public summary resume hasil verifikasi legalitas kayu ... · public summary resume hasil verifikasi...

PUBLIC SUMMARY RESUME HASIL VERIFIKASI

LEGALITAS KAYU Penilikan IV

Pemegang Izin Usaha Industri

PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk.

Lokasi :

Pabrik : Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM. 44, Desa Kramat Temenggung, Kec. Tarik, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur

Kantor Pusat : Sinar Mas land Plaza Menara 2 Lt. 9, Jln. MH Thamrin No. 51,

Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350

Lembaga Sertifikasi

PT TUV Rheinland Indonesia

Mei 2019

PUBLIC SUMARY RESUME HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU

Hal 2 dari 15

IDENTITAS LV-LK PT TUV RHEINLAND INDONESIA

1. Nama Lembaga : PT. TÜV Rheinland Indonesia

2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN

3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia

Menara Karya 10th Floor, Block X-5

Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2

Jakarta

4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579

Fax 021-579 44 575

e-mail : [email protected]

5. Pengurus Lembaga VLK : Komisaris Utama :

Ralf Scheller

Komisaris :

Holger Helmut Kunz

DR. Indaryati Swarna Dewi Motik, MBA

Ir. M. Bascharul Asana, MBA

Direktur Utama :

I Nyoman Susila

Direktur :

Edmundus Wiharyono

Abdul Qohar

6. Standar : Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan

Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor

P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April

2016 jo Perdirjen Pengelolaan Hutan

Produksi Lestari (PHPL) No. P.15/VI-

BPPHH/2015 tanggal 16 Januari 2015

Lampiran 2.5.

7. Tim Auditor : 1. I.G.A.K Sumantri (Lead Auditor)

2. Riki Harpan (Auditor)

3. Widyantini Wulandari (Auditor)

8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut


Hal 3 dari 15

IDENTITAS PERUSAHAAN PT PABRIK KERTAS TJIWI KIMIA, Tbk.

1 Organisasi / Auditee: PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.

2 Lokasi : Kantor Pusat :

Sinar Mas Land Plaza Menara 2 Lt. 9

Jln. MH Thamrin No. 51, Gondangdia, Menteng, Jakarta Pusat 10350.

Telp/Fax : 021-3929266 / 021-3927685

Lokasi Unit Produksi / Pabrik :

Jl. Raya Surabaya – Mojokerto KM 44, Desa Kramat

Temenggung, Kec. Tarik, Kab Sidoarjo, Propinsi Jawa Timur

Telp. 0321-361552

3 Kategori Industri : Industri lanjutan

4 Ijin Industri IPHHK : 1. IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 tanggal 11 Juli 1994 tentang Izin Usaha Industri

2. IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 tanggal 8 September 1985 tentang Izin Perluasan

3. IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 tanggal 10 Februari 2011 tentang Izin Perluasan

4. IUI No. 10/35/IP/III/PMDN/2012 tanggal 23 May 2012 tentang Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal untuk Industri pabrik pallet dalam memenuhi keperluan sendiri.

5 Akta pendirian perusahaan :

Akta Pendirian Perusahaan

Akta Pendirian Perusahaan Nomor 9 tanggal 2 Oktober 1972 (Notaris Ridwan Suseno) tentang pendirian perusahaan bernama PT Tjiwi Kimia dengan kedudukan perusahaan di Jakarta.

Akte ini telah termasuk kedalam Keputusan Menteri Kehakiman No. Y.A.5/439/25 tanggal 22 Desember 1975 dan tercantum dalam Berita Negara No.639 Tahun 1976 atau dalam tambahan Berita Negara No. 70 Tahun 1976.

Akta Perubahan

Akta Perubahan Perusahaan Terakhir No. 24 tanggal 12 Juni 2012 (Notaris Linda Herawati,SH) tentang perubahan susunan Komisaris dan Direksi. Akte perubahan ini telah didaftarkan ke Kementerian Kehakiman tanggal 23 Juli 2012 (Tanda terima pemberitahuan perubahan data perseroan No. AHU-AH.01.10-26833).

6 Jenis produk : Industri kertas dan kertas budaya, industri kimia dasar anorganik khlor dan alkali serta kemasan dari kertas/karton.

