rencana strategis (renstra) 2016-2021 i - cilegon · 2018. 12. 28. · daerah kota cilegon tahun...

Rencana Strategis BPKAD 2016-2021 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 i

KATA PENGANTAR

Rencana Strategis ( Renstra ) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

(BPKAD) Kota Cilegon Tahun 2016-2021 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan

fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon untuk 5 (lima) tahun

ke depan yang disusun antara lain berdasarkan hasil evaluasi terhadap pelaksanaan

Renstra Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (DPPKD) Kota Cilegon

Tahun 2010-2015.

Renstra BPKAD ini juga disusun dengan berpedoman pada RPJMD Kota Cilegon

Tahun 2016-2021 dan juga dimaksudkan untuk memberikan kontribusi bagi

keberhasilan pencapaian visi, misi, sasaran dan strategi pembangunan Kota Cilegon

sebagaimana diamanatkan pada RPJMD Kota Cilegon Tahun 2016-2021.

Demikian Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Kota Cilegon ini kami susun, semoga menjadi panduan pelaksanaan kegiatan dalam

kurun waktu lima tahun mendatang, dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kota

Cilegon.

CILEGON, Desember 2016

KEPALA DPPKD KOTA CILEGON

H. MAMAN MAULUDIN, SH.,M.Si

NIP. 19660727 199403 1 009

Rencana Strategis BPKAD 2016-2021 RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 ii

D A F T A R I S I KATA PENGANTAR ............................................................................ i DAFTAR ISI ........................................................................................ ii BAB I PENDAHULUAN ............................................................... 1

1.1 Latar Belakang ............................................................ 1 1.2 Landasan Hukum ........................................................ 3 1.3 Maksud dan Tujuan ..................................................... 4 1.4 Sistematika Penulisan .................................................. 5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD ........................................... 7

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi 7 2.2 Sumber Daya BPKAD ................................................... 46

2.2.1 Sumber Daya Manusia ....................................... 46 2.2.2 Stakeholder/Pihak Terkait ................................... 48 2.2.3 Sarana dan Prasarana Kerja .............................. 48

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD ............................................. 49 2.3.1 Pendapatan Daerah ........................................... 49 2.3.2 Pengelolaan Keuangan Daerah ........................... 51

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD 52 2.4.1 Kelemahan Internal ........................................... 52 2.4.2 Kekuatan Internal .............................................. 53 2.4.3 Tantangan Eksternal .......................................... 54 2.4.4 Peluang Eksternal .............................................. 54

BAB III ISSSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ............................................................................. 55

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi ........................................................................ 55 3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil

Kepala Daerah ............................................................ 55 3.3 Penentuan Issue-issue Strategis ................................... 56

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN ... 57

4.1 Visi dan Misi ................................................................ 57 4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka

Menengah ................................................................... 57 4.3 Strategi dan Kebijakan BPKAD ...................................... 58

BAB V RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF .............. 59

5.1 Rancangan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran dan Pendanaan Indikatif ................. 59 5.2 Proyeksi/Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2016–2021. 91

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN SASARAN RPJMD ......................................................... 92 BAB VII PENUTUP ............................................................................ 96

Rencana Strategis BPKAD 2016-2021

RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2016-2021 1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang.

ndang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (SPPN), mengamanatkan bahwa setiap

Daerah harus menyusun Rencana Pembangunan Daerah secara sistematis,

terarah, terpadu, menyeluruh, dan tanggap terhadap perubahan Pasal 2ayat

(2), dengan jenjang perencanaan yaitu Perencanaan Jangka Panjang,

Perencanaan Jangka Menengah, maupun Perencanaan Tahunan. Oleh karena

itu setiap SKPD harus membuat Dokumen Rencana Strategis yang mengacu

padaRencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, dan Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD).

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dibentuk berdasarkan

Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan

OrganisasiPerangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon

Tahun 2016 Nomor 3) yang ditindaklanjutidengan Peraturan Walikota Cilegon

Nomor 76Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan

Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, yang selanjutnya disebut

dengan BPKAD berkedudukan sebagai unsur Penunjang Pelaksana Urusan

Pemerintahan Daerah dan mempunyai Tugas Pokok membantu Walikota dalam

melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha

pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

Sebagai unsur penunjang pelaksana Pemerintah Daerah Kota Cilegon

dibidang tata usaha pelaksana keuangan daerah, Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Cilegon, dalam menjalankan kegiatannya berpedoman

kepada visi dan misi Kota Cilegon sebagai penuntun dan penunjuk arah tujuan

yang hendak dicapai oleh Pemerintah Kota Cilegon.

U



Adapun visi Kota Cilegon adalah:

“TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA

BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA ”.

Selanjutnya guna mendukung visi Kota Cilegon, maka diperlukan rumusan

Misi yang diarahkan untuk menyiapkan Kota Cilegon dalam pelaksanaan

pembangunan lima tahun kedepan (2016-2021),sebagai berikut:

Misi 1 : MEMANTAPKAN KEMANDIRIAN PEREKONOMIAN DAERAH

Misi 2 : MEMANTAPKAN LINGKUNGAN KOTA YANG ASRI DAN LESTARI

Misi 3 : MEMANTAPKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN

PENINGKATAN KESEJAHTERAAN SOSIAL

Misi 4 : MEMANTAPKAN PELAYANAN SARANA DAN PRASANA KOTA

Misi 5 : MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Guna memantapkan rumusan kebijakan tahunan selama periode 2016-

2021 dalam rangka pencapaian visi dan misi tersebut dituangkan lebih lanjut

dalam 5 (lima) Agenda Pembangunan, meliputi :

PERTAMA: AGENDA CILEGON MANDIRI

KEDUA : AGENDA CILEGON BERSIH DAN ASRI

KETIGA : AGENDA CILEGON SEHAT DAN CERDAS

KEEMPAT: AGENDA CILEGON NYAMAN

KELIMA : AGENDA CILEGON BERWIBAWA

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon berkewajiban

untuk menunjang keberhasilan dari visi dan misi Kota Cilegon, dengan

menyusun dokumen Rencana Strategis yang mengacu pada Visi Kota Cilegon

yaitu”TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA

BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN DAN JASA”, dengan Misi ke-5 yaitu

Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang dituangkan dalam Agenda 5 :

Cilegon Berwibawa.

RencanaStrategis Perangkat Daerah berfungsi sebagai Dokumen

perencanaan teknis operasional yang memuat Visi, Misi dan Arah Kebijakan

Teknis untuk kurun waktu tertentu dan disusun oleh Organisasi Perangkat

Daerah (OPD) dan juga sebagai pedoman dalam melakukan kontrol terhadap



semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, mengukur

outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai sarana untuk meminimalisir

resiko, mengoptimalkan hasil yang akan dicapai dan sebagai alat untuk

mengukur kemajuan pelaksanaan tugas

Selanjutnya Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon

dalam operasionalnya mengacu pada Rencana Strategis dengan mengarahkan

segenap potensi dan sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia

maupun pendukung lainnya yang tentunya dengan memperhatikan kekuatan

dan kelemahan yang akan dimuat dalam Rencana Strategis Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon Tahun berjalan.

1.2 Landasan Hukum.

Landasan hukum penyusunan Rencana Strategis (Renstra) adalah:

a. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Depok dan Daerah Tingkat II Cilegon;

b. Undang-undang 17 Tahun 2002 tentang Keuangan Negara;

c. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

d. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional;

e. Undang-Undang No.33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Daerah;

f. Undang-Undang No.17 Tahun 2007 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

g. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

h. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Daerah;

i. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010tentang Pelaksanaan

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara



Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

Daerah;

k. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 19 Tahun 2006 Tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Tahun

2006 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 48);

l. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Perangkat

Daerah;

m. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon Tahun 2016-

2021; dan

n. Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan,

Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan

keuangan dan Aset Daerah.

1.3 Maksud dan Tujuan.

a. Maksud :

Maksud disusunnya Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset Daerah Kota Cilegon yaitu sebagai dokumen yang digunakan

sebagai dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh

dimensi kebijakan pembangunan khususnya di bidang tata kelola

pengelolaan keuangan daerah. Sehingga program dan kegiatan yang

dilakukan oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon

setiap tahun dalam periode waktu 5 (lima) tahun terlaksana secara optimal.

Sehingga Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon dapat

mendukung terwujudnya misi Pemerintah Kota Cilegon khususnya misi 5

yaitu “MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN” dengan Agenda ke

lima Yaitu Agenda Cilegon Berwibawa.

b. Tujuan :

Tujuan dari penyusunan Rencana StrategisBadan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 adalah

memberikan arah yang jelas dalam upaya mewujudkan terselenggaranya

sebagian urusan penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha



pelaksana keuangan daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun. Sehingga

melalui dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah Kota Cilegon Tahun 2016-2021 visi dan misi Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Cilegon dituangkan kedalam bentuk

visi, misi, strategi, kebijakan, program dan kegiatan Perangkat Daerah dapat

terwujud dengan mengoptimalkan segala sumber daya atau potensi yang

ada.

1.4 Sistematika Penulisan

Dokumen Rencana Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

Daerah (BPKAD) Kota Cilegon tahun 2016-2021 disusun dengan sistematika

sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

2.1 Kedudukan,Tugas Pokok dan Fungsi, dan Struktur Organisasi

2.2 Sumber Daya BPKAD

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

BAB III ISSUE-ISSUE STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS POKOKDAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi

Pelayanan BPKAD.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala

Daerah Terpilih.

3.3 Penentuan Issue-issue Strategis.

BAB IV VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, STRATEGI DAN KEBIJAKAN.

4.1 Visi dan Misi



4.2 Tujuan dan Sasaran Rencana PembangunanJangka Menengah

BPKAD

4.3 Strategi dan Kebijakan BPPKAD

BAB V RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN, INDIKATOR KINERJA,

KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN INDIKATIF

5.1 Rancangan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

5.2 Prospek / Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2011-2015

BAB VI INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA TUJUAN DAN

SASARAN RPJMD

BAB VII PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BPKAD

2.1 Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi

Edudukan Tugas Pokok Fungsi dan Struktur Organisasi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah diatur dalam Peraturan

Daerah Kota Cilegon Nomor: 3 Tahun 2016, tentang Pembentukan Organisasi

Perangkat Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016

Nomor 3) yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Cilegon Nomor

Tahun 2016, tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta

Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah,

Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon, adalah sebagai berikut:

a. Kedudukan

Badan merupakan unsur penunjang pelaksana urusan Pemerintahan Daerah,

dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

b. Tugas Pokok

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai tugas membantu

Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan Daerah di

bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan

daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah.

c. Fungsi

Badan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Membantu Kepala Daerah dalam menyusun anggaran daerah dan

laporan pengelolaan keuangan daerah;

2. Membantu Kepala Daerah dalam merumuskan kebijakan keuangan

daerah;

3. Membantu Kepala Daerah dalam melakukan evaluasi kinerja keuangan

daerah;

4. Membantu menyediakan kebutuhan statistik keuangan Daerah;

K



5. Mendukung keterbukaan informasi kepada masyarakat;

6. Mendukung penyelenggaraan sistem informasi keuangan daerah secara

nasional;

7. Pelaksanaan koordinasi tugas lingkup Dinas pada Asisten Sekda sesuai

bidang tugasnya; dan

8. Melakukan evaluasi pengelolaan keuangan daerah.



d. Struktur Organisasi BPKAD

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN

ASET DAERAH KOTA CILEGON

1 2

3 UPT 4 UPT

KASUBID

AKUNTANSI

PENGELUARAN

KASUBID

PELAPORAN

KASUBID

PEMANFAATAN DAN

PEMINDAH

TANGANANASET

KASUBID

PENATAUSAHAAN

ASET

KASUBID

BELANJA LANGSUNG

KASUBID

PELAYANAN KASDA, DANA

PERIMBANGAN DAN

PENDAPATAN LAINNYA

KASUBID

ADMINISTRASI

ANGGARAN

KASUBID

PERENCANAAN,

PENGENDALIAN DAN

EVALUASI PENDAPATAN

KASUBID

PENETAPAN DAN

PENAGIHAN PAJAK

KASUBID

PEMERIKSAAN PAJAK

KEL JABATAN

FUNGSIONAL

SUB BAGIAN

KEUANGAN

SEKRETARIAT

SUB BAGIAN

PROGRAM DAN

EVALUASI

SUB BAGIAN

UMUM DAN

KEPEGAWAIAN

BIDANG

AKUNTANSI

KASUBID

AKUNTANSI

PENERIMAAN

BIDANG

ASET

KASUBID

PERENCANAAN DAN

PENGAMANAN ASET

BIDANG

PERBENDAHARAAN

KASUBID

BELANJA TIDAK

LANGSUNG

BIDANG

ANGGARAN

KASUBID

PENYUSUNAN ANGGARAN

BIDANG

PAJAK DAERAH

KASUBID

PENDAFTARAN DAN

PENDATAAN PAJAK

BADAN



Susunan Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah, terdiri

dari:

a. Sekretariat, membawahi:

1) Sub Bagian Program dan Evaluasi;

2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;dan

3) Sub Bagian Keuangan.

b. Bidang Pajak Daerah, membawahi:

1) Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak;

2) Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak;dan

3) Sub Bidang Pemeriksaan Pajak.

c. Bidang Anggaran, membawahi:

1) Sub Bagian Penyusunan Anggaran;

2) Sub Bidang Administrasi Anggaran;dan

3) Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan.

d. Bidang Perbendaharaan, membawahi;

1) Sub Bidang Belanja Tidak Langsung;

2) Sub Bagian Belanja Langsung;dan

3) Sub Bagian Pelayanan Kas Daerah, Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lainnya.

e. Bidang Aset, membawahi;

1) Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;

2) Sub Bidang Pemanfaatan dan pemindahtanganan Aset; dan

3) Sub Bidang Penatausahaan Aset.

g. Bidang Akutansi, membawahi;

1) Sub Bidang Akutansi Penerimaan;

2) Sub Bidang Akutansi Pengeluaran;dan

3) Sub Bidang Pelaporan.

h. Unit Pelaksana Teknis; dan

i. Kelompok Jabatan Fungsional.



