penetapan kinerja dinas peternakan dan …jombangkab.go.id/upload/1461304901_pk 2015.pdf ·...

PENETAPAN KINERJA

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG TAHUN ANGGARAN 2015

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ir. JUFRI, M.Si Jabatan : KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI WIHANDOKO Jabatan : Bupati Jombang

Selaku Atasan Langsung Pihak Pertama Selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama pada Tahun Anggaran 2015 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab Pihak Pertama.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jombang, Maret 2015

Pihak Kedua, Pihak Pertama,

Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI W

Ir. JUFRI, M.Si

Target

(3)

1. 1. Pemenuhan kecukupan protein hewani 45.6 gr/kap/hr

2. 1. Meningkatnya populasi ternak 212.012 ekor

ternak ruminansia terdiri:

- Sapi Potong 76.229 ekor

- Sapi Perah 3.633 ekor

- Kerbau 323 ekor

- Kuda 17 ekor

- Kambing / Domba 129.335 ekor

dan 7.614.446 ekor unggas terdiri:

- Ayam Buras 1.871.571 ekor

- Ayam Ras Pedaging 4.279.021 ekor

- Ayam Ras Petelur 1.158.554 ekor

- itik / Itik Manila 265.432 ekor

2. Meningkatnya produksi hasil ternak :

- Daging 16.411 ton

- Telur 11.886 ton

- Susu 5.009 ton

3. Meningkatnya luas lahan budidaya ikan 58,35 Ha

4. Meningkatnya produksi perikanan budidaya 8.772,5 ton

3. 1. Meningkatnya produksi perikanan di perairan

umum

209 ton

4. 1. Menurunnya angka kejadian penyakit ternak 9 %

2. Menurunya angka kematian ternak 1,5 %

3. Menurunya angka kejadian penyakit ikan 10 %

4. Menurunnya angka kematian ikan 3 %

5. 1. 11 %

2. Tersedianya bahan pangan yang sehat dan

higienis

11 %

6. Meningkatnya pengetahuan dan

ketrampilan petani ternak dan ikan

baik teknis maupun material

1. Tercapainya peningkatan partisipasi kelompok

tani ternak dan ikan dalam peningkatan usah

210 kelompok

DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KABUPATEN JOMBANG

FORMULIR RENCANA KINERJA TAHUNAN

TAHUN ANGGARAN 2015

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

(1) (2)

Meningkatnya kualitas, kuantitas

dan kontinuitas produksi unggulan

hasil ternak dan ikan untuk

memenuhi permintaan pasar

Meningkatnya kesempatan kerja

dan peluang usaha yang produktif di

pedesaan

Meningkatnya kelestarian

sumberdaya perikanan

Meningkatnya status kesehatan

ternak dan ikan

Meningkatnya kualitas bahan

pangan asal hewan dan ikan yang

Aman, Sehat, Utuh dan Halal

(ASUH)

Meningkatkan kualitas bahan pangan asal

hewan dan ikan

7. Meningkatnya investasi usaha

bidang peternakan dan perikanan

1. Meningkatnya jumlah unit usaha 14 buah

8. 1. Terlembaganya sistem kemitraan agribisnis

bidang peternakan dan perikanan

- Inti 8 industri

- Plasma 240 petani

9. 1. Meningkatnya pelayanan IB

- IB 48.160 dosis

- Akseptor 42.688 ekor

- SC 1,3

2. Meningkatnya pelayanan benih ikan 2.114.000 ekor

3. Meningkatnya pelayanan keswan

- Vaksinasi Brucelosis 500 dosis

- Vaksinasi AI 1.200.000 dosis

- Keswan Terpadu 1.750 ekor

- PKB / ATR 1.250 ekor

- Sample darah 5.500 ekor

4. Meningkatnya pelayanan kesmavet

- Pemeriksaan daging dan susu 500 sampel

- Pengawasan peredaran daging dan BAH 150 sampel

- Pengawasan pemotongan ternak di RPH 75 kali

5. Meningkatnya pelayanan permodalan usaha Rp. 12,5 M

Jombang, Maret 2015

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN JOMBANG

Ir. JUFRI, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19621127 199203 1 006

