perubahan rencana kerja tahun 2021

PERUBAHAN RENJA BPBD KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021

i

i

PERUBAHAN RENCANA KERJA

TAHUN 2021

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2021


i

i

KATA PENGANTAR

Dengan menucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya,

Dokumen Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun

2021 dapat diselesaikan. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah

berkontribusi dalam penyusunan Perubahan Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021.

Perubahan Rencana Kerja (Renja) BPBD merupakan dokumen perencanaan tahunan dan merupakan

penjabaran dari Renstra BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Perubahan Renja BPBD Tahun 2021 memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi,

dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pagu indikatif yang akan

dilaksanakan oleh BPBD. Selanjutnya, dokumen ini akan menjadi acuan bagi dalam

penyusunan Perubahan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Tahun 2021. Selain itu, melalui review

hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan perkiraan capaian tahun

berjalan, dokumen ini diharapkan memperjelas kondisi terkini dan tingkat capaian kinerja

serta strategi pada setiap unit kerja di BPBD yang disertai dengan kejelasan dan hasil dari

program/kegiatan yang direncanakan. Untuk menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan

tersebut serta untuk terwujudnya sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang

terkait, maka seluruh aparatur BPBD Kabupaten Bengkalis berkewajiban untuk dapat

melaksanakan program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan Renja Tahun

2021.

Demikian Perubahan Renja BPBD Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 ini disusun,

semoga segala program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan dapat

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian visi dan misi Kepala Daerah


ii

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN 1

1.1. Latar Belakang 1

1.2. Landasan Hukum 2

1.3. Maksud dan Tujuan 4

1.4. Sistematika Penulisan 5

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021 6

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH 17

BAB IV PENUTUP 34


1

1

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan Dokumen perencanaan atau rencana

yang membuat program atau kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam

bentuk kerangka regulasi dan kerangka anggaran. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja merupakan

produk dasar bagi penyusunan rencana kerja pemerintah daerah yang merupakan penjabaran dari

rencana pembangunan jangka menengah Daerah, disesuaikan dengan Rencana Kerja Pemerintah dan

menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD).

Oleh karena itu sebagai dokumen perencanaan daerah, Perubahan Rencana Kerja mempunyai

kedudukan strategis yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan

perencanaan penganggaran tahunan.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis merupakan salah satu lembaga

Teknis Daerah yang merupakan unsur pendukung tugas Bupati dalam penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah yang bersifat spesifik yaitu sesuai dengan lingkungan tugasnya di bidang

Penanggulangan Bencana.

Dengan mempedomani Rencana Nasional Penanggulangan Bencana 2015-2019, Rencana

Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Tahun 2016-2021 dan mempertimbangkan potensi,

kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Bengkalis serta budaya yang

hidup dalam masyarakat, maupun kondisi alam yang dimiliki maka ditetapkan Renja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah guna mendukung Visi Kabupaten untuk 5 (lima) tahun kedepan

adalah : ”Mewujudkan Ketangguhan Masyarakat Kabupaten Bengkalis Dalam Menghadapi

Bencana”.

Dalam upaya mendukung pencapaian visi tersebut diatas, Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bengkalis menetapkan Perubahan Renja untuk kurun waktu 2016-2021, yaitu

rencana lima tahun yang memuat Visi, Misi, Tujuan , Sasaran dan Strategis , Kebijakan dan Program di

Bidang Penanggulangan Bencana Daerah melalui Perubahan Rencana Kerja Satuan Operasional

Perangkat Daerah. Dalam penyusunan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana

Daerah berpedoman kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan

Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Riau, serta dengan


2

2

memperhatikan potensi, kondisi, sosial budaya masyarakat dan tantangan serta peluang daerah dalam

mendukung pencapaian RPJMD Kabupaten Bengkalis Tahun 2016-2021.

Bertitik tolak kepada hal-hal diatas, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah mencoba

menyusun rencana Strategis yang memuat berbagai kebijakan dalam upaya penanggulangan bencana

di Kabupaten Bengkalis, disamping itu sebagai sarana dalam mengukur berhasil atau tidaknya suatu

program yang telah ditetapkan.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan sebagai landasan dalam penyusunan Rencana Kerja BPBD

Kabupaten Bengkalis adalah :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam

Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara

Republik IndonesiaNomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara

Nomor 6322);

7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;


3

3

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan,

Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan

Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan

Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);

10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi

dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan

Pembangunandan Keuangan Daerah;

11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang (RPJP) Daerah Provinsi Riau Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun

2009 Nomor 9);

12. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau 2019 – 2024 (Lembaran Daerah Provinsi

Riau Tahun 2019 Nomor 3);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 03 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2007 Nomor 03);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah Kabupaten Bengkalis;

15. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 87 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati

Bengkalis Nomor 65 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Eselonering, Tugas,

Fungsi dan Uraian Tugas serta tata kerja pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkalis (Berita Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2016 Nomor 65);

16. Peraturan Bupati Bengkalis Nomor 62 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021;

17. Surat Edaran Bupati Bengkalis Nomor 050/BAPPEDA/1212/2021 tentang Pedoman

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2021.


4

4

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 disusun sebagai dokumen

perencanaan operasional tahunan yang memuat program dan kegiatan di Badan Penanggulangan

Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis. Rencana Kerja menjadi penting untuk dilaksanakan secara

konsisten agar implementasinya menjadi tolak ukur penilaian kinerja serta sebagai perangkat untuk

mencapai harmonisasi perencanaan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Bengkalis.