Berdasarkan Peraturan Walikota Cilegon Nomor 76 Tahun 2016 , tentang

Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dapat dijelaskan lebih lanjut mengenai

Tugas dan Fungsi sebagai berikut:

1. Badan

Kepala Badan mempunyai tugas membantu Walikota dalam

menyelenggarakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha

pelaksana keuangan daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas

pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah Daerah berdasarkan

prosedur dan ketentuan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Badan menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. Pemantauan Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan

teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya ;

e. Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

f. Pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

g. Pemantauan Evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan


h. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan

tugas dan fungsinya.



2. Sekretariat

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang bertanggungjawab kepada

Kepala Dinas dan mempunyai tugas memimpin dan melaksanakan tugas

lingkup Sub Bagian Program dan Evaluasi, Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian, dan Sub Bagian Keuangan, baik pelayanan teknis maupun

administratif dan koordinasi tugas Bidang-bidang secara terpadu sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

a. Perumusan kebijakanteknis sesuai dengan lingkup tugasnya;


c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan


d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang Urusan


e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan


Sekretariat membawahkan:

Sub Bagian Program dan Evaluasi

Sub Bagian Program dan Evaluasi dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab kepada

Sekretaris, yang mempunyai tugas:

a. Mengawasi dan Mengendalikan:

1. Penyusunan perencanaan Sub Bagian Program, Evaluasi dan

Pelaporan;

2. Penyusunan rencana operasionalisasi kegiatan kerja Bagian

Program, Evaluasi dan Pelaporan;

3. Penyusunan bahan Rencana Strategis (RENSTRA);

4. Penyampaian naskah dinas rencana pembangunan berkaitan

dengan setiap tugas dan fungsi Kepala Badan ke BAPPEDA;

5. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

6. Pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan;

7. Menyiapkan bahan laporan bulanan, triwulan dan tahunan;



8. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan

menurut ketentuan yang berlaku;

9. Pengumpulan dan mengolah data laporan hasil kegiatan dinas;

10. Pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan

penyajian data dan informasi;

11. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan dinas;

12. Pelaksanaan penyusunan laporan-laporan terkait urusan

Pemerintahan Daerah dan penyampaian ke Bagian Organisasi

dan Reformasi Birokrasi, Bagian Pemerintahan, Inspektorat, dan

BAPPEDA;

13. Pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan

menandatangani Surat;

14. Pelaksanaan inventarisasi permasalahan penyelenggaraan

program dan kegiatan;

15. Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi program kerja Dinas;

16. Pengevaluasian hasil program kerja;

17. Pembuatan laporan hasil kegiatan;

18. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan Seksi Program, Evaluasi

dan Pelaporan;

19. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan

eksternal; dan

20. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

b. Melakukan koordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi

terkait, sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku sebagai

acuan dalam pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Program dan Evaluasi

menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;




d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan



e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan


- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bagian yang bertangggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai

tugas:


1) Pembuatan rencana kerja Sub Bagian umum dan Kepegawaian;

2) Pengendalian surat masuk dan surat keluar, arsip, kegiatan

pengetikan, administrasi barang dan perlengkapan dinas,

pelaksanaan administrasi penggunaan dan pemakaian kendaraan

dan rumah tangga serta penggunaan kantor;

3) Pelaksanaan pengaturan urusan rumah tangga dan keamanan

lingkungan dinas serta rumah dinas kantor;

4) Penganggaran dan pengelolaan perjalanan dinas;

5) Pelaksanaan tugas kehumasan, mengumpulkan, mengelola, dan

menyimpan data kepegawaian kecamatan;

6) Pembuataan laporan kepegawaian, Daftar Urutan Kepegawaian

(DUK), bahan pembuatan Penilaian Prestasi Kerja Pegawai

(PPKP) setiap pegawai dan usulan kebutukan pegawai, kenaikan

pangkat, gaji berkala, bahan pemberhentian, memproses

pelanggaran disiplin pegawai, serta data pegawai yang akan

mengikuti diklat ke Perangkat Daerah yang membidangi

kepegawaian dan diklat;

7) Perencanaan kebutuhan sarana dan prasarana dinas meliputi

pemeliharaan gedung, pemeliharaan peralatan;

8) Pelaksanaan pengelolaan Barang Milik Daerah pada badan;

9) Pelaksanaan pengurusan, pengadaan, penyimpanan,

pendistribusian, inventarisasian perlengkapan kantor;

10) Pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung kantor,

perlengkapan dan kendaraan dinas;

11) Penyelenggaraan administrasi kepegawaian meliputi Karpeg,

Karis / Karsu, Taspen, BPJS dan Bapertarum;



12) Penyiapan bahan dan rencana kesejahteraan pegawai serta

mengatur kehadiran pegawai; dan

13) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.




Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Umum dan Kepegawaian


a. Penyusunan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;



teknis sesuai dengan lingkuptugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi fungsi penunjang

penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan

lingkup tugasnya; dan



- Sub Bagian Keuangan.

Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang

bertangggungjawab kepada Sekretaris dan mempunyai tugas:


1. Pelaksanaan penyusunan perencanaan Sub Bagian Keuangan;

2. Penyusun rencana operasionalisasi kegiatan kerja Sub Bagian

Keuangan;

3. Pendistribusian tugas dan memberi petunjuk kepada bawahan;

4. Pemberian petunjuk operasional kegiatan kepada bawahan;

5. penyiapkan bahan laporan dan tata kelola keuangan bulanan,

triwulan dan tahunan;

6. Pelaksanaan penyimpanan berkas kerja, data dan bahan

menurut ketentuan yang berlaku;

7. Pelaksanaan penyiapan bahan dan penyusunan RKA/DPA;



8. Pembuatan daftar gaji dan melaksanakan penggajian;

9. Pelaksanaan penatausahaan keuangan sesuai dengan

ketentuan yang berlaku;

10. Penyiapan pembukuan setiap transaksi keuangan pada buku

kas umum;

11. Pelaksanaan perbendaharaan keuangan dinas;

12. Pelaksanakan pengendalian pelaksanaan tugas pembantu

pemegang kas;

13. Pengajuan SPP untuk pengisian kas, SPP beban tetap dan SPP

gaji GU dan LS atas persetujuan pengguna anggaran atau

Kuasa pengguna Anggaran kepada Badan Pengelola Keuangan

dan Aset Daerah;

14. Pemeriksan pembayaran gaji SKPP pegawai yang mutasi;

15. Pendistribusian uang kerja kegiatan kepada pemegang kas

kegiatan sesuai dengan jadwal kegiatan atas persetujuan

pengguna anggaran;

16. Pelaksanaan kegiatan meneliti, mengoreksi dan

menandatangani Surat;

17. Pertanggungjawaban (SPJ) atas penerimaan dan pengeluaran

kas beserta lampirannya dan laporan bulanan;

18. Pelaksanaan tindaklanjut hasil pemeriksaan internal dan

eksternal;dan

19. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.




Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Keuangan


a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;


c. Pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sesuai dengan

lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan




e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan


3. Bidang Pajak Daerah

Bidang Pajak daerah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang

bertanggungjawab kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang

Pendaftaran dan Pendataan Pajak, Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

Pajak dan Sub Bidang Pemeriksaan Pajak sesuai prosedur dan ketentuan

yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Pajak daerah menyelenggarakan

fungsi:

a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;




d. Pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya; dan



Bidang Pajak Daerah membawahkan :

- Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak.

Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab

kepada Bidang, yang mempunyai tugas:


1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Pajak dari hasil perumusan program dengan menyusun

kegiatan agar terencana dengan baik;



2. Membagi, mengarahkan dan mengendalikan tugas baik secara

lisan maupun tertulis kepada bawahan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

3. Menyusun rumusan sistem dan mekanisme atau SOP

Pendaftaran dan pendataan objek, subjek dan wajib Pajak

Daerah;

4. Melakukan pendaftaran,pengumpulan, validasi dan pengolahan

data objek dan subjek Pajak Daerah;

5. Melakukan pengumpulan basis data objek Pajak untuk menilai

potensi Pajak Daerah;

6. Melakukan pemutakhiran data dan penilaian PBB-P2;

7. Mengelola pengarsipan dan pemeliharaan data wajib Pajak

Daerah dan objek Pajak Daerah;

8. Menyusun dan mengelola sistem informasi Pajak Daerah;

9. Melaksanakan pelayanan kepada wajib Pajak Daerah pada

tempat pelayanan di kantor Badan;

10. Melaksanakan koordinasi di lingkungan Badan, baik secara

langsungmaupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik

lisan maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

12. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Pajak kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dengan menyusun

laporan kinerja yang dilaksanakan; dan

13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya.




Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pendaftaran dan Pendataan

Pajak menyelenggarakan fungsi:











- Sub. Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak.

Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala

Sub Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan

mempunyai tugas:


1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

Pajak dari hasil perumusan program dengan menyusun kegiatan

agar terencana dengan baik;



pelaksanaan tugas;

3. Menyusun rumusan sistem dan mekanisme atau SOP penetapan,

angsuran, penagihan dan keberatan atas pengenaan Pajak

Daerah;

4. Melakukan perhitungan Official Assesment Pajak Daerah

5. Menerbitkan surat pengenaan pajak daerah sesuai dengan

peraturan perpajakan daerah yang berlaku dan

mendistribusikannya;

6. Memproses keberatan, pengurangan, keringanan, restitusi,

kompensasi dan banding atas ketetapan Pajak Daerah;

7. Melakukan pertimbangan, perhitungan dan penetapan atas

angsuran dan keberatan;

8. Melakukan penagihan atas tunggakan dan piutang Pajak Daerah;

9. Memproses kadaluarsa dan penghapusan tunggakan atau

piutang Pajak daerah;



10. Melaksanakan koordinasi di lingkungan Badan, baik secara

langsung maupun tidak langsung guna kelancaran pelaksanaan

tugas;

11. Melaksanakan sosialisasi, penyuluhan dan pembinaan Pajak

Daerah;

12. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

13. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Penetapatan dan Penagihan

Pajak kepada Kepala Bidang Pajak Daerah dengan menyusun

laporan kinerja yang dilaksanakan; dan






Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan

Pajak menyelenggarakan fungsi:


b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan


d. pembinaan teknis penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah

sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Pimpinan terkait dengan


- Sub. Bidang Pemeriksaan.

Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang bertangggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:

a. Mengawasi dan mengendalikan:

1. Merencanakan kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan Pajak dari hasil

perumusan program dengan menyusun kegiatan agar terencana

dengan baik;





pelaksanaan tugas;

3. Menyusun rumusan sistem dan mekanisme atau SOP pemeriksaan

dan penelitian Pajak Daerah;

4. Melaksanakan pemeriksaan dan penelitian kebenaran data

wajib/objek Pajak Daerah;

5. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang tidak

melaporkan kewajibannya;

6. Melakukan pemeriksaan terhadap wajib pajak yang mengajukan

keberatan, pengurangan,keringanan dan restitusi;

7. Menginventarisir dan mengelola pelaporan Pejabat Pembuat Akte

Tanah (PPAT);

8. Memverifikasi data pelaporan yang disampaikan oleh wajib pajak;

9. Menyusun laporan penerimaan Pajak Daerah;

10. Melakukan pelayanan pengaduan dan konsultasi Pajak Daerah;

11. Menyampaikan saran dan pertimbangan kepada atasan baik lisan

maupun tertulis sebagai bahan masukan guna kelancaran

pelaksanaan tugas;

12. Melaporkan kegiatan Sub Bidang Pemeriksaan Pajak kepada

Kepala Bidang Pajak Daerah dengan menyusun laporan kinerja

yang dilaksanakan; dan

13. Menyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai

dengan tugas dan fungsinya.




Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pemeriksaan Pajak




c. pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan





sesuai dengan lingkup tugasnya;dan



4. Bidang Anggaran

Bidang Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang



Penyusunan Anggaran, Sub Bidang Administrasi Anggaran, dan Sub Bidang

Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan, sesuai prosedur dan

ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Anggaran menyelenggarakan

fungsi:









Bidang Anggaran membawahkan :

- Sub. Bidang Penyusunan Anggaran

Sub Bagian Penyusunan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab kepada Bidang,

yang mempunyai tugas:


1. Merencanakan, menyiapkan bahan dan melaksanakan kegiatan

Sub Bidang Penyusunan Anggaran berdasarkan perumusan



program kerja, dan rencana kerja Sub Bidang Penyusunan

Anggaran;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Penyusunan

Anggaran;

3. Menyiapkan bahan penyusunan Rancangan APBD dan APBD

Perubahan;

4. Melaksanakan verifikasi RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD

bersama dengan TAPD;

5. Menyiapkan bahan pengesahan DPA/DPPA-SKPD;

6. Menyusun Anggaran Kas;

7. Menyiapkan Surat Penyediaan Dana (SPD) untuk pengendalian

pelaksanaan anggaran kas;

8. Menyiapkan bahan rapat gabungan pembahasan rancangan

APBD dan Rancangan APBD Perubahan;

9. Memberikan pembinaan teknis kepada SKPD terkait dengan

Penyusunan Anggaran;

10. Melaporkan kegiatan Penyusunan Anggaran kepada Kepala

Bidang Anggaran dengan menyusun laporan untuk diketahui

terkait kinerja yang telah dilaksanakan; dan

11. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai





Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penyusunan Anggaran












- Sub. Bidang Administrasi Anggaran

Sub Bidang Administrasi Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai

tugas:



Sub Bidang Administrasi Anggaran berdasarkan perumusan

program kerja, dan rencana kerja Sub Bidang Administrasi

Anggaran;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Administrasi

Anggaran;

3. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Tekhnis penyusunan

RKA/RKAP-SKPD dan DPA/DPPA-SKPD;

4. Menyiapkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan APBD;

5. Menerima dan Mengadministrasikan usulan perubahan kode

rekening Belanja dari SKPD;

6. Menyiapkan Standar Biaya;

7. Menyiapkan Standar satuan harga (SSH);

8. Menyusun SOP teknis penganggaran;

9. Memberikan bimbingan teknis kepada SKPD terkait administrasi

penganggaran;

10. Melaporkan Kegiatan Administrasi Anggaran kepada Kepala

Bidang Anggaran dengan menyusun laporan untuk diketahui

terkait kinerja yang telah dilaksanakan; dan








Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Administrasi Anggaran




c. Pemantauan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas

dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait


- Sub. Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan dipimpin

oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala

Bidang dan mempunyai tugas:



Sub Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

berdasarkan perumusan program kerja, dan rencana kerja Sub

Bidang Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan Perencanaan

Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan;

3. Menyusun dan mengkoordinasikan data proyeksi dan potensi

Pendapatan dan Melaksanakan verifikasi terhadap proyeksi dan

potensi pendapatan;

4. Melakukan kegiatan pengendalian kepada Bidang Pajak Daerah,

SKPD, dan BUMD terkait Pendapatan Daerah;

5. Melaksanakan koordinasi kepada SKPD Penghasil dan BUMD

terkait pelaksanaan pendapatan;

6. Mengkoordinasikan penyusunan peraturan kebijakan teknis terkait

pendapatan;

7. Melaksanakan pengendalian dan Evaluasi kepada SKPD penghasil

dan BUMD terkait pendapatan daerah;



8. Melaporkan Kegiatan Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi

Pendapatan kepada Kepala Bidang Anggaran dengan menyusun

laporan untuk diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan;

dan






Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan Pengendalian

dan Evaluasi Pendapatan menyelenggarakan fungsi:



c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan


d. Pembinaan teknis penyelenggaran fungsi-fungsi Penunjang Urusan


e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Bidang terkait


5. Bidang Perbendaharaan

Bidang Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang



Belanja Tidak Langsung, Sub Bagian Belanja Langsung dan Sub Bagian

Pelayanan Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya sesuai

prosedur dan ketentuan yang berlaku untuk mendukung kelancaran

pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Perbendaharaan


a. Penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan bidang tugasnya;






d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;dan

e. Pelaksanaan fungsi laindiberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas

dan fungsinya.

Bidang perbendaharaanmembawahkan :

- Sub Bidang Belanja Tidak Langsung

Sub Bidang Belanja Tidak Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab kepada Bidang,



1. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPP/SPM yang

diajukan oleh Pengguna Anggran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD terkait untuk Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

2. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan

pemotongan pungutan Pihak Ketiga terkait dengan Belanja

Tidak Langsung dan Pembiayaan;

3. Meneliti kelengkapan dokumen Surat Keterangan

Pemberhentian Pembayaran (SKPP) yang diajukan oleh Kepala

SKPD;

4. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran belanja SKPD;

5. Menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D);

6. Melaksanakan proses penelitian nominal SPP, SPM, SP2D dan

pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);

7. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan

keuangan kepada SKPD terkait;

8. Menerbitkan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Belanja Tidak Langsung dan Pembiayaan;

9. Melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait;

10. Menyusun SOP terkait teknis perbendahara;



11. Melaporkan kegiatan Kasubid Belanja Tidak Langsung kepada

Kepala Bidang Perbendaharaan dengan menyusun laporan

untuk diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan;dan






Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Belanja Tidak Langsung






d. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan

e. Pembinaan teknis fungsi-fungsi Penunjang Urusan Pemerintahan

daerah sesuai dengan lingkup tugasnya.

- Sub Bidang Belanja Langsung

Sub Bidang Belanja Langsung dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:


1. Menerima dan meneliti kelengkapan dokumen SPP/SPM yang

diajukan oleh Pengguna Anggran/Kuasa Pengguna Anggaran

SKPD terkait untuk Belanja Langsung;

2. Melaksanakan pengadministrasian pemungutan dan pemotongan

pungutan Pihak Ketiga terkait dengan belanja langsung;

3. Melaksanakan pengendalian atas pagu anggaran belanja SKPD;

4. Menerbitkan surat penolakan penerbitan Surat Perintah

Pencairan Dana (SP2D);

5. Melaksanakan proses penelitian nominal SPP, SPM, SP2D dan

pengantar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);



6. Menerbitkan register Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Belanja Langsung;

7. Melaksanakan koordinasi dan pembinaan penatausahaan

keuangan kepada SKPD terkait;

8. Melaksanakan rekonsiliasi dengan instansi terkait;

9. Melaporkan kegiatan Kasubid Belanja Langsung kepada Kepala

Bidang Perbendaharaan dengan menyusun laporan untuk

diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan;dan






Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Belanja Langsung










- Sub Bidang Pelayanan Kasda, Dana Perimbangan dan

Pendapatan Lainnya

Sub Bidang Pelayanan Kas Daerah, Dana Perimbangan dan Pendapatan

Lainnya dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang bertangggungjawab

kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:


1. Menerima dokumen SP2D untuk Belanja Tidak Langsung, Belanja

Langsung dan Pembiayaan;



2. Menyerahkan dokumen SP2D kepada pihak Bank untuk

diposting;

3. Mencocokkan SP2D, STS, Nota Kredit, Nota Debit, yang telah

divalidasi oleh Pihak Bank dengan rekening koran;

4. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan penerimaan

dan pengeluaran daerah berupa kas dan setara kas kedalam

Buku Kas Umum Daerah;

5. Mengadministrasikan Nomor Transaksi Penerimaan Negara

(NTPN) yang bersumber dari SP2D;

6. Membuat laporan Posisi Kas Umum Daerah;

7. Melaksanakan dan mengadministrasikan Manajemen Kas terkait

dengan Kas Umum Daerah;

8. Mengadministrasikan Dana Perimbangan dan lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah;

9. Melaksanakan rekonsiliasi Dana Perimbangan dan lain-lain


10. Mengkoordinasikan dengan instansi Pemerintah pusat dan

Provinsi untuk mengupayakan peningkatan dana perimbangan

dan lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah;

11. Menyampaikan laporan realisasi Dana Perimbangan dan lain-lain


12. Melakukan Koordinasi, Monitoring, dan Pendampingan serta

Evaluasi kepada SKPD terkait pelaksanaan kegiatan yang dibiayai

dan bersumber dari dana perimbangan dan dan lain-lain

Pendapatan Daerah Yang Sah;

13. Menyusun aturan teknis implementasi Juklak dan Juknis yang

diatur oleh Pemerintah Pusat atau Provinsi;

14. Melaporkan kegiatan Kasubid Pelayanan Kasda, Dana

Perimbangan dan lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah kepada

Kepala Bidang Perbendaharaan dengan menyusun laporan untuk

diketahui terkait kinerja yang telah dilaksanakan;dan





b. Melakukankoordinasi, konsultasi, dan kerjasama dengan instansi



Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pelayanan Kas Daerah,

Dana Perimbangan dan Pendapatan Lainnya menyelenggarakan fungsi:









6. Bidang Aset

Bidang Aset dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang bertanggungjawab

kepada Kepala Badan dan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam

memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub Bidang Perencanaan Aset, Sub

Bidang Pengamanan, Pengawasan, dan Pengendalian Barang Milik Daerah,

dan Sub Bidang Penatausahaan Aset, sesuai prosedur dan ketentuan yang

berlaku untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Aset menyelenggarakan fungsi:








tugas dan fungsinya



Bidang aset membawahkan :

- Sub bidang perencanaan dan pengamanan aset

Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset dipimpin oleh seorang

Kepala Sub Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggungjawab

kepada Kepala Bidang, yang mempunyai tugas:


1. Penyiapan bahanperumusan kebijakan teknis operasional Sub

Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset;

2. Penyiapan bahan dan melaksanakan pengumpulan serta

pengolahan basis data Sub Bidang Perencanaan dan

Pengamanan Aset sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan;

3. Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Sub Bidang Perencanaan dan Pengamanan Aset berdasarkan

sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program kerja Badan;

4. Penyiapan bahan dan menghimpun rencana detil kebutuhan,

penggunaan, pengamanan dan pemeliharaan barang milik

daerah dari Perangkat Daerah;

5. Penyiapan bahan dan melaksanakan analisis kebutuhan barang

milik daerah yang meliputi penyusunan standar kebutuhan

barang milik daerah berkoordinasi dengan unit yang menangani

penyiapan perumusan standar harga dan perencanaan

anggaran barang milik daerah;

6. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan

rencana kebutuhan barang milik daerah (RKBMD);

7. Penelitian bahan pertimbangan persetujuan dalam penyusunan

rencana kebutuhan pemeliharaan/perawatan barang milik

daerah (RKPBMD);

8. Penyiapan bahan dan menghimpun Data/Daftar Kebutuhan

Barang Milik Daerah (DKBMD) dan Data/Daftar Kebutuhan

Pemeliharaan Barang Milik Daerah (DKPBMD);

9. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan teknis serta

pengendalian terhadap pemenuhan kebutuhan barang sesuai

anggaran barang milik daerah;



10. Penghimpunan laporan hasil pemeliharaan dari Perangkat

Daerah secara berkala;

11. Pelaksanaan evaluasi mengenai efisiensi penggunaan,

pengamanan dan pemeliharaan barang milik daerah;

12. Penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi serta pembinaan

teknis, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan

standarisasi sarana prasarana kerja pemerintah daerah;

13. Pelaksanaan kajian teknis analisis kebutuhan barang milik

daerah dan pemeliharaan barang milik daerah sebagai bahan

penyusunan kebijakan kebutuhan barang milik daerah dan

pemeliharaan barang milik daerah untuk keperluan

perencanaan anggaran barang milik daerah;

14. Pengoordinasian dan menghimpun data hasil stok opname

barang persediaan yang dilakukan perangkat daerah selaku

pengguna barang;

15. Penelitian usulan penetapan status penggunaan barang milik

daerah;

16. Pelaksanaan penyimpanan dan pengamanan dokumen/bukti

kepemilikan asli barang milik daerah berupa Sertifikat Tanah,

BPKB Kendaraan dan IMB Gedung/Bangunan Kantor

Pemerintah Daerah;

17. Penyiapan konsep surat keputusan penggunaan barang milik

daerah;

18. Pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan

atas pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

19. Penyusunan, mengkoreksi dan menyempurnakan konsep naskah

dinas terkait dengan perencanaan dan pengamanan aset;

20. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

21. Pemberian bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada bawahan

untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

22. Pengoordinasian dengan unit kerja lain dan/atau lembaga /

organisasi terkait sesuai dengan bidang tugasnya;



23. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan melalui sarana

penilaian sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;

24. Pemeriksaan dan mengecek pekerjaan bawahan sesuai dengan

masing-masing bidang tugasnya;

25. Pelaporan pelaksanaan tugas dalam lingkup Sub Bidang

Perencanaan dan Pengamanan Aset kepada Kepala Bidang Aset

Daerah secara lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan

pimpinan; dan

26. Penyelenggarakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan





Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Perencanaan dan

Pengamanan Aset menyelenggarakan fungsi:









- Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala

Bidang dan mempunyai tugas:


1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub

Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset;




pengolahan basis data Sub Bidang Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan Aset sebagai bahan penyusunan rencana

kegiatan;

3. PPenyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Sub Bidang Pemanfaatan dan Pemindahtanganan Aset

berdasarkan sasaran, kebijakan teknis, strategi dan program

kerja Badan;

4. Penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan data barang

milik daerah untuk penyelenggaraan pemanfaatan dan

pemindahtanganan aset;

5. Penyiapan bahan dan melaksanakan pembinaan, pengawasan

dan pengendalian terhadap pendayagunaan barang milik daerah;

6. Penyiapan konsep berita acara serah terima atas penggunaan

barang milik daerah dalam rangka pemanfaatan barang milik

daerah;

7. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemanfaatan barang milik

daerah;

8. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemanfaatan barang milik

daerah;

9. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam

rangka pemanfaatan barang milik daerah;

10. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemindahtanganan

barang milik daerah;

11. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemindahtanganan

barang milik daerah;

12. Penelitian dokumen pengajuan usulan pemusnahan barang milik

daerah;

13. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan pemusnahan barang milik

daerah;

14. Penelitian dokumen pengajuan usulan penghapusan barang milik

daerah;

15. Penyiapan dokumen atas pelaksanaan penghapusan barang milik

daerah;



16. Penyiapan dokumen hasil penilaian barang milik daerah dalam

rangka pemindahtanganan barang milik daerah;

17. Pelaksanaan pengkoordinasian kepada Perangkat Daerah terkait

Tuntutan Ganti Rugi (TGR) barang milik daerah;

18. Penyiapan bahan dan melaksanakan kajian teknis

pendayagunaan barang milik daerah untuk bahan pertimbangan

proses diterbitkannya ijin pemanfaatan Barang Milik Daerah;

19. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan atas

pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

20. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau

lembaga/organisasi terkait sesuai dengan lingkup bidang

tugasnya;

21. Penyusunan, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep

naskah dinas terkait Pemanfaatan, pemindahtanganan,

pemusnahan dan penghapusan Barang Milik Daerah;

22. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan masing-

masing bidang tugasnya;



24. Pengevaluasian pelaksanaan tugas bawahan melalui sarana

penilaian sebagaimana ketentuan peraturan yang berlaku;




