. Indikator 1.4.2. : IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi


17 1.4.2.a. IPK pada APL N/A PT Palem Segar Lestari pada areal APL, namun

bukan untuk pemukiman Transmigrasi

18 1.4.2.b. Peta lampiran IPK N/A PT Palem Segar Lestari pada areal APL, namun bukan untuk pemukiman Transmigrasi

B. PRINSIP 2

7. Indikator 2.1.1. : IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan.


19 2.1.1. Dokumen rencana penebangan IPK/ILS

M PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen Bagan Kerja/ Rencana Penebangan Tahun 2018 Periode I

seluas 677,41 Ha dan telah disampaikan kepada BPHP Wilayah XI Samarinda dengan tembusan kepada Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara

sesuai Surat Permohonan Rencana Tebang oleh Direktur PT Palem Segar Lestari No. 001/PT.PSL-NNK/II/2018 tanggal 05 Februari 2018.

Target Tebangan Tahun 2018 Periode I seluas 677,41 Ha pada Areal HGU Perkebunan Kelapa Sawit PT Palem Segar Lestari sebesar

39.198,64 m3 dengan rincian berikut :

No Kelompok

Jenis

Taksiran Volume (m3) Faktor

Eksploitasi KBK KBS KB Jumlah

I. Blok A.1

1 Kel. Meranti

1,379.40 3,617.82 877.78 5,875.00 4,112.50

2 Kel. Rimba Campuran

6,691.22 18,460.68 3,575.24

28,727.14 20,109.00

Jumlah I 8,070.62 22,078.50 4,453.02 34,602.14 24,221.50

II. Blok B.1

1 Kel. Meranti

3,942.90 4,357.04 346.28 8,646.22 6,052.35

2 Kel. Rimba Campuran

4,383.73 7,776.38 589.59 12,749.70 8,924.79

Jumlah II 8,326.63 12,133.42 935.87 21,395.92 14,977.14

Total 16,397.25 34,211.92 5,388.89 55,998.06 39,198.64

Sumber : Bagan Kerja/ Rencana Penebangan Periode I Tahun 2018

9

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

8. Indikator 2.1.2. : Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang disahilkan dari

IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya.


20 2.1.2.a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja

M PT Palem Segar Lestari memiliki dokumen potensi tegakan pada areal kerja yaitu pada lokasi Rencana Penebangan Tahun 2018 Periode I

seluas 677,41 Ha dengan intensitas 100%. Dapat diverifikasi keberadaan dan kelengkapan LHC sesuai dengan PermenLHK No. P.62/Menlhk-

Setjen/2015, diantaranya :

- Laporan Hasil Cruising Rencana Penebangan

Periode I Tahun 2018 seluas 677,41 Ha pada Blok A.1 seluas 413,75 Ha dan Blok B.1 seluas 264,66 Ha. LHC dibuat oleh Ganis Canhut atas

nama Ignasius Pu’u dengan No. Reg. 00501-13/CANHUT/XXXIV/2011 dan berlaku s/d tanggal 31 Januari 2019.

- Berita Acara pelaksanaan cruising PT Palem Segar Lestari Tahun 2018 seluas 677,41 Ha dengan intensitas 100%, pada tanggal 29

Januari 2018 yang ditandatangani oleh Tim Cruising yang terdiri dari 13 (tiga belas) orang dan diketahui oleh Direktur PT Palem Segar

Lestari an. T. Lina F. - Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising pada Blok

A.1 seluas 413,75 Ha dengan volume

34.602,14 m3 dan Blok B.1 seluas 264,66 Ha dengan volume 21.395,92 m3.

- Pakta Integritas yang menyatakan bahwa PT Palem Segar Lestari telah malaksanakan Timber Cruising di areal seluas ± 677,41 Ha

dengan Intensitas 100%. Pakta Integritas ditandatangani oleh Direktur PT Palem Segar Lestari an. T. Lina F. pada tanggal 29 Januari

2018. - Melunasi kewajiban pembayaran 25% DR dan

PSDH berdasarkan LHC atas Rencana tebang

Tahun 2018 Periode I, PSDH yaitu Rp. 568.760.643,50 dan DR yaitu USD 139.919,05.