Terwujudnya jejaring agribisnis yang

kuat dan kokoh

Meningkatnya kualitas pelayanan

masyarakat

No URAIAN ANGGARAN REALISASI % KET

1. Rp304.804.000 Rp269.417.591 88,40

Pendatan masalah PeternakanRp50.788.000 Rp42.926.491 84,66 Efisien

Pemeliharaan kesehatan dan

pencegahan penyakit menular

ternak Rp164.800.000 Rp142.616.700 86,54 Efisien

Pengawasan Perdagangan

Produk Asal Hewan Rp89.216.000 Rp83.834.400 93,97 Efisien

2Program Peningkatan

Produksi Hasil Peternakan Rp2.213.083.700 Rp1.309.261.350 59,16

Pembangunan sarana dan

prasaran pembibitan ternak Rp223.630.000 Rp211.200.000 94,44 Efisien

Pembibitan dan Perawatan

Ternak Rp409.800.000 Rp376.040.400 91,76 Efisien

Pendistribusian bibit ternak

kepada masyarakat Rp453.943.000 Rp360.366.000 79,39 Efisien

Penyuluhan Pengelolaan bibit

ternak yang didistribusikan

kepada masyarakatRp766.449.700 Rp67.174.350 8,75

Pengadaan Bantuan

Terkendala Badan

Hukum

Pembelian dan pendistribusian

vaksin dan pakan ternak Rp27.650.000 Rp22.378.500 80,93 Efisien

Pengembangan Agribisnis

Peternakan Rp140.584.000 Rp106.734.900 75,92 Efisien

Magang Budidaya Ternak

Rumansia Kecil Rp182.827.000 Rp158.581.300 86,74 Efisien

Penyuluhan dan pengawasan

mutu ternak Rp8.200.000 Rp6.785.900 82,75 Efisien

3 Program Peningkatan

Pemasaran Hasil Produksi

Peternakan

Rp1.154.922.700 Rp888.660.200 76,95

Pengolahan informasi

permintaan pasar atas produksi

hasil peternakan masyarakat Rp48.328.000 Rp43.865.500 90,77 Efisien

Pembangunan sarana dan

Prasarana Rumah Potong

Hewan (RPH) Rp162.000.000 Rp157.153.000 97,01 Efisien

Pembangunan/rehabilitasi/renov

asi tempat penampungan susu

serta penyediaan sarana dan

prasarana pendukungnya Rp944.594.700 Rp687.641.700 72,8 Efisien

4 Program Penerapan Teknologi

Peternakan

Rp650.750.000 Rp288.248.800 44,29

Pengadaan sarana dan

prasarana teknologi peternakan

tepat guna Rp627.750.000 Rp270.737.800 43,13 Efisien

Program Pencegahan dan

penanggulangan Penyakit

Ternak

Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Hewan dan IB di PUSKESWAN Rp23.000.000 Rp17.511.000 76,13 Efisien