Tujuan penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2021

antara lain :

1. Menjalankan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2014 tentang

Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah

Tahun 2015;

2. Memberikan informasi kinerja yang terukur atas target kerja yang telah dibuat dalam

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis

Tahun 2016-2021 dan Rencana Kerja Tahun 2020;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkalis untuk meningkatkan kinerja yang diamanatkan oleh Bupati Bengkalis.

Dasar Pertimbangan Berdasarkan hasil evaluasi dan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan

pada BPBD Kabupaten Bengkalis, hal-hal yang dijadikan dasar pertimbangan untuk melakukan

perubahan atas dokumen RKPD Tahun 2021 adalah:

1. Perubahan kerangka Ekonomi Daerah dan hasil Evaluasi Laporan Rencana Kerja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis pada Triwulan 1 dan Triwulan 2 Per

30 Juni berjalan tahun 2021.

2. Evaluasi Realisasi Capaian Target kegiatan penyerapan dana dan kendala yang dihadapi

dengan pertimbangan:

a. Perkembangan keadaan yang tidak sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan

pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran yang mengakibatkan terjadinya

pergeseran atau Penambahan Anggaran Sub Kegiatan.


5

5

b. Telah terjadinya penyebaran corona virus disiase 2019 (COVID-19) di lingkungan

pemerintah daerah, dengan memperioritaskan pelaksanaan anggaran APBD dengan

memperioritaskan untuk antisipasi dan penanganan dampak penularan COVID-19.

c. Faktor lain yang mengakibatkan perlu dilakukannya pergeseran dalam rincian belanja

kegiatan, serta adanya penambahan Anggaran Sub Kegiatan.

d. Adanya keadaan luar biasa yang menyebabkan ekstiminasi penerima, penerima dan

pengeluaran APBD.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Perubahan Rencana Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkalis tahun 2021 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB IV PENUTUP


6

6

BAB II EVALUASI RENJA TRIWULAN II TAHUN 2021

Pada Tahun 2021, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis telah

menganggarkan dana sebesar Rp. 12.510.899.589 yang digunakan untuk membiayai 2 urusan, 2

program, 12 kegiatan, dan 30 sub kegiatan baik kegiatan yang bersifat swakelola maupun kegiatan

rutin lainnya.

Realisasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Evaluasi Pelaksanaan Renja PD sampai dengan Triwulan II, memuat kompilasi hasil evaluasi

pelaksanaan Renja PD tahun 2021 sampai dengan T`riwulan II tahun 2021 :


7

Tabel 2.1 Evaluasi Hasil Renja PD Kabupaten Bengkalis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Periode Pelaksanaan: Triwulan II Tahun 2021

Sasaran RKPD yang akan dicapai dalam Renja BPBD Kabupaten Bengkalis

No Kode

Sasaran

RKPD

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan

Indikator Kinerja (Kegiatan

(outcome)/ Sub Kegiatan (output)

Satuan

Target Renstra Perangkat

daerah pada th 2021 (Akhir

Periode Renstra)

Realisasi Capaian Renstra sampai

dengan Renja Perangkat

Daerah Tahun Lalu (n-2)

Target Kinerja dan Anggaran RKPD Tahun

Berjalan (Tahun n-1)

yang dievaluasi

Realisasi Kinerja Pada Triwulan Realisasi Capian

Kinerja dan Anggaran Renja PD yang

Dievaluasi (2020)

Realisasi Kinerja dan Anggaran RPJMD s/d

tahun 2021 (Akhir Tahun Pelaksanaan

Renja PD Tahun 2021)

Tingkat Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran RPJMD s/d

tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp

A 1.05.01

PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

PERSENTASE PEMENUHAN LAYANAN ADMINISTRASI KANTOR (UMUM DAN KEPEGAWAIAN)

1 1.05.01.2.01

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Persentase Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun

1 1.05.01.2.01.01

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun Dokum

en 24

726.037.400

22 107.642.400

3

77.930.500

0 6.533.60

0 1

29.996.900

1,00

36.530.500

23,00

144.172.900

95,83

19,86 BPBD

2 1.05.01.2.01.02

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD

Jumlah dokumen penyusunan program dan kegiatan perangkat daerah dalam dokumen perencanaan yang disusun

Dokumen

-

-

2

65.063.100

0 12.384.6

00 1

4.909.400

1,00

17.294.000

1,00

17.294.000

- -

BPBD


8

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

3 1.05.01.2.01.07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun

Dokumen

-

-

1

95.905.100

0 6.533.60

0 0

2.510.000

0,00

9.043.600

0,00

9.043.600

- -

BPBD

Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,67 20.956.0

33 8,00

56.836.833

31,94 6,62

Predikat Kinerja Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

2 1.05.01.2.02

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Keuangan Bagi ASN BPBD

1 1.05.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Terpenuhinya Gaji dan Tunjangan ASN

Bulan -

-

12 4.528.392.638

3 575.288.

342 3

1.412.548.486

6,00 1.987.836.

828 6,00

1.987.83

6.828 0,00 0 BPBD

Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 6,00 1.987.836.

828 6,00

1.987.83

6.828 0,00 0,00


Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3 1.05.01.2.03

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Barang yang diKuasai SKPD

1 1.05.01.2.03.02

Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

Jumlah barang milik daerah yang digunakan; dan terpenuhinya Petugas Keamanan Kantor yang dalam 1 tahun

Orang 48 921.600.

