PUBLIC SUMMARY

(Resume Hasil Verifikasi)

HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

PT. PRIMA COATING CEMERLANG

(Perusahaan Penampungan Kayu Terdaftar)

PROPINSI Jawa Tengah

Oleh

LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

PUBLIC SUMMARY

Halaman 1 dari 5

IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : forestry@idn.tuv.com

5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur :

Edmundus Wihatyono, Abdul Qodar

General Manager Operasi :

Yunus Apriyanto

Kepala LV-LK dan PHPL :

Dian Susanty Soeminta, S.Hut

6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha

Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar

Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan

IUI

7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead auditor)

2. Dani Kurnianto (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut

mailto:forestry@idn.tuv.com

PUBLIC SUMMARY

Halaman 2 dari 5

Identitas Perusahaan PT. PACIFIC FURNITURE

1. Nama Pemegang Izin / Hak

pengelolaan

: PT. PRIMA COATING CEMERLANG

2. Nomor & Tanggal SK : No. 522/2339 tgl 14 Mei 2014

3. Kategori Izin : Perusahaan Penampungan Terdaftar Kayu Olahan

4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi Gatot Subroto

Blok 16 No. 8 B,

Semarang, Jawa Tengah

5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : No. Telp. 082137165660

E-mail:

6. Pengurus : - Komisaris : Tn. Sebastianus Harno Budi

- Direktur : Tn. Handi Setiawan

PUBLIC SUMMARY

Halaman 3 dari 5

RINGKASAN TAHAPAN

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila

dibutuhkan)

- Audit Assement SVLK Untuk TPT tidak

dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan

konsultasi public jika tidak diminta.

Pertemuan Pembukaan 11 September 2014

Ruang Kantor

PT. Prima Coating

Cemerlang

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang,

yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staf

PT. Prima Coating Cemerlang dan Lembaga

Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada

pertemuan pembukaan, Lead Auditor

menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,

jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,

meminta ketersediaan data dan transparansi

data. Lead auditor dan auditee menandatangani

Notulen Pertemuan Pembukaan.

Verifikasi Dokumen dan

Observasi Lapangan

11 s/d 12 September

2014

- Kantor dan Gudang

PT. Prima Coating

Cemerlang.

Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,

indikator dan verifier yang telah ditetapkan

dalam Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014

Lampiran 2.9 tentang Standar VLK Pada TPT.

Pertemuan Penutupan 14 Agustus 2014

Ruang Trainning

PT. Pacific Furniture

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 orang,

yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil

Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf PT. Pacific

Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV

Rheinland Indonesia. Pada pertemuan

penutupan Lead Auditor memaparkan hasil

verifikasi selama proses audit. Lead Auditor dan

auditee menandatangani Notulen Pertemuan

Penutupan.

Pengambilan Keputusan 3 Oktober 2014 Ruang

Meeting PT. TUV

Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen

BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.7

tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas

Legalitas Kayu pada TPT.

PUBLIC SUMMARY

Halaman 4 dari 5

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

P.1 K.1.1 1.1.1 Memenuhi PT. Prima Coating Cemerlang telah

memeiliki ijin TPT yang sesuai dan

sah.

K.1.2 Tidak diterapkan PT. Prma Coating Cemerlang

bukan merupakan importir produk

olahan kayu.

1.2.1 Memenuhi PT. Pacific Furniture memiliki

dokumen SPPL yang sesuai dan

sah.

P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu

PT. Prima Coating Cemerlang

dilengkapi dengan dokumen jual

beli dan dokumen angkutan hasil

hutan yang sah.

b. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu

PT. Prima Coating Cemerlang

dilengkapi dengan okumen

angkutan hasil hutan yang sah.

c. Tidak diterapkan Kewajiban SLK Pemasok dan DKP

Pemasok paling lambat pada

31 Desember 2014.

d. Tidak diterapkan PT. Prima Coating Cemerlang

bukan merupakan importir produk

olahan kayu.

e. Memenuhi Dokumen LMKO PT. Prima

Coating Cemerlang telah sesuai

dengan dokumen pendukung

lainnya seperti data rekapitulasi

penerimaan kayu gergajian,

Laporan Realiasai Penjualan Kayu

Gergajian.

P.3 K.3.1 Memenuhi PT. Prima Coating Cemerlang

dapat menunjukan dokumen kayu

olahan yang sah.

P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia Prosedur K3 yang sesuai

PUBLIC SUMMARY

Halaman 5 dari 5

Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

dengan kegiatan operasional

perusahaan.

b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai

ketentuan dan kebuthan serta

dapat berfungdi dengan baik.

c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi

kecelakaan kerja secara lengkap

dan terdapat upaya menekan

tingkat kecelakaan kerja dalam

bentuk program K3.

K.4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat organisasi karyawan dan

terdapat bukti pencatatan

kerjasama bipartit kepada instansi

yang berwenang.

4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan

Perusahaan yang telah disepakati

oleh pihak perusahaan dan

perwakilan karyawan.

4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah

umur.