Pemanfatan dan Pemindahtanganan Aset kepada Kepala Bidang

Aset Daerah secara lisan, tertulis, berkala dan/atau sesuai

kebutuhan pimpinan; dan

27. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai







Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pemanfaatan dan

Pemindahtanganan Aset menyelenggarakan fungsi:









- Sub bidang Penatausahaan Aset

Sub Bidang Penatausahaan Aset dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang

yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:


1. Penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis operasional Sub

Bidang Penatausahaan Aset;


pengolahan basis data Sub Bidang Penatausahaan Aset sebagai

bahan penyusunan rencana kegiatan;

3. Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan rencana kerja

Sub Bidang Penatausahaan Aset berdasarkan sasaran, kebijakan

teknis, strategi dan program kerja Badan;

4. Penyiapan bahan dan melaksanakan pengolahan serta analisa

data Barang Milik Daerah sebagai bahan penyelenggaraan

penatausahaan dan pelaporan barang milik daerah;

5. Penyiapan bahan dan melaksanakan penatausahaan barang

milik daerah yang meliputi pencatatan/pembukuan,

inventarisasi, Penilaian, dan pelaporan pengelolaan barang milik

daerah;

6. Penyiapan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan

barang milik daerah yang meliputi laporan mutasi barang,

laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus Barang Milik

Daerah;



7. Pengoordinasian penghimpunan laporan barang milik daerah

dari Perangkat Daerah yang meliputi rekapitulasi laporan mutasi

barang, laporan semesteran, laporan tahunan dan sensus

barang milik daerah dalam bentuk Laporan Barang Pengguna

(LBP) dan Laporan Barang Kuasa Pengguna (LBKP);

8. Pelaksanaan rekonsiliasi belanja modal dan data barang

Perangkat Daerah dalam rangka penyusunan laporan barang

milik daerah secara berkala dengan Pengurus Barang Perangkat

Daerah, pelaksana akuntansi Perangkat Daerah, dan Bidang

Akuntansi;

9. Penyiapan bahan dan melaksanakan fasilitasi, pembinaan teknis

dan pengendalian terhadap penatausahaan Barang Milik Daerah

yang diselenggarakan Perangkat Daerah, meliputi pencatatan /

pembukuan, inventarisasi dan pelaporan pengelolaan barang

milik daerah;

10. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan hasil

pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup bidang tugasnya;

11. Pelaksanaan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau

lembaga/organisasi terkait sesuai dengan lingkup bidang

tugasnya;

12. Penyusunan, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep

naskah dinas terkait penatausahaan dan pelaporan aset;

13. Pendistribusian tugas kepada bawahan sesuai dengan masing-

masing bidang tugasnya;






Penatausahaan Aset kepada Kepala Bidang Aset Daerah secara

lisan, tertulis, berkala atau sesuai kebutuhan pimpinan;

17. Penyelenggaraan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan

sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan



18. Pelaksanaan pembinaan, monitoring pengelolaan dan

penatausahaan aset yang dilakukan oleh pengguna barang dan

pengurus barang Perangkat Daerah.




Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset










7. Bidang Akuntansi

Bidang Akuntansi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang


Kepala Badan dalam memimpin pelaksanaan tugas lingkup Sub

BidangAkutansi Penerimaan, Sub Bidang Akutansi Pengeluaran dan Sub

Bidang Penata Usahaan Aset, sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku

untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Akuntansi menyelenggarakan

fungsi:











- Sub Bidang Akuntansi penerimaan

Sub Bidang Akuntansi Penerimaan dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang, berkedudukan di bawah dan bertangggun jawab kepada Bidang,


Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Penatausahaan Aset




Sub Bidang Akuntansi Penerimaan berdasarkan perumusan

program kerja, rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan sistem

akuntansi penerimaan keuangan pemerintah daerah;

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi akuntansi

penerimaan secara berkala dengan organisasi perangkat

daerah/satuan kerja perangkat daerah penghasil pendapatan,

PPKD dan BLUD;

4. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyusunan data akuntansi penerimaan untuk bahan

penyusunan laporan keuangan;

5. Melaksanakan analisa realisasi penerimaan organisasi perangkat

daerah/satuan kerja perangkat daerah penghasil pendapatan;

6. Melaksanakan pemantauan atas identifikasi, klasifikasi dan

pengukuran data transaksi penerimaan yang dilakukan oleh

organisai perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah

penghasil pendapatan;

7. Melaksanakan pemantauan atas pencatatan, penggolongan atas

transaksi penerimaan yang dilakukan oleh organisasi perangkat

daerah/satuan kerja perangkat daerah penghasil pendapatan;

8. Melaksanakan pengolahan penerimaan kas daerah dan

pemantauan atas posting penerimaan yang dilakukan oleh



organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah

penghasil pendapatan;

9. Melaksanakan konsolidasi laporan penerimaan berdasarkan

laporan penerimaan organisasi perangkat daerah/satuan kerja

perangkat daerah penghasil pendapatan, PPKD dan BLUD;

10. Menyiapkan dan menyusun laporan realisasi data penerimaan

APBD secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, dan

tahunan);

11. Melaksanakan analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi

penerimaan (bukti memorial);

12. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan teknis pencatatan

akuntansi penerimaan sesuai sistem akuntansi pemerintahan

daerah;

13. Menyusun, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah

dinas terkait dengan penerimaan;

14. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan bidang

tugasnya;

15. Memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk kepada bawahan


16. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau

lembaga/organisasi terkait;

17. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan melalui sarana

penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;

18. Memeriksa dan mengecek pekerjaan bawahan sesuai dengan


19. Melaporkan pelaksanaan tugas dalam lingkup sub bidang

akuntansi penerimaan kegiatan Seksi Akuntasi Penerimaan

kepada Kepala Bidang Akuntansi secara lisan, tertulis, berkala

atau sesuai kebutuhan pimpinan; dan








Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Penerimaan




c. Pemantauan, evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan






- Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran

Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran dipimpin oleh seorang Kepala Sub

Bidang yang bertangggungjawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai

tugas:



Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran berdasarkan perumusan

program kerja, rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan akuntansi dan sistem

akuntansi pengeluaran keuangan pemerintah daerah;

3. Menyiapkan bahan dan melaksanakan rekonsiliasi atas realisasi

pengeluaran secara berkala dengan organisasi perangkat

daerah/satuan kerja perangkat daerah terkait;

4. Menyiapkan dan melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan

penyusunan data akuntansi pengeluaran untuk bahan

penyusunan laporan keuangan;

5. Melaksanakan analisa atas realisasi pengeluaran organisasi

perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah;

6. Melaksanakan pemantauan identifikasi, klasifikasi dan

pengukuran data transaksi pengeluaran yang dilakukan oleh

organisai perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah;



7. Melaksanakan pencatatan, penggolongan atas transaksi

pengeluaran yang dilakukan oleh organisasi perangkat

daerah/satuan kerja perangkat daerah;

8. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

9. Melaksanakan konsolidasi laporan realisasi pengeluaran

berdasarkan laporan pengeluaran organisasi perangkat

daerah/satuan kerja perangkat daerah;

10. Menyiapkan dan menyusun laporan realisasi data pengeluaran

APBD secara berkala (bulanan,triwulanan, semesteran, dan

tahunan);

11. Melaksanakan analisa dan koreksi terhadap kesalahan realisasi

pengeluaran (bukti memorial);

12. Melaksanakan pengolahan, pengikhtisaran, pemostingan atas

pengeluaran kas daerah;

13. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan teknik pencatatan

akuntansi pengeluaran sesuai sistem akuntansi pemerintah

daerah;

14. Menyusun,mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep naskah

dinas terkait dengan penerimaan;


tugasnya;



17. Melakukan koordinasi dengan unit kerja lain dan/atau



penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.


masing - masing bidang tugasnya;


akuntansi penerimaan kegiatan Seksi Akuntasi Penerimaan

kepada Kepala Bidang Akuntansi secara lisan, tertulis, berkala

atau sesuai kebutuhan pimpinan; dan








Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Akuntansi Pengeluaran




c. Pemantauan, evaluasidan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan






- Sub Bidang Pelaporan

Sub Bidang Pelaporan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang

bertangggung jawab kepada Kepala Bidang dan mempunyai tugas:



Sub Bidang Pelaporan berdasarkan perumusan program kerja,

rencana strategis dan rencana kerja Dinas;

2. Menyiapkan bahan dan menyusun rancangan kebijakan

akuntansi dan sistem akuntansi pemerintah daerah.

3. Menyiapkan bahan perumusan sistem informasi manajemen

keuangan daerah;

4. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan laporan

interim realisasi anggaran APBD triwulanan;

5. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsolidasian

realisasi APBD semester pertama dan prognosis enam bulan

berikutnya;

6. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan konsolidasian

laporan keuangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan

standar akuntansi pemerintahan;



7. Menyiapkan bahan penyesuaian atas transaksi non kas;

8. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rancangan

peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan

APBD;

9. Menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan rancangan

peraturan Walikota tentang penjabaran pertanggungjawaban

pelaksanaan APBD;

10. Menyiapkan bahan evaluasi dan analisa atas laporan keuangan

organisasi perangkat daerah/satuan kerja perangkat daerah;

11. Menyiapkan bahan penyusunan ikhtisar Laporan Keuangan

BUMD;

12. Menyiapkan bahan koordinasi dan menyusun jawaban eksekutif

dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

13. Melaksanakan koreksi terhadap kesalahan pencatatan akuntansi

(bukti memorial);

14. Menyiapkan dan melaksanakan pembinaan dan bimbingan teknis

pencatatan akuntansi keuangan daerah, penyusunan laporan

keuangan dan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

15. Menyusun, mengkoreksi, dan menyempurnakan konsep

naskahdinas terkait dengan pelaporan;


tugasnya;



18. Melakukankoordinasi dengan unit kerjalain dan/atau



penilaian sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;




pelaporan kepada Kepala Bidang Akuntansi secara lisan, tertulis,

berkala atau sesuai kebutuhan pimpinan; dan


sesuai dengan bidang tugasnya.






Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bidang Pelaporan










2.2 Sumber Daya BPKAD

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Pada saat disusunnya Rencana Strategis ini Badan Pengelolaan

Keuangan Daerah Kota Cilegonbelum ada pengisian jabatan dan masih

masih dalam kedudukan pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan

keuangan daerah, memiliki pegawai sebanyak 178 (Seratus Tujuh Puluh

Delapan) Orang dengan susunan sebagai berikut:

1. Berdasarkan Status Kepegawaian

NO STATUS PANGKAT/GOL.RUANG SATUAN JML

1. PNS Pembina Utama Muda (IV/c)

Pembina Tk.I (IV/b)

Pembina (IV/a)

Penata Tk.I (III/d) Penata (III/c)

Penata Muda Tk.I (III/b) Penata Muda (III/a)

Pengatur Tk.I (II/d)

Pengatur (II/c) Pengatur Muda Tk.I (II/b)

Pengatur Muda (II/a)

1 2

6

9 21

23 9

5

2 7

2

87

2. CPNS Penata Muda (III/a)

Pengatur (II/c)

Pengatur Muda (II/a)

-

-

-

3. TKK 27 27

4. THL 64 64

TOTAL PEGAWAI…………… 178



2. Berdasarkan Data Eselon & Non Eselon DPPKD

NO SEKRETARIAT/

BIDANG

ESELON/ NON ESELON JUMLAH

PEGAWAI II III IV NON

1 2 3 4 5 6 7

1. KEPALA DINAS 1

1

2. SEKRETARIAT

1 3 23 27

3. PAJAK

1 3 25 29

4. P2DP

1 3 11 15

5. PEMBIAYAAN

1 3 38 42

6. AKUNTANSI

1 3 20 24

7. UPTD PAJAK DAERAH

WILAYAH I - 2 17 19

8. UPTD PAJAK DAERAH WILAYAH II

- 2 19 21

TOTAL PEGAWAI….. 1 5 19 153 178

Data esselon yang seharusnya pada Badan Pengelolaan

Keuangan daerah dan Aset Kota Cilegon adalah sbb:

NO SEKRETARIAT/

BIDANG

ESELON KETERANGAN

II III IV JUMLAH

1 2 3 4 5 6 7

1. KEPALA BADAN 1

1 Belum ada pengisian jabatan

2. SEKRETARIAT

1 3 4 Belum ada pengisian jabatan

3. PAJAK


4. ANGGARAN


5. PERBENDAHARAAN


6. ASET


7. AKUNTANSI


8. UPTD PAJAK DAERAH WILAYAH I

2 2 Belum ada pengisian jabatan

9. UPTD PAJAK DAERAH WILAYAH II


10. UPTD PAJAK DAERAH

WILAYAH III 2 2

Belum ada pengisian jabatan

11. UPTD PAJAK DAERAH WILAYAH IV


TOTAL PEGAWAI….. 1 6 26 33 Belum ada pengisian jabatan



2.2.2 STAKEHOLDERS/PIHAK TERKAIT

Stakeholders-individu/pihak yang dapat mempengaruhi atau

dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan yang diambil oleh Dinas

Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah diidentifikasi berikut ini:

1. Walikota Cilegon;

2. DPRD Kota Cilegon;

3. Wajib Pajak/ Retribusi;

4. Satuan kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pengelola PAD;

5. Dinas/ Instansi/ Badan baik vertikal maupun horisontal;

6. Penyedia Barang & Jasa;

7. Kelompok Masyarakat (Lembaga/Asosiasi);

8. Lembaga Keuangan/ Bank Persepsi.

2.2.3. Sarana dan Prasarana Kerja

1. Sarana

a. Gedung Kantor Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon

berada di Komplek Sukmajaya Mandiri Kavling 7 Jl. A.Yani - Link

Priuk RT.06/03 Kelurahan Sukma Jaya - Jombang - KotaCilegon.

b. Gedung UPTD Pajak Daerah Wilayah I dan II terletak di lokasi

Plaza Mandiri dan Komplek Ruko Bona Karta sejak Tahun pada

tahun 2014.

