penetapan ppasp

Pemerintah�Daerah�Daerah�Istimewa�Yogyakarta�

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah DIYKompleks Kepatihan Danurejan Yogyakarta (0274) 589583Fax (0274)568712http://bappeda.jogjaprov.go.id/

P e n e t a p a n

P P A S PPrioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan

Tahun Anggaran 2017

Dokumen PPAS-P Tahun 2017

- i -

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOTA KESEPAKATAN

PRIORITAS PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2017

PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 2017


- ii -

LAMPIRAN NOTA KESEPAKATAN ANTARA PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA DENGAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR: 12/KSP/VIII/2017 NOMOR: 62/K/DPRD/2017 TENTANG PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN ANGAGRAN 2017

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii

DAFTAR TABEL .................................................................................................... iv

BAB 1 PENDAHULUAN ......................................................................................... 1

1.1 Latar Belakang ................................................................................................ 1

1.2 Tujuan .............................................................................................................. 2

1.3 Dasar Hukum .................................................................................................. 2

BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017 ........................................................................................ 6

2.1 Pendapatan Asli Daerah ................................................................................ 6

2.2 Dana Perimbangan ......................................................................................... 7

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah ...................................................... 7

BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA ................. 9

Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga ............................................... 19

Dinas Kesehatan ........................................................................................... 42

RS Ghrasia ..................................................................................................... 65

RS Paru Respira ............................................................................................ 66

PUP-ESDM .................................................................................................... 67

Dinas Pertanahan dan Tata Ruang ............................................................ 86


- iii -

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah ............................................. 90

Dinas Perhubungan ..................................................................................... 99

Badan Lingkungan Hidup ....................................................................... 110

Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat ............................ 122

Dinas Sosial................................................................................................. 130

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi ................................................... 164

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah ............................. 173

Badan Kerjasama dan Penanaman Modal ............................................. 180

Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu .................................. 186

Dinas Kebudayaan .................................................................................... 193

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik ....................................................... 197

Satuan Polisi Pamong Praja ...................................................................... 203

Sekretariat Daerah ..................................................................................... 212

Asisten Keistimewaan ............................................................................... 215

Biro Tata Pemerintahan ............................................................................ 219

Biro Hukum ................................................................................................ 226

Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan ......... 232

Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam .................. 238

Biro Administrasi Pembangunan ............................................................ 244

Biro Organisasi ........................................................................................... 250

Biro Umum dan Protokol ......................................................................... 254

Sekretariat DPRD ....................................................................................... 262

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset ........................... 273

Badan Pendidikan dan Pelatihan ............................................................ 287

Inspektorat .................................................................................................. 291

Badan Kepegawaian Daerah .................................................................... 298

Badan Penanggulangan Bencana Daerah .............................................. 306

Kantor Perwakilan Daerah ....................................................................... 314

Sekretariat Parampara Praja ..................................................................... 320

Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan .......................................... 324

Dinas Komunikasi dan Informatika ....................................................... 335

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah ................................................. 344

Dinas Pertanian .......................................................................................... 353

Dinas Kehutanan dan Perkebunan ......................................................... 362

Dinas Pariwisata ........................................................................................ 372

Dinas Kelautan dan Perikanan ................................................................ 379

Dinas Perindustrian dan Perdagangan .................................................. 387

BAB 4 PENUTUP .................................................................................................. 401


- iv -

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017 ....................................................................... 8

Tabel 3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD .................... 10

Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2017 ............................ 400


- 1 -

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyusunan Dokumen KUPA-PPAS Tahun Anggaran 2017 didasarkan pada Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun Anggaran 2017 yang telah disusun sebelumnya. Berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana kebutuhan melakukan perubahan APBD dilaksanakan apabila terjadi:

a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;

b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja;

c. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;

d. Keadaan darurat; dan

e. Keadaan luar biasa.

Penyusunan Rancangan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Tahun Anggaran 2017 disusun mengacu pada dokumen Rancangan kebijakan umum perubahan APBD (KUPA) Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya Rancangan kebijakan umum perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 disampaikan kepada DPRD untuk dibahas yang selanjutnya disepakati menjadi kebijakan umum perubahan APBD dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017 dalam bentuk Nota Kesepakatan antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Kepala Daerah yang dalam hal ini adalah Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.


- 2 -

1.2 Tujuan

Adapun tujuan dilakukannya penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P) APBD Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun Anggaran 2017 adalah memberikan pedoman kepada seluruh Instansi/Lembaga Teknis Daerah/Dinas Daerah/ Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan di lingkungan Pemerintah Daerah DIY dalam menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) program dan kegiatan yang dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun Anggaran 2017.

1.3 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P)APBD Tahun Anggaran 2017 adalah, sebagai berikut : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah

Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950

Nomor 3), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo.

Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4421);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4700);


- 3 -

6. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah

Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012

Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5339);

7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah


Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 5679);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya

Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005

Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4578);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4817);

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);

12. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 95);

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah

beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan

Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011);


- 4 -


Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang

Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);


Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial sebagaimana telah

diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua

Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 32

Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial

Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 541);


Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

874);

17. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok

Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DIY (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007 Nomor 4) sebagaimana telah

diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 11 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2007 Tentang

Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi

Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 11);

18. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2

Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta

Nomor 2 Tahun 2009);

19. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017 (Lembaran Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2013 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 8 Tahun

2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2013

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2012-

2017 (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014

Nomor 8);


- 5 -

20. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 104 Tahun

2014 tentang Perubahan Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan

Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja

Utama Gubernur Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

Tahun 2012-2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun

2014 Nomor 105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur

Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 118 Tahun 2015 tentang Perubahan

Atas Target Pencapaian Sasaran Tahunan Kebijakan Umum dan

Program Pembangunan Serta Indikator Kinerja Utama Gubernur

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2012-2017

(Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2014 Nomor 118);

21. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 47 Tahun 2017

tentang Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Daerah

Istimewa Yogyakarta Tahun 2017 (Berita Daerah Daerah Istimewa

Yogyakarta Tahun 2017 Nomor 49).


- 6 -

BAB 2 RENCANA PERUBAHAN PENDAPATAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

2.1 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah, bertambah sebesar Rp 33.220.286.688,70 (dari Rp 1.657.147.882.128,63 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.690.368.168.817,33 setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah adalah sebagai berikut:

a. Pajak Daerah

Pajak daerah mengalami peningkatan sebesar Rp 18.537.767.350,00 atau sebesar 1,29%, dari Rp 1.437.942.970.424,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 1.456.480.737.774,00 setelah perubahan.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar Rp 1.090.480.050,00 atau sebesar 2,81%, dari Rp 38.797.469.715,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 39.887.949.765,00 setelah perubahan.

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan mengalami peningkatan sebesar Rp 11.228.898.315,70 atau sebesar 18,81%, dari Rp 59.711.579.867,44 sebelum perubahan, menjadi Rp 70.940.478.183,14 setelah perubahan.

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah mengalami kenaikan sebesar Rp 2.363.140.973,00 atau sebesar 1,96%, dari Rp 120.695.862.122,19 sebelum perubahan, menjadi Rp 123.059.003.095,19 setelah perubahan.


- 7 -

2.2 Dana Perimbangan

Dana Perimbangan, berkurang sebesar Rp 51.218.696.716,00 (dari Rp

2.461.741.043.739,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 2.410.522.347.023,00

setelah perubahan).

Rincian pendapatan dari Dana Perimbangan adalah sebagai berikut:

a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bukan Pajak

Dana bagi hasil pajak/bukan pajak mengalami kenaikan sebesar Rp

14.977.576,00 (dari Rp 132.300.017.047,00 sebelum perubahan menjadi

Rp 132.314.994.623,00.

b. Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum mengalami penurunan sebesar Rp

65.984.500.692,00 atau sebesar -4,78%, dari Rp 1.380.356.647.692,00

sebelum perubahan, menjadi Rp 1.314.372.147.000,00 setelah

perubahan. Hal ini antara lain karena adanya penundaan Dana

Alokasi Umum (DAU) tahun anggaran 2016 yang semula

direncanakan menjadi pendapatan di tahun 2017 telah ditransfer di

Bulan Desember 2016.

c. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus mengalami peningkatan sebesar

Rp14.750.826.400,00 atau sebesar 1,55%, dari Rp 949.084.379.000,00

sebelum perubahan, menjadi Rp 963.835.205.400,00 setelah

perubahan.

2.3 Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah, berkurang sebesar

Rp15.776.746.123,00 dari Rp 869.490.391.847,00 sebelum perubahan, menjadi

Rp 853.713.645.724,00 setelah perubahan. Rincian pendapatan dari Lain-lain

Pendapatan Daerah yang Sah adalah sebagai berikut:

a. Pendapatan Hibah

Pendapatan hibah tidak mengalami perubahan, tetap sebesar Rp

14.827.192.847,00.

b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

Dana penyesuaian dan otonomi khusus mengalami penurunan

sebesar Rp 15.776.746.123,00 atau sebesar -1,85%, dari Rp

853.998.349.000,00 sebelum perubahan, menjadi Rp 838.221.602.877,00

setelah perubahan. Penurunan ini karena adanya penyesuaian dari

dana otonomi khusus (keistimewaan).


- 8 -

Secara keseluruhan, pendapatan daerah pada Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2017 diperkirakan turun sebesar Rp 33.775.156.150,30 (dari sebesar

Rp 4.988.379.317.714,63 menjadi Rp 4.954.604.161.564,33).

Secara rinci perubahan pendapatan daerah tersebut diuraikan dalam Tabel

berikut ini.

Tabel 2.1 Rincian Perubahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2017

NomorUrut

Uraian 2017

(MURNI) 2017

(PERUBAHAN) Tambah/(Kurang)

1 2 3 4 5 6

1. Pendapatan 4.988.379.317.714,63 4.954.604.161.564,33 (33.775.156.150,30) -0,68%

1.1. Pendapatan Asli Daerah 1.657.147.882.128,63 1.690.368.168.817,33 33.220.286.688,70 2,00%

1.1.1. Pajak Daerah 1.437.942.970.424,00 1.456.480.737.774,00 18.537.767.350,00 1,29%

1.1.2. Hasil Retribusi Daerah 38.797.469.715,00 39.887.949.765,00 1.090.480.050,00 2,81%

1.1.3. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah Yang Dipisahkan 59.711.579.867,44 70.940.478.183,14 11.228.898.315,70 18,81%

1.1.4. Lain-Lain PendapatanAsli

Daerah Yang Sah 120.695.862.122,19 123.059.003.095,19 2.363.140.973,00 1,96%

1.2. Dana Perimbangan 2.461.741.043.739,00 2.410.522.347.023,00 (51.218.696.716,00) -2,08%

1.2.1. Dana Bagi Hasil Pajak / Bagi

Hasil Bukan Pajak 132.300.017.047,00 132.314.994.623,00 14.977.576,00 0,01%

1.2.2. Dana Alokasi Umum 1.380.356.647.692,00 1.314.372.147.000,00 (65.984.500.692,00) -4,78%

1.2.3. Dana Alokasi Khusus 949.084.379.000,00 963.835.205.400,00 14.750.826.400,00 1,55%

1.3. Lain-Lain Pendapatan

Daerah Yang Sah 869.490.391.847,00 853.713.645.724,00 (15.776.746.123,00) -1,81%

1.3.1. Pendapatan Hibah 14.827.192.847,00 14.827.192.847,00 0,00 0,00%

1.3.2. Dana Darurat 0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.3. Dana Bagi Hasil Pajak Dari

Provinsi Dan Pemerintah

Daerah Lainnya

0,00 0,00 0,00 0,00%

1.3.4. Dana Penyesuaian Dan

Otonomi Khusus 853.998.349.000,00 838.221.602.877,00 (15.776.746.123,00) -1,85%

1.3.5. Bantuan Keuangan Dari

ProvinsiAtau Pemerintah

Daerah Lainnya

664.850.000,00 664.850.000,00 0,00 0,00%

Jumlah Pendapatan 4.988.379.317.714,63 4.954.604.161.564,33 (33.775.156.150,30) -0,68%

Sumber : DPPKA DIY, Tahun 2017


- 9 -

BAB 3 PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA

Kebijakan penganggaran pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017

diarahkan sesuai dengan prioritas pembangunan, serta mempertimbangkan

hal-hal sebagai berikut:

a. Adanya kegiatan yang merupakan arahan dari Pemerintah Pusat;

b. Adanya kegiatan yang merupakan kesepakatan dengan pihak lain dan

wajib untuk dilaksanakan;

c. Kewajiban kepada Pemerintah Kabupaten/Kota, berupa bagi hasil pajak

daerah;

d. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan dana bagi hasil

cukai;

e. Kewajiban terhadap belanja yang berkaitan dengan Dana Alokasi

Khusus (DAK);

f. Kewajiban terhadap belanja penyertaan modal;

g. Kewajiban terhadap belanja langsung yang ada di setiap SKPD;

h. Penataan kembali belanja gaji pegawai berdasarkan realisasi gaji bulan

Juni 2017 dan prognosis;


- 10 -

Plafon anggaran sementara perubahan APBD tahun 2017 per Urusan dan SKPD dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.1 Plafon Anggaran Sementara Perubahan per SKPD

BIDANG URUSAN PEMERINTAHAN

DAERAH

PAGU INDIKATIF BELANJA

TIDAK LANGSUNG BELANJA LANGSUNG

MURNI PERUBAHAN TAMBAH/KURANG MURNI PERUBAHAN TAMBAH/KURANG

URUSAN KONKUREN WAJIB

PENDIDIKAN

DINAS PENDIDIKAN. PEMUDA DAN OLAHRAGA

773.397.803.507,00

757.979.024.010,36

(15.418.779.496,64)

413.099.484.660,00

532.629.314.614,00

119.529.829.954,00

KESEHATAN

DINAS KESEHATAN

17.809.767.754,00

16.342.727.543,60

(1.467.040.210,40)

91.414.610.335,00

93.575.885.801,94

2.161.275.466,94

RS GRHASIA

17.240.191.684,00

16.979.226.905,18

(260.964.778,82)

24.830.626.993,50

31.915.424.588,65

7.084.797.595,15

RS PARU RESPIRA

9.269.082.700,00

9.090.729.433,40

(178.353.266,60)

15.931.145.600,00

21.546.953.986,00

5.615.808.386,00

PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG


- 11 -


DAERAH




DINAS PEKERJAAN UMUM. PERUMAHAN DAN ESDM

24.082.386.410,00

21.077.712.502,90

(3.004.673.907,10)

299.818.467.200,00

317.791.180.669,33

17.972.713.469,33

DINAS PERTANAHAN DAN TATA RUANG

2.513.640.221,00

2.709.481.042,51

195.840.821,51

2.574.630.000,00

2.579.202.600,00

4.572.600,00

PERHUBUNGAN

DINAS PERHUBUNGAN

12.783.089.563,00

9.736.893.687,24

(3.046.195.875,76)

130.323.406.325,00

110.394.987.039,00

(19.928.419.286,00)

LINGKUNGAN HIDUP

BADAN LINGKUNGAN HIDUP

3.480.749.522,00

3.123.692.273,80

(357.057.248,20)

20.644.044.500,00

22.168.225.025,00

1.524.180.525,00

ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

BIRO TATA PEMERINTAHAN

2.887.176.579,00

2.790.160.958,51

(97.015.620,49)

6.182.436.400,00

6.143.408.400,00

(39.028.000,00)

PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

BADAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN MASYARAKAT

4.519.723.408,00

4.215.273.553,44

(304.449.854,56)

30.390.557.875,00

30.403.756.015,00

13.198.140,00


- 12 -


DAERAH




SOSIAL

DINAS SOSIAL

18.427.962.568,00

17.067.805.203,80

(1.360.157.364,20)

45.632.689.125,00

46.257.287.735,00

624.598.610,00

TENAGA KERJA

DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI

16.538.044.212,00

15.382.371.870,60

(1.155.672.341,40)

29.433.127.050,00

29.539.512.050,00

106.385.000.00

KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH

2.770.247.072,00

3.019.490.813,27

249.243.741,27

8.298.682.930,00

7.947.715.808,00

(350.967.122,00)

PENANAMAN MODAL

BADAN KERJASAMA DAN PENANAMAN MODAL

2.647.857.212,00

2.580.672.353,60

(67.184.858,40)

6.249.241.000,00

6.011.068.900,00

(238.172.100,00)

KANTOR PELAYANAN PERIJINAN TERPADU SATU PINTU

1.117.232.814,00

1.117.794.073,00

561.259,00

3.158.389.800,00

3.040.134.646,00

(118.255.154,00)

KEBUDAYAAN


- 13 -


DAERAH




DINAS KEBUDAYAAN

10.780.349.846,00

9.720.414.147,20

(1.059.935.698,80)

6.093.185.400,00

6.031.595.934,00

(61.589.466,00)

KETENTRAMAN. KETERTIBAN UMUM. DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

4.388.780.451,00

3.783.244.904,20

(605.535.546,80)

5.242.723.769,00

5.290.976.438,00

48.252.669,00

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

8.084.878.998,00

7.896.502.685,13

(188.376.312,87)

9.765.532.560,00

9.947.544.262,00

182.011.702,00

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.016.382.118,00

3.125.982.637,53

109.600.519,53

16.979.579.175,00

17.107.146.275,00

127.567.100,00

PANGAN

BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN

5.207.980.440,00

4.516.616.196,40

(691.364.243,60)

8.271.787.200,00

8.282.869.254,00

11.082.054,00

KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

4.812.501.309,00

4.488.647.314,80

(323.853.994,20)

13.658.165.025,00

17.099.681.625,00

3.441.516.600,00


- 14 -


DAERAH




PERPUSTAKAAN

BADAN PERPUSTAKAAN DAN ARSIP DAERAH

8.082.729.435,00

7.384.621.337,00

(698.108.098,00)

56.013.262.616,00

55.768.899.020,00

(244.363.596,00)

URUSAN KONKUREN PILIHAN

KELAUTAN DAN PERIKANAN

DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN

8.930.305.833,00

8.484.235.112,75

(446.070.720,25)

39.200.945.760,00

37.417.257.573,00

(1.783.688.187,00)

PARIWISATA

DINAS PARIWISATA 3.822.595.691,00 3.843.158.093,60 20.562.402,60 28.295.001.500,00 28.645.827.300,00 350.825.800.00

PERTANIAN

DINAS PERTANIAN 22.594.146.524,00 21.129.589.079,40 (1.464.557.444,60) 35.412.841.101,00 33.057.050.208,00 (2.355.790.893,00)

KEHUTANAN

DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN

24.211.124.499,00

23.254.039.234,20

(957.085.264,80)

19.960.490.126,00

20.583.297.126,00

622.807.000,00

PERDAGANGAN


- 15 -


DAERAH




DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN

9.488.804.687,00

8.760.384.823,20

(728.419.863,80)

17.559.716.150,00

17.542.832.900,00

(16.883.250,00)

URUSAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DAN FUNGSI PENUNJANG PEMERINTAHAN

SEKRETARIAT DAERAH

KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH

2.685.553.230

2.685.732.312,40

179.082,40

SEKRETARIAT DAERAH

-

3.529.997.800,00

3.442.345.800,00

(87.652.000,00)

ASISTEN KEISTIMEWAAN

-

339.786.400,00

339.786.400,00

0

BIRO HUKUM

3.112.291.023,00

2.916.923.798,80

(195.367.224,20)

5.314.092.600,00

5.356.258.100,00

42.165.500,00

BIRO ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN KEMASYARAKATAN

2.695.348.520,00

2.640.631.502,20

(54.717.017,80)

7.930.497.100,00

7.949.070.100,00

18.573.000,00


- 16 -


DAERAH




BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBERDAYA ALAM

2.322.874.687,00

2.539.448.284,00

216.573.597,00

4.246.000.000,00

4.513.322.250,00

267.322.250,00

BIRO ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

2.991.384.395,00

2.494.811.642,40

(496.572.752,60)

5.658.576.025,00

5.638.646.225,00

(19.929.800,00)

BIRO ORGANISASI

2.977.902.017,00

2.823.907.235,20

(153.994.781,80)

1.089.512.000,00

1.089.254.000,00

(258.000,00)

BIRO UMUM DAN PROTOKOL

8.801.099.263,00

7.998.539.881,20

(802.559.381,80)

17.797.398.750,00

17.868.178.950,00

70.780.200,00

SEKRETARIAT PARAMPARA PRAJA

855.709.672,00

869.527.077,00

13.817.405,00

451.000.000,00

450.996.926,00

(3.074,00)

KANTOR PERWAKILAN DAERAH

1.208.026.428,00

1.100.597.929,00

(107.428.499,00)

4.403.920.250,00

4.422.317.250,00

18.397.000,00

URUSAN DPRD

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

22.371.935.000,00

28.204.055.000,00

5.832.120.000,00

SEKRETARIAT DPRD

5.597.480.064,00

5.109.593.142,40

(487.886.921,60)

82.297.724.650,00

82.344.186.230,00

46.461.580,00

URUSAN INSPEKTORAT

INSPEKTORAT

5.322.586.355,00

5.027.610.141,38

(294.976.213,62)

7.448.249.000,00

7.453.024.000,00

4.775.000,00


- 17 -


DAERAH




URUSAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

7.037.731.336,00

6.791.803.657,40

(245.927.678,60)

16.993.320.995,00

16.980.846.445,00

(12.474.550,00)

URUSAN KEUANGAN

DINAS PENDAPATAN. PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET

91.756.642.569,93

79.097.340.847,07

(12.659.301.722,86)

98.030.172.700,00

99.964.006.070,00

1.933.833.370,00

PPKD

1.462.465.700.970,00 1.310.540.690.341,50

(151.925.010.628,50)

URUSAN KEPEGAWAIAN SERTA PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

128.946.068.933,00

128.788.535.445,00

(157.533.488,00)

18.022.074.890,00

19.026.423.540,00

1.004.348.650,00

BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

4.958.896.446,00

4.839.530.883,80

(119.365.562,20)

16.386.151.700,00

15.866.400.033,00

(519.751.667,00)

TOTAL 2.779.012.765.965,93 2.584.069.770.912,00 (194.942.995.053,93) 1.674.373.245.035,50 1.811.424.098.111,92 137.050.853.076,42


- 18 -

BELANJA MURNI PERUBAHAN TAMBAH/KURANG

JUMLAH BELANJA TIDAK LANGSUNG 2.779.012.765.965,93 2.584.069.770.912,00 (194.942.995.053,93)

JUMLAH BELANJA LANGSUNG NON-DAIS 1.674.373.245.035,50 1.811.424.098.111,92 137.050.853.076,42

JUMLAH BELANJA LANGSUNG DAIS 747.000.000.000,00 747.000.000.000,00 0

JUMLAH BELANJA LANGSUNG 2.421.373.245.035,50 2.558.424.098.111,92 137.050.853.076,42

TOTAL BELANJA 5.200.386.011.001,43 5.142.493.869.023,92 (57.892.141.977,51)

Jumlah belanja langsung tiap SKPD pada murni Tahun 2017 adalah sebesar Rp 1.674.373.245.035,50 dan pada Perubahan Tahun 2017 sebesar Rp 1.811.424.098.111,92. Anggaran tersebut tidak termasuk anggaran keistimewaan sebesar Rp 747.000.000.000,00, sehingga apabila anggaran keistimewaan termasuk didalamnya, maka pada Anggaran APBD Murni Tahun 2017 jumlah belanja langsung adalah sebesar Rp2.421.373.245.035,50 dan pada Perubahan Tahun 2017 adalah Rp 2.558.424.098.111,92.

RINCIAN PLAFON ANGGARAN SKPD PER PROGRAM DAN KEGIATAN KUAPPAS PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2017DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Nama SKPD : Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga

Kode Urusan/Program/kegiatan

SEBELUM PERUBAHAN SETELAH PERUBAHAN

Bertambah/Berkurang KeteranganIndikatorKinerja

Target KinerjaKuantitatif Anggaran Indikator

KinerjaTarget Kinerja

Kuantitatif Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.01 PENDIDIKAN

1.01.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, PemudaDan Olahraga

1.01.1.01.01.00.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASIPERKANTORAN

Rp. 8.433.624.560,00 Rp. 8.633.600.480,00 Rp. 199.975.920,00

1.01.1.01.01.00.01.034 Penyediaan Jasa, Peralatan,dan PerlengkapanPerkantoran

19. Surat masuk 16.605 lembar Rp. 5.840.891.660,00 19. Surat masuk 16605 lembar Rp. 6.116.798.960,00 Rp. 275.907.300,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :Rp.1.771.700,00

Penambahan :1. Untukpembayaran diBalai DikmenKabupaten/kota.Pada saatperencanaanbelum diketahuilokasi BalaiDikmen. Rinciantambahananggaran:belanja air Rp32.400.000,listrik Rp113.604.000,Internet Rp96.000.000 2.Belanjaoperasionalsertifikasi gurudan pelayananpendidik sertatenagakependidikan

18. Surat keluar 10.5 lembar 18. Surat keluar 10500 lembar

17. Peralatanrumah tangga

15 jenis 17. Peralatanrumah tangga

15 jenis

16. Penyusutanarsip

5000 Berkas 16. Penyusutanarsip

5000 Berkas

15. Penjilidan 204 buku 15. Penjilidan 204 buku

14. Pengirimandokumen sebanyak

325 dokumen 14. Pengirimandokumen sebanyak

325 dokumen

13. Penggandaan 950.01 lembar 13. Penggandaan 950.01 lembar

12. Pemilahanarsip keuangan inaktif

8000 Berkas 12. Pemilahanarsip keuangan inaktif

8000 Berkas

11. Pembayarantagihan rekeningtelepon, listrik, airdan internet

12 bulan 11. Pembayarantagihan rekeningtelepon, listrik, airdan internet

12 bulan

10. Barang cetakan 13 jenis 10. Barang cetakan 13 jenis

9. Langganan suratkabar harian ,majalah dantabloid 5 jenis

12 bulan 9. Langganan suratkabar harian ,majalah dantabloid 5 jenis

12 bulan

8. Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

20 jenis 8. Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

20 Jenis PMKS

7. Penyediaanperalatan rumahtangga

15 jenis 7. Penyediaanperalatan rumahtangga

15 jenis

19









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6. Kebersihangedung kantor

7 unit gedung 6. Kebersihangedung kantor

7 unit gedung

5. Buktipembayaranretribusi sampah

12 bulan 5. Buktipembayaranretribusi sampah

12 bulan

4. Buktipembayaranpajak/STNKkendaraan roda 6

1 unit 4. Buktipembayaranpajak/STNKkendaraan roda 6

1 unit



26 unit



15 unit

1.Alat Tulis kantor 50 jenis 1.Alat Tulis kantor 50 jenis

1.01.1.01.01.00.01.035 Penyediaan Jasa PengelolaPelayanan Perkantoran

4. Kinerjapengelolakepegawaiandalam1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

25 Orang Rp. 2.062.810.900,00 4. Kinerjapengelolakepegawaiandalam1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

25 Orang Rp. 1.986.879.520,00 (-) Rp. 75.931.380,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

3. Kinerjapengelolakeuangan dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

67 Orang 3. Kinerjapengelolakeuangan dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

67 Orang

2. Kinerjakeamanan kantordalam 1 tahunsesuai dengan SPK

50 Orang 2. Kinerjakeamanan kantordalam 1 tahunsesuai dengan SPK

50 Orang

1. Kinerjapengelola barangdalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

36 Orang 1. Kinerjapengelola barangdalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

36 Orang

20









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01.1.01.01.00.01.036 Penyediaan Rapat-Rapat,Koordinasi dan Konsultasi

makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan selama

1 tahun Rp. 529.922.000,00 makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan selama

1 tahun Rp. 529.922.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :Rp. 0,00

Penambahan : -Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksana denganbaik selama

1 tahun Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksana denganbaik selama

1 tahun

1.01.1.01.01.00.02 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Rp. 4.213.739.000,00 Rp. 4.385.878.540,00 Rp. 172.139.540,00

1.01.1.01.01.00.02.112 Pembangunan/RehabilitasiRumah dan Gedung Kantor

Penyusunan DEDPLA (PusatLayanan Austis)dan kantor cabangDinas Pendidikan

2 dokumen Rp. 274.000.000,00 Penyusunan DEDPLA (PusatLayanan Austis)dan kantor cabangDinas Pendidikan

2 dokumen Rp. 274.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.02.114 Pengadaan Peralatan danPerlengkapan

3. Peralatan sesuaiRKBMD

3 jenis Rp. 2.303.808.000,00 3. Peralatan sesuaiRKBMD

3 jenid Rp. 2.302.027.540,00 (-) Rp. 1.780.460,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

2. Mebeleur sesuaiRKBMD

5 jenis 2. Mebeleur sesuaiRKBMD

5 jenis

1. Perlengkapansesuai RKBMD

17 jenis 1. Perlengkapansesuai RKBMD

17 jenis

1.01.1.01.01.00.02.116 Pemeliharaan Rumah danGedung Kantor

Gedung kantorsesuai RKBMD

5 gedung Rp. 701.000.000,00 Gedung kantorsesuai RKBMD

6 gedung Rp. 875.100.000,00 Rp. 174.100.000,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :Rp. 900.000,00

Penambahan :Penambahan Rp175.000.000untukpembangunanparit dan pagardi SMAN 1Dlingosepanjang 155mkarena kondisiyang selalukebanjiran bilahujan. konturtamah lebihrendah darijalan danlingkungansekitar

21









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01.1.01.01.00.02.117 Pemeliharaan KendaraanDinas/Operasional

3. Kendaraan dinasoperasional roda 6sesuai RKPBMD

1 unit Rp. 441.331.000,00 3. Kendaraan dinasoperasional roda 6sesuai RKPBMD

1 unit Rp. 441.331.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -2. Kendaraan dinasoperasional roda 4sesuai RKPBMD

12 unit 2. Kendaraan dinasoperasional roda 4sesuai RKPBMD

12 unit

1. Kendaraan dinasoperasional roda 2sesuai RKPBMD

15 unit 1. Kendaraan dinasoperasional roda 2sesuai RKPBMD

15 unit

1.01.1.01.01.00.02.118 Pemeliharaan Peralatan danPerlengkapan

4. Perlengkapankantor sesuaiRKPBMD

8 jenis Rp. 493.600.000,00 4. Perlengkapankantor sesuaiRKPBMD

8 jenis Rp. 493.420.000,00 (-) Rp. 180.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -3. Jaringan sesuaiRKPBMD

12 bulan 3. Jaringan sesuaiRKPBMD

12 bulan

2. AC Split sesuaiRKPBMD

79 unit 2. AC Split sesuaiRKPBMD

79 unit

1. AC Centralsesuai RKPBMDunit (5 PK)

10 unit 1. AC Centralsesuai RKPBMD (5PK)

10 unit

1.01.1.01.01.00.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Rp. 1.243.840.000,00 Rp. 1.236.451.200,00 (-) Rp. 7.388.800,00

1.01.1.01.01.00.06.016 Penyusunan Laporan KinerjaSKPD

Laporan KinerjaInstansiPemerintrah (LKjIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirPebruari 2017.Nilai LKjIP dari73,61 menjadi 75

75 . Rp. 23.460.000,00 Laporan KinerjaInstansiPemerintrah (LKjIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirPebruari 2017.Nilai LKjIP dari73,61 menjadi 75

75 . Rp. 23.460.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

22









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01.1.01.01.00.06.017 Penyusunan LaporanKeuangan SKPD

Realisasi sesuasidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 21program 58kegiatan sehinggadeviasi laporankeuanganminimum

1 % Rp. 50.000.000,00 Realisasi sesuasidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 21program 58kegiatan sehinggadeviasi laporankeuanganminimum

1 % Rp. 50.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.06.018 Penyusunan RencanaProgram Kegiatan SKPD sertaPengembangan Data danInformasi

penyusunan draftROPK Th 2017,Renja 2018, RKA2018, DPA 2018,KalenderPendidikan2016/2017

5 dokumen Rp. 1.134.295.000,00 penyusunan draftROPK Th 2017,Renja 2018, RKA2018, DPA 2018,KalenderPendidikan2016/2017

5 dokumen Rp. 1.126.906.200,00 (-) Rp. 7.388.800,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.06.019 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan ProgramKegiatan SKPD

Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan

21 program 58kegiatan

Rp. 36.085.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan


Rp. 36.085.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.15 PROGRAM PENDIDIKANANAK USIA DINI

Rp. 300.000.000,00 Rp. 300.000.000,00 Rp. 0,00

1.01.1.01.01.00.15.092 Pengembangan Model PAUD Pelayanan PAUDPercontohansebanyak 3lembaga (KB/TPABina Buah Hati,SPS Bina BuahHati, TPA AmongPutro Kepatihan)

3 lembaga Rp. 300.000.000,00 Pelayanan PAUDPercontohansebanyak 3lembaga (KB/TPABina Buah Hati,SPS Bina BuahHati, TPA AmongPutro Kepatihan)

3 lembaga Rp. 300.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.16 PROGRAM WAJIBBELAJAR PENDIDIKANDASAR SEMBILAN TAHUN

Rp. 368.774.400,00 Rp. 366.528.000,00 (-) Rp. 2.246.400,00

1.01.1.01.01.00.16.063 Penyediaan BantuanOperasional Sekolah ( BOS /BOSDA) Pendidikan Dasar

TerdistribusikannyaBOSNAS

2 satuanpendidikan

Rp. 368.774.400,00 TerdistribusikannyaBOSNAS

2 satuanpendidikan

Rp. 366.528.000,00 (-) Rp. 2.246.400,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.17 PROGRAM PENDIDIKANMENENGAH

Rp. 190.791.308.000,00 Rp. 305.279.508.000,00 Rp. 114.488.200.000,00

1.01.1.01.01.00.17.150 Bantuan Operasional danPenyediaan Beasiswa SekolahMenengah

4. Cadangan DanaBOS TA 2017

118 Sekolah Rp. 30.779.200.000,00 4. Cadangan DanaBOS TA 2017

118 Sekolah Rp. 34.823.900.000,00 Rp. 4.044.700.000,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :

23









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rp.7.500.000,00

Penambahan : -

3. Beasiswaprestasi

2 siswa 3. Beasiswaprestasi

2 siswa

2. Kartu cerdas 17.562 siswa 2. Kartu cerdas 17.562 siswa

1. BOSNAS danBOSDA sekolahswasta

2 jenjangpendidikan

1. BOSNAS danBOSDA sekolahswasta

2 jenjangpendidikan

1.01.1.01.01.00.17.155 Pelayanan pendidikan SMA Penyediaan biayaoperasionalpendidikan

69 Sekolah Rp. 40.492.550.000,00 Penyediaan biayaoperasionalpendidikan

69 Sekolah Rp. 40.455.050.000,00 (-) Rp. 37.500.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.17.156 Pelayanan pendidikan SMK Penyediaan biayaoperasionalpendidikan

49 Sekolah Rp. 52.012.930.000,00 Penyediaan biayaoperasionalpendidikan

49 Sekolah Rp. 52.012.930.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.17.157 DAK Reguler BidangPendidikan (SMA)

PeralatanLaboratorium danTIK

78 Paket Rp. 22.510.078.000,00 Ruang belajardan/atau ruangpenunjangpembelajaranbeserta perabotnyalayak pakaisebanyak

25 Paket Rp. 22.510.078.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

laboratoriumbeserta perabotnya

25 Paket ruang kelas barubeserta perabotnyalayak

23 Paket

ruang kelas barubeserta perabotnyalayak

23 Paket laboratoriumbeserta perabotnya

25 Paket

Ruang belajardan/atau ruangpenunjangpembelajaranbeserta perabotnyalayak pakaisebanyak

25 Paket PeralatanLaboratorium danTIK

78 Paket

1.01.1.01.01.00.17.158 DAK Penugasan BidangPendidikan (SMK)

Ruang PraktikSiswa

27 Paket Rp. 44.996.550.000,00 Alat Praktek UtamaSMK

22 Paket Rp. 44.996.550.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -Alat Praktek UtamaSMK

22 Paket Ruang PraktikSiswa

27 Paket

24









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01.1.01.01.00.17.159 Pelaksanaan BOS SMA - 0 - Rp. 0,00 Penyediaan biayaoperasionalpendidikan SMANegeri

69 SMAN Rp. 51.490.600.000,00 Rp. 51.490.600.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.17.160 Pelaksanaan BOS SMK - 0 - Rp. 0,00 Penyediaan biayaoperasionalpendidikan SMKNegeri

49 SMKN Rp. 58.990.400.000,00 Rp. 58.990.400.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.18 PROGRAM PENDIDIKANNON FORMAL DANINFORMAL

Rp. 3.132.947.000,00 Rp. 3.132.947.000,00 Rp. 0,00

1.01.1.01.01.00.18.063 Pengembangan PendidikanKesetaraan dan Keaksaraan

PelayananPendidikanKeaksaraan danKesetaraan Paket C

3 jenis Rp. 1.662.670.000,00 PelayananPendidikanKeaksaraan danKesetaraan Paket C

3 jenis Rp. 1.662.670.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.18.066 Penyelenggaraan, Pembinaandan Pengiriman Lomba PNFI

4.Pembinaan danpengiriman padakejuaraan GugusPAUD Nasional

2 Peringkat Rp. 1.470.277.000,00 4.Pembinaan danpengiriman padakejuaraan GugusPAUD Nasional

2 Peringkat Rp. 1.470.277.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -3. Pembinaan danpengirimanKejuaraan BundaPAUD Nasional

2 Peringkat 3. Pembinaan danpengirimanKejuaraan BundaPAUD Nasional

2 Peringkat

2. Pembinaan danpengiriman lombaPNFI pada LombaLembaga Kursusdan peserta didikkursus TingkatNasional

1 Peringkat 2. Pembinaan danpengiriman lombaPNFI pada LombaLembaga Kursusdan peserta didikkursus TingkatNasional

1 Peringkat

1. Pembinaan danpengiriman lombaPNFI padakejuaraan JamborePTK PNF

1 Peringkat 1. Pembinaan danpengiriman lombaPNFI padakejuaraan JamborePTK PNF

1 Peringkat

1.01.1.01.01.00.19 PROGRAM PENDIDIKANKHUSUS DANPENDIDIKAN LAYANANKHUSUS

Rp. 16.486.837.000,00 Rp. 17.740.854.200,00 Rp. 1.254.017.200,00

1.01.1.01.01.00.19.104 Bantuan Operasional danPenyediaan Beasiswa SekolahLuar Biasa

4. Beasiswa Inklusi 2714 siswa Rp. 3.175.568.000,00 4. Beasiswa Inklusi 2714 siswa Rp. 3.175.518.000,00 (-) Rp. 50.000,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :25









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rp. 50.000,00 Penambahan : -

3. BeasiswaMagang siswa(tuna grahitaringan, tuna rungudan tuna wicara)

70 siswa 3. BeasiswaMagang siswa(tuna grahitaringan, tuna rungudan tuna wicara)

70 siswa

2. PemberianPMTAS untuk SLBNegeri

1257 siswa 2. PemberianPMTAS untuk SLBNegeri

1257 siswa

1. BOS SLB (padaBOS swasta(termasuk PMTAS))

3.719 siswa 1. BOS SLB (padaBOS swasta(termasuk PMTAS))

3.719 siswa

1.01.1.01.01.00.19.103 Pengembangan PusatLayanan Pendidikan Khusus

4.PenyelenggaraandanPengembanganPusat LayananAutis

70 anakberkebutuhankhusus

Rp. 3.144.243.000,00 4.PenyelenggaraandanPengembanganPusat LayananAutis

70 anakberkebutuhankhusus

Rp. 3.143.043.000,00 (-) Rp. 1.200.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

3. PembinaanForum Masyarakat(Forkom)

950 Orang 3. PembinaanForum Masyarakat(Forkom)

950 Orang

2. Pembinaan AnakBerbakat pada 3bidang (bidangSeni Tari, Musik, ITdan Ketrampilan)

60 anak 2. Pembinaan AnakBerbakat pada 3bidang (bidangSeni Tari, Musik, ITdan Ketrampilan)

60 anak

1. PemberianLayanan Kesehatan

1998 Siswa SLB 1. PemberianLayanan Kesehatan

1998 Siswa SLB

1.01.1.01.01.00.19.105 Pelayanan pendidikan SLB Penyediaan biayaoperasional

9 SLBN Rp. 10.167.026.000,00 Penyediaan biayaoperasional

9 SLBN Rp. 10.129.293.200,00 (-) Rp. 37.732.800,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.19.106 Pelaksanaan BOS SLB - 0 - Rp. 0,00 Penyediaan biayaoperasionalpendidikan SLBNegeri

9 SLBN Rp. 1.293.000.000,00 Rp. 1.293.000.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.22 PROGRAM PENINGKATANMANAJEMEN PELAYANANPENDIDIKAN

Rp. 46.092.126.500,00 Rp. 46.090.326.500,00 (-) Rp. 1.800.000,00

26









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01.1.01.01.00.22.027 Penyelenggaraan AkreditasiSekolah / Madrasah

Akreditasi olehasesor BAP S/M(Badan AkreditasiProvinsisekolah/madrasah)

500sekolah/madrasah

Rp. 2.760.000.000,00 Akreditasi olehasesor BAP S/M(Badan AkreditasiProvinsisekolah/madrasah)

500sekolah/madrasah

Rp. 2.760.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.22.028 Penyelenggaraan Ujian Penyelenggaraanevaluasi pendidikanjenjangSD/MI/SDLB

1 jenjangpendidikan

Rp. 2.024.300.000,00 Penyelenggaraanevaluasi pendidikanjenjangSD/MI/SDLB

1 jenjangpendidikan



Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.22.076 Pembinaan Karir Pendidik danTenaga Kependidikan

7. Seleksi dandiklat calon penilaiangka kredit

40 Orang Rp. 31.495.483.500,00 7. Seleksi dandiklat calon penilaiangka kredit

40 Orang Rp. 31.495.483.500,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -6. Penilaian angkakredit jabatan guru

7 Orang 6. Penilaian angkakredit jabatan guru

7 Orang

5. Penilaian kinerjaguru dan bimtekpenulisan karyatulis ilmiah

2 keg 5. Penilaian kinerjaguru dan bimtekpenulisan karyatulis ilmiah

2 keg

3. Penilaian kinerjadan seleksi calonkepala sekolah dancalon pengawassekolah

2 keg 3. Penilaian kinerjadan seleksicalonkepalasekolah dan calonpengawas sekolah

2 keg

2. Lomba pendidikdan tenagakependidikantingkat nasional(Kepala sekolahdan pengawassekolahberprestasi, guruberprestasi danguru PLBberdedikasi,Olimpiade gurunasional dananugerahkonstitusi guruPPKn jenjangDikdas danDikmen)

4 kejuaraan 2. Lomba pendidikdan tenagakependidikantingkat nasional(Kepala sekolahdan pengawassekolahberprestasi, guruberprestasi danguru PLBberdedikasi,Olimpiade gurunasional dananugerahkonstitusi guruPPKn jenjangDikdas danDikmen)

4 kejuaraan

27









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. InsentifGTT/PTT dilingkungan dinasDikpora DIYsejumlah

3.271 Orang 1. InsentifGTT/PTT dilingkungan dinasDikpora DIYsejumlah

3.271 Orang

1.01.1.01.01.00.22.086 Pengembangan SistemInformasi Pendidikan

4. PengelolaanData GTK (Gurudan TenagaKepegawaian)

1 Aplikasi Rp. 1.463.609.000,00 4. PengelolaanData GTK (Gurudan TenagaKepegawaian)

1 Aplikasi Rp. 1.463.609.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -3. SiaranPendidikan

10 kali tayang 3. SiaranPendidikansebanyak

10 kali tayang

2. Majalah Chandra 4 edisi 2. Majalah Chandra 4 edisi

1. layanan datadan informasi(dapodik dikdas,dapodik dikmen,dapodik SLB, profilpendidikan dansistem informasipendidikan tinggi)

5 jenis informasi 1. layanan datadan informasi(dapodik dikdas,dapodik dikmen,dapodik SLB, profilpendidikan dansistem informasipendidikan tinggi)

5 jenis informasi

1.01.1.01.01.00.22.087 Penguatan KelembagaanBidang Pendidikan

Penyaluranlembaga calonpenerima hibahbidangkependidikan(PGRI DIY, DewanPendidikan, GOPTK(gabunganorganisasipenyelenggarataman kanak-kanak), BMPS(BadanMusyawarahPerguruanSwasta), LOTA(LembagaOrangtua Asuh)

5 lembaga Rp. 6.050.000,00 Penyaluranlembaga calonpenerima hibahbidangkependidikan(PGRI DIY, DewanPendidikan, GOPTK(gabunganorganisasipenyelenggarataman kanak-kanak), BMPS(BadanMusyawarahPerguruanSwasta), LOTA(LembagaOrangtua Asuh)

5 lembaga Rp. 6.050.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.22.088 Pembinaan danPengembangan MutuPendidikan

6. PeningkatanManajemen KepalaSLB, SPPI danYayasan 78 SLB,100 SPPI dan 60yayasan

238 lembaga Rp. 8.342.684.000,00 6. PeningkatanManajemen KepalaSLB, SPPI danYayasan 78 SLB,100 SPPI dan 60yayasan

238 lembaga Rp. 8.340.884.000,00 (-) Rp. 1.800.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

28









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5. Pengembangankurikulum.159kurikulum SMA,220 kurikulumSMK, dan 78kurikulum SLB

457 kurikulum 5. Pengembangankurikulum.159kurikulum SMA,220 kurikulumSMK, dan 78kurikulum SLB

457 kurikulum

4. PendidikanKesehatanReproduksi,ketrampilan danpenulisan soalujian 80 guru SLB,pendidikan GuruSekolah RegulerPenyelenggaraInklusi 120 guru

200 Guru 4. PendidikanKesehatanReproduksi,ketrampilan danpenulisan soalujian 80 guru SLB,pendidikan GuruSekolah RegulerPenyelenggaraInklusi 120 guru

200 Guru

3. PelaksanaanMGMP(Musyawarah GuruMata Pelajaran)(SMA: 150 bahanajar pada 6 mapel,SMK: 3 mapel(Matematika,Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris))

9 mapel 3. PelaksanaanMGMP(Musyawarah GuruMata Pelajaran)(SMA: 150 bahanajar pada 6 mapel,SMK: 3 mapel(Matematika,Bahasa Indonesia,Bahasa Inggris))

9 mapel

2. bimbingankeprofesionalanguru terhadao 200guru SMA dan 90guru SMK lulusuntuk mencapaistandar minimalkelulusan UKG,serta Sertifikasiasesor LSP 20orang asesor SMK

310 Guru 2. bimbingankeprofesionalanguru terhadao 200guru SMA dan 90guru SMK lulusuntuk mencapaistandar minimalkelulusan UKG,serta Sertifikasiasesor LSP 20orang asesor SMK

310 Guru

1. pengawasansekolah SMA danSMK terhadap (159SMA dan 220 SMK)

379 Sekolah 1. pengawasansekolah SMA danSMK terhadap (159SMA dan 220 SMK)

379 Sekolah

1.01.1.01.01.00.23 PROGRAM PENDIDIKANTINGGI

Rp. 4.884.269.500,00 Rp. 4.884.269.500,00 Rp. 0,00

1.01.1.01.01.00.23.005 Penyediaan Biaya PendidikanMahasiswa

2. Calonmahasiswa dapatmelanjutkan kuliahdi perguruan tinggi

200 mahasiswabaru

Rp. 2.937.960.000,00 2. Calonmahasiswa dapatmelanjutkan kuliahdi perguruan tinggi

200 mahasiswabaru


Efisiensi DPA :

29









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rp. 0,00 Penambahan : -

1. Mahasiswadapatmenyelesaikankuliah tanpahambatan biaya

400 mahasiswareguler

1. Mahasiswadapatmenyelesaikankuliah tanpahambatan biaya

400 mahasiswareguler

1.01.1.01.01.00.23.018 Pembinaan Kemahasiswaan 2. OSN mahasiswa 4 Bidang lomba Rp. 1.946.309.500,00 2. OSN mahasiswa 4 Bidang lomba Rp. 1.946.309.500,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1. Lomba LITM(lomba inovasiteknologimahasiswa)

6 Bidang lomba 1. Lomba LITM(lomba inovasiteknologimahasiswa)

6 Bidang lomba

1.01.1.01.01.00.24 PROGRAM AKSELERASIPENGEMBANGANPENDIDIKAN TERKEMUKA

Rp. 7.050.000.000,00 Rp. 7.040.000.000,00 (-) Rp. 10.000.000,00

1.01.1.01.01.00.24.057 Pelayanan dan PublikasiMedia Pembelajaran BerbasisTIK

4. Penerbitanbuletin dan jurnal,Buletin warta guru3 edisi, jurnalilmiah adhikarsa(hasil penelitianguru) 2 edisi

5 edisi Rp. 4.700.000.000,00 4. Penerbitanbuletin dan jurnal,Buletin warta guru3 edisi, jurnalilmiah adhikarsa(hasil penelitianguru) 2 edisi

5 edisi Rp. 4.690.000.000,00 (-) Rp. 10.000.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

3. Layananpenerimaanpeserta didik barusecara online.

118 SMAN danSMKN

3. Layananpenerimaanpeserta didik barusecara online

118 SMAN danSMKN

2. Layananpembelajaran danpendampingan TIKdengan Mobilelearning servicedan institusional

50 sekolah/PKBM 2. Layananpembelajaran danpendampingan TIKdengan Mobilelearning servicedan institusional

50 sekolah/PKBM

1. Inovasi dankreasi bagi paraguru dan siswadalampengembangandan pemanfaatanTIK untukpembelajaran danGebyar AnugerahKiHajar

3 medali emas 1. Inovasi dankreasi bagi paraguru dan siswadalampengembangandan pemanfaatanTIK untukpembelajaran danGebyar AnugerahKiHajar

3 medali emas

1.01.1.01.01.00.24.061 Produksi dan pemanfaaatanmedia pembelajaran

6. Pembinaan bagikomunitaspendidikan

2 kegiatan Rp. 2.350.000.000,00 6. Pembinaan bagikomunitaspendidikan

2 kegiatan Rp. 2.350.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

30









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5. Tersedianyamediapembelajaranuntuk anakberkebutuhankhusus

5 jenis media 5. Tersedianyamediapembelajaranuntuk anakberkebutuhankhusus

5 jenis media

4. Produksi bahansiar untuk jogjabelajar tube danjogja belajar radio,50 bahan siaraudio, 50 bahansiar video

100 bahan siar 4. Produksi bahansiar untuk jogjabelajar tube danjogja belajar radio,50 bahan siaraudio, 50 bahansiar video

100 bahan siar

3. Produksi mediapembelajaran, 30judul media, 5game edukasi

35 judul 3. Produksi mediapembelajaran, 30judul media, 5game edukasi

0

2. Bimtek produksidan pemanfaatanmedia bagi gurudan pengawas bagi261guru/pengawas

180 produk 2. Bimtek produksidan pemanfaatanmedia bagi gurudan pengawas, 261guru/pengawas

180 produk

1. Bimtekbroadcastingpresenter danpenyiar 60 siswa

60 karya 1. Bimtekbroadcastingpresenter danpenyiar 60 siswa

60 karya

1.01.1.01.01.00.26 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN PENDIDIKANPADA B L U D

Rp. 10.054.680.000,00 Rp. 12.013.194.494,00 Rp. 1.958.514.494,00

1.01.1.01.01.00.26.001 Pelayanan Pendidikan Pada BL U D

Pelayananpendidikan yangterstandart

1977 Orang Rp. 10.054.680.000,00 Pelayananpendidikan yangterstandart

1977 Orang Rp. 12.013.194.494,00 Rp. 1.958.514.494,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.01.1.01.01.00.28 PROGRAMPENGEMBANGANUNGGULAN MUTUPENDIDIKAN

Rp. 49.261.048.600,00 Rp. 49.457.946.600,00 Rp. 196.898.000,00

1.01.1.01.01.00.28.001 Penyusunan danPengembangan ModelUnggulan Mutu Pendidikan

5. Ngudar tembangdan gladhi kawruh

26 kali tayang Rp. 1.871.390.000,00 5. Ngudar tembangdan gladhi kawruh

26 kali tayang Rp. 1.871.390.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

31









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4. Profesor Goes toSchool. Sosialisasibidang keilmuanoleh Profesor untukmemotifasi guru-guru

5 kab/kota 4. Profesor Goes toSchool. Sosialisasibidang keilmuanoleh Profesor untukmemotifasi guru-guru

5 kab/kota

3. Pembinaan danpenyelenggaranDuta Seni PelajarDIY mampumenampilkankesenian khasdalam DSP se JawaBali dan Lampung

1 kontingen 3. Pembinaan danpenyelenggaranDuta Seni PelajarDIY mampumenampilkankesenian khasdalam DSP se JawaBali dan Lampung

1 kontingen

2. sekolahsejahtera dengankondisi lingkungankondusif untukpembelajaran

10 Sekolah 2. sekolahsejahtera dengankondisi lingkungankondusif untukpembelajaran

10 Sekolah

1. sekolahunggulan mutu(keunggulankomparatif)pendidikan

50 Sekolah 1. sekolahunggulan mutu(keunggulankomparatif)pendidikan

50 Sekolah

1.01.1.01.01.00.28.014 Penyelenggaraan danPembinaan Lomba SD

11. TabloidGembira

4 edisi Rp. 4.477.380.000,00 11. TabloidGembira

4 edisi Rp. 4.346.250.000,00 (-) Rp. 131.130.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

10. Lomba CerdasCermat

8 Tayang 10. Lomba CerdasCermat

8 Tayang

9. PusatPengembanganMinat dan BakatIstimewa ( PPMBI )15 PPMBI dan 3bidang mewakiliDIY dalam lombanasional (OSN.O2SN, FL2SN)

15 Sekolah 9. PusatPengembanganMinat dan BakatIstimewa ( PPMBI )15 PPMBI dan 3bidang mewakiliDIY dalam lombanasional (OSN.O2SN, FL2SN)

15 Sekolah

8. Pembinaan danpengiriman lombaLomba KlubOlahraga tingkatNasional

1 Bidang lomba 8. Pembinaan danpengiriman lombaLomba KlubOlahraga tingkatNasional

1 Bidang lomba

32









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

7. Pembinaan danpengiriman lombaLomba BudayaMutu tingkatNasional

1 Bidang lomba 7. Pembinaan danpengiriman lombaLomba BudayaMutu tingkatNasional

1 Bidang lomba

6. Pembinaan danpengiriman lombaDokter Kecil tingkatNasional

0 6. Pembinaan danpengiriman lombaDokter Kecil tingkatNasional

0

5. Pembinaan danpengiriman lombaSekolah Sehattingkat Nasional.

3 medali 5. Pembinaan danpengiriman lombaSekolah Sehattingkat Nasional.

3 medali

4. Pembinaan danpengiriman lombaCipta Seni PelajarNasional SD.

3 Peringkat 4. Pembinaan danpengiriman lombaCipta Seni PelajarNasional SD

3 Peringkat

3.Pembinaan danpengiriman siswaFLS2N SD

3 medali 3.Pembinaan danpengiriman siswaFLS2N SD

3 medali

2. Pembinaan danpengiriman siswaOOSN SD

8 medali 2. Pembinaan danpengiriman siswaOOSN SD.

8 medali

1. Pembinaan danpengiriman siswaOSN SD

12 medali 1. Pembinaan danpengiriman siswaOSN SD

12 medali

1.01.1.01.01.00.28.015 Penyelenggaraan, Pembinaandan Pengiriman Lomba SMP

8.PembinaanSekolah PPMBI

40 sekolah PPMBI Rp. 2.625.000.000,00 8.PembinaanSekolah PPMBI dari15 sekolah PPMBI

40 sekolah PPMBI Rp. 2.607.400.000,00 (-) Rp. 17.600.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -7.Pembinaan danpengiriman siswaSMP pada LombaKarya Jurnalistiktingkat Nasional(LKJS)

10 Peringkat 7.Pembinaan danpengiriman siswaSMP padaOlimpiade LiterasiSiswa Nasional(OLSN)

10 Peringkat

6.Pembinaan danpengiriman siswaSMP pada LombaCerdas Cermat(LCC)

8 Tayang 6.Pembinaan danpengiriman siswaSMP pada LombaCerdas Cermat(LCC)

8 Tayang

33









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.Pembinaan danpengiriman siswaSMP pada Gladidan PembinaanLPSN (LombaPenelitian SiswaNasional)

10 Peringkat 5.Pembinaan danpengiriman siswaSMP pada Gladidan PembinaanLPSN (LombaPenelitian SiswaNasional)

10 Peringkat

4. Pembinaan danpengiriman siswaSMP padakejuaraan LombaMotivasi BelajarMandiri(LOMOJARI) SMPTerbuka tingkatNasional

10 Peringkat 4. Pembinaan danpengiriman siswaSMP padakejuaraan LombaMotivasi BelajarMandiri(LOMOJARI) SMPTerbuka tingkatNAsional

10 Peringkat

3. Pembinaan danpengiriman siswaSMP padakejuaraan FLSSN

8 Peringkat 3. Pembinaan danpengiriman siswaSMP padakejuaraan FLSSN

8 Peringkat

2. Pembinaan danpengiriman siswaSMP padakejuaraan O2SN

5 Peringkat 2. Pembinaan danpengiriman siswaSMP padakejuaraan O2SN

5 Peringkat

1. Pembinaan danpengiriman siswaSMP padakejuaraan OSN

10 Peringkat 1. Pembinaan danpengiriman siswaSMP padakejuaraan OSN

10 Peringkat

1.01.1.01.01.00.28.016 Pembinaan Siswa SMA 11. Diklat KaderBangsa 300 siswa,termasuk kontenHIV AIDS danNAPSA

158 action plan Rp. 13.587.798.000,00 11. Diklat KaderBangsa 300 siswatermasuk kontenHIV AIDS danNAPSA

158 action plan Rp. 13.550.743.000,00 (-) Rp. 37.055.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -10. Pembinaan danPengiriman LombaPekan Ketrampilandan SeniPendidikan AgamaIslam (PENTASPAI) TingkatNasional

2 medali 10. Pembinaan danPengiriman LombaPekan Ketrampilandan SeniPendidikan AgamaIslam (PENTASPAI) TingkatNasional

2 medali

09. Pembinaan danPengiriman LombaMTQ PelajarTingkat Nasional

2 medali 09. Pembinaan danPengiriman LombaMTQ PelajarTingkat Nasional

2 medali

34









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

08. PusatPengembanganMinat BakatIstimewa 3 bidangmewakili DIYdalam lombanasional (OSN.O2SN, FL2SN,OPSI)

15 sekolah PPMBI 08. PusatPengembanganMinat BakatIstimewa 3 bidangmewakili DIYdalam lombanasional (OSN.O2SN, FL2SN,OPSI)

15 sekolah PPMBI

07. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan OPSItingkat Nasional

1 Peringkat 07. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan OPSItingkat Nasional

1 Peringkat

06. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan LombaCerdas CermatUUD tingkatNasional

5 Peringkat 06. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan LombaCerdas CermatUUD tingkatNasional

5 Peringkat

05. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan LombaCerdas CermatSMA

2 bidang 05. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan LombaCerdas CermatSMA

2 bidang

04. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan DebatBahasa tingkatnasional

2 medali 04. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan DebatBahasa tingkatnasional

2 medali

03. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan FLSSN

10 Peringkat 03. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan FLSSN

10 Peringkat

02. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan OOSN

10 Peringkat 02. Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan OOSN

10 Peringkat

01.Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan OSN

6 Peringkat 01.Pembinaan danPengiriman LombaSMA padakejuaraan OSN

6 Peringkat

35









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01.1.01.01.00.28.017 Pembinaan Siswa SMK 8. PusatpengembanganMinat dan bakatIstimewa SMK

15 sekolah PPMBI Rp. 14.532.035.600,00 8. PusatpengembanganMinat dan bakatIstimewa SMK

15 sekolah PPMBI Rp. 14.483.110.600,00 (-) Rp. 48.925.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -7. PIKR (pusatInformasi danKonseling Remaja)

20 action plan 7. PIKR (pusatInformasi danKonseling Remaja)

20 action plan

6. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan LombaKompetensi SiswaSMK TingkatNasional.

5 Peringkat 6. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan LombaKompetensi SiswaSMK TingkatNasional.

5 Peringkat

5. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraanPengembanganKreativitas SiswaSMK

10 Peringkat 5. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraanPengembanganKreativitas SiswaSMK.

10 Peringkat

4. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan Lombabahasa tingkatnasional (inggris,jerman, mandarin,prancis, jepang,indonesia, korea).

10 Peringkat 4. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan Lombabahasa tingkatnasional (inggris,jerman, mandarin,prancis, jepang,indonesia, korea).

10 Peringkat

3. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan FestivalInovasi danKewirausahaanSiswa tingkatNasional.

10 Peringkat 3. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan FestivalInovasi danKewirausahaanSiswa tingkatNasional.

10 Peringkat

2. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan FLSSN.

4 Peringkat 2. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan FLSSN.

4 Peringkat

1. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan OOSN.

10 Peringkat 1. Pembinaan danpengiriman lombaSMK padakejuaraan OOSN.

10 Peringkat

36









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.01.1.01.01.00.28.018 Penyelenggaraan, Pembinaandan Pengiriman Lomba PK-PLK

3. Pembinaan danpengiriman LombaJambore PK PLK.

1 medali Rp. 1.992.445.000,00 3. Pembinaan danpengiriman LombaJambore PK PLK.

1 medali Rp. 1.992.445.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -2. Pembinaan danpengiriman LombaOlimpiadeOlahraga SiswaTuna Grahita

5 medali 2. Pembinaan danpengiriman LombaOlimpiadeOlahraga SiswaTuna Grahita

5 medali

1. Pembinaan danpengiriman MinatBakat danKreativitas Siswalomba FLS2N,O2SN,Keterampilan danGebyar

1 medali 1. Pembinaan danpengiriman MinatBakat danKreativitas Siswalomba FLS2N,O2SN,Keterampilan danGebyar

1 medali

1.01.1.01.01.00.28.019 Apresiasi Prestasi danKreatifitas Peserta Didik,Pendidik dan TenagaKependidikan

Simposium PGRI 1 kegiatan Rp. 10.175.000.000,00 Penghargaanprestasi di bidangpendidikan,pemuda danolahraga;

1 kegiatan Rp. 10.606.608.000,00 Rp. 431.608.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :Acarapenyerahaanpenghargaanoleh Gubernurkepada siswa,guru dan atletberprestasitahun 2017

Gebyar PendidikanNasional

1 kegiatan Gelar AnakIndonesia

1 kegiatan

Revitalisasi GuruIndonesia

1 kegiatan Revitalisasi GuruIndonesia

1 kabupaten/kotaDIY

Gelar AnakIndonesia

1 kegiatan GebayarPendidikanNasional

1 kabupaten/kotaDIY

Penghargaanprestasi di bidangpendidikan,pemuda danolahraga;

1 kegiatan Simposiunm PGRI 1 kegiatan

1.01.1.01.01.00.29 PROGRAM SINERGITASPENDIDIKAN TERHADAPPEMBANGUNAN

Rp. 250.000.000,00 Rp. 250.000.000,00 Rp. 0,00

1.01.1.01.01.00.29.007 Pemberdayaan Akses LulusanSMK terhadap Dunia Kerja

Pameran bursakerja siswa SMK

1 kegiatan Rp. 250.000.000,00 Rp.250.000.000,00

1 Even Rp. 250.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.19 KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA

37









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.19.1.01.01.00 Dinas Pendidikan, PemudaDan Olahraga

1.19.1.01.01.00.16 PROGRAM PENINGKATANPERAN SERTAKEPEMUDAAN

Rp. 1.123.730.000,00 Rp. 923.730.000,00 (-) Rp. 200.000.000,00

1.19.1.01.01.00.16.017 Pembinaan Peran SertaPemuda Dalam Pembangunan

Pembinaan ForumSentraKewirausahaanPemuda

5 kabupaten kotadi DIY

Rp. 1.123.730.000,00 Pembinaan SentraPemberdayaanPemuda

10 sentra Rp. 923.730.000,00 (-) Rp. 200.000.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -Pembinaan SentraPemberdayaanPemuda

10 sentra Pembinaan ForumSentraKewirausahaanPemuda

5 kabupaten kotadi DIY

1.19.1.01.01.00.17 PROGRAM PENINGKATANUPAYA PENUMBUHANKEWIRAUSAHAAN DANKECAKAPAN HIDUPPEMUDA

Rp. 2.312.875.000,00 Rp. 2.311.525.000,00 (-) Rp. 1.350.000,00

1.19.1.01.01.00.17.002 Pelatihan Ketrampilan BagiPemuda

Pemilihan PemudaPelopor tingkatnasional

5 BidangKepeloporan

Rp. 2.312.875.000,00 PelatihanKeterampilan danwirausaha Pemuda

40 kelompok Rp. 2.311.525.000,00 (-) Rp. 1.350.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -PelatihanKeterampilan danwirausaha Pemuda

40 kelompok Pemilihan PemudaPelopor tingkatnasional

5 BidangKepeloporan

1.19.1.01.01.00.20 PROGRAM PEMBINAANDAN PEMASYARAKATANOLAHRAGA

Rp. 397.176.000,00 Rp. 397.176.000,00 Rp. 0,00

1.19.1.01.01.00.20.007 Pemassalan Olahraga BagiPelajar, Mahasiswa DanMasyarakat

Penyelenggaraandan pengirimanfestival olahragatradisional.

2400 Orang Rp. 397.176.000,00 Penyelenggaraandan pengirimanfestival olahragatradisional.

2400 Orang Rp. 397.176.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

1.19.1.01.01.00.21 PROGRAM PENINGKATANSARANA DAN PRASARANAPEMUDA DAN OLAHRAGA

Rp. 49.288.399.100,00 Rp. 49.287.799.100,00 (-) Rp. 600.000,00

38









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.19.1.01.01.00.21.023 Pemeliharaan Rutin/ BerkalaSarana dan PrasaranaPemuda dan Olahraga

Pemeliharaan rutinsarana danprasaranapemuda.Pada 2unit (Youth Centredan PondokPemudaAmbarbinangun)

2 unit Rp. 450.000.000,00 Pemeliharaan rutinsarana danprasarana olahragaPada 3 unit(KomplekMandalala Krida,GOR Amongrogodan GelanggangPemudaSorowajan)

3 unut sarprasolahraga

Rp. 449.400.000,00 (-) Rp. 600.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Pemeliharaan rutinsarana danprasarana olahragaPada 3 unit(KomplekMandalala Krida,GOR Amongrogodan GelanggangPemudaSorowajan)

3 unit Pemeliharaan rutinsarana danprasaranapemuda.Pada 2unit (Youth Centredan PondokPemudaAmbarbinangun)

2 unit sarpraspemuda

1.19.1.01.01.00.21.022 Pembangunan SaranaPemuda dan Olaharaga

Pembangunansarana danprasaranaolahraga, pada 5unit (KomplekMandalala Krida,GOR Amongrogo(mushola),LapanganPanahan, BumiPerkemahanBabarsari, danGrahaWanabhaktiyasa)

5 fasilitasolahraga

Rp. 48.838.399.100,00 Pembangunansarana prasaranapemuda (mebelairdi Babarsari)

1 fasilitas/saranakepemudaan



Penambahan : -

Pembangunansarana prasaranapemuda (mebelairdi Babarsari)

1 fasilitas saranakepemudaan

Pembangunansarana danprasaranaolahraga, pada 5unit (KomplekMandalala Krida,GOR Amongrogo(mushola),LapanganPanahan, BumiPerkemahanBabarsari, danGrahaWanabhaktiyasa)

5 sarana olahraga

39









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.19.1.01.01.00.22 PROGRAMPEMBERDAYAAN DANPENGEMBANGAN PEMUDA

Rp. 5.456.140.000,00 Rp. 5.442.870.000,00 (-) Rp. 13.270.000,00

1.19.1.01.01.00.22.019 Pembinaan kepribadiangenerasi muda

PenguatanKelembagaanKepemudaan(Kwarda dan KNPI)

2 lembaga Rp. 5.456.140.000,00 PenguatanKelembagaanKepemudaan(Kwarda danKNPI):

2 lembaga Rp. 5.442.870.000,00 (-) Rp. 13.270.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -Pembinaangenerasi mudadalam jamborepemuda, PPAN,KPN, dan kaderanti NAPZA

782 Orang Pembinaangenerasi mudadalam jamborepemuda, PPAN,KPN, dan kaderanti NAPZA

782 Orang

Peta datakepemudaan

1 dokumen Peta datakepemudaan

1 dokumen

Pameran HasilKarya Pemuda DIY

10 OKP Pameran HasilKarya Pemuda DIY

10 OKP

Seleksi danPelatihan CalonAnggotaPaskibraka DIY danSeleksi CalonAnggotaPaskibrakaNasional

80 peserta Seleksi danPelatihan CalonAnggotaPaskibraka DIY danSeleksi CalonAnggotaPaskibrakaNasional

80 Orang

Seleksi danPelatihan CalonAnggotaPaskibraka DIY danSeleksi CalonAnggotaPaskibrakaNasional

80 Orang

1.19.1.01.01.00.23 PROGRAM PENINGKATANPRESTASI OLAH RAGA

Rp. 11.957.970.000,00 Rp. 13.454.710.000,00 Rp. 1.496.740.000,00

1.19.1.01.01.00.23.017 Pembinaan dan PelaksanaanKompetisi Olahraga

Pembinaan danpengirimankontingen padaPekan OlahragaKorpri Nasional

1 even olahraga Rp. 11.957.970.000,00 Penguatankelembagaankeolahragaan (KONI & NPC )

2 lembaga Rp. 13.454.710.000,00 Rp. 1.496.740.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :Pembinaan Atlet

40









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penguatankelembagaankeolahragaan (KONI & NPC )

2 lembaga PenyelenggaraankejuaraanOlahraga TingkatDaerah pada 8kejuaraan tingkatdaerah

8 kejuaraan

PenyelenggaraankejuaraanOlahraga TingkatDaerah

8 kejuaraantingkat daerah

Pembinaan danpengirimankontingen padaPEPARPENAS. dariperingkat 6menjadi peringkat5

1 evenperlombaabPAPERNAS

Pembinaan danpengirimankontingen padaPEPARPENAS.

1 even olahragaPAPERNAS

Pembinaan danpengirimankontingen padaPekan OlahragaKorpri Nasional

1 evenperlombaanolahraga

Pembinaan danpengirimankontingen padaPOPNAS untukmeningkatkanperingkat dari 11menjadi peringkat10

1 even olahragaPOPNAS

Pembinaan danpengirimankontingen padaPOPNAS untukmeningkatkanperingkat dari 11menjadi peringkat10

1 evenperlombaanPOPNAS

Pembinaan danpengirimankontingen padasenam kebugaranjasmani untukdapatmempertahankanperingkat juaraumum

1 cabangolahraga

Pembinaan danpengirimankontingen padasenam kebugaranjasmani untukdapatmempertahankanperingkat juaraumum

1 cabangperlombaanolahraga

Pembinaan atlitberbakat usia 10-14 dan 15-18tahun agarterstandart sesuaidengan cabor nya

16 cabangolahraga

Pembinaan atlitberbakat usia 10-14 dan 15-18tahun agarterstandart sesuaidengan cabor nya (16 cabor )

16 cabor

Total Rp. 413.099.484.660,00 Rp. 532.629.314.614,00 Rp. 119.529.829.954,00

41


Nama SKPD : Dinas Kesehatan



Bertambah/Berkurang KeteranganIndikator Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran Indikator Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.02 KESEHATAN

1.02.1.02.01.00 Dinas Kesehatan


Rp. 4.378.402.318,00 Rp. 4.172.893.417,00 (-) Rp. 205.508.901,00


1. Alat Tulis Kantor 79Jenis (Dinkes Induk)2. Alat Tulis Kantor 62Jenis (BalaiLaboratoriumKesehatan)

100 %Administrasiperkantoranyang sesuaidengankebutuhan

Rp. 2.182.545.900,00 1. Alat Tulis Kantor 92Jenis (Dinkes Induk)2. Alat Tulis Kantor 75Jenis (BalaiLaboratoriumKesehatan)

100Administrasiperkantoranyang sesuaidengankebutuhan


Efisiensi DPA :Rp.140.567.100,00Penambahan :1. PenambahanRp. 222.257,-(Rp.208.300,-+ denda Rp.13.957,-) untukmembayarkekuranganPBB. SemuladianggarkanRp. 350.000,-tetapi tagihantahun 2017sebesar Rp.558.300,- danuntuk dendaketerlambatansebesar 2,5% xRp. 558.300,- =Rp. 13.957,-. 2.Penambahanbiaya sebesarRp. 525.442,-untuk PBBBMPK karenaada tagihantunggakanpajak ditambahdenda untukPBB tahun 2004sebesar Rp.238.603,- dan2005 sebesarRp. 286.839,-.3. pengurangan

1. Bahan LogistikKantor 2 Jenis, 11Buah (Dinkes Induk)2. Bahan LogistikKantor 3 Jenis (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0 1. Bahan LogistikKantor 2 Jenis, 11Buah (Dinkes Induk)2. Bahan LogistikKantor 3 Jenis (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0

1. Barang Cetakan 12jenis danPenggandaan 86.000lembar (Dinkes Induk)2. Barang Cetakan 28jenis danPenggandaan 62.850lembar (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0 1. Barang cetakan 11jenis cetakan danpenggandaan 114.288lembar (Dinkes Induk)2. Barang Cetakan 28jenis danPenggandaan 62.850lembar (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0

1. Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 6 jenis(Dinkes Induk) 2. JasaPerbaikan PeralatanKerja 38 unit (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0 1. Jasa PerbaikanPeralatan Kerja 6 jenis(Dinkes Induk) 2. JasaPerbaikan PeralatanKerja 38 unit (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0

42






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

sebesar Rp.12.967.200,-yaitu: - padauraian belanjalaporanbulanan, timbalbalik tindaklanjut LHP,penyusunananggaranperhitungan,penyusunanSAP,kekurangan SPJbahanperencanaandan evaluasi,penyusunanLAKIP,penyusunanSPM,penyusunanLPJ, bahanevaluasi DPR -mengurangijumlah lembarpadapenggandaanDPA,PenggandaanRKA, fotocopykegiatan 5bidangpengurangantersebut karenadobelpenganggarandi masing-masingkegiatanseksi/subbag.4. Solar untukGensetbertambah Rp.3.250.000,-karena listriksering mati danmemanasiGenset,menghidupkan

1. Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor 14Jenis (Dinkes Induk)2. Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor 16Jenis (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0 1. Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor 14Jenis (Dinkes Induk)2. Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor 16Jenis (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0

1. Langganan suratkabar 3 jenis, 12 bulandan Penyediaan 2 setbuku perundangan(Dinkes Induk) 2.Langganan surat kabar2 jenis, 12 bulan danPenyediaan 5 set bukuperundangan (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0 1. Langganan suratkabar 3 jenis, 12 bulandan Penyediaan 2 setbuku perundangan(Dinkes Induk) 2.Langganan surat kabar2 jenis, 12 bulan danPenyediaan 5 set bukuperundangan (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0

1. Pembayaran pajak18 unit kendaraanroda 4, 43 unitkendaraan roda 2, danKIR 2 pick up (DinkesInduk) 2. Pembayaranpajak 2 unit kendaraanroda 4, 3 unitkendaraan roda 2(Balai LaboratoriumKesehatan)

0 1. Pembayaran pajak26 unit kendaraanroda 4, 45 unitkendaraan roda 2, danKIR 2 pick up (DinkesInduk) 2. Pembayaranpajak 2 unit kendaraanroda 4, 3 unitkendaraan roda 2(Balai LaboratoriumKesehatan)

0

43






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Genset 1 jammembutuhkankurang lebih 15Liter solar.

1. Pengelolaan ArsipDinamis 1 tahun(Pembelian rak arsip16 bh, filing cabinet 17bh, 10 jenis ATK arsip,dan pembayaranhonor THL 6 or 12bulan pada DinasKesehatan) (DinkesInduk) 2. PengelolaanArsip Dinamis 1 tahun(1 buah filling cabinet,1 buah almari arsip,100 bh boks arsip, 100bh map gantung)(Balai LaboratoriumKesehatan)

0 1. Pengelolaan arsipdinamis 1 tahun (6 orgTHL, 20 bh pengadaanmebelair kearsipan; 18bh pengadaan fillingcabinet pada DinasKesehatan (DinkesInduk) 2. PengelolaanArsip Dinamis 1 tahun(1 buah filling cabinet,1 buah almari arsip,100 bh boks arsip, 100bh map gantung)(Balai LaboratoriumKesehatan)

0

1. Peralatan RumahTangga 22 jenis(Dinkes Induk) 2.Peralatan RumahTangga 20 jenis (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0 1. 8 jenis belanjakebersihan kantor, 22jenis belanja alatkebersihan; (DinkesInduk) 2. PeralatanRumah Tangga 20jenis (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0

1. Surat-menyurat 1tahun ( 500 bhperangko,275materai,10 bdl cek,12bln pengiriman suratluar DIY) pada DinasKesehatan (Induk) 2.Surat-menyurat 1tahun (210buah/dokumenpengirimandan 450buah materai) padaBalai LaboratoriumKesehatan

0 1. Surat-menyurat 1tahun ( 4 jenis bendapos, 1 paketpengiriman) padaDinas Kesehatan(Induk) 2. Surat-menyurat 1 tahun(210 buah/dokumenpengirimandan 450buah materai) padaBalai LaboratoriumKesehatan

0

Bukti pembayaranretribusi sampah 12bulan

0 Bukti pembayaranretribusi sampah 12bulan

0

44






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jasa JaminanPemeliharaanKesehatan P N S : a.pemeriksaan kimiaklinik 55 orang b.pemeriksaan urinalisis55 orang c.pemeriksaan HBS Agdan anti HBs 10 orangd. Imunisasi hepatitisB 4 orang e. ImunisasiInfluenza 55 orang f.Senam 12 bulan

0 Jasa JaminanPemeliharaanKesehatan P N S : a.pemeriksaan kimiaklinik 55 orang b.pemeriksaan urinalisis55 orang c.pemeriksaan HBS Agdan anti HBs 10 orangd. Imunisasi hepatitisB 4 orang e. ImunisasiInfluenza 55 orang f.Senam 12 bulan

0

Pembayaran tagihanlistrik air, dan telepon12 bulan

0 5 jenis belanja jasakantor (telepon, air,listrik, fax, dan PBBBMPK)

0


Konsultasi dankoordinasi dalam danluar daerah terlaksanadengan baik selama 1tahun

100 %Kelancarankoordinasidengan pihakterkait

Rp. 397.800.000,00 Konsultasi dankoordinasi dalam danluar daerah terlaksanadengan baik selama 1tahun

100%Kelancarankoordinasidengan pihakterkait



Penambahan : -

Makan dan minumrapat tersedia sesuaikebutuhan selama 1tahun

0 Makan dan minumrapat tersedia sesuaikebutuhan selama 1tahun

0


1. Kinerja 11 orangpengelola keuangandalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (Dinkes Induk)2. Kinerja 7 orangpengelola keuangandalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (BalaiLaboratoriumKesehatan)

100 %Tersedianyapelayananperkantoranyang prima

Rp. 1.798.056.418,00 1. Kinerja 11 orangpengelola keuangandalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (Dinkes Induk)2. Kinerja 7 orangpengelola keuangandalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (BalaiLaboratoriumKesehatan)

100 %Tersedianyapelayananperkantoranyang prima


Efisiensi DPA :Rp.168.939.500,00Penambahan :Penambahanjasa layananteknis sebesarRp.100.000.000,-karenapendapatanBalai Labkesmeningkat Rp.337.571.700,-

45






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1. Kinerja 3 orangpengelola barangdalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (Dinkes Induk)2. Kinerja 2 orangpengelola barangdalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0 1. Kinerja 3 orangpengelola barangdalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (Dinkes Induk)2. Kinerja 2 orangpengelola barangdalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0

1. Kinerja 3 orangpengelolakepegawaian dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (Dinkes Induk)2. Kinerja 1 orangpengelolakepegawaian dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0 1. Kinerja 3 orangpengelolakepegawaian dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (Dinkes Induk)2. Kinerja 1 orangpengelolakepegawaian dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku (BalaiLaboratoriumKesehatan)

0

Kinerja 9 orangkeamanan kantoruntuk Dinas Kesehatan(induk) dan 7 orangKeamanan kantoruntuk BalaiLaboratoriumKesehatan dalam 1tahun sesuai denganSPK

0 Kinerja 9 orangkeamanan kantoruntuk Dinas Kesehatan(induk) dan 7 orangKeamanan kantoruntuk BalaiLaboratoriumKesehatan dalam 1tahun sesuai denganSPK

0

Pembayaran honorpegawai tidak tetap 1orang

0 Pembayaran honorpegawai tidak tetap 1orang

0

46






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembayaran JasaPelayananLaboratorium 1 tahun

0 Pembayaran JasaPelayananLaboratorium 1 tahun

0


Rp. 2.678.718.100,00 Rp. 2.677.163.750,00 (-) Rp. 1.554.350,00


Peralatan di DinasKesehatan induksesuai RKPBMD 1.Dinas KesehatanInduk 5 jenis 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 10 jenis

100 %Tersediaperalatandanperlengkapansesuaidengankebutuhan

Rp. 598.433.000,00 Peralatan di DinasKesehatan induksesuai RKPBMD 1.Dinas KesehatanInduk 5 jenis 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 10 jenis

100 %Tersediaperalatandanperlengkapansesuaidengankebutuhan



Penambahan : -

Perlengkapan di BalaiLaboratoriumKesehatan sesuaiRKPBMD 1. DinasKesehatan Induk 2jenis 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 9 jenis

0 Perlengkapan di BalaiLaboratoriumKesehatan sesuaiRKPBMD 1. DinasKesehatan Induk 2jenis 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 9 jenis

0


Gedung kantor sesuaiRKPBMD : a. DinasKesehatan (induk) :Penggantian/perbaikankeramik pecah, talang,saluran air, pavingrusak, eternit (plavon), pintu2 rusak,penambahan kacameja rapat,perbaikan/pengecatanpapan SKPD danpemeliharaan lainnyab. Balai LaboratoriumKesehatan : Perbaikanruang TB, Perbaikanatap pada BalaiLaboratoriumKesehatan, PerbaikanPartisi, PerbaikanPartisi, perbaikantempat wudhu

100 %Terpelihararumah dangedung

Rp. 328.100.000,00 Gedung kantor sesuaiRKPBMD : a. DinasKesehatan (induk) :Penggantian/perbaikankeramik pecah, talang,saluran air, pavingrusak, eternit (plavon), pintu2 rusak,penambahan kacameja rapat,perbaikan/pengecatanpapan SKPD danpemeliharaan lainnyab. Balai LaboratoriumKesehatan : Perbaikanruang TB, Perbaikanatap pada BalaiLaboratoriumKesehatan, PerbaikanPartisi, PerbaikanPartisi, perbaikantempat wudhu

100 %Terpelihararumah dangedun



Penambahan : -

47






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


AC Central sesuaiRKPBMD : 1. DinasKesehatan Induk 1unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 1 unit

100 %Terpeliharaperalatandanperlengkapansesuaikebutuhan

Rp. 143.941.250,00 AC Central sesuaiRKPBMD : 1. DinasKesehatan Induk 1unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 1 unit

100 %Terpeliharaperalatandanperlengkapansesuaikebutuhan



Penambahan : -

AC Split sesuaiRKPBMD : 1. DinasKesehatan Induk 52unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 10 unit

0 AC Split sesuaiRKPBMD : 1. DinasKesehatan Induk 52unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 10 unit

0

Jaringan sesuaiRKPBMD : 1. DinasKesehatan Induk 1unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 1 unit

0 Jaringan sesuaiRKPBMD : 1. DinasKesehatan Induk 1unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 1 unit

0

Perlengkapan kantorsesuai RKPBMD : 1.Dinas KesehatanInduk 4 jenis 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 7 jenis

0 Perlengkapan kantorsesuai RKPBMD : 1.Dinas KesehatanInduk 4 jenis 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 7 jenis

0


Gedung 2 lantai padaBalai LaboratoriumKesehatan 288 m2sesuai DED

100%Terbangungedung yangdapatdimanfaatkansesuaistandarsarpras

Rp. 1.209.100.500,00 Gedung 2 lantai padaBalai LaboratoriumKesehatan 288 m2sesuai DED

100 %Terbangungedung yangdapatdimanfaatkansesuaistandarsarpras



Penambahan : -


Kendaraan dinasoperasional roda 2sesuai RKPBMD : 1.Dinas KesehatanInduk 45 Unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 3 unit

100 %Terpeliharakendaraandinasoperasionalsesuaistandarsarpras

Rp. 399.143.350,00 Kendaraan dinasoperasional roda 2sesuai RKPBMD : 1.Dinas KesehatanInduk 45 Unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 3 unit

100 %Terpeliharakendaraandinasoperasionalsesuaistandarsarpras



Penambahan : -

48






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kendaraan dinasoperasional roda 4sesuai RKPBMD : 1.Dinas KesehatanInduk 20 Unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 2 unit

0 Kendaraan dinasoperasional roda 4sesuai RKPBMD : 1.Dinas KesehatanInduk 26 Unit 2. BalaiLaboratoriumKesehatan 2 unit

0

1.02.1.02.01.00.05 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR

Rp. 82.255.950,00 Rp. 82.255.950,00 Rp. 0,00

1.02.1.02.01.00.05.007 Pembinaan, PengembanganKualitas Profesi Dan PenilaianAngka Kredit JabatanFungsional Tertentu

1. 1 Dokumen AngkaKredit Jabfung, 2.PeningkatanPemahaman TentangJabfung, 3. 1dokumen Kesepakatanpenilaian AK

100 %Kelancaranjenjang karirjabatanfungsional

Rp. 19.666.950,00 1. 1 Dokumen AngkaKredit Jabfung, 2.PeningkatanPemahaman TentangJabfung, 3. 1dokumen Kesepakatanpenilaian AK

100 %Kelancaranjenjang karirjabatanfungsional



Penambahan : -

1.02.1.02.01.00.05.033 Pengembangan I S O 1 tahun ImplementasiSMM ISO di DinkesDIY

100 %Kualitasmanajemenpelayanansesuaistandar mutu

Rp. 62.589.000,00 1 tahun ImplementasiSMM ISO di DinkesDIY

100%Kualitasmanajemenpelayanansesuaistandar mutu



Penambahan : -

Pelatihan humas, MCdan protokoler untuk 2orang

0 Pelatihan humas, MCdan protokoler untuk 2orang

0

Pelatihan Jurnalistikmedia internal untuk 2orang

0 Pelatihan Jurnalistikmedia internal untuk 2orang

0


Rp. 444.891.200,00 Rp. 436.841.200,00 (-) Rp. 8.050.000,00


Realisasi sesuaidengan anggaran kasyang telah ditetapkanpada 15 program 32kegiatan

1 % deviasilaporankeuanganSKPD

Rp. 18.858.700,00 Realisasi sesuaidengan anggaran kasyang telah ditetapkanpada 15 program 32kegiatan

1 % %deviasilaporankeuanganSKPD



Penambahan : -

49






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Dokumen DraftRenstra yang sesuaidengan RPJMD 2018 -2022

100 %TersusunnyadokumenperencanaanDinasKesehatanDIY daninformasipendukung

Rp. 397.452.500,00 Dokumen DraftRenstra yang sesuaidengan RPJMD 2018 -2022

100 %TersusunnyadokumenperencanaanDinasKesehatanDIY daninformasipendukung



Penambahan : -

Dokumenperencanaan danpelaksanaan programkegiatan sinkronantara PA dan KPA

0 Dokumenperencanaan danpelaksanaan programkegiatan sinkronantara PA dan KPA

0

200 Materi informasitentang kesehatanyang lengkap, akurat,dan terkini

0 200 Materi informasitentang kesehatanyang lengkap, akurat,dan terkini

0

Survei Kesehatan 0 Survei Kesehatan 0


Realisasi penggunaandana sesuai anggarankas yang telahditetapkan 15 program32 kegiatan

100 %capaiankinerjapelaksanaankegiatansesuaidenganalokasianggaran kas

Rp. 23.377.500,00 12 Laporan bulanan; 100 %capaiankinerjapelaksanaankegiatansesuaidenganalokasianggaran kas



Penambahan : -

1 Laporan programbidang kesehatan

0

15 program kinerjaSKPD

0


Laporan KinerjaInstansi Pemerintah(LKjIP) yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra, dan IKU)paling lambat akhirFebruari 2017

100 % untuknilai LKjIP A

Rp. 5.202.500,00 Laporan KinerjaInstansi Pemerintah(LKjIP) yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra, dan IKU)paling lambat akhirFebruari 2017

100 % untuknilai LKjIP A



Penambahan : -

50






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02.1.02.01.00.19 PROGRAM PROMOSIKESEHATAN DANPEMBERDAYAANMASYARAKAT

Rp. 1.557.307.500,00 Rp. 1.557.307.500,00 Rp. 0,00

1.02.1.02.01.00.19.020 Promosi Pola Hidup SehatMasyarakat

Media Promosikesehetan cetak danelektronik 2 jenis

100 %PemahamanmasyarakatterhadapPola HidupSehatMasyarakat

Rp. 697.675.000,00 Media Promosikesehetan cetak danelektronik 2 jenis

100 %PemahamanmasyarakatterhadapPola HidupSehatMasyarakat



Penambahan : -

1.02.1.02.01.00.19.021 Pemberdayaan MasyarakatBidang Kesehatan

16 Desa modelpemberdayaanmasyarakat dalamimplementasi perilakusadar sehat

3.65 %Masyarakatberdayadalamimplementasiperilakusadar sehat

Rp. 859.632.500,00 16 Desa modelpemberdayaanmasyarakat dalamimplementasi perilakusadar sehat

3.65 %Masyarakatberdayadalamimplementasiperilakusadar sehat



Penambahan : -

Pembinaanpemanfaatan TOGA;

0 Pembinaanpemanfaatan TOGA;

0

50 Dusun/RWmenerapkan KawasanDilarang Merokok

0 50 Dusun/RWmenerapkan KawasanDilarang Merokok

0

1.02.1.02.01.00.20 PROGRAM PERBAIKANGIZI MASYARAKAT

Rp. 337.054.000,00 Rp. 337.054.000,00 Rp. 0,00

1.02.1.02.01.00.20.011 PenanggulanganPermasalahan Gizi

Juknis PMT ibu hamilKEK dan balita kurussejumlah 1 dokumen200 buku

100 %Pemahamanmasyarakattentang gizi

Rp. 337.054.000,00 Juknis PMT ibu hamilKEK dan balita kurussejumlah 1 dokumen200 buku

100 %Pemahamanmasyarakattentang gizi



Penambahan : -11 desa modelpercepatan perbaikangizi mendapatkantambahan kontenpemberdayaan (dari 2konten menjadi 4konten)

0 11 desa modelpercepatan perbaikangizi mendapatkantambahan kontenpemberdayaan (dari 2konten menjadi 4konten)

0

Buku penanggulangananemia remaja melaluipemberdayaanmasyarakat sejumlah1 dokumen 200 buku

0 Buku penanggulangananemia remaja melaluipemberdayaanmasyarakat sejumlah1 dokumen 200 buku

0

51






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

buku peta situasi gizisejumlah 1 dokumen160 buku

0 buku peta situasi gizisejumlah 1 dokumen160 buku

0

1.02.1.02.01.00.21 PROGRAMPENGEMBANGANLINGKUNGAN SEHAT

Rp. 591.000.000,00 Rp. 591.000.000,00 Rp. 0,00

1.02.1.02.01.00.21.027 Perbaikan Kualitas KesehatanLingkungan

15 Desa melaksanakanSanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM);

100 %ImplementasiLingkunganSehat diMasyarakat

Rp. 591.000.000,00 15 Desa melaksanakanSanitasi Total BerbasisMasyarakat (STBM);

100 %ImplementasiLingkunganSehat diMasyarakat



Penambahan : -

1 Dokumen hasilkajian analisis dampakkesehatan lingkungan(ADKL)

0 1 Dokumen hasilkajian analisis dampakkesehatan lingkungan(ADKL)

0

15 kecamatanmendapatkan fasiitasikecamatan sehat

0 15 kecamatanmendapatkan fasiitasikecamatan sehat

0

438 Desa menjalankanStop Buang Air BesarSembarangan (SBS)

0 438 Desa menjalankanStop Buang Air BesarSembarangan (SBS)

0

1.02.1.02.01.00.48 PROGRAM PELAYANANKESEHATAN DASAR DANRUJUKAN

Rp. 1.526.882.500,00 Rp. 1.537.082.500,00 Rp. 10.200.000,00

1.02.1.02.01.00.48.020 Perbaikan Mutu Tenaga danSarana Kesehatan

13 lab klinikmeningkat mutunya

100 %Sertifikasidanakreditasitenaga dansaranakesehatan

Rp. 367.000.000,00 Fasilitasi izin/rekomendasi izintenaga dan fasyankessesuai kewenanganDinkes DIY 100%

100 %Sertifikasidanakreditasitenaga dansaranakesehatan



Penambahan : -

13 klinik meningkatmutunya

0 44 prodi DIIIpendidikan tenagakesehatanmendapatkanpembinaan tekniskesehatan

0

35 bidan, 35 perawat,220 dokter internshipmeningkat mutunya

0 Pelatihan BidangKesehatan dilakukanakreditasi pelatihan;100%

0

52






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

20 RS meningkatmutunya

0 20 Tenaga Kesehatandipilih menjadi tenagakesehatan teladan diPuskesmas DIY th.2017;

0

20 orang DipilihMenjadi TenagaKesehatan Teladan dipuskesmas DIY tahun2017

0

Fasilitasiizin/rekomendasitenaga kesehatansesuai kewenanganDinkes DIY

0

Pelatihan bidangkesehatan dilakukanakreditasi pelatihan

0

1.02.1.02.01.00.48.017 Upaya Kesehatan Dasar 10 Puskesmasberprestasi terpilih

20.66 %Pelayanankesehatandasar sesuaistandar

Rp. 320.182.500,00 10 Puskesmasberprestasi terpilih

20.66 %Pelayanankesehatandasar sesuaistandar



Penambahan : -

25 Puskesmasterdampingi dalampeningkatan mutupelayanan

0 25 Puskesmasterdampingi dalampeningkatan mutupelayanan

0

40 event pentingmendapat bantuanpelayanan kesehatandarurat

0 40 event pentingmendapat bantuanpelayanan kesehatandarurat

0

1.02.1.02.01.00.48.021 Upaya Kesehatan Rujukan,dan Khusus

20 rumah sakit yangmendapatkanpendampingan

27.07 %Pelayanankesehatanrujukan dankhusussesuaistandar

Rp. 839.700.000,00 30 rumah sakitmendapatpendampingan

27.07 %Pelayanankesehatanrujukan dankhusussesuaistandar

Rp. 849.900.000,00 Rp. 10.200.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :HonorariumPegawaiHonorer / TidakTetapbertambahRp.9.000.000,-semula Rp.

