rencana kerja (r enja) 2016 -...

i

RENCANA KERJA(RENJA)

2016

PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBUSEKRETARIAT DPRD

Alamat: Jl. H. M. Amin RT. III Desa Sepunggur Kec. Batulicin Kode Pos 722271Telp (0518) 7700179 Tanah Bumbu

ii

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji dan syukur Kehadirat Allah SWT, maka

Rencana Kerja ( Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu dapat kami

susun. Tentu dengan segala keterbatasan yang ada pada kami barangkali

Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016

ini terdapat kekurangan kekurangan sehingga perlu kritik dan saran semua pihak

terkait sehingga dengan lapang dada kami akan menerimanya guna

penyempurnaan. Keberadaan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang

didasarkan atas Perda no 14 tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan

Tugas Pokok dan Susunan Organisasi .Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tentunya adalah suatu yang sangat urgen bagi adanya

keberadaan suatu pemerintahan didaerah. Oleh karena itu sesuai dengan undang-

Undang No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasinal

dimana Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sebagai suatu lembaga

pemerintahan didaerah dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan

diwajibkan membuat rencana kerja atau dokumen perencanaan SKPD untuk 1

(satu) tahun. Tentu rencana kerja dibuat adalah suatu rencana kerja SKPD yang

berpedoman pada Renstra Sekretariat DPRD KabupatenTanah Bumbu.

Sekali lagi kami sangat menyadari atas segala kekurangan dalam

menyusun dan menyelesaikan rencana kerja tahun 2014 ini sehingga atas segala

kritik dan saran untuk penyempurnaan sebelum dan sedsudahnya kami ucapkan

terima kasih..

Akhirnya tidak lupa pula, bahwa selaku pimpinan SKPD Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya

iii

kepada seluruh pejabat dan staf yang ikut membantu dalam penyusunan dan

penyelesaian rencana kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2014 ini, semoga Allah SWT yang membalaskannya.

Batulicin, Januari 2016

Sekretaris DPRDKabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MMNIP. 19581010 198503 1 042

iv

DAFTAR ISI

Hal

KATA PENGANTAR........................................................................... i

DAFTAR ISI ........................................................................................ iii

Bab I Pendahuluan .......................................................................... 5

1.1 Latar belakang.................................................................. 1

1.2 Landasan hukum.............................................................. 2

1.3 Maksud dan tujuan........................................................... 2

1.4 Sistematika Penulisan Renja............................................ 3

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD tahun lalu...... 4

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD

tahun Lalu Dan Capaian Renstra....................................... 4

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Sekretariat DPRD................... 4

2.3 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi........ 4

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD........................ 5

BAb III Tujuan , sasaran Program dan Kegiatan................................... 7

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.................................. 7

3.2 Tujuan dan sasaran Renja................................................... 7

3.3 Program dan Kegiatan........................................................ 8

Bab IV PENUTUP.................................................................................. 10

Lampiran

1

BAB IPENDAHULUAN

1. 1 Latar BelakangSesuai dengan UU No 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional bahwa semua lembaga pemerintahan baik dipusat

maupun di daerah diwajibkan membuat suatu perencanaan dalam

melaksanakan pembangunan. Perencanaan tidak lain adalah suatu proses

untuk di menentukan tindakan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan

memperhitungkan sumber daya yang tersedia

Terbentuknya Kabupaten tanah Bumbu dengan UU No 2 tahun 2003,

yang kemudian ditindak lanjuti dengan di buatnya Perda No 14 tahun 2007

tentang Pembentukan Kedudukan Tugas Pokok dan Susunan Sekretariat

Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta Perbup No

10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian Tugas dan Tata

Kerja Unsur-Unsur Organisas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

maka tentunya keberdaan Sekrtariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

sebagai suatu lembaga pemerintahan di daerah dalam merencanakan dan

melaksanakan pembangunan dalam hal melaksanakan tugas pokok dan

fungsinya harus tunduk dan mengacu pada yang ditentukan oleh UU No 25

ta hun 2004 tersebut serta pada perundangan terkait lainnya..

Sebagai suatu SKPD, maka Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu sesuai maksud UU. No 25 Tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional diwajibkan membuat Rencana Kerja

(Renja) SKPD yang berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) SKPD.

Tentu pula Renstra SKPD mengacu pada Rencana Kerja Pembangunan

Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dimana RPJMD merupakan

penjabaran dari Visi, Misi dan program Kepala Daerah terpilih.

Renja SKPD tidak lain adalah dokumen Perencanaan SKPD untuk 1

(satu) tahun, dan kongkritnya adalah merupakan dokumen yang berisi

ungkapan seluruh aktifitas yang dilakukan oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu selama 1 (satu) tahun kedepan.

2

sehingga seluruh aktifitas dimaksudkan nanti dapat di

pertanggungjawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas,pokok dan

fungsinya mengingat keberadaannya sebagai suatu lembaga pemerintahan

di daerah.

1.2. Landasan Hukum1. UU No. 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah

Bumbu dan Kabupaten Balangan di Propinsi Kalimantan Selatan.

2. UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

3. UU No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan

Daerah.

4. UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan

Nasional.

5. Perda No. 14 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kedudukan Tugas

Pokok dan Susunan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

6. Perbup No. 10 tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Uraian

Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu.

7. Undang – Undang No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

8. Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016

tentang Perangkat daerah

1.3 Maksud dan TujuanMaksud di buatnya Rencana Kerja (Renja) .SKPD, Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 adalah sebagai dokumen

perencanaan kegiatan untuk jangka wakti 1 tahun kedepan yang ditetapkan

untuk memberi arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen

program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Sekretariat DPRD


Didalam pelaksanaannya Renja Sekretariat DPRD sesuai dengan

Visi dan Misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sendiri yang

merupakan bagian dari . Visi dan Misi Kabupaten Tanah Bumbu

3

Tujuan Penyusunan Renja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu Tahun 2016 adalah sebagai berikut:

1. Menjabarkan Visi, Misi, Program SKPD kedalam arah kebijakan dan

program kerja yang rinci, terukur dan dapat dari tahun sebelumnya.

2. Meyediakan satu acuan resmi bagi pejabat struktural di Sekretariat

DPRD dalam menentukan prioritas program dan kegiatan dengan

sumber dana APBD.

3. Mendorong terwujudnya koordinasi, integrasi, sinergi dan

singkronisasi antar bagian-bagian yang di Sekretariat DPRD


4. Menjadiakan tolak ukur kinerja dan mengevaluasi kinerja

5. Menciptakan iklim kerja yang aman dan kondisif dalam

melaksanakan program kegiatan

6. Mengoftimalkan kerjasama dan kemitraan antara bagian-bagian di

Sekretariat DPRD.

1.4 Sistematika PenulisanRencana Kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 disusun dengan sistematika sebagai berikut:Bab I Pendahuluan

1.1 Latar Belakang1.2 Landasan Hukum1.3 Maksud dan Tujuan1.4 Sistematika Penulisan

Bab II Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renja Sekretariat DPRD2.2 Analisis Kinerja Pelayanan2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Sekretariat

DPRD2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan, Sasaran, Program, Dan Kegiatan3.1 Tujuan3.2 Saran3.3 Program dan Kegiatan

Bab IV Penutup

4

BAB IIEVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Sekretariat DPRD Tahun Lalu danCapaian Renja Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu merupakan bagian

integral dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu, dan keberadaan

Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sekarang ini dalam rangka

memfasilitasi kegiatan-kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 10 Tahun 2008, Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mempunyai tugas menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, administrasi keuangan dalam mendukung

pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD dan menyediakan serta

mengkoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai

kemampuan keuangan daerah.

Sesuai dengan tugas tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten

Tanah Bumbu pada tahun 2015 (n-2) dan tahun 2016 (n-1) telah

melaksanakan program dan kegiatan yang telah direncanakan, dan

evaluasi program dan kegiatan Tahun 2015 (n-2) dan 2016 (n-1)

sebagaiman di jelaskan pada tabel terlampir.

2.2. Analisis Kinerja pelayananDari hasil analisis Program dan kegiatan yang telah dilaksanakan

oleh Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu pada tahun 2015 ( n-2 )

Rp..28.192.285.800,- dengan Realisasi sebesar Rp.19.537.974.621,- atau

program kegiatan yang dapat terserap dan dilaksanakan 69,30%.

sedangkan pada tahun 2015 ( n-1 ) tahun berjalan yang mengacu pada

renstra SKPD Tahun 2011 - 2015 dengan DPA yang telah di sahkan pagu

sebesar Rp.28.192.285.800,- dan realisasinya sebesar Rp.

19.537.974.621,- atau program kegiatan yang telah dilaksanakan 69,30 %.

5

2.3 Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan FungsiUntuk mewujudkan Visi dan Misi yang telah ditetapkan, dimana

dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sekretariat DPRD selaku

yang menyelenggarakan fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu, kedepan menginginkan antara lain:

1. Terciptanya kerjasama dengan lembaga dan instansi terkait dalam

peningkatan pengembangan SDM pegawai

2. Terwujudnya fasilitasi kegiatan DPRD Kabupaten Tanah Bumbu

yang dapat memberikan kepuasan dan kenyamanan sesuai dengan

standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.

3. Penempatan SDM Pegawai yang sesuai dengan kemampuan dan

bakatnya pada tugas yang dikuasainya

4. Terwujudnya administrasi kesekretariatan DPRD, administrasi

keuangan DPRD dan pengelolaan serta pemeliharaan Asset

Sekretariat DPRD kabupaten Tanah Bumbu.

5. Terdokumentasinya serta terimformasikan semua kegiatan dan

produk produk DPRD Kabupaten Tanah Bumbu sesuai dengan

ketentuan dan peraturan yang berlaku.

6. Terpenuhinya sarana dan prasarana tugas yang memadai serta

terwujudnya lingkungan tempat kerja dan perkantoran yang bersih,

aman, nyaman dan rapii

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPDDalam rangka mewujudkan GOOD GOVERNANCE atau tata

pemerintahan yang baik yang dikaitkan tugas pokok Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu dan sebagai tolak ukur RKPD tahun 2016 yaitu:

1. Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM Pegawai) secara maksimal

guna menghadapi era globalisasi.

