pemerintah kota depok rekapitulasi rancangan … · uraian urusan, organisasi, program dan kegiatan...
TRANSCRIPT
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal
PEMERINTAH KOTA DEPOK
REKAPITULASI RANCANGAN BELANJA MENURUT URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH, ORGANISASI
PROGRAM DAN KEGIATAN
TAHUN ANGGARAN 2012
Jumlah
TAHUN ANGGARAN 2014
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1. URUSAN WAJIB 133.283.544.049,00 703.649.671.370,00 1.246.926.207.589,00 409.992.992.170,00
1.01. PENDIDIKAN 21.744.738.200,00 106.829.714.460,00 183.108.269.260,00 54.533.816.600,00
1.01.01. 21.744.738.200,00 106.829.714.460,00 183.108.269.260,00 DINAS PENDIDIKAN 54.533.816.600,00
1.01.01.001. 85.035.000,00 - 1.834.881.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.749.846.000,00
1.01.01.001.002. 1.200.000,00 - 244.800.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
243.600.000,00
1.01.01.001.008. 75.888.000,00 - 75.888.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.01.01.001.010. 4.630.000,00 - 151.666.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 147.036.000,00
1.01.01.001.011. 925.000,00 - 168.636.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 167.711.000,00
1.01.01.001.012. - - 7.063.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
7.063.000,00
1.01.01.001.014. - - 9.746.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.746.000,00
1.01.01.001.017. - - 134.548.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 134.548.000,00
1.01.01.001.018. 2.392.000,00 - 1.000.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
997.608.000,00
1.01.01.001.020. - - 42.534.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 42.534.000,00
1.01.01.002. 382.042.000,00 468.668.700,00 2.714.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.863.289.300,00
1.01.01.002.023. - - 41.736.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 41.736.000,00
1.01.01.002.026. - - 15.547.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
15.547.000,00
1.01.01.002.045. 3.750.000,00 - 665.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 661.250.000,00
1.01.01.002.046. - - 19.606.000,00 Penyediaan Kendaraan/Alat Angkut 19.606.000,00
1.01.01.002.054. 1.800.000,00 234.350.000,00 242.111.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 5.961.000,00
1.01.01.002.055. 24.444.000,00 3.450.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Pancoran Mas
117.106.000,00
1.01.01.002.056. 33.966.000,00 35.035.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cipayung
80.999.000,00
1.01.01.002.057. 34.476.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Beji
75.524.000,00
1.01.01.002.058. 37.644.000,00 14.400.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Sukmajaya
92.956.000,00
1.01.01.002.059. 43.188.000,00 - 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cilodong
101.812.000,00
1.01.01.002.060. 14.160.000,00 40.945.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cimanggis
89.895.000,00
1.01.01.002.061. 14.160.000,00 38.196.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Tapos
92.644.000,00
1.01.01.002.062. 55.860.000,00 28.300.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Sawangan
65.840.000,00
1.01.01.002.063. 50.724.000,00 18.785.700,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Bojongsari
80.490.300,00
1.01.01.002.064. 34.476.000,00 10.271.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Limo
105.253.000,00
1.01.01.002.065. 23.124.000,00 32.850.000,00 150.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Pendidikan di
Kecamatan Cinere
94.026.000,00
1.01.01.002.066. 10.270.000,00 12.086.000,00 145.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Sanggar Kegiatan
Belajar Kota Depok
122.644.000,00
1.01.01.005. 418.400.000,00 24.000.000,00 1.025.616.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 583.216.000,00
1.01.01.005.001. 30.000.000,00 - 98.516.000,00 Bedah SKL Mata Pelajaran Tingkat SD, SMP,
SMA/SMK
68.516.000,00
1.01.01.005.002. 66.715.000,00 - 129.948.000,00 Workshop Lesson Study 63.233.000,00
1.01.01.005.003. 85.300.000,00 - 189.490.000,00 Workshop KKG, MGMP SMP, SMA dan SMK 104.190.000,00
1
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.005.004. 825.000,00 - 30.892.000,00 Workshop KKPS TK, SD, SMP, SMA, SMK 30.067.000,00
1.01.01.005.005. 9.825.000,00 - 36.591.000,00 Pelatihan dan Pembekalan Para Pengawas 26.766.000,00
1.01.01.005.006. 20.765.000,00 - 59.945.000,00 Pelatihan Tenaga Pustakawan dan Laboran
Sekolah
39.180.000,00
1.01.01.005.007. 42.525.000,00 - 109.371.000,00 Pengembangan Kurikulum dan Modul
Pembelajaran PAUD/TK/SD/SMP/SMA/SMK
66.846.000,00
1.01.01.005.008. 93.625.000,00 24.000.000,00 142.933.000,00 Peningkatan dan Pengembangan Sekolah Inklusif 25.308.000,00
1.01.01.005.009. 19.215.000,00 - 60.153.000,00 Workshop Peningkatan dan Pembinaan
Kompetensi Guru SD, SMP dan SMA/SMK
40.938.000,00
1.01.01.005.010. 48.075.000,00 - 113.523.000,00 Pelatihan Manajemen Berbasis Sekolah Bagi
Kepala Sekolah dan Tenaga Kependidikan
65.448.000,00
1.01.01.005.011. 765.000,00 - 34.806.000,00 Pelatihan Asesor Pendidikan Kota Depok 34.041.000,00
1.01.01.005.012. 765.000,00 - 19.448.000,00 Pelatihan Layanan Pembelajaran Berbasis IT Bagi
Guru SD, SMP dan SMA/SMK
18.683.000,00
1.01.01.006. 30.660.000,00 - 105.510.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
74.850.000,00
1.01.01.006.001. 3.060.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 71.940.000,00
1.01.01.006.002. 27.600.000,00 - 30.510.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
2.910.000,00
1.01.01.041. 23.995.000,00 - 154.291.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 130.296.000,00
1.01.01.041.001. 8.265.000,00 - 50.638.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 42.373.000,00
1.01.01.041.002. 1.365.000,00 - 29.355.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Pencetakan Kartu NISN 27.990.000,00
1.01.01.041.003. 14.365.000,00 - 74.298.000,00 Penyusunan Profil Pendidikan Kota Depok 59.933.000,00
1.01.01.116. 34.035.000,00 90.567.070.960,00 91.787.070.860,00 Peningkatan Sarana Prasarana Pendidikan 1.185.964.900,00
1.01.01.116.001. - 20.326.238.960,00 20.326.238.960,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL) TK,
SD, SMP Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.002. - 5.600.000.000,00 5.600.000.000,00 Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB/RPL)
SMA dan SMK Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.003. - 8.500.000.000,00 8.500.000.000,00 Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)
SMAN/SMKN
-
1.01.01.116.004. - 13.600.000.000,00 13.600.000.000,00 Rehabilitasi Gedung Sekolah TK, SD, SMP
Negeri di Kota Depok
-
1.01.01.116.005. - 3.000.000.000,00 3.000.000.000,00 Pembangunan dan Relokasi SD Negeri Kota
Depok
-
1.01.01.116.006. - 2.000.000.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan MCK Responsif Gender dan
washtafell di Sekolah
-
1.01.01.116.007. - 3.500.000.000,00 3.500.000.000,00 Pembangunan Pagar, Turap, dan Penataan
Lingkungan Sekolah
-
1.01.01.116.008. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Pembangunan Kantor Unit Pelaksana Teknis
(UPT)
-
1.01.01.116.009. - 23.240.832.000,00 23.240.832.000,00 Pengadaan Alat Penunjang Pembelajaran Sekolah
(TKN, SDN, SMPN, SMAN dan SMKN) Kota
Depok
-
1.01.01.116.010. - 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 Pengadaan Meubeleuir Sekolah Negeri Kota
Depok
-
1.01.01.116.011. 8.900.000,00 - 890.000.000,00 Pengadaan Buku Laporan Pendidikan Kota Depok 881.100.000,00
1.01.01.116.012. 7.405.000,00 - 274.999.900,00 Studi Kelayakan Pengadaan Tanah Pendidikan
Kota Depok
267.594.900,00
1.01.01.116.013. 17.730.000,00 - 55.000.000,00 Penanganan Bangunan Bantuan Keuangan Pusat
dan Provinsi
37.270.000,00
1.01.01.116.014. - 6.800.000.000,00 6.800.000.000,00 Pengadaan Tanah Pendidikan Kota Depok -
1.01.01.117. 16.217.012.200,00 13.076.333.000,00 73.829.338.900,00 Peningkatan Akses Pembiayaan Pendidikan 44.535.993.700,00
1.01.01.117.001. 4.920.000,00 - 16.320.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan TK Negeri 11.400.000,00
1.01.01.117.002. 8.436.283.800,00 5.923.693.200,00 37.800.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SD Negeri 23.440.023.000,00
1.01.01.117.003. 3.289.868.400,00 940.839.800,00 14.941.337.900,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan SMP
Negeri
10.710.629.700,00
1.01.01.117.004. 4.447.200.000,00 6.211.800.000,00 21.012.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan
SMA/SMK Negeri
10.353.000.000,00
2
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.117.005. 38.740.000,00 - 59.681.000,00 Fasilitasi Pemberian Beasiswa Kuliah S1 Bagi
Siswa Berprestasi
20.941.000,00
1.01.01.118. 1.217.960.000,00 648.477.800,00 2.766.514.300,00 Peningkatan Pendidikan Informal dan
Nonformal
900.076.500,00
1.01.01.118.001. 31.165.000,00 - 70.906.000,00 Sinergitas Program PAUDNI (KB, TK, SPS &
TPA)
39.741.000,00
1.01.01.118.002. 23.325.000,00 - 295.997.000,00 Lomba Keteladanan PAUD dan HAI, Kreatifitas
Tutor PAUDNI dan Apresiasi PAUDNI
272.672.000,00
1.01.01.118.003. 7.425.000,00 - 130.954.000,00 Gelar Kreatifitas PAUD dan Tenaga Pendidik
PAUD
123.529.000,00
1.01.01.118.004. 14.415.000,00 - 30.537.200,00 Sosialisasi Pendidikan Kesetaraan di PKBM 16.122.200,00
1.01.01.118.005. 133.365.000,00 - 215.000.000,00 Penunjang Pelaksanaan Ujian Nasional
Kesetaraan (UNPK) Paket A, B dan C
81.635.000,00
1.01.01.118.006. 4.975.000,00 - 138.870.500,00 Lomba Keteladanan DIKMAS dan Hari Aksara
Internasional
133.895.500,00
1.01.01.118.007. 44.115.000,00 - 106.357.700,00 Pembinaan Bagi PKBM dan Tutor A, B dan C
dan PAUDNI serta Penilik PAUDNI
62.242.700,00
1.01.01.118.008. 1.365.000,00 - 36.888.000,00 Pameran Kursus Tingkat Provinsi Jawa Barat 35.523.000,00
1.01.01.118.009. 16.890.000,00 - 47.415.500,00 Pembinaan Penerima Bantuan Dana Pusat dan
Provinsi DIKMAS bagi PKBM dan Lembaga
kursus
30.525.500,00
1.01.01.118.010. 101.860.000,00 17.825.000,00 123.271.600,00 Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kesetaraan
Paket A, B, C dan PAUD di SKB
3.586.600,00
1.01.01.118.011. 835.800.000,00 49.000.000,00 984.310.500,00 Pembinaan Buta Aksara Latin dan Al qur'an 99.510.500,00
1.01.01.118.012. 3.260.000,00 581.652.800,00 586.006.300,00 Pengadaan Alat Permainan Edukatif (APE) dan
Taman Bacaan Masyarakat (TBM) PAUD
1.093.500,00
1.01.01.119. 3.282.334.000,00 545.164.000,00 7.255.592.200,00 Peningkatan Kualitas dan Tatakelola
Pendidikan
3.428.094.200,00
1.01.01.119.001. 1.308.000,00 - 28.205.000,00 Fasilitasi Penyaluran Insentif Guru (Tunjangan
Fungsional) dan Kelebihan Jam Mengajar (KJM)
Guru
26.897.000,00
1.01.01.119.002. 14.415.000,00 - 31.903.000,00 Seleksi Jabatan Penilik dan Pengawas Sekolah 17.488.000,00
1.01.01.119.003. 1.881.000,00 - 43.748.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Sertifikasi Guru Tahun
2014
41.867.000,00
1.01.01.119.004. 17.685.000,00 - 58.599.000,00 Penilaian Angka Kredit (PAK) Jabatan Fungsional 40.914.000,00
1.01.01.119.005. 2.005.000,00 - 63.349.000,00 Pelaksanaan Inpasing Bagi Guru Tetap Yayasan 61.344.000,00
1.01.01.119.006. 6.715.000,00 - 14.562.800,00 Fasilitasi Pemberian Bantuan Beasiswa Siswa
Miskin (BSM) dan Guru Perbatasan (Pendamping
Bangub)
7.847.800,00
1.01.01.119.007. 413.610.000,00 521.974.000,00 1.999.999.900,00 Penyelenggaraan SMP/SMA Terbuka 1.064.415.900,00
1.01.01.119.008. 2.143.505.000,00 - 2.797.285.000,00 Persiapan dan Penyelenggaraan UASBN SD
dan UN SMP/MTs, SMA/MA dan SMK Tahun
Pelajaran 2013/2014
653.780.000,00
1.01.01.119.009. 32.225.000,00 - 114.646.000,00 Fasilitasi dan Sosialisasi Kurikulum Tahun 2013
TK, SD, SMP, SMA, SMK
82.421.000,00
1.01.01.119.010. 3.165.000,00 - 75.000.000,00 Lomba Duta Sanitasi dan LPIR (Lomba Penelitian
Ilmiah Remaja)
71.835.000,00
1.01.01.119.011. 99.265.000,00 - 99.857.000,00 Ujian Nasional Bidang Produktif Kelas XII SMK 592.000,00
1.01.01.119.012. 18.820.000,00 - 119.001.000,00 Pameran Teknologi Pendidikan (EPITECH)
Tingkat Jawa Barat dan Penilaian Kabupaten/Kota
Vokasional
100.181.000,00
1.01.01.119.013. 8.765.000,00 - 108.220.000,00 Lomba Kompetensi Siswa ( LKS ) dan Lomba
Siswa Berprestasi
99.455.000,00
1.01.01.119.014. 38.250.000,00 - 197.567.000,00 Forum Ilmiah dan Olimpiade Sains Nasional
(OSN) Guru SMP dan SMA
159.317.000,00
1.01.01.119.015. 299.775.000,00 - 705.087.500,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Penerimaan Peserta
Didik Baru (PPDB) TK, SD, SMP, SMA dan
SMK Negeri Tahun Pelajaran 2014/2015
405.312.500,00
1.01.01.119.016. 32.200.000,00 - 79.826.000,00 Pelaksanaan Latihan Dasar Kepemimpinan untuk
Siswa Tingkat SMP dan SMA/SMK
47.626.000,00
3
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.01.01.119.017. 74.175.000,00 - 349.546.000,00 Seleksi Olimpiade Sains Nasional (OSN) dan
IJSO SD (Jalur A dan Jalur B), SMP dan SMA
Tingkat Kota, Provinsi dan Nasional
275.371.000,00
1.01.01.119.018. 13.365.000,00 - 50.000.000,00 Seleksi Guru Berprestasi 36.635.000,00
1.01.01.119.019. 32.015.000,00 - 79.610.000,00 Pelaksanaan Lomba Gelar Karakter Aksi Siswa
Indonesia (Galaksi)
47.595.000,00
1.01.01.119.020. 18.765.000,00 23.190.000,00 89.580.000,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan
Hidup SD, SMP dan SMA/SMK
47.625.000,00
1.01.01.119.021. 10.425.000,00 - 150.000.000,00 Pelaksanaan Akreditasi Sekolah TK, SD, SMP 139.575.000,00
1.01.01.120. 53.265.000,00 1.500.000.000,00 1.635.455.000,00 Pengembangan Pendidikan Kreatif 82.190.000,00
1.01.01.120.001. 53.265.000,00 - 135.455.000,00 Peningkatan Kualitas Kecakapan Hidup (Lifeskill)
dan Kreatifitas Siswa SMK dan Anak Jalanan
82.190.000,00
1.01.01.120.002. - 1.500.000.000,00 1.500.000.000,00 Pengadaan Alat Praktek untuk SMKN -
1.02. KESEHATAN 29.747.043.169,00 16.092.184.800,00 124.211.255.162,00 78.372.027.193,00
1.02.01. 13.429.355.000,00 11.765.297.500,00 77.710.712.825,00 DINAS KESEHATAN 52.516.060.325,00
1.02.01.001. 108.825.000,00 - 1.765.082.275,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.656.257.275,00
1.02.01.001.002. - - 226.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
226.400.000,00
1.02.01.001.008. 86.900.000,00 - 86.900.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.02.01.001.010. 3.675.000,00 - 123.569.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 119.894.000,00
1.02.01.001.011. 4.250.000,00 - 188.784.275,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 184.534.275,00
1.02.01.001.014. - - 10.676.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.676.000,00
1.02.01.001.017. - - 86.860.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 86.860.000,00
1.02.01.001.018. 14.000.000,00 - 999.873.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
985.873.000,00
1.02.01.001.020. - - 42.020.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 42.020.000,00
1.02.01.002. 4.580.000,00 - 746.230.600,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 741.650.600,00
1.02.01.002.023. - - 98.020.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 98.020.000,00
1.02.01.002.026. - - 96.180.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
96.180.600,00
1.02.01.002.045. 4.580.000,00 - 552.030.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 547.450.000,00
1.02.01.005. 172.540.000,00 - 699.342.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 526.802.000,00
1.02.01.005.013. 54.255.000,00 - 120.210.000,00 Evaluasi dan Refreshing Manajemen Pengelolaan
SDM
65.955.000,00
1.02.01.005.014. 41.175.000,00 - 178.860.000,00 Penilaian Kinerja Puskesmas, Tenaga Kesehatan
Berprestasi & Akreditasi Fasilitas Kesehatan
137.685.000,00
1.02.01.005.015. 77.110.000,00 - 400.272.000,00 Akreditasi Jabatan Fungsional dan Pelatihan Bagi
Pegawai Dinkes Kota Depok
