rencana kerja (r enja) 2016 -...

i

RENCANA KERJA(RENJA)

2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUSEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271Telp (0518) 7700179 Tanah Bumbu

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka

Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat kami

susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016

ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak

terkait sehingga dengan lapang dada kami akan menerimanya guna

penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang

didasarkan atas Perda no 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan

Tugas Pokok dan Susunan Organisasi .Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya

keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undang-

Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal

dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga

pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk 1

(satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang

berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD KabupatenTanah Bumbu.

Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam

menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 2014 ini sehingga atas segala

kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan

terima kasih..

Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

iii

kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan

penyelesaian rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya.

Batulicin, 04 Januari 2016

Sekretaris DPRDKabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MMNIP. 19581010 198503 1 042

iv

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................ iii

Bab I Pendahuluan .......................................................................... 5

1.1 Latar belakang.................................................................. 1

1.2 Landasan hukum.............................................................. 2

1.3 Maksud dan tujuan........................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan Renja............................................ 3

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu...... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

tahun Lalu Dan Capaian Renstra....................................... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD................... 4

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........ 4

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................ 5

BAb III Tujuan , sasaran Program dan Kegiatan................................... 7

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.................................. 7

3.2 Tujuan dan sasaran Renja................................................... 7

3.3 Program dan Kegiatan........................................................ 8

Bab IV PENUTUP.................................................................................. 10

Lampiran

1

BAB IPENDAHULUAN

1. 1 Latar BelakangSesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat

maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam

melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses

untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003,

yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 14 tahun 2007

tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta Perbup No

10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata

Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

maka tentunya keberdaan Sekrtariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25

ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya..

Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja

(Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD merupakan

penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk 1

(satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi

ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 (satu) tahun kedepan.

2

sehingga seluruh aktifitas dimaksudkan nanti dapat di

pertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas,pokok dan

fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan

di daerah.

1.2. Landasan Hukum1. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah

Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah.

4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

5. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Perbup No. 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian

Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3 Maksud dan TujuanMaksud dibuatnya Rencana Kerja (Renja) .SKPD, Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 adalah sebagai dokumen

perencanaan kegiatan untuk jangka wakti 1 tahun kedepan yang ditetapkan

untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD


Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sendiri yang

merupakan bagian dari . Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu

3

Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan

program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya.

2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat

DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan

sumber dana APBD.

3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan

singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat DPRD


4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja

5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondisif dalam

melaksanakan program kegiatan

6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di

Sekretariat DPRD.

1.4 Sistematika PenulisanRencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renja Sekretariat DPRD2.2 Analisis Kinerja Pelayanan2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

DPRD2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan3.1 Tujuan3.2 Saran3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

4

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu danCapaian Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian

integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan keberadaan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekarang ini dalam rangka

memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2008, Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai

kemampuan keuangan daerah.

Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah Bumbu pada tahun 2015 (n-1) telah melaksanakan program dan

kegiatan yang telah direncanakan, dan evaluasi program dan kegiatan 2015

(n-1) sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir.

2.2. Analisis Kinerja pelayananDari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 ( n-1 )

tahun berjalan yang mengacu pada renstra SKPD Tahun 2011 - 2015

dengan DPA yang telah di sahkan pagu sebesar Rp.28.192.285.800,- dan

realisasinya sebesar Rp. 19.537.974.621,- atau program kegiatan yang

telah dilaksanakan 69,30 %.

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiUntuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat DPRD selaku

yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu, kedepan menginginkan antara lain:

5

1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam

peningkatan pengembangan SDM pegawai

2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan

standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan

bakatnya pada tugas yang dikuasainya

4. Terwujudnya administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi

keuangan DPRD dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset

Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Bumbu.

5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan

produk produk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta

terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih,

aman, nyaman dan rapii

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDDalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE atau tata

pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 2017 yaitu:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal

guna menghadapi era globalisasi.

2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional.

3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur

Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu

yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016 diantaranya

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

6

Dari dasar tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsif good governance.

Sedangkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu

antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna

terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar

2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset

serta pengaturan penggunaannya sesuai ketentuan dan

kebijakan yang ditetapkan

3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang

dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal

dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas

DPRD selaku legislatif serta peran sertanya dalam ikut

menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah

5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan

LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun.

Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah

ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat

DPRD tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan

masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD hanyalah

merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan

teknisnya dimana mempunyai urgensi dalam rangka mendukung

terlaksananya tugas lembaga Legislatif (DPRD) dan anggotanya atau

memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil

rakyat.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatSekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka

Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak

dapat kami sajikan/sampaikan.

7

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalTujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang

hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya

tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan

sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini

visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang searah dan

sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu

Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar

terselenggaranya program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain:

1. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif /DPRD

2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif /

DPRD.

3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat DPRD melalui

program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara

berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan

yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang

merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah

terpilih

8

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPDSasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai

secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pengelolaan administrasi.

Mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan

tugas-tugas legislatif atau DPRD dan atau tugas-tugas anggotanya, maka

sasaran utama Rencana Kerja (Renja) tentu guna terwujudnya

perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap anggota

legislatif atau DPRD sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya

mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang

berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu sasaran Rencana Kerja (Renja) setelah

memperhatikan tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu tersebut

dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut:

- Memberdayakan lebaga dan anggota legislatif atau DPRD dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat

penyelenggara otonomi daerah.

- Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD selaku eksekutif

melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan

pegawai.

- Memelihara dan meningkatkan hubungan harmonis antara

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selaku eksekutif dengan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selaku lagislatif sasuai peraturan

perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap

peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat

dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang

atau dimasa mendatang.