21 2.1.2.b. Dokumen produksi kayu (LHP) M PT Palem Segar Lestari telah menetapkan Ganis

PHPL PKB yang bertugas untuk membuat LHP, melalui : - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.

10

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


SK.03/PSL-JKT/IX/2017 tanggal 08 September 2017 tentang pengangkatan petugas Pembuat

LHP atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d tanggal 21 November 2019

(SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016).

- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.

SK.04/PSL-JKT/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas Pembuat

LHP atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 berlaku s/d tanggal 28 Januari 2021

(SK.21/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 Januari 2018).

PT Palem Segar Lestari telah membuat LHP (Periode Bulan Maret 2018 s.d. Bulan Agustus 2018) sebanyak 31 Set LHP dengan total dengan

rincian :

NO NO LHP

TANGGAL KELOMPOK

JENIS VOLUME

(M3)

1 LHP 11 01 Mar 2018

Kel. Meranti 523,4

Kel. R. Campuran 0

2 LHP 12 01 Mar 2018

Kel. Meranti 340,09

Kel. R. Campuran 1659,12

3 LHP 13 02 Mar 2018

Kel. Meranti 1204,41


4 LHP 14 03 Mar 2018

Kel. Meranti 556,18


5 LHP 15 06 Mar 2018

Kel. Meranti 511,5


6 LHP 16 07 Mar 2018

Kel. Meranti 166,54


7 LHP 17 15 Mar 2018



8 LHP 18 19 Mar 2018

Kel. Meranti 691,6


11

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


9 LHP 19 20 Mar 2018

Kel. Meranti 908,68


10 LHP 20 21 Mar 2018

Kel. Meranti 219,86


11 LHP 21 25 Mar 2018

Kel. Meranti 602,72


12 LHP 22 25 Mar 2018

Kel. Meranti 243,04


13 LHP 23 02 Apr 2018

Kel. Meranti 0


14 LHP 24 03 Apr 2018



15 LHP 25 06 Apr 2018

Kel. Meranti 625,53


16 LHP 26 09 Apr 2018

Kel. Meranti 469,93


17 LHP 27 11 Apr 2018

Kel. Meranti 39,64


18 LHP 28 12 Apr 2018

Kel. Meranti 0,99


19 LHP 29 12 Apr 2018

Kel. Meranti 402,05


20 LHP 30 12 Apr 2018

Kel. Meranti 128,24


21 LHP 31 25 Apr 2018

Kel. Meranti 92,21


22 LHP 32 03 Mei 2018

Kel. Meranti 99,71


23 LHP 33 07 Mei 2018

Kel. Meranti 145,28


24 LHP 34 07 Mei 2018

Kel. Meranti 0


25 LHP 35 09 Mei 2018

Kel. Meranti 39,12


12

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


26 LHP 36 23 Mei 2018

Kel. Meranti 0


27 LHP 38 28 Mei 2018

Kel. Meranti 0


28 LHP 01

BBS 01 Juni 2018

Kel. Meranti 0


29 LHP 40 05 Juni 2018

Kel. Meranti 0


30 LHP 43 11 Juli 2018

Kel. Meranti 0


31 LHP 48 13 Ags 2018

Kel. Meranti 0


TOTAL 31.601,28

Sumber : LHP Periode Maret s.d. Agustus 2018

Berdasarkan LHP diatas diketahui bahwa sampai dengan Bulan Agustus 2018, PT Palem Segar

Lestari telah merealisasikan produksi kayu sebesar 80,62 % dari target tebangan Tahun 2018 Periode I.

Pada saat dilakukan audit lapangan terdapat stock kayu berdasarkan LMKB per 21 September 2018 ditandatangani oleh Manajer Camp dan Ganis

PHPL PKB atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018, sebanyak :

- TPK Hutan 1 = KBK : NIHIL ; KBS : NIHIL ; KB : NIHIL.

- TPK Hutan 2 = KBK : 388,71 M3 ; KBS :

1.349,35 m3 ; KB : 243,32 m3. - TPK Antara 1 Sei Kapung = KBK : NIHIL ;

KBS : NIHIL ; KB : NIHIL.