2. Penguatan kinerja aparatur yang bersih,tulus dan profesional.

3. Mendorong peningkatan kesolehan sosial pada aparatur

6

Dengan keterkaitan RKPD, visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu

yang disusun dalam prioritas pembangunan daerah Kabupaten Tanah

Bumbu tahun 2016 diantaranya

1. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

2. Penyelenggaraan tata kelola birokrasi yang baik dan bersih

Dari dasar tersebut diatas Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu mempunyai visi: Mewujudkan penyelenggaraan fasilitasi kegiatan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu berdasarkan prinsif good governance.

Sedangkan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu

antara lain sebagai berikut:

1. Melakukan upaya pembinaan sumber daya aparatur guna

terlaksananya fasilitas kegiatan DPRD yang baik dan benar

2. Melaksanakan administrasi pengelolaan dan pemeliharaan asset

serta pengaturan penggunaannya sesuai ketentuan dan

kebijakan yang ditetapkan

3. Melaksanakan tertib administrasi penggunaan anggaran yang

dilakukan secara transparan, efektif dan akuntabel

4. Meningkatkan koordinasi dan komunikasi internal dan eksternal

dalam rangka senantiasa terlaksananya pelaksanaan tugas

DPRD selaku legislatif serta peran sertanya dalam ikut

menyelesaikan masalah-masalah timbul didearah

5. Mengembangkan jalinan hubungan dengan berbagai media dan

LSM guna saling mewujudkan informasi yang membangun.

Berkaitan dengan dengan program kegiatan-kegiatan yang telah

ditentukan, maka program dan kegiatan yang dilaksanakan Sekretariat

DPRD tentunya tidak akan secara langsung berhubungan dengan

masyarakat. Program dan kegiatan-kegiatan Sekretariat DPRD hanyalah

merupakan tugas-tugas kesekretariatan dengan segala aspek pelaksanaan

teknisnya dimana mempunyai urgensi dalam rangka mendukung

terlaksananya tugas lembaga Legislatif (DPRD) dan anggotanya atau

memberikan fasilitasi atas kegiatan yang dilaksanakannya sebagai wakil

rakyat.

7

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan MasyarakatSekretariat DPRD merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

yang tidak bersentuhan langsung dengan hajad masyarakat banyak, maka

Sub Bab 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat tidak

dapat kami sajikan/sampaikan.

8

BAB IIITUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan NasionalTujuan adalah sesuatu atau apa yang akan di capai atau yang

hasilkan dalam jangka waktu 1(satu) sampai dengan 5 (lima) tahun dengan

mengacu kepada Visi dan Misi serta isu-isu dan analisis strategis. Tentunya

tidak harus di nyatakan dalam bentuk kuantitatif tetapi harus dapat

menunjukkan suatu kondisi yang ingin dicapai dimasa mendatang. Dan

sehingga juga akan mengarahkan perumusan sasaran, kebijakan program

dan kegiatan dalam rangka merealisasikan visi dan misi SKPD dalam hal ini

visi dan misi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu yang searah dan

sejalan dengan visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu

Tentu pula, bahwa tujuan Rencana Kerja (Renja) adalah agar

terselenggaranya program kerja Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu yang efektif dan efesien yaitu antara lain:

1. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas lembaga legislatif /DPRD

2. Terfasilitasinya pelaksanaan tugas-tugas para anggota legislatif /

DPRD.

3. Terlaksanannya tugas pokokdan fungsi Sekretariat DPRD melalui

program dan kegiatan yang sedang serta akan dilakukan secara

berkesinambungan sesuai prosedur ketentuan perundang undangan

yang berlaku dan dengan tidak terlepas daripada RPJMD yang

merupakan penjabaran dari visi dan misi dan program kepala daerah

terpilih

3.2 Tujuan dan sasaran Renja SKPDSasaran adalah suatu penjabaran dari tujuan yang akan dicapai

secara nyata oleh suatu lembaga yang dalam hal ini oleh Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu dalam rangka pengelolaan administrasi.

Mengingat tugas pokok Sekretariat DPRD adalah menyelenggarakan

administrasi kesekretariatan, keuangan guna mendukung pelaksanaan

tugas-tugas legislatif atau DPRD dan atau tugas-tugas anggotanya, maka

sasaran utama Rencana Kerja (Renja) tentu guna terwujudnya

9

perencanaan, pelaksanaan dan falilitasi yang baik terhadap anggota

legislatif atau DPRD sehingga dalam pelaksanaan tugas dan kegiatannya

mengarah pada terwujudnya visi dan misi Kabupaten Tanah Bumbu yang

berorientasi pada hasil dan dapat dicapai dalam waktu 1 (satu) tahun.

Oleh karena itu sasaran Rencana Kerja (Renja) setelah

memperhatikan tugas pokok Sekretariat DPRD Kab. Tanah Bumbu tersebut

dapat pula di identifikasikan sebagaia berikut:

- Memberdayakan lembaga dan anggota legislatif atau DPRD dalam

melaksanakan tugas, fungsi dan peranannya sebagai wakil rakyat

penyelenggara otonomi daerah.

- Meningkatkan kualitas pelayanan Sekretariat DPRD selaku eksekutif

melalui peningkatan kinerja, dedikasi, disiplin dan kesejahtraan

pegawai.

- Memelihara dan meningkatkan hubungan harmonis antara

pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu selaku eksekutif dengan

DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selaku lagislatif sasuai peraturan

perundang undangan dan rasa saling hormat mengharmati terhadap

peran, hak dan kewajiban masing-masing guna landasan yang kuat

dalam bekerjasama melaksanakan pembangunan baik sekarang

atau dimasa mendatang.

3.3 Program dan KegiatanProgram pada dasarnya merupakan kumpulan berbagai kegiatan

atau aktifitas,usaha-usaha, tindakan-tindakan yang dimaksudkan untuk

mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Sehubungan Rencana Kerja

(Renja) Sekretariat DPRD pada tahun 2016 mendatang, maka program-

program yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

1. Pelayanan Administrasi Perkantoran

2. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Peningkatan Disiplin Aparatur

4. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

5. Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan

Keuangan

6. Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

10

7. Kerjasama Informasi dengan Masa Media

8. Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

Sedangkan kegiatan pada dasarnya adalah merupakan penjabaran

program-program yang ditetapkan oleh suatu organisasi atau instansi

pemerintah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun sampai 5 (lima) tahun.

Dengan kata kata lain adalah suatu tindakan yang nyata dalam jangka

waktu tertentu yang dilakukan sesuai dengan program-program yang

ditetapkan dengan menggunakan sumber daya yang ada untuk mencapai

sasaran dan tujuan tertentu. Dari program-program yang dikemukakan

tersebut, maka pada tahun 2016 Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah

Bumbu mengemukakan kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /

Operasional.

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

10.Penyediaan Makanan dan Minuman

11.Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah

12.Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS

13.Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah

14.Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan Kantor

15.Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor

16.Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor

17.Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

18.Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

19.Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu

20.Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan

21.Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

22.Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

11

23.Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

24.Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan

Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

25.Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan

26.Rapat-rapat Paripurna

27.Kegiatan Reses

28.Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah

29.Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

30.Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

31.Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

32.Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

12

BAB IVPENUTUP

Sebagai penutup dari pada Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 yang kami kemukakan ini, maka

pada intinya dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Renja SKPD Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 menurut maksud UU No. 25 tahun 2004 tentang Sistem

Perencanaan Pembangunan Nasional suatu yang wajib di buat,

dimana renja SKPD tersebut berpedoman pada renstra SKPD yang

telah mengacu pada RKPD, dan RKPD merupakan penjabaran dari

RPJMD yang tidak lain penjabaran dari visi, misi dan program kepala

daerah terpilih


2016 adalah suatu dokumen perencanaan 1 (satu) tahun yang

kongkretnya merupakan dokumen berisi ungkapan seluruh aktifitas

yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu selama

1(satu) tahun kedepan sehingga seluruh aktifitas yang dimaksud

dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka pelaksanaan tugas

pokok dan fungsinya sebagai lembaga pemerintahan di daerah

3. Renja SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Tanah Bumbu tahun

2016 ini diharapkan dapat mendukung pelaksanaan tugas pokok dan

pungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, yaitu

menyelegarakan administrasi kesekretariatan, administrasi

keuangan, mendukung peran pungsi dan tugas DPRD Kabupaten

Tanah Bumbu khususnya dan pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu

pada umumnya.


2016 ini juga diharapkan menjadi acuan pada pelaksanaan tugas

pokok dan fungsi Sekretariat DPRD Kabupaten Tanah Bumbu serta

digunakan dalam laporan akuntabilitas kinerja Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu mendatang.

13

Demikian atas tersusunnya Rencana Kerja (Renja) Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu tahun 2016 kami bersyukur kehadirat Allah SWT

dan semoga bermanfaat.

Batulicin, Januari 2016

Sekretaris DPRDKabupaten Tanah Bumbu

H.Nooryakin,SE,MMNIP. 19581010 198503 1 042

Target Renja SKPDTahun (n-2)

Realisasi Renja SKPDTahun (n-2)

RingkasanRealisasi (%)

Realisasi CapaianProgram dan Kegiatan s.dTahun Berjalan (Tahun n-

1)

Tingkat CapaianRealisasi Target Renstra

(%)

2 3 4 5 6 7 8 = (7/6) 9 10 11 = (10/4)1 Urusan Wajib1 01 Pemerintahan Umum

1 01 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayananadministrasi Perkantoran

100% 0% 0% 0% 0% 20% 18% 18%

1 01 01 02 -Penyediaan Jasa komunikasi, sumber daya airdan listrik

Output : Terbayarnya rekeningkantor (bulan)

60 0 0 0 0% 12 12 20%

-Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional.