3.3 Program dan KegiatanProgram pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan

atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja

9

(Renja) Sekretariat DPRD pada tahun 2016 mendatang, maka program-

program yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media

8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran

program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi

pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka

waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang

ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan

tersebut, maka pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10.Penyediaan Makanan dan Minuman

11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12.Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

13.Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

10

14.Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

15.Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

16.Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

17.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

18.Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

19.Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

20.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

21.Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

23.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

24.Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

25.Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

26.Rapat-rapat Paripurna

27.Kegiatan Reses

28.Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

29.Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

30.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

31.Tunjangan Kesehatan Pimpinana dan Anggota DPRD

32.Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

33.Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

11

BAB IVPENUTUP

Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kami kemukakan ini, maka

pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat,

dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang

telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari

RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah terpilih


2016 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang

kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas

yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama

1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud

dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah

3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

pungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu

menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas DPRD Kabupaten

Tanah Bumbu khususnya dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

pada umumnya.


2016 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta

digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mendatang.

12

Demikian atas tersusunya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 kami bersyukur kehadirat Allah SWT

dan semoga bermanfaat.

Batulicin, 04 Januari 2016

Sekretaris DPRDKabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MMNIP. 19581010 198503 1 042

i

LAMPIRAN

Target Renja SKPDTahun (n-2)

Realisasi Renja SKPDTahun (n-2)

RingkasanRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s.dTahun Berjalan (Tahun n-

1)

Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra

(%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 = (10/4)1 Urusan Wajib1 20 Pemerintahan Umum

1 20 04 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber DayaAir dan Listrik Outcome : Dana yg tersedia 117.000.000Rp 40.649.685Rp 106.500.000Rp 40.649.685Rp 38% 450.000.000Rp 21.907.721Rp 18,7%

Output : Pemenuhan KebutuhanListrik, Telepon di Kantor SekretariatDPRD

1 jrgn listrik, 4 jrgn telepon

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia 117.990.000Rp 85.027.200Rp 123.458.000Rp 85.027.200Rp 69% 105.090.000Rp 54.635.000Rp 46,3%Output : Terbukukannya seluruhpendanaan kegiatan dlm laporankeuangan

21 DPA BL dan 2 DPA BTL

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2016Kabupaten Tanah Bumbu

1

Target Program danKegiatan (RenjaSKPD Tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs.d Tahun Berjalan

Kode

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerahdan Program Kegiatan

Indikator Kinerja Program(outcome)/Kegiatan (output)

Target Kinerja CapaianProgram (Renstra SKPD)

Tahun 2016

Realisasi Target KinerjaHasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.dTahun (n-3)

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia 162.023.500Rp 60.734.550Rp 61.797.050Rp 60.734.550Rp 98% 81.723.000Rp 39.923.650Rp 24,6%

Output : Terpenuhinya kebutuhanAlat Tulis Kantor selama 1 tahun

56 item barang

- Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Outcome : Dana yg tersedia 55.889.000Rp -Rp -Rp -Rp 0% 95.144.000Rp 9.325.000Rp 16,7%

Output : Tersedianya barang cetakanserta penggandaan 17 brg cetakan

- Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor Outcome : Dana yg tersedia 619.507.000Rp 496.785.100Rp 640.389.000Rp 496.785.100Rp 78% 757.262.000Rp 73.999.500Rp 11,9%

Output : Terpenuhinya sarana danprasarana kantor utk menunjangkinerja

23 brg

- Penyediaan Makanan dan Minuman Outcome : Dana yg tersedia 639.445.000Rp 553.685.000Rp 630.960.000Rp 553.685.000Rp 88% 831.035.000Rp 339.415.000Rp 53,1%

Output : Tersedianya makan minumrapat dan tamu rapat DPRD

41 PNS dan CPNS, 35Anggota DPRD, 100 org

Tamu





1)


(%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 = (10/4)1



Kode





Tahun 2016



- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi keLuar Daerah Outcome : Dana yg tersedia 268.454.000Rp 421.855.000Rp 584.925.000Rp 421.855.000Rp 72% 593.081.000Rp 9.050.000Rp 3,4%

Output : Terlaksananya kegiatankonsultasi bagi pegawai SekretariatDPRD

15 PNS

- Penyediaan Tenaga Non PNS Outcome : Dana yg tersedia 975.000.000Rp 483.950.000Rp 689.750.000Rp 483.950.000Rp 70% 1.162.000.000Rp 638.900.000Rp 65,5%

Output : Terpenuhinya keperluanpegawai non PNS/Honorer

39 PTT, 36 Tenaga HonorLepas

1 20 04 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

- Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional Outcome : Dana yg tersedia -Rp 59.400.000Rp 60.600.000Rp 59.400.000Rp 98% -Rp -Rp 0,0%

Output : Tersedianya kendaraandinas roda dua guna mendukungmobilisasi kinerja pegawai

- Pembangunan Fasilitas Penunjang GedungKantor Outcome : Dana yg tersedia -Rp 90.350.000Rp 242.150.000Rp 90.350.000Rp 37% 638.800.000Rp -Rp 0,0%- Pembangunan Fasilitas Penunjang GedungKantor Outcome : Dana yg tersedia -Rp 90.350.000Rp 242.150.000Rp 90.350.000Rp 37% 638.800.000Rp -Rp 0,0%

Output : Terlaksananyapembangunan pagarisasi kantorDPRD

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia 51.325.000Rp 49.508.500Rp 50.000.000Rp 49.508.500Rp 99% 332.100.000Rp -Rp 0,0%

Output : Terwujudnya gedung kantoryang nyaman, rapi dan indah

1 th

- Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Outcome : Dana yg tersedia 1.086.015.000Rp 315.149.400Rp 724.710.000Rp 315.149.400Rp 43% 1.111.015.000Rp 293.520.882Rp 27,0%