323.162.000,00
1.02.01.006. 63.150.000,00 - 312.490.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
249.340.000,00
1.02.01.006.001. 8.050.000,00 - 51.045.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 42.995.000,00
1.02.01.006.002. 22.600.000,00 - 156.840.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
134.240.000,00
1.02.01.006.003. 32.500.000,00 - 104.605.000,00 Optimalisasi Pengelolaan Data Aset 72.105.000,00
1.02.01.035. 36.870.000,00 130.975.600,00 375.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
207.154.400,00
1.02.01.035.001. 36.870.000,00 130.975.600,00 375.000.000,00 Peningkatan Sistem Informasi Kesehatan 207.154.400,00
1.02.01.036. 174.355.000,00 1.807.000,00 897.263.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 721.101.000,00
1.02.01.036.001. 48.155.000,00 1.807.000,00 347.013.000,00 Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kota Depok 297.051.000,00
1.02.01.036.002. 24.000.000,00 - 70.464.000,00 Akreditasi Tenaga dan Sarana Pelayanan
Kesehatan Tradisional dan Komplementer Alternatif
46.464.000,00
1.02.01.036.003. 93.800.000,00 - 319.786.000,00 Akreditasi Tenaga Kesehatan di Kota Depok 225.986.000,00
1.02.01.036.004. 8.400.000,00 - 160.000.000,00 Survilance ISO 9001-2008 151.600.000,00
1.02.01.041. 196.397.000,00 993.500,00 1.350.921.800,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 1.153.531.300,00
1.02.01.041.004. 48.708.000,00 - 261.548.800,00 Penyelenggaraan Forum OPD 212.840.800,00
1.02.01.041.005. 60.089.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Profil Kesehatan Kota Depok 139.911.000,00
4
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.041.006. 14.125.000,00 - 165.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pengembangan Data dan
Informasi
150.875.000,00
1.02.01.041.007. 17.025.000,00 - 149.998.000,00 Pelaksanaan Kajian BLUD Puskesmas 132.973.000,00
1.02.01.041.008. 3.925.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Sistem Kesehatan Kota Depok
(SKD) Kota Depok
196.075.000,00
1.02.01.041.009. 42.825.000,00 - 199.375.000,00 Penerapan Perencanaan dan Pengganggaran
Berbasis Gender pada Kegiatan Dinas kesehatan
dan Puskesmas Kota Depok
156.550.000,00
1.02.01.041.010. 9.700.000,00 993.500,00 175.000.000,00 Percepatan Pencapaian Target MDG's Bidang
Kesehatan
164.306.500,00
1.02.01.046. - - 120.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 120.000.000,00
1.02.01.046.001. - - 120.000.000,00 Penyusunan PERDA Kesehatan 120.000.000,00
1.02.01.138. 355.445.000,00 207.352.000,00 2.647.711.000,00 Peningkatan Promosi Kesehatan 2.084.914.000,00
1.02.01.138.001. 42.070.000,00 64.940.000,00 431.190.000,00 Pembinaan dan Pengembangan Kawasan
Tatanan Kota Sehat
324.180.000,00
1.02.01.138.002. 75.430.000,00 120.139.000,00 1.075.689.000,00 Peningkatan Kualitas PHBS 880.120.000,00
1.02.01.138.003. 67.300.000,00 1.612.000,00 176.903.000,00 Penyebaran Informasi di Bidang Obat dan Pangan 107.991.000,00
1.02.01.138.004. 23.575.000,00 - 73.680.000,00 Peningkatan Pemahaman dan Kepercayaan
Penggunaan Obat Generik Oleh Masyarakat
50.105.000,00
1.02.01.138.005. 27.790.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Lintas Sektor Promkes 272.210.000,00
1.02.01.138.006. 4.900.000,00 - 76.000.000,00 Pembinaan Saka Bakti Husada 71.100.000,00
1.02.01.138.007. 21.180.000,00 1.661.000,00 111.487.000,00 Peningkatan, Pemanfaatan, Pengawasan dan
Pengembangan TOGA
88.646.000,00
1.02.01.138.008. 13.325.000,00 - 95.182.000,00 Pengawasan Peredaran Obat Tradisional dan
Sarana Distribusi Obat Tradisional
81.857.000,00
1.02.01.138.009. 32.675.000,00 - 147.580.000,00 Peningkatan Pelayanan UKS 114.905.000,00
1.02.01.138.010. 47.200.000,00 19.000.000,00 160.000.000,00 Penyusunan Profil Promkes 93.800.000,00
1.02.01.139. 10.451.051.000,00 10.421.632.400,00 38.227.025.400,00 Peningkatan Pelayanan Kesehatan Dasar 17.354.342.000,00
1.02.01.139.001. 406.545.000,00 9.948.000,00 924.929.400,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Pancoran Mas
508.436.400,00
1.02.01.139.002. 244.095.000,00 3.838.000,00 608.004.750,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cipayung
360.071.750,00
1.02.01.139.003. 406.765.000,00 35.274.000,00 875.206.400,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Beji
433.167.400,00
1.02.01.139.004. 445.653.000,00 - 1.570.430.200,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Sukmajaya
1.124.777.200,00
1.02.01.139.005. 603.495.600,00 1.312.000,00 1.307.765.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cimanggis
702.957.400,00
1.02.01.139.006. 215.760.000,00 33.609.000,00 492.310.500,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cilodong
242.941.500,00
1.02.01.139.007. 437.225.000,00 56.715.000,00 896.932.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Tapos
402.992.000,00
1.02.01.139.008. 137.483.000,00 - 308.404.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Cinere
170.921.000,00
1.02.01.139.009. 135.180.000,00 - 263.258.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Limo
128.078.000,00
1.02.01.139.010. 230.510.000,00 1.181.000,00 380.523.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Bojongsari
148.832.000,00
1.02.01.139.011. 467.475.000,00 26.000.000,00 916.280.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan UPT Puskesmas
Sawangan
422.805.000,00
1.02.01.139.012. 1.352.600.000,00 - 1.801.526.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di UPT Puskesmas
Sukmajaya
448.926.000,00
1.02.01.139.013. 248.884.600,00 87.559.400,00 433.823.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
PONED di UPT Puskesmas Bojongsari
97.379.000,00
1.02.01.139.014. 798.752.000,00 14.325.000,00 1.000.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Beji
186.923.000,00
5
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.139.015. 850.681.000,00 1.109.000,00 945.675.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Pancoran
Mas
93.885.000,00
1.02.01.139.016. 1.095.196.800,00 - 1.496.081.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam dan PONED di UPT Puskesmas Cimanggis
400.884.200,00
1.02.01.139.017. 421.310.000,00 17.000.000,00 522.920.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
PONED di Puskesmas Kedaung
84.610.000,00
1.02.01.139.018. 215.108.800,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam di UPT Puskesmas Sawangan
84.891.200,00
1.02.01.139.019. 291.455.200,00 2.766.000,00 468.081.450,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam di UPT Puskesmas Cinere
173.860.250,00
1.02.01.139.020. 435.769.000,00 2.465.000,00 650.000.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas 24
Jam di UPT Puskesmas Cipayung
211.766.000,00
1.02.01.139.021. 548.450.000,00 23.911.000,00 679.939.000,00 Fasilitasi Pelayanan Kesehatan Puskesmas
PONED di UPT Puskesmas Tapos
107.578.000,00
1.02.01.139.022. 70.050.000,00 - 6.181.816.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Pelayanan
Kesehatan dasar (PKD)
6.111.766.000,00
1.02.01.139.023. 10.225.000,00 - 1.399.323.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Obat Askes 1.389.098.000,00
1.02.01.139.024. 3.390.000,00 - 440.677.000,00 Penyediaan dan Pengelolaan Reagensia dan Alat
Habis Pakai Laboratorium
437.287.000,00
1.02.01.139.025. 3.800.000,00 - 578.833.000,00 Penyediaan Cetakan dan Bahan Habis Pakai
Depo Obat Puskesmas
575.033.000,00
1.02.01.139.026. 2.925.000,00 182.890.000,00 225.000.000,00 Penyediaan Instalasi Farmasi dan Sarana
Pendukung Instalasi Farmasi Kota Depok
39.185.000,00
1.02.01.139.027. 9.050.000,00 - 67.530.000,00 Pergerakan Penggunaan Obat Rasional 58.480.000,00
1.02.01.139.028. 10.225.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan dan Penggunaan Sistem Informasi
Pengelolaan Obat Kota Depok
89.775.000,00
1.02.01.139.029. 35.625.000,00 - 196.837.600,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Obat (BKO)
dan Sarana Produksi, Distribusi Pangan
161.212.600,00
1.02.01.139.030. 12.000.000,00 - 60.166.800,00 Sertifikasi dan Rekomendasi Perizinan Sarana
IRTP dan Perbekalan Kesehatan
48.166.800,00
1.02.01.139.031. 35.680.000,00 4.806.292.000,00 4.854.530.000,00 Rehabilitasi Puskesmas 12.558.000,00
1.02.01.139.032. 11.695.000,00 740.258.000,00 754.164.000,00 Pembangunan Lanjutan Instalasi Farmasi 2.211.000,00
1.02.01.139.033. 13.335.000,00 838.824.000,00 899.826.000,00 Pembangunan Laboratorium Kesehatan Daerah 47.667.000,00
1.02.01.139.034. 13.295.000,00 1.663.215.000,00 1.680.755.000,00 Pengadaan Alat Kesehatan 4.245.000,00
1.02.01.139.035. 9.490.000,00 - 319.245.000,00 Pemeliharaan Alat Kesehatan 309.755.000,00
1.02.01.139.036. 11.615.000,00 1.806.731.000,00 1.821.575.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Puskesmas
dan Dinas Kesehatan dan Mobil Laboratorium
Keliling
3.229.000,00
1.02.01.139.037. 19.382.000,00 48.000.000,00 1.420.162.300,00 Kapitasi PNS Kota Depok di Puskesmas 1.352.780.300,00
1.02.01.139.038. 68.125.000,00 9.360.000,00 200.000.000,00 Pelatihan Manajemen Pelayanan Puskesmas 122.515.000,00
1.02.01.139.039. 122.750.000,00 9.050.000,00 184.496.000,00 Pelaksanaan P3K 52.696.000,00
1.02.01.141. 432.170.000,00 163.600.000,00 2.097.075.750,00 Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit
Menular dan Tidak Menular
1.501.305.750,00
1.02.01.141.001. 58.280.000,00 - 88.581.000,00 Pengamatan Penyakit 30.301.000,00
1.02.01.141.002. 73.700.000,00 126.300.000,00 276.216.350,00 Pencegahan Penyakit 76.216.350,00
1.02.01.141.003. 215.435.000,00 37.300.000,00 577.377.000,00 Pengendalian Penyakit Menular Langsung 324.642.000,00
1.02.01.141.004. 23.725.000,00 - 654.549.400,00 Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang 630.824.400,00
1.02.01.141.005. 6.150.000,00 - 15.492.000,00 Surveilans Penyakit Tidak Menular 9.342.000,00
1.02.01.141.006. 43.880.000,00 - 213.860.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Khusus 169.980.000,00
1.02.01.141.007. 11.000.000,00 - 271.000.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan Indera 260.000.000,00
1.02.01.142. 200.988.000,00 90.467.000,00 1.197.305.000,00 Peningkatan Kesehatan Keluarga 905.850.000,00
1.02.01.142.001. 89.813.000,00 1.633.000,00 746.989.000,00 Pelayanan KB dan Kesehatan Ibu dan Bayi 655.543.000,00
1.02.01.142.002. 68.100.000,00 2.584.000,00 223.649.000,00 Pelayanan Kesehatan Anak dan Remaja 152.965.000,00
1.02.01.142.003. 43.075.000,00 86.250.000,00 226.667.000,00 Pelayanan Kesehatan Pra Lanjut Usia dan Lanjut
Usia
97.342.000,00
1.02.01.143. 431.240.000,00 49.040.000,00 22.318.299.900,00 Peningkatan dan Pengembangan Jaminan
Pemeliharaan Kesehatan
21.838.019.900,00
6
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.01.143.001. - - 18.000.000.000,00 Pelayanan Jamkesda dan Fasilitasi Jamkesmas
Bagi Warga Miskin/Kurang Mampu
18.000.000.000,00
1.02.01.143.002. 312.190.000,00 37.840.000,00 1.154.471.900,00 Fasilitasi Pelayanan UPT Jamkesda 804.441.900,00
1.02.01.143.003. 71.500.000,00 - 2.326.336.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jampersal 2.254.836.000,00
1.02.01.143.004. 47.550.000,00 11.200.000,00 837.492.000,00 Fasilitasi Pelayanan Jamkesmas 778.742.000,00
1.02.01.144. 355.509.000,00 34.000.000,00 1.526.007.000,00 Peningkatan Kesehatan Lingkungan 1.136.498.000,00
1.02.01.144.001. 107.934.000,00 - 300.000.000,00 Penyehatan Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) 192.066.000,00
1.02.01.144.002. 47.800.000,00 - 350.000.000,00 Penyehatan dan Pengawasan Tempat-Tempat
Umum Industri (TTUI)
302.200.000,00
1.02.01.144.003. 4.500.000,00 34.000.000,00 276.013.000,00 Pengawasan Kualitas Air 237.513.000,00
1.02.01.144.004. 195.275.000,00 - 599.994.000,00 Penyehatan Lingkungan Permukiman 404.719.000,00
1.02.01.146. 446.235.000,00 665.430.000,00 3.430.959.100,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.319.294.100,00
1.02.01.146.001. 81.875.000,00 - 502.023.900,00 Pengawasan, Penyuluhan dan Penilaian
Terhadap Bahan Berbahaya Pada Pangan
420.148.900,00
1.02.01.146.002. 45.165.000,00 - 429.182.200,00 Pengawasan Terhadap Peredaran Pangan dan
Sarana Produksi, Distribusi Pangan
384.017.200,00
1.02.01.146.003. 319.195.000,00 665.430.000,00 2.499.753.000,00 Peningkatan Gizi Masyarakat 1.515.128.000,00
1.02.02. 16.317.688.169,00 4.326.887.300,00 46.500.542.337,00 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) 25.855.966.868,00
1.02.02.001. 20.015.000,00 189.928.300,00 5.518.520.168,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 5.308.576.868,00
1.02.02.001.002. - - 1.140.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
1.140.000.000,00
1.02.02.001.008. 2.800.000,00 - 1.855.339.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
1.852.539.200,00
1.02.02.001.010. 2.255.000,00 - 494.986.250,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 492.731.250,00
1.02.02.001.011. 2.255.000,00 - 439.999.918,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 437.744.918,00
1.02.02.001.014. 1.125.000,00 182.437.500,00 383.562.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 200.000.000,00
1.02.02.001.017. 3.180.000,00 - 359.834.500,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 356.654.500,00
1.02.02.001.018. 8.400.000,00 - 817.399.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
808.999.000,00
1.02.02.001.020. - 7.490.800,00 27.398.800,00 Penyediaan Sarana Informasi 19.908.000,00
1.02.02.002. 30.935.000,00 1.107.559.000,00 3.968.330.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.829.836.000,00
1.02.02.002.022. 4.750.000,00 232.517.000,00 615.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 377.733.000,00
1.02.02.002.023. 2.750.000,00 - 251.759.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 249.009.000,00
1.02.02.002.026. 9.625.000,00 - 1.105.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.095.875.000,00
1.02.02.002.054. - 743.885.000,00 743.885.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.02.02.002.067. 3.650.000,00 30.000.000,00 194.793.000,00 Pemeliharaan Taman 161.143.000,00
1.02.02.002.068. 7.310.000,00 101.157.000,00 773.765.000,00 Pengelolaan Kesehatan Lingkungan Rumah Sakit 665.298.000,00
1.02.02.002.069. 2.850.000,00 - 283.628.000,00 Penyediaan Seragam dan Perlengkapan Kerja
RSUD Kota Depok
280.778.000,00
1.02.02.005. 3.060.000,00 - 541.010.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 537.950.000,00
1.02.02.005.016. 3.060.000,00 - 541.010.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Bagi Tenaga Medis dan
Non Medis RSUD
537.950.000,00
1.02.02.006. 61.496.000,00 - 76.300.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
14.804.000,00
1.02.02.006.001. 42.100.000,00 - 50.600.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.500.000,00
1.02.02.006.002. 19.396.000,00 - 25.700.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
6.304.000,00
1.02.02.035. 4.255.000,00 - 209.463.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
205.208.000,00
1.02.02.035.002. 4.255.000,00 - 209.463.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Rumah Sakit 205.208.000,00
1.02.02.036. 34.275.000,00 60.000.000,00 511.488.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 417.213.000,00
1.02.02.036.005. 8.350.000,00 - 84.970.000,00 Pengembangan Standar Pelayanan Minimal 76.620.000,00
1.02.02.036.006. 9.525.000,00 - 199.305.000,00 Pengembangan Manajemen Mutu Pelayanan 189.780.000,00
1.02.02.036.007. 8.500.000,00 60.000.000,00 148.990.000,00 Pengembangan Manajemen Keselamatan dan
Kesehatan Kerja (K3) dan Patient Safety
80.490.000,00
1.02.02.036.008. 7.900.000,00 - 78.223.000,00 Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan 70.323.000,00
7
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.02.02.041. 18.055.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 31.945.000,00
1.02.02.041.011. 18.055.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 31.945.000,00
