Quality Manual

Download Quality Manual

Post on 15-Feb-2016

2 views

Category:

Documents

0 download

Embed Size (px)

TRANSCRIPT

<p>DocumentQA-REL/2004QUALITY MANUAL( PANDUAN MUTU )DISUSUN BERDASARKAN PERSYARATAN :1.SEP2.SNI3.ISOUNTUK KEGIATAN :FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp; INSPEKSIPADA PERALATAN INDUSTRI PERMINYAKAN, ENERGI DAN KIMIAANTARA LAIN :HEAT EXCHANGER, PRESSURE VESSEL, PRESSURE PIPING, STORAGE TANK,STEEL STRUCTURES, REACTOR, COLUMN, BOILER, FURNACE, SPHERICAL TANK,INSTRUMENTASI, LISTRIK.REVISI : TANGGAL : KANTOR :Jl. Yos Sudarso No:1, Balikpapan - IndonesiaTelp. 0542-514263 PT. PERTAMINA (Persero)UNIT PENGOLAHAN VBALIKPAPANQA-REL/2004Nomor01.PM.2003 Edisi, Tgl.1 Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman1dari 1 DAFTAR ISI DAFTAR ISINOMORURAIANREVISITANGGAL 01.PM.2003Daftar Isi1 02.PM.2003Riwayat Perubahan Dokumen1 03.PM.2003Lembar Pengesahan1 04.PM.2003Kebijakan Mutu (Quality Policy)1 05.PM.2003Ruang Lingkup Sistim Manajemen Mutu1 06.PM.2003Acuan Standar / Normatif1 07.PM.2003Istilah dan Definisi1 08.PM.2003Sistim Manajemen Mutu (Quality System)1 09.PM.2003Tanggung Jawab Manajemen1 10.PM.2003Manajemen Sumber Daya1 11.PM.2003Realisasi Produk1 12.PM.2003Pengukuran, Analisa &amp; Improvement1 13.PM.2003Tinjauan Design &amp; Pengembangan (Design Control)1 14.PM.2003Rencana Mutu (Quality Plan)1 15.PM.2003Proses Kontrol (Process Control)1 16.PM.2003Inspeksi &amp; Pengujian (Inspection &amp; Test Plan)1 17.PM.2003Handling, Packing &amp; Delivery1 18.PM.2003Struktur Organisasi1 19.PM.2003Sumber Daya Manusia (SDM)1 20.PM.2003Peralatan / Permesinan1 21.PM.2003Sasaran Mutu Tiap Departemen1 22.PM.2003Lampiran-lampiran1 QA-REL/2004Nomor02.PM.2003 Edisi, Tgl.1 Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman1dari 1 RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMEN RIWAYAT PERUBAHAN DOKUMENTANGGALNO. DOKUMEN / TANGGALREVISITANGGALURAIAN QA-REL/2004Nomor03.PM.2003 Edisi, Tgl.1 Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman1dari 1 LEMBAR PENGESAHAN LEMBAR PENGESAHANQuality Manual ini diterbitkan sebagai pedoman pengoperasian kegiatan Fungsi PemeliharaanKilang yang terdiri dari Bidang Enjiniring, Bidang Reliabilitas dan Bidang Jasa PemeliharaanKilang, berdasarkan pada Standard Sistim Mutu SEP-KP53 / SNI 19-9001 / ISO 9001-2000untuk kegiatan Fabrikasi, Instalasi, Pemeliharaan dan Inspeksi pada Kilang UNIT PENGOLAHANV BALIKPAPAN, antara lain : HEAT ENGCHANGER, PRESSURE VESSEL, PRESSURE PIPING, STORAGE TANK, STEELSTRUCTURES, REACTOR, COLUMN, BOILER, FURNACE, SPHERICAL TANK,INSTRUMENTASI, LISTRIK Quality Manual ini bersifat dinamis mengikuti Standard, Regulasi ataupun Code, sehinggadiharapkan bahwa dalamproses implementasinya tingkat penyempurnaan tersebut akanmendorong lebih cepat tercapainya sasaran secara efektif.General Manager.QA-REL/2004Nomor04.PM.2003 Edisi, Tgl.1 Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman1dari 1 KEBIJAKAN MUTU KEBIJAKAN MUTU PT.PERTAMINA (PERSERO) UP-V(QUALITY POLICY) !!"#$%&amp;'(((( ()&amp;*!(+,,-../0100-./*'0/233QA-REL/2004Nomor05.PM.2003 Edisi, Tgl. Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman1dari 1 RUANG LINGKUP RUANG LINGKUP SISTIM MANAJEMEN MUTUDokumentasi ini mengadopsi Regulasi Standar Internasional baik yang merinci persyaratan-persyaratan untuk Sistim Manajemen Mutu maupun untuk realisasi proses sesuai persyaratanStandar Sistim MutuSEP KP-53 / SNI 19-9001 / ISO 9001-2000 untuk kegiatan Fabrikasi,Instalasi &amp; Pemeliharaan serta Inspeksi, antara lain : HEAT ENGCHANGER, PRESSURE VESSEL, PRESSURE PIPING, STORAGE TANK, STEELSTRUCTURES, REACTOR, COLUMN, BOILER, FURNACE, SPHERICAL TANK,INSTRUMENTASI, LISTRIK dengan tujuan untuk mencerminkan maksud perusahaan antara lain berupa :1.Memberikan keyakinan kepada pelanggan mengenai kemampuan perusahaan dalam kegiatanInstalasi dan pelayanan sesuai dengan harapan pelanggan dan persyaratan regulasi yangberlaku.2.Meningkatkan kepuasan pelanggan melalui penerapan sistim yang efektif, jaminan kesesuaianpersyaratan produk dan improvement sistim yang berkesinambungan.QA-REL/2004Nomor06.PM.2003 Edisi, Tgl.1 Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman1dari 1 ACUAN STANDAR / NORMATIF ACUAN STANDAR / NORMATIFSeluruh dokumen Sistim Manajemen Mutu yang berlaku dan sah adalah dokumen yangditerbitkan dengan identifikasi edisi terakhir.Dokumen Sistim Manajemen Mutu mengacu pada :1.Standar Enjiniring Pertamina, no : SEP KP53-1997, mengenai Jaminan Mutu2.Standar Nasional Indonesia, no : SNI 19-8402-1991, mengenai Konsep Mutu3.International Organization for Standardinazation, no : ISO 9001-2000, mengenai QualityManagement SystemsQA-REL/2004Nomor07.PM.2003 Edisi, Tgl.1 Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman1dari 3 ISTILAH DAN DEFINISI ISTILAH DAN DEFINISIDefinisi dan istilah yang digunakan dalam dokumen ini, adalah :1.QA (QUALITY ASSURANCE / JAMINAN MUTU)Semua tindakan yang direncanakan dan sistimatik yang diperlukan untuk Menjamin Mutu.2.QC (QUALITY CONTROL / PENGENDALIAN MUTU)Teknik dan aktivitas operasional yang menunjang mutu produk atau jasa terhadappersyaratan yang dispesifikasikan.3.INSPEKSIKegiatansepertipengukuran,pemeriksaan,pengujian ataupengukurandenganperbandingan satu atau lebih karakteristik entiti dan membandingkan antara hasil denganpersyaratan yang ditentukan, agar dapat menetapkan apakah kesesuaian dicapai untukmasing-masing karakteristik.4.INSPEKSI SENDIRIInspeksi pekerjaan oleh pelaksana pekerjaan tersebut, sesuai dengan aturan yangditetapkan.5.JASASuatu yang dihasilkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan melalui kegiatan pada titiktemu antara pemasok dengan pelanggan dan kegiatan internal pemasok.6.KEBIJAKAN MUTUKeseluruhan maksud dan tujuan organisasi yang berhubungan dengan mutu yang secaraformal dinyatakan oleh pimpinan puncak.7.PELANGGANPelanggan, pemakai atau pembeli produk atau Penerima produk yang diberikan olehpemasok.8.KONTRAKPerjanjian jual beli produk secara tertulis yang disepakati oleh pembeli dan penjual.9.MANAJEMENSeluruh jajaran yang terdiri dari beberapa Bidang yang memangku jabatan Manajer.10.QUALITY MANUAL / PANDUAN MUTUPedoman Sistim Manajemen Mutu.11.PEMASOKOrganisasi yang memberikan produk kepada pelanggan.QA-REL/200412.PRODUKSuatu hasil dari kegiatan atau proses.13.PRODUK NON-STANDARProduk yang muntlak memerlukan keterlibatan Bidang Engineering sepenuhnya, sebagaipenanggung jawab teknis secara keseluruhan produk.14.PRODUK STANDARProduk yang relatif tidak memerlukan keterlibatan departemen Engineering, konstribusidepartemen Engineering hanya terbatas pada kegiatan advisory