7 Jenis bahan baku Pulp dan Avalan


Hal 4 dari 15

8 Kapasitas Ijin produksi/terpasang :

1. IUI No. 583/T/INDUSTRI/1994 :

- Kertas HVS, kertas pembungkus dan kertas gambar : 10,000 ton

- Caustic soda : 7,200 ton (dipakai sendiri)

- Kertas komputer : 10,800 ton

- Fine paper for laminating : 7,200 ton

- Lining paper : 14,400 ton

- Kertas duplex coated : 21,600 ton

- Coated paper : 9,800 ton

- Pulp dari bagasse : 21,600 ton

- Penjilidan kertas bergaris (buku tulis) : 80,000,000 bh (bh baku dr kertas HVS dr hasil produksi sendiri).

2. IUI No. 433/T/INDUSTRI/1995 :

- Kertas HVS/pembungkus/gambar : 210,000 ton

- Caustic soda (NaOH) : 20,000 ton (dipakai sendiri hy 7,700 ton)

- Kertas duplex coated : 30,000 ton

- Cast coating paper : 10,000 ton

- Coated paper, NCR paper dan art paper : 120,000 ton

- Calcium hypochloride bubuk : 7,200 ton

- Calcium hypochloride cair : 64,800 ton

- Calcium oxida : 36,000 ton

- HCL 32% : 54,000 ton

- Cl 98% : 3,240 ton

- Sodium hypochloride 12% : 36,000 ton

- Silicon paper : 20,000 ton

- Kertas jenis kraft : 150,000 ton

- High quality exercise book, note book, book cover, computer continous form, hard bond/agenda, buku kwitansi, buku kwarto/folio, buku spiral, legal pad/gumtop pad, loose leaf, refills, file & file holders, blocks note, telephone book, shoping bag, kertas kado, buku album, box stationary, playing card, envelope, scribblling blocks, printed, exercise book cover, board boxes : 300,000 ton

3. IUI No. 2/35/IU/II/PMDN/INDUSTRI/2011 :

- Jenis Fine woodfree paper, plain paper copier, NCR case paper, HVO paper, cas coating paper, coated woodfree paper (KBLI : 17012) : 275,000 ton

- Jenis Fine paper, special paper (NCR base, thermo sensitive base, stationary converting, silcon base, release paper) (KBLI : 17012) : 918,750 ton

- Karton box (KBLI : 17099) : 108,000 ton

- Calcium carbonate (KBLI : 20111) : 162,000 ton

- Micro Capsule (KBLI : 20111) : 6,000 ton

- Caustic soda (KBLI : 20111) : 130,000 ton


Hal 5 dari 15

- Calcium Hypochloride (KBLI : 20111) : 30,000 ton

- NaOH 100% (KBLI : 20111) : 65,000 ton

- HCL 32% (KBLI : 20111) : 85,000 ton

- CL2 cair/chlorine (KBLI : 20111) : 5,000 ton

- Calcium hypochloride (65%) (KBLI : 20111) : 6,000 ton

4. IUI No. 10/35/IP/III/PMDN/2012 :

- Pallet kayu untuk keperluan sendiri (KBLI : 16230) : 50,999m3

9 Pemegang saham/ Pemilik : (berdasarkan akte notaris Linda Herawati,SH No.107 tanggal 23 Juli2008)

- PT. Purinusa Eka Persada sebanyak 796,179,367 lembar

- Maytield Invesment Limited sebanyak 47,794,114 lembar

- Masyarakat sebanyak 491,728,759 lembar

10 Susunan Komisaris - Komisaris Utama : Teguh Ganda Wijaya

- Wk Komisaris Utama : Gandi Sulistiyanto Soeherman

- Komisaris : Arthur Tahya

- Komisaris : DR John Ferdinand Pandelaki

- Komisaris Independen : DR Pande Putu Raka

- Komisaris Independen : Letjen (Purn.) Soetedjo

- Komisaris Independen : DR Ramelan,SH.MH

11 Susunan DireksiDireksi :

- Direktur Utama : Yudi Setiawan Lin

- Direktur : Linda Suryasari Wijaya Limantara

- Direktur : Indah Suryasari Wijaya Limantara

- Direktur : Hendra Jaya Kosasih

- Direktur : Anton Mailoa

- Direktur : Suresh Kilam

- Direktur : Agustian Rachmansjah Partawidjaja

- Direktur : Suhendra Wiriadinata

- Direktur : Arman Sutedja

- Corporate Secretary : Agustian Rachmansjah Partawidjaja

12 Wakil manajemen untuk SVLK :

Gijan Ongkoredjo


Hal 6 dari 15

RINGKASAN TAHAPAN PENILIKAN IV

Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan

Konsultansi Publik (bila dibutuhkan)