000 27

492.800.000

10

192.000.000

32.000.0

00

48.000.000

0,00

80.000.000

27,00

572.800.000

56,25 62,15 BPBD

Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,00

80.000.000

27,00

572.800.000

56,25 62,15


Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Rendah Rendah


9

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

4 1.05.01.2.05

Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Kepegawaian Bagi ASN pada BPBD

1 1.05.01.2.05.11

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Jumlah pegawai aparatur mengikuti pelatihan teknis dan fungsional, Jumlah ASN memahami pelaksanaan Peraturan Perundang-unadangan

Orang 200 1.000.00

0.000 60

242.205.423

13

100.301.000

0 3 12.520.0

00 3,00

12.520.0

00 63,00

254.725.

423 31,50 25,47 BPBD


12.520.000

63,00

254.725.423

31,50 25,47


Sangat Tinggi

Rendah Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

5 1.05.01.2.06

Administrasi Umum Perangkat Daerah

Persentase Administrasi Kepegawaian Bagi ASN BPBD

1 1.05.01.2.06.01

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Jumlah Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor dalam 1 tahun

Item 57 351.230.

000 36

222.163.500

17

70.991.600

15.830.0

00 8

25.000.000

8,00

40.830.000

44,00

262.993.500

77,19 74,88 BPBD

2 1.05.01.2.06.02

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

1. Jumlah Peralatan dan Bahan Kebersihan yang disediakan dalam Satu Tahun; 2.Jumlah Alat Tulis yang Tersedia dalam 1 Tahun

Item 228 562.128.

200 175

226.796.400

52

86.216.700

13 24.300.0

00 13

34.095.000

26,00

58.395.000

201,00

285.191.400

88,16 50,73 BPBD


10

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

3 1.05.01.2.06.04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis Setiap tahunnya

Box 51748

540.400.000

32.660

128.925.000

174

45.950.

000 43

7.000.000

43

7.000.000

86,00

14.000.000

32.746

142.925.000

63,28 26,45 BPBD

4 1.05.01.2.06.05

Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Jumlah barang cetakan, penggandaan dan bahan publikasi media informasi yang terpenuhi dalam 1 tahun

Item 40 295.900.

000 32

144.283.000

9

71.149.300

2 22.000.0

00 3

27.700.000

5,00

49.700.000

37,00

193.983.000

92,50 65,56 BPBD

5 1.05.01.2.06.09

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Terlaksananya Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Luar dan Dalam daerah

Tahun 6 3.450.00

0.000 5

2.325.667.47

7 1

479.30

8.000

81.264.800

210.420.

500 0,00

291.685.

300 5,00

2.617.35

2.777 83,33 75,87 BPBD

6 1.05.01.2.06.11

Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

Terlaksananya pemeliharaan Website BPBD

Tahun 0 0 0 0 1

15.000.000

1 15.000.0

00 0 1,00

15.000.0

00 1,00

15.000.0

00 0,00 0 BPBD


78.268.383

33.034

586.240.946

67,41 48,91


Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sedang Sangat Rendah

6 1.05.01.2.07

Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Persentase Pengadaan aset Sebagai Penunjang Urusan BPBD

1 1.05.01.2.07.05

Pengadaan Mebel Jumlah Mebeleur Kantor yang tersedia dalam 1 Tahun

Unit 220 596.840.

000 0

18 Uni

t

98.642.

000 0 0 0,00

-

0,00 -

0,00 0 BPBD


11

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,00 -

0,00 -

0,00 0,00


Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Sangat Rendah

7 1.05.01.2.08

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan BPBD

1 1.05.01.2.08.01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Jumlah Tenaga Administrasi,

Orang 9

242.600.

000

110.938.000

1

34.596.

000

6.300.00

0

10.800.0

00

0,00

17.100.0

00

0,00

128.038.

000

0,00

52,78 BPBD Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun

Lembar

11250

71816

2166

542 542,00 72358 643,18

2 1.05.01.2.08.02

Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Terlaksananya layanan jasa telpon, internet, air dan listrik dalam 1 tahun

Bulan 60

1.086.200.000

36

386.370.374

12

248.662.560

3

19.475.203

3

41.947.714

6,00

61.422.917

42,00

447.793.291

70,00 41,23 BPBD

3 1.05.01.2.08.04

Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Jumlah Operator Komputer Tenaga Arsip dan tersedianya tenaga sopir kantor yang disediakan dalam 1 tahun

Orang 6

93.600.000

4

93.600.000

4

72.000.000

12.000.000

18.000.000

0,00

30.000.000

4,00

123.600.000

66,67 132,05 BPBD


36.174.306

24134,7

233.143.764

259,95 75,35

Predikat Kinerja Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sedang

8 1.05.01.2.09

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Persentase Pemeliharaan Aset Penunjang Urusan BPBD


12

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

1 1.05.01.2.09.01

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang dipelihara dalam 1 Tahun

Unit 44

2.349.000.000

41 1.248.600.62

8 6

121.09

0.000

56.000.0

00

45.155.2

70 0,00

101.155.

270 41,00

1.349.75

5.898 93,18 57,46 BPBD

2 1.05.01.2.09.02

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan

Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang dipelihara dalam 1 Tahun

Unit 21

2.125.000.000

14

759.37

4.041 6

150.46

0.000

48.000.0

00

59.681.8

40 0,00

107.681.

840 14,00

867.055.

881 66,67 40,80 BPBD

3 1.05.01.2.09.10

Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun dan

Tahun 6

2.791.50

0.000

5

2.169.969.16

5

1

418.360.000

68.150.0

00

128.840.

000

0,00

196.990.