Mengingat adanya penambahan 2 UPTD dari semula 2 UPTD

menjadi 4 UPTD dan Gedung UPTD Pajak Daerah selama ini masih

sewa maka kedepan diperlukan adanya pembangunan Gedung

UPTD dimaksud guna efektifitas pelayanan.

2. Prasarana

a. Pada Tahun 2016, Kendaraan Dinas/Operasional Badan

Pengelolaan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon sudah

cukup memadai, tetapi perlu ada penambahan kendaraan Dinas

mengingat adanya perubahan struktur yang semula 4 Bidang

menjadi 5 Bidang dan UPTD yang semula 2 UPTD menjadi 4

UPTD.



Kendaraan Dinas/Operasional ini terbagi menjadi 2, yaitu :

1) Kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 (dua) sebanyak:

- 66 Unit yang tersebar di Esselon IV dan Staff Gol. III.

2) Kendaraan Dinas / Operasional Roda 4 (empat) sebanyak:

- 29 Unit, yang tersebar untuk Esselon II dan III;

Kendaraan Operasional, Unit Kendaraan Dinas yang

dipinjam-pakaikan pada PT. PLN Cilegon, dan KPP

Pratama Cilegon.

b. Pada Tahun 2016, Peralatan Perlengkapan Kantor (Komputer,

Printer, Ac, Meubelair, Almari dan Rak Arsip) Badan Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon sudah cukup memadai,

tetapi perlu ada penambahan peralatan dan perlengkapan kantor

mengingat adanya perubahan struktur yang semula 4 Bidang

menjadi 5 Bidang dan UPTD yang semula 2 UPTD menjadi 4 UPTD

guna optimalisasi pelayanan pada Badan Pengelolaan Keuangan

dan Aset daerah Kota Cilegon.

2.3 Kinerja Pelayanan BPKAD

2.3.1. Pendapatan Daerah

Perkembangan Pendapatan Daerah

Per-31 Desember 2015

-

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

800,000,000,000

900,000,000,000

1,000,000,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target 620,825,997, 688,574,469, 894,973,346, 1,069,436,27 1,069,280,71 1,287,068,92 1,423,322,12

Realisasi 629,064,782, 685,557,345, 858,320,973, 1,055,817,67 1,096,984,43 1,304,405,75 1,318,716,13



Perkembangan Pendapatan Asli Daerah


Perkembangan Pajak Daerah Kota Cilegon

Per-31Desember 2015

0

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target 134,204,104,988 171,501,353,839 277,482,438,784 339,074,767,867 248,981,425,324 400,964,786,886 515,847,612,248

Realisasi 127,794,478,016 150,600,841,049 253,212,004,831 331,861,814,250 292,176,359,347 467,950,299,677 489,039,912,321

0

50,000,000,000

100,000,000,000

150,000,000,000

200,000,000,000

250,000,000,000

300,000,000,000

350,000,000,000

400,000,000,000

450,000,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target 74,372,320,000 89,834,188,953 133,450,000,000 152,270,000,000 151,368,850,000 280,672,186,846 357,118,700,000

Realisasi 83,284,115,682 84,727,411,909 172,965,160,026 147,686,642,561 177,144,972,228 340,323,435,803 412,600,922,492



Perkembangan Dana Perimbangan


2.3.2 Pengelolaan Keuangan Daerah

Perkembangan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Daerah

Perkembangan RealisasiPengeluaranPembiayaan Daerah

0

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target 427,613,957,327 437,862,467,245 424,241,195,400 521,390,301,662 597,772,411,470 576,494,185,289 614,898,738,000

Realisasi 438,140,629,157 424,279,395,500 417,147,321,024 516,908,673,134 584,451,233,333 564,516,830,610 578,569,089,759

0

100,000,000,000

200,000,000,000

300,000,000,000

400,000,000,000

500,000,000,000

600,000,000,000

700,000,000,000

800,000,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target 39,908,936,8 101,304,713, 124,354,470, 129,670,859, 39,303,016,7 35,711,299,9 26,485,231,9 57,433,457,4 213,780,084, 287,509,439, 371,788,478,

Realisasi 36,851,874,2 34,998,855,5 39,387,810,1 55,287,997,7 2,603,016,75 15,711,299,9 21,485,231,9 57,967,451,2 213,780,084, 287,509,439, 723,576,957,



2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan BPKAD

2.4.1 Kelemahan Internal

Untuk mengamankankinerja pelayanan yang terformulasikan dalam

Rencana Strategis Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah

dari tahun 2016-2021, maka perlu melihat kelemahan yang selama ini

dirasakan selama 5 (lima) tahun ke belakang, yaitu :

1. Belum optimalnya tingkat pemahaman SDM pengelolaan keuangan;

2. Belum optimalnya perangkat penunjang pengelolaan sistem dan

prosedur administrasi dan pelayanan perpajakan daerah;

3. Belum optimalnya sistem aplikasi pengelolaan data berbasis IT,

informasi pendapatan daerah dan pelaporan pendapatan daerah;

4. Belum optimalnya sistem pengendalian, evaluasi dan pemeriksaan

pendapatan daerah;

5. Belum optimalnyatingkat kemampuan dan pemahaman SDM dalam

mengelola administrasi pencatatan BMD sesuai Permendagri No. 19

tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

6. Belum optimalnya penggunaan aplikasi BMD berbasis Teknologi

Informasi;

7. Belum optimalnya tingkat pemahaman dan kemampuan SDM yang

tersedia dalam menyusun Laporan Inventarisasi Aset sesuai

0

20,000,000,000

40,000,000,000

60,000,000,000

80,000,000,000

100,000,000,000

120,000,000,000

140,000,000,000

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Target 18,672,702, 25,803,195, 44,205,999, 31,369,982, 16,275,872, 9,448,256,0 7,500,000,0 27,975,401, 120,510,879 117,010,879 104,010,879

Realisasi 18,150,002, 43,639,513, 24,581,000, 21,335,072, 16,275,872, 5,948,256,0 2,500,000,0 25,475,401, 20,792,400, 17,321,900, 5,500,000,0



Permendagri No. 19 tahun 2016 dan peraturan perundang-undangan

yang berlaku; dan

8. Belum optimalnya tingkat kemampuan dan pemahaman SDM dalam

mengelola administrasi pencatatan akuntansi sesuai SAP dan

penggunaan aplikasi keuangan berbasis Teknologi Informasi.

2.4.2 Kekuatan Internal

1. Peraturan Perundang-undangan yang mengisyaratkan Pengelolaan

Keuangan dan Laporan Keuangan yang Transparan dan Akuntabel;

2. Pengalaman empirik dari sumber daya manusia di Bidang Pendapatan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;

3. Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan bagi Pegawai/Aparatur

Pemerintah;

4. Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi Pengelolaan

Keuangan dan aset Daerah;

5. Diterimanya penghargaan pelayanan pajak daerah yang dibuktikannya

dengan sertifikat ISO 9001-2008;

6. Pada Tahun 2014 Pemerintah Kota Cilegon kembali menorehkan

prestasi melalui DPPKD Kota Cilegon atas Inovasi Pelayanan dan

Pengelolaan Pajak Daerah yang masuk kedalam Top 33 Pelayanan

Publik Se-Indonesia. Ajang Perlombaan Pelayanan Publik Se-Indonesia

yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur

Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia;

7. Pada Tahun 2014 DPPKD Kota Cilegon mendapatkan pengakuan

Internasional atas Pelayanan Pajak Daerah dengan kembali lagi

mendapatkan Sertifikat Standar Manajemen Mutu ISO 9001:2008

yang diberikan pada bulan November Tahun 2014 Mendapatkan

Lisensi dari The British Standards Institution (BSI); dan

8. Pada Tahun 2015 Pemerintah Kota Cilegon khususnya DPPKD Kota

Cilegon ikut serta dalam ajang perlombaan Pelayanan Publik

Internasional yang diselenggarakan oleh UNPSA PBB. Dimana DPPKD

sudah melalui tahap ke 2 dalam ajang perlombaan tersebut.



2.4.3 Tantangan Eksternal

1. Terlambatnya penyampaian Rencana Kerja Anggaran (RKA) SKPD

padasaatpenyusunan APBD sesuai dengan batas waktu yang

ditentukan;

2. Kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak Daerah belum optimal;

3. Laporan Keuangan dari beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah

Kota Cilegon yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Keuangan

Pemda disampaikan tidak tepat waktu dan terbatasnya kelengkapan

dokumen sumber yang menjadi dasar untuk pencatatan akuntansi;

4. Belum optimalnya pelaksanaan sistem pengendalian intern dan

kepatuhan terhadap peraturan;

5. Kurangnya koordinasi SKPD pengelola pendapatan daerah; dan

6. Rendahnya ketaatan wajib pajak/retribusi dalam pemenuhan

kewajiban.

7. Regulasi/peraturan yang berubah atau tidak sesuai dengan kondisi

saat ini.

2.4.4 Peluang Eksternal

1. Laju Pertumbuhan Ekonomi selama tahun 2016-2021menunjukkan

angka Positif dan Progresif;

2. Iklim investasi yang kondusif;

3. Potensi wajib pajak (WP) mengalami kenaikan yang positif dalam Tax effort;

4. Potensi Pendapatan Daerah mengalami kenaikan dari sektor Pajak Daerah.



BAB III

ISSUE-ISSUE STRATEGIS

BERDASARKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi Pelayanan BPKAD

1. Tingkat pemahaman penganggaran dan penatausahaan keuangan di

masing-masing SKPD belum optimal;

2. Perkembangan regulasi / peraturan penganggaran keuangan yang dinamis;

3. Terbatasnya kompetensi SDM yang berkualifikasi untuk pengelola keuangan

di setiap SKPD;

4. Pengelolaan pajak daerah yang belum optimal;

5. Data dan informasi potensi pendapatan daerah dan pelaporan belum

terkelola secara optimal;

6. Realisasi pendapatan belum optimal;

7. Adanya perubahan pencatatan basis akuntansi;

8. Terbatasnya kompentensi SDM yang berkualifikasi akuntansi serta belum

optimalnya tingkat pemahaman dan kemampuan SDM yang tersedia dalam

menyusun Laporan Keuangan sesuai SAP;

9. Sistem pengendalian administrasi pengelolaan keuangan daerah belum

optimal;

10. Laporan BMD dari beberapa SKPD di Lingkungan Pemerintah Kota Cilegon

yang akan dikonsolidasikan menjadi Laporan Aset tetap disampaikan tidak

tepat waktu dan terbatasnya kelengkapan dokumen sumber yang menjadi

dasar untuk pencatatan Aset Tetap;

11. Pelaksanaan sistem pengendalian intern dan kepatuhan terhadap

peraturan belum maksimal.

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil kepala Daerah

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah yang mempunyai tugas

membantu Walikota dalam melaksanakan urusan penunjang Pemerintahan

Daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan daerah yang menjadi



kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Pemerintah

Daerah, dalam menjalankan kegiatannya berpedoman kepada Visi dan Misi Kota

Cilegon sebagai penuntun dan penunjuk arah tujuan yang hendak dicapai oleh

Kota Cilegon, yang merupakan penjabaran Visi dan Misi Kepala Daerah dan

Wakil Kepala Dearah Kota Cilegon

Selanjutnya guna mendukung Visi Kota Cilegon, maka diperlukan rumusan

Misi yang diarahkan untuk menyiapkan kota Cilegon dalam pelaksanaan

Pembangunan satu priode (2016-2021), Untuk itu Badan Pengelolaan

Keuangandan Aset Daerah Kota Cilegon selaku Badan yang menjalankan urusan

penunjang Pemerintahan Daerah di bidang tata usaha pelaksana keuangan

daerah yang menjadi kewenangan daerah, dan tugas pembantuan yang

diberikan kepada Pemerintah Daerah maka Badan Pengelolaan Keuangan dan

Aset Daerah Kota Cilegon berkewajiban untuk menunjang keberhasilan dari Visi

dan Misi kota Cilegon, dengan Menyusun Dokumen Rencana Strategis yang

yang Mengacu pada Visi Kota Cilegon “TERWUJUDNYA KOTA CILEGON

YANG UNGGUL DAN SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI PERDAGANGAN

DAN JASA”. Dengan Misi ke-5 yaitu Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan

dengan ; Agenda 5: Cilegon Berwibawa.

3.3 Penentuan Issue-issue Strategis

1. mengoptimalkan kualitas pemahaman penganggaran dan penatausahaan

keuangan di masing - masing SKPD

2. Mengoptimalkan pengelolaan pajak daerah

3. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian sumber - sumber

pendapatan daerah

4. Mengoptimalkan Kualitas penyajian laporan keuangan daerah

5. Mengoptimalkan perencanaan dan pengendalian sumber - sumber

pendapatan daerah,

6. pengendalian sumber - sumber potensi pajak & retribusi daerah

7. Mengoptimalkan kualitas Pengelolaan Aset Daerah

8. Mengoptimalkan Kualitas penyajian laporan BMD



BAB IV

VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN

STRATEGI DAN KEBIJAKAN

4.1. Visi dan Misi

Adan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon mempunyai

Visi:

“ MENJADI PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH YANG HANDAL

SERTA TERDEPAN DALAM MEWUJUDKAN CILEGON YANG UNGGUL

DAN SEJAHTERA”

Sebagai pendukung Visinya DPPKD Kota Cilegon menetapkan misinya sebagai

berikut :

Misi 1 : Melengkapi Sarana dan Prasarana Penunjang Pengelolaan

Keuangan dan Aset Daerah.