- Audit Penilikan IV SVLK untuk IUIPHHK dan Industri Lanjutan tidak dipersyarat kan untuk melakukan kegiatan konsultansi publik jika tidak ada permintaan dari pihak terkait

Pertemuan Pem-bukaan

Tanggal 22 April 2019

Ruang Pertemuan Kantor PT Pabrik Kertas Tjwi Kimia, Tbk.

Pertemuan pembukaan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup, jadwal, metodologi dan prosedur verifikasi, meminta ketersediaan, kelengkapan dan transparansi data. Lead Auditor dan Auditee menan-datangani Notulensi Pertemuan Pem-bukaan.

Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan

Tanggal 22 s.d. 26 April 2019

- Kantor & Industri PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk.

- Gudang Bahan Baku

- Proses Produksi

- Gudang Barang JadI

- Supplier bahan baku pallet

Verifikasi dokumen dan observasi lapangan

dilakukan sesuai dengan prinsip, kriteria, in-

dikator dan verifier yang telah ditetapkan da-

lam Peraturan Direktur Jenderal Penge-

lolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL)

Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29

April 2016 Lampiran 2.5.

Pertemuan Pe-nutupan

Tanggal 26 April 2019 di Ruang Pertemuan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk

Pertemuan penutupan dihadiri oleh Management Representative, dan perwakilan perusahaan dari beberapa bagian dan Auditor Lembaga Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia.

Lead Auditor memaparkan hasil verifikasi dan melakukan konfirmasi hasil dan temuan di lapangan. Lead Auditor dan Auditee menandatangani Notulensi Pertemuan Pe-nutupan.

Pengambilan Kepu-tusan

Ruang Meeting PT. TUV Rheinland Indonesia

Dilakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) Nomor P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April 2016 Lampiran 3.4.


Hal 7 dari 15

RINGKASAN HASIL PENILAIAN

No Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi

1. P.1 K.1.1 1.1.1 1.1.1.a Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki akta pendirian peru-sahaan dan perubahan terakhir yang telah disahkan oleh Kemen-terian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. Hasil verifikasi atas dokumen dan kondisi aktual di lapangan menunjukkan kesesuaian dengan ruang lingkup usaha

2. 1.1.1.b Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki SIUP Besar yang ruang lingkup usahanya serta informasi yang tercantum didalamnya masih sesuai dengan kegiatan usaha

3. 1.1.1.c Tidak

Diterapkan

Dengan diberlakukannya Pera-turan Menteri Dalam Negeri No. 19 Tahun 2017 tanggal 29 Maret 2017 yang diundangkan mulai 1 April 2017 menetapan bahwa Izin Gangguan (HO) di daerah dicabut dan tidak berlaku

4. 1.1.1.d Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki dua dokumen TDP, yaitu untuk kantor Pusat dan untuk Unit Produksi/Pabrik

5. 1.1.1.e Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah memiliki NPWP, SKT dan SPPKP yang diterbitkan oleh instansi terkait. Perusahaan telah memiliki PKP dan NPWP untuk kantor pusat di Jakarta dan NPWP untuk kantor/pabrik di Sidoarjo.

6. 1.1.1.f Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah memiliki dokumen AMDAL yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang, ruang lingkup kegiatan usaha telah sesuai yaitu yang terkait industri kimia dasar dan kertas. Perusahaan telah mentaati kewajibannya untuk menyampaikan laporan pelaksanaan UKL-UPL setiap


Hal 8 dari 15


semester dengan merujuk pada rekomendasi perubahan RKL-RPL terakhir

7. 1.1.1.g Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.. telah memiliki izin industri lanjutan yang diterbitkan oleh instansi terkait yaitu BKPM Pusat Jakarta maupun Badan Penanaman Modal Propinsi. Informasi dalam dokumen izin industri telah sesuai dengan kenyataan kondisi di lapangan

8. 1.1.1.h Tidak

Diterapkan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. bukan merupakan Industri Primer dan tidak melakukan pembelian dan mengolah kayu bulat dalam proses produksinya. Sehingga tid-ak diperlukan dokumen RPBBI.