5 Program Pemberdayaan

Penyuluh

Peternakan/Perikanan

Lapangan

Rp36.386.500 Rp29.550.600 81,21

Peningkatan Kapasitas Tenaga

Penyuluh Peternakan/Perikanan

Rp36.386.500 Rp29.550.600 81,21 Efisien

6 Program Pengembangan

Kawasan Agropolitan Cluster

Peternakan Rp93.206.000 Rp49.886.000 53,52

Pengembangan dan penguatan

kelembagaan peternakanRp61.373.000 Rp28.936.000 47,15

Efisien

Pengembangan dan peningkatan

kualitas SDM peternakanRp31.833.000 Rp20.950.000 65,81

Efisien

7 Program Pembinaan

Lingkungan Sosial Bidang

Peternakan dan Perikanan Rp700.000.000 Rp563.523.600 80,50

Pembinaan kemampuan dan

ketrampilan

Pembinaan kemampuan dan

keterampilan usaha budidaya

ternak/ikan bagi masyarakat di

lingkungan industri hasil

tembakau dan / atau daerah

penghasil bahan baku industri

hasil tembakau Rp293.840.000 Rp206.734.750 70,36 Efisien

Penguatan ekonomi masyarakat

di lingkungan industri hasil

tembakau dalam rangka

pengentasan kemiskinan

mengurangi penggangguran, dan

mendorong pertumbuhan

ekonomi daerah melalui bantuan

sarana produksi usaha budidaya

ternak / ikanRp406.160.000 Rp356.788.850 87,84 Efisien

8 Program Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rp1.031.029.880 Rp712.585.162 69,11

Penyediaan Pelayanan

Administrasi Perkantoran Rp66.600.000 Rp49.350.000 74,1 Efisien

Penyediaan Jasa Administrasi

Teknis Perkantoran Rp964.429.880 Rp663.235.162 68,77 Efisien

9 Program Peningkatan Sarana

dan Prasarana Aparatur

Rp773.886.000 Rp741.727.503 95,84

Pengadaan sarana dan

prasarana gedung kantor Rp237.000.000 Rp234.800.908 99,07 Efisien

Pemeliharaan

rutin/berkala/sedang/berat

gedung kantor/bangunan

pendukungnya Rp478.206.000 Rp451.277.300 94,37 Efisien

Pemeliharaan


sarana dan prasarana gedung

kantor Rp23.100.000 Rp22.860.000 98,96 Efisien

Pemeliharaan


kendaraan dinas/kendaraan

operasional Rp35.580.000 Rp32.789.295 92,16 Efisien

10 Program Peningkatan Disiplin

Aparatur Rp40.000.000 Rp40.000.000 100

Pengadaan Pakaian Khusus Hari-

Hari Tertentu Rp40.000.000 Rp40.000.000 100 Efisien

11 Program perencanaan

Strategis dan Pelaporan

Capaian Kinerja serta

Keuangan SKPD Rp64.675.000 Rp59.096.575 91,37

Penyusunan rencana kerja

SKPD Rp34.685.000 Rp30.107.975 86,8 Efisien

Penyusunan laporan capaian

kinerja SKPD Rp19.790.000 Rp19.434.900 98,21 Efisien

Penyusunan laporan keuangan

SKPD Rp10.200.000 Rp9.553.700 93,66 Efisien

12 Program pengembangan

budidaya perikanan Rp882.611.600 Rp581.437.912 65,88

Pengembangan Bibit Ikan

Unggul Rp175.000.000 Rp161.474.662 92,27 Efisien

Pendampingan pada kelompok

tani pembudidaya ikanRp14.027.000 Rp11.697.500 83,39 Efisien

Pembinaan Dan Pengembangan

Perikanan Rp187.000.000 Rp170.518.350 91,19 Efisien

Magang Budidaya Perikanan Rp360.302.100 Rp100.770.500 27,97 Efisien

Pendataan potensi perikanan Rp12.342.000 Rp12.024.000 97,42 Efisien

Bimbingan Teknis Budidaya


Pengembangan Sentra Aquabis


13 Program Optimalisasi

pengelolaan dan pemasaran

produksi perikananRp85.103.200 Rp76.388.700 89,76

Introduksi pengolahan produk

perikanan dan peningkatan

konsumsi ikan Rp85.103.200 Rp76.388.700 89,76 Efisien

14 Program Pengembangan

Kawasan Agropolitan claster

Perikanan Rp61.232.000 Rp45.914.600 74,98

Pemberdayaan potensi

sumberdaya lokal perikanan Rp17.699.000 Rp13.324.000 75,28 Efisien

Pengembangan kelembagaan

usaha perikanan Rp24.833.000 Rp20.344.600 81,93 Efisien

Promosi atas hasil produksi

perikanan unggulan daerah Rp18.700.000 Rp12.246.000 65,94 Efisien

Target Anggaran (Rp)

(3) (5)

1. 1. 1 Tercapainya produksi ikan budidaya 15.769 ton 1.