1.02.02.093. 16.088.297.169,00 1.000.000.000,00 22.588.297.169,00 Pengembangan dan Pengelolaan
BUMD/BLUD
5.500.000.000,00
1.02.02.093.001. 16.088.297.169,00 1.000.000.000,00 22.588.297.169,00 Kegiatan Peningkatan Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan BLUD
5.500.000.000,00
1.02.02.140. 57.300.000,00 1.969.400.000,00 13.037.134.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Kesehatan
Rujukan
11.010.434.000,00
1.02.02.140.002. 13.250.000,00 150.000.000,00 9.300.000.000,00 Pengadaan Obat, Alkes Habis Pakai, Bahan
Kimia dan Perlengkapan Farmasi
9.136.750.000,00
1.02.02.140.003. - 1.819.400.000,00 1.819.400.000,00 Pengadaan ALKES -
1.02.02.140.004. 3.650.000,00 - 791.010.000,00 Penyelenggaraan Pelayanan Masyarakat Miskin 787.360.000,00
1.02.02.140.005. 10.980.000,00 - 607.124.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Gizi 596.144.000,00
1.02.02.140.006. 4.500.000,00 - 143.825.000,00 Peningkatan Pelayanan Asuhan Keperawatan dan
Peningkatan Manajemen Kinerja
139.325.000,00
1.02.02.140.007. 4.860.000,00 - 43.760.000,00 Pencegahan dan Pengendalian Infeksi Rumah
Sakit (PPIRS)
38.900.000,00
1.02.02.140.008. 2.260.000,00 - 99.440.000,00 Penyediaan Linen 97.180.000,00
1.02.02.140.009. 17.800.000,00 - 232.575.000,00 Pengembangan Promosi Layanan RSUD 214.775.000,00
1.03. PEKERJAAN UMUM 32.088.509.000,00 285.029.409.790,00 385.108.568.670,00 67.990.649.880,00
1.03.01. 5.041.314.000,00 250.522.869.790,00 282.690.654.290,00 DINAS BINA MARGA DAN SUMBER DAYA
AIR
27.126.470.500,00
1.03.01.001. 72.170.000,00 - 1.274.810.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.202.640.200,00
1.03.01.001.002. - - 96.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
96.000.000,00
1.03.01.001.008. 58.320.000,00 - 67.998.200,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
9.678.200,00
1.03.01.001.010. 925.000,00 - 168.100.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 167.175.000,00
1.03.01.001.011. 925.000,00 - 170.700.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 169.775.000,00
1.03.01.001.012. - - 30.551.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
30.551.000,00
1.03.01.001.014. - - 16.419.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.419.000,00
1.03.01.001.017. - - 234.261.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 234.261.000,00
1.03.01.001.018. 12.000.000,00 - 460.781.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
448.781.000,00
1.03.01.001.020. - - 30.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 30.000.000,00
1.03.01.002. 10.400.000,00 1.257.134.000,00 1.741.422.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 473.888.800,00
1.03.01.002.022. 1.650.000,00 517.000.000,00 593.350.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 74.700.000,00
1.03.01.002.023. 925.000,00 - 190.552.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 189.627.000,00
1.03.01.002.026. 925.000,00 - 150.261.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
149.336.800,00
1.03.01.002.052. 800.000,00 - 59.760.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 58.960.000,00
1.03.01.002.054. 5.175.000,00 706.368.000,00 712.808.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.265.000,00
1.03.01.002.070. 925.000,00 33.766.000,00 34.691.000,00 Penyediaan Peralatan Dapur -
1.03.01.006. 131.454.000,00 - 135.137.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.683.000,00
1.03.01.006.001. 37.590.000,00 - 39.670.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.080.000,00
1.03.01.006.002. 93.864.000,00 - 95.467.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.603.000,00
1.03.01.040. 10.500.000,00 675.509.000,00 765.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 78.991.000,00
1.03.01.040.001. 5.250.000,00 300.000.000,00 320.000.000,00 Pembangunan Pagar dan Gerbang Kantor Dinas
BMSDA
14.750.000,00
1.03.01.040.005. 5.250.000,00 375.509.000,00 445.000.000,00 Pembangunan STP (Sewage Treatment
Plant)/Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Kantor Dinas BMSDA
64.241.000,00
1.03.01.041. 50.860.000,00 676.320.000,00 848.442.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 121.262.000,00
1.03.01.041.012. 47.000.000,00 - 117.442.000,00 Pelaksanaan Forum dan Penyusunan Renja
Dinas BMSDA
70.442.000,00
8
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.041.013. 3.860.000,00 676.320.000,00 731.000.000,00 Pengembangan Sistem Informasi Manajemen
Dinas BMSDA
50.820.000,00
1.03.01.098. 2.228.318.000,00 174.758.624.154,00 196.716.718.154,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Jalan dan Jembatan
19.729.776.000,00
1.03.01.098.001. 28.845.000,00 - 2.500.000.000,00 Konsultansi Perencanaan TA. 2015 2.471.155.000,00
1.03.01.098.002. - - 2.500.000.000,00 Konsultansi Pengawasan TA. 2014 2.500.000.000,00
1.03.01.098.003. 20.175.000,00 - 5.000.000.000,00 Pemeliharaan Jalan (11 Kecamatan) 4.979.825.000,00
1.03.01.098.004. 11.550.000,00 487.200.000,00 500.000.000,00 Pemindahan Utilitas Jalan (Lanjutan) 1.250.000,00
1.03.01.098.005. 1.393.335.000,00 - 2.000.000.000,00 Pengelolaan Satgas Bidang Jalan dan Jembatan 606.665.000,00
1.03.01.098.006. 13.870.000,00 - 500.000.000,00 Pemecahan Sertifikat 486.130.000,00
1.03.01.098.007. 13.460.000,00 5.500.000.000,00 6.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Raden Saleh 486.540.000,00
1.03.01.098.008. 16.100.000,00 5.983.900.000,00 6.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Simpang Jl. Kemakmuran - Jl.
Tole Iskandar
-
1.03.01.098.009. - 2.500.000.000,00 2.500.000.000,00 Penataan Jl. Margonda Raya -
1.03.01.098.010. - - 300.000.000,00 Konsultansi Pembinaan Teknis 300.000.000,00
1.03.01.098.011. - - 200.000.000,00 Konsultansi Kajian Pengendalian Fasilitas Jalan 200.000.000,00
1.03.01.098.012. - - 250.000.000,00 Konsultansi Inventarisasi Daerah Milik Jalan 250.000.000,00
1.03.01.098.013. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembuatan Patok KM -
1.03.01.098.014. - - 150.000.000,00 Survey Perencanaan Awal 150.000.000,00
1.03.01.098.015. - - 100.000.000,00 Konsultansi Inventarisasi Jembatan 100.000.000,00
1.03.01.098.016. - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Pancoran Mas -
1.03.01.098.017. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Pancoran Mas -
1.03.01.098.018. 8.255.000,00 780.070.000,00 788.325.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan
Pancoran Mas
-
1.03.01.098.019. - 425.000.000,00 425.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Pancoran
Mas
-
1.03.01.098.020. - 2.515.000.000,00 2.515.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Beji -
1.03.01.098.021. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Beji -
1.03.01.098.022. - 300.000.000,00 300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Beji -
1.03.01.098.023. - 2.600.000.000,00 2.600.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cipayung -
1.03.01.098.024. 8.805.000,00 589.017.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Cipayung 2.178.000,00
1.03.01.098.025. - 600.000.000,00 600.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cipayung -
1.03.01.098.026. - 850.000.000,00 850.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Cipayung -
1.03.01.098.027. - 1.800.000.000,00 1.800.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Sukmajaya -
1.03.01.098.028. 9.700.000,00 1.088.267.000,00 1.100.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Sukmajaya 2.033.000,00
1.03.01.098.029. - 900.000.000,00 900.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Sukmajaya -
1.03.01.098.030. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sukmajaya -
1.03.01.098.031. - 800.000.000,00 800.000.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan
Sukmajaya
-
1.03.01.098.032. - 3.900.000.000,00 3.900.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cilodong -
1.03.01.098.033. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cilodong -
1.03.01.098.034. - 800.000.000,00 800.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cilodong -
1.03.01.098.035. - 3.300.000.000,00 3.300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Tapos -
1.03.01.098.036. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Tapos -
1.03.01.098.037. - 700.000.000,00 700.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Tapos -
1.03.01.098.038. - 7.200.000.000,00 7.200.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cimanggis -
1.03.01.098.039. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cimanggis -
1.03.01.098.040. 8.655.000,00 1.341.345.000,00 1.350.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Cimanggis -
1.03.01.098.041. - 500.000.000,00 500.000.000,00 Penataan Fasilitas Jalan Kota Kecamatan
Cimanggis
-
1.03.01.098.042. - 2.400.000.000,00 2.400.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Cinere -
1.03.01.098.043. - 1.200.000.000,00 1.200.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Cinere -
1.03.01.098.044. 9.135.000,00 1.988.782.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Jalan Kecamatan Cinere 2.083.000,00
1.03.01.098.045. - 1.100.000.000,00 1.100.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Limo -
1.03.01.098.046. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Limo -
9
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.098.047. 3.710.000,00 2.096.290.000,00 2.100.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Limo -
1.03.01.098.048. 13.303.000,00 8.275.797.000,00 8.300.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Sawangan 10.900.000,00
1.03.01.098.049. - 1.000.000.000,00 1.000.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Sawangan -
1.03.01.098.050. 7.195.000,00 1.292.805.000,00 1.300.000.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Sawangan -
1.03.01.098.051. - 400.000.000,00 400.000.000,00 Rehabilitasi Jembatan Kecamatan Sawangan -
1.03.01.098.052. 25.000.000,00 3.775.000.000,00 3.800.000.000,00 Peningkatan Jalan Kecamatan Bojong Sari -
1.03.01.098.053. - 1.050.000.000,00 1.050.000.000,00 Rehabilitasi Jalan Kecamatan Bojong Sari -
1.03.01.098.054. 9.430.000,00 1.100.000.000,00 1.111.463.000,00 Pembangunan Jembatan Kecamatan Bojong Sari 2.033.000,00
1.03.01.098.055. - 8.033.827.780,00 8.033.827.780,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Beji -
1.03.01.098.056. - 8.533.299.000,00 8.533.299.000,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Pancoran Mas -
1.03.01.098.057. - 9.362.855.640,00 9.362.855.640,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cipayung -
1.03.01.098.058. - 9.750.829.530,00 9.750.829.530,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cimanggis -
1.03.01.098.059. - 10.144.283.860,00 10.144.283.860,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Tapos -
1.03.01.098.060. - 12.227.898.480,00 12.227.898.480,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sukmajaya -
1.03.01.098.061. - 7.276.828.780,00 7.276.828.780,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cilodong -
1.03.01.098.062. - 5.897.395.684,00 5.897.395.684,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Limo -
1.03.01.098.063. - 6.033.477.760,00 6.033.477.760,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Cinere -
1.03.01.098.064. - 11.820.896.460,00 11.820.896.460,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Sawangan -
1.03.01.098.065. - 7.323.169.180,00 7.323.169.180,00 Prasarana Lingkungan Kecamatan Bojongsari -
1.03.01.098.066. 5.425.000,00 - 1.373.978.000,00 Pemeliharaan Jalan Lingkungan 1.368.553.000,00
1.03.01.098.067. 326.460.000,00 - 1.846.938.000,00 Pemberdayaan Masyarakat Lingkungan Kota
Depok
1.520.478.000,00
1.03.01.098.068. 50.705.000,00 14.500.000,00 123.837.000,00 Mobilisasi Teknis Lapangan Bidang Jalan
Lingkungan
58.632.000,00
1.03.01.098.069. 3.440.000,00 300.889.000,00 315.760.000,00 Pembuatan Papan Nama dan Penomeran Jalan
Lingkungan
11.431.000,00
1.03.01.098.070. 29.985.000,00 - 4.159.766.000,00 Kajian dan Konsultansi Bidang Jalan Lingkungan 4.129.781.000,00
1.03.01.098.071. 211.780.000,00 - 301.889.000,00 Pengukuhan Aset Jalan Lingkungan 90.109.000,00
1.03.01.099. 589.435.000,00 2.615.415.000,00 4.367.364.900,00 Peningkatan Layanan Bidang Pekerjaan
Umum
1.162.514.900,00
1.03.01.099.001. 588.320.000,00 - 838.041.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPTD Workshop 249.721.000,00
1.03.01.099.002. 1.115.000,00 - 912.117.000,00 Perawatan Kendaraan Bermotor UPTD Workshop 911.002.000,00
1.03.01.099.003. - 2.615.415.000,00 2.617.206.900,00 Pengadaan Alat Pendukung Ke-PU-an UPTD
Workshop
1.791.900,00
1.03.01.103. 406.482.000,00 57.696.945.636,00 58.456.308.636,00 Pembangunan, Peningkatan, Rehabilitasi dan
Pemeliharaan Drainase dan Irigasi
352.881.000,00
1.03.01.103.001. - 18.589.022.300,00 18.589.022.300,00 Rehabilitasi, Normalisasi, dan Penurapan
Penanggulan Saluran Irigasi
-
1.03.01.103.002. - 5.811.673.000,00 5.811.673.000,00 Penataan Sistem Drainase Kota Bidang Sumber
Daya Air
-
1.03.01.103.003. - 22.182.125.336,00 22.182.125.336,00 Drainase dan Gorong-gorong Prasarana Jalan
Lingkungan
-
1.03.01.103.004. 18.000.000,00 9.860.000.000,00 9.878.000.000,00 Sarana dan Prasarana Jalan Bidang Jalan dan
Jembatan
-
1.03.01.103.005. - 1.254.125.000,00 1.254.125.000,00 Pembangunan dan Rehabilitasi Bangunan Irigasi -
1.03.01.103.006. 176.925.000,00 - 215.262.000,00 Pengelolaan Jaringan Irigasi Beserta Bangunan
Air
38.337.000,00
1.03.01.103.007. 48.057.000,00 - 51.645.000,00 Survei Perencanaan Bidang Sumber Daya Air 3.588.000,00
1.03.01.103.008. 163.500.000,00 - 474.456.000,00 Swakelola Masyarakat Dalam Penataan Drainase 310.956.000,00
1.03.01.104. 1.541.695.000,00 11.857.494.000,00 17.400.022.600,00 Pengendalian Banjir 4.000.833.600,00
1.03.01.104.001. 8.025.000,00 - 2.638.559.000,00 Kajian dan Konsultasi Bidang Sumber Daya Air 2.630.534.000,00
1.03.01.104.002. - 5.890.312.000,00 5.890.312.000,00 Pemeliharaan Daerah Aliran Sungai (DAS) -
1.03.01.104.003. - 2.500.730.000,00 2.500.730.000,00 Pengendalian Penataan Sempadan Air -
1.03.01.104.004. - 2.416.179.000,00 2.416.179.000,00 Konservasi dan Pemanfaatan Situ Sebagai
Resapan Air
-
1.03.01.104.005. 4.950.000,00 - 677.890.000,00 Penunjang Sarana dan Prasarana Bidang SDA 672.940.000,00
10
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.01.104.006. 1.528.720.000,00 28.388.000,00 2.254.467.600,00 Fasilitasi Pengelolaan Satgas Bidang SDA 697.359.600,00
1.03.01.104.007. - 1.021.885.000,00 1.021.885.000,00 Konservasi Bidang SDA -
1.03.01.150. - 985.428.000,00 985.428.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu -
1.03.01.150.001. - 985.428.000,00 985.428.000,00 Penataan Kawasan Kumuh -
1.03.02. 27.047.195.000,00 34.506.540.000,00 102.417.914.380,00 DINAS KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN 40.864.179.380,00
1.03.02.001. 92.565.000,00 3.496.000,00 996.313.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 900.252.000,00
1.03.02.001.002. - - 90.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
90.000.000,00
1.03.02.001.008. 74.820.000,00 - 74.820.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.03.02.001.010. 925.000,00 - 180.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 179.075.000,00
1.03.02.001.011. 2.820.000,00 - 270.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 267.180.000,00
1.03.02.001.012. - - 20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
1.03.02.001.014. - 3.496.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 16.504.000,00
1.03.02.001.017. - - 49.793.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 49.793.000,00
1.03.02.001.018. 14.000.000,00 - 249.900.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
235.900.000,00
1.03.02.001.020. - - 41.800.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 41.800.000,00