SOP PenanggulanganKrisis KesehatanAkibat Bencana

0 1 rekomendasi SOPPenanggulangan KrisisKesehatan AkibatBencana

0

53






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

240.770.768,-menjadiRp.249.770.768,-Menambahrekeningbelanja untukBelanja ListrikTower RepiterRadioKomunikasi PSC119 DIY (6 bln) sebesar Rp.1.200.000,-

Calon jamaah hajimendapatkan vaksinmeningitis dan BukuKesehatan JamaahHaji (BKJH)

0 Calon jamaah hajimendapatkan vaksinmeningitis dan BukuKesehatan JamaahHaji (BKJH)

0

Data Hasil TestKebugaran TKHD danKaryawan

0 1 Data Hasil TestKebugaran TKHD danKaryawan

0

Draft Pergub BPRS 0 1 Draft Pergub BPRS 0

Instrumen/Pedomanpemantauankesehatan jiwa,indera, olahraga dankesehatan kerja

0 1 Instrumen/Pedomanpemantauankesehatan jiwa,indera, olahraga dankesehatan kerja

0

Penerapan sistemrujukan

0 Penerapan sistemrujukan

0

40 petugas Puskesmasmampu kelolaRehabilitasi BerbasisMasyarakat (RBM)

0 40 petugas Puskesmasmampu kelolaRehabilitasi BerbasisMasyarakat (RBM)

0

Rancangan SistemSPGDT.Bencana

0 Rancangan SistemSPGDT.Bencana

0

Tim PenanggulanganKrisis KesehatanAkibat Bencana DinkesDIY

0 Tim PenanggulanganKrisis KesehatanAkibat Bencana DinkesDIY

0

1.02.1.02.01.00.49 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATANPADA BLUD BAPELJAMKESOS

Rp. 59.782.329.800,00 Rp. 61.691.227.406,94 Rp. 1.908.897.606,94

1.02.1.02.01.00.49.001 Pelayanan Kesehatan padaBLUD

1 dokumen Data PBIJamkesta terpetakandan tersinkronisasi

100 %PengelolaanBLUDakuntabel

Rp. 59.782.329.800,00 1 dokumen Peta datakepesertaan,

100 %PengelolaanBLUDakuntabel

Rp. 61.691.227.406,94 Rp. 1.908.897.606,94 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :1) Perubahanpada TUK.Perubahankarena : 1.Penyesuaiandengan kaidahpenyusunan

54






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

indikator (TUK1 dan 4) 2.Menyesuaikandenganaktivitas danhasil utilisasireviewsemester 1(TUK 2), 3.Penyesuaiandenganaktivitas karenaoutputnya MoU,4.Penggabungantarget kinerja(TUK 2 dan 5menjadi TUKnomor 2, TUK 6dan 7 menjadiTUK no 5)karenamenyesuiakankaidah indikator5.Menyesuaikandengan kaidahbahasa output(TUK 8 menjadiTUK 7), 6.Penyesuaiandenganaktivitas yangmendukungTUK capaianprogram (TUK9 menjadi TUK6), 2)Penambahansebesar Rp.1.908.897.607dari SILPABLUD

Jumlah masyarakatyang mendapatkanpelayanan melaluijamkesus, jamkesosmandiri, preventif danrehabilitatif sejumlah96.000 orang

0 61.212 pasienPelayanan pembiayaanklaim Jamkesta,

0

Kepatuhan fasyankesdalam pengajuanklaim penjaminankesehatan 100% (65RS mitra kerja danverivikator)

0 130 Dokumen MOUmitra kerja,

0

Pelaksanaan mutupelayanan standar ISOselama 1 tahun

0 100% Mutumanajeman pelayananstandar ISO,

0

Pembayaran klaimjaminan peserta 100%

0 100% Operasionalperkantoran optimal,

0

Pengadaan barangmodal jamkesossebanyak 1 paket

0 3 Jenis layanan baru, 0

Penyediaan 1 paketsarana prasarana, 1paket barang pakaihabis danpemeliharaan kantor

0 Peserta terpaparJamkesta 450 orang

0

Sosialisasi Hak danKewajiban PesertaJamkes DIY di 5kabupaten/kota

0

Terlaksananya 6 paketpelayanan programpengembanganjamkesus danpreventif

0

1.02.1.02.01.00.56 PROGRAM PEMBIAYAANKESEHATAN

Rp. 197.200.000,00 Rp. 189.462.500,00 (-) Rp. 7.737.500,00

55






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02.1.02.01.00.56.007 Pengembangan SistemPembiayaan dan JaminanKesehatan

250 orang TenagaKesehatan di FasilitasKesehatan TingkatPertama (FKTP)memahami tentangjamkes

100 %Analisispembiayaansektorkesehatan

Rp. 197.200.000,00 250 orang TenagaKesehatan di FasilitasKesehatan TingkatPertama (FKTP)memahami tentangjamkes

100 %Analisispembiayaansektorkesehatan



Penambahan : -

1 dokumen DataProvincial HealthAccount ( PHA )

0 1 dokumen DataProvincial HealthAccount ( PHA )

0

Pedoman PelaksanaanPencegahan FraudFraud dan Dataidentifikasi diFasyankes

0 Pedoman PelaksanaanPencegahan FraudFraud dan Dataidentifikasi diFasyankes

0

1.02.1.02.01.00.58 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATANPADA BLUD BAPELKES

Rp. 7.744.746.767,00 Rp. 7.943.775.378,00 Rp. 199.028.611,00

1.02.1.02.01.00.58.001 Pelayanan Kesehatan padaBLUD

1 paket Rehab rumahdinas, rehab kamarmandi dan rehabruang kelas

100 %PengelolaanBLUD yangakuntabel

Rp. 7.744.746.767,00 1 paket Rehab rumahdinas, rehab kamarmandi dan rehabruang kelas

100 %PengelolaanBLUD yangakuntabel

Rp. 7.943.775.378,00 Rp. 199.028.611,00 EfisiensiKegiatan :efisiensikegiatan1.283.663.707.kegiatanPenguranganpendapatansebesar Rp1.283.663.707karena proyeksipendapatanBLUD BapelkesDIY sampaidenganDesember 2017adalah sebesarRP3.600.000.000.Penguranganpendapatan inidisebabkankarena:a).penurunanpendapatanpada salah satuprodukpelatihanBapelkes yaitu

4 Jenis pelatihan(Pelatihan KonselorHIV, PelatihanSupporting Klinikuntuk Petugaslaboratorium,Pelatihan SupportingKlinik utk PetugasRekam Medik,Pelatihan TOTFasilitator RencanaPengamanan AirMinum)

0 4 Jenis pelatihan(Pelatihan KonselorHIV, PelatihanSupporting Klinikuntuk Petugaslaboratorium,Pelatihan SupportingKlinik utk PetugasRekam Medik,Pelatihan TOTFasilitator RencanaPengamanan AirMinum)

0

4 Jenis pemasarandiklat BapelkesYogyakarta

0 4 Jenis pemasarandiklat BapelkesYogyakarta

0

Dokumen akreditasidan ISO

0 Dokumen akreditasidan ISO

0

Dokumen kurikulumpelatihan

0 Dokumen kurikulumpelatihan

0

56






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

pelatihankesehatankomunitas(penurunandisebabkankarenamasukan calontenagakesehatan disekolah-sekolahkesehatanberkurangsehinggapermintaanterhadappelatihankesehatankomunitasuntuk calontenagakesehatanberkurang). b)Pendapatandari pelatihanbersumberdana APBNyang diberikanoleh pusatberkurang. Efisiensi DPA :Rp. 0,00

Penambahan :Penambahaninput anggaranbelanja barangdan jasa BLUDyang berasaldari sisa lebihanggaran padaKas BLUDsampai dengan31 Desember2016 sebesarRp1.482.692.318.

Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0 Pelayanan AdministrasiPerkantoran

0

Pemeliharaankendaraan dinas roda4 sebanyak 4 unit,ambulance sebanyak 2unit, microbussebanyak 2 unit,kendaraan roda 2sebanyak 4 unit.

0 Pemeliharaankendaraan dinas roda4 sebanyak 4 unit,ambulance sebanyak 2unit, microbussebanyak 2 unit,kendaraan roda 2sebanyak 4 unit.

0

Peralatan gedungkantor sesuai RKPBMD5 jenis

0 Peralatan gedungkantor sesuai RKPBMD5 jenis

0

Perlengkapan GedungKantor sesuai RKPBMD4 jenis

0 Perlengkapan GedungKantor sesuai RKPBMD4 jenis

0

57






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02.1.02.01.00.59 PROGRAM PENGADAAN,PENINGKATAN,PEMELIHARAAN SARANADAN PRASARANA RS/RWJIWA/RS PARU-PARU/RSMATA (BALAI LABKES)

Rp. 7.177.003.000,00 Rp. 7.433.003.000,00 Rp. 256.000.000,00

1.02.1.02.01.00.59.032 Pengadaan Alat Kesehatan,Reagen dan Bahan Penunjang

19 unit Alat-AlatLaboratoriumKesehatan

100 %Pemenuhanalat danbahan dasarlabkes

Rp. 6.296.868.500,00 19 unit Alat-AlatLaboratoriumKesehatan

100 %Pemenuhanalat danbahan dasarlabkes

Rp. 6.494.868.500,00 Rp. 198.000.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :PenambahanRp.198.000.000untukPembelianReagen untukmemenuhikebutuhanpelayanankepada pasien.Semulapengadaanreagen sebesarRp.2.424.631.000,-menjadi Rp.2.622.631.000,-

377 jenis Reagen /bahan kimia, bahanpenunjang

0 383 jenis Reagen /bahan kimia, bahanpenunjang

0

1.02.1.02.01.00.59.034 Kegiatan PemeliharaanRutin/Berkala Rumah Sakit,Limbah Rumah Sakit danHewan Percobaan

Pemeliharaan 10 ekorhewan percobaan

100 %Pemeliharaanalat danbahan labkes

Rp. 351.940.000,00 Pemeliharaan 10 ekorhewan percobaan

100 %Pemeliharaanalat danbahan labkes



Penambahan :1. PerbaikanDeep Freezerpenyimpanansampel campakdan flu burungRp.10.000.000,- 2.PengelolaanLimbahInfeksiusbertambah Rp.8.010.500,-karena adakenaikan tarifdari Rp.

Pemeliharaan danKalibrasi 38 unit Alat-Alat Laboratoriumkesehatan

0 Pemeliharaan danKalibrasi 40 unit Alat-Alat Laboratoriumkesehatan

0

58






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

12.000,- per kgmenjadi Rp.18.500,- per kg

Pengolahan limbahpadat laboratoriumselama 1 tahun

0 Pengolahan limbahinfeksius padatlaboratorium 4000 kg

0

1.02.1.02.01.00.59.033 Kegiatan Pengembangan BalaiLaboratorium Kesehatan

70 Jenis MediaReagensia

100 %SertifikasiBalai Labkes

Rp. 528.194.500,00 Pelaksanaan StandarMutu ManajemenPelayanan Kesehatan1. Surveylance ISO15189 (SebagaiLaboratorium Medik),2. Surveylance ISO17025, 3. AssesmentISO 17043 (SebagiPenyelenggara UjiProfisiensiMikrobiologi), 4.Assesment ISO 17043

0 Rp. 568.194.500,00 Rp. 40.000.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :PenambahanInhouseTrainingKalibrasisebesar Rp40.000.000,-untuk melatihpegawai yangakanmelaksanakankalibrasi

Pelaksanaan StandarMutu ManajemenPelayanan Kesehatan1. Surveylance ISO15189 (SebagaiLaboratorium Medik),2. Surveylance ISO17025, 3. AssesmentISO 17043 (SebagiPenyelenggara UjiProfisiensiMikrobiologi), 4.Assesment ISO 17043

0 70 Jenis MediaReagensia

100 %SertifikasiBalai Labkes

PenyelenggaraanPemantapan MutuEksternal (PME)Mikrobiologi

0 Inhouse TrainingKalibrasi (1 Pkt)

0

PenyelenggaraanPemantapan MutuEksternal (PME)Mikrobiologi

0

1.02.1.02.01.00.61 PROGRAM SEDIAANFARMASI, PERBEKALANKESEHATAN, DANPENGENDALIANMAKANAN

Rp. 1.059.170.000,00 Rp. 1.059.170.000,00 Rp. 0,00

59






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.02.1.02.01.00.61.001 Perbaikan Mutu PelayananKefarmasian, Sediaan Farmasidan Perbekes sertaPengendalian Makanan

1 Juknis LabelisasiKeamanan Makanan

70 % Saranapelayanankefarmasianmemenuhistandar danperlindunganmakanansehat

Rp. 1.059.170.000,00 1 Juknis LabelisasiKeamanan Makanan

70 % Saranapelayanankefarmasianmemenuhistandar danperlindunganmakanansehat



Penambahan : -

120 sekolahmelaksanakanpengendaliankeamanan panganmandiri

0 120 sekolahmelaksanakanpengendaliankeamanan panganmandiri

0

65 Sarana (20Puskesmas, 15 RS, 30Sarana Produksi danDistribusi Kefarmasiandan Perbekes)memahamiimplementasi Standar

0 65 Sarana (20Puskesmas, 15 RS, 30Sarana Produksi danDistribusi Kefarmasiandan Perbekes)memahamiimplementasi Standar

0

Jumlah Obat danPerbekes BufferstockDIY sejumlah 1 paket

0 Jumlah Obat danPerbekes BufferstockDIY sejumlah 1 paket

0

Jumlah Obat danPerbekes kadaluwarsayang dimusnahkansejumlah 1 paket

0 Jumlah Obat danPerbekes kadaluwarsayang dimusnahkansejumlah 1 paket

0

1.02.1.02.01.00.62 PROGRAM PENCEGAHANDAN PENGENDALIANPENYAKIT

Rp. 3.324.290.000,00 Rp. 3.334.290.000,00 Rp. 10.000.000,00

1.02.1.02.01.00.62.012 Imunisasi, Surveilans Penyakitdan Kejadian Luar Biasa

1 Profil Imunisasi 100 %PencegahanPD3I danpenyakitpotensial KLB

Rp. 301.230.000,00 1 Profil Imunisasi 100 %PencegahanPD3I danpenyakitpotensial KLB



Penambahan : -

15 desa di 15kecamatanmendapatkanpendampinganimplementasisurveilans penyakitdan SKD KLB

0 15 desa di 15kecamatanmendapatkanpendampinganimplementasisurveilans penyakitdan SKD KLB

0

60






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

23 kasus penemuankasus AFP anak usia<15 tahun

0 23 kasus penemuankasus AFP anak usia<15 tahun

0

3 paket Alat danbahan surveilanspenyakit dan imunisasi

0 8 paket Alat danbahan surveilanspenyakit dan imunisasi

0

5 kecamatan kantongpenolakan imunisasimendapatkanintervensi

0 5 kecamatan kantongpenolakan imunisasimendapatkanintervensi

0

Data analisis hasilsurveilans penyakitdan kewaspadaan dinipenyakit 1 dokumen

0 Data analisis hasilsurveilans penyakitdan kewaspadaan dinipenyakit 1 dokumen

0

1.02.1.02.01.00.62.013 Pengendalian PenyakitMenular

1 Paket Reagen HIV 86.45 %mencegahpenularanpenyakit

Rp. 2.309.770.000,00 1 Paket Reagen HIV 86.45 %mencegahpenularanpenyakit



Penambahan : -10 RS Swasta (Dari 32RS menjadi 42 RS)melakukan penemuandan pengobatan TBsesuai standar (DOTS)

0 10 RS Swasta (Dari 32RS menjadi 42 RS)melakukan penemuandan pengobatan TBsesuai standar (DOTS)

0

15 desa mendapatkanfogging sesuai kriteria(buffer fogging)

0 15 desa mendapatkanfogging sesuai kriteria(buffer fogging)

0

2 Laboratoriumintermediatpemeriksaan TB

0 2 Laboratoriumintermediatpemeriksaan TB

0

2500 dus susu proteintinggi untuk pasien TBMDR

0 2500 dus susu proteintinggi untuk pasien TBMDR

0

3 RSUD (dari 3menjadi 6 RS)dipersiapkan menjadiRS Sub Rujukan TBMDR

0 3 RSUD (dari 3menjadi 6 RS)dipersiapkan menjadiRS Sub Rujukan TBMDR

0

4 dusun terancam PESdilakukan survey PES

0 4 dusun terancam PESdilakukan survey PES

0

61






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

40 orang Juru MalariaDesa (JMD)melakukan penemuanmalaria secara dini

0 40 orang Juru MalariaDesa (JMD)melakukan penemuanmalaria secara dini

0

4000 Slide yang diperiksa pemantauanmutu eksternal

0 4000 Slide yang diperiksa pemantauanmutu eksternal

0

5 Desa model 1 rumah1 jumantik

0 5 Desa model 1 rumah1 jumantik

0

5 Populasi Kunci(Wanita Penjaja Seks(WPS), Napi, Waria,Laki-laki Suka laki-laki(LSL), High Risk Man(Sopir, Penambangpasir, pekerja proyek)memahami resiko danpencegahan HIV AIDS

0 5 Populasi Kunci(Wanita Penjaja Seks(WPS), Napi, Waria,Laki-laki Suka laki-laki(LSL), High Risk Man(Sopir, Penambangpasir, pekerja proyek)memahami resiko danpencegahan HIV AIDS

0

5 puskesmas (dari 34puskesmas menjadi 39puskesmas) Satelit TBMDR

0 15 puskesmas (dari 34puskesmas menjadi 49puskesmas) Satelit TBMDR

0

60 Rapid diagnosticTest (RDT) dan 1000gr larvasida DBD

0 60 Rapid diagnosticTest (RDT) dan 1000gr larvasida DBD

0

Bahan dan alatpemeriksaan HIVsejumlah 1 paket

0 Bahan dan alatpemeriksaan HIVsejumlah 1 paket

0

Bahan dan alatpemeriksaan TB diPuskesmas sejumlah 1paket

0 Bahan dan alatpemeriksaan TB diPuskesmas sejumlah 1paket

0

Pemeriksaan malariasecara massal di 5dusun

0 Pemeriksaan malariasecara massal di 5dusun

0

Reagensia dantuberkulin testprogram pengendalianTB di Puskesmassejumlah 1 paket

0 Reagensia dantuberkulin testprogram pengendalianTB di Puskesmassejumlah 1 paket

0

62






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Reagensia malariasejumlah 1 paket

0 Reagensia malariasejumlah 1 paket

0

Reagensia pessejumlah 1 paket,vaksin anti rabies(VAR) 1 paket, 40Rapid Diagnostic Test(RDT) Leptospira

0 Reagensia pessejumlah 1 paket,vaksin anti rabies(VAR) 1 paket, 40Rapid Diagnostic Test(RDT) Leptospira

0

Spot survey nyamukmalaria di 7 dusun

0 Spot survey nyamukmalaria di 7 dusun

0

1.02.1.02.01.00.62.014 Penanggulangan PenyakitTidak Menular

16 Posbindu mampumelakukan deteksi dinikanker leher rahim

100 %Deteksi Dinifaktor resikopenyakittidakmenular

Rp. 713.290.000,00 16 Posbindu mampumelakukan deteksi dinikanker leher rahim

100 %Deteksi Dinifaktor resikopenyakittidakmenular



Penambahan :penambahan10.000.000Penambahanbelanja untuksewa alatangkut sebesarRp. 5.000.000dan perjalanandinas sebesarRp. 5.000.000.Penambahan iniuntukpengambilanposbindu kit kepusat

30 orang relawanmampu deteksi dinidan melakukanpencegahan kanker

0 30 orang relawanmampu deteksi dinidan melakukanpencegahan kanker

0

49 Puskesmas mamputata laksana PenyakitJantung PembuluhDarah dan DiabetesMellitus (PJPD DM)

0 49 Puskesmas mamputata laksana PenyakitJantung PembuluhDarah dan DiabetesMellitus (PJPD DM)

0

1.02.1.02.01.00.63 PROGRAM PEMBINAANKESEHATAN KELUARGA

Rp. 533.359.200,00 Rp. 533.359.200,00 Rp. 0,00

1.02.1.02.01.00.63.005 Pengembangan KesehatanKeluarga

100 Puskesmasmenyelenggarakanpelayanan santunlansia

100 %Pemahamanmasyarakattentangkesehatankeluarga

Rp. 533.359.200,00 100 Puskesmasmenyelenggarakanpelayanan santunlansia

100 %Pemahamanmasyarakattentangkesehatankeluarga



Penambahan : -

20 Sekolahmengimplementasikanbuku raporkesehatanku

0 20 Sekolahmengimplementasikanbuku raporkesehatanku

0

63






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

121 Puskesmasmelaksanakan MTBSsesuai standar

0 121 Puskesmasmelaksanakan MTBSsesuai standar

0

121 PuskesmasPuskesmasmelaksanakan ANCTerpadu (ANC= Antenatal care =pelayananpemeriksaankehamilan)

0 121 PuskesmasPuskesmasmelaksanakan ANCTerpadu (ANC= Antenatal care =pelayananpemeriksaankehamilan)

0

Total Rp. 91.414.610.335,00 Rp. 93.575.885.801,94 Rp. 2.161.275.466,94

64


Nama SKPD : Rumah Sakit Jiwa Grhasia




TargetKinerja

KuantitatifAnggaran Indikator

Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.02 KESEHATAN

1.02.1.02.02.00 Rumah Sakit Jiwa Grhasia

1.02.1.02.02.00.54 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATANPADA BLUD RSJ GRHASIADI DIY

Rp. 24.830.626.993,50 Rp. 31.915.424.588,65 Rp. 7.084.797.595,15

1.02.1.02.02.00.54.001 Pelayanan Kesehatan KegiatanPelayananKesehatan

1 kegiatan Rp. 24.830.626.993,50 KegiatanPelayananKesehatan

1 Kegiatan(1 tahun)

Rp. 31.915.424.588,65 Rp. 7.084.797.595,15 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : SILPA BLUD

Total Rp. 24.830.626.993,50 Rp. 31.915.424.588,65 Rp. 7.084.797.595,15

65


Nama SKPD : Rumah Sakit Paru Respira




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.02 KESEHATAN

1.02.1.02.03.00 Rumah Sakit Paru Respira

1.02.1.02.03.00.60 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN KESEHATANPADA BLUD RSKPRESPIRA

Rp. 15.931.145.600,00 Rp. 21.546.953.986,00 Rp. 5.615.808.386,00

1.02.1.02.03.00.60.001 Pelayanan Kesehatan PadaBLUD

PengelolaanBLUDakuntabel

100 % Rp. 15.931.145.600,00 PengelolaanBLUDakuntabel

100 % Rp. 21.546.953.986,00 Rp. 5.615.808.386,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : silpa BLUD =4.583.709.978; SILPA DAK=1.032.098.408

Total Rp. 15.931.145.600,00 Rp. 21.546.953.986,00 Rp. 5.615.808.386,00

66


Nama SKPD : Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan ESDM




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.03 PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG

1.03.1.03.01.00 Dinas Pekerjaan Umum,Perumahan dan ESDM

1.03.1.03.01.00.01 PROGRAM PELAYANANADMINISTRASI PERKANTORAN

Rp. 9.068.310.000,00 Rp. 8.869.147.640,00 (-) Rp. 199.162.360,00

1.03.1.03.01.00.01.034 Penyediaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran

Jasa Perbaikan Peralatankerja

12 jenis Rp. 6.200.000.000,00 Jasa Perbaikan Peralatankerja

12 jenis Rp. 6.187.999.290,00 (-) Rp. 12.000.710,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

12.000.710,00 Penambahan : -

Alat Listrik 11 jenis Alat listrik 11 jenis

ATK 60 jenis ATK 60 jenis

Jasa Kebersihan kantor 9 gedung Jasa Kebersihan kantor 9 gedung

Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/ Operasional

119 unit Jasa Pemeliharaan danPerizinan KendaraanDinas/ Operasional

119 unit

Jasa Komunikasi,Listrik,Air 12 bulan Jasa Komunikasi,Listrik,Air 12 bulan

Jasa surat menyurat 1200 surat Jasa surat menyurat 1200 surat


Jasa keamanan kantor 4 unit kerja Rp. 2.223.410.000,00 Jasa keamanan kantor 4 unit kerja Rp. 2.051.128.350,00 (-) Rp. 172.281.650,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

177.921.650,00 Penambahan :

penambahan honorpenyiap gaji danpembuat dokumenpada sekretariat induk

Perencana Program danAnggaran

6 orang / 12bulan

Perencana Program danAnggaran

6 orang / 12bulan

PengadministrasiKepegawaian

6 orang / 12bulan

PengadministrasiKepegawaian

6 orang / 12bulan

Pengelola KeuanganKeuangan

50 orang / 12bulan

Pengelola KeuanganKeuangan

51 orang / 12bulan

1.03.1.03.01.00.01.036 Penyediaan Rapat-Rapat, Koordinasidan Konsultasi

Terlaksananya perjalanandinas dalam/luar daerah

1 tahun Rp. 644.900.000,00 Terlaksananya perjalanandinas dalam/luar daerah

1 tahun Rp. 630.020.000,00 (-) Rp. 14.880.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

14.880.000,00 Penambahan : -

Makanan dan Minumanrapat

11095 os Makanan dan Minumanrapat

11095 os


Rp. 8.011.477.000,00 Rp. 7.113.854.000,00 (-) Rp. 897.623.000,00


Terpeliharanya kendaraandinas/operasional SKPD

126 unit Rp. 1.856.469.000,00 Terpeliharanya kendaraandinas/operasional SKPD

126 unit Rp. 1.234.546.000,00 (-) Rp. 621.923.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

621.923.000,00 Penambahan : -

Terpeliharanya kendaraandinas/operasional SKPD

126 unit Terpeliharanya kendaraandinas/operasional SKPD

126 unit

67






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.03.1.03.01.00.02.112 Pembangunan/Rehabilitasi Rumahdan Gedung Kantor

Rehabilitasi/PembangunanBangunan GedungTempat Kerja

1 unit Rp. 1.197.000.000,00 Rehabilitasi/PembangunanBangunan GedungTempat Kerja


197.000.000,00 Penambahan : -


Tersedianya Instalsi Listrikdan telepon

2 jenis Rp. 2.800.008.000,00 Tersedianya Instalsi Listrikdan telepon

2 jenis Rp. 2.730.008.000,00 (-) Rp. 70.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

70.000.000,00 Penambahan : -

Pengadaan PerangkatLunak/Software

1 jenis Pengadaan PerangkatLunak/Software

1 jenis

Pengadaan Alat-Alat Ukur 2 jenis Pengadaan Alat-Alat Ukur 2 jenis

Pengadaan Alat-AlatKomunikasi

7 jenis Pengadaan Alat-AlatKomunikasi

7 jenis

Pengadaan Alat-AlatStudio

5 jenis Pengadaan Alat-AlatStudio

5 jenis

Pengadaan PeralatanDapur

1 jenis Pengadaan PeralatanDapur

1 jenis

Pengadaan Mebelair 11 jenis Pengadaan Mebelair 11 jenis

Pengadaan Komputer 16 jenis Pengadaan Komputer 16 jenis

Perlengkapan GedungKantor

22 jenis Perlengkapan GedungKantor

22 jenis

Pengadaan PeralatanGedung Kantor

4 jenis Pengadaan PeralatanGedung Kantor

4 jenis

Alat-Alat Berat 1 jenis Alat-Alat Berat 1 jenis

1.03.1.03.01.00.02.116 Pemeliharaan Rumah dan GedungKantor

pemeliharaan tamanhalaman kantor

1 lokasi Rp. 658.000.000,00 pemeliharaan tamanhalaman kantor

1 lokasi Rp. 658.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Terlaksanakannya Tes AirLimbah

12 Sampel Terlaksanakannya Tes AirLimbah

12 Sampel

Pengadaan InstalasiListrik Dan Telepon

4 unit Pengadaan InstalasiListrik Dan Telepon

4 unit

PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

11 gedung PemeliharaanRutin/Berkala GedungKantor

11 gedung

1.03.1.03.01.00.02.113 Pengadaan/Rehabilitasi KendaraanDinas/Operasional

alat berat 4 unit Rp. 1.500.000.000,00 alat berat 4 unit Rp. 1.491.300.000,00 (-) Rp. 8.700.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

8.700.000,00 Penambahan : -

Tersedianya kendaraandinas/operasional

19 unit Tersedianya kendaraandinas/operasional

19 unit

1.03.1.03.01.00.06 PROGRAM PENINGKATANPENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIAN KINERJADAN KEUANGAN

Rp. 661.000.000,00 Rp. 628.535.300,00 (-) Rp. 32.464.700,00

68






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.03.1.03.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Konsep LKPJ dan LPPDUrusan PU,Perumahan &ESDM TH 2016

1 laporan Rp. 15.000.000,00 Konsep LKPJ dan LPPDUrusan PU,Perumahan &ESDM TH 2016

1 laporan Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Tersusunnya LAKIP TH2016

1 laporan Tersusunnya LAKIP TH2016

1 laporan

1.03.1.03.01.00.06.017 Penyusunan Laporan KeuanganSKPD

Laporan KeuanganAudited

30 laporan Rp. 90.000.000,00 Laporan KeuanganAudited

30 laporan Rp. 89.944.000,00 (-) Rp. 56.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

56.000,00 Penambahan : -

Tahunan Gabungan 1 laporan Tahunan Gabungan 1 laporan

Laporan Semester 3 laporan laporan Triwulan 3 laporan

laporan Triwulan 12 laporan laporan Triwulan 12 laporan

Tersusunnya LaporanKeuangan bulanan

180 laporan Tersusunnya LaporanKeuangan bulanan

180 laporan

1.03.1.03.01.00.06.018 Penyusunan Rencana ProgramKegiatan SKPD serta PengembanganData dan Informasi

publikasi kegiatan SKPD 1 Paket Rp. 530.000.000,00 publikasi kegiatan SKPD 1 Paket Rp. 499.850.000,00 (-) Rp. 30.150.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

30.150.000,00 Penambahan : -

Rancangan Awal RenstraSKPD

1 Paket Rancangan Awal RenstraSKPD

1 Paket

GIS Infrastruktur Ke-PU-an

1 Paket GIS Infrastruktur Ke-PU-an

1 Paket

Profil Dinas PUP-ESDMDIY

1 Paket Profil Dinas PUP-ESDMDIY

1 Paket

DPA 2018 1 dokumen DPA 2018 1 dokumen

DPA-P TH 2017 1 dokumen DPA-P TH 2017 1 dokumen

RKA TH 2018 1 dokumen RKA TH 2018 1 dokumen

RKA-P TH 2017 1 dokumen RKA-P TH 2017 1 dokumen

Renja SKPD TH 2018 1 laporan Renja SKPD TH 2018 1 laporan

Tersusunnya RENSTRASKPD TH 2017-2022

1 laporan Tersusunnya RENSTRASKPD TH 2017-2022

1 laporan

1.03.1.03.01.00.06.019 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanSKPD

Laporan Monitoring danEvaluasi PelaksanaanProgram dan KegiatanSKPD

12 dokumen Rp. 26.000.000,00 Laporan Monitoring danEvaluasi PelaksanaanProgram dan KegiatanSKPD

12 laporan Rp. 23.741.300,00 (-) Rp. 2.258.700,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

2.258.700,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.18 PROGRAM PENINGKATAN DAN

REHABILITASI/PEMELIHARAANJALAN DAN JEMBATAN

Rp. 120.196.306.000,00 Rp. 125.596.306.000,00 Rp. 5.400.000.000,00

1.03.1.03.01.00.18.013 Pemeliharaan Rutin Jalan DanJembatan

Pengukuran oleh petugasBPN

1 LS Rp. 24.763.390.000,00 Pengukuran oleh petugasBPN

1 LS Rp. 24.763.390.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

69






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembayaran SuratPerintah SetorPendaftaran SertfikatTanah Jalan

38 ruas embayaran Surat PerintahSetor PendaftaranSertfikat Tanah Jalan

38 ruas

Survei inventarisasi tanahjalan provinsi

6 Paket Survei inventarisasi tanahjalan provinsi

6 Paket

Sosialisasi PensertifikatanTanah Jalan Provinsi

1 kegiatan Sosialisasi PensertifikatanTanah Jalan Provinsi

1 kegiatan

Terpeliharanya 231 buahjembatan provinsi

5125.9 m Terpeliharanya 231 buahjembatan provinsi

5125.9 m

Terpeliharanya 92 ruasjalan provinsi

682.77 km Terpeliharanya 92 ruasjalan provinsi

682.77 km

1.03.1.03.01.00.18.016 Peningkatan Jalan Dan Jembatan Peningkatan 1 jembatanBawuran 1

7 m2 Rp. 27.921.000.000,00 Peningkatan 1 jembatanBawuran 1

7 m Rp. 27.921.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1. Peningkatan ruas jalanprovinsi - Tegalsari-Klepu: 3 km - Sampakan-Singosaren : 3 km

6 km 1. Peningkatan ruas jalanprovinsi - Tegalsari-Klepu: 3 km - Sampakan-Singosaren : 3 km

6 km

1.03.1.03.01.00.18.014 Rehabilitasi/Pemeliharan BerkalaJalan dan Jembatan

Ruas Jalan Prambanan-Piyungan

2 km Rp. 39.922.800.000,00 Rehabilitasi jalan LanudAdi Sutjipto

3 km Rp. 45.322.800.000,00 Rp. 5.400.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

Rehabilitasi jalanLanud Adi Sutjipto

Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang

2 km Ruas Jalan Prambanan-Piyungan

2 km

Ruas Jalan Paliyan-Saptosari

1 km Ruas Jalan Yogyakarta-Kaliurang

2 km

Ruas Jalan Playen-Paliyan 2 km Ruas Jalan Paliyan-Saptosari

1 km

Ruas Jalan Jerukwudel-Sadeng

2 km Ruas Jalan Playen-Paliyan 2 km

Ruas Jalan Nglipar-Semin 2 km Ruas Jalan Jerukwudel-Sadeng

2 km

Ruas JalanMulo-Tepus 2 km Ruas Jalan Nglipar-Semin 2 km

Ruas Jalan Brosot-Toyan 2.2 km Ruas JalanMulo-Tepus 2 km

Ruas Jalan Sentolo-Brosot 0.8 km Ruas Jalan Brosot-Toyan 2.2 km

Ruas Jalan Poncosari-Kretek

3 km Ruas Jalan Sentolo-Brosot 0.8 km

Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan

1.5 km Ruas Jalan Poncosari-Kretek

3 km

Terlaksananyarehabilitasi/pemeliharaanberkala :

0 Ruas Jalan Yogyakarta-Bakulan

1.5 km

70






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Terlaksananyarehabilitasi/pemeliharaanberkala :

0

1.03.1.03.01.00.18.008 Rehabilitasi/Pemeliharaan Jalan (DA K)

Peningkatan ruas jalanprovinsi

5.78 km Rp. 27.589.116.000,00 Peningkatan ruas jalanprovinsi

5.78 km, Rp. 27.589.116.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.20 PROGRAM INSPEKSI KONDISI

JALAN DAN JEMBATANRp. 718.487.500,00 Rp. 718.487.500,00 Rp. 0,00

1.03.1.03.01.00.20.004 Inspeksi Kondisi Jalan DanJembatan

Tersedianya data kondisijalan dan jembatan

2 dokumen Rp. 718.487.500,00 Tersedianya data kondisijalan dan jembatan

2 dokumen Rp. 718.487.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.24 PROGRAM PENGEMBANGAN

DAN PENGELOLAAN JARINGANIRIGASI, RAWA DAN JARINGANPENGAIRAN LAINNYA

Rp. 38.112.593.500,00 Rp. 39.467.884.500,00 Rp. 1.355.291.000,00

1.03.1.03.01.00.24.030 Peningkatan Jaringan Irigasi Terselenggaranyarehabilitasi jaringan irigasi(10 DI) 1.) D.I. Semoyo(150 m) 2.) D.I. Kucir(150 m) 3.) D.I. Klampok(290 m) 4.) D.I. Sekarsuli(290 m) 5.) D.I.Nologaten (150 m) 6.)D.I. Trini (290 m) 7.) D.I.Cokrobedog (290 m) 8.)D.I. Tumut (150 m) 9.)D.I. Madean (250 m) 10.)D.I. Pogung (80 m)

100 % Rp. 13.651.325.000,00 Terselenggaranyarehabilitasi jaringan irigasi(10 DI) 1.) D.I. Semoyo(150 m) 2.) D.I. Kucir(150 m) 3.) D.I. Klampok(290 m) 4.) D.I. Sekarsuli(290 m) 5.) D.I.Nologaten (150 m) 6.)D.I. Trini (290 m) 7.) D.I.Cokrobedog (290 m) 8.)D.I. Tumut (150 m) 9.)D.I. Madean (250 m) 10.)D.I. Pogung (80 m)

100 % Rp. 13.651.325.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.24.027 Perencanaan Pengembangan DanPengelolaan Jaringan Irigasi

1. Dokumen Inventarisasidan Detail DesainRehabilitasi JaringanIrigasi (1 dokumen): - D.I.Sekarsuli 2. Dokumen PAIdan AKNPI (4 dokumen):- D.I. Trini dan Kanoman -D.I. Mrican dan Sidomulyo- D.I. Madugondo danKucir - D.I. Tanjung 3.Dokumen AKNPI (2dokumen) : - D.I. Sapon -D.I. Ponggok 4. DokumenReview Penyusunan PAIdan AKNPI (5 Dokumen) :- D.I. Payaman - D.I.Sapon - D.I.Pijenan/Kamijoro - D.I.Pendowo - D.I. Blawong

100 % Rp. 1.876.575.000,00 1. Dokumen Inventarisasidan Detail DesainRehabilitasi JaringanIrigasi (1 dokumen): - D.I.Sekarsuli 2. Dokumen PAIdan AKNPI (4 dokumen):- D.I. Trini dan Kanoman -D.I. Mrican dan Sidomulyo- D.I. Madugondo danKucir - D.I. Tanjung 3.Dokumen AKNPI (2dokumen) : - D.I. Sapon -D.I. Ponggok 4. DokumenReview Penyusunan PAIdan AKNPI (5 Dokumen) :- D.I. Payaman - D.I.Sapon - D.I.Pijenan/Kamijoro - D.I.Pendowo - D.I. Blawong

100 % Rp. 2.290.475.000,00 Rp. 413.900.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

16.100.000,00 Penambahan : 1. DED

Peningkatan jaringanIrigasi Tersier diSanden 2. Penyusunanone map informasigeospasial tematikDaerah irigasi dansawah beririgasi

71






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5. DED Peningkatanjaringan Irigasi Tersier diSanden

1 dokumen

6. Penyusunan one mapinformasi geospasialtematik Daerah Irigasidan sawah beririgasi

1 dokumen

1.03.1.03.01.00.24.026 Peningkatan Pengelolaan SumberDaya Air Wilayah Sungai DanPengelolaan Irigasi Partisipatif(WISMP) - APBD

1. Terselenggaranyapeningkatan pengelolaanwilayah sungai danpeningkatan pengelolaanirigasi partisipasif (1laporan); 2. Koordinasiantara PPIU, NPIU danPPMU

100 % Rp. 209.054.500,00 1. Terselenggaranyapeningkatan pengelolaanwilayah sungai danpeningkatan pengelolaanirigasi partisipasif (1laporan); 2. Koordinasiantara PPIU, NPIU danPPMU

100 % Rp. 209.054.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

72






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.03.1.03.01.00.24.025 Peningkatan Pengelolaan SumberDaya Air Wilayah Sungai DanPengelolaan Irigasi Partisipatif(WISMP) - Loan

Terselenggaranya 2komponen kegiatan : 1.Peningkatan Kinerja danLembaga PengelolaWilayah Sungai (1laporan); -Pengembangan GIS, UnitMIS dan WEB - PublikasiPengelolaan SDA - StudyBanding Anggota dansekretariat Dewan SDA -Fasilitasi SekretariatDewan SDA PengadaanPerlengkapan untukSekretariat Dewan SDAProvinsi : 1. KomputerDesktop (1 unit) 2.Perangkat Lunak (internetsecurity) (5 unit) 3.Laptop (1 unit) 4. Printerlaser jet (1 unit) 5. LCDProyektor (1 unit) 6.Kamera Digital (1 unit) -Pengadaan Perlengkapanuntuk Sistem InformasiSDA Provinsi : 1.Komputer Desktop (4unit) 2. Perangkat Lunak(Internet security) (10unit) 3. Laptop (2 unit) 4.Printer Laser Jet (1 unit)5. Printer A3 (1 unit) 2.Peningkatan PengelolaanIrigasi Partisipatif, pada :- Pelaksanaan JaminanMutu - PelaksanaanKonstruksi Partisipatif D.I.Sapon = 550 meter -Pelaksanaan KonstruksiPartisipatif D.I. Pijenan =1.400 meter -Pelaksanaan KonstruksiPartisipatif D.I. Pendowo= 700 meter -Pelaksanaan KonstruksiPartisipatif D.I. Blawong =600 meter

100 % Rp. 5.722.152.000,00 Terselenggaranya 2komponen kegiatan : 1.Peningkatan Kinerja danLembaga PengelolaWilayah Sungai (1laporan); -Pengembangan GIS, UnitMIS dan WEB - PublikasiPengelolaan SDA - StudyBanding Anggota dansekretariat Dewan SDA -Fasilitasi SekretariatDewan SDA PengadaanPerlengkapan untukSekretariat Dewan SDAProvinsi : 1. KomputerDesktop (1 unit) 2.Perangkat Lunak (internetsecurity) (5 unit) 3.Laptop (1 unit) 4. Printerlaser jet (1 unit) 5. LCDProyektor (1 unit) 6.Kamera Digital (1 unit) -Pengadaan Perlengkapanuntuk Sistem InformasiSDA Provinsi : 1.Komputer Desktop (4unit) 2. Perangkat Lunak(Internet security) (10unit) 3. Laptop (2 unit) 4.Printer Laser Jet (1 unit)5. Printer A3 (1 unit) 2.Peningkatan PengelolaanIrigasi Partisipatif, pada :- Pelaksanaan JaminanMutu - PelaksanaanKonstruksi Partisipatif D.I.Sapon = 550 meter -Pelaksanaan KonstruksiPartisipatif D.I. Pijenan =1.400 meter -Pelaksanaan KonstruksiPartisipatif D.I. Pendowo= 700 meter -Pelaksanaan KonstruksiPartisipatif D.I. Blawong =600 meter


0,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.24.029 Pengelolaan Jaringan Irigasi Papan Larangan Besi 70 unit Rp. 10.468.185.000,00 Papan Larangan Besi 70 unit Rp. 11.409.576.000,00 Rp. 941.391.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

58.609.000,00 Penambahan :

Pemeliharaan BerkalaJaringan Irigasi 5 DI :DI. Simo, DI. Kuton,DI. Timoho, DI.

Operasional Komisi IrigasiDIY & OperasionalSekretariat

1 kegiatan Operasional Komisi IrigasiDIY & OperasionalSekretariat

1 kegiatan

73






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Samben dan DI.Engkuk-Engkukan

Pengamanan &Pengendalian JaringanIrigasi

41 DI Pengamanan &Pengendalian JaringanIrigasi

41 DI

Koordinasi TataPengaturan SDA

150masyarakatP3/GP3A/IP3A

Koordinasi TataPengaturan SDA

150masyarakatP3/GP3A/IP3A

Penyelenggaraan KonregO & P Prasarana SDAWilayah II

1 Kali Penyelenggaraan KonregO & P Prasarana SDAWilayah II

1 Kali

Pemeliharaan RutinJaringan Irigasi

41 DI Pemeliharaan RutinJaringan Irigasi

41 DI

Pemeliharaan BerkalaJaringan Irigasi

22 DI Pemeliharaan BerkalaJaringan Irigasi

27 DI

Operasi Jaringan Irigasi 41 DI Operasi Jaringan Irigasi 41 DI

1.03.1.03.01.00.24.028 Pengembangan Jaringan Irigasi(DAK)

Terselenggaranyarehabilitasi jaringan irigasi(4 DI) 1.) D.I. Ponggok700 M 2.) D.I. Pijenan 500M 3.) D.I. Simo 900 M 4.)D.I. Blawong 200 M

4 DI Rp. 6.185.302.000,00 Terselenggaranyarehabilitasi jaringan irigasi(4 DI) 1.) D.I. Ponggok700 M 2.) D.I. Pijenan 500M 3.) D.I. Simo 900 M 4.)D.I. Blawong 200 M

4 DI Rp. 6.185.302.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.25 PROGRAM PENYEDIAAN DANPENGELOLAAN AIR BAKU

Rp. 6.926.870.000,00 Rp. 7.266.870.000,00 Rp. 340.000.000,00

1.03.1.03.01.00.25.011 Pengelolaan Air Baku Pengadaan Alat-alat Ukur 1 Paket Rp. 6.409.550.000,00 Pembelian perangkatsistem telemetri stasiunmonitor level air berbasisinternet

4 unit Rp. 6.749.550.000,00 Rp. 340.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

Pembelian Perangkatsistem telemetristasiun monitor levelair berbasis internet (4paket)

Pengadaan KonstrusiPegar

1 Paket Pengadaan Alat-alat Ukur 1 Paket

Pengadaan KonstruksiGedung Pos Pengawasan

1 Paket Pengadaan KonstrusiPegar

1 Paket

Pengelolaan Data SDA 1 kegiatan Pengadaan KonstruksiGedung Pos Pengawasan

1 Paket

Kampanye PengelolaanSumber Daya Air

1 kegiatan Pengelolaan Data SDA 1 kegiatan

Operasional Dewan SDADIY & OperasionalSekretariat

1 kegiatan Kampanye PengelolaanSumber Daya Air

1 kegiatan

Penyusunan RapergubPeraturan Perundangandaerah Terkait SIH 3

1 dokumen Operasional Dewan SDADIY & OperasionalSekretariat

1 kegiatan

TerlaksananyaPemeliharaanEmbung/Telaga

20 embung Penyusunan RapergubPeraturan Perundangandaerah Terkait SIH 3

1 dokumen

74






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Terlaksananya Operasidan Pemeliharaan PosHidrologi

64 poshidrologi

TerlaksananyaPemeliharaanEmbung/Telaga

20 embung

Terlaksananya Operasidan Pemeliharaan PosHidrologi

64 poshidrologi

1.03.1.03.01.00.25.013 Pembangunan Sarana danPrasarana Air Baku

1. Terlaksanya Koordinasidengan pemerintah Pusatuntuk mewujudkanPembangunan IntakeKarangtalun 300 ltr/dtk 2.Terlaksanya KoordinasiPemerintah Pusat untukmewujudkanPembangunan BendungKamijoro

100 % Rp. 17.320.000,00 1. Terlaksanya Koordinasidengan pemerintah Pusatuntuk mewujudkanPembangunan IntakeKebonagung 300 ltr/dtk 2.Terlaksanya KoordinasiPemerintah Pusat untukmewujudkanPembangunan BendungKamijoro


0,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.25.009 Perencanaan Penyediaan DanPengelolaan Air Baku

Tersusunnya 2 Dokumen :1. Penyusunan RoadmapPenyediaan Air Baku 2018- 2022 2. DED EmbungWukirsari di Kec. Imogiri

100 % Rp. 500.000.000,00 Tersusunnya 2 Dokumen :1. Penyusunan RoadmapPenyediaan Air Baku 2018- 2022 2. DED EmbungWukirsari di Kec. Imogiri


0,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.32 PROGRAM PELAYANAN JASAPENGUJIAN

Rp. 3.999.738.840,00 Rp. 3.956.391.140,00 (-) Rp. 43.347.700,00

1.03.1.03.01.00.32.004 Pelayanan dan PengembanganKualitas Konstruksi

1. Dipertahankannyajumlah parameterterakreditasi (6parameter)

6 parameter Rp. 3.999.738.840,00 1. Dipertahankannyajumlah parameterterakreditasi (6parameter)

6 parameter Rp. 3.956.391.140,00 (-) Rp. 43.347.700,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

43.347.700,00 Penambahan : -

2. Tersedianya alat-alatlaboratorium yangterkalibrasi

42 alat 2. Tersedianya alat-alatlaboratorium yangterkalibrasi (42 alat)

42 alat

3. Tersedianya alat-alatlaboratorium yangterpelihara (42 alat)

42 alat 3. Tersedianya alat-alatlaboratorium yangterpelihara (42 alat)

42 alat

4. Terlaksananyapengujian kualitas mutuair dan kualitas bahanbangunan

425 laporan 4. Terlaksananyapengujian kualitas mutuair dan kualitas bahanbangunan

425 laporan

5. Tersedianya alat-alatpenunjang laboratoriumsebagai sarana danprasarana pengujian

2 Paket 5. Tersedianya alat-alatpenunjang laboratoriumsebagai sarana danprasarana pengujian

2 Paket

6. Tersedianya dokumenUKl-UPL

1 dokumen 6. Tersedianya dokumenUKl-UPL (1 dokumen)

1 dokumen

7. Tersedianya dokumenANDALALIN

1 dokumen 7. Tersedianya dokumenANDALALIN (1 dokumen)

1 dokumen

75






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

8. Meningkatnya kualitasSDM Pengujian yanghandal (5 kegiatan)

5 kegiatan 8. Meningkatnya kualitasSDM Pengujian yanghandal (5 kegiatan)

5 kegiatan

1.03.1.03.01.00.36 PROGRAM PENGELOLAANPERSAMPAHAN

Rp. 12.250.000.000,00 Rp. 13.779.289.299,33 Rp. 1.529.289.299,33

1.03.1.03.01.00.36.002 Pembangunan Prasarana DanSarana Persampahan

Tersedianya sarana danprasarana pendukung TPAsampah : - Genset 1 unit -Aerator 3 unit - TaludPengaman 1 paket

1 Paket Rp. 2.750.000.000,00 Rehabilitasi jalan kawasanTPA Piyungan

1 Paket Rp. 4.279.289.299,33 Rp. 1.529.289.299,33 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : 1.

Tersedianya 1 paketkabel pendukunggenset dan 1 unitrumah genset 2.Rehab jalan KawasanTPA

Tersusunnya reviewmasterplan tempatpengelolahan sampahregional di piyungan

1 dokumen Tersedianya sarana danprasarana pendukung TPAsampah : - Genset 1 unit -Aerator 3 unit - TaludPengaman 1 paket -Pengadaan rumah danaccesoriesGenerator/Genzet

1 Paket

Penyusunan RKL dan RPLTPA sampah regionalPiyungan

1 dokumen Tersusunnya reviewmasterplan tempatpengelolahan sampahregional di piyungan

1 dokumen

Penyusunan RKL dan RPLTPA sampah regionalPiyungan

1 dokumen

1.03.1.03.01.00.36.005 Pengelolaan Sarana Dan PrasaranaPersampahan

10. Pengadaan AlatPengukur Debit MasukKeluar Instalasi Air Lindi(2unit) dan Curah hujan (1unit)

3 unit Rp. 9.500.000.000,00 10. Pengadaan AlatPengukur Debit MasukKeluar Instalasi Air Lindi(2unit) dan Curah hujan (1unit)

3 unit Rp. 9.500.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

9. Pengadaan AlatPenyemprot Pestisida lalat

1 unit 9. Pengadaan AlatPenyemprot Pestisida lalat

1 unit

8. KompensasiLingkungan Sekitar TPA

1 tahun 8. KompensasiLingkungan Sekitar TPA

1 tahun

7. Pengadaan TenagaKerja OPerasional TPA

34 Orang 7. Pengadaan TenagaKerja OPerasional TPA

34 Orang

6. Operasi danPemeliharaan TPST ( 1Unit )

1 unit 6. Operasi danPemeliharaan TPST

1 unit

5. Operasi danPemeliharaan JembatanTimbang

2 unit 5. Operasi danPemeliharaan JembatanTimbang ( 2 Unit )

2 unit

4. Operasi danPemeliharaan MekanikalElektrik

5 unit 4. Operasi danPemeliharaan MekanikalElektrik

5 unit

76






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3. Operasi danPemeliharaan Jalan danDrainase

1 km 3. Operasi danPemeliharaan Jalan danDrainase

1 km

2. Operasi danPemeliharaan Kolam AirLindi dan Lingkungan TPA

1 unit 2. Operasi danPemeliharaan Kolam AirLindi dan Lingkungan TPA

1 unit

1. Operasi danPemeliharaan SanitaryLandfill

10 Ha 1. Operasi danPemeliharaan SanitaryLandfill

10 Ha

1.03.1.03.01.00.37 PROGRAM PENGEMBANGANKAWASAN PERKOTAAN

Rp. 2.400.000.000,00 Rp. 2.400.000.000,00 Rp. 0,00

1.03.1.03.01.00.37.005 Pembangunan InfrastrukturPerkotaan

TersedianyaPendampingan RelokasiBandara Baru Kulonprogo

1 dokumen Rp. 2.400.000.000,00 TersedianyaPendampingan RelokasiBandara Baru Kulonprogo

1 dokumen Rp. 2.400.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Terbangunnya saranaprasarana dasarpermukiman KawasanPermukiman di BantaranSungai Code pada wilayahKPY

90 m' Terbangunnya saranaprasarana dasarpermukiman KawasanPermukiman di BantaranSungai Code pada wilayahKPY

90 m'

1.03.1.03.01.00.39 PROGRAM PEMBANGUNAN DANPENGELOLAAN BANGUNANGEDUNG DAN LINGKUNGAN

Rp. 0,00 Rp. 100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00

1.03.1.03.01.00.39.001 Penataan Bangunan DanLingkungan

- 0 - Rp. 0,00 DED VIP Room BandaraAdi Sutjipto

1 dokumenDED VIPRoomBandara AdiSutjipto

Rp. 100.000.000,00 Rp. 100.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : DED

VIP Room Bandara AdiSutjipto

1.03.1.03.01.00.44 PROGRAM PENGEMBANGAN

PENGELOLAAN AIR MINUMRp. 46.460.149.660,00 Rp. 47.425.301.060,00 Rp. 965.151.400,00

1.03.1.03.01.00.44.002 Pengembangan Sistem Distribusi AirMinum

Tersedianya bahanbangunan untukpengembangan sistempenyediaan air minumpada 25 kelompokSPAMdes di 4 kabupaten

10 L/det Rp. 39.000.000.000,00 Tersedianya bahanbangunan untukpengembangan sistempenyediaan air minumpada 25 kelompokSPAMdes di 4 kabupaten

10 L/det Rp. 40.000.000.000,00 Rp. 1.000.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

1.Penyusunan DEDSPAM KAPET KulonProgo (PenyusunanDED SPAM BendungKamijoro)Rp.500.000.000,00,2.PenyusunanMasterplan Air Minumdi Kawasan SPAMKAPET Kulon ProgoRp.500.000.000,00

Terbangunya sebagianjaringanDistribusi SPAMRegional Kartamantulmenuju Kota Yogyakartadan Kabupaten Slemansepanjang 13.000 m

200 L/det Terbangunya sebagianjaringanDistribusi SPAMRegional Kartamantulmenuju Kota Yogyakartadan Kabupaten Slemansepanjang 13.000 m

200 L/det

Pengadaan Tanah 9320 m2 Pengadaan Tanah 9320 m2

77






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tersusunnya database airminum dan sanitasi di DIY

1 dokumen Tersusunnya database airminum dan sanitasi di DIY

1 dokumen

Penyusunan DED SPAMKAPET Kulon Progo

1 dokumen

Penyusunan MasterplanAir Minum di KawasanSPAM KAPET Kulon Progo

1 dokumen

1.03.1.03.01.00.44.006 Pengelolaan Sistem Distribusi AirMinum

1. Operasi danPemeliharaan InstalasiIntake

1 unit Rp. 7.460.149.660,00 1. Operasi danPemeliharaan InstalasiIntake


34.848.600,00 Penambahan : -

2. Operasi danPemeliharaan InstalasiPrasedimentasi

1 unit 2. Operasi danPemeliharaan InstalasiPrasedimentasi

1 unit

3. Operasi danPemeliharaan IPA ( 1 unit)

1 unit 3. Operasi danPemeliharaan IPA

1 unit

4. Operasi danPemeliharaan Reservoar

2 unit 4. Operasi danPemeliharaan Reservoar

2 unit

5. Operasi danPemeliharaan JaringanPerpipaan

35 km 5. Operasi danPemeliharaan JaringanPerpipaan

35 km

6. Penyediaan tenagabantu Operasi danPemeliharaan SPAM

27 Orang 6. Penyediaan tenagabantu Operasi danPemeliharaan SPAM

27 Orang

7. Pengadaan AlatLaboratorium Air Minum

9 unit 7. Pengadaan AlatLaboratorium Air Minum

9 unit

1.03.1.03.01.00.45 PROGRAM PENGEMBANGANPENGELOLAAN AIR LIMBAH

Rp. 8.649.824.000,00 Rp. 8.649.824.000,00 Rp. 0,00

1.03.1.03.01.00.45.009 Operasi dan Pemeliharaan InstalasiPengolahan Air Limbah SistemTerpusat (Sharing Pemda DIY danPemKab/Kota)

1. Terpeliharanyaperalatan IPAL

68 unit Rp. 2.211.129.000,00 1. Terpeliharanyaperalatan IPAL 68 unit


0,00 Penambahan : -

2. Pemantauan danPengendalian Kualitas AirMasuk/Keluar IPAL

0 mg/ltr 2. Pemantauan danPengendalian Kualitas AirMasuk/Keluar IPAL

0 mg/ltr

3. Pemantauan danPekngendalian kualitasUdara

0 µg/m3 3. Pemantauan danPekngendalian kualitasUdara

0 µg/m3

4. Pemantauan danPengendalian KualitasBiota/Coliform

0 JPT/100ml 4. Pemantauan danPengendalian KualitasBiota/Coliform

0 JPT/100ml

5. Pemantauan danPengendalian kualitasUnsur Dalam Sludge

0 - 5. Pemantauan danPengendalian kualitasUnsur Dalam Sludge

0 -

78






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6. Penyediaan TenagaBantu Operasional IPAL

14 Orang 6. Penyediaan TenagaBantu Operasional IPAL

14 Orang

7. Pemeliharaan Jalan danDrainase

1 tahun 7. Pemeliharaan Jalan danDrainase

1 tahun

8. Pengadaan InstalasiPengukuran DebitPengolahan Air Limbah

2 unit 8. Pengadaan InstalasiPengukuran DebitPengolahan Air Limbah

2 unit

1.03.1.03.01.00.45.010 Operasi dan Pemeliharaan SistemJaringan Air Limbah Terpusat

1. Updating Peta danProfil Jaringan Air Limbah

1 dokumen Rp. 2.821.695.000,00 1. Updating Peta danProfil Jaringan Air Limbah

1 dokumen Rp. 2.821.695.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

2.Rehabilitasi/Pemeliharaanjaringan air limbah

234 km 2.Rehabilitasi/Pemeliharaanjaringan air limbah

234 km

3. Pemantauan danPengendalian Kualitas AirLimbah Jaringan

0 - 3. Pemantauan danPengendalian Kualitas AirLimbah Jaringan

0

4. Pemantauan danPengendalian Kualitas AirTanah di Jaringan

0 JPT/100 ml 4. Pemantauan danPengendalian Kualitas AirTanah di Jaringan

0 JPT/100 ml

5. Pengadaan NeracaAnalitis

1 unit 5. Pengadaan NeracaAnalitis

1 unit

6. Pengadaan Alat Ukurdan aksesories

7 unit 6. Pengadaan Alat Ukurdan aksesories

7 unit

1.03.1.03.01.00.45.011 Pemeliharaan Instalasi PengolahanAir Limbah Terpusat

1. Pengendalian KualitasLumpur Tinja

6.9 PH Rp. 617.000.000,00 1. Pengendalian KualitasLumpur Tinja

6.9 PH Rp. 617.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

2.Pengendalian KualitasAir Masuk/Keluar IPLT

0 mg/ltr 2.Pengendalian KualitasAir Masuk/Keluar IPLT

0 mg/ltr

3. Pemeliharaan InstalasiPengolah Lumpur Tinja

1 unit 3. Pemeliharaan InstalasiPengolah Lumpur Tinja

1 Unit)

4.Pengadaan Alat AlatDozing Khlorin

1 unit 4.Pengadaan Alat AlatDozing Khlorin

1 unit

1.03.1.03.01.00.45.001 Penyediaan Prasarana Dan SaranaAir Limbah

Terpasangnya pipaservice sepanjang 2 kmdan pipa lateral sepanjang2,5 km yang terhubungdengan Instalasi PengolahAir Limbah terpusat skalaregional di Sewon

1000 SR Rp. 3.000.000.000,00 Terpasangnya pipaservice sepanjang 2 kmdan pipa lateral sepanjang2,5 km yang terhubungdengan Instalasi PengolahAir Limbah terpusat skalaregional di Sewon

1000 SR Rp. 3.000.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.03.1.03.01.00.47 PROGRAM PEMBINAAN JASAKONSTRUKSI

Rp. 1.300.020.000,00 Rp. 1.270.346.750,00 (-) Rp. 29.673.250,00

1.03.1.03.01.00.47.014 Pembinaan Tenaga Konstruksi Terselenggaranyapembekalan dansertifikasi tenaga ahlikonstruksi

100 Orang Rp. 1.300.020.000,00 Terselenggaranyapembekalan dansertifikasi tenaga ahlikonstruksi

100 Orang Rp. 1.270.346.750,00 (-) Rp. 29.673.250,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

29.673.250,00 Penambahan : -

79






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembuatan PeragaMultimedia BidangKetahanan Permukimansebagai materi layananKlinik Konstruksi

1 Peraga Pembuatan PeragaMultimedia BidangKetahanan Permukimansebagai materi layananKlinik Konstruksi

1 Peraga

Pembuatan AnimasiMultimedia Bidang Ke-PU-an sebagai materi layananKlinik Konstruksi

1 animasi Pembuatan AnimasiMultimedia Bidang Ke-PU-an sebagai materi layananKlinik Konstruksi

1 animasi

Penyusunan ModulPelatihan sektorPermukiman sebagaimateri layanan KlinikKonstruksi

1 modul Penyusunan ModulPelatihan sektorPermukiman sebagaimateri layanan KlinikKonstruksi

1 modul

Pengelolaan aplikasiSistem Informasi JasaKonstruksi pada muatanmateri laman KlinikKonstruksi dan PIP2B DIY

2 Aplikasi Pengelolaan aplikasiSistem Informasi JasaKonstruksi pada muatanmateri laman KlinikKonstruksi dan PIP2B DIY

2 Aplikasi

TerselenggaranyaLayanan Klinik Konstruksimelalui PenyebaranInformasi dan PameranTeknologi ke-PU-an

40 Orang TerselenggaranyaLayanan Klinik Konstruksimelalui PenyebaranInformasi dan PameranTeknologi ke-PU-an

40 Orang

TerselenggaranyaLayanan Klinik Konstruksimelalui Sosialisasi/Pemberdayaan

80 Orang TerselenggaranyaLayanan Klinik Konstruksimelalui Sosialisasi/PemberdayaanMasyarakat

80 Orang

TerselenggaranyaLayanan Klinik Konstruksisecara Help Desk

20 Orang TerselenggaranyaLayanan Klinik Konstruksisecara Help Desk

20 Orang

Survey harga satuanbahan bangunan

200 jenis Survey harga satuanbahan bangunan

200 jenis

Pengelolaan aplikasiSistem Informasi JasaKonstruksi pada dataSIPJAKI

1 Aplikasi Pengelolaan aplikasiSistem Informasi JasaKonstruksi pada dataSIPJAKI

1 Aplikasi

1.04 PERUMAHAN RAKYAT DANKAWASAN PERMUKIMAN


1.04.1.03.01.00.15 PROGRAM PENGEMBANGANPERUMAHAN

Rp. 1.650.000.000,00 Rp. 2.236.204.000,00 Rp. 586.204.000,00

80






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.04.1.03.01.00.15.013 Penyusunan Pengaturan Perumahandan Kawasan Permukiman

5. Inventarisasi RumahTanpa Alas Hak di KoridorSungai PerkotaanYogyakarta

1 dokumen Rp. 650.000.000,00 6. Penyusunan KajianKawasan untukperumahan MBR di 4Kabupaten

4 dokumen Rp. 1.238.804.000,00 Rp. 588.804.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

11.196.000,00 Penambahan :

Penyusunan KajianKawasan untukperumahan MBR di 4kabupaten

4. Penyusunan NA RoadMap Penanganan RP3KP

1 dokumen 5. Inventarisasi RumahTanpa Alas Hak di KoridorSungai PerkotaanYogyakarta

1 dokumen

3. TersusunnyaPenyusunan NSPMSertifikasi dan registrasiPengembangan SkalaMenengah

1 dokumen 4. Penyusunan NA RoadMap Penanganan RP3KP

1 dokumen

2. terwujudnya KoordinasiPokja PKP dan Pusat

1kesepakatan

3. TersusunnyaPenyusunan NSPMSertifikasi dan registrasiPengembangan SkalaMenengah

1 dokumen

1. TerwujudnyaKoordinasi bersamaPemda Kabupaten Kota

1kesepakatan

2. terwujudnya KoordinasiPokja PKP dan Pusat

1kesepakatan

1. TerwujudnyaKoordinasi bersamaPemda Kabupaten Kota

1kesepakatan

1.04.1.03.01.00.15.016 Verifikasi Peningkatan KualitasRumah Tidak Layak Huni

2. Koordinasi PelaksanaanKualitas RTLH oleh APBN

1 kegiatan Rp. 1.000.000.000,00 2. Koordinasi PelaksanaanKualitas RTLH oleh APBN

1 kegiatan Rp. 997.400.000,00 (-) Rp. 2.600.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

2.600.000,00 Penambahan : -

1. TerlaksananyaVerifikasi RTLH 5000 unit

5000 unit 1. TerlaksananyaVerifikasi RTLH 5000 unit

5000 unit

1.04.1.03.01.00.22 PROGRAM PENGURANGANKAWASAN KUMUH

Rp. 7.700.000.000,00 Rp. 7.700.000.000,00 Rp. 0,00

1.04.1.03.01.00.22.001 Peningkatan Kualitas Prasarana,Sarana Dan Utilitas (PSU) KawasanKumuh

Penanganan PSUKawasan Kumuh

1 kawasan Rp. 7.700.000.000,00 Penanganan PSUKawasan Kumuh

1 kawasan Rp. 7.700.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Tersusunnya DEDPenanganan KawasanKumuh yang menjadikewenangan provinsi

5 dokumen Tersusunnya DEDPenanganan KawasanKumuh yang menjadikewenangan provinsi

5 dokumen

2 Pilihan

2.05 ENERGI DAN SUMBER DAYAMINERAL


81






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.05.1.03.01.00.24 PROGRAM PEMBINAAN,PENGAWASAN DANPENGEMBANGANKETENAGALISTRIKAN

Rp. 16.890.874.000,00 Rp. 16.675.944.000,00 (-) Rp. 214.930.000,00

2.05.1.03.01.00.24.002 Pengembangan Sarana danPrasarana Ketenagalistrikan

Sambungan SR 5000 KKmiskin

Rp. 15.354.545.000,00 Sambungan SR 5000 KKmiskin

Rp. 15.139.815.000,00 (-) Rp. 214.730.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

214.730.000,00 Penambahan : -

DED pembangunanjaringan listrik pedesaan

1 dokumen DED pembangunanjaringan listrik pedesaan

1 dokumen

Terlaksananya koordinasibersama PLN dalampembangunan SarprasKetenagalistrikan

1 laporan Terlaksananya koordinasibersama PLN dalampembangunan SarprasKetenagalistrikan

1 laporan

Terbangunnya jaringanlistrik perdesaan

20 lokasi Terbangunnya jaringanlistrik perdesaan

20 lokasi

2.05.1.03.01.00.24.003 Pembinaan Dan PengawasanKetenagalistrikan

Terlaksananyapengoperasian danpemeliharaan PembangkitEBT

1 laporan Rp. 1.536.329.000,00 Terlaksananyapengoperasian danpemeliharaan PembangkitEBT

1 laporan Rp. 1.536.129.000,00 (-) Rp. 200.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Pembinaan pelaksanaanperizinanketenagalistrikan

1 laporan Pembinaan pelaksanaanperizinanketenagalistrikan

1 laporan

pengawasan danpengendalian pelaksanaanperizinanketenagalistrikan

1 laporan pengawasan danpengendalian pelaksanaanperizinanketenagalistrikan

1 laporan

Tersusunnya kelaikan dankeselamatan kerjainstalasi tenaga listrikpada pasar tradisional DIY

1 dokumen Tersusunnya kelaikan dankeselamatan kerjainstalasi tenaga listrikpada pasar tradisional DIY

1 dokumen

Terlaksananya pembinaanbimtek ketenagalistrikan

5 Kali Terlaksananya pembinaanbimtek ketenagalistrikan

5 Kali

Tersusunnya DraftRaperda Rencana UmumEnergi Daerah

1 dokumen Tersusunnya ReviewRencana Umum EnergiDaerah

1 dokumen

Terlaksananya Konservasienergi

1 lap Terlaksananya Konservasienergi

1 lap

2.05.1.03.01.00.25 PROGRAM PEMBINAAN,PENGEMBANGAN DANPEMANFAATAN ENERGI BARUTERBARUKAN

Rp. 658.998.000,00 Rp. 10.038.345.380,00 Rp. 9.379.347.380,00

2.05.1.03.01.00.25.010 Pengembangan Energi Skala Kecil(DAK)

TerlaksananyaPembangunan PLTSTersebar

30 unit Rp. 658.998.000,00 TerlaksananyaPembangunan InstalasiBiogas Skala RumahTangga

25 unit Rp. 10.038.345.380,00 Rp. 9.379.347.380,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

Optimalisasi DAK 82






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

TerlaksananyaPembangunan InstalasiBiogas Skala RumahTangga

23 unit TerlaksananyaPembangunan PLTSTersebar

50 unit

Pembangunan InstalasiBiogas

1 Paket

2.05.1.03.01.00.26 PROGRAM PEMBINAAN,PENGAWASAN,PENGENDALIAN,PENGELOLAAN,PENDAYAGUNAAN AIR TANAH

Rp. 9.743.200.000,00 Rp. 9.698.405.000,00 (-) Rp. 44.795.000,00

2.05.1.03.01.00.26.001 Pengelolaan Air Tanah TerlaksananyaPenyusunan JaringanSumur Pantau Air Tanahdi Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen Rp. 2.320.000.000,00 TerlaksananyaPenyusunan JaringanSumur Pantau Air Tanahdi Kabupaten Gunungkidul

1 dokumen Rp. 2.317.660.000,00 (-) Rp. 2.340.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

2.340.000,00 Penambahan : -

TerlaksananyaPenyusunan JaringanSumur Pantau Air Tanahdi Kabupaten Kulonprogo

1 dokumen TerlaksananyaPenyusunan JaringanSumur Pantau Air Tanahdi Kabupaten Kulonprogo

1 dokumen

Terlaksananya Monitoringdan evaluasi fluktuasi airtanah

1 laporan Terlaksananya Monitoringdan evaluasi fluktuasi airtanah

1 laporan

Terlaksananyaperbaikan/pemeliharaaninstalasi sumur pantau airtanah dalam

1 Paket Terlaksananyaperbaikan/pemeliharaaninstalasi sumur pantau airtanah dalam

1 Paket

Terbangunnya instalasisumur pantau air tanahdalam

5 unit Terbangunnya instalasisumur pantau air tanahdalam

5 unit

2.05.1.03.01.00.26.004 Pembinaan, Pengawasan, DanPengendalian Air Tanah

Tersusunnya DraftRaperda Pengelolaan AirTanah

1 dokumen Rp. 1.773.200.000,00 Tersusunnya DraftRaperda Pengelolaan AirTanah

1 laporan Rp. 1.730.745.000,00 (-) Rp. 42.455.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

42.455.000,00 Penambahan : -

Pembinaan PelaksanaanPerizinan Air Tanah danNPA

1 laporan Pembinaan PelaksanaanPerizinan Air Tanah danNPA

1 laporan

Pengawasan danPengendalian PelaksanaanPerizinan Air Tanah

1 laporan Pengawasan danPengendalian PelaksanaanPerizinan Air Tanah

1 laporan

Terlaksananya pembinaanpengelolaan air tanahmelalui workshop

5 Kali Terlaksananya pembinaanpengelolaan air tanahmelalui workshop

5 Kali

Tersusunya zonasi/petakerentanan air tanah diKabupaten Gunungkidul

1 dokumen Tersusunya zonasi/petakerentanan air tanah diKabupaten Gunungkidul

1 dokumen

83






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Terlaksananyapenyusunan neraca airtanah di KabupatenGunungkidul

1 dokumen Terlaksananyapenyusunan neraca airtanah di KabupatenGunungkidul

1 dokumen

Tersusunya zonasi/petakerentanan air tanah diKabupaten Kulonprogo

1 dokumen Tersusunya zonasi/petakerentanan air tanah diKabupaten Kulonprogo

1 dokumen

TerlaksananyaPenyusunan neraca airtanah di KabupatenKulonprogo

1 dokumen TerlaksananyaPenyusunan neraca airtanah di KabupatenKulonprogo

1 dokumen

2.05.1.03.01.00.26.010 Pembangunan Sarana DanPrasarana Pengambilan Air Tanah

Terbangunnya sumurresapan untuk imbuhanair tanah

200 unit Rp. 5.650.000.000,00 Terbangunnya sumurresapan untuk imbuhanair tanah


0,00 Penambahan : -

TerlaksananyaPembangunan Sumur BorAir Tanah Dalam diDaerah Sulit Air

10 unit TerlaksananyaPembangunan Sumur BorAir Tanah Dalam diDaerah Sulit Air

10 unit

Tersusunnya Kajian SIDpembangunan sumur borair tanah dalam

1 dokumen Tersusunnya Kajian SIDpembangunan sumur borair tanah dalam

1 dokumen

Terlaksananya SurveiDetail Potensi Air Tanah diKabupaten Sleman bagiantimur

1 dokumen Terlaksananya SurveiDetail Potensi Air Tanah diKabupaten Sleman bagiantimur

1 dokumen

2.05.1.03.01.00.28 PROGRAM PEMBINAAN DANPENGEMBANGAN DANPENGAWASAN USAHAPERTAMBANGAN

Rp. 4.420.618.700,00 Rp. 4.200.045.100,00 (-) Rp. 220.573.600,00

2.05.1.03.01.00.28.001 Pengembangan UsahaPertambangan

Tersusunnya RencanaReklamasi dan PascaTambang WilayahPertambangan RakyatKabupaten Gunungkidul

1 dokumen Rp. 2.450.000.000,00 Tersusunnya RencanaReklamasi dan PascaTambang WilayahPertambangan RakyatKabupaten Gunungkidul


208.463.600,00 Penambahan : -

Tersusunnya KelayakanPenggunaan BahanPeledak untuk kegiatanIzin Usaha Pertambangan

1 dokumen Tersusunnya KelayakanPenggunaan BahanPeledak untuk kegiatanIzin Usaha Pertambangan

1 dokumen

Tersusunnya EkplorasiDetail WilayahPertambangan RakyatEmas di Kecamatan Kokap

1 dokumen Tersusunnya EkplorasiDetail WilayahPertambangan RakyatEmas di Kecamatan Kokap

1 dokumen

Tersusunya rencana indukinvestasi pengusahaanmineral dan batuan

1 dokumen Tersusunya rencana indukinvestasi pengusahaanmineral dan batuan

1 dokumen

84






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Tersusunnya Road MapKuota Pemanfaatansumber daya mineral

1 dokumen Tersusunnya Road MapKuota Pemanfaatansumber daya mineral

1 dokumen

Tersusunnya Perencanaankelayakan lokasi Stock pileterpadu

1 dokumen Tersusunnya Perencanaankelayakan lokasi Stock pileterpadu

1 dokumen

Tersusunnya SupplyDemand bahan bakuindustri dari komoditastambang di DIY

1 dokumen Tersusunnya SupplyDemand bahan bakuindustri dari komoditastambang di DIY

1 dokumen

2.05.1.03.01.00.28.003 Pembinaan, Pengawasan, DanPengendalian Usaha Pertambangan

Pengadaan Alat PelindungDiri dan Alat Ukur untukkegiatan Pengaturan,Pembinaan, Pengawasandan Pengendalian UsahaPertambangan

1 Paket Rp. 1.970.618.700,00 Pengadaan Alat PelindungDiri dan Alat Ukur untukkegiatan Pengaturan,Pembinaan, Pengawasandan Pengendalian UsahaPertambangan

1 Paket Rp. 1.958.508.700,00 (-) Rp. 12.110.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

12.110.000,00 Penambahan : -

Terlaksananya pengadaanpusat data layananpertambangan terintegrasidan alat ukur kegiatanpertambangan

1 Paket Terlaksananya pengadaanpusat data layananpertambangan terintegrasidan alat ukur kegiatanpertambangan

1 Paket

Pengawasan danpengendalian pelaksanaanperijinan pertambangan

1 laporan Pengawasan danpengendalian pelaksanaanperijinan pertambangan

1 laporan

Pembinaan pelaksanaanperizinan pertambangan

1 laporan Pembinaan pelaksanaanperizinan pertambangan

1 laporan

Tersusunnya FormulaPenetapan Harga PatokanMineral dan Batuan di DIY

1 dokumen Tersusunnya FormulaPenetapan Harga PatokanMineral dan Batuan di DIY

1 dokumen

Tersusunnya kelayakanpotensi peningkatanperan BUMD pada sektorpertambangan

1 dokumen Tersusunnya kelayakanpotensi peningkatanperan BUMD pada sektorpertambangan

1 dokumen

Total Rp. 299.818.467.200,00 Rp. 317.791.180.669,33 Rp. 17.972.713.469,33

85


Nama SKPD : Dinas Pertanahan dan Tata Ruang




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.03 PEKERJAAN UMUM DANPENATAAN RUANG

1.03.1.05.01.00 Dinas Pertanahan danTata Ruang


Rp. 1.078.630.000,00 Rp. 1.078.630.000,00 Rp. 0,00


Surat masuk 970 surat Rp. 416.000.000,00 Pembayarantagihan air

1 th Rp. 416.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : - Surat keluar 860 surat Pembayaran

tagihan internet1 th

Pengirimandokumen

680dokumen

Surat masuk 970 surat

Pembayarantagihan internet

1 th Surat keluar 860 surat

Pembayarantagihan rekeningair

1 th Pengirimandokumen

680dokumen

Pembayarantagihan rekeningtelepon

1 th Pembayarantagihan rekeningtelepon

1 th

Pembayarantagihan rekeninglistrik

1 th Pembayarantagihan rekeninglistrik

1 th

Bukti Pembayaranpajak/STNKKendaraan

12 Unit (6unit roda 4,6 unit roda2)

Bukti Pembayaranpajak/STNKKendaraan

12 Unit (6unit roda 4,6 unit roda2)

Kebersihangedung kantorDinas Pertanahandan Tata RuangDIY

1600 m2 Kebersihangedung kantorDinas Pertanahandan Tata RuangDIY

1600 m2

Alat tulis kantor 52 jenis Alat tulis kantor 52 jenis

86






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Barang cetakandan penggandaan

15 jenis Barang cetakandan penggandaan

15 jenis

Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan

12 jenis Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan

12 jenis

Surat kabar 3 (2 SKHdan 1Majalah)

Surat kabar 3 2 SKHdan 1Majalah

Naskah arsipdinamis SKPD

1 th Naskah arsipdinamis SKPD

1 th


2. Tersedianyajasa keamanankantor

12 bulan Rp. 267.630.000,00 1. Buktipembayaran : -pengelolakeuangan dankepegawaian

12 bulan Rp. 267.630.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

- perencanaprogram

11 bulan - pengelolabarang/pengurusbarang pengguna

10 bulan

- pengelolabarang/pengurusbarang pengguna

10 bulan - perencanaprogram

11 bulan

1. Buktipembayaran : -pengelolakeuangan dankepegawaian

12 bulan 2. Tersedianyajasa keamanankantor

12 bulan


- Konsultasi dankoordinasi dalamdaerah

12 bulan Rp. 395.000.000,00 - Makanan danminuman sidang

1300 os Rp. 395.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

- Konsultasi dankoordinasi luardaerah

12 bulan - Konsultasi dankoordinasi luardaerah

12 bulan

- Makanan danminuman sidang

1300 os - Konsultasi dankoordinasi dalamdaerah

12 bulan

87






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 1.326.000.000,00 Rp. 1.346.000.000,00 Rp. 20.000.000,00


- Pengadaaninstalasi telepon

1 pabx Rp. 600.000.000,00 - Pengadaaninstalasi telepon

1 unit Rp. 600.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : - - Pengadaan alat

studio3 kamera - Pengadaan alat

studio3 kamera

- Peralatan dapur 1 unit - Peralatan dapur 1 unit

- Peralatan kantor 2 jenis - Peralatan kantor 2 jenis

- Perlengkapangedung kantor

3 jenis - Perlengkapangedung kantor

3 jenis

- Laptop, Printer 8 (5 unitlaptop, 3printer)

- Laptop, Printer 8 (5 unitlaptop, 3printer)

- Mebeulair 3 jenis - Mebeulair 3 jenis


PemeliharaanKendaraan Dinas- Kendaraan Roda4

6 unit Rp. 100.000.000,00 PemeliharaanKendaraan Dinas- Kendaraan Roda4

6 unit Rp. 120.000.000,00 Rp. 20.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -penambahan untukbelanja bahan bakarkendaraan dinas karenapenyesuaian denganstandar SHBJ

- Kendaraan Roda2

6 unit - Kendaraan Roda2

6 unit


Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

5 jenis Rp. 20.000.000,00 Terpeliharanyaperalatan danperlengkapangedung kantor

5 jenis Rp. 20.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


- Dokumenperencanaangedung kantor

1 dokumenmasterplan

Rp. 500.000.000,00 - Dokumenperencanaangedung kantor

1 dokumenmasterplan

Rp. 500.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

- Unit gedungkantor yangdirehabilitasi

2 unit - Unit gedungkantor yangdirehabilitasi

2 unit


PemeliharaanTaman

1 th Rp. 106.000.000,00 PemeliharaanTaman

1 th Rp. 106.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

88






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemeliharaanrutin bangunangedung kantor -Pengecatandinding danplafon -Pengecatan danperbaikan pintujendela

2 jenis Pemeliharaanrutin bangunangedung kantor -Pengecatandinding danplafon -Pengecatan danperbaikan pintujendela

2 jenis


Rp. 170.000.000,00 Rp. 154.572.600,00 (-) Rp. 15.427.400,00


LaporanMonitoring danEvaluasiPelaksanaanProgram Kegiatan

1 dokumenlaporan

Rp. 15.000.000,00 LaporanMonitoring danEvaluasiPelaksanaanProgram Kegiatan

1 dokumenlaporan

Rp. 13.690.000,00 (-) Rp. 1.310.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

1.310.000,00 Penambahan : -


- SistemInformasi DinasPTR

1 Aplikasi Rp. 125.000.000,00 - SistemInformasi DinasPTR

1 Aplikasi Rp. 110.882.600,00 (-) Rp. 14.117.400,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

14.117.400,00 Penambahan : -

- Renja, ROPK,RKA, DPA

1 th - Renja, ROPK,RKA, DPA

1 th


LaporanKeuangan SKPD

4 laporan Rp. 15.000.000,00 LaporanKeuangan SKPD

4 laporan Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Nilai LAKIP SKPD 1 B Rp. 15.000.000,00 Nilai LAKIP SKPD 1 B Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Total Rp. 2.574.630.000,00 Rp. 2.579.202.600,00 Rp. 4.572.600,00

89


Nama SKPD : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah



Bertambah/Berkurang KeteranganIndikator Kinerja Target Kinerja

Kuantitatif Anggaran Indikator Kinerja Target KinerjaKuantitatif Anggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.20 STATISTIK

1.20.1.06.01.00 Badan PerencanaanPembangunan Daerah

1.20.1.06.01.00.16 PROGRAMPENGEMBANGANSTATISTIK DAERAH

Rp. 2.805.650.000,00 Rp. 2.803.403.300,00 (-) Rp. 2.246.700,00

1.20.1.06.01.00.16.004 Pengelolaan Data DanStatistik Daerah

1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagaibahan penyusunan KUA/PPA 2018sebanyak 50 eksemplar 2. DokumenAnalisis ICOR DIY sebagai bahanpenyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50eksemplar 3. Dokumen Analisis MakroEkonomi DIY sebagai bahan penyusunanKUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar 4.Dokumen Analisis Kualitas PertumbuhanEkonomi DIY sebagai pendukungperencanaan sebanyak 50 eksemplar 5.Dokumen Analisis Kriteria dan IndikatorKemiskinan Multidimensi untuk DiagnosisKemajuan Daerah sebagai pendukungperencanaan sebanyak 50 eksemplar 6.Dokumen Analisis Indeks Gini sebagaipendukung perencanaan sebanyak 50eksemplar 7. Konreg PDRB se Jabalnusrasebagai wadah koordinasi dan sinkronisasidata dan perencanaan pembangunansebanyak 1 kali

0 . Tersusunnya KUA PPA2018 dan perencanaanpembangunan 100% tptwkt

Rp. 1.605.650.000,00 1. Dokumen Analisis PDRB DIY sebagaibahan penyusunan KUA/PPA 2018sebanyak 50 eksemplar 2. DokumenAnalisis ICOR DIY sebagai bahanpenyusunan KUA/PPA 2018 sebanyak 50eksemplar 3. Dokumen Analisis MakroEkonomi DIY sebagai bahan penyusunanKUA/PPA 2018 sebanyak 50 eksemplar 4.Dokumen Analisis Kualitas PertumbuhanEkonomi DIY sebagai pendukungperencanaan sebanyak 50 eksemplar 5.Dokumen Analisis Kriteria dan IndikatorKemiskinan Multidimensi untuk DiagnosisKemajuan Daerah sebagai pendukungperencanaan sebanyak 50 eksemplar 6.Dokumen Analisis Indeks Gini sebagaipendukung perencanaan sebanyak 50eksemplar 7. Konreg PDRB se Jabalnusrasebagai wadah koordinasi dan sinkronisasidata dan perencanaan pembangunansebanyak 1 kali

1 . Tersusunnya KUA PPA2018 dan perencanaanpembangunan 100% tptwkt

Rp. 1.604.728.300,00 (-) Rp. 921.700,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :Rp.921.700,00

Penambahan :-

1.20.1.06.01.00.16.008 Penyajian dan Informasi DataStatistik

1. Terwujud penambahan fitur dan menudata indikator kinerja pembangunan daerahdan hasil analisis data & informasi, sertapenyesuaian penyesuaian elemen datasesuai urusan UU No. 23 Tahun 2014 padaSistem aplikasi Data Pembangunan Daerahpada Sistem Aplikasi Jogja Data-ku.Penambahan fitur eksekutif dan menuekpor data numerik pada aplikasi metadataspasial dalam bentuk excel 2. TerbentukForum Data dan Informasi PembangunanDaerah:a. Forum data sebagaipenghimpunan dan pengelolaan metadatakegiatan statistik sektoral/khusus sebanyak1 forum; b. Forum / simpul jaringan untukpenghimpunan dan pengelolaan peta dandata spasial lainnya sebanyak 1 forum3.Dokumen Informasi StatistikPembangunan DIY yang terdiri dari : a.Dokumen Informasi Statistik PembangunanDIY 100 buku; b. Dokumen DIY DalamAngka (DDA) 120 buku; c. Dokumen profilDIY 100 buku; d. Leaflet Informasi Statistik500 exp

1 .Terwjdnya updatejogjadataku&metadataspas&terbtknya frmdata,ters dok inf statpemb DIY100% tpt wk

Rp. 1.200.000.000,00 1. Terwujud penambahan fitur dan menudata indikator kinerja pembangunan daerahdan hasil analisis data & informasi, sertapenyesuaian penyesuaian elemen datasesuai urusan UU No. 23 Tahun 2014 padaSistem aplikasi Data Pembangunan Daerahpada Sistem Aplikasi Jogja Data-ku.Penambahan fitur eksekutif dan menuekpor data numerik pada aplikasi metadataspasial dalam bentuk excel 2. TerbentukForum Data dan Informasi PembangunanDaerah:a. Forum data sebagaipenghimpunan dan pengelolaan metadatakegiatan statistik sektoral/khusus sebanyak1 forum; b. Forum / simpul jaringan untukpenghimpunan dan pengelolaan peta dandata spasial lainnya sebanyak 1 forum3.Dokumen Informasi StatistikPembangunan DIY yang terdiri dari : a.Dokumen Informasi Statistik PembangunanDIY 100 buku; b. Dokumen DIY DalamAngka (DDA) 120 buku; c. Dokumen profilDIY 100 buku; d. Leaflet Informasi Statistik500 exp

1 .Terwjdnya updatejogjadataku&metadataspas&terbtknya frmdata,ters dok inf statpemb DIY100% tpt wk



Penambahan :-

5 AdministrasiPemerintahan dan FungsiPenunjang Pemerintahan

5.04 PERENCANAAN

5.04.1.06.01.00 Badan PerencanaanPembangunan Daerah

90







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 2.039.113.070,00 Rp. 2.039.112.070,00 (-) Rp. 1.000,00


1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : -Surat keluar: 2500 Surat (BAPPEDA) +1000 Surat (BSD) - Surat Masuk : 4500Surat (BAPPEDA) + 500 Surat (BSD) -Pengiriman Dokumen : 200 Dokumen(BAPPEDA) + 66 dokumen (BSD) - BendaPos : 2000 Lembar(BAPPEDA) + 729lembar (BSD) 2. Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : -Pembayaran tagihan rekening Telepon 9sambungan: 12 Bulan - PembayaranTagihan rekening listrik 118.400 Kwh: 12Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : -Pembayaran Pajak/STNK KendaraanDinas/Operasional roda 2 : 7 Unit(BAPPEDA) - Pembayaran Pajak/STNKKendaraan Dinas/Operasional roda 4 : 13Unit (BAPPEDA) + 1 unit (BSD) 4.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : -Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY:64.128M2/ 12 Bulan (BAPPEDA) + 10.380 M2/ 12Bulan (BSD) 5. Penyediaan Alat TulisKantor : - Alat Tulis Kantor : 101 Jenis(BAPPEDA) + 77 Jenis (BSD) 6. PenyediaanBarang Cetakan Dan Penggandaan : -Barang Cetakan : 15 Jenis (BAPPEDA) + 21Jenis (BSD) - Penggandaan surat-surat/dokumen lainnya: 101.958 Lembar(BAPPEDA) + 45.950 lembar (BSD) 7.Penyediaan Komponen InstalasiListrik/Penerangan Bangunan kantor : 16Jenis (BAPPEDA) + 16 Jenis (BSD) 8.Penyediaan Peralatan rumah tangga danbahan pembersih : 19 Jenis (BAPPEDA) +19 Jenis (BSD) 9. Bahan bacaan danPerundang-undangan : - surat kabar : 6Jenis (BAPPEDA) + 4 Jenis (BSD) - BukuIlmu Pengetahuan Umum : 10 Jenis(BAPPEDA) - Buku Ilmu Pengetahuan &Teknologi : 10 Jenis (BAPPEDA) - Bukuperaturan perundang-undangan 10 jenis+1 paket (BSD) 10. Pengelolaan ArsipDinamis SKPD: - Penataan Arsip : 30 m(150 Box) (BAPPEDA) + 15 m (75 Box)(BSD) - Penilaian dan Penyusutan arsip :25 m (125 box )(BAPPEDA) + 5 m (25boks) (BSD)

1 . Administrasiperkantoran yangtersedia sesuai dengankebutuhan 100%

Rp. 959.511.570,00 1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat : -Surat keluar: 2500 Surat (BAPPEDA) +1000 Surat (BSD) - Surat Masuk : 4500Surat (BAPPEDA) + 500 Surat (BSD) -Pengiriman Dokumen : 200 Dokumen(BAPPEDA) + 66 dokumen (BSD) - BendaPos : 2000 Lembar(BAPPEDA) + 713lembar(BSD) 2. Penyediaan JasaKomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik : -Pembayaran tagihan rekening Telepon 9sambungan: 12 Bulan - PembayaranTagihan rekening listrik 118.400 Kwh: 12Bulan 3. Penyediaan Jasa Pemeliharaan &Perijinan Kendaraan Dinas Operasional : -Pembayaran Pajak/STNK KendaraanDinas/Operasional roda 2 : 7 Unit(BAPPEDA) - Pembayaran Pajak/STNKKendaraan Dinas/Operasional roda 4 : 13Unit (BAPPEDA) + 1 Unit (BSD) 4.Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor : -Pembersihan Kantor BAPPEDA DIY: 64.128M2/ 12 Bulan (BAPPEDA) + 10.380 m2(BSD) 5. Penyediaan Alat Tulis Kantor : -Alat Tulis Kantor : 101 Jenis (BAPPEDA) +77 Jenis (BSD) 6. Penyediaan BarangCetakan Dan Penggandaan : - BarangCetakan : 15 Jenis (BAPPEDA) + 21 Jenis(BSD) - Penggandaan surat-surat/dokumenlainnya: 101.958 Lembar (BAPPEDA) +45.950 Jenis (BSD 7. PenyediaanKomponen Instalasi Listrik/PeneranganBangunan kantor : 16 Jenis (BAPPEDA) +16 Jenis (BSD) 8. Penyediaan Peralatanrumah tangga dan bahan pembersih : 19Jenis (BAPPEDA) + 19 Jenis (BSD) 9.Bahan bacaan dan Perundang-undangan : -surat kabar : 6 Jenis (BAPPEDA) + 4 Jenis(BSD) - Buku Ilmu Pengetahuan Umum :10 Jenis (BAPPEDA) - Buku IlmuPengetahuan & Teknologi : 10 Jenis(BAPPEDA) - Buku peraturan perundang-undangan 10 jenis + 1 paket (BSD) 10.Pengelolaan Arsip Dinamis SKPD: -Penataan Arsip : 30 m (150 Box)(BAPPEDA) + 15 m (75 Box) (BSD) -Penilaian dan Penyusutan arsip : 25 m (125box )(BAPPEDA) + 5 m (25 boks) (BSD)




Penambahan :-


Pelayanan administrasi perkantoran danpenatausahaan keuangan 12 bulan


Rp. 65.196.500,00 Pelayanan administrasi perkantoran danpenatausahaan keuangan 12 bulan




Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.01.036 Penyediaan Rapat-Rapat,

Koordinasi dan Konsultasi1. Penyediaan Makanan dan minumanrapat 2.Pelaksanaankoordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasike Pusat dan daerah lainnya


Rp. 1.014.405.000,00 1. Penyediaan Makanan dan minumanrapat 2.Pelaksanaankoordinasi/konsolidasi/konfirmasi/konsultasike Pusat dan daerah lainnya




Penambahan :-

91







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 1.689.038.600,00 Rp. 1.689.038.600,00 Rp. 0,00


Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor :1. AC. Split : 10 unit 2. Gordyn HorisontalBlind : 323 m2 3. Pengadaan almari arsipkaca 4 bh 4. Pengadaan almari buku 3 bh5. Pengadaan almari arsip(Filing Cabinet) 2bh 6. Pengadaan rak buku 5 bh 7.Pengadaan gantungan surat kabar 1 paket8.Horizontal blind 1 paket PengadaanPeralatan Gedung Kantor : 1. Komputer : 9unit: 2. Printer : 3 Unit 3.Komputer PC 8unit 4.Komputer Note Book 2 unit 5.Printer3 unit 6.LCD Projector 2 unit 7. layar 2 unitPengadaan Mebeleur: 1. Kursi Rapat : 50buah, 2.Meja kursi Tamu 1 set 3.Meja kerjaeselon III 1 buah 4.Meja kerja eselon IV 3buah 5.Meja Kerja staf 10 buah 6.Kursikerja eselon III 1 buah 7.Kursi kerja eselonIV 3 buah 8.Kursi kerja staf 10 buah 9.Mejakursi layanan informasi 1 paket 10.Mejakursi studio 1 paket 11.Meja rapat 1 set12.Kursi rapat 25 buah