atau bantuan personil jikadiperlukan.15.PROSESRangkaian Sumber daya dan kegiatan yang saling terkait, yang mengubah masukan menjadipengeluaran.16.PROSPEKObjek Marketing yang akan ditindaklanjuti agar menjadi proyek JPK, yang mencakup :a. Tender (termasuk dokumen RKS)b. Informasi dari media massa (koran, majalah, TV, internet dll)c.Informasi dari pelanggan atau calon pelanggan (termasuk SKP/Penunjukan dll)d. Informasi dari Personil JPK.17.PROYEKObjek pekerjaan yang secara formal dilaksanakan JPK berdasarkan Job Order.18.REKAMANDokumen yang memberikan bukti objectif dari kegiatan yang dilaksanakan atau hasil yangdicapai.19.SPESIFIKASIDokumen yang menyatakan persyaratan.20.TAHAP UJI PRODUKSISeluruh uji fungsi produk yang dilaksanakan oleh departemen terkait.21.TAHAP UJI AKHIRUji performa produk yang dilaksanakan oleh QC sebelum produk diserahkan kepadapelanggan.22.VALIDASI / PENGABSAHANKonfirmasi melalui pemeriksaan dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan untuktujuan penggunaan tertentu dipenuhi.23.VERIFIKASIKonfirmasi melalui pemeriksaan dan penyediaan bukti objektif bahwa persyaratan yangditetapkan telah dipenuhi.24.MANAGEMENT REPRESENTATIVEPelaksana harian yang bertanggung jawab atas sistim manajemen mutu.Nomor Edisi, Tgl. Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman2dari 3 DEFINISI DAN ISTILAH QA-REL/200425.JOB ORDERDokumen pemesanan produk atau jasa yang merupakan konsensus (kesepakatan umum)dimulainya pelaksanaan proyek / pekerjaan di JPK sesuai dengan kontrak atau nota dinas.26.PROJECT MANAGEROrang yang diberi tugas oleh Manajer untuk mengelola proyek dengan persyaratan yangspesifik baik dengan volume ditambah persyaratan.27.PROYEK KECIL MENENGAHKebijakan internal.Nomor Edisi, Tgl. Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman3dari 3 DEFINISI DAN ISTILAH QA-REL/2004Nomor08.PM.2003 Edisi, Tgl.1 Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman1dari 3 SISTIM MANAJEMEN MUTU SISTIM MANAJEMEN MUTU( QUALITY MANAGEMENT SYSTEM )I.PERSYARATAN UMUM.1.Dalam rangka memelihara, melengkapi dan menyempurnakan Sistim Manajemen Mutu(Quality Management System) serta pelaksanaan Improvement yang berkesinambunganterhadap efektifitas penerapan sistim, maka Perusahaan akan :a. Menentukan proses-proses yang ditentukan sistim manajemen mutu dalam operasionalPerusahaan.b. Menentukan kriteria dan metode yang diperlukan untuk menyakinkan bahwa operasionaldan pengendalian setiap proses dapat berlangsung secara efektif.c.Menyakinkan bahwa ketersediaan sumber daya dan informasi mencukupi untukmendukung kegiatan operasional dan pemantauan setiap proses.d. Memantau, mengukur dan menganalisa setiap proses.e. Menerapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk mencapai hasil yang ditargetkandan improvement yang berkesinambungan terhadap proses-proses tersebut.2.Manajemen mengelola proses-proses tersebut sesuai dengan persyaratan-persyaratan yangtertuang dalam standard SEP / SNI / ISO.3.Proses-proses yang dilaksanakan diluar Perusahaan dan akan berdampak pada kesesuaiandengan persyaratan produk, maka proses tersebut dikendalikan dan diatur dalam suatuprosedur yang disepakati bersama.II. PERSYARATAN DOKUMENTASI.1.UMUM.a. Dokumen sistim manajemen mutu yang diterbitkan merupakan salah satu bagianpedoman bagi perusahaan dalam menjalankan