1.03.02.002. 3.610.000,00 198.625.000,00 584.917.880,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 382.682.880,00
1.03.02.002.023. - - 49.985.880,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 49.985.880,00
1.03.02.002.026. - - 19.932.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
19.932.000,00
1.03.02.002.045. 1.125.000,00 - 275.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 273.875.000,00
1.03.02.002.052. 1.110.000,00 - 40.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 38.890.000,00
1.03.02.002.054. 1.375.000,00 198.625.000,00 200.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.03.02.006. 249.092.000,00 - 272.273.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
23.181.000,00
1.03.02.006.001. 68.820.000,00 - 74.670.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.850.000,00
1.03.02.006.002. 23.612.000,00 - 29.358.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
5.746.000,00
1.03.02.006.004. 156.660.000,00 - 168.245.000,00 Dukungan Peningkatan Potensi Retribusi
Kebersihan
11.585.000,00
1.03.02.040. 5.680.000,00 3.993.885.000,00 4.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 435.000,00
1.03.02.040.006. 5.680.000,00 3.993.885.000,00 4.000.000.000,00 Pengadaan Tanah Kantor DKP 435.000,00
1.03.02.041. 103.360.000,00 - 129.521.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 26.161.000,00
1.03.02.041.014. 103.360.000,00 - 129.521.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 26.161.000,00
1.03.02.105. 21.822.323.000,00 12.260.670.000,00 61.515.434.600,00 Peningkatan Pengelolaan Persampahan 27.432.441.600,00
1.03.02.105.001. 15.124.860.000,00 - 23.520.672.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 8.395.812.000,00
1.03.02.105.002. 6.427.820.000,00 - 15.240.571.200,00 Pelaksanaan Pengolahan Sampah Skala
Kawasan
8.812.751.200,00
1.03.02.105.003. 5.010.000,00 2.483.386.000,00 2.488.396.000,00 Pembebasan Lahan UPS Skala Kawasan -
1.03.02.105.004. 2.250.000,00 7.637.472.000,00 7.641.334.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional Kebersihan,
Pertamanan, dan TPU
1.612.000,00
1.03.02.105.005. 2.010.000,00 1.941.812.000,00 2.146.822.000,00 Pemeliharaan dan Peningkatan UPS/TPS 203.000.000,00
1.03.02.105.006. 8.963.000,00 198.000.000,00 2.242.099.000,00 Pengadaan Peralatan Kebersihan, Pertamanan,
dan TPU
2.035.136.000,00
1.03.02.105.007. 9.120.000,00 - 3.638.901.900,00 Penggantian Suku Cadang Kendaraan
Operasional Kebersihan
3.629.781.900,00
1.03.02.105.008. 212.315.000,00 - 3.310.670.500,00 Pemeliharaan Rutin Berkala Kendaraan
Operasional Kebersihan
3.098.355.500,00
1.03.02.105.009. 6.825.000,00 - 492.661.000,00 Penyusunan DED (Detail Engineering Design)
Stasiun Pengalihan Antara (SPA)
485.836.000,00
1.03.02.105.010. 19.015.000,00 - 99.941.000,00 Komposting Rumahtangga dan Gerakan Depok
Memilah
80.926.000,00
1.03.02.105.011. 4.135.000,00 - 693.366.000,00 Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan 689.231.000,00
1.03.02.106. 991.855.000,00 5.030.335.000,00 12.880.501.000,00 Peningkatan Pengelolaan TPA 6.858.311.000,00
11
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.03.02.106.001. 941.750.000,00 28.000.000,00 7.244.136.000,00 Pengelolaan TPA 6.274.386.000,00
1.03.02.106.002. 16.855.000,00 4.782.335.000,00 5.000.000.000,00 Penataan Infrastruktur TPA 200.810.000,00
1.03.02.106.003. 17.645.000,00 220.000.000,00 586.365.000,00 Pengembangan Komunitas Lingkungan di Sekitar
TPA
348.720.000,00
1.03.02.106.004. 15.605.000,00 - 50.000.000,00 Lelang Pengelolaan TPA 34.395.000,00
1.03.02.107. 617.124.000,00 873.300.000,00 2.312.490.000,00 Peningkatan Pengelolaan Air Limbah 822.066.000,00
1.03.02.107.001. 600.334.000,00 51.500.000,00 1.366.090.000,00 Pengelolaan IPLT 714.256.000,00
1.03.02.107.002. 16.790.000,00 821.800.000,00 946.400.000,00 Pemeliharaan IPLT 107.810.000,00
1.03.02.111. 1.525.531.000,00 7.708.275.000,00 10.791.275.000,00 Pengembangan Pemakaman Umum 1.557.469.000,00
1.03.02.111.001. 1.434.416.000,00 66.000.000,00 1.857.185.000,00 Pengelolaan TPU 356.769.000,00
1.03.02.111.002. 91.115.000,00 7.642.275.000,00 8.934.090.000,00 Penataan TPU 1.200.700.000,00
1.03.02.113. 1.636.055.000,00 4.437.954.000,00 8.935.188.900,00 Peningkatan Taman Kota 2.861.179.900,00
1.03.02.113.001. 3.195.000,00 1.946.484.000,00 2.049.679.000,00 Peningkatan Dekorasi Kota 100.000.000,00
1.03.02.113.002. 3.015.000,00 2.491.470.000,00 2.494.485.000,00 Penataan Taman Proklamasi -
1.03.02.113.003. 1.629.845.000,00 - 4.391.024.900,00 Pemeliharaan Taman 2.761.179.900,00
1.04. PERUMAHAN 434.240.000,00 240.065.468.000,00 242.421.225.000,00 1.921.517.000,00
1.05.01. 434.240.000,00 240.065.468.000,00 242.421.225.000,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 1.921.517.000,00
1.05.01.040. 53.785.000,00 235.897.060.000,00 236.260.845.000,00 Pembangunan Gedung Pemerintah 310.000.000,00
1.05.01.040.007. 7.370.000,00 12.462.630.000,00 12.500.000.000,00 Pembangunan Gedung Parkir Balaikota 30.000.000,00
1.05.01.040.008. 2.000.000,00 3.498.000.000,00 3.500.000.000,00 Pembangunan Gedung PMI -
1.05.01.040.010. 10.235.000,00 39.939.765.000,00 40.000.000.000,00 Pembangunan Gedung Arsip dan Perpustakaan 50.000.000,00
1.05.01.040.011. 3.000.000,00 3.047.000.000,00 3.050.000.000,00 Pembangunan/Rehabilitasi Gedung Kantor
Kelurahan
-
1.05.01.040.012. 5.370.000,00 9.995.475.000,00 10.010.845.000,00 Pembangunan Gedung Kantor Dishub 10.000.000,00
1.05.01.040.013. 2.000.000,00 1.498.000.000,00 1.500.000.000,00 Pembangunan Lab dan Kantor UPT
Kemetrologian
-
1.05.01.040.014. 10.235.000,00 119.879.765.000,00 120.000.000.000,00 Rekonstruksi Pasar Cisalak 110.000.000,00
1.05.01.040.015. 10.235.000,00 43.579.765.000,00 43.700.000.000,00 Pembangunan Gedung Pelayanan dan Penunjang
Pelayanan RSUD
110.000.000,00
1.05.01.040.016. 3.340.000,00 1.996.660.000,00 2.000.000.000,00 Pembangunan Gedung dan Fasilitas Penunjang
Laboratorium
-
1.05.01.108. 265.450.000,00 4.168.408.000,00 5.545.425.000,00 Peningkatan Penataan Lingkungan
Permukiman
1.111.567.000,00
1.05.01.108.001. 5.635.000,00 692.152.000,00 750.000.000,00 Pembangunan Infrastruktur Kawasan Kumuh 52.213.000,00
1.05.01.108.004. 17.050.000,00 - 136.856.000,00 Pendampingan Sanimas 119.806.000,00
1.05.01.108.005. 4.900.000,00 1.892.712.000,00 1.950.000.000,00 Pembangunan IPAL Komunal 52.388.000,00
1.05.01.108.006. 109.800.000,00 - 350.000.000,00 Fasilitasi Pendampingan PNPM 240.200.000,00
1.05.01.108.007. 122.245.000,00 - 668.011.000,00 DAK Sanitasi (Luncuran Tahun 2012) 545.766.000,00
1.05.01.108.008. 5.820.000,00 1.583.544.000,00 1.690.558.000,00 DAK Air Bersih (Luncuran Tahun 2012) 101.194.000,00
1.05.01.110. 115.005.000,00 - 614.955.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 499.950.000,00
1.05.01.110.001. 86.545.000,00 - 500.000.000,00 Pengelolaan RUSUNAWA 413.455.000,00
1.05.01.110.002. 20.320.000,00 - 44.955.000,00 Fasilitasi Penyediaan Perumahan Bagi MBR
dengan Pengusaha
24.635.000,00
1.05.01.110.003. 8.140.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Pelaksanaan Rehabilitasi RTLH
(Kemenpera)
61.860.000,00
1.05. PENATAAN RUANG 314.732.000,00 5.128.171.000,00 8.018.933.770,00 2.576.030.770,00
1.05.01. 221.337.000,00 5.128.171.000,00 7.923.538.770,00 DINAS TATA RUANG DAN PERMUKIMAN 2.574.030.770,00
1.05.01.001. 10.000.000,00 - 930.868.270,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 920.868.270,00
1.05.01.001.010. 800.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 199.200.000,00
1.05.01.001.011. 800.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 199.200.000,00
1.05.01.001.012. - - 24.097.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
24.097.000,00
1.05.01.001.014. - - 31.001.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.001.000,00
1.05.01.001.017. - - 70.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 70.000.000,00
1.05.01.001.018. 8.400.000,00 - 352.270.270,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
343.870.270,00
12
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.05.01.001.020. - - 53.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 53.500.000,00
1.05.01.002. 3.020.000,00 247.866.000,00 386.828.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 135.942.000,00
1.05.01.002.023. 800.000,00 - 72.078.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 71.278.000,00
1.05.01.002.026. - - 37.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
37.750.000,00
1.05.01.002.052. 600.000,00 - 27.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 26.400.000,00
1.05.01.002.054. 1.620.000,00 247.866.000,00 250.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 514.000,00
1.05.01.006. 103.032.000,00 - 128.250.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
25.218.000,00
1.05.01.006.001. 78.840.000,00 - 98.250.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 19.410.000,00
1.05.01.006.002. 24.192.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
5.808.000,00
1.05.01.035. 3.615.000,00 - 200.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
196.385.000,00
1.05.01.035.002. 3.615.000,00 - 200.000.000,00 Pembuatan Sistem Informasi Geografis
Pemanfaatan Ruang
196.385.000,00
1.05.01.041. 22.220.000,00 - 78.592.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 56.372.500,00
1.05.01.041.015. 22.220.000,00 - 78.592.500,00 Pelaksanaan Forum OPD 56.372.500,00
1.05.01.046. 3.680.000,00 - 100.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 96.320.000,00
1.05.01.046.002. 3.680.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperwa
Penataan Titik dan Jenis Reklame
96.320.000,00
1.05.01.101. 9.695.000,00 4.880.305.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
Jatijajar
110.000.000,00
1.05.01.101.001. 9.695.000,00 4.880.305.000,00 5.000.000.000,00 Pembangunan Sarpras Terminal Jatijajar 110.000.000,00
1.05.01.112. 66.075.000,00 - 1.099.000.000,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
1.032.925.000,00
1.05.01.112.001. 3.115.000,00 - 200.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci
Kawasan Strategis Bedahan
196.885.000,00
1.05.01.112.002. 3.115.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci
Kawasan Strategis SNADA
146.885.000,00
1.05.01.112.003. 3.115.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Rencana Rinci
Kawasan Strategis Meruyung
146.885.000,00
1.05.01.112.004. 37.170.000,00 - 199.000.000,00 Finalisasi Perda RDTR 161.830.000,00
1.05.01.112.005. 6.915.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Kriteria Teknis Pengembangan Superblok
di Kota Depok
143.085.000,00
1.05.01.112.006. 7.035.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Penataan Ruang Bawah Tanah di Kota
Depok
142.965.000,00
1.05.01.112.008. 5.610.000,00 - 100.000.000,00 Integrasi Data Siteplan dengan Foto Udara 94.390.000,00
1.06.01. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
2.000.000,00
1.06.01.112. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 Perencanaan, Pemanfaatan dan Pengendalian
Ruang
2.000.000,00
1.06.01.112.012. 93.395.000,00 - 95.395.000,00 Fasilitasi Badan Koordinasi Penataan Ruang
Daerah (BKPRD)
2.000.000,00
1.06. PERENCANAAN PEMBANGUNAN 1.327.259.000,00 64.270.000,00 6.692.532.000,00 5.301.003.000,00
1.06.01. 1.327.259.000,00 64.270.000,00 6.692.532.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
5.301.003.000,00
1.06.01.001. 8.450.000,00 13.300.000,00 1.746.105.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.724.355.000,00
1.06.01.001.010. 1.450.000,00 - 195.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 193.550.000,00
1.06.01.001.011. 1.000.000,00 - 104.412.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 103.412.000,00
1.06.01.001.012. - - 10.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.000.000,00
1.06.01.001.014. - 13.300.000,00 24.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 10.700.000,00
1.06.01.001.017. - - 374.980.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 374.980.000,00
1.06.01.001.018. 6.000.000,00 - 992.961.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
986.961.000,00
1.06.01.001.020. - - 44.752.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 44.752.000,00
1.06.01.002. 550.000,00 49.250.000,00 169.897.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.097.000,00
13
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.002.023. - - 59.960.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 59.960.000,00
1.06.01.002.026. - - 59.977.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
59.977.000,00
1.06.01.002.071. 550.000,00 49.250.000,00 49.960.000,00 Penyediaan Inventaris Kantor 160.000,00
1.06.01.005. 41.545.000,00 - 329.065.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 287.520.000,00
1.06.01.005.017. 11.680.000,00 - 197.280.000,00 Bintek Perencanaan dan Evaluasi Pembangunan
bagi Aparatur
185.600.000,00
1.06.01.005.018. - - 50.000.000,00 Pengiriman Peserta Kursus/Bintek Perencana 50.000.000,00
1.06.01.005.019. 29.865.000,00 - 81.785.000,00 Pengembangan Informasi Data Spasial Daerah
(IDSD)
51.920.000,00
1.06.01.006. 136.254.000,00 627.000,00 154.799.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
17.918.000,00
1.06.01.006.001. 15.260.000,00 - 20.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 5.240.000,00
1.06.01.006.002. 30.464.000,00 - 34.299.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
3.835.000,00
1.06.01.006.005. 90.530.000,00 627.000,00 100.000.000,00 Penyusunan Evaluasi Pengendalian Kinerja OPD
Triwulanan
8.843.000,00
1.06.01.035. 78.290.000,00 730.000,00 298.727.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
219.707.000,00
1.06.01.035.003. 12.075.000,00 - 98.727.000,00 Pengelolaan dan Pengembangan RKPD On Line 86.652.000,00
1.06.01.035.004. 66.215.000,00 730.000,00 200.000.000,00 Pengelolaan Pengembangan Sistem Pengendalian
dan Evaluasi Kinerja Berbasis Indikator Kinerja
RPJMD
133.055.000,00
1.06.01.036. 26.900.000,00 363.000,00 100.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 72.737.000,00
1.06.01.036.009. 26.900.000,00 363.000,00 100.000.000,00 Surveillence ISO untuk Penyusunan RKPD 72.737.000,00
1.06.01.037. 111.744.000,00 - 381.405.000,00 Pengembangan Sistem Penilaian Pelayanan
Publik
269.661.000,00
1.06.01.037.001. 97.779.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD)
Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi
52.221.000,00
1.06.01.037.002. 13.965.000,00 - 231.405.000,00 Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat 217.440.000,00
1.06.01.041. 51.891.000,00 - 950.295.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 898.404.000,00
1.06.01.041.016. 13.676.000,00 - 24.946.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 11.270.000,00
1.06.01.041.017. 12.425.000,00 - 393.025.000,00 Penyusunan Rencana Induk Jaringan Jalan di
Kota Depok
380.600.000,00
1.06.01.041.018. 22.790.000,00 - 173.390.000,00 Kajian Transit Oriented Development (TOD) 150.600.000,00
1.06.01.041.019. 3.000.000,00 - 358.934.000,00 Fasilitasi Peningkatan Kapasitas TAPD 355.934.000,00
1.06.01.046. 157.370.000,00 - 437.766.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 280.396.000,00
1.06.01.046.003. 157.370.000,00 - 437.766.000,00 Penyusunan RKPD dan Perubahan RKPD 280.396.000,00
1.06.01.048. 111.820.000,00 - 352.175.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
240.355.000,00
1.06.01.048.001. 52.075.000,00 - 102.175.000,00 Penyusunan dan Evaluasi Rencana
Pembangunan Investasi Jangka Menengah
Infrastruktur
50.100.000,00
1.06.01.048.003. 59.745.000,00 - 250.000.000,00 Penyusunan LKPJ 190.255.000,00
1.06.01.137. 404.480.000,00 - 1.274.290.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Dunia Usaha Dalam Pembangunan
869.810.000,00
1.06.01.137.001. 21.455.000,00 - 149.790.000,00 Sosialisasi Pelaksanaan Pembangunan 128.335.000,00