9. K.1.2 1.2.1 Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah memiliki dokumen pengakuan/pengenal importir yang sesuai dengan dokumen legalitas lainnya dan sesuai dengan ke-lompok industry/produk yang ter-dapat di dalam dokumen pengakuan importer tersebut

10. 1.2.2 Memenuhi

Berdasarkan hasil verifikasi dokumen persetujuan impor, PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah melakukan uji tuntas (due diliegence) dan memperoleh Deklarasi dan Persetujuan Impor dari Instansi yang berwenang

11. K.1.3 1.3.1 - Tidak

Diterapkan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak tergabung dalam

kelompok industri atau pengrajin.

Sehingga tidak berkewajiban me-

miliki dokumen Akte notaris pem-

bentukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

12. K.1.3 1.3.1 - Tidak

Diterapkan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk.

merupakan industri yang berdiri

sendiri dan tidak tergabung dalam

kelompok industri atau pengrajin.

Sehingga tidak berkewajiban mem-

iliki dokumen Akte notaris pemben-


Hal 9 dari 15


tukan kelompok atau dokumen

pembentukan kelompok.

13. P.2 K.2.1 2.1.1 2.1.1.a Memenuhi

Seluruh penerimaan PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk terkait ba-han baku kayu olahan, baik lokal maupun impor dilengkapi dengan dokumen jual beli, seperti Deliveri Note dan invoice dan bukti pen-erimaan.

14. 2.1.1.b Tidak

Diterapkan

Selama periode bulan April 2018

s.d. Maret 2019, PT Pabrik Kertas

Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah

menerima kayu bulat yang berasal

dari hutan Negara. Bahan baku

kayu palet berasal dari hutan hak

yang dikirimkan oleh supplier yang

telah memiliki SVLK sebagai

pemegang izin Tempat Penam-

pungan Kayu Terdaftar.

15. 2.1.1.c Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku yaitu pulp, base paper, waste pa-per, particle board dan MDF serta kayu olahan dilengkapi dengan dokumen seusai dengan ketentuan untuk impor dan rekaman doku-men pencatatan bongkar barang sedangkan untuk perolehan lokal dilengkapi dengan dokumen angkutan dan rekaman pe-nerimaan barang

16. 2.1.1.d Memenuhi

Penerimaan pulp, waste paper, base paper, bahan pendukung pal-let telah dilengkapi dokumen legali-tas angkutan berupa Delivery Note/Surat Jalan/Nota dan PIB (khusus impor). Seluruh pen-erimaan kayu gergajian di PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia, Tbk. te-lah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah berupa Nota Angkutan. Tidak ter-dapat bahan baku, khususnya kayu olahan yang berasal dengan dokumen Surat Angkutan Lelang (SAL)

17. 2.1.1.e Tidak Selama periode 12 bulan terakhir


Hal 10 dari 15


Diterapkan (April 2018 s.d. Maret 2019) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu bekas/hasil bongkaran

18. 2.1.1.f Tidak

Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir 12 bulan terakhir (April 2018 s.d. Maret 2019) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu limbah industri.

19. 2.1.1.g Memenuhi

Seluruh pemasok bahan baku un-tuk PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah mempunyai Sertifikat Le-galitas Kayu dan pada periode au-dit April 2018 – Maret 2019 serti-fikat tersebut masih valid, serta un-tuk bahan baku impor, seluruh pemasok atau produsen sesuai dengan izin impor yang tekah dil-akukan Uji Tuntas (due diligence).

20. 2.1.1.h Tidak

Diterapkan

Seluruh supplier di PT Pabrik Ker-tas Tjiwi Kimia Tbk sudah ber SVLK atau memiliki DKP sehingga tidak diperlukan VLBB.