Output : Jumlah kendaraandinas/operasional yang terpelihara(unit)

500 0 0 0 0% 100 100 20%

Target Kinerja CapaianProgram (Renstra SKPD)

Tahun s/d 2020

Realisasi Target KinerjaHasil Program dan

Keluaran Kegiatan s.dTahun (n-3)

Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (n-2)Target Program dan

Kegiatan (RenjaSKPD Tahun n-1)

Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPDs.d Tahun Berjalan

1

Tabel 2.1Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD

dan Pencapaian Renja SKPD s.d Tahun 2017Kabupaten Tanah Bumbu

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah

dan Program KegiatanIndikator Kinerja Program

(outcome)/Kegiatan (output)

-Penyediaan jasa Pemeliharaan dan perijinankendaraan dinas/operasional.

Output : Jumlah kendaraandinas/operasional yang terpelihara(unit)

500 0 0 0 0% 100 100 20%

-Penyediaan jasa administrasi keuanganOutput : Tersedianya JasaAdministrasi Keuangan 60 0 0 0 0% 12 12 20%

-Penyediaan jasa kebersihan kantorOutput : Tersedianya jasa kebersihankantor 195 0 0 0 0% 39 39 20%

-Penyediaan alat tulis kantorOutput : Tersedianya Alat Kebersihankantor 305 0 0 0 0% 61 61 20%

-Penyediaan barang cetakan danpenggandaan

Output : Tersedianya barang cetakandan penggandaan 5 0 0 0 0% 1 1 20%

-Penyediaan komponen listrik/peneranganbangunan kantor

Output :Tersedianya Peralatan Listrikdan Penerangan Kantor 5 0 0 0 0% 1 1 20%

-Penyediaan peralatan dan perlengkapankantor

Output : Jumlah Peralatan danperlenngkapan kantor yang tersedia

140 0 0 0 0% 28 25 18%

-Penyediaan bahan bacaan dan peraturanperundang-undangan

Output : Jumlah Bahan bacaan yangtersedia 10080 0 0 0 0% 0 0 0%

-Penyediaan makanan dan minuman Output : Tersedianya makan minumrapat dan tamu rapat DPRD

5 0 0 0 0% 1 1 20%

-Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi keluardaerah

Output : Jumlah Rapat rapatkoordinasi Keluar daerah 5 0 0 0 0% 1 1 20%

-Penyediaan jasa tenaga non PNSOutput : Jumlah Jasa Tenaga NonPNS yang tersedia 5 0 0 0 0% 1 1 20%

-Rapat-rapat Koordinasi dalam daerahOutput : Jumlah Rapat Koordinasidalam daerah 5 0 0 0 0% 1 1 20%

4 01 04 02 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan PrasaranaAparatur

100% 0% 0% 0% 0% 23% 23% 23%

- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatanKantor

Output : Jumlah Fasilitas PenunjangKegiatan Kantor

10 0 0 0 0% 3 3 30%- Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatanKantor

Output : Jumlah Fasilitas PenunjangKegiatan Kantor

10 0 0 0 0% 3 3 30%

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas GedungKantor yang terpelihara

10 0 0 0 0% 2 2 20%

-Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan /Perlengkapan Kantor Output : Persentase Peralatan dan

perengkapan kantor yang terpelihara5 0 0 0 0% 1 1 20%

1 20 04 03 Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% 0% 0% 0% 0 20% 20% 20%

-Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Output : Jumlah Pakaian Dinas yangtersedia 715 0 0 0 0% 143 140 20%

-Pengadaan Pakaian Kerja LapanganOutput : Jumlah pakaian Kerjalapangan 270 0 0 0 0% 54 54 20%

-Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari TertentuOutput : Jumlah pakaian Dinas harihari tertentu 575 0 0 0 0% 115 115 20%

1 20 04 05 Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

100% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

-Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-undangan

Output : Jumlah Aparatur yangmengikuti Bimbingan teknisimplementasi peraturan perundang -undangan

100 0 0 0 0% 0 0 0%

1 20 04 15 Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

Meningkatkan kapasitaskelembagaan DPRD

100% 0% 0% 0% 0% 20% 14% 14%

-Pembahasan Rancangan Peraturan DaerahOutput : Jumlah PembahasanRancangan peraturan Daerah inisiatifDPRD

50 0 0 0 0% 10 6 12%

-Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapanDPRD yang difasilitasi

5 0 0 0 0% 1 1 20%

-Rapat-rapat ParipurnaOutput : Jumlah Rapat - rapatparipurna 5 0 0 0 0% 1 1 20%

-Kegiatan Reses Output : Jumlah Reses 15 0 0 0 0% 3 2 13%

-Kunjungan Kerja Pimpinan dan AnggotaDPRD Dalam Daerah

Output : Jumlah Kunjungan Pimpinandan anggota DPRD dalam daerah

55 0 0 0 0% 11 3 5%-Kunjungan Kerja Pimpinan dan AnggotaDPRD Dalam Daerah

Output : Jumlah Kunjungan Pimpinandan anggota DPRD dalam daerah

55 0 0 0 0% 11 3 5%

-Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan AnggotaDPRD

Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtekdan Pelatihan Pimpinan dan anggotaDPRD

25 0 0 0 0% 5 5 20%

- Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan AnggotaDPRD

Output : Jumlah medical Chec upanggota DPRD dan tanggungannya

700 0 0 0 0% 140 0 0%

1 20 04 23 Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi InformasiMengoptimalkan pemanfaatanteknologi informasi

100% 0% 0% 0% 0% 20% 20% 20%

-Penyusunan Sistem Informasi TerhadapLayanan Publik

Output : Jumlah DokumentasiPenyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik

5 0 0 0 0% 1 1 20%

Tanah Bumbu, Januari 2017Sekretaris DPRD

H. Mukhlis, SH, MM, M.HumNIP.19631231 199203 1 198

SPM IKK MDGs lainnya Tahun ... (thnn-2)

Tahun ... (thnn-1)

Tahun ... (thnn)

Tahun ... (thnn+1)

Tahun ... (thnn-2)

Tahun ... (thnn-1)

Tahun ... (thnn)

Tahun ... (thnn+1)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16)

Proyeksi CatatanAnalisis

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Makro Sekretariat DPRD

Kabupaten Tanah Bumbu

NO Indikator Kinerja(sesuai tupoksi SKPD)

TargetIKK

Target Renstra SKPD Realisasi Capaian

Tanah Bumbu, Januari 2016

Sekretaris DPRD

H. NOORYAKIN, SE, MM

NIP. 19581010 198503 1 042

Nama SKPD : Sekretariat DPRD

Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Pagu Indikatif (Rp. 000) Program/Kegiatan Lokasi Indikator Kinerja Target Capaian Kebutuhan Dana (Rp. 000)

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12)

I Program PelayananAdminstrasi Perkantoran

Meningkatkan Pelayananadministrasi Perkantoran

100% 6,147,366,975Rp Program Pelayanan AdminstrasiPerkantoran 0

Meningkatkan Pelayananadministrasi Perkantoran

100% 6,147,366,975Rp

1 - Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Tanah BumbuOutput : Terbayarnya rekeningkantor (bulan)

12 308,400,000Rp - Penyediaan Jasa KomunikasiSumber Daya Air dan Listrik

Tanah BumbuOutput : Terbayarnya rekeningkantor (bulan)

12 308,400,000Rp

2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan kendaraandinas/operasional

Tanah BumbuOutput : Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara (unit)

100 756,150,000Rp - Penyediaan Jasa Pemeliharaandan Perizinan kendaraandinas/operasional

Tanah BumbuOutput : Jumlah kendaraandinas/operasional yangterpelihara (unit)

100 756,150,000Rp

3 - Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Tanah BumbuOutput : Tersedianya JasaAdministrasi Keuangan

12.00 170,302,000Rp - Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Tanah BumbuOutput : Tersedianya JasaAdministrasi Keuangan

12 170,302,000Rp

4- Penyediaan Jasa KebersihanKantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa

kebersihan kantor39.00 19,766,125Rp

- Penyediaan Jasa KebersihanKantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya jasa

kebersihan kantor39 19,766,125Rp

5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah BumbuOutput : Tersedianya AlatKebersihan kantor 61.00 208,106,000Rp - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat

Kebersihan kantor61 208,106,000Rp

Catatan Penting

Tabel 2.3Review Terhadap Racangan Awal RKPD Tahun 2017


NoRancangan Awal RKPD Hasil Analisis Kebutuhan

5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah BumbuOutput : Tersedianya AlatKebersihan kantor 61.00 208,106,000Rp - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu Output : Tersedianya Alat

Kebersihan kantor61 208,106,000Rp

6 - Penyediaan Barang Cetakandan Penggandaan

Tanah BumbuOutput : Tersedianya barangcetakan dan penggandaan

1.00 110,962,600Rp - Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tanah BumbuOutput : Tersedianya barangcetakan dan penggandaan

1 110,962,600Rp

7- Penyediaan KomponenListrik/penerangan bangunankantor

Tanah BumbuOutput :Tersedianya PeralatanListrik dan Penerangan Kantor

1.00 17,456,250Rp- Penyediaan KomponenListrik/penerangan bangunankantor

Tanah BumbuOutput :Tersedianya PeralatanListrik dan Penerangan Kantor

1 17,456,250Rp

8- Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tanah BumbuOutput : Jumlah Peralatan danperlenngkapan kantor yangtersedia

28.00 505,535,000Rp- Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Tanah BumbuOutput : Jumlah Peralatan danperlenngkapan kantor yangtersedia

28 505,535,000Rp

9- Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tanah BumbuOutput : Jumlah Bahan bacaanyang tersedia

