PUBLIC SUMMARY
(Resume Hasil Verifikasi)
HASIL ASSESSMENT VERIFIKASI LEGALITAS KAYU
PT. PRIMA COATING CEMERLANG
(Perusahaan Penampungan Kayu Terdaftar)
PROPINSI Jawa Tengah
Oleh
LVLK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
PUBLIC SUMMARY
Halaman 1 dari 5
IDENTITAS LV-LK PT. TUV RHEINLAND INDONESIA
1. Nama Lembaga : PT. TV Rheinland Indonesia
2. Nomor Akreditasi : LVLK-005-IDN
3. Alamat : PT TUV Rheinland Indonesia
Menara Karya 10th Floor, Block X-5
Jl. HR. Rasuna Said Kav. 1-2
Jakarta
4. Nomor Telepon/Faks/E-mail : Ph 021-579 44 579
Fax 021-579 44 575
e-mail : [email protected]
5. Pengurus Lembaga VLK : Presiden Direktur :
Ir. M. Bascharul Asana, MBA
Direktur :
Edmundus Wihatyono, Abdul Qodar
General Manager Operasi :
Yunus Apriyanto
Kepala LV-LK dan PHPL :
Dian Susanty Soeminta, S.Hut
6. Standar : Lampiran 2.5 Peraturan Direktur Jenderal Bina Usaha
Kehutanan Nomor P.5/VI-BPPHH/2014 tentang Standar
Verifikasi Legalitas Kayu Pada Pemegang IUIPHHK dan
IUI
7. Tim Auditor : 1. Syam Himawan (Lead auditor)
2. Dani Kurnianto (Auditor)
8. Tim Pengambil Keputusan : Dian Susanty Soeminta, S.Hut
mailto:[email protected]
PUBLIC SUMMARY
Halaman 2 dari 5
Identitas Perusahaan PT. PACIFIC FURNITURE
1. Nama Pemegang Izin / Hak
pengelolaan
: PT. PRIMA COATING CEMERLANG
2. Nomor & Tanggal SK : No. 522/2339 tgl 14 Mei 2014
3. Kategori Izin : Perusahaan Penampungan Terdaftar Kayu Olahan
4. Alamat Kantor : Kawasan Industri Candi Gatot Subroto
Blok 16 No. 8 B,
Semarang, Jawa Tengah
5. Nomor Telepon/Faks/E-mail : No. Telp. 082137165660
E-mail:
6. Pengurus : - Komisaris : Tn. Sebastianus Harno Budi
- Direktur : Tn. Handi Setiawan
PUBLIC SUMMARY
Halaman 3 dari 5
RINGKASAN TAHAPAN
Tahapan Waktu dan Tempat Ringkasan Catatan
Konsultansi Publik (bila
dibutuhkan)
- Audit Assement SVLK Untuk TPT tidak
dipersyaratkan untuk melakukan kegiatan
konsultasi public jika tidak diminta.
Pertemuan Pembukaan 11 September 2014
Ruang Kantor
PT. Prima Coating
Cemerlang
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 7 orang,
yang terdiri dari Wakil Manajemen dan Staf
PT. Prima Coating Cemerlang dan Lembaga
Sertifikasi PT. TUV Rheinland Indonesia. Pada
pertemuan pembukaan, Lead Auditor
menjelaskan maksud dan tujuan, ruang lingkup,
jadwal, metodologi, dan prosedur verifikasi,
meminta ketersediaan data dan transparansi
data. Lead auditor dan auditee menandatangani
Notulen Pertemuan Pembukaan.
Verifikasi Dokumen dan
Observasi Lapangan
11 s/d 12 September
2014
- Kantor dan Gudang
PT. Prima Coating
Cemerlang.
Verifikasi dokumen dan boservasi lapangan
dilakukan sesuai dengan prinsip, criteria,
indikator dan verifier yang telah ditetapkan
dalam Pedirjen BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014
Lampiran 2.9 tentang Standar VLK Pada TPT.
Pertemuan Penutupan 14 Agustus 2014
Ruang Trainning
PT. Pacific Furniture
Pertemuan pembukaan dihadiri oleh 16 orang,
yang terdiri dari Top Manajemen, Wakil
Manajemen, Para Kepala Bagian, Staf PT. Pacific
Furniture dan Lembaga Sertifikasi PT. TUV
Rheinland Indonesia. Pada pertemuan
penutupan Lead Auditor memaparkan hasil
verifikasi selama proses audit. Lead Auditor dan
auditee menandatangani Notulen Pertemuan
Penutupan.
Pengambilan Keputusan 3 Oktober 2014 Ruang
Meeting PT. TUV
Rheinland Indonesia
Dilakukan sesuai dengan ketentuan Pedirjen
BUK No. P.5/VI-BPPHH/2014 Lampiran 3.7
tentang Pedoman Pelaksanaan Verifikas
Legalitas Kayu pada TPT.
PUBLIC SUMMARY
Halaman 4 dari 5
RINGKASAN HASIL PENILAIAN
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
P.1 K.1.1 1.1.1 Memenuhi PT. Prima Coating Cemerlang telah
memeiliki ijin TPT yang sesuai dan
sah.
K.1.2 Tidak diterapkan PT. Prma Coating Cemerlang
bukan merupakan importir produk
olahan kayu.
1.2.1 Memenuhi PT. Pacific Furniture memiliki
dokumen SPPL yang sesuai dan
sah.
P.2 K.2.1 2.1.1 a. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu
PT. Prima Coating Cemerlang
dilengkapi dengan dokumen jual
beli dan dokumen angkutan hasil
hutan yang sah.
b. Memenuhi Seluruh penerimaan kayu
PT. Prima Coating Cemerlang
dilengkapi dengan okumen
angkutan hasil hutan yang sah.
c. Tidak diterapkan Kewajiban SLK Pemasok dan DKP
Pemasok paling lambat pada
31 Desember 2014.
d. Tidak diterapkan PT. Prima Coating Cemerlang
bukan merupakan importir produk
olahan kayu.
e. Memenuhi Dokumen LMKO PT. Prima
Coating Cemerlang telah sesuai
dengan dokumen pendukung
lainnya seperti data rekapitulasi
penerimaan kayu gergajian,
Laporan Realiasai Penjualan Kayu
Gergajian.
P.3 K.3.1 Memenuhi PT. Prima Coating Cemerlang
dapat menunjukan dokumen kayu
olahan yang sah.
P.4 K.4.1 4.1.1 a. Memenuhi Tersedia Prosedur K3 yang sesuai
PUBLIC SUMMARY
Halaman 5 dari 5
Prinsip Kriteria Indikator Verifier Nilai Ringkasan Justifikasi
dengan kegiatan operasional
perusahaan.
b. Memenuhi Tersedia peralatan K3 sesuai
ketentuan dan kebuthan serta
dapat berfungdi dengan baik.
c. Memenuhi Terdapat catatan setiap terjadi
kecelakaan kerja secara lengkap
dan terdapat upaya menekan
tingkat kecelakaan kerja dalam
bentuk program K3.
K.4.2 4.2.1 Memenuhi Terdapat organisasi karyawan dan
terdapat bukti pencatatan
kerjasama bipartit kepada instansi
yang berwenang.
4.2.2 Memenuhi Tersedia dokumen Peraturan
Perusahaan yang telah disepakati
oleh pihak perusahaan dan
perwakilan karyawan.
4.2.3 Memenuhi Tidak terdapat karyawan dibawah
umur.