Output : Tersedianya kendaraandinas yang terawat dan siap pakai

17 Mobil Dinas, 26 SepedaMtr

- Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan/Perlengkapan Kantor Outcome : Dana yg tersedia 54.150.000Rp 25.211.000Rp 76.450.000Rp 25.211.000Rp 33% 65.650.000Rp 11.420.000Rp 21,1%

Output : Terwujudnyaperalatan/perlengkapan kantor yangsiap pakai

22 brg





1)


(%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 = (10/4)1



Kode





Tahun 2016



1 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur- Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Outcome : Dana yg tersedia 227.630.000Rp 214.345.000Rp 273.800.000Rp 214.345.000Rp 78% 273.470.000Rp 11.115.000Rp 4,9%

Output : Terlaksananya tertibberpakaian dinas bagi Anggota DPRDdan Pegawai Set. DPRD

316 stel

1 20 04 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur- Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan Outcome : Dana yg tersedia 57.871.000Rp 102.955.000Rp 139.020.000Rp 102.955.000Rp 74% 183.107.000Rp 30.223.000Rp 52,2%

Output : Terlaksananya pelatihandan bimbingan teknis bagi PNS Set.DPRD

10 kali

1 20 04 15Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Dana yg tersedia -Rp -Rp -Rp -Rp 0% -Rp -Rp 0,0%

Output : Terwujudnya peraturandaerah kabupaten tanah bumbuOutput : Terwujudnya peraturandaerah kabupaten tanah bumbu

- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Outcome : Dana yg tersedia 8.595.099.000Rp 2.453.539.000Rp 3.742.365.000Rp 2.453.539.000Rp 66% 9.611.337.000Rp 6.197.174.000Rp 72,1%

Output : Terlaksananya kegiatankoordinasi dan konsultasi bagiAnggota DPRD

- Reses Outcome : Dana yg tersedia 292.830.000Rp 278.070.000Rp 395.735.000Rp 278.070.000Rp 70% 292.830.000Rp 173.415.000Rp 59,2%

Output : Terlaksananya penjaringanaspirasi masyarakat

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan AnggotaDPRD ke Dalam Daerah Outcome : Dana yg tersedia 150.930.000Rp 4.585.784.000Rp 4.902.550.000Rp 4.585.784.000Rp 94% 150.930.000Rp 48.575.000Rp 32,2%

Output : Terlaksananya monitoringdan pengawasan terhadap kegiatanpemerintahan di tingkat kecamatandan desa

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD Outcome : Dana yg tersedia 4.925.841.000Rp 2.521.735.000Rp 2.542.060.000Rp 2.521.735.000Rp 99% 5.002.961.000Rp 2.770.070.000Rp 56,2%

Output : Terlaksananya pelatihandan bimbingan teknis bagi Pimpinandan Anggota DPRD





1)


(%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 = (10/4)1



Kode





Tahun 2016



- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan AnggotaDPRD Outcome : Dana yg tersedia 880.030.000Rp 841.650.000Rp 879.550.000Rp 841.650.000Rp 96% 879.550.000Rp -Rp 0,0%

Output : Terlaksananya penjaminankesehatan bagi Anggota DPRDbeserta tanggungannya

1 20 04 23Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi- Penyusunan Sistem Informasi TerhadapLayanan Publik Outcome : Dana yg tersedia 424.204.400Rp 310.915.500Rp 901.522.400Rp 310.915.500Rp 34% 1.105.502.400Rp 155.225.000Rp 36,6%

Output : Terlaksananya dokumentasidan publikasi kegiatan DPRD kepadamasyarakat

1 20 04 28Program Pembinaan dan PengembanganOrganisasi dan Ketatalaksanaan- Pembinaan dan Pengembangan OrganisasiKelembagaan Outcome : Dana yg tersedia 45.520.000Rp 30.792.400 44.170.000 30.792.400 70% 54.802.000 14.540.000 31,9%

Output : Terlaksananya sosialisasikpd organisasi masyarakat ttgperkembangan pemerintahan

Output : Terlaksananya sosialisasikpd organisasi masyarakat ttgperkembangan pemerintahan

Tanah Bumbu, 04 Januari 2016Sekretaris DPRD

H. NOORYAKIN, SE, MMNIP. 19581010 198503 1 042

SPM IKK MDGs lainnya Tahun ... (thnn-2)

Tahun ... (thnn-1)

Tahun ... (thnn)

Tahun ... (thnn+1)

Tahun ... (thnn-2)

Tahun ... (thnn-1)

Tahun ... (thnn)

Tahun ... (thnn+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Proyeksi CatatanAnalisis

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu

NO Indikator Kinerja(sesuai tupoksi SKPD)

TargetIKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian



Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp.000)

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp.000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

2- Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Outcome : Dana yg tersedia 840.830.000Rp 840.830.000Rp- Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Outcome : Dana yg tersedia 840.830.000Rp 840.830.000Rp

Output : PemenuhanKebutuhan Listrik, Telepon diKantor Sekretariat DPRD

Output : Pemenuhan KebutuhanListrik, Telepon di KantorSekretariat DPRD

6- Penyediaan JasaPemeliharaan dan Perizinankendaraan dinas/operasional

Outcome : Dana yg tersedia 706.200.000Rp 706.200.000Rp- Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan kendaraandinas/operasional


Output : Terpeliharanya danterbayarnya perizinan kenddinas/operasional


Tanah Bumbu

3 Tanah Bumbu

Tabel 2.3Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2016


Tanah Bumbu

NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

Catatan Penting

1

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu2Output : Terpeliharanya danterbayarnya perizinan kenddinas/operasional


7 - Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Outcome : Dana yg tersedia 175.350.000Rp 175.350.000Rp - Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan


Output : Terbukukannyaseluruh pendanaan kegiatandlm laporan keuangan

Output : Terbukukannya seluruhpendanaan kegiatan dlm laporankeuangan

8 - Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Outcome : Dana yg tersedia 49.177.000Rp 49.177.000Rp - Penyediaan Jasa KebersihanKantor