Misi 2 : Mewujudkan Pengelolaan Keuangan Daerah yang Transparan,

dan akuntabel.

Misi 3 : Mewujudkan Pengelolaan Aset Daerah yang akurat, dan

akuntabel.

4.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah

DPPKD

4.2.1 Tujuan

1. Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Profesional,

Akuntabel, Bersih dan Berwibawa;

2. Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah;

3. Meningkatkan pengelolaan aset daerah.

4.2.2 Sasaran

1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan;

2. Meningkatnya pengelolaan keuangan Daerah;

3. Meningkatnya pengelolaan aset daerah.

B



4.3 Strategi dan Kebijakan BPKAD

4.3.1 Strategi

1. Peningkatan kapasitas, tata kelola, sarana dan prasarana

kelembagaan serta kompetensi dan profesionalisme SDM aparatur.

2. Meningkatkan dan mengoptimalkan penerimaan pajak daerah.

3. Optimalisasi pengelolaan keuangan daerah secara terpadu.

4. Optimalisasi pengelolaan aset daerah secara terpadu.

4.3.2 Kebijakan

1. Meningkatkan tata kelola internal organisasi perangkat daerah

pada aspek kepegawaian, sarana dan prasarana perkantoran,

pengelolaan keuangan, serta pengendalian program dan evaluasi

kegiatan secara terpadu dengan didukung oleh pedoman operasi

standar (SOP).

2. Mewujudkan peningkatan pajak daerah dengan mengoptimalkan

potensi-potensi wajib pajak daerah serta peningkatan pelayanan

perpajakan serta tata kelola data & informasi wajib pajak secara

terpadu.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemanfaatan anggaran

melalui peningkatan kualitas perencanaan, proses penyusunan

dan administrasi penganggaran.

4. Meningkatkan kualitas administrasi dan tata kelola aliran

keuangan daerah.

5. Mengoptimalkan rangkaian proses pengeloaan aset daerah secara

terpadu terkait proses perencanaan aset, manajemen

pemanfaatan aset, serta penatausahaan aset daerah.

6. Meningkatkan kualitas pencatatan keuangan daerah melalui

efisiensi tata kelola penerimaan, pengeluaran dan pelaporan

neraca keuangan daerah.



BAB V

RANCANGAN PROGRAM DAN KEGIATAN

INDIKATOR KINERJA, KELOMPOK SASARAN DAN PENDANAAN

INDIKATIF

rogram strategis yang direncanakanharus sejalan dengan tujuan yang

telah ditentukan agar visi dan misi Badan Pengelolaan Keuangandan

Aset Daerah kota Cilegon dapat tercapai secara Efektif dan EfisienProgram

strategis jugasebagai upaya mendukung peningkatan kinerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Cilegon.

Program Strategis Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dapat

berbentuk pelaksanaan program baru maupun pengembangan dari program

yang lama, sebagai berikut:

5.1 Rancangan Program dan Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok

Sasaran dan Pendanaan Indikatif

Rancangan program dan kegiatan yang dirumuskan secara strategis dapat

dilihat sebagaimana pada matrik di bawah ini:

P



Matriks 1.Rencana Program dan Kegiatan beserta Indikator dan Target Kinerjanya.

Program dan kegiatan Indikator

Program/ Kegiatan Definisi operasional Satuan

Data capaian

pada tahun 2016

Target

2017 2018 2019 2020 2021

BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan

prosentase

ketersediaan Data dan Informasi

sektoral

Prosentase jumlah

jumlah data dan informasi untuk

memenuhi SIPD yang tersedia terhadap

Jumlah kebutuhan data

dan informasi untuk SIPD

%

100 100 100 100 100

yang dimaksud data dan

informasi sektoral

adalah seluruh data yang diperoleh/ dimiliki/

dicatat untuk OPD berdasarkan tugas

pokok dan fungsi



Persentase sarana

dan prasarana perkantoran dalam

kondisi baik

Prosentase unit sarpras

dalam internal OPD dalam kondisi baik

terhadap jumlah keseluruhan unit

sarpras di OPD untuk

mendukung layanan pemerintahan

% 80 80 80 80 80 80

Kesesuaian realisasi

keuangan berdasarkan cash

budget (anggaran kas)

prosentase proses

pencairan pendanaan kegiatan yg sesuai

dengan cash budget % 85 85 85 85 85 85

Tingkat disiplin dan

kinerja aparatur

tingkat disiplin aparatur

dinilai berdasarkan komponen kinerja dan

disiplin pegawai (

contoh tingkat kehadiran dan

kepulangan tepat waktu, tingkat

pelaksanaan apel pagi )

%

90 90 90 90 90

Pelayanan Administrasi

Perkantoran

Penyedia Jasa Surat Menyurat ketersediaan materai

dan pelayanan perangko langganan

untuk surat himbauan

Jenis 3 3 3 3 3

Penyedia Jasa Komunikasi,

Sumber Daya Air Dan Listrik

terbayarnya tagihan

telpon dan listrik

Bulan 12 12 12 12 12



Penyedia Jasa

Jamminan/Pemeliharaan Kesehatan

terpeliharanya

kesehatan pegawai

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Jasa Kebersihan Dan Keamanan Kanntor

tersedianya kebersihan dan keamanan kantor

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Jasa Pegawai Non Pns tersedianya kebersihan

dan keamanan kantor

Orang 300 300 300 300 300

Penyedia Jasa Promosi Dan Propaganda

tersedianya jasa promosi dan

propaganda

Bulan 12 12 12 12 2

Penyedia Alat Tulis Kantor tersedianya alat tulis kantor

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Barang Cetakan Dan Penggandaan

Tersedianya barang cetakan dan

penggandaan

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

tersedianya jasa

pelayanan komponen instalasi listrik

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Peralatan Rumah

Tangga

tersedianya alat rumah

tangga

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Bahan Bacaan Dan

Peraturan Undang-undang

meningkatnya

pengetahuan dan informasi pegawai

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Makanan Dan Minuman meningkatnya

pelayanan makan minum rapat maupun

harian

Bulan 12 12 12 12 12



Rapat Rapat Koordinasi Dan

Konsultasi Dalam Dan Luar Daerah

meningkatnya

koordinasi yang efektif dengan dinas terkait

Bulan 12 12 12 12 12

Pengadaan Dan Inventarisasi Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pengadaan Computer bertambahnya

perangkat komputer dan printer

Unit 20 10 10 10 10

Pegadaan Peralatan Dan

Perlengkapan Kantor

bertambahnya

peralatan dan perlengkapan kantor

Bulan 12 12 12 12 12

Pengadaan Meubeleir bertambahnya meja dan kursi

Kegiatan 1 1 1 1 1

Pengadaan Sewa Gedung/Rumah terpenuhinya sewa

gedung untuk UPTD

bulan 12 12 12 12 12

Pengadaan Sewa Perlengkapan Dan Peralatan Kantor

bertambahnya dukungan pelayanan

publik di SKPD

bulan 12 12 12 12 12

Peningkatan,Pemeliharaan

Sarana Dan Prasarana Aparatur

Pemeliharaan Dan Perizinan

Rutin/Berkala Kendaraan

Dinas/Operasional

meningkatnya daya

guna kendaraan dinas

Bulan 12 12 12 12 12

Pemeliharaan

Rutin/Berkalaperalatan Gedung Kantor

meningkatnya daya

guna gedung kantor

Bulan 12 12 12 12 12



Pemeliharaan Rutin/Berkala

Peralatan Dan Perlengkapan Kantor

meningkatnya daya

guna peralatan dan perlengkapan kantor

Bulan 12 12 12 12 12

Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat2 Studio

meningkatnya daya guna alat studio

Bulan 12 12 12 12 12

Pemeliharaan Rutin /Berkala

Komputer

meningkatnya daya

guna komputer

Bulan 12 12 12 12 12

Fasilitasi Kepegawaian Dan Peningkatan Kompetensi

Aparatur

Penyedia Pakaian Kerja

Lapangan

ketersediaan pakaian

kerja lapangan

Stel 50 50 50 50 50

Penyedia Pakaian Olahraga ketersediaan pakaian

olahraga

Stel 200 200 200 200 200

Peningkatana Budaya Kerja

Aparatur

Terlaksananya

peningkatan budaya kerja aparatur

Kegiatan 1 1 1 1 1

Penyusunan

PenatausahaanDan PelaporanKeuangan

Penyusunan Laporan Keuangan tersedianya dokumen laporan keuangan

DPPKD dan

Dokumen 16 4 4 4 4

terpeliharanya dokumen

software aplikasi pph 21

Software 1 1 1 1 1

Penatausahaan Keuangan SKPD ketersediaan pelaporan / SPJ keuangan

Bulan 12 12 12 12 12



Penyusunan Perencanaan, Evaluasi Dan Pelaporan

Kinerja

Penyusunan Survey IKM Pajak Daerah

Terlaksananya indek kepuasan pelayanan

pajak daerah

kegiatan 1 1 1 1 1

Penyusunan Dokumen

Perencanaan SKPD

ketersediaan dokumen

revisi rencana strategis 2016 - 2021

banyaknya dokumen

perencanaan yang tersedia Dokumen 1

ketersediaan dokumen rencana strategis

periode 2022 - 2027

banyaknya dokumen perencanaan yang tersedia

Dokumen 1

ketersediaan dokumen

rencana kerja ( Renja )

Dokumen 1 1 1 1 1

Penyusunan Laporan Kinerja banyaknya dokumen Kinerja yang tersedia Dokumen 1 1 1 1 1

Kegiatan Penyusunan

SOP/SPM/NSPKD

jumlah dokumen SOP

yang tersusun

Dokumen 2 1

Penyusunan Evaluasi Pelaporan

Kinerja SKPD

Tersusunya nilai

capaian realisasi kinerja

kegiatan 1

Monitoring Evaluasi Kegiatan Tersusunya nilai capaian realisasi kinerja

kegiatan 1 1 1 1

Peningkatan Koordinasi Sectoral/Lintas Sectoral Tingkat

Kota

Legal Consulting Pengelolaan Keuangan Daerah

terlaksananya legal consulting pengelolaan

keuangan daerah

Kegiatan 11 11 11 11 11



Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Tingkat Kota

Pameran Hari Jadi terselenggaranya kegiatan pameran dan

event

Kegiatan 2 2 2 2 2

Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

Proporsi SKPD yang menerapkan tata

kelola aset secara baku dengan baik

persentase SKPD yang menerapkan tata kelola

aset secara baku dengan baik

% 100 100 100 100 100 100

Tingkat pengelolaan

barang aset daerah

Persentase aset dan

barang milik daerah yang tercatat terhadap

seluruh jumlah aset dan barang milik daerah

(baik yang tercatat dan belum tercatat)

% 100 100 100 100 100 100

Perencanaan Dan

Pengamanan Aset

Penyusunan Perencanaan

Kebutuhan Baranng Milik Daerah ( BMD )

terlaksananya

penyusunan perencanaan kebutuhan

barang milik daerah (BMD)

% 100 100 100 100 100



Penyusunan Standar Barang Dan

Standar Kebutuhan

terlaksananya

penyusunan standar barang dan standar

kebutuhan

% 100 100 100 100 100

Pengamanan Dan Penertiban Aset Bangunan Pemerintah

Daerah

terlaksananya pengamanan dan

penertiban aset bangunan pemerintah

daerah

% 100 100 100 100 100

Pengamanan Aset Tetap Kota Cilegon

terlaksananya pengamanan aset tetap

kota cilegon

% 100 100 100 100 100

Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Daerah

terlaksananya penyediaan jasa

jaminan barang milik daerah

% 100 100 100 100 100

Penyusunan Raperda / Raperwal

Pengelolaan Barang Milik Daerah

terlaksananya

penyusunan Raperda / Raperwal pengelolaan

barang milik daerah

% 100 100 100 100 100

Pemanfaatan Dan Pemindahtanganan Asset

Pemanfaatan Barang Milik Daerah / BMD

terlaksananya pemanfaatan barang

milik daerah / BMD

% 100 100 100 100 100

Penghapusan Barang - Barang

Inventaris Dan Barang Lainnya

terlaksananya

penghapusan barang - barang inventaris dan

barang lainnya

% 100 100 100 100 100



Pemindahtanganan Barang Milik

Daerah / BMD

terlaksananya

pemindahtanganan barang milik daerah /

BMD

% 100 100 100 100 100

Pemeliharaan Gedung Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Kota Cilegon