000

5,00

2.366.95

9.165

83,33

84,79 BPBD terpenuhinya Petugas Kebersihan dan tenaga teknisi mesin Kantor dalam 1 tahun

Orang 24 12 12 0,00 12,00 50,00


135.275.703

24

1.527.923.648

97,73 61,02


Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Rendah

B 1.05.03

PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

TERLAKSANANYA PENANGGULANGAN BENCANA DI KABUPATEN BENGKALIS

1 1.05.03.2.01

Pelayanan Informasi Rawan Bencana

Terlaksananya pelayanan informasi daerah rawan bencana kabupaten


13

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

bengkalis

1 1.05.03.2.01.02

Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Perjenis Bencana)

Terciptanya masyarakat dan siswa yang tanggap, tangkas dan tangguh bencana

Kecamatan

22 1.002.60

0.000 11

143.070.000

11

155.910.000

5.860.00

0

26.500.000

0,00

32.360.000

11,00

175.430.000

50,00 17,49751 BPBD


32.360.000

11,00

175.430.000

50,00 17,50


Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

2 1.05.03.2.02

Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Terlaksananya Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

1 1.05.03.2.02.03

Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan terhadap Bencana Kabupaten/Kota

Terlaksananya siaga bencana alam kabupaten bengkalis

Kecamatan

10 4.359.84

0.658 4

1.340.794.98

0 11

207.06

0.000

75.130.000

125.010.

000 0,00

200.140.

000 4,00

1.540.93

4.980 40,00 35,34 BPBD

2 1.05.03.2.02.06

Penguatan Kapasitas Kawasan untuk pencegahan dan kesiapsiagaan

Terlaksananya Penguatan Kapasitas pemberdayaan masyarakat peduli bencana

Kecamatan

22 440.568.

800 11

80.025.000

11

80.611.700

30.720.0

00

49.611.700

0,00

80.331.700

11,00

160.356.700

50,00 36,40 BPBD


14

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

3 1.05.03.2.02.07

Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota

Terlaksananya koordinasi fasilitasi dan rehabilitasi daerah rawan bencana di wilayah kabupaten bengkalis dan terwujudnya data, kerusakan dan kerugian daerah dampak pasca bencana

Laporan

4 2.660.00

0.000 2

45.755.000

2

191.447.600

13.040.0

00

41.758.000

0,00

54.798.000

2,00

100.553.000

50,00 3,78 BPBD


111.756.567

5,67

600.614.893

46,67 25,17


Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

3 1.05.03.2.03

Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana


1 1.05.03.2.03.03

Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupan/Kota

Jumlah petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana;

Orang 200

9.392.049.400

100

6.449.081.78

7

92

3.422.643.600

564.540.000

967.773.000

0,00

1.532.313.000

100,00

7.981.39

4.787

50,00

123,76 BPBD Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana

Kecamatan

60 44 11 0,00 44,00 73,33

2 1.05.03.2.03.04

Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota

Terlaksananya distribusi logistik kepada korban bencana

Kecamatan

52 1.013.26

0.800 41

122.422.300

11

59.512.000

0 34.270.0

00 0,00

34.270.000

41,00

156.692.300

78,85 0,00 BPBD

Rata-rata capaian kinerja Perprogram (%) 0,00 92,50

4.069.043.544

101,09 61,88


15

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)


Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Rendah

4 1.05.03.2.04

Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Terciptanya penataan sistem dasar penanggulangan bencana kabupaten bengkalis

1 1.05.03.2.04.01

Penyusunan regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Terwujudnya peraturan daerah tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana di kabupaten bengkalis

Dokumen

-

-

1

80.047.000

0 0 0,00 -

0,00 -

0,00 0,00 BPBD

2 1.05.03.2.04.02

Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/kota

Jumlah peserta yang mengikuti rapat koordinasi penanggulangan bencana

Orang 900 355.802.

400 100

57.454.500

80

63.080.000

0 34.680.0

00 0,00

34.680.000

100,00

92.134.500

11,11 25,89 BPBD

3 1.05.03.2.04.03

Kerjas sama Antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota

Terlaksananya rapat koordinasi penetapan status siaga darurat bencana

Tahun 10 1.105.22

1.800 5

187.449.000

1

87.239.200

0 0 0,00 -

5,00

187.449.000

50,00 16,96 BPBD

4 1.05.03.2.04.0

4

Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan

Jumlah petugas PUSDATIN penanggulangan bencana ;

Orang 90

3.305.414.000

81

2.438.390.00

2

26

1.009.980.600

178.050.000

250.760.000

0,00

428.810.

000

81,00

2.867.20

0.002

90,00

86,74

BPBD

terpenuhi layanan informasi kebencanaan

Kecamatan

11 0,00 0,00 0,00


16

No Kode

Sasaran

RKPD




Satuan



Periode Renstra)






yang dievaluasi



Dievaluasi (2020)





tahun 2021 (%)

Unit Penangg

ung Jawab

I II III IV

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15 = 8 + 14) (16 = 15/7 x 100%) (17)

5 1.05.03.2.04.05

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

Terlaksananya pemantauan, sosialisasi daerah rawan bencana, antisipasi, dan koordinasi dalam pencegahan penanggulangan bencana

Kecamatan

52 1.640.82

9.300 38

724.515.500

11

181.350.000

13.003.0

00

63.554.000

0,00 76.557.000

38,00

801.072.500

73,08 48,82 BPBD


108.009.400

44,80

789.571.200

44,84 35,68


Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Tinggi

Sangat Rendah

Sangat Rendah

Rata-rata capaian kinerja Perangkat Daerah (%) 17,55

216.929.768

4787,55

904.513.923

65,61 34,98


Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Sangat Tinggi

Rendah Sangat Rendah


17

17

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berdasarkan pagu Renja Tahun 2021, berikut Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang

terjadi perubahan Anggaran diantaranya :

A. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

1. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN yang semula terjadi pergeseran menjadi

Rp. 4.335.688.331 diusulkan kembali menjadi Rp. 4.528.392.638 sesuai APBD Murni tahun

anggaran 2021 pada belanja Tambahan Penghasilan ASN yang semula 11 bulan Menjadi 12

Bulan.