1.06.01.137.002. 46.725.000,00 - 299.514.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang RKPD 252.789.000,00
1.06.01.137.003. 38.710.000,00 - 249.679.000,00 Fasilitasi Perencanaan Pembangunan di Tingkat
Kelurahan
210.969.000,00
1.06.01.137.005. 134.950.000,00 - 238.243.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Program Kota Sehat 103.293.000,00
1.06.01.137.006. 49.550.000,00 - 149.820.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Komda Lansia 100.270.000,00
1.06.01.137.007. 85.550.000,00 - 99.363.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
(PUG)
13.813.000,00
1.06.01.137.009. 27.540.000,00 - 87.881.000,00 Fasilitasi Kegiatan Tim Koordinasi Sistem Inovasi
Daerah (SIDa)
60.341.000,00
1.06.01.150. 197.965.000,00 - 498.008.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 300.043.000,00
14
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.06.01.150.002. 119.865.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Penanggulangan
Kemiskinan Daerah (TKPKD)
130.135.000,00
1.06.01.150.003. 78.100.000,00 - 248.008.000,00 Fasilitas Tim Koordinasi dan POKJA Paket P2KP 169.908.000,00
1.07. PERHUBUNGAN 3.631.282.000,00 11.674.625.600,00 37.234.291.075,00 21.928.383.475,00
1.07.01. 3.631.282.000,00 11.674.625.600,00 37.234.291.075,00 DINAS PERHUBUNGAN 21.928.383.475,00
1.07.01.001. 88.175.000,00 - 954.650.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 866.475.300,00
1.07.01.001.002. - - 78.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
78.600.000,00
1.07.01.001.008. 81.000.000,00 - 81.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.07.01.001.010. 1.450.000,00 - 154.515.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 153.065.700,00
1.07.01.001.011. 925.000,00 - 174.516.800,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 173.591.800,00
1.07.01.001.012. - - 10.111.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.111.000,00
1.07.01.001.014. - - 9.725.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 9.725.800,00
1.07.01.001.017. - - 128.315.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 128.315.000,00
1.07.01.001.018. 4.800.000,00 - 247.896.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
243.096.000,00
1.07.01.001.020. - - 69.970.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 69.970.000,00
1.07.01.002. 4.575.000,00 149.070.000,00 574.008.100,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 420.363.100,00
1.07.01.002.023. - - 61.051.100,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 61.051.100,00
1.07.01.002.026. - - 54.612.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
54.612.000,00
1.07.01.002.045. 800.000,00 - 89.800.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 89.000.000,00
1.07.01.002.048. 3.775.000,00 - 219.475.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
215.700.000,00
1.07.01.002.054. - 149.070.000,00 149.070.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.07.01.005. 19.550.000,00 - 57.176.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 37.626.000,00
1.07.01.005.020. - - 34.690.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Pemerintahan Daerah
Melalui Pendidikan dan Pelatihan
34.690.000,00
1.07.01.005.021. 19.550.000,00 - 22.486.000,00 Penilaian Angka Kredit Tenaga Fungsional 2.936.000,00
1.07.01.006. 43.848.000,00 - 48.220.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4.372.000,00
1.07.01.006.001. 16.468.000,00 - 18.068.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.600.000,00
1.07.01.006.002. 27.380.000,00 - 30.152.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
2.772.000,00
1.07.01.035. 18.949.000,00 12.255.000,00 76.575.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
45.371.000,00
1.07.01.035.006. 18.949.000,00 12.255.000,00 76.575.000,00 Pelayanan Informasi Perhubungan 45.371.000,00
1.07.01.036. 3.400.000,00 - 75.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 71.600.000,00
1.07.01.036.010. 3.400.000,00 - 75.000.000,00 Pendampingan Sertifikasi ISO PKB 71.600.000,00
1.07.01.041. 75.250.000,00 - 515.539.200,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 440.289.200,00
1.07.01.041.025. 10.330.000,00 - 19.619.200,00 Penyelenggaraan Forum OPD 9.289.200,00
1.07.01.041.026. 900.000,00 - 119.450.000,00 Perencanaan Teknis Pengembangan ATCS 118.550.000,00
1.07.01.041.027. 58.350.000,00 - 58.770.000,00 Survey Kinerja dan Biaya Operasi Angkutan
Penumpang Umum
420.000,00
1.07.01.041.028. 5.670.000,00 - 317.700.000,00 Kajian Kinerja dan Penanganan Kemacetan 312.030.000,00
1.07.01.095. 141.730.000,00 3.765.884.600,00 21.093.240.600,00 Peningkatan Sarana Prasarana Transportasi 17.185.626.000,00
1.07.01.095.001. - 1.999.046.000,00 1.999.046.000,00 Pengadaan Pemasangan PJU -
1.07.01.095.002. 6.820.000,00 - 1.516.732.000,00 Pemeliharaan PJU 1.509.912.000,00
1.07.01.095.003. 7.950.000,00 871.640.000,00 879.590.000,00 Pengadaan Pemasangan Jaringan PJU -
1.07.01.095.004. 2.025.000,00 205.414.600,00 207.439.600,00 Pengadaan Pemasangan Penerangan Jalan
Lingkungan
-
1.07.01.095.005. 1.100.000,00 218.900.000,00 220.000.000,00 Penataan U-Turn Jalan -
1.07.01.095.006. 1.100.000,00 158.812.000,00 159.912.000,00 Pembangunan Zona Selamat Sekolah (ZOSS) -
1.07.01.095.007. 65.280.000,00 - 15.267.570.000,00 Pengendalian dan Pembayaran Rekening Listrik 15.202.290.000,00
1.07.01.095.008. 825.000,00 112.722.000,00 113.601.000,00 Pengadaan dan Pemasangan Rambu dan RPPJ 54.000,00
15
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.07.01.095.009. 26.385.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan Traffic Light dan Warning Light 93.615.000,00
1.07.01.095.010. 30.245.000,00 - 410.000.000,00 Pemeliharaan Perlengkapan Jalan 379.755.000,00
1.07.01.095.011. - 199.350.000,00 199.350.000,00 Pembangunan Halte -
1.07.01.097. 3.022.485.000,00 2.294.655.000,00 7.383.760.875,00 Peningkatan Layanan Bidang Perhubungan 2.066.620.875,00
1.07.01.097.001. 1.005.000,00 1.581.995.000,00 1.583.000.000,00 Pengadaan Mobil Pemeliharaan APILL dan
Operasional LLAJ
-
1.07.01.097.002. 86.440.000,00 - 99.740.000,00 Car Free Day 13.300.000,00
1.07.01.097.003. 77.760.000,00 55.874.000,00 599.513.000,00 Fasilitasi Pelayanan PKB 465.879.000,00
1.07.01.097.004. 3.400.000,00 - 107.298.400,00 Pemeliharaan Peralatan Pengujian Kendaraan
Bermotor
103.898.400,00
1.07.01.097.005. 85.970.000,00 9.550.000,00 277.347.775,00 Fasilitasi Pelayanan PJU 181.827.775,00
1.07.01.097.006. 448.400.000,00 4.960.000,00 453.360.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan Terminal -
1.07.01.097.007. 23.960.000,00 - 95.369.000,00 Pembinaan Operator Angkutan Umum 71.409.000,00
1.07.01.097.008. 25.255.000,00 - 78.486.200,00 Pembinaan Pengemudi Angkutan Umum 53.231.200,00
1.07.01.097.009. 91.200.000,00 165.430.000,00 406.074.000,00 Pengawalan Pimpinan Daerah 149.444.000,00
1.07.01.097.010. 192.120.000,00 - 194.800.000,00 Penambahan Jam Pelayanan Pengaturan
Lebaran, Natal dan Tahun Baru
2.680.000,00
1.07.01.097.011. 1.010.250.000,00 - 1.196.535.000,00 Pelayanan Pengaturan dan Pengendalian Lalu
Lintas
186.285.000,00
1.07.01.097.012. 331.350.000,00 - 399.852.000,00 Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 68.502.000,00
1.07.01.097.013. 121.500.000,00 24.925.000,00 482.995.000,00 Pengelolaan Rutin dan Pemeliharaan Kendaraan
Operasional Pengatur Lalu Lintas
336.570.000,00
1.07.01.097.014. 68.995.000,00 - 69.235.000,00 Fasilitasi Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan 240.000,00
1.07.01.097.015. 18.450.000,00 - 148.899.000,00 Sosialisasi Tertib Lalu Lintas 130.449.000,00
1.07.01.097.016. - 165.975.000,00 313.265.000,00 Pengadaan Kelengkapan Pengatur Lalu Lintas 147.290.000,00
1.07.01.097.017. - 67.446.000,00 76.916.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Radio Komunikasi 9.470.000,00
1.07.01.097.018. 27.675.000,00 - 38.747.000,00 Fasilitasi Penanganan Unjuk Rasa Angkutan
Umum
11.072.000,00
1.07.01.097.019. 3.520.000,00 - 74.485.000,00 Sewa Lahan Pangkalan Angkutan Umum 70.965.000,00
1.07.01.097.020. 12.220.000,00 - 49.324.000,00 Fasilitasi Penggunaan BBG pada Angkutan
Umum
37.104.000,00
1.07.01.097.021. 378.825.000,00 - 383.075.000,00 Pelayanan Keamanan dan Penertiban Parkir 4.250.000,00
1.07.01.097.022. 1.650.000,00 208.500.000,00 210.350.000,00 Pembangunan Penerangan Jalan Umum Solar
Cell
200.000,00
1.07.01.097.023. 12.540.000,00 10.000.000,00 45.094.500,00 Fasilitasi Lomba Tertib Lalu Lintas (Wahana Tata
Nugraha)
22.554.500,00
1.07.01.100. 925.000,00 4.332.537.000,00 4.591.135.000,00 Penataan Jalur Margonda 257.673.000,00
1.07.01.100.001. - 665.857.000,00 700.000.000,00 Penyiapan Lahan JPO 34.143.000,00
1.07.01.100.002. 925.000,00 2.581.675.000,00 2.700.000.000,00 Pembangunan JPO 117.400.000,00
1.07.01.100.003. - 892.945.000,00 999.075.000,00 Pembuatan Median Jalur Lambat 106.130.000,00
1.07.01.100.004. - 192.060.000,00 192.060.000,00 Pemantauan Arus Lalu Lintas -
1.07.01.101. 111.220.000,00 1.016.365.000,00 1.374.681.000,00 Pembangunan Sarana Prasarana Terminal
Jatijajar
247.096.000,00
1.07.01.101.002. 525.000,00 254.475.000,00 300.000.000,00 Pembuatan Taman dan Penataan Lingkungan
Terminal Jatijajar
45.000.000,00
1.07.01.101.003. 525.000,00 454.475.000,00 500.000.000,00 Pembuatan Emplasemen Area Parkir
Taksi/Kendaraan Pribadi/Sepeda Motor Terminal
Jatijajar
45.000.000,00
1.07.01.101.004. 4.450.000,00 209.465.000,00 299.983.000,00 Pengadaan, Pemasangan Fasilitas LLAJ di
Terminal Jatijajar
86.068.000,00
1.07.01.101.005. - 97.950.000,00 97.950.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Kantor -
1.07.01.101.006. 105.720.000,00 - 176.748.000,00 Pemeliharaan Gedung Terminal Jatijajar 71.028.000,00
1.07.01.102. 101.175.000,00 103.859.000,00 490.305.000,00 Penataan Kawasan Terminal Terpadu
Margonda
285.271.000,00
1.07.01.102.001. 74.740.000,00 - 99.490.000,00 Pengawasan Pengalihan Rute Trayek 24.750.000,00
1.07.01.102.002. 26.435.000,00 103.859.000,00 390.815.000,00 Fasilitasi Terminal Terpadu 260.521.000,00
1.08. LINGKUNGAN HIDUP 1.328.299.000,00 285.757.500,00 6.303.156.200,00 4.689.099.700,00
16
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.01. 1.328.299.000,00 285.757.500,00 6.303.156.200,00 BADAN LINGKUNGAN HIDUP 4.689.099.700,00
1.08.01.001. 75.675.000,00 - 915.188.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 839.513.000,00
1.08.01.001.002. - - 42.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
42.000.000,00
1.08.01.001.008. 60.000.000,00 - 60.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.08.01.001.010. 1.075.000,00 - 121.885.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 120.810.000,00
1.08.01.001.011. 600.000,00 - 84.265.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 83.665.000,00
1.08.01.001.012. - - 6.785.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.785.000,00
1.08.01.001.014. - - 12.352.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 12.352.000,00
1.08.01.001.017. - - 65.977.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 65.977.000,00
1.08.01.001.018. 14.000.000,00 - 455.464.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
441.464.000,00
1.08.01.001.020. - - 66.460.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 66.460.000,00
1.08.01.002. 4.605.000,00 165.653.500,00 449.839.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 279.581.000,00
1.08.01.002.023. 775.000,00 - 84.930.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 84.155.000,00
1.08.01.002.026. - - 12.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
12.100.000,00
1.08.01.002.045. 1.200.000,00 - 166.200.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 165.000.000,00
1.08.01.002.052. 1.100.000,00 - 19.426.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 18.326.000,00
1.08.01.002.054. 1.530.000,00 165.653.500,00 167.183.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.08.01.006. 49.426.000,00 - 53.265.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.839.000,00
1.08.01.006.001. 22.902.000,00 - 24.693.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.791.000,00
1.08.01.006.002. 26.524.000,00 - 28.572.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
2.048.000,00
1.08.01.035. 21.330.000,00 - 72.131.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
50.801.000,00
1.08.01.035.007. 21.330.000,00 - 72.131.000,00 Sistem dan Informasi Dokumen Lingkungan 50.801.000,00
1.08.01.041. 155.658.000,00 - 1.073.825.400,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 918.167.400,00
1.08.01.041.029. 10.773.000,00 - 30.282.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 19.509.000,00
1.08.01.041.030. 2.330.000,00 - 50.000.000,00 Pendataan Lokasi Rawan Bencana dan
Penetapan Status Rawan Bencana Berbasis
Spasial
47.670.000,00
1.08.01.041.031. 6.800.000,00 - 125.000.000,00 Penyusunan Rencana Aksi Daerah Penurunan
Emisi Gas Rumah Kaca
118.200.000,00
1.08.01.041.032. 6.920.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Peta Komunitas Hijau dan
Sosialisasi Kota Hijau
68.080.000,00
1.08.01.041.033. 37.080.000,00 - 222.870.000,00 Penyusunan dokumen Status Lingkungan Hidup
Kota Depok (SLHD)
185.790.000,00
1.08.01.041.034. 2.750.000,00 - 149.999.400,00 Penyusunan Dokumen Pengendalian Mutu
Laboratorium Lingkungan
147.249.400,00
1.08.01.041.035. 49.500.000,00 - 49.982.000,00 Pembinaan dan Pemantauan (Rencana
Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan
Lingkungan (RKL/RPL))
482.000,00
1.08.01.041.036. 13.175.000,00 - 125.000.000,00 Penyusunan Peta Penyebaran Pencemaran 111.825.000,00
1.08.01.041.037. 13.880.000,00 - 45.692.000,00 Penyusunan Dokumen Pelaksanaan SPM
Lingkungan Hidup
31.812.000,00
1.08.01.041.038. 5.100.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Kajian Pengelolaan Limbah B3 44.900.000,00
1.08.01.041.039. 7.350.000,00 - 150.000.000,00 Kajian Daya Tampung Beban Pencemaran
Sumber Air
142.650.000,00
1.08.01.046. 30.230.000,00 - 287.696.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 257.466.000,00
1.08.01.046.004. 28.780.000,00 - 238.173.000,00 Penyusunan Rencana Perlindungan Lingkungan
Hidup
209.393.000,00
1.08.01.046.005. 1.450.000,00 - 49.523.000,00 Sosialisasi Perda PPPLH 48.073.000,00
1.08.01.114. 532.500.000,00 2.000.000,00 1.597.496.500,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
1.062.996.500,00
17
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.08.01.114.001. 171.850.000,00 - 600.000.000,00 Konservasi DAS, Setu, Tahura dan TPU 428.150.000,00
1.08.01.114.002. 238.800.000,00 2.000.000,00 532.558.000,00 Gerakan Aksi bersih dan Penghijauan 291.758.000,00
1.08.01.114.003. 110.050.000,00 - 189.938.500,00 Pembinaan Sekolah Berbudaya Lingkungan 79.888.500,00
1.08.01.114.004. 10.150.000,00 - 125.000.000,00 Proklim (Program Kampung Iklim) 114.850.000,00
1.08.01.114.005. 1.650.000,00 - 150.000.000,00 Pembinaan Komunitas Hijau 148.350.000,00
1.08.01.115. 458.875.000,00 118.104.000,00 1.853.714.800,00 Pengendalian Pencemaran dan Perusakan
Lingkungan Hidup
1.276.735.800,00
1.08.01.115.001. 67.400.000,00 - 133.900.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pencemaran Air 66.500.000,00
1.08.01.115.002. 10.725.000,00 - 125.000.000,00 Pemeliharaan IPAL 114.275.000,00
1.08.01.115.003. 1.425.000,00 - 171.575.000,00 Pelatihan Pengelolaan Limbah B3 Sumber Institusi 170.150.000,00
1.08.01.115.004. 5.050.000,00 - 300.000.000,00 Pengujian Kualitas Air di Sungai, Setu, Mata Air
dan Fasilitas Pemerintah
294.950.000,00
1.08.01.115.005. 131.950.000,00 - 500.000.000,00 Pemantauan dan Pengendalian Pencemaran
Udara
368.050.000,00
1.08.01.115.006. 1.425.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan Kajian Efektifitas Instrumen
Pengendalian Pencemaran Udara
73.575.000,00