- TPK Antara 2 Tanjung Keramat = KBK : 748,94 m3 ; KBS :2.030,51 m3 ; KB : 273,99

m3. Uji petik terhadap stock kayu di TPK Antara Tanjung Kramat pada koordinat N 03º 46’ 23,71”

dan E 117º 32’ 17,65” didapatkan bahwa tidak terdapat perbedaan jenis dan terdapat perbedaan volume sebesar 0,97 % (<5%), dengan demikian

dapat disimpulkan bahwa terdapat kesesuaian antara dokumen LHP dan fisik kayu.

13

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

9. Indikator 2.2.1. : Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan.


22 2.2.1.a. Dokumen SPP (Surat Perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan.

M Dapat diverifikasi SPP DR dan PSDH/ tagihan DR dan PSDH atas LHP yang telah dibuat pada luasan 677,41 Ha (periode audit Maret 2018 s.d. Agustus

2018) sebanyak 31 set LHP dengan volume 31.601,281.273,08 m3, total tagihan DR dan PSDH sebanyak :

- DR sebesar USD 353.196,16

- PSDH sebesar RP 1.595.861.950,00

23 2.2.1.b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH M PT Palem Segar Lestari telah melunasi kewajiban SPP DR dan PSDH yang diterbitkan periode audit

(Maret 2018 s.d. Agustus 2018) sesuai dengan bukti setor sebanyak :

- DR sebesar USD 353.196,16

- PSDH sebesar RP 1.595.861.950,00

Disamping itu, PT Palem Segar Lestari telah secara rutin melaksanakan kegiatan rekonsiliasi DR dan

PSDH sesuai dengan Berita Acara Rekonsiliasi No. 19/BAR-PSDH/TW.II/2018 tanggal 17 Juli 2018

tentang Berita Acara Rekonsiliasi DR dan PSDH antara Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Utara dan HGU PT Palem segar Lestari.

24 2.2.1.c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil

kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan

kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman

M Tarif DR dan PSDH yang telah dibayarkan oleh PT Palem Segar Lestari atas produksi Kayu dan atas

25% potensi kayu berdasar LHC telah sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai

tarif yang berlaku di Pulau Kalimantan.

14

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

10. Indikator 2.2.2. : Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah.


25 2.2.2.a. FAKB dan DKB untuk KBK

diterbitkan sesuai dengan ketentuan

M Simulasi terhadap SIPUHH, diverifikasi bahwa

PT Palem Segar Lestari memiliki hak akses SIPUHH yang digunakan untuk menerbitkan

dokumen SKSHHK atas stock kayu di TPK Hutan dan TPK Antara.

PT Palem Segar Lestari telah menetapkan

Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Palem Segar

Lestari No. SK.05/PSL-HGU/JKT/II/2018 tanggal 24 Februari 2018. Dalam SK terlampir posisi koordinat TPn, TPK Hutan 1, TPK Hutan

2, TPK Antara Sei Kapung dan TPK Antara Tanjung Keramat.


Ganis PHPL PKB yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK, melalui :

- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 002/SK-DIR/NNK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengangkatan

petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan dan TPK Antara atas nama Sonita Anggarwati dengan Register

Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d tanggal 21 November 2019



004/SK-DIR/NNK/I/2018 tanggal 01 Januari 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di

TPK Hutan atas nama Anggi Parlagutan Siregar dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d

tanggal 10 Desember 2020 (SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).

- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan

petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Beni Togar Siregar,

S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d

15

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


tanggal 10 Desember 2020 (SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11

Desember 2017). - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.

005/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12

September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Wirianto Witarsa

dengan Register Nomor 02391-11/PKB-R/XXXIV/2018 berlaku s/d tanggal 28

Januari 2021 (SK.21/BPHP.XI-3/2018 tanggal 29 Januari 2018).


006/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di

TPK Hutan atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d


PT Palem Segar Lestari telah menetapkan Ganis PHPL PKB yang bertugas sebagai

Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat (P3KB), melalui : - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.

002/SK-DIR/NNK/VIII/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengangkatan P3KB di TPK Antara atas nama Sonita

Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d

tanggal 21 November 2019 (SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22 November 2016).

- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan P3KB

di TPK Antara atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d


16

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


PT Palem Segar Lestari pada periode audit

(Maret 2018 s.d. Agustus 2018) telah menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online, dengan rincian :

- TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung sebanyak 38 set terdiri atas 14.208 batang dengan volume 18.092

m3. - TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung

Kramat sebanyak 66 set terdiri atas

19.398 batang dengan volume 22.367,71 m3.