21 2.1.1.i Tidak

Diterapkan

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk adalah pemegang Izin Usaha In-dustri. Dalam kegiatan produksinya, hanya menerima kayu dalam bentuk kayu olahan dari supplier yang akan diproduksi men-jadi kayu palet sesuai dengan IUI yang telah dimiliki.

22. 2.1.2 2.1.2.a Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas maupun MDF telah dilengkapi dengan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) yang sesuai antara informasi dalam PIB dengan dokumen kepabeanan yang lain seperti P/L, Invoice, B/L

23. 2.1.2.b Memenuhi

Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen B/L (Bill of Lading) dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam B/L dengan dokumen PIB


Hal 11 dari 15



Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk berupa pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen P/L (Packing List) dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam P/L dengan dokumen PIB, B/L dan Invoice.


Seluruh penerimaan bahan baku impor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk pulp, kertas dan MDF telah dilengkapi dengan dokumen In-voice dimana terdapat kesesuaian antara informasi dalam Invoice dengan dokumen PIB, P/L dan B/L.

26. 2.1.2.e Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah melengkapi bahan baku impor nya dengan deklarasi impor sesuai dengan hasil uji tuntas (due dili-gence) termasuk masa berlakunya

27. 2.1.2.f Tidak

Diterapkan

Selama perio`de 12 bulan terakhir (April 2018 s.d. Maret 2019) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian im-por bahan baku kayu ataupun produk kayu yang terkena bea ma-suk

28. 2.1.2.g Tidak

Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir (April 2018 s.d. Maret 2019) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian im-por bahan baku kayu ataupun produk kayu yang dibatasi perdagangannya

29. 2.1.2.h Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk menggunakan bahan baku turunan kayu, berup pulp yang berasal dari perolehan impor. Dalam proses produksi terdapat bukti bahwa penggunaan bahan baku impor, pulp tersebut dicatat dan diketahui volume penggunaannya.

30. 2.1.3 2.1.3.a Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah membuat dan menerapkan prosedur ketelusuran produksi dari bahan baku sampai dengan barang jadi serta tally sheet yang


Hal 12 dari 15


digunakan dapat tertelusur.


PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah membuat dan menyusun laporan produksi (laporan mutasi) berdasarkan setiap jenis produksi yang diizinkan, pada laporan produksi terdapat hubungan yang logis antara input-output dan rendemen setiap jenis produk yang dihasilkan


Jenis produk yang dihasilkan dari proses produksi PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sesuai dengan izin usaha industry yang dimiliki dan realisasi produksi sendiri dalam periode 12 bulan terakhir tidak melebihi kapasitas izin

33. 2.1.3.d Tidak

Diterapkan

Selama periode 12 bulan terakhir 12 bulan terakhir (April 2018 s.d. Maret 2019) PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak pernah melakukan pembelian atau menerima bahan baku kayu lelang.

34. 2.1.3.e Memenuhi LMHHOK PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk sesuai dengan dokumen pendukung lainnya

35. 2.1.4 2.1.4.a Tidak

Diterapkan

PT Tjiwi Kimia menjasakan peker-jaan kepada industry printing dan bukan kepada industry pengolahan kayu.

2.1.4.b Memenuhi

PT Tjiwi Kimia bekerjasama dengan pihak ketiga didalam salah satu proses produksinya. Kerjasa-ma dilakukan dengan penerbitan PO dan serah terima bahan

2.1.4.c Memenuhi

PT Tjiwi Kimia melakukan pencata-tan pengiriman bahan dan pen-erimaan bahan yang sudah dik-erjakan oleh penerima jasa dengan bukti tanda terima

2.1.4.d Memenuhi

Penerima jasa pekerjaan dari PT Tjiwi Kimia mendokumentasikan penerimaan bahan baku dan pengembalian barang jadi ke PT Jiwi Kimia. Penyimpanan material bahan baku di lokasi pabrik dapat dibedakan dari bahan baku dari


Hal 13 dari 15


pekerjaan yang lain

39. 2.1.4.e Tidak

Diterapkan

Semua kegiatan ekpor dilakukan sendiri oleh PT Tjiwi Kimia dan bukan dilakukan oleh penerima penjasaan.