2520 250,000,000Rp- Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

Tanah BumbuOutput : Jumlah Bahan bacaanyang tersedia

2520 250,000,000Rp

10 - Penyediaan Makanan danMinuman

Tanah BumbuOutput : Tersedianya makanminum rapat dan tamu rapatDPRD

1 755,250,000Rp - Penyediaan Makanan danMinuman

Tanah BumbuOutput : Tersedianya makanminum rapat dan tamu rapatDPRD

1 755,250,000Rp

11- Rapat-Rapat Konsultasi danKoordinasi ke Luar Daerah

Luar DaerahOutput : Jumlah Rapat rapatkoordinasi Keluar daerah

1 1,521,244,000Rp- Rapat-Rapat Konsultasi danKoordinasi ke Luar Daerah

Luar DaerahOutput : Jumlah Rapat rapatkoordinasi Keluar daerah

1 1,521,244,000Rp

12- Penyediaan Tenaga Non PNS

Tanah BumbuOutput : Jumlah Jasa TenagaNon PNS yang tersedia

1 1,464,300,000Rp- Penyediaan Tenaga Non PNS

Tanah BumbuOutput : Jumlah Jasa Tenaga NonPNS yang tersedia

1 1,464,300,000Rp

13 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah RapatKoordinasi dalam daerah

1 59,895,000Rp - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu Output : Jumlah Rapat Koordinasidalam daerah

1 59,895,000Rp

IIProgram Peningkatan Saranadan Prasarana Aparatur

Meningkatkan sarana danPrasarana Aparatur

100% 1,744,900,000RpProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur

Meningkatkan sarana danPrasarana Aparatur

100% 1,744,900,000Rp

1 - Pengadaan Fasilitas Penunjangkegiatan Kantor

Tanah BumbuOutput : Jumlah FasilitasPenunjang Kegiatan Kantor

2.00 580,550,000Rp - Pengadaan Fasilitas Penunjangkegiatan Kantor

Tanah BumbuOutput : Jumlah FasilitasPenunjang Kegiatan Kantor

2 580,550,000Rp

2 - Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Tanah BumbuOutput : Jumlah FasilitasGedung Kantor yangterpelihara

3.00 1,100,200,000Rp - Pemeliharaan Rutin/BerkalaGedung Kantor

Tanah BumbuOutput : Jumlah Fasilitas GedungKantor yang terpelihara

3 1,100,200,000Rp

3- Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan /Perlengkapan Kantor

Tanah BumbuOutput : Persentase Peralatandan perengkapan kantor yangterpelihara

1.00 64,150,000Rp- Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan /Perlengkapan Kantor

Tanah BumbuOutput : Persentase Peralatandan perengkapan kantor yangterpelihara

1 64,150,000Rp

IIIProgram Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatkan DisiplinAparatur

100% 351,450,000RpProgram Peningkatan DisiplinAparatur

Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% 351,450,000Rp

1- Pengadaan Pakaian DinasBeserta Perlengkapannya

Tanah BumbuOutput : Jumlah Pakaian Dinasyang tersedia

143.00 272,950,000Rp- Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya

Tanah BumbuOutput : Jumlah Pakaian Dinasyang tersedia

143 272,950,000Rp

2 - Pengadaan Pakaian kerjaLapangan

Tanah BumbuOutput : Jumlah pakaian Kerjalapangan

54.00 40,000,000Rp - Pengadaan Pakaian kerjaLapangan

Tanah BumbuOutput : Jumlah pakaian Kerjalapangan

54 40,000,000Rp

3 - Pengadaan Pakaian khusushari hari tertentu

Tanah BumbuOutput : Jumlah pakaian Dinashari hari tertentu

115.00 38,500,000Rp - Pengadaan Pakaian khusus harihari tertentu


115 38,500,000Rp3 - Pengadaan Pakaian khusushari hari tertentu


115.00 38,500,000Rp - Pengadaan Pakaian khusus harihari tertentu


115 38,500,000Rp

IVProgram PeningkatanKapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatkan KapasitasSumber daya Aparatur

20% 420,000,000Rp Program Peningkatan KapasitasSumber Daya Aparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

20% 420,000,000Rp

1- Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

Luar Daerah

Output : Jumlah Aparatur yangmengikuti Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang - undangan

60 420,000,000Rp

- Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan

Luar Daerah

Output : Jumlah Aparatur yangmengikuti Bimbingan teknisimplementasi peraturanperundang - undangan

60 420,000,000Rp

VProgram PeningkatanKapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah


20% 18,909,340,000RpProgram Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan RakyatDaerah


20% 18,909,340,000Rp

1

- Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

Tanah BumbuOutput : Jumlah PembahasanRancangan peraturan Daerahinisiatif DPRD

10 183,298,000Rp

- Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

Tanah BumbuOutput : Jumlah PembahasanRancangan peraturan Daerahinisiatif DPRD

10 183,298,000Rp

2 - Rapat-Rapat Alat KelengkapanDewan

Luar DaerahOutput : Jumlah alatkelengkapan DPRD yangdifasilitasi

1 13,147,572,000Rp - Rapat-Rapat Alat KelengkapanDewan

Luar DaerahOutput : Jumlah alat kelengkapanDPRD yang difasilitasi

1 13,147,572,000Rp

3- Rapat - rapat Paripurna

Tanah BumbuOutput : Jumlah Rapat - rapatparipurna

1 700,000,000Rp- Rapat - rapat Paripurna

Tanah BumbuOutput : Jumlah Rapat - rapatparipurna

1 700,000,000Rp

4 - Reses Tanah Bumbu Output : Jumlah Reses 3 393,420,000Rp - Reses Tanah Bumbu Output : Jumlah Reses 3 393,420,000Rp

5- Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah

Tanah BumbuOutput : Jumlah KunjunganPimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

11 170,250,000Rp- Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah

Tanah BumbuOutput : Jumlah KunjunganPimpinan dan anggota DPRDdalam daerah

11 170,250,000Rp

6- Peningkatan KapasitasPimpinan dan Anggota DPRD

Luar DaerahOutput : Jumlah PelaksanaanBimtek dan PelatihanPimpinan dan anggota DPRD

5 3,424,950,000Rp- Peningkatan Kapasitas Pimpinandan Anggota DPRD

Luar DaerahOutput : Jumlah PelaksanaanBimtek dan Pelatihan Pimpinandan anggota DPRD

5 3,424,950,000Rp

7- Tunjangan KesehatanPimpinan dan Anggota DPRD

Tanah BumbuOutput : Jumlah medical Checup anggota DPRD dantanggungannya

140 889,850,000Rp- Tunjangan Kesehatan Pimpinandan Anggota DPRD

Tanah BumbuOutput : Jumlah medical Chec upanggota DPRD dantanggungannya

140 889,850,000Rp

VIProgram OptimalisasiPemanfaatan TeknologiInformasi

Mengoptimalkan pemanfaatanteknologi informasi

20% 247,900,000Rp Program OptimalisasiPemanfaatan Teknologi Informasi

Mengoptimalkan pemanfaatanteknologi informasi

20% 247,900,000Rp

1

- Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik

Tanah BumbuOutput : Jumlah DokumentasiPenyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik

1.00 247,900,000Rp

- Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik

Tanah BumbuOutput : Jumlah DokumentasiPenyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik

1 247,900,000Rp



No Program/Kegiatan Lokasi Target Capaian Setiap Thn Catatan

IProgram Pelayanan AdminstrasiPerkantoran 6,147,366,975Rp

1- Penyediaan Jasa Komunikasi SumberDaya Air dan Listrik Tanah Bumbu 308,400,000Rp 12 Bulan

2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan danPerizinan kendaraan dinas/operasional

Tanah Bumbu 756,150,000Rp 100 %

3- Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan Tanah Bumbu 170,302,000Rp 12 Bulan

4 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Tanah Bumbu 19,766,125Rp 39 Jenis5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tanah Bumbu 208,106,000Rp 61 Jenis

6- Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan Tanah Bumbu 110,962,600Rp 1 Tahun

7- Penyediaan KomponenListrik/penerangan bangunan kantor Tanah Bumbu 17,456,250Rp 1 Tahun

8- Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor Tanah Bumbu 505,535,000Rp 28 Unit

9- Penyediaan bahan bacaan danperaturan perundang-undangan Tanah Bumbu 250,000,000Rp 2520 Eksemplar

10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tanah Bumbu 755,250,000Rp 1 Tahun

11- Rapat-Rapat Konsultasi danKoordinasi ke Luar Daerah Luar Daerah 1,521,244,000Rp 1 Tahun

12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Tanah Bumbu 1,464,300,000Rp 1 Tahun13 - Rapat Koordinasi dalam daerah Tanah Bumbu 59,895,000Rp 1 Tahun

IIProgram Peningkatan Sarana danPrasarana Aparatur 1,744,900,000Rp

1- Pengadaan Fasilitas Penunjangkegiatan Kantor Tanah Bumbu 580,550,000Rp 2 Paket

2- Pemeliharaan Rutin/Berkala GedungKantor Tanah Bumbu 1,100,200,000Rp 3 Paket

3- Pemeliharaan Rutin /BerkalaPeralatan /Perlengkapan Kantor Tanah Bumbu 64,150,000Rp 1 Tahun

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 351,450,000Rp 100%

Tabel 2.4Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2017


Besaran/Volume

100%

100%

III Program Peningkatan Disiplin Aparatur 351,450,000Rp

1- Pengadaan Pakaian Dinas BesertaPerlengkapannya Tanah Bumbu 272,950,000Rp 143 Stel

2 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Tanah Bumbu 40,000,000Rp 54 Stel

3- Pengadaan Pakaian khusus hari haritertentu Tanah Bumbu 38,500,000Rp 115 Stel

IVProgram Peningkatan Kapasitas SumberDaya Aparatur 420,000,000Rp

1- Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan Luar Daerah 420,000,000Rp 60 Orang

VProgram Peningkatan KapasitasLembaga Perwakilan Rakyat Daerah 18,909,340,000Rp

1 - Pembahasan Rancangan PeraturanDaerah

Tanah Bumbu 183,298,000Rp 10 Raperda

2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Luar Daerah 13,147,572,000Rp 1 Tahun

3 - Rapat - rapat Paripurna Tanah Bumbu 700,000,000Rp 1 Tahun4 - Reses Tanah Bumbu 393,420,000Rp 3 Kali

5- Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah Tanah Bumbu 170,250,000Rp 11 Kali

6- Peningkatan Kapasitas Pimpinan danAnggota DPRD Luar Daerah 3,424,950,000Rp 5 Kali