2 Tercapainya peningkatan NTP 81 a. Pengembangan bibit ikan unggul 175.000.000

b. Pendampingan pada kelompok tani pembudidaya

ikan

21.230.000

c. Pembinaan dan pengembangan perikanan 140.000.000

d. Magang Budidaya Perikanan 384.965.100

e. Pendataan Potensi Perikanan 12.342.000

f. Bimbingan Teknis Budidaya Perikanan 33.940.500

g. Pengembangan Sentra Aquabis Perikanan 100.000.000

2. 2.

1 Daging 17.951 ton a. Pembangunan Sarana dan Prasarana Pembibitan

ternak

223.630.000

2 Telur 13.712 ton b. Pembibitan Dan Perawatan Ternak 399.800.000

3 Susu 6.708 ton c. Pendistribusian bibit ternak kepada masyarakat 453.943.000

4 Tercapainya populasi ternak

ruminansia

291.934 ekor d. Penyuluhan pengelolaan bibit ternak yang

didistribusikan kepada masyarakat

793.002.700

5 Tercapainya populasi unggas 8.499.000 ekor e. Pembelian dan pendidistribusian vaksin dan pakan

ternak

27.650.000

6 Tercapainya kecukupan protein hewani

dari bahan asal hewan

7,79 gr/kap/hr f. Pengembangan Agribisnis Peternakan 95.584.000

7 Tercapinya nilai tukar petani sub sektor

peternakan

162,93 g. Magang Budidaya Ternak Rumansia Kecil 186.280.000

8 Konsumsi hasil peternakan a) daging

b) telur c) susu

h. Penyuluhan dan pengawasan mutu ternak 8.200.000

3. 1 Tercapainya jumlah sapi potong yang

teregister di e-ktp ternak

2200 ekor 3.

2 Meningkatnya kualitas pelayanan

inseminasi buatan SC (Service Per

Conception)

1,5 a. Pengadaan sarana dan prasarana teknologi

peternakan tepat guna

603.250.000

3 Kelahiran Hasil IB 22.864 ekor b. Pemeliharaan rutin/berkala sarana dan prasarana

teknologi peternakan tepat guna

47.589.780

4 Calving Interval (jarak kelahiran) 16 bulan

5 Pelayanan IB 50.000 straw c. Fasilitasi Pelayanan kesehatan hewan dan IB di

PUSKESWAN

23.000.000

6 Akseptor 33.000 ekor

Meningkatnya penyediaan produk

dan kebutuhan infrastruktur

peternakan dan perikanan guna

mendukung meningkatkan produksi

ternak dan ikan yang unggul

Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan

Program peningkatan penerapan teknologi

peternakan

FORMULIR PENETAPAN KINERJA


TAHUN ANGGARAN 2015

Program/Kegiatan

(4)

Sasaran Strategis

(1)

Indikator Kinerja

(2)

Program pengembangan budidaya perikanan

Meningkatnya Capaian produksi hasil

ternak:

a) 11,92 kg/kap/th b)

9,02 kg/kap/th c) 2,85

kg/kap/th


(3) (5)

Program/Kegiatan

(4)

Sasaran Strategis

(1)

Indikator Kinerja

(2)

4. 1 Tercapinya jumlah kelompok ternak/

ikan binaan

11 kelompok 4.

2 Tercapinya jumlah kelompok binaan

yang bermitra

20% a. Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh

Peternakan/Perikanan

36.386.500

3 Tercapainya klasifikasi kelompok:

a. Pemula ternak :203

kelompok, ikan :50

kelompok

b. Madya ternak :8 kelompok,

ikan: 14 kelompok

c. Mandiri ternak : 2 kelompok,

ikan : 2 kelompok

2. 1. 16,7 Kg/kap/thn 5.

a. Introduksi Pengelolaan Produk Perikanan dan

Peningkatan Konsumsi Ikan

85.103.200

2. 6.

- Inti 5 inti a. Pengolahan informasi permintaan pasar atas hasil

produksi peternakan masyarakat

52.737.000

- Plasma 115 plasma b. Pembangunan sarana dan prasarana Rumah Potong

Hewan (RPH)

112.000.000

c. Pembangunan/Rehabilitasi/Renovasi Tempat

Penampungan Susu Serta Penyediaan Sarana

Prasarana Pendukungnya

983.651.700

3. 1 Tercapainya produksi ikan 7.930,5 ton 7.