aktivitasnya.b. Dokumen ini merupakan satu kesatuan dokumen yang terdiri dari :b.1. Dokumen yang berupa persyaratan komitmen manajemen yaitu persyaratankebijakan mutu dan sasaran mutu.b.2. Manual mutu.b.3. Prosedur-prosedur yang dipersyaratkan oleh Standar Internasional ini.b.4. Dokumen lainnya yang diperlukan oleh organisasi untuk meyakinkan bahwaperencanaan dan pengendalian proses dari semua proses adalah efektif.b.5. Rekaman yang diwajibkan oleh Standar Internasional ini.2.MANUAL MUTU (Quality Manual).a. Lingkup dan sistim manajemen mutu ini adalah mendukung proses kegiatan yang prosesMarketing, Engineering, Purchasing, Construction, Maintenance, Safety &amp; Environment,Quality Assurance &amp; Quality Control, Finance &amp; Accounting, Personel &amp; General Affair.b. JPK menerapkan Sistim Manajemen Mutu adalah untuk menjamin mutu produkdihasilkan sesuai persyaratan Standar dan Pelanggan dengan cara mengendalikansemua aktivitas yang berpengaruh terhadap mutu.QA-REL/2004Nomor08.PM.2003 Edisi, Tgl.1 Rev, Tgl. PT. PERTAMINA (Persero)FABRIKASI, INSTALASI, PEMELIHARAAN &amp;INSPEKSI KILANG UP-V BALIKPAPANHalaman2dari 3 SISTIM MANAJEMEN MUTU c. Untuk memenuhi persyaratan Sistim Manajemen Mutu yang disyaratkan oleh standarsistim mutu SEP, SNI dan ISO-9001-2000, JPK menerapkan, mendokumentasikan danmemelihara sistim mutu yang terdiri dari :c.1. Manual Mutu.Dokumeniniberisikan penjelasan secararinci tentang pelaksanaansuatupekerjaan yang spesifik dilaksanakan.c.2. Manual Prosedur Mutu.Dokumen ini menjelaskan bagaimana kebijakan mutu yang telah ditetapkan dalammanual mutu dilaksanakan, serta merinci tanggung jawab dan cara pelaksanaansuatu kegiatan pada Struktur Organisasi Perusahaan.c.3. Manual Instruksi Kerja.Dokumeniniberisikan penjelasan secararinci tentang pelaksanaansuatupekerjaan yang spesifik dilaksanakan.c.4. Manual Formulir.Dokumenini berisikan semuaFormulir yangdigunakanuntukmerekampelaksanaan Sistim Mutu.d. Untuk menjamin agar produksi yang dihasilkan memenuhi persyaratan yang ditentukandalam sistim mutu dan persyaratan lainnya yang ditentukan dalam persyaratan produk,proyek atau kontrak, maka JPK menerapkan Rencana Mutu (Quality Plan).3.PENGENDALIAN DOKUMEN &amp; DATA :a. Pengendalian dokumen dan data meliputi persetujuan, penerbitan, perubahan dandistribusinya.b. Management Representative (MR) bertanggung jawab atas pengendalian dokumen dandata sistim mutu.c. Setiap Bidang bertanggung jawab terhadap persetujuan, penerbitan dan perubahandokumen dan data yang berkaitan dengan aktivitasnya.d. Distribusi dokumen dilaksanakan atas dasar tanggung jawab Manajer Unit Reliabilitas.e. Semua dokumen dan data harus tersedia pada semua area kerja / Bagian yangberkepentingan untuk mengefektifkan fungsi Sistim Mutu.f.Perubahan / revisi dokumen dan data ditinjau dan disetujui oleh bidang atau bagian yangpertama kali meninjau dan menyetujui serta didistribusikan atas tanggung jawabReliability.g. Dokumen yang kedaluwarsa disingkirkan untuk menjamin tidak digunakan dan hanyadokumen edisi baru yang digunakan.h. Dokumen asli dan dokumen kedaluwarsa disimpan dan dikembalikan oleh pusatdokumen untuk keperluan Hukum dan atau pemeliharaan pengetahuan. Dokumentasitersebut diidentifikasikan secara jelas.i. Dokumen yang telah mengalami perubahan maksimal sembila...</p>