1 .Tersedia peralatan danperlengkapan sesuaidengan kebutuhan 100%

Rp. 803.501.600,00 Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor :1. AC. Split : 10 unit 2. Gordyn HorisontalBlind : 323 m2 3. Pengadaan almari arsipkaca 4 bh 4. Pengadaan almari buku 3 bh5. Pengadaan almari arsip(Filing Cabinet) 2bh 6. Pengadaan rak buku 5 bh 7.Pengadaan gantungan surat kabar 1 paket8.Horizontal blind 1 paket PengadaanPeralatan Gedung Kantor : 1. Komputer : 9unit: 2. Printer : 3 Unit 3.Komputer PC 8unit 4.Komputer Note Book 2 unit 5.Printer3 unit 6.LCD Projector 2 unit 7. layar 2 unitPengadaan Mebeleur: 1. Kursi Rapat : 50buah, 2.Meja kursi Tamu 1 set 3.Meja kerjaeselon III 1 buah 4.Meja kerja eselon IV 3buah 5.Meja Kerja staf 10 buah 6.Kursikerja eselon III 1 buah 7.Kursi kerja eselonIV 3 buah 8.Kursi kerja staf 10 buah 9.Mejakursi layanan informasi 1 paket 10.Mejakursi studio 1 paket 11.Meja rapat 1 set12.Kursi rapat 25 buah

1 .Tersedia peralatan danperlengkapan sesuaidengan kebutuhan 100%



Penambahan :-


Gedung Kantor Terpelihara 2 unitPenambahan daya dan instalasi jaringanlistrik 1 paket Pemasangan jaringan telepon1 paket

1 . Terpelihara rumahdan gedung 100%

Rp. 273.892.000,00 Gedung Kantor Terpelihara 2 unitPenambahan daya dan instalasi jaringanlistrik 1 paket Pemasangan jaringan telepon1 paket

1 .Terpelihara rumah dangedung 100%



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.02.117 Pemeliharaan Kendaraan

Dinas/OperasionalPemeliharaan Rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional : -Kendaraan DinasRoda 4 (14 Unit) -Kendaraan Dinas Roda 2(7 Unit)

1 . Terpelihara kendaraandinas operasional sesuaistandar Sarpras 100%

Rp. 336.855.000,00 Pemeliharaan Rutin/berkala KendaraanDinas/Operasional : -Kendaraan DinasRoda 4 (14 Unit) -Kendaraan Dinas Roda 2(7 Unit)

1 . Terpelihara kendaraandinas operasional sesuaistandar Sarpras 100%



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.02.118 Pemeliharaan Peralatan dan

PerlengkapanJaringan Komputer & Internet (1 paket)Generator set ( 1 unit) Komputer PC (60unit) Printer (30 unit) Komputer Note Book(18 unit) Mesin Tik Manual (15 unit) ACsplit (58 Unit) AC Floor Standing (4 unit)Almari besi (10 buah) Filling Cabinet (10buah) Tabung Pemadam Kebakaran (6unit) Sound System ( 5 unit) Faksimile (2unit) LCD proyektor (4 unit) Handy Talky (7unit) Isi freon AC ( 9 unit) almari ( 8 unit

1 .Terpelihara peralatandan perlengkapan sesuaikebutuhan 100%

Rp. 121.790.000,00 Jaringan Komputer & Internet (1 paket)Generator set ( 1 unit) Komputer PC (60unit) Printer (30 unit) Komputer Note Book(18 unit) Mesin Tik Manual (15 unit) ACsplit (58 Unit) AC Floor Standing (4 unit)Almari besi (10 buah) Filling Cabinet (10buah) Tabung Pemadam Kebakaran (6unit) Sound System ( 5 unit) Faksimile (2unit) LCD proyektor (4 unit) Handy Talky (7unit) Isi freon AC ( 9 unit) almari ( 8 unit)

1 .Terpelihara peralatandan perlengkapan sesuaikebutuhan 100%



Penambahan :-


Pelaksanaan Rehabilitasi Sedang GedungKantor sebanyak 1 unit

1 .TerlaksananyaRehabilitasi SedangGedung Kantor 100%

Rp. 153.000.000,00 elaksanaan Rehabilitasi Sedang GedungKantor sebanyak 1 unit

1 .TerlaksananyaRehabilitasi SedangGedung Kantor 100%



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.05 PROGRAM PENINGKATAN

KAPASITAS SUMBERDAYAAPARATUR

Rp. 174.280.000,00 Rp. 174.280.000,00 Rp. 0,00


Fasilitasi Kegiatan Pejabat FungsionalTertentu: 1. Penilaian Angka Kredit (2 kali)2. Pelaksanaan Workshop/Rapat Kerja (3kali) 3. Penerbitan Journal (1 penerbitan)4. Konsultasi/studi komparasi (3 kali)

1 .TerlaksananyaPembinaan,Pengembangan KualitasProfesi & PAK JabatanFungsional 100%

Rp. 174.280.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pejabat FungsionalTertentu: 1. Penilaian Angka Kredit (2 kali)2. Pelaksanaan Workshop/Rapat Kerja (3kali) 3. Penerbitan Journal (1 penerbitan)4. Konsultasi/studi komparasi (3 kali)

1 .TerlaksananyaPembinaan,Pengembangan KualitasProfesi & PAK JabatanFungsional 100%



Penambahan :-

92







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 416.532.725,00 Rp. 413.307.725,00 (-) Rp. 3.225.000,00


Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuaidengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhirPebruari 2017 1 dokumen

1 .Nilai LKjIP : A Rp. 19.427.000,00 Laporan Kinerja Instansi Pemerintrah (LKjIP) yang capaian kinerjanya sesuaidengan dokumen perencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) paling lambat akhirPebruari 2017 1 dokumen

1 .Nilai LKjIP : A Rp. 19.427.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.06.017 Penyusunan Laporan

Keuangan SKPDDokumen Laporan PertanggungjawabanKeuangan 12 bulan

1 .Tersusunnya LaporanPertanggungjawabanKeuangan 100% tepatwaktu

Rp. 34.000.000,00 Dokumen Laporan PertanggungjawabanKeuangan 12 bulan

1 .Tersusunnya LaporanPertanggungjawabanKeuangan 100% tepatwaktu



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.06.018 Penyusunan Rencana

Program Kegiatan SKPD sertaPengembangan Data danInformasi

Dokumen perencanaan (Rencana kerja ,ROPK, RKA, DPA) murni dan perubahansejumlah 8 dokumen

1 . TersusunnyaDokumen perencanaan(Rencana kerja , ROPK,RKA, DPA)100 % tepatwaktu

Rp. 337.281.725,00 Dokumen perencanaan (Rencana kerja ,ROPK, RKA, DPA) murni dan perubahansejumlah 8 dokumen

1 . TersusunnyaDokumen perencanaan(Rencana kerja , ROPK,RKA, DPA)100 % tepatwaktu



Penambahan :-

Pengelolaan Teknologi Informasi(Pengelolaan website bappeda dan jaringaninternet) selama 12 bulan

2 . TerlaksananyaPengelolaan TeknologiInformasi (Pengelolaanwebsite bappeda danjaringan internet)

Pengelolaan Teknologi Informasi(Pengelolaan website bappeda dan jaringaninternet) selama 12 bulan

2 . TerlaksananyaPengelolaan TeknologiInformasi (Pengelolaanwebsite bappeda danjaringan internet)


Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi(Monev) BAPPEDA sejumlah 1 dokumen

1 . Tersusunnya LaporanMonitoring dan Evaluasi(Monev) BAPPEDA 100%tepat waktu

Rp. 25.824.000,00 Dokumen Laporan Monitoring dan Evaluasi(Monev) BAPPEDA sejumlah 1 dokumen

1 . Tersusunnya LaporanMonitoring dan Evaluasi(Monev) BAPPEDA 100%tepat waktu



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.21 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNAN DAERAHRp. 3.134.416.000,00 Rp. 3.129.069.000,00 (-) Rp. 5.347.000,00

5.04.1.06.01.00.21.075 Penyusunan PerencanaanPembangunan JangkaMenengah Daerah

1. Dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY2017-2022 Sebagai Bahan Pembahasandengan DPRD sejumlah 300 eksemplar 2.Dokumen Naskah Akademis Sebagai BahanPenyusunan Raperda RPJMD DIY Tahun2017-2022 sejumlah 100 eksemplar

1 .Tersusunnya dok rancAwal RPJMD dan NaskahAkademis DIY Th 2017-2022 100% tepat waktu

Rp. 987.470.000,00 1. Dokumen Rancangan Awal RPJMD DIY2017-2022 Sebagai Bahan Pembahasandengan DPRD sejumlah 300 eksemplar 2.Dokumen Naskah Akademis Sebagai BahanPenyusunan Raperda RPJMD DIY Tahun2017-2022 sejumlah 100 eksemplar

1 .Tersusunnya dok rancAwal RPJMD dan NaskahAkademis DIY Th 2017-2022 100% tepat waktu


Efisiensi DPA :Rp.38.347.000,00Penambahan :Penambahantenaga ahlipenyusunanRPJMD

93







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.04.1.06.01.00.21.073 Penyusunan PerencanaanPembangunan Kewilayahan

1.Dokumen Rancangan Awal RKPD DIYTahun 2018 Sebagai Bahan KonsultasiPublik 200 eks 2.Dokumen RancanganRKPD DIY Tahun 2018 Sebagai BahanMusrenbang 250 eks 3.DokumenRancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2018Sebagai Bahan Pembahasan dengan TimTAPD 200 eks 4.Dokumen Penetapan RKPDDIY Tahun 2018 Sebagai BahanPenyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2018 250 eks 5. DokumenRancangan Perubahan RKPD DIY Tahun2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 150 eks 6. Dokumen RancanganAkhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2017Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS2017 150 eks 7. Dokumen PenetapanPerubahan RKPD DIY Tahun 2017 SebagaiBahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 200eksemplar 8. Hasil Musrenbang 1 dokumen9. Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDIY Terhadap Prioritas, Sasaran, danTarget Pembangunan Regional (Jawa-Bali)Tahun 2018 1 dokumen 10. HasilSinkronisasi Perencanaan PembangunanTahun 2018 1 dokumen

1 .Tersusunnya PergubRKPD DIY Tahun 2018dan Perubahan RKPDTahun 2017 100% TepatWaktu

Rp. 1.833.529.000,00 1.Dokumen Rancangan Awal RKPD DIYTahun 2018 Sebagai Bahan KonsultasiPublik 200 eks 2.Dokumen RancanganRKPD DIY Tahun 2018 Sebagai BahanMusrenbang 250 eks 3.DokumenRancangan Akhir RKPD DIY Tahun 2018Sebagai Bahan Pembahasan dengan TimTAPD 200 eks 4.Dokumen Penetapan RKPDDIY Tahun 2018 Sebagai BahanPenyusunan Dokumen Penghantaran KUA-PPAS Tahun 2018 250 eks 5. DokumenRancangan Perubahan RKPD DIY Tahun2017 Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 150 eks 6. Dokumen RancanganAkhir Perubahan RKPD DIY Tahun 2017Sebagai Bahan Penyusunan KUPA-PPAS2017 150 eks 7. Dokumen PenetapanPerubahan RKPD DIY Tahun 2017 SebagaiBahan Penyusunan KUPA-PPAS 2017 200eksemplar 8. Hasil Musrenbang 1 dokumen9. Sinkronisasi Perencanaan PembangunanDIY Terhadap Prioritas, Sasaran, danTarget Pembangunan Regional (Jawa-Bali)Tahun 2018 1 dokumen 10. HasilSinkronisasi Perencanaan PembangunanTahun 2018 1 dokumen

1 .Tersusunnya PergubRKPD DIY Tahun 2018dan Perubahan RKPDTahun 2017 100% TepatWaktu



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.21.074 Penyusunan PerencanaanPembangunan Sektoral

1. Dokumen Penghantaran KUA-PPASTahun 2018 Sebagai Bahan Penghantarandi DPRD 200 eks) 2. Dokumen NotaKesepakatan KUA-PPAS Tahun 2018Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD 200 eks3. Dokumen Penghantaran KUPA-PPASTahun 2017 Sebagai Bahan Pembahasan diDPRD 200 eks 4. Dokumen NotaKesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2017Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2017 sejumlah 200 eks

1 . TersusunnyaDokumen KUA PPASTahun 2018 dan KUPA-PPAS Tahun 2017, 100%tepat waktu

Rp. 313.417.000,00 1. Dokumen Penghantaran KUA-PPASTahun 2018 Sebagai Bahan Penghantarandi DPRD 200 eks) 2. Dokumen NotaKesepakatan KUA-PPAS Tahun 2018Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD 200 eks3. Dokumen Penghantaran KUPA-PPASTahun 2017 Sebagai Bahan Pembahasan diDPRD 200 eks 4. Dokumen NotaKesepakatan KUPA-PPAS Tahun 2017Sebagai Bahan Penyusunan RAPBD-Perubahan 2017 sejumlah 200 eks

1 . TersusunnyaDokumen KUA PPASTahun 2018 dan KUPA-PPAS Tahun 2017, 100%tepat waktu



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.22 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNANPEREKONOMIAN

Rp. 742.087.000,00 Rp. 742.087.000,00 Rp. 0,00

5.04.1.06.01.00.22.065 Penyusunan PerencanaanPembangunan Pertanian danKelautan

1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil MonevSektor Pertanian dan Kelautan (AntaraPusat, DIY, dan Kabupaten/Kota SebagaiBahan Penyusunan PerencanaanPembangunan (RKPD dan KUA-PPAS)Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD danKUPA-PPAS) Tahun 2017) (1 dokumen)

1 Dok PerencPem&Monev Ptani & KeltSbg Bhn PenysRKPD&KUA-PPAS 2018serta RKPD&KUPA2017100% tpt wkt

Rp. 365.000.000,00 1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil MonevSektor Pertanian dan Kelautan (AntaraPusat, DIY, dan Kabupaten/Kota SebagaiBahan Penyusunan PerencanaanPembangunan (RKPD dan KUA-PPAS)Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD danKUPA-PPAS) Tahun 2017) (1 dokumen)

1 ok Perenc Pem&MonevPtani & Kelt Sbg BhnPenys RKPD&KUA-PPAS2018 sertaRKPD&KUPA2017 100%tpt wkt



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.22.066 Penyusunan PerencanaanPembangunan Dunia Usaha

1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 1 dokumen 2.Dokumen Hasil MonevSektor Dunia Usaha (Antara Pusat, DIY,dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017) 1 dokumen

1 .Dok PerencPemb&Monev DU SbgBhn Penyus RKPD&KUA-PPAS 2018,Perub RKPDKUPA PPAS 2017 100%tpt wkt

Rp. 377.087.000,00 1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 1 dokumen 2.Dokumen Hasil MonevSektor Dunia Usaha (Antara Pusat, DIY,dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017) 1 dokumen

1 .Dok PerencPemb&Monev DU SbgBhn Penyus RKPD&KUA-PPAS 2018,Perub RKPDKUPA PPAS 2017 100%tpt wkt



Penambahan :-

94







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.04.1.06.01.00.23 PROGRAM PERENCANAANPEMBANGUNAN SOSIAL-BUDAYA

Rp. 1.066.157.900,00 Rp. 1.066.157.000,00 (-) Rp. 900,00

5.04.1.06.01.00.23.050 Penyusunan PerencanaanPembangunan SDM

1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen

1 . dok Perenc Pemb &Monev SDM sbg Bhn PenyRKPD&KUA PPAS 2018,RKPD&KUPA PPAS 2017100% Tpt wkt

Rp. 224.637.000,00 1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor SDM (Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen

1 . dok Perenc Pemb &Monev SDM sbg Bhn PenyRKPD&KUA PPAS 2018,RKPD&KUPA PPAS 2017100% Tpt wkt



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.23.051 Penyusunan PerencanaanPembangunan Kesra

1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor Kesra (Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017) sejumlah 1 Dokumen 3. DokumenPerencanaan dan Monev PenanggulanganKemiskinan DIY sebagai bahan penyusunanperencanaan kegiatan penanggulangankemiskinan 2018 sejumlah 1 dokumen 4.Dokumen RAD SDG's sbagai bahanperencanaan kegiatan 5 tahunan untukmendukung pencapaian target SDG'ssejumlah 1 Dokumen 5. Sistem informasiPenaggulangan Kemiskinan (updatingdatabase penduduk miskin hasil verifikasikabupaten/kota, perbaikan grafik interfacesejumlah 1 sistem

1 . dok Perenc Pemb &Monev Kesra sbg BhnPeny RKPD&KUA PPAS2018, RKPD&KUPA PPAS2017 100% Tpt wkt

Rp. 690.705.900,00 1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor Kesra (Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017) sejumlah 1 Dokumen 3. DokumenPerencanaan dan Monev PenanggulanganKemiskinan DIY sebagai bahan penyusunanperencanaan kegiatan penanggulangankemiskinan 2018 sejumlah 1 dokumen 4.Dokumen RAD SDG's sbagai bahanperencanaan kegiatan 5 tahunan untukmendukung pencapaian target SDG'ssejumlah 1 Dokumen 5. Sistem informasiPenaggulangan Kemiskinan (updatingdatabase penduduk miskin hasil verifikasikabupaten/kota, perbaikan grafik interfacesejumlah 1 sistem

1 . dok Perenc Pemb &Monev Kesra sbg BhnPeny RKPD&KUA PPAS2018, RKPD&KUPA PPAS2017 100% Tpt wkt

Rp. 690.705.000,00 (-) Rp. 900,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.23.052 Penyusunan PerencanaanPembangunan Budaya

1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor Budaya (Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen

1 . dok Perenc Pemb &Monev Budaya sbg BhnPeny RKPD&KUA PPAS2018, RKPD&KUPA PPAS2017 100% Tpt wkt

Rp. 150.815.000,00 1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor Budaya (Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen

1 . dok Perenc Pemb &Monev Budaya sbg BhnPeny RKPD&KUA PPAS2018, RKPD&KUPA PPAS2017 100% Tpt wkt



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.26 PROGRAM PERENCANAANPENGEMBANGANWILAYAH DAN SARANAPRASARANA

Rp. 1.915.674.800,00 Rp. 1.915.521.850,00 (-) Rp. 152.950,00

95







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.04.1.06.01.00.26.011 Penyusunan PerencanaanPembangunan PTP dan ESDM

1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor PTP dan ESDM (AntaraPusat, DIY, dan Kabupaten/Kota SebagaiBahan Penyusunan PerencanaanPembangunan (RKPD dan KUA-PPAS)Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD danKUPA-PPAS) Tahun 2017) sejumlah 1dokumen

1 .dok PerencPemb&Monev PTP&ESDMsbg Bhn Peny RKPD&KUAPPAS 2018,RKPD & KUPAPPAS 2017 100% tpt wkt

Rp. 752.583.500,00 1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor PTP dan ESDM (AntaraPusat, DIY, dan Kabupaten/Kota SebagaiBahan Penyusunan PerencanaanPembangunan (RKPD dan KUA-PPAS)Tahun 2018 dan Perubahan (RKPD danKUPA-PPAS) Tahun 2017) sejumlah 1dokumen

1 .dok PerencPemb&Monev PTP&ESDMsbg Bhn Peny RKPD&KUAPPAS 2018,RKPD & KUPAPPAS 2017 100% tpt wkt

Rp. 752.583.000,00 (-) Rp. 500,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.26.012 Penyusunan PerencanaanPembangunan SDA dan LH

1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2017 sejumlah 1Dokumen 2.Dokumen Hasil Monev SektorSDA, LH, Perencanaan Pembangunan sertaAdministrasi Pembangunan (Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017) sejumlah 1 Dokumen

1 . dok PerencPemb&Monev SDA&LHsbg Bhn Peny RKPD&KUAPPAS 2018, RKPD&KUPAPPAS 2017 100% tepatwkt

Rp. 303.834.100,00 1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 sejumlah 1 Dokumen 2.DokumenHasil Monev Sektor SDA, LH, PerencanaanPembangunan serta AdministrasiPembangunan (Antara Pusat, DIY, danKabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017) sejumlah 1 Dokumen

1 . dok PerencPemb&Monev SDA&LHsbg Bhn Peny RKPD&KUAPPAS 2018, RKPD&KUPAPPAS 2017 100% tepatwkt

Rp. 303.681.650,00 (-) Rp. 152.450,00 EfisiensiKegiatan :Efisiensi DPA

Efisiensi DPA :Rp.152.450,00

Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.26.013 Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai DanPengelolaan Irigasi Partisipatif(WISMP) - Loan

Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungaidan Pengelolaan Irigasi Partispatif Tahun2017 (Loan) sejumlah 1 DokumenPengadaan komputer sejumlah 1 dokumen

1 Tersusunnya DokumenPengelolaan SDA WiSMP(Loan) Tahun 2017 100%Tepat Waktu

Rp. 404.234.000,00 Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungaidan Pengelolaan Irigasi Partispatif Tahun2017 (Loan) sejumlah 1 DokumenPengadaan komputer sejumlah 1 dokumen

1 Tersusunnya DokumenPengelolaan SDA WiSMP(Loan) Tahun 2017 100%Tepat Waktu



Penambahan :-


Pengelolaan Sumber Daya AirWilayah Sungai DanPengelolaan Irigasi Partisipatif(WISMP) - APBD

Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungaidan Pengelolaan Irigasi Partispatif Tahun2017 (APBD) sejumlah 1 Dokumen

1 . TersusunnyaDokumen PengelolaanSDA WiSMP (APBD)Tahun 2017 100% TepatWaktu

Rp. 136.500.000,00 Dokumen Pengelolaan SDA Wilayah Sungaidan Pengelolaan Irigasi Partispatif Tahun2017 (APBD) sejumlah 1 Dokumen

1 . TersusunnyaDokumen PengelolaanSDA WiSMP (APBD)Tahun 2017 100% TepatWaktu



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.26.010 Penyusunan KLHS Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022

sejumlah 1 Dokumen1 . Tersusunnya KLHSRPJMD 2017-2022 100%Tepat Waktu

Rp. 318.523.200,00 Dokumen KLHS RPJMD 2017-2022sejumlah 1 Dokumen

1 . Tersusunnya KLHSRPJMD 2017-2022 100%Tepat Waktu



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.27 PROGRAM PERENCANAAN

PEMBANGUNANPEMERINTAHAN

Rp. 686.256.000,00 Rp. 686.256.000,00 Rp. 0,00

5.04.1.06.01.00.27.015 Penyusunan PerencanaanPembangunan PemerintahanUmum

1. Dokumen Perencanaan PembangunanSebagau Bahan Masukan PenyusunanRKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 Sejumlah 1 Dokumen 2. DokumenHasil Monev Sektor Pemerintahan Umum(Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/KotaSebagai Bahan Penyusunan (RKPD danKUA-PPAS) Tahun 2018 dan perubahan(RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018)Sejumlah 1 Dokumen

1 . Dok Perenc Pemb &Monev PUM sbg Bhn PenyRKPD&KUA PPAS 2018,RKPD&KUPA PPAS 2017100% Tpt wkt

Rp. 370.256.000,00 1. Dokumen Perencanaan PembangunanSebagau Bahan Masukan PenyusunanRKPD dan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 Sejumlah 1 Dokumen 2. DokumenHasil Monev Sektor Pemerintahan Umum(Antara Pusat, DIY, dan Kabupaten/KotaSebagai Bahan Penyusunan (RKPD danKUA-PPAS) Tahun 2018 dan perubahan(RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun 2018)Sejumlah 1 Dokumen

1 . Dok Perenc Pemb &Monev PUM sbg Bhn PenyRKPD&KUA PPAS 2018,RKPD&KUPA PPAS 2017100% Tpt wkt



Penambahan :-

96







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.04.1.06.01.00.27.016 Penyusunan PerencanaanPembangunan AdministrasiPublik

1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil MonevSektor Administrasi Publik(Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017 (1 dokumen)

1 . dok Perenc Pemb &Monev AP sbg Bhn PenyRKPD&KUA PPAS 2017100% Tpt wkt

Rp. 316.000.000,00 1.Dokumen Perencanaan PembangunanSebagai Bahan Masukan Penyusunan RKPDdan KUA-PPAS Tahun 2018, sertaPerubahan RKPD dan KUPA-PPAS Tahun2017 (1 dokumen) 2.Dokumen Hasil MonevSektor Administrasi Publik(Antara Pusat,DIY, dan Kabupaten/Kota Sebagai BahanPenyusunan Perencanaan Pembangunan(RKPD dan KUA-PPAS) Tahun 2018 danPerubahan (RKPD dan KUPA-PPAS) Tahun2017 (1 dokumen)

1 . dok Perenc Pemb &Monev AP sbg Bhn PenyRKPD&KUA PPAS 2018,RKPD&KUPA PPAS 2017100% Tpt wkt



Penambahan :-

5.04.1.06.01.00.28 PROGRAMPENGENDALIANPEMBANGUNAN DAERAH

Rp. 2.324.114.900,00 Rp. 2.322.613.900,00 (-) Rp. 1.501.000,00

5.04.1.06.01.00.28.019 Pelaksanaan Pengendalian,Monitoring dan EvaluasiPembangunan Daerah

1. Laporan penilaian capaian kinerja untukPA/KPA TW IV/2016 dan TW I-III/2017(340 buku)

1 .Penilaian capaiankinerja PA/KPA terlaksanatepat waktu

Rp. 1.622.494.900,00 1. Laporan penilaian capaian kinerja untukPA/KPA TW IV/2016 dan TW I-III/2017(340 buku)

1 .Penilaian capaiankinerja PA/KPA terlaksanatepat waktu



Penambahan :-

2. Buku panduan pelaksanaan APBD tahun2018 sebagai pedoman pelaksanaanprogram/kegiatan pembangunan tahun2018 (120 buku)

2 . Panduan APBDdigunakan SKPD untukpanduan pelaksanaanpembangunan daerah2018

2. Buku panduan pelaksanaan APBD tahun2018 sebagai pedoman pelaksanaanprogram/kegiatan pembangunan tahun2018 (120 buku)

2 . Panduan APBDdigunakan SKPD untukpanduan pelaksanaanpembangunan daerah2018

3. Laporan hasil evaluasi RPJPD DIY (80buku), RPJMD DIY s.d. 2016 (80 buku),RKPD DIY (140 buku), Renstra SKPD DIYs.d. 2016 (70 buku), Renja SKPD DIY (140buku), RPJMD Kab/Kota th.2016 (25 buku),RKPD Kab/Kota th.2017 (25 buku) sebagaibahan masukan perencanaan danpelaksanaan program/kegiatanpembangunan

3 . 7 Laporan hasilevaluasi tersusun tepatwaktu, sebagai bahanperencanaan/pelaksanaanpembangunan

3. Laporan hasil evaluasi RPJPD DIY (80buku), RPJMD DIY s.d. 2016 (80 buku),RKPD DIY (140 buku), Renstra SKPD DIYs.d. 2016 (70 buku), Renja SKPD DIY (140buku), RPJMD Kab/Kota th.2016 (25 buku),RKPD Kab/Kota th.2017 (25 buku) sebagaibahan masukan perencanaan danpelaksanaan program/kegiatanpembangunan

3 . 7 Laporan hasilevaluasi tersusun tepatwaktu, sebagai bahanperencanaan/pelaksanaanpembangunan

4. Penambahan fitur dan menu rekap padae Monev APBN, Penambahan fitur evaluasiuntuk perencanaan dan penyusunanurusan UU No. 23 Tahun 2014 pada sistemE Monev APBD, & Pengembangan aplikasievaluasi pembangunan daerah (3 aplikasi)

4 . 3 aplikasi digunakansebagai instrumen untukmembantu pengendaliandan evaluasi yangakuntabel

4. Penambahan fitur dan menu rekap padae Monev APBN, Penambahan fitur evaluasiuntuk perencanaan dan penyusunanurusan UU No. 23 Tahun 2014 pada sistemE Monev APBD, & Pengembangan aplikasievaluasi pembangunan daerah (3 aplikasi)

4 . 3 aplikasi digunakansebagai instrumen untukmembantu pengendaliandan evaluasi yangakuntabel

5. Laporan Hasil evaluasi pelaksanaanpembangunan semester 1 dan semester 2tahun 2017 (80 buku)

5 . Laporan hasil evaluasimendukung keberhasilanpelaksanaan &perencanaan yang lebihbaik

5. Laporan Hasil evaluasi pelaksanaanpembangunan semester 1 dan semester 2tahun 2017 (80 buku)

5 . Laporan hasil evaluasimendukung keberhasilanpelaksanaan &perencanaan yang lebihbaik

5.04.1.06.01.00.28.020 Penilaian KinerjaPembangunan Daerah

1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2016sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 dan LKPJakhir masa jabatan (AMJ) Gubernur Tahun2012-2017 sesuai dengan PP 3 Tahun20017 (150 eks)

1 . Penghantaran LKPJoleh Gubernur tepatwaktu

Rp. 701.620.000,00 1. Dokumen LKPJ Gubernur Tahun 2016sesuai dengan PP 3 Tahun 2007 dan LKPJakhir masa jabatan (AMJ) Gubernur Tahun2012-2017 sesuai dengan PP 3 Tahun 2017(150 eks)

1 . Penghantaran LKPJoleh Gubernur tepatwaktu



Penambahan :-

2. Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2016sesuai dengan Permenpan 53/2014 (130eks)

2 . Penghantaran LKj kePemerintah Pusat tepatwaktu

2. Dokumen LKj Pemda DIY Tahun 2016sesuai dengan Permenpan 53/2014 (130eks)

2 . Penghantaran LKj kePemerintah Pusat tepatwaktu

3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)Gubernur Tahun 2017 sesuai denganPermenpan 53/2014 (60 eks)

3 . Penghantaran PKGubernur ke PemerintahPusat tepat waktu

3. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK)Gubernur Tahun 2017 sesuai denganPermenpan 53/2014 (60 eks)

3 . Penghantaran PKGubernur ke PemerintahPusat tepat waktu

4. Dokumen Monev PK 39 SKPD TW IV(2016) dan TW I-III (2017) sebagai bahanmasukan perencanaan dan pelaksanaanprogram/kegiatan pembangunan (20 eks)

4 . TersampaikannyaHasil Monitoring danEvaluasi PK per Triwulantepat waktu

4. Dokumen Monev PK 39 SKPD TW IV(2016) dan TW I-III (2017) sebagai bahanmasukan perencanaan dan pelaksanaanprogram/kegiatan pembangunan (20 eks)

4 . TersampaikannyaHasil Monitoring danEvaluasi PK per Triwulantepat waktu

97







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5. Dokumen Evaluasi Kinerja PembangunanDaerah (EKPD) Kabupaten/Kota (130 eks)

5 . TersampaikannyaEvaluasi KinerjaPembangunan Daerah 4kab/1 kota Tahun 2016sebagai bahan masukan

5. Dokumen Evaluasi Kinerja PembangunanDaerah (EKPD) Kabupaten/Kota (130 eks)

5 . TersampaikannyaEvaluasi KinerjaPembangunan Daerah 4kab/1 kota Tahun 2016sebagai bahan masukan

6. Laporan Kinerja APBN TW IV (2016) danTW I-III (2017) sebagai bahan masukanperencanaan dan pelaksanaanprogram/kegiatan pembangunan (20 eks)

6 . TersampaikannyaLaporan Kinerja APBN kePusat tepat waktu

6. Laporan Kinerja APBN TW IV (2016) danTW I-III (2017) sebagai bahan masukanperencanaan dan pelaksanaanprogram/kegiatan pembangunan (20 eks)

6 . TersampaikannyaLaporan Kinerja APBN kePusat tepat waktu

7. Buku Best Practice menuju Akuntabilitas(100 eks)

7 . Best Practice menujuAkuntabilitas sebagaipanduan Akuntabilitas

7. Buku Best Practice menuju Akuntabilitas(100 eks)

7 . Best Practice menujuAkuntabilitas sebagaipanduan Akuntabilitas

Total Rp. 16.993.320.995,00 Rp. 16.980.846.445,00 (-) Rp. 12.474.550,00

98


Nama SKPD : Dinas Perhubungan





Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.15 PERHUBUNGAN

1.15.1.07.01.00 Dinas Perhubungan


Rp. 4.066.609.125,00 Rp. 3.938.588.630,00 (-) Rp. 128.020.495,00


10. Penyediaanperalatan rumahtangga

14 jenis Rp. 1.826.554.100,00 10. Penyediaanperalatan rumahtangga

14 jenis Rp. 1.829.944.100,00 Rp. 3.390.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :PenambahanbiayaperpanjanganSTNKberdasarkan PPNomor 60 Tahun2016 tentangJenis dan TarifAtas JenisPenerimaanNegara BukanPajak yangBerlaku padaKepolisian NegaraRepublikIndonesia

9. Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

6 jenis 9. Penyediaankomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

6 jenis

8. Penyediaanjasa suratmenyurat

12 bulan 8. Penyediaanjasa suratmenyurat

12 bulan

7. Penyediaanjasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

33 unit (19 unitroda 2, 14 unitroda 4)

7. Penyediaanjasapemeliharaan danperizinankendaraandinas/operasional

33 unit (19unit roda 2,14 unit roda4)

6. Penyediaanjasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan 6. Penyediaanjasa komunikasi,sumber daya airdan listrik

12 bulan

5. Penyediaanjasa kebersihankantor

12 bulan 5. Penyediaanjasa kebersihankantor

12 bulan

4. Penyediaanbahan cetakandan penggandaan

25 (12 cetakandan 13penggandaandan penjilidan)

4. Penyediaanbahan cetakandan penggandaan

25 (12cetakan dan13penggandaandanpenjilidan)

3. Penyediaanbahan bacaandan Perundang-Undangan

6 jenis 3. Penyediaanbahan bacaandan Perundang-Undangan

6 jenis

99







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2. Penyediaanalat tulis kantor

35 jenis 2. Penyediaanalat tulis kantor

35 jenis

1. Pengelolaanarsip dinamisSKPD

12 bulan 1. Pengelolaanarsip dinamisSKPD

12 jenis


2. Makan danminum

5500 Orang Rp. 500.000.000,00 2. Makan danminum

5500 Orang Rp. 499.999.000,00 (-) Rp. 1.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

1. Koordinasi dankonsultasi luardaerah dan dalamdaerah

12 bulan 1. Koordinasi dankonsultasi luardaerah dan dalamdaerah

12 bulan


3. Tenagapendukung

43 Orang Rp. 1.740.055.025,00 3. Tenagapendukung

43 Orang Rp. 1.608.645.530,00 (-) Rp. 131.409.495,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

2. Pengelolaadministrasikeuangan dankepegawaian

19 orang/12bulan

2. Pengelolaadministrasikeuangan dankepegawaian

19 orang/12bulan

1. Jasa keamanankantor/ tempatkerja

12 bulan 1. Jasa keamanankantor/ tempatkerja

12 bulan


Rp. 1.634.318.400,00 Rp. 1.408.077.600,00 (-) Rp. 226.240.800,00


Pengadaan AC 8 unit Rp. 292.846.900,00 Pengadaan AC 8 unit Rp. 292.846.900,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

PengaaanPeralatan Kantor

6 jenis PengadaanPeralatan Kantor

6 jenis

Pengadaan Sofa 2 buah Pengadaan Sofa 2 buah

Pengadaan KursiKerja

32 buah Pengadaan KursiKerja

32 buah

Pengadaan MejaKerja

30 buah Pengadaan MejaKerja

30 buah


Gedung KantorTerpelihara

2 gedung Rp. 232.573.900,00 Gedung KantorTerpelihara

2 gedung Rp. 232.573.900,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -


2. Kendaraanroda 4

14 unit Rp. 681.928.000,00 2. Kendaraanroda 4

14 unit Rp. 455.843.000,00 (-) Rp. 226.085.000,00 Efisiensi Kegiatan: -

100







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Penambahan : -

1. Kendaraanroda 2

20 unit 1. Kendaraanroda 2

20 unit


3. PemeliharaanLAN

12 bulan Rp. 206.969.600,00 3. PemeliharaanLAN

12 bulan Rp. 206.813.800,00 (-) Rp. 155.800,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

2. Perlengkapankantor

6 jenis 2. Perlengkapankantor

6 jenis

1. Peralatankantor

8 jenis 1. Peralatankantor

8 jenis

1.15.1.07.01.00.02.113 Pengadaan/RehabilitasiKendaraan Dinas/Operasional

PengadaanKendaraan Roda4

1 unit Rp. 220.000.000,00 PengadaanKendaraan Roda4

1 unit Rp. 220.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -


Rp. 237.089.900,00 Rp. 411.735.900,00 Rp. 174.646.000,00


Nilai LAKIPDishub DIY

75 poin Rp. 8.149.800,00 Nilai LAKIPDishub DIY

75 poin Rp. 8.149.800,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -


KesenjanganAnggaran Kasdengan RealisasiAnggaran SKPD

10 % Rp. 39.295.100,00 KesenjanganAnggaran Kasdengan RealisasiAnggaran SKPD

10 % Rp. 39.295.100,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -


2. ROPK, Renja,RKA, DPA

12 bulan Rp. 167.645.000,00 3. Kontenaktivitas DishubDIY melaluifanpageFacebook, Twitterdan Instagram

3 bulan Rp. 345.516.000,00 Rp. 177.871.000,00 Efisiensi Kegiatan: -

Efisiensi DPA :Rp. 7.129.000,00

Penambahan : -

1. Pengembangansistem informasi

12 bulan 2. ROPK, Renja,RKA, DPA

12 bulan

1. Pengembangansistem informasi

12 bulan

101







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kesesuaianantara targetcapaian kinerjadengan programkegiatan

100 % Rp. 22.000.000,00 Kesesuaianantara targetcapaian kinerjadengan programkegiatan

100 % Rp. 18.775.000,00 (-) Rp. 3.225.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

1.15.1.07.01.00.16 PROGRAM REHABILITASIDAN PEMELIHARAANSARANA DAN PRASARANALALU LINTAS

Rp. 1.096.717.475,00 Rp. 1.433.440.375,00 Rp. 336.722.900,00

1.15.1.07.01.00.16.011 Rehabilitasi/PemeliharaanFasilitas Perlengkapan Jalan

PemeliharaanWarning Light

26 unit Rp. 1.041.217.475,00 Penggantiankamera ATCS

7 unit Rp. 1.378.703.475,00 Rp. 337.486.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :(1) PenggantianSuku CadangATCS DIY Rp.159.950.000,-dan (2)PenggantianCamera ATCS DIYRp. 199.000.000,-

Rehab BeratAPILL

4 lokasi Penggantian sukucadang ATCS DIY

10 simpang

PemeliharaanRambu LaluLintas

200 buah PemeliharaanWarning Light

26 unit

Penjagaan sentralpelayanangangguan APILL

12 bulan Rehab BeratAPILL

4 lokasi

Pengecatan TiangAPILL

56 lokasi PemeliharaanRambu LaluLintas

200 buah

PemeliharaanLPJU

34 unit Penjagaan sentralpelayanangangguan APILL

12 bulan

PemeliharaanAPILL

60 unit Pengecatan TiangAPILL

56 lokasi

PemeliharaanLPJU

34 unit

PemeliharaanAPILL

60 unit

1.15.1.07.01.00.16.012 Rehabilitasi/PemeliharaanFasilitas Jalan Rel

Pemeliharan EarlyWarning System

12 bulan Rp. 55.500.000,00 Pemeliharan EarlyWarning System

12 bulan Rp. 54.736.900,00 (-) Rp. 763.100,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

1.15.1.07.01.00.17 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN ANGKUTANUMUM

Rp. 3.699.608.950,00 Rp. 4.179.078.450,00 Rp. 479.469.500,00

102







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.15.1.07.01.00.17.035 Evaluasi Kinerja PelayananAngkutan

Laporan EvaluasiKinerja AngkutanAKDP danPerbatasan

1 dokumen Rp. 472.930.500,00 Studi angkutanumum berbasisaplikasi

1 dokumen Rp. 768.307.000,00 Rp. 295.376.500,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :(1) FS FeederTrans Jogja Rp.50.000.000,- (2)Aplikasi berbasisGIS Rp.200.000.000,- (3)Studi angkutanumum berbasisaplikasi Rp.50.000.000,-

Laporan EvaluasiKinerja AngkutanPerkotaan danTaksi

1 dokumen Pembuatanaplikasi berbasisGIS denganOpensource

1 Software

FS feeder TransJogja dari ruteWates -Yogyakarta

1 dokumen

Laporan EvaluasiKinerja AngkutanAKDP danPerbatasan

1 dokumen

Laporan EvaluasiKinerja AngkutanPerkotaan danTaksi

1 dokumen

1.15.1.07.01.00.17.036 Pembangunan Fasiltas Parkand Ride

TerbangunnyaFasilitas Park AndRide di Gamping

2.445 m2 Rp. 1.163.512.900,00 Terbangunnyamushola dantaman park andride Gamping

1 bangunan Rp. 1.343.512.900,00 Rp. 180.000.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : - Terbangunnya

Fasilitas Park AndRide di Gamping

2.445 m2

103







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.15.1.07.01.00.17.028 Peningkatan PengelolaanTerminal Angkutan Darat

PengelolaanTerminal tipe B

2 Termnal Rp. 763.165.550,00 PengelolaanTerminal tipe B

2 Terminal Rp. 767.258.550,00 Rp. 4.093.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :(1) PenambahanCetak Karcis3.700 buku Rp.22.200.000,- (2)Sewa SebagianTanah TerminalJombor Tahun2017 Rp.3.003.000,- dan(3) PengecatanMarka JalanTerminal Jombordan Wates Rp.49.500.000,-

1.15.1.07.01.00.17.034 Perencanaan Sarana dan

Prasarana Angkutan Jalan RelKajian trase,lokasi stasiun dankebutuhan lahankoridor Utara -selatan dan barat- timur

1 dokumen Rp. 1.300.000.000,00 Kajian trase,lokasi stasiun dankebutuhan lahankoridor Utara -selatan dan barat- timur

1 dokumen Rp. 1.300.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

1.15.1.07.01.00.20 PROGRAM PENINGKATANKELAIKANPENGOPERASIANKENDARAAN BERMOTOR

Rp. 11.935.100,00 Rp. 11.935.100,00 Rp. 0,00

1.15.1.07.01.00.20.007 Pembinaan dan PenilaianKelaikan PengoperasianKendaraan Bermotor

Pemeriksaan FisikKendaraanBermotorAngkutanBarang/Orangyang mengalamiperubahanbentuk

600 unit Rp. 11.935.100,00 Pemeriksaan FisikKendaraanBermotorAngkutanBarang/Orangyang mengalamiperubahanbentuk



Penambahan : -

1.15.1.07.01.00.21 PROGRAM PENINGKATANMANAJEMEN DANREKAYASA LALULINTAS

Rp. 1.718.029.925,00 Rp. 1.694.511.925,00 (-) Rp. 23.518.000,00

1.15.1.07.01.00.21.007 Penerapan Manajemen LaluLintas

PeningkatanJaringan ATCS 1Simpang

1 set Rp. 1.718.029.925,00 PeningkatanJaringan ATCS 1Simpang

1 set Rp. 1.694.511.925,00 (-) Rp. 23.518.000,00 Efisiensi Kegiatan: -

Efisiensi DPA :Rp.

104







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

23.518.000,00 Penambahan : -

Pengadaan danPemasanganCamera Fixed 2Simpang

4 set Pengadaan danPemasanganCamera Fixed 2Simpang

4 set

PengadaanSoftwarepelaporan danpublikasi ATCSDIY

1 Paket PengadaanSoftwarepelaporan danpublikasi ATCSDIY

1 Paket

PengadaanRambu

70 buah PengadaanRambu

70 buah

Pengadaan Roadbarrier

32 buah Pengadaan Roadbarrier

32 buah

Pengadaan TrafficCone

100 buah Pengadaan TrafficCone

100 buah

PerencanaanManajemen LaluLintas KawasanKranggan

1 kawasan PerencanaanManajemen LaluLintas KawasanKranggan

1 kawasan

Operasional danpemeliharaansistem ATCS

12 bulan Operasional danpemeliharaansistem ATCS

12 bulan

Laporan KinerjaRuas Jalan danPersimpangan di50 ruas jalan dan35 simpang

1 dokumen Laporan KinerjaRuas Jalan danPersimpangan di50 ruas jalan dan35 simpang

1 dokumen

1.15.1.07.01.00.23 PROGRAMPENGENDALIAN DANPENGAWASANKESELAMATAN LALULINTAS

Rp. 913.552.100,00 Rp. 860.239.500,00 (-) Rp. 53.312.600,00

1.15.1.07.01.00.23.009 Pengaturan dan pengamananangkutan pada hari-hari besarnasional

Angkutan Natal &Tahun Baru

8 Hari Rp. 547.732.500,00 Angkutan Natal &Tahun Baru

8 Hari Rp. 545.926.500,00 (-) Rp. 1.806.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

Angkutan Liburan 15 Hari Angkutan Liburan 15 Hari

AngkutanLebaran

16 Hari AngkutanLebaran

16 Hari

105







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.15.1.07.01.00.23.006 Pengendalian Disiplin LaluLintas dan Angkutan jalan

1. TerlaksananyaPembekalanumum calonpeserta diKab/Kota 100orang 2. Seleksipelajar peloporKeselamatan LLAJtingkat DIY 1 kalidan pengirimanpelajar peloporkeselamatan LLAJke tingkatNasional 1 kali

100 Orang Rp. 365.819.600,00 1. TerlaksananyaPembekalanumum calonpeserta diKab/Kota 100orang 2. Seleksipelajar peloporKeselamatan LLAJtingkat DIY 1 kalidan pengirimanpelajar peloporkeselamatan LLAJke tingkatNasional 1 kali

100 Orang Rp. 314.313.000,00 (-) Rp. 51.506.600,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

1) Penegakanhukum terhadapangkutanpenumpangumum, barangdan lalu lintasserta emisi gasbuang, 2)Pengawasanterhadap lalulintas danangkutan jalansecara mobile,dan 3)pengawasandenganmenggunakanalat timbangportable.

700 kendaraan 1) Penegakanhukum terhadapangkutanpenumpangumum, barangdan lalu lintasserta emisi gasbuang, 2)Pengawasanterhadap lalulintas danangkutan jalansecara mobile,dan 3)pengawasandenganmenggunakanalat timbangportable.

700kendaraan

1.15.1.07.01.00.25 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN ANGKUTANUMUM BUY THE SERVICE

Rp. 112.137.972.000,00 Rp. 88.111.372.368,00 (-) Rp. 24.026.599.632,00

1.15.1.07.01.00.25.002 Penyelenggaraan PelayananAngkutan Umum Buy TheService

Publikasi LayananAngkutan BuyThe Service TransJogja

1 kalipenyelenggaraantalkshow

Rp. 112.137.972.000,00 Pengadaan GPSBus Trans Jogja

128 unit Rp. 88.111.372.368,00 (-) Rp. 24.026.599.632,00 Efisiensi Kegiatan: (1) EfisiensiBOK sebesar Rp.20.377.974.471,-;(2) Efisiensioutsourchingtenaga halte Rp.4.793.635


Appraisal busTrans Jogja

2 dokumen Studi Jalur MacetTrans Jogja

1 dokumen

106







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penambahan :(1) Survei IndekKepuasanKonsumenAngkutanPerkotaan TransJogja :Rp.10.397.300,-;(2) PublikasiLayananAngkutan BuyThe Service TransJogja : Rp.31.350.000,-; (3)Pengadaan SMSCenter TransJogja : Rp.1.100.000,-; (4)HonorariumSteering Comitteedan OrganizingComittee TimVerifikasiPerencanaanAnggaran SubsidiTrans Jogja : Rp.29.710.000,-; (5)PengadaanPerangkatPengolah DataTrans Jogja : Rp.202.553.500,-,dan (6)Pengadaan HaltePortable: Rp.202.553.500,-.(7) Promosipelayanan transJogja Rp.268.650.000 (8)Studi Jalur MacetTrans Jogja Rp.150.000.000,- (9)Pengadaan GPSbus Trans Jogja :Rp.300.000.000,-

Operasional TransJogja 17 jalur 128armada

12 bulan Promosipelayanan TransJogja melaluimedia cetak danmedia elektronik

3 bulan

Laporan Evaluasikinerja AngkutanTrans Jogja

1 dokumen Pengadaan SMSCenter TransJogja

1 unit

Kebersihan Halte 112 lokasi Survei IndekKepuasanKonsumenAngkutanPerkotaan TransJogja

1 dukungan

PemeliharaanHalte

112 lokasi Apraisal bus transjogja

2 dokumen

PemeliharaanSMTS On Bus

115 unit Operasional TransJogja 17 jalur 128armada

12 bulan

PemeliharaanSMTS Halte

112 unit Laporan Evalluasikinerja AngkutanTrans Jogja

1 dokumen

PembangunanHalte Trans Jogja

10 lokasi Kebersihan Halte 112 lokasi

PemindahanHalte Trans Jogja

10 lokasi PemeliharaanHalte

112 lokasi

Halte Portable 20 buah PemeliharaanSMTS On Bus

115 unit

Perangkat OlahData

87 unit PemeliharaanSMTS Halte

112 unit

TiketBerlanggananTrans Jogja

10000 unit PembangunanHalte Trans Jogja

10 lokasi

Alat PelindungHalte Portable

16 buah PemindahanHalte Trans Jogja

10 lokasi

Halte Portable 40 buah

Perangkat OlahData

167 unit

107







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

TiketBerlanggananTrans Jogja

10000 unit

Alat PelindungHalte Portable

16 buah

1.15.1.07.01.00.26 PROGRAM PENGADAANDAN PEMASANGANFASILITASPERLENGKAPAN JALAN

Rp. 4.807.573.350,00 Rp. 8.346.007.191,00 Rp. 3.538.433.841,00

1.15.1.07.01.00.26.007 Penyediaan FasilitasPerlengkapan Jalan

Pengadaan PagarPengaman Jalan

300 m Rp. 4.807.573.350,00 Perawatan APJListrik

36 unit Rp. 8.222.773.350,00 Rp. 3.415.200.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :(1) Pengadaandan PemasanganLPJ Listrik 122unit (2)Pengadaan danPemasangan LPJsurya 47 unit (3)Perawatan APJTenaga surya 14unit (4)Perawatan APJListrik 36 unit

PengadaanCermin Tikungan

20 unit Perawatan APJTenaga surya

14 unit

PengadaanPelican Crossing

2 unit Pengadaan PagarPengaman Jalan

300 m

Pengadaan RPPJ 16 unit PengadaanCermin Tikungan

20 unit

Pengadaan PakuJalan

800 buah PengadaanPelican Crossing

2 unit

PengadaanDeliniator

300 buah Pengadaan RPPJ 16 unit

Pengadaan TrafficCone

150 buah Pengadaan PakuJalan

800 buah

PengadaanWarning LightTenaga Surya

7 unit PengadaanDeliniator

300 buah

PengadaanRambu-rambuLalu Lintas

170 unit Pengadaan TrafficCone

150 buah

Pengadaan LPJTenaga Surya

47 unit PengadaanWarning LightTenaga Surya

7 unit

Pengadaan LPJListrik

122 unit PengadaanRambu-rambuLalu Lintas

170 unit

Pengadaan MarkaJalan

10000 m Pengadaan LPJTenaga Surya

94 unit

108







Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan LPJListrik

244 unit

Pengadaan MarkaJalan

10000 m

1.15.1.07.01.00.26.006 Penyediaan FasilitasKeselamatan Lalu Lintas Jalan(DAK)

- 0 - Rp. 0,00 Marka jalan 6500 meter Rp. 123.233.841,00 Rp. 123.233.841,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Optimalisasi DAK

Total Rp. 130.323.406.325,00 Rp. 110.394.987.039,00 (-) Rp. 19.928.419.286,00

109


Nama SKPD : Badan Lingkungan Hidup







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.11 LINGKUNGAN HIDUP

1.11.1.08.01.00 Badan Lingkungan Hidup


Rp. 1.310.000.000,00 Rp. 1.305.653.300,00 (-) Rp. 4.346.700,00


1. Terkelolanyasurat masuksejumlah 1.000surat 2.Terlaksananyapengiriman suratkeluar sejumlah2.000 surat 3.Terlaksananyapengirimandokumensejumlah 13paket 4.Telaksananyapembayarantagihansambungantelepon, tagihanrekening air,tagihan rekeninglistrik selama 12bulan 5.Terlaksananyapembayaranpajak kendaraandinas rodaempat 9 unitdan roda dua 6unit selama 12bulan 6.Terlaksananyapembayaranhonor pengelolasampah selama12 bulan 7.Terlaksananyapembayaranbiaya kebersihankantor selamasebanyak 5

1 Kelancaranpenyelenggaraanoperasionalperkantoran

Rp. 550.000.000,00 1. Terkelolanyasurat masuksejumlah 1.000surat 2.Terlaksananyapengiriman suratkeluar sejumlah2.000 surat 3.Terlaksananyapengirimandokumensejumlah 13paket 4.Telaksananyapembayarantagihansambungantelepon, tagihanrekening air,tagihan rekeninglistrik selama 12bulan 5.Terlaksananyapembayaranpajak kendaraandinas rodaempat 9 unitdan roda dua 6unit selama 12bulan 6.Terlaksananyapembayaranhonor pengelolasampah selama12 bulan 7.Terlaksananyapembayaranbiaya kebersihankantor selamasebanyak 5




Penambahan :-

110









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

jenis/ 96.192 m²8. Terlaksananyapembayaranpengurasan IPALkantor sebanyak2 kali 9.Terlaksananyapengadaan alattulis kantorsebanyak 21jenis 10.Terlaksananyapengadaanbarang cetakansebanyak 11jenis 11.Terlaksananyapenggandaan/fotocopysebanyak122.000 lembar12.Terlaksananyapengadaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantorsebanyak 12jenis 13.Tersedianyaperalatan rumahtangga danbahanpembersihsebanyak 21jenis 14.Tersedianyabahan bacaansejumlah 2 jenis,12 bulan 15.Tersedianyabuku peraturanperundang-undangan danbukuLingkunganhidup sebanyak60 buku 16.

jenis/ 96.192 m²8. Terlaksananyapembayaranpengurasan IPALkantor sebanyak2 kali 9.Terlaksananyapengadaan alattulis kantorsebanyak 21jenis 10.Terlaksananyapengadaanbarang cetakansebanyak 11jenis 11.Terlaksananyapenggandaan/fotocopysebanyak122.000 lembar12.Terlaksananyapengadaankomponeninstalasi listrik/peneranganbangunan kantorsebanyak 12jenis 13.Tersedianyaperalatan rumahtangga danbahanpembersihsebanyak 21jenis 14.Tersedianyabahan bacaansejumlah 2 jenis,12 bulan 15.Tersedianyabuku peraturanperundang-undangan danbukuLingkunganhidup sebanyak60 buku 16.

111









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Terlaksananyapenataan arsipsebesar 12 m²17.Terlaksananyapenilaian danpenyusutan arsipsebanyak 75 box

Terlaksananyapenataan arsipsebesar 12 m²17.Terlaksananyapenilaian danpenyusutan arsipsebanyak 75 box


1. Terlaksananyapengelolaankeuangan SKPDBLH DIY selama12 bulan 2.TerlaksananyapengelolaankepegawaianSKPD BLH DIYselama 12 bulan3. Tersedianyajasa keamanankantor SKPDBLH DIY selama12 bulan

1 Kelancaranpengelolaankeuangan,kepegawaiandan keamanankantor

Rp. 260.000.000,00 1. Terlaksananyapengelolaankeuangan SKPDBLH DIY selama12 bulan 2.TerlaksananyapengelolaankepegawaianSKPD BLH DIYselama 12 bulan3. Tersedianyajasa keamanankantor SKPDBLH DIY selama12 bulan

1 Kelancaranpengelolaankeuangan,kepegawaiandan keamanankantor


Efisiensi DPA :Rp. 100.000,00Penambahan :-


1. Tersedianyamakan danminum rapat4.500 orang 2.Terlaksananyakonsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahselama 12 bulan

1 Kelancaranpelaksanaankoordinasi dankonsultasiprogram/kegiatan 2017

Rp. 500.000.000,00 1. Tersedianyamakan danminum rapat4.500 orang 2.Terlaksananyakonsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahselama 12 bulan




Penambahan :-


Rp. 1.145.000.000,00 Rp. 1.144.620.000,00 (-) Rp. 380.000,00

112









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1. Terlaksananyapengadaanperalatangedung kantorsebanyak 12jenis danpengadaanperlengkapangedung kantorsebanyak 4 jenis2. Terlaksananyapengadaanmebeulair kantorsebanyak 3 jenis

1 Ketersediaanperalatan danperlengkapankantor yangdiperlukan

Rp. 350.000.000,00 1. Terlaksananyapengadaanperalatangedung kantorsebanyak 12jenis danpengadaanperlengkapangedung kantorsebanyak 4 jenis2. Terlaksananyapengadaanmebeulair kantorsebanyak 3 jenis





Terpeliharanyagedung kantorsebanyak 18jenis

1 Kenyamananruang tempatkerja bagipegawai

Rp. 100.000.000,00 Terpeliharanyagedung kantorsebanyak 18jenis

1 Kenyamananruang tempatkerja bagipegawai



Penambahan :-


Dinas/OperasionalPerawatankendaraan dinasoperasionalsebanyak 2 jenis(roda dua danroda empat)

1 Kelancaranmobilitaspelaksanaantugas SKPD

Rp. 310.000.000,00 Perawatankendaraan dinasoperasionalsebanyak 2 jenis(roda dua danroda empat)




Penambahan :-

1.11.1.08.01.00.02.112 Pembangunan/Rehabilitasi

Rumah dan Gedung KantorTerlaksananyarehabilitasigedung kantorsebanyak 1 unit

1 Terpeliharanyagedung kantorBLH DIY

Rp. 175.000.000,00 Terlaksananyarehabilitasigedung kantorsebanyak 1 unit

1 Terpeliharanyagedung kantorBLH DIY



Penambahan :-


PerlengkapanPerawatanperalatan danperlengkapangedung kantorsebanyak 30jenis

1 Kelancaranpenggunaanperalatan danperlengkapankantor

Rp. 210.000.000,00 Perawatanperalatan danperlengkapangedung kantorsebanyak 30jenis




Penambahan :-



Rp. 110.000.000,00 Rp. 170.400.000,00 Rp. 60.400.000,00

113









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.11.1.08.01.00.05.001 Pendidikan Dan PelatihanFormal

Pegawai yangmengikutipendidikan danlatihan sebanyak6 orang

1 Kelancaranpelaksanaantugas sesuaidengankompetensi yangdiperlukan

Rp. 60.000.000,00 Pegawai yangmengikutipendidikan danlatihan sebanyak6 orang

1 Kelancaranpelaksanaantugas sesuaidengankompetensi yangdiperlukan



Penambahan :-

1.11.1.08.01.00.05.033 Pengembangan I S O 1. Dokumen

penerapan ISOsebanyak 1dokumen 2. FGDpenerapan ISOsebanyak 5 kali@40 orang

1 Keteraturandan konsistensidalampenyelenggaraankegiatan

Rp. 50.000.000,00 1. Dokumenpenerapan ISOsebanyak 1dokumen 2. FGDpenerapan ISOsebanyak 5 kali@40 orang 3.Survey IndeksKepuasanPelanggan 1laporan

1 Keteraturandan konsistensidalampenyelenggaraankegiatan


Efisiensi DPA :Rp. 600.000,00Penambahan :1) Penambahanuntuk BiayaSurveylen ISORp. 18.000.0002) PenambahanSurvey IndeksKepuasanPelanggan Rp.43.000.000


PENGEMBANGAN SISTEMPELAPORAN CAPAIANKINERJA DAN KEUANGAN

Rp. 219.000.000,00 Rp. 155.978.700,00 (-) Rp. 63.021.300,00


LaporanKeuangansebanyak 1dokumen

1 Ketersediaanlaporankeuangan SKPDtahun 2017

Rp. 39.000.000,00 LaporanKeuangansebanyak 1dokumen

1 Ketersediaanlaporankeuangan SKPDtahun 2017



Penambahan :-



Tersusunnya : 1)Dokumenperencanaan 4dokumen (RKA,ROPK, Renja danDPA); 2)Pengembanganwebsite (2 buah)

1 Ketersediaandokumenperencanaanprogram/kegiatan tahun2018

Rp. 60.000.000,00 Tersusunnya : 1)Dokumenperencanaan 4dokumen (RKA,ROPK, Renja danDPA); 2)Pengembanganwebsite (2 buah)

1 Ketersediaandokumenperencanaanprogram/kegiatan tahun2018



Penambahan :-

114









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Tersedianyalaporan Monevsebanyak 2dokumen (APBDdan DAK)

1 Kesesuaianantara targetcapaian kinerjadengan programkegiatan BLHsebesar 100 %

Rp. 100.000.000,00 Tersedianyalaporan MonevAPBD sebanyak1 dokumen

1 Kesesuaianantara targetcapaian kinerjadengan programkegiatan BLHsebesar 100 %



Penambahan :-

1.11.1.08.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja

SKPDLaporan kinerjaSKPD sebanyak1 dokumen

1 Ketersediaanlaporan kinerjaSKPD tahun2017

Rp. 20.000.000,00 Laporan kinerjaSKPD sebanyak1 dokumen

1 Ketersediaanlaporan kinerjaSKPD tahun2017



Penambahan :-

1.11.1.08.01.00.15 PROGRAM

PENGEMBANGAN KINERJAPENGELOLAANPERSAMPAHAN

Rp. 800.000.000,00 Rp. 796.930.000,00 (-) Rp. 3.070.000,00

1.11.1.08.01.00.15.015 Pembentukan dan PembinaanPengelolaan Sampah Mandiri

1. Pembentukankelompokpengelolaansampahdomestik/ banksampahsebanyak 40kelompok 2.Desainpengelolaansampahdomestiksebanyak 1dokumen 3.Peringatan haripeduli sampah 1kali

1 Penguranganvolume sampahdomestiksebesar 36ton/tahun

Rp. 800.000.000,00 1. Pembentukankelompokpengelolaansampahdomestik/ banksampahsebanyak 40kelompok 2.Desainpengelolaansampahdomestiksebanyak 1dokumen 3.Peringatan haripeduli sampah 1kali

1 Penguranganvolume sampahdomestiksebesar 36ton/tahun



Penambahan :-

1.11.1.08.01.00.16 PROGRAMPENGENDALIANPENCEMARAN DANKERUSAKANLINGKUNGAN

Rp. 3.585.000.000,00 Rp. 3.820.459.200,00 Rp. 235.459.200,00

115









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.11.1.08.01.00.16.069 Pengkajian DokumenLingkungan

1. Penilaiandokumenlingkungan yangdiajukan caloninvestor selama12 bulan 2.Bimtekpelaksanaandokumenlingkunganuntuk aparaturpemerintah,masyarakat danpelaku usaha/kegiatansebanyak 6 kali3. PelatihanpengenalanAMDAL bagiaparaturpemerintah bagi140 orang/ (4angkatan @ 35orang)

1 TerlayaninyarekomendasiSKKL bagi caloninvestor yangmengajukan

Rp. 800.000.000,00 1. Penilaiandokumenlingkungan yangdiajukan caloninvestor selama12 bulan 2.Bimtekpelaksanaandokumenlingkunganuntuk aparaturpemerintah,masyarakat danpelaku usaha/kegiatansebanyak 6 kali3. PelatihanpengenalanAMDAL bagiaparaturpemerintah bagi140 orang/ (4angkatan @ 35orang) 4.Validasi KLHSRTR Kab/Kota

1 TerlayaninyarekomendasiSKKL bagi caloninvestor danvalidasi KLHSRTR kab/kotayangmengajukan



Penambahan :PenambahanRP250.000.000untuk keluaranValidasi KLHSKab/Kota

1.11.1.08.01.00.16.074 Pengendalian PerusakanLingkungan

1. Terlaksananyatindaklanjutpengaduankasuspencemaran/kerusakanlingkungan (12bulan) 2.Terlaksananyarakor penegakanhukumlingkungan bagiaparatpemerintahsebanyak 1 kali@ 40 orang 3.Terlaksananyasosialisasiperaturanperundangandibidanglingkungan

1 Penyadaranpertisipasi dalampengelolaanlingkungan hidupbagi berbagaipihak

Rp. 1.575.000.000,00 1. Terlaksananyatindaklanjutpengaduankasuspencemaran/kerusakanlingkungan (12bulan) 2.Terlaksananyarakor penegakanhukumlingkungan bagiaparatpemerintahsebanyak 1 kali@ 40 orang 3.Terlaksananyasosialisasiperaturanperundangandibidanglingkungan

1 Penyadaranpertisipasi dalampengelolaanlingkungan hidupbagi berbagaipihak



Penambahan :1) Penyesuaianharga sertifikasilaboratorium(BiayaSurveylen)sebesar Rp.8.500.000 2)Sosialisasikepada Guru-guru berkaitandengan LH (3 x@ 35 org) Rp.75.000.000

116









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

hidup sebanyak4 kali @ 60orang 4.Pengawasanterhadapkegiatan/ usahadalampengelolaan LHbagi 80kegiatan/ usaha5. Bimtekpengawasanpengelolaan LH3 jenis (6 kali) 6.Pengelolaan/pengembanganlaboratoriumBLH DIYsebanyak 1 lab7. Assesmentlaboratorium ujikualitaslingkungansebanyak 2 kali8. Bimtek/evaluasilaboratoriumpengujisebanyak 5 jenis9. Pembinaanprogrampengelolaan LHsebanyak 5 Jenis(Adipura,Adiwiyata,Programkampung iklim &Kampung hijau,PondokPesantren,Kebersihan danKeteduhan LH)10. Pendidikandan pelatihanlingkunganhidup sebanyak2 kali

hidup sebanyak4 kali @ 60orang 4.Pengawasanterhadapkegiatan/ usahadalampengelolaan LHbagi 80kegiatan/ usaha5. Bimtekpengawasanpengelolaan LH3 jenis (6 kali) 6.Pengelolaan/pengembanganlaboratoriumBLH DIYsebanyak 1 lab7. Assesmentlaboratorium ujikualitaslingkungansebanyak 2 kali8. Bimtek/evaluasilaboratoriumpengujisebanyak 5 jenis9. Pembinaanprogrampengelolaan LHsebanyak 5 Jenis(Adipura,Adiwiyata,Programkampung iklim &Kampung hijau,PondokPesantren,Kebersihan danKeteduhan LH)10. Pendidikandan pelatihanlingkunganhidup sebanyak2 kali 11.Sosialisasikepada Guru-

117









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

guru berkaitandengan LH (3 x@ 35 org)

1.11.1.08.01.00.16.073 Pengendalian PencemaranLingkungan

1. Terlaksananyauji petik emisikendaraansebanyak 2.000unit kendaraan2. Rakerprogram langitbiru sebanyak 2kali 3.Tersedianyadata daninformasikualitas udara diDIY sebanyak 3jenis (udaraambien metodepasif, udaraambien metodeaktif dan emisisumber tidakbergerak) 4.Reker mutulimbah (1 kali@25 oang) 5.Bimtek/workshop/sosialisasipengendalianpencemaranlingkungan (5kali @30 orang)6. Laporanpemantauankualitas air/limbah sebanyak4 jenis laporan(air sungai, airtanah, air lautdan limbah cair)7. Pemeliharaancerobong asap(3 unit)

1 Peningkatankomitmen 50unit usaha/ keg& 2000pengendarakend dalammeningkatkanpengelolaanlingk

Rp. 1.210.000.000,00 1. Terlaksananyauji petik emisikendaraansebanyak 2.000unit kendaraan2. Rakerprogram langitbiru sebanyak 2kali 3.Tersedianyadata daninformasikualitas udara diDIY sebanyak 3jenis (udaraambien metodepasif, udaraambien metodeaktif dan emisisumber tidakbergerak) 4.Reker mutulimbah (1 kali@25 oang) 5.Bimtek/workshop/sosialisasipengendalianpencemaranlingkungan (5kali @30 orang)6. Laporanpemantauankualitas air/limbah sebanyak4 jenis laporan(air sungai, airtanah, air lautdan limbah cair)7. Pemeliharaancerobong asap(3 unit)

1 Peningkatankomitmen 50unit usaha/ keg& 2000pengendarakend dalammeningkatkanpengelolaanlingk

Rp. 1.210.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : --


Penambahan :-

118









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.11.1.08.01.00.17 PROGRAMPERLINDUNGAN DANKONSERVASI SUMBERDAYA ALAM

Rp. 12.075.044.500,00 Rp. 13.028.001.225,00 Rp. 952.956.725,00

1.11.1.08.01.00.17.072 Konservasi Lahan danKeanekaragaman Hayati

1. Penanamanpohon padalahan seluas 28Ha di 12 lokasi2.Pembangunan/pengembanganwanadesa seluas11Ha di 11lokasi 3.Reklamasikerusakan lahandi 2 lokasi 4.Monitoringpengendaliankerusakanlingkungan di 20lokasi 5.Pembinaankonservasi SDAdankeanekaragamanhayati sebanyak3 kegiatan(kehati,kalpataru, karst)6.Pembangunan/pengembangantelagadesa di 4lokasi

1 Peningkatanluasan lahanyang terkonversidan mendukungtercapainyakekurangantutupan vegetasi6,7%

Rp. 12.075.044.500,00 1. Penanamanpohon padalahan seluas 28Ha di 12 lokasi2.Pembangunan/pengembanganwanadesa seluas11Ha di 11lokasi 3.Reklamasikerusakan lahandi 2 lokasi 4.Monitoringpengendaliankerusakanlingkungan di 20lokasi 5.Pembinaankonservasi SDAdankeanekaragamanhayati sebanyak3 kegiatan(kehati,kalpataru, karst)6.Pembangunan/pengembangantelagadesa di 4lokasi 7.PembuatanPatok BatasZona Inti GumukPasir 1 kawasan8. PenyusunanDED Wanadesasebanyak 2dokumen di 15lokasi dan DEDTelagadesasebanyak 1dokumen di 6lokasi

1 Peningkatanluasan lahanyang terkonversidan mendukungtercapainyakekurangantutupan vegetasi6,7%


Efisiensi DPA :Rp.137.043.275,00Penambahan :1). PembuatanPatok BatasZona IntiGumuk Pasir 1kawasansebesar Rp.190.000.000 2)PenyusunanDED Wanadesasebanyak 2dokumen di 15lokasi dan DEDTelagadesasebanyak 1dokumen di 6lokasi sebesarRp.900.000.000

119









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.11.1.08.01.00.19 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DAN AKSESINFORMASI SUMBERDAYA ALAM DANLINGKUNGAN HIDUP

Rp. 900.000.000,00 Rp. 1.249.875.600,00 Rp. 349.875.600,00

1.11.1.08.01.00.19.018 Penyediaan Data Informasidan Edukasi LingkunganHidup ke Masyarakat

1. TerlaksananyaPublikasiPenyadaranLingkunganHidup di MediaPublik sebanyak3 Jenis(Elektronik,Surat Kabar,Pameran) 2.Terlaksananyakampanyepenyadaranmelaluiperingatan HariLingkunganHidup dan CintaPuspa sebanyak2 kali @ 150orang 3.Terlaksananyaupdating danpengelolaandata LHsebanyak 1sistem aplikasi 4.Tersusunnyalaporan SLHDtahun 2017sebanyak 40 set5. Terlaksananyapenerbitanbuletin kalpatarusebanyak 2 edisi@ 500 eks

1 Terkelolanyadata lingkunganhidup berbasisteknologiinformasisebanyak 11jenis data/informasi

Rp. 900.000.000,00 1. TerlaksananyaPublikasiPenyadaranLingkunganHidup di MediaPublik sebanyak3 Jenis(Elektronik,Surat Kabar,Pameran) 2.Terlaksananyakampanyepenyadaranmelaluiperingatan HariLingkunganHidup dan CintaPuspa sebanyak2 kali @ 150orang 3.Terlaksananyaupdating danpengelolaandata LHsebanyak 1sistem aplikasi 4.Tersusunnyalaporan SLHDtahun 2017sebanyak 40 set5. Terlaksananyapenerbitanbuletin kalpatarusebanyak 2 edisi@ 500 eks 6.Belanja Publikasimelalui MediaCetak 6 kaliterbit 7. BelanjaPublikasi TV 3kali 8. SosialisasiLH di MediaSosial 3 jenis

1 Terkelolanyadata lingkunganhidup berbasisteknologiinformasisebanyak 11jenis data/informasi



Penambahan :1) BelanjaPublikasimelalui MediaCetak 6 kaliterbit Rp.60.000.000 2)BelanjaPublikasi TV 3kali Rp.150.000.000 3)Sosialisasi LH diMedia SosialRp.150.000.000

120









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.11.1.08.01.00.24 PROGRAM PENGELOLAANRUANG TERBUKA HIJAU(RTH)

Rp. 500.000.000,00 Rp. 496.307.000,00 (-) Rp. 3.693.000,00

1.11.1.08.01.00.24.005 Penataan R T H PengembanganRTH perkotaanseluas 5,68 Hadi 4 lokasi

1 1 Peningkatanluasan RTHperkotaan seluas11,66% (5,68Ha) dari 12,526Ha menjadi18,206 Ha

Rp. 500.000.000,00 PengembanganRTH perkotaanseluas 5,68 Hadi 4 lokasi

1 Peningkatanluasan RTHperkotaan seluas11,66% (5,68Ha) dari 12,526Ha menjadi18,206 Ha



Penambahan :-

Total Rp. 20.644.044.500,00 Rp. 22.168.225.025,00 Rp. 1.524.180.525,00

121


Nama SKPD : Badan Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat.




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.08 PEMBERDAYAANPEREMPUAN DANPERLINDUNGAN ANAK

1.08.1.11.01.00 Badan PemberdayaanPerempuan danMasyarakat.


Rp. 1.196.748.775,00 Rp. 1.191.678.255,00 (-) Rp. 5.070.520,00

1.08.1.11.01.00.01.003 Penyediaan Jasa PeralatanDan Perlengkapan Kantor

Pengelolaan arsipdinamis SKPD

1 tahun Rp. 583.418.775,00 Pengelolaan arsipdinamis SKPD


5.419.020,00 Penambahan :

Bertambah untukpajak kendaraanbrmotor roda 4 danroda 2 karena adanyakenaikan pajak ssuaidengan PP no.60/2016 ttg jenis dantarif atas penerimaannegara bukan pajakyang berlaku padakepolisian RI

Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

15 jenis Komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

15 jenis

Langganan suratkabar harian,majaah, tabloid

5 jenis, 12bulan

Langganan suratkabar harian,majaah, tabloid

5 jenis, 12bulan

Bukti pembayaranpajak/STNKkendaraan roda 2

10 buah Bukti pembayaranpajak/STNKkendaraan roda 2

10 buah

Kebersihangedung kantor

2 gedung Kebersihangedung kantor

2 gedung

Jasa perbaikanperalatan kerja

6 jenis Jasa perbaikanperalatan kerja

6 jenis

alat tulis kantor 43 jenis alat tulis kantor 43 jenis

Barang cetakan 9 jenis Barang cetakan 9 jenis

Penggandaan 60000lembar


Terlaksananyapelayanan suratmenyurat

8500 suratmasuk,2475 suratkeluar, 17jenis

Terlaksananyapelayanan suratmenyurat

8500 suratmasuk,2475 suratkeluar, 17jenis

122






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembayarantagihan telepon,air dan listrik

12 bulan Pembayarantagihan telepon,air dan listrik

12 bulan

Bukti pembayaranpajak/STNKkndaraan roda 4

8 buah Bukti pembayaranpajak/STNKkndaraan roda 4

8 buah


Makan minumtersedia sesuaidengankebutuhanselama 1 tahun

3600 Orang Rp. 301.200.000,00 Makan minumtersedia sesuaidengankebutuhanselama 1 tahun

3600 Orang Rp. 299.401.000,00 (-) Rp. 1.799.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

1.799.000,00 Penambahan : -

Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksananyadengan baikselama 1 tahun

1 tahun Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksananyadengan baikselama 1 tahun

1 tahun


Kinerja 9 orangkemanan kantordalam 1 tahunsesuai denganSPK

1 tahun Rp. 312.130.000,00 Kinerja 9 orangkemanan kantordalam 1 tahunsesuai denganSPK

1 tahun Rp. 312.130.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Kinerja 13 orangpenglolakuangan, barang,dan kepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

1 tahun Kinerja 13 orangpenglolakuangan, barang,dan kepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

1 tahun


Rp. 21.603.250.000,00 Rp. 21.613.245.000,00 Rp. 9.995.000,00


Gedung kantorBPPM 3.510 m2sesuai DED

1 gedung Rp. 21.332.000.000,00 Gedung kantorBPPM 3.510 m2sesuai DED

1 gedung Rp. 21.332.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.08.1.11.01.00.02.114 Pengadaan Peralatan dan

PerlengkapanPerlengkapansesuai RKBMD

4 jenis Rp. 30.300.000,00 Perlengkapansesuai RKBMD

4 jenis Rp. 30.300.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

123






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Gedung kantorsesuai denganRKBMD

1 gedung Rp. 30.000.000,00 DED DesainInterior gedungkantor baru

1 dokumen Rp. 40.000.000,00 Rp. 10.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

Bertambah untuk DEDDesign InteriorGedung BPPM DIY

Gedung kantorsesuai denganRKBMD

1 gedung


Kendaraan dinasoperasional roda2 sesuai RKPBMD

12 unit Rp. 186.150.000,00 Kendaraan dinasoperasional roda2 sesuai RKPBMD

10 unit Rp. 186.145.000,00 (-) Rp. 5.000,00 Efisiensi Kegiatan :efisiensi kegiatan4.215.000 , BBMkendaraan roda 2sebanyak 2 unitselama 12 bulan yangsedianya akandialokasikan untukhibah roda 2 dariKementrian PPPAtetapi hingga semesterI tidak ada kejelasan

Efisiensi DPA : Rp.5.000,00

Penambahan : -

Kendaraan dinasoperasional roda4 sesuai RKBMD

9 unit Kendaraan dinasoperasional roda4 sesuai RKBMD

9 unit


Pemeliharaan AC 40 unit Rp. 24.800.000,00 Pemeliharaan AC 40 unit Rp. 24.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

PemeliharaanPompa air

2 unit PemeliharaanPompa air

2 unit


Rp. 202.286.850,00 Rp. 200.480.510,00 (-) Rp. 1.806.340,00


LKJIP yangcapaiankinerjasnya seuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, REnstra,IKU) palinglambat akhirFebruari 2017

1 nilai B Rp. 7.221.350,00 LKJIP yangcapaiankinerjasnya seuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, REnstra,IKU) palinglambat akhirFebruari 2017

1 nilai B Rp. 7.221.350,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

124






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


REalisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pad 12Program dan 23kegiatan

5 Persen(%) deviasi

Rp. 28.119.600,00 REalisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pad 12Program dan 23kegiatan

5 Persen(%) deviasi

Rp. 28.119.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -


Dokumen Draftrenstra yangsesuai dengnRPJMD 2018-2022

1 dokumen Rp. 158.941.000,00 Dokumen Draftrenstra yangsesuai dengnRPJMD 2018-2022

1 dokumen Rp. 157.134.660,00 (-) Rp. 1.806.340,00 Efisiensi Kegiatan :efisiensi kegiatan15.996.000, Perjalanandinas luar daerah Rp.6.596.000,-semulaNTB berubah menjadiJakarta sesuai suratkementrian dalamnegeri no.411.4/3650/BPD tgl 20Maret 2017 Belanjasewa ruangrapat/pertemuan Rp.9.400.000,-mnggunakan ruangyang ada ataumenggunakan stratgidesk per subbag dansubbid

Efisiensi DPA : Rp.1.806.340,00

Penambahan : -

Dokumenperencanaan danpelaksanaanprogram kegiatansinkron antara PAdan KPA

1 dokumen Dokumenperencanaan danpelaksanaanprogram kegiatansinkron antara PAdan KPA

1 dokumen

Materi informasiyang sesuaidengan dataprofil BPPMterkini, informasiSKPD BPPM yanglengkap, akuratdan terkini

1 materiinformasi

Materi informasiyang sesuaidengan dataprofil BPPMterkini, informasiSKPD BPPM yanglengkap, akuratdan terkini

1 materiinformasi


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 12program dan 23kegiatan

1 tahun Rp. 8.004.900,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 12program dan 23kegiatan


0,00 Penambahan : -

1.08.1.11.01.00.24 PROGRAM KESETARAANGENDER DANPEMBERDAYAANPEREMPUAN

Rp. 1.141.434.900,00 Rp. 1.141.434.900,00 Rp. 0,00

125






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.08.1.11.01.00.24.001 Pembinaan PengarustamaanGender

PelaksanaanGender AnalisisPathways (GAP)dan GenderBudget Statement(GBS) di SKPDDIY

41 SKPD Rp. 241.585.900,00 PelaksanaanGender AnalisisPathways (GAP)dan GenderBudget Statement(GBS) di SKPDDIY

41 SKPD Rp. 241.585.900,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.08.1.11.01.00.24.002 Pemberdayaan PerananPerempuan di BidangEkonomi

PembentukanDesa Prima

10 Desa Rp. 540.324.000,00 PembentukanDesa Prima

10 Desa Rp. 540.324.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Pembinaan DesaPrima

60 Desa Pembinaan DesaPrima

60 Desa

Evaluasi programperanan wanitamenuju keluargasehat sejahtera

1 Kali Evaluasi programperanan wanitamenuju keluargasehat sejahtera

1 Kali

1.08.1.11.01.00.24.003 Penguatan danPengembangan KelembagaanPerempuan dan Anak

Penguatankelembagaanperempuan danfasilitasiperingatan haribesar perempuanuntukmendukungkesetaraangender

55Organisasi

Rp. 359.525.000,00 Penguatankelembagaanperempuan danfasilitasiperingatan haribesar perempuanuntukmendukungkesetaraangender

55Organisasi


0,00 Penambahan : -

1.08.1.11.01.00.25 PROGRAMPERLINDUNGANPEREMPUAN DAN ANAK

Rp. 1.755.406.700,00 Rp. 1.765.486.700,00 Rp. 10.080.000,00

1.08.1.11.01.00.25.004 Peningkatan PerlindunganPerempuan dan Anak sertaPengembangan Data Gender

Penguatankelembagaanperlindunganperempuan dananak

3 lembaga Rp. 1.755.406.700,00 Penguatankelembagaanperlindunganperempuan dananak

3 lembaga Rp. 1.765.486.700,00 Rp. 10.080.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

Bertambah untukmakan minum harianumum korbankekerasan di RDUkarena persediaanpermakanan sudahhabis disebabkan padatriwulan I korbankekerasan yang masukcukup banyak.Rinciannya adalah 8

Update datagender dan anak

1 dokumendataterpilah

Update datagender dan anak

1 dokumendataterpilah

Penyusunan dataprevalensi KDRT

1 dokumen Penyusunan dataprevalensi KDRT

1 dokumen

126






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

orang dikali 4 bulan(Sept-Des) dikali 14hari (sesuai denganSPM) dikali Rp.22.500,-

Pembinaan forumanak daerah

1 Forum Pembinaan forumanak daerah

1 Forum

1.13 PEMBERDAYAANMASYARAKAT DAN DESA


1.13.1.11.01.00.15 PROGRAM PENINGKATANKEBERDAYAANMASYARAKAT PERDESAAN

Rp. 1.266.135.150,00 Rp. 1.266.135.150,00 Rp. 0,00

1.13.1.11.01.00.15.001 Pemberdayaan Lembaga DanOrganisasi MasyarakatPedesaan

Penguatankelembagaan TPPKK

1 lembaga Rp. 1.266.135.150,00 Penguatankelembagaan TPPKK

1 lembaga Rp. 1.266.135.150,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :efisiensi kegiatan155.230.000 Efisiensiperjalanan dinas luardaerah mnindaklajutisurat kementriandalam negeri No.411.4/3650/BPDtanggal 20 Maret 2017perihal plaksanaanKegiatan HKG-PKK ke45, BBGRM XIII,PINDesKel II danJambore Kader PKK TA2017 diundur semulabulan Mei menjadiBulan Oktober 2017dan berubah lokasidari semula di NTBmenjadi Jakarta.