2 233,59 ton/ha

a. Pemberdayaan Potensi Sumberdaya Lokal Perikanan 17.699.000

b. Pengembangan Kelembagaan Usaha Perikanan 24.833.000

c. Promosi Atas Hasil Produksi Perikanan Unggulan

Daerah

18.700.000

4. 8.

a. 61.373.000

a. Daging 3.710 ton

b. Telur 170 ton b. 31.833.000

c. Susu 6.121 ton

d. Populasi Ruminansia 61.793 ekor

e. Populasi Unggas 2.357.447 ekor

Tercapainya populasi produksi hasil

ternak dan unggas di kawasan

agropolitan

Tercapainya konsumsi makan ikan

Tercapainya Jumlah kemitraan jaringan

Tercapainya produktivitas ikan di

kawasan agropolitan

Pengembangan dan Penguatan Kelembagaan

Peternakan

Program Pemberdayaan Penyuluh Peternakan /

Perikanan Lapangan

Pengembangan dan Peningkatan Kualitas SDM

Peternakan

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Cluster Perikanan

Program Pengembangan Kawasan Agropolitan

Cluster Peternakan

Meningkatnya kerjasama usaha

peternakan dan perikanan yang

menumbuhkan kemandirian

masyarakat

Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi

Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran

Produksi Perikanan


(3) (5)

Program/Kegiatan

(4)

Sasaran Strategis

(1)

Indikator Kinerja

(2)

3. 1. 1 Angka kejadian penyakit ternak; 25% 9.

2 Angka kematian ternak; 8% a. Pendataan Masalah Peternakan 26.040.000

3 78% b. Pemeliharaan Kesehatan Dan Pencegahan Penyakit

Menular Ternak

164.800.000

c. Pengawasan perdagangan produk asal hewan 91.450.000

4. 1. 100% 10.

a. Penyediaan Jasa Administrasi Teknis Perkantoran 63.000.000

b. Penyediaan pelayanan administrasi perkantoran 1.166.697.100

5. 1. 100% 11.

a. Pengadaan sarana dan prasarana gedung kantor 96.750.000

b. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat gedung

kantor/bangunan pendukungnya

241.736.000

c. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat sarana dan

prasarana gedung kantor

23.100.000

d. Pemeliharaan rutin/berkala/sedang/berat kendaraan

dinas/kendaraan operasional

35.580.000

2. 100% 12. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a. Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 40.000.000

6. 1. 100% 13.

a. Penyusunan rencana kerja SKPD 46.214.000

b. Penyusunan laporan capaian kinerja SKPD 32.400.000

c. Penyusunan laporan keuangan SKPD 10.200.000

7.191.690.580

Jombang, Maret 2015

KEPALA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN

KABUPATEN JOMBANG

Ir. JUFRI, M.Si

Pembina Tk I

NIP. 19621127 199203 1 006

Tercapainya dukungan sarana dan

prasarana pelayanan

Peningkatan pengelolaan Sumber

Daya Manusia serta Sarana dan

Prasarana aparatur

Tercapainya peningkatan prosentase

daging berkualitas yang beredar di

masyarakat

Drs. Ec. H. NYONO SUHARLI W

Jumlah Anggaran :

Tercapainya disiplin aparatur

Penyediaan dokumen perencanaan

stretegis, pelaporan kinerja serta

keuangan

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Menyediakan dukungan sarana

prasarana aparatur yang memadai

Bupati Jombang

Tercapainya perencanaan dan pelaporan

kinerja dan keuangan

Menyetujui,

Program pencegahan dan penganggulangan

penyakit ternak

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program perencanaan Strategis dan Pelaporan

Capaian Kinerja serta Keuangan SKPD

Meningkatkatnya kualitas produk

peternakan dan perikanan

Terwujudnya pelayanan administrasi

perkantoran dan kinerja aparatur

penetapan kinerja dinas peternakan dan …jombangkab.go.id/upload/1461304901_pk 2015.pdf ·...

Documents