7 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan danAnggota DPRD

Tanah Bumbu 889,850,000Rp 140 Orang

VIProgram Optimalisasi PemanfaatanTeknologi Informasi 247,900,000Rp

1- Penyusunan Sistem InformasiTerhadap Layanan Publik Tanah Bumbu 247,900,000Rp 1 Tahun



100%

20%

20%

20%


Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana

Kebutuhan Dana/ PaguIndikatif

(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)1 Urusan Wajib

1 20Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, Pemerintah Umum,Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah,Kepegawaian dan Persandian

1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran Meningkatkan Pelayanan administrasiPerkantoran

Rp 6,147,366,975.00 APBD Rp 6,147,366,975.00

1 20 01 02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik Output : Terbayarnya rekening kantor (bulan) SekretariatDPRD

12 Bulan Rp 308,400,000.00 APBD 12 Bulan Rp 308,400,000.00

1 20 01 06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan kendaraandinas/operasional

Output : Jumlah kendaraan dinas/operasionalyang terpelihara (unit)

SekretariatDPRD

100 % Rp 756,150,000.00 APBD 100 % Rp 756,150,000.00

1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Output : Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan

SekretariatDPRD

12 Bulan Rp 170,302,000.00 APBD 12 Bulan Rp 170,302,000.00

1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor Output : Tersedianya jasa kebersihan kantor SekretariatDPRD

39 Jenis Rp 19,766,125.00 APBD 39 Jenis Rp 19,766,125.00

1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Output : Tersedianya Alat Kebersihan kantor SekretariatDPRD

61 Jenis Rp 208,106,000.00 APBD 61 Jenis Rp 208,106,000.00

1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Output : Tersedianya barang cetakan danpenggandaan

SekretariatDPRD

1 Tahun Rp 110,962,600.00 APBD 1 Tahun Rp 110,962,600.00

1 20 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/penerangan bangunan kantor Output :Tersedianya Peralatan Listrik danPenerangan Kantor

SekretariatDPRD


1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapankantor yang tersedia

SekretariatDPRD

28 Unit Rp 505,535,000.00 APBD 28 Unit Rp 505,535,000.00

100%

(1)

100%

Tabel 3.1Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Sekretariat DPRD Tahun 2017

dan Prakiraan Maju Tahun 2018Kabupaten Tanah Bumbu

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018Rencana Tahun 2017

(5) (9)

Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Output : Jumlah Peralatan dan perlenngkapankantor yang tersedia

SekretariatDPRD

28 Unit Rp 505,535,000.00 APBD 28 Unit Rp 505,535,000.00

1 20 01 15 - Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

Output : Jumlah Bahan bacaan yang tersedia SekretariatDPRD

2520 Eksemplar Rp 250,000,000.00 APBD 2520 Eksemplar Rp 250,000,000.00

1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan Minuman Output : Tersedianya makan minum rapat dantamu rapat DPRD

SekretariatDPRD


1 20 01 18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah Output : Jumlah Rapat rapat koordinasi Keluardaerah

SekretariatDPRD

1 Tahun Rp 1,521,244,000.00 APBD 1 Tahun Rp 1,521,244,000.00

1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Output : Jumlah Jasa Tenaga Non PNS yangtersedia

SekretariatDPRD


1 20 01 22 - Rapat Koordinasi dalam daerah Output : Jumlah Rapat Koordinasi dalam daerah SekretariatDPRD


1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Meningkatkan sarana dan Prasarana Aparatur SekretariatDPRD

Rp 1,744,900,000.00 APBD Rp 1,744,900,000.00

1 20 02 12 - Pengadaan Fasilitas Penunjang kegiatan Kantor Output : Jumlah Fasilitas Penunjang KegiatanKantor

SekretariatDPRD

2 Paket Rp 580,550,000.00 APBD 2 Paket Rp 580,550,000.00

1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Output : Jumlah Fasilitas Gedung Kantor yangterpelihara

SekretariatDPRD

3 Paket Rp 1,100,200,000.00 APBD 3 Paket Rp 1,100,200,000.00

1 20 02 31 - Pemeliharaan Rutin /Berkala Peralatan /PerlengkapanKantor

Output : Persentase Peralatan dan perengkapankantor yang terpelihara

SekretariatDPRD


1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur SekretariatDPRD

100% Rp 351,450,000.00 APBD Rp 351,450,000.00

1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Output : Jumlah Pakaian Dinas yang tersedia SekretariatDPRD

143 Stel Rp 272,950,000.00 APBD 143 Stel Rp 272,950,000.00

1 20 03 03 - Pengadaan Pakaian kerja Lapangan Output : Jumlah pakaian Kerja lapangan SekretariatDPRD


1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari hari tertentu Output : Jumlah pakaian Dinas hari hari tertentu SekretariatDPRD


1 20 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Meningkatkan Kapasitas Sumber daya Aparatur SekretariatDPRD

20% Rp 420,000,000.00 APBD Rp 420,000,000.00

1 20 05 03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Output : Jumlah Aparatur yang mengikutiBimbingan teknis implementasi peraturan

SekretariatDPRD

60 Orang Rp 420,000,000.00 APBD 60 Orang Rp 420,000,000.00

1 20 15 Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan RakyatDaerah

Meningkatkan kapasitas kelembagaan DPRD SekretariatDPRD

20% Rp 18,909,340,000.00 APBD Rp 18,909,340,000.00

1 20 15 01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Output : Jumlah Pembahasan Rancanganperaturan Daerah inisiatif DPRD

SekretariatDPRD

10 Raperda Rp 183,298,000.00 APBD 10 Raperda Rp 183,298,000.00

1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Output : Jumlah alat kelengkapan DPRD yangdifasilitasi

SekretariatDPRD


100%

100%

20%

20%

100%

Lokasi Kebutuhan Dana/Pagu

IndikatifSumber Dana


(2) (3) (4) (6) (7) (8) (10)(1)

KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan ProgramKegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018Rencana Tahun 2017

(5) (9)

Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja

1 20 15 ,04 - Rapat - rapat Paripurna Output : Jumlah Rapat - rapat paripurna SekretariatDPRD


1 20 15 05 - Reses Output : Jumlah Reses SekretariatDPRD

3 Kali Rp 393,420,000.00 APBD 3 Kali Rp 393,420,000.00

1 20 15 06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke DalamDaerah

Output : Jumlah Kunjungan Pimpinan dananggota DPRD dalam daerah

SekretariatDPRD

11 Kali Rp 170,250,000.00 APBD 11 Kali Rp 170,250,000.00

1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah Pelaksanaan Bimtek danPelatihan Pimpinan dan anggota DPRD

SekretariatDPRD

5 Kali Rp 3,424,950,000.00 APBD 5 Kali Rp 3,424,950,000.00

1 20 15 10 - Tunjangan Kesehatan Pimpinan dan Anggota DPRD Output : Jumlah medical Chec up anggota DPRDdan tanggungannya

SekretariatDPRD

140 Orang Rp 889,850,000.00 APBD 140 Orang Rp 889,850,000.00

1 20 23 Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi Mengoptimalkan pemanfaatan teknologiinformasi

SekretariatDPRD

20% Rp 247,900,000.00 APBD Rp 247,900,000.00

1 20 15 01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik Output : Jumlah Dokumentasi PenyusunanSistem Informasi Terhadap Layanan Publik

SekretariatDPRD

1 Tahun Rp 247,900,000.00 APBD Rp 1.00 Tahun Rp 247,900,000.00

20%


SPM IKK MDGs Lainnya(1) (2) (3) (4) (5) (6)

Tabel 3.2Target Indikator Makro Sekretariat DPRD Tahun 2017


Indikator (sesuai Tupoksi SKPD) Target Indikator Makro Tahun 2016 Keterangan

04 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa Media- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

06Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerjasan Keuangan- Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

02 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

06 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

08 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

10 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

11 - Penyediaan Alat Tulis Kantor

12 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

13 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

15 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

17 - Penyediaan Makanan dan Minuman

18 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

19 - Penyediaan Tenaga Non PNS

22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturProgram Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

31 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

Program Peningkatan Disiplin Aparatur

02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

03 -Pengadaan pakaian kerja lapangan

05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

03 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

01 - Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah

01 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

02 -Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/TokohAgama

03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

04 -Rapat-rapat Paripurna

05 -Kegiatan Reses

06 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

01 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik 02

2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas /Operasional.

06

3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan 08

4. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor 10

5. Penyediaan Alat Tulis Kantor 11

6. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12

7. Penyediaan Komponen Listrik / Penerangan Bangunan Kantor 13

8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 15

9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan 17

10. Penyediaan Makanan dan Minuman 18

11. Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah 19

12. Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS 22

13. Rapat-rapat Koordinasi Dalam Daerah 22

14. Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor 31

15. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 0215. Pemeliharaan Rutin / Berkala Peralatan / Perlengkapan Kantor 02

16. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya 03

17. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 05

18. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 03

19. Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan 01

20. Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 03

21. Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran 01

22. Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah 02

23. Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan TokohMasyarakat/Tokoh Agama

03

24. Rapat-rapat Alat Kelengkapan Dewan 04

25. Rapat-rapat Paripurna 05

26. Kegiatan Reses 06

27. Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD Dalam Daerah 07

28. Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD 08

29. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 01

30. Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah 01

31. Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air dan Listrik

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan dinas / operasional

- Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan

- Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor

- Penyediaan Alat Tulis Kantor

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

- Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

- Penyediaan Makanan dan Minuman

- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke Luar Daerah

- Penyediaan Tenaga Non PNS

- Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor

- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/Perlengkapan Kantor

- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya- Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

-Pengadaan pakaian kerja lapangan

- Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu

- Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan

- Penyusunan Capaian Kinerja dam Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

- Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi Anggaran

- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah

-Hearing/Dialog Koordinasi dengan Pejabat Pemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama

- Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan

-Rapat-rapat Paripurna

-Kegiatan Reses

- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD ke Dalam Daerah

- Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD

-Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan

- Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah

- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap Layanan Publik

7747837704438739188522

38739188522 38017918522848000000 676730000150000000100000000100000000100000000100000000