Efisiensi DPA : Rp.0,00

Penambahan : -

1.13.1.11.01.00.16 PROGRAMPENGEMBANGANLEMBAGA EKONOMIPEDESAAN

Rp. 59.705.000,00 Rp. 59.705.000,00 Rp. 0,00

127






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.13.1.11.01.00.16.019 Pembinaan danPengembangan LembagaEkonomi Pedesaan

Inisiasi BUmdes 10 Desa Rp. 59.705.000,00 Inisiasi Bumdes 10 Desa Rp. 59.705.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.13.1.11.01.00.17 PROGRAM PARTISIPASI

MASYARAKAT DALAMMEMBANGUN DESA

Rp. 529.511.000,00 Rp. 529.511.000,00 Rp. 0,00

1.13.1.11.01.00.17.001 Pembinaan KelompokMasyarakat PembangunanDesa

partisipasi dankeswadayaanmasyarakat

2 event Rp. 529.511.000,00 partisipasi dankeswadayaanmasyarakat

2 event Rp. 529.511.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Gelar teknologitepat guna

1 rangkaiankegiatan

Gelar teknologitepat guna

1 rangkaiankegiatan

1.13.1.11.01.00.22 PROGRAM PENINGKATANKAPASITASPEMBERDAYAANPEMERINTAH DESA

Rp. 905.299.500,00 Rp. 905.299.500,00 Rp. 0,00

1.13.1.11.01.00.22.005 Peningkatan Kapasitas Desa Evaluasiperkembangandesa/kelurahan

2 Desa Rp. 905.299.500,00 Evaluasiperkembangandesa/kelurahan

2 Desa Rp. 905.299.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.14 PENGENDALIAN

PENDUDUK DANKELUARGA BERENCANA


1.14.1.11.01.00.16 PROGRAM KESEHATANREPRODUKSI REMAJA

Rp. 1.134.200.000,00 Rp. 1.134.200.000,00 Rp. 0,00

1.14.1.11.01.00.16.006 Pembinaan KesehatanReproduksi Remaja

PEmbinaan dansosialisasikesehatanreproduksi remaja

78kecamatan

Rp. 1.134.200.000,00 PEmbinaan dansosialisasikesehatanreproduksi remaja

78kecamatan

Rp. 1.134.200.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.14.1.11.01.00.26 PROGRAM KELUARGA

BERENCANA DANKELUARGA SEJAHTERA

Rp. 172.970.000,00 Rp. 172.970.000,00 Rp. 0,00

128






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.14.1.11.01.00.26.007 Pembinaan KB dan PelayanKB

PenyusunanGrand DesignKetahananKeluarga

1 dokumen Rp. 172.970.000,00 PenyusunanGrand DesignKetahananKeluarga


0,00 Penambahan : -

1.14.1.11.01.00.28 PROGRAM

PENGEMBANGAN BINAKELUARGA

Rp. 423.610.000,00 Rp. 423.610.000,00 Rp. 0,00

1.14.1.11.01.00.28.003 Pembinaan KetahananKeluarga dan PemberdayaanKeluarga

Pembentukan danPEngembanganlembaga BinaKeluargaPAripurna(terintegrasi)

30kelompok

Rp. 423.610.000,00 Pembentukan danPEngembanganlembaga BinaKeluargaPAripurna(terintegrasi)

30kelompok


0,00 Penambahan : -

Total Rp. 30.390.557.875,00 Rp. 30.403.756.015,00 Rp. 13.198.140,00

129


Nama SKPD : Dinas Sosial




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.06 SOSIAL

1.06.1.13.01.00 Dinas Sosial


Rp. 14.973.654.192,00 Rp. 14.831.108.880,00 (-) Rp. 142.545.312,00


PenyediaanSurat kabar lokaldan Majalahuntuk Dinas danUPTD

1 tahun Rp. 11.955.698.870,00 PenyediaanSurat kabar lokaldan Majalahuntuk Dinas danUPTD

1 tahun Rp. 11.829.865.809,00 (-) Rp. 125.833.061,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Induk:Kekuranganbelanja air padakantor dinas14.400.000,-BPRSW:Penambahankarena pajakSTNK naik,sehingga adakekurangananggaran(kendaraan AB1373 UH)500.000,-BRSBKL:tambahananggaran karenadi anggaransebelum nyabelum adapembelihanAlkohol 70%,Sarungtangan,Maskerkarena banyakkelayan yangbetres dan sakitmenular3.660.000,-BRSBKL:Adanyarujukan klien dari

PenyediaanMaterai 6000Dinas dan UPTD

1 tahun PenyediaanMaterai 6000Dinas dan UPTD

1 tahun

PenyediaanMaterai 3000Dinas dan UPTD

1 tahun PenyediaanMaterai 3000Dinas dan UPTD

1 tahun

Penyediaanlogistik kantordan logistik klienUPTD

1 tahun Penyediaanlogistik kantordan logistik klienUPTD

1 tahun

PenyediaanKomponeninstalasi listrikdan bangunankantor Dinas danUPTD

1 tahun PenyediaanKomponeninstalasi listrikdan bangunankantor Dinas danUPTD

1 tahun

Penyediaan Jasakebersihan dinasdan UPTD

1 tahun Penyediaan Jasakebersihan dinasdan UPTD

1 tahun

PenyediaanBarang CetakandanpenggandaanDinas dan UPTD

1 tahun PenyediaanBarang CetakandanpenggandaanDinas dan UPTD

1 tahun

130






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Camp Assesmentsejumlah 50orang sehinggayang dimasakbertambahbanyak. Belanjapengisian tabunggas hanya sampaibulan agustus,sehingga adakekurangan dariSeptember - Des.20.925.000,-BRSBKL: Adanyarujukan klien dariCamp Assesmentsejumlah 50orang, sehinggabahan makananhanya sampaidengan bulanOktober. Adakekurangan untukNov-Des.213.815.920,-BPRSR:Penambahankarena pajakSTNK naik,sehingga adakekurangananggaran(kendaraan AB2610 CE dan AB2611 CE) 50.000,-BRSPA: AdanyaPenambahanAnggaran KarenaadanyaKekuranganpembayaran airmulai bulan Juni12jt BRSPA: Adakekurangan biayaKIR mikrobus,semula @65.000menjadi

Penyediaan Alattulis kantorDinas dan UPTD

1 tahun Penyediaan Alattulis kantorDinas dan UPTD

1 tahun

Pengiriman/Paket DInas danUPTD

1 tahun Pengiriman/Paket DInas danUPTD

1 tahun

Pembayarantagihan rekeningtelepon Dinasdan UPTD

12 bulan Pembayarantagihan rekeningtelepon Dinasdan UPTD

12 bulan

Pembayarantagihan rekeninglistrik Dinas danUPTD

12 bulan Pembayarantagihan rekeninglistrik Dinas danUPTD

12 bulan

Pembayarantagihan rekeningair Dinas danUPTD

12 bulan Pembayarantagihan rekeningair Dinas danUPTD

12 bulan

Pembayarantagihan internetDinas dan UPTD

12 bulan Pembayarantagihan internetDinas dan UPTD

12 bulan

PembayaranPajak STNK roda2, 3, dan 4

1 tahun PembayaranPajak STNK roda2, 3, dan 4

1 tahun

131






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

@85.000,- (2 unitx 2 kl) = 80.000,-BRSPA: AdanyaKenaikan PajakkendaraanBermotor Ratarata 25 %1.026.800,-

Kir roda 2 dan 4 1 tahun Kir roda 2 dan 4 1 tahun


Tertibadmnistrasikeuangan,barang dankepegawaianDinas dan UPTD

12 bulan Rp. 2.626.431.822,00 Tertibadmnistrasikeuangan,barang dankepegawaianDinas dan UPTD

12 bulan Rp. 2.609.719.571,00 (-) Rp. 16.712.251,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

Tertanganinyaarsip tekstualDinas dan UPTD

1 tahun Tertanganinyaarsip tekstualDinas dan UPTD

1 tahun

Jasa keamanankantor dantempat kerjaDinas dan UPTD

12 bulan Jasa keamanankantor dantempat kerjaDinas dan UPTD

12 bulan


Makanan danMinuman rapat/sidang/ tamu

1 tahun Rp. 391.523.500,00 Makanan danMinuman rapat/sidang/ tamu

1 tahun Rp. 391.523.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

Konsultasi dankoordinasi LuarDaerah untukDinas

1 tahun Konsultasi dankoordinasi LuarDaerah untukDinas

1 tahun

Konsultasi dankoordinasiDalam daerahuntuk Dinas danUPTD

1 tahun Konsultasi dankoordinasiDalam daerahuntuk Dinas danUPTD

1 tahun


Rp. 8.122.409.530,00 Rp. 8.435.884.130,00 Rp. 313.474.600,00

132






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Pembuatanjaringan airbersih dan TaludPengaman untuktempat pelatihandan PengelolaanHasil Pertanianbagi wargabinaan sosial diNglanggeran

1 kegiatan Rp. 3.747.079.600,00 Pembuatanjaringan airbersih dan TaludPengaman untuktempat pelatihandan PengelolaanHasil Pertanianbagi wargabinaan sosial diNglanggeran

0 Rp. 3.745.571.600,00 (-) Rp. 1.508.000,00 Efisiensi Kegiatan: efisiensikegiatan1.240.363.000Induk:Pembangunanjaringan air bersihtidak dilaksanakankarenapengembangankawasan ini belummemiliki ijin(60.000.000)Induk:PembangunanTalud tidakdilaksanakankarena belum adajawaban atas ijinpengembangankawasan ini(1.180.363.000,-)


Penambahan : -

RehabilitasiGedung KomitePenyandangDisabilitas

1 Paket RehabilitasiGedung KomitePenyandangDisabilitas

1 Paket

Rehab GedungKetrampilan,Rehab Atap 3Wisma BPRSW

2 pekerjaan Rehab GedungKetrampilan,Rehab Atap 3Wisma BPRSW

2 pekerjaan

Rehab gedungasrama padaBPRSR

1 unit Rehab gedungasrama padaBPRSR

1 unit

PembangunanRuang makandan dapurBPRSR

1 Paket PembangunanRuang makandan dapurBPRSR

1 Paket

Rehab Wisma,RehabPeninggianpagar kawat,rehab tembokpagar, Rehabkamar anakasuh, Rehabgazebo, RehabTempat jemuran, Rehab dapur,rehab tempatwudhu dankamar mandimushola padaBRSPA

8 pekerjaan Rehab Wisma,RehabPeninggianpagar kawat,rehab tembokpagar, Rehabkamar anakasuh, Rehabgazebo, RehabTempat jemuran, Rehab dapur,rehab tempatwudhu dankamar mandimushola padaBRSPA

8 pekerjaan

133






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Pengadaankomputer PCbranded daninstalasi braile,pengadaanlaptop,pengadaanprinter,pengadaan UPS,pengadaan LCDproyektor, danpengadaankompor gas ( 2buah),dispenser,kursilipat, pengadaanmanequin,pemasanganwifi, pengadaantanggaaluminium,pengadaanpanggungportable,pengadaanmesin cuci danpngering,pengadaanpemisnpemotongrumput padaBRTPD

14 macam Rp. 1.474.619.000,00 PengadaanPompa Air padaBPSTW

1 unit Rp. 1.471.769.600,00 (-) Rp. 2.849.400,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :BPSTW:PengadaanPompa Air(4.000.000)

134






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaanmesin cuci,papan namainstansi, kursi,kasur dan bantalvinil, komporgas, dispenser,almari es,kamera digital,sound sistemdan monitorCCTV padaBPSTW

11 macam Pengadaankomputer PCbranded daninstalasi braile,pengadaanlaptop,pengadaanprinter,pengadaan UPS,pengadaan LCDproyektor, danpengadaankompor gas ( 2buah),dispenser,kursilipat, pengadaanmanequin,pemasanganwifi, pengadaantanggaaluminium,pengadaanpanggungportable,pengadaanmesin cuci danpngering,pengadaanpemisnpemotongrumput padaBRTPD

14 macam

Pengadaan trafolas 160amp,internal bearingpuler hammerset, gerendaduduk, lemari,papan instansi,komputer PC,Printer, KomporGas, Kulkas,Kamera,Proyektor padaBPRSR

11 macam Pengadaanmesin cuci,papan namainstansi, kursi,kasur dan bantalvinil, komporgas, dispenser,almari es,kamera digital,sound sistemdan monitorCCTV padaBPSTW

11 macam

135






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PengadaanGenzet (1 unit),pengadaanpapan manainstansi (2 buah)dan pengadaanmesin pengering(2 unit) ,pengadaanprinter,pengadaanmonitor LCDpada BRSBKL

5 macam Pengadaan trafolas 160amp,internal bearingpuler hammerset, gerendaduduk, lemari,papan instansi,komputer PC,Printer, KomporGas, Kulkas,Kamera,Proyektor padaBPRSR

11 macam

PengadaanGenzet,pengadaanmesin jahit,Pengadaanalmari arsip,papan namainstansi, tabungpemadamkebakaran, notebook, printer,sice kursi tamuwisma, sice kursitamu kantorruang kepala,sice kursi tamukantor, kamera,monitorpengawas,wireles, mic,penambahandaya listrik,pengadaan tralis

16 macam PengadaanGenzet (1 unit),pengadaanpapan manainstansi (2 buah)dan pengadaanmesin pengering(2 unit) ,pengadaanprinter,pengadaanmonitor LCDpada BRSBKL

5 macam

136






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan AC15 PK (5 unit),Pengadaan RakArsip (5 unit),dan pengadaanmesin potongrumput dorong(2 unit) ,PengadaanKomputer PC 5unit, PengadaanLaptop 5 unit,Pengadaanprinter 7 unit,Pengadaan mejakursi kerjaberpartisi,Pengadaan kursisofa tamu (2unit),Pengadaanmikrofonwireless (4 unit)

9 macam PengadaanGenzet,pengadaanmesin jahit,Pengadaanalmari arsip,papan namainstansi, tabungpemadamkebakaran, notebook, printer,sice kursi tamuwisma, sice kursitamu kantorruang kepala,sice kursi tamukantor, kamera,monitorpengawas,wireles, mic,penambahandaya listrik,pengadaan tralis

16 macam

137






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan AC(2 unit),pengadaanCCTV,pemasangan wifidan pengadaanpapan namainstansi (4buah),pengadaan mejakelas,pengadaan kursikelas,pengadaan kursimakan,pengadaan boxsbayi, pengadaantelevisi,pengadaankomputer,pengadaanlaptop,pengadaanprinter,pengadaansetrka,pengadaankamera,pengadaanhandycamp,pengadaan LCDviewer padaBPRSW

16 macam Pengadaan AC15 PK (5 unit),Pengadaan RakArsip (5 unit),dan pengadaanmesin potongrumput dorong(2 unit) ,PengadaanKomputer PC 5unit, PengadaanLaptop 5 unit,Pengadaanprinter 7 unit,Pengadaan mejakursi kerjaberpartisi,Pengadaan kursisofa tamu (2unit),Pengadaanmikrofonwireless (4 unit)

9 macam

138






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengadaan AC(2 unit),pengadaanCCTV,pemasangan wifidan pengadaanpapan namainstansi (4buah),pengadaan mejakelas,pengadaan kursikelas,pengadaan kursimakan,pengadaan boxsbayi, pengadaantelevisi,pengadaankomputer,pengadaanlaptop,pengadaanprinter,pengadaansetrka,pengadaankamera,pengadaanhandycamp,pengadaan LCDviewer padaBPRSW

16 macam

139






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Sedot WC (5kali), Perbaikankanopi danpengecatangedung (1paket),Perbaikaneternite, pintudan kuncigedung (1paket),Perbaikansaluran air (1paket),Pemeliharantanaman (1tahun) padaBRTPD

6 pekerjaan Rp. 1.055.769.030,00 PemeliharaanRuangan padagedung EksBRSPP (menjadiBRSBKL)

1 keg Rp. 1.315.369.030,00 Rp. 259.600.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :PemeliharaanGedung KantorDinas Sosial 200jtBRSBKL: Karenapemindahan wbseks psikotik daribalai RSBKL keeks balai BRSPP,sehingga adapenambahanPembuatan kamarmandi, menyekatruangan menjadiSel, pembuatansepiteng danPembuatanSaluaranpembuangan airlimbah dapur.(56jt) BPSTW:Pengadaantempat cuci padawisma klien (4wisma) 3,6jt

Sedot WC (16unit), danPerbaikan pagarhalaman kantor/wisma,perbaikansaluran air dansumur resapan/saluran limbah,pemeliharaanbangunangedung tempatkerja (9 paket)pada BPSTW

4 pekerjaan Tempat cuciwisma klien diBPSTW

1 pkt

140






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyedotansepitank,pengecatanmushola,pembuatanresapan airhujan,pemeliharaangedung kantor,rehab dapur danruangmakanpadaBRSBKL

6 pekerjaan PemeliharaanGedung kantorDinas Sosial(eternit, kerpus,pintu kaca)

1 keg

Perbaikangedung/ tempatkerja Balai RSPASleman danGunungkidul

1 pekerjaan Sedot WC (5kali), Perbaikankanopi danpengecatangedung (1paket),Perbaikaneternite, pintudan kuncigedung (1paket),Perbaikansaluran air (1paket),Pemeliharantanaman (1tahun) padaBRTPD

6 pekerjaan

141






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengecatan,pemeliharaankran air, slotpintu, gembok,pralon, pisaupotong rumput,pemeliharaansepti tank padaBPRSR

3 pekerjaan Sedot WC (16unit), danPerbaikan pagarhalaman kantor/wisma,perbaikansaluran air dansumur resapan/saluran limbah,pemeliharaanbangunangedung tempatkerja (9 paket)pada BPSTW

4 pekerjaan

Pemeliharaankamar mandi (5unit), Pembeliankran air dinasdan camp (100buah),Penggaliansumur bor camp(1 paket),Pengadaan airinstalasi airminum camp (1paket),pemasangan/perbaikan grillsaluran airhujan, danpemasangankanopi PadaDinas Sosial

6 pekerjaan Penyedotansepitank,pengecatanmushola,pembuatanresapan airhujan,pemeliharaangedung kantor,rehab dapur danruang makanpada BRSBKL

6 pekerjaan

Cat tembokpagar (538 m2),Perbaikan pintu(4 buah), dansedot septitank(10 kali) padaBPRSW

3 pekerjan Perbaikangedung/ tempatkerja Balai RSPASleman danGunungkidul

1 pekerjaan

142






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengecatan,pemeliharaankran air, slotpintu, gembok,pralon, pisaupotong rumput,pemeliharaansepti tank padaBPRSR

3 pekerjaan

Pemeliharaankamar mandi (5unit), Pembeliankran air dinasdan camp (100buah),Penggaliansumur bor camp(1 paket),Pengadaan airinstalasi airminum camp (1paket),pemasangan/perbaikan grillsaluran airhujan, danpemasangankanopi PadaDinas Sosial

6 pekerjaan

Cat tembokpagar (538 m2),Perbaikan pintu(4 buah), dansedot septitank(10 kali) padaBPRSW

3 pekerjaan


Serviskendaraan roda2, roda 4(wagon), Roda 4(mikrobus)

1 tahun Rp. 952.278.600,00 Serviskendaraan roda2, roda 4(wagon), Roda 4(mikrobus)

1 tahun Rp. 910.510.600,00 (-) Rp. 41.768.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

143






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodadua (5 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodatiga (1 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodaempat (4 unit)pada BRTPD

1 tahun Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodadua (5 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodatiga (1 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodaempat (4 unit)pada BRTPD

1 tahun

Servis Ac Mobil 3unit,Penggantiansuku cadangroda empat 5unit, roda dua 5unit dan belanjabahan bakarminyak dan gas12 bulan padaBRSBKL

1 tahun Servis Ac Mobil 3unit,Penggantiansuku cadangroda empat 5unit, roda dua 5unit dan belanjabahan bakarminyak dan gas12 bulan padaBRSBKL

1 tahun

Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodadua (2 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodaempat (2 unit)pada BPRSW

1 tahun Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodadua (2 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodaempat (2 unit)pada BPRSW

1 tahun

144






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodadua (2 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodaempat (3 unit)pada BPSTW

1 tahun Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodadua (2 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodaempat (3 unit)pada BPSTW

1 tahun

Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBMkendaraan dinasoperasionalkhusus roda 4kel.III, BBMKendaraan dinasoperasionalUmum roda 4kel III, BBMkendaraan dinasoprasionalumum roda 2pada BPRSR

1 tahun Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBMkendaraan dinasoperasionalkhusus roda 4kel.III, BBMKendaraan dinasoperasionalUmum roda 4kel III, BBMkendaraan dinasoprasionalumum roda 2pada BPRSR

1 tahun

145






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodadua (54 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodaempat (17 unit)pada Indukservis dan BBMkendaraan pantipengalihan darikota roda 4 (3unit), roda 2 (1unit)

1 tahun Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodadua (54 unit),Serviskendaraan,penggantiansuku cadang,dan BBM rodaempat (17 unit)pada Indukservis dan BBMkendaraan pantipengalihan darikota roda 4 (3unit), roda 2 (1unit)

1 tahun


Servis pompaair, AC, mesincuci, almari es,genzet, gitar,drumm,keyboard,kompor gas, danservis komputer,laptop, printer,fax, mesin ketik,sound sistem,wireless, LCD,kamera, TV,tape recorderserta perbaikantempat tidur (1tahun) padaBRSPA

1 tahun Rp. 389.906.500,00 PemeliharaanTelepon PABXpada BPSTW

2 kantor Rp. 489.906.500,00 Rp. 100.000.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Induk: PeliharanDiesel automatic 2unit [email protected],-BPSTW:Pemeliharaantelepon PABX10.000.000

146






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan BBMuntuk Genzet,Pemeliharaangenerator, jetpum, mesincuci,traktor,servis AC,pergantianjaringan PABX,servis komputer,netbook, servismesin jahit,mesin obras,kulkas, TV,sound sistemdan wireless (1tahun) padaBRSBKL

1 tahun PemeliharaanDiesel Automaticpada Dinas

2 unit

Penyediaan BBMuntuk genzet,mesin potongrumput,pemeliharaaninstalasi airminum, servismesin ketik,komputer,laptop, LCD,meja kursi tamu,gamelan (1tahun) padaBPSTW

1 tahun Servis pompaair, AC, mesincuci, almari es,genzet, gitar,drumm,keyboard,kompor gas, danservis komputer,laptop, printer,fax, mesin ketik,sound sistem,wireless, LCD,kamera, TV,tape recorderserta perbaikantempat tidur (1tahun) padaBRSPA

1 tahun

147






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan BBMpada mesinpotong rumputdan genzet,Pemeliharaanmesin jahit,profil kayu,gerenda tangan,boor duduk,mesin papahlistrik, laptop,CPU, printer,mesin ketik,pompa air, AC,mesin potongrumput danpemeliharaanpapan namalater timbul (1tahun) padaBPRSR

1 tahun Penyediaan BBMuntuk Genzet,Pemeliharaangenerator, jetpum, mesincuci,traktor,servis AC,pergantianjaringan PABX,servis komputer,netbook, servismesin jahit,mesin obras,kulkas, TV,sound sistemdan wireless (1tahun) padaBRSBKL

1 tahun

Penyediaan BBMdan oli untukgenzet danpemotongrumput, servisgenzet, dieselpump, mesin liftdan mesinpotong rumput,perbaikanalmari, mejakursi tamu,tempat tidurwbs, komputer,printer, laptop,LCD,Pemeliharaankompor gas,dispenser, alatpenanak nasi,kulkas, AC (1tahun) padaBRTPD

1 tahun Penyediaan BBMuntuk genzet,mesin potongrumput,pemeliharaaninstalasi airminum, servismesin ketik,komputer,laptop, LCD,meja kursi tamu,gamelan (1tahun) padaBPSTW

1 tahun

148






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan BBMuntuk genzetdan mesinpotong rumput,servis AC, mesinpotong rumput,Genzet, pompaair, serviskomputer,gamelan, laptop,fax, mesin jahit,kompor gas,kulkas, mesinketik, steamer,pemanas air,pabuson,dropcup danpemeliharaanalmari pada (1tahun) BPRSW

1 tahun Penyediaan BBMpada mesinpotong rumputdan genzet,Pemeliharaanmesin jahit,profil kayu,gerenda tangan,boor duduk,mesin papahlistrik, laptop,CPU, printer,mesin ketik,pompa air, AC,mesin potongrumput danpemeliharaanpapan namalater timbul (1tahun) padaBPRSR

1 tahun

149






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan BBMSolar untukGenzet,pemeliharaanlift, servis dansuku cadanggenzet,Servismesin potongrumput, Servissuku cadang danisi freoan AC,Servis CPU,Printer, mesinketik, laptop,LCD dan sukucadang,pemeliharaanfax dan servisewireless (1tahun) padaIndukpemeliharaansarpras Pantipengalihan dariPanti Karya Kota

1 tahun Penyediaan BBMdan oli untukgenzet danpemotongrumput, servisgenzet, dieselpump, mesin liftdan mesinpotong rumput,perbaikanalmari, mejakursi tamu,tempat tidurwbs, komputer,printer, laptop,LCD,Pemeliharaankompor gas,dispenser, alatpenanak nasi,kulkas, AC (1tahun) padaBRTPD

1 tahun

Penyediaan BBMuntuk genzetdan mesinpotong rumput,servis AC, mesinpotong rumput,Genzet, pompaair, serviskomputer,gamelan, laptop,fax, mesin jahit,kompor gas,kulkas, mesinketik, steamer,pemanas air,pabuson,dropcup danpemeliharaanalmari pada (1tahun) BPRSW

1 tahun

150






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyediaan BBMSolar untukGenzet,pemeliharaanlift, servis dansuku cadanggenzet,Servismesin potongrumput, Servissuku cadang danisi freoan AC,Servis CPU,Printer, mesinketik, laptop,LCD dan sukucadang,pemeliharaanfax dan servisewireless (1tahun) padaIndukpemeliharaansarpras Pantipengalihan dariPanti Karya Kota

1 tahun


PengadaanKendaraan DinasRoda 4 danRoda 2 padaBPSTW

2 unit Rp. 502.756.800,00 PengadaanKendaraan DinasRoda 4 danRoda 2 padaBPSTW



Penambahan : -

PengadaanKendaraan DinasRoda 4 danRoda 2 padaBPRSR

2 unit PengadaanKendaraan DinasRoda 4 danRoda 2 padaBPRSR

2 unit

PengadaanKendaraan DinasRoda 2 padaBRSBKL

1 unit PengadaanKendaraan DinasRoda 2 padaBRSBKL

1 unit

151






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PengadaanKendaraan DinasRoda 2 padaBPRSW

1 unit PengadaanKendaraan DinasRoda 2 padaBPRSW

1 unit


Rp. 16.067.000,00 Rp. 16.067.000,00 Rp. 0,00


PembinaanPekerja sosial

35 Orang Rp. 16.067.000,00 PembinaanPekerja sosial

35 Orang Rp. 16.067.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -


Rp. 126.407.350,00 Rp. 124.907.350,00 (-) Rp. 1.500.000,00


Laporan KinerjaInstansiPemerintrah (LKjIP) yangcapaiankinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU)

1 dokumen Rp. 6.756.750,00 Laporan KinerjaInstansiPemerintrah (LKjIP) yangcapaiankinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU)

1 dokumen Rp. 6.756.750,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -


PengelolaanWebsite

1 tahun Rp. 88.888.100,00 PengelolaanWebsite

1 tahun Rp. 87.388.100,00 (-) Rp. 1.500.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

Dokumen draftROPK, PK, Renjadan SBK

4 dokumen Dokumen draftROPK, PK, Renjadan SBK

4 dokumen

Dokumen draftRKAP-DPPA

2 dokumen Dokumen draftRKAP-DPPA

2 dokumen

Dokumen draftRKA-DPA

2 dokumen Dokumen draftRKA-DPA

2 dokumen

152






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Dokumen DraftRenstra yangsesuai denganRPJMD 2018-2022

1 dokumen Dokumen DraftRenstra yangsesuai denganRPJMD 2018-2022

1 dokumen


Rekomendasipelaksanaankegiatan SKPD

1 dokumen Rp. 14.200.000,00 Rekomendasipelaksanaankegiatan SKPD



Penambahan : -


Realisasi sesuaidengananggaran kasyang telahditetapkan pada15 program 24kegiatan

1 dokumen Rp. 16.562.500,00 Realisasi sesuaidengananggaran kasyang telahditetapkan pada15 program 24kegiatan



Penambahan : -

1.06.1.13.01.00.19 PROGRAM PEMBINAANPANTI ASUHAN/ PANTIJOMPO

Rp. 9.066.681.900,00 Rp. 9.061.938.600,00 (-) Rp. 4.743.300,00

1.06.1.13.01.00.19.004 Pendidikan Dan Pelatihan BagiPenghuni Panti Asuhan/Jompo

Rehabiltiasimental, sosialdan pelatihanketerampilanbagiGelandangan,pemulung danpengemis (50Orang), danperlindungandan rehabilitasimental, sosialbagi penderitaeks psikotik 200Orang) di BalaiRSBKL dan PantiKarya

1 tahun Rp. 9.066.681.900,00 Rehabiltiasimental, sosialdan pelatihanketerampilanbagiGelandangan,pemulung danpengemis (50Orang), danperlindungandan rehabilitasimental, sosialbagi penderitaeks psikotik 250Orang) di BalaiRSBKL dan PantiKarya

1 tahun Rp. 9.061.938.600,00 (-) Rp. 4.743.300,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

153






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perlindungan,rehabilitasi sosialdanketerampilanbagi PerempuanRawan SosialEkonomi (wanita yangberpotensimenjadi wanitatuna susila)sebanyak 60orang di BalaiPRSW

1 tahun Perlindungan,rehabilitasi sosialdanketerampilanbagi PerempuanRawan SosialEkonomi (wanita yangberpotensimenjadi wanitatuna susila)sebanyak 60orang di BalaiPRSW

1 tahun

Rehabilitasimental, sosial,ketrampilan danrehabilitasimedik bagipenyandangdisabilitas (165org) sertajaminan sosialbagi wredhadisabilitas (20Org) padaBRTPD

1 tahun Rehabilitasimental, sosial,ketrampilan danrehabilitasimedik bagipenyandangdisabilitas (165org) sertajaminan sosialbagi wredhadisabilitas (20Org) padaBRTPD

1 tahun

Perlindungan,pelayanan danjaminan sosialbagi lanjut usiaterlantar (214orang) di BalaiPSTW

1 tahun Perlindungan,pelayanan danjaminan sosialbagi lanjut usiaterlantar (214orang) di BalaiPSTW

1 tahun

154






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perlindungan,pengasuhan danpengembangansosial anakterlantar 80 org ,Perlindunganrehabilitasi sosialanak yangmemerlukanperlindungankhusus 35 anak,perlindungan,pengasuhanbalita terlantar25 anak padaBRSPA

1 tahun Perlindungan,pengasuhan danpengembangansosial anakterlantar 80 org ,Perlindunganrehabilitasi sosialanak yangmemerlukanperlindungankhusus 35 anak,perlindungan,pengasuhanbalita terlantar25 anak padaBRSPA

1 tahun

Anakberhadapandengan hukum(25 anak), AnakPutus Sekolahterlantar (75anak) mendapatbimbingan Fisik,mental, sosialdan ketrampilan

1 tahun Anakberhadapandengan hukum(25 anak), AnakPutus Sekolahterlantar (75anak) mendapatbimbingan Fisik,mental, sosialdan ketrampilan

1 tahun

1.06.1.13.01.00.20 PROGRAM PEMBINAANEKS PENYANDANGPENYAKIT SOSIAL (EKSNARAPIDANA, PSK,NARKOBA DAN PENYAKITSOSIAL LAINNYA)

Rp. 3.022.408.578,00 Rp. 2.941.145.200,00 (-) Rp. 81.263.378,00

1.06.1.13.01.00.20.019 Rehabilitasi Sosial bagi EksPenyandang Penyakit Sosial

penempatan danrehabilitas bagiODHA padashelter LembagaKesejahteraanSosial (LKS)

5 Orang Rp. 3.022.408.578,00 Pembelian Filterjaringan airbersih

1 Paket Rp. 2.941.145.200,00 (-) Rp. 81.263.378,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Pembelian FilterJaringan AirBersih (AngkasDes) untuk Camp

155






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PemulanganPMKS ke daerahasal, rujukan keTim ReaksiCepat kemensosatau pantisosial/ balairehabilitasi

160 Orang penempatan danrehabilitas bagiODHA padashelter LembagaKesejahteraanSosial (LKS)

5 Orang

assesment danpemenuhankebutuhan dasarbagigelandangan,pengemis,pemulung dicamp assesment

150 Orang PemulanganPMKS ke daerahasal, rujukan keTim ReaksiCepat kemensosatau pantisosial/ balairehabilitasi

160 Orang

assesment danpemenuhankebutuhan dasarbagigelandangan,pengemis,pemulung dicamp assesment

150 Orang

1.06.1.13.01.00.22 PROGRAM PEMBINAANPELESTARIAN NILAI-NILAI KEPAHLAWANAN,KEPERINTISAN, DANKESETIAKAWANANSOSIAL (K 3 S)

Rp. 720.379.500,00 Rp. 779.109.500,00 Rp. 58.730.000,00

1.06.1.13.01.00.22.016 Pemeliharaan TMPN/TMP,MPP, MPN danPengembangan Nilai-NilaiKepahlawanan

Peringatan HariBesar Nasionaldan HarikesetikawakananSosial Nasional

4 Kali Rp. 720.379.500,00 PameranIndotera Expo

1 Kali Rp. 779.109.500,00 Rp. 58.730.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Pameran IndoteraExpo(55.880.000,-)Ada penambahanmakan minumHKSN dari 3900org [email protected] 4090 org

penghargaanbagi keluargapahlawan

8 Orang Peringatan HariBesar Nasionaldan HarikesetikawakananSosial Nasional

4 Kali

156






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

x @15.000.(2.850.000)

Penanamananilai-kebangsaan,kesetikawanansosial, dan nilaikepahlawananbagi pelajar danmasyarakat

650 Orang penghargaanbagi keluargapahlawan

7 Orang

PemeliharaanTetenger (PalTentara RakyatMataram danAmbar KetawangJl. Wates, sertaMonumenPerjuanganGamel, gamelanKec. Kraton)

3 lokasi Penanamannilai-kebangsaan,kesetikawanansosial, dan nilaikepahlawananbagi pelajar danmasyarakat

650 Orang

PemeliharaanTaman MakamPahlawannasional (TMPN)Kusuma Negaradan MakamPahlawan Dr.Wahidin MlatiSleman

2 lokasi PemeliharaanTetenger (PalTentara RakyatMataram danAmbar KetawangJl. Wates, sertaMonumenPerjuanganGamel, gamelanKec. Kraton )

3 lokasi

PemeliharaanMonumenPahlawanPancasilaKentungan, danmonumen BibisKec. KasihanBantul

2 lokasi PemeliharaanTaman MakamPahlawannasional (TMPN)Kusuma Negaradan MakamPahlawan Dr.Wahidin MlatiSleman

2 lokasi

157






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PemeliharaanMonumenPahlawanPancasilaKentungan, danmonumen BibisKec. KasihanBantul

2 lokasi

1.06.1.13.01.00.24 PROGRAMPEMBERDAYAAN FAKIRMISKIN, DANPENYANDANG MASALAHKESEJAHTERAAN SOSIAL(PMKS) LAINNYA

Rp. 24.999.850,00 Rp. 24.999.850,00 Rp. 0,00

1.06.1.13.01.00.24.012 Pemeberdayaan SosialEkonomi Bagi Keluaraga FakirMiskin, Perempuan RawanSosial Ekonomi (PRSE) danRTSM PKH

evaluasipelaksanaanrastra/raskin

1 dokumen Rp. 24.999.850,00 evaluasipelaksanaanrastra/raskin



Penambahan : -

1.06.1.13.01.00.25 PROGRAM PEMBINAANPARA PENYANDANGDISABILITAS DANTRAUMA

Rp. 453.769.400,00 Rp. 968.219.400,00 Rp. 514.450.000,00

1.06.1.13.01.00.25.006 Perlindungan, RehabilitasiSosial dan PemberdayaanPeyandang Disabilitas

Pemenuhankebutuhandasar,ketrampilan danpengelolaanusahaPenyandangDisabilitas

672 Orang Rp. 453.769.400,00 Pembinaankelembagaandisabilitas

0 Rp. 968.219.400,00 Rp. 514.450.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :peringatan haridisabilitasnasional di DIYMusda Gergatin(Persatuan TunaRungu) diSurabaya

Pembinaankelembagaandisabilitas

1 lembaga Peringatan HariPenyandangDisabilitasNasional di DIY

1 kegt

158






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemenuhankebutuhandasar,ketrampilan danpengelolaanusahaPenyandangDisabilitas

670 Orang

1.06.1.13.01.00.26 PROGRAM PELAYANANDAN PERLINDUNGANANAK BERMASALAHSOSIAL

Rp. 1.691.164.200,00 Rp. 1.664.164.200,00 (-) Rp. 27.000.000,00

1.06.1.13.01.00.26.010 Perlindungan dan RehabilitasiAnak Bermasalah Sosial

Rekomendasiadopsi anak bagicalon orang tuaasuh

30 anak Rp. 1.691.164.200,00 Rekomendasiadopsi anak bagicalon orang tuaasuh

30 anak Rp. 1.664.164.200,00 (-) Rp. 27.000.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : - Perlindungan

bagi anak cacatsebanyak 100anak melalui LKS

1 lembaga Perlindunganbagi anak cacatsebanyak 100anak melalui LKS

1 lembaga

PerlindunganAnak yangberhadapandengan hukum (ABH ) Berbasiskeluarga

37 anak PerlindunganAnak yangberhadapandengan hukum (ABH ) Berbasiskeluargasebanyak

37 anak

PemberianJaminan Hidupbagi AnakDenganHIV/AIDS(ADHA) diLembagaKesejahteraanSosial

30 anak PemberianJaminan Hidupbagi AnakDenganHIV/AIDS(ADHA) diLembagaKesejahteraanSosial

30 anak

159






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemberianbimbinganketerampilan,permakanan,danperlengkapansekolah bagiMurid SLB diasrama SLB

50 anak Pemberianbimbinganketerampilan,permakanan,danperlengkapansekolah bagiMurid SLB diasrama SLB

50 anak

HasilPenjangkauanpada rumahperlindungansosial

25 anak HasilPenjangkauanpada rumahperlindungansosial

25 anak

BimbinganSosial,pelayanan danperlindunganAnak Jalananrefferal

20 anak BimbinganSosial,pelayanan danperlindunganAnak Jalananrefferal

20 anak

1.06.1.13.01.00.27 PROGRAM PELAYANANDAN PERLINDUNGANLANJUT USIA TERLANTAR

Rp. 1.088.100.000,00 Rp. 1.088.100.000,00 Rp. 0,00

1.06.1.13.01.00.27.008 Pelayanan dan PerlindunganKesejahteraan Sosial LanjutUsia Terlantar

Rancanganperda lanjut usia

1 dokumen Rp. 1.088.100.000,00 Rancanganperda lanjut usia

1 dokumen Rp. 1.088.100.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: efisiensikegiatan1.870.000 Adapengurangananggaran(efisiensi) padaHonor PanitiaPenerima HasilPekerjaanFasilitasiHomecare (3 op [email protected]) danPejabatpengadaan (1op [email protected]) karenapengadaan bahanmakan pada kegini dilakukan olehmasing-masing

peringatan HLUNdan bhakti sosial2017

1500 Orang peringatan HLUNdan bhakti sosial2017

1500 Orang

bantuanpenguatankelembagaanlansia

1 lembaga bantuanpenguatankelembagaanlansia

1 lembaga

160






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

LKS penerima di 9Lokasi, sehinggatidak jadimenggunakansistempenunjukan dalamproses belanjabahan makan. Efisiensi DPA : Rp.0,00

Penambahan : -

pemberianbantuanJaminan SosialLanjut Usia

1650 Orang pemberianBantuan danJaminan SosialLanjut Usia

1800 Orang

1.06.1.13.01.00.28 PROGRAM PENANGANANDAN PENANGGULANGANBENCANA

Rp. 727.664.200,00 Rp. 727.664.200,00 Rp. 0,00

1.06.1.13.01.00.28.006 Penguatan Kesiapsiagaan,Perlindungan Sosial KorbanBencana dan Pemulangan,Pemakaman Orang Terlantar

visum jenazahterlantar

10 Orang Rp. 727.664.200,00 visum jenazahterlantar



Penambahan : -

pemulasaraanjenazah terlantardengan layak

30 Orang pemulasaraanjenazah terlantardengan layak

65 Orang

Bantuandistribusi airbersih bagikorban bencanakekeringan

600 tangki Bantuandistribusi airbersih bagikorban bencanakekeringan

1000 tangki

bantuan bagiorang terlantaryang kehabisanbekal untukmelanjutkanperjalanan

440 Orang bantuan bagiorang terlantaryang kehabisanbekal untukmelanjutkanperjalanan

440 Orang

1.06.1.13.01.00.29 PROGRAMPERLINDUNGAN DANPEMBERDAYAAN BAGIKORBAN TINDAKKEKERASAN, PEKERJAMIGRAN BERMASALAHSOSIAL PSIKOLOGIS DANKORBAN TRAFFICKING

Rp. 176.391.975,00 Rp. 176.391.975,00 Rp. 0,00

161






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.06.1.13.01.00.29.003 Perlindungan Sosial danPemberdayaan bagi PekerjaMigran Bermasalah SosialPsikologis dan Korban TindakKekerasan (KTK) serta KorbanTrafficking

PemulanganKorban TindakKekerasan danPekerja Migranbermasalahsosial

23 Orang Rp. 176.391.975,00 PemulanganKorban TindakKekerasan danPekerja Migranbermasalahsosial



Penambahan : -

1.06.1.13.01.00.30 PROGRAMPEMBERDAYAAN POTENSISUMBER KESEJAHTERAANSOSIAL (PSKS)

Rp. 1.989.051.450,00 Rp. 1.989.047.450,00 (-) Rp. 4.000,00

1.06.1.13.01.00.30.016 Penguatan Partisipasi danPemberdayaan KesejahteraanSosial

Seleksi prestasiPSKS yaitu LKS,Karangtaruna,PSM, TKSK,WKSBM

5 jenis Rp. 1.989.051.450,00 Seleksi prestasiPSKS yaitu LKS,Karangtaruna,PSM, TKSK,WKSBM

5 jenis Rp. 1.989.047.450,00 (-) Rp. 4.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

Kemahkebangsaan

500 Orang Kemahkebangsaan

500 Orang

Penguatanpotensi sumberkesejahteraansosial (PSKS)

1053 Orang Penguatanpotensi sumberkesejahteraansosial (PSKS)

1053 Orang

1.06.1.13.01.00.31 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS INFORMASIKESEJAHTERAAN SOSIAL

Rp. 3.433.540.000,00 Rp. 3.428.540.000,00 (-) Rp. 5.000.000,00

1.06.1.13.01.00.31.012 Pendataan, Penyuluhan,Edukasi, dan PromosiKesejahteraan Sosial

Publikasi sosialmelalui baliho,media cetak,baliho

3 media Rp. 3.433.540.000,00 Publikasi sosialmelalui baliho,media cetak,baliho

3 media Rp. 3.428.540.000,00 (-) Rp. 5.000.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : - Peringatan hari

penyandangdisabilitas

450 Orang Peringatan haripenyandangdisabilitas

450 Orang

Pengumpulandata PMKS danPSKS

438 Desa Pengumpulandata PMKS danPSKS

438 Desa

Informasipelayanankesejahteraansosial

180 Desa Informasipelayanankesejahteraansosial

135 Desa

162






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyuluhanmelalui mediaperagaan

100 lokasi Penyuluhanmelalui mediaperagaan

100 lokasi

0

Total Rp. 45.632.689.125,00 Rp. 46.257.287.735,00 Rp. 624.598.610,00

163


Nama SKPD : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.07 TENAGA KERJA

1.07.1.14.01.00 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi.


Rp. 3.278.295.300,00 Rp. 3.296.295.300,00 Rp. 18.000.000,00


Alat tulis kantor 184 jenis Rp. 1.734.977.000,00 Alat tulis Kantor 184 jenis Rp. 1.754.977.000,00 Rp. 20.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : TambahListrik BLKPP (meteranrusak)


Bukti PembayaranPajak/ STNKkendaraan roda 2

47 unit BuktiPembayaranPajak/STNKkendaraan roda2

47 unit

Bukti PembayaranPajak roda 4

16 unit BuktiPembayaranPajak/ STNKkendaraan roda4

16 unit

Bukti PembayaranPajak / STNKkendaraan roda 6

2 unit BuktiPembayaranPajak/ STNKkendaraan roda6

2 unit

Bukti Pembayaranretribusi sampah

12 bulan BuktiPembayaranretribusi sampah

12 bulan

KebersihanGedung Kantor

4 gedung KebersihanGedung Kantor

4 gedung

KomponenInstansilistrik/peneranganbangunan kantor

39 jenis KomponenInstalasi Listrik/peneranganbangunan kantor

39 jenis

164






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Langganan Suratkabar harian,majalah dantabloid 5 jenis, 10buku

12 bulan Langganan suratkabar harian,majalah dantabloid 5 jenis,10 buku

12 bulan

Pembayarantagihan rekeningtelepon, listrik,air, dan internet

12 bulan Pembayarantagihan rekeningtelepon, listrik,air dan internet

12 bulan

Pemilihan arsipkeuangan in aktif5600berkas

21 jenis Pemilahan arsipkeuangan in aktif5600 berkas

21 jenis


penggandaan 132260lembar

Pengirimandokumen

398dokumen

Pengiriman 398dokumen

Penjilidan 255buku

60eksemplar

Penjilidan 255buku

60eksemplar

Penyusutan arsipkeuangan

4500 Berkas Penyusutan arsipkeuangan

4500 Berkas

Peralatan RumahTangga 71 jenis

590 buah Peralatan Rumahtangga 71 jenis

590 buah

surat keluar 1160lembar

surat keluar 1160lembar

surat masuk 860 lembar surat masuk 860 lembar

Umbul-umbul,spandukkegiatan, papannama

23 buah Umbul-umbul,spandukkegiatan, papannama

23 buah

Pengisian tabungpemadamkebakaran

3 tabung Pengisian tabungpemadamkebakaran

3 tabung

Pengisian tabunggas

12 bulan Pengisian tabunggas

12 bulan

PembelianBendera

2 buah pembelianbendera

2 buah

165






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

MMR Persiapankegiatankearsipan

25 Orang MMR Persiapankegiatankearsipan

25 Orang

Termite control50 m2

12 bulan Termite control50 m2

12 bulan


Kinerja 13 orangkeamanan kantordalam 1 tahunsesuai denganSPK

12 bulan Rp. 1.024.750.800,00 Kinerja 13 orangkeamanankantor dalam 1tahun sesuaidengan SPK

12 bulan Rp. 1.022.750.800,00 (-) Rp. 2.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

2.000.000,00 Penambahan : -

Kinerja 25 orangpengelolakeuangan dalam1 tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

12 bulan Kinerja 25 orangpengelolakeuangan dalam1 tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

12 bulan

Kinerja 5 orangpengelolakepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

12 bulan Kinerja 5 orangpengelolakepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

12 bulan

Kinerja 7 orangpengelola barangdalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

12 bulan Kinerja 7 orangpengelola barangdalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

12 bulan


Konsultasi danKoordinasi Dalamdan Luar Daerahterlaksana baikselama 1 tahun

1 tahun Rp. 518.567.500,00 Konsultasi danKoordinasiDalam dan LuarDaerahterlaksana baikselama 1 tahun

1 tahun Rp. 518.567.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Makan minumrapat tersediasesuai kebutuhan

1 tahun Makan minumrapat tersediasesuaikebutuhan

1 tahun

166






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 4.502.774.750,00 Rp. 4.662.314.750,00 Rp. 159.540.000,00


Mebeleur sesuaiRKBMD

12 jenis Rp. 1.542.972.750,00 Mebeleur sesuaiRKBMD

12 jenis Rp. 1.697.112.750,00 Rp. 154.140.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

15.860.000,00 Penambahan :

Pembelian alat gasanalyser untukpengujian cerobongpabrik/gas emisi

Peralatan sesuaiRKBMD

19 jenis Peralatan sesuaiRKBMD

19 jenis

Perlengkapansesuai RKBMD 20jenis

20 jenis Perlengkapansesuai RKBMD20 jenis

20 jenis


Kendaraan DinasOperasional roda2 sesuai RKPBMD

47 unit Rp. 528.460.000,00 Kendaraan DinasOperasional roda2 sesuaiRKPBMD


Penambahan : -


16 unit Kendaraan DinasOperasional roda4 sesuaiRKPBMD

16 unit


2 unit Kendaraan DinasOperasional roda4 sesuaiRKPBMD

2 unit


PemeliharaanRumah danGedung Kantor

22 jenis Rp. 1.380.322.000,00 PemeliharaanRumah danGedung Kantor

22 jenis Rp. 1.386.822.000,00 Rp. 6.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

10.000.000,00 Penambahan :

Pengadaan danpemasangan pompa airuntuk pemeliharaanrusunawa


PerlengkapanMeubelair 13 jenis Rp. 331.020.000,00 Meubelair 13 jenis Rp. 331.020.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : -

Efisiensi DPA : Rp. 0,00Penambahan : -

Peralatan KantorSesuai RKPBMD

21 jenis Peralatan KantorSesuai RKPBMD

21 jenis

PerlengkapanKantor sesuaiRKPMD

25 jenis PerlengkapanKantor sesuaiRKPMD

25 jenis

Tambah DayaListrik

5500 VA Tambah DayaListrik

5500 VA

167






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

BBM OperasionalGenset

200 liter BBM OperasionalGenset

200 liter


Rehab Workshop 420 m2 Rp. 720.000.000,00 Rehab Workshop 420 m2 Rp. 718.900.000,00 (-) Rp. 1.100.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

1.100.000,00 Penambahan : -

Gudang BahanKimia

21.5 m2 Gudang BahanKimia

21.5 m2

Gudang Limbah 18.55 m2 Gudang Limbah 18.55 m2


Rp. 213.508.000,00 Rp. 213.508.000,00 Rp. 0,00


PengawasKetenagakerjaan

2 Orang Rp. 20.145.000,00 PengawasKetenagakerjaan

2 Orang Rp. 20.145.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : - Instruktur 38 Orang Instruktur 38 Orang

Litkayasa 3 Orang Litkayasa 3 Orang

1.07.1.14.01.00.05.033 Pengembangan I S O ISO 17025 tahun2005

1 Sertifikat Rp. 193.363.000,00 ISO 17025 tahun2005

1 Sertifikat Rp. 193.363.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : - Surveilence ISO

9001:20152 Sertifikat Surveilence ISO

9001:20152 Sertifikat


Rp. 888.660.000,00 Rp. 888.660.000,00 Rp. 0,00


DokumenPerencanaanRenstra 2018-2022 dan Renja2018

1 dokumen Rp. 759.370.000,00 DokumenPerencanaanRenstra 2018-2022 dan Renja2018

1 dokumen Rp. 759.370.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

DokumenPelaksanaanAnggaran DPA2018

1 dokumen DokumenPelaksanaanAnggaran DPA2018

1 dokumen

RencanaOperasionalPelaksanaanKegiatan ROPK2017

1 dokumen RencanaOperasionalPelaksanaanKegiatan ROPK2017

1 dokumen

168






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 9(sembilan)program 25Kegiatan

1 laporan Rp. 25.080.000,00 Realisasi sesuaidengananggaran kasyang telahditetapkan pada9 (sembilan)program 25Kegiatan


Penambahan : -


Laporan KinerjaInstansiPemerintah(LKjIP) yangcapaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirPebruari 2017

1 laporan Rp. 19.800.000,00 Laporan KinerjaInstansiPemerintah(LKjIP) yangcapaiankinerjanya sesuaidengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirPebruari 2017


Penambahan : -


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 9program 25Kegiatan

1 laporan Rp. 84.410.000,00 Realisasipenggunaandana sesuaidengananggaran kasyang telahditetapkan 9program 25Kegiatan


Penambahan : -

1.07.1.14.01.00.15 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS DANPRODUKTIVITAS TENAGAKERJA

Rp. 10.989.951.000,00 Rp. 10.831.036.000,00 (-) Rp. 158.915.000,00

1.07.1.14.01.00.15.076 Pelatihan Ketrampilan PencariKerja

Lulusan pelatihanpencari kerjayang terampil

1280 Orang Rp. 7.836.437.000,00 Lulusanpelatihan pencarikerja yangterampil


22.915.000,00 Penambahan : -

1.07.1.14.01.00.15.078 Pemagangan Tenaga Kerja Pemagangan

Perusahaan bagipencari kerja

400 Orang Rp. 2.111.099.000,00 PemaganganPerusahaan bagipencari kerja


136.000.000,00 Penambahan : -

169






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Peserta lulusseleksi magangke Jepang

80 Orang Peserta lulusseleksi magangke Jepang

80 Orang

1.07.1.14.01.00.15.077 Sertifikasi Uji KompetensiTenaga Kerja

Sertifikasi UjiKompetensi 7bidang kejuruan

900 Orang Rp. 1.042.415.000,00 Sertifikasi UjiKompetensi 7bidang kejuruan

900 Orang Rp. 1.042.415.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

1.07.1.14.01.00.16 PROGRAM PENINGKATANKESEMPATAN KERJA

Rp. 5.693.457.000,00 Rp. 5.781.317.000,00 Rp. 87.860.000,00

1.07.1.14.01.00.16.081 Penempatan Tenaga Kerja PenempatanKesempatanKerja

1000 Orang Rp. 484.957.000,00 PenempatanKesempatanKerja


Penambahan : -

1.07.1.14.01.00.16.085 Pembentukan KesempatanKerja

PembekalankewirausahaandanPendampinganTenaga kerjaMandiri Terdidik(TKMT)

500 Orang Rp. 4.627.355.000,00 PembekalankewirausahaandanPendampinganTenaga kerjaMandiri Terdidik(TKMT)

500 Orang Rp. 4.715.215.000,00 Rp. 87.860.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

140.000,00 Penambahan :

Penambahan anggaranuntuk pembelian alatsablon digital A3karena yang A4 sudahtidak diproduksi lagi(11 x 8 juta). kepada11 kelompok.

1.07.1.14.01.00.16.083 Penyediaan Informasi PasarKerja dan PenyelenggaraanBursa Kerja

InformasiKesempatanKerja

3000lowongan

Rp. 447.320.000,00 InformasiKesempatanKerja

3000lowongan


Penambahan : -

1.07.1.14.01.00.16.084 Pembinaan LembagaPenempatan Tenaga Kerja

Pemantauan danlaporanperusahaanpengguna pencadan TKA

125perusahaan

Rp. 133.825.000,00 Pemantauan danlaporanperusahaanpengguna pencadan TKA

125perusahaan


Penambahan : -

Pemantauantentang aturanpelaksanaanpenempatan danperlindungan TKI,pelaksanaanbursa kerja danpenempatantenagakerjaterhadap104 BKK

27 PPTKIS Pemantauantentang aturanpelaksanaanpenempatan danperlindunganTKI, pelaksanaanbursa kerja danpenempatantenagakerjaterhadap104 BKK

27 PPTKIS

170






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.07.1.14.01.00.19 PROGRAM PELAYANANPENGAWASAN LEMBAGAKETENAGAKERJAAN

Rp. 1.422.532.000,00 Rp. 1.422.532.000,00 Rp. 0,00

1.07.1.14.01.00.19.019 Pemeriksaan, PengawasanKetenagakerjaan dan K3

Pemantauanperusahaan yangmelaksanakannorma kerja danK3

500perusahaan

Rp. 746.351.000,00 Pemantauanperusahaan yangmelaksanakannorma kerja danK3

500perusahaan


Penambahan : -

1.07.1.14.01.00.19.018 Pengujian Lingkungan Kerja,Pemeriksaan Kesehatan Kerja,Hiperkes dan KK

hasil pemeriksaankesehatan tenagakerja padaperusahaan besarmenengah danUMKM pada 610orang (menengahdan besar) 500orang (UMKM).

1110Perusahaan& UMKM

Rp. 676.181.000,00 hasilpemeriksaankesehatantenaga kerjapada perusahaanbesar menengahdan UMKM

1110Perusahaan& UMKM


Penambahan : -

Pembekalannorma KesehatanKerja

540 Orang PembekalannormaKesehatan Kerja

540 Orang

Rekomendasihasil Pengujianlingkungan kerjapada perusahaanbesar, menengahdan UMKM.

150Perusahaan& UMKM

Rekomendasihasil Pengujianlingkungan kerjapada perusahaanbesar,menengah danUMKM.

150Perusahaan& UMKM

1.07.1.14.01.00.20 PROGRAM PELAYANANPENYELESAIANPERSELISIHANHUBUNGAN INDUSTRIAL

Rp. 952.138.000,00 Rp. 952.138.000,00 Rp. 0,00

1.07.1.14.01.00.20.018 Pembinaan Ketenagakerjaandan Hubungan Industrial

Pemantauantentanghubunganindustrial danpengupahan pada194 Perusahaan

194perusahaan

Rp. 952.138.000,00 Pemantauantentanghubunganindustrial danpengupahanpada 194Perusahaan

194perusahaan


Penambahan : -

2 Pilihan

2.08 TRANSMIGRASI

171






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.08.1.14.01.00 Dinas Tenaga Kerja danTransmigrasi.

2.08.1.14.01.00.21 PROGRAM PENEMPATANTRANSMIGRAN

Rp. 1.491.811.000,00 Rp. 1.491.711.000,00 (-) Rp. 100.000,00

2.08.1.14.01.00.21.001 PenyelenggaraanTransmigrasi danPemberdayaan Translok

PengembanganUsaha baruekonomi ring 1

2 kelompok Rp. 1.491.811.000,00 PengembanganUsaha Baruekonomi lokalring I

2 kelompok Rp. 1.491.711.000,00 (-) Rp. 100.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


PenyelengaraanTransmigrasi

50 KK PenyelenggaraanTransmigrasi

50 KK

Total Rp. 29.433.127.050,00 Rp. 29.539.512.050,00 Rp. 106.385.000,00

172


Nama SKPD : Dinas Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.17 KOPERASI USAHA KECILDAN MENENGAH

1.17.1.15.01.00 Dinas Koperasi UsahaMikro Kecil dan Menengah


Rp. 936.468.600,00 Rp. 929.494.100,00 (-) Rp. 6.974.500,00


Tabung pemadamkebakaran 3,2 kg

10 buah Rp. 455.430.000,00 Tabung pemadamkebakaran 3,2 kg

10 buah Rp. 455.430.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Surat masuk 3000 surat Surat masuk 3000 surat

Surat Keluar 4000 surat Surat Keluar 4000 surat

Surat kabar 2 jenis Surat kabar 2 jenis

Retribusi sampah 1 tahun Retribusi sampah 1 tahun

peralatan rumah tangga 19 jenis peralatan rumah tangga 19 jenis

Pengiriman dokumen 20 surat Pengiriman dokumen 20 surat



Pengelolaan arsipdinamis

3 jenis Pengelolaan arsipdinamis

3 jenis

Pembayaran tagihanrekening listrik 2951 Kwh

1 tahun Pembayaran tagihanrekening listrik 2951 Kwh

1 tahun

Pembayaran tagihanrekening telepon 2sambungan

1 tahun Pembayaran tagihanrekening telepon 2sambungan

1 tahun

Komponen instalasi listrik 18 jenis Komponen instalasi listrik 18 jenis

Jasa kebersihan kantor 12 bulan Jasa kebersihan kantor 12 bulan

Buku perpustakaan 20 jenis Buku perpustakaan 20 jenis

Bukti pembayaranpajak/STNK kendaraandinas/operasional roda 2dan 4

18 unit Bukti pembayaranpajak/STNK kendaraandinas/operasional roda 2dan 4

18 unit


173






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Jasa keamanankantor/tempat kerja

12 bulan Rp. 281.038.600,00 Jasa keamanankantor/tempat kerja

12 bulan Rp. 274.101.100,00 (-) Rp. 6.937.500,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

6.937.500,00 Penambahan : -

bukti pembayaran Jasapenyiap FasilitasiPengembangan Kinerja

1orang/bulan

bukti pembayaran Jasapenyiap FasilitasiPengembangan Kinerja

1orang/bulan

bukti pembayaran jasaadministrasi keuangan

10orang/bulan

bukti pembayaran jasaadministrasi keuangan

10orang/bulan

bukti pembayaran jasaadministrasi kepegawaian

2orang/bulan

bukti pembayaran jasaadministrasi kepegawaian

2orang/bulan


Perjalanan Dinas Luardaerah

12 bulan Rp. 200.000.000,00 Perjalanan Dinas Luardaerah

12 bulan Rp. 199.963.000,00 (-) Rp. 37.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Perjalanan Dinas dalamdaerah

12 bulan Perjalanan Dinas dalamdaerah

12 bulan

Makan dan minum sidang 5500 Orang Makan dan minum sidang 3720 Orang


Rp. 525.000.000,00 Rp. 524.925.000,00 (-) Rp. 75.000,00


KendaraanDinas/operasionalterpelihara (kendaraanroda 4 dan roda 2 )sesuai RKPBMD

2 jenis Rp. 125.000.000,00 KendaraanDinas/operasionalterpelihara (kendaraanroda 4 dan roda 2 )sesuai RKPBMD


0,00 Penambahan : -


perlengkapan kantor 6 jenis Rp. 300.000.000,00 perlengkapan kantor 6 jenis Rp. 300.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

peralatan kantor 4 jenis peralatan kantor 4 jenis

pengadaan mebeleur 4 jenis pengadaan mebeleur 4 jenis


Perlengkapan gedungkantor terpelihara

6 jenis Rp. 25.000.000,00 Perlengkapan gedungkantor terpelihara

6 jenis Rp. 24.925.000,00 (-) Rp. 75.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Peralatan gedung kantorterpelihara

5 jenis Peralatan gedung kantorterpelihara

5 jenis


DED Gedung induk 1 dokumen Rp. 75.000.000,00 DED Gedung induk 1 dokumen Rp. 75.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

174






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 224.324.500,00 Rp. 223.802.500,00 (-) Rp. 522.000,00


Nilai Lakip SKPD 75 A=>75-85

Rp. 9.975.000,00 Nilai Lakip SKPD 75 A=>75-85


0,00 Penambahan : -

1.17.1.15.01.00.06.019 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan ProgramKegiatan SKPD

Realisasi penggunaandana sesuai dengananggaran kas yang telahdi tetapkan 6 program 15kegiatan

100 % Rp. 30.000.000,00 Realisasi penggunaandana sesuai dengananggaran kas yang telahdi tetapkan 6 program 17kegiatan

100 % Rp. 29.978.000,00 (-) Rp. 22.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.



Website Dinas Koperasidan UMKM yang lengkap,akurat, dan terkini

1 konten Rp. 165.000.000,00 Website Dinas Koperasidan UMKM yang lengkap,akurat, dan terkini

1 konten Rp. 164.500.000,00 (-) Rp. 500.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Dokumen perencanaanprogram kegiatan yangsesuai dengan aturanyang berlaku

1 tahun Dokumen perencanaanprogram kegiatan yangsesuai dengan aturanyang berlaku

1 tahun


Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan pada 6program 15 kegiatan


Rp. 19.349.500,00 Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan pada 6program 17 kegiatan



0,00 Penambahan : -

1.17.1.15.01.00.15 PROGRAM PENCIPTAAN

IKLIM USAHA KECILMENENGAH YANGKONDUSIF

Rp. 3.214.587.830,00 Rp. 3.039.234.708,00 (-) Rp. 175.353.122,00

1.17.1.15.01.00.15.046 Penumbuhan danPengembanganKewirausahaan Baru

Pengetahuan danwawasan manajemenkewirausahaan barumeningkat sejumlah 120wub (semula 180 wubmenjadi 300 wub)

120 WUB Rp. 1.196.399.830,00 Pengetahuan danwawasan manajemenkewirausahaan barumeningkat sejumlah 120wub (semula 180 wubmenjadi 300 wub)

120 WUB Rp. 1.103.946.708,00 (-) Rp. 92.453.122,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

92.453.122,00 Penambahan : -

Pengetahuan danwawasan bagi wirausahabaru meningkat sejumlah300 tenant (semula 230menjadi 530 tenant)

300 Tenant Pengetahuan danwawasan bagi wirausahabaru meningkat sejumlah300 tenant (semula 230menjadi 530 tenant)

300 Tenant

175






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pelayanan plut sejumlah7 pelayanan (KonsultasiBisnis KUMKM;Pendampingan/MentoringBisnis; Fasilitasi AksesPembiayaan; Pemasarandan Promosi; PelatihanBisnis; Networking;Layanan PustakaEntrepreneur).

7 Pelayanan Pelayanan plut sejumlah7 pelayanan (KonsultasiBisnis KUMKM;Pendampingan/MentoringBisnis; Fasilitasi AksesPembiayaan; Pemasarandan Promosi; PelatihanBisnis; Networking;Layanan PustakaEntrepreneur).

7 Pelayanan

Desa Prenuer sebanyak 4Desa di Kec kemiskinansejumlah 16 kelompok di1 Kab selama 1 tahun(Desa Terong dan DesaTriwidadi di Kab Bantul,Desa Ngentakrejo KecLendah Kulon Progo,Desa karang TengahSumberwungu Kec TepusGK)

16kelompok

Desa Prenuer sebanyak 4Desa di Kec kemiskinansejumlah 16 kelompok di1 Kab selama 1 tahun(Desa Terong dan DesaTriwidadi di Kab Bantul,Desa Ngentakrejo KecLendah Kulon Progo,Desa karang TengahSumberwungu Kec TepusGK) .

16kelompok

1.17.1.15.01.00.15.047 Pembinaan UMKM Pengetahuan danKetrampilan Manajemenbagi UMKM Meningkatsejumlah 205 UMKM.

205 UMKM Rp. 836.490.000,00 Pengetahuan danKetrampilan Manajemenbagi UMKM Meningkatsejumlah 205 UMKM.

205 UMKM Rp. 753.590.000,00 (-) Rp. 82.900.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

82.900.000,00 Penambahan : -

Terjadi kontrak dagangsehingga penjualanproduk UMKM meningkatmelalui media online di 2lokasi ( Semarang danYogyakarta)

2 lokasi Terjadi kontrak dagangsehingga penjualanproduk UMKM meningkatmelalui media online di 2lokasi ( Semarang danYogyakarta)

2 lokasi

Pengetahuan danKetrampilan Penyusunandan Analisa LaporanKeuangan bagi UMKMmeningkat sejumlah 120UMKM (semula 30menjadi 150 UMKM)

120 UMKM Pengetahuan danKetrampilan Penyusunandan Analisa LaporanKeuangan bagi UMKMmeningkat sejumlah 120UMKM (semula 30menjadi 150 UMKM)

120 UMKM

Pengetahuan danketrampilan ManajemenUsaha bagi UMKMmeningkat sejumlah 75UMKM (semula 120menjadi 195 UMKM)

75 UMKM Pengetahuan danketrampilan ManajemenUsaha bagi UMKMmeningkat sejumlah 75UMKM (semula 120menjadi 195 UMKM)

75 UMKM

176






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengetahuan danketrampilan Packagingbagi UMKM Makanan danMinuman Meningkatsejumlah 30 UMKM(semula 60 menjadi 90UMKM)

30 UMKM Pengetahuan danketrampilan Packagingbagi UMKM Makanan danMinuman Meningkatsejumlah 30 UMKM(semula 60 menjadi 90UMKM)

30 UMKM

Kontrak Bisnis BagiUMKM Sejumlah 10Kontrak bisnis

10 kotrakbisnis

Kontrak Bisnis BagiUMKM Sejumlah 10Kontrak bisnis

10 kontrakbisnis

1.17.1.15.01.00.15.050 peningkatan kapasitas UKM(DAK)

1. Diklat PeningkatanKualitas SDM danPengelola

810 UMKM Rp. 1.181.698.000,00 1. Diklat PeningkatanKualitas SDM danPengelola

810 UMKM Rp. 1.181.698.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

2. Pendampingan kepada750 UKM

750 UMKM 2. Pendampingan kepada750 UKM

750 UMKM

1.17.1.15.01.00.18 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELEMBAGAANKOPERASI

Rp. 2.798.302.000,00 Rp. 2.663.939.500,00 (-) Rp. 134.362.500,00

1.17.1.15.01.00.18.030 Pembinaan Perkoperasian Pelatihan managemenpengelolaan koperasipondok pesantren (KOPONTREN ) di DaerahIstimewa Yogyakarta"sejumlah 40 kopontren

40kopontren

Rp. 1.480.000.000,00 Pelatihan managemenpengelolaan koperasipondok pesantren (KOPONTREN ) di DaerahIstimewa Yogyakarta"sejumlah 40 kopontren

40 kopotren Rp. 1.345.637.500,00 (-) Rp. 134.362.500,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

134.362.500,00 Penambahan : -

Pembuatan Aplikasiuntuk KSP dan KSPPS 1konten

1 konten Pembuatan Aplikasiuntuk KSP dan KSPPS 1konten

1 konten

Training pengembanganKSU dan KSPPS bagipengurus dan pengelolasejumlah 500 orang

500 Orang Training pengembanganKSU dan KSPPS bagipengurus dan pengelolasejumlah 500 orang

500 Orang

Pembuatan Media Belajaroneline tentang Koperasidan UMKM

1 Aplikasi Pembuatan Media Belajaroneline tentang Koperasidan UMKM

1 Aplikasi

Pengetahuan danwawasan pelaku koperasimeningkat sejumlah 300Koperasi (semula 900koperasi menjadi 1200koperasi).

300koperasi

Pengetahuan danwawasan pelaku koperasimeningkat sejumlah 300Koperasi (semula 900koperasi menjadi 1200koperasi).

300koperasi

177






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pelayanan Dekopin 7Bidang (organisasi dankeanggotaan;pendidikan; pelatihandan kelembagaan;advokasi dan sosialisasi;ketahanan panganindustri danperdagangan;permodalan dan jasakeuangan; kemaritiman;pengkajian strategispengembangan koperasi)

7 bidang Pelayanan Dekopin 7Bidang (organisasi dankeanggotaan;pendidikan; pelatihandan kelembagaan;advokasi dan sosialisasi;ketahanan panganindustri danperdagangan;permodalan dan jasakeuangan; kemaritiman;pengkajian strategispengembangan koperasi)

7 bidang

Omset penjualan produk4 koperasi meningkatsenilai Rp125.000.000,00 (semulaRp 11.725.043.217menjadi Rp11.850.043.217,00)

4 koperasi Omset penjualan produk4 koperasi meningkatsenilai Rp125.000.000,00 (semulaRp 11.725.043.217menjadi Rp11.850.043.217,00)

4 koperasi

Nilai Kesehatan KSP danUSP Meningkat sejumlah30 poin (semula 772menjadi 802)

30 poin Nilai Kesehatan KSP danUSP Meningkat sejumlah30 poin (semula 772menjadi 802)

30 poin

Koperasi (nelayan, petanidan desa wisata) BaruSejumlah 5 Koperasi ( 2koperasi nelayan; 2koperasi petani; 1koperasi pokdarwis, desaKebon Agung, Imogiri)

5 koperasi Koperasi (nelayan, petanidan desa wisata) BaruSejumlah 5 Koperasi ( 2koperasi nelayan; 2koperasi petani; 1koperasi pokdarwis, desaKebon Agung, Imogiri)

5 koperasi

Kenaikan KualitasKoperasi terkaitPemeringkatan KoperasiSejumlah 20 Koperasi(semula 100 menjadi 120Koperasi).

20 koperasi Kenaikan KualitasKoperasi terkaitPemeringkatan KoperasiSejumlah 20 Koperasi(semula 100 menjadi 120Koperasi).

20 koperasi

Jumlah Koperasi PasifMenurun 1 Tahunsejumlah 10 Koperasi(semula 316 menjadi 306Koperasi)

10 koperasi Jumlah Koperasi PasifMenurun 1 Tahunsejumlah 10 Koperasi(semula 316 menjadi 306Koperasi)

10 koperasi

178






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengetahuan danPemahaman Daya SaingKoperasi Sektor RiilMeningkat Sejumlah 25Koperasi (semula 675menjadi 700 Koperasi)

25 koperasi Pengetahuna danPemahaman Daya SaingKoperasi Sektor RiilMeningkat Sejumlah 25Koperasi (semula 675menjadi 700 Koperasi)

25 koperasi

Pengetahuan danPemahaman Bagi PelakuKoperasi terkait KoperasiBaru Meningkat Sejumlah30 Koperasi (semula 70menjadi 100 Koperasi)

30 koperasi Pengetahuan danPemahaman Bagi PelakuKoperasi terkait KoperasiBaru Meningkat Sejumlah30 Koperasi (semula 70menjadi 100 Koperasi)

30 koperasi

1.17.1.15.01.00.18.051 peningkatan kapasitaskoperasi (DAK)

1. Terlaksananya DiklatPengembanganPerkoperasian 810Koperasi

810koperasi

Rp. 1.318.302.000,00 1. Terlaksananya DiklatPengembanganPerkoperasian 810Koperasi

810koperasi

Rp. 1.318.302.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

2. TerlaksananyaPendampingan pada 750Koperasi

750koperasi

2. TerlaksananyaPendampingan pada 750Koperasi

750koperasi

1.17.1.15.01.00.19 PROGRAM PENGUATANPERMODALAN DANMANAJEMEN KEUANGANKOPERASI DAN USAHAKECIL

Rp. 600.000.000,00 Rp. 566.320.000,00 (-) Rp. 33.680.000,00

1.17.1.15.01.00.19.002 Pembinaan ManajemenKeuangan Koperasi dan UsahaKecil

Dana bergulir untukkoperasi

46 koperasi Rp. 600.000.000,00 Dana bergulir untukkoperasi

45 koperasi Rp. 566.320.000,00 (-) Rp. 33.680.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

33.680.000,00 Penambahan : -

Kontrak bisnis UMKMdengan PKBL - BUMNsejumlah 4 kontrak bisnis

4 kontrakbisnis

Kontrak bisnis UMKMdengan PKBL - BUMNsejumlah 4 kontrak bisnis

4 kontrakbisnis

Kemampuan usahakoperasi (penerima danabergulir) meningkatsejumlah 170 koperasi(semula 300 menjadi 470koperasi)

170koperasi

Kemampuan usahakoperasi (penerima danabergulir) meningkatsejumlah 170 koperasi(semula 300 menjadi 470koperasi)

170koperasi

Kemampuan terkaitmanajemen keuanganbagi UMKM ( penerimaKUR) meningkatsejumlah 150 UMKM(semula 0 menjadi 150UMKM)

150 UMKM Kemampuan terkaitmanajemen keuanganbagi UMKM ( penerimaKUR) meningkatsejumlah 150 UMKM(semula 0 menjadi 150UMKM)

150 UMKM

Total Rp. 8.298.682.930,00 Rp. 7.947.715.808,00 (-) Rp. 350.967.122,00 179


Nama SKPD : Badan Kerjasama dan Penanaman Modal.




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.18 PENANAMAN MODAL

1.18.1.16.01.00 Badan Kerjasama danPenanaman Modal.


Rp. 979.441.800,00 Rp. 950.289.600,00 (-) Rp. 29.152.200,00


Alat tulis kantor 40 jenis Rp. 333.268.000,00 Alat Tulis Kantor 40 jenis Rp. 311.835.000,00 (-) Rp. 21.433.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

21.433.000,00 Penambahan : -

Komponeninstalasi listrikpeneranganbangunan kantor

20 jenis Komponeninstanlasi listrikpeneranganbangunan kantor

20 jenis

Pembayarantagihan rekeningtelepon 2sambungan

12 bulan Pembayarantagihan rekeningtelepon 2Sambungan

12 bulan

Penggandaandokumen

140 lembar Penggandaandokumen

140 lembar

Pengirimandokumen

75 surat Pengirimandokumen

75 surat

Penjilidandokumen

100 buah penjilidandokumen

100 buah

Peralatan rumahtangga

25 jenis Peralatan rumahtangga

25 jenis




Bukti pembayaranpajak/STNKkendaraandinas/operasionaltepat waktu roda2 (1 unit) danroda 4 (5 unit)

6 unit bukti pembayaranpajak/STNKkendaraandinas/oprasionaltepat waktu roda2(1 unit) danroda 4 (5 unit)

6 unit

180






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


12 bulan kebersihangedung kantor

12 bulan

Pembayarantagihan rekeninglistrik 35.000 Kwh

12 bulan Pembayarantagihan rekeninglistrik 35.000 Kwh

12 bulan

Perlengkapan/alatpenanganan arsipjumlah arsiptekstual yangditangani

15macam/jenis

perlengkapan/alatpenanganan arsipjumlah arsiptekstual yangditangani

15macam/jenis

Pembayarantagihan TV Kabel1 sambungan

12 bulan Pembayarantagihan TV Kabel1 sambungan

12 bulan

Surat keluar 3900 surat Surat keluar 3900 surat


1. buktipembayaranPengelolaKeuangan danPengelolaKepegawaian

11orang/bulan

Rp. 160.573.800,00 1. buktipembayaranPengelolaKeuangan danPengelolaKepegawaian

11orang/bulan


4.178.200,00 Penambahan : -

2. Jasa keamanankantor/tempatkerja

1 tahun 2. Jasa keamanankantor/tempatkerja

1 tahun


Jamuan makandan minum tamu

50 Orang Rp. 485.600.000,00 - 0 - Rp. 482.059.000,00 (-) Rp. 3.541.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

3.541.000,00 Penambahan : -

Makan danminum kecil tamu

150 Orang Makan danminum kecil tamu

150 Orang

Makan danminum rapat

2930 Orang Makan danminum rapat

2930 Orang

Perjalanan dinasdalam daerah

12 bulan Perjalanan dinasdalam daerah

12 bulan

Perjalanan dinasluar daerah

12 bulan Perjalanan dinasluar daerah

12 bulan

Perjalanan dinasluar negeri

12 bulan Perjalanan dinasluar negeri

12 bulan

181






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 1.205.696.500,00 Rp. 1.192.752.000,00 (-) Rp. 12.944.500,00


rehabilitasigedung kantor

1 unit Rp. 693.000.000,00 rehabilitasigedung kantor

1 unit Rp. 693.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

1.18.1.16.01.00.02.113 Pengadaan/Rehabilitasi

Kendaraan Dinas/Operasionalkendaraan dinasroda 2 (dua)

1 unit Rp. 17.500.000,00 kendaraan dinasroda 2 (dua)


0,00 Penambahan : -


Perlengkapan1. Mebeleur 2 jenis Rp. 306.300.000,00 1. Mebeleur 2 jenis Rp. 305.462.000,00 (-) Rp. 838.000,00 Efisiensi Kegiatan : -


Penambahan : -

2. Peralatangedung kantor

3 jenis 2. Peralatangedung kantor

3 jenis

3. PerlengkapanGedung kantor

6 jenis 3. PerlengkapanGedung kantor

6 jenis


kendaraandinas/operasionalterpelihara(kendaraan roda4 dan kendaraanroda 2)

2 jenis Rp. 108.696.500,00 kendaraandinas/operasionalterpelihara(kendaraan roda4 dan kendaraanroda 2)

2 jenis Rp. 96.590.000,00 (-) Rp. 12.106.500,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

12.106.500,00 Penambahan : -


1. mebeleurterpelihara

5 jenis Rp. 80.200.000,00 1. mebeleurterpelihara


0,00 Penambahan : -

2. peralatangedung kantorterpelihara

6 jenis 2. peralatangedung kantorterpelihara

6 jenis

3. perlengkapangedung kantorterpelihara

3 jenis 3. perlengkapangedung kantorterpelihara

3 jenis


Rp. 263.322.700,00 Rp. 256.558.800,00 (-) Rp. 6.763.900,00


Nilai Lakip SKPD 75 A=75-85 Rp. 3.615.000,00 Nilai Lakip SKPD 75 A=75-85 Rp. 3.612.000,00 (-) Rp. 3.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


182






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 6program 16kegiatan


Rp. 12.060.000,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 6program 16kegiatan



1.739.200,00 Penambahan : -


1. DatabasePotensi InvestasiDIY

1 dokumen Rp. 234.697.700,00 1. DatabasePotensi InvestasiDIY

1 dokumen Rp. 229.676.000,00 (-) Rp. 5.021.700,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

5.021.700,00 Penambahan : -

2. Pengembangandan PengelolaanDatabase padaWebsite "JogjaInvest"

1 konten 2. Pengembangandan PengelolaanDatabase padaWebsite "JogjaInvest"

1 konten

3. Renstra BKPMDIY Tahun 2018-2022, DPA BKPMDIY 2017, ROPKBKPM DIY 2017,RKA BKPM DIY2018, RenjaBKPM DIY 2018

1 tahun 3. Renstra BKPMDIY Tahun 2018-2022, DPA BKPMDIY 2017, ROPKBKPM DIY 2017,RKA BKPM DIY2018, RenjaBKPM DIY 2018

1 tahun


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 6program 16kegiatan

100 % Rp. 12.950.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 6program 16kegiatan


0,00 Penambahan : -

1.18.1.16.01.00.15 PROGRAM PENINGKATANPROMOSI DANKERJASAMA INVESTASI

Rp. 2.281.106.000,00 Rp. 2.207.567.500,00 (-) Rp. 73.538.500,00

183






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.18.1.16.01.00.15.023 Promosi Investasi 1. Minat Investordalam negerimeningkat 10peminat (dari 50peminat menjadi60 peminat)melalui 5 kalipameran,2 mediadan TemuInvestor 5 kali

5 Kali Rp. 2.281.106.000,00 1. Minat Investordalam negerimeningkat 10peminat (dari 50peminat menjadi60 peminat)melalui 5 kalipameran,2 mediadan TemuInvestor 5 kali

5 Kali Rp. 2.207.567.500,00 (-) Rp. 73.538.500,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

73.538.500,00 Penambahan : -

2. InformasiProduk UnggulanDaerahmeningkat dari 3sektor(Pariwisata,Pendidikan danIndustri Kreatif)menjadi 4 sektor(Pariwisata,Pendidikan,Industri Kreatif,Infrastruktur)melalui 3pameran

3 pameran 2. InformasiProduk UnggulanDaerahmeningkat dari 3sektor(Pariwisata,Pendidikan danIndustri Kreatif)menjadi 4 sektor(Pariwisata,Pendidikan,Industri Kreatif,Infrastruktur)melalui 3pameran

3 pameran

1.18.1.16.01.00.16 PROGRAM PENINGKATANIKLIM INVESTASI DANREALISASI INVESTASI

Rp. 404.577.000,00 Rp. 387.917.000,00 (-) Rp. 16.660.000,00

1.18.1.16.01.00.16.037 Penyiapan Potensi Investasi Dokumen ReviewMasterplanKawasan IndustriPiyungan

1 dokumen Rp. 295.578.000,00 Dokumen ReviewMasterplanKawasan IndustriPiyungan


12.410.000,00 Penambahan : -

1.18.1.16.01.00.16.036 Pengawasan Pelaksanaan

Penanaman Modal1. PermasalahanPenanamanModal menurunsejumlah 5permasalahan(dari 15permasalahanmenjadi 10permasalahan)

5permasalahan

Rp. 108.999.000,00 1. PermasalahanPenanamanModal menurunsejumlah 5permasalahan(dari 15permasalahanmenjadi 10permasalahan)

5permasalahan


4.250.000,00 Penambahan : -

184






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2. Perusahaanyang melaporkanLKPM meningkat12 perusahaan(dari 40perusahaanmenjadi 52Perusahaan)

12 perushaan 2. Perusahaanyang melaporkanLKPM meningkat12 perusahaan(dari 40perusahaanmenjadi 52Perusahaan)

12perusahaan

1.18.1.16.01.00.88 PROGRAM KERJASAMAANTAR PEMERINTAHDAERAH

Rp. 1.115.097.000,00 Rp. 1.015.984.000,00 (-) Rp. 99.113.000,00

1.18.1.16.01.00.88.010 Kerjasama Dalam Negeri danLuar Negeri

1. Naskah KerjaSama DalamNegeri

5 naskah Rp. 1.115.097.000,00 1. Naskah KerjaSama DalamNegeri

5 naskah Rp. 1.015.984.000,00 (-) Rp. 99.113.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

99.113.000,00 Penambahan : -

2. RekomendasiTindaklanjutPerjanjian KerjaSama DalamNegeri

5rekomendasi

2. RekomendasiTindaklanjutPerjanjian KerjaSama DalamNegeri

5rekomendasi

3. Interkem 1mitra KSLN danHospitality 6mitra KSLN

7 Mitra KSLN 3. Interkem 1mitra KSLN danHospitality 6mitra KSLN

7 Mitra KSLN

4. Joint WorkingGroup

1 Mitra KSLN 4. Joint WorkingGroup

1 Mitra KSLN

Total Rp. 6.249.241.000,00 Rp. 6.011.068.900,00 (-) Rp. 238.172.100,00

185


Nama SKPD : Kantor Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.18 PENANAMAN MODAL

1.18.1.16.02.00 Kantor PelayananPerijinan Terpadu SatuPintu

1.18.1.16.02.00.84 PROGRAM PENINGKATANPELAYANAN PERIZINAN

Rp. 1.658.000.000,00 Rp. 1.396.768.046,00 (-) Rp. 261.231.954,00

1.18.1.16.02.00.84.002 Penyusunan Standar danProsedur Perizinan

Dokumententang SOPyang akanmemperlancar100 layanan ijindan non ijin

1 dkumen SOPuntuk 100 ijindan non ijin

Rp. 118.000.000,00 DokumententangStandartOpersionalProsedur yangakanmemperlancar100 layanan ijin

1 DokumenStandarOperasionalProsedur ( SOP) untuk 100Izin

Rp. 117.968.000,00 (-) Rp. 32.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


DokumenStandarPelayanan yangdigunakandalammemberikanlayanan ijin dannon ijin

1 dokumen SPuntuk 100 ijindan non ijin

DokumenStandarPelayanan yangdigunakandalammemberikanlayanan ijin

1 DokumenStandarPelayananuntuk 100 izin

Rata – RataKecepatan danKetepatanPemberian IzinDan Non Izin

12 hr (Semula25 Hari (Tahun 2016)Menjadi 12Hari ( Tahun2017) Hari)

Rata – RataKecepatan danKetepatanPemberian IzinDan Non Izin

13 Hari(Semula 25Hari ( Tahun2016) Menjadi12 Hari (Tahun 2017)Hari)

1.18.1.16.02.00.84.001 Koordinasi PenyelenggaraanPelayanan Terpadu Satu Pintu

SDM yangmengikuti diklatmeningkatkemampuannya

120 Orang Rp. 1.250.000.000,00 SDM yangmengikuti diklatmeningkatkemampuannya


244.497.688,00 Penambahan :

Penambahan untukpembelian ATKRp.23.000.000,- selama3 bulan danpenambahanhonorarium pegawainon PNS sebanyak

Dokumen IKM 1 dokumensebagai tolaukur untumenilaikualitaspelayanan

Dokumen IKM 1 dokumensebagai tolakukur untumenilaikualitaspelayanan

186






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

12.954.950 untuk 12orang selama 1 bulan

Laporanpengendalianpasca ijin terbit

1 dkuen untukmengendalikanizin yangditerbitkansesuaiperaturan

Laporanpengendalianpasca ijin terbit

1 dokumenuntukmengendalikanizin yangditerbitkansesuaiperaturan

Manajemenplant KP2TSPDIY sebagaipedomanpelayanan yanglebih efektifdan efisiensesuaiperaturanperundang-undangan

1 dokumenmanajemenplat PTSP

Manajemenplant KP2TSPDIY sebagaipedomanpelayanan yanglebih efektifdan efisiensesuaiperaturanperundang-undangan

1 DokumenManajemenPlan PTSP

PelayananPerijinan dannon perijinan

1.2 ijin dannon ijin

Pelayananperijinan dannon perijinan

1200 ijin dannon ijin

1.18.1.16.02.00.84.004 Pengelolaan Pengaduan RapergubPengaduanPerizinan

1 1 RapergubPengaduanPerizinan yangtepat dancepat

Rp. 290.000.000,00 RapergubPengaduanPerizinan

1 RapergubPengaduanPerizinan yangtepat dancepat


55.895.948,00 Penambahan :

penambahanhonorarium pegawainon PNS sebanyak 2orang selama 1 bulanSisa 1 bulan dibayarkan: 2 org x Rp.1.572.200,-x 1 bulan =Rp.3.144.400- ditambahBPJS 2 org xRp.47.166,- x 1 bulan =Rp.94.332-Jumlahdalam 1bulan =Rp.3.238.732,-

Sistim Aplikasiprosedurpengaduan

1 sistimAplikasi yangsesuaiprosedurpenangananpengaduanperijinan

Sistim Aplikasiprosedurpengaduan

1 sistimAplikasi yangsesuaiprosedurpenangananpengaduanperijinan

WaktuPenyelesaianPengaduan

7 Hari (Semula30 Hari (Tahun 2016 )Menjadi 7 Hari( Tahun 2017 )

WaktuPenyelesaianPengaduan

7 Hari (Semula30 Hari (Tahun 2016 )Menjadi 7 Hari( Tahun 2017))


187






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01 SEKRETARIAT DAERAH

5.01.1.16.02.00 Kantor PelayananPerijinan Terpadu SatuPintu


Rp. 756.843.000,00 Rp. 743.099.150,00 (-) Rp. 13.743.850,00


Kinerja 1 orgPengelolaadminsitrasikepegawaiandalam setahunsesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

100 % Rp. 87.600.000,00 Kinerja 1 orgPengelolaadminsitrasikepegawaiandalam setahunsesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

100 % Rp. 89.439.200,00 Rp. 1.839.200,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Tambahan sebesarRp.5.316.600,- untukhonor petugaskeamanan

Kinerja 3 orangkeamanandalam setahunsesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

100 % Kinerja 3 orangkeamanandalam setahunsesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

100 %

Kinerja 9 orgpengelolaadminstrasikeuangandalam setahunsesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

100 % Kinerja 9 orgpengelolaadminstrasikeuangandalam setahunsesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

100 %


Konsultasi dankoordinasidalam daerahterlaksanadengan lancardan baik

1 tahun Rp. 260.000.000,00 Konsultasi dankoordinasidalam daerahterlaksanadengan lancardan baik


15.580.000,00 Penambahan : -

188






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Makanan danminumansidang tersediasesuaikebutuhan

1 tahun Makanan danminumansidang tersediasesuaikebutuhan

1 tahun


Buktipembayaranpajak/STNKkendaraandinas /operasionalroda 2

4 unit Rp. 409.243.000,00 BuktiPembayaranpajakkendaraandinas /operasionalroda 2

4 unit Rp. 409.239.950,00 (-) Rp. 3.050,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Buktipembayaranpajakkendaraandinas /operasionalroda 4

3 unit BuktiPembayaranpajakkendaraandinas /operasionalroda 4

3 unit

Buku 20 eksemplar Buku 20 eksemplar


4.676 m2 Kebersihangedung kantor

4.676 m2

Komponeninstalasi listrikdanpenerangangedung kantor

13 jenis Komponeninstalasi listrikdanpenerangangedung kantor

13 jenis

Majalah 4 eksplar Majalah 4 eksplar

Paketpengiriman

1.2 Paket Paketpengiriman

1.2 Paket

Pembayarantagihanlanggananspeedy /internet

12 bulan Pembayarantagihanlanggananspeedy /internet

12 bulan

Pembayarantagihan listrik

12 bulan Pembayarantagihan listrik

12 bulan

189






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembayarantagihanrekeningtelepon

4 saluran @ 12bulan

Pembayarantagihanrekeningtelepon

4 saluran @ 12bulan

PenggandaanBarang Cetakdanpenggandaan

15 jenis PenggandaanBarang Cetakdanpenggandaan

15 jenis

Penyediaan AlatTulis Kantor

56 jenis Penyediaan AlatTulis Kantor

56 jenis

Peralatanrumah tangga,alat dan bahankebersihan

12 jenis Peralatanrumah tangga,alat dan bahankebersihan

12 jenis

Perlengkapan /alatpenangananarsip

11 jenis Perlengkapan /alatpenangananarsip

11 jenis

Surat kabar 3 jenis Surat Kabar 3 jenis

Surat Keluar 1.3 surat Surat Keluar 1.3 surat

Surat Masuk 1.5 surat Surat Masuk 1.5 surat


Rp. 679.048.800,00 Rp. 854.282.000,00 Rp. 175.233.200,00


Perlengkapandan peralatangedung kantor

3 jenis dan 6jenis

Rp. 553.348.800,00 Perlengkapandan peralatangedung kantor

4 jenis dan 5jenis


19.766.800,00 Penambahan :

pengadaan Generatoruntuk kegiatanpelayanan


Gedung kantor 3 jenis Rp. 23.950.000,00 Gedung kantor 3 jenis Rp. 23.950.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

190






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kendaraandinas /operasionalroda 4.Kendaraandinas /operasionalroda 2

3 unit dan 4unit

Rp. 85.000.000,00 Kendaraandinas /operasionalroda 4.Kendaraandinas /operasionalroda 2

3 unit dan 4unit


Penambahan : -


Mebeleuer,peralatangedung kantor,perlengkapangedung kantor

5 jenis, 4jenis,dan 3jenis

Rp. 16.750.000,00 Mebeleuer,peralatangedung kantor,perlengkapangedung kantor

5 jenis, 4 jenisdan 3 jenis


Penambahan : -


Rp. 64.498.000,00 Rp. 45.985.450,00 (-) Rp. 18.512.550,00


LKIP yangcapaian kinerjasesuai dengandokumenperencanaanRPJMD,Renstra, IKU

28 Febrari2018

Rp. 2.467.000,00 LKIP yangcapaian kinerjasesuai dengandokumenperencanaanRPJMD,Renstra, IKU

28 Februar2018




Realisasi sesuaidengananggaran kasyang telahditetapkan

7 % Rp. 11.035.000,00 Realisasi sesuaidengananggaran kasyang telahditetapkan

7 % Rp. 10.749.500,00 (-) Rp. 285.500,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.



Dokumen draftrenstra yangsesuai denganRPJMD tahun2018-2022

1 dokumen Rp. 42.271.000,00 Dokumen draftrenstra yangsesuai denganRPJMD tahun2018-2022


18.220.000,00 Penambahan : -

DokumenperencanaandanpelaksanaanprogramkegiatanKP2TSP DIY

5 dokumenperencanaanSKPD tahun218 danperubahantahun 2017

DokumenperencanaandanpelaksanaanprogramkegiatanKP2TSP DIY

5 dokumenperencanaanSKPD tahun218 danperubahantahun 2017

191






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Realisasipenggunaandana sesuaidengananggaran kasyang telahditetapkan

95 % Rp. 8.725.000,00 Realisasipenggunaandana sesuaidengananggaran kasyang telahditetapkan

95 % Rp. 8.724.950,00 (-) Rp. 50,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

50,00 Penambahan : -

Total Rp. 3.158.389.800,00 Rp. 3.040.134.646,00 (-) Rp. 118.255.154,00

192


Nama SKPD : Dinas Kebudayaan




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.22 KEBUDAYAAN

1.22.1.17.01.00 Dinas Kebudayaan


Rp. 4.734.147.525,00 Rp. 4.650.558.109,00 (-) Rp. 83.589.416,00


1. ATK 49 jenis Rp. 2.620.808.575,00 1. ATK 49 jenis Rp. 2.646.908.575,00 Rp. 26.100.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : perubahananggaran rekeningpembayaran listrikperbulan denganpembayaran tertinggi26.020.835, sehinggadibutuhkan tambahandana.

2. Barangcetakan

6 jenis 2. BarangCetakan

6 jenis

3. Buktipembayaranpajak/stnkKendaraan Roda4

15 unit 3. Buktipembayaranpajak/stnkKendaraan Roda4

15 jenis

4. buktipembayaranretribusi sampah

1 tahun 4. buktipembayaranretribusi sampah

1 tahun

5. kebersihangedung kantor

1 tahun 5. kebersihangedung kantor

1 tahun

6. komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

37 jenis 6. komponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor

37 jenis

7.langganan suratkabar harian 2jenis

12 bulan 7.langganan suratkabar harian 2jenis

12 bulan

8. pembayarantagihan rekeningtelepon air listrikdan internet

12 bulan 8. pembayarantagihan rekeningtelepon air listrikdan internet

12 bulan

9. penggandaan 72.391lembar

9. penggandaan 72 lembar

10. peralatankebersihan danbahan pembersih

13 jenis 10. peralatankebersihan danbahan pembersih

13 jenis

11. materai 100 buah 11. materai 100 buah193






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

12.benderamerah putih

9 buah 12.benderamerah putih

13 buah

13. pengisiantabung gaspemadamkebakaran

5 jenis 13. pengisiantabung gaspemadamkebakaran 5 jenis14. Peralatanrumah tangga 13jenis

13 jenis


1. Kinerja 20orang pengelolakeuangan dalam1 tahun sesuaidengan peraturanperundang-undangan yangberlaku

1 tahun Rp. 1.815.378.950,00 1. Kinerja 20orang pengelolakeuangan dalam1 tahun sesuaidengan peraturanperundang-undangan yangberlaku

1 tahun Rp. 1.705.693.534,00 (-) Rp. 109.685.416,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

109.685.416,00 Penambahan : -

2. Kinerja 3 orangpengelolaAdministrasikepegawaian danPerencana Tatausaha dalam 1tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

1 tahun 2. Kinerja 3 orangpengelolaAdministrasikepegawaian danPerencana Tatausaha dalam 1tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

1 tahun

3. Kinerja 35orang keamanankantor dalam 1tahun sesuaidengan SPK

1 tahun 3. Kinerja 35orang keamanankantor dalam 1tahun sesuaidengan SPK

1 tahun

4. Kinerjapengelola barang4 orang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

1 tahun 4. Kinerjapengelola barang4 orang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

1 tahun

194






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5. Kinerjapengelola barang4 orang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

1 tahun 5. Kinerjapengelola barang4 orang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundang-undangan yangberlaku

1 tahun


Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksanadengan baik

1 tahun Rp. 297.960.000,00 Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksanadengan baik

1 tahun Rp. 297.956.000,00 (-) Rp. 4.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.



Rp. 961.447.900,00 Rp. 983.447.900,00 Rp. 22.000.000,00


1. Peralatansesuai RKBMD

9 jenis Rp. 284.362.600,00 1. Peralatansesuai RKBMD


Penambahan : - 2. Perlengkapan

sesuai RKBMD4 jenis 2. Perlengkapan

sesuai RKBMD4 jenis


Pemeliharaan AirLimbah/Kotor

15 unit Rp. 62.500.000,00 Pemeliharaan AirLimbah/Kotor


Penambahan : - Pemeliharaan air

minum/bersih5 unit Pemeliharaan air

minum/bersih5 unit


Kendaraan dinasoperasional roda6 sesuaikebutuhanRKPMD

4 unit Rp. 411.105.300,00 Kendaraan dinasoperasional roda6 sesuaikebutuhanRKPMD

4 unit Rp. 433.105.300,00 Rp. 22.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan :Penambahan biaya servispenggantian accu16.000.000 dan AC busroda 6 : Rp 6.000.000

Kendaraan dinasoperasional roda4 sesuaikebutuhanRKPMD

17 unit Kendaraan dinasoperasional roda4 sesuai RKPMD

17 unit


AC Split sesuaiRKPBMD

100 unit Rp. 203.480.000,00 1. AC Split sesuaiRKPBMD


Penambahan : - Jaringan sesuai

RKPBMD12 bulan Jaringan sesuai

RKPBMD12 bulan

195






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perlengkapankantor sesuaiRKPBMD

11 jenis Perlengkapankantor sesuaiRKPBMD

11 unit


Rp. 397.589.975,00 Rp. 397.589.925,00 (-) Rp. 50,00



1 dokumen Rp. 283.300.375,00 Dokumen DraftRenstra yangsesuai denganRPJMD 2018-2022


Penambahan : -


1 dokumen Dokumenperencanaan danpelaksanaanprogram kegiatansinkron antara PAdan KPA

1 dokumen


nilai LKjIP A 1 LaporanKinerjaInstansiPemerintrah( LKjIP)yangcapaiankinerjanyasesuaidengandokumenperencan

Rp. 6.498.400,00 Rp. 6.498.400,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Laporankeuangan SKPDdengan deviasi1%

1 dokumen Rp. 32.452.200,00 Laporankeuangan SKPDdengan deviasi1%

1 dokumen Rp. 32.452.150,00 (-) Rp. 50,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 50,00

Penambahan : -


Laporankeuangan selesaitepat waktu

1 dokumen Rp. 75.339.000,00 Laporankeuangan selesaitepat waktu


Penambahan : -

Total Rp. 6.093.185.400,00 Rp. 6.031.595.934,00 (-) Rp. 61.589.466,00

196


Nama SKPD : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.05 KETENTRAMAN,KETERTIBAN UMUM, DANPERLINDUNGANMASYARAKAT

1.05.1.19.01.00 Badan Kesatuan Bangsadan Politik


Rp. 1.110.167.000,00 Rp. 1.110.167.000,00 Rp. 0,00


Rp. 194.000.000,00 Rp. 194.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :-

Penambahan :-


Koordinasi dan KonsultasiTerwujudnyaadministrasiperkantoranmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD

100 persen Rp. 464.180.000,00 Terwujudnyaadministrasiperkantoranmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD

100 persen Rp. 464.180.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-



Efisiensi DPA :-

Penambahan :-


SARANA DAN PRASARANAAPARATUR

Rp. 838.000.000,00 Rp. 835.000.000,00 (-) Rp. 3.000.000,00


Terwujudnyaadministrasiperkantoranmendukungkelancarantugas & fungsiSKPD

100 persen Rp. 411.000.000,00 Terwujudnyaadministrasiperkantoranmendukungkelancarantugas & fungsiSKPD



Penambahan :-

197









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



Efisiensi DPA :-

Penambahan :-


Dinas/OperasionalMeningkatnyasarana danprasaranaaparatur yangmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD

100 persen Rp. 220.000.000,00 Meningkatnyasarana danprasaranaaparatur yangmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD

100 persen Rp. 217.000.000,00 (-) Rp. 3.000.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-


Meningkatnyasarana danprasaranaaparatur yangmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD

100 persen Rp. 117.000.000,00 Meningkatnyasarana danprasaranaaparatur yangmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD



Penambahan :-


Rp. 75.000.000,00 Rp. 75.000.000,00 Rp. 0,00

1.05.1.19.01.00.05.002 Sosialisasi PeraturanPerundang-Undangan


Efisiensi DPA :-

Penambahan :-



Rp. 360.053.600,00 Rp. 360.006.200,00 (-) Rp. 47.400,00

198









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


TerwujudnyaPenatausahaanRencana danpencapaianKinerjaKeuangan yangmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD

100 persen Rp. 262.553.600,00 TerwujudnyaPenatausahaanRencana danpencapaianKinerjaKeuangan yangmendukungkelancarantugas danfungsi SKPD

100 persen Rp. 262.506.200,00 (-) Rp. 47.400,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-



Efisiensi DPA :-

Penambahan :-

1.05.1.19.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja

SKPDRp. 10.500.000,00 Rp. 10.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi

Kegiatan : - Efisiensi DPA :

- Penambahan :

-



Efisiensi DPA :-

Penambahan :-

1.05.1.19.01.00.07 PROGRAM PENDIDIKAN

POLITIK MASYARAKATRp. 144.013.069,00 Rp. 201.263.138,00 Rp. 57.250.069,00

199









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.05.1.19.01.00.07.029 Pembinaan Partisipasi PolitikMasyarakat

Persentasepartai politikyangmelaksanakanpendidikanpolitik

100 persen Rp. 91.825.069,00 Persentasepartai politikyangmelaksanakanpendidikanpolitik

100 persen Rp. 149.075.138,00 Rp. 57.250.069,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :Rp. 150.000,00Penambahan :Penambahanuntuk FasilitasiPelaksanaanPokjaPengembanganDemokrasi(Dasar Hukum:PermendagriNo200/1147/SJdan SK GubDIY Nomor121/KEP/2017)

1.05.1.19.01.00.07.030 Penyelenggaraan Desk Pilkada JumlahKabupaten/KotayangmelaksanakanPilkada

2 kabupaten Rp. 52.188.000,00 JumlahKabupaten/KotayangmelaksanakanPilkada

2 kabupaten Rp. 52.188.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

1.05.1.19.01.00.12 PROGRAM KEWASPADAAN

DINI DAN PEMBINAANMASYARAKAT

Rp. 1.400.063.400,00 Rp. 1.394.113.400,00 (-) Rp. 5.950.000,00

1.05.1.19.01.00.12.029 Penyelenggaraanpencegahan, pemberantasan,penyalahgunaan danperedaran gelap narkoba(P4GN)

Indeks AspekIdentitas dalamPerubahanSosial danPotensi Konflikdi DIY

100 persen Rp. 136.155.500,00 Pemerintah ,Masyarakat,PelajarMahasiswa ,Generasi Mudadan Provesi



Penambahan :-

1.05.1.19.01.00.12.027 Penyelenggaraan penerbitan

rekomendasi penelitian danpengabdian pada masyarakat

Indeks AspekIdentitas dalamPerubahanSosial danPotensi Konflik

100 persen Rp. 63.888.000,00 Indeks AspekIdentitas dalamPerubahanSosial danPotensi Konflik



Penambahan :-

200









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.05.1.19.01.00.12.028 Pembinaan organisasimasyarakat

Indeks AspekIdentitas dalamPerubahanSosial danPotensi Konflikdi DIY

100 persen Rp. 73.245.200,00 Indeks AspekIdentitas dalamPerubahanSosial danPotensi Konflikdi DIY



Penambahan :-

1.05.1.19.01.00.12.026 Pembinaan Ketahanan

Ekonomi dan SosialTerfasilitasinyaGNRM dalamkampanyetentang revolusiMental danNawacita

80 perwakilankelompok masyarakat

Rp. 687.960.700,00 TerfasilitasinyaGNRM dalamkampanyetentang revolusiMental danNawacita

80 perwakilankelompokmasyarakat.



Penambahan :-

TerfasilitasinyaFPK dalammenyusunRekomendasiterhadapPemda

3 rekomendasitentang pembauranwarga/mahasiswapendatang denganwargasetempat,rekomendasitentang pe

TerfasilitasinyaFPK dalammenyusunRekomendasiterhadapPemda.