Output : Tersedianya jasakebersihan kantor

Output : Tersedianya jasakebersihan kantor

10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia 184.628.522Rp 184.628.522Rp - Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia 184.628.522Rp 184.628.522Rp

Output : Terpenuhinyakebutuhan Alat Tulis Kantorselama 1 tahun

Output : Terpenuhinyakebutuhan Alat Tulis Kantorselama 1 tahun

11- Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

Outcome : Dana yg tersedia 104.575.000Rp 104.575.000Rp- Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan


Output : Tersedianya barangcetakan serta penggandaan

Output : Tersedianya barangcetakan serta penggandaan

12- Penyediaan KomponenListrik/penerangan bangunankantor

Outcome : Dana yg tersedia 61.685.000Rp 61.685.000Rp- Penyediaan KomponenListrik/penerangan bangunankantor


Output : Tersedianyakomponen listirk/penerangan bangunan kantor

Output : Tersedianya komponenlistirk/ penerangan bangunankantor

13 - Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Outcome : Dana yg tersedia 621.280.000Rp 621.280.000Rp - Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor


Output : Terpenuhinya saranadan prasarana kantor utkmenunjang kinerja

Output : Terpenuhinya saranadan prasarana kantor utkmenunjang kinerja

Tanah BumbuTanah Bumbu

Tanah Bumbu

3

5

6

8

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu Tanah Bumbu

2

4

7

15- Penyediaan Bahan Bacaandan Peraturan Perundang-undangan

Outcome : Dana yg tersedia 5.000.000Rp 5.000.000Rp- Penyediaan Bahan Bacaan danPeraturan Perundang-undangan


Output : Jumlah BahanBacaan yang Tersedia

Output : Jumlah Bahan Bacaanyang Tersedia

17 - Penyediaan Makanan danMinuman

Outcome : Dana yg tersedia 224.200.000Rp 224.200.000Rp - Penyediaan Makanan danMinuman


Output : Tersedianya makanminum rapat dan tamu rapatDPRD

Output : Tersedianya makanminum rapat dan tamu rapatDPRD

18- Rapat-Rapat Konsultasi danKoordinasi ke Luar Daerah

Outcome : Dana yg tersedia 2.424.155.000Rp 2.424.155.000Rp- Rapat-Rapat Konsultasi danKoordinasi ke Luar Daerah

Outcome : Dana yg tersedia 2.424.155.000Rp 2.424.155.000Rp

Output : Terlaksananyakegiatan konsultasi bagipegawai Sekretariat DPRD

Output : Terlaksananya kegiatankonsultasi bagi pegawaiSekretariat DPRD

19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Outcome : Dana yg tersedia 3.156.100.000Rp 3.156.100.000Rp - Penyediaan Tenaga Non PNS Outcome : Dana yg tersedia 3.156.100.000Rp 3.156.100.000Rp

Output : Terpenuhinyakeperluan pegawai nonPNS/Honorer

Output : Terpenuhinyakeperluan pegawai nonPNS/Honorer

22 - Rapat Koordinasi dalamdaerah

Outcome : Dana yg tersedia 64.200.000Rp 64.200.000Rp - Penyediaan Sewa Gedung Kantordan Rumah Jabatan


Output : Terlaksananyakoordinasi dalam daerah


10

11

Tanah BumbuTanah Bumbu

Luar Daerah

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

12

13

Luar Daerah

9 Tanah Bumbu Tanah Bumbu



II Program Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

12- Pengadaan FasilitasPenunjang kegiatan Kantor

Outcome : Dana yg tersedia 225.950.000Rp 225.950.000Rp- Pengadaan Fasilitas Penunjangkegiatan Kantor


Output : Terlaksananyapengadaan fasiltas penjungkegiatan kantor

Output : Terlaksananyapengadaan fasiltas penjungkegiatan kantor

22- Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Outcome : Dana yg tersedia 831.700.000Rp 831.700.000Rp- Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor


Output : Terwujudnyagedung kantor yang nyaman,rapi dan indah

Output : Terwujudnya gedungkantor yang nyaman, rapi danindah

31- Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan /PerlengkapanKantor

Outcome : Dana yg tersedia 84.170.000Rp 84.170.000Rp- Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan/Perlengkapan Kantor


Output : Terwujudnyaperalatan/perlengkapankantor yang siap pakai

Output : Terwujudnyaperalatan/perlengkapan kantoryang siap pakai

III Program Peningkatan DisiplinAparatur

Program Peningkatan DisiplinAparatur

2- Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Outcome : Dana yg tersedia 304.000.000Rp 304.000.000Rp- Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya


Output : Terlaksananya tertibberpakaian dinas bagiAnggota DPRD dan PegawaiSet. DPRD

Output : Terlaksananya tertibberpakaian dinas bagi AnggotaDPRD dan Pegawai Set. DPRD

3 - Pengadaan Pakaian KerjaLapangan

Outcome : Dana yg tersedia 26.800.000Rp 26.800.000Rp - Pengadaan Pakaian KerjaLapangan


1

1

2

3

Tanah BumbuTanah Bumbu13


Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu



Tanah Bumbu

Output :Jumlah Pakaian KerjaLapangan yang Tersedia

Output :Jumlah Pakaian KerjaLapangan yang Tersedia

5 - Pengadaan Pakaian khusushari hari tertentu

Outcome : Dana yg tersedia 69.500.000Rp 69.500.000Rp - Pengadaan Pakaian khusus harihari tertentu


Output : Terlaksananyapakaian hari hari tertentu

Output : Terlaksananya pakaianhari hari tertentu

IVProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

3- Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

Outcome : Dana yg tersedia 150.000.000Rp 150.000.000Rp- Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan


Output : Terlaksananyapelatihan dan bimbinganteknis bagi PNS Set. DPRD

Output : Terlaksananyapelatihan dan bimbingan teknisbagi PNS Set. DPRD

V

Program PeningkatanPengembangan SistemPelaporan Capaian Kerja danKeuangan

1- Penyusunan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Outcome : Dana yg tersedia 100.000.000Rp 100.000.000Rp- Penyusunan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD


3 Tanah Bumbu

Luar Daerah

Tanah Bumbu

Luar Daerah


1


1- Penyusunan Capaian Kinerjadan Ikhtisar Realisasi KinerjaSKPD

Outcome : Dana yg tersedia 100.000.000Rp 100.000.000Rp- Penyusunan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD


Output : Jumlah LaporanCapaian Kerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

Output : Jumlah LaporanCapaian Kerja dan IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD

3- Penyusunan PelaporanPrognosis Realisasi Anggaran

Outcome : Dana yg tersedia 100.000.000Rp 100.000.000Rp- Penyusunan Pelaporan PrognosisRealisasi Anggaran


Output : Jumlah LaporanPrognosis Realisasi RealisasiAnggaran

Output : Jumlah LaporanPrognosis Realisasi RealisasiAnggaran

VIProgram PeningkatanKapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

Program Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah

1 - Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

Outcome : Dana yg tersedia 3.218.875.000Rp 3.218.875.000Rp - Pembahasan RancanganPeraturan Daerah


Output : Terwujudnyaperaturan daerah kabupatentanah bumbu

Output : Terwujudnya peraturandaerah kabupaten tanah bumbu

2 100.000.000Rp 100.000.000Rp 100.000.000Rp 100.000.000Rp

3 - Rapat-Rapat AlatKelengkapan Dewan

Outcome : Dana yg tersedia 19.659.055.000Rp 19.659.055.000Rp - Rapat-Rapat Alat KelengkapanDewan


Output : Terlaksananyakegiatan koordinasi dankonsultasi bagi Anggota DPRD

Output : Terlaksananya kegiatankoordinasi dan konsultasi bagiAnggota DPRD

4 679.768.000Rp 679.768.000Rp 679.768.000Rp 679.768.000Rp

5 - Reses Outcome : Dana yg tersedia 1.684.440.000Rp 1.684.440.000Rp - Reses Outcome : Dana yg tersedia 1.684.440.000Rp 1.684.440.000Rp

Output : Terlaksananyapenjaringan aspirasimasyarakat

Output : Terlaksananyapenjaringan aspirasi masyarakat

1

3

5


Luar Daerah

Tanah Bumbu

Luar Daerah

Tanah Bumbu

4

2



6- Kunjungan Kerja Pimpinandan Anggota DPRD ke DalamDaerah

Tanah Bumbu Outcome : Dana yg tersedia 110.750.000Rp 110.750.000Rp- Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah


Output : Terlaksananyamonitoring dan pengawasanterhadap kegiatanpemerintahan di tingkatkecamatan dan desa

Output : Terlaksananyamonitoring dan pengawasanterhadap kegiatan pemerintahandi tingkat kecamatan dan desa

7- Peningkatan KapasitasPimpinan dan Anggota DPRD

Outcome : Dana yg tersedia 1.828.800.000Rp 1.828.800.000Rp- Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD


Output : Terlaksananyapelatihan dan bimbinganteknis bagi Pimpinan danAnggota DPRD

Output : Terlaksananyapelatihan dan bimbingan teknisbagi Pimpinan dan AnggotaDPRD

8 100.000.000Rp 100.000.000Rp 100.000.000Rp 100.000.000Rp

10- Tunjangan KesehatanPimpinan dan Anggota DPRD

Outcome : Dana yg tersedia 290.350.000Rp 290.350.000Rp- Tunjangan Kesehatan Pimpinandan Anggota DPRD


Output : Terlaksananyapenjaminan kesehatan bagiAnggota DPRD besertatanggungannya


9

6

7

8

Tanah Bumbu


Luar Daerah Luar Daerah



VIIProgram Kerjasama Informasidengan Masa Media

Program Kerjasama Informasidengan Masa Media

1- Penyebarluasan InformasiPembangunan Daerah

Outcome : Dana yg tersedia 459.000.000Rp 459.000.000Rp- Penyebarluasan InformasiPembangunan Daerah


Output : TerlaksananyaPenjamin Kesehatan bagiAnggota DPRD besertatanggungannya

Output : TerlaksananyaPenjamin Kesehatan bagiAnggota DPRD besertatanggungannya

VIIIProgram OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

Program OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

1 1- Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik

Outcome : Dana yg tersedia 389.000.000Rp 389.000.000Rp- Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik


Output : Terlaksananyadokumentasi dan publikasikegiatan DPRD kepada

Output : Terlaksananyadokumentasi dan publikasikegiatan DPRD kepada



9

1




No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn Besaran/Volume Catatan

IProgram Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

1- Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Tanah Bumbu 308.400.000Rp

2 Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kendaraan Dinas/Operasional

Tanah Bumbu 756.150.000Rp

3- Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Tanah Bumbu 170.302.000Rp

4 Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu 19.766.125Rp

5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu 208.106.000Rp

6- Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Tanah Bumbu 110.962.600Rp

7 Penyediaan KomponenListrik/Penerangan Bangunan Kantor


8- Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tanah Bumbu 595.535.000Rp

9 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu 755.250.000Rp

10- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasike Luar Daerah Luar Daerah 1.497.219.000Rp

11 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu 1.464.300.000Rp

12- Penyediaan Sewa Gedung Kantor danRumah Jabatan Tanah Bumbu

Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2016


12- Penyediaan Sewa Gedung Kantor danRumah Jabatan Tanah Bumbu

IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

1 Rapat Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu 59.895.000Rp

2- Pengadaan Fasilitas PenunjangKegiatan Kantor Tanah Bumbu 580.550.000Rp

3- Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor Tanah Bumbu 1.100.200.000Rp