2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel yang semula terjadi pergeseran menjadi Rp. 70.096.000

diusulkan kembali menjadi Rp. 132.534.000 terjadi penambahan kebutuhan belanja untuk

keperluan Pos BPBD di Kecamatan.

3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang

semula Rp. 70.991.600 bertambah menjadi Rp. 77.583.880 terjadi penambahan pada belanja

Belanja Jasa Pemasangan Instalasi Telepon, Air, dan Listrik.

Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang semula Rp.

479.308.000 diusulkan kembali menjadi Rp. 898.083.000 terjadi penambahan pada belanja

perjalanan dinas biasa dan perjalanan dinas dalam kota.

4. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan

Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang semula Rp. 121.090.000 terjadi

penambahan anggaran menjadi Rp. 256.770.000 untuk menambah kekurangan pada belanja

bahan-bahan bakar dan pelumas dan pada belanja pemeliharaan roda empat.

Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang semula Rp. 150.460.000 terjadi

penambahan anggaran menjadi Rp. 357.170.000 untuk menambah kekurangan pada belanja

bahan-bahan bakar dan pelumas dan pada belanja pemeliharaan roda empat dan roda dua.

Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau

Bangunan Lainnya yang semula Rp. 418.360.000 terjadi penambahan anggaran menjadi


18

18

Rp. 512.160.000 untuk menambah kekurangan pada belanja Pemeliharaan Sarana Kantor

Drone, pemeliharaan personal komputer, pemeliharaan mesin pemadam, peralatan lainnya

dan pemeliharaan gedung dan pos BPBD.

B. Program Penanggulangan Bencana

1. Kegiatan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana

Sub Kegiatan Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan

terhadap Bencana Kabupaten/Kota yang semula Rp. 207.060.000 terjadi penambahan

anggaran menjadi Rp. 405.981.000 penambahan terjadi pada sub belanja Modal Alat

Pemadam Kebakaran untuk keperluan penanggulangan bencana di Kabupaten Bengkalis

dikarenakan pada saat ini terjadi kekurangan peralatan mesin yang sangat minim.

Sub Kegiatan Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/kota yang semula terjadi pergeseran

anggaran Rp. 146.394.600 terjadi penambahan anggaran menjadi Rp. 217.831.200

penambahan terjadi pada sub belanja makan dan minum rapat dan perjalanan dinas dalam

negeri.

2. Kegiatan Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana

Sub Kegiatan Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupan/Kota yang

semula terjadi pergeseran menjadi Rp. 4.723.795.900 bertambah menjadi Rp. 5.032.375.900

penambahan terjadi pada belanja bahan-bahan minyak dan pelumas, biaya kosumsi aktivitas

lapangan, perjalanan dinas dalam kota dan biaya bantuan uang saku/lelah petugas lapangan.

3. Kegiatan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana

Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan yang semula

terjadi pergeseran menjadi Rp. 1.027.780.600 bertambah menjadi Rp. 1.151.486.600

penambahan terjadi pada belanja bahan cetak, belanja jasa kantor dan belanja perjalanan

dinas.

Dari uraian tersebut diatas disebabkan kegiatan adanya Perkembangan keadaan yang tidak

sesuai dengan kerangka ekonomi daerah dan pendanaan yang berdampak terhadap pagu anggaran

yang mengakibatkan terjadinya penambahan atau penghapusan kegiatan dan telah terjadinya

penyebaran Corona Virus Disiase 2019 (COVID-19) di Kabuapten Bengkalis, dengan memperioritaskan

pelaksanaan anggaran APBD dengan memperioritaskan untuk antisipasi pencegahan dan penanganan

dampak penularan COVID-19.


19

19

Rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bengkalis mencakup semua rencana program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas

yang akan dianggarkan melalui belanja pegawai dan belanja barang dan jasa dan pengeluaran

pembiayaan. Perubahan Rencana Kerja dan pelaksanaan serta indikator tahun 2021 dapat di lihat

pada tabel 3.1 dan Tabel 3.2.


20

Tabel 3.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten BengkalisTahun 2021 (Pagu Renja Tahun 2021)

KODE

PROGRAM/KEGIATAN/SUBKEGIATAN

INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN

RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING

PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2022

UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI

TARGET CAPAIAN KINERJA SEBELUM

PERUBAHAN

TARGET CAPAIAN KINERJA SETELAH

PERUBAHAN

PAGU SEBELUM PERUBAHAN

(RP)