1.08.01.115.007. 92.350.000,00 24.332.000,00 148.240.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan B3
dan Limbah B3 di Sumber Institusi dan Rumah
Tangga
31.558.000,00
1.08.01.115.008. 112.230.000,00 86.100.000,00 249.999.800,00 Pengelolaan Laboratorium Lingkungan 51.669.800,00
1.08.01.115.009. 23.770.000,00 - 100.000.000,00 Pos Pengaduan dan Penanganan Kasus
Pencemaran Lingkungan
76.230.000,00
1.08.01.115.010. 12.550.000,00 7.672.000,00 50.000.000,00 Sosialisasi dan Pengawasan Bahan Perusak
Ozon (BPO)
29.778.000,00
1.09. PERTANAHAN 149.765.000,00 19.884.446.400,00 20.117.625.500,00 83.414.100,00
1.20.03. 149.765.000,00 19.884.446.400,00 20.117.625.500,00 SEKRETARIAT DAERAH 83.414.100,00
1.20.03.051. 149.765.000,00 19.884.446.400,00 20.117.625.500,00 Peningkatan Pelayanan Pertanahan 83.414.100,00
1.20.03.051.001. 80.700.000,00 - 132.139.900,00 Fasilitasi Pensertifikatan Tanah Masyarakat
Kurang Mampu
51.439.900,00
1.20.03.051.002. 63.875.000,00 - 95.849.200,00 Monitoring dan Evaluasi Ijin Lokasi 31.974.200,00
1.20.03.051.003. 2.490.000,00 9.942.223.200,00 9.944.713.200,00 Pembebasan lahan Jalan Jatijajar Jakarta Bogor
(lanjutan pembebasan lahan)
-
1.20.03.051.004. 2.700.000,00 9.942.223.200,00 9.944.923.200,00 Pengadaan Lahan untuk Stasiun Pengalihan
Antara (SPA)
-
1.10. KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL 1.438.279.000,00 1.008.722.000,00 13.243.319.300,00 10.796.318.300,00
1.10.01. 1.438.279.000,00 1.008.722.000,00 13.243.319.300,00 DINAS KEPENDUDUKAN DAN
PENCATATAN SIPIL
10.796.318.300,00
1.10.01.001. 21.450.000,00 - 1.203.959.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.182.509.000,00
1.10.01.001.010. 1.750.000,00 - 199.640.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 197.890.000,00
1.10.01.001.011. 1.750.000,00 - 182.622.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 180.872.000,00
1.10.01.001.012. 800.000,00 - 33.997.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
33.197.000,00
1.10.01.001.014. 350.000,00 - 24.745.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 24.395.000,00
1.10.01.001.017. - - 109.662.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 109.662.000,00
1.10.01.001.018. 16.800.000,00 - 611.453.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
594.653.000,00
1.10.01.001.020. - - 41.840.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 41.840.000,00
1.10.01.002. 46.975.000,00 160.637.000,00 448.817.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 241.205.000,00
1.10.01.002.022. 44.400.000,00 - 57.151.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.751.000,00
1.10.01.002.023. - - 51.132.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 51.132.000,00
1.10.01.002.026. - - 47.522.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
47.522.000,00
1.10.01.002.054. 825.000,00 160.637.000,00 161.462.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.10.01.002.073. 1.750.000,00 - 131.550.000,00 Pemeliharaan Ruang Pelayanan KTP & KK 129.800.000,00
1.10.01.005. 89.340.000,00 - 536.980.500,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 447.640.500,00
1.10.01.005.022. 13.680.000,00 - 131.305.000,00 Pelatihan Operator SIAK dan Admin 117.625.000,00
18
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.10.01.005.023. 6.680.000,00 - 113.156.000,00 Pelatihan Total Quality Managemen (TQM)
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
106.476.000,00
1.10.01.005.024. 68.980.000,00 - 292.519.500,00 Pelatihan Operator e-KTP 223.539.500,00
1.10.01.006. 100.734.000,00 - 128.634.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
27.900.000,00
1.10.01.006.001. 87.048.000,00 - 98.848.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.800.000,00
1.10.01.006.002. 13.686.000,00 - 29.786.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
16.100.000,00
1.10.01.035. 30.582.000,00 280.500.000,00 464.758.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
153.676.000,00
1.10.01.035.008. 30.582.000,00 280.500.000,00 464.758.000,00 Pengembangan Pelayanan Kependudukan dan
Catatan Sipil berbasis Teknologi Informasi
153.676.000,00
1.10.01.041. 338.905.000,00 - 424.320.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 85.415.000,00
1.10.01.041.040. 9.215.000,00 - 42.290.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 33.075.000,00
1.10.01.041.041. 329.690.000,00 - 382.030.000,00 Penyusunan Buku Pelaporan Data Informasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
52.340.000,00
1.10.01.056. 570.593.000,00 474.585.000,00 8.950.158.800,00 Peningkatan Pelayanan Administrasi
Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7.904.980.800,00
1.10.01.056.001. 4.725.000,00 40.000.000,00 179.262.400,00 Pemeliharaan Sarana Prasarana Penunjang
Pelayanan Kependudukan
134.537.400,00
1.10.01.056.002. 332.511.000,00 384.810.000,00 7.792.885.000,00 Pengadaan Sarana dan Prasarana Pelayanan
Kartu Keluarga
7.075.564.000,00
1.10.01.056.003. 6.858.000,00 8.000.000,00 64.493.000,00 Pelayanan Mutasi Penduduk dan Administrasi
Kependudukan WNA
49.635.000,00
1.10.01.056.004. 222.304.000,00 - 694.272.000,00 Pelayanan Akta Kelahiran dan Kematian 471.968.000,00
1.10.01.056.006. 1.620.000,00 - 49.896.400,00 Pelayanan Akta Perkawinan, Perceraian,
Pengakuan dan Pengesahan Anak
48.276.400,00
1.10.01.056.007. 2.575.000,00 41.775.000,00 169.350.000,00 Pengadaan Model Pelayanan Kependudukan di
Kelurahan
125.000.000,00
1.10.01.057. 50.970.000,00 93.000.000,00 570.270.000,00 Pengembangan Sistem Informasi
Administrasi Kependudukan
426.300.000,00
1.10.01.057.001. 50.970.000,00 93.000.000,00 570.270.000,00 Pemeliharaan Jaringan Pelayanan Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
426.300.000,00
1.10.01.058. 188.730.000,00 - 515.422.000,00 Pengawasan dan Penegakan Peraturan
Kependudukan
326.692.000,00
1.10.01.058.001. 3.400.000,00 - 200.000.000,00 Sosialisasi Administrasi Kependudukan dan
Pencatatan Sipil
196.600.000,00
1.10.01.058.002. 185.330.000,00 - 315.422.000,00 Penertiban Kepemilikan Dokumen Administrasi
Kependudukan
130.092.000,00
1.11. PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK
639.898.800,00 118.000.000,00 4.447.586.200,00 3.689.687.400,00
1.11.01. 639.898.800,00 118.000.000,00 4.447.586.200,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
3.689.687.400,00
1.11.01.001. 95.748.800,00 - 930.521.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 834.773.000,00
1.11.01.001.002. - - 70.620.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
70.620.000,00
1.11.01.001.008. 86.248.800,00 - 86.248.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.11.01.001.010. 1.750.000,00 - 112.200.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 110.450.000,00
1.11.01.001.011. 1.750.000,00 - 66.172.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 64.422.000,00
1.11.01.001.012. - - 4.190.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
4.190.000,00
1.11.01.001.014. - - 18.078.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.078.000,00
1.11.01.001.017. - - 100.650.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 100.650.000,00
1.11.01.001.018. 6.000.000,00 - 422.259.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
416.259.000,00
1.11.01.001.020. - - 50.104.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.104.000,00
1.11.01.002. 5.800.000,00 118.000.000,00 612.093.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 488.293.000,00
1.11.01.002.023. 800.000,00 - 85.752.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 84.952.000,00
19
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.01.002.026. - - 23.691.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
23.691.000,00
1.11.01.002.045. 3.250.000,00 - 360.250.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 357.000.000,00
1.11.01.002.054. 1.750.000,00 118.000.000,00 142.400.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 22.650.000,00
1.11.01.005. 2.575.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 72.425.000,00
1.11.01.005.025. 2.575.000,00 - 75.000.000,00 Penunjang Penilaian Angka Kredit Bagi Petugas
Fungsional
72.425.000,00
1.11.01.006. 21.720.000,00 - 36.300.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
14.580.000,00
1.11.01.006.001. 3.000.000,00 - 6.300.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.300.000,00
1.11.01.006.002. 18.720.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
11.280.000,00
1.11.01.035. 44.370.000,00 - 350.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
305.630.000,00
1.11.01.035.009. 44.370.000,00 - 350.000.000,00 Profil Kelurahan (Online System) 305.630.000,00
1.11.01.041. 56.575.000,00 - 293.889.200,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 237.314.200,00
1.11.01.041.042. 30.930.000,00 - 67.760.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 36.830.000,00
1.11.01.041.043. 13.380.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pola Pangan Harapan 86.620.000,00
1.11.01.041.045. 12.265.000,00 - 126.129.200,00 Penyusunan Data Gender dan Anak (DGA) 113.864.200,00
1.11.01.128. 194.645.000,00 - 938.948.200,00 Pemberdayaan Perempuan dan Penguatan
Pengarusutamaan Gender
744.303.200,00
1.11.01.128.001. 46.500.000,00 - 223.256.400,00 Fasilitasi Percepatan Pelaksanaan PUG dalam
Pembangunan
176.756.400,00
1.11.01.128.002. 25.800.000,00 - 150.593.800,00 Peningkatan Kapasitas Organisasi Perempuan
dalam Pembangunan
124.793.800,00
1.11.01.128.003. 22.750.000,00 - 77.611.000,00 Fasilitasi Peningkatan Keterampilan dan Usaha
Ekonomi Produktif (UEP) Perempuan Kepala
Keluarga (PEKKA)
54.861.000,00
1.11.01.128.004. 99.595.000,00 - 487.487.000,00 Fasilitasi Pengembangan Perlindungan
Perempuan dan Anak Korban Kekerasan
387.892.000,00
1.11.01.129. 121.175.000,00 - 910.834.000,00 Pengembangan Kota Layak Anak 789.659.000,00
1.11.01.129.001. 108.425.000,00 - 830.194.000,00 Pembentukan Kelurahan Layak Anak 721.769.000,00
1.11.01.129.002. 12.750.000,00 - 80.640.000,00 Pengembangan dan Penguatan Forum Anak Kota
Depok
67.890.000,00
1.11.01.150. 97.290.000,00 - 300.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 202.710.000,00
1.11.01.150.004. 97.290.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Peranan Wanita Menuju
Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS)
202.710.000,00
1.12. KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA
SEJAHTERA
5.094.785.000,00 423.000,00 8.863.645.800,00 3.768.437.800,00
1.11.01. 5.094.785.000,00 423.000,00 8.863.645.800,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
3.768.437.800,00
1.11.01.130. 469.090.000,00 423.000,00 908.907.000,00 Peningkatan Pembinaan dan Pelayanan
Keluarga Berencana
439.394.000,00
1.11.01.130.001. 150.545.000,00 - 250.000.000,00 Pendataan Keluarga dan Informasi Keluarga
Berencana
99.455.000,00
1.11.01.130.002. 241.275.000,00 423.000,00 475.033.000,00 Intensifikasi Pelayanan KB 233.335.000,00
1.11.01.130.003. 2.120.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi KIE KB dan Kesehatan Reproduksi 87.880.000,00
1.11.01.130.004. 75.150.000,00 - 93.874.000,00 Pelatihan SIM Program KB 18.724.000,00
1.11.01.131. 4.330.115.000,00 - 6.995.601.800,00 Revitalisasi Posyandu dan Posbindu 2.665.486.800,00
1.11.01.131.001. 91.215.000,00 - 428.750.000,00 Pemberdayaan Pokjanal Posyandu 337.535.000,00
1.11.01.131.002. 47.400.000,00 - 171.468.800,00 Fasilitasi Tim Pembangunan Posyandu dan
Posbindu
124.068.800,00
1.11.01.131.003. 900.000,00 - 873.620.000,00 Penyediaan Sarana Prasarana Posyandu dan
Posbindu
872.720.000,00
1.11.01.131.004. 47.400.000,00 - 116.300.000,00 Pelatihan Kader Pokja I, II, III, dan IV 68.900.000,00
1.11.01.131.005. 3.498.800.000,00 - 3.942.751.000,00 Fasilitasi Kegiatan Posyandu dan Posbindu 443.951.000,00
1.11.01.131.006. 644.400.000,00 - 1.462.712.000,00 Fasilitasi kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan
Keluarga
818.312.000,00
20
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.01.132. 295.580.000,00 - 959.137.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 663.557.000,00
1.11.01.132.001. 140.375.000,00 - 395.500.000,00 Pembentukan dan Pembinaan Bina Keluarga dan
UPPKS
255.125.000,00
1.11.01.132.002. 82.355.000,00 - 261.450.000,00 Lomba Ketahanan Keluarga Siloka Kencana dan
Hari Keluarga
179.095.000,00
1.11.01.132.003. 43.600.000,00 - 108.200.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Lomba PIK
Remaja, PIK Mahasiswa
64.600.000,00
1.11.01.132.005. 27.750.000,00 - 116.640.000,00 Pencanangan dan Penyelenggaraan Kesatuan
Gerak (Kesrak) PKK-KB-Kes
88.890.000,00
1.11.01.132.006. 1.500.000,00 - 77.347.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pos KB 75.847.000,00
1.13. SOSIAL 1.253.720.000,00 - 3.004.338.500,00 1.750.618.500,00
1.14.01. 1.253.720.000,00 - 3.004.338.500,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 1.750.618.500,00
1.14.01.147. 594.110.000,00 - 1.453.946.500,00 Peningkatan Perlindungan dan Jaminan
Sosial
859.836.500,00
1.14.01.147.001. 133.625.000,00 - 400.000.000,00 Penanganan dan Pemulangan Penyandang
Masalah Kesejahteraan Sosial dan Ketelantaran
266.375.000,00
1.14.01.147.002. 200.200.000,00 - 343.759.000,00 Pelayanan Santunan Kematian 143.559.000,00
1.14.01.147.003. 253.635.000,00 - 345.187.500,00 Optimalisasi Peran Potensi Sumber
Kesejahteraan Sosial (PSKS) dalam Penanganan
Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
91.552.500,00
1.14.01.147.004. 6.650.000,00 - 365.000.000,00 Penanganan Tanggap Darurat Bencana 358.350.000,00
1.14.01.148. 203.525.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Rehabilitasi Sosial 186.125.000,00
1.14.01.148.001. 203.525.000,00 - 389.650.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana Kelengkapan
Rumah Perlindungan Sosial Anak
186.125.000,00
1.14.01.149. 422.410.000,00 - 1.021.382.500,00 Pemberdayaan Sosial 598.972.500,00
1.14.01.149.001. 140.400.000,00 - 334.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Purna Bhakti dan LK2S
(Lembaga Koordinasi Kesejahteraan Sosial)
193.600.000,00
1.14.01.149.002. 36.935.000,00 - 172.382.500,00 Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan 135.447.500,00
1.14.01.149.003. 116.850.000,00 - 265.000.000,00 Pemberdayaan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
148.150.000,00
1.14.01.149.004. 128.225.000,00 - 250.000.000,00 Pelatihan Ketrampilan Penyandang Masalah
Kesejahteraan Sosial
121.775.000,00
1.14.01.151. 33.675.000,00 - 139.359.500,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 105.684.500,00
1.14.01.151.001. 33.675.000,00 - 139.359.500,00 Optimalisasi Peran Satlak Penanggulangan
Bencana dan Taruna Siaga Bencana
105.684.500,00
1.14. KETENAGAKERJAAN 1.139.761.000,00 86.116.000,00 4.158.998.000,00 2.933.121.000,00
1.14.01. 1.139.761.000,00 86.116.000,00 4.158.998.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 2.933.121.000,00
1.14.01.001. 13.500.000,00 18.963.000,00 844.000.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 811.537.000,00
1.14.01.001.010. 1.450.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.550.000,00
1.14.01.001.011. 1.300.000,00 - 110.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 108.700.000,00
1.14.01.001.012. 800.000,00 - 39.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
38.200.000,00
1.14.01.001.014. 800.000,00 18.963.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 20.237.000,00
1.14.01.001.017. 750.000,00 - 55.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 54.250.000,00
1.14.01.001.018. 8.400.000,00 - 440.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
431.600.000,00
1.14.01.001.020. - - 50.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.000.000,00
1.14.01.002. 4.565.000,00 67.153.000,00 193.000.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.282.000,00
1.14.01.002.023. 800.000,00 - 55.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 54.200.000,00