4- Pemeliharaan Rutin/Berkala KendaraanDinas/Operasional Tanah Bumbu

5- Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan/Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu 64.150.000Rp

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1- Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Tanah Bumbu 272.950.000Rp

2Pengadaan Pakaian Khusus har-haritertentu Tanah Bumbu 38.500.000Rp

IVProgram Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur

1 - Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan

Luar Daerah

VProgram Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 - Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah


2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah 13.147.752.000Rp

3 - Reses Tanah Bumbu 393.420.000Rp

4- Kunjungan Kerja Pimpinan dan AnggotaDPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu 170.250.000Rp

5- Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah 3.424.950.000Rp5- Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah 3.424.950.000Rp

6- Tunjangan Kesehatan Pimpinan danAnggota DPRD Tanah Bumbu 889.850.000Rp

VIProgram Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi

1- Penyusunan Sistem Informasi TerhadapLayanan Publik Tanah Bumbu 247.900.000Rp

VIIProgram Pembinaan danPengembangan Organisasi danKetatalaksanaan

1- Pembinaan dan PengembanganOrganisasi Kelembagaan Tanah Bumbu

Tanah Bumbu, 04 Januari 2016

Sekretaris DPRD

H. NOORYAKIN, SE, MM

NIP. 19581010 198503 1 042


Lokasi Target Capaian Kinerja KebutuhanDana/Pagu Indikatif

Sumber Dana Target Capaian Kinerja Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif

2 3 4 5 6 7 9 10 111 Urusan Wajib1 20 Pemerintahan Umum

1 20 04 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Airdan Listrik

Outcome : Dana yg tersedia Rp 308.400.000 Rp 308.400.000 APBD Rp 326.100.000 Rp 326.100.000

Output : Pemenuhan Kebutuhan Listrik, Telepondi Kantor Sekretariat DPRD

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas / operasional


Output : Tersedianya Jasa Pemeliharaan danPerizinan Kend Dinas / Operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Outcome : Dana yg tersedia Rp 170.302.000 Rp 170.302.000 APBD Rp 177.021.200 Rp 177.021.200Output : Terbukukannya seluruh pendanaankegiatan dlm laporan keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 19.766.125 Rp 19.766.125 APBD Rp 21.742.738 Rp 21.742.738

Output : Tersedianya jasa Kebersihan kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 208.106.000 Rp 208.106.000 APBD Rp 228.864.100 Rp 228.864.100Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat TulisKantor selama 1 tahun

1

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2017

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Rencana Tahun 2016

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

- Penyediaan Alat Tulis Kantor Outcome : Dana yg tersedia Rp 208.106.000 Rp 208.106.000 APBD Rp 228.864.100 Rp 228.864.100Output : Terpenuhinya kebutuhan Alat TulisKantor selama 1 tahun

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Outcome : Dana yg tersedia Rp 110.962.600 Rp 110.962.600 APBD Rp 110.962.600 Rp 110.962.600

Output : Tersedianya barang cetakan sertapenggandaan

- Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan


Output : Tersedianya Komponenlistrik/penerangan Bangunan

- Penyediaan Peralatan dan PerlengkapanKantor


Output : Terpenuhinya sarana dan prasaranakantor utk menunjang kinerja

- Penyediaan Makanan dan Minuman Outcome : Dana yg tersedia Rp 755.250.000 Rp 755.250.000 APBD Rp 877.725.000 Rp 877.725.000Output : Tersedianya makan minum rapat dantamu rapat DPRD

- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke LuarDaerah

Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 1.521.344.000 Rp 1.521.344.000 APBD Rp 1.579.744.000 Rp 1.579.744.000

Output : Terlaksananya kegiatan konsultasi bagipegawai Sekretariat DPRD

- Penyediaan Tenaga Non PNS Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 1.464.300.000 Rp 1.464.300.000 APBD Rp 1.443.250.000 Rp 1.443.250.000Output : Terpenuhinya keperluan pegawai nonPNS/Honorer

- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 59.895.000 Rp 59.895.000 APBD Rp 59.895.000 Rp 59.895.000

Output : Terlaksananya Koordinasi dalam daerah

1 20 04 02Program Peningkatan Sarana dan PrasaranaAparatur

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 1.100.200.000 Rp 1.100.200.000 APBD Rp 550.900.000 Rp 550.900.000

Output : Terwujudnya gedung kantor yangnyaman, rapi dan indah

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu

Tanah Bumbu



2 3 4 5 6 7 9 10 111


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2017Rencana Tahun 2016

Output : Terwujudnya peralatan/perlengkapankantor yang siap pakai

1 20 04 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 272.950.000 Rp 272.950.000 APBD Rp 308.150.000 Rp 308.150.000

Output : Terlaksananya tertib berpakaian dinasbagi Anggota DPRD dan Pegawai Set. DPRD

-Pengadaan pakaian kerja lapangan Outcome : Dana yg tersedia

Output : Terlaksananya Pengadaan pakaian kerjalapangan

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 38.500.000 Rp 38.500.000 APBD Rp 121.950.000 Rp 121.950.000

Output : Terlaksananya pengadaan pakaiankhusus hari hari tertentu

1 20 04 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur- Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 150.000.000 Rp 150.000.000 APBD Rp - Rp -

Output : Terlaksananya Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-UndanganOutput : Terlaksananya Bimbingan TeknisImplementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 20 04 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja san Keuangan

- Penyusunan Capaian Kinerja dam IkhtisarRealisasi Kinerja SKPD


Output : Terlaksananya Penyusunan CapaianKinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran


Output : Terlaksananya Penyusunan PelaporanPrognosis Realisasi Anggaran

1 20 04 15 Program Peningkatan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 183.298.000 Rp 183.298.000 APBD Rp 183.298.000 Rp 183.298.000