PAGU SETELAH PERUBAHAN

(RP) SELISIH

TARGET CAPAIAN KINERJA

KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

05

01



Kabupaten Bengkalis

2.443.625.860 3.297.805.140 854.179.280 2.936.425.900

01

05

01

2.01



Kabupaten Bengkalis

238.898.700 177.728.700 (61.170.000) 260.950.900

01

05

01

2.01

01


Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun

Kabupaten Bengkalis

3 dokumen 3 dokumen 77.930.500 77.930.500 -

2 dokumen 49.430.000

01

05

01

2.01

02



Kabupaten Bengkalis

2 dokumen 2 dokumen 65.063.100 65.063.100 -

2 dokumen 42.600.800

01

05

01

2.01

07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun

Kabupaten Bengkalis

1 dokumen 1 dokumen 95.905.100 34.735.100 (61.170.000) 1 dokumen 168.920.100

01

05

01

2.02



Kabupaten Bengkalis

4.528.392.638 4.528.392.638 -

4.528.392.638


21

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

05

01

2.02

01



Kabupaten Bengkalis

1 Tahun 1 Tahun 4.528.392.638 4.528.392.638 -

1 Tahun 4.528.392.638

01

05

01

2.03



Kabupaten Bengkalis

192.000.000 192.000.000 -

192.000.000

01

05

01

2.03

02



Kabupaten Bengkalis

10 Orang 10 Orang 192.000.000 192.000.000 -

10 Orang 192.000.000

01

05

01

2.05



Kabupaten Bengkalis

100.301.000 100.301.000 -

01

05

01

2.05

11



Kabupaten Bengkalis

13 Orang 13 Orang 100.301.000 100.301.000 -

36 Orang 122.501.000

01

05

01

2.06



Kabupaten Bengkalis

768.615.600 1.194.882.880 426.267.280 1.151.744.000

01

05

01

2.06

01



Kabupaten Bengkalis

17 item 17 item 70.991.600 77.583.880 6.592.280 16 Item 54.826.000


22

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

05

01

2.06

02



Kabupaten Bengkalis

52 item 52 item 86.216.700 86.216.700 -

82 Item 136.262.900

01

05

01

2.06

04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis Setiap tahunnya

Kabupaten Bengkalis

174 Box 174 Box 45.950.000 45.950.000 -

3300 Box 73.800.000

01

05

01

2.06

05



Kabupaten Bengkalis

9 item 9 item 71.149.300 71.149.300 -

9 item 91.269.100

01

05

01

2.06

09



Kabupaten Bengkalis

1Tahun 1Tahun 479.308.000 898.983.000 419.675.000 1 Tahun 770.586.000

01

05

01

2.06

11



Kabupaten Bengkalis

1 tahun 1 tahun 15.000.000 15.000.000 -

1 Tahun 25.000.000

01

05

01

2.07



Kabupaten Bengkalis

98.642.000 132.534.000 33.892.000 128.369.000

01

05

01

2.07

05


Kabupaten Bengkalis

18 unit 18 unit 98.642.000 132.534.000 33.892.000 50 Unit 128.369.000

01

05

01

2.08



Kabupaten Bengkalis

355.258.560 355.258.560 -

478.608.000


23

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

05

01

2.08

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Tenaga Administrasi, Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun

Kabupaten Bengkalis

1 Orang; 2166 lembar


34.596.000 34.596.000 -


36.600.000

01

05

01

2.08

02



Kabupaten Bengkalis

12 Bulan 12 Bulan 248.662.560 248.662.560 -

12 Bulan 370.008.000

01

05

01

2.08

04



Kabupaten Bengkalis

4 Orang; 4 Orang; 72.000.000 72.000.000 -

4 Orang; 72.000.000

01

05

01

2.09



Kabupaten Bengkalis

689.910.000 1.145.100.000 455.190.000 724.754.000

01

05

01

2.09

01



Kabupaten Bengkalis

6 Unit 6 Unit 121.090.000 265.770.000 144.680.000 6 Unit 154.650.000

01

05

01

2.09

02



Kabupaten Bengkalis

6 Unit 6 Unit 150.460.000 357.170.000 206.710.000 10 Unit 184.020.000

01

05

01

2.09

10


Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun dan terpenuhinya Petugas Kebersihan dan tenaga teknisi mesin Kantor dalam 1 tahun

Kabupaten Bengkalis

1 Tahun; 12 Orang

1 Tahun; 12 Orang

418.360.000 522.160.000 103.800.000 1 Tahun; 12 Orang

386.084.000


24

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05

03



Kabupaten Bengkalis

5.538.881.100 7.515.424.600 1.976.543.500 7.620.636.000

1 05

03

2.01


Terlaksananya pelayanan informasi daerah rawan bencana kabupaten bengkalis

Kabupaten Bengkalis

155.910.000 155.910.000 -

140.980.000

1 05

03

2.01

02



Kabupaten Bengkalis

11 Kecamatan 11 Kecamatan 155.910.000 155.910.000 -

11 Kecamatan

140.980.000

1 05

03

2.02



Kabupaten Bengkalis

479.119.300 704.423.900 225.304.600 1.919.201.600

1 05

03

2.02

03



Kabupaten Bengkalis

11 Kecamatan 11 Kecamatan 207.060.000 405.981.000 198.921.000 22 Unit 1.576.050.500

1 05

03

2.02

06



Kabupaten Bengkalis


11 Kecamatan

157.274.100

1 05

03

2.02

07



Kabupaten Bengkalis

2 Laporan 2 Laporan 191.447.600 217.831.200 26.383.600 11 Kecamatan

185.877.000


25

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05

03

2.03



Kabupaten Bengkalis

3.482.155.000 5.091.887.900 1.609.732.900 3.485.482.000

1 05

03

2.03

03


Jumlah petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana; Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana

Kabupaten Bengkalis

92 orang; 11 kecamatan


3.422.643.000 5.032.375.900 1.609.732.900 92 orang; 11 kecamatan

3.369.137.500

1 05

03

2.03

04



Kabupaten Bengkalis

11 kecamatan 11 kecamatan 59.512.000 59.512.000 -

11 kecamatan

116.344.500

1 05

03

2.04



Kabupaten Bengkalis

1.421.696.800 1.563.202.800 141.506.000 2.074.972.400

1 05

03

2.04

01



Kabupaten Bengkalis

1 Dokumen 1 Dokumen 80.047.000 80.047.000 -

1 Dokumen 670.883.700

1 05

03

2.04

02



Kabupaten Bengkalis

80 Orang 80 Orang 63.080.000 63.080.000 -

80 Orang 82.910.400

1 05

03

2.04

03



Kabupaten Bengkalis

1 Tahun 1 Tahun 87.239.200 87.239.200 -

1 Tahun 121.671.700


26

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05

03

2.04

04


Jumlah petugas PUSDATIN penanggulangan bencana ; terpenuhi layanan informasi kebencanaan

Kabupaten Bengkalis

11 Kecamatan; 26 Orang


1.009.980.600 1.151.486.600 141.506.000 11 Kecamatan;

26 Orang

1.099.506.600

1 05

03

2.04

05



Kabupaten Bengkalis


11 Kecamatan

100.000.000

JUMLAH BELANJA PEGAWAI 4.528.392.638 4.528.392.638 - 4.528.392.638

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA 7.982.506.960 10.813.229.740 2.830.722.780 10.557.061.900

JUMLAH BELANJA OPERASI 12.510.899.598 15.341.622.378 2.830.722.780 15.085.454.538


27

Tabel 3.2 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah

Kabupaten BengkalisTahun 2021 (Pagu Pergeseran Tahun 2021)

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

05

01



Kabupaten Bengkalis

2.353.909.860 3.297.805.140 943.895.280 2.936.425.900

01

05

01

2.01



Kabupaten Bengkalis

177.728.700 177.728.700 -

260.950.900

01

05

01

2.01

01


Jumlah dokumen renstra dan renja yang disusun

Kabupaten Bengkalis

3 dokumen 3 dokumen 77.930.500 77.930.500 -

2 dokumen 49.430.000

01

05

01

2.01

02



Kabupaten Bengkalis

2 dokumen 2 dokumen 65.063.100 65.063.100 -

2 dokumen 42.600.800

01

05

01

2.01

07

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Jumlah dokumen evaluasi perangkat daerah yang disusun

Kabupaten Bengkalis

1 dokumen 1 dokumen 34.735.100 34.735.100 -

1 dokumen 168.920.100

01

05

01

2.02



Kabupaten Bengkalis

4.335.688.331 4.528.392.638 192.704.307 4.528.392.638


28

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

05

01

2.02

01



Kabupaten Bengkalis

1 Tahun 1 Tahun 4.335.688.331 4.528.392.638 192.704.307 1 Tahun 4.528.392.638

01

05

01

2.03



Kabupaten Bengkalis

192.000.000 192.000.000 -

192.000.000

01

05

01

2.03

02



Kabupaten Bengkalis

10 Orang 10 Orang 192.000.000 192.000.000 -

10 Orang 192.000.000

01

05

01

2.05



Kabupaten Bengkalis

100.301.000 100.301.000 -

01

05

01

2.05

11



Kabupaten Bengkalis

13 Orang 13 Orang 100.301.000 100.301.000 -

36 Orang 122.501.000

01

05

01

2.06



Kabupaten Bengkalis

768.615.600 1.194.882.880 426.267.280 1.151.744.000

01

05

01

2.06

01



Kabupaten Bengkalis

17 item 17 item 70.991.600 77.583.880 6.592.280 16 Item 54.826.000


29

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

05

01

2.06

02



Kabupaten Bengkalis

52 item 52 item 86.216.700 86.216.700 -

82 Item 136.262.900

01

05

01

2.06

04

Penyediaan Bahan Logistik Kantor Jumlah box/porsi makanan dan minum untuk keperluan rapat dan kegiatan BPBD Kabupaten Bengkalis Setiap tahunnya

Kabupaten Bengkalis

174 Box 174 Box 45.950.000 45.950.000 -

3300 Box 73.800.000

01

05

01

2.06

05



Kabupaten Bengkalis

9 item 9 item 71.149.300 71.149.300 -

9 item 91.269.100

01

05

01

2.06

09



Kabupaten Bengkalis

1Tahun 1Tahun 479.308.000 898.983.000 419.675.000 1 Tahun 770.586.000

01

05

01

2.06

11



Kabupaten Bengkalis

1 tahun 1 tahun 15.000.000 15.000.000 -

1 Tahun 25.000.000

01

05

01

2.07



Kabupaten Bengkalis

70.096.000 132.534.000 62.438.000 128.369.000

01

05

01

2.07

05


Kabupaten Bengkalis

18 unit 18 unit 70.096.000 132.534.000 62.438.000 50 Unit 128.369.000

01

05

01

2.08



Kabupaten Bengkalis

355.258.560 355.258.560 -

478.608.000


30

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

01

05

01

2.08

01

Penyediaan Jasa Surat Menyurat Jumlah Tenaga Administrasi, Jumlah surat masuk dan keluar yang dilayani dalam 1 tahun