1.14.01.002.026. 800.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
49.200.000,00
1.14.01.002.052. 1.565.000,00 - 18.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 16.435.000,00
1.14.01.002.054. 1.400.000,00 67.153.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 1.447.000,00
1.14.01.005. 14.300.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 20.700.000,00
1.14.01.005.026. 14.300.000,00 - 35.000.000,00 Bimtek Fungsional Pengawasan, Syaker dan
Pengantar Kerja
20.700.000,00
1.14.01.006. 18.614.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
11.386.000,00
21
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.14.01.006.001. 13.758.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.242.000,00
1.14.01.006.002. 4.856.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
10.144.000,00
1.14.01.041. 87.752.000,00 - 199.998.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 112.246.000,00
1.14.01.041.046. 19.892.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 2014 30.108.000,00
1.14.01.041.047. 67.860.000,00 - 149.998.000,00 Pendataan Penyandang Masalah Kesejahteraan
Sosial dalam Potensi Sumber Kesejahteraan
Sosial
82.138.000,00
1.14.01.046. 14.610.000,00 - 100.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 85.390.000,00
1.14.01.046.006. 14.610.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Rancangan Perda Perlindungan
Tenaga Kerja dan Buruh Kota Depok
85.390.000,00
1.14.01.088. 770.560.000,00 - 1.782.000.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
1.011.440.000,00
1.14.01.088.001. 44.020.000,00 - 500.000.000,00 Bursa Kerja dan Informasi Pasar Kerja 455.980.000,00
1.14.01.088.002. 77.875.000,00 - 175.000.000,00 Pelatihan Calon Wirausaha Tenaga Kerja Mandiri 97.125.000,00
1.14.01.088.003. 321.825.000,00 - 600.000.000,00 Pelatihan Berbasis Masyarakat 278.175.000,00
1.14.01.088.004. 7.260.000,00 - 50.000.000,00 Sosialisasi PERDA Ijin Mempekerjakan Tenaga
Kerja Asing (IMTA)
42.740.000,00
1.14.01.088.005. 319.580.000,00 - 457.000.000,00 Pelatihan Berbasis Kompetensi Kejuruan
Pemagangan Dalam Negeri
137.420.000,00
1.14.01.089. 215.860.000,00 - 975.000.000,00 Perlindungan Ketenagakerjaan dan Dunia
Usaha
759.140.000,00
1.14.01.089.001. 60.150.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitas Dewan Pengupahan Kota Depok 189.850.000,00
1.14.01.089.002. 37.210.000,00 - 100.000.000,00 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 62.790.000,00
1.14.01.089.003. 38.520.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan LKS Tripartit 61.480.000,00
1.14.01.089.004. 40.330.000,00 - 150.000.000,00 Penguatan Sarana HI dan Syaker 109.670.000,00
1.14.01.089.006. 22.100.000,00 - 300.000.000,00 Pemeriksaan Norma Ketenagakerjaan 277.900.000,00
1.14.01.089.007. 17.550.000,00 - 75.000.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Pemeriksaan
Ketenagakerjaan
57.450.000,00
1.15. KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH 631.110.000,00 409.968.500,00 7.418.214.500,00 6.377.136.000,00
1.15.01. 631.110.000,00 409.968.500,00 7.418.214.500,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 6.377.136.000,00
1.15.01.001. 44.592.000,00 - 1.288.057.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.243.465.000,00
1.15.01.001.002. - - 150.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
150.000.000,00
1.15.01.001.008. 37.392.000,00 - 55.060.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
17.668.000,00
1.15.01.001.010. 1.350.000,00 - 94.392.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 93.042.000,00
1.15.01.001.011. 850.000,00 - 171.099.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 170.249.000,00
1.15.01.001.012. - - 21.135.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
21.135.000,00
1.15.01.001.017. - - 312.480.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 312.480.000,00
1.15.01.001.018. 5.000.000,00 - 433.991.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
428.991.000,00
1.15.01.001.020. - - 49.900.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 49.900.000,00
1.15.01.002. 12.525.000,00 409.968.500,00 801.103.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 378.610.000,00
1.15.01.002.022. 5.850.000,00 44.216.500,00 50.477.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 411.000,00
1.15.01.002.023. 850.000,00 - 133.529.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 132.679.000,00
1.15.01.002.026. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
20.000.000,00
1.15.01.002.045. 850.000,00 - 210.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 209.150.000,00
1.15.01.002.052. 855.000,00 - 17.105.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 16.250.000,00
1.15.01.002.054. 2.310.000,00 88.190.000,00 90.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.15.01.002.074. 1.810.000,00 277.562.000,00 279.492.000,00 Pengadaan Mobil Operasional 120.000,00
1.15.01.006. 39.888.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.112.000,00
1.15.01.006.001. 22.788.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 7.212.000,00
22
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.15.01.006.002. 17.100.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
2.900.000,00
1.15.01.041. 18.405.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 31.595.000,00
1.15.01.041.048. 18.405.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 31.595.000,00
1.15.01.063. 69.565.000,00 - 2.366.004.000,00 Pemberdayaan dan Perlindungan Usaha
Mikro Kecil dan Menengah
2.296.439.000,00
1.15.01.063.001. 19.240.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan dan Kemitraan
Usaha Besar bagi UMKM
80.760.000,00
1.15.01.063.002. 47.385.000,00 - 60.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Sarana Prasarana UM 12.615.000,00
1.15.01.063.003. 2.940.000,00 - 2.206.004.000,00 Seleksi Usaha Mikro dan Identifikasi Kebutuhan
Sarana dan Prasarana
2.203.064.000,00
1.15.01.064. 275.575.000,00 - 1.459.000.000,00 Pengembangan Kewirausahaan dan
Keunggulan Kompetitif UMKM
1.183.425.000,00
1.15.01.064.001. 45.950.000,00 - 49.000.000,00 Monitoring dan Evaluasi Wirausaha Muda 3.050.000,00
1.15.01.064.002. 140.965.000,00 - 1.000.000.000,00 Penumbuh Kembangan Wirausaha Muda di Kota
Depok (Pemberdayaan Ekonomi 3000 Pemuda)
859.035.000,00
1.15.01.064.003. 16.065.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Unggulan UMKM
Tingkat Lokal, Regional dan Nasional
283.935.000,00
1.15.01.064.004. 72.595.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Tempat Promosi Produk Unggulan
UMKM Kota Depok
37.405.000,00
1.15.01.065. 143.665.000,00 - 683.500.000,00 Penguatan Kelembagaan Koperasi 539.835.000,00
1.15.01.065.001. 22.165.000,00 - 120.000.000,00 Koperasi On Line 97.835.000,00
1.15.01.065.002. 5.165.000,00 - 85.000.000,00 Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi 79.835.000,00
1.15.01.065.003. 64.975.000,00 - 140.000.000,00 Fasilitasi Pokja Pembinaan Koperasi 75.025.000,00
1.15.01.065.004. 6.120.000,00 - 50.000.000,00 Pembubaran, Penggabungan, Peleburan Badan
Hukum Koperasi
43.880.000,00
1.15.01.065.005. 2.390.000,00 - 90.000.000,00 Pekan Koperasi Kota Depok 87.610.000,00
1.15.01.065.006. 5.020.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Aktifitas Usaha Koperasi 44.980.000,00
1.15.01.065.007. 5.230.000,00 - 58.500.000,00 Monitoring dan Evaluasi KSP/USP Koperasi 53.270.000,00
1.15.01.065.008. 32.600.000,00 - 90.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan Koperasi 57.400.000,00
1.15.01.066. 7.765.000,00 - 620.550.000,00 Peningkatan Kualitas SDM Koperasi 612.785.000,00
1.15.01.066.001. - - 95.550.000,00 Peningkatan Partisipasi Anggota 95.550.000,00
1.15.01.066.002. 6.000.000,00 - 465.000.000,00 Pendidikan Kewirausahaan dan
Kewirakoperasian/Perkoperasian.
459.000.000,00
1.15.01.066.003. 1.765.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Dasar Kepemimpinan Pengurus
Koperasi
58.235.000,00
1.15.01.067. 9.115.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Akses dan Fasilitasi Permodalan
Koperasi
40.885.000,00
1.15.01.067.001. 9.115.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Akses Permodalan Bagi Koperasi 40.885.000,00
1.15.01.150. 10.015.000,00 - 50.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 39.985.000,00
1.15.01.150.005. 10.015.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Usaha Mikro di Lokasi
kemiskinan dan P2WKSS
39.985.000,00
1.16. PENANAMAN MODAL 763.327.000,00 107.094.000,00 1.682.276.000,00 811.855.000,00
1.06.01. 63.862.000,00 - 307.662.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
243.800.000,00
1.06.01.093. 63.862.000,00 - 307.662.000,00 Pengembangan dan Pengelolaan
BUMD/BLUD
243.800.000,00
1.06.01.093.002. 41.097.000,00 - 71.662.000,00 Fasilitasi Pembentukan Badan Pengelola
KASIBA (Kawasan Siap Bangun) /
Penyelenggara LISIBA BS (Lingkungan Siap
Bangun Berdiri Sendiri)
30.565.000,00
1.06.01.093.003. 22.765.000,00 - 236.000.000,00 Fasilitasi Persiapan Pembentukan BUMD/BLUD 213.235.000,00
1.20.25. 699.465.000,00 107.094.000,00 1.374.614.000,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
568.055.000,00
1.20.25.083. 668.260.000,00 104.000.000,00 874.614.000,00 Peningkatan Kualitas Pelayanan Perijinan
Penanaman Modal
102.354.000,00
1.20.25.083.001. - 104.000.000,00 193.550.000,00 Sosialisasi Pelayanan Perizinan 89.550.000,00
1.20.25.083.002. 668.260.000,00 - 681.064.000,00 Fasilitasi Survey dan Verifikasi Perizinan 12.804.000,00
23
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.25.084. 31.205.000,00 3.094.000,00 500.000.000,00 Peningkatan Investasi Daerah 465.701.000,00
1.20.25.084.001. 24.240.000,00 1.018.000,00 200.000.000,00 Penyusunan Profil Investasi Kota Depok 174.742.000,00
1.20.25.084.002. 6.965.000,00 2.076.000,00 300.000.000,00 Fasilitasi Promosi Investasi Kota Depok 290.959.000,00
1.17. KEBUDAYAAN 361.560.000,00 - 1.112.122.000,00 750.562.000,00
1.18.01. 361.560.000,00 - 1.112.122.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
750.562.000,00
1.18.01.124. 361.560.000,00 - 1.112.122.000,00 Pengembangan Seni dan Pelestarian Budaya 750.562.000,00
1.18.01.124.001. 13.680.000,00 - 44.163.000,00 Festival Kemilau Nusantara 2014 30.483.000,00
1.18.01.124.002. 139.195.000,00 - 349.622.000,00 Festival Seni dan Budaya 210.427.000,00
1.18.01.124.003. 37.625.000,00 - 235.000.000,00 Pemilihan dan Pembinaan Abang dan Mpok
Depok
197.375.000,00
1.18.01.124.004. 89.790.000,00 - 100.000.000,00 Pentas Seni dan Budaya 10.210.000,00
1.18.01.124.005. 25.790.000,00 - 250.000.000,00 Indonesian City Expo 224.210.000,00
1.18.01.124.006. 26.235.000,00 - 54.845.000,00 Lomba POP Singer Tingkat Kota dan Provinsi
Jawa Barat
28.610.000,00
1.18.01.124.007. 17.230.000,00 - 44.027.000,00 Temu Pelaku Seni dan Budaya se-Kota Depok 26.797.000,00
1.18.01.124.008. 12.015.000,00 - 34.465.000,00 Pembinaan dan Pengiriman Peserta Gita Bahana
Nusantara
22.450.000,00
1.18. KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA 888.217.000,00 99.000.000,00 3.916.651.000,00 2.929.434.000,00
1.18.01. 888.217.000,00 99.000.000,00 3.916.651.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
2.929.434.000,00
1.18.01.001. 77.900.000,00 - 865.515.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 787.615.000,00
1.18.01.001.002. - - 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
54.000.000,00
1.18.01.001.008. 59.250.000,00 - 59.250.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.18.01.001.010. 925.000,00 - 100.011.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.086.500,00
1.18.01.001.011. 925.000,00 - 63.116.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 62.191.500,00
1.18.01.001.012. - - 6.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.500.000,00
1.18.01.001.014. - - 5.498.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.498.000,00
1.18.01.001.017. - - 29.170.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.170.000,00
1.18.01.001.018. 16.800.000,00 - 506.011.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
489.211.000,00
1.18.01.001.020. - - 41.958.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 41.958.000,00
1.18.01.002. 1.850.000,00 99.000.000,00 379.501.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 278.651.000,00
1.18.01.002.023. - - 48.990.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 48.990.000,00
1.18.01.002.026. - - 30.586.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
30.586.000,00
1.18.01.002.045. 925.000,00 - 200.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 199.075.000,00
1.18.01.002.054. 925.000,00 99.000.000,00 99.925.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.18.01.005. 15.760.000,00 - 49.279.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 33.519.000,00
1.18.01.005.027. 15.760.000,00 - 49.279.000,00 Bimbingan Teknis Pelayanan Perizinan
Pariwisata
33.519.000,00
1.18.01.006. 45.720.000,00 - 60.957.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
15.237.000,00
1.18.01.006.001. 35.460.000,00 - 38.509.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.049.000,00
1.18.01.006.002. 10.260.000,00 - 22.448.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
12.188.000,00
1.18.01.036. 1.750.000,00 - 174.355.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 172.605.000,00
1.18.01.036.012. 1.750.000,00 - 174.355.000,00 Penyusunan SOP Seni Budaya dan SOP
Pariwisata
172.605.000,00
1.18.01.041. 11.655.000,00 - 33.966.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 22.311.000,00
1.18.01.041.050. 11.655.000,00 - 33.966.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 22.311.000,00
1.18.01.046. 22.610.000,00 - 240.760.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 218.150.000,00
1.18.01.046.008. 19.230.000,00 - 74.917.000,00 Penyusunan Kajian Pakaian Adat Kota Depok 55.687.000,00
24
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.18.01.046.009. 1.690.000,00 - 99.720.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Peraturan Daerah
tentang Olahraga Kota Depok
98.030.000,00
1.18.01.046.010. 1.690.000,00 - 66.123.000,00 Penyusunan Revisi Peraturan Daerah Pariwisata
Kota Depok
64.433.000,00
1.18.01.123. 208.080.000,00 - 877.318.000,00 Pengembangan Kepeloporan dan
Kewirausahaan Pemuda
669.238.000,00
1.18.01.123.001. 52.980.000,00 - 330.000.000,00 Seleksi dan Pemusatan Latihan Paskibraka 277.020.000,00
1.18.01.123.002. 15.575.000,00 - 119.997.000,00 Kemah Bhakti Pemuda 104.422.000,00
1.18.01.123.003. 17.855.000,00 - 32.500.000,00 Seleksi dan Pengiriman Pertukaran Pemuda Antar
Negara dan Provinsi (PPAP-PPAN) dan
Jambore Pemuda Indonesia (JPI)
14.645.000,00
1.18.01.123.004. 18.200.000,00 - 50.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Kelompok Usaha Pemuda
Produktif dan Wirausaha Pemuda (KWP)
31.800.000,00
1.18.01.123.005. 19.500.000,00 - 40.000.000,00 Seleksi dan Fasilitasi Pemuda Pelopor dan
Sarjana Penggerak Pembangunan Perdesaan
(SP3)
20.500.000,00
1.18.01.123.006. 22.110.000,00 - 90.000.000,00 Pelatihan Kepemimpinan dan Kewirausahaan
Pemuda
67.890.000,00
1.18.01.123.007. 18.910.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan OKP se Kota Depok 31.090.000,00
1.18.01.123.008. 20.510.000,00 - 64.821.000,00 Lomba Karya Tulis Pemuda Tingkat Kota Depok 44.311.000,00
1.18.01.123.009. 1.530.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Event Kepemudaan dari Tingkat Kota,
Provinsi dan Nasional
48.470.000,00
1.18.01.123.011. 20.910.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Pesantren Kilat Pelajar se-Kota
Depok
29.090.000,00
1.18.01.125. 502.892.000,00 - 1.235.000.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 732.108.000,00
1.18.01.125.001. 7.505.000,00 - 50.000.000,00 Pekan Olahraga Tradisional 42.495.000,00