3 Rekomendasi (rekomendasitentang pembauranwarga/mahasiswapendatang denganwargasetempat,rekomend

TerfasilitasinyaFKUB dalammenyusunRekomendasiterhadapPemda

3 Rekomendasitentang peranpemuka dan tokohagama dalampencegahanpenyebaran pahamintoleran

TerfasilitasinyaFKUB dalammenyusunRekomendasiterhadapPemda.

3 Rekomendasi (Rekomendasitentang peranpemuka dan tokohagama dalampencegahanpenyebaran pahamint

Rencana AksiPeningkatanKetahananEkonomi danSosial.

1 Dokumen Renaksibidang KetahananEkonomi dan Sosial.

Rencana AksiPeningkatanKetahananEkonomi danSosial

1 Dokumen Renaksibidang KetahananEkonomi danSosial.

Kormonev AksiPeningkatanKetahananEkonomi danSosial

1 Laporan kormonevPeningkatanKetahanan ekonomidan Sosial.

Kormonev AksiPeningkatanKetahananEkonomi danSosial

1 LaporankormonevPeningkatanKetahanan ekonomidan Sosial.

1.05.1.19.01.00.12.024 Penyelenggaraan CiptaKondusif Daerah


Efisiensi DPA :-

Penambahan :-

201









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.05.1.19.01.00.19 PROGRAM KEMITRAANPENGEMBANGANWAWASAN KEBANGSAAN

Rp. 1.315.426.700,00 Rp. 1.315.426.700,00 Rp. 0,00

1.05.1.19.01.00.19.024 Bina Ideologi danPengembangan WawasanKebangsaan

PenurunanAktivitasRadikalisme danSparatisme

6 persen Rp. 1.315.426.700,00 PenurunanAktivitasRadikalisme danSparatisme

6 persen Rp. 1.315.426.700,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

Total Rp. 5.242.723.769,00 Rp. 5.290.976.438,00 Rp. 48.252.669,00

202


Nama SKPD : Satuan Polisi Pamong Praja




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib


1.05.1.19.02.00 Satuan Polisi PamongPraja


Rp. 1.253.832.000,00 Rp. 1.333.763.900,00 Rp. 79.931.900,00


1. Makan danMinum Sidang5830 orang

100 % Rp. 390.513.900,00 - 100 % Rp. 476.951.000,00 Rp. 86.437.100,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : MengikutiDiklat PPNS 3 orang,Mengikuti Diklat DasarPol.PP 2 orang

2. PerjalananDinas DalamDaerah 12 bulan

100 %

3. PerjalananDinas LuarDaerah 12 bulan

100 %


1. BuktiPembayaranHonor PengelolaKeuangan,Barang danKepegawaian 13orang, 12 bulan

100 % Rp. 480.178.500,00 - 100 % Rp. 473.673.300,00 (-) Rp. 6.505.200,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

7.585.200,00 Penambahan : Honor

Penyimpan Barang danPengurus Barang yangdikelola lebih 10 Mseharusnya sebesar Rp.360.000/bulan tetapi barudianggarkan300.000/bulan

2. JasaKeamanan Kantor13 orang, 13bulan

100 %


1. Alat tuliskantor 52 jenis

100 % Rp. 383.139.600,00 1. Alat tuliskantor 52 jenis

100 % Rp. 383.139.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : - 2. Bukti

pembayaran KIRKendaraan 5 unit

100 % 2. Buktipembayaran KIRKendaraan 5 unit

100 %

3. Bukukepustakaan 5jenis

100 % 3. Bukukepustakaan 5jenis

100 %

203






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

4. Kulkas 1 unit 100 % 4. Penggandaan182.000 lembar

100 %

5. Penggandaan182.000 lembar

100 % 5. Surat kabar /majalah 12 bulan

100 %

6. Referensikedinasan 4paket

100 % 6. Barangcetakan 15 jenis

100 %

7. Surat kabar /majalah 12 bulan

100 % 7. Buktipembayaranpajak /STNKkendaraandinas/operasionalyang tepat waktu30

100 %

8. Barangcetakan 15 jenis

100 % 8. Jasakebersihan kantor34.200 m2

100 %

9. Buktipembayaranpajak /STNKkendaraandinas/operasionalyang tepat waktu30

100 % 9. Komponeninstalasilistrik/penerangankantor 7 jenis

100 %

10. Dispenser 5buah

100 % 10. Pembayarantagihan internet12 bulan

100 %

11. Jasakebersihan kantor34.200 m2

100 % 11. Pembayarantagihan rekeninglistrik 12 bulan

100 %

12. Komponeninstalasilistrik/penerangankantor 7 jenis

100 % 12. Pembayarantagihan rekeningtelepon 12 bulan

100 %

13. Pembayarantagihan internet12 bulan

100 % 13. Pengirimandokumen 12bulan

100 %

204






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

14. Pembayarantagihan rekeninglistrik 12 bulan

100 % 14. Surat keluar12 bulan

100 %

15. Pembayarantagihan rekeningtelepon 12 bulan

100 % 15. Surat masuk12 bulan

100 %

16. Pengadaaninstalasi listrik 1paket

100 %

17. Pengirimandokumen 12bulan

100 %

18. Surat keluar12 bulan

100 %

19. Surat masuk12 bulan

100 %


Rp. 1.707.460.260,00 Rp. 1.762.460.260,00 Rp. 55.000.000,00


1. Perlengkapangedung kantor 3jenis

100 % Rp. 356.600.000,00 - 100 % Rp. 356.600.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

2. Peralatangedung kantor 5jenis

100 %

3. Meubeler 5jenis

100 %


1. Kendaraandinas/operasonal28 unit


Penambahan : -

2. Sepeda 2 unit 100 %


1. Perlengkapangedung kantoryang terpelihara3 jenis


Penambahan : -

205






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2. Peralatangedung kantoryang terpelihara17 jenis

100 %


Rehabilitasigedung kantorSatpol PP DIY 3paket


Penambahan : -


1. Perahu : 1 unit 100 % Rp. 400.000.000,00 - 100 % Rp. 455.000.000,00 Rp. 55.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : adapenambahan dana karenaterjadi kenaikan hargapada kendaraan roda 4

2. Kendaraan : 1unit

100 %


Rp. 509.047.500,00 Rp. 497.753.552,00 (-) Rp. 11.293.948,00


Nilai LKjIP SKPD :B


Penambahan : -


KesenjanganAnggaran Kasdengan RealisasiAnggaran SKPD20%


Penambahan : -


Rekomendasimonev gangguantibumtranmas 10provinsi

1 dokumen Rp. 466.793.000,00 - 100 % Rp. 455.499.052,00 (-) Rp. 11.293.948,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

11.293.948,00 Penambahan : -

data satpol ppDIY berbasis SIG

1 dokumen


2 dokumen

206






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Dokumen draftrenstra yangsesuai denganRPJMD 2018-2022

1 dokumen


Kesesuaianantara targetcapaian kinerjadengan programkegiatan 80%


Penambahan : -

1.05.1.19.02.00.13 PROGRAMPEMELIHARAANKETERTIBAN UMUM DANKETENTRAMANMASYARAKAT SERTAPENCEGAHAN TINDAKKRIMINAL

Rp. 1.618.239.350,00 Rp. 1.665.239.350,00 Rp. 47.000.000,00

1.05.1.19.02.00.13.003 Penyelenggaraan danpemeliharaan ketertibanumum dan ketenteramanmasyarakat

rekomendasipenanganantibumtranmas diwilayahperbatasan

1 dokumen Rp. 1.210.000.000,00 - 100 % Rp. 1.257.000.000,00 Rp. 47.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

anggota pol ppyang terlatihdalampenyelenggaraantibumtranmas

48 Kali

anggota pol ppyang terlatihdalam deteksi dini

2 Orang

laporan patrolipengendaliantibumtranmas

120 laporan

laporan operasitibumtranmas

48 laporan

laporanpengendaliantibumtranmas

4 laporan

207






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.05.1.19.02.00.13.005 Pengamanan Aset Pemda DIY datapenyimpananaset

1 dokumen Rp. 248.751.500,00 - 100 % Rp. 248.751.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

laporanpengamanankantor gubernurdan wakilgubernur

12 bulan

laporanpemantauan asetpemda diy

12 bulan

1.05.1.19.02.00.13.006 Pengamanan dan PengawalanGubernur, Wakil Gubernur,dan Tamu Daerah

laporanpengamanan danpengawalankunjungan kerjaGubernur, wakilGubermur dantamu daerah

180 laporan Rp. 79.498.650,00 - 180 laporan Rp. 79.498.650,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

1.05.1.19.02.00.13.007 Pengamanan KegiatanPemerintah Daerah DIY dankegiatan masyarakat

laporanpengamanankegiatan pemdapada hari besardan sosialkemasyarakatan

15 laporan Rp. 79.989.200,00 - 15 laporan Rp. 79.989.200,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

1.05.1.19.02.00.14 PROGRAM PENEGAKANPERDA DAN PERKADA

Rp. 773.969.950,00 Rp. 785.343.700,00 Rp. 11.373.750,00

1.05.1.19.02.00.14.007 Revitalisasi PPNS prosentase PPNSpemda DIY yangaktif

100 % Rp. 169.984.800,00 1. 1 DokumenPermasalahanpelaksanaantugas dan fungsiPPNS

1 dokumen Rp. 169.184.800,00 (-) Rp. 800.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


desainpeningkatankinerja ppns

1 dokumen 2.35orang PPNSyang terlatihdalam penegakanPerda

35 Orang

3. 1 dokumenRekomendasiPelaksanaantugas dan fungsiPPNS

1 dokumen

208






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.05.1.19.02.00.14.004 Operasi Yustisi dan NonYustisi Bagi MasyarakatPelanggar Perda/Perkada

1. Laporanpenanganangelandangan,pengemis, dananak jalanan

48 laporan Rp. 603.985.150,00 1. 26 LaporanHasil PenangananGelandangan,Pengemis, danAnak Jalananyang continue

26 laporan(bulanan) 5kab/kota



Penambahan kegiatanPembinaan KelompokRentan di Provinsisebanyak 1 kali, terdiriatas komponen : HonorModerator Provinsi Rp300.000, Honor PesertaPembinaan Rp 4.500.000,Fotokopi Materi Rp393.750, Makan danminum Rp 4.250.000 danNarasumber pembinaansebesar Rp 2.800.000

2. Laporanoperasi nonyustisi,

72 laporan 2. 50 LaporanpelaksanaanOperasi NonYustisi sebagaiupayapeningkatankepatuhanmasyarakatterhadap perdadan/atau perkada

50 laporan

3. Laporanoperasi yustisi

36 laporan 3. 25 LaporanpelaksanaanOperasi Yustisisebagai upayapeningkatankepatuhanmasyarakatterhadap perdadan/atau perkada

25 laporan

4. 1 dokumenRekomendasipelaksanaanpenegakan perda

1 dokumen

5. 1 dokumenevaluasipelaksanaanpenegakan perda

1 dokumen

209






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6. 1 dokumenData danInformasiTerpadu TerkaitPelanggaranPerda sebagaisalah satu dasarpelaksanaanoperasipenegakan perdadan perkada di 78kecamatan se-DIY

1 dokumen

7. Pembinaankelompok rentanpelanggar perdadan perkada

100 %

1.05.1.19.02.00.15 PROGRAMPEMELIHARAANKETERTIBAN UMUM DANKETENTRAMANMASYARAKAT SERTAPENCEGAHAN TINDAKKRIMINAL

Rp. 428.997.500,00 Rp. 428.997.500,00 Rp. 0,00

1.05.1.19.02.00.15.036 Penanganan PenyakitMasyarakat (PEKAT)

rekomendasipenangananpekat

1 dokumen Rp. 428.997.500,00 laporanpemantauanpotensipelanggaranPEKAT

78kecamatan


Penambahan : -

laporanpemantauanpotensipelanggaranPEKAT

78kecamatan

laporanpenangananpekat

100 laporan

laporanpenangananpekat

100 laporan

1.05.1.19.02.00.16 PROGRAM PENINGKATANKEAMANAN DANKENYAMANANLINGKUNGAN

Rp. 3.473.986.000,00 Rp. 3.473.986.000,00 Rp. 0,00

210






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.05.1.19.02.00.16.063 Pembinaan SAR Linmas 20 orang anggotasar linmasmenanganikecelakaan di air

20 Orang Rp. 3.307.781.700,00 - 100 % Rp. 3.307.781.700,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

anggota sarlinmas terlatihdalammanajemendarurat

30 Orang

313 oran potensisar linmas siapsiaga dalampengamananobyek wisata

313 Orang

1.05.1.19.02.00.16.015 Pembinaan Potensi Masyrakatdan SatLinmas

70 anggotasatlinmas yangterlatih dalamkamtibmas

70 Orang Rp. 166.204.300,00 - 100 % Rp. 166.204.300,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

1 dokumendesainpembinaanpotensimasyarakat

1 dokumen

Total Rp. 9.765.532.560,00 Rp. 9.947.544.262,00 Rp. 182.011.702,00

211


Nama SKPD : Sekretariat Daerah




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.03.00 Sekretariat Daerah


Rp. 1.124.542.000,00 Rp. 1.124.542.000,00 Rp. 0,00


Karanganbunga

81 buah Rp. 1.113.600.000,00 Karanganbunga

81 buah Rp. 1.113.600.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : - Piagam 20 buah Piagam 20 buah

Souvenir 8 jenis Souvenir 8 jenis

Trophy 502 buah Trophy 502 buah


Kinerjapengelolakeuangandalam 1tahun sesuaiperaturanyang berlaku

5 Orang Rp. 10.942.000,00 Kinerjapengelolakeuangandalam 1tahun sesuaiperaturanyang berlaku


Penambahan : -


Rp. 14.947.800,00 Rp. 14.947.800,00 Rp. 0,00


Realisasisesuaidengananggarankas yangtelahditetapkanpada 3program 6kegiatanLaporankeuanganSKPDdengandeviasi 5%

1 tahun Rp. 5.500.000,00 Realisasisesuaidengananggarankas yangtelahditetapkanpada 3program 6kegiatanLaporankeuanganSKPDdengandeviasi 5%


Penambahan : -

212






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Realisasipenggunaandana sesuaidengananggarankas yangtelahditetapkan 3program 5kegiatan

1 tahun Rp. 5.496.000,00 Realisasipenggunaandana sesuaidengananggarankas yangtelahditetapkan 3program 5kegiatan


Penambahan : -


ROPK, RKT,Renja, RKAdan DPAyang sesuaidenganaturan yangberlaku(DokumenperencanaanSKPD TA.2018 danPerubahanTA. 2017)

1 tahun Rp. 3.951.800,00 ROPK, RKT,Renja, RKAdan DPAyang sesuaidenganaturan yangberlaku(DokumenperencanaanSKPD TA.2018 danPerubahanTA. 2017)


Penambahan : -

5.01.1.20.03.00.66 PROGRAM PELAYANANKERUMAHTANGGAAN

Rp. 2.390.508.000,00 Rp. 2.302.856.000,00 (-) Rp. 87.652.000,00

5.01.1.20.03.00.66.001 Penyelenggaraan LayananKerumahtanggan Pimpinandan Tamu

MakanandanminumanGubernurdan WakilGubernur

1 tahun Rp. 2.390.508.000,00 MakanandanminumanGubernurdan WakilGubernur

1 tahun Rp. 2.302.856.000,00 (-) Rp. 87.652.000,00 Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp. 87.652.000,00

Penambahan : -

Makanandanminumanrapatpimpinan

1 tahun Makanandanminumanrapatpimpinan

1 tahun

MedichalChek UpGubernurdan WakilGubernurbeserta istri

4 Orang MedichalChek UpGubernurdan WakilGubernurbeserta istri

4 Orang

213






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PakaianBatikGubernurdan WakilGubernur

8 stel PakaianBatikGubernurdan WakilGubernur

8 stel

PakaianDinas Harian(PDH)Gubernurdan WakilGubernur

6 stel PakaianDinas Harian(PDH)Gubernurdan WakilGubernur

6 stel

Pakaian SipilLapangan(PSL)Gubernurdan WakilGubernur

4 stel Pakaian SipilLapangan(PSL)Gubernurdan WakilGubernur

4 stel

Perjalanandinas luardaerah dandalamdaerah

1 tahun Perjalanandinas luardaerah dandalamdaerah

1 tahun

TunjanganAjudanGubernurdan WakilGubernur

3 Orang TunjanganAjudanGubernurdan WakilGubernur

3 Orang

TunjangansopirGubernurdan WakilGubernur

2 Orang TunjangansopirGubernurdan WakilGubernur

2 Orang

Total Rp. 3.529.997.800,00 Rp. 3.442.345.800,00 (-) Rp. 87.652.000,00

214


Nama SKPD : Asisten Keistimewaan







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.03.10 Asisten Keistimewaan


Rp. 149.588.400,00 Rp. 149.588.400,00 Rp. 0,00


ATK 38 jenis ATK Rp. 27.994.400,00 ATK 38 jenis ATK Rp. 27.994.400,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA: Rp. 0,00

Penambahan: -

Bukti bayar pajak 2 unit buktipembayaranpajak/STNK kendaraandinas/operasional roda2

STNK 2 unit buktipembayaranpajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda 2

Bukti bayar pajak 1 unit buktipembayaranpajak/STNK/kendaraandinas/operasional roda4

STNK 1 unit buktipembayaranpajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda 4

Cetakan umum 8 jenis cetakan umum Cetakan umum 8 jenis cetakanumum

Penggandaan 5000 lembarpenggandaan

penggandaan 5000 lembarpenggandaan

SKH 3 SKH skh 3 SKH


Pengelolakeuangan 7orang/bulan

7 orang pengelolakeuangan dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

Rp. 17.594.000,00 Pengelolakeuangan 7orang/bulan

7 orangpengelolakeuangan dalam1 tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku



Penambahan: -

Pengelolakepegawaian 1orang/bulan

1 orang pengelolakepegawaian dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

Pengelolakepegawaian 1orang/bulan

1 orangpengelolakepegawaiansesuai peraturanperundanganyang berlaku

215









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Koordinasi dankonsultansidalam daerah

1 tahun Koordinasidan konsultansi dalamdaerah tersedia sesuaikebutuhan

Rp. 104.000.000,00 Koordinasi dankonsultansidalam daerah

1 tahunKoordinasi dankonsultansidalam daerahtersedia sesuaikebutuhan

Rp. 104.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : Efisiensi DPA: Rp. 0,00

Penambahan: -

Koordinasi dankonsultansi luardaerah

1 tahun koordinasi dankonsultansi luardaerah tersedia sesuaikebutuhan

Koordinasi dankonsultansi luardaerah

1 tahunkoordinasi dankonsultansi luardaerah tersediasesuai kebutuhan

Makanan danminuman rapat

1 tahun Makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan

Makanan danminuman rapat

1 tahun Makanandan minumanrapat tersediasesuai kebutuhan


Rp. 151.500.000,00 Rp. 151.500.000,00 Rp. 0,00


Peralatan 9 jenis Peralatansesuai RKBMD AsistenKeistimewaan

Rp. 103.000.000,00 Peralatan gedungkantor 9 jenis

9 jenis Peralatansesuai RKBMDAsistenKeistimewaan



Penambahan: -

Perlengkapan 1 jenis Perlengkapan

sesuai RKBMD AsistenKeistimewaan

Perlengkapangedung kantor 1jenis

1 jenisPerlengkapansesuai RKBMDAsistenKeistimewaan


Perawatankendaraandinas/operasionalroda 2

2 unit Perawatankendaraandinas/operasional roda2 AsistenKeistimewaan

Rp. 37.000.000,00 Perawatankendaraandinas/operasionalroda 2

2 unit Perawatankendaraandinas/operasionalroda 2 AsistenKeistimewaan



Penambahan: -


2 jenis Perawatankendaraandinas/operasional roda4 AsistenKeistimewaan


2 Perawatankendaraandinas/operasionalroda 4 AsistenKeistimewaan

216









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Peralatan gedungkantorterpelihara 4jenis

4 jenis pemeliharaanPeralatan kantorAsisten Keistimewaan

Rp. 11.500.000,00 Peralatan gedungkantorterpelihara 4jenis

4 jenis jenispemeliharaanPeralatan kantorAsistenKeistimewaan



Penambahan: -

Perlengkapangedung kantorterpelihara 3jenis

3 jenis pemeliharaanPerlengkapan kantorAsisten Keistimewaan

Perlengkapangedung kantorterpelihara 3jenis

3 jenispemeliharaanPerlengkapankantor AsistenKeistimewaan

Mebelerterpelihara 3jenis

3 jenis pemeliharaanMebeler AsistenKeistimewaan

Mebelerterpelihara 3jenis

3 jenispemeliharaanMebeler AsistenKeistimewaan


Rp. 38.698.000,00 Rp. 38.698.000,00 Rp. 0,00


lap keuangan 1 laporan keuanganSKPD dengan deviasi10 %

Rp. 2.510.000,00 lap keuangan 1 laporankeuangan SKPDdengan deviasi10 %



Penambahan: -



Laporan RKT,RKA, DPA, ROPK,Renja

5 dokumen ROPK,RKT, Renja, RKA danDPA sesuai denganaturan yang berlaku

Rp. 30.690.000,00 Laporan RKT,RKA, DPA, ROPK,Renja

5 dokumenROPK, RKT,Renja, RKA danDPA sesuaidengan aturanyang berlaku



Penambahan: -

5.01.1.20.03.10.06.019 Monitoring dan Evaluasi

Pelaksanaan ProgramKegiatan SKPD

Kesesuaianantara targetcapaian kinerjadengan programkegiatan

1 realisasi penggunaandana sesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan 3program 10 kegiatan

Rp. 3.163.000,00 Kesesuaianantara targetcapaian kinerjadengan programkegiatan

1 realisasipenggunaandana sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan 3program 10kegiatan



Penambahan: -

217









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Nilai Lakip SKPDB (Skor 65 s.d75)

1 laporan kinerjainstansi pemerintah(LkjIP)

Rp. 2.335.000,00 lakip 1 laporan kinerjainstansipemerintah(LkjIP)



Penambahan: -

Total Rp. 339.786.400,00 Rp. 339.786.400,00 Rp. 0,00

218


Nama SKPD : Biro Tata Pemerintahan




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.12 ADMINISTRASIKEPENDUDUKAN DANPENCATATAN SIPIL

1.12.1.20.03.01 Biro Tata Pemerintahan

1.12.1.20.03.01.16 PROGRAM PENATAANDAN PENGEMBANGANADMINISTRASIKEPENDUDUKAN

Rp. 2.156.856.000,00 Rp. 2.120.856.000,00 (-) Rp. 36.000.000,00

1.12.1.20.03.01.16.049 Pengelolaan Sistem InformasiAdministrasi Kependudukandan Pencatatan Sipil

Arah kebijakanadministrasikependudukan di DIY2018-2022

1 dokumen Rp. 1.020.700.000,00 Arah kebijakanadministrasikependudukan di DIY2018-2022


36.000.000,00 Penambahan : -

Dukungan penerbitandokumen akta kelahiranbagi pendudukmiskin/marginal

700 aktakelahiran

Dukungan penerbitandokumen akta kelahiranbagi pendudukmiskin/marginal

700 aktakelahiran

Dukungan penerbitandokumen aktaperkawinan bagipendudukmiskin/marginal

100 aktaperkawinan

Dukungan penerbitandokumen aktaperkawinan bagipendudukmiskin/marginal

100 aktaperkawinan

Dukungan penerbitandokumen kependudukanuntuk penduduk rentanadministrasikependudukan (KartuKeluarga, Kartu TandaPenduduk, SuratKeterangan OrangTerlantar), Dukunganpenerbitan SKPLN(Surat KeteranganPindah ke Luar Negeri)bagi TKI

75dokumen

Dukungan penerbitandokumen kependudukanuntuk penduduk rentanadministrasikependudukan (KartuKeluarga, Kartu TandaPenduduk, SuratKeterangan OrangTerlantar), Dukunganpenerbitan SKPLN(Surat KeteranganPindah ke Luar Negeri)bagi TKI

75dokumen

Pembangunan danpengembangan sisteminformasi kependudukan

3 sistem Pembangunan danpengembangan sisteminformasi kependudukan

3 sistem

Profil perkembangankependudukan di DIYuntuk RKPD 2018

1 dokumen Profil perkembangankependudukan di DIYuntuk RKPD 2018

1 dokumen

219






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rumusan kebijakanuntuk penyelesaianpermasalahanpencatatan sipil

1 dokumen Rumusan kebijakanuntuk penyelesaianpermasalahanpencatatan sipil

1 dokumen

SOP pemanfaat datakependudukan

1 Pergub SOP pemanfaat datakependudukan

1 Pergub

1.12.1.20.03.01.16.051 Pelayanan AdministrasiKependudukan (DAK)

Jenis pemanfaatan datakependudukan tingkatprovinsi

4 jenis Rp. 1.136.156.000,00 Jenis pemanfaatan datakependudukan tingkatprovinsi

4 jenis Rp. 1.136.156.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Capaian kepemilikanakta kelahiran anak usiadi bawah 18 tahun

79 % Capaian kepemilikanakta kelahiran anak usiadi bawah 18 tahun

79 %

Tersebarluaskannyapemahaman kebutuhantertib adminduk melaluimedia cetak, mediaelektronik, dan medialuar ruang

2 media Tersebarluaskannyapemahaman kebutuhantertib adminduk melaluimedia cetak, mediaelektronik, dan medialuar ruang

2 media

Petugas pelaksanaadministrasikependudukan dikabupaten/kota danpetugas dari instansipengguna data yangmeningkat pemahamandan ketrampilannyadalam pelayananadminduk

140 Orang Petugas pelaksanaadministrasikependudukan dikabupaten/kota danpetugas dari instansipengguna data yangmeningkat pemahamandan ketrampilannyadalam pelayananadminduk

140 Orang

Blangko KTP-elterdistribusi dikabupaten/kota se-DIY

50000keping

Blangko KTP-elterdistribusi dikabupaten/kota se-DIY

50000keping

Laporan monitoring danevaluasipenyelenggaraanadminduk

1 dokumen Laporan monitoring danevaluasipenyelenggaraanadminduk

1 dokumen

Buku laporan semesterII 2016 dan semester 12017

200 buku Buku laporan semesterII 2016 dan semester 12017

200 buku



220






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.03.01 Biro Tata Pemerintahan


Rp. 544.251.500,00 Rp. 542.123.500,00 (-) Rp. 2.128.000,00


Konsultasi/koordinasidalam dan luar daerahterlaksana dengan baik

1 tahun Rp. 400.000.000,00 Makanan dan Minumanrapat tersedia sesuaikebutuhan


Penambahan : -

Makanan dan Minumanrapat tersedia sesuaikebutuhan

1 tahun


Bukti pembayaran honorpengelola keuangan,pengelola barang danpengelola kepegawaian

12 bulan Rp. 34.920.000,00 Bukti pembayaran honorpengelola keuangan,pengelola barang danpengelola kepegawaian

12 bulan Rp. 34.920.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Alat tulis kantor 36 jenis Rp. 109.331.500,00 Alat tulis kantor 39 jenis Rp. 107.203.500,00 (-) Rp. 2.128.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

2.128.000,00 Penambahan : -

Bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

2 jenis Bahan bacaan danperaturan perundang-undangan

2 jenis


Jasa surat-menyurat 3 jenis Jasa surat-menyurat 3 jenis

Kelestarian arsip inaktifbiro

1000 Berkas Kelestarian arsip inaktifbiro

1000 Berkas

Komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

14 jenis Komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

14 jenis

Penataan arsip inaktifbiro

100 m3 Penataan arsip inaktifbiro

100 cm3

Pengelolaan naskahdinas biro

4500 Berkas Pengelolaan naskahdinas biro

4500 Berkas

Penggandaan 100.827lembar


Pengisian tabungpemadam kebakaran

11 tabung Pengisian tabungpemadam kebakaran

11 tabung

Penjilidan 150 buku Penjilidan 150 buku

Peralatan kebersihandan bahan pembersih

7 jenis Peralatan kebersihandan bahan pembersih

12 jenis

221






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 1.154.733.000,00 Rp. 1.154.733.000,00 Rp. 0,00


Kendaraan operasionalroda 4 (empat) sesuaiRKBMD

2 unit Rp. 451.701.500,00 Kendaraan operasionalroda 4 (empat) sesuaiRKBMD


Penambahan : -


Kendaraan dinas/operasional roda 2(dua) sesuai RKPBMD

8 unit Rp. 87.575.000,00 Kendaraan dinas/operasional roda 2(dua) sesuai RKPBMD


Penambahan : -

Kendaraandinas/operasional roda 4(empat) sesuai RKPBMD

3 unit Kendaraandinas/operasional roda 4(empat) sesuai RKPBMD

3 unit


Pemeliharaanperalatan/perlengkapangedung kantor sesuaiRKBMD

15 jenis Rp. 43.900.000,00 Pemeliharaanperalatan/perlengkapangedung kantor sesuaiRKBMD


Penambahan : -


Peralatan gedung kantorsesuai RKBMD

11 jenis Rp. 491.800.000,00 Peralatan gedung kantorsesuai RKBMD


Penambahan : - Perlengkapan gedung

kantor sesuai RKBMD7 jenis Perlengkapan gedung

kantor sesuai RKBMD7 jenis


Sekat ruang rapat Birotata PemerintahanSetda DIY

87 m Rp. 79.756.500,00 Sekat ruang rapat Birotata PemerintahanSetda DIY

87 m Rp. 79.756.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Rp. 108.148.300,00 Rp. 107.248.300,00 (-) Rp. 900.000,00


Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) palinglambat akhir Pebruari2017

1 nilai B Rp. 4.025.000,00 Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) palinglambat akhir Pebruari2017

1 nilai B Rp. 4.025.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan pada 6program 18 kegiatan

15 %deviasi

Rp. 14.500.000,00 Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan pada 6program 18 kegiatan

15 %deviasi


Penambahan : -

222






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Dokumen Draft Renstrayang sesuai denganRPJMD 2018-2022.

1 dokumen Rp. 80.893.300,00 Dokumen DraftRancangan Renstrayang sesuai denganRPJMD 2018-2022.



Materi informasi yangsesuai dengan:, DataProfil Biro TataPemerintahan terkini,Data SIAK DIY,informasi SKPD BiroTata PemerintahanSetda DIY yanglengkap, akurat danterkini.

1 tahun Materi informasi yangsesuai dengan:, DataProfil Biro TataPemerintahan terkini,Data SIAK DIY,informasi SKPD BiroTata PemerintahanSetda DIY yanglengkap, akurat danterkini.

1 tahun

ROPK, RKT, Renja, RKA,DPA yang sesuai denganaturan yang berlaku.

7 dokumen ROPK, Renja, RKA, DPAyang sesuai denganaturan yang berlaku.

6


Realisasi penggunaandana sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan 6 program18 kegiatan

90 %deviasi

Rp. 8.730.000,00 Realisasi penggunaandana sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan 6 program18 kegiatan

90 %deviasi


Penambahan : -

5.01.1.20.03.01.51 PROGRAM OPTIMALISASIPENYELENGGARAANPEMERINTAHAN

Rp. 2.218.447.600,00 Rp. 2.218.447.600,00 Rp. 0,00

5.01.1.20.03.01.51.024 Pelaksanaan Koordinasi,Monitoring, dan EvaluasiPenyelenggaraan PemerintahDaerah

Laporan Pelantikanbupati/wakil bupati danwalikota/wakil walikotaoleh Gubernur

1 laporan Rp. 794.312.500,00 Laporan Pelantikanbupati/wakil bupati danwalikota/wakil walikotaoleh Gubernur


Penambahan : -

Penyusunan SejarahPemerintahan DaerahIstimewa Yogyakarta

1 dokumen Penyusunan SejarahPemerintahan DaerahIstimewa Yogyakarta

1 dokumen

LaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah(LPPD) DIY Tahun 2016

1 dokumen LaporanPenyelenggaraanPemerintahan Daerah(LPPD) DIY Tahun 2016

1 dokumen

LaporanPenyelenggaraanPemerintahan DaerahAkhir Masa Jabatan(LPPD AMJ) Gubernur2012-2017

1 dokumen LaporanPenyelenggaraanPemerintahan DaerahAkhir Masa Jabatan(LPPD AMJ) Gubernur2012-2017

1 dokumen

223






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengusulanpengangkatan danpengesahanbupati/wakil bupatiKulon Progo,walikota/wakil walikotaKota Yogyakarta

2 Berkas Pengusulanpengangkatan danpengesahanbupati/wakil bupatiKulon Progo,walikota/wakil walikotaKota Yogyakarta

2 Berkas

5.01.1.20.03.01.51.023 Penataan WilayahAdministrasi Perbatasan danToponimi

Arah kebijakanpengelolaan wilayahperbatasan DIY-Jateng

1 dokumen Rp. 451.373.100,00 Arah kebijakanpengelolaan wilayahperbatasan DIY-Jateng


Penambahan : -

Database pilar batasuntuk pengelolaantanda batas wilayah

1 dokumen Database pilar batasuntuk pengelolaantanda batas wilayah

1 dokumen

Fasilitasi penyelesaianpermasalahan di wilayahperbatasan kab/kotadan/atau antar provinsi

1 dokumen Fasilitasi penyelesaianpermasalahan di wilayahperbatasan kab/kotadan/atau antar provinsi

1 dokumen

Juknis pedomanpemberian namarupabumi unsur buatan

1 dokumen Juknis pedomanpemberian namarupabumi unsur buatan

1 dokumen

Kode dan data wilayahadministrasipemerintahan kab/kotaDIY

1 dokumen Kode dan data wilayahadministrasipemerintahan kab/kotaDIY

1 dokumen

Papan batas untukpenanda batas DIY-Jateng di DesaHargomulyo danBanjaroya Kec. KokapKab. Kulon Progo

5 buah Papan batas untukpenanda batas DIY-Jateng di DesaHargomulyo danBanjaroya Kec. KokapKab. Kulon Progo

5 buah

Pilar batas yangterpelihara di DesaHargomulyo s.d KalirejoKec. Kokap Kab. KulonProgo.

40 pilar Pilar batas yangterpelihara di DesaHargomulyo s.d KalirejoKec. Kokap Kab. KulonProgo.

40 pilar

Pilar perapatan yangterpasang di DesaBanjaroya, Kalibawang,Kulon Progo s.d DesaPondokreja, Tempel,Sleman

16 pilar Pilar perapatan yangterpasang di DesaBanjaroya, Kalibawang,Kulon Progo s.d DesaPondokreja, Tempel,Sleman

16 pilar

224






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.03.01.51.022 Pelaksanaan Koordinasi,Monitoring, dan EvaluasiPenyelenggaraan Urusan

Penyelarasan rumusankebijakan urusanpemerintahan denganregulasi nasional

1 dokumen Rp. 972.762.000,00 Penyelarasan rumusankebijakan urusanpemerintahan denganregulasi nasional


Penambahan : -

Arah kebijakanpenerapan urusanpemerintahan di DIY

1 dokumen Arah kebijakanpenerapan urusanpemerintahan di DIY

1 dokumen

Rumusan kebijakan hasilmonev penyelenggaraanOTDA di DIY dankab/kota

1 dokumen Rumusan kebijakan hasilmonev penyelenggaraanOTDA di DIY dankab/kota

1 dokumen

Usulan SKpemberhentian danpengangkatan anggotaDPRD DIY dan/atauKab/Kota untukmendukung kelancaranpergantian antar waktuanggota DPRD

3 SK Usulan SKpemberhentian danpengangkatan anggotaDPRD DIY dan/atauKab/Kota untukmendukung kelancaranpergantian antar waktuanggota DPRD

3 SK

Berita Acarapenyelesaian pengalihanurusan pemerintahanuntuk mendukungpenyelenggaraan urusanpemerintah daerah

3 BeritaAcara

Berita Acarapenyelesaian pengalihanurusan pemerintahanuntuk mendukungpenyelenggaraan urusanpemerintah daerah

3 BeritaAcara

Monitoring dan evaluasipenyelenggaraanpemerintahan desa

1 laporan Monitoring dan evaluasipenyelenggaraanpemerintahan desa.

1 laporan

Arah kebijakanpenyelenggaraanpemerintahan desa

1 dokumen Arah kebijakanpenyelenggaraanpemerintahan desa

1 dokumen

Penguatan kapasitasperangkat kecamatandan kabupaten dalampenerapan/pemanfaatanaplikasi Siskudes

72 aparat Penguatan kapasitasperangkat kecamatandan kabupaten dalampenerapan/pemanfaatanaplikasi Siskudes

72 aparat

Total Rp. 6.182.436.400,00 Rp. 6.143.408.400,00 (-) Rp. 39.028.000,00

225


Nama SKPD : Biro Hukum




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.03.02 Biro Hukum


Rp. 447.889.925,00 Rp. 435.469.925,00 (-) Rp. 12.420.000,00


Kinerja 2 orang PengelolaBarang dalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yang berlaku

2orang/tahun

Rp. 24.420.000,00 Kinerja 2 orang PengelolaBarang dalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yang berlaku

2orang/tahun



Penambahan :-

Kinerja 1 orang PengelolaKepegawaian dalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yang berlaku

1orang/tahun

Kinerja 1 orang PengelolaKepegawaian dalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yang berlaku

1orang/tahun

Kinerja 8 orang PengelolaKeuangan dalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yang berlaku

8orang/tahun

Kinerja 8 orang PengelolaKeuangan dalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yang berlaku

8orang/tahun


Konsultasi dan KoordinasiDalam dan Luar DaerahTerlaksana denga Baikselama 1 Tahun

1 tahun Rp. 269.826.000,00 Konsultasi dan KoordinasiDalam dan Luar DaerahTerlaksana denga Baikselama 1 Tahun



Penambahan :-

Makanan dan MinumanRapat tersedia sesuaikebutuhan selama 1 tahun

1 tahun Makanan dan MinumanRapat tersedia sesuaikebutuhan selama 1 tahun

1 tahun

Penyediaan Ekstra foodingbagi 4 orang petugasPengelola DokumentasiHukum selama 1 tahun

1 tahun Penyediaan Ekstra foodingbagi 4 orang petugasPengelola DokumentasiHukum selama 1 tahun

1 tahun


Alat Tulis Kantor 56 jenis Rp. 153.643.925,00 Alat Tulis Kantor 56 jenis Rp. 141.223.925,00 (-) Rp. 12.420.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

Arsip Dokumen Hukummenjadi terawat

2 Kali Arsip Dokumen Hukummenjadi terawat

2 Kali

Barang Cetakan 13 jenis Barang Cetakan 13 jenis

Bukti PembyaranPajak/STNK KendaraanRoda Dua dan Roda Empat

7 jenis Bukti PembayaranPajak/STNK KendaraanRoda Dua dan Roda Empat

7 unit

226






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Komponen InstalasiListrik/Penerangan

6 jeni Komponen InstalasiListrik/Penerangan

6 jenis

Langganan Surat Kabar,Majalah dan PenyediaanPeratuarn Perundang-undangan

3 jenis (12bulan)

Langganan Surat Kabar,Majalah dan PenyediaanPeraturan Perundang-undangan

2 jenis (12bulan)

Pemiilahan Arsip 2 Berkas Pemilahan Arsip 2 Berkas




Surat Masuk 4 surat Surat Masuk 4 surat


Rp. 353.552.600,00 Rp. 346.602.600,00 (-) Rp. 6.950.000,00


1. Terpeliharanya Alat-AlatKantor: - Mesin Ketik

3 buah Rp. 69.625.000,00 1. Terpeliharanya Alat-AlatKantor: - Mesin Ketik

3 buah Rp. 69.625.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

- Komputer 25 buah - Komputer 25 buah

- Printer 20 buah - Printer 20 buah

- Notebook 8 buah - Notebook 8 buah

2. Terpeliiharanya Alat-AlatRumah Tangga: - AC

20 buah 2. Terpeliharanya Alat-AlatRumah Tangga - AC

20 buah

- Mebeleur 15 buah - Mebeleur 15 buah

3. TerpeliharanyaBuku/Pustaka : - Fumigasi

2 kali x 360m3

3. TerpeliharanyaBuku/Pustaka - Fumigasi

2 kali 360m3


AC 6 unit Rp. 186.632.600,00 AC 6 unit Rp. 179.682.600,00 (-) Rp. 6.950.000,00 EfisiensiKegiatan :SavingPengadaanKomputerNotebook 1unitRp.6.950.000


Penambahan :PenambahanPengadaanKomputer 2

Almari Arsip 1 unit Almari Arsip 1 unit

Fiilling Kabinet 6 unit Filling Kabinet 6 unit

Komputer PC 9 unit Komputer PC 11 unit

Notebook 2 unit Notebook 1 unit

Printer 8 unit Printer 10 unit

227






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

unit, Printer 2unit untukLembagaOmbudsmanDIY (TAMBAH22.000.000)

Rak Arsip 2 unit Rak Arsip 2 unit


Pemeliharaan kendaraandinas/operasional: 1. Roda2 (3 unit) a. AB 2493 IS b.AB 2494 IS c. AB 2594 UA

3 unit Rp. 97.295.000,00 Pemeliharaan kendaraandinas/operasional: 1. Roda2 (3 unit) a. AB 2493 IS b.AB 2494 IS c. AB 2594 UA



Penambahan :-

2. Roda 4 ( 4 unit) a. AB 41b. AB 1936 UA c. 1094 UHd. AB 1516 UH

4 unit 2. Roda 4 ( 4 unit) a. AB 41b. AB 1936 UA c. 1094 UHd. AB 1516 UH

3 unit


Rp. 44.974.000,00 Rp. 44.974.000,00 Rp. 0,00


Laporan Kinerja InstansiPemerintah ( LKjIP) yangcapaian kinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) palinglambat akhir Februari 2017

1 nilai LKJiPB

Rp. 2.330.000,00 Laporan Kinerja InstansiPemerintah ( LKjIP) yangcapaian kinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) palinglambat akhir Februari 2017

1 Nlai LKjIPB



Penambahan :-


Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan pada 6 programdan 16 kegiatan


Rp. 4.544.000,00 Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan pada 6 programdan 16 kegiatan




Penambahan :-



DPA Tahun 2017 1 RancanganDPA 2017

Rp. 35.600.000,00 DPA Tahun 2017 1 RancangaDPA 2017



Penambahan :-

Renja Tahun 2018 1 dokumenrancanganRenja Tahun2018

Renja Tahun 2018 1 DokumenRancanganRenjaTahu18

Renstra Tahun 2018-2022 1 DokumenRancanganRenstraTahun 2018-20

Renstra Tahun 2018-2022 1 DokumeRancanganRenstraTahun 2018-022

228






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

RKA Tahun 2018 1 dokumenRKA Tahun2018

RKA Tahun 2018 1 dokumenRKA Tahun2018

ROPK Tahun 2017 1 dokumenROPK 2017

ROPK Tahun 2017 1 dokumenROPK 2017


Realisasi penggunaan danasesuai dengan anggarankas yang telah ditetapkan 6program 16 kegiatan

100 %capaiankinerjapelaksanaankegiatansesuaidenganalokasianggarankas

Rp. 2.500.000,00 Realisasi penggunaan danasesuai dengan anggarankas yang telah ditetapkan 6program 16 kegiatan

100 %capaiankinerjapelaksanaankegiatansesuaidenganalokasianggarankas



Penambahan :-

5.01.1.20.03.02.26 PROGRAM PENATAANPERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Rp. 1.644.478.175,00 Rp. 1.699.265.675,00 Rp. 54.787.500,00

5.01.1.20.03.02.26.030 Penyebarluasan danDigitalisasi Produk Hukum

Buku Informasi PeraturanPerundang-undangan

2800 buku Rp. 597.454.675,00 Buku Informasi PeraturanPerundang-undangan

2800 buku Rp. 597.454.675,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

Buku Lembaran Daerah danBerita Daerah

2800 buku Buku Lembaran Daerah danBerita Daerah

2800 buku

Jumlah Upload ProdukHukum ke dalam WebsiteJaringan Dokumentasi danInformasi Hukum

260 produkhukum

Jumlah Upload ProdukHukum ke dalam WebsiteJaringan Dokumentasi danInformasi Hukum

260 produkhukum

Koordinasi JaringanDokumentasi dan InformasiHukum

5 laporantentangKoordinasJaringanDokumentasInformasiHukum

Koordinasi JaringanDokumentasi dan InformasiHukum

1 laporantentangKoordinasJaringanDokumentasiInformasiHukum 5Kab/Kota

Legal Expo Bidang Hukum 1 Laporantentang LegaExpo BidangHukum

Legal Expo Bidang Hukum 1 LaporantentangLegal ExpoBidangHukum

5.01.1.20.03.02.26.028 Legislasi Rancangan ProdukHukum Daerah

Harmonisasi danSinkronisasi Pergub danProduk Hukum Lainnya

275 Produk(Pergub 70,SK Gub 200,Ingub 5

Rp. 902.452.500,00 Harmonisasi danSinkronisasi Pergub danProduk Hukum Lainnya

275 Produk(Pergub 75,SK Gub 200,Ingub 5



229






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penambahan :Penambahanoutput pergubsemula 70menjadi 75pergub (tOTALRp.54.787.500,00)

Pengharmonisasian,Pemantapan, danPembulatan Raperda

6 Raperda Pengharmonisasian,Pemantapan, danPembulatan Raperda

6 Raperda

5.01.1.20.03.02.26.029 Perumusan Kebijakan diBidang Hukum

Dokumen Kajian KebijakanPembangunan Hukum

3 Kajian Rp. 144.571.000,00 Dokumen Kajian KebijakanPembangunan Hukum

3 Kajian Rp. 144.571.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

5.01.1.20.03.02.34 PROGRAM BANTUAN

PELAYANAN HUKUMRp. 2.350.413.300,00 Rp. 2.357.161.300,00 Rp. 6.748.000,00

5.01.1.20.03.02.34.026 Layanan Hukum Masyarakat Hasil Seleksi AnggotaLembaga Ombudsman DIY

7 orang CaloLO DIY

Rp. 1.566.215.700,00 Hasil Seleksi AnggotaLembaga Ombudsman DIY

7 orangcalon LO DIY



Penambahan :Penambahanfasilitaslayananmasyarakatdifabel berupapembuatanram permanendi kantor LODIY di Jl.Tentara ZeniPelajar No 1 APingitYogyakarta

Monitoring dan evaluasiHubungan Kerja LembagaOmbusman DIY

1 laporan Monitoring dan evaluasiHubungan Kerja LembagaOmbusman DIY

1 laporan

Perlindungan dan PemajuanHAM

1 laporan Perlindungan dan PemajuanHAM

1 laporan

Rekomendasi PerbaikanTatakelola Usaha Beretikadan Perbaikan LayananPublik di DIY

100rekomendasii

Rekomendasi PerbaikanTatakelola Usaha Beretikadan Perbaikan LayananPublik di DIY

100rekomendasi

5.01.1.20.03.02.34.007 Penyelesaian PermasalahanHukum

% PenyelesaianPenanganan PermasalahanHukum Litigasi (2 kasus)

100 % Rp. 784.197.600,00 % PenyelesaianPenanganan PermasalahanHukum Litigasi (2 kasus)



Penambahan :-

% PenyelesaianPenanganan PermasalahanHukum Non Litigasi (1kasus)

100 % % PenyelesaianPenanganan PermasalahanHukum Non Litigasi (1kasus)

100 %

Pedoman Tata CaraPemberian Bantuan HukumDisabilitas

1 KeputusanGubernur

Pedoman Tata CaraPemberian Bantuan HukumDisabilitas

1 KeputusanGubernur

230






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.03.02.50 PROGRAM PENGAWASANPRODUK HUKUM

Rp. 472.784.600,00 Rp. 472.784.600,00 Rp. 0,00

5.01.1.20.03.02.50.013 Pengawasan Produk HukumKab/Kota

% HasilKonsultasi/Fasilitasi/EvaluasiRancangan Produk HukumKabupaten / Kota telahtelah sesuai denganperaturan perundangan-undangan, kepentinganumum dan kesusilaan (60rancangan produk hukum)

100 % Rp. 472.784.600,00 % HasilKonsultasi/Fasilitasi/EvaluasiRancangan Produk HukumKabupaten / Kota telahtelah sesuai denganperaturan perundangan-undangan, kepentinganumum dan kesusilaan (60rancangan produk hukum)



Penambahan :-

% Hasil Pengkajian ProdukHukum Kab/Kota telahsesuai dengan peraturanperundang-undangan,kepentingan umum dankesusilaan (60 produkhukum)

100 % % Hasil Pengkajian ProdukHukum Kab/Kota telahsesuai dengan peraturanperundang-undangan,kepentingan umum dankesusilaan (60 produkhukum)

100 %

Total Rp. 5.314.092.600,00 Rp. 5.356.258.100,00 Rp. 42.165.500,00

231


Nama SKPD : Biro Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan kemasyarakatan




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.03.03 Biro AdministrasiKesejahteraan Rakyat dankemasyarakatan


Rp. 308.348.100,00 Rp. 306.548.100,00 (-) Rp. 1.800.000,00


Kinerja PengelolaKepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

2 Orang Rp. 29.862.100,00 Kinerja PengelolaKepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

2 Orang Rp. 28.062.100,00 (-) Rp. 1.800.000,00 Efisiensi Kegiatan :Penguranganhonorarium pengelolakepegawaian dari 2orang menjadi 1orang (sesuai SHBJ)


Penambahan : -

Kinerja PengelolaKeuangan danBarang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

11 Orang Kinerja PengelolaKeuangan danBarang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

11 Orang


Bukti PembayaranPajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda 4 yang tepatwaktu

4 unit Rp. 48.166.000,00 Bukti PembayaranPajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda 4 yang tepatwaktu


0,00 Penambahan : -

Bukti PembayaranPajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda 2 yang tepatwaktu

2 unit Bukti PembayaranPajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda 2 yang tepatwaktu

2 unit

Surat Masuk 2150 surat Surat Masuk 2150 surat


232






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

BukuReferensi/PeraturanPerundangan

1 Paket BukuReferensi/PeraturanPerundangan

1 Paket

BarangPenggandaan

15500lembar

BarangPenggandaan

15500lembar

Barang Cetakan 8 jenis Barang Cetakan 8 jenis

Surat Kabar 2 jenis Surat Kabar 2 jenis

Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

8 jenis Komponen InstalasiListrik/PeneranganBangunan Kantor

8 jenis

Alat Tulis Kantor 40 jenis Alat Tulis Kantor 40 jenis


Konsultasi danKoordinasi LuarDaerah

1 tahun Rp. 230.320.000,00 Konsultasi danKoordinasi LuarDaerah


0,00 Penambahan : -

Koordinasi DalamDaerah

1 tahun Koordinasi DalamDaerah

1 tahun

Makanan danMinuman Sidang

2750 Orang Makanan danMinuman Sidang

2750 Orang


Rp. 124.084.000,00 Rp. 124.084.000,00 Rp. 0,00


Kendaraandinas/operasionalroda 2 sesuaiRKPBMDterpelihara

2 unit Rp. 81.034.000,00 Kendaraandinas/operasionalroda 2 sesuaiRKPBMDterpelihara


0,00 Penambahan : -

Kendaraandinas/operasionalroda 4 sesuaiRKPBMDterpelihara

4 unit Kendaraandinas/operasionalroda 4 sesuaiRKPBMDterpelihara

4 unit


PengadaanMeubelair sesuaiRKBMD

3 jenis Rp. 22.800.000,00 PengadaanMeubelair sesuaiRKBMD


0,00 Penambahan : -

233






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


PerlengkapanGedung Kantorsesuai RKPBMDTerpelihara

10 jenis Rp. 20.250.000,00 PerlengkapanGedung Kantorsesuai RKPBMDTerpelihara


0,00 Penambahan : -



Rp. 145.302.500,00 Rp. 145.302.500,00 Rp. 0,00


Laporan kinerjaInstansi Pemerintah(LKjIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstra,dan IKU) palinglambat Februari2017

75 (skor A) Rp. 3.335.000,00 Laporan kinerjaInstansi Pemerintah(LKjIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstra,dan IKU) palinglambat Februari2017

75 (skor A) Rp. 3.335.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -



100 % Rp. 7.463.000,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 5program 14kegiatan


0,00 Penambahan : -


Aplikasi BantuanFasilitasiKeagamaan

1 Aplikasi Rp. 127.365.500,00 Aplikasi BantuanFasilitasiKeagamaan

1 Aplikasi Rp. 127.365.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Aplikasi e-Raskin 1 Aplikasi Aplikasi e-Raskin 1 Aplikasi

Roadmap GapAnalisa KebijakanRoadmap 2018-2022

1 dokumen Roadmap GapAnalisa KebijakanRoadmap 2018-2022

1 dokumen

RencanaOperasionalPelaksanaanKegiatan ROPK2017

1 dokumen RencanaOperasionalPelaksanaanKegiatan ROPK2017

1 dokumen

234






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DokumenPelaksanaanAnggaran DPA2018

1 dokumen DokumenPelaksanaanAnggaran DPA2018

1 dokumen

DokumenPerencanaanRenstra 2018-2022dan Renja 2018

2 dokumen DokumenPerencanaanRenstra 2018-2022dan Renja 2018

2 dokumen


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan 5program 14kegiatan

100 % Rp. 7.139.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan 5program 14kegiatan


0,00 Penambahan : -

5.01.1.20.03.03.37 PROGRAMPENGEMBANGANKEHIDUPAN BERAGAMA

Rp. 6.732.675.000,00 Rp. 6.731.103.000,00 (-) Rp. 1.572.000,00

5.01.1.20.03.03.37.016 Penyelenggaraan PembinaanMental Rohani Agama

PembinaanKerukunan UmatBeragama

100 % Rp. 2.289.482.000,00 PembinaanKerukunan UmatBeragama

100 % Rp. 2.287.910.000,00 (-) Rp. 1.572.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

1.572.000,00 Penambahan : -

PenyelenggaraanPembinaan MentalRohani bagiPNS/TNI/POLRIdan Peringatan HariBesar KeagamaanTerhadap 5 Agamapada 18 harikeagamaan

100 % PenyelenggaraanPembinaan MentalRohani bagiPNS/TNI/POLRIdan Peringatan HariBesar KeagamaanTerhadap 5 Agamapada 18 harikeagamaan

100 %

5.01.1.20.03.03.37.034 Penyelenggaraan FestivalKeagamaan

Penyelenggaraanfestival keagamaandan pengirimankontingen keTingkat NasionalUtsawa DharmaGita

15 piala Rp. 4.443.193.000,00 Penyelenggaraanfestival keagamaandan pengirimankontingen keTingkat NasionalUtsawa DharmaGita

15 piala Rp. 4.443.193.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

235






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penyelenggaraanfestival keagamaandan pengirimankontingen keTingkat NasionalTripitaka

10 piala Penyelenggaraanfestival keagamaandan pengirimankontingen keTingkat NasionalTripitaka

10 piala

Penyelenggaraanfestival keagamaandan pengirimankontingen keTingkat NasionalSTQ

8 Peringkat Penyelenggaraanfestival keagamaandan pengirimankontingen keTingkat NasionalSTQ

8 Peringkat

Penyelenggaraanfestival keagamaandan pengirimankontingen keTingkat NasionalFASI

3 Peringkat Penyelenggaraanfestival keagamaandan pengirimankontingen keTingkat NasionalFASI

3 Peringkat

5.01.1.20.03.03.52 PROGRAM PENYUSUNANKEBIJAKANPEMBANGUNAN (ROKESRA)

Rp. 620.087.500,00 Rp. 642.032.500,00 Rp. 21.945.000,00

5.01.1.20.03.03.52.047 Perumusan Kebijakan BidangKesejahteraan Rakyat

Laporan sektor danrekomendasiKebijakan SektorPendidikan,Pemuda danOlahraga,Perpustakaan danKearsipan, Sosial,Tenaga Kerja,PenanggulanganBencana,Kesehatan,Jaminan Kesehatan

1 laporan Rp. 314.210.750,00 Laporan sektor danrekomendasiKebijakan SektorPendidikan,Pemuda danOlahraga,Perpustakaan danKearsipan, Sosial,Tenaga Kerja,PenanggulanganBencana,Kesehatan,Jaminan Kesehatan

1 laporan Rp. 346.460.750,00 Rp. 32.250.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : belanja

operasional TIMverifikasi, validasi dansinkronisasi data PBIJamkes

Analisa KebijakanBidangKetenagakerjaan(Upah MinimumSektoral)

1 dokumen Analisa KebijakanBidangKetenagakerjaan(Upah MinimumSektoral)

1 dokumen

236






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Analisa KebijakanBidangKetenagakerjaan(Buruh Rumahan)

1 dokumen Analisa KebijakanBidangKetenagakerjaan(Buruh Rumahan)

1 dokumen

Analisa KebijakanBidangKepemudaan

1 dokumen Analisa KebijakanBidangKepemudaan

1 dokumen

5.01.1.20.03.03.52.046 Perumusan Kebijakan BidangKB dan Pemberdayaanmasyarakat

Laporan sektor danrekomendasi sektorKB, KS, PM, Raskin,PP dan PA

1 dokumen Rp. 305.876.750,00 Laporan sektor danrekomendasi sektorKB, KS, PM, Raskin,PP dan PA

1 laporan Rp. 295.571.750,00 (-) Rp. 10.305.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

10.305.000,00 Penambahan : -

Naskah Akademikdan Draf RaperdaPerlindungan Anak

1 dokumen Naskah AkademikPerlindungan Anak

1 dokumen

Analisa KebijakanPeningkatan FungsiBUMDes

1 dokumen Analisa KebijakanPeningkatan FungsiBUMDe

1 dokumen

Analisa KebijakanRevitalisasi FungsiKeluarga

1 dokumen Analisa KebijakanRevitalisasi FungsiKeluarga

1 dokumen

Total Rp. 7.930.497.100,00 Rp. 7.949.070.100,00 Rp. 18.573.000,00

237


Nama SKPD : Biro Administrasi Perekonomian dan Sumberdaya Alam




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.03.04 Biro AdministrasiPerekonomian danSumberdaya Alam


Rp. 315.200.000,00 Rp. 315.200.000,00 Rp. 0,00


Surat masuk 3000 surat Rp. 63.700.000,00 Surat masuk 3000 surat Rp. 63.700.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -


Surat kabar 3 jenis 12 bulan Surat kabar 3 jenis 12 bulan

Peralatankebersihan kantor

16 jenis Peralatan kebersihankantor

16 jenis

Pengirimandokumen

200dokumen

Pengiriman dokumen 200dokumen



Majalah 2 jenis Majalah 2 jenis

Komponeninstalasi/peneranganbangunan kantor

2 jenis KomponenInstalasi/PeneranganBangunan Kantor

2 jenis

Buku PeraturanPerundang-undangan

5 buku Buku PeraturanPerundang-undangan

5 buku

Bukti PembayaranPajak/STNKKendaraanDinas/OperasionalRoda Empat YangTepat Waktu

3 unit Bukti PembayaranPajak/STNKKendaraanDinas/OperasionalRoda Empat YangTepat Waktu

3 unit

238






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Bukti PembayaranPajak/STNKKendaraanDinas/OperasionalRoda Dua YangTepat Waktu

2 unit Bukti PembayaranPajak/STNKKendaraanDinas/OperasionalRoda Dua YangTepat Waktu

2 unit




Bukti PembayaranHonorariumPengelolaKepegawaian 1orang

12 bulan Rp. 26.500.000,00 Bukti PembayaranHonorariumPengelolaKepegawaian 1orang

12 bulan Rp. 26.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Bukti PembayaranHonorariumpenatausahaanAdministrasiKeuangan Biro 11orang

12 bulan Bukti PembayaranHonorariumpenatausahaanAdministrasiKeuangan Biro 11orang

12 bulan


Makanan danMinuman Sidang

2500 os Rp. 225.000.000,00 Makanan danMinuman Sidang

2500 os Rp. 225.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Konsultasi danKoordinasi LuarDaerah

12 bulan Konsultasi danKoordinasi LuarDaerah

12 bulan

Konsultasi danKoordinasi DalamDaerah

12 bulan Konsultasi danKoordinasi DalamDaerah

12 bulan


Rp. 361.000.000,00 Rp. 397.492.000,00 Rp. 36.492.000,00


Sekat ruang 12 m x4 m

48 meterpersegi

Rp. 246.000.000,00 Sekat Ruang(folding)

1 Paket Rp. 309.322.000,00 Rp. 63.322.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : 1.pembelian mejakursi tamu di ruangkepala biro 2.pembelian sekat

AC 1,5 PK 4 unit meja kursi tamu 1 Paket

Komputer PC 3 unit Sekat ruang 12 m x4 m

48 meterpersegi

Notebook 1 unit AC 1,5 PK 4 unit

239






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

ruang rapat(folding)

Ultrabook 1 unit Komputer PC 3 unit

Printer 8 unit Notebook 1 unit

UPS 7 unit Ultrabook 1 unit

Printer 8 unit

UPS 7 unit


KendaraanDinas/OperasionalRoda DuaTerpelihara

2 unit Rp. 95.000.000,00 KendaraanDinas/OperasionalRoda DuaTerpelihara

2 unit Rp. 68.170.000,00 (-) Rp. 26.830.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : - Kendaraan Dinas

/Operasional RodaEmpat Terpenuhi

3 unit Kendaraan Dinas/Operasional RodaEmpat Terpenuhi

3 unit


PerlengkapanGedung KantorTerpelihara

10 jenis Rp. 20.000.000,00 PerlengkapanGedung KantorTerpelihara

10 jenis Rp. 20.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -


Rp. 35.500.000,00 Rp. 35.493.500,00 (-) Rp. 6.500,00


Laporan KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirFebruari 2017

100 % Rp. 3.000.000,00 Laporan KinerjaInstansi Pemerintah(LAKIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstra danIKU) paling lambatakhir Februari 2017

100 % Rp. 3.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -



100 % Rp. 5.000.000,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 4program 14 kegiatan



Penambahan : -

240






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


ROPK, Renja, RKA,DPA yang sesuaidengan aturan yangberlaku

100 % Rp. 25.000.000,00 ROPK, Renja, RKA,DPA yang sesuaidengan aturan yangberlaku



Penambahan : -



100 % Rp. 2.500.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan 4program 14 kegiatan

100 % Rp. 2.493.500,00 (-) Rp. 6.500,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

5.01.1.20.03.04.91 PROGRAM PENYUSUNANKEBIJAKANPEMBANGUNAN (RO.ADM.PEREKONOMIAN)

Rp. 3.534.300.000,00 Rp. 3.765.136.750,00 Rp. 230.836.750,00

5.01.1.20.03.04.91.004 Pengendalian Inflasi Daerah RekomendasiKebijakanPengendalian InflasiDaerah

1rekomendasi

Rp. 271.800.000,00 RekomendasiKebijakanPengendalian InflasiDaerah

1rekomendasi

Rp. 270.027.250,00 (-) Rp. 1.772.750,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

5.01.1.20.03.04.91.001 Perumusan Bahan KebijakanInvestasi, Kerjasama,Perijinan dan Pariwisata

KebijakanPengelolaanDestinasi Pariwisata

1 dokumen Rp. 1.000.000.000,00 KebijakanPengelolaanDestinasi Pariwisata

1 dokumen Rp. 1.236.312.000,00 Rp. 236.312.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan :Honorarium TimPercepatanPelaksanaanProgram PrioritasPembangunan

KesesuaianKebijakan denganPelaksanaanPembangunanBidang PenanamanModal, Kerjasamadan PariwisataTahun 2012 - 2016

1 dokumen KesesuaianKebijakan denganPelaksanaanPembangunanBidang PenanamanModal, Kerjasamadan PariwisataTahun 2012 - 2016

1 dokumen

RekomendasiKebijakan BidangInvestasi,Kerjasama, Perijinandan Pariwisata

1rekomendasi

RekomendasiKebijakan BidangInvestasi,Kerjasama, Perijinandan Pariwisata

1rekomendasi

Rumusan KebijakanPengembanganEkonomi Daerah

1rekomendasi

Rumusan KebijakanPengembanganEkonomi Daerah

1rekomendasi

241






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.03.04.91.002 Perumusan Bahan KebijakanSektor Pertanian, KetahananPangan, Perikanan Kelautan,Kehutanan dan Perkebunan

Kebijakan RoadmapArah KebijakanPembangunanPertanianBerkelanjutan Tahun2018-2022 (NaskahAkademik)

1 dokumen Rp. 1.100.000.000,00 Kebijakan RoadmapArah KebijakanPembangunanPertanianBerkelanjutan Tahun2018-2022 (NaskahAkademik)

1 dokumen Rp. 1.096.925.900,00 (-) Rp. 3.074.100,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

KebijakanPengelolaanEkosistem Mangrovedi DIY

1 dokumen KebijakanPengelolaanEkosistem Mangrovedi DIY

1 dokumen

Kebijakan PenataanKawasan TambakEstate Terintegrasi

1 dokumen Kebijakan PenataanKawasan TambakEstate Terintegrasi

1 dokumen

Kebijakan ModelBisnis KelembagaanEkonomi Petani diDesa

1 dokumen Kebijakan ModelBisnis KelembagaanEkonomi Petani diDesa

1 dokumen

Evaluasi ProgramPerikanan Darat(Pembenihan,Budidaya, danPengolahan)

1 dokumen Evaluasi ProgramPerikanan Darat(Pembenihan,Budidaya, danPengolahan)

1 dokumen

KesesuaianKebijakan denganpelaksanaan BidangPertanian,Ketahanan Pangan,Perikanan, Kelautan,Kehutanan danPerkebunan

1 dokumen KesesuaianKebijakan denganpelaksanaan BidangPertanian,Ketahanan Pangan,Perikanan, Kelautan,Kehutanan danPerkebunan

1 dokumen

RekomendasiKebijakan BidangPertanian,Ketahanan Pangan,Perikanan, Kelautan,Kehutanan danPerkebunan

1rekomendasi

RekomendasiKebijakan BidangPertanian,Ketahanan Pangan,Perikanan, Kelautan,Kehutanan danPerkebunan

1rekomendasi

242






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.03.04.91.003 Perumusan Bahan KebijakanSektor Industri, Perdagangan,Koperasi dan UKM

Kebijakan ArahPembangunanPerindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKMTahun 2018 - 2022

1 dokumen Rp. 1.162.500.000,00 Kebijakan ArahPembangunanPerindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKMTahun 2018 - 2022

1 dokumen Rp. 1.161.871.600,00 (-) Rp. 628.400,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Kebijakan PasarRakyat, PusatPerbelanjaan danToko Modern

1 dokumen Kebijakan PasarRakyat, PusatPerbelanjaan danToko Modern

1 dokumen

KebijakanPengembanganEkonomi Kreatif2018 - 2022

1 dokumen KebijakanPengembanganEkonomi Kreatif2018 - 2022

1 dokumen

Kesesuaian AntaraKebijakan denganPelaksanaanPembangunanBidangPerindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKMTahun 2012 - 2016

1 dokumen Kesesuaian AntaraKebijakan denganPelaksanaanPembangunanBidangPerindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKMTahun 2012 - 2016

1 dokumen

RekomendasiKebijakan BidangPerindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM

1rekomendasi

RekomendasiKebijakan BidangPerindustrian,Perdagangan,Koperasi dan UKM

1rekomendasi

Total Rp. 4.246.000.000,00 Rp. 4.513.322.250,00 Rp. 267.322.250,00

243


Nama SKPD : Biro Administrasi Pembangunan







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.03.05 Biro AdministrasiPembangunan


Rp. 429.907.100,00 Rp. 425.190.500,00 (-) Rp. 4.716.600,00

244









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1. TerlaksananyaPengiriman SuratKeluar(2522surat) 2.TerlaksananyaPengelolaan SuratMasuk (15225surat) 3.TerlaksananyaPengirimanSurat/Dokumen(32 dokumen) 4.TerlaksananyaPembayaranPajak/STNKKendaraan Dinassebanyak 7 unit(roda dua 2 unitdan roda empat 5unit) 5.Tersedianya AlatTulis Kantor (19jenis) 6.TersedianyaBarang cetakan(15 jenis) 7.TerlaksananyaFotokopi (86.000lembar) 8.TersedianyaKomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor(7 jenis) 9.TersedianyaPeralatan rumahtangga kantor(15jenis)10.Tersedianyasurat kabar,majalah dan bukuperpustakaan (3jenis) 11.Terkelolanyaarsip dinamis(10.000 berkas)


Rp. 170.147.100,00 1. TerlaksananyaPengiriman SuratKeluar(2522surat) 2.TerlaksananyaPengelolaan SuratMasuk (15225surat) 3.TerlaksananyaPengirimanSurat/Dokumen(32 dokumen) 4.TerlaksananyaPembayaranPajak/STNKKendaraan Dinassebanyak 7 unit(roda dua 2 unitdan roda empat 5unit) 5.Tersedianya AlatTulis Kantor (19jenis) 6.TersedianyaBarang cetakan(15 jenis) 7.TerlaksananyaFotokopi (86.000lembar) 8.TersedianyaKomponeninstalasilistrik/peneranganbangunan kantor(7 jenis) 9.TersedianyaPeralatan rumahtangga kantor(15jenis)10.Tersedianyasurat kabar,majalah dan bukuperpustakaan (3jenis) 11.Terkelolanyaarsip dinamis(10.000 berkas)



4.716.600,00 Penambahan : -

245









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Terlaksananyapembayaranpengelolaankeuangan dankepegawaian (12bulan)

1 Kelancaranpengelolaankeuangan dankepegawaian

Rp. 29.760.000,00 Terlaksananyapembayaranpengelolaankeuangan dankepegawaian (12bulan)

1 Kelancaranpengelolaankeuangan dankepegawaian


0,00 Penambahan : -


1. Tersedianyamakan danminuman rapatbagi 2400 orang.2. Terlaksananyakoordinasi dankonsultasi kedalam dan luardaerah (12 bulan)


Rp. 230.000.000,00 1. Tersedianyamakan danminuman rapatbagi 2400 orang.2. Terlaksananyakoordinasi dankonsultasi kedalam dan luardaerah (12 bulan)



0,00 Penambahan : -


Rp. 405.113.500,00 Rp. 405.113.500,00 Rp. 0,00


1. TerlaksananyaPengadaanperlengkapangedung kantor (6jenis) 2.Terlaksananyapengadaanperalatan gedungkantor (9 jenis)


Rp. 238.283.500,00 1. TerlaksananyaPengadaanperlengkapangedung kantor (6jenis) 2.Terlaksananyapengadaanperalatan gedungkantor (9 jenis)



0,00 Penambahan : -

5.01.1.20.03.05.02.024 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

TerpeliharanyaKendaraandinas/operasionaluntuk 7 unitterdiri dari :Kendaraaan rodadua (2 unit) danKendaraan rodaempat (5 unit)


Rp. 107.840.000,00 TerpeliharanyaKendaraandinas/operasionaluntuk 7 unitterdiri dari :Kendaraaan rodadua (2 unit) danKendaraan rodaempat (5 unit)



0,00 Penambahan : -


1. Terpeliharanyaperlengkapangedung kantor (4jenis) 2.Terpeliharanyaperalatan gedungkantor (6 jenis) 3.Terpeliharanyamebeleur(5 jenis)


Rp. 58.990.000,00 1. Terpeliharanyaperlengkapangedung kantor (4jenis) 2.Terpeliharanyaperalatan gedungkantor (6 jenis) 3.Terpeliharanyamebeleur(5 jenis)



0,00 Penambahan : -

246









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 124.065.425,00 Rp. 122.493.225,00 (-) Rp. 1.572.200,00


TersusunnyaLKJIP SKPD skorA sebanyak 1dokumen

1 Ketersediaanlaporan kinerjaSKPD tahun 2017

Rp. 5.000.000,00 TersusunnyaLKJIP SKPD skorA sebanyak 1dokumen

1 Ketersediaanlaporan kinerjaSKPD tahun 2017


0,00 Penambahan : -


Keuangan SKPDKetersediaandokumen laporankeuangan tahun2017

1 Tersedianyadokumen laporankeuangan 2017sebanyak 1dokumen

Rp. 11.999.875,00 Ketersediaandokumen laporankeuangan tahun2017

1 Tersedianyadokumen laporankeuangan 2017sebanyak 1dokumen


0,00 Penambahan : -


1. TersusunnyaROPK, Renja,RKA dan DPA (4dokumen) 2.PembuatanWebsite BiroAdministrasiPembangunan (1buah)

1 Ketersediaandokumenperencanaanprogram/kegiatan tahun2018 dan websitebiro adpem

Rp. 92.065.600,00 1. TersusunnyaROPK, Renja,RKA dan DPA (4dokumen) 2.PembuatanWebsite BiroAdministrasiPembangunan (1buah)

1 Ketersediaandokumenperencanaanprogram/kegiatan tahun2018 dan websitebiro adpem


1.572.200,00 Penambahan : -


Tersusunnyalaporanmonitoring danevaluasi BiroAdministrasiPembangunan (1dokumen)

1 ketersediaanlaporan monevProgram/KegiatanBiro AministrasiPembangunan

Rp. 14.999.950,00 Tersusunnyalaporanmonitoring danevaluasi BiroAdministrasiPembangunan (1dokumen)

1 ketersediaanlaporan monevProgram/KegiatanBiro AministrasiPembangunan


0,00 Penambahan : -

5.01.1.20.03.05.53 PROGRAM PENGADAANBARANG DAN JASA

Rp. 2.999.490.000,00 Rp. 2.990.249.000,00 (-) Rp. 9.241.000,00

247









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.03.05.53.002 Penguatan LembagaPengadaan Barang dan Jasa

1.TerselenggaranyaPelayananpengadaanbarang/jasa (12bulan) 2.TerlaksananyaInventarisasipengadaanbarang/jasa (1dokumen) 3.Terlaksananyapemantauan danevaluasipengadaanbarang/jasa (4kali) 4.TerlaksananyaBimtekpengadaanbarang/jasa (4 x80 orang)

1 TerlaksananyaPengadaanBarang & Jasayang berkualitas

Rp. 2.999.490.000,00 1.TerselenggaranyaPelayananpengadaanbarang/jasa (12bulan) 2.TerlaksananyaInventarisasipengadaanbarang/jasa (1dokumen) 3.Terlaksananyapemantauan danevaluasipengadaanbarang/jasa (4kali) 4.TerlaksananyaBimtekpengadaanbarang/jasa (4 x80 orang)

1 TerlaksananyaPengadaanBarang & Jasayang berkualitas


9.241.000,00 Penambahan : -

5.01.1.20.03.05.92 PROGRAM PENYUSUNANKEBIJAKANPEMBANGUNAN(RO.ADM.PEMBANGUNAN)

Rp. 550.000.000,00 Rp. 550.000.000,00 Rp. 0,00

5.01.1.20.03.05.92.001 Penyiapan Bahan RumusanKebijakan bidang PU ESDM,Perhubungan, Kominfo,Kehumasan dan LingkunganHidup

1. Tersusunnyabahan rumusankebijakanpembangunan (3dokumen) 2.Terlaksanannyakoordinasi dansinkronisasipelaksanaankebijakanpembangunan (1dokumen) 3.Terlaksananyamonitoring danevaluasipelaksanaankebijakanpembangunan (1dokumen)

1 Tersedianya 3bahan rumusankebijakanpembangunan(PUPESDM,Perhub, Kominfo,LH)& 2 lap pelakskebij

Rp. 450.000.000,00 1. Tersusunnyabahan rumusankebijakanpembangunan (3dokumen) 2.Terlaksanannyakoordinasi dansinkronisasipelaksanaankebijakanpembangunan (1dokumen) 3.Terlaksananyamonitoring danevaluasipelaksanaankebijakanpembangunan (1dokumen)

1 Tersedianya 3bahan rumusankebijakanpembangunan(PUPESDM,Perhub, Kominfo,LH)& 2 lap pelakskebij


0,00 Penambahan : -

248









(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.03.05.92.002 Analisa KebijakanPenyelenggaraan ProgramNon APBD dan UrusanPemerintahan Konkuren

TerlaksananyaAnalisa KebijakanPenyelenggaraanProgram NonAPBD dan UrusanPemerintahanKonkuren (1dokumen)

1 Tersusunnyadok analisakebijakanpenyelenggaraanProg Non APBD &urusan PemKonkuren

Rp. 100.000.000,00 TerlaksananyaAnalisa KebijakanPenyelenggaraanProgram NonAPBD dan UrusanPemerintahanKonkuren (1dokumen)

1 Tersusunnyadok analisakebijakanpenyelenggaraanProg Non APBD &urusan PemKonkuren


0,00 Penambahan : -

5.07 PENELITIAN DANPENGEMBANGAN

5.07.1.20.03.05 Biro AdministrasiPembangunan

5.07.1.20.03.05.60 PROGRAM PENELITIANDAN PENGEMBANGAN

Rp. 1.150.000.000,00 Rp. 1.145.600.000,00 (-) Rp. 4.400.000,00

5.07.1.20.03.05.60.003 Penyiapan Bahan RumusanKebijakan Bidang Penelitiandan Pengembangan

1. Tersusunnyarumusan bahankebijakan bidangpenelitian danpengembangan(2 dokumen) 2.Terlaksananyakoordinasi dansinkronisasipelaksanaankebijakankelitbangan (1dokumen) 3.Terlaksananyapemantauan danevaluasipelaksanaankebijakan bidangpenelitian danpengembangan(1 dokumen)

1 Tersedianya 2bahan rumusankebijakan Litbang(DRD&Litbang) &2 lap pelaksanaankebijakan Litbang

Rp. 450.000.000,00 1. Tersusunnyarumusan bahankebijakan bidangpenelitian danpengembangan(2 dokumen) 2.Terlaksananyakoordinasi dansinkronisasipelaksanaankebijakankelitbangan (1dokumen) 3.Terlaksananyapemantauan danevaluasipelaksanaankebijakan bidangpenelitian danpengembangan(1 dokumen)

1 Tersedianya 2bahan rumusankebijakan Litbang(DRD&Litbang) &2 lap pelaksanaankebijakan Litbang


2.600.000,00 Penambahan : -

5.07.1.20.03.05.60.004 Penguatan Sistem InovasiDaerah (SIDa)

1. TersusunnyadokumenRoadmap SIDaDIY (1 dokumen)2.Terlaksanannyaseleksi pelakuinovasi daerah (3kategori)

1 Tersedianyabahan rumusankebijakan litbang(Roadmap SIDa)

Rp. 700.000.000,00 1. TersusunnyadokumenRoadmap SIDaDIY (1 dokumen)2.Terlaksanannyaseleksi pelakuinovasi daerah (3kategori)

1 Tersedianyabahan rumusankebijakan litbang(Roadmap SIDa)


1.800.000,00 Penambahan : -

Total Rp. 5.658.576.025,00 Rp. 5.638.646.225,00 (-) Rp. 19.929.800,00

249


Nama SKPD : Biro Organisasi




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.03.06 Biro Organisasi


Rp. 648.375.000,00 Rp. 648.117.000,00 (-) Rp. 258.000,00


Surat keluar 2.7 lembar Rp. 84.196.000,00 Surat keluar 2.7 lembar Rp. 83.938.000,00 (-) Rp. 258.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Surat masuk 2.5 lembar Surat masuk 2.5 lembar




2 unit Bukti pembayaranpajak/STNKkendaraan roda 2

2 unit



4 unit



9 jenis

Langganan suratkabar harian danmajalah 4 jenis

12 bulan Langganan suratkabar harian danmajalah 4 jenis

12 bulan

Bahan bacaandan peraturanperundang-undangan

1 Paket Bahan bacaandan peraturanperundang-undangan

1 Paket

Pengirimandokumen

1 Paket Pengirimandokumen

1 Paket

Belanja peralatankebersihan danbahan pembersih

18 jenis Belanja peralatankebersihan danbahan pembersih

18 jenis

Sticker Sunblust 20 m2 Sticker Sunblust 20 m2

250






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kinerja pengelolakeuangan dalam1 tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

9 Orang Rp. 73.279.000,00 Kinerja pengelolakeuangan dalam1 tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku


Penambahan : -

Kinerja pengelolakeuangan danaispada 3 KPAUrusanKelembagaandalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

15 Orang Kinerja pengelolakeuangan danaispada 3 KPAUrusanKelembagaandalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

15 Orang

Kinerja pengelolabarang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

2 Orang Kinerja pengelolabarang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

2 Orang

Kinerja pengelolakepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

1 Orang Kinerja pengelolakepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundanganyang berlaku

1 Orang

Kinerja tenagahonorer dalam 1tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

1 Orang Kinerja tenagahonorer dalam 1tahun sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

1 Orang



1 tahun Rp. 490.900.000,00 Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksanadengan baik


Penambahan : -

Makan minumrapat tersediasesuai kebutuhan

4.575 os Makan minumrapat tersediasesuai kebutuhan

4.575 os

251






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 249.627.000,00 Rp. 249.627.000,00 Rp. 0,00


Perlengkapankantor sesuaiRKBMD

6 jenis Rp. 103.327.000,00 Perlengkapankantor sesuaiRKBMD


Penambahan : -





Penambahan : -


4 unit Kendaraan dinasoperasional roda2 sesuai RKPBMD

4 unit


Perlengkapankantor sesuaiRKPBMD

9 jenis Rp. 47.500.000,00 Perlengkapankantor sesuaiRKPBMD


Penambahan : -


Rp. 131.510.000,00 Rp. 131.510.000,00 Rp. 0,00


Nilai LKjIP 80 A=75-85 Rp. 4.800.000,00 Nilai LKjIP 80 A=75-85 Rp. 4.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan

20 kegiatan Rp. 15.000.000,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan

20 kegiatan Rp. 15.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Rancangan KepKepala SKPDtentang RenstraTahun 2018-2022

1 rancangan Rp. 106.810.000,00 Rancangan KepKepala SKPDtentang RenstraTahun 2018-2022

1 rancangan Rp. 106.810.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

DokumenperencanaanSKPD TA 2018dan PerubahanTA.2017

6 dokumen DokumenperencanaanSKPD TA 2018dan PerubahanTA.2017

6 dokumen

Pembaharuandata website BiroOrganisasi secarakontinyu

100 % Pembaharuandata website BiroOrganisasi secarakontinyu

100 %

252






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan

20 kegiatan Rp. 4.900.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan

20 kegiatan Rp. 4.900.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

5.01.1.20.03.06.77 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS KELEMBAGAANPEMERINTAH DAERAH

Rp. 60.000.000,00 Rp. 60.000.000,00 Rp. 0,00

5.01.1.20.03.06.77.004 Rumusan KebijakanKetatalaksanaan

KebijakanKetatalaksanaan

1rekomendasi

Rp. 60.000.000,00 KebijakanKetatalaksanaan

1rekomendasi


Penambahan : -

Total Rp. 1.089.512.000,00 Rp. 1.089.254.000,00 (-) Rp. 258.000,00

253


Nama SKPD : Biro Umum dan Protokol




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.21 PERSANDIAN

1.21.1.20.03.07 Biro Umum dan Protokol

1.21.1.20.03.07.64 PROGRAM PENINGKATANLAYANAN INFORMASIDAN PERSANDIAN

Rp. 626.788.400,00 Rp. 625.216.200,00 (-) Rp. 1.572.200,00

1.21.1.20.03.07.64.001 Pengembangan Sistem danPengelolaan Naskah Dinas

Arsip inaktif tertata 9900 Berkas Rp. 305.895.000,00 Arsip inaktif tertata 9900 Berkas Rp. 305.895.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Kelestarian arsipinaktif

900 m3 Kelestarian arsipinaktif

900 m3

PNS terampilkearsipan dinamis

30 Orang PNS terampilkearsipan dinamis

30 Orang

PNS terampilSisminkada

100 Orang PNS terampilSisminkada

100 Orang

Upgrade sistem 1 sistem Upgrade sistem 1 sistem

1.21.1.20.03.07.64.002 Penyelenggaraan LayananPersandian danTelekomunikasi

Pemeliharaanjaringan komputer

2 jenis Rp. 320.893.400,00 Pemeliharaanjaringan komputer

2 jenis Rp. 319.321.200,00 (-) Rp. 1.572.200,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Pemeliharaan alat-alat komunikasi

2 jenis Pemeliharaan alat-alat komunikasi

2 jenis

Pakaian kerjalapangan

10 stel Pakaian kerjalapangan

10 stel

Bimtek persandian 40 Orang Bimtek persandian 80 Orang

Iuran PeringatanHUT Sandi

1 kegiatan Iuran PeringatanHUT Sandi

1 kegiatan

Alat listrik danelektronik

14 jenis Alat listrik danelektronik

14 jenis

Teknisi alat electrodan komunikasi

2 Orang Teknisi alat electrodan komunikasi

2 Orang

Penjaga repeater 2 Orang Penjaga repeate 2 Orang



254






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.03.07 Biro Umum dan Protokol


Rp. 5.835.453.200,00 Rp. 5.825.453.200,00 (-) Rp. 10.000.000,00


ATK Biro Umum danProtokol

161 jenis Rp. 4.969.767.200,00 ATK Biro Umum danProtokol

161 jenis Rp. 4.959.767.200,00 (-) Rp. 10.000.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Bukti PembayaranKIR roda 4 dan roda6

4 unit Bukti PembayaranKIR roda 4 dan roda6

4 unit

Bukti pembayaranpajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda 2

34 unit Bukti pembayaranpajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda 2

34 unit



1 unit



45 unit



2 unit

Cetak Kalender 4 jenis Cetak Kalender 4 jenis

Cetakan umum BiroUmum dan Protokol

39 jenis Cetakan umum BiroUmum dan Protokol

39 jenis

Jasa pengiriman posBiro Umum danProtokol

2 jenis Jasa pengiriman posBiro Umum danProtokol

2 jenis

Kebersihan kantordan halamanKepatihan

26 unit Kebersihan Kantordan halamanKepatihan

26 unit

255






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Komponen peralatanlistrik danpeneranganbangunan kantor

28 jenis Komponen peralatanlistrik danpeneranganbangunan kantor

28 jenis

Pembayaran pajakijin frekuensi

1 Kali Pembayaran pajakijin frekuensi

1 Kali

Pembayaran tagihanrekening air 13langganan, rekeningtelepon 81sambungan,rekening listrik 25langganan

12 bulan Pembayaran tagihanrekening air 13langganan, rekeningtelepon 81sambungan,rekening listrik 25langganan

12 bulan

Pemeliharaan TamanKompleks Kepatihan

53028 m2 Pemeliharaan TamanKompleks Kepatihan

53028 m2

Penggandaan BiroUmum dan Protokol

153600lembar

Penggandaan BiroUmum dan Protokol

153600lembar

Pemeliharaanaquarium air lautdan air tawar

2 buah Pemeliharaanaquarium air lautdan air tawar

2 buah

Surat kabar harianBiro Umum danProtokol

8 SKH Surat kabar harianBiro Umum danProtokol

8 SKH

Tambah daya listrik 41.5 KVA Tambah daya listrik 41.5 KVA


Kinerja pengelolakeuangan dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

11 Orang Rp. 65.686.000,00 Kinerja pengelolakeuangan dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

11 Orang Rp. 65.686.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : 0


Penambahan : -

Kinerja pengelolakepegawaian dalam1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

3 Orang Kinerja pengelolakepegawaian dalam1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

3 Orang

256






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kinerja pengelolabarang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

3 Orang Kinerja pengelolabarang dalam 1tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

3 Orang

Materai 6000 danMaterai 3000tersedia sesuaikebutuhan 1 tahun

2 jenis Materai 6000 danMaterai 3000tersedia sesuaikebutuhan 1 tahun

2 jenis


Makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan

1 tahun Rp. 800.000.000,00 Makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan



Penambahan : -Perjalanan dinasdalam daerahtersedia sesuaikebutuhan

1 tahun Perjalanan dinasdalam daerahtersedia sesuaikebutuhan

1 tahun

Perjalanan dinas luardaerah tersediasesuai kebutuhan

1 tahun Perjalanan dinas luardaerah tersediasesuai kebutuhan

1 tahun


Rp. 5.712.920.950,00 Rp. 5.717.743.350,00 Rp. 4.822.400,00


Meubeler Biro Umumdan Protokol

13 jenis Rp. 3.485.720.550,00 Meubeler Biro Umumdan Protokol

13 jenis Rp. 3.490.542.950,00 Rp. 4.822.400,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -Usulantambahan Rp.65.000.000pengadaantelefronter utkpelaksanaankonfrensiGubernur -Usulantambahan Rp.55.000.000 utkmengakomodasikebutuhan

Peralatan Biro Umumdan Protokol

30 jenis Peralatan Biro Umumdan Protokol

30 jenis

257






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Gordyn 200meter diGedungPracimosono

Perlengkapan BiroUmum dan Protokol

10 jenis Perlengkapan BiroUmum dan Protokol

10 jenis


Coblok 560 m2 Rp. 342.780.400,00 Coblok 560 m2 Rp. 342.780.400,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Gedung bersejarahluas 2,740,85 m2

4 unit Gedung bersejarahluas 2,740,85 m2

4 unit

Gedung kantor luas10.095,15 m2

10 unit Gedung kantor10.095,15 m2

10 unit

Pagar Kepatihan 3266 m2 Pagar Kepatihan 3266 m2


Kendaraan dinasjabatan

4 unit Rp. 1.455.000.000,00 Kendaraan dinasjabatan

4 unit Rp. 1.455.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -Kendaraandinas/operasionalroda 2 Biro Umumdan Protokol

32 unit Kendaraandinas/operasionalroda 2 Biro Umumdan Protokol

32 unit

Kendaraandinas/operasionalroda 3

1 unit Kendaraandinas/operasionalroda 3

1 unit

Kendaraandinas/operasionalroda 4 Biro Umumdan Protokol

43 unit Kendaraandinas/operasionalroda 4 Biro Umumdan Protokol

43 unit

Kendaraandinas/operasionalroda 6

2 unit Kendaraandinas/operasionalroda 6

2 unit

Kendaraan tidakbermotor sepedaroda 2

11 unit Kendaraan tidakbermotor sepedaroda 2

11 unit


PemeliharaanMeubeler Biro Umumdan Protokol

4 jenis Rp. 429.420.000,00 PemeliharaanMeubeler Biro Umumdan Protokol

4 jenis Rp. 429.420.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : Efisiensi DPA :Rp. 0,00

Penambahan : -PemeliharaanPeralatan kantor BiroUmum dan Protokol

20 jenis PemeliharaanPeralatan kantor BiroUmum dan Protokol

20 jenis

258






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PemeliharaanPerlengkapan kantorBiro Umum danProtokol

10 jenis PemeliharaanPerlengkapan kantorBiro Umum danProtokol

10 jenis

Pemeliharaaninstalasi airminum/bersih

533 m Pemeliharaaninstalasi airminum/bersih

533 m

Pemeliharaaninstalasi airlimbah/kotor

53 m3 Pemeliharaaninstalasi airlimbah/kotor 53 m3

53 m3

PemeliharaanInstalasi jaringanlistrik

1 tahun PemeliharaanInstalasi jaringanlistrik

1 tahun

Solar operasionalgenset

1 tahun Solar operasionalgenset

1 tahun


Rp. 143.961.600,00 Rp. 143.961.600,00 Rp. 0,00


Laporan KinerjaInstansi Pemerintah(LKj IP) yangcapaiannyakinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstra danIKU) paling lambatakhir Pebruari 2017Nilai LKjIP : B

1 tahun Rp. 4.175.000,00 Laporan KinerjaInstansi Pemerintah(LKj IP) yangcapaiannyakinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstra danIKU) paling lambatakhir Pebruari 2017Nilai LKjIP : B



Penambahan : -


Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 5program 16 kegiatan(Biro Umum danProtokol) Laporankeuangan SKPDdengan deviasi 10%

1 tahun Rp. 9.885.500,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 7program 16 kegiatan(Biro Umum danProtokol dan AsistenKeistimewaan)Laporan keuanganSKPD dengan deviasi10%



Penambahan : -

259






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan 5program 16 kegiatan(Biro Umum danProtokol)

1 tahun Rp. 8.662.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan 7program 16 kegiatan(Biro Umum danProtokol)



Penambahan : -


ROPK, RKT, Renja,RKA dan DPA yangsesuai denganaturan yang berlaku(Dokumenperencanaan SKPDTA. 2018 danPerubahan TA. 2017)

1 tahun Rp. 121.239.100,00 ROPK, RKT, Renja,RKA dan DPA yangsesuai denganaturan yang berlaku(Dokumenperencanaan SKPDTA. 2018 danPerubahan TA. 2017)



Penambahan : -

Upgrade website Biro(Pembaruan datawebsite Biro Umumdan Protokol secarakontinyu 100%)

1 keg Upgrade website Biro(Pembaruan datawebsite Biro Umumdan Protokol secarakontinyu 100%)

1 keg

5.01.1.20.03.07.66 PROGRAM PELAYANANKERUMAHTANGGAAN

Rp. 2.701.708.600,00 Rp. 2.701.708.600,00 Rp. 0,00

5.01.1.20.03.07.66.001 Penyelenggaraan LayananKerumahtanggan Pimpinandan Tamu

Jumlah pelayanankerumahtanggaan

18 jenis Rp. 2.701.708.600,00 Jumlah pelayanankerumahtanggaan

18 jenis Rp. 2.701.708.600,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

5.01.1.20.03.07.69 PROGRAM PELAYANANKEPROTOKOLAN

Rp. 2.776.566.000,00 Rp. 2.854.096.000,00 Rp. 77.530.000,00

5.01.1.20.03.07.69.001 Penyelenggaraan LayananKeprotokolan Pimpinan danTamu

Entertainment 1 tahun Rp. 2.776.566.000,00 Entertainment 1 tahun Rp. 2.854.096.000,00 Rp. 77.530.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -Usulantambahananggaran 50jtuntukmengakomodasikebutuhanentertainment -

Guide/penerjemah 105 oh Guide/penerjemah 105 oh

Pakaian dinaspetugaskeprotokolan

3 jenis Pakaian dinaspetugaskeprotokolan

3 jenis

Perlengkapanpetugas protokol

3 jenis Perlengkapanpetugas protokol

3 jenis

Pengamanantertutup

150 keg Pengamanan 428 oh

260






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Usulantambahananggaran 50jtuntukmengakomodasikebutuhanperjalanan dinasluar daerah

Pengawalan jalanraya

204 unit Pengawalan jalanraya

732 oh

Petugas dimasdiajeng

144 pasang Petugas dimasdiajeng

144 Orang

Pelaksanaan UpacaraPHBN

8 upacara Pelaksanaan UpacaraPHBN

8 upacara

Pelaksanaanupacara/acaralainnya

36 Kali Pelaksanaanupacara/acaralainnya

36 Kali

VIP room bandara 150ruangan

VIP room bandara 140ruangan

Eksekutife LoungeBandaraInternasional

2500 pax Eksekutife LoungeBandaraInternasional

2500 pax

Orientasi kerjapetugas protokol

1 Kali Orientasi kerjapetugas protokol

1 Kali

Total Rp. 17.797.398.750,00 Rp. 17.868.178.950,00 Rp. 70.780.200,00

261


Nama SKPD : Sekretariat DPRD





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.02 SEKRETARIAT DPRD

5.02.1.20.04.00 Sekretariat DPRD


Rp. 4.399.900.100,00 Rp. 4.437.700.100,00 Rp. 37.800.000,00


Makan minum rapattersedia sesuaikebutuhan

1 tahun Rp. 650.000.000,00 Makan minum rapattersedia sesuaikebutuhan


Penambahan : -

Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksana denganbaik

1 tahun Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksana denganbaik

1 tahun


Tertatanya arsipaktif dan dinamis

5 bagian Rp. 2.653.478.100,00 Tertatanya arsipaktif dan dinamis

5 bagian Rp. 2.691.278.100,00 Rp. 37.800.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

3.200.000,00 Penambahan : Perubahan

antar rincian belanja PajakKendaraan Bermotor danPenambahan SMS Gatewaysebanyak 15jt ATK Mapgantung dan Box Arsip 16juta Penambahan JasaPelayanan Kesehatan DPRDselama 5 bulan @Rp2jt

Buku perpustakaan 6 jenis Buku perpustakaan 6 jenis

General Check Upbagi pimpinan dananggota DPRDbeserta keluarga

200 Orang General Check Upbagi pimpinan dananggota DPRDbeserta keluarga

200 Orang

Penggandaan 6 materi/bahan Penggandaan 6 materi/ibahan

Barang cetakan 22 jenis buku Barang cetakan 22 jenis buku

Kebersihan gedungkantor 163.932m2

12 bulan Kebersihan gedungkantor 163.932m2

12 bulan

Retribusi sampahperkotaan

12 bulan Retribusi sampahperkotaan

12 bulan

Pembayaranpajak/STNK/KIRkendaraandinas/operasional

59 unit Pembayaranpajak/STNK/KIRkendaraandinas/operasional

51 unit

Surat kabar harian 9 jenis Surat kabar harian 9 jenis


Pembayaran SMSgateway 1 nomortelephone

12 bulan Pembayaran SMSgateway 1 nomortelephone

12 bulan

262







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembayaran Rek.telepon 6 satsambungan

12 bulan Pembayaran Rek.telepon 6 satsambungan

12 bulan

Pembayaran Rek.listrik 2 satsambungan(197.500 VA &147.000 VA)

12 bulan Pembayaran Rek.listrik 2 satsambungan(197.500 VA &147.000 VA)

12 bulan

Pembayaran Rek. Air3 sat sambungan

12 bulan Pembayaran Rek. Air3 sat sambungan

12 buan

Komponen PeralatanListrik danpenerangan kantor

10 jenis Komponen PeralatanListrik danpenerangan kantor

10 jenis


Pengiriman dokumen 12 Paket Pengiriman dokumen 12 Paket

Jumlah Surat Masuk 2500 surat Jumlah Surat Masuk 2500 surat

Jumlah Surat Keluar 2500 surat Jumlah Surat Keluar 2500 surat


Kinerja 5 orangtenaga pengelolaarsip dalam 1 tahunsesuai dengan SPK

5 Orang Rp. 1.096.422.000,00 Kinerja 5 orangtenaga pengelolaarsip dalam 1 tahunsesuai dengan SPK

5 Orang Rp. 1.096.422.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Kinerja 25 orangtenaga keamanankantor dalam 1tahun sesuai denganSPK

25 Orang Kinerja 25 orangtenaga keamanankantor dalam 1tahun sesuai denganSPK

25 Orang

Kinerja 2 orangpengelolakepegawaian dalam1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

2 Orang Kinerja 2 orangpengelolakepegawaian dalam1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

2 Orang

Kinerja 2 orangpengelola barangdalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

2 Orang Kinerja 2 orangpengelola barangdalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

2 Orang

263







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kinerja 9 orangpengelola keuangandalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

9 Orang Kinerja 9 orangpengelola keuangandalam 1 tahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

9 Orang


Rp. 6.686.531.000,00 Rp. 7.203.466.350,00 Rp. 516.935.350,00


PerlengkapanGedung Kantor

3 jenis Rp. 770.050.000,00 PerlengkapanGedung Kantor

3 jenis Rp. 853.050.000,00 Rp. 83.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

20.000.000,00 Penambahan :

penambahan 4 unit PCAlmari Besi 5 Unit FillingKabinet 3 Unit Laptop 1Unit Penggantian sofa tamuPengadaan sound systemberupa Clip On 1 Unit danStand Mic 3 Unit

Peralatan GedungKantor

8 jenis Peralatan GedungKantor

9 jenis


Kendaraandinas/operasionalroda 2 sesuaiRKPBMD

10 unit Rp. 1.180.000.000,00 Kendaraandinas/operasionalroda 2 sesuaiRKPBMD

10 unit Rp. 1.180.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Kendaraandinas/operasionalroda 4 sesuaiRKPBMD

49 unit Kendaraandinas/operasionalroda 4 sesuaiRKPBMD

49 unit


Perlengkapangedung kantor

5 jenis Rp. 450.000.000,00 Perlengkapangedung kantor


Penambahan : - Peralatan gedung

kantor16 jenis Peralatan gedung

kantor16 jenis


Pemeliharaangedung kantor

4 unit Rp. 1.315.000.000,00 Pemeliharaangedung kantor

4 unit Rp. 1.645.870.000,00 Rp. 330.870.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan :Penambahan: tempat parkirmotor depan tempat parkirselatan gedung rapurRenovasi parkir motorselatan gd sayap timur Slablantai Hall


Kendaraan Dinas/OperasionalMobil DinasOperasional

3 unit Rp. 2.971.481.000,00 Mobil DinasOperasional

3 unit Rp. 3.074.546.350,00 Rp. 103.065.350,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

122.699.650,00 Penambahan :

Penambahan harga satuanmobil dinas dan operasional

264







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

dikarenakan perubahanharga pada e-cataloge

Mobil dinas jabatanpimpinan DPRD DIY

4 unit Mobil dinas jabatanpimpinan DPRD DIY

4 unit


Rp. 247.531.000,00 Rp. 243.776.520,00 (-) Rp. 3.754.480,00


Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan


Rp. 56.000.000,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan



Penambahan : -


Dokumen Renstrasesuai RPJMD DIY2017-2022

1 keputusansekretaris dewan

Rp. 158.156.000,00 Dokumen Renstrasesuai RPJMD DIY2017-2022

1 keputusansekretaris dewan


3.754.480,00 Penambahan : -

Dokumenperencanaan danpelaksanaanprogram dankegiatan tahunanggaran 2017 dan2018

2 dokumen Dokumenperencanaan danpelaksanaanprogram dankegiatan tahunanggaran 2017 dan2018

2 dokumen


Laporan KinerjaInstansiPemerintahan(LKjIP) yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstra danIKU)

3 dokumen Rp. 15.750.000,00 Laporan KinerjaInstansiPemerintahan(LKjIP) yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstra danIKU)


Penambahan : -


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan


Rp. 17.625.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan



Penambahan : -

5.02.1.20.04.00.07 PROGRAM KERJASAMAINFORMASI DPRDDENGAN MASS MEDIA

Rp. 4.518.692.500,00 Rp. 4.487.702.500,00 (-) Rp. 30.990.000,00

5.02.1.20.04.00.07.001 Penyebarluasan Kinerja danProduk Kerja DPRD

Publikasi aktivitaskinerja DPRD danHasil kerja DPRDmelalui media massa

10 jenis saranamedia

Rp. 3.207.280.000,00 Publikasi aktivitaskinerja DPRD danHasil kerja DPRDmelalui media massa

10 jenis saranamedia

Rp. 3.207.280.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

5.02.1.20.04.00.07.002 Pengembangan KemitraanKehumasan

Membentuk jejaringkerja dankomunikasiterpenuhinyajaringan kemitraandengan media massa

7 Stakeholder Rp. 1.311.412.500,00 Membentuk jejaringkerja dankomunikasiterpenuhinyajaringan kemitraandengan media massa

7 Stakeholder Rp. 1.280.422.500,00 (-) Rp. 30.990.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

30.990.000,00 Penambahan : -

265







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.02.1.20.04.00.09 PROGRAM PELAYANANTAMU DAN PIMPINANDPRD

Rp. 7.750.000.000,00 Rp. 7.928.750.000,00 Rp. 178.750.000,00

5.02.1.20.04.00.09.013 PenyelenggaraanKeprotokolan DPRD danSekretariat DPRD

PenyelenggaraanFORKOMPIMDA DIY

5 Kali Rp. 1.090.000.000,00 PenyelenggaraanFORKOMPIMDA DIY

5 Kali Rp. 1.268.750.000,00 Rp. 178.750.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : Pakaiantradisional dan PSL untukpimp dan anggota DPRDsebanyak 55 stelberdasarkan amanat PP 18Th 2017

Pakaian dinaspimpinan dananggota DPRD

220 stel Pakaian dinaspimpinan dananggota DPRD

330 stel

Layanan tamupimpinan dan alatkelengkapan DPRD

1 tahun Layanan tamupimpinan dan alatkelengkapan DPRD

1 tahun

Layanan rapatparipurna istimewaDPRD

7penyelenggaraan

Layanan rapatparipurna istimewaDPRD

7penyelenggaraan

5.02.1.20.04.00.09.014 Koordinasi dan PelaksanaanTugas Pimpinan DPRD

pendampinganeksekutif ke luarnegeri sebagaibahan referensipengambilankeputusan

11 laporan Rp. 6.660.000.000,00 pendampinganeksekutif ke luarnegeri sebagaibahan referensipengambilankeputusan

11 laporan Rp. 6.660.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Koordinasi dankonsultasi ke luardaerah sebagaibahan referensipengambilankeputusan

10 laporan Koordinasi dankonsultasi ke luardaerah sebagaibahan referensipengambilankeputusan

10 laporan

Keikutsertaanpertemuan nasionalforum komunikasipimpinan DPRDProvinsi seluruhIndonesia

5 Pertemuan Keikutsertaanpertemuan nasionalforum komunikasipimpinan DPRDProvinsi seluruhIndonesia

5 Pertemuan

5.02.1.20.04.00.74 PROGRAM PENINGKATANKINERJA LEMBAGAPERWAKILAN RAKYATDAERAH

Rp. 58.695.070.050,00 Rp. 58.042.790.760,00 (-) Rp. 652.279.290,00

5.02.1.20.04.00.74.007 Peningkatan KapasitasPimpinan dan Anggota DPRD

Pimpinan danAnggota DPRD yangpeningkatankapasitas meningkatkemampuannya

4 kali 55 orang Rp. 3.503.470.000,00 Pimpinan danAnggota DPRD yangpeningkatankapasitas meningkatkemampuannya (6kali 55 orang)

6 kali 55 orang Rp. 5.038.323.000,00 Rp. 1.534.853.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

33.000.000,00 Penambahan : tambahan 2

kali bimtek di Luar daerahPelaksanaan PeningkatanKapasitas bagi Pimpinandan anggota DPRDdilaksanakan berdasarkanundangan. PenyelenggaraPendalaman Tugas/

266







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Bimbingan Teknissebagaimana disebutkandalam Surat EdaranKementerian dalam NegeriNomor 160/3559/SJtentang Petunjuk TeknisOrientasi dan PendalamanTugas Anggota DPRDProvinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu disebutkanbahwa: 1. Sekretariat DPRDProvinsi, Sekretariat DPRDKabupaten/Kota, Partaipolitik atau perguruantinggi dapatmenyelenggarakanpendalaman tugas bagianggota DPRD Provinsidan/atau DPRDKabupaten/kota dilingkungannya. 2.Pendalaman Tugas atauBimbingan Teknisdilaksankan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kalikegiatan dalam satu tahunanggaran. Sehinggaberdasarkan padaketentuan tersebut makapelaksanaan Bimbinganteknis dapat dilakukan dilingkungan penyelenggara,dalam hal ini dapat PartaiPolitik ataupun Perguruantinggi sebagaimana dalampoin 1 (satu). Adapunfrekuensi pelaksanaanPendalaman Tugas yangmenjadi usulan DPRD DIYsebanyak 6 (enam) kalidalam satu tahun masihdibawah batas maksimalpelaksanaan dalam satutahun anggaran.tambahan2 kali bimtek di Luar daerahPelaksanaan PeningkatanKapasitas bagi Pimpinandan anggota DPRDdilaksanakan berdasarkanundangan. PenyelenggaraPendalaman Tugas/Bimbingan Teknissebagaimana disebutkandalam Surat EdaranKementerian dalam Negeri

267







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Nomor 160/3559/SJtentang Petunjuk TeknisOrientasi dan PendalamanTugas Anggota DPRDProvinsi dan Kabupaten/Kota, yaitu disebutkanbahwa: 1. Sekretariat DPRDProvinsi, Sekretariat DPRDKabupaten/Kota, Partaipolitik atau perguruantinggi dapatmenyelenggarakanpendalaman tugas bagianggota DPRD Provinsidan/atau DPRDKabupaten/kota dilingkungannya. 2.Pendalaman Tugas atauBimbingan Teknisdilaksankan sebanyak-banyaknya 8 (delapan) kalikegiatan dalam satu tahunanggaran. Sehinggaberdasarkan padaketentuan tersebut makapelaksanaan Bimbinganteknis dapat dilakukan dilingkungan penyelenggara,dalam hal ini dapat PartaiPolitik ataupun Perguruantinggi sebagaimana dalampoin 1 (satu). Adapunfrekuensi pelaksanaanPendalaman Tugas yangmenjadi usulan DPRD DIYsebanyak 6 (enam) kalidalam satu tahun masihdibawah batas maksimalpelaksanaan dalam satutahun anggaran.