37341188522 37341188522

K

1 Pegawai sekretariat DPRD yangprofesional

Terlaksananya pelatihan danbimbingan teknis bagi PNS Set.DPRD

0% 40

Rapat koordinasi Dalamdaerah

Terlaksanaya Koordinasi dalamDerah

0% 40

2 Pimpinan dan Anggota DPRDKabupaten Tanah Bumbu

Terlaksananya tertib berpakaiandinas bagi Anggota DPRD danPegawai Set. DPRD

0% 1400

Terlaksananya pelatihan danbimbingan teknis bagi Pimpinandan Anggota DPRD

0% 175

Terlaksananya penjaminankesehatan bagi Anggota DPRDbeserta tanggungannya

0% 175

No Sasaran Program/ Kegiatan Indikator Kinerja

3

Data Capaian PadaAwal Tahun

PerencanaanTarget Capaian pada Akhir Tahun

Perencanaan

-1 -2 -3 -4 -5

-6

BIMBINGAN TEKNISIMPLEMENTASI PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

PENGADAAN PAKAIANDINAS BESERTAPERLENGKAPANNYA

PENINGKATAN KAPASITASPIMPINAN DAN ANGGOTADPRD

TUNJANGAN KESEHATANPIMPINAN DAN ANGGOTADPRD

Terlaksananya penjaminankesehatan bagi Anggota DPRDbeserta tanggungannya

0% 175

Terlaksananya sosialisasi kpdorganisasi masyarakat ttgperkembangan pemerintahan

0% 200

Peralatan, sarana danprasarana perkantoranSekretariat DPRD dan DPRD

Penyediaan Peralatan danPerlengkapan Kantor

Terpenuhinya sarana danprasarana kantor utk menunjangkinerja

0% 160

Penyediaan Jasa SewaGedung Kantor dan RumahJabatan

Tersedianya rumah dinas jabatanbagi eselon II

0% 5

Terlaksananya pembangunanpagarisasi kantor DPRD dantersedianya tempat parkir

0% 4

Terwujudnya gedung kantor yangnyaman, rapi dan indah

0% 7

Tersedianya kendaraan dinas yangterawat dan siap pakai

0% 200

PEMBINAAN DANPENGEMBANGANORGANISASIKELEMBAGAAN

3

4

TUNJANGAN KESEHATANPIMPINAN DAN ANGGOTADPRD

PEMBANGUNAN FASILITASPENUNJANG GEDUNGKANTOR

PEMELIHARAANRUTIN/BERKALA GEDUNGKANTOR

PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAKENDARAANDINAS/OPERASIONAL

Terwujudnyaperalatan/perlengkapan kantoryang siap pakai

0% 76

5 Pemerintah dan MasyarakatKabupaten Tanah Bumbu

Penyediaan Makanan danMinuman

Tersedianya makan minum rapatdan tamu rapat DPRD

0% 507

Terlaksananya kegiatan konsultasibagi pegawai Sekretariat DPRD

0% 995

Terwujudnya peraturan daerahkabupaten tanah bumbu

0% 20

0% 175

0% 175

Terlaksananya monitoring danpengawasan terhadap kegiatanpemerintahan di tingkat kecamatandan desa

0% 175

Anggota DPRD dan PegawaiSekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air danListrikPenyediaan JasaKomunikasi, Sumberdaya Air danListrik

Pemenuhan Kebutuhan Listrik,Telepon di Kantor Sekretariat DPRD

0% 16

RESES DPRD Terlaksananya penjaringan aspirasimasyarakat

KUNJUNGAN KERJAPIMPINAN DAN ANGGOTADPRD KE DALAM DAERAH

PEMELIHARAANRUTIN/BERKALAPERALATAN/PERLENGKAPAN KANTOR

4

Rapat-rapat KonsultasiKoordinasi Keluar daerah

PEMBAHASANRANCANGAN PERATURANDAERAHRAPAT-RAPAT ALATKELENGKAPAN DEWAN

Terlaksananya kegiatan koordinasidan konsultasi bagi Anggota DPRD

Anggota DPRD dan PegawaiSekretariat DPRD

Penyediaan Jasa Komunikasi,Sumberdaya Air danListrikPenyediaan JasaKomunikasi, Sumberdaya Air danListrik

Pemenuhan Kebutuhan Listrik,Telepon di Kantor Sekretariat DPRD

0% 16

Penyediaan Jasa AdministrasiKeuangan

Terbukukannya seluruh pendanaankegiatan dlm laporan keuangan

0% 60

Penyediaan Jasa KebersihanKantor

Tersedianya Jasa dan alatKebersihan Kantor

0% 100

Penyediaan Alat Tulis Kantor Terpenuhinya kebutuhan Alat TulisKantor selama 1 tahun

0% 345

Penyediaan Barang Cetakan danPenggandaan

Tersedianya barang cetakan sertapenggandaan

0% 102

Penyediaan Komponen Listrik /Penerangan Bangunan Kantor

Tersedianya Peralatan listrik danPenerangan Kantor

0% 30

Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS Terpenuhinya keperluan pegawainon PNS/Honorer

0% 220

Penyusunan Sistem informasiterhadap layanan Publik

Terlaksananya dokumentasi danpublikasi kegiatan DPRD kepadamasyarakat

0% 182

Predikat kinerja

Faktor pendorong pencapaian kinerja:

Faktor penghambat:

Usulan tindak lanjut pada Renja SKPD kabupaten/kota berikutnya:

Usulan tindak lanjut pada Renstra SKPD kabupaten/kota berikutnya:

Rp K Rp K Rp K Rp K

463,639,000Rp

5

57,871,000Rp

8

101,442,000Rp

9

101,442,000Rp

9

201,642,000Rp0 0 0 0 351

59,895,000Rp400

1,196,550,000Rp

280

227,630,000Rp

280

242,230,000Rp

280

242,230,000Rp

280

17,259,589,000Rp

35

5,452,589,000Rp

35

3,933,850,000Rp

35

1,969,650,000Rp

35

4,480,210,000Rp

35

880,030,000Rp

35

880,030,000Rp

35

889,850,000Rp

35

Target Capaian pada Akhir TahunPerencanaan

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke-

2011 2012 2013 2014

-6 -7 -8 -9 -10

4,480,210,000Rp

35

880,030,000Rp

35

880,030,000Rp

35

889,850,000Rp

35

228,320,000Rp

40

45,520,000Rp

40

45,700,000Rp

40

45,700,000Rp

40

2,428,701,700Rp

40

619,507,000Rp

30

441,267,000Rp

30

441,267,000Rp

30

75,000,000Rp

1

15,000,000Rp

1

15,000,000Rp

1

15,000,000Rp

1

1,757,600,000Rp

0 0 2

632,600,000Rp

2

1,125,000,000Rp

0

918,975,000Rp 1 51,325,000Rp 2 382,500,000Rp 1 51,325,000Rp 1

5,434,215,000Rp 40 1,086,015,000Rp 40 1,087,050,000Rp 40 1,087,050,000Rp 40

265,220,000Rp 16 54,150,000Rp 14 51,385,000Rp 16 54,150,000Rp 14

4,026,135,000Rp 128 831,035,000Rp 90 606,875,000Rp 94 755,250,000Rp 95

6,492,526,000Rp

105

268,454,000Rp

152

1,265,990,000Rp

246

1,652,694,000Rp

246

858,792,000Rp 0 -Rp 5 214,698,000Rp 5 214,698,000Rp 5

73,614,987,000Rp 35 8,595,099,000Rp 35 10,079,772,000Rp 35 18,313,372,000Rp 35

1,914,020,000Rp 35 292,830,000Rp 35 314,830,000Rp 35 396,120,000Rp 35

833,710,000Rp 35 150,930,000Rp 35 150,930,000Rp 35 170,550,000Rp 35

1,570,200,000Rp 2 117,000,000Rp 2 112,500,000Rp 4 402,900,000Rp 41,570,200,000Rp 2 117,000,000Rp 2 112,500,000Rp 4 402,900,000Rp 4

854,164,000Rp 12 117,990,000Rp 12 142,910,000Rp 12 170,302,000Rp 12

68,006,125Rp 0 -Rp 0 -Rp 30 19,766,125Rp 35

1,062,865,000Rp 60 162,023,500Rp 70 222,430,000Rp 70 222,430,000Rp 70

537,025,680Rp 20 55,889,000Rp 20 77,235,000Rp 20 110,962,000Rp 20

57,780,188Rp 0 -Rp 0 -Rp 10 17,456,250Rp 10

6,538,200,000Rp 44 975,000,000Rp 44 1,170,300,000Rp 44 1,464,300,000Rp 44

1,849,116,400Rp 37 424,204,400Rp 40 681,212,000Rp 35 247,900,000Rp 35

8.75

Predikat kinerja


Faktor penghambat:



Rp K Rp K Rp K Rp K

101,442,000Rp

9

101,442,000Rp

5

57,871,000Rp

8

101,442,000Rp

9

65,765,000Rp450

75,982,000Rp0 0 0 0 351

242,230,000Rp

280

242,230,000Rp

280

227,630,000Rp

280

242,230,000Rp

280

1,969,650,000Rp

35

3,933,850,000Rp

35

5,452,589,000Rp

35

3,933,850,000Rp

35

915,150,000Rp

35

915,150,000Rp

35

880,030,000Rp

35

880,030,000Rp

35

2 3

Target Renstra SKPD kabupaten/kotaTahun ke- Realisasi Capaian Tahun ke-

2014 2015 1

-10 -11 -12 -13 -14

915,150,000Rp

35

915,150,000Rp

35

880,030,000Rp

35

880,030,000Rp

35

45,700,000Rp

40

45,700,000Rp

40

45,520,000Rp

40

45,700,000Rp

40

463,330,350Rp

30

463,330,350Rp

40

619,507,000Rp

30

441,267,000Rp

30

15,000,000Rp

1

15,000,000Rp

1

15,000,000Rp

1

15,000,000Rp

1

0 0 0 0 0 2

632,600,000Rp

2

51,325,000Rp 2 382,500,000Rp 1 51,325,000Rp 2 382,500,000Rp 1

1,087,050,000Rp 40 1,087,050,000Rp 40 1,086,015,000Rp 40 1,087,050,000Rp 40

51,385,000Rp 16 54,150,000Rp 16 54,150,000Rp 14 51,385,000Rp 16

877,725,000Rp 100 955,250,000Rp 128 831,035,000Rp 90 606,875,000Rp 94

1,652,694,000Rp

246

1,652,694,000Rp

105

268,454,000Rp

152

1,265,990,000Rp

246

214,698,000Rp 5 214,698,000Rp 0 -Rp 5 214,698,000Rp 5

18,313,372,000Rp 35 18,313,372,000Rp 35 8,595,099,000Rp 35 10,079,772,000Rp 35

434,120,000Rp 35 476,120,000Rp 35 292,830,000Rp 35 314,830,000Rp 35

170,550,000Rp 35 190,750,000Rp 35 150,930,000Rp 35 150,930,000Rp 35

468,900,000Rp 4 468,900,000Rp 2 117,000,000Rp 2 112,500,000Rp 4468,900,000Rp 4 468,900,000Rp 2 117,000,000Rp 2 112,500,000Rp 4