Tahun 1 1

Penguasaan Bangunan Kawasan

Cilegon Plaza Mandiri (CPM) Kota Cilegon

Kegiatan

Penatausahaan Aset

Serah Terima Kegiatan Dan Aset

SKPD

terlaksananya serah

terima kegiatan dan aset SKPD

% 100 100 100 100 100 100

Pembinaan Dan Monitoring Penatausahaan Aset

terlaksananya pembinaan dan

monitoring penatausahaan aset

% 100 100 100 100 100 100

Pendampingan dan Pemeliharaan

SIMA_Acrual Kota Cilegon

terlaksananya

pendampingan dan pemeliharaan

SIMA_Acrual Kota

Cilegon

% 70 90 100 100 100 100

Inventarisasi Dan Pelaporan Aset

/ BMD Koata Cilegon

terlaksananya

Inventarisasi dan pelaporan aset / BMD

Kota Cilegon

% 100 100 100 100 100 100



Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, Dan Evaluasi Pendapatan

Tingkat Realisasi

Belanja APBD

realisasi belanja/

Anggaran belanja x 100% %

95 95 95 95 95

Realisasi pendapatan

daerah terhadap

target APBD

realisasi pendapatan /

Anggaran pendapatan x

100% %

90 95 100 100 100

Laju realisasi

pendapatan daerah

peningkatan

pendapatan dari tahun sebelumnya tahun (n) -

tahun (n -1) tahun( n-1) %

5 5 5 5 5

Penyusunan Anggaran

Verifikasi Dan Penelitian RKA DPA dan RKAP DPPA

ketersediaan dokumen hasil verifikasi dan

penelitian RKA DPA dan RKAP DPPA

Dokumen

2 2 2 2 2

Penyusunan Cash Budget Dan

Surat Penyediaan Dana

Terlaksananya

penyusunan cash budget dan surat

penyedia dana dan tersedianya cash

budget dan surat penyediaan dana

tahun

1 1 1 1 1



Penyusunan Perubahan APBD

Tahun N dan Tahun Anggaran N + 1

keterlaksanaan

penyusunan perubahan APBD tahun n dan

APBD tahun n+1

Kegiatan

2 2 2 2 2

Pembahasan Raperda APBD Kota Cilegon

keterlaksanaan pembahasan raperda

APBD Kota Cilegon

Kegiatan

2 2 2 2 2

Monitoring Realisasi Penyerapan APBD

terlaksananya monitoring realisasi

penyerapan APBD

SKPD 52 52 52 52

Pemutakhiran Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

terlaksananya pemutakhiran sistem

informasi pengelola keuangan daerah

1 1 1 1 1

Bintek Penganggaran Keuangan terlaksananya bintek

penganggaran keuangan

orang

300 300 300 300 300

Pembahasan Perencanaan

Anggaran

terlaksananya

pembahasan perencanaan anggaran

(KUA / PPAS)

kegiatan

2 2 2 2 2

Penyusunan Administrasi

Anggaran

Penyusunan Standar Biaya dan

Standar Satuan Harga ( SSH )

ketersediaan standar

satuan harga ( SSH )

kegiatan

1 1 1 1 1



Penyusunan Pedoman

Pelaksanaan DPA APBD Kota Cilegon

Terlaksananya

penyusunan pedoman pelaksanaan DPA APBD

Kota Cilegon

Dokumen

1 1 1 1 1

Pedoman Penyusunan RKA SKPD / PPKD

ketersediaan pedoman penyusunan RKA SKPD

/ PPKD

Dokumen

1 1 1 1 1

Peningkatan Kapasitas TAPD Meningkatnya wawasan

dan kinerja TAPD

kegiatan 1 1 1 1 1

Pedoman Penyusunan Analisis Standar Belanja

ketersediaan standar biaya

Dokumen

3 3 3 3 3

Perencanaan , Pengendalian

dan Evaluasi Pendapatan

Monitoring dan Evaluasi

Pendapatan

jumlah SKPD penghasil

pendapatan yang dilakukan monitoring

dan evaluasi pendapatan

kegiatan

11 11 11 11 11

Verifikasi dan Proyeksi

Pendapatan SKPD

terlaksananya verifikasi

dan proyeksi pendapatan SKPD

kegiatan

2 2 2 2 2

Pengelolaan Potensi Pendapatan

Daerah

Tersedianya laporan

hasil survey dan pendataan hasil survey

pajak daerah

dokumen

1 1 1 1 1



Program Peningkatan Pajak Daerah

Proporsi peningkatan realisasi pendapatan

daerah dari sektor

pajak daerah

realisasi pajak daerah tahun n dikurangi tahun

n-1 dibagi tahun n-1

dikali 100 % 5 5 5 5 5

Realisasi pendapatan pajak daerah

jumlah realisasi pajak daerah dibagi pajak

daerah yang direncanakan x 100 % % 100 100 100 100 100

Proporsi wajib pajak yang membayar

pajak

jumlah wajib pajak yang membayar pajak dibagi

jumlah wajib pajak

dikali 100 % 80 80 80 80 80

Pendaftaran Dan Pendataan Pajak

Pemutakhiran Data Subjek dan Objek Pajak

ketersediaan Data Wajib Pajak / jumlah

wajib pajak

WP 350 350 350 350 350



Pendataan Dan Penilaian Massal

Objek Pajak

Nilai Jual Objek Pajak

PBB yang terupdate

Kecamatan 2 2 2 1 1

Pendataan & Penilaian Individual Objek PBB

Termutakhirnya data objek pajak individu

yang potensial

OP 35 36 30 30 30

Pengolahan, Pemutakhiran dan Pemeliharaan Sistem Informasi

Pajak Daerah

jumlah sistem informasi perpajakan yang

dikelola dan dikembangkan /

dimutakhirkan

sistem 3 3 3 3 3

Penetapan dan Penagihan Pajak

Cetak Massal Sppt Pbb Terlaksananya Cetak

Massal SPPT PBB

WP 137,000 137,000 137,000 137,000 137,000

Penagihan Langsung Pajak

Daerah

presentase jumlah

penunggak pajak yang ditagih

% 100 100 100 100 100

Sosialisasi Pajak Daerah Terlaksananya

sosialisasi pajak daerah

media 13 13 13 13 13

Rekonsiliasi BPHTB dan PBB terlaksananya

Rekonsiliasi BPHTB dan PBB

kegiatan 6 6 6 6 6



Peningkatan Berkala Sistem

Manajement Mutu ISO

Terlaksananya

peningkatan berkala sistem manajement

mutu ISO

kegiatan 1 1 1 1 1

Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan Objek dan Subjek Pajak Daerah

Terlaksananya pemeriksaan objek dan

subjek pajak daerah

WP 1 1 1 1 1

Sistem Pengendalian dan Pengawasan Pengenaan Pajak

Daerah

Terlaksananya sistem pengendalian dan

pengawasan pengenaan pajak daerah

kegiatan 1 1 1 1 1

Pemberian Penghargaan Bagi WP Yang Lunas Pajak

terlaksananya Pemberian

Penghargaan bagi WP yang Lunas Pajak

kegiatan 1 1 1 1 1

Bulan Panutan Pajak Bumi dan

Bangunan

Terlaksananya Bulan

panutan Pajak Bumi dan Bangunan

kegiatan 1 1 1 1 1

Bintek Tentang Pajak Daerah Terlaksannya Bintek tentang Pajak daerah

kegiatan 1 1 1 1 1



Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan Daerah

Tingkat keoptimalan

penyediaan laporan keuangan sesuai

dengan Standar Akuntansi Pemerintah

Persentase dari jumlah

SKPD yang laporan akuntansinya sesuai

dengan standar % 100 100 100 100 100

Penyusunan Data Akuntansi Dan Rekonsiliasi Akuntansi

Penerimaan

Penyusunan Data Akuntansi Penerimaan

ketersediaan data akuntansi penerimaan

Tw 4 4 4 4 4 4

Rekonsiliasi Akuntansi

Penerimaan

Terlaksananya

Rekonsiliasi Penerimaan daerah

kegiatan 12 12 12 12 12 12

Penyusunan Data Akuntansi

dan Rekonsiliasi Akuntansi Pengeluaran

Penyusunan Data Akuntansi Pengeluaran

ketersediaan data akuntansi pengeluaran

Tw 4 4 4 4 4



Rekonsiliasi Akuntansi

Pengeluaran

Terlaksananya

Rekonsiliasi Pengeluaran daerah

kegiatan 12 12 12 12 12

Evaluasi dan Analisa Laporan Pertanggungjawaban Bendahara

Pengeluaran

Terlaksananya Evaluasi dan Analisa Laporan

Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran

kegiatan 12 12 12 12 12

Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah

Evaluasi Laporan Keuangan SKPD

Terlaksananya Evaluasi Laporan Keuangan

SKPD

SKPD 50 50 50 50 50

Pembahasan Laporan

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Cilegon

Terlaksananya

Pembahasan Pertanggungjawaban

APBD

kegiatan 1 1 1

Penyusunan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD

ketersediaan Pertanggungjawaban

Pemerintah Daerah

Dokumen 4 4 4 4 4

Penyusunan Laporan Tugas

Pembantuan dan PPKD

ketersediaan Laporan

Tugas Pembantuan dan PPKD

Dokumen 4 4 4 4 4

Bintek Tentang Akuntansi Terlaksananya Bintek Akuntansi Keuangan

orang 200 200 200 200 200



Penyusunan Laporan Interim

Realisasi Anggaran

ketersediaan Laporan

Realisasi Interim Anggaran

Dokumen 4 4 4 4 4

Penyusunan Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

terlaksananya

penyusunan laporan keuangan pemerintah

daerah

Dokumen 3 3 3 3 3

Program Perbendaharaan Keuangan Daerah

Persentase proses

pelayanan

pembiayaan dengan durasi sesuai dengan

peraturan perundangan

Dihitung dengan cara

merata-ratakan proses

penerbitan SP2D yang dari saat pengajuan

oleh SKPD hingga diterbitkannya SP2D

(termasuk menghitung

keterlambatan durasi akibat kesalahan

administratif)

% 100 100 100 100 100

Persentase proses

pencairan anggaran belanja dengan

durasi sesuai dengan peraturan

perundangan

% 100 100 100 100 100

Tingkat pelayanan kas daerah

% 100 100 100 100 100



Belanja Tidak Langsung

Aplikasi SIM Gaji Pemkot Cilegon terlaksananya aplikasi SIM gaji pemkot

Cilegon

sistem 1 1 1 1 1

Belanja Langsung

Penyelesaian SP2D terlaksananya penyelesaian SP2D

SKPD 56 56 56 56 56

Bintek Tentang Penatausahaan Keuangan Daerah Hr

terlaksananya bintek tentang penatausahaan

keuangan daerah

kegiatan 1 1 1 1 1

Sosialisasi Tentang Perpajakan terlaksanaya sosialisasi

tentang perpajakan

kegiatan 1 1 1 1 1

Penentuan Uang Persediaan

SKPD Tersedianya uang

persediaan pada

masing-masing SKPD

SKPD 50 50 50 50 50

Pelayanan Kas Daerah, Dana

Perimbangan Dan Pendapatan Lainnya

Penyusunan Laporan Penerimaan

Dan Pengeluaran Kas Umum Daerah

terlaksananya

penyusunan laporan penerimaan dan

pengeluaran kas umum daerah

Buku 90 90 90 90 90



Laporan Pajak Yang Bersumber

Dari SP2D

ketersediaan buku

laporan pajak dari SP2D

Buku 96 96 96 96 96

Monitoring Dan Evaluasi Pengendalian Dana Perimbangan

terlaksananya monitoring dan evaluasi

pengendalian dana perimbangan

kegiatan 4 4 4 4 4

Pelaksanaan Pengumpulan Data

Dana Perimbangan

terlaksananya

pelaksanaan pengumpulan data dana

perimbangan

kegiatan 4 4 4 4 4

Sosialisasi Pembayaran Pph

21

terlaksananya sosialisasi

pembayaran pph 21

kegiatan 1 1 1 1 1

Unit Pelaksana Teknis Pajak Daerah

Uptd Wil I

Program Dukungan Pelayanan Pemerintah


Perkantoran



tersediannya Penyedia

jasa komunikasi,

sumber daya air dan listrik

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Alat Tulis Kantor ketersediaan penyedia alat tulis kantor

Bulan 12 12 12 12 12




Tangga

terlaksananya penyedia

peralatan rumah tangga

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Makanan Dan Minuman tersediannya penyedia makanan dan minuman

Bulan 12 12 12 12 12




Fasilitasi Kepegawaian Dan

Peningkatan Kompetensi

Aparatur



Penelitian Dan Konfirmasi

Pelayanan PBB - P2 UPTTD Pajak Daerah

terlaksananya

sinkronisasi data wajib pajak baru dan mutasi

objek

kegiatan 6 1 1 1 1

Penetapan Dan Penagihan Pajak

Penyebaran SPPT PBB terlaksananya penyebaran SPPT PBB

TA 2017

kegiatan 1 1 1 1 1



Pemeriksaan Pajak

Pembinaan Dan Penngawasan Pelayanan UPTD Pajak Daerah

jumlah SPPT PBB terhadap wajib pajak

Kelurahan 11 11 11 11 11

Penyuluhan Langsung Pajak

Daerah

terlaksananya

penyuluhan langsung pajak daerah

kegiatan 1 1 1 1 1

Uptd Wil II


Pelayanan Administrasi Perkantoran

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

tersediannya Penyedia jasa komunikasi,


Bulan 12 12

12

12

12


Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Peralatan Rumah Tangga

terlaksananya penyedia peralatan rumah tangga

Bulan 12 12

12

12 12


Bulan 12 12 12 12 12




Peningkatan,Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur


Aparatur





terlaksananya


objek

kegiatan 6 1 1 1 1


Penyebaran SPPT PBB

terlaksananya

penyebaran SPPT PBB TA 2017

kegiatan 1 1 1 1 1

Pemeriksaan Pajak

Pembinaan Dan Penngawasan

Pelayanan UPTD Pajak Daerah

jumlah SPPT PBB

terhadap wajib pajak

Kelurahan 13 13 13 13 13




Daerah

terlaksananya


kegiatan 1 1 1 1 1

Uptd Wil III

Program Dukungan

Pelayanan Pemerintah


Perkantoran

Penyedia Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik

tersediannya Penyedia jasa komunikasi,


Bulan 12 12 12 12 12


Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Peralatan Rumah Tangga

terlaksananya penyedia peralatan rumah tangga

Bulan 12 12 12 12 12


Bulan 12 12 12 12 12




Fasilitasi Kepegawaian Dan

Peningkatan Kompetensi Aparatur




Pendaftaran Dan Pendataan

Pajak



terlaksananya


objek

kegiatan 1 1 1 1 1


Penyebaran SPPT PBB terlaksananya

penyebaran SPPT PBB TA 2017

kegiatan 1 1 1 1 1

Pemeriksaan Pajak



jumlah SPPT PBB


Kelurahan 8 8 8 8 8


Daerah

terlaksananya


kegiatan 1 1 1 1 1

Uptd Wil IV





Perkantoran



tersediannya Penyedia

jasa komunikasi, sumber daya air dan

listrik

Bulan 12 12 12 12 12

Penyedia Alat Tulis Kantor ketersediaan penyedia

alat tulis kantor

Bulan 12 12 12 12 12


Tangga

terlaksananya penyedia

peralatan rumah tangga

Bulan 12 12 12 12 12


Bulan 12 12 12 12 12


Peningkatan,Pemeliharaan Sarana Dan Prasarana Aparatur


Aparatur





Penelitian Dan Konfirmasi Pelayanan PBB - P2 UPTTD Pajak

Daerah

terlaksananya sinkronisasi data wajib

pajak baru dan mutasi objek

kegiatan 1 1 1 1 1


Penyebaran SPPT PBB terlaksananya penyebaran SPPT PBB

TA 2017

kegiatan 1 1 1 1 1

Pemeriksaan Pajak



jumlah SPPT PBB


Kelurahan 11 11 11 11 11


Daerah

terlaksananya


kegiatan 1 1 1 1 1



2.Matriks Rancangan Indikator Kinerja Program besertaPagu Pendanaanberdasarkan RPJM