Output : Terwujudnya peraturan daerahkabupaten tanah bumbu

- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 13.147.572.000 Rp 13.147.572.000 APBD Rp 14.100.822.000 Rp 14.100.822.000Output : Terlaksananya kegiatan koordinasi dankonsultasi bagi Anggota DPRD

- Reses DPRD Outcome : Dana yg tersedia Tanah Bumbu Rp 393.420.000 Rp 393.420.000 APBD Rp 396.120.000 Rp 396.120.000

Output : Terlaksananya penjaringan aspirasimasyarakat

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRDke Dalam Daerah


Output : Terlaksananya monitoring danpengawasan terhadap kegiatan pemerintahan ditingkat kecamatan dan desa

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan AnggotaDPRD

Outcome : Dana yg tersedia Luar Daerah Rp 3.424.950.000 Rp 3.424.950.000 APBD Rp 2.540.010.000 Rp 2.540.010.000



2 3 4 5 6 7 9 10 111


Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan PentingPrakiraan Maju Rencana Tahun 2017Rencana Tahun 2016

Output : Terlaksananya pelatihan dan bimbinganteknis bagi Pimpinan dan Anggota DPRD

- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan AnggotaDPRD


Output : Terlaksananya penjaminan kesehatanbagi Anggota DPRD beserta tanggungannya

1 20 04 18 Program Kerjasama Informasi dengan MasaMedia- Penyebarluasan Informasi PembangunanDaerah


Output : Terlaksananya PenyebarluasanInformasi Pembangunan Daerah

1 20 04 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi- Penyusunan Sistem Informasi TerhadapLayanan Publik


Output : Terlaksananya dokumentasi danpublikasi kegiatan DPRD kepada masyarakat


SPM IKK MDGs Lainnya(1) (2) (3) (4) (5)

Tabel 3.2Target Indikator Makro Sekretariat DPRD Tahun 2016


Indikator (sesuai Tupoksi SKPD) Target Indikator Makro Tahun 2016

(6)

Tabel 3.2Target Indikator Makro Sekretariat DPRD Tahun 2016


Keterangan

04 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjasan Keuangan- Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran


Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif

(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Urusan Wajib

1 20Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahUmum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

100% Rp 8.617.380.522,00 APBD 100% Rp 8.617.380.522,00

1 20 01 02- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik

Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 840.830.000,00 APBD 12 Bulan Rp 840.830.000,00

1 20 01 06- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas / operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasionalyang terpelihara

Sekretariat DPRD 57 Unit Rp 706.200.000,00 APBD 57 Unit Rp 706.200.000,00

1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 175.350.000,00 APBD 12 Bulan Rp 175.350.000,00

1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD 39 Jenis Rp 49.177.000,00 APBD 39 Jenis Rp 49.177.000,00

(1)

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2016

dan Prakiraan Maju Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu


Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018

1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD 39 Jenis Rp 49.177.000,00 APBD 39 Jenis Rp 49.177.000,00

1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat DPRD 61 Jenis Rp 184.628.522,00 APBD 61 Jenis Rp 184.628.522,00

1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

Sekretariat DPRD 1 Tahun Rp 104.575.000,00 APBD 1 Tahun Rp 104.575.000,00

1 20 01 12- Penyediaan Komponen Listrik/PeneranganBangunan

Tersediannya Peralatan Listrik danPenerangan Kantor


1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan perlengkapanKantor

Sekretariat DPRD 28 Unit Rp 621.280.000,00 APBD 28 Unit Rp 621.280.000,00

1 20 01 15-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat DPRD 1 Paket Rp 5.000.000,00 APBD 1 Paket Rp 5.000.000,00

1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan Minumanuntuk Rapat dan Tamu


1 20 01 18- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke LuarDaerah

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KeluarDaerah

Sekretariat DPRD 174 Kali Rp 2.424.155.000,00 APBD 174 Kali Rp 2.424.155.000,00

1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat DPRD 131 Orang Rp 3.156.100.000,00 APBD 131 Orang Rp 3.156.100.000,00

1 20 01 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam DaerahJumlah Rapat-rapat Koordinasi DalamDaerah

Tanah Bumbu 390 Kali Rp 64.200.000,00 APBD 390 Kali Rp 64.200.000,00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur

100% Rp 1.141.820.000,00 APBD 100% Rp 1.141.820.000,00

1 20 02 12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan KantorTersedianya Gudang Aset dan TempatParkir Kantor

Sekretariat DPRD 1 Paket Rp 225.950.000,00 APBD 1 Paket Rp 225.950.000,00

1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Sekretariat DPRD 1 Unit Rp 831.700.000,00 APBD 1 Unit Rp 831.700.000,00

1 20 02 31- Pemeliharaan Rutin/BerkalaPeralatan/Perlengkapan Kantor

Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 97 Unit Rp 84.170.000,00 APBD 97 Unit Rp 84.170.000,00

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% Rp 400.300.000,00 APBD 100% Rp 400.300.000,00

1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat DPRD 143 Steel Rp 304.000.000,00 APBD 143 Steel Rp 304.000.000,00

1 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapanganJumlah Pakaian Kerja Lapangan yangTersedia

Sekretariat DPRD 54 Steel Rp 26.800.000,00 APBD 54 Steel Rp 26.800.000,00

1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentuJumlah Pakaian Khusus Hari-hariTertentu yang Tersedia

Sekretariat DPRD 115 Steel Rp 69.500.000,00 APBD 115 Steel Rp 69.500.000,00

1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumber DayaAparatur

100% Rp 150.000.000,00 APBD 100% Rp 150.000.000,00

1 20 05 03- Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan yangdiikuti Aparatur Setwan

Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 150.000.000,00 APBD 5 Kali Rp 150.000.000,00