5.02.1.20.04.00.74.037 Penyusunan Pokok-Pokok

Pikiran DPRDkeputusan DPRDtentang pokok -pokok pikiran DPRDterhadap RKPDPemda DIY Tahun2018

1 KeputusanDewan

Rp. 292.641.750,00 1 keputusan DPRDtentang pokok -pokok pikiran DPRDterhadap RKPDPemda DIY Tahun2018

1 KeputusanDewan


Penambahan : -

5.02.1.20.04.00.74.039 Penyelenggaraan TugasBadan Musyawarah

Laporan hasilkonsultasi/koordinasike luar daerah

5 laporan Rp. 1.955.582.500,00 Laporan hasilkonsultasi/koordinasike luar daerah

5 laporan Rp. 1.955.582.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Review jadwalkegiatan DPRD

12 bulan Review jadwalkegiatan DPRD

12 bulan

268







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

RKT DPRD 1 Keputusan RKT DPRD (1keputusan)

1 Keputusan

5.02.1.20.04.00.74.040 Penyelenggaraan TugasKomisi-komisi DPRD

Laporan hasildelegasi DPRD

3 Kali Rp. 12.986.809.800,00 Laporan hasildelegasi DPRD

3 Kali Rp. 14.282.486.800,00 Rp. 1.295.677.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

407.525.000,00 Penambahan : Tambahan 1

kali Kunker Luar jawa, 1kalikunker dlm jawa dan 1 kalidelegasi Penguranganvolume Perjadin DDsebesar 8 kali per komisi(dr 30 menjadi 22 Kali) 1.Kunjungan Kerja ke luarjawa dan Dalam Jawasebagai persiapan studibanding/konsultasi dalamrangka persipaan RPJMDDIY Tahun 2017-2022sesuai dengan bidangKomisi Masing-masing. 2.Penambahan delegasiberupa konsultasi kePemerintah Pusat dalamrangka meraih Dana AlokasiKhusus, DanaDekonsentrasi, danPeningkatan Dana AlokasiUmum"

Laporan hasil kerjakomisi kepadapimpinan dewan

3 masa sidang x 4Komisi

Laporan hasil kerjakomisi kepadapimpinan dewan

3 masa sidang x 4Komisi

Laporan hasilkoordinasipelaksanaan tugaske luar daerah

2 Kali Laporan hasilkoordinasipelaksanaan tugaske luar daerah

2 Kali

Laporan hasilkunjungan kerja

4 laporan Laporan hasilkunjungan kerja

4 laporan

Laporan hasilpendampingan mitrakerja

2 laporan Laporan hasilpendampingan mitrakerja

2 laporan

Laporan komisi hasilpembahasan :RAPBD 2017; RAPBDP 2016; KUA-PPAS2017; KUA-PPASPerubahan 2016;RAPBDPertanggungjawabanPelaksanaan APBD2015; dan LapRealisasi danPrognosis Anggaran

6 Laporan Terkaitperencanaanpembangunandan anggaran

Laporan komisi hasilpembahasan :RAPBD 2017; RAPBDP 2016; KUA-PPAS2017; KUA-PPASPerubahan 2016;RAPBDPertanggungjawabanPelaksanaan APBD2015; dan LapRealisasi danPrognosis Anggaran

6 Laporan Terkaitperencanaanpembangunandan anggaran

Rekomendasi atasUji Kepatuhan danKelayakan KPID DIYPeriode 2017-2020

2 rekomendasi Rekomendasi atasUji Kepatuhan danKelayakan KPID DIYPeriode 2017-2020

2 rekomendasi

Pengawasan komisidengan peninjauandalam daerah

30 Kali Pengawasan komisidengan peninjauandalam daerah

30 Kali

5.02.1.20.04.00.74.041 Penyelenggaraan TugasBadan Pembentukan Perdadan atau Perdais

KepwanPropemperda/isperubahan tahun2017 danPropemperda/isMurni Tahun 2018

2 Keputusan Rp. 1.441.035.000,00 KepwanPropemperda/isperubahan tahun2017 danPropemperda/isMurni Tahun 2018

2 Keputusan Rp. 1.441.035.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Laporan hasilkonsultasi/koordinasikeluar daerah

5 laporan Laporan hasilkonsultasi/koordinasikeluar daerah

5 laporan

269







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kajian/harmonisasiterhadap raperda

8 Raperda Kajian/harmonisasiterhadap raperda

8 Raperda

5.02.1.20.04.00.74.042 Penyelenggaraan TugasBadan Kehormatan

Laporan hasil kerja 1 laporan x 3masa sidang

Rp. 598.649.000,00 Laporan hasil kerja 1 laporan x 3masa sidang


Penambahan : - Laporan hasil

konsultasi/koordinasikeluar daerah

5 laporan Laporan hasilkonsultasi/koordinasikeluar daerah

5 laporan

5.02.1.20.04.00.74.043 PenyelenggaraanPembahasan Pansus/Tim/AlatKelengkapan Dewan

Jumlah produkhukum yang dibahas

18 keputusanhasilpansus/panja/AKD

Rp. 15.133.009.000,00 Jumlah produkhukum yang dibahas

19 keputusanhasilpansus/panja/AKD



pansus

5.02.1.20.04.00.74.045 Penyelenggaraan TugasBadan Anggaran

Persetujuan bersamaRaperdaPertanggungjawabanPelaksanaan APBD2016

1 dokumen Rp. 2.320.773.600,00 Persetujuan bersamaRaperdaPertanggungjawabanPelaksanaan APBD2016

1 dokumen Rp. 2.320.773.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Persetujuan bersamaRaperda PerubahanAPBD 2017

1 dokumen Persetujuan bersamaRaperda PerubahanAPBD 2017

1 dokumen

Persetujuan bersamaRaperda APBD 2018

1 dokumen Persetujuan bersamaRaperda APBD 2018

1 dokumen

Nota kesepakatanbersama KUA &PPAS 2018

2 dokumen Nota kesepakatanbersama KUA &PPAS 2018

2 dokumen

Nota kesepakatanbersama KUPA &PPAS 2017

2 dokumen Nota kesepakatanbersama KUPA &PPAS 2017

2 dokumen

5.02.1.20.04.00.74.050 Penyelenggaraan TugasFraksi-Fraksi DPRD

Surat Rekomendasifraksi (penunjukananggota alatkelengkapan DPRDdan kebijakan politiklainnya)

18 rekomendasi Rp. 1.498.356.300,00 Surat Rekomendasifraksi (penunjukananggota alatkelengkapan DPRDdan kebijakan politiklainnya)

18 rekomendasi Rp. 1.384.287.300,00 (-) Rp. 114.069.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

114.069.000,00 Penambahan : -

Pendapat Akhirfraksi

210 PA Fraksi Pendapat Akhirfraksi

210 PA Fraksi

Pandangan umumfraksi

210 PU Fraksi Pandangan umumfraksi

210 PU Fraksi

5.02.1.20.04.00.74.053 Penyusunan Produk HukumDaerah dan Produk HukumDPRD

Daftar raperdainisiatif

5 naskahakademik dan 5draft raperdainisiatif DPRD

Rp. 4.172.296.000,00 Daftar raperdainisiatif

5 naskahakademik dan 5draft raperdainisiatif DPRD

Rp. 4.182.867.040,00 Rp. 10.571.040,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


tim raperda

270







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.02.1.20.04.00.74.056 Pengembangan DokumentasiKegiatan Persidangan DPRD

Dokumentasisebagai dokumenpolitik yang dapatdimanfaatkan olehstakeholder yangberkepentingan

40 Bahan Acara Rp. 395.991.100,00 Dokumentasisebagai dokumenpolitik yang dapatdimanfaatkan olehstakeholder yangberkepentingan

40 Bahan Acara Rp. 395.991.100,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Dokumen audiovisual DPRD

4 Komisi Dokumen audiovisual DPRD

4 Komisi

Laporan hasil kerjaDPRD

1 laporan Laporan hasil kerjaDPRD

1 laporan

5.02.1.20.04.00.74.054 Penyusunan Kajian danPengembangan Kebijakan

Dokumen kajianimplementasiPeraturan Daerahyang sudahditindaklanjutiberupaperaturan/juknisnyasebagai bahanpelaksanaan fungsipengawasan DPRDDokumen KajianKebijakan DPRD

4 Kajian Rp. 1.155.000.000,00 Dokumen kajianimplementasiPeraturan Daerahyang sudahditindaklanjutiberupaperaturan/juknisnyasebagai bahanpelaksanaan fungsipengawasan DPRDDokumen KajianKebijakan DPRD

4 Kajian Rp. 1.155.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

5.02.1.20.04.00.74.057 Penyelenggaraan KaukusParlemen Perempuan

Rekomendasi kaukusparlemenperempuan DIY

1 rekomendasi Rp. 382.914.000,00 Rekomendasi kaukusparlemenperempuan DIY

1 rekomendasi Rp. 382.914.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

5.02.1.20.04.00.74.049 Penyelenggaraan Reses,Public Hearing dan KonsultasiPublik

Laporansarasehan/coffemorning/openhouse

2 laporan Rp. 4.998.875.000,00 Laporansarasehan/coffemorning/openhouse

2 laporan Rp. 4.975.355.000,00 (-) Rp. 23.520.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

23.520.000,00 Penambahan : -

Laporan hasilpenyerapan aspirasimasyarakat

660 lokasi Laporan hasilpenyerapan aspirasimasyarakat

660 lokasi

Laporan penerimaandengar pendapat,hearing, audiensi,demo/unjuk rasa

22 laporan Laporan penerimaandengar pendapat,hearing, audiensi,demo/unjuk rasa

22 laporan

5.02.1.20.04.00.74.055 Penyelenggaraan Sosialisasidan Dokumentasi HukumDPRD dan Sekretariat DPRD

Penataandokumentasi produkhukum DPRD danSekretariat DPRD

12 bulan Rp. 6.269.667.000,00 Penataandokumentasi produkhukum DPRD danSekretariat DPRD

12 bulan Rp. 3.448.488.670,00 (-) Rp. 2.821.178.330,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

2.821.178.330,00 Penambahan : -

Penyebarluasaninformasi produkhukum

8 produk hukumuntuk mendukungkinerja dewan

Penyebarluasaninformasi produkhukum

6 produk hukumuntuk mendukungkinerja dewan

Sosialisasi/publikhearing produkhukum DPRD

6 produk hukumdewan pada dapilmasing masing

Sosialisasi/publikhearing produkhukum DPRD

6 produk hukumdewan pada dapilmasing masing

271







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.02.1.20.04.00.74.058 Penyelenggaraan FungsiPengawasan DPRD

Rekomendasitindaklanjutpengawasan DPRD

6 RekomendasiDPRD DIY hasilpelaksanaanfungsipengawasandewan

Rp. 1.590.000.000,00 Rekomendasitindaklanjutpengawasan DPRD

6 RekomendasiDPRD DIY hasilpelaksanaanfungsipengawasandewan


Penambahan : -

Total Rp. 82.297.724.650,00 Rp. 82.344.186.230,00 Rp. 46.461.580,00

272


Nama SKPD : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.05 KEUANGAN

5.05.1.20.05.00 Dinas Pendapatan,Pengelolaan Keuangandan Aset


Rp. 7.466.749.200,00 Rp. 8.110.746.600,00 Rp. 643.997.400,00


Alat tulis kantor 71jenis

71 jenis Rp. 4.734.904.200,00 Alat tulis kantor 71 jenis Rp. 5.395.060.200,00 Rp. 660.156.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Pembayaran LanggananVPN IP Server onlinepenempatan SamsatPembantu Maguwoharjodan SewonRp.400.000.000Kekurangan PembayaranListrik Rp 13.000.000,00Kekurangan pembayaranRetribusi Pajak (STNK)Rp1.533.500 karenaadanya Perubahan aturanPNBP (PP 60/2016) KPPDKota : Penambahanuntuk pemasangan listrikSamsat DesaRp.4.150.000,00 jaringanlistrik samsat desaRp1.000.000,00,Penambahan tagihanlistrik Rp.5.000.000,00dan penambahan internetRp.2.000.000,00 diambildaripembangunan/rehabilitasiRumah dan GedungKantor KPPD Bantul :Pemasangan instalasilistrik untuk Samsat Desadi SidomulyoBambanglipuro danArgomulyo Sedayu sertakartu modem untukinternet PembayaranPajak KendaraanBermotor KPPD Sleman :untuk pembayraanbelanja rekening listrikgedung baru dan SamsatDesa Rp.134.433.000,00




26 unit



30 unit



1 unit

Bukti pembayaranretribusi sampah

12 bulan Bukti pembayaranretribusi sampah

12 bulan

Kebersihan gedungkantor 10 gedung, 2gudang

12 bangunan Kebersihan gedungkantor 10 gedung, 2gudang

12 bangunan

Komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor


14 jenis

Langganan suratkabar harian ,majalah dan tabloidselama 12 bulan

8 jenis Langganan suratkabar harian ,majalah dan tabloidselama 12 bulan

8 jenis

Pembayaran tagihanrekening telepon,listrik, air daninternet

12 bulan Pembayaran tagihanrekening telepon,listrik, air daninternet

12 bulan

Pemilahan arsipkeuangan in aktif

5000 Berkas Pemilahan arsipkeuangan in aktif

5000 Berkas

Penggandaan 659.726 lembar Penggandaan 659.726 lembar

Pengiriman dokumen 114 dokumen Pengiriman dokumen 114 dokumen

Penjilidan 770 buku Penjilidan 770 buku

273







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

VPN IP Rp.19.800.000,00Speedy Rp.2.800.000,00SMS jatuh tempoRp.3.000.000,00 sertakebutuhan alat-alatkebersihan gedung baru(ember, gayung, keset,tempat sampah, kainlap)Rp.12.427.600,00, sertapembayaran PNBP/PajakKendaraan DinasOperasionalRp.50.986.900,00

Penyusutan arsipkeuangan

2539 Berkas Penyusutan arsipkeuangan

2539 Berkas



6 jenis

Surat keluar 12160 lembar Surat keluar 12.16 lembar

Surat masuk 7350 lembar Surat masukr 7350 lembar


Kinerja 14 orangpengelola barangdalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

12 bulan Rp. 1.381.845.000,00 Kinerja 14 orangpengelola barangdalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku


13.305.600,00 Penambahan : -

Kinerja 20 orangkeamanan kantordalam 1 tahun sesuaidengan SPK

12 bulan Kinerja 20 orangkeamanan kantordalam 1 tahun sesuaidengan SPK

12 bulan

Kinerja 64 orangpengelola keuangandalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

12 bulan Kinerja 64 orangpengelola keuangandalam 1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

12 bulan

Kinerja 8 orangpengelolakepegawaian dalam1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

12 bulan Kinerja 8 orangpengelolakepegawaian dalam1 tahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku

12 bulan


Makan minum rapattersedia sesuaikebutuhan selama 1tahun

100 % Rp. 1.350.000.000,00 Konsultasi dankoordinasi dalam danluar daerahterlaksana denganbaik selama 1 tahun


2.853.000,00 Penambahan : -

Konsultasi dankoordinasi dalam danluar daerahterlaksana denganbaik selama 1 tahun

100 % Makan minum rapattersedia sesuaikebutuhan selama 1tahun

100 %


Rp. 67.959.715.000,00 Rp. 68.099.557.900,00 Rp. 139.842.900,00

274







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kesesuaian dengantata ruang ( 1dokumenterferivikasi)

6 PA/KPA Rp. 55.750.000.000,00 Kesesuaian dengantata ruang ( 1dokumenterferivikasi)

100 % Rp. 55.782.992.000,00 Rp. 32.992.000,00 Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp.52.508.000,00

Penambahan :Penambahan penyusunanApprasial pengadaantanah KPPD KotaRp.50.500.000,00 .Penambahan pembuatankanopi cek fisik KPPDKota Rp.35.000.000,00


PerlengkapanPeralatan sesuaiRKBMD 7 jenis

100 % Rp. 8.983.660.000,00 Peralatan sesuaiRKBMD 7 jenis


21.412.100,00 Penambahan :

Pengadaan IntegretedComputer Steek 8 unit @Rp2.500.000,- =Rp.20.000.000,-.

Perlengkapan sesuaiRKBMD 4 jenis

100 % Perlengkapan sesuaiRKBMD 4 jenis

100 %

Mebeleur sesuaiRKBMD 1 jenis

100 % Mebeleur sesuaiRKBMD 1 jenis

100 %


Gedung kantorsesuai RKBMD 11gedung ( 3 gedungUnit III unit IV dangudang Arsip Bumijo,2 gedung KPPDBanatul dan Sewon,2 Gedung KPPDSleman danMaguwoharjo, 1gedung KPPDKulonprogo, 1gedung KPPDGunungkidul, 2gedung KPPD KotaYogyakarta dan ekspendapatan)

100 $ Rp. 956.000.000,00 Gedung kantorsesuai RKBMD 11gedung ( 3 gedungUnit III unit IV dangudang Arsip Bumijo,2 gedung KPPDBanatul dan Sewon,2 Gedung KPPDSleman danMaguwoharjo, 1gedung KPPDKulonprogo, 1gedung KPPDGunungkidul, 2gedung KPPD KotaYogyakarta dan ekspendapatan)

100 % Rp. 1.011.763.000,00 Rp. 55.763.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

618.500,00 Penambahan : KPPD Kota

: Penambahan untukpengecatan Gedung Rp.57.000.000,00


Kendaraan dinasoperasional roda 6sesuai RKBMD 1 unit

100 % Rp. 680.000.000,00 Kendaraan dinasoperasional roda 6sesuai RKBMD 1 unit

100 % Rp. 680.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Kendaraan dinasoperasional roda 2sesuai RKBMD 12unit

100 % Kendaraan dinasoperasional roda 2sesuai RKBMD 12unit

100 %

Kendaraan dinasoperasional roda 4sesuai RKBMD 19unit

100 % Kendaraan dinasoperasional roda 4sesuai RKBMD 19unit

100 %


AC Central sesuaiRKBMD 14 unit

100 % Rp. 1.590.055.000,00 AC Central sesuaiRKBMD 14 unit

100 % Rp. 1.642.555.000,00 Rp. 52.500.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : KPPDBantul : Pemasangankomputer jaringanpelayanan Samsat Desa

AC Split sesuaiRKBMD 45 unit

100 % AC Split sesuaiRKBMD 45 unit

100 %

275







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

(Desa Sidomulyo danArgomulyo)Rp.30.000.000,-. KPPDGK : Penambahan bahanbakar kendaraan dinasRp. 22.500.000

jaringan sesuaiRKBMD 12 bulan

100 % Jaringan sesuaiRKBMD 12 bulan

100 %

Peralatan kantorsesuai RKBMD 4 jenis

100 % Peralatan kantorsesuai RKBMD 4 jenis

100 %


Rp. 388.500.000,00 Rp. 383.882.000,00 (-) Rp. 4.618.000,00


LKjIP yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstra danIKU) paling lambatakhir Pebruari 2017

1 Nilai Lakip A Rp. 8.500.000,00 LKjIP yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstra danIKU) paling lambatakhir Pebruari 2017

1 nilai LKJiP A Rp. 8.489.000,00 (-) Rp. 11.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.



Realisasi sesuaidengan anggaran kasyang telahditetapkan pada 8program 27 kegiatan

1 % deviasi laporankeuangan SKPD

Rp. 23.000.000,00 Realisasi sesuaidengan anggaran kasyang telahditetapkan pada 8program 27 kegiatan

5 % deviasi laporankeuangan SPD


1.461.000,00 Penambahan : -


Materi informasiyang sesuai dengandata profil DPPKAterkini, permendagri71/2010 tentang SAPberbasis Akrual,Pergub KebijakanAkuntansi KeuanganDaerah, Data jenispelayanan unggulanSamsat. InformasiSKPD DPPKA yanglengkap dan akuratterkini

3 materi informasiberbentuk aaimasi profilDPPKA, akuntansi akrualdan pelayanan unggulanSamsat

Rp. 330.000.000,00 Dokumen DraftRenstra yang sesuaidengan RPJMD 2018-2012

1 Rancangan KepgubRenstra 2018-2022




2 dokumenperencanaan SKPDtahun 2018 danperubahan tahun 2017


2 dokumenperencanaan SKPDtahun 2018 danperubahan tahun 2017

Dokumen DraftRenstra yang sesuaidengan RPJMD 2018-2012

1 Rancangan KepgubRenstra 2018-2022

Materi informasiyang sesuai dengandata profil DPPKAterkini, permendagri71/2010 tentang SAPberbasis Akrual,Pergub KebijakanAkuntansi KeuanganDaerah, Data jenispelayanan unggulanSamsat.

3 materi informasiberbentuk aaimasi profilDPPKA, akuntansi akrualdan pelayanan unggulanSamsat

276







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Informasi SKPDDPPKA yang lengkapdan akurat terkini

100 % pembaharuandata website DPPKsecara kontinyu


Realisasipenggunaananggaran sesuaidengan anggaran kasyang ditetapkan 8program 27 kegiatan

100 % capaian kinerjapelaksanaan kegiatansesuai dengan alokasianggaran kas

Rp. 27.000.000,00 Realisasipenggunaananggaran sesuaidengan anggaran kasyang ditetapkan 8program 27 kegiatan

100 % capaian kinerjapelaksanaan kegiatansesuai dengan alokasianggaran kas


2.646.000,00 Penambahan : -

5.05.1.20.05.00.17 PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANPENGELOLAAN KEUANGANDAERAH

Rp. 7.014.184.500,00 Rp. 6.813.393.500,00 (-) Rp. 200.791.000,00

5.05.1.20.05.00.17.081 Penyusunan AnggaranPendapatan dan BelanjaDaerah

Perda APBD 2018ditetapkan palinglambat akhirdesember 2017 dansesuai dengandokumenperencanaan yangmendukung ( RPJMD,RKPD, KUA PPAS,ASB, SHBJ) dansesuai denganPeraturanPerundangan yangberlaku, sebanyak1.200 buku

1 dokumen PERDAAPBD TA.2018 yangtepat waktu dan akurat.

Rp. 3.776.500.000,00 Perda APBD 2018ditetapkan palinglambat akhirdesember 2017 dansesuai dengandokumenperencanaan yangmendukung ( RPJMD,RKPD, KUA PPAS,ASB, SHBJ) dansesuai denganPeraturanPerundangan yangberlaku, sebanyak1.200 buku

1 dokumen PERDAAPBD TA.2018 yangtepat waktu dan akurat.


Penambahan : -

5.05.1.20.05.00.17.082 Penyusunan PerubahanAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah

Perda APBDP 2017ditetapkan palinglambatakhiSeptember 2017dan sesuai dengandokumenperencanaan yangmendukung ( RPJMD,RKPD, KUA PPASPerubahan, ASB,SHBJ) dan sesuaidengan Permendagri31/2016 tentangPedomanPenyusunan APBD2017, sebanyak1.500 buku

1 dokumen PERDAPAPBD TA.2017 yangtepat waktu dan akurat

Rp. 580.000.000,00 Perda APBDP 2017ditetapkan palinglambatakhiSeptember 2017dan sesuai dengandokumenperencanaan yangmendukung ( RPJMD,RKPD, KUA PPASPerubahan, ASB,SHBJ) dan sesuaidengan Permendagri31/2016 tentangPedomanPenyusunan APBD2017, sebanyak1.500 buku

1 dokumen PERDAPAPBD TA.2017 yangtepat waktu dan akurat


Penambahan : -

5.05.1.20.05.00.17.087 Penyusunan DokumenPenyediaan Dana danPengesahan DokumenPelaksanaan Anggaran

DPPA SKPDdisyahkan 24 harikerja setelah PAPBD2017 ditetapkansesuai dengan PerdaPAPBD 2017sebanyak 546 buku

130 dokumen DPPAPA/KPA yang tepat danakurat

Rp. 200.000.000,00 DPA SKPD disyahkan24 hari kerja setelahAPBD 2018ditetapkan sesuaidengan Perda APBD2018 sebanyak 348buku

73 dokumen DPAPA/KPA yang tepat danakurat

Rp. 199.999.500,00 (-) Rp. 500,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


277







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DPA SKPD disyahkan24 hari kerja setelahAPBD 2018ditetapkan sesuaidengan Perda APBD2018 sebanyak 348buku

73 dokumen DPAPA/KPA yang tepat danakurat

DPPA SKPDdisyahkan 24 harikerja setelah PAPBD2017 ditetapkansesuai dengan PerdaPAPBD 2017sebanyak 546 buku

130 dokumen DPPAPA/KPA yang tepat danakurat

5.05.1.20.05.00.17.083 Penyusunan LaporanKeuangan danPertanggungjawabanAnggaran Pendapatan danBelanja Daerah

Laporan keuanganPemda DIY TA.2016Un Audited selesaiMaret 2017 sebanyak140 buku

1 Laporan KeuanganPemda DIY TA.2016yang tepat dan akurat (1 laporan)

Rp. 299.786.000,00 Laporan keuanganPemda DIY TA.2016Un Audited selesaiMaret 2017 sebanyak140 buku

1 Laporan KeuanganPemda DIY TA.2016yang tepat dan akurat (1 laporan)


Penambahan : -

Laporan realisasipelaksanaananggaransemesteran SKPDselesai bulan Juli2017: 700 buku

1 Laporan realisasipelaksanaan anggarandan prognosis yangtepat dan akurat ( 1laporan)

Laporan realisasipelaksanaananggaransemesteran SKPDselesai bulan Juli2017: 700 buku

1 Laporan realisasipelaksanaan anggarandan prognosis yangtepat dan akurat ( 1laporan)

PerdaPertanggungjawabanAPBD TA.2016ditetapkan palinglambat akhir Juli2017sesuai denganPerda PAPBD TA2016 sebanyak 1.250buku

1 PerdapertanggungjawabanAPBD TA.2016 yangtepat dan akurat ( 1dokumen)

PerdaPertanggungjawabanAPBD TA.2016ditetapkan palinglambat akhir Juli2017sesuai denganPerda PAPBD TA2016 sebanyak 1.250buku

1 PerdapertanggungjawabanAPBD TA.2016 yangtepat dan akurat ( 1dokumen)

5.05.1.20.05.00.17.088 Pengembangan Sistem danSumberdaya PelaporanKeuangan Daerah

Sisdur PengelolaanKeuangan Daerahdan KebijakanAkutansi Akrual

1 sistem aplikasi SIPKDyang sesuai dengankebijakan pengelolaankeuangan

Rp. 544.777.500,00 Sisdur PengelolaanKeuangan Daerahdan KebijakanAkutansi Akrual

1 sistem aplikasi SIPKDyang sesuai dengankebijakan pengelolaankeuangan


20.460.000,00 Penambahan : integrasi

SIPKD dengan AplikasiKesamsatan

5.05.1.20.05.00.17.084 Penatausahaan Keuangan

DaerahDokumen SP2D 120pa/kpa diterbitkan 2hari setelah dokumenSPP/SPM dinyatakansyah dan lengkap

120 dokumen sp2dpa/kpa yang syah danakurat

Rp. 340.805.000,00 Dokumen SP2D 120pa/kpa diterbitkan 2hari setelah dokumenSPP/SPM dinyatakansyah dan lengkap

120 dokumen sp2dpa/kpa yang syah danakurat


32.539.500,00 Penambahan : -

Laporan IWP TA.2017 (Taspen ,Taperum BPJSKesehatan) sesuaidengan SP2D gajiyang dikeluarkan dandisampaikan sebelumtanggal 5 setiapbulannya .

1 dokumen laporan IWPyang tepat dan akurat

Laporan IWP TA.2017 (Taspen ,Taperum BPJSKesehatan) sesuaidengan SP2D gajiyang dikeluarkan dandisampaikan sebelumtanggal 5 setiapbulannya .

1 dokumen laporan IWPyang tepat dan akurat

278







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.05.1.20.05.00.17.092 Pembinaan AdministrasiPengelolaan KeuanganDaerah

Keputusan Gubernurtentang Bendahara,PA dan KPA TA.2018diterbitkan palinglambat akhirDesember 2017 dansesuai denganpersyaratan yangdiatur dalamPeraturan Gubernurtentang SisdurPengelolaanKeuangan Daerahsebanyak 120eksemplar

2 Keputusan tentangpenetapan bendahara, 2keoputusan GUbernurtentang PA/KPA yangtepat dan akurat

Rp. 1.272.316.000,00 Keputusan Gubernurtentang Bendahara,PA dan KPA TA.2018diterbitkan palinglambat akhirDesember 2017 dansesuai denganpersyaratan yangdiatur dalamPeraturan Gubernurtentang SisdurPengelolaanKeuangan Daerahsebanyak 120eksemplar

2 Keputusan tentangpenetapan bendahara, 2keoputusan GUbernurtentang PA/KPA yangtepat dan akurat


177.791.000,00 Penambahan : -

Keputusan Gubernurtentang KPA SatkerDana dekon/TPberdasarkan Suratdari KementerianTeknis terkaitsebanyak 50 lembar

1 Keputusan tentangKPA Satker DanaDekon/TP (25 SK Gub)

Keputusan Gubernurtentang KPA SatkerDana dekon/TPberdasarkan Suratdari KementerianTeknis terkaitsebanyak 50 lembar

1 Keputusan tentangKPA Satker DanaDekon/TP (25 SK Gub)

Keputusan Gubernurtentang PenetapanPPK BLUD Balatkesberdasarkan hasilpenilaian dokumenusulan PPK BLUDpaling lambat 3bulan setelah usulanditerima, sebanyak10 eksemplar

1 Keputusan tentangpenetapan PPK BLUDBalatkes (1 Kepgub)

Keputusan Gubernurtentang PenetapanPPK BLUD Balatkesberdasarkan hasilpenilaian dokumenusulan PPK BLUDpaling lambat 3bulan setelah usulanditerima, sebanyak10 eksemplar

1 Keputusan tentangpenetapan PPK BLUDBalatkes (1 Kepgub)

Laporan penggunadana dekonsentrasi/TP wilayah DIYTA.2017 disampaikansetiap semester dantahunan sesuaidengan laporan dariSatker dana Dkon/TPyang berdasarkanDIPA sebanyak 15eksemplar

1 Lapkeu tentang danadekonsentrasi dan TPwilayah DIY yang tepatdan akurat ( 1 laporankeuangan)

Laporan penggunadana dekonsentrasi/TP wilayah DIYTA.2017 disampaikansetiap semester dantahunan sesuaidengan laporan dariSatker dana Dkon/TPyang berdasarkanDIPA sebanyak 15eksemplar

1 Lapkeu tentang danadekonsentrasi dan TPwilayah DIY yang tepatdan akurat ( 1 laporankeuangan)

Peraturan Gubernurtentang pengelolaankeuangan daerahyang sesuai denganperaturan tentangkeuangan (PMK danPermendagri),sebanyak 150 buku

1 Pergub tentang SisdurPKD ( 1 Pergub)

Peraturan Gubernurtentang pengelolaankeuangan daerahyang sesuai denganperaturan tentangkeuangan (PMK danPermendagri),sebanyak 150 buku

1 Pergub tentang SisdurPKD ( 1 Pergub)

279







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pergub tentangKebijakan AkuntansiBLUD bedasarkanpedomanKemendagri tentangKebijakan AkuntansiBLUD sebanyak 25buku

1 Pergub tentangkebijakan AkuntansiBLUD berdasarkanAkrual basis (1 Pergub)

Pergub tentangKebijakan AkuntansiBLUD bedasarkanpedomanKemendagri tentangKebijakan AkuntansiBLUD sebanyak 25buku

1 Pergub tentangkebijakan AkuntansiBLUD berdasarkanAkrual basis (1 Pergub)

5.05.1.20.05.00.18 PROGRAM PEMBINAANDAN FASILITASIPENGELOLAAN KEUANGANKAB./KOTA

Rp. 486.846.000,00 Rp. 486.846.000,00 Rp. 0,00

5.05.1.20.05.00.18.007 Evaluasi AnggaranPendapatan dan BelanjaKabupaten/Kota

Hasil evaluasi palinglama 15 hari kerjasetelah RaperdaPertanggungjawabanAPBD Kab/Kota 2016diterima secaralengkap berdasarkanPermendagri tentangPedomanPenyusunan APBDTA.2018, sebanyak25

5 Keputusan tentanghasil evaluasipertanggungjawabanAPBD Kab/Kota TA.2016(5 Kepgub)

Rp. 486.846.000,00 Hasil evaluasi palinglama 15 hari kerjasetelah RaperdaPertanggungjawabanAPBD Kab/Kota 2016diterima secaralengkap berdasarkanPermendagri tentangPedomanPenyusunan APBDTA.2018, sebanyak25

5 Keputusan tentanghasil evaluasipertanggungjawabanAPBD Kab/Kota TA.2016(5 Kepgub)


Penambahan : -

Hasil evaluasi palinglama 15 hari kerjasetelah RaperdaPerubahan APBDKab/Kota TA.2017diterima secaralengkap berdasarkanPermendagri tentangPedomanPenyusunan APBDTA.2018 sebanyak 25eksemplar

5 Keputusan tentanghasil evaluasi PAPBDKab/Kota 2017 (5Kepgub )

Hasil evaluasi palinglama 15 hari kerjasetelah RaperdaPerubahan APBDKab/Kota TA.2017diterima secaralengkap berdasarkanPermendagri tentangPedomanPenyusunan APBDTA.2018 sebanyak 25eksemplar

5 Keputusan tentanghasil evaluasi PAPBDKab/Kota 2017 (5Kepgub )

Hasil evaluasi palinglambat 15 hari kerjasetelah RaperdaAPBD Kab/Kota 2018diterima secaralengkap berdasarkanPermendagri tentangPedomanPenyusunan APBDTA. 2018, sebanyak25 eksemplar

5 Keputusan tentangHasil evaluasi APBD KabKota TA.2018 (5 Kepgub)

Hasil evaluasi palinglambat 15 hari kerjasetelah RaperdaAPBD Kab/Kota 2018diterima secaralengkap berdasarkanPermendagri tentangPedomanPenyusunan APBDTA. 2018, sebanyak25 eksemplar

5 Keputusan tentangHasil evaluasi APBD KabKota TA.2018 (5 Kepgub)

280







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perda APBDKab/Kota 2018,PAPBD Kab/KotaTA.2017, LPJTA.2016 diterimasecara lengkapberdasarkanPermendagri,sebanyak 75eksemplar

15 Keputusan tentangtindak lanjut hasilevaluasi APBD TA.2018dan PAPBD TA.2017 (15Surat Sekda)

Perda APBDKab/Kota 2018,PAPBD Kab/KotaTA.2017, LPJTA.2016 diterimasecara lengkapberdasarkanPermendagri,sebanyak 75eksemplar

15 Keputusan tentangtindak lanjut hasilevaluasi APBD TA.2018dan PAPBD TA.2017 (15Surat Sekda)

5.05.1.20.05.00.40 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPEMBINAAN BUMD SERTALEMBAGA KEUANGANMIKRO

Rp. 724.031.000,00 Rp. 724.031.000,00 Rp. 0,00

5.05.1.20.05.00.40.008 Koordinasi dan SinkronisasiPeningkatan PendapatanBUMD dan BUKP

Kinerja BUMD danBUKP Tahun Buku2016 berdasarkanLaporan KeuanganBUMD dan BUKPAudited KAP,Penyertaan modalBPD Tahun 2016terpenuhi PenyaluranDana Bergulir kepadamasyarakat melalui75 BUKP

2488558369 RupiahPeningkatan PAD darihasil pengelolaankekayaan daerah yangdipisahkan dari BUMDdan BUKP da

Rp. 724.031.000,00 Kinerja BUMD danBUKP Tahun Buku2016 berdasarkanLaporan KeuanganBUMD dan BUKPAudited KAP,Penyertaan modalBPD Tahun 2016terpenuhi PenyaluranDana Bergulir kepadamasyarakat melalui75 BUKP PeningkatanPAD dari hasilpengelolaankekayaan daerahyang dipisahkan dariBUMD dan BUKP darisebesarRp58.273.021.498menjadiRp60.761.579.867,44

2488558369 Rupiah(Peningkatan PAD darihasil pengelolaankekayaan daerah yangdipisahkan dari BUMDdan BUKP )


Penambahan : -

Laporan keuanganBUKP berdasarkanberdasar hasil auditKAP selambat-lambatnya akhirmaret 2017, KepgubRKAT berdasarkanSE pedomanpenyusunan RKAT2018 selambat-lambatnya akhirnovember 2017

6 Keputusan tentanglapkeu BUKP 2016 ( 3Kepgub) Keputusantentang RKAT BUKP2018 ( 3 Kepgub)

Laporan keuanganBUKP berdasarkanberdasar hasil auditKAP selambat-lambatnya akhirmaret 2017, KepgubRKAT berdasarkanSE pedomanpenyusunan RKAT2018 selambat-lambatnya akhirnovember 2017

6 Keputusan tentanglapkeu BUKP 2016 ( 3Kepgub) Keputusantentang RKAT BUKP2018 ( 3 Kepgub)

281







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penagihan KreditMacet BUKP sebesarRp26.000.000.000,-terdiri dari dariwilayah KotaYogyakarta sebesarRp6.000.000.000,00, wilayah BantulRp7.000.000.000,00,wilayah KulonprogoRp3.000.000.000,00, wilayahGunungkidulRp3.000.000.000,00wilayah SlemanRp7.000.000.000 ,00

6 Penurunan nilai NPLdari 26,08%menjadi19,79% atauturun sebesar 6,29%

Penagihan KreditMacet BUKP sebesarRp26.000.000.000,-terdiri dari dariwilayah KotaYogyakarta sebesarRp6.000.000.000,00, wilayah BantulRp7.000.000.000,00,wilayah KulonprogoRp3.000.000.000,00, wilayahGunungkidulRp3.000.000.000,00wilayah SlemanRp7.000.000.000 ,00

6 Penurunan nilai NPLdari 26,08%menjadi19,79% atauturun sebesar 6,29%

5.05.1.20.05.00.48 PROGRAM PENINGKATANPENDAPATAN DAERAH

Rp. 10.955.147.000,00 Rp. 12.131.059.820,00 Rp. 1.175.912.820,00

5.05.1.20.05.00.48.016 Pelayanan Kesamsatan KPPD KotaYogyakarta: PKB::sedan 7281 unit,jeep 3580 unit,station wagon 37.605unit, bus, microbus941 unit, truk 2075unit, pick up 7153unit, sepeda motor222.080 unit

100 Peningkatanpendapatan pajakdaerah dari PKB kotatahun 2017 (2016:Rp131.519.550.000,-menjadi Rp13

Rp. 5.776.695.000,00 KPPD KotaYogyakarta: PKB::sedan 7281 unit,jeep 3580 unit,station wagon 37.605unit, bus, microbus941 unit, truk 2075unit, pick up 7153unit, sepeda motor222.080 unit

100 % (Peningkatanpendapatan pajakdaerah dari PKB kotatahun 2017 (2016:Rp131.519.550.000,-menjadi R

Rp. 6.780.306.820,00 Rp. 1.003.611.820,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

24.027.120,00 Penambahan : 1.

penambahan sarprasSamsat Desa KotaYogyakataRp.Rp.73.500.000,- 2.penambahan sarprasSamsat Desa BantulRp.Rp.243.600.000,- 3.penambahan sarprasSamsat Desa SlemanRp.Rp.221.892.000,- 4.penambahan sarprasSamsat Desa Kulon ProgoRp.Rp.244.300.000,-5.penambahan sarprasSamsat DesaGunungkidulRp.Rp.220.800.000,- 6.Kekurangan honorariumpegawai FO KPPD GK1bulan Rp.2.675.300,00 7.Kekurangan BPJSPegawai Front OfficeKPPD GK Rp.624.140,008. Sosialisasi PKB danBBNKB KPPD GK : HonorPeserta Rp.9.600.000,-,Jasa KebersihanRp.800.000,00, FCRp.647.500,00, Makanminum pesertaRp.5.600.000,00, HonornarasumberRp.3.600.000,00

KPPD Sleman:BBNKB: sedan: 1.140unit, jeep : 790 unit,minibus: 30 unit, truk152 unit, pick up :798 unit, sepedamotor : 30.000 unit"

100 Peningkatanpendapatan pajak dariBBNKB Sleman 2017(2016 23.781.741.000,-menjadi28.424.157.000,-

KPPD kotaYogyakarta: BBNKB :sedan 672 unit, jeep461 unit, stationwagon 5453 unit,bus/microbus 120unit, truk 132 unit,pick up 670 unit,sepeda motor 20.085unit

100 % (Peningkatanpendapatan pajakdaerah dari BBNKB Kota2017 (2016Rp77.400.000.000,-menjadi Rp77.60

KPPD kotaYogyakarta: BBNKB :sedan 672 unit, jeep461 unit, stationwagon 5453 unit,bus/microbus 120unit, truk 132 unit,pick up 670 unit,sepeda motor 20.085unit

100 Peningkatanpendapatan pajakdaerah dari BBNKB Kota2017 (2016Rp77.400.000.000,-menjadi Rp77.600.0

KPPD Bantul: PKB:sedan5.912 unit,jeep 2.597 unit,St.Wagon 24.133unit, Bus 162 unit,Minibus 495 unit,Truk 3.509 unit ,Pickup 7.518 unit,sepeda motor 1.399unit "

100 % (Peningkatanpendapatan pajak dariPKB Bantul Tahun 2017(2016: 128.860.000.000menjadi 135.680.00

282







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

KPPD Bantul: PKB:sedan5.912 unit,jeep 2.597 unit,St.Wagon 24.133unit, Bus 162 unit,Minibus 495 unit,Truk 3.509 unit ,Pickup 7.518 unit,sepeda motor 1.399unit "

100 Peningkatanpendapatan pajak dariPKB Bantul Tahun 2017(2016: 128.860.000.000menjadi 135.680.000.0

KPPD Bantul: BBNKB:sedan 379 unit, jeep801 unit, St. Wagon4.903 unit, bus 13unit, minibus 60 unit,truk 423 unit,pick up1112 unit, sepedamotor 31.920 unit

100 % (Peningkatanpendapatan pajakdaerah dari BBNKBBantul 2017 (201681.000.000.000,-menjadi 83.000.

KPPD Bantul: BBNKB:sedan 379 unit, jeep801 unit, St. Wagon4.903 unit, bus 13unit, minibus 60 unit,truk 423 unit,pick up1112 unit, sepedamotor 31.920 unit

100 Peningkatanpendapatan pajakdaerah dari BBNKBBantul 2017 (201681.000.000.000,-menjadi 83.000.000

KPPD Kulonprogo;PKB: sedan 1.367unit, jeep: 497 unit,Station wagon : 6860unit, bus : 14unit,minibus 287unit, truk1.529 unit,pickup : 2876 unit,sepeda motor :127.549 unit

100 % (Peningkatanpendapatan pajak dariPKB KulonprogoTahun2017 (2016:Rp38.730.916.000,-menjadi 41.1

KPPD Kulonprogo ;PKB: sedan 1.367unit, jeep: 497 unit,Station wagon : 6860unit, bus : 14unit,minibus 287unit, truk1.529 unit,pickup : 2876 unit,sepeda motor :127.549 unit

100 Peningkatanpendapatan pajak dariPKB KulonprogoTahun2017 (2016:Rp38.730.916.000,-menjadi 41.128.

KPPD Kulonprogo;BBNKB: sedan 215unit, jeep: 74 unit,Station wagon :1.430 unit, minibus18 unit, truk: 176unit, pickup : 467unit, sepeda motor :15.059 unit

100 % (Peningkatanpendapatan pajak dariBBNKB Kulonprogo 2017(2016 23.781.741.000,-menjadi 24.062.000

KPPD Kulonprogo;BBNKB: sedan 215unit, jeep: 74 unit,Station wagon :1.430 unit, minibus18 unit, truk: 176unit, pickup : 467unit, sepeda motor :15.059 unit

100 Peningkatanpendapatan pajak dariBBNKB Kulonprogo 2017(2016 23.781.741.000,-menjadi 24.062.000.00

KPPD GNK: PKB:sedan: 1365 unit,jeep: 595 unit,station wagon: 7.566unit, Bus/minibus :1.605 Unit, truk:3.027 unit, pick up :3.027 unit, sepedamotor : 146.210 unit

100 % (Peningkatanpendapatan pajak dariPKB Gunungkidul Tahun2017 (2016:45.135.429.800,-menjadi 42.38

KPPD GNK: PKB:sedan: 1365 unit,jeep: 595 unit,station wagon: 7.566unit, Bus/minibus :1.605 Unit, truk:3.027 unit, pick up :3.027 unit, sepedamotor : 146.210 unit

100 Peningkatanpendapatan pajak dariPKB Gunungkidul Tahun2017 (2016:45.135.429.800,-menjadi 42.385.4

KPPD GNK: BBNKB:sedan : 9 unit, jeep :13 unit, minibus : 66unit, St. Wagon : 377unit, Truk : 62 unit,sepeda motor :16.351 unitPeningkatanpendapatan pajakdari BBNKBGunungkidul 2017(201623.781.741.000,-menjadi28.424.157.000,-)

100 % (Peningkatanpendapatan pajak dariBBNKB Gunungkidul2017 (201623.781.741.000,-menjadi 28.424.157

283







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

KPPD GNKDL:BBNKB:sedan : 9 unit, jeep :13 unit, minibus : 66unit, St. Wagon : 377unit, Truk : 62 unit,sepeda motor :16.351 unit

100 Peningkatanpendapatan pajak dariBBNKB Gunungkidul2017 (201623.781.741.000,-menjadi 28.424.157.00

KPPD Sleman:BBNKB: sedan: 1.140unit, jeep : 790 unit,minibus: 30 unit, truk152 unit, pick up :798 unit, sepedamotor : 30.000 unit

100 Peningkatanpendapatan pajak dariBBNKB Sleman 2017(2016 23.781.741.000,-menjadi28.424.157.000,-

KPPD Sleman: PKB:sedan: 12.303 unit,jeep : 6.497 unit,bus: 239 unit,minibus : 778 unit,truk 4.668 unit, pickup : 145 unit,Sepeda motor :2.110 unit

100 Peningkatanpendapatan pajak dariPKB SlemanTahun 2017(2016: 45.135.429.800,-menjadi 42.385.429.800

KPPD Sleman: PKB:sedan: 12.303 unit,jeep : 6.497 unit,bus: 239 unit,minibus : 778 unit,truk 4.668 unit, pickup : 145 unit,Sepeda motor :2.110 unit

100 Peningkatanpendapatan pajak dariPKB SlemanTahun 2017(2016: 45.135.429.800,-menjadi 42.385.429.800

5.05.1.20.05.00.48.013 Koordinasi dan SinkronisasiPengelolaan PendapatanDaerah

BA program kegiatanistimewa yang sudahdisetujuimKemenkeu,Kemendagri danKementerian teknis,NPHD antara PT JasaRaharja Persero danDPPKA DIY

1 Peningkatanpendapatan dari lain-lain PA yang sah semulaRp 5991.116.566.600menjadiRp1.587.207.711

Rp. 3.835.028.000,00 PeraturanPerundang-undangantentang alokasi danabagi hasil pajak (PPh21, PPh 29), laporanrealisasipemanfaatan danatransfer berdasarkanPMK 48/2016, DataAlokasi dasar belanjagaji PNSD, Data PADn-2

100 Peningkatanpendapatan dari DanaPerimbangan semulaRp1,768.771.681.000,00menjadiRp1.474.158.018.6


35.629.000,00 Penambahan : Kebutuhan

untuk Sewa TempatSamsat DesaRp80.000.000,-Pengembangan AplikasiKesamsatanRp.49.500.000,-Pengadaan MesinPerforasi tiket RetribusiRp.85.000.000,-

Data potensipendapatan pajakdan retribusi daerah,peraturanperundang-undangantentang pajak danretribusi, Permndagritentang tabel NJKB,pelayananKesamsatan yangprima, Data Basekendaraan bermotorterkini

100 Peningkatanpendapatan dari PADsemulaRp1.553.180.369.527,00menjadiRp1.594.422.004.075,63

BA program kegiatanistimewa yang sudahdisetujui Kemenkeu,Kemendagri danKementerian teknis,NPHD antara PT JasaRaharja Persero danDPPKA DIY

1 Peningkatanpendapatan dari lain-lain PA yang sah semulaRp 5991.116.566.600menjadiRp1.587.207.711

284







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PeraturanPerundang-undangantentang alokasi danabagi hasil pajak (PPh21, PPh 29), laporanrealisasipemanfaatan danatransfer berdasarkanPMK 48/2016, DataAlokasi dasar belanjagaji PNSD, Data PADn-2

100 Peningkatanpendapatan dari DanaPerimbangan semulaRp1,768.771.681.000,00menjadiRp1.474.158.018.6

Data potensipendapatan pajakdan retribusi daerah,peraturanperundang-undangantentang pajak danretribusi,Permendagri tentangtabel NJKB,pelayananKesamsatan yangprima, Data Basekendaraan bermotorterkini . pelayananRetribusi yang prima

100 Peningkatanpendapatan dari PADsemulaRp1.553.180.369.527,00menjadiRp1.594.422.004.075,63

5.05.1.20.05.00.48.017 Pendataan Potensi danPenagihan Piutang Pajak

Data perkiraanpiutang pajak KBMKppd Kota Rp.75.000.000,00 KppdBantul Rp.75.000.000,00 KppdGK Rp.20.000.000,00 KppdKP Rp.25.000.000,00 KppdSleman Rp.175.000.000,00

100 Data perkiraanpiutang pajak KBM KppdKota Rp. 75.000.000,00Kppd Bantul Rp.75.000.000,00 Kppd G

Rp. 1.343.424.000,00 Data perkiraanpiutang pajak KBMKppd Kota Rp.75.000.000,00 KppdBantul Rp.75.000.000,00 KppdGK Rp.20.000.000,00 KppdKP Rp.25.000.000,00 KppdSleman Rp.175.000.000,00

100 terbayarnya piutangpajak Kppd KotaRp25.000.000,00,KppdBantulRp57.000.000,00,KppdGK Rp15.000.000


6.570.000,00 Penambahan : -

"Data perkiraanpotensi pajak KBMstatus dimiliki KppdKota :7.000 KBM,Kppd Bantul : 4.550KBM Kppd GK 3.000KBM Kppd KP 2.900KBM Kppd Sleman8.000 KBM "

100 Tertagih potensipajak KBM statusdimiliki : Kppd KotaRp1.500.000.000,00Kppd BantulRp1.200.000.0

"Data perkiraanpotensi pajak KBMstatus dimiliki KppdKota :7.000 KBM,Kppd Bantul : 4.550KBM Kppd GK 3.000KBM Kppd KP 2.900KBM Kppd Sleman8.000 KBM "

100 Tertagih potensipajak KBM statusdimiliki : Kppd KotaRp1.500.000.000,00Kppd BantulRp1.200.000.0

"Data potensi pajakKBM yang belummendaftar sejumlahKppd Kota 20.000KBM Kppd Bantul13.000 KBM Kppd Gk8.000 KBM Kppd KP8.000 KBM KppdSleman 25.000 KBM"

100 Status kepemilikankendaraan bermotoryang terkini di 5 KPPD(5 laporan)

Data potensi pajakKBM yang belummendaftar sejumlahKppd Kota 20.000KBM Kppd Bantul13.000 KBM Kppd Gk8.000 KBM Kppd KP8.000 KBM KppdSleman 25.000 KBM

100 Status kepemilikankendaraan bermotoryang terkini di 5 KPPD(5 laporan)

5.05.1.20.05.00.55 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPENGELOLAAN ASETDAERAH

Rp. 3.035.000.000,00 Rp. 3.214.489.250,00 Rp. 179.489.250,00

285







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.05.1.20.05.00.55.007 Pengelolaan Barang MilikDaerah

Laporan BMD sesuaidengan KepmendagriNo.19/2016,AplikasiAset Daerah yangberbasis Akrual,PejabatPenatausahaan41SKPD, pengurusBarang pada 120PA/KPA yangkapabel.

3 Mempertahankan WTP: Turunnya temuan asettahun anggaran 2015dari 4 temuan menjadi 1temuan

Rp. 3.035.000.000,00 Laporan BMD sesuaidengan KepmendagriNo.19/2016,AplikasiAset Daerah yangberbasis Akrual,PejabatPenatausahaan41SKPD, pengurusBarang pada 120PA/KPA yangkapabel.

3 Mempertahankan WTP: Turunnya temuan asettahun anggaran 2015dari 4 temuan menjadi 1temuan


91.635.750,00 Penambahan :

Pembayaran PBB GedungAmongrogo (plus denda)Rp 36.000.000 karenaada perubahan kenaikantarif pajak di KotaYogyakarta dan untuklegalisir warkah sertifikasitanah 200 [email protected],- =Rp.20.000.000.Pensertifikatan TanahKADIN Rp20.000.000,-Pendampingan entryData untuk P3D ( 115SMS/SMKse DIY)Rp147.625.000,- BimtekSIPKD Aset bagi P3D(115 Pengurus BarangSMA/SMK)Rp47.500.000,-

Keputusan Sekdatentang RKBMD 2018dan RKPBMD 2018ditetapkan palinglambat minggukeempat bulan Junisesuai denganPermendagri19/2016 danStandarisasi Sarpras

1 Keputusan Sekdatentang RKBMD danRKPBMD 2018 yangtepat dan akurat (1Keputusan)

Keputusan Sekdatentang RKBMD 2018dan RKPBMD 2018ditetapkan palinglambat minggukeempat bulan Junisesuai denganPermendagri19/2016 danStandarisasi Sarpras

1 Keputusan Sekdatentang RKBMD danRKPBMD 2018 yangtepat dan akurat (1Keputusan)

Rancangan PeraturanDaerah tentangPengelolaan BarangMilik Daerah

1 Raperda untukpengelolaan barangdaerah sesuai peraturanperundang undangan (1Raperda)

Rancangan PeraturanDaerah tentangPengelolaan BarangMilik Daerah

1 Raperda untukpengelolaan barangdaerah sesuai peraturanperundang undangan (1Raperda)

Pemanfaatan asetdaerah yang dapatoptimal berdasarkandata BMD yg tdkdigunakan oleh SKPD: 1. penjualan BMDsesuai denganKeputusan Gubernurtentang persetujuanpenjualan dan Dataaset yang dimilikiPemda DIY danIdentifikasi danInventarisasi NIlaidan Potensi AsetDaerah ; 2. DataTuntutan Ganti Rugi( TGR )

100 eningkatan PADdari : 1. Penjualan danoptimalisasi semulaRp5.998.148.150,00menjadiRp5.686.754.

Pemanfaatan asetdaerah yang dapatoptimal berdasarkandata BMD yg tdkdigunakan oleh SKPD: 1. penjualan BMDsesuai denganKeputusan Gubernurtentang persetujuanpenjualan dan Dataaset yang dimilikiPemda DIY danIdentifikasi danInventarisasi NIlaidan Potensi AsetDaerah ; 2. DataTuntutan Ganti Rugi( TGR )

100 Peningkatan PADdari : 1. Penjualan danoptimalisasi semulaRp5.998.148.150,00menjadiRp5.686.754

Total Rp. 98.030.172.700,00 Rp. 99.964.006.070,00 Rp. 1.933.833.370,00

286


Nama SKPD : Badan Pendidikan dan Pelatihan




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.06 KEPEGAWAIAN SERTAPENDIDIKAN DANPELATIHAN

5.06.1.20.06.00 Badan Pendidikan danPelatihan


Rp. 1.752.708.050,00 Rp. 1.752.708.050,00 Rp. 0,00


Administrasi perkantoran yangtersedia sesuai dengankebutuhan

100 % Rp. 1.074.987.500,00 Administrasi perkantoran yangtersedia sesuai dengankebutuhan

100 % Rp. 1.074.987.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -


Rp. 246.600.000,00 Rp. 246.600.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-

Efisiensi DPA : - Penambahan : -


Tersedianya pelayananperkantoran yang prima

100 % Rp. 431.120.550,00 Tersedianya pelayananperkantoran yang prima



Penambahan : -


Rp. 2.109.961.800,00 Rp. 2.109.961.800,00 Rp. 0,00


Tersedia peralatan danperlengkapan sesuai dengankebutuhan

100 % Rp. 1.316.122.800,00 Tersedia peralatan danperlengkapan sesuai dengankebutuhan

100 % Rp. 1.316.122.800,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan :Pembelian pompadorong asrama,Sprei Springbedasrama


Terpelihara rumah dan gedung 100 % Rp. 588.755.000,00 Terpelihara rumah dan gedung 100 % Rp. 588.755.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

287






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kendaraan dinas/operasionalterpelihara (Kendaraan rodaempat/roda dua)

12 unit Rp. 120.284.000,00 Kendaraan dinas/operasionalterpelihara (Kendaraan rodaempat/roda dua)

12 unit Rp. 120.284.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -



10 jenis Rp. 84.800.000,00 Peralatan gedung kantorterpelihara

10 jenis Rp. 84.800.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Perlengkapan gedung kantorterpelihara

5 jenis Perlengkapan gedung kantorterpelihara

5 jenis

Mebeleur terpelihara 3 jenis Mebeleur terpelihara 3 jenis


Rp. 163.752.000,00 Rp. 163.752.000,00 Rp. 0,00


Laporan Penilaian Angka Kredit 1 laporan Rp. 163.752.000,00 Laporan Penilaian Angka Kredit 1 laporan Rp. 163.752.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Peningkatan Kapasitas SDMAparatur

1 tahun Peningkatan Kapasitas SDMAparatur

1 tahun


Rp. 268.374.100,00 Rp. 268.374.100,00 Rp. 0,00


Laporan Kinerja InstansiPemerintrah ( LKjIP) yangcapaian kinerjanya sesuaidengan dokumen perencanaan(RPJMD, Renstra dan IKU)paling lambat akhir Pebruari2017

100 % Rp. 6.967.500,00 Laporan Kinerja InstansiPemerintrah ( LKjIP) yangcapaian kinerjanya sesuaidengan dokumen perencanaan(RPJMD, Renstra dan IKU)paling lambat akhir Pebruari2017



Penambahan : -


Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan

7 program21 kegiatan

Rp. 18.206.600,00 Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan


Rp. 18.206.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -


Dokumen Draft Renstra yangsesuai dengan RPJMD 2018-2022

1 dokumen Rp. 217.200.000,00 Dokumen Draft Renstra yangsesuai dengan RPJMD 2018-2022

1 dokumen Rp. 217.200.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Dokumen perencanaan danpelaksanaan program kegiatansinkron antara PA dan KPA

1 dokumen Dokumen perencanaan danpelaksanaan program kegiatansinkron antara PA dan KPA

1 dokumen

Pengembangan Data danPengelolaan Sistem InformasiKediklatan

2 Aplikasi Pengembangan Data danPengelolaan Sistem InformasiKediklatan

2 Aplikasi

288






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Realisasi penggunaan danasesuai dengan anggaran kasyang telah ditetapkan


Rp. 26.000.000,00 Realisasi penggunaan danasesuai dengan anggaran kasyang telah ditetapkan




Penambahan : -

5.06.1.20.06.00.32 PROGRAM PENDIDIKANKEDINASAN

Rp. 10.814.243.750,00 Rp. 10.314.942.083,00 (-) Rp. 499.301.667,00

5.06.1.20.06.00.32.048 Diklat Kepemimpinan Diklat Kepemimpinan TingkatIII

160 Orang Rp. 6.539.570.000,00 Diklat Kepemimpinan TingkatIII

120 Orang Rp. 6.060.718.333,00 (-) Rp. 478.851.667,00 Efisiensi Kegiatan :Efisiensi dari DiklatPIM III (Papua)yang tidak jadidilaksanakan


Penambahan : -

Diklat Kepemimpinan TingkatIV

320 Orang Diklat Kepemimpinan TingkatIV

320 Orang

5.06.1.20.06.00.32.001 Pendidikan Dan PelatihanTeknis

Diklat Akuntansi BerbasisAkrual

120 Orang Rp. 2.939.457.750,00 Diklat Akuntansi BerbasisAkrual

120 Orang Rp. 2.919.007.750,00 (-) Rp. 20.450.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Diklat Pelayanan Prima 30 Orang Diklat Pelayanan Prima 30 Orang

Diklat dan Ujian PengadaanBarang/Jasa

60 Orang Diklat dan Ujian PengadaanBarang/Jasa

60 Orang

Diklat Pengelolaan Aset 30 Orang Diklat Pengelolaan Aset 30 Orang

Workshop PengembanganAparatur Berbasis Budaya

60 Orang Workshop PengembanganAparatur Berbasis Budaya

60 Orang

Diklat Perencanaan danPenganggaran

60 Orang Diklat Perencanaan danPenganggaran

60 Orang

Diklat MOT 30 Orang Diklat MOT 30 Orang

Diklat Legal Drafter 60 Orang Diklat Legal Drafter 60 Orang

Diklat Ideologi Pancasila,Wawasan Kebangsaan danKeistimewaan DIY

60 Orang Diklat Ideologi Pancasila,Wawasan Kebangsaan danKeistimewaan DIY

60 Orang

Diklat ManajemenPemerintahan

30 Orang Diklat ManajemenPemerintahan

30 Orang

5.06.1.20.06.00.32.009 Diklat Fungsional Diklat Komputer Tingkat Lanjut 90 Orang Rp. 1.151.661.000,00 Diklat Komputer Tingkat Lanjut 90 Orang Rp. 1.151.661.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Diklat Calon PejabatFungsional PerancangPeraturan Perundang-Undangan

30 Orang Diklat Calon PejabatFungsional PerancangPeraturan Perundang-Undangan

30 Orang

289






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.06.1.20.06.00.32.049 Pengelolaan PesertaPendidikan dan Pelatihan

Pengelolaan peserta diklat 1100 Orang Rp. 183.555.000,00 Pengelolaan peserta diklat 1100 Orang Rp. 183.555.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

5.06.1.20.06.00.41 PROGRAM PENINGKATANKERJASAMA KEDIKLATANANTAR DAERAH

Rp. 261.210.000,00 Rp. 261.210.000,00 Rp. 0,00

5.06.1.20.06.00.41.007 Promosi dan PembinaanKemitraan

Berita AcaraKesepakatan/Ketidaksepakatandiklat kemitraan

10 BeritaAcara

Rp. 261.210.000,00 Berita AcaraKesepakatan/Ketidaksepakatandiklat kemitraan

10 BeritaAcara



Penambahan : -

5.06.1.20.06.00.56 PROGRAM PENELITIANDAN PENGEMBANGANKEDIKLATAN

Rp. 1.015.902.000,00 Rp. 995.452.000,00 (-) Rp. 20.450.000,00

5.06.1.20.06.00.56.010 Pengembangan Kurikulumdan Silabus Diklat

Kurikulum dan silabus Diklat 6 kurikulum Rp. 107.101.000,00 Kurikulum dan silabus Diklat 6 kurikulum Rp. 107.101.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

5.06.1.20.06.00.56.029 Pengelolaan Pustaka danPenerbitan Buletin Diklat

Penerbitan buletin diklat 4 edisi Rp. 226.796.000,00 Penerbitan buletin diklat 4 edisi Rp. 206.346.000,00 (-) Rp. 20.450.000,00 Efisiensi Kegiatan :efisiensi kegiatanpengadaan bukupustaka


Penambahan : -

Pengadaan buku perpustakaan 600 buku Pengadaan buku perpustakaan 600 buku

Terpeliharanya bahan Pustaka 12481 buku Terpeliharanya bahan Pustaka 12481 buku

5.06.1.20.06.00.56.030 Pengelolaan MutuPenyelenggaraan Diklat

Laporan hasil evaluasi pascadiklat

10 laporan Rp. 566.305.000,00 Laporan hasil evaluasi pascadiklat

10 laporan Rp. 566.305.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Sertifikat ISO 9001:2015 1 Sertifikat Sertifikat ISO 9001:2015 1 Sertifikat

Laporan audit eksternal ISO9001:2015

1 laporan Laporan audit eksternal ISO9001:2015

1 laporan

Dokumen akreditasi diklat 2 dokumen Dokumen akreditasi diklat 2 dokumen

Sertifikat akreditasi diklat 2 Sertifikat Sertifikat akreditasi diklat 2 Sertifikat

5.06.1.20.06.00.56.031 Penelitian Kediklatan Tersusunnya laporan penelitiankediklatan yang tepat danakurat untuk 3 judul penelitiankediklatan

3 laporan Rp. 115.700.000,00 Tersusunnya laporan penelitiankediklatan yang tepat danakurat untuk 3 judul penelitiankediklatan

3 laporan Rp. 115.700.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Total Rp. 16.386.151.700,00 Rp. 15.866.400.033,00 (-) Rp. 519.751.667,00

290


Nama SKPD : Inspektorat




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.03 INSPEKTORAT

5.03.1.20.07.00 Inspektorat


Rp. 1.349.136.550,00 Rp. 1.359.386.550,00 Rp. 10.250.000,00


Kinerja 9 orangkeamanan kantorsesuai denganSPK

12 bulan Rp. 228.575.550,00 - 0 - Rp. 228.575.550,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Kinerja 9 orangpengelolakeuangan sesuaiperaturanperundanganyang berlaku

12 bulan

Kinerja 1 orangpengelolakepegawaiansesuai peraturanperundanganyang berlaku

12 bulan


Pembelian buku 4 jenis Rp. 445.205.000,00 - 0 - Rp. 455.455.000,00 Rp. 10.250.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : 1. penambahanperpanjangan STNK untuk antisipasikenaikan tarif pajak kendaraanbermotor dan ganti plat 2.penambahan pembelian materai6000 sebanyak 50 keping (Rp300.000,-) 3. penambahanpengiriman surat khusus sebesar Rp600.000,- yang s.d. semester Imengalami peningkatan dan masihterdapat pengiriman surat yangbelum SPJ + 32 surat 4.penambahan belanja paketpengiriman sebesar Rp3.900.000,-5. penambahan belanja cetaksebesar Rp4.450.000,- untuk 4 jeniscetakan dikarenakan banyaknya

Fumigasi arsip 1 Paket

Penggandaandokumendokumen

111.5lembar

Barang cetakan 7 jenis

Pajak/STNK kenddinas/operasionalroda 4

15 unit

Pajak/STNK kenddinas/operasionalroda 2

5 unit

291






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

surat masuk dan pengiriman suratdinas

Jasa kebersihangedung kantor

12 bulan

Retribusi sampahkantor

12 bulan

Paket pengiriman 12 bulan

Tagihan internetup to 2 MBps

12 bulan

Langganan 4jenis surat kabarharian

12 bulan

Tagihan rekeningtelepon 5sambungan,rekening listirk500 Kwh,rekening air 10m3

12 bulan


3 buah

Peralatamkebersihan danbahan pembersih

8 jenis

Pengiriman suratkhusus perangko

300 surat

PembelianMeterai

180 lembar

Komponeninstalasi listrikdan bangunankanto

12 jenis

Alat tulis kantor 19 jenis

Tertatanya ArsipAktif / In Aktif 12bulan

100 %

292






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



1 tahun Rp. 675.356.000,00 - 0 - Rp. 675.356.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Makan danminum rapattersedia sesuaikebutuhan

1 tahun


Rp. 578.884.550,00 Rp. 578.884.550,00 Rp. 0,00


Meubeleir sesuaiRKBMD 2 jenis

8 unit Rp. 155.917.250,00 - 0 - Rp. 155.917.250,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : - belanja pengadaanprinter laserjet 10 buahRp25..000.000,-, LCDRp15.000.000,-, pengadaan 1 unitSound system sebesarRp20.350.000,-; pengadaan 2 buahHT Rp8.238.000,-

Peralatan kantorsesuai RKBMD 3jenis

7 unit

Perlengkapankantor sesuaiRKBMD 1 jenis

7 unit


Perawatan garasikendaraan dinas150 m

1 Paket Rp. 32.005.300,00 - 0 - Rp. 32.005.300,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Kendaraandinas/operasionalroda 4 sesuaiRKBMD

15 unit Rp. 329.430.000,00 - 0 - Rp. 329.430.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Kendaraandinas/operasionalroda 2 sesuaiRKBMD

5 unit


Perlengkapangedung kantorsesuai RKBMD

13 jenis Rp. 61.532.000,00 - 0 - Rp. 61.532.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

AC Split sesuaiRKBMD

30 unit


Rp. 211.247.500,00 Rp. 211.247.500,00 Rp. 0,00

293






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.03.1.20.07.00.05.001 Pendidikan Dan PelatihanFormal

Aparatur yangmeningkatkemampuannyamelalui diklat

10 Orang Rp. 114.900.000,00 - 0 - Rp. 114.900.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

5.03.1.20.07.00.05.003 Bimbingan TeknisImplementasi PeraturanPerundang-Undangan

Aparatpengawasanyang meningkatkemampuannyamelalui bimtek 5angkatan

55 Orang Rp. 51.840.000,00 - 0 - Rp. 51.840.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Daftar PenilaianAngka Kredit danKarya Tulis JFA55 orang aparatpengawasan

2 Periode Rp. 44.507.500,00 - 0 - Rp. 44.507.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Rp. 45.114.000,00 Rp. 39.639.000,00 (-) Rp. 5.475.000,00


Laporan KinerjaInstansiPemerintah(LKjIP) yangcapaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMP, Renstradan IKU) NilaiLKjIP A

100 % Rp. 1.255.500,00 - 0 - Rp. 1.255.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -


Realisasi sesuaidengan anggarankas yangditetapkan pada6 program 22kegiatan


Penambahan : -


Dokumen draftRenstra yangsesuai denganRPJMD 2018-2022

1 dokumen Rp. 35.892.500,00 - 0 - Rp. 30.417.500,00 (-) Rp. 5.475.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 5.475.000,00

Penambahan : -

294






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DokumenPerencanaan danpelaksanaanprogram kegiatanSKPD

4 dokumen


Realisasipenggunaandana sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan 6program 22kegiatan


Penambahan : -

5.03.1.20.07.00.20 PROGRAM PENINGKATANSISTEM PENGAWASANINTERNAL DANPENGENDALIANPELAKSANAANKEBIJAKAN KDH

Rp. 5.263.866.400,00 Rp. 5.263.866.400,00 Rp. 0,00

5.03.1.20.07.00.20.001 Pelaksanaan PengawasanInternal Secara Berkala

Consulting danQualityAssurancePengawasanSKPD

1 tahun Rp. 3.238.382.000,00 - 0 - Rp. 3.238.382.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Laporan CashOpname danStok OpnameSKPD

42 laporan

LaporanPendampinganPenyusunanLaporanKeuangan SKPD

42 laporan

LaporanPendampinganPengelolaanDanaKeistimewaanDIY SKPD

1 laporan

Laporan MonevSPIP SKPD

42 laporan

295






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Laporan ReviewRKA SKPD DIY

42 laporan

Laporan ReviewLaporanKeuanganPemerintahDaerah DIY

1 laporan

Laporan ReviewLaporanKeuangan SKPDDIY

42 laporan

Laporan HasilPendampingan

1 laporan

Laporan EvaluasiLAKIP 2016

42 laporan

LaporanPengukuranKinerja TahunAnggaran 2016

42 laporan

Laporan HasilPemeriksaanReguler

160 LHP

5.03.1.20.07.00.20.003 Pengendalian ManajemenPelaksanaan Kebijakan K D H

LaporanTriwulanan atasperkembanganpelaksanaantugas SatgasSaber Punglitepat waktu

4 laporan Rp. 757.151.050,00 - 0 - Rp. 757.151.050,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

LaporanPelaksanaanPMPRB (PenilaianMandiriPelaksanaanReformasiBirokrasi) DIY th2016

1 laporan

296






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

LaporanPelaksanaanPengendalianGratifikasiPemerintahDaerah

1 laporan

Laporanmonitoring danevaluasi AksiDaerahPencegahan,PemberantasanKorupsi

1 laporan

5.03.1.20.07.00.20.007 Koordinasi Pengawasan yangLebih Komprehensif

KeputusanGubernur yangmengesahkanPKPT Tahun2017 1 SKGubernur


Penambahan : -

5.03.1.20.07.00.20.011 Monitoring, Evaluasi danInventarisasi TemuanPengawasan

Laporan Pajak-Pajak Pribadi PNS

5000 PNS Rp. 46.263.750,00 - 0 - Rp. 46.263.750,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : - Tindak Lanjut

Temuan HasilPengawasan

95 %

5.03.1.20.07.00.20.009 Evaluasi KinerjaPenyelenggaraan PemerintahDaerah

Laporan EvaluasiKinerjaPenyelenggaraanPemerintahanDaerah (EKPPD)Kabupaten/Kota

5 Kab /Kota

Rp. 223.767.500,00 - 0 - Rp. 223.767.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

5.03.1.20.07.00.20.010 Gelar Pengawasan Daerahdan Pemutakhiran DataTindak Lanjut Hasil TemuanPengawasan

PenyelenggaraanLARWASDA danPemutakhiranData TLHP

4 Kali Rp. 269.865.600,00 - 0 - Rp. 269.865.600,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

5.03.1.20.07.00.20.014 Pemeriksaan Khusus DiLingkungan PemerintahDaerah

Laporan HasilPemeriksaanKhusus/Kasus

50 LHP Rp. 603.884.500,00 - 0 - Rp. 603.884.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Total Rp. 7.448.249.000,00 Rp. 7.453.024.000,00 Rp. 4.775.000,00

297


Nama SKPD : Badan Kepegawaian Daerah




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


5.06 KEPEGAWAIAN SERTAPENDIDIKAN DANPELATIHAN

5.06.1.20.08.00 Badan KepegawaianDaerah


Rp. 1.945.692.000,00 Rp. 1.954.805.100,00 Rp. 9.113.100,00


Pengelolaan arsipdinamis SKPD 6bidang; Alat tuliskantor 93 jenis; Bahanbacaan (langganan 2jenis surat kabar);Barang cetakan danpenggandaan (21jenis cetakan dan52.013 lbrpenggandaan);Fumigasi arsip 2ruang; Jasakebersihan kantor 11bulan; Jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik 12bulan; Jasa suratmenyurat (6000 suratmasuk, 5000 suratkeluar, dan 100 paketpengiriman);Komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor 24jenis; Pemeliharaandan perizinankendaraandinas/operasional(roda dua 5 unit danroda empat 7 unit);Peralatan danperlengkapan kantor25 jenis; Peralatanrumah tangga 19 jenis

100 % Rp. 1.270.199.800,00 Pengelolaan arsipdinamis SKPD 6bidang; Alat tuliskantor 93 jenis; Bahanbacaan (langganan 2jenis surat kabar);Barang cetakan danpenggandaan (21jenis cetakan dan52.013 lbrpenggandaan);Fumigasi arsip 2ruang; Jasakebersihan kantor 11bulan; Jasakomunikasi, sumberdaya air dan listrik 12bulan; Jasa suratmenyurat (6000 suratmasuk, 5000 suratkeluar, dan 100 paketpengiriman);Komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor 24jenis; Pemeliharaandan perizinankendaraandinas/operasional(roda dua 5 unit danroda empat 7 unit);Peralatan danperlengkapan kantor25 jenis; Peralatanrumah tangga 19 jenis

100 % Rp. 1.259.374.300,00 (-) Rp. 10.825.500,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

298






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kinerja 14 orangpengelola keuangan,pengelolakepegawaian danpengelola barangselama 1 tahun;Kinerja 9 orangtenaga keamanankantor/gedung/tempatkerja 1 tahun

100 % Rp. 273.972.200,00 Kinerja 15 orangpengelola keuangan,pengelolakepegawaian danpengelola barangselama 1 tahun;Kinerja 9 orangtenaga keamanankantor/gedung/tempatkerja 1 tahun

100 % Rp. 293.910.800,00 Rp. 19.938.600,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Penambahan 1personil (TMT 1Juli 2017)sebagai pencatatpembukuan diSubbagianKeuangan selama6 bulan Rp1.800.000,- danBelanja jasakemanan kantoruntuk 1 bulan Rp18.138.600,-(total Rp19.938.600)


Koordinasi dan KonsultasiPenyediaan makanandan minuman (rapatdan tamu) 5.400orang selama 1 tahun;Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah 65 orang danluar daerah 96 orangselama 1 tahun

100 % Rp. 401.520.000,00 Penyediaan makanandan minuman (rapatdan tamu) 5.400orang selama 1 tahun;Rapat-rapatkoordinasi dankonsultasi ke luardaerah 65 orang danluar daerah 96 orangselama 1 tahun



Penambahan : -


Rp. 1.039.678.140,00 Rp. 1.039.678.140,00 Rp. 0,00

299






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Mebeleur (almari besi5 buah, kursi tunggu3 buah dan panelinterior ruangan 1paket); PC branded 5buah, notebook 5buah, printer 12 buah,rak 5 buah, scanner 2unit; Perlengkapankantor (almari es 1unit, bendera 22buah, dispenser 5unit, LCD projector 3unit, kamera digital 1unit, motorizeddumper for fire 2buah, umbul-umbul 4buah, water mater 2unit, Televisi 6 buah,water heater 6buah,Teko listrik 6buah, Tea set 2 set,Piring 24 buah, Garpu48 buah, Gelas 48buah, pisau 2 set,sendok 40 buah, tutupgelas 2 lusin, wajan 1buah dan magic jar 1unit)

100 % Rp. 607.030.940,00 Mebeleur (almari besi5 buah, kursi tunggu3 buah dan panelinterior ruangan 1paket); PC branded 5buah, notebook 5buah, printer 12 buah,rak 5 buah, scanner 2unit; Perlengkapankantor (almari es 1unit, bendera 22buah, dispenser 5unit, LCD projector 3unit, kamera digital 1unit, motorizeddumper for fire 2buah, umbul-umbul 4buah, water mater 2unit, Televisi 6 buah,water heater 6buah,Teko listrik 6buah, Tea set 2 set,Piring 24 buah, Garpu48 buah, Gelas 48buah, pisau 2 set,sendok 40 buah, tutupgelas 2 lusin, wajan 1buah dan magic jar 1unit)



Penambahan : -


Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor (air bersih,atap/genteng,pagar/pintu, danpemeliharaan jaringanlistrik) 1 tahun;Pemeliharaan taman 1tahun

100 % Rp. 233.759.200,00 Pemeliharaanrutin/berkala gedungkantor (air bersih,atap/genteng,pagar/pintu, danpemeliharaan jaringanlistrik) 1 tahun;Pemeliharaan taman 1tahun



Penambahan : -


Pemeliharaankendaraandinas/operasional(roda empat 7 unitdan roda dua 5 unit)selama 1 tahun

100 % Rp. 178.265.000,00 Pemeliharaankendaraandinas/operasional(roda empat 7 unitdan roda dua 5 unit)selama 1 tahun



Penambahan : -

300






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Pemeliharaanmebeleur (sofa, kunci,politur) 41 unit;Pemeliharaanperlengkapan gedungkantor 5 jenis selama1 tahun;Pemeliharaanperlengkapan kantor(isi tabung pemadamkebakaran 25 unit)selama 1 tahun

100 % Rp. 20.623.000,00 Pemeliharaanmebeleur (sofa, kunci,politur) 41 unit;Pemeliharaanperlengkapan gedungkantor 5 jenis selama1 tahun;Pemeliharaanperlengkapan kantor(isi tabung pemadamkebakaran 25 unit)selama 1 tahun



Penambahan : -

5.06.1.20.08.00.03 PROGRAM PENINGKATANDISIPLIN APARATUR

Rp. 623.644.900,00 Rp. 623.644.900,00 Rp. 0,00

5.06.1.20.08.00.03.014 Pengadaan Sarana danPrasarana PeningkatanDisiplin Aparatur

Kartu identitas PNS250 kartu; Mesinpresensi 127 mesin

100 % Rp. 623.644.900,00 Kartu identitas PNS250 kartu; Mesinpresensi 127 mesin



Penambahan : -


Rp. 181.730.000,00 Rp. 181.730.000,00 Rp. 0,00


LKJ-IP tahun 2016 1laporan

100 % Rp. 10.180.000,00 LKJ-IP tahun 2016 1laporan



Penambahan : -


Kesesuaian antaratarget kinerja dengancapaian kinerjaprogram kegiatan (12laporan)

100 % Rp. 25.832.000,00 Kesesuaian antaratarget kinerja dengancapaian kinerjaprogram kegiatan (12laporan)



Penambahan : -


ROPK 1 dokumen Rp. 115.000.000,00 ROPK 1 dokumen Rp. 115.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

RKT dan PK 2 dokumen RKT dan PK 2 dokumen

RKA 1 dokumen RKA 1 dokumen

Renstra 1 dokumen Renstra 1 dokumen

Renja SKPD 1 dokumen Renja SKPD 1 dokumen

Publikasi website 100 % Publikasi website 100 %

301






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DPA 2018 ( 1dokumen) dan DPPA2017 (1 dokumen)

100 % DPA 2018 ( 1dokumen) dan DPPA2017 (1 dokumen)

100 %


Laporan keuanganakhir tahun

1 laporan Rp. 30.718.000,00 Laporan keuanganakhir tahun

1 laporan Rp. 30.718.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

Laporan keuangansemesteran danprognosis

2 laporan Laporan keuangansemesteran danprognosis

2 laporan

Laporan keuanganbulanan

12 laporan Laporan keuanganbulanan

12 laporan

5.06.1.20.08.00.33 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGANAPARATUR

Rp. 8.918.659.600,00 Rp. 9.818.786.900,00 Rp. 900.127.300,00

5.06.1.20.08.00.33.080 Pengelolaan Kepangkatan danPensiun

Pembekalan PNScalon Pensiun

1000 PNS Rp. 713.458.000,00 Pembekalan PNScalon Pensiun

1000 PNS Rp. 649.405.500,00 (-) Rp. 64.052.500,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

Kenaikan pangkatakurat dan tepatwaktu

2500 PNS Kenaikan pangkatakurat dan tepatwaktu

2500 PNS

5.06.1.20.08.00.33.058 Perencanaan dan PengadaanSumber Daya Aparatur

CPNS hasil rekruitmensesuai formasi

200 Orang Rp. 2.307.338.200,00 CPNS hasil rekruitmensesuai formasi

200 Orang Rp. 2.307.338.200,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

Formasi dan proyeksikebutuhan pegawai

2 dokumen Formasi dan proyeksikebutuhan pegawai

2 dokumen

5.06.1.20.08.00.33.081 Pengelolaan Sistem Informasiserta Dokumentasi Aparatur

Ketepatan dataSIMPEG dengankondisi faktualterhadap seluruhAparatur Pemda DIY

100 % Rp. 845.012.000,00 Ketepatan dataSIMPEG dengankondisi faktualterhadap seluruhAparatur Pemda DIY



Penambahan : -

Dokumenkepegawaianperalihan kewenangan

6.5 dokumenkepegawaianperalihan

Dokumenkepegawaianperalihan kewenangan

6.5 dokumenkepegawaianperalihan

Arsip file kepegawaianperseorangan dankolektif

300 SK ArsipFileKepegawaianPerorangandan Kolektif

Arsip file kepegawaianperseorangan dankolektif

300 SK ArsipFileKepegawaianPerorangandan Kolektif

302






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Dokumenkepegawaian yangterintegrasi (arsipkepegawaian)

20.5 SK ArsipKepegawaian

Dokumenkepegawaian yangterintegrasi (arsipkepegawaian)

20.5 SK ArsipKepegawaian

5.06.1.20.08.00.33.082 Pengelolaan Kesejahteraandan Penghargaan Aparatur

Peningkatan kinerjaorganisasi danaparatur (hasilpenilaian TPP);Sosialisasi dan bimtekpenilaian kinerjaaparatur dansosialisasi dan bimtekTPP (dari semula 200PNS (2016) menjadi180 PNS (2017)

100 % Rp. 1.059.303.300,00 Peningkatan kinerjaorganisasi danaparatur (hasilpenilaian TPP);Sosialisasi dan bimtekpenilaian kinerjaaparatur dansosialisasi dan bimtekTPP (dari semula 200PNS (2016) menjadi180 PNS (2017)

100 % Rp. 1.690.223.100,00 Rp. 630.919.800,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :UntukpelaksanaankegiatanPORPRINAS 2017yang meliputipembukaan,penutupan sertakoordinasi Rp630.919.800,-dan pergeseranantar rekening

PenghargaanSatyalancana karyasatya

400 Orang PenghargaanSatyalancana karyasatya

400 Orang

MTQ ASN DIY 3 cabanglomba

MTQ ASN DIY 3 cabanglomba

Lomba olahraga ASNDIY

5 cabanglomba

Lomba olahraga ASNDIY

5 cabanglomba

Fasilitasi administrasirekomendasi JKK/JKM

10 Orang Fasilitasi administrasirekomendasi JKK/JKM

10 Orang

5.06.1.20.08.00.33.067 Penegakan Disiplin Aparatur Penurunan kasus-kasus pelanggaranhukuman disiplin(LHKPN, Penetapanhukum pegawai,Laporan kedisiplinanpegawai) Semula 15kasus di Tahun 2016menjadi 14 kasus diTahun 2017

100 % Rp. 249.682.300,00 Penurunan kasus-kasus pelanggaranhukuman disiplin(LHKPN, Penetapanhukum pegawai,Laporan kedisiplinanpegawai) Semula 15kasus di Tahun 2016menjadi 14 kasus diTahun 2017



Penambahan : -

5.06.1.20.08.00.33.064 Pengelolaan Jabatan danPerpindahan Aparatur

Pos Jabatan PimpinanTinggi dan JabatanAdministrasi(1025/1025)

100 % Rp. 1.468.870.000,00 Pos Jabatan PimpinanTinggi dan JabatanAdministrasi(1025/1025)

100 % Rp. 1.802.130.000,00 Rp. 333.260.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Dalam rangkapenataankelembagaanbaru, maka

303






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

diperlukantambahan untukmakanan danminumankonsinyeringjabatanfungsional Rp1.600.000,-,konsinyeringjabatanadministrasi Rp3.600.000,- ,Fasilitatorkonsinyeringjabatanfungsional Rp18.000.000,- dankonsinyeringjabatanadministrasi Rp40.500.000,-serta Assessmentcenter untuk 70orang eselon IIIRp 269.560.000,-(total Rp333.260.000)

Penempatan SDMsesuai formasi(2500/2500)

100 % Penempatan SDMsesuai formasi(2500/2500)

100 %

5.06.1.20.08.00.33.056 Pengukuran KompetensiPegawai

Jumlah aparaturPemda DIY yangterukur danterpetakankompetensinya (105orang); Profil potensidalam DIY (840orang); Bimbingankonseling kelompok(150 orang);Bimbingan konselingindividu (20 orang);Alat ukur problemanalysis (1 paket);Jumlahaparatur/profesionaldi luar pemda diyyang terukur danterpetakankompetensinya (266orang); Profil potensiluar DIY (590 orang)

115 Orang Rp. 2.274.995.800,00 Jumlah aparaturPemda DIY yangterukur danterpetakankompetensinya (12orang); Profil potensidalam DIY (817orang); Bimbingankonseling kelompok(150 orang);Bimbingan konselingindividu (20 orang);Alat ukur problemanalysis (1 paket);Jumlahaparatur/profesionaldi luar pemda diyyang terukur danterpetakankompetensinya (221orang); Profil potensiluar DIY ( 993 orang)

100 % Rp. 2.274.995.800,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

304






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.06.1.20.08.00.59 PROGRAM PENINGKATANKAPASITAS SUMBER DAYAAPARATUR PEMDA

Rp. 5.312.670.250,00 Rp. 5.407.778.500,00 Rp. 95.108.250,00

5.06.1.20.08.00.59.004 Pengelolaan sertifikasilayanan mutu

Laporan peningkatankapasitas sumberdaya aparatur melaluisertifikasi layananmutu

1 laporan Rp. 125.000.000,00 Laporan peningkatankapasitas sumberdaya aparatur melaluisertifikasi layananmutu

1 laporan Rp. 125.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

5.06.1.20.08.00.59.006 Pembinaan Kapasitas danKemitraan PengukuranKompetensi

Kesepakatankerjasamapengukurankompetensi 2kesepakatan;Terpenuhinyakompetensi assessor(3 orang diklat, 2orang pendampingancalon assessor, 2orang pelatihan CBI, 2orang pelatihanfeedbach and coach, 4orang pelatihan housekeeping, dan 2 orangkonggres assessor)

100 % Rp. 506.595.500,00 Kesepakatankerjasamapengukurankompetensi 2kesepakatan;Terpenuhinyakompetensi assessor(3 orang diklat, 2orang pendampingancalon assessor, 2orang pelatihan CBI, 2orang pelatihanfeedbach and coach, 4orang pelatihan housekeeping, dan 2 orangkonggres assessor);Sertifikasi profesipolisi pamong praja25 orang

100 % Rp. 602.320.500,00 Rp. 95.725.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Sosialisasikepada 60 SKPDdan 25 orangpeserta sertifikasiprofesi polisipamong praja(RP 95.725.000)

5.06.1.20.08.00.59.002 PengembanganProfesionalisme Aparatur

SDM aparatur yangmemenuhi standarkompetensikedikalatan (data PNSyang dikirim untukdiklat + yangmengikuti diklat diBadan Diklat) 250orang; SDM aparaturyang memenuhistandar kompensipendidikan 16 PNS

100 % Rp. 4.681.074.750,00 SDM aparatur yangmemenuhi standarkompetensikedikalatan (data PNSyang dikirim untukdiklat + yangmengikuti diklat diBadan Diklat) 251orang; SDM aparaturyang memenuhistandar kompensipendidikan 16 PNS

100 % Rp. 4.680.458.000,00 (-) Rp. 616.750,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :Penambahanpengiriman DiklatPim II Rp30.261.000,-untuk 1 orangdan penambahandiklat teknis Rp67.739.000,-(TOTAL Rp98.000.000)

Total Rp. 18.022.074.890,00 Rp. 19.026.423.540,00 Rp. 1.004.348.650,00

305


Nama SKPD : Badan Penanggulangan Bencana Daerah




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib


1.05.1.20.10.00 Badan PenanggulanganBencana Daerah


Rp. 1.810.998.500,00 Rp. 1.810.966.700,00 (-) Rp. 31.800,00


3. pengelola barang2orang 12 bulanpengelolakepegawaian2orang 12bulan

100 % Rp. 440.952.500,00 5. Pengelolaanadministrasiarsip/tata usahaselama 1 tahun.