VISI DAN MISI PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

PAGU PENDANAAN

PAGU 2016

PAGU 2017

PAGU 2018

PAGU 2019

PAGU 2020

PAGU 2021

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Visi : Menjadi Pengelola Keuangan Dan Aset Daerah Yang Handal Serta Terdepan Dalam Mewujudkan Cilegon Yang Unggul dan Sejahtera”

Misi 1: meningkatkan sarana dan pra sarana penunjang pengelolaan pendapatan dan keuangan

Program Dukungan Pelayanan Pemerintahan Badan Pengelolaan Keuangan dan asetDaerah

1. Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Kegiatan Pengadaan dan Inventarisasi sarana dan Prasarana aparatur

3. Kegiatan Peningkatan Pemeliharaan sarana dan Prasarana Aparatur

4. Kegiatan Fasilitasi Kepegawaian dab Peningkatan Kompetensi Aparatur

5. Kegiatan Penyusunan Penatausahaan

dan Pelaporan Keuangan

6. Kegiatan Penyusunan Perencanaan, evaluasi dan Pelaporan Kinerja

1. prosentase

ketersediaan Data

dan Informasi

sektoral

2. Persentase sarana

dan prasarana

perkantoran dalam

kondisi baik

3. Tingkat disiplin dan

kinerja aparatur

4. Kesesuaian realisasi

keuangan

berdasarkan cash

budget (anggaran

kas)

23,851,385,154 23,613,445,845 3,942,626,901 27,719,997,557 34,851,605,995 23,851,385,154



7. Kegiatan Koordinasi Sektoral / lintas sektoral Tingkat Kota

8. Kegiatan Dukungan Penyelenggaraan Kegiatan Tingkat Kota.

Misi 2

Mewujudkan Pengelolaan

keuangan daerah yang

Transparan, dan

akuntabel


1. Kegiatan pendaftaran dan pendataan pajak 2.Kegiatan penetapan dan penagihan pajak 3. Kegiatan pemeriksaan pajak

1. Proporsi

peningkatan

realisasi

pendapatan daerah

dari sektor pajak

daerah

2. Realisasi

pendapatan pajak

Proporsi wajib

pajak yang

membayar pajak

tepat waktu

7,382,109,841 7,848,953,738 8,227,092,913 8,581,041,330 10,285,119,423 7,382,109,841

Program Perencanaan Anggaran, Pengendalian, dan Evaluasi Pendapatan

1.Kegiatan Penyusunan Anggaran 2.Kegiatan administrasi anggaran 3.Kegiatan

Perencanaan Anggaran, Pengendalian dan Evaluasi Pendapatan

1. Tingkat Realisasi

Belanja APBD

2. Realisasi

pendapatan daerah

terhadap target

APBD

3. Tingkat

ketersediaan

dokumen

perencanaan

anggaran

7,382,109,841 7,848,953,738 8,227,092,913 8,581,041,330 10,285,119,423 7,382,109,841



4. Tingkat

ketersediaan

dokumen

penyusunan

cashbudget

5. Laju realisasi

pendapatan daerah

Program Perbendaharaan Keuangan Daerah

1. Kegiatan belanja tidak langsung

2. Kegiatan belanja langsung

3. Kegiatan Pelayanan kas daerah, dana perimbangan dann pendappatan lainnya

1. Persentase proses

pelayanan

pembiayaan

dengan durasi

sesuai dengan

peraturan

perundangan

2. Persentase proses

pencairan

anggaran belanja

dengan durasi

sesuai dengan

peraturan

perundangan

3. Tingkat pelayanan

kas daerah

7,259,150,000 7,658,780,617 8,027,757,819 8 ,373,130,383 10,035,920,189 7,259,150,000

Program Pengelolaan Akuntansi Keuangan

Daerah

1.Kegiatan Penyusunan Data Akuntansi dan Rekonsiliasi

Akuntansi Penerimaan

2.Kegiatan Penyusunan Data Akuntansi Pengeluaran

1. Tingkat

keoptimalan

penyediaan laporan

keuangan sesuai

dengan Standar

Akuntansi

Pemerintah 2. Opini BPK terhadap

laporan keuangan

daerah

2,379,818,997.09

2,379,818,997.09

2,652,221,712

2,652,221,712

3,315,681,169



3. Kegiatan Penyusunan Laporan Akuntansi Keuangan Daerah

Misi 3 :

mewujudkan

Pengelolaan

asset daerah

yang akurat,

dan

akuntabel

Program Peningkatan Pengelolaan Asset Daerah

1.Kegiatan perencanaan dan pengamanan asset

2.Kegiatan pemanfaatan dan pemindahtanganan asset

3.Kegiatan Pentausahaan Aset

1. Proporsi SKPD yang

menerapkan tata

kelola aset secara

baku dengan baik

2. Tingkat pengelolaan

barang aset daerah

7,259,150,000 7,658,780,617 8,027,757,819 8,373,130,383 10,035,920,189 7,259,150,000



5.2. Proyeksi / Prediksi Pendapatan Daerah Tahun 2016 -2021

NO URAIAN PREDIKSI TARGET PENDAPATAN DAERAH

2016 2017 2018 2019 2020 2021

I

PENDAPATAN DAERAH

1,629,129,902,537

1,744,965,328,04

9

1,810,010,882,036

1,892,645,462,567

1,978,712,624,251

2,064,454,101,656

1 PENDAPATAN ASLI DAERAH

539,063,774,817 617,781,666,198 634,052,864,975 665,103,829,732 696,606,843,806 724,771,571,424

Pajak Daerah 373,940,700,000 446,700,850,000 468,173,476,881 491,047,429,652 515,428,991,924 541,045,134,999

RetribusiDaerah 19,263,158,450 22,933,504,336 24,470,611,388 26,081,583,806 26,811,894,152 27,842,838,956

Hasil Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

15,954,032,510 16,828,311,309 18,354,443,651 19,955,906,595 21,139,126,093 22,408,161,745

Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

129,905,883,857 131,319,000,553 123,054,333,054 128,018,909,679 133,226,831,636 133,475,435,724

2 DANA PERIMBANGAN 914,681,924,620 945,117,536,906 985,907,631,458 1,029,008,233,646 1,074,553,926,104 1,122,629,630,738

Bagi Hasil Pajak dan Bagi Hasil Bukan Pajak

99,527,753,000 104,271,069,339 109,305,647,668 114,652,665,338 120,335,050,131 126,319,829,669

Dana Alokasi Umum 605,983,274,000 639,846,467,567 675,601,983,790 713,355,568,308 753,218,875,973 795,309,801,070

Dana Alokasi Khusus 209,170,897,620 201,000,000,000 201,000,000,000 201,000,000,000 201,000,000,000 201,000,000,000

3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH

YANG SAH

175,384,203,100 182,066,124,945 190,050,385,604 198,533,399,189 207,551,854,341 217,052,899,494

Dana Bagi Hasil Pajak dari

Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya

144,546,731,600 152,066,124,945 160,050,385,604 168,533,399,189 177,551,854,341 187,052,899,494

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000 5,000,000,000

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah

Daerah Lainnya

25,837,471,500 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000 25,000,000,000



BAB VI

INDIKATOR KINERJA SKPD YANG MENGACU PADA

TUJUAN DAN SASARAN RPJMD

Keberhasilan pencapaian visi, misi sampai dengan program pada BPKAD

Kota Cilegon pada dasarnya merupakan keberhasilan kinerja pembangunan

daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilaksanakan oleh

seluruh pelaku kinerja organisasi dan pendukung organisasi (stakeholders)

BPKAD Kota Cilegon.

Untuk mengukur tingkat keberhasilan kinerja dimaksud, BPKAD Kota

Cilegon menggunakan indikator kinerja yang mengacu pada tujuan dan sasaran

RPJMD Kota Cilegon yang berdasarkan hasil pembahasan adalah:



Matriks 3.Rancangan Indikator, Tujuan dan Sasaran

Misi

Tujuan Sasaran Indikator

Sasaran

Definisi

Operasional Satuan

Capaian Kinerja

kondisi

awal 2016

2017 2018 2019 2020 Kondisi Akhir (2021)

Melengkapi Sarana dan Prasarana

Penunjang

Pengelolaan Keuangan Daerah

Menciptakan Tata Kelola Pemerintahan

Kecamatan Yang Baik,

Profesional, Akuntabel, Bersih Dan Berwibawa

Meningkatnya kualitas

penyelenggaraan

pemerintahan

Nilai LAKIP Perangkat

Daerah

Nilai berdasarkan

hasil evaluasi Inspektorat

Kota Cilegon

CC

B B B B

Tingkat maturitas

SPIP Perangkat

Daerah

Nilai berdasarkan

hasil evaluasi Inspektorat

Kota Cilegon

level 1 level 2 level 3 level 3 level3

Tingkat kinerja

pegawai

(rata-rata nilai SKP)

Berdasarkan Rekapitilasi

nilai SKP yang

dilaksanakan terhadap

seluruh pegawai

BPKAD

80 80 80 80 80



Mewujudkan

Pengelolaan keuangan daerah

yang Transparan, dan akuntabel

Meningkatkan pengelolaan keuangan daerah

Meningkatnya pengelolaan keuangan

Tingkat

pertumbuhan

PAD

peningkatan

pendapatan

Asli Daerah dari tahun

sebelumnya tahun (n) -

tahun ( n -1) dibagi

tahun ( n-

1)kali 100

% 10 12,5 15 15 18 20

indeks kepuasan

masyarakat terhadap

pelayanan

pajak

peringkat B B B B B B

Tingkat

realisasi Belanja

realisasi

belanja/ Anggaran

belanja x

100%

% 95 95 95 95 95 95



Opini BPK

terhadap laporan

keuangan daerah

Opini BPK atas

laporan keuangan

Pemerintah Kota Cilegon

menjadi

kategori/ nilai yang

diperoleh.

opini / % WTP/ 100

WTP / 100

WTP / 100

WTP / 100

WTP / 100

WTP / 100

mewujudkan Pengelolaan asset

daerah yang

akurat, dan akuntabel

Meningkatkan pengelolaan aset daerah

Meningkatnya pengelolaan aset daerah

Persentase aset daerah

dalam

kondisi baik

% 50 53 55 60 65 70



BAB VII

PENUTUP

encana strategis SKPD menjadi sangat penting artinya

dalammengaplikasikan berbagai persoalan pembangunan sebagai

wujud nyata dari tanggungjawab pemerintah dalam menghadapi berbagai

kebutuhan masyarakat yang mengedepankan Perencanaan berbasis pada

masyarakat, Community Base Development (CBD) dengan keterlibatan lebih

banyak para pelaku-pelaku pembangunan (stakeholders) dalam menciptakan

Good Governance sesuai dengan ketentuan Paradigma baru, yang pada

gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang berdampak secara

langsung ke bawah sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar

dikedepankan.

RENSTRA BPKAD merupakan acuan yangakan dipakai sebagai pedoman

pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Organisasi Perangkat Daerah dan mengacu

pada RKPD, memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang

dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah, maupun yang ditempuh

dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Harapan disusunnya RENSTRA BPKAD Tahun 2016-2021 yang ditetapkan

dengan Keputusan Kepala Badan ini dalam upaya peningkatan dari segi

pendapatan daerah, pengelolaan keuangan dan asset daerah sesuai dengan

tugas pokok dan fungsi organisasi, untuk mewujudkan visi dan misi Kota

Cilegon, yaitu : “TERWUJUDNYA KOTA CILEGON YANG UNGGUL DAN

SEJAHTERA BERBASIS INDUSTRI, PERDAGANGAN DAN JASA”

Rencana Strategis (Renstra) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset

daerah (BPKAD) Kota Cilegon ini tentu saja masih dirasakan perlu adanya

peningkatan, baik dari segi kualitas maupun kuantitas program dan kegiatan

agar dalam implementasinya dapat diterapkan pada tugas pokok dan fungsi

sumber daya manusia (SDM) aparatur yang ada dengan dukungan dana yang

memadai, disertai komitmen seluruh elemen pendukung organisasi untuk

R



mewujudkan tujuan dan sasaran organisasi yang akan dicapai kurun waktu

Tahun 2016-2021

CILEGON, DESEMBER 2016

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN

DAN ASET DAERAH KOTA CILEGON

H. MAMAN MAULUDIN, SH.,MSi

NIP. 19660727 199403 1 009

rencana strategis (renstra) 2016-2021 i - cilegon · 2018. 12. 28. · daerah kota cilegon tahun...

Documents