40. P.3 K.3.1 3.1.1 - Memenuhi

Seluruh perdagangan atau pemin-dahtanganan produk dengan tujuan domestik PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah didukung dengan dokumen angkutan hasil hutan yang sah

41. K.3.2 3.2.1 3.2.1.a Memenuhi

Seluruh produk yang diekspor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk merupakan hasil produksi di lingkungan industri sendiri


Keseluruhan dokumen PEB PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data PEB dengan dokumen pelengkap pabean berupa Invoice dan Packing List


Keseluruhan dokumen P/L PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data P/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Invoice


Keseluruhan dokumen invoice PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data invoice dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB dan Packing List

45. 3.2.1.e Memenuhi

Keseluruhan dokumen B/L PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah memenuhi tata laksana kepabeanan di bidang ekspor dan terdapat kesesuaian antara pengisian data B/L dengan dokumen pelengkap pabean berupa PEB, Invoice dan Packing List


Hal 14 dari 15


46. 3.2.1.f Memenuhi

Kegiatan ekspor produk yang dihasilkan oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk telah dilengkapi dokumen V-legal yang sesuai dengan dokumen PEB dan invoice

47. 3.2.1.g Tidak

Diterapkan

Seluruh produk yang diekspor oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. tidak dikenakan kewajiban verifikasi teknis sebelum diekspor

48. 3.2.1.h Tidak

Diterapkan

Seluruh produk yang diekspor oleh PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk adalah produk yang tidak termasuk dalam Pos Tarif yang dikenakan bea keluar dan tarif bea keluar.

49. 3.2.1.i Tidak

Diterapkan

Produk yang diekspor PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk tidak menggunakan bahan baku kayu yang dibatasi perdagangannya, seperti yang tercantum dalam dokumen CITES.

50. K.3.3 3.3.1 - Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi KimiaTbk te-lah memasang tanda V-legal pada sebagian produknya (sesuai kese-pakatan dengan buyer) dan telah menerapkannya pada semua dokumen angkutan (invoice, pack-ing list dan dokume shipping in-struction

51. P.4 K.4.1 4.1.1 4.1.1.a Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah memiliki prosedur K3 dalam bentuk SOP (Standard Operasional Procedure) dan WI (Work Instruc-tion) sebagai dasar penerapan prosedur K3 di lapangan dan telah membentuk P2K3 sesuai ketentuan yang masih dalam proses pengesahan oleh instansi terkait


PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki komitmen terhadap pelaksanaan kesehatan dan keselamatan kerja (K3) dan peralatan K3 tersedia sesuai dengan kebutuhan dan masih ber-fungsi dengan baik

53. 4.1.1.c Memenuhi PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. telah membuat catatan kecelakaan kerja yang dilaporkan dari masing-


Hal 15 dari 15


masing bagian setiap bulan dan dibuat rekap kecelakaan kerja se-tiap tahunnya. Catatan kecelakaan kerja juga telah dilengkapi dengan laporan upaya penanggulangannya

54. K.4.2 4.2.1 - Memenuhi

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk., telah membetuk Serikat Pekerja yang diberi nama PUK. SP. KEP. SPSI PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia dan telah tercatat di Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan, Chemical, Energy and Mines Worker Union (CEMSWU SPSI) Kabupaten Sidoarjo, dengan bukti pencatatan Nomor : 148/F.SPSI.PC.KEP/SDA/VIII/2001 dan telah tercatat di Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Sidoarjo Jawa Timur

55. 4.2.2 - Memenuhi

PT. Pabrik Kertas Tjiwi Kimia telah memiliki dokumen Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang mengatur hak-hak pekerja dan telah didaftarkan ke instansi yang ber-wenang

56. 4.2.3 - Memenuhi

PT Pabrik Kertas Tjiwi Kimia Tbk. memiliki jumlah karyawan sebanyak 7.095 orang dan dari hasil uji petik kartu identitas (KTP) dan Perjanjian Kerja untuk karya-wan dibawah usia 20 tahun di-peroleh informasi bahwa tidak ter-dapat pekerja yang masih dibawah umur pada saat masuk kerja dan berusia di atas 18 tahun

public summary resume hasil verifikasi legalitas kayu ... · public summary resume hasil verifikasi...

Documents