Penambahan : -

1. Jasa administrasikeuangan 9 orang x12 bulan

100 % 4. Pengelolaanadministrasikepegawaianselama 1 tahun.

100 %

2. Jasa pengelolakeamananperkantoran/tempatkerja 1 tahun

100 % 1. Pengelolaanadministrasikeuangan selama 1tahun.

100 %

2. Jasa pengelolakeamananperkantoran/tempatkerja 1 tahun

100 %

3. Pengelolaanadministrasi barangselama 1 tahun.

100 %


1. makanan danminuman

4500 os Rp. 339.600.000,00 1. makanan danminuman

4500 os Rp. 339.600.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

2. perjalanan dinasdalam daerah

60 Kali 2. perjalanan dinasdalam daerah

40 Kali

3. perjalanan dinasluar daerah

60 Kali 3. perjalanan dinasluar daerah

80 Kali

306






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Jasa Administrasikantor terpenuhi

100 % Rp. 1.030.446.000,00 Jasa Administrasikantor terpenuhi

100 % Rp. 1.030.414.200,00 (-) Rp. 31.800,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -


Rp. 1.646.948.000,00 Rp. 1.650.948.000,00 Rp. 4.000.000,00


1. sepeda motor 2 unit Rp. 391.950.000,00 1. sepeda motor 2 unit Rp. 391.950.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

2. mobil operasionalopen cabin

1 unit 2. mobil operasionalopen cabin

1 unit


1. Monitor/Display 3 Paket Rp. 563.793.000,00 1. Monitor/Display 3 Paket Rp. 567.793.000,00 Rp. 4.000.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :PengadaanpenambahankameraCCTVuntukMemenuhikebutuhanpenambahankamera CCTV sbgtinjut hasilpemeriksaaaninspektorat

2. Almari arsip 2 unit 2. Almari arsip 2 unit

3. Filling Kabinet 5 unit 3. Filling Kabinet 5 unit

4. Flatbed ScannerFolio

1 unit 4. Flatbed ScannerFolio

1 unit

5. Mesin Ketikelektronik

2 unit 5. Mesin Ketikelektronik

2 unit

6. Penghancurkertas

2 unit 6. Penghancurkertas

2 unit

7. Pemotong kertasfolio

1 unit 7. Pemotong kertasfolio

1 uni

8. Kompor Gas 1 unit 8. Kompor Gas 1 unit

1.05.1.20.10.00.02.024 Pemeliharaan Rutin/BerkalaKendaraan Dinas/Operasional

1. atv terawat 1unit 100 % Rp. 441.045.000,00 1. atv terawat 1unit



Penambahan : -

2. forklift terawat1unit

100 % 2. forklift terawat 1unit

100 %

3. kendaraan roda2 terawat 18 unit

100 % 3. kendaraan roda2 terawat 18 unit

100 %

4. kendaraan roda4 berbahan bakarbensin terawat 12unit

100 % 4. kendaraan roda4 berbahan bakarbensin terawat 12unit

100 %

307






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5. kendaraan roda4 berbahan bakarsolar terawat 3 unit

100 % 5. kendaraan roda4 berbahan bakarsolar terawat 3 unit

100 %

6. kendaraan roda6 terawat 9 unit

100 % 6. kendaraan roda6 terawat 9 unit

100 %

7. overhaultterawat 2 unit

100 % 7. overhaultterawat 2 unit

100 %


PemeliharaanPeralatan danPerlengkapanterawat 1 tahun

100 % Rp. 250.160.000,00 PemeliharaanPeralatan danPerlengkapanterawat 1 tahun



Penambahan : -


Rp. 210.230.550,00 Rp. 208.755.550,00 (-) Rp. 1.475.000,00


Kesesuaian antartarget caspaiankinerja denganprogram kegiatan100 %

100 % Rp. 25.862.100,00 Kesesuaian antartarget caspaiankinerja denganprogram kegiatan100 %



Penambahan : -


1. LAKIP 1 dokumen Rp. 10.026.550,00 1. LAKIP 1 dokumen Rp. 10.026.550,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

2. LKPJ 1 dokumen 2. LKPJ 1 dokumen

3. LPPD 1 dokumen 3. LPPD 1 dokumen


1. DokumenRancangan RenstraSKPD

1 dokumen Rp. 152.341.900,00 1. DokumenRancangan RenstraSKPD

1 dokumen Rp. 150.866.900,00 (-) Rp. 1.475.000,00 Efisiensi Kegiatan: -

Efisiensi DPA :Rp. 1.475.000,00Penambahan : -

2. Dokumen RKA 1 dokumen 2. Dokumen RKA 1 dokumen

3. DPA 1 dokumen 3. DPA 1 dokumen

4. DPPA 1 dokumen 4. DPPA 1 dokumen

5. Renja BPBD 1 dokumen 5. Renja BPBD 1 dokumen

6. ROPK 1 dokumen 6. ROPK 1 dokumen

308






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kesenjangananggaran kasdengan realisasianggaran SKPD

10 % deviasi Rp. 22.000.000,00 Kesenjangananggaran kasdengan realisasianggaran SKPD

10 % deviasi Rp. 22.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

1.05.1.20.10.00.57 PROGRAM PEMULIHANPASCA BENCANA

Rp. 2.213.686.600,00 Rp. 2.213.686.600,00 Rp. 0,00

1.05.1.20.10.00.57.006 Penyelenggaraan RehabilitasiPasca Bencana

1. TerbangunnyaRumah KorbanTerdampakBencana

20 KK Rp. 801.070.900,00 1. TerbangunnyaRumah KorbanTerdampakBencana

20 KK Rp. 801.070.900,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : - 2. Terbangunnya

Sarana danPrasaranaLingkungan PascaBencana

4 Kegiatan BKKDesa

2. TerbangunnyaSarana danPrasaranaLingkungan PascaBencana

4 Kegiatan BKKDesa

1.05.1.20.10.00.57.007 PenyelenggaraanRekonstruksi Pasca Bencana

1. Pedomanpenyusunan DRIPasca bencana,Kajian DRI Pascabencana erupsiMerapi 2010, KajianTanah Longsor DIY,KajianPermasalahanRelokasiPascabencana DIY

4 dokumen Rp. 1.412.615.700,00 1. Pedomanpenyusunan DRIPasca bencana,Kajian DRI Pascabencana erupsiMerapi 2010, KajianTanah Longsor DIY,KajianPermasalahanRelokasiPascabencana DIY

4 dokumen Rp. 1.412.615.700,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

2. Pelatihan DALA 13 Orang 2. Pelatihan DALA 13 Orang

3. SosialisasiRancang Bangun 35or x 5 angkatan

35 Orang 3. SosialisasiRancang Bangun 35or x 5 angkatan

35 Orang

4. PenyusunanPergub PelaksanaanRehabilitasi danRekonstruksiPascabencana.

1 draft pergub 4. PenyusunanPergub PelaksanaanRehabilitasi danRekonstruksiPascabencana.

1 draft pergub

5. Pengadaan alatpencetak batakountuk pemulihanekonomi pascabencana laharhujan.

5 unit 5. Pengadaan alatpencetak batakountuk pemulihanekonomi pascabencana laharhujan.

5 unit

309






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

6. Monitoring danevaluasi kegiatanRekonstruksiPascabencanaTahun 2017.

1 dokumen 6. Monitoring danevaluasi kegiatanRekonstruksiPascabencanaTahun 2017.

1 dokumen

7. Monitoring danEvaluasi kegiatanDana Hibah Rehab-Rekon Kab. KulonProgo

1 dokumen 7. Monitoring danEvaluasi kegiatanDana Hibah Rehab-Rekon Kab. KulonProgo

1 dokumen

1.05.1.20.10.00.58 PROGRAM PENCEGAHANDINI BENCANA

Rp. 6.574.875.525,00 Rp. 6.746.175.525,00 Rp. 171.300.000,00

1.05.1.20.10.00.58.068 Pengelolaan UnsurPenanggulangan Bencana diDesa Rawan Bencana

1. Desa/Kelurahandi Kawasan RisikoBencana yangmemiliki kegiatandan anggaranuntukPenanggulanganBencana danPengurangan RisikoBencana.

23.26 % Rp. 4.815.527.275,00 1. Desa/Kelurahandi Kawasan RisikoBencana yangmemiliki kegiatandan anggaranuntukPenanggulanganBencana danPengurangan RisikoBencana.

23.26 % Rp. 5.064.327.275,00 Rp. 248.800.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan :penambahanDestanasebanyak 2 Desa(Klitren danSuryodiningratan)

2. Sekolah /Madrasah aman diKawasan RisikoBencana (3 sekolahrintisan dan 3sekolahpengembangan).

6 SekolahRintisan danSekolahPengembangan

2. Sekolah /Madrasah aman diKawasan RisikoBencana (3 sekolahrintisan dan 3sekolahpengembangan).

6 SekolahRintisan danSekolahPengembangan

3. Desa/Kelurahandi Kawasan RisikoBencana yangmemiliki KelompokRelawan Bencana.

23.26 % 3. Desa/Kelurahandi Kawasan RisikoBencana yangmemiliki KelompokRelawan Bencana.

23.26 %

4. Desa/Kelurahanbaru di wilayahrawan bencana (hasil koordinasidenganpendamping lain(BPBD Kab/Kota,LSM).

29Desa/Kelurahan

4. Desa/Kelurahanbaru di wilayahrawan bencana (hasil koordinasidenganpendamping lain(BPBD Kab/Kota,LSM).

31Desa/Kelurahan

310






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5. Desa/Kelurahandi Kawasan RisikoBencana yangmemiliki ForumPengurangan RisikoBencana (FPRB).

23.26 % 5. Desa/Kelurahandi Kawasan RisikoBencana yangmemiliki ForumPengurangan RisikoBencana (FPRB).

23.26 %

6. Desa/Kelurahandi KRB yangmemiliki RencanaAksi PenguranganRisiko Bencana(PRB)

23.26 % 6. Desa/Kelurahandi KRB yangmemiliki RencanaAksi PenguranganRisiko Bencana(PRB)

23.26 %

1.05.1.20.10.00.58.069 Pengelolaan SistemPendukung PenanggulanganBencana

1. Early WarningSystem tanahlongsor KabupatenGunungkidul danKabupaten KulonProgo.

50 EWS/titiklokasi

Rp. 1.759.348.250,00 1. Early WarningSystem tanahlongsor KabupatenGunungkidul danKabupaten KulonProgo.

50 EWS/titiklokasi

Rp. 1.681.848.250,00 (-) Rp. 77.500.000,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

2. Rancangan RPBDIY 2018-2022.

1 Rapergub 2. Rancangan RPBDIY 2018-2022.

1 Rapergub

3. RencanaEvakuasi bencanaerupsi Merapi DIY

1 dokumen 3. RencanaEvakuasi bencanaerupsi Merapi DIY

1 dokumen

4. Sosialisasi,Sarasehan danPublikasiPenyebarluasanInformasiKebencanaan

2 laporan 4. Sosialisasi,Sarasehan danPublikasiPenyebarluasanInformasiKebencanaan

2 laporan

1.05.1.20.10.00.61 PROGRAMPENANGGULANGANKORBAN BENCANA

Rp. 4.522.840.000,00 Rp. 4.476.613.900,00 (-) Rp. 46.226.100,00

1.05.1.20.10.00.61.003 Pengelolaan peralatan danLogistik dalamPenanggulangan Bencana

1. KelompokWarga/Masyarakatyang terlatih dalampengelolaan dapurumum kedaruratanbencana.

11 kelompok Rp. 1.020.000.000,00 1. KelompokWarga/Masyarakatyang terlatih dalampengelolaan dapurumum kedaruratanbencana.

11 kelompok Rp. 1.020.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan: -


Penambahan : -

2. Perlengkapantempat tinggaldarurat bencana.

300 deklit &karung

2. Perlengkapantempat tinggaldarurat bencana.

300 deklit &karung

311






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3. Paket LogistikKedaruratan.

1300 Paket 3. Paket LogistikKedaruratan.

1300 Paket

4. Laporan Dataterpadu sarana danprasarana untuk PBdi setiap SKPDterkait.

1 laporan 4. Laporan Dataterpadu sarana danprasarana untuk PBdi setiap SKPDterkait.

1 laporan

5. LaporanpendistribusianLogistik.

1 laporan 5. LaporanpendistribusianLogistik.

1 laporan

1.05.1.20.10.00.61.039 Pengelolaan KedaruratanBencana

1. Alatperlindungan DiriUrban SAR

12 Setperalatan

Rp. 2.067.375.000,00 1. Alatperlindungan DiriUrban SAR

12 Setperalatan



Penambahan : -

2. Masyarakat didaerah rawanbencana yangmemilikipengetahuan,pemahaman danketrampilan dalampenanganan kondisidarurat bencana

3000 Orang 2. Masyarakat didaerah rawanbencana yangmemilikipengetahuan,pemahaman danketrampilan dalampenanganan kondisidarurat bencana

3000 Orang

3. Tim Reaksi cepatyang siap siagadalam penanganandarurat bencana

45 Orang 3. Tim Reaksi cepatyang siap siagadalam penanganandarurat bencana

45 Orang

1.05.1.20.10.00.61.040 Pengelolaan PusatPengendalian OperasiPenanggulangan Bencana(PUSDALOPS PB)

1. AplikasiKebencanaan PusatPengendalianOperasiPenanggulanganBencana

1 SistemAplikasi

Rp. 1.435.465.000,00 1. AplikasiKebencanaan PusatPengendalianOperasiPenanggulanganBencana

1 SistemAplikasi



2. KelancaranOperasionalPUSDALOPS PB (Operator, PetugasAdministrasi dansupervisor, laporanoperasionalPusdalops PB)

100 % 2. KelancaranOperasionalPUSDALOPS PB (Operator, PetugasAdministrasi dansupervisor, laporanoperasionalPusdalops PB)

100 %

312






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3. MasterplanSistim PeringatanDini BencanaTerintegrasi diPusdalops PB

1 dok 3. MasterplanSistim PeringatanDini BencanaTerintegrasi diPusdalops PB

1 dok

Total Rp. 16.979.579.175,00 Rp. 17.107.146.275,00 Rp. 127.567.100,00

313


Nama SKPD : Kantor Perwakilan Daerah




TargetKinerja

KuantitatifAnggaran Indikator Kinerja Target Kinerja


(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.11.00 Kantor Perwakilan Daerah


Rp. 1.983.243.500,00 Rp. 1.995.490.500,00 Rp. 12.247.000,00

314






TargetKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1. Pengisian tabunggas 36 kali 2.ArsipDinamis SKPD 35.000berkas 3.ATK 35 jenis4.Barang cetakan 10jenis 5.Barangpenggandaan 30.000lembar 6.Buktipembayaran air 2sambungan 7.Buktipembayaran internet 2jaringan 8.Buktipembayaran listrik14.038 kwh 9.BuktipembayaranPajak/STNKkendaraan dinasoperasional yang tepatwaktu 11 unit 10.Buktipembayaran telepon 5saluran 11.Buktipembayaranlangganantelevisi kabel 12saluran 12.KebersihanAnjungan DIY LT:6.308m2 ; LB:5.227,5m2 13.Kebersihangedung mess PedatiLT: 1.200 m2 ; LB:978 m2 14.KebersihanKantor Menteng LT:1.420m2 ; LB:1.087m2 15.Majalah12 eks 16.Pengiriman400 paket17.pengisian tabungpemadam kebakaran12 tabung18.Peralatan listrik 14jenis 19. Surat kabar1440 eks 20.Suratkeluar 500 lembar21.Surat masuk 300lembar

100 % Rp. 973.243.500,00 1. Pengisian tabunggas 36 kali 2.ArsipDinamis SKPD 35.000berkas 3.ATK 35 jenis4.Barang cetakan 10jenis 5.Barangpenggandaan 30.000lembar 6.Buktipembayaran air 2sambungan 7.Buktipembayaran internet 2jaringan 8.Buktipembayaran listrik14.038 kwh 9.BuktipembayaranPajak/STNKkendaraan dinasoperasional yang tepatwaktu 11 unit 10.Buktipembayaran telepon 5saluran 11.Buktipembayaranlangganantelevisi kabel 12saluran 12.KebersihanAnjungan DIY LT:6.308m2 ; LB:5.227,5m2 13.Kebersihangedung mess PedatiLT: 1.200 m2 ; LB:978 m2 14.KebersihanKantor Menteng LT:1.420m2 ; LB:1.087m2 15.Majalah12 eks 16.Pengiriman400 paket17.pengisian tabungpemadam kebakaran12 tabung18.Peralatan listrik 14jenis 19. Surat kabar1440 eks 20.Suratkeluar 500 lembar21.Surat masuk 300lembar

100 % Rp. 992.393.500,00 Rp. 19.150.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan: KekurangananggaranbelanjapengirimanRp 2.000.000Kekurangananggaranpenggandaan18.000 lmbr x175 : RP3.150.000 -Perbaikaninternet Rp5.000.000 -TV kabelmess untukbulan okt novdes Rp9.000.0000.

315






TargetKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


1.Kinerja 1 orangpengelolakepegawaian dalamsetahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku 2.Kinerja 1orang keamanankantor dalam setahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku 3.Kinerja 10orang pengelolakeuangan dalamsetahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku 4.kinerja 2orang pengelolabarang dalam setahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

100 % Rp. 570.000.000,00 1.Kinerja 1 orangpengelolakepegawaian dalamsetahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku 2.Kinerja 1orang keamanankantor dalam setahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku 3.Kinerja 10orang pengelolakeuangan dalamsetahun sesuaiperaturanperundangan yangberlaku 4.kinerja 2orang pengelolabarang dalam setahunsesuai peraturanperundangan yangberlaku

100 % Rp. 563.097.000,00 (-) Rp. 6.903.000,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA: Rp.6.903.000,00

Penambahan: -


Koordinasi dankonsultasi ke dalamdan luar daerahterlaksana denganbaik

1 tahun Rp. 440.000.000,00 Koordinasi dankonsultasi ke dalamdan luar daerahterlaksana denganbaik



Penambahan: -

makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan

1 tahun makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan

1 tahun


Rp. 942.583.000,00 Rp. 948.733.000,00 Rp. 6.150.000,00


Peralatan gedungkantor sesuai RKBMD4 jenis

100 % Rp. 44.583.000,00 Peralatan gedungkantor sesuai RKBMD4 jenis

100 % Rp. 50.733.000,00 Rp. 6.150.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan:Menggantikanwater heatermess ygrusak Rp6.150.000

316






TargetKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Terpelihara Gedungsesuai RKBMD 3 unit ;Anjungan DIY di TMIILB:5.227,5 m2,gedung kantor diMenteng LB: 1.087m2,gedung di Pedati LB:978 m2

100 % Rp. 67.800.000,00 Terpelihara Gedungsesuai RKBMD 3 unit ;Anjungan DIY di TMIILB:5.227,5 m2,gedung kantor diMenteng LB: 1.087m2,gedung di Pedati LB:978 m2



Penambahan: -


1. Kendaraan rodadua 3 unit 2.Kendaraan rodaempat 7 unit

100 % Rp. 285.400.000,00 1. Kendaraan rodadua 3 unit 2.Kendaraan rodaempat 7 unit



Penambahan: -


PerlengkapanPeralatan gedungkantor sesuai RKPBMD11 jenis

100 % Rp. 52.300.000,00 Peralatan gedungkantor sesuai RKPBMD11 jenis



Penambahan: -


Kendaraan Dinas/OperasionalKendaraan DinasOperasional rodaempat

1 unit Rp. 492.500.000,00 Kendaraan DInasOperasional rodaempat



Penambahan: -



Rp. 127.262.000,00 Rp. 127.262.000,00 Rp. 0,00


Laporan KinerjaInstansi Pemerintah(LKJiP) yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD,Renstra danIKU) paling lambatakhir bulan Februari2017

1 nilai LKJiP A Rp. 5.750.000,00 Laporan KinerjaInstansi Pemerintah(LKJiP) yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD,Renstra danIKU) paling lambatakhir bulan Februari2017

1 nilai LKJiP A Rp. 5.750.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan: -

317






TargetKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Laporan keuanganSKPD dengan deviasi

5 % Rp. 5.200.000,00 Laporan keuanganSKPD dengan deviasi



Penambahan: -



Dokumenperencanaan danpelaksanaan programkegiatan:

4 dokumen Rp. 113.452.000,00 Dokumenperencanaan danpelaksanaan programkegiatan



Penambahan: -

Dokumen DraftRenstra, ROPK, Renja

3 dokumen Dokumen DraftRenstra, ROPK, Renja

3 dokumen


Realisasi Penggunaandana sesuai dengananggaran aliran kasyang telah ditetapkan: Capaian kinerjapelaksanaan kegiatansesuai dengan alokasianggaran

95 % Rp. 2.860.000,00 Realisasi Penggunaandana sesuai dengananggaran aliran kasyang telah ditetapkan: Capaian kinerjapelaksanaan kegiatansesuai dengan alokasianggaran



Penambahan: -

5.01.1.20.11.00.86 PROGRAM PENINGKATANFASILITAS LAYANANKANTOR PERWAKILANDAERAH

Rp. 515.831.750,00 Rp. 515.831.750,00 Rp. 0,00

5.01.1.20.11.00.86.001 Pengadaan Sarana danPrasarana Penginapan

Sarana prasaranapenginapan 42 jenis:Terpenuhinya saranadan prasaranapenginapan sesuaikebutuhan

100 % Rp. 140.100.000,00 Sarana prasaranapenginapan 42 jenis:Terpenuhinya saranadan prasaranapenginapan sesuaikebutuhan



Penambahan: -

5.01.1.20.11.00.86.002 Pelayanan Pimpinan dan

TamuKenaikan jumlahpendapatan, sertatransportasi dankeprotokolan pimpinandan tamu

100 % Rp. 223.731.750,00 Kenaikan jumlahpendapatan, sertatransportasi dankeprotokolan pimpinandan tamu



Penambahan: -

5.01.1.20.11.00.86.003 Pelayanan Informasi dan

KoordinasiRekomendasiKerjasama dengankantir perwakilan seIndonesia danpaguyubanmasyarakat DIY

2 rekomendasi Rp. 152.000.000,00 RekomendasiKerjasama dengankantir perwakilan seIndonesia danpaguyubanmasyarakat DIY

2 rekomendasi Rp. 152.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan: -

318






TargetKinerja



(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

5.01.1.20.11.00.87 PROGRAM PENINGKATANPROMOSI POTENSIDAERAH DAN SENIBUDAYA DAERAH

Rp. 835.000.000,00 Rp. 835.000.000,00 Rp. 0,00

5.01.1.20.11.00.87.001 Perluasan JaringanPemasaran Potensi Daerah

Peningkatanpengunjung PameranPekan Raya Jakarta

300 semula(2016)18.700org menjadi19.000 org

Rp. 785.000.000,00 Peningkatanpengunjung PameranPekan Raya Jakarta

300 semula(2016)18.700 orgmenjadi 19.000org



Penambahan: -

5.01.1.20.11.00.87.002 Promosi Seni dan Budaya

DaerahPengunjung Kirab danAtraksi Budaya RakyatYogyakarta 1200orang

1200TerpublikasinyaSeni danbudayaYogyakarta

Rp. 50.000.000,00 Pengunjung Kirab danAtraksi Budaya RakyatYogyakarta 1200orang

1200TerpublikasikannyaBudayaYogyakarta kepada1200 Orang



Penambahan: -

Total Rp. 4.403.920.250,00 Rp. 4.422.317.250,00 Rp. 18.397.000,00

319


Nama SKPD : Sekretariat Parampara Praja




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



5.01.1.20.12.00 Sekretariat ParamparaPraja


Rp. 184.450.150,00 Rp. 184.447.176,00 (-) Rp. 2.974,00


Alat tulis kantor 25 jenis Rp. 48.000.000,00 alat tulis kantor 25 jenis Rp. 48.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

barang cetakan 15 jenis barang cetakan 15 jenis

buktipembayaranpajak/STNKkendaraan dinas /operasional roda empat

4 unit bukti pembayaranpajak/STNKkendaraandinas/operasionalroda empat

4 unit

bukti pembayaranpajak/STNK kendaraandinas/operasional tepatwaktu roda dua

2 unit bukti pembayaranpajak/STNKkendaraandinas/operasionaltepat waktu rodadua

2 unit

Buku perundanundangan

25 jenis buku perundangundangan

25 jenis

komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor

9 jenis komponeninstalansilistrik/peneranganbangunan kantor

9 jenis

majalah 2 jenis majalah 2 jenis



pengiriman doukmen 20dokumen

pengirimandokumen

20dokumen

peralatan rumahtangga

11 jenis peralatan rumahtangga

11 jenis

320






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

surat kabar 3 suratkabar

surat kabar 3 suratkabar

surat keluar 150 surat surat keluar 150 surat

surat masuk 250 surat surat masuk 250 surat


kinerja 1 orangpengelola barang dalam1 tahun sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku

1 Orang Rp. 33.500.000,00 kinerja 1 orangpengelola barangdalam 1 tahunsesuai peraturanperundangundangan yangberlaku

1 Orang Rp. 33.497.026,00 (-) Rp. 2.974,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


kinerja 1 orangpengelola kepegawaiandalam 1 tahun sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku

1 Orang kinerja 1 orangpengelolakepegawaiandalam 1 tahunsesuai peraturanperundangundangan yangberlaku

1 Orang

kinerja 8 orangpengelola keuangandalam 1 tahun sesuaiperaturan perundangundangan yang berlaku

8 Orang kinerja 1 orangpengelolakeuangan dalam1 tahun sesuaiperaturanperundangundangan yangberlaku

1 Orang


konsultasi dankoordinasi dalam danluar daerah terlaksanadengan baik

1 tahun Rp. 102.950.150,00 konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksanadengan baik


Penambahan : -

makan minum rapattersedia sesuaikebutuhan

1 tahun makan minumrapat tersediasesuai kebutuhan

1 tahun


Rp. 237.550.000,00 Rp. 237.550.000,00 Rp. 0,00


peralatan gedungkantor

6 jenis Rp. 55.000.000,00 peralatan gedungkantor


321






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penambahan : - perlengkapan gedung

kantor10 jenis perlengkapan

gedung kantor10 jenis


Kendaraan dinas /operasional roda dua

2 unit Rp. 145.000.000,00 Kendaraan dinas/ operasionalroda dua


Penambahan : -

Kendaraan dinas /operasional roda empat

4 unit Kendaraan dinas/ operasionalroda empat 4 unit

4 unit


peralatan gedungkantor

10 jenis Rp. 37.550.000,00 peralatan gedungkantor


Penambahan : - perlengkapan gedung

kantor10 jenis perlengkapan

gedung kantor10 jenis


Rp. 28.999.850,00 Rp. 28.999.750,00 (-) Rp. 100,00


laporan kinerja instansipemerintahan ( LKjIP )yang capaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) palinglambat akhir pebruari2017

1 dokumen Rp. 3.000.000,00 laporan kinerjainstansipemerintahan (LKjIP ) yangcapaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirpebruari 2017


Penambahan : -


realisasi sesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan

1 laporankeuanganSKPDdengandeviasi 10%

Rp. 5.000.000,00 realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan

1 laporankeuanganSKPDdengandeviasi 10%


Penambahan : -


Dokumen draft renstrayang sesaui denganRPJMD 2018-2022

1 dok Rp. 14.500.100,00 Dokumen draftrenstra yangsesaui denganRPJMD 2018-2022

1 dok Rp. 14.500.000,00 (-) Rp. 100,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


322






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

dokumen perencanaandan pelaksanaanprogram kegiatan

1 dok dokumenperencanaan danpelaksanaanprogram kegiatan

1 dok


Realisasi penggunaandana sesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan

1 dokumen Rp. 6.499.750,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan


Penambahan : -

Total Rp. 451.000.000,00 Rp. 450.996.926,00 (-) Rp. 3.074,00

323


Nama SKPD : Badan Ketahanan Pangan dan Penyuluhan





(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.09 PANGAN

1.09.1.21.01.00 Badan Ketahanan Pangandan Penyuluhan


Rp. 931.120.632,00 Rp. 926.651.844,00 (-) Rp. 4.468.788,00


Surat masuk 750surat

750 surat Rp. 547.773.200,00 Surat masuk 750 surat Rp. 545.332.550,00 (-) Rp. 2.440.650,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :PenambahanHonor Petugaskebersihan jogjabenih 1 org x 1bln

Surat keluar 500surat

500 surat Surat keluar 500 surat

Surat Kabar 4 Jenis(12 bulan)

12 bulan Surat Kabar 4 Jenis 12 bulan

Pengirimandokumen 500 surat

500 surat Pengirimandokumen

500 surat

Pembayaranbelanja telepon 5saluran 12 bulan

12 bulan Pembayaranbelanja telepon 5saluran

12 bulan

Pembayaranbelanja listrik 5KWH meter 12bulan

12 bulan Pembayaranbelanja listrik 5KWH meter

12 bulan

Pembayaranbelanja internet 2saluran 12 bulan

12 bulan Pembayaranbelanja internet 1saluran

12 bulan

Majalah 2 Jenis (12bulan)

12 bulan Majalah 2 Jenis 12 bulan

Komponen instalasilistrik/peneranganbangunan kantor17 Jenis


17 jenis

Kebersihan gedungkantor seluas57.511 M2

57511 m2 Kebersihan gedungkantor

59013 m2

324







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Buku MengenaiKetahanan Pangandan Penyuluhan,Perundangan, TI,dan PengetahuanUmum 1 paket

1 Paket Buku MengenaiKetahanan Pangandan Penyuluhan,Perundangan, TI,dan PengetahuanUmum

1 Paket

Bukti pembayaranretribusi sampahdan jasapembuangansampah 12 kuitansi

12 kuitansi Bukti Pembayaranretribusi sampahdan jasapembuangansampah

12 kuitansi

Bukti pembayaranpajak STNKkendaraandinas/operasionalroda 4 tepat waktu6 unit

6 unit Bukti pembayaranpajak STNKkendaraandinas/operasionalroda 4 tepat waktu

6 unit

Bukti pembayaranpajak STNKkendaraandinas/operasionalroda 2 tepat waktu18 unit

18 unit Bukti pembayaranpajak STNKkendaraandinas/operasionalroda 2 tepat waktu

18 unit

Barangpenggandaan

60000 lembar Barangpenggandaan

60000 lembar

Barang cetakan 10macam blangkocetakan

10 cetakan Barang cetakan 10macam blangkocetakan

10 cetakan

Alat Tulis Kantor 53Jenis

53 jenis Alat Tulis Kantor 53 jenis

Bukti pembayaranhonor petugaskebersihan JogjaBenih

1 orang 12 bulan


Makanan danminuman sidang3.150 orang

3150 Orang Rp. 215.800.000,00 Makanan danminuman sidang3.150 orang

3150 Orang Rp. 215.800.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : Efisiensi DPA :Rp. 0,00

Penambahan : -

Koordinasi dankonsultasi luardaerah 12 bulan

12 bulan Koordinasi dankonsultasi luardaerah 12 bulan

12 bulan

325







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Koordinasi dalamdaerah 12 bulan

12 bulan Koordinasi dalamdaerah 12 bulan

12 bulan


Bukti pembayaranjasa keamanankantor/tempatkerja

12 kuitansi Rp. 167.547.432,00 Bukti pembayaranjasa keamanankantor/tempatkerja

12 kuitansi Rp. 165.519.294,00 (-) Rp. 2.028.138,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :"Penambahan 1.Honor PenjagaMalam 6 org x 1bln x 1.572.200= 9.433.200 2.uang MakanPenjaga Malam6 org x 1 bln x250.000 =1.500.000 3.Iuran BPJSPenjaga malam(4 org x 1 bln x47.166 =188.664), Sopir( 1 org x 1 bln x47.166 =47.166),PetugasKebersihan ( 1org x 1 bln x47.166 =47.166)"

Bukti BayarHonorariumPengelolaKeuangan

6 orang 12 bulan Bukti BayarHonorariumPengelolaKeuangan

5 orang 12 bulan

Bukti BayarHonorariumPengelolaKepegawaian

2 orang 12 bulan Bukti BayarHonorariumPengelolaKepegawaian

2 orang 12 bulan

Bukti BayarHonorariumPengelola Barang

2 orang 12 bulan Bukti BayarHonorariumpengelola barang

2 orang 12 bulan

Bukti pembayaraniuran BPJSkesehatan tenaganon PNS kontrak

7 orang 12 bulan


Rp. 642.372.500,00 Rp. 643.582.500,00 Rp. 1.210.000,00


Mebeleur 1 jenis 1 jenis Rp. 153.582.000,00 Mebeleur 1 jenis 1 jenis Rp. 153.582.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Perlengkapangedung kantor 5Jenis

5 jenis Perlengkapangedung kantor 4Jenis

4 jenis

Peralatan gedungkantor 3 jenis

6 jenis Peralatan gedungkantor 7 jenis

7 jenis

326







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Gedung Kantor danPrasarananyaterpelihara 8 jenis

8 jenis Rp. 117.239.200,00 Gedung Kantor danPrasarananyaterpelihara 8 jenis

8 jenis Rp. 117.239.200,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -


Kendaraandinas/operasionalroda 4 terpelihara6 unit

6 unit Rp. 212.750.000,00 Kendaraandinas/operasionalroda 4 terpelihara6 unit

6 unit Rp. 213.960.000,00 Rp. 1.210.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :Belanja olipersnelengkend. dinas roda4 (12 liter @57.500) ,Tambahanbelanja oli mesinkend. dinas roda4 (2 galon @260.000)

Kendaraandinas/operasionalroda 2 terpelihara18 Unit

18 unit Kendaraandinas/operasionalroda 2 terpelihara18 Unit

18 unit


Perlengkapangedung kantorterpelihara 14 Jenis

14 jenis Rp. 103.500.000,00 Perlengkapangedung kantorterpelihara 17 Jenis



Penambahan : -

Peralatan gedungkantor terpelihara12 Jenis

12 jenis Peralatan gedungkantor terpelihara16 Jenis

16 jenis


Rehabilitasi saranaprasarana gedungkantor BKPP DIY

3 jenis Rp. 55.301.300,00 Rehabilitasi saranaprasarana gedungkantor BKPP DIY 3jenis



Penambahan : -


Rp. 26.075.000,00 Rp. 26.075.000,00 Rp. 0,00


Penilaian 19 orangpejabat fungsionaltertentu sebanyak19 DUPAK

19 Dupak Rp. 26.075.000,00 Penilaian 19 orangpejabat fungsionaltertentu sebanyak19 DUPAK

19 Dupak Rp. 26.075.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -


Rp. 242.900.000,00 Rp. 236.183.000,00 (-) Rp. 6.717.000,00

327







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Laporan KinerjaInstansiPemerintah yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD,Renstra,dan IKU)paling lambat akhirpebruari 2017

100 persen Rp. 5.346.000,00 Laporan KinerjaInstansiPemerintah yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD,Renstra,dan IKU)paling lambat akhirpebruari 2017



Penambahan : -



100 persen Rp. 10.435.000,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 10program 21kegiatan



Penambahan : -


ROPK, Renja, RKA,DPA, sisteminformasi dandatabaseketahanan pangansesuai denganaturan yangberlaku

100 persen Rp. 187.907.700,00 ROPK, Renja, RKA,DPA, sisteminformasi dandatabaseketahanan pangansesuai denganaturan yangberlaku



Penambahan : -



100 persen Rp. 39.211.300,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan 10program 21kegiatan

100 persen Rp. 42.253.900,00 Rp. 3.042.600,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :Tambahanhonorariumpengemudi/sopir2 bulan(sebelumnyabarudianggarkan 10bulan)

1.09.1.21.01.00.15 PROGRAMPEMBERDAYAANPENYULUHAN

Rp. 603.647.960,00 Rp. 594.982.960,00 (-) Rp. 8.665.000,00

328







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.09.1.21.01.00.15.015 Operasionalisasi Jogja Benih Data dan informasiperbenihan,websiteperbenihan, mediainformasiperbenihan(buletin)

2 Dokumen 1tahun

Rp. 603.647.960,00 Data dan informasiperbenihan,websiteperbenihan, mediainformasiperbenihan(buletin)

2 Dokumen 1tahun



Penambahan : -

Jaringan pasarperbenihan,kerjasama dengansumber benih dancalon buyer

11 Kali Jaringan pasarperbenihan,kerjasama dengansumber benih dancalon buyer

8 Kali

Layanan konsultasidan desiminasiteknologiperbenihan

2 laporan dandemplotperbenihan

Layanan konsultasi 1 laporan

Program kerjaperbenihan

1 dokumen Program kerjaperbenihan

1 tahun

1.09.1.21.01.00.17 PROGRAM PENINGKATANPENANGANAN DAERAHRAWAN PANGAN

Rp. 1.006.732.700,00 Rp. 1.003.123.125,00 (-) Rp. 3.609.575,00

1.09.1.21.01.00.17.002 Pemberdayaan Daerah RawanPangan

Rumusan KebijakanDewan KetahananPangan (DKP)Daerah DIYsejumlah 2 kali

2 Kali Rp. 1.006.732.700,00 Rumusan KebijakanDewan KetahananPangan (DKP)Daerah DIYsejumlah 2 kali

2 Kali Rp. 1.003.123.125,00 (-) Rp. 3.609.575,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : - Penghargaan

terhadap desaberprestasi olehBapak Gubernursejumlah 1 kali

1 Kali Penghargaanterhadap desaberprestasi olehBapak Gubernursejumlah 1 kali

1 Kali

Penghargaan DesaMandiri Panganberprestasisejumlah 1 kali

1 Kali Penghargaan DesaMandiri Panganberprestasisejumlah 1 kali

1 Kali

PenerimaPenghargaanAdhikarya PanganNusantara (APN)Tingkat DIYsejumlah 10 subkategori

10 kategori PenerimaPenghargaanAdhikarya PanganNusantara (APN)Tingkat DIYsejumlah 10 subkategori

10 Sub Kategori

329







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Informasi data PetaKetahanan danKerentanan Pangan(Food Security andVulnerability Atlas)FSVA dan SKPG(sistemkewaspadaanpangan dan gizi)sejumlah 9indikatorkerawanan pangankronis dan 1komposit **

9 indikatorkerawananpangan kronisdan 1 komposi

Informasi data PetaKetahanan danKerentanan Pangan(Food Security andVulnerability Atlas)FSVA dan SKPG(sistemkewaspadaanpangan dan gizi)sejumlah 9indikatorkerawanan pangankronis dan 1komposit **

9 indikatorkerawananpangan kronisdan 1 komposit

Gerakanoptimalisasi potensidesa sejumlah 23desa

23 Desa Gerakanoptimalisasi potensidesa sejumlah 23desa

23 Desa

Buku peta desarawan pangan dangizi sejumlah 1dokumen*

1 dokumen Buku peta desarawan pangan dangizi sejumlah 1dokumen*

1 dokumen

Kajian StrategiPeningkatanKetahanan PanganRumah TanggaMiskin MelaluiKelembagaanPangan Lokal

1 dokumen Kajian StrategiPeningkatanKetahanan PanganRumah TanggaMiskin MelaluiKelembagaanPangan Lokal

1 dokumen

Kajian Potensi DesaPengembanganLahan dibawahtegakan sebanyak1 dokumen

1 dokumen Kajian Potensi DesaPengembanganLahan dibawahtegakan sebanyak1 dokumen

1 dokumen

1.09.1.21.01.00.18 PROGRAM PENINGKATANKETERSEDIAAN DANCADANGAN PANGAN

Rp. 693.845.908,00 Rp. 691.122.750,00 (-) Rp. 2.723.158,00

330







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.09.1.21.01.00.18.005 Penyediaan Cadangan Pangan Informasicadangan pangandan penyusunanketersediaan dankebutuhan pangansejumlah 8 laporan(Neraca BahanMakanansementara danTetap, Prognosa,Aram 1 dan 2,HKBN (puasa,lebaran, dan natal)

8 laporan Rp. 693.845.908,00 Informasicadangan pangandan penyusunanketersediaan dankebutuhan pangansejumlah 8 laporan(Neraca BahanMakanansementara danTetap, Prognosa,Aram 1 dan 2,HKBN (puasa,lebaran, dan natal)

8 laporan Rp. 691.122.750,00 (-) Rp. 2.723.158,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Cadangan panganpemerintahsejumlah 10 tonberas

10 ton Cadangan panganpemerintahsejumlah 10 tonberas

10 ton

Kajian PenyusunanPerda CadanganPangan sejumlah 1dokumen

1 dokumen Kajian PenyusunanPerda CadanganPangan sejumlah 1dokumen

1 dokumen

Kajian KebutuhanPangan NonRumah Tangga (Komoditi CabaiMerah, BawangMerah, MinyakGoreng ) sejumlah1 dokumen

1 dokumen Kajian KebutuhanPangan NonRumah Tangga (Komoditi CabaiMerah, BawangMerah, MinyakGoreng ) sejumlah1 dokumen

1 dokumen

1.09.1.21.01.00.19 PROGRAMPENGANEKARAGAMANKONSUMSI DANKEAMANAN PANGAN

Rp. 2.077.940.000,00 Rp. 2.036.095.575,00 (-) Rp. 41.844.425,00

1.09.1.21.01.00.19.001 Gerakan Pola PanganBeragam Bergizi Serimbangdan Aman

Publikasi panganlokal dan konsumsiB2SA melalui mediacetak danelektronik sejumlah7 kali

7 Kali Rp. 840.163.650,00 Publikasi panganlokal dan konsumsiB2SA melalui mediacetak danelektronik sejumlah7 kali

7 Kali Rp. 840.163.650,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

331







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Informasi Panganpada HPS TingkatDIY, PENAS 2017dan HPS/EventNasional sejumlah3 kali

3 Kali Informasi Panganpada HPS TingkatDIY, PENAS 2017dan HPS/EventNasional sejumlah3 kali

3 Kali

Informasi danpengetahuantentangpenganekaragamanpangan danpemanfaatanpekarangan pada10 lokasi

10 lokasi Informasi danpengetahuantentangpenganekaragamanpangan danpemanfaatanpekarangan pada10 lokasi

10 lokasi

Kajian KonsumsiPangan LokalTingkat RumahTangga di DIYsebanyak 1dokumen

1 dokumen Kajian KonsumsiPangan LokalTingkat RumahTangga di DIYsebanyak 1dokumen

1 dokumen

1.09.1.21.01.00.19.003 Pengembangan DiversifikasiProduk Antara

Jumlah pelakuusaha produkantara danpengolah panganlokal yangmendapatpelatihanmeningkat

28 kelompok Rp. 115.566.350,00 Jumlah pelakuusaha produkantara danpengolah panganlokal yangmendapatpelatihanmeningkat

28 kelompok Rp. 83.563.350,00 (-) Rp. 32.003.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Pengetahuan danketerampilankelompokpelaksana MP3L(ModelPengembanganPangan PokokLokal) meningkat

3Kelompok/UKMpengelola MP3L

Pengetahuan danketerampilankelompokpelaksana MP3L(ModelPengembanganPangan PokokLokal) meningkat

3Kelompok/UKMpengelola MP3L

1.09.1.21.01.00.19.004 Penanganan KeamananPangan

Informasi produkpangan amandikonsumsi

3 Kali Rp. 1.122.210.000,00 Informasi produkpangan amandikonsumsi

3 Kali Rp. 1.112.368.575,00 (-) Rp. 9.841.425,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

332







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Jumlah pelakuusaha pangan yangmendapatpelatihan tentangcara produksipangan IRT yangbaik dan carapengemasan yangmenarik meningkat

10 kelompok Jumlah pelakuusaha pangan yangmendapatpelatihan tentangcara produksipangan IRT yangbaik dan carapengemasan yangmenarik meningkat

10 kelompok

Keamanan panganterjamin

1 tahun Keamanan panganterjamin

1 tahun

Pedoman kantinsehat, aman, danramah lingkungan

1 dokumen Pedoman kantinsehat, aman, danramah lingkungan

1 dokumen

Sertifikat Prima,PD, dan PH

25sertifikat/registerdan hasilsurveilen

Sertifikat Prima,PD, dan PHsejumlah

25sertifikat/registerdan hasilsurveilen

1.09.1.21.01.00.20 PROGRAM PENINGKATANDISTRIBUSI DAN AKSESPANGAN

Rp. 211.292.500,00 Rp. 211.292.500,00 Rp. 0,00

1.09.1.21.01.00.20.006 Distribusi Pangan Masyarakat Stabilitasi hargapangan pokokditingkatpetani(beras) dandi daerah rawanpangan(beras,gula, minyakgoreng dan telur)sebanyak 3gapoktan pengelolaLDPM dan LAPM

3 Gapoktan Rp. 211.292.500,00 Stabilitasi hargapangan pokokditingkatpetani(beras) dandi daerah rawanpangan(beras,gula, minyakgoreng dan telur)sebanyak 3gapoktan pengelolaLDPM dan LAPM

3 Gapoktan Rp. 211.292.500,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Informasi hargadan distribusipangan sertainformasi pasokandan akses pangan

2 data Informasi hargadan distribusipangan sertainformasi pasokandan akses pangan

2 data

1.09.1.21.01.00.21 PROGRAMPEMBERDAYAANPENYULUHAN

Rp. 1.835.860.000,00 Rp. 1.913.760.000,00 Rp. 77.900.000,00

333







(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.09.1.21.01.00.21.005 Pembinaan danPengembangan Penyuluhan

Jumlah klaskelompok pelakuutama dan pelakuusaha meningkat

75 kelompok Rp. 1.835.860.000,00 Pertemuanpenyuluh dalamrangkapengendalian alihfungsi lahan

5 Kab / Kota Rp. 1.913.760.000,00 Rp. 77.900.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :Temu TugasPenyuluh dalamrangkapeningkatanPeran Penyuluhdalam AlihFungsi Lahan

Jumlah pelakuutama dan pelakuusaha yang disuluhmeningkat

265 Orang Jumlah klaskelompok pelakuutama dan pelakuusaha meningkat

75 kelompok

Jumlah tenagapenyuluh yangmengikutipelatihan/magangmeningkat

135 Orang Jumlah pelakuutama dan pelakuusaha yang disuluhmeningkat

265 Orang

Keikutsertaan padaPENAS 2017

40 Orang Jumlah tenagapenyuluh yangmengikutipelatihan/magangmeningkat

135 Orang

Keikutsertaan padaPENAS 2017

40 Orang

Total Rp. 8.271.787.200,00 Rp. 8.282.869.254,00 Rp. 11.082.054,00

334


Nama SKPD : Dinas Komunikasi dan Informatika




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.16 KOMUNIKASI DANINFORMATIKA

1.16.1.25.01.00 Dinas Komunikasi danInformatika


Rp. 1.516.200.500,00 Rp. 1.457.674.700,00 (-) Rp. 58.525.800,00


2. Terlaksananyarapat koordinasi dankonsultasi keluardaerah dalam rangkapelaksanaankelancaran tugasDinas

12 bulan Rp. 602.500.000,00 2. Terlaksananyarapat koordinasi dankonsultasi keluardaerah dalam rangkapelaksanaankelancaran tugasDinas 12 bulan



Penambahan : -

1. Makanan danminuman sidang

5500 Orang 1. Makanan danminuman sidang5.500 orang

5500 Orang


16. Penggandaan danpenjilidan

16penggandaan

Rp. 596.157.500,00 16. Penggandaan danpenjilidan

16penggandaan



Penambahan :Penambahan biayamutasi untuk MobilMCAP sebesarRp.5.000.000

15. PenyediaanBarang cetakan

13 jeniscetakan

15. PenyediaanBarang cetakan

13 jeniscetakan

14. PerijinanKendaraan roda 4(empat)

13 unitkendaraan

14. PerijinanKendaraan roda 4(empat)

13 unitkendaraan

13. PerijinanKendaraan roda 2(dua)

11 unitkendaraan

13. PerijinanKendaraan roda 2(dua)

11 unitkendaraan

12. Buktipembayaran jasakebersihan kantor

12 bulan 12. Buktipembayaran jasakebersihan kantor

12 bulan

11. PengirimanDokumen

1 tahun 11. PengirimanDokumen

1 tahun

10. Majalah 1 jenisMajalah

10. Majalah 1 jenisMajalah

9. Surat Kabar 6 jenis suratkabar

9. Surat Kabar 6 jenis suratkabar

335






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

8. Pembayarantagihan rekeninglistrik

12 bulan 8. Pembayarantagihan rekeninglistrik

12 bulan

7. Pembayarantagihan rekeningtelepon 4 sambungan

12 bulan 7. Pembayarantagihan rekeningtelepon 4 sambungan

12 bulan

6. Bendera 1 jenis 6. Bendera 1 jenis

5. PeralatanKebersihan danBahan Pembersih

12 jenis 5. PeralatanKebersihan danBahan Pembersih

12 jenis

4. Surat masuk 2500 surat 4. Surat masuk 2500 surat

3. Surat keluar 2500 surat 3. Surat keluar 2500 surat


6 jeniskomponen


6 jeniskomponen

1. Alat Tulis Kantor 36 jenis 1. Alat Tulis Kantor 36 jenis


2. Bukti PembayaranTenaga PengelolaPelayananPerkantoran

12 bulan Rp. 317.543.000,00 2. Bukti PembayaranTenaga PengelolaPelayananPerkantoran

12 bulan Rp. 311.142.200,00 (-) Rp. 6.400.800,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : - 1. Bukti Pembayaran

Jasa KeamananKantor/Tempat Kerja

12 bulan 1. Bukti PembayaranJasa KeamananKantor/Tempat Kerja

12 bulan


Rp. 1.215.508.850,00 Rp. 1.202.778.850,00 (-) Rp. 12.730.000,00


Faximile 1 unit Rp. 466.620.000,00 Kelengkapan MCAP(Mobile CommunityAccess Point)

1 unit Rp. 559.620.000,00 Rp. 93.000.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan :Penambahananggaran untukupgrade MobileCommunity AccessPoint (MCAP)

PABX 1 set Faximile 1 unit

Kamera Pengawas 1 Paket PABX 1 set

Sound System 1 Paket Kamera Pengawas 1 Paket

Pointer 1 unit Sound System 1 Paket

Layar Projector 1 unit Pointer 1 unit

336






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

LCD Projector 1 unit Layar Projector 1 unit

Handycam 1 unit LCD Projector 1 unit

Kamera 2 unit Handycam 1 unit

Jam Dinding 5 unit Kamera 2 unit

Kursi Tamu 1 unit Jam Dinding 5 unit

Kursi Komisionersetara Direktur-Leather

1 buah Kursi Tamu 1 unit

Kursi Staf 5 buah Kursi Komisionersetara Direktur-Leather

1 buah

Meja Meeting 1 buah Kursi Staf 5 buah

Meja Kerja Staf 4 buah Meja Meeting 1 buah

Meja Kerja Pejabat 6 buah Meja Kerja Staf 4 buah

PapperShredder/PenghancurKertas

1 unit Meja Kerja Pejabat 6 buah

Printer 6 unit PaperShredder/PenghancurKertas

1 unit

Notebook 3 unit Printer 6 unit

Hardisk Eksternal 2 unit Notebook 3 unit

Komputer PC 8 unit Hardisk Eksternal 2 unit

AC 2 PK 2 unit Komputer PC 8 unit

AC 1 PK 1 unit AC 2 PK 2 unit

Filling Cabinet 4 unit AC 1 PK 1 unit

Almari Kayu 1 unit Filling Cabinet 4 unit

Almari Radioxion 3 unit Almari Kayu 1 unit

Almari Arsip Kaca 2 unit Almari Radioxion 3 unit

Almari Arsip 3 unit Almari Arsip Kaca 2 unit

337






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Almari Arsip 3 unit


Gedung KantorTerpelihara

12 bulan Rp. 105.598.850,00 Gedung KantorTerpelihara



Penambahan : -


Pemeliharaan LAN 1 tahun Rp. 112.375.000,00 Pemeliharaan LAN 1 tahun Rp. 112.375.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Peralatan Listrik,Telepon dan Air

1 tahun Peralatan Listrik,Telepon dan Air

1 tahun

Notebook 30 unit Notebook 30 unit

Mesin Ketik Manual 15 unit Mesin Ketik Manual 15 unit

Meja-Kursi/Sice 4 set Meja-Kursi/Sice 4 set

LCD Projector 5 unit LCD Projector 5 unit

Komputer (PC,Monitor, Printer,Scanner)

110 unit Komputer (PC,Monitor, Printer,Scanner)

110 unit

Kamera 10 unit Kamera 10 unit

Genset 1 Paket Genset 1 Paket

Air Conditioner 30 unit Air Conditioner 30 unit


Kendaraan Roda 4(empat)

13 unit Rp. 530.915.000,00 Rebranding/cuttingsticker MCAP

1 Paket Rp. 425.185.000,00 (-) Rp. 105.730.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan :Rebranding/CuttingSticker MCAP

Kendaraan Roda 2(dua)

11 unit Kendaraan Roda 4(empat)

13 unit

Kendaraan Roda 2(dua)

11 unit


Rp. 371.935.950,00 Rp. 351.791.950,00 (-) Rp. 20.144.000,00


Nilai LKjIP DinasKominfo DIY A=>75s/d 85

1 nilai Rp. 14.343.750,00 Nilai LKjIP DinasKominfo DIY A=>75s/d 85

1 nilai Rp. 14.343.750,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

338






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Kesesuaian AntaraTarget CapaianKinerja denganProgram

100 Persen(%)

Rp. 71.310.200,00 Kesesuaian AntaraTarget CapaianKinerja denganProgram

100 Persen(%)



Penambahan : -


Website DinasKominfo

1 Aplikasi Rp. 255.020.000,00 Website DinasKominfo

1 Aplikasi Rp. 244.220.000,00 (-) Rp. 10.800.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Dokumen RancanganRenstra SKPD 2018-2022

1 dokumen Dokumen RancanganRenstra SKPD 2018-2022

1 dokumen

ROPK, Renja, RKA,DPA

1 tahun ROPK, Renja, RKA,DPA

1 tahun


KesenjanganAnggaran Kasdengan RealisasiAnggaran SKPD

10 Persen(%)

Rp. 31.262.000,00 KesenjanganAnggaran Kasdengan RealisasiAnggaran SKPD

10 Persen(%)



Penambahan : -

1.16.1.25.01.00.15 PROGRAMPENGEMBANGANKOMUNIKASI,INFORMASI DAN MEDIAMASSA

Rp. 3.549.444.125,00 Rp. 3.629.327.125,00 Rp. 79.883.000,00

1.16.1.25.01.00.15.006 Pengkajian DanPengembangan SistemInformasi

Audit eksternal ISO27001

1 Paket Rp. 1.072.817.000,00 Audit eksternal ISO27001

1 Paket Rp. 1.322.817.000,00 Rp. 250.000.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : 1.PenambahanMemori Serverkarenapenggunaan danpermintaan serverdari SKPD yangterus meningkat.Penggunaanmemori sekarangsudah mencapaikategori kritiskarena sudah diatas 90% 2.Pembuataninterface danPenambahan Layerkeamanan untuk

Pengembangan e-Gavernment se-DIYa. Penambahan fiturdan update mailJogjaprov.go.id b.Update danpenambahan contentJogjaprov.go.id

1 Paket Pengembangan e-Gavernment se-DIYa. Penambahan fiturdan update mailJogjaprov.go.id b.Update danpenambahan contentJogjaprov.go.id

1 Paket

Operasional DataCenter, NOC danServer Pemda DIY

1 laporan Operasional DataCenter, NOC danServer Pemda DIY

1 laporan

Evaluasi pelaksanaanDIY Ciber Province

1 laporan Evaluasi pelaksanaanDIY Ciber Province

1 laporan

339






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

integrasi layananKTP Elektronik DIYsehingga data KTPelektronik di DIYbisa lebihdimanfaatkanuntuk membuatprogram dankegiatan di PemdaDIY tepat sasarannamun data KTPElektronik tetapaman.

Blueprint DGSLingkungan Hidup

1 dokumen Blueprint DGSLingkungan Hidup

1 dokumen

1.16.1.25.01.00.15.003 Pembinaan DanPengembangan Sumber DayaKomunikasi Dan Informasi

Kelompok Pertunrayang aktif sebagaiagen informasi

5 kelompok Rp. 452.249.500,00 KoordinasiPemberdayaan LKSdan KIM se-DIY

1 laporan Rp. 440.249.500,00 (-) Rp. 12.000.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Database dan SistemInformasi LKS danKIM untuk integrasipengembangan LKSdan KIM bersamaKab/Kota

1 system Kelompok Pertunrayang aktif sebagaiagen informasi

5 kelompok

KoordinasiPemberdayaan LKSdan KIM se-DIY

1 laporan Database dan SistemInformasi LKS danKIM untuk integrasipengembangan LKSdan KIM bersamaKab/Kota

1 system

LKS yang aktifdidampingi dandiberdayakan

70 lks LKS yang aktifdidampingi dandiberdayakan

70 lks

1.16.1.25.01.00.15.020 Pengelolaan Kelembagaan KIP 2. Prosentasecapaian kinerja KIPDIY (realisasipelaksanaan /rencana kerjatahunan)

100 % Rp. 966.249.000,00 2. Prosentasecapaian kinerja KIPDIY (realisasipelaksanaan /rencana kerjatahunan)

100 % Rp. 900.217.600,00 (-) Rp. 66.031.400,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

1. LaporanMonitoring danEvaluasi HubunganKerja KomisiInformasi Provinsi(KIP) DIY

1 laporan 1. LaporanMonitoring danEvaluasi HubunganKerja KomisiInformasi Provinsi(KIP) DIY

1 laporan

340






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1.16.1.25.01.00.15.021 Pengelolaan KelembagaanKPID

1. Laporanmonitoring danevaluasi hubungankerja KPID DIY

1 laporan Rp. 1.058.128.625,00 1. Laporanmonitoring danevaluasi hubungankerja KPID DIY



Penambahan : - 2. Prosentase

capaian kinerja KPIDDIY (realisasipelaksanaan/rencanakerja tahunan)

100 % 2. Prosentasecapaian kinerja KPIDDIY (realisasipelaksanaan/rencanakerja tahunan)

100 %

1.16.1.25.01.00.18 PROGRAM KERJASAMAINFORMASI DENGANMASS MEDIA

Rp. 1.826.470.000,00 Rp. 1.825.470.000,00 (-) Rp. 1.000.000,00

1.16.1.25.01.00.18.006 Pengembangan KemitraanKehumasan

4. Laporan evaluasiPenyusunan NaskahSambutan

1 laporan Rp. 694.539.200,00 4. Laporan evaluasiPenyusunan NaskahSambutan



Penambahan : -

3. Jumlah aplikasimedia sosial yangdimanfaatkan

3 MediaSosial

3. Jumlah aplikasimedia sosial yangdimanfaatkan

3 MediaSosial

2. SDM yang memilikikeahlian dalamDigital Public Relation

45 Orang 2. SDM yang memilikikeahlian dalamDigital Public Relation

45 Orang

1. Jumlah jejaringkemitraan yangterbangun

2 Kemitraan 1. Jumlah jejaringkemitraan yangterbangun

2 Kemitraan

1.16.1.25.01.00.18.016 Penyebarluasan Informasi danDokumentasiPenyelenggaraan PemerintahDaerah

1. Dialog interaktifkebijakan strategispemda melalui TVlokal dan radio lokal(12 melalui TV, 12melalui radio)

1 Paket Rp. 1.131.930.800,00 1. Dialog interaktifkebijakan strategispemda melalui TVlokal dan radio lokal(12 melalui TV, 12melalui radio)

1 Paket Rp. 1.131.930.800,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

2. Leaflet tentangkebijakan strategisPemda untukmasyarakat melaluievent PameranPembangunan 3tema

6000eksemplar

2. Leaflet tentangkebijakan strategisPemda untukmasyarakat melaluievent PameranPembangunan 3tema

6000eksemplar

341






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3. Media luar ruangyangterpeliharauntuksosialisasi kebijakanstrategis Pemda DIY

4 media luarruang

3. Media luar ruangyangterpeliharauntuksosialisasi kebijakanstrategis Pemda DIY

4 media luarruang

4. Spanduk untuksosialisasi kebijakanPemda danPeringatan Hari Besar

100 buah 4. Spanduk untuksosialisasi kebijakanPemda danPeringatan Hari Besar

100 buah

5. Siaran pemerintahdaerah Buletin Jogjauntuk aparaturPemda,Pemkab/Pemkot,Kec, Desa/Kelurahan14 edisi

13000eksmplar

5. Siaran pemerintahdaerah Buletin Jogjauntuk aparaturPemda,Pemkab/Pemkot,Kec, Desa/Kelurahan14 edisi

13000eksemplar

1.16.1.25.01.00.20 PROGRAMPENGEMBANGAN SARANAPRASARANA TEKNOLOGIINFORMASI

Rp. 4.804.022.600,00 Rp. 8.262.772.600,00 Rp. 3.458.750.000,00

1.16.1.25.01.00.20.002 Penyelenggaraan LayananPengadaan Secara Elektronik

1. Layanan LPSE 12 bulan Rp. 276.499.500,00 1. Layanan LPSE 12 bulan Rp. 276.499.500,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

2. Sertifikat ISO 9001 1 Sertifikat 2. Sertifikat ISO 9001 1 Sertifikat

3. Jumlah aparaturdan masyarakat yangmampumelaksanakan prosesPBJ secara elektronik

205 Orang 3. Jumlah aparaturdan masyarakat yangmampumelaksanakan prosesPBJ secara elektronik

205 Orang

4. Rekomendasipengembangan LPSEse DIY

1rekomendasi

4. Rekomendasipengembangan LPSEse DIY

1rekomendasi

1.16.1.25.01.00.20.001 Pengembangan JaringanSistem Informasi PemerintahDaerah

1. Langgananbandwith internetuntuk Pemda DIY

12 bulan Rp. 4.527.523.100,00 1. Langgananbandwith internetuntuk Pemda DIY

12 bulan Rp. 7.986.273.100,00 Rp. 3.458.750.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan :PengadaanSoftware MS.Windows dan MS.Office Pemda DIY

2. Langganan backupbandwith internetuntuk Pemda DIY

12 bulan 2. Langganan backupbandwith internetuntuk Pemda DIY

12 bulan

342






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

3. Pemeliharaanjaringan komputerPemda DIY(Pemeliharaanjaringan intranetkomplek kepatihan,pemeliharaanjaringan wirelessPemda DIY 74 titik,PemeliharaanJAringan Fiber OpticPemda DIY 41 titik)

1 Paket 3. Pemeliharaanjaringan komputerPemda DIY(Pemeliharaanjaringan intranetkomplek kepatihan,pemeliharaanjaringan wirelessPemda DIY 74 titik,PemeliharaanJAringan Fiber OpticPemda DIY 41 titik)

1 Paket

4. Peralatan jaringankomputer untukmendukungkelancaran jaringaninternet DIY

1 Paket 4. Peralatan jaringankomputer untukmendukungkelancaran jaringaninternet DIY

1 Paket

1.16.1.25.01.00.21 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGAWASANINFORMASI PUBLIK, POS,TELEKOMUNIKASI, DANFREKUENSI

Rp. 374.583.000,00 Rp. 369.866.400,00 (-) Rp. 4.716.600,00

1.16.1.25.01.00.21.007 Pemberdayaan PengelolaanInformasi Publik

1. PPID Pemda DIY(di SKPD) berkinerjabaik

42 PPID(SKPD)

Rp. 374.583.000,00 1. PPID Pemda DIY(di SKPD) berkinerjabaik

42 PPID(SKPD)



Penambahan : -

2. Sistem AplikasiPelayanan InformasiPublik

1 sistem 2. Sistem AplikasiPelayanan InformasiPublik

1 sistem

3. Sistem AplikasiKomplainPenyelenggaraanPemda danPelayanan Publik

1 sistem 3. Sistem AplikasiKomplainPenyelenggaraanPemda danPelayanan Publik

1 sistem

4. SOP integrasikehumasan SKPD se-Pemda DIY

1 dokumen 4. SOP integrasikehumasan SKPD se-Pemda DIY

1 dokumen

Total Rp. 13.658.165.025,00 Rp. 17.099.681.625,00 Rp. 3.441.516.600,00

343


Nama SKPD : Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

1 Wajib

1.23 PERPUSTAKAAN

1.23.1.26.01.00 Badan Perpustakaan danArsip Daerah


Rp. 5.813.189.516,00 Rp. 5.791.359.760,00 (-) Rp. 21.829.756,00


Tertatanya arsipdinamis dantersusutnya arsipyang sudahmasuk masaretensi

1 daftar 1 kalipenyusutan

Rp. 3.085.917.300,00 Tertatanya arsipdinamis dantersusutnya arsipyang sudahmasuk masaretensi

1 daftar, 1kalipenyusutan

Rp. 3.085.917.300,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Surat masuk 1.85 surat Surat masuk 1.85 surat

Surat keluar 6.5 surat Surat keluar 6.5 surat

Peraturanperundang-undangan

0 - Peraturanperundang-undangan

0 -



12 jenis

Pengirimandokumen

12 bulan Pengirimandokumen

12 bulan

Penggandaan 200.5 lembar Penggandaan 200.5 lembar

Pembayarantagihan rekeningtelepon, listrik, airdan internet

12 bulan Pembayarantagihan rekeningtelepon, listrik, airdan internet

12 bulan

Langganan suratkabar harian danmajalah

6 jenis Langganan suratkabar harian danmajalah

6 jenis



40 jenis


5 gedung Kebersihangedung kantor

5 gedung

344






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)



12 bulan

Bukti pembayaranpajakkendaraan/STNKroda 6

1 unit Bukti pembayaranpajakkendaraan/STNKroda 6

1 unit



14 unit



8 unit



0


Kinerja 8 orangpengelola barang

1 tahun Rp. 1.887.880.916,00 Kinerja 8 orangpengelola barang

1 tahun Rp. 1.866.059.860,00 (-) Rp. 21.821.056,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Kinerja 6 orangpengelolakepegawaian

1 tahun Kinerja 6 orangpengelolakepegawaian

1 tahun

Kinerja 57 orang(PTT: 2 orang,TRM 1 : 5 orang,TRM 29 : 9orang, Malioboro: 6 orang, RBM :5 orang, BalaiLayanan : 30orang) tenagakeamanan kantor

1 tahun Kinerja 57 orang(PTT: 2 orang,TRM 1 : 5 orang,TRM 29 : 9orang, Malioboro: 6 orang, RBM :5 orang, BalaiLayanan : 30orang) tenagakeamanan kantor

1 tahun

Kinerja 20 orangpengelolakeuangan

1 tahun Kinerja 20 orangpengelolakeuangan

1 tahun


Penyediaanekstra foodingbagi PNS

1 tahun Rp. 839.391.300,00 Penyediaanekstra foodingbagi PNS

1 tahun Rp. 839.382.600,00 (-) Rp. 8.700,00 Efisiensi Kegiatan :-

Efisiensi DPA : Rp.

345






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan

1 tahun Makanan danminuman rapattersedia sesuaikebutuhan

1 tahun


1 tahun Konsultasi dankoordinasi dalamdan luar daerahterlaksanadengan baik

1 tahun


Rp. 3.883.505.100,00 Rp. 3.848.896.260,00 (-) Rp. 34.608.840,00


Pengadaanperlengkapansesuai RKBMD

5 jenis Rp. 1.779.376.100,00 Pengadaanperlengkapansesuai RKBMD

5 jenis Rp. 1.753.242.260,00 (-) Rp. 26.133.840,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Pengadaanperalatan sesuaiRKBMD

14 jenis Pengadaanperalatan sesuaiRKBMD

14 jenis


Gedung kantorsesuai RKPBMD(Unit Malioboro :2.896 m2, UnitTRM 1 : 6.047m2, Unit TRM 29: 4.636 m2, UnitRBM : 2.137 m2,GTP : 9.000 m2)

5 lokasi Rp. 1.106.773.000,00 Gedung kantorsesuai RKPBMD(Unit Malioboro :2.896 m2, UnitTRM 1 : 6.047m2, Unit TRM 29: 4.636 m2, UnitRBM : 2.137 m2,GTP : 9.000 m2)

5 lokasi Rp. 1.106.773.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -


Pemeliharaanberkala meubelairkantor sesuaiRKBMD

5 jenis Rp. 505.150.000,00 Pemeliharaanberkala meubelairkantor sesuaiRKBMD

5 jenis Rp. 496.675.000,00 (-) Rp. 8.475.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : - Pemeliharaan

berkalaperlengkapangedung kantorsesuai RKBMD

14 jenis Pemeliharaanberkalaperlengkapangedung kantorsesuai RKBMD

14 jenis

Pemeliharaanberkala peralatangedung kantorsesuai RKBMD

10 jenis Pemeliharaanberkala peralatangedung kantorsesuai RKBMD

10 jenis

346






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)




1 unit Rp. 492.206.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -



14 unit



8 unit


Rp. 174.395.000,00 Rp. 174.395.000,00 Rp. 0,00

1.23.1.26.01.00.05.033 Pengembangan I S O Serifikat ISO 0 - Rp. 99.445.000,00 Serifikat ISO 0 - Rp. 99.445.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -


Rakor Tim PenilaiPustakawan

1 Kali Rp. 74.950.000,00 Rakor Tim PenilaiPustakwan

1 Kali Rp. 74.950.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Rakor Tim PenilaiArsiparis

1 Kali Rakor Tim PenilaiArsiparis

1 Kali

Penilaian angkakreditpustakawan

2 Kali Penilaian angkakreditpustakawan

2 Kali

Penilaian angkakredit arsiparis

2 Kali Penilaian angkakredit arsiparis

2 Kali


Rp. 1.536.301.000,00 Rp. 1.504.216.000,00 (-) Rp. 32.085.000,00

347






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Laporan KinerjaInstansiPemerintah(LKJIP) yangcapaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirFebruari 2017

1 nilai LKJiP A Rp. 21.848.000,00 Laporan KinerjaInstansiPemerintah(LKJIP) yangcapaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirFebruari 2017

1 Nilai LKJIP Rp. 21.848.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 11program dan 26kegiatan

1 100% Rp. 73.261.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 11program dan 26kegiatan

1 100% Rp. 73.261.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -


Rakor BidangPerpustakaan

1 Kali Rp. 1.404.242.000,00 Rakor BidangPerpustakaan

1 Kali Rp. 1.372.157.000,00 (-) Rp. 32.085.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Rakor BidangKearsipan

1 Kali Rakor BidangKearsipan

1 Kali

Penyelesaian dansinkronisasipengelolaan asetbuku BPAD

1 dumen Penyelesaian dansinkronisasipengelolaan asetbuku BPAD

1 dokumen

Pengembangandata GISperpustakaan

500 Sekolah Pengembangandata GISperpustakaan

500 Sekolah

PameranPerpustakaan danPameranKearsipan

3 Kali PameranPerpustakaan danPameranKearsipan

3 Kali

Kerjasama BidangKearsipan danPerpustakaan

5 DokumenMoUKerjasamaKearsipan danPerpustakaan

Kerjasama BidangKearsipan danPerpustakaan

5 DokumenMoUKerjasamaKearsipan danPerpustakaan

348






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DokumenPK,Dokumen RKT,DokumenRenstra,Dokumen Renja,dan DokumenRKA

1 Tersedianyadokumenperencanaandanpenganggarantepat waktudan sesuaidenganRPJMD 2018-2022

DokumenPK,Dokumen RKT,DokumenRenstra,Dokumen Renja,dan DokumenRKA

1 Tersedianyadokumenperencanaandanpenganggarantepat waktudan sesuaidenganRPJMD 2018-2022


1 RancanganKep. Gub.tentangRenstraTahun 2018-2022


1 RancanganKep. Gub.tentangRenstraTahun 2018-2022

Dokumen dataaset koleksi bukuperpustakaan

1 DokumenData BukuKoleksiPustakasesuai asetBPAD

Dokumen dataaset koleksi bukuperpustakaan

1 DokumenData BukuKoleksiPustakasesuai asetBPAD


Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada10 program dan23 kegiatan

1 dokumen Rp. 36.950.000,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada10 program dan23 kegiatan



Penambahan : -

1.23.1.26.01.00.15 PROGRAMPENGEMBANGAN SARANADAN PRASARANAPERPUSTAKAAN DANKEARSIPAN

Rp. 36.357.570.000,00 Rp. 36.357.570.000,00 Rp. 0,00

1.23.1.26.01.00.15.011 Penguatan Sarana danPrasarana Perpustakaan danKearsipan

PembangunanKoridor

1 koridor Rp. 36.357.570.000,00 PembangunanKoridor

1 koridor Rp. 36.357.570.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

PembangunanDepo/GedungArsip

1 unit PembangunanDepo/GedungArsip

1 unit

Dokumen DEDLandscape

1 dokumen Dokumen DEDLandscape

1 dokumen

349






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Dokumen DEDKoridor

1 dokumen Dokumen DEDKoridor

1 dokumen

Dokumen DEDInterior

1 dokumen Dokumen DEDInterior

1 dokumen

1.23.1.26.01.00.16 PROGRAMPENGEMBANGAN DANPEMBINAANPERPUSTAKAAN

Rp. 268.207.000,00 Rp. 268.207.000,00 Rp. 0,00

1.23.1.26.01.00.16.018 Pembinaan Perpustakaan Perpustakaanterakreditasi

5perpustakaan

Rp. 268.207.000,00 Perpustakaanterakreditasi

5perpustakaan



Penambahan : -

Penyusunanstandarperpustakaansekolah

1 pedoman Penyusunanstandarperpustakaansekolah

1 pedoman

1.23.1.26.01.00.17 PROGRAMPENGEMBANGAN BUDAYABACA

Rp. 7.054.332.000,00 Rp. 6.898.492.000,00 (-) Rp. 155.840.000,00

1.23.1.26.01.00.17.011 Layanan Perpustakaan Pemustaka 138 Orang Rp. 4.004.010.000,00 Pemustaka 138 Orang Rp. 3.851.680.000,00 (-) Rp. 152.330.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Pemustaka CoE 500orang/bulan

Pemustaka CoE 500orang/bulan

Pinjam silangperpustakaanPerguruan Tinggi

2 PT Pinjam silangperpustakaanPerguruan Tinggi

2 PT

Pengunjung WEBJLA

1 Orang Pengunjung WEBJLA

1 Orang

1.23.1.26.01.00.17.001 Pengembangan Minat danBudaya Baca

Pelatihanpenulisan karyatiulis/fiksi

550 pserta Rp. 618.445.000,00 Pelatihanpenulisan karyatiulis/fiksi

550 peserta Rp. 618.445.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Lomba MinatBaca 4 jenis

200 peserta Lomba MinatBaca 4 jenis

200 peserta

Bedah buku 16 judul Bedah buku 16 judul

1.23.1.26.01.00.17.017 Pelestarian Bahan Pustaka Alih bahasa 250 lembar Rp. 727.856.000,00 Alih bahasa 250 lembar Rp. 724.346.000,00 (-) Rp. 3.510.000,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Alih media bukulangka

43 lembar Alih media bukulangka

43 lembar

350






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Perbaikan bukurusak

2 eksemplar Perbaikan bukurusak

2 eksemlar

Penjilidan suratkabar

100 bendel Penjilidan suratkabar

100 bendel

Penyampulan 12 buku Penyampulan 12 buku

Perawatan 251.55 buku Perawatan 251.55 buku

1.23.1.26.01.00.17.019 Pengelolaan Bahan Pustakadan Pengembangan Koleksi

E-Jurnal 2 subyek Rp. 1.704.021.000,00 E-jurnal 2 subyek Rp. 1.704.021.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

E-Book 100 judul E-book 200 judul

Pengadaan bahanpustaka

500 judul Pengadaan bahanpustaka

500 judul

Bibliografi Daerah 4 terbitan Bibliografi Daerah 4 terbitan

Accesion List 1 dokumen Accesion List 1 dokumen

Abstraksi BudayaTimur

7 provnsi Abstraksi BudayaTimur

7 provinsi

Penerbitan datasekunderperpustakaan

1 dokumen Penerbitan datasekunderperpustakaan

1 dokumen

Laporanpemantauanpenerbit danpengusaharekaman

35 penerbit Laporanpemantauanpenerbit danpengusaharekaman

35 penerbit

1.24 KEARSIPAN

1.24.1.26.01.00 Badan Perpustakaan danArsip Daerah

1.24.1.26.01.00.16 PROGRAMPENYELAMATAN DANPELESTARIAN DOKUMENARSIP

Rp. 145.550.000,00 Rp. 145.550.000,00 Rp. 0,00

1.24.1.26.01.00.16.005 Akuisisi Dan PenyelamatanArsip

Arsip tentang DIYsebelum 1950

20 boks Rp. 145.550.000,00 Arsip tentang DIYsebelum 1950

20 boks Rp. 145.550.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Penelusuran arsip 20 Orsos Penelusuran arsip 20 Orsos

351






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)1.24.1.26.01.00.18 PROGRAM PENINGKATAN

KUALITAS PELAYANANINFORMASI

Rp. 419.063.000,00 Rp. 419.063.000,00 Rp. 0,00

1.24.1.26.01.00.18.031 Pengelolaan Arsip Statis danNaskah Sumber Arsip

Preservasi arsipaudiovisual

50 buah Rp. 419.063.000,00 Preservasi arsipaudiovisual

50 buah Rp. 419.063.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Preservasi arsipfoto

500 lembar Preservasi arsipfoto

500 lembar

Preservasi arsiptekstual

1 Berkas Preservasi arsiptekstual

1 Berkas

Pengolahan arsip 2 Berkas Pengolahan arsip 2 Berkas

Layanan arsipstatis

300 pengguna Layanan arsipstatis

300 pengguna

Alih bahasaBelanda

150 lembar Alih bahasaBelanda

150 lembar

Alih bahasa Jawa 150 lembar Alih bahasa Jawa 150 lembar

Alih tulisan 150 lembar Alih tulisan 150 lembar

1.24.1.26.01.00.19 PROGRAM PENGELOLAANSISTEM ADMINISTRASIKEARSIPAN

Rp. 361.150.000,00 Rp. 361.150.000,00 Rp. 0,00

1.24.1.26.01.00.19.001 Penilaian dan PenyusutanArsip

Stok opnamearsip

8 boks Rp. 222.500.000,00 Stok opnamearsip

8 boks Rp. 222.500.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :-


Penambahan : -

Pemindahan arsipin-aktif dari SKPD

3 SKPD Pemindahan arsipin-aktif dari SKPD

3 SKPD

Penilaian arsip 7 Berkas Penilaian arsip 7 Berkas

1.24.1.26.01.00.19.002 Pengelolaan dan PembinaanKearsipan

Naskah AkademiPerda Kearsipan

1 dokumen Rp. 138.650.000,00 Naskah AkademiPerda Kearsipan



Penambahan : -

OPD dan UPTDkab./kota yangmelakukanpengelolaan arsipsesuai standart

28 OPD, 4sekolah, 4kab. 1 kota

OPD dan UPTDkab./kota yangmelakukanpengelolaan arsipsesuai standart

8 OPD, 4sekolah, 4kab. 1 kota

Pengolahan arsipdinamis

7 boks Pengolahan arsipdinamis

7 boks

Total Rp. 56.013.262.616,00 Rp. 55.768.899.020,00 (-) Rp. 244.363.596,00

352


Nama SKPD : Dinas Pertanian




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 Pilihan

2.03 PERTANIAN

2.03.2.01.01.00 Dinas Pertanian


Rp. 3.069.300.410,00 Rp. 2.929.037.500,00 (-) Rp. 140.262.910,00

2.03.2.01.01.00.01.034 Penyediaan Jasa, Peralatan, danPerlengkapan Perkantoran

ATK 45 jenis Rp. 1.693.813.220,00 ATK 45 jenis Rp. 1.703.407.080,00 Rp. 9.593.860,00 Efisiensi Kegiatan :Efisiensi : listrikrp.13.300.000, teleponrp.3.000.000, internetrp.1.800.000, airrp.3.000.000, isi tabunggas rp.300.000, BelanjaJasa Kebersihan Kantorrp.12.200.000


Penambahan :Penambahan belanjalistrik 27.154.500

barang cetakan,penggandaan danpenjilidan

3 jenis barang cetakan,penggandaan danpenjilidan

3 jenis

jasa kebersihan kantor 1 tahun jasa kebersihan kantor 1 tahun

jasa KIR, stnkkendaraan roda 2 roda4

1 tahun jasa KIR, stnkkendaraan roda 2 roda4

1 tahun

jasa pembayrantelepon, listrik, internet

12 bulan jasa pembayrantelepon, listrik, internet

12 bulan

komponen instalasilistrik

17 macam komponen instalasilistrik

17 macam

peralatan rumah tanggaperkantoran

11 macam peralatan rumah tanggaperkantoran

11 macam

surat kabar dan majalah 3 macam surat kabar dan majalah 3 macam

surat keluar 5315 buah surat keluar 5315 buah

surat masuk 7200 buah Surat Masuk 7200 buah


Honor pengelolakeuangan, pengelolabarang dan pengelolakepegawaian

1 tahun Rp. 892.015.190,00 Honor pengelolakeuangan, pengelolabarang dan pengelolakepegawaian

1 tahun Rp. 742.302.420,00 (-) Rp. 149.712.770,00 Efisiensi Kegiatan :Honorarium PegawaiHonorer/Tidak Tetaprp.3.620.810, Iuran BPJSrp.297.432


Penambahan : -


Makan minumkeperluan rapat kantor

1 tahun Rp. 483.472.000,00 Makan minumkeperluan rapat kantor

1 tahun Rp. 483.328.000,00 (-) Rp. 144.000,00 Efisiensi Kegiatan :Belanja Perjalanan DinasLuar Daerah tidakdilaksanakan(3.150.000)


Penambahan : -

353






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 6.412.929.800,00 Rp. 6.913.933.327,00 Rp. 501.003.527,00

2.03.2.01.01.00.02.112 Pembangunan/Rehabilitasi Rumahdan Gedung Kantor

Rehab gedungperkantoran induk danUPTD 1 paket

1 Paket Rp. 1.346.745.800,00 pembangunan saluranair/irigasi unit tambak

250 meter Rp. 1.813.169.327,00 Rp. 466.423.527,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -Pembuatan saluranirigasi 250 meter unitbarongan - Pembuatanpagar 150 metern unitbarongan -pembangunan konstruksijalan usaha tani unittambak pembangunansaluran air/irigasi unittambak

Pembangunan gedungkantor induk dan UPTD1 paket

1 Paket pembangunankonstruksi jalan usahatani unit tambak

108.72 m3

Pembuatan pagar 150meter unit barongan

150 meter

Pembuatan saluranirigasi 250 meter unitbarongan

250 meter

Rehab gedungperkantoran induk danUPTD 1 paket

1 Paket

Pembangunan gedungkantor induk dan UPTD1 paket

1 Paket


Pemeliharaan berkalaperlengkapan gedungperkantoran 1 paket

1 Paket Rp. 110.495.000,00 Pemeliharaan berkalaperlengkapan gedungperkantoran 1 paket

1 Paket Rp. 110.495.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

Pemeliharaan berkalaperalatan (komputer,LCD, Faximili, mesin tik,dll) 1 paket

1 Paket Pemeliharaan berkalaperalatan (komputer,LCD, Faximili, mesintik,dll) 1 paket

1 Paket


Pembelian peralatanpenunjang kegiatankantor

1 Paket Rp. 629.161.000,00 Pembelian peralatanpenunjang kegiatankantor

1 Paket Rp. 733.161.000,00 Rp. 104.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan :Penambahan Pengadaanalat penangkal petiruntuk Unit Sumedang 1paket 16.000.000 danpenambahan daya 3000watt utk LPMT

2.03.2.01.01.00.02.116 Pemeliharaan Rumah dan Gedung

KantorPemeliharaan berkalagedung kantor

1 tahun Rp. 138.955.000,00 Pemeliharaan berkalagedung kantor


Penambahan : -

354






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Pemeliharaan berkalakendaraan dinas

1 tahun Rp. 916.569.000,00 Pemeliharaan berkalakendaraan dinas

1 tahun Rp. 847.149.000,00 (-) Rp. 69.420.000,00 Efisiensi Kegiatan :Efisiensi pembelian BBMmasih ada sisa karenasesuai dengankebutuhan serta hargadi pasaran lebih rendah. Efisiensi DPA : Rp.69.420.000,00

Penambahan : -

2.03.2.01.01.00.02.110 Pembangunan/rehabilitasi/renovasidan pengadaan sarana prasaranaUPTD BPSDMP (DAK)

1. Pembangunangedung asrama lantaitiga

1 Paket Rp. 3.271.004.000,00 1. Pembangunangedung asrama lantaitiga

1 Paket Rp. 3.271.004.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

2. rehab pagar kantor 1 Paket 2. rehab pagar kantor 1 Paket

3. sarana dan prasaranadiklat

1 Paket 3. sarana dan prasaranadiklat

1 Paket


Rp. 38.408.100,00 Rp. 38.408.100,00 Rp. 0,00

2.03.2.01.01.00.05.007 Pembinaan, PengembanganKualitas Profesi Dan PenilaianAngka Kredit Jabatan FungsionalTertentu

Pembinaan danpenilaian angka kreditjabatan fungsional

1 tahun Rp. 38.408.100,00 Pembinaan danpenilaian angka kreditjabatan fungsional


Penambahan : -


Rp. 366.586.120,00 Rp. 366.186.120,00 (-) Rp. 400.000,00

2.03.2.01.01.00.06.016 Penyusunan Laporan Kinerja SKPD Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP)yang capaian kinerjanyasesuai dengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) palinglambat akhir Pebruari2017

1 tahun Rp. 4.486.900,00 Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP)yang capaian kinerjanyasesuai dengan dokumenperencanaan (RPJMD,Renstra dan IKU) palinglambat akhir Pebruari2017


Penambahan : -

2.03.2.01.01.00.06.017 Penyusunan Laporan KeuanganSKPD

Realisasi sesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan pada 8program 31 kegiatan

1 tahun Rp. 10.435.000,00 Realisasi sesuai dengananggaran kas yangtelah ditetapkan pada 8program 31 kegiatan


Penambahan : -

2.03.2.01.01.00.06.018 Penyusunan Rencana ProgramKegiatan SKPD sertaPengembangan Data danInformasi

RKT, Renka, RKA, DPAyang sesuai denganaturan yang berlaku

1 tahun Rp. 253.051.220,00 RKT, Renka, RKA, DPAyang sesuai denganaturan yang berlaku


Penambahan : -

355






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.03.2.01.01.00.06.019 Monitoring dan EvaluasiPelaksanaan Program KegiatanSKPD

Realisasi penggunaansesuai dengan anggarankas yang telahditetapkan 8 program31 kegiatan

1 Paket Rp. 98.613.000,00 Kajian Evaluasi ProgramBidang Pertanian 2012-2017



Kajian Evaluasi ProgramBidang Pertanian 2012-2017

1 dokumen Realisasi penggunaansesuai dengan anggarankas yang telahditetapkan 8 program31 kegiatan

1 Paket

2.03.2.01.01.00.22 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI HASILPETERNAKAN

Rp. 10.988.989.101,00 Rp. 10.153.346.601,00 (-) Rp. 835.642.500,00

2.03.2.01.01.00.22.044 Pengembangan PerbibitanTernak Produksi bibit ternaksejumlah 70 ekor

70 ekor Rp. 5.481.889.820,00 Produksi bibit ternaksejumlah 70 ekor

70 ekor Rp. 5.242.572.920,00 (-) Rp. 239.316.900,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