- TPK Antara Sei Kapung menuju Industri

sebanyak 6 set terdiri atas 16.519 batang dengan volume 20.620,12 m3.

- TPK Antara Tanjung Kramat menuju Industri sebanyak 7 set terdiri atas 19.412 batang dengan volume 22.467,69

m3.

Diverifikasi melalui SIPUHH bahwa SKSHHK tersebut telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB

dengan nomor register yang masih berlaku dan sesuai Penunjukan/ Penetapan dari Direktur PT Palem Segar Lestari.

17

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


26 2.2.2.b. SKSKB dan DKB untuk KB M Simulasi terhadap SIPUHH, diverifikasi bahwa

PT Palem Segar Lestari memiliki hak akses SIPUHH yang digunakan untuk menerbitkan dokumen SKSHHK atas stock kayu di TPK

Hutan dan TPK Antara. PT Palem Segar Lestari telah menetapkan

Lokasi TPn, TPK Hutan dan TPK Antara berdasarkan SK Direksi PT Palem Segar Lestari No. SK.05/PSL-HGU/JKT/II/2018

tanggal 24 Februari 2018. Dalam SK terlampir posisi koordinat TPn, TPK Hutan 1, TPK Hutan 2, TPK Antara Sei Kapung dan TPK Antara

Tanjung Keramat. PT Palem Segar Lestari telah menetapkan

Ganis PHPL PKB yang bertugas untuk menerbitkan dokumen SKSHHK, melalui : - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.

002/SK-DIR/NNK/XI/2017 tanggal 10 November 2017 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di

TPK Hutan dan TPK Antara atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor 02071-13/PKB-R/XXXIV/2016

berlaku s/d tanggal 21 November 2019 (SK.825/BPHP.XI-3/2016 tanggal 22

November 2016). - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.

004/SK-DIR/NNK/I/2018 tanggal 01

Januari 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Anggi Parlagutan

Siregar dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020

(SK.843/BPHP.XI-3/2017 tanggal 11 Desember 2017).


003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di

TPK Antara atas nama Beni Togar Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-

11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020

18

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :



- SK Direktur PT Palem Segar Lestari No. 005/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12 September 2018 tentang pengangkatan

petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Antara atas nama Wirianto Witarsa dengan Register Nomor 02391-11/PKB-

R/XXXIV/2018 berlaku s/d tanggal 28 Januari 2021 (SK.21/BPHP.XI-3/2018

tanggal 29 Januari 2018). - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.

006/SK-DIR/NNK/IX/2018 tanggal 12

September 2018 tentang pengangkatan petugas penerbit dokumen SKSHHK di TPK Hutan atas nama Beni Togar Siregar,

S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020



Ganis PHPL PKB yang bertugas sebagai Petugas Pemeriksa Penerima Kayu Bulat

(P3KB), melalui : - SK Direktur PT Palem Segar Lestari No.

002/SK-DIR/NNK/VIII/2017 tanggal 10

November 2017 tentang pengangkatan P3KB di TPK Antara atas nama Sonita Anggarwati dengan Register Nomor

02071-13/PKB-R/XXXIV/2016 berlaku s/d tanggal 21 November 2019



003/SK-DIR/NNK/III/2018 tanggal 20 Maret 2018 tentang pengangkatan P3KB di TPK Antara atas nama Beni Togar

Siregar, S.Hut dengan Register Nomor 00514-11/PKB-R/XXXIV/2011 berlaku s/d tanggal 10 Desember 2020


-

19

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :


PT Palem Segar Lestari pada periode audit

(Maret 2018 s.d. Agustus 2018) telah menerbitkan dokumen SKSHHK melalui SIPUHH Online, dengan rincian :

- TPK Hutan 1 menuju TPK Antara Sei Kapung sebanyak 38 set terdiri atas 14.208 batang dengan volume 18.092

m3. - TPK Hutan 2 menuju TPK Antara Tanjung

Kramat sebanyak 66 set terdiri atas

19.398 batang dengan volume 22.367,71 m3.