201,452,000Rp 12 221,510,000Rp 12 117,990,000Rp 12 142,910,000Rp 12

24,120,000Rp 35 24,120,000Rp 0 -Rp 0 -Rp 30

222,430,000Rp 75 233,551,500Rp 60 162,023,500Rp 70 222,430,000Rp 70

133,154,400Rp 22 159,785,280Rp 20 55,889,000Rp 20 77,235,000Rp 20

19,201,875Rp 10 21,122,063Rp 0 -Rp 0 -Rp 10

1,464,300,000Rp 44 1,464,300,000Rp 44 975,000,000Rp 44 1,170,300,000Rp 44

247,900,000Rp 35 247,900,000Rp 37 424,204,400Rp 40 681,212,000Rp 35Predikat kinerja


Faktor penghambat:



Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K Rp K

101,442,000Rp

9

101,442,000Rp

9

101,442,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

59,895,000Rp400

65,765,000Rp450

75,982,000Rp0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

242,230,000Rp

280

242,230,000Rp

280

242,230,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,969,650,000Rp

35

1,969,650,000Rp

35

3,933,850,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

889,850,000Rp

35

915,150,000Rp

35

915,150,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

3

Realisasi Capaian Tahun ke-

4 5 1 2 3 4

Rasio Capaian pada Tahun ke-

-16 -17 -18 -19 -20-14 -15

889,850,000Rp

35

915,150,000Rp

35

915,150,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

45,700,000Rp

40

45,700,000Rp

40

45,700,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

441,267,000Rp

30

463,330,350Rp

30

463,330,350Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

15,000,000Rp

1

15,000,000Rp

1

15,000,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,125,000,000Rp

0 0 0 0 0% 0% 100% 100% 100% 100% 0%

51,325,000Rp 1 51,325,000Rp 2 382,500,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,087,050,000Rp 40 1,087,050,000Rp 40 1,087,050,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

54,150,000Rp 14 51,385,000Rp 16 54,150,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

755,250,000Rp 95 877,725,000Rp 100 955,250,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

1,652,694,000Rp

246

1,652,694,000Rp

246

1,652,694,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

214,698,000Rp 5 214,698,000Rp 5 214,698,000Rp0% 0% 100% 100% 100% 100% 100%

18,313,372,000Rp 35 18,313,372,000Rp 35 18,313,372,000Rp100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

396,120,000Rp 35 434,120,000Rp 35 476,120,000Rp100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

170,550,000Rp 35 170,550,000Rp 35 190,750,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

402,900,000Rp 4 468,900,000Rp 4 468,900,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

402,900,000Rp 4 468,900,000Rp 4 468,900,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

170,302,000Rp 12 201,452,000Rp 12 221,510,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

19,766,125,000Rp 35 24,120,000Rp 35 24,120,000Rp

0% 0% 0% 0% 100% ##### 100%

222,430,000Rp 70 222,430,000Rp 75 233,551,500Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

110,962,000Rp 20 133,154,400Rp 22 159,785,280Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

17,456,250Rp 10 19,201,875Rp 10 21,122,063Rp

0% 0% 0% 0% 100% 100% 100%

1,464,300,000Rp 44 1,464,300,000Rp 44 1,464,300,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

247,900,000Rp 35 247,900,000Rp 35 247,900,000Rp

100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%

Predikat kinerja


Faktor penghambat:



Rp K Rp

100% 100% 100% sekretariatDPRD





4

Rasio Capaian pada Tahun ke- Unit Penang-gung Jawab5

-22

-20 -21










Faktor penghambat:




Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Urusan Wajib

1 20Bidang Urusan Wajib Otonomi Daerah, PemerintahUmum, Administrasi Keuangan Daerah, PerangkatDaerah, Kepegawaian dan Persandian

1 20 01 Program Pelayanan Adminstrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

100% Rp 8,617,380,522.00 APBD 100% Rp 8,617,380,522.00

1 20 01 02- Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik

Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 840,830,000.00 APBD 12 Bulan Rp 840,830,000.00

(1)



KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2016

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2017


Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 840,830,000.00 APBD 12 Bulan Rp 840,830,000.00

1 20 01 06- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas / operasional

Jumlah Kendaraan Dinas / Operasionalyang terpelihara

Sekretariat DPRD 57 Unit Rp 706,200,000.00 APBD 57 Unit Rp 706,200,000.00

1 20 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD 12 Bulan Rp 175,350,000.00 APBD 12 Bulan Rp 175,350,000.00

1 20 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD 39 Jenis Rp 49,177,000.00 APBD 39 Jenis Rp 49,177,000.00

1 20 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat DPRD 61 Jenis Rp 184,628,522.00 APBD 61 Jenis Rp 184,628,522.00

1 20 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

Sekretariat DPRD 1 Tahun Rp 104,575,000.00 APBD 1 Tahun Rp 104,575,000.00

1 20 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan BangunanTersediannya Peralatan Listrik danPenerangan Kantor


1 20 01 13 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan KantorJumlah Peralatan dan perlengkapanKantor

Sekretariat DPRD 28 Unit Rp 621,280,000.00 APBD 28 Unit Rp 621,280,000.00

1 20 01 15-Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat DPRD 1 Paket Rp 5,000,000.00 APBD 1 Paket Rp 5,000,000.00

1 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan Minumanuntuk Rapat dan Tamu

Sekretariat DPRD 1 Tahun Rp 224,200,000.00 APBD 1 Tahun Rp 224,200,000.001 20 01 17 - Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan Minumanuntuk Rapat dan Tamu


1 20 01 18- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke LuarDaerah

Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi KeluarDaerah

Sekretariat DPRD 174 Kali Rp 2,424,155,000.00 APBD 174 Kali Rp 2,424,155,000.00

1 20 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat DPRD 131 Orang Rp 3,156,100,000.00 APBD 131 Orang Rp 3,156,100,000.00

1 20 01 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam DaerahJumlah Rapat-rapat Koordinasi DalamDaerah

Tanah Bumbu 390 Kali Rp 64,200,000.00 APBD 390 Kali Rp 64,200,000.00

1 20 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur

100% Rp 1,141,820,000.00 APBD 100% Rp 1,141,820,000.00

1 20 02 12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan KantorTersedianya Gudang Aset dan TempatParkir Kantor

Sekretariat DPRD 1 Paket Rp 225,950,000.00 APBD 1 Paket Rp 225,950,000.00

1 20 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Sekretariat DPRD 1 Unit Rp 831,700,000.00 APBD 1 Unit Rp 831,700,000.00

1 20 02 31- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/PerlengkapanKantor

Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 97 Unit Rp 84,170,000.00 APBD 97 Unit Rp 84,170,000.00

1 20 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% Rp 400,300,000.00 APBD 100% Rp 400,300,000.00

1 20 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat DPRD 143 Steel Rp 304,000,000.00 APBD 143 Steel Rp 304,000,000.00

1 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapanganJumlah Pakaian Kerja Lapangan yangTersedia

Sekretariat DPRD 54 Steel Rp 26,800,000.00 APBD 54 Steel Rp 26,800,000.001 20 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapanganJumlah Pakaian Kerja Lapangan yangTersedia

Sekretariat DPRD 54 Steel Rp 26,800,000.00 APBD 54 Steel Rp 26,800,000.00

1 20 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentuJumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentuyang Tersedia

Sekretariat DPRD 115 Steel Rp 69,500,000.00 APBD 115 Steel Rp 69,500,000.00

1 20 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumber DayaAparatur

100% Rp 150,000,000.00 APBD 100% Rp 150,000,000.00

1 20 05 03- Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan yangdiikuti Aparatur Setwan

Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 150,000,000.00 APBD 5 Kali Rp 150,000,000.00

1 20 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% Rp 200,000,000.00 APBD 100% Rp 200,000,000.00

1 20 06 01- Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD 12 Dokumen Rp 100,000,000.00 APBD 12 Dokumen Rp 100,000,000.00

1 20 06 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis RealisasiAnggaran

Sekretariat DPRD 12 Dokumen Rp 100,000,000.00 APBD 12 Dokumen Rp 100,000,000.00

1 20 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

Meningkatkan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

100% Rp 27,381,688,000.00 APBD 100% Rp 27,381,688,000.00

1 20 15 01- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RaperdaInisiatif)

Jumlah Pembahasan RancanganPeraturan Daerah Inisiatif

Sekretariat DPRD 4 Perda Rp 3,218,875,000.00 APBD 4 Perda Rp 3,218,875,000.00

1 20 15 02-Hearing/Dialog Koordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/TokohAgama

Jumlah Hearing/Dialog Koordinasi denganPejabat Pemerintah Daerah dan TokohMasyarakat/Tokoh Agama

Sekretariat DPRD 5 Kali Rp 100,000,000.00 APBD 5 Kali Rp 100,000,000.001 20 15 02-Hearing/Dialog Koordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/TokohAgama