1 20 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Rp 200.000.000,00 APBD 100% Rp 200.000.000,00

1 20 06 01- Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD 12 Dokumen Rp 100.000.000,00 APBD 12 Dokumen Rp 100.000.000,00

1 20 06 03- Penyusunan Pelaporan Prognosis RealisasiAnggaran

Jumlah Laporan Prognosis RealisasiAnggaran

Sekretariat DPRD 12 Dokumen Rp 100.000.000,00 APBD 12 Dokumen Rp 100.000.000,00

1 20 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

Meningkatkan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

100% Rp 27.672.038.000,00 APBD 100% Rp 27.672.038.000,001 20 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

Meningkatkan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

100% Rp 27.672.038.000,00 APBD 100% Rp 27.672.038.000,00

1 20 15 01- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah(Raperda Inisiatif)

Jumlah Pembahasan RancanganPeraturan Daerah Inisiatif

Sekretariat DPRD 4 Perda Rp 3.218.875.000,00 APBD 4 Perda Rp 3.218.875.000,00

1 20 15 02-Hearing/Dialog Koordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/TokohAgama

Jumlah Hearing/Dialog Koordinasidengan Pejabat Pemerintah Daerah danTokoh Masyarakat/Tokoh Agama


1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DewanJumlah Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

Luar Daerah35 Anggota

DPRD Rp 19.659.055.000,00 APBD

35 AnggotaDPRD

Rp 19.659.055.000,00

1 20 15 04 -Rapat-rapat ParipurnaJumlah Rapat-rapat Paripurna yangTerlaksana


1 20 15 05 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana Tanah Bumbu 3 Kali Rp 1.684.440.000,00 APBD 3 Kali Rp 1.684.440.000,00

1 20 15 06- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keDalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah yangTerlaksana

Tanah Bumbu 11 Kali Rp 110.750.000,00 APBD 11 Kali Rp 110.750.000,00

1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDJumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinandan Anggota DPRD yang Terlaksana

Luar Daerah 1 Kali Rp 1.828.800.000,00 APBD 1 Kali Rp 1.828.800.000,00

1 20 15 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganJumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


1 20 15 10 '- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRDTerlaksananya penjaminan kesehatanbagi Anggota DPRD besertatanggungannya

Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 290.350.000,00 APBD 12 Bulan Rp 290.350.000,00

1 20 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa MediaMeningkatkan Kerjasama Informasidengan Masa Media

100% Rp 459.000.000,00 APBD 100% Rp 459.000.000,00

1 20 18 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat DPRD 48 Dokumen Rp 459.000.000,00 APBD 48 Dokumen Rp 459.000.000,00

1 20 23Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi

Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi

100% Rp 389.000.000,00 APBD 100% Rp 389.000.000,00

1 20 23 01- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap LayananPublik

Jumlah Dokumentasi dan PublikasiKegiatan DPRD

Sekretariat DPRD 5 Media Rp 389.000.000,00 APBD 5 Media Rp 389.000.000,00

Rp 39.029.538.522,00 Rp 39.029.538.522,00



Jumlah

A

1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik

Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik

2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas / operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasionalyang terpelihara

3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan

4 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor

5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK

6 - Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

7 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan BangunanTersediannya Peralatan Listrik danPenerangan Kantor

NO Program / Kegiatan Indikator Outcome

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

7 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan BangunanTersediannya Peralatan Listrik danPenerangan Kantor

8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan perlengkapanKantor

9 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia

10 - Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan Minumanuntuk Rapat dan Tamu

11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar DaerahKegiatan Rapat-rapat Koordinasi KeluarDaerah

12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS

13 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam DaerahJumlah Rapat-rapat Koordinasi DalamDaerah

B

1 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/PerlengkapanKantor

Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor

C

1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia

2 -Pengadaan pakaian kerja lapanganJumlah Pakaian Kerja Lapangan yangTersedia

3 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentuJumlah Pakaian Khusus Hari-hariTertentu yang Tersedia

D

1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RaperdaInisiatif)

Jumlah Pembahasan RancanganPeraturan Daerah Inisiatif

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DewanJumlah Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

3 -Rapat-rapat ParipurnaJumlah Rapat-rapat Paripurna yangTerlaksana

4 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana

5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keDalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah yang

6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDJumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinandan Anggota DPRD yang Terlaksana

E

1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap LayananPublik

Jumlah Dokumentasi dan PublikasiKegiatan DPRD

Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100 Berhasil Maksimal







Capaian Keterangan

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran














Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah


78 Berhasil


88 Berhasil

50 Berhasil


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


(2)1 Urusan Wajib

1 20Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1 20 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1 20 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

1 20 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(1)

Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan


1 20 01 15 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman

1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS

1 20 01 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 20 02 31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan

1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 06 01 - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 06 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 20 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)

1 20 15 02-Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/TokohAgama

1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1 20 15 04 -Rapat-rapat Paripurna

1 20 15 05 -Kegiatan Reses

1 20 15 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1 20 15 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 20 15 10 '- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1 20 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media

1 20 18 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 20 23 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Jumlah


(2)1 Urusan Wajib

1 20Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah,Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

1 20 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

1 20 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan


Kode Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program Kegiatan

(1)



1 20 01 15 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman

1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS

1 20 01 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1 20 02 12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

1 20 02 31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur

1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

1 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan1 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan

1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

1 20 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

1 20 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

1 20 06 01 - Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

1 20 06 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

1 20 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda Inisiatif)

1 20 15 02-Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/TokohAgama

1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

1 20 15 04 -Rapat-rapat Paripurna

1 20 15 05 -Kegiatan Reses

1 20 15 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

1 20 15 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

1 20 15 10 '- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD

1 20 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media1 20 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media

1 20 18 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

1 20 23 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

Jumlah

rencana kerja (r enja) 2016 -...

Documents