- TPK Antara Sei Kapung menuju Industri

sebanyak 6 set terdiri atas 16.519 batang dengan volume 20.620,12 m3.

- TPK Antara Tanjung Kramat menuju Industri sebanyak 7 set terdiri atas 19.412 batang dengan volume 22.467,69

m3.

Diverifikasi melalui SIPUHH bahwa SKSHHK tersebut telah diterbitkan oleh Ganis PHPL PKB

dengan nomor register yang masih berlaku dan sesuai Penunjukan/ Penetapan dari Direktur PT Palem Segar Lestari.

11. Indikator 2.3.1. : Implementasi Tanda V-Legal


27 2.3.1. Tanda V-Legal yang dibubuhkan

sesuai ketentuan.

M PT Palem Segar Lestari telah memiliki Sertifikat

Legalitas Kayu yang diterbitkan oleh LVLK PT Trustindo Prima Karya dengan nomor S-LK 335.SLK.010-IDN dan berlaku s/d tanggal 06 April

2019.

Diverifikasi PT Palem Segar Lestari telah mengimplementasikan / melaksanakan

pembubuhan tanda V-Legal pada seluruh kayu bulat bersamaan dengan ID barcode dan dokumen SKSHHK sesuai ketentuan.

20

RESUME HASIL



Revisi : L


Halaman :

C. PRINSIP 3

12. Indikator 3.1.1. : Prosedur dan implementasi K3


28 3.1.1.a. Pedoman/ prosedur K3. M PT Palem Segar Lestari telah memiliki Pedoman/ Prosedur K3 berdasarkan dokumen Standar Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) Tahun

2018 PT Palem Segar Lestari.

Pada periode audit tidak terdapat perubahan Personil yang menangani K3.

29 3.1.1.b. Ketersediaan peralatan K3 M PT Palem Segar Lestari memiliki peralatan K3

berdasarkan Daftar Sarana dan Prasarana Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) sesuai degan Permennakertrans RI No.

PER.15/MEN/VIII/2008 tentang Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan Kerja di Tempat Kerja.

Adapun peralatan K3 yang dimiliki PT Palem Segar

Lestari diantaranya :

- Kantor : Klinik, APAR, Kotok P3K, dan mini strike.

- Operasional : Sepatu safety, Earplug, Kacamata safety, Helm kerja, Sarung tangan,

sepatu boot, masker, dan pelampung.

Keberadaan alat tersebut dapat diverifikasi di lapangan dan masih dalam kondisi yang

berfungsi/ masih dapat digunakan.

30 3.1.1.c. Catatan kecelakaan kerja M PT Palem Segar Lestari memiliki catatan

kecelakaan kerja sesuai dengan PP no. 50 tahun 2012 tentang SMK3 pada pasal 13 ayat (2). Dapat

diverifikasi pada catatan bulanan kecelakaan kerja pada kegiatan pemanfaatan kayu PT Palem Segar Lestari bulan Maret 2018 s.d. Agustus 2018,

diverifikasi tidak terjadi kecelakaan kerja/ NIHIL.

f

Tnrgtindo Cstificatbn

RESTJME HASIL

VERTFIKASI LEGALMAS KAYU

No Dokumen FVLK-I6

Revisi L

TanggalTerbit 01 April2017

Halaman 2L

13. Indikator 3.2.1. : Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)

Keterangan :

M : MemenuhiN/A : Not ApplicableTM : Tidak Memenuhi ,

I 4rinoa, 13 oktober 2018

W}"'oindo Prima Karya

Trusttfficaaon

,/ / Ir Kurnia

/ Direktur

3.2.1. Pekerja yang masih di bawahumur

PT Palem Segar Lestari tdak mempekerjakankaryawanl pekerja dibawah umur sesuai amanatUndang-undaru RI No.13 tahun 2003 tentangKetenagahrjaan. Seluruh karyawan berjumlah 79(hrjuh prluh sembilan) orang dan pada saatdilakukan audit telah berusb letlih dari 18 tahun.Karyawan termuda atas nama Prayoga Sis,wantolahir di M*asar, 30 OKober 1998 sebagai MandorTrainee.

resume hasil verifikasi legalitas kayu dalam …...a. kerangka acuan analisis dampak lingkungan...

Documents