Kabupaten Bengkalis



34.596.000 34.596.000 -


36.600.000

01

05

01

2.08

02



Kabupaten Bengkalis

12 Bulan 12 Bulan 248.662.560 248.662.560 -

12 Bulan 370.008.000

01

05

01

2.08

04



Kabupaten Bengkalis

4 Orang; 4 Orang; 72.000.000 72.000.000 -

4 Orang; 72.000.000

01

05

01

2.09



Kabupaten Bengkalis

689.910.000 1.135.100.000 445.190.000 724.754.000

01

05

01

2.09

01



Kabupaten Bengkalis

6 Unit 6 Unit 121.090.000 265.770.000 144.680.000 6 Unit 154.650.000

01

05

01

2.09

02



Kabupaten Bengkalis

6 Unit 6 Unit 150.460.000 357.170.000 206.710.000 10 Unit 184.020.000

01

05

01

2.09

10


Terlaksananya Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya dalam 1 tahun dan terpenuhinya Petugas Kebersihan dan tenaga teknisi mesin Kantor dalam 1 tahun

Kabupaten Bengkalis

1 Tahun; 12 Orang

1 Tahun; 12 Orang

418.360.000 522.160.000 103.800.000 1 Tahun; 12 Orang

386.084.000


31

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05

03



Kabupaten Bengkalis

6.812.781.000 7.515.424.600 702.643.600 7.620.636.000

1 05

03

2.01


Terlaksananya pelayanan informasi daerah rawan bencana kabupaten bengkalis

Kabupaten Bengkalis

155.910.000 155.910.000 -

140.980.000

1 05

03

2.01

02



Kabupaten Bengkalis


11 Kecamatan

140.980.000

1 05

03

2.02



Kabupaten Bengkalis

434.066.300 704.423.900 270.357.600 1.919.201.600

1 05

03

2.02

03



Kabupaten Bengkalis

11 Kecamatan 11 Kecamatan 207.060.000 405.981.000 198.921.000 22 Unit 1.576.050.500

1 05

03

2.02

06



Kabupaten Bengkalis


11 Kecamatan

157.274.100

1 05

03

2.02

07



Kabupaten Bengkalis

2 Laporan 2 Laporan 146.394.600 217.831.200 71.436.600 11 Kecamatan

185.877.000


32

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05

03

2.03



Kabupaten Bengkalis

4.783.307.900 5.091.887.900 308.580.000 3.485.482.000

1 05

03

2.03

03


Jumlah petugas tim reaksi cepat penanggulangan bencana; Terlaksananya penyelamatan dan evakuasi penanggulangan bencana

Kabupaten Bengkalis



4.723.795.900 5.032.375.900 308.580.000 92 orang; 11 kecamatan

3.369.137.500

1 05

03

2.03

04



Kabupaten Bengkalis

11 kecamatan 11 kecamatan 59.512.000 59.512.000 -

11 kecamatan

116.344.500

1 05

03

2.04



Kabupaten Bengkalis

1.439.496.800 1.563.202.800 123.706.000 2.074.972.400

1 05

03

2.04

01



Kabupaten Bengkalis

1 Dokumen 1 Dokumen 80.047.000 80.047.000 -

1 Dokumen 670.883.700

1 05

03

2.04

02



Kabupaten Bengkalis

80 Orang 80 Orang 63.080.000 63.080.000 -

80 Orang 82.910.400

1 05

03

2.04

03



Kabupaten Bengkalis

1 Tahun 1 Tahun 87.239.200 87.239.200 -

1 Tahun 121.671.700


33

KODE



RENCANA TAHUN 2021

CATATAN PENTING


UR

US

AN

BID

AN

G U

RU

SA

N

PR

OG

RA

M

KE

GIA

TA

N

SU

B K

EG

IAT

AN

LOKASI


PERUBAHAN


PERUBAHAN


(RP)


(RP) SELISIH


KEBUTUHAN DANA/PAGU

INDIKATIF (RP)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 05

03

2.04

04


Jumlah petugas PUSDATIN penanggulangan bencana ; terpenuhi layanan informasi kebencanaan

Kabupaten Bengkalis



1.027.780.600 1.151.486.600 123.706.000 11 Kecamatan;

26 Orang

1.099.506.600

1 05

03

2.04

05



Kabupaten Bengkalis


11 Kecamatan

100.000.000

JUMLAH BELANJA PEGAWAI 4.335.688.331 4.528.392.638 192.704.307 4.528.392.638

JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA 9.166.690.860 10.813.229.740 1.646.538.880 10.557.061.900

JUMLAH BELANJA OPERASI 13.502.379.191 15.341.622.378 1.839.243.187 15.085.454.538


34

34

BAB IV PENUTUP

Perubahan Renja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun 2021

merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani untuk memberikan arah bagi

pelaksanaan program dan kegiatan pada Triwulan III tahun 2021 Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bengkalis yang ditargetkan untuk mewujudkan visi dan misi Pemerintah kabupaten

Bengkalis. Dalam upaya mencapai target tahun 2021, seluruh perubahan yang terjadi dalam

program/kegiatan tahun 2021 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaannya hingga

akhir tahun 2021.

Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Badan Penanggulangan Bencana

Daerah Kabupaten Bengkalis dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Badan

Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bengkalis tahun 2021 ini dengan sebaik-baiknya.


44

44

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

KABUPATEN BENGKALIS

JL. Ahmad Yani No. 003 Bengkalis

Email : bpbd_bks @yahoo.com

Website : bpbd.bengkaliskab.go.id

Facebook : Pusdatin Bpbd Bengkalis

perubahan rencana kerja tahun 2021

Documents