239.316.900,00 Penambahan : -

Produksi semen bekusejumlah 40.000 dosis

40000 dosis Produksi semen bekusejumlah 40.000 dosis

40000 dosis

2.03.2.01.01.00.22.045 Pembinaan SDM Peternakan Pengetahuan teknispeternaan meningkatmelalui 4 diklat

4 diklat Rp. 418.358.650,00 Pengetahuan teknispeternaan meningkatmelalui 4 diklat

4 diklat Rp. 399.907.250,00 (-) Rp. 18.451.400,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

18.451.400,00 Penambahan : -

2.03.2.01.01.00.22.043 Pengawasan dan Penanggulangan

Penyakit HewanPengetahuan danketrampilan paramadekveteriner puskeswanmeningkat sejumlah 30orang dan tahun 2017menjadi 60 orang

60 Orang Rp. 973.580.241,00 Pengetahuan danketrampilan paramadekveteriner puskeswanmeningkat sejumlah 30orang dan tahun 2017menjadi 60 orang

60 Orang Rp. 969.306.041,00 (-) Rp. 4.274.200,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

4.274.200,00 Penambahan : -

Pemahaman danpengetahuan tentangpemotongan ternaksesuai standar sejumlah280 orang

280 Orang Pemahaman danpengetahuan tentangpemotongan ternaksesuai standar sejumlah280 orang

280 Orang

Hasil uji spesimenpenyakit hewansejumlah 13.000 sampel

13 Sampel Hasil uji spesimenpenyakit hewansejumlah 13.000 sampel

13 Sampel

Distribusi dankeamanan ternakterjamin selama 1 tahun

1 tahun Distribusi dankeamanan ternakterjamin selama 1 tahun

1 tahun

2.03.2.01.01.00.22.042 Pengembangan Populasi Ternak Kajian Ternak danHijauan Pakan Ternaksebanyak 1 dokumen

1 kabupaten Rp. 3.502.762.350,00 Kajian Ternak danHijauan Pakan Ternaksebanyak 1 dokumen

1 kabupaten Rp. 2.922.762.350,00 (-) Rp. 580.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

580.000.000,00 Penambahan : - Bibit pakan ternak

sebanyak 100.000 bibit100 Orang Bibit pakan ternak

sebanyak 100.000 bibit100 Orang

356






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kawasan ternaksejumlah 4 Kabupaten

4 kabupaten Kawasan Ternaksejumlah 4 kabupaten

4 kabupaten

Pemahaman danpengetahuan SDMtentang recorder ternakkambing perahmeningjkat sejumlah 30orang

30 bibit Pemahaman danpengetahuan SDMtentang recorder ternakkambing perahmeningkat sejumlah 30orang

30 bibit

Ternak sapi dankambing pada 4Kabupaten

4 dokumen Ternak sapi dankambing pada 4kabupaten

4 dokumen

2.03.2.01.01.00.22.046 Pengawasan Kesehatan danKeamanan Pangan Asal Hewan

Sertifikat Akreditasilaboratorium sejumlah 1paket

1 Paket Rp. 612.398.040,00 Sertifikat Akreditasilaboratorium sejumlah 1paket

1 Paket Rp. 618.798.040,00 Rp. 6.400.000,00 Efisiensi Kegiatan :Pertemuan PencemaranMikroba dan Residu(PMSR) thn 2017ditiadakan


Penambahan :Penambahan untukBiaya assesment labkeswan dan kesmavet

Hasil uji sampel produkasal hewan sejumlah1.157 sampel

1.157Sampel

Hasil uji sampel produkasal hewan sejumlah1.157 sampel

1.157Sampel

2.03.2.01.01.00.29 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI TANAMAN PANGAN

Rp. 8.792.620.035,00 Rp. 7.161.968.365,00 (-) Rp. 1.630.651.670,00

2.03.2.01.01.00.29.030 Peningkatan Pengelolaan SumberDaya Air Wilayah Sungai danPengelolaan Irigasi Partisipasif(Loan WISMP)

Peningkatan SDMpetugas P3A/GP3A dikesepakatan WISMPsejumlah 200 orang

200 Orang Rp. 185.711.000,00 Peningkatan SDMpetugas P3A/GP3A dikesepakatan WISMPsejumlah 200 orang


Penambahan : -

2.03.2.01.01.00.29.001 Peningkatan PengelolaanSumberdaya Air Wilayah Sungaidan Pengelolaan Irigasi Partisipatif(Pendampingan WISMP)

TerrealisasinyaP3A/GP3A pada 4kelompok P3A

4 kelompok Rp. 110.000.000,00 TerrealisasinyaP3A/GP3A pada 4kelompok P3A

4 kelompok Rp. 110.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp. 0,00

Penambahan : -

357






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.03.2.01.01.00.29.042 Budidaya Tanaman Pangan Sertifikat danpemberdayaan P3Asejumlah 500 sertifikatdan 10 kelompok P3A

10 kelompok Rp. 3.397.267.400,00 Sertifikat danpemberdayaan P3Asejumlah 500 sertifikatdan 10 kelp P3A

10 kelompok Rp. 1.697.267.400,00 (-) Rp. 1.700.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

1.700.000.000,00 Penambahan : -

Peredaran dankeamanan pupukpestisida terjamin pada5 Kab/Kota

5 Kab Kota Peredaran dankeamanan pupukpestisida terjamin pada5 kab/kota

5 Kab Kota

Pedoman implementasiPLP2B

1 dokumen Pedoman implementasiPLP2B

1 dokumen

Database Alsintan 5Kab/Kota sejumlah 1dokumen

1 dokumen Database alsintan 5kab/kota sejumlah 1dokumen

1 dokumen

Data kebutuhan Saprodi5 Kab/Kota sejumlah 1dokumen

1 dokumen Data kebutuhan Saprodi5 kab/kota sejumlah 1dokumen

1 dokumen

2.03.2.01.01.00.29.044 Pengembangan PerbenihanTanaman Pangan

benih sumber kacanghijau

700 kg Rp. 1.439.565.460,00 benih sumber kacanghijau

700 kg Rp. 1.358.247.890,00 (-) Rp. 81.317.570,00 Efisiensi Kegiatan :Efisiensi : HonorariumHarian Non PNS penjagamalam rp.18.600.000,Numerator 7 digitrp.1.350.000 , tintaNumerator tidak dispjkan karenapemberian nomor serilabel sdh dicetakmenggunakan printerrp.312.000, Perjalanandalam rangka identifikasitidak dilaksanakankarena tidak ada ygdikonsultasikan ke pusatrp.3.540.000


Penambahan : -

benih sumber kacangtanah

700 kg benih sumber kacangtanah

700 kg

benih sumber kedelai4750 kg

4750 kg benih sumber kedelai 4750 kg

benih sumber jagung 5000 kg benih sumber jagung 5000 kg

benih sumber padi 82400 kg benih sumber padi 82400 kg

diskripsi varietastananaman pangan

1 dokumen diskripsi varietastananaman pangan

1 dokumen

pemahaman danpengetahuan penangkarbenih tanaman pangantentang teknispembuatan benih

60 produsen pemahaman danpengetahuan penangkarbenih tanaman pangantentang teknispembuatan benih

60 produsen

rekomendasi standardan pengawasan murubenih

150rekomendasi

rekomendasi standardan pengawasan murubenih

150rekomendasi

sertifikasi/ suratketerangankelulusan/ketidaklulusancalon benih padi danpalawija

75 unit sertifikasi/ suratketerangankelulusan/ketidaklulusancalon benih padi danpalawija

75 unit

2.03.2.01.01.00.29.045 Pengendalian OPT TanamanPangan

OPT tanaman panganterkendali

40 Kali Rp. 372.229.000,00 OPT tanaman panganterkendali

40 Kali Rp. 372.157.500,00 (-) Rp. 71.500,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

358






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Pengetahuan danPemahaman Petanipeserta SLPHTmeningkat

4 kabupaten Pengetahuan danPemahaman Petanipeserta SLPHTmeningkat

4 kabupaten

Data varietas padi yangtahan thd serangan OPTdi Dua Musim

1 dokumen Data varietas padi yangtahan thd serangan OPTdi Dua Musim

1 dokumen

Data kehilangan hasilkarena OPT di 4Kabupaten

4 dokumen Data kehilangan hasilkarena OPT di 4Kabupaten

4 kabupaten

2.03.2.01.01.00.29.046 Pembinaan SDM Tanaman Pangan Reomendasi standarddiklat

1 Kali Rp. 340.467.475,00 Reomendasi standarddiklat

1 Kali Rp. 333.654.875,00 (-) Rp. 6.812.600,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

6.812.600,00 Penambahan : -

Pengetahuan danpemahaman teknistanaman panganmeningkat 15%

2 diklat Pengetahuan danpemahaman teknistanaman panganmeningkat 15%

2 diklat

Pemanfaatanlaboratorium untukmenunjang pelaksanaandiklat yang optimal

1 tahun Pemanfaatanlaboratorium untukmenunjang pelaksanaandiklat yang optimal

1 tahun

2.03.2.01.01.00.29.060 inkubator agribisnis pengelolaan pertanianterpadu

14 Ha Rp. 2.947.379.700,00 pengelolaan pertanianterpadu

14 Ha Rp. 3.104.929.700,00 Rp. 157.550.000,00 Efisiensi Kegiatan :Honorarium Harian NonPNS rp.179.950.000,BelanjaBahan/Bibit/IndukTanaman rp.50.000.000, BelanjaBahan Obat-Obatanrp.2.050.000, BelanjaBahan Kimiarp.5.830.000, BelanjaAlat-Efisiensi :Alat/Perlengkapanrp.9.000.000, BelanjaBahan NonKimia/Organikrp.11.000.000, BelanjaTransportasi DanAkomodasirp.13.500.000, BelanjaMakanan dan MinumanRapat rp.1.200.000

Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : honor tim

perencanaanpembangunan dankoordinasi JATP

359






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.03.2.01.01.00.30 PROGRAM PENINGKATANPRODUKSI HORTIKULTURA

Rp. 4.120.140.535,00 Rp. 3.936.563.195,00 (-) Rp. 183.577.340,00

2.03.2.01.01.00.30.027 Pengendalian OPT TanamanHortikultura

OPT hortikulturaterkendali

60 Kali Rp. 628.053.220,00 OPT hortikulturaterkendali

60 Kali Rp. 628.053.220,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan :Efisiensi : Perawatankendaraan bermotor(3.850.000) karena alatmenggunakan yangelektrik dan swadayapetani

Efisiensi DPA : Rp. 0,00 Penambahan : -

Lab LPMT optimal 1 tahun Lab LPMT optimal 1 tahun

Agensia hayati/nabati 6500 dos Agensia hayati/nabati 6500 dos

2.03.2.01.01.00.30.029 Pembinaan SDM Hortikultura Pengetahuan danpemahaman teknishortikultura meningkat15%

2 diklat Rp. 988.459.350,00 Pengetahuan danpemahaman teknishortikultura meningkat15%

2 diklat Rp. 951.836.350,00 (-) Rp. 36.623.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

36.623.000,00 Penambahan : -

Kesesuaian target danpelaksanaan

1 Kali Kesesuaian target danpelaksanaan

1 Kali

Keikutsertaan Penas diAceh

1 Kali Keikutsertaan Penas diAceh

1 Kali

2.03.2.01.01.00.30.025 Budidaya Tanaman Hortikultura Data kebun yangterregistrasi

1 dokumen Rp. 1.334.797.100,00 Data kebun yangterregistrasi


179.805.000,00 Penambahan :

Penambahan : 1 orgtenaga ahli dariyamanashi dan 1 orangpendamping/penerjemahselama 14 hari(Penginapan 14 hari x 2org x Rp. 750.000,- =Rp. 21.000.000,- ;Transport lokal 14 hari x2 org x Rp. 100.000,- =Rp. 2.800.000,- ; Uangmakan 14 hari x 2 org xRp. 350.000,- = Rp.9.800.000,-)

Budidaya tanamanhortikultura sesuaidengan SOP dan GAP

4 kabupaten Budidaya tanamanhortikultura sesuaidengan SOP dan GAP

4 kabupaten

2.03.2.01.01.00.30.026 Pengembangan PerbenihanHortikultura

benih tanamanhortikultura tersediasesuai standar

1 tahun Rp. 846.080.940,00 benih tanamanhortikultura tersediasesuai standar

1 tahun Rp. 845.334.200,00 (-) Rp. 746.740,00 Efisiensi Kegiatan :Honorarium tidakdilaksanakan karenakegiatan sudah selesai Efisiensi DPA : Rp.746.740,00

Penambahan : -

360






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.03.2.01.01.00.30.030 Pengelolaan Sumber Daya Air danIrigasi

embung kecil dansaluran irigasi tersier

10 embung,5 irigasi

Rp. 322.749.925,00 embung kecil dansaluran irigasi tersier

10 embung,5 irigasi




PEMASARAN HASIL PRODUKSIPERTANIAN

Rp. 1.623.867.000,00 Rp. 1.557.607.000,00 (-) Rp. 66.260.000,00

2.03.2.01.01.00.32.012 Pengolahan dan Pemasaran hasilPertanian

Data harga pasarkomoditas pertanian 10komoditas

1 tahun Rp. 1.623.867.000,00 Data harga pasarkomoditas pertanian 10komoditas

1 tahun Rp. 1.557.607.000,00 (-) Rp. 66.260.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

66.260.000,00 Penambahan : -

Informasi produkpertanian unggulan DIY

8 pameran Informasi produkpertanian unggulan DIY

8 pameran

Olahan hasil pertaniansesuai standar sejumlah3 Komoditas (Pangan,Hortikultura danPeternakan)

3 Komoditas Olahan hasil pertaniansesuai standar sejumlah3 Komoditas (Pangan,Hortikultura danPeternakan)

3 Komoditas

Pengetahuan danpemahaman tentangsertifikasi produk olahanhasil pertanian (halal,MD, PD, organik, Berasberlabel, PIRT)meningkat sebesar 15% pada 79 PUA/Kelompok /gapoktan

79 kelompok Pengetahuan danpemahaman tentangsertifikasi produk olahanhasil pertanian (halal,MD, PD, organik, Berasberlabel, PIRT)meningkat sebesar 15% pada 79 PUA/Kelompok /gapoktan

79 kelompok

Total Rp. 35.412.841.101,00 Rp. 33.057.050.208,00 (-) Rp. 2.355.790.893,00

361


Nama SKPD : Dinas Kehutanan dan Perkebunan




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 Pilihan

2.04 KEHUTANAN

2.04.2.02.01.00 Dinas Kehutanan danPerkebunan


Rp. 2.822.644.400,00 Rp. 2.860.514.400,00 Rp. 37.870.000,00


Administrasi SuratKeluar, SuratMasuk, danPengirimanDokumen

12 bulan Rp. 1.529.561.500,00 Administrasi SuratKeluar, SuratMasuk, danPengirimanDokumen

12 bulan Rp. 1.567.431.500,00 Rp. 37.870.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Penambahan untukpambayaran tagihanrekening air di TahuraBunder Rp.11.670.000,- -Penambahan biayaperpanjagankendaraan Rp.7.000.000,- (Kenaikanbiaya administrasipajak & TNKB) -Penambahan biayalistrik Rp 12.000.000,-(Kenaikan tarif dasarlistrik) - Penambahanbiaya air Rp.7.200.000,- (Kenaikanpenggunaan air)


Bukti PembayaranKIR/Pajak/STNKKendaraanDinas/OperasionalRoda 2,4, dan 6yang TepatWaktu

188 unit Bukti PembayaranKIR/Pajak/STNKKendaraanDinas/OperasionalRoda 2,4, dan 6yang TepatWaktu

188 unit

KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

28 jenis KomponenInstalasi Listrik/PeneranganBangunan Kantor

28 jenis

Pembayaran JasaKebersihan KantorDinas Induk dan 4UPTD

12 bulan Pembayaran JasaKebersihan KantorDinas Induk dan 4UPTD

12 bulan

PembayaranTagihan RekeningTelepon,Rekening Air,Rekening Listrik,Biaya Internet,dan Biaya Hostingdan Update Web

12 bulan PembayaranTagihan RekeningTelepon,Rekening Air,Rekening Listrik,Biaya Internet,dan Biaya Hostingdan Update Web

12 bulan

362






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembayarantagihan SuratKabar, Majalah,Pengadaan BukuPengetahuanUmum

12 bulan Pembayarantagihan SuratKabar, Majalah,Pengadaan BukuPengetahuanUmum

12 bulan

PenyediaanBarang Cetakan,Penggandaan,dan PenjilidanDokumen

12 bulan PenyediaanBarang Cetakan,Penggandaan,dan PenjilidanDokumen

12 bulan

Peralatan RumahTangga

24 jenis Peralatan RumahTangga

24 jenis

Retribusi Sampah 12 bulan Retribusi Sampah 12 bulan


Bukti PembayaranHonorariumPengelolaKeuanganDaerah, PengelolaBarang Daerah,Penyiap FasilitasiPengembanganKinerja Pegawaidan PengelolaKepegawaian

45 Orang Rp. 732.082.900,00 Bukti PembayaranHonorariumPengelolaKeuanganDaerah, PengelolaBarang Daerah,Penyiap FasilitasiPengembanganKinerja Pegawaidan PengelolaKepegawaian

45 Orang Rp. 732.082.900,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Honorarium PTTSebagai PetugasKeamanan Kantor(9 orang)

12 bulan Honorarium PTTSebagai PetugasKeamanan Kantor(9 orang)

12 bulan

Pembayaran JasaKeamanan Kantor

12 bulan Pembayaran JasaKeamanan Kantor

12 bulan

PemeliharaanArsip Dinas

12 bulan PemeliharaanArsip Dinas

12 bulan


Makanan danMinuman Rapat-Rapat/ KoordinasiDinas

12 bulan Rp. 561.000.000,00 Makanan danMinuman Rapat-Rapat/ KoordinasiDinas

12 bulan Rp. 561.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

363






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rapat Koordinasidan Konsultasidengan InstansiTerkait di Dalamdan di LuarDaerah

12 bulan Rapat Koordinasidan Konsultasidengan InstansiTerkait di Dalamdan di LuarDaerah

12 bulan


Rp. 4.130.073.200,00 Rp. 4.497.498.200,00 Rp. 367.425.000,00


Pembangunantalud gudangperalatan

1 unit Rp. 675.389.500,00 Pembangunantalud gudangperalatan


0,00 Penambahan : -

RehabilitasiGedung RPHNglipar dan RPHKokap

2 unit RehabilitasiGedung RPHNglipar dan RPHKokap

2 unit


Pengadaanperlengkapangedung kantor

4 jenis Rp. 606.447.200,00 Pengadaanperlengkapangedung kantor


0,00 Penambahan : -

Pengadaanperalatan gedungkantor

6 jenis Pengadaanperalatan gedungkantor

6 jenis

Pengadaanmebeleur

2 jenis Pengadaanmebeleur

2 jenis


Pemeliharaanrutin berkalagedung kantorDinas Induk dan 3UPTD

4 unit Rp. 932.581.500,00 Pemeliharaanrutin berkalagedung kantorDinas Induk dan 3UPTD

4 unit Rp. 966.818.500,00 Rp. 34.237.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Penambahanpembangunan tandonair tahura bunder Rp.34.237.000,-

Pemeliharaanrutin berkalagedung kantorlingkip BKPHYogyakarta(Kantor RPHSermo, KamarMandi RuangKepala BKPH, danJaringan Air RPHMangunan)

3 Paket Pemeliharaanrutin berkalagedung kantorlingkuip BKPHYogyakarta(Kantor RPHSermo, KamarMandi RuangKepala BKPH, danJaringan Air RPHMangunan)

3 Paket

364






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Service, BahanBakarMinyak/Gas, danPelumasKendaraan DinasRoda 2, 3, 4, dan6 sejumlah

115 unit Rp. 1.209.779.500,00 Service, BahanBakarMinyak/Gas, danPelumasKendaraan DinasRoda 2, 3, 4, dan6


0,00 Penambahan : -


PemeliharaanRutin / BerkalaMebeleur

5 jenis Rp. 705.875.500,00 PemeliharaanRutin / BerkalaMebeleur


0,00 Penambahan : -

PemeliharaanRutin/BerkalaMesin PengolahanMinyak KayuPutih

2 unit PemeliharaanRutin/BerkalaMesin PengolahanMinyak KayuPutih

2 unit

Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

11 jenis Pemeliharaanrutin/berkalaperalatan gedungkantor

11 jenis

Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung Kantor

3 jenis Pemeliharaanrutin/berkalaperlengkapangedung Kantor

3 jenis

RehabilitasiSedang/BeratJalan Produksi

1000 meter RehabilitasiSedang/BeratJalan Produksi

1000 meter

2.04.2.02.01.00.02.014 Pengadaan KendaraanOperasional (DAK)

- 0 - Rp. 0,00 Pengadaankendaraanoperasional roda4 di KPH

1 unit Rp. 333.188.000,00 Rp. 333.188.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

Pengadaan kendaraanoperasional roda 4 diKPH 1 unit



Rp. 47.726.000,00 Rp. 47.726.000,00 Rp. 0,00


FGD PeraturanPerundanganBidangKepegawaian

50 Orang Rp. 47.726.000,00 FGD PeraturanPerundanganBidangKepegawaian


0,00 Penambahan : -

365






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Penilaian AngkaKredit JabatanFungsionalKehutanan danPerkebunan

44 Orang Penilaian AngkaKredit JabatanFungsionalKehutanan danPerkebunan

44 Orang


Rp. 337.041.500,00 Rp. 337.041.500,00 Rp. 0,00


Laporan KinerjaInstansiPemerintrah (LKjIP) yangcapaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirPebruari 2017

1 dokumen Rp. 7.750.000,00 Laporan KinerjaInstansiPemerintrah (LKjIP) yangcapaiankinerjanya sesuaidengan dokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirPebruari 2017


0,00 Penambahan : -


Dokumen Renja2018, RKA - DPA2018, RKAP -DPPA 2017,ROPK, SPIP,StatistikKehutanan danPerkebunan 2016

1 tahun Rp. 212.241.500,00 Dokumen Renja2018, RKA - DPA2018, RKAP -DPPA 2017,ROPK, SPIP,StatistikKehutanan danPerkebunan 2016


0,00 Penambahan : -


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 10program

27 kegiatan Rp. 89.810.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 10program

27 kegiatan Rp. 89.810.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Kajian evaluasiprogram bidangkehutanan danperkebunan 2012-2017

1 dokumen Kajian evaluasiprogram bidangkehutanan danperkebunan 2012-2017

1 dokumen

366






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada10 program

27 kegiatan Rp. 27.240.000,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada10 program

27 kegiatan Rp. 27.240.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

2.04.2.02.01.00.15 PROGRAM OPTIMALISASIPEMANFAATAN POTENSISUMBERDAYA HUTAN

Rp. 6.595.229.600,00 Rp. 6.657.866.600,00 Rp. 62.637.000,00

2.04.2.02.01.00.15.033 Penataan Hutan PenataanKawasan Hutan(tegakan kayuputih, Tapalbatas, ReviewRKTP, Hutan AB)

4 dokumen Rp. 387.568.200,00 PenataanKawasan Hutan(tegakan kayuputih, Tapalbatas, ReviewRKTP, Hutan AB)


0,00 Penambahan : -

Kajian PotensiHutan Rakyat

1 dokumen Kajian PotensiHutan Rakyat

1 dokumen

2.04.2.02.01.00.15.034 Pengelolaan SumberdayaHutan

Data pesanggempengelola hutan

1 dokumen Rp. 5.918.534.000,00 Data pesanggempengelola hutan

1 dokumen Rp. 5.981.171.000,00 Rp. 62.637.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : - PSDH

Penjualan Kayu hasiltebangan sebesar771,88 m3 Rp30.000.000,- (Adanyakegiatan persiapanpenanaman Jati JUNdi RPH Mulo seluas 28Ha) - Pembelianpompa resin pabrikSendangmole Rp6.900.000,-(Terjadinya kerusakanpompa resin yangberguna untukmenyaring kapur yangmengakibatkan kerakpada pipa-pipapenyulingan mkpt) -Pembersihan kimiawimesin pabriksendangmole (sesuairekomendasi hasilpengujian kelayakanmesin pabrik dari

Pengelolaan jasalingkungan danwisata alam

1 dokumen Pengelolaan jasalingkungan danwisata alam

1 dokumen

Produk hasilhutan (kayujati/rimba danminyak kayuputih)

2Komoditas

Produk hasilhutan (kayujati/rimba danminyak kayuputih)

2Komoditas

Rencana teknispengelolaansumber dayahutan (RTTproduksi daun,RTT penanaman,RTT tebangan,RTT pemeliharaanjalan produksi,dokumenpenataan batasantar petak di 2BDH)

6 dokumen Rencana teknispengelolaansumber dayahutan (RTTproduksi daun,RTT penanaman,RTT tebangan,RTT pemeliharaanjalan produksi,dokumenpenataan batasantar petak di 2BDH)

6 dokumen

367






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

DISNAKERTRANS DIY)Rp 25.000.000,- -Honorarium pejabatpengadaan jasapembersihan pabrikRp 500.000,-(menyesuaikan jasapengadaanpembersihan mesinpabrik Sendangmole) -Penyesuaian hargapertalite Rp 237.000,-(Kenaikan hargapertalite dari Rp7.400,-/ltr menjadi Rp7.500,-

Tanaman kayuputih baru

624000batang

Tanaman kayuputih baru

624000batang

2.04.2.02.01.00.15.035 Penatausahaan Produksi HasilHutan

Informasi produkhasil hutan

1 event Rp. 289.127.400,00 Informasi produkhasil hutan

1 event Rp. 289.127.400,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Peredaran HasilHutan Terkendali

5 Kab /Kota

Peredaran HasilHutan Terkendali

5 Kab /Kota

Status Pelakuusaha IndustriHasil Hutan

1 dokumen Status Pelakuusaha IndustriHasil Hutan

1 dokumen

2.04.2.02.01.00.16 PROGRAM REHABILITASIHUTAN DAN LAHAN

Rp. 971.065.700,00 Rp. 971.065.700,00 Rp. 0,00

2.04.2.02.01.00.16.024 Rehabilitasi Hutan danFasilitasi PengembanganPerhutanan Sosial

Kemampuanpengelolaanperhutanan sosial(hutan rakyat,hutan tanamanrakyat, hutankemasyarakatan)

20kelompok

Rp. 406.042.500,00 Kemampuanpengelolaanperhutanan sosial(hutan rakyat,hutan tanamanrakyat, hutankemasyarakatan)

20kelompok


0,00 Penambahan : -

Rehabilitasi HutanDan Lahan

14 lokasi Rehabilitasi HutanDan Lahan

14 lokasi

Review RencanaPengelolaan DAS

1 Paket Review RencanaPengelolaan DAS

1 Paket

2.04.2.02.01.00.16.026 Pengembangan PerbenihanTanaman Kehutanan

Bibit/BenihTanamanKehutanan

699000batang

Rp. 565.023.200,00 Bibit/BenihTanamanKehutanan

699000batang


0,00 Penambahan : -

368






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.04.2.02.01.00.17 PROGRAMPERLINDUNGAN DANKONSERVASI SUMBERDAYA HUTAN

Rp. 2.889.197.200,00 Rp. 3.045.222.200,00 Rp. 156.025.000,00

2.04.2.02.01.00.17.008 Pengamanan Hutan Data PKSM di DIY 1 dokumen Rp. 140.289.000,00 Data PKSM di DIY 1 dokumen Rp. 140.289.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

InformasiPeraturanKeamanan Hutandan DampakPerusakan Hutan

5 kelompokdan 30petugas

InformasiPeraturanKeamanan Hutandan DampakPerusakan Hutan

5 kelompokdan 30petugas

Keamanan HutanTerjamin

12 bulan Keamanan HutanTerjamin

12 bulan

2.04.2.02.01.00.17.007 Perlindungan Hutan PerlindunganHutan Terjamin

12 bulan Rp. 1.251.298.000,00 PerlindunganHutan Terjamin


7.560.000,00 Penambahan : -

Penambahan angkutkayu temuansebanyak 10 kali Rp.4.500.000,-(Meningkatnya volumekerusakan hutanakibat kayuroboh/bencana alam)

2.04.2.02.01.00.17.015 Konservasi Sumberdaya

HutanData Jenis danpopulasitumbuhan dansatwa liar

1 dokumen Rp. 458.735.800,00 Data Jenis danpopulasitumbuhan dansatwa liar

1 dokumen Rp. 459.835.800,00 Rp. 1.100.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Penambahan HonorPejabat Pengadaandan Pejabat PenerimaHasil PekerjaanPengadaan bibittanaman

Konservasisumber mata air,lahan pantai, dantelaga

30 Ha Konservasisumber mata air,lahan pantai, dantelaga

30 Ha

PeningkatanPengetahuan dankepeduliangenerasi mudaakan pentingnyakonservasisumberdayahutan

30 Orang PeningkatanPengetahuan dankepeduliangenerasi mudaakan pentingnyakonservasisumberdayahutan

30 Orang

369






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Studi Kelayakan(FS) EmbungKedung Poh

1 dokumen Studi Kelayakan(FS) EmbungKedung Poh

1 dokumen

2.04.2.02.01.00.17.016 Pengelolaan Hutan Konservasi Pelayananpendidikan,penelitian danwisata alam

100 % Rp. 1.038.874.400,00 Pelayananpendidikan,penelitian danwisata alam


0,00 Penambahan : -

Pemulihanvegetasi diTahura Bunder

40 Ha Pemulihanvegetasi diTahura Bunder

40 Ha

Sarana Prasaranaoperasional sesuaidengan DED danMasterplan

4 jenis Sarana Prasaranaoperasional sesuaidengan DED danMasterplan

4 jenis

2.04.2.02.01.00.17.017 Pengembangan SaranaPrasarana Hutan Konservasi(DAK)

- 0 - Rp. 0,00 Landscapingkebun bunga diTahura Bunder

1 Paket Rp. 157.985.000,00 Rp. 157.985.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

Landscaping kebunbunga di TahuraBunder 1 paket

- 0 -

2.04.2.02.01.00.22 PROGRAMPENGEMBANGANAGRIBISNISPERKEBUNAN

Rp. 2.167.512.526,00 Rp. 2.166.362.526,00 (-) Rp. 1.150.000,00

2.04.2.02.01.00.22.007 Pengelolaan TanamanPerkebunan

Bibit unggulperkebunan(kakao dankelapa)

2Komoditas

Rp. 1.597.757.800,00 Bibit unggulperkebunan(kakao dankelapa)

2Komoditas

Rp. 1.596.607.800,00 (-) Rp. 1.150.000,00 Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp.1.150.000,00

Penambahan : -

Budidayatanamanperkebunansesuai SOP (Teh,kakao, tembakau,tebu)

4Komoditas

Budidayatanamanperkebunansesuai SOP (Teh,kakao, tembakau,tebu)

4Komoditas

Hama komoditasperkebunan dibawah ambangekonomi (Teh,kakao,tembakau,mete)

4Komoditas

Hama komoditasperkebunan dibawah ambangekonomi (Teh,kakao,tembakau,mete)

4Komoditas

370






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

PerbenihanVarietas Unggul /Lokal sesuaistandar yangtelah ditetapkan

1Komoditas

PerbenihanVarietas Unggul /Lokal sesuaistandar yangtelah ditetapkan

1Komoditas

Peredaran pupukbersubsidi sesuaidengan RDKK

4kabupaten

Peredaran pupukbersubsidi sesuaidengan RDKK

4kabupaten

Rekomendasi danPengendalian OPTPerkebunanTerpadu

4kabupaten

Rekomendasi danPengendalian OPTPerkebunanTerpadu

4kabupaten

Sarana prasaranaperkebunan

3Komoditas

Sarana prasaranaperkebunan

3Komoditas

SertifikasiBibit/BenihTanamanKehutanan danPerkebunan

1 tahun SertifikasiBibit/BenihTanamanKehutanan danPerkebunan

1 tahun

2.04.2.02.01.00.22.008 Pembinaan Kelembagaan,Penyuluhan dan PengolahanPasca Panen

Informasi ProdukPerkebunanunggulan DIY

4 event Rp. 569.754.726,00 Informasi ProdukPerkebunanunggulan DIY

4 Even Rp. 569.754.726,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : Efisiensi DPA : Rp.0,00

Penambahan : - Nilai tambah hasil

olahanperkebunanmeningkat (teh,kelapa, kakao)

3 produk Nilai tambah hasilolahanperkebunanmeningkat (teh,kelapa, kakao)

3 produk

Peningkatankapasitaslembaga petaniperkebunan (teh,kakao, mete,kelapa,tembakau)

5Komoditas

Peningkatankapasitaslembaga petaniperkebunan (teh,kakao, mete,kelapa,tembakau)

5Komoditas

KajianPengolahan danPemasaran Teh dikab. Kulonprogo

1 dokumen KajianPengolahan danPemasaran Teh dikab. Kulonprogo

1 dokumen

Total Rp. 19.960.490.126,00 Rp. 20.583.297.126,00 Rp. 622.807.000,00

371


Nama SKPD : Dinas Pariwisata




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 Pilihan

2.02 PARIWISATA

2.02.2.04.01.00 Dinas Pariwisata


Rp. 1.230.060.000,00 Rp. 1.153.032.200,00 (-) Rp. 77.027.800,00


Alat tulis kantor 62 jenis Rp. 445.000.000,00 Alat tulis kantor 62 jenis Rp. 445.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-



Barang cetakan 9 unit/buku Barang cetakan 9 unit/buku

Bukti pembayaran pajak/STNKkendaraan dinas/operasional roda2 dan 4 yang tepat waktu (Rodadua:4)(Roda empat:6)

10 unit Bukti pembayaran pajak/STNKkendaraan dinas/operasional roda2 dan 4 yang tepat waktu (Rodadua:4)(Roda empat:6)

10 unit

Kebersihan gedung kantor 2.306 m2 Kebersihan gedung kantor 2306 m2

Komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

26 jenis Komponen instalasilistrik/penerangan bangunankantor

26 jenis

Pembayaran tagihan rekening air 1unit

12 bulan Pembayaran tagihan rekening air 1unit

12 bulan

Pembayaran tagihan rekeninglistrik 6.000 kwh

12 bulan Pembayaran tagihan rekeninglistrik 6.000 kwh

12 bulan

Pembayaran tagihan rekeningtelepon 6 sambungan

12 bulan Pembayaran tagihan rekeningtelepon 6 sambungan

12 bulan

Pengelolaan arsip dinamis SKPD 22 jenis Pengelolaan arsip dinamis SKPD 22 jenis

Peralatan rumah tangga 26 jenis Peralatan rumah tangga 26 jenis





Pengiriman dokumen 329 surat Pengiriman dokumen 329 surat


Bukti pembayaran honorariumpengelola keuangan

10orang/bulan

Rp. 485.060.000,00 Bukti pembayaran honorariumpengelola keuangan

10orang/bulan



Penambahan :Honorarium

Bukti pembayaran honorariumpengelola kepegawaian Buktipembayaran honorarium pengelolakepegawaian

2orang/bulan

Bukti pembayaran honorariumpengelola kepegawaian

2orang/bulan

372






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

petugas TICYogyakarta danBali sebesarRp.19.433.600

Jasa keamanan kantor/tempatkerja

12 bulan Jasa keamanan kantor/tempatkerja

12 bulan


Makan minum sidang 5.181Orang

Rp. 300.000.000,00 Makan minum sidang 5.181Orang



Penambahan :-

Koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

12 bulan Koordinasi dan konsultasi dalamdaerah

12 bulan

Koordinasi dan konsultasi luardaerah

12 bulan Koordinasi dan konsultasi luardaerah

12 bulan


Rp. 982.040.000,00 Rp. 950.616.500,00 (-) Rp. 31.423.500,00


Terlaksananya pengadaankendaraan operasional roda 2(dua) : 2 unit, roda 4 (dua) : 1 unit

3 unit Rp. 255.000.000,00 Terlaksananya pengadaankendaraan operasional roda 2(dua) : 2 unit, roda 4 (dua) : 1 unit

3 unit Rp. 254.736.500,00 (-) Rp. 263.500,00 EfisiensiKegiatan : -



PerlengkapanPerlengkapan gedung kantor DinasPariwisata DIY

5 jenis Rp. 170.000.000,00 Perlengkapan gedung kantor DinasPariwisata DIY



Penambahan :-

Peralatan gedung kantor 5 jenis Peralatan gedung kantor 5 jenis

Mebeleur 3 jenis Mebeleur 3 jenis


Rehab/perbaikan gedung kantordinas pariwisata

2 jenis Rp. 250.000.000,00 Rehab/perbaikan gedung kantordinas pariwisata



Penambahan :-

Rehab/perbaikan gedung TICMalioboro DIY

1 jenis Rehab/perbaikan gedung TICMalioboro DIY

1 jenis

Terawatnya taman DinasPariwisata

750 m2 Terawatnya taman DinasPariwisata

750 m2


Kendaraan dinas operasional roda2 dan roda 4 sesuai RKPBMD

8 unit Rp. 219.520.000,00 Kendaraan dinas operasional roda2 dan roda 4 sesuai RKPBMD



Penambahan :-


PerlengkapanPerlengkapan gedung kantorterpelihara

6 jenis Rp. 87.520.000,00 Perlengkapan gedung kantorterpelihara



Penambahan :-


7 jenis Peralatan gedung kantorterpelihara

7 jenis

373






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pemeliharaan meja kantor,kursirapat&kursi kerja,kursi eselon 2,kursi kerja, almari kayu, meja kursitamu/sice

6 jenis Pemeliharaan meja kantor,kursirapat&kursi kerja,kursi eselon 2,kursi kerja, almari kayu, meja kursitamu/sice

6 jenis


Rp. 274.901.500,00 Rp. 266.960.500,00 (-) Rp. 7.941.000,00


ROPK,Renja,RKA,DPA yang sesuaidengan aturan yang berlaku

1 tahun Rp. 45.837.000,00 ROPK,Renja,RKA,DPA yang sesuaidengan aturan yang berlaku



Penambahan :-

Data Informasi Perencanaan yanglengkap,akurat dan terkini

1 tahun Data Informasi Perencanaan yanglengkap,akurat dan terkini

1 tahun


Realisasi penggunaan dana sesuaidengan anggaran kas yang telahditetapkan 6 program 19 kegiatan

100 % Rp. 203.068.500,00 Realisasi penggunaan dana sesuaidengan anggaran kas yang telahditetapkan 6 program 19 kegiatan

100 % Rp. 196.348.500,00 (-) Rp. 6.720.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

Kajian Evaluasi Program BidangPariwisata Tahun 2012 - 2017

1 dokumen Kajian Evaluasi Program BidangPariwisata Tahun 2012 - 2017

1 dokumen


Laporan kinerja instansipemerintahan (LKjIP) yang capaiankinerjanya sesuai dengan dokumenperencanaan (RPJMD, Renstra danIKU) paling lambat akhir februari2017

1 dokumen Rp. 8.000.000,00 Laporan kinerja instansipemerintahan (LKjIP) yang capaiankinerjanya sesuai dengan dokumenperencanaan (RPJMD, Renstra danIKU) paling lambat akhir februari2017



Penambahan :-


Keuangan SKPDRealisasi sesuai dengan anggarankas yang telah ditetapkan pada 6program 19 kegiatan


Rp. 17.996.000,00 Realisasi sesuai dengan anggarankas yang telah ditetapkan pada 6program 19 kegiatan




Penambahan :-

2.02.2.04.01.00.15 PROGRAM

PENGEMBANGANPEMASARAN PARIWISATA

Rp. 7.080.000.000,00 Rp. 7.018.789.300,00 (-) Rp. 61.210.700,00

2.02.2.04.01.00.15.018 Promosi Pariwisata Data dan Informasi websiteterupdate 1 tahun

1 tahun Rp. 5.930.000.000,00 Data dan Informasi websiteterupdate 1 tahun

1 tahun Rp. 5.892.067.800,00 (-) Rp. 37.932.200,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :Penambahanpagu anggaranpada KegiatanFamtripsebesarRp.60.000.000

Bahan Promosi Pariwisata sejumlah9 jenis bahan promosi

9 jenis Bahan Promosi Pariwisata sejumlah9 jenis bahan promosi

9 jenis

Pelayanan informasi pariwisata di 4lokasi (TIS di Bandara dan Stasiundan TIC di Bali dan Malioboro)meningkat 10.000 Pengunjung(semula 50.000 pengunjungmenjadi 60.000)

4 lokasi Pelayanan informasi pariwisata di 4lokasi (TIS di Bandara dan Stasiundan TIC di Bali dan Malioboro)meningkat 10.000 Pengunjung(semula 50.000 pengunjungmenjadi 60.000)

4 lokasi

374






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pengetahuan dan InformasiPariwisata Bagi Jurnalis,TourOperator,Travel Agent dan Netizenmeningkat 50 orang (semula 200orang menjadi 250 orang)

50 Orang Pengetahuan dan InformasiPariwisata Bagi Jurnalis,TourOperator,Travel Agent dan Netizenmeningkat 50 orang (semula 200orang menjadi 250 orang)

50 Orang

Jumlah Wisatawan meningkatsejumlah 223.042 orang (semula2.230.424 menjadi 2.453.466)melalui 2 Media

2 media Jumlah Wisatawan meningkatsejumlah 223.042 orang (semula2.230.424 menjadi 2.453.466)melalui 2 Media

2 media

Nilai Kontrak Bisnis pariwisata (Jabar, Banjarmasin, Medan danEATOF) meningkat sejumlah Miliyar(Semula Rp.20 Milyar MenjadiRp.25 Milyar)

4 kontrakbisnis

Nilai Kontrak Bisnis pariwisata (Jabar, Batam, Medan dan EATOF)meningkat sejumlah Miliyar(Semula Rp.20 Milyar MenjadiRp.25 Milyar)

4 kontrakbisnis

Forum Komunikasi EATOF 1 Kali Forum Komunikasi EATOF 1 Kali

Jumlah wisatawan dari DalamNegeri meningkat sejumlah 4.355orang dari Bali, (semula 43.547orang menjadi 47.902 orang) dan30.002 orang dari Jakarta :(semula 300.022 orang menjadi330.024 orang)

2 lokasi Jumlah wisatawan dari DalamNegeri meningkat sejumlah 4.355orang dari Bali, (semula 43.547orang menjadi 47.902 orang) dan30.002 orang dari Jakarta :(semula 300.022 orang menjadi330.024 orang)

2 lokasi

2.02.2.04.01.00.15.017 Identifikasi dan Analisa PasarPariwisata

Dokumen strategi pemasaranpariwisata

1 dokumen Rp. 1.150.000.000,00 Dokumen strategi pemasaranpariwisata



Penambahan :-

Dokumen review rencana indukkepariwisataan DIY

1 dokumen Dokumen review rencana indukkepariwisataan DIY

1 dokumen

Dokumen informasi terkait jumlahdana dan jenis belanja wisatawan

1 dokumen Dokumen informasi terkait jumlahdana dan jenis belanja wisatawan

1 dokumen

Dokumen data statistikkepariwisataan DIY

1 dokumen Dokumen data statistikkepariwisataan DIY

1 dokumen

2.02.2.04.01.00.16 PROGRAMPENGEMBANGANDESTINASI PARIWISATA

Rp. 17.028.000.000,00 Rp. 17.359.868.800,00 Rp. 331.868.800,00

2.02.2.04.01.00.16.021 Pembangunan Sarana DanPrasarana Pariwisata

Parkir 500 m2, panggung terbukadan toilet wisata 20 m2 di PantaiBaru Bantul

3 jenis Rp. 6.700.000.000,00 Parkir 500 m2, panggung terbukadan toilet wisata 20 m2 di PantaiBaru Bantul

3 jenis Rp. 6.522.778.000,00 (-) Rp. 177.222.000,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :Rp.177.222.000,00Penambahan :-

Kios kuliner 200 m2, panggungterbuka 500 m, jalur wisata 1500m2 dan gazebo 5 unit di Banjaroyo

4 jenis Kios kuliner 200 m2, panggungterbuka 500 m, jalur wisata 1500m2 dan gazebo 5 unit di Banjaroyo

4 jenis

Gazebo 4 unit dan perkerasanlandscape 700 m2 di GunungGentong, Gedangsari Gunung Kidul

2 jenis Gazebo 4 unit dan perkerasanlandscape 700 m2 di GunungGentong, Gedangsari Gunung Kidul

2 jenis

375






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pagar keliling gazebo danworkshop area wisata batikWukirsari Imogiri 150 m2

2 jenis Pagar keliling gazebo danworkshop area wisata batikWukirsari Imogiri 150 m2

2 jenis

Fasilitas wisata kuliner 120 m2 dangazebo di mangunan 3 unit

2 jenis Fasilitas wisata kuliner 120 m2 dangazebo di mangunan 3 unit

2 jenis

Penataan Landscape di TebingBreksi

3000 m2 Penataan Landscape di TebingBreksi 3000 m2

3000 m2

Parkir utara jalan 2000 m2 dantoilet wisata 16 m2 di Lava Bantal

2 jenis Parkir utara jalan 2000 m2 dantoilet wisata 16 m2 di Lava Bantal

2 jenis

Pembangunan sarpras di 19destinasi wisata strategis

19 lokasi Pembangunan sarpras di 19destinasi wisata strategis

19 lokasi

2.02.2.04.01.00.16.020 Penyelenggaraan AtraksiPariwisata

Atraksi di Kawasan KotaYogyakarta sebanyak 21 atraksiyaitu : Pawai Pembangunan; JFW;Jambore Otomatif, 15 Atraksi didestinasi strategis; Napak tilasmataram; Festival angkringannusantara; 1 Atraksi di desa wisata

21 atraksi Rp. 7.858.000.000,00 Atraksi di Kawasan KotaYogyakarta sebanyak 21 atraksiyaitu : Pawai Pembangunan; JFW;Jambore Otomatif, 15 Atraksi didestinasi strategis; Napak tilasmataram; Festival angkringannusantara; 1 Atraksi di desa wisata

21 atraksi Rp. 8.341.100.000,00 Rp. 483.100.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :-

Atraksi di Kawasan Kab Bantulsebanyak 23 Atraksi yaitu : JogjaBeach Run; Jogja Air Show;Festival Lintas Komunitas; FestivalLayang-layang; 15 Atraksi didestinasi strategis; Bantul umbulfestival; 3 Atraksi di desa wisata

23 atraksi Atraksi di Kawasan Kab Bantulsebanyak 23 Atraksi yaitu : JogjaBeach Run; Jogja Air Show;Festival Lintas Komunitas; FestivalLayang-layang; 15 Atraksi didestinasi strategis; Bantul umbulfestival; 3 Atraksi di desa wisata

23 atraksi

Atraksi di Kawasan KabGunungkidul sebanyak 22 Atraksiyaitu : National VolkswagenJambore; 15 Atraksi di destinasistrategis; Sriten festival; 5 Atraksidi desa wisata

22 atraksi Atraksi di Kawasan KabGunungkidul sebanyak 22 Atraksiyaitu : National VolkswagenJambore; 15 Atraksi di destinasistrategis; Sriten festival; 5 Atraksidi desa wisata

22 atraksi

Atraksi di Kawasan Kab Slemansebanyak 23 Atraksi yaitu : JogjaHard Enduro No Limit Motor Trail;Double Gardan; Classic OtomativeGathering; Java Summer Camp;Pentas Seni di Bandara; 15 atraksidi destinasi strategis, FestivalCandi; 2 atraksi di desa wisata

23 atraksi Atraksi di Kawasan Kab Slemansebanyak 23 Atraksi yaitu : JogjaHard Enduro No Limit Motor Trail;Double Gardan; Classic OtomativeGathering; Java Summer Camp;Pentas Seni di Bandara; 15 atraksidi destinasi strategis, FestivalCandi; 2 atraksi di desa wisata

23 atraksi

Atraksi di Kawasan Kab KulonProgo sebanyak 19 Atraksi yaitu :Indonesia Land Rover United; 15atraksi di destinasi strategis;Menoreh Night spectakuler; 2atraksi di desa wisata

19 atraksi Atraksi di Kawasan Kab KulonProgo sebanyak 19 Atraksi yaitu :Indonesia Land Rover United; 15atraksi di destinasi strategis;Menoreh Night spectakuler; 2atraksi di desa wisata

19 atraksii

Atraksi di destinasi wisata 17 lokasi

376






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.02.2.04.01.00.16.022 Penyusunan DokumenPerencanaan PembangunanDestinasi Wisata

Masterplan dan DED KawasanWisata sejumlah 5 dokumen(Kawasan Goa Jepang Parangtritis,Sermo-Kalibiru-Wisata Gula Kelapa,Geoheritage Wediombo - GunungBatur, dan Kotagede dan KawasanNglinggo-Tritis-Trayu-Sidoharjo-Gerbosari)

5 dokumen Rp. 1.750.000.000,00 Masterplan dan DED KawasanWisata sejumlah 5 dokumen(Kawasan Goa Jepang Parangtritis,Sermo-Kalibiru-Wisata Gula Kelapa,Geoheritage Wediombo - GunungBatur, dan Kotagede dan KawasanNglinggo-Tritis-Trayu-Sidoharjo-Gerbosari)

5 dokumen Rp. 1.775.990.800,00 Rp. 25.990.800,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :PenambahanDED wisataTirta di kali OyoJatimulyoBantul

Dokumen Sistem PerencanaanDestinasi Wisata sejumlah 2dokumen

2 dokumen Dokumen Sistem PerencanaanDestinasi Wisata sejumlah 2dokumen

2 dokumen

Perencanaan DED Akses PariwisataPantai Ngrenehan-Parangracuk,Saptosari,Gunungkidulsejumlah 1 Dokumen

1 dokumen Perencanaan DED Akses PariwisataPantai Ngrenehan-Parangracuk,Saptosari,Gunungkidulsejumlah 1 Dokumen

1 dokumen

DED wisata tirta di kali OyoJatimulyo Dlingo Bantul

1 dokumen

2.02.2.04.01.00.16.030 penaataan kawasanpariwisata (DAK)

Pembangunan Toilet di KawasanStrategis Pariwisata

4 unit Rp. 720.000.000,00 Pembangunan Toilet di KawasanStrategis Pariwisata



Penambahan :-

2.02.2.04.01.00.17 PROGRAM

PENGEMBANGANKEMITRAAN PARIWISATA

Rp. 1.700.000.000,00 Rp. 1.896.560.000,00 Rp. 196.560.000,00

2.02.2.04.01.00.17.021 Peningkatan Kapasitas SDMdan Kelembagaan PelakuPariwisata

Jumlah Pemandu Wisata yangdilatih meningkat sejumlah 160orang (dari 395 orang menjadi 555orang,) 4 akt @ 40 orang

160 Orang Rp. 1.700.000.000,00 Jumlah Pemandu Wisata yangdilatih meningkat sejumlah 160orang (dari 395 orang menjadi 555orang,) 4 akt @ 40 orang

160 Orang Rp. 1.896.560.000,00 Rp. 196.560.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :PenambahanTUKpeningkatankapasitas SDMpengelolakampungwisata 3 jenis

Sertifikat Kompetensi SDMPariwisata pemandu PariwisataRCC (Recognition CurrentCompetition) pemandu Pariwisata,Target 100 orang (semula 0menjadi 100 orang) di 5 Kab/Kota

100 oang Sertifikat Kompetensi SDMPariwisata pemandu PariwisataRCC (Recognition CurrentCompetition) pemandu Pariwisata,Target 200 orang (semula 0menjadi 200 orang) di 5 Kab/Kota

200 Orang

Kualitas Kelembagaan Pokdarwisdan Desa/Kampung Wisatameningkat dan sesuai aturansejumlah 10 pokdarwis (semula 86pokdarwis menjadi 96 pokdarwis).5 akt @ 30 orang

150 Orang Kualitas Kelembagaan Pokdarwisdan Desa/Kampung Wisatameningkat dan sesuai aturansejumlah 10 pokdarwis (semula 86pokdarwis menjadi 96 pokdarwis).5 akt @ 30 orang

150 Orang

Pokdarwis dan Desa Wisatasebagai wakil DIY ke TingkatNasional 1 kali

1 Kali Pokdarwis dan Desa Wisatasebagai wakil DIY ke TingkatNasional 1 kali

1 Kali

377






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Usaha Jasa Pariwisata terstandarTarget Auditor terlatih 20 UJP dan50 orang auditor

2 jenis Usaha Jasa Pariwisata terstandarTarget Auditor terlatih 20 UJP dan50 orang auditor

2 jenis

Peningkatan Kapasitas SDMpengelola kampung wisata

3 jenis

Total Rp. 28.295.001.500,00 Rp. 28.645.827.300,00 Rp. 350.825.800,00

378


Nama SKPD : Dinas Kelautan dan Perikanan




TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 Pilihan

2.01 KELAUTAN DANPERIKANAN

2.01.2.05.01.00 Dinas Kelautan danPerikanan


Rp. 3.918.614.310,00 Rp. 3.750.644.798,00 (-) Rp. 167.969.512,00


Surat Keluar 6707 buah Rp. 2.127.211.200,00 Surat Keluar 6707 buah Rp. 2.078.985.760,00 (-) Rp. 48.225.440,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Surat Masuk 4033 buah Surat Masuk 4033 buah

jilid 239 buku jilid 239 buku

surat kabar 12 bulan surat kabar 12 bulan

majalah 12 bulan Majalah 12 bulan

Buku Perpustakaan 1 Paket Buku perpustakaan 1 Paket


Biaya Internet 12 bulan Biaya Internet 12 bulan

Biaya Pulsa 12 bulan Biaya Pulsa 12 bulan

Bukti Pembayaran KIR danpajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepatwaktu

18 unit Bukti Pembayaran KIR danpajak/STNK kendaraan dinas/operasional roda 4 yang tepatwaktu

18 unit



6 unit



25 unit

Kebersihan gedung kantor danhalaman

3 lokasi Kebersihan gedung kantor danhalaman

3 lokasi

Kebersihan lingkungan kantor 12 bulan Kebersihan lingkungan kantor 12 bulan

Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDinas

36 jenis Komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantorDinas

36 jenis

Pembayaran Tagihan air PDAM3.500 m3

12 bulan Pembayaran Tagihan air PDAM3.500 m3

12 bulan

379






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Pembayaran Tagihan Listrik,4.360.000 kWH

12 bulan Pembayaran Tagihan Listrik,4.360.000 kWH

12 bulan

Pembayaran Tagihan Telepon6 sambungan

12 bulan Pembayaran Tagihan Telepon6 sambungan

12 bulan

Pengiriman Dokumen 12 bulan Pengiriman Dokumen 12 bulan

Peralatan rumah tangga 33 jenis Peralatan rumah tangga 33 jenis

penggandaan 136 lembar penggandaan 136000lembar

barang cetakan 13 jenis, barang cetakan 13 jenis


Bukti Pembayaran jasapengelolakeuangan/barang/kepegawaian

36org/bulan

Rp. 1.311.403.110,00 Bukti Pembayaran jasapengelolakeuangan/barang/kepegawaian

36org/bulan



Penambahan :Penambahandigunakan untukmembayar gajike 13 PTT SKGubernur 1 OBsebesar1.572.200 danPenambahanHonorariumPengelolaKeuangan danPengelolaKepegawaianyang belumsesuai denganPeraturanGubernur Nomor66 Tahun 2016Tentang standarharga barangdan jasa daerahsebesar Rp15.360.000.

Bukti pembayaran jasakeamaan kantor/tempat kerja

1 tahun Bukti pembayaran jasakeamaan kantor/tempat kerja

1 tahun


koordinasi dan konsultasidalam daerah

12 bulan Rp. 480.000.000,00 koordinasi dan konsultasidalam daerah

12 bulan Rp. 478.164.000,00 (-) Rp. 1.836.000,00 EfisiensiKegiatan : -


koordinasi dan konsultasi luardaerah

12 bulan koordinasi dan konsultasi luardaerah

12 bulan

Makan dan minum rapat 9000 os Makan dan minum rapat 9000 os

380






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 7.875.353.000,00 Rp. 7.080.980.400,00 (-) Rp. 794.372.600,00


Kamar mandi umum PPPSadeng

5 unit Rp. 4.390.252.400,00 Kamar mandi umum PPPSadeng

5 unit Rp. 4.447.719.400,00 Rp. 57.467.000,00 EfisiensiKegiatan : -

Efisiensi DPA :Rp. 7.533.000,00Penambahan : 1.Rehab BAPSamas 1 unit 2.Pos satpamdinas induk 1unit

Rehab gudang arsip 1 Paket Rehap gudang arsip 1 Paket

Rehab ruang rapat Nila 1 Paket Rehab ruang rapat Nila 1 Paket

Rehab ruang kerja dinas 1 piket Rehap ruang kerja dinas 1 Paket

Tempat wudhu dan toiletBPTPB

1 Paket Tempat wudhu dan toiletBPTPB

1 Paket

Penyempurnaan rumah jaga 6 unit Penyempurnaan rumah jaga 6 unit

Sumur besar BAP Samas 1 unit Sumur besar BAP Samas 1 unit

Pagar BAT Cangkringan 438 m1 Pagar BAT Cangkringan 438 m1

Rehab BAP Samas 1 unit

Pos satpam Dinas Induk 1 unit


Kendaraan roda 2 10 unit Rp. 250.000.000,00 Kendaraan roda 2 10 unit Rp. 250.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -


Mebelaur 20 jenis Rp. 2.281.254.600,00 Mebeleur 20 jenis Rp. 1.438.500.000,00 (-) Rp. 842.754.600,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Peralatan gedung kantor 11 jenis Peralatan gedung kantor 11 jenis

Perlengkapan gedung kantor 15 jenis Perlengkapan gedung kantor 15 jenis


Gedung kantor terpelihara 3 lokasi Rp. 299.983.000,00 Gedung kantor terpelihara 3 lokasi Rp. 290.983.000,00 (-) Rp. 9.000.000,00 EfisiensiKegiatan : -



Dinas/OperasionalKendaraan roda 4 1 tahun Rp. 543.663.000,00 Kendaraan roda 4 1 tahun Rp. 543.663.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi

Kegiatan : - Efisiensi DPA :

Rp. 0,00 Penambahan : -

Kendaraan roda 2/ roda 3 1 tahun Kendaraan roda 2/ roda 3 1 tahun

Kapal pengawas 1 unit Kapal pengawas 1 unit


Mebeler Gedung kantorterpelihara

3 jenis Rp. 110.200.000,00 Mebeler Gedung kantorterpelihara

3 jenis Rp. 110.115.000,00 (-) Rp. 85.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

381






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


8 jenis Peralatan gedung kantor(komputer, laptop, printer)terpelihara

8 jenis

Perlengkapan Gedung kantorterpelihara

4 jenis Perlengkapan Gedung kantorterpelihara

4 jenis


Rp. 531.365.700,00 Rp. 531.365.700,00 Rp. 0,00


Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) yangcapaian kinerjanya sesuaidengan dokumen perencanaan(RPJMD, Renstra dan IKU)paling lambat akhir Pebruari2017

1 dokumen Rp. 5.000.000,00 Laporan Kinerja InstansiPemerintah (LKjIP) yangcapaian kinerjanya sesuaidengan dokumen perencanaan(RPJMD, Renstra dan IKU)paling lambat akhir Pebruari2017



Penambahan : -


Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan pada 12 program27 kegiatan

1 dokumen Rp. 31.458.000,00 Realisasi sesuai dengananggaran kas yang telahditetapkan pada 12 program27 kegiatan



Penambahan : -


Penyusunan perencanaanpengembangan kelautan danperikanan (ROPK, Renja, RKA,DPA) sesuai dengan aturanyang berlaku

1 tahun Rp. 400.000.000,00 Penyusunan perencanaanpengembangan kelautan danperikanan (ROPK, Renja, RKA,DPA) sesuai dengan aturanyang berlaku



Penambahan : -

Buku data pokok perikanandan kelautan

100 buku Buku data pokok perikanandan kelautan

100 buku

Buku analisis data produksiperikanan dan kelautan

100 buku Buku analisis data produksiperikanan dan kelautan

100 buku


Realisasi penggunaan danasesuai dengan anggaran kasyang telah ditetapkan 12program 27 kegiatan

1 dokumen Rp. 94.907.700,00 Realisasi penggunaan danasesuai dengan anggaran kasyang telah ditetapkan 12program 27 kegiatan



Penambahan : - Kajian evaluasi program bidang

kelautan dan perikanan 2012-2017

1 dokumen Kajian evaluasi program bidangkelautan dan perikanan 2012-2017

1 dokumen

2.01.2.05.01.00.18 PROGRAM PENINGKATANMITIGASI BENCANA ALAMLAUT DAN PRAKIRAANIKLIM

Rp. 360.000.000,00 Rp. 315.420.000,00 (-) Rp. 44.580.000,00

382






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.01.2.05.01.00.18.004 Mitigasi bencana alam lautdan prakiraan iklim laut

Pegetahuan dan PemahamanMitigasi Bencana Alam Lautdan Prakiraan Iklim lautmeningkat

180 0rang Rp. 360.000.000,00 Pegetahuan dan PemahamanMitigasi Bencana Alam Lautdan Prakiraan Iklim lautmeningkat

300 Orang Rp. 315.420.000,00 (-) Rp. 44.580.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

2.01.2.05.01.00.20 PROGRAMPENGEMBANGANBUDIDAYA PERIKANAN

Rp. 11.647.831.000,00 Rp. 11.381.574.300,00 (-) Rp. 266.256.700,00

2.01.2.05.01.00.20.018 Pelayanan dan PengendalianHama dan Penyakit Ikan

Rekomendasi Hasil Uji Hamadan Penyakit Ikan

650 Sampel Rp. 300.000.000,00 Rekomendasi Hasil Uji Hamadan Penyakit Ikan

650 Sampel Rp. 300.000.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

2.01.2.05.01.00.20.026 Pengelolaan ProduksiPerikanan Budidaya

Sertifikat CBIB 25kelomopok

Rp. 3.400.000.000,00 Sertifikat CBIB 25 kelompok Rp. 3.133.760.000,00 (-) Rp. 266.240.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :Budidayaperikanan airtawar dibantaran sungai1 kawasan(mantrijeron)

Budidaya Perikanan sesuaiStandar (CPIB, CBIB, HPI,Teknis Budidaya)

720 Orang Budidaya Perikanan sesuaiStandar (CPIB, CBIB, HPI,Teknis Budidaya)

720 Orang

Penataan Kawasan Tambak diSanden

1 kawasan Penataan Kawasan Tambak diSanden

1 kawasan

Kajian Analisis aktifitasPerikanan Budidaya dalamupaya meningkatkan ekonomipetani ikan

1 dokumen Kajian Analisis aktifitasPerikanan Budidaya dalamupaya meningkatkan ekonomipetani ikan

1 dokumen

Kajian Optimalisasi BantaranSungai dalam rangkapengembangan budidayaperikanan air tawar

1 dokumen Kajian Optimalisasi BantaranSungai dalam rangkapengembangan budidayaperikanan air tawar

1 dokumen

Budidaya perikanan air tawardi bantaran sungai

1 kawasan

2.01.2.05.01.00.20.027 Perbanyakan Induk, BenihUnggul dan TeknologiPerikanan Budidaya

Benih Udang dan Ikan 30000000ekor

Rp. 2.900.000.000,00 Benih Udang dan Ikan 30000000ekor

Rp. 2.899.983.300,00 (-) Rp. 16.700,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Calon Induk Udang dan Ikan 9000 kg Calon Induk Udang dan Ikan 9000 kg

Udang dan Ikan Konsumsi 10000 kg Udang dan Ikan Konsumsi 10000 kg

2.01.2.05.01.00.20.025 Pengembangan SaranaPrasarana Perbenihan (DAK)

Hand traktor 2 unit Rp. 5.047.831.000,00 Hand traktor 2 unit Rp. 5.047.831.000,00 Rp. 0,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Hiblow dan instalasinya 6 unit Hiblow dan instalasinya 6 unit

heater 2 unit Heater 20 unit

filter air 6 unit Filter air 6 unit

pompa celup 6 unit Pompa celup 6 unit

383






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

water quality checker 3 unit Water quality checker 3 unit

rehab bangsal pemijahan BATCangkringan

240 m2 Rehab bangsal pemijahan BATCangkringan

240 m2

rehab hatchery BATCangkringan

650 m2 Rehab hatchery BATCangkringan

650 m2

Rehab saluran pembuangan airBAT Cangkringan

200 m Rehab saluran pembuangan airBAT Cangkringan

200 m

Rehab bak karantina ikan BATCangkringan

375 m2 Rehab bak karantina ikan BATCangkringan

375 m2

Rehab hatchery lele BATBejiharjo

468 m2 Rehab hatchery lele BATBejiharjo

468 m2

Rehab bangsal pemijahan BATBejiharjo

60 m2 Rehab bangsal pemijahan BATBejiharjo

60 m2

2.01.2.05.01.00.21 PROGRAMPENGEMBANGANPERIKANAN TANGKAP

Rp. 6.999.881.750,00 Rp. 7.230.868.350,00 Rp. 230.986.600,00

2.01.2.05.01.00.21.025 Operasionalisasi PelabuhanPerikanan

Penataan Status Aset PPPSadeng

1 dokumen Rp. 4.999.881.750,00 Penataan Status Aset PPPSadeng



Pengerukan kolam pelabuhanSadeng

1 Kali Pengerukan kolam pelabuhanSadeng

1 Kali

2.01.2.05.01.00.21.026 Pembinaan PerikananTangkap

Peningkatan Pemahaman danKeterampilan Teknis PerikananTangkap

330 Orang Rp. 2.000.000.000,00 Peningkatan Pemahaman danKeterampilan Teknis PerikananTangkap

379 Orang Rp. 2.233.686.600,00 Rp. 233.686.600,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan :Penambahananggaran untukkegiatanpelatihan BST,Navigasi,Perawatan mesindan ANKAPIN IIIdi Tegal:Honorariumharian non PNS(41.400.000),Belanja sewakamar(7.170.000),Belanjaperjalanan dinasluar daerah(24.980.000),Belanja sewa

Kajian Revitalisasi, Optimalisasidan Pengembangan PelabuhanPerikanan Pantai Sadengsebagai pusat pertumbuhanekonomi

1 dokumen Kajian Revitalisasi, Optimalisasidan Pengembangan PelabuhanPerikanan Pantai Sadengsebagai pusat pertumbuhanekonomi

1 dokumen

384






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

sarana mobilitasair (18.000.000),Belanja kursussingkat/pelatihanbagi non PNS(281.100.000)

Penyusunan database potensiperikanan dan kelautanberbasis tehknologi informasi

1 dokumen Penyusunan database potensiperikanan dan kelautanberbasis tehknologi informasi

1 dokumen

2.01.2.05.01.00.23 PROGRAM OPTIMALISASIPENGELOLAAN &PEMASARAN PRODUKSIPERIKANAN

Rp. 4.920.000.000,00 Rp. 4.457.209.875,00 (-) Rp. 462.790.125,00

2.01.2.05.01.00.23.026 Pengolahan dan PemasaranProduk Perikanan

Kajian Analisis Pelaku UsahaPerikanan Tangkap danBudidaya dalam upayameningkatkan ekonomi

1 dokumen Rp. 4.920.000.000,00 Kajian Analisis Pelaku UsahaPerikanan Tangkap danBudidaya dalam upayameningkatkan ekonomi



Penambahan : -

Informasi Produk Perikanan 15 Kali Informasi Produk Perikanan 15 Kali

Keterampilan Pengolah ProdukPerikanan Meningkat

90 Orang Keterampilan Pengolah ProdukPerikanan Meningkat

90 Orang

Kontrak bisnis Hasil Perikanan 5 MoU Kontrak bisnis Hasil Perikanan 5 MoU

Pemahaman manfaat makanIkan

7500 Orang Pemahaman manfaat makanIkan

7500 Orang

Pemahaman tentang MutuHasil Perikanan meningkat

1200 Orang Pemahaman tentang MutuHasil Perikanan meningkat

1200 Orang

Pemahaman tentangpengolahan ikan melalui "AlihTeknologi Informasi (ATI)"

1000 Orang Pemahaman tentangpengolahan ikan melalui "AlihTeknologi Informasi (ATI)"

1000 Orang

Rekomendasi hasil uji cobaproduk perikanan

1000 jenis Rekomendasi hasil uji cobaproduk perikanan

1000Sampel

2.01.2.05.01.00.25 PROGRAM REHABILITASIEKOSISTEM DANCADANGAN SUMBERDAYAALAM

Rp. 1.450.000.000,00 Rp. 1.375.887.000,00 (-) Rp. 74.113.000,00

2.01.2.05.01.00.25.014 Pengelolaan SumberdayaKelautan dan Perikanan

Pendampingan KonservasiSumberdaya Kelautan

100 Orang Rp. 1.450.000.000,00 Pendampingan KonservasiSumberdaya Kelautan

100 Orang Rp. 1.375.887.000,00 (-) Rp. 74.113.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Populasi sumberdaya kelautandan perikanan

15000 ekor Populasi sumberdaya kelautandan perikanan

4000000ekor

Rekomendasi TransplantasiTerumbu Karang

1 dokumen Rekomendasi TransplantasiTerumbu Karang

1 dokumen

Naskah Akademik ReviewRZWP3K

1 dokumen

385






TargetKinerja


TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.01.2.05.01.00.26 PROGRAM PENINGKATANKUALITAS SDM DANKELEMBAGAANPERIKANAN DANKELAUTAN

Rp. 1.107.500.000,00 Rp. 1.028.170.000,00 (-) Rp. 79.330.000,00

2.01.2.05.01.00.26.009 Pemberdayaan EkonomiMasyarakat Pesisir

Pengetahuan dan Pemahamantentang nilai kemaritimanmeningkat

1090 Orang Rp. 472.500.000,00 Pengetahuan dan Pemahamantentang nilai kemaritimanmeningkat

1090 Orang Rp. 469.620.000,00 (-) Rp. 2.880.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Pengetahuan dan Pemahamantentang pengembanganekonomi Masyarakat Pesisirmeningkat

270 Orang Pengetahuan dan Pemahamantentang pengembanganekonomi Masyarakat Pesisirmeningkat

270 Orang

2.01.2.05.01.00.26.016 Penguatan KapasitasKelembagaan dan PenyuluhanKelautan dan Perikanan

Informasi siaran pedesaan 16 Kali Rp. 635.000.000,00 Informasi siaran pedesaan 16 Kali Rp. 558.550.000,00 (-) Rp. 76.450.000,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Kelembagaan Pembenih Ikanterstandar

60 Orang Kelembagaan Pembenih Ikanterstandar

60 Orang

Pelayanan penyuluh perikananterstandar

80 Orang Pelayanan penyuluh perikananterstandar

80 Orang

Penguatan KelembagaanKelompok Nelayan

6 kelompok Penguatan KelembagaanKelompok Nelayan

6 kelompok

2.01.2.05.01.00.28 PENGAWASANSUMBERDAYA KELAUTANDAN PERIKANAN

Rp. 390.400.000,00 Rp. 265.137.150,00 (-) Rp. 125.262.850,00

2.01.2.05.01.00.28.002 Wasdal SDI di PU dan laut Perairan darat dan laut aman 1 tahun Rp. 390.400.000,00 Perairan darat dan laut aman 1 tahun Rp. 265.137.150,00 (-) Rp. 125.262.850,00 EfisiensiKegiatan : -


Penambahan : -

Rekomendasi PerijinanPerikanan Tangkap

5rekomendasi

Rekomendasi PerijinanPerikanan Tangkap

5rekomendasi

Total Rp. 39.200.945.760,00 Rp. 37.417.257.573,00 (-) Rp. 1.783.688.187,00

386


Nama SKPD : Dinas Perindustrian dan Perdagangan




TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2 Pilihan

2.06 PERDAGANGAN

2.06.2.06.01.00 Dinas Perindustrian danPerdagangan


Rp. 1.978.776.700,00 Rp. 1.979.679.200,00 Rp. 902.500,00


Bukti pemb.Honorariumpengelola barang

7 orang 12bulan

Rp. 428.776.700,00 Bukti pemb.Honorariumpengelola barang

7 orang 12bulan



Bukti pemb.Honorariumpengelolakepegawaian

4 orang 12bulan

Bukti pemb.Honorariumpengelolakepegawaian

4 orang 12bulan

Bukti pemb.Honorariumpengelolakeuangan

20 orang 12bulan

Bukti pemb.Honorariumpengelolakeuangan

20 orang 12bulan

Bukti pembayaranjasa keamanan

12 bulan Bukti pembayaranjasa keamanan

12 bulan


Makanan danminuman sidang

8000 os Rp. 400.000.000,00 Makanan danminuman sidang

8000 os Rp. 400.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Perj dinas luardaerah

12 bulan Perj dinas luardaerah

12 bulan

Perj dinas dalamdaerah

12 bulan Perj dinas dalamdaerah

12 bulan


Pengirimandokumen

30dokumen

Rp. 1.150.000.000,00 Pengirimandokumen

30dokumen



PenambahanpembayaranPajak/STNKkendaraandinas/operasionalRoda 4 I Unit MobilAB 1393 UARp.2.000.000,-




Barang cetakan 18 jenis Barang cetaka 18 jenis

387






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Barang cetakanuntuk pengelolaanarsip

3 jenis Barang cetakanuntuk pengelolaanarsip

3 jenis

Bukti pembayaranPajak/STNKkendaraandinas/operasionalRoda 4 dan Roda2 tepat waktu

21 unit Bukti pembayaranPajak/STNKkendaraandinas/operasionalRoda 4 dan Roda2 tepat waktu

22 unit



12 bulan

Buku kepustakaan 2 jenis Buku kepustakaan 2 jenis

Honor arsiparis 440 HOK Honor arsiparis 440 HOK

Kebersihangedung kantorBPTTG

6154 m2 Kebersihangedung kantorBPTTG

6154 m2

Kebersihangedung kantorInduk

13506 m2 Kebersihangedung kantorInduk

13506 m2

KomponenInstalasiListrik/Penerangan

23 jenis KomponenInstalasiListrik/Penerangan

23 jenis

Pembayarantagihan rekeninglistrik

12 bulan Pembayarantagihan rekeninglistrik

12 bulan

Pembayarantagihan rekeningtelepon

12 bulan Pembayarantagihan rekeningtelepon

12 bulan




15 tabung Pengisian tabungpemadamkebakaran

15 tabung

Peralatankebersihan &bahan pembersih

21 jenis Peralatankebersihan &bahan pembersih

21 jenis

388






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Rak arsip 3 unit Rak arsip 3 unit



Rp. 722.712.500,00 Rp. 1.097.093.750,00 Rp. 374.381.250,00


Mebelair 2 jenis Rp. 150.000.000,00 Mebelair 2 jenis Rp. 149.381.250,00 (-) Rp. 618.750,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.


Peralatan GedungKantor

7 jenis Peralatan GedungKantor

7 jenis

PerlengkapanGedung Kantor

4 jenis PerlengkapanGedung Kantor

4 jenis


PemeliharaanRumah danGedung Kantor

4 jenis Rp. 174.997.500,00 PemeliharaanRumah danGedung Kantor

9 jenis Rp. 549.997.500,00 Rp. 375.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan :

Penambahan sebesarRp.375.000.000dengan rincian :Rp.195.000.000untuk rehab selasardan Rp.180.000.000untuk pemasangankanopi CFSMI 112m2, pembuatanpagar tembok 150m2, pembuatan pintupagar/folding gate 13m2, pembuatantempat parkir BPTTG114 m2


Dinas/OperasionalKendaraandinas/operasionalsesuai RKP BMD

2 jenis Rp. 250.000.000,00 Kendaraandinas/operasionalsesuai RKP BMD


0,00 Penambahan : -


PerlengkapanPeralatan GedungKantor sesuai RKPBMD

11 jenis Rp. 147.715.000,00 Peralatan GedungKantor sesuai RKPBMD


0,00 Penambahan : -

PerlengkapanGedung Kantorsesuai RKP BMD

10 jenis PerlengkapanGedung Kantorsesuai RKP BMD

10 jenis

389






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)


Rp. 287.729.600,00 Rp. 287.729.600,00 Rp. 0,00


PenyusunanRencana ProgramKegiatan SKPD

1 tahun Rp. 225.000.000,00 PenyusunanRencana ProgramKegiatan SKPD


0,00 Penambahan : -

Data InformasiPerencanaan yanglengkap, akurat,dan terkini

1 Paket Data InformasiPerencanaan yanglengkap, akurat,dan terkini

1 Paket


Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 9program 20kegiatan

100 % Rp. 34.870.000,00 Realisasipenggunaan danasesuai dengananggaran kasyang telahditetapkan 9program 20kegiatan


0,00 Penambahan : -


Laporan KinerjaInstansiPemerintrah (LKjIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirPebruari 2017

1 dokumen Rp. 10.000.000,00 Laporan KinerjaInstansiPemerintrah (LKjIP) yangcapaian kinerjanyasesuai dengandokumenperencanaan(RPJMD, Renstradan IKU) palinglambat akhirPebruari 2017


0,00 Penambahan : -




Rp. 17.859.600,00 Realisasi sesuaidengan anggarankas yang telahditetapkan pada 9program 20kegiatan



0,00 Penambahan : -

2.06.2.06.01.00.17 PROGRAM PENINGKATANDAN PENGEMBANGANEKSPOR

Rp. 3.250.000.000,00 Rp. 3.244.456.000,00 (-) Rp. 5.544.000,00

390






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.06.2.06.01.00.17.038 Kerjasama dan PemasaranProduk Ekspor

Omzet penjualanProduk skalaexpor meningkatRp. 500.000.000,-( Rp.4.000.000.000menjadi Rp.4.500.000.000)melalui 6 kalipameran

6 kalipameran

Rp. 3.250.000.000,00 Omzet penjualanProduk skalaexpor meningkatRp. 500.000.000,-( Rp.4.000.000.000menjadi Rp.4.500.000.000)melalui 6 kalipameran

6 kalipameran


5.544.000,00 Penambahan : -

Temu Bisnissebanyak 3Kontrak bisnis

150 peserta Temu Bisnissebanyak 3Kontrak bisnis

150 peserta

Pelayanan KADIN 1 tahun Pelayanan KADIN 1 tahun

Pelayanan SKAOtomasi IKMEkspor meningkat1411 SKA (14.117 SKAmenjadi 15.528SKA)

1411 ska Pelayanan SKAOtomasi IKMEkspor meningkat1411 SKA (14.117 SKAmenjadi 15.528SKA)

1411 ska

2.06.2.06.01.00.18 PROGRAMPENGEMBANGANPERDAGANGAN DALAMNEGERI

Rp. 1.998.051.600,00 Rp. 1.987.563.600,00 (-) Rp. 10.488.000,00

2.06.2.06.01.00.18.055 Penguatan PerdaganganDalam Negeri

Pengetahuan danPemahamanterkaitmanajemen usahadan SIUP bagiPedagang Pasardan PKL semakinmeningkat 300Pedagang (1.500Pedagang menjadi1.800 pedagang)

300Pedagang

Rp. 1.499.252.000,00 Pengetahuan danPemahamanterkaitmanajemen usahadan SIUP bagiPedagang Pasardan PKL semakinmeningkat 300Pedagang (1.500Pedagang menjadi1.800 pedagang )

300Pedagang


6.488.000,00 Penambahan : -

Legalitas SIUPmeningkat

50 SIUP Legalitas SIUPmeningkat

50 SIUP

PelayananDekranasda yangoptimal

1 tahun PelayananDekranasda yangoptimal

1 tahun

391






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Omzet Penjualanproduksi dalamnegeri meningkatRp.150.000.000 (Semula Rp.1.600.000.000menjadi Rp.1.750.000.000 )melalui 8 event123 UKM (Kraton,Bandung,CRAFINA, JakartaFair, HUTDekranas, GelarBatik Nusantara,MutumanikamNusantara,Pameran Tetap)

8 event Omzet Penjualanproduksi dalamnegeri meningkatRp.150.000.000 (Semula Rp.1.600.000.000menjadi Rp.1.750.000.000 )melalui 8 event123 UKM (Kraton,Bandung,CRAFINA, JakartaFair, HUTDekranas, GelarBatik Nusantara,Jatim Trade Expo,Pameran Tetap)

8 event

Pembangunanpasar kampungngawen (PasarNgawenGunungkidul)

1 pasar Pembangunanpasar kampungngawen (PasarNgawenGunungkidul)

1 pasar

2.06.2.06.01.00.18.056 Pelayanan Bisnis IKM Konsultasi BisnisUMKM

470 UKM Rp. 498.799.600,00 Konsultasi BisnisUMKM

470 UKM Rp. 494.799.600,00 (-) Rp. 4.000.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

4.000.000,00 Penambahan : -

Informasi kepadaUMKM melaluiJogja BusinessService Center(JBSC) melalui 4jenis (mall onlinejogja plaza, callcenter, smsgateway, petadigital)

4 jenis Informasi kepadaUMKM melaluiJogja BusinessService Center(JBSC) melalui 4jenis (mall onlinejogja plaza, callcenter, smsgateway, petadigital)

4 jenis

392






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

KualitasPemasaran SentraIKM yangmenggunakan ITmeningkat di 11sentra(Kulonprogo 2 ,Bantul 3 ,Gunungkidul 3,Sleman 3)

11 sentra KualitasPemasaran SentraIKM yangmenggunakan ITmeningkat di 11sentra(Kulonprogo 2 ,Bantul 3 ,Gunungkidul 3,Sleman 3)

11 sentra

2.06.2.06.01.00.22 PROGRAMPERLINDUNGAN PASARDOMESTIK

Rp. 527.643.000,00 Rp. 527.643.000,00 Rp. 0,00

2.06.2.06.01.00.22.002 Pengawasan PeredaranBarang dan Harga KebutuhanPokok

Stok dan HargaKebutuhan Pokokstabil selama 12bulan

12 bulan Rp. 527.643.000,00 Stok dan HargaKebutuhan Pokokstabil selama 12bulan

12 bulan Rp. 527.643.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

0,00 Penambahan : -

Menekan LajuInflasi Beras danKomoditi lainnya

1 tahun Menekan LajuInflasi Beras danKomoditi lainnya

1 tahun

TerbentuknyaBadanPenyelesaianSengketaKonsumenProvinsi

1 lembaga TerbentuknyaBadanPenyelesaianSengketaKonsumenProvinsi

1 lembaga

Tingkat keamananproduk yangsesuai standar 12bulan

12 bulan Tingkat keamananproduk yangsesuai standar 12bulan

12 bulan

2.07 PERINDUSTRIAN

2.07.2.06.01.00 Dinas Perindustrian danPerdagangan

2.07.2.06.01.00.17 PROGRAM PENINGKATANKEMAMPUAN TEKNOLOGIINDUSTRI

Rp. 1.350.000.000,00 Rp. 1.350.000.000,00 Rp. 0,00

393






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.07.2.06.01.00.17.094 Perekayasaan dan PelayananTeknologi Tepat Guna

Prototype AlatTepat Guna 7 ATG(Mesin pencukilkelapa, pembuattusuk sate,penyuwir dagingabon, pembakarsate elektrik,cetak kancingbatok kelapa,pemasta bijicoklat/kakao,pengasap ikan)

7 ATG Rp. 1.350.000.000,00 Prototype AlatTepat Guna 7 ATG(Mesin pencukilkelapa, pembuattusuk sate,penyuwir dagingabon, pembakarsate elektrik,cetak kancingbatok kelapa,pemasta bijicoklat/kakao,pengasap ikan)

7 ATG Rp. 1.350.000.000,00 Rp. 0,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

34.588.400,00 Penambahan : Honor

tehnisi yang semula11 bulan diubahmenjadi 12 bulan,didasarkan padaSurat Gubernur DIYNomor:814/10192/PPTanggal 28Desember 2016sebesarRp.34.588.400,-

Pelayanan jasabengkel alatproduksi bagiMasyarakatmeningkat 6 Jasamenjadi 7 Jasa(Jasa tekuk plat(banding), roll platbuat silinder,potong besi plat,mesin bubut,mesin bor, las,milling)

7 Jasa Pelayanan jasabengkel alatproduksi bagiMasyarakatmeningkat 6 Jasamenjadi 7 Jasa(Jasa tekuk plat(banding), roll platbuat silinder,potong besi plat,mesin bubut,mesin bor, las,milling)

7 Jasa

Pelayanan jasaKemasan 6 Jasa(UV, Laminasi,Pon, Sliter, Sloter,Sticing)

6 Jasa Pelayanan jasaKemasan 6 Jasa(UV, Laminasi,Pon, Sliter, Sloter,Sticing)

6 Jasa

Informasi produkInovasi Alat TepatGuna 10 ATG (alatoven roti,pemotongsingkong, penirisminyak, dan 7 alathasil rekayasa)

10 ATG Informasi produkInovasi Alat TepatGuna 10 ATG (alatoven roti,pemotongsingkong, penirisminyak, dan 7 alathasil rekayasa)

10 ATG

Inovasi Alat TepatGuna 6 desainbaru

6 desain Inovasi Alat TepatGuna 6 desainbaru

6 desain

394






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

2.07.2.06.01.00.22 PROGRAMPENGEMBANGANINDUSTRI KECILMENENGAH

Rp. 4.484.802.750,00 Rp. 4.250.247.750,00 (-) Rp. 234.555.000,00

2.07.2.06.01.00.22.001 Pengembangan danpembinaan Industri KecilMenengah Agro dan Kimia

IKM Agro KimiaBaru 10 kelompok(5 kel di KP dan 5kel di GK)

10kelompok

Rp. 3.186.481.250,00 IKM Agro KimiaBaru 10 kelompok(5 kel di KP dan 5kel di GK)

10kelompok


234.555.000,00 Penambahan : -

Kemampuanproduksi IKM Agrodan Kimia 34kelompok (28 kelolahan pangan dikec. Miskin; 6 keldi luar kec. Miskinuntuk biofarmaka, kayu, danbambu masing-masing 2 akt)meningkat 300IKM (100 IKMMenjadi 400 IKM)

300 IKM Kemampuanproduksi IKM Agrodan Kimia 34kelompok (28 kelolahan pangan dikec. Miskin; 6 keldi luar kec. Miskinuntuk biofarmaka, kayu, danbambu masing-masing 2 akt)meningkat 300IKM (100 IKMMenjadi 400 IKM)

300 IKM

Sertifikat ProdukIKM Agro danKimia 30Sertifikasi SPIRT,20 SertifikasiSPIRT Herbal, 20Sertifikasi HalalOlahan Pangan,25 Sertifkasi HalalHerbal, 5Sertifikasi ijin edarherbal, SertifikasiSNI Produk Kayu

100sertifikasi

Sertifikat ProdukIKM Agro danKimia 30Sertifikasi SPIRT,20 SertifikasiSPIRT Herbal, 20Sertifikasi HalalOlahan Pangan,25 Sertifkasi HalalHerbal, 5Sertifikasi ijin edarherbal, SertifikasiSNI Produk Kayu

100sertifikasi

Omzet penjualanIKM Agro danKimia meningkatmelalui pameran 1kali @ 37 IKM Dari158 Juta menjadi192 Juta

37 IKM Omzet penjualanIKM Agro danKimia meningkatmelalui pameran 1kali @ 37 IKM Dari158 Juta menjadi192 Juta

37 IKM

395






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kontrak Bisnis IKMdengan pelakuusaha 13 kontrakbisnis 2 kali @ 50orang

13 kontrakbisnis

Kontrak Bisnis IKMdengan pelakuusaha 13 kontrakbisnis 2 kali @ 50orang

13 kontrakbisnis

Rekomendasipengelolaan 4CFSMI

4 CFSMI Rekomendasipengelolaan 4CFSMI

4 CFSMI

Kajian RevitalisasipengembanganCFSMI (CommonFacility Small andMedium Industry)1 dokumen

1 dokumen Kajian RevitalisasipengembanganCFSMI (CommonFacility Small andMedium Industry)1 dokumen

1 dokumen

Pengetahuan danPemahamanTeknologi IndustriTepat Guna atauindustri rumahtangga bagiPondok Pesantrendi DaerahIstimewaYogyakartameningkatsejumlah 10pontren

10 Pontren Pengetahuan danPemahamanTeknologi IndustriTepat Guna atauindustri rumahtangga bagiPondok Pesantrendi DaerahIstimewaYogyakartameningkatsejumlah 10pontren

10 Pontren

Kemampuanproduksi IKMjamu gendongmeningkatsejumlah 140 IKM(0 orang menjadi140 orang)

140 IKM Kemampuanproduksi IKMjamu gendongmeningkatsejumlah 140 IKM(0 orang menjadi140 orang)

140 IKM

2.07.2.06.01.00.22.002 Pengembangan danPembinaan Industri KecilMenengah Logam Sandangdan Aneka

IKM ILSA Baru 10kelompok (5 kel diKP dan 5 kel diGK)

10kelompok

Rp. 748.321.500,00 IKM ILSA Baru 10kelompok (5 kel diKP dan 5 kel diGK)

10kelompok


0,00 Penambahan : -

Hasil Uji LabBahan BakuPewarna Tekstil 3IKM

3 IKM Hasil Uji LabBahan BakuPewarna Tekstil 3IKM

3 IKM

396






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kemampuanproduksi IKMProduk Sandangdan Kulit (4kelompok)meningkat 40 IKM(40 IKM menjadi80 IKM)

40 IKM Kemampuanproduksi IKMProduk Sandangdan Kulit (4kelompok)meningkat 40 IKM(40 IKM menjadi80 IKM)

40 IKM

Omzet penjualanBatu mulia danperhiasanmeningkat melalui1 kali PameranRp. 50.000.000,-(Rp. 40.000.000,-menjadi Rp.90.000.000,-)

1 kalipameran

Omzet penjualanBatu mulia danperhiasanmeningkat melalui1 kali PameranRp. 50.000.000,-(Rp. 40.000.000,-menjadi Rp.90.000.000,-)

1 kalipameran

Pengetahuan danpemahamandiversifikasi dankualitas IKMKerajinan Bambumeningkat 20Orang (0 Orangmenjadi 20 orang)

20 Orang Pengetahuan danpemahamandiversifikasi dankualitas IKMKerajinan Bambumeningkat 20Orang (0 Orangmenjadi 20 orang)

20 Orang

2.07.2.06.01.00.22.003 Pengelolaan dan FasilitasiKekayaan Intelektual

Informasi HKImeningkat 150Orang (200 Orangmenjadi 350Orang)

150 Orang Rp. 550.000.000,00 Informasi HKImeningkat 150Orang (200 Orangmenjadi 350Orang)


0,00 Penambahan : -

Pemahaman danpengetahuanterkait HKIKomunitasmeningkat 290orang (0 orangmenjadi 290orang)

290 Orang Pemahaman danpengetahuanterkait HKIKomunitasmeningkat 290orang (0 orangmenjadi 290orang)

290 Orang

397






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Hak KekayaanIntelektual (1Merek Kolektif, 4Paten, 1 DesainIndustri, 2 HakCipta, 1Pendaftaran KelasBarangJogjamark)

9 HKI Hak KekayaanIntelektual (1Merek Kolektif, 4Paten, 1 DesainIndustri, 2 HakCipta, 1Pendaftaran KelasBarangJogjamark)

9 HKI

Dokumenpedomanpemakaian CoBranding

1 dokumen Dokumenpedomanpemakaian CoBranding

1 dokumen

2.07.2.06.01.00.23 PROGRAM PEMBINAANDAN PENGEMBANGANINDUSTRI KREATIF

Rp. 2.960.000.000,00 Rp. 2.818.420.000,00 (-) Rp. 141.580.000,00

2.07.2.06.01.00.23.001 Pengembangan IndustriKreatif

Omzet penjualanIKM IndustriKreatif meningkatmelalui pameran150 IKM sebesarRp. 6.530.925,-(Rp. 130.618.500menjadi Rp.137.149.425,-)

150 IKM Rp. 2.960.000.000,00 Omzet penjualanIKM IndustriKreatif meningkatmelalui pameran150 IKM sebesarRp. 6.530.925,-(Rp. 130.618.500menjadi Rp.137.149.425,-)

150 IKM Rp. 2.818.420.000,00 (-) Rp. 141.580.000,00 Efisiensi Kegiatan : - Efisiensi DPA : Rp.

141.580.000,00 Penambahan : -

Kontrak Bisnis IKMGame dan Animasidg Pershn ITsejumlah 2kontrak bisnis

2 kontrakbisnis

Kontrak Bisnis IKMGame dan Animasidg Pershn ITsejumlah 2kontrak bisnis

2 kontrakbisnis

Kemampuanusaha IKM industrikreatif meningkat20 Orang (0 orangmenjadi 20Orang)

20 Orang Kemampuanusaha IKM industrikreatif meningkat20 Orang (0 orangmenjadi 20Orang)

20 Orang

398






TargetKinerja


Kinerja

TargetKinerja

KuantitatifAnggaran

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10)

Kajian literasibudayaYogyakartasebagai basispengembanganindustry kreatif 1dokumen

1 dokumen Kajian literasibudayaYogyakartasebagai basispengembanganindustry kreatif 1dokumen

1 dokumen

Kemampuanusaha IKMIndustri KreatifSektor Sandang,Pangan, Kayu,Bambu)meningkatsejumlah 80 orang

80 Orang Kemampuanusaha IKMIndustri KreatifSektor Sandang,Pangan, Kayu,Bambu)meningkatsejumlah 80 orang

80 Orang

Pameran Pusatmode PakaianMuslim sebanyak10 IKM

10 IKM Pameran Pusatmode PakaianMuslim sebanyak10 IKM

10 IKM

Total Rp. 17.559.716.150,00 Rp. 17.542.832.900,00 (-) Rp. 16.883.250,00

399


- 400 -

Untuk Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2017 secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2 Plafon Anggaran Sementara Perubahan Belanja Tidak Langsung Perubahan Tahun Anggaran 2017

NomorUrut

Uraian 2017

(MURNI) 2017

(PERUBAHAN) Tambah/(Kurang)

1 2 3 4 5 6

2. Belanja 5.200.386.011.001,43 5.142.493.869.023,92 (57.892.141.977,51) -1,11%

2.1. Belanja Tidak Langsung

2.779.012.765.965,93 2.584.069.770.912,00 (194.942.995.053,93) -7,01%

2.1.1. BelanjaPegawai 1.316.547.064.995,93 1.273.529.080.570,50 (43.017.984.425,43) -3,27%

2.1.2. BelanjaBunga 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.3. BelanjaSubsidi 0,00 0,00 0,00 0,00%

2.1.4. BelanjaHibah 719.522.034.000,00 602.695.834.000,00 (116.826.200.000,00) -16,24%

2.1.5. BelanjaBantuanSosial 2.091.000.000,00 2.091.000.000,00 0,00 0,00%

2.1.6. Belanja Bagi Hasil Kpd Provinsi/ Kab/ Kota Dan Pemdes

601.307.079.296,80 611.990.388.951,80 10.683.309.655,00 1,78%

2.1.7.

Belanja Bantuan Keuangan Kpd Provinsi/ Kab/Kota Dan Pemdes

114.625.862.931,00 78.625.862.931,00 (36.000.000.000,00) -31,41%

2.1.8. BelanjaTidakTerduga 24.919.724.742,20 15.137.604.458,70 (9.782.120.283,50) -39,25%

Sumber : DPPKA DIY dan Bappeda DIY diolah, Tahun 2017


- 401 -

BAB 4 PENUTUP

penetapan ppasp

Documents