1 20 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DewanJumlah Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

Luar Daerah35 Anggota

DPRD Rp 19,659,055,000.00 APBD

35 AnggotaDPRD

Rp 19,659,055,000.00

1 20 15 04 -Rapat-rapat ParipurnaJumlah Rapat-rapat Paripurna yangTerlaksana


1 20 15 05 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana Tanah Bumbu 3 Kali Rp 1,684,440,000.00 APBD 3 Kali Rp 1,684,440,000.00

1 20 15 06- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keDalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah yangTerlaksana

Tanah Bumbu 11 Kali Rp 110,750,000.00 APBD 11 Kali Rp 110,750,000.00

1 20 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDJumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinandan Anggota DPRD yang Terlaksana

Luar Daerah 1 Kali Rp 1,828,800,000.00 APBD 1 Kali Rp 1,828,800,000.00

1 20 15 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganJumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


1 20 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa MediaMeningkatkan Kerjasama Informasidengan Masa Media

100% Rp 459,000,000.00 APBD 100% Rp 459,000,000.00

1 20 18 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat DPRD 48 Dokumen Rp 459,000,000.00 APBD 48 Dokumen Rp 459,000,000.00

1 20 23Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi

Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi

100% Rp 389,000,000.00 APBD 100% Rp 389,000,000.001 20 23Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi


100% Rp 389,000,000.00 APBD 100% Rp 389,000,000.00

1 20 23 01- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap LayananPublik

Jumlah Dokumentasi dan PublikasiKegiatan DPRD

Sekretariat DPRD 5 Media Rp 389,000,000.00 APBD 5 Media Rp 389,000,000.00

Rp 38,739,188,522.00 Rp 38,739,188,522.00

Tanah Bumbu, 20 Januari 2016Sekretaris DPRD

H. NOORYAKIN, SE, MMNIP. 19581010 198503 1 042

Jumlah

A

1 - Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air danListrik

Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik

2 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas / operasional


3 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa AdministrasiKeuangan

4 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor

5 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK

6 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan Tersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

7 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Tersediannya Peralatan Listrik danPenerangan Kantor

8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapanKantor

Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

NO Program / Kegiatan Indikator Outcome

8 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor Jumlah Peralatan dan perlengkapanKantor

9 -Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan

Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia

10 - Penyediaan Makanan dan Minuman Tersedianya Makanan dan Minumanuntuk Rapat dan Tamu

11 - Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke LuarDaerah


12 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS

13 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam Daerah Jumlah Rapat-rapat Koordinasi DalamDaerah

B

1 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara

2 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/PerlengkapanKantor

Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor

C

1 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia

2 -Pengadaan pakaian kerja lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yangTersedia

3 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu Jumlah Pakaian Khusus Hari-hariTertentu yang Tersedia

D

1 - Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RaperdaInisiatif)


Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



2 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan Dewan Jumlah Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

3 -Rapat-rapat Paripurna Jumlah Rapat-rapat Paripurna yangTerlaksana

4 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana

5 - Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keDalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah yang

6 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRD Jumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinandan Anggota DPRD yang Terlaksana

E

1 - Penyusunan Sistem Informasi Terhadap LayananPublik


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi

100 Berhasil Maksimal








Program Pelayanan Adminstrasi Perkantoran

Capaian Keterangan













Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur




78 Berhasil


88 Berhasil

50 Berhasil


Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi


Lokasi TargetCapaianKinerja

Kebutuhan Dana/PaguIndikatif

SumberDana

TargetCapaianKinerja


(2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1 Urusan Wajib


(1)



KodeUrusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah danProgram Kegiatan

Indikator Kinerja Program/Kegiatan

Rencana Tahun 2017

Catatan Penting

Prakiraan Maju Rencana Tahun 2018


4 01 01 Program Pelayanan Adminstrasi PerkantoranMeningkatnya Pelayanan AdminstrasiPerkantoran

100% APBD


Tersedianya Jasa Komunikasi dan Listrik Sekretariat DPRD 12 Bulan APBD

4 01 01 06- Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan PerizinanKendaraan dinas / operasional


Sekretariat DPRD 57 Unit APBD

4 01 01 07 - Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan Tersedianya Jasa Administrasi Keuangan Sekretariat DPRD 12 Bulan APBD

4 01 01 08 - Penyediaan Jasa Kebersihaan Kantor Tersedianya Alat Kebersihan Kantor Sekretariat DPRD 39 Jenis APBD

4 01 01 10 - Penyediaan Alat Tulis Kantor Tersedianya ATK Sekretariat DPRD 61 Jenis APBD

4 01 01 11 - Penyediaan Barang Cetakan dan PenggandaanTersedianya Barang Cetakan danPenggandaan

Sekretariat DPRD 1 Tahun APBD

4 01 01 12 - Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan BangunanTersediannya Peralatan Listrik danPenerangan Kantor





Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat DPRD 1 Paket APBD




Jumlah Bahan Bacaan yang Tersedia Sekretariat DPRD 1 Paket APBD

4 01 01 17 - Penyediaan Makanan dan MinumanTersedianya Makanan dan Minumanuntuk Rapat dan Tamu


4 01 01 18- Rapat-Rapat Konsultasi dan Koordinasi ke LuarDaerah


Sekretariat DPRD 174 Kali APBD

4 01 01 19 - Penyediaan Tenaga Non PNS Jumlah Jasa Tenaga Non PNS Sekretariat DPRD 131 Orang APBD

4 01 01 22 - Rapat Rapat Koordinasi Dalam DaerahJumlah Rapat-rapat Koordinasi DalamDaerah

Tanah Bumbu 390 Kali APBD

4 01 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana AparaturMeningkatnya Sarana dan PrasaranaAparatur

100% APBD

4 01 02 12 Pengadaan Fasilitas Penunjang Kegiatan KantorTersedianya Gudang Aset dan TempatParkir Kantor

Sekretariat DPRD 1 Paket APBD

4 01 02 22 - Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor Jumlah Gedung Kantor yang Terpelihara Sekretariat DPRD 1 Unit APBD

4 01 02 31- Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan/PerlengkapanKantor

Jumlah Peralatan/perlengkapan Kantor Sekretariat DPRD 97 Unit APBD

4 01 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Meningkatkan Disiplin Aparatur 100% APBD

4 01 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat DPRD 143 Steel APBD4 01 03 02 - Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya Jumlah Pakaian Dinas yang Tersedia Sekretariat DPRD 143 Steel APBD

4 01 03 03 -Pengadaan pakaian kerja lapanganJumlah Pakaian Kerja Lapangan yangTersedia

Sekretariat DPRD 54 Steel APBD

4 01 03 05 - Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentuJumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentuyang Tersedia

Sekretariat DPRD 115 Steel APBD

4 01 05Program Peningkatan Kapasitas Sumber DayaAparatur

Meningkatkan Kapasitas Sumber DayaAparatur

100% APBD

4 01 05 03- Bimbingan Teknis Implementasi PeraturanPerundang-Undangan

Jumlah Bimbingan Teknis ImplementasiPeraturan Perundang-Undangan yangdiikuti Aparatur Setwan


4 01 06Program Peningkatan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Meningkatkan Pengembangan SistemPelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% APBD

4 01 06 01- Penyusunan Capaian Kinerja dan Ikhtisar RealisasiKinerja SKPD

Jumlah Laporan Capaian Kinerja danIkhtisar Realisasi Kinerja SKPD

Sekretariat DPRD 12 Dokumen APBD

4 01 06 03 - Penyusunan Pelaporan Prognosis Realisasi AnggaranJumlah Laporan Prognosis RealisasiAnggaran

Sekretariat DPRD 12 Dokumen APBD

4 01 15Program Peningkatan Kapasitas Lembaga PerwakilanRakyat Daerah

Meningkatkan Kapasitas LembagaPerwakilan Rakyat Daerah

100% APBD

4 01 15 01- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RaperdaInisiatif)


Sekretariat DPRD 4 Perda APBD4 01 15 01- Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (RaperdaInisiatif)


Sekretariat DPRD 4 Perda APBD

4 01 15 02-Hearing/Dialog Koordinasi dengan PejabatPemerintah Daerah dan Tokoh Masyarakat/TokohAgama



4 01 15 03 - Rapat-Rapat Alat Kelengkapan DewanJumlah Pembahasan RancanganPeraturan Daerah

Luar Daerah35 Anggota

DPRDAPBD

4 01 15 04 -Rapat-rapat ParipurnaJumlah Rapat-rapat Paripurna yangTerlaksana


4 01 15 05 -Kegiatan Reses Jumlah Reses yang Terlaksana Tanah Bumbu 3 Kali APBD

4 01 15 06- Kunjungan Kerja Pimpinan dan Anggota DPRD keDalam Daerah

Jumlah Kunjungan Kerja Pimpinan danAnggota DPRD ke Dalam Daerah yangTerlaksana

Tanah Bumbu 11 Kali APBD

4 01 15 07 - Peningkatan Kapasitas Pimpinan dan Anggota DPRDJumlah Pelatihan Bimtek bagi Pimpinandan Anggota DPRD yang Terlaksana

Luar Daerah 1 Kali APBD

4 01 15 08 -Sosialisasi Peraturan Perundang-undanganJumlah Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan


4 01 18 Program Kerjasama Informasi dengan Masa MediaMeningkatkan Kerjasama Informasidengan Masa Media

100% APBD

4 01 18 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat DPRD 48 Dokumen APBD4 01 18 01 - Penyebarluasan Informasi Pembangunan Daerah Jumlah Release Berita Sekretariat DPRD 48 Dokumen APBD

4 01 23Program Optimalisasi Pemanfaatan TeknologiInformasi


100% APBD

4 01 23 01- Penyusunan Sistem Informasi Terhadap LayananPublik


Sekretariat DPRD 5 Media APBD

Rp - Rp -

Tanah Bumbu, 20 Januari 2016Sekretaris DPRD

H. NOORYAKIN, SE, MMNIP. 19581010 198503 1 042

Jumlah

rencana kerja (r enja) 2016 -...

Documents