1.18.01.125.002. 7.510.000,00 - 35.000.000,00 Fasilitasi Pekan Olahraga Pondok Pesantren 27.490.000,00
1.18.01.125.003. 60.175.000,00 - 165.000.000,00 Fasilitasi Olahraga Masyarakat 104.825.000,00
1.18.01.125.004. 64.177.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan Lapangan Merpati,
Mahakam, dan Sukatani
35.823.000,00
1.18.01.125.005. 93.985.000,00 - 330.000.000,00 Penyelenggaraan O2SN Tahun 2014 236.015.000,00
1.18.01.125.006. 59.050.000,00 - 200.000.000,00 Penyelenggaraan POPSMA/SMK dan POPDA
Jabar
140.950.000,00
1.18.01.125.007. 113.950.000,00 - 195.000.000,00 Penyelenggaraan Liga Pendidikan Indonesia 81.050.000,00
1.18.01.125.008. 16.110.000,00 - 40.000.000,00 Fasilitasi Liga Basket Tingkat SMA/SMK se Kota
Depok
23.890.000,00
1.18.01.125.009. 6.010.000,00 - 25.000.000,00 Fasilitasi Lomba Olahraga Siswa Berkebutuhan
Khusus
18.990.000,00
1.18.01.125.010. 46.910.000,00 - 55.000.000,00 Fasilitasi Pemberian Penghargaan Bagi Atlet
Pelajar Berprestasi
8.090.000,00
1.18.01.125.011. 27.510.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan Olahraga Pelajar 12.490.000,00
1.19. KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM
NEGERI
1.333.905.000,00 173.099.000,00 5.066.625.300,00 3.559.621.300,00
1.19.01. 1.277.025.000,00 173.099.000,00 4.991.625.300,00 KANTOR KESATUAN BANGSA DAN
POLITIK
3.541.501.300,00
1.19.01.001. 62.895.000,00 10.450.000,00 621.398.800,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 548.053.800,00
1.19.01.001.002. - - 55.620.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
55.620.000,00
1.19.01.001.008. 59.760.000,00 - 59.760.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.19.01.001.010. 1.425.000,00 - 67.834.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 66.409.000,00
1.19.01.001.011. 1.110.000,00 - 68.665.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 67.555.000,00
1.19.01.001.012. - - 11.536.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.536.000,00
1.19.01.001.014. - 10.450.000,00 25.403.800,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.953.800,00
1.19.01.001.017. - - 44.052.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 44.052.000,00
1.19.01.001.018. - - 157.408.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
157.408.000,00
1.19.01.001.020. 600.000,00 - 131.120.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 130.520.000,00
25
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.002. 4.450.000,00 93.491.000,00 373.929.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 275.988.500,00
1.19.01.002.022. 600.000,00 - 51.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 50.500.000,00
1.19.01.002.023. 600.000,00 - 38.243.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 37.643.500,00
1.19.01.002.026. 600.000,00 - 43.720.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
43.120.000,00
1.19.01.002.045. 600.000,00 - 114.600.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 114.000.000,00
1.19.01.002.052. 250.000,00 - 4.975.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 4.725.000,00
1.19.01.002.075. 900.000,00 47.225.000,00 48.125.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Peralatan Kantor -
1.19.01.002.076. - 46.266.000,00 46.266.000,00 Pengadaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung
Kantor
-
1.19.01.002.077. 900.000,00 - 26.900.000,00 Pemeliharaan Peralatan Jaringan Komunikasi
Pancar Ulang (Repeater) dan HT
26.000.000,00
1.19.01.005. 4.050.000,00 - 47.427.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 43.377.000,00
1.19.01.005.028. 4.050.000,00 - 47.427.000,00 Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan
Kompetensi Aparatur
43.377.000,00
1.19.01.006. 21.640.000,00 - 29.966.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
8.326.000,00
1.19.01.006.002. 21.640.000,00 - 29.966.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
8.326.000,00
1.19.01.035. 48.000.000,00 69.158.000,00 169.031.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
51.873.000,00
1.19.01.035.010. - 49.558.000,00 49.558.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Peralatan Teknologi
Informasi (IT) dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan On-Line
-
1.19.01.035.011. 600.000,00 - 20.219.000,00 Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Peralatan
Teknologi Informasi Dalam Rangka Peningkatan
Pelayanan On-Line
19.619.000,00
1.19.01.035.012. 47.400.000,00 19.600.000,00 99.254.000,00 Penyusunan Sistem Informasi SKT Ormas dan
LSM se-Kota Depok
32.254.000,00
1.19.01.041. 19.220.000,00 - 64.635.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 45.415.000,00
1.19.01.041.051. 19.220.000,00 - 64.635.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 45.415.000,00
1.19.01.046. 1.160.000,00 - 15.553.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 14.393.000,00
1.19.01.046.011. 1.160.000,00 - 15.553.000,00 Kajian Terhadap Produk Hukum 14.393.000,00
1.19.01.059. 458.250.000,00 - 703.981.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
245.731.000,00
1.19.01.059.001. 53.800.000,00 - 67.064.000,00 Pengawasan Terhadap Keberadaan Orang Asing
(POA)
13.264.000,00
1.19.01.059.002. 232.800.000,00 - 399.579.000,00 Fasilitasi, Konsultasi dan Monitoring Kegiatan
KOMINDA
166.779.000,00
1.19.01.059.003. 131.200.000,00 - 162.464.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kewaspadaan Dini
Masyarakat (FKDM)
31.264.000,00
1.19.01.059.004. 40.450.000,00 - 74.874.000,00 Fasilitasi POKJA dan Diseminasi RANHAM 34.424.000,00
1.19.01.133. 65.175.000,00 - 299.539.000,00 Peningkatan Peran Agama dalam
Pembangunan Partisipatif
234.364.000,00
1.19.01.133.001. 32.150.000,00 - 131.498.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kelembagaan Agama 99.348.000,00
1.19.01.133.002. 14.300.000,00 - 67.412.000,00 Penyelenggaraan Bintek Pemberdayaan
Organisasi Pengelola Tempat Ibadah
53.112.000,00
1.19.01.133.003. 18.725.000,00 - 100.629.000,00 Penyelenggaraan Bintek Peningkatan Peran
Tokoh Agama dalam Pembangunan
81.904.000,00
1.19.01.135. 592.185.000,00 - 2.666.165.000,00 Peningkatan Kesadaran Berbangsa dan
Bernegara
2.073.980.000,00
1.19.01.135.001. 3.000.000,00 - 88.764.000,00 Fasilitasi Pengiriman Peserta Pelatihan Wawasan
Kebangsaan
85.764.000,00
1.19.01.135.002. 17.080.000,00 - 36.630.000,00 Verifikasi Bantuan Parpol 19.550.000,00
1.19.01.135.003. 93.050.000,00 - 289.874.000,00 Sosialisasi dan Pendidikan Politik 196.824.000,00
1.19.01.135.004. 8.300.000,00 - 45.046.000,00 Bintek Keuangan Bagi Pengurus Partai Politik 36.746.000,00
1.19.01.135.005. 12.750.000,00 - 346.522.000,00 Pembinaan Peningkatan Wawasan Kebangsaan,
Cinta Tanah Air dan Pemantapan Bela Negara
333.772.000,00
26
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.19.01.135.006. 47.600.000,00 - 140.106.000,00 Fasilitasi Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)
di Kota Depok
92.506.000,00
1.19.01.135.007. 5.400.000,00 - 70.184.000,00 Fasilitasi Kerjasama Pemerintah Daerah dengan
Ormas dan LSM dalam Bidang Kesatuan Bangsa
dan Politik Dalam Negeri
64.784.000,00
1.19.01.135.008. 20.550.000,00 - 170.075.000,00 Pembinaan Ormas, LSM dan OKP 149.525.000,00
1.19.01.135.009. 19.525.000,00 - 99.981.000,00 Penyelenggaraan Forum Silaturahmi Pimpinan
Parpol, Ormas, OKP, LSM, Tokoh Agama dan
Tokoh Masyarakat
80.456.000,00
1.19.01.135.010. 198.650.000,00 - 906.001.000,00 Sosialisasi Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden
Tahun 2014
707.351.000,00
1.19.01.135.011. 135.980.000,00 - 175.746.000,00 Fasilitasi Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan
Pemilu Legislatif dan Pemilu Presiden Tahun 2014
39.766.000,00
1.19.01.135.012. 30.300.000,00 - 297.236.000,00 Penyelenggaraan Lomba Peningkatan Partisipasi
Masyarakat Pada Pelaksanaan Pemilu Legislatif
dan Pemilu Presiden Tahun 2014
266.936.000,00
1.20.23. 56.880.000,00 - 75.000.000,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 18.120.000,00
1.20.23.151. 56.880.000,00 - 75.000.000,00 Penanganan Bencana Alam dan Sosial 18.120.000,00
1.20.23.151.002. 56.880.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Penanggulangan Bencana dan Sosial 18.120.000,00
1.20. OTDA, PEMERINTAHAN UMUM, ADM
KEUANGAN
19.366.185.880,00 14.215.088.320,00 153.189.320.442,00 119.608.046.242,00
1.20.03. 2.797.288.000,00 5.427.478.500,00 44.548.379.670,00 SEKRETARIAT DAERAH 36.323.613.170,00
1.20.03.001. 49.755.000,00 - 13.884.276.920,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 13.834.521.920,00
1.20.03.001.002. 6.000.000,00 - 3.949.999.920,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
3.943.999.920,00
1.20.03.001.008. 4.815.000,00 - 2.831.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
2.826.585.000,00
1.20.03.001.010. 5.800.000,00 - 1.300.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 1.294.200.000,00
1.20.03.001.011. 8.355.000,00 - 1.126.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 1.117.645.000,00
1.20.03.001.012. 2.975.000,00 - 296.880.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
293.905.000,00
1.20.03.001.014. 3.510.000,00 - 400.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 396.490.000,00
1.20.03.001.017. 12.300.000,00 - 2.400.000.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 2.387.700.000,00
1.20.03.001.018. 6.000.000,00 - 1.579.997.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
1.573.997.000,00
1.20.03.002. 49.940.000,00 5.273.943.500,00 14.109.944.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 8.786.061.000,00
1.20.03.002.022. 18.300.000,00 - 2.700.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 2.681.700.000,00
1.20.03.002.023. 7.425.000,00 - 1.138.105.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.130.680.000,00
1.20.03.002.026. 5.725.000,00 - 1.733.010.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.727.285.000,00
1.20.03.002.045. 1.750.000,00 - 137.650.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 135.900.000,00
1.20.03.002.048. 3.725.000,00 - 1.950.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
1.946.275.000,00
1.20.03.002.052. 925.000,00 - 69.854.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 68.929.000,00
1.20.03.002.054. - 2.579.851.000,00 2.789.851.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 210.000.000,00
1.20.03.002.078. 10.340.000,00 - 46.040.000,00 Penatalaksanaan Administrasi Persandian 35.700.000,00
1.20.03.002.079. 1.750.000,00 - 851.342.000,00 Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan
Kantor
849.592.000,00
1.20.03.002.080. - 2.694.092.500,00 2.694.092.500,00 Pengadaan Sarana Mobilitas -
1.20.03.005. 75.585.000,00 - 695.572.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 619.987.000,00
1.20.03.005.029. 2.575.000,00 - 169.314.000,00 Bimbingan Teknis Manajemen Kegiatan Lingkup
Setda
166.739.000,00
1.20.03.005.030. 32.425.000,00 - 107.794.000,00 Seminar Antisipasi Permasalahan Hukum 75.369.000,00
1.20.03.005.031. 13.835.000,00 - 145.006.000,00 Bimbingan Teknis Penanganan Konflik Pertanahan 131.171.000,00
1.20.03.005.032. 23.350.000,00 - 167.000.000,00 Pembinaan dan Evaluasi Pengadaan Barang dan
Jasa
143.650.000,00
1.20.03.005.033. 3.400.000,00 - 106.458.000,00 Bimbingan Teknis Keprotokolan 103.058.000,00
27
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.006. 19.566.000,00 - 72.659.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
53.093.000,00
1.20.03.006.001. 5.622.000,00 - 20.328.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 14.706.000,00
1.20.03.006.002. 13.944.000,00 - 52.331.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
38.387.000,00
1.20.03.016. 369.970.000,00 99.235.000,00 5.998.789.000,00 Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
5.529.584.000,00
1.20.03.016.001. 61.140.000,00 - 454.120.000,00 Peliputan Kegiatan KDH/WKDH 392.980.000,00
1.20.03.016.002. 73.900.000,00 - 295.070.000,00 Penyiapan Materi dan Dokumentasi Kehumasan
Pemerintah Kota 2014
221.170.000,00
1.20.03.016.003. 66.300.000,00 - 1.448.667.000,00 Keprotokolan Pemerintah Kota Depok 1.382.367.000,00
1.20.03.016.004. 4.380.000,00 - 900.000.000,00 Penyediaan Bahan Analisa Kebijakan Publik 895.620.000,00
1.20.03.016.005. 22.800.000,00 - 250.000.000,00 Sosialisasi Kebijakan Publik 227.200.000,00
1.20.03.016.006. 13.540.000,00 - 391.059.000,00 Penyebarluasan Informasi Melalui Media Cetak 377.519.000,00
1.20.03.016.007. 104.220.000,00 - 385.398.000,00 Penerimaan Tamu dari Daerah/Pemda Lain 281.178.000,00
1.20.03.016.008. 3.780.000,00 - 885.000.000,00 Fasilitasi Kunjungan Kerja dan Konsultasi Kepala
Daerah/Wakil Kepala Daerah
881.220.000,00
1.20.03.016.009. 765.000,00 99.235.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Peralatan Rumah
Jabatan/Dinas KDH/WKDH
-
1.20.03.016.010. 4.140.000,00 - 325.310.000,00 Penyediaan Logistik Rumah Tangga KDH/WKDH 321.170.000,00
1.20.03.016.011. 3.900.000,00 - 201.165.000,00 Penyediaan Sewa Rumah Dinas KDH/WKDH 197.265.000,00
1.20.03.016.012. 3.060.000,00 - 33.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Rumah Dinas
KDH/WKDH
29.940.000,00
1.20.03.016.013. 2.515.000,00 - 85.000.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan (KDH/WKDH)
82.485.000,00
1.20.03.016.014. 4.350.000,00 - 200.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Rumah Dinas
KDH/WKDH
195.650.000,00
1.20.03.016.015. 1.180.000,00 - 45.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas KDH/WKDH 43.820.000,00
1.20.03.041. 44.625.000,00 - 108.205.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 63.580.500,00
1.20.03.041.052. 14.730.000,00 - 57.225.500,00 Penyusunan Renja OPD dan Pelaksanaan Forum
OPD
42.495.500,00
1.20.03.041.053. 29.895.000,00 - 50.980.000,00 Sinkronisasi Kegiatan dan Penganggaran 21.085.000,00
1.20.03.043. 129.843.000,00 - 563.590.750,00 Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan
Ketatalaksanaan
433.747.750,00
1.20.03.043.001. 26.368.000,00 - 80.000.000,00 Evaluasi Penerapan SPM 53.632.000,00
1.20.03.043.003. 25.280.000,00 - 80.812.000,00 Penyusunan Evaluasi Kinerja Unit Pelayanan
Publik
55.532.000,00
1.20.03.043.005. 22.045.000,00 - 131.278.750,00 Penyusunan Uraian Tugas dan Fungsi 109.233.750,00
1.20.03.043.006. 28.075.000,00 - 136.500.000,00 Analisa dan Evaluasi Jabatan 108.425.000,00
1.20.03.043.007. 28.075.000,00 - 135.000.000,00 Penyusunan Tata Hubungan Jabatan 106.925.000,00
1.20.03.045. 30.265.000,00 - 449.976.000,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
419.711.000,00
1.20.03.045.001. 25.290.000,00 - 299.976.000,00 Penyusunan Standar Satuan Harga dan Pedoman
Administrasi Pelaksanaan Kegiatan
274.686.000,00
1.20.03.045.002. 4.975.000,00 - 150.000.000,00 Penyusunan Analisa Standar Belanja 145.025.000,00
1.20.03.046. 156.190.000,00 6.500.000,00 480.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 317.310.000,00
1.20.03.046.012. 151.140.000,00 - 380.000.000,00 Penyusunan Produk Hukum Daerah 228.860.000,00
1.20.03.046.013. 5.050.000,00 6.500.000,00 100.000.000,00 Publikasi Peraturan Perundang-Undangan 88.450.000,00
1.20.03.047. 214.615.000,00 - 680.000.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 465.385.000,00
1.20.03.047.001. 111.240.000,00 - 490.000.000,00 Penyediaan Layanan Advokasi Hukum Bagi
Aparatur
378.760.000,00
1.20.03.047.002. 84.500.000,00 - 130.000.000,00 Penyuluhan Hukum (Fasilitasi Sosialisasi
Peraturan Perundang-Undangan)
45.500.000,00
1.20.03.047.003. 18.875.000,00 - 60.000.000,00 Lomba Kelompok Sadar Hukum 41.125.000,00
1.20.03.048. 268.669.000,00 - 927.408.000,00 Peningkatan Pengendalian, Evaluasi, dan
Pelaporan Penyelenggaraan Pemerintahan
658.739.000,00
1.20.03.048.004. 48.195.000,00 - 172.715.000,00 Penyusunan LAKIP Tahun 2013 124.520.000,00
28
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.03.048.005. 18.250.000,00 - 190.000.000,00 Penyusunan LPPD dan ILPPD Tahun 2013 171.750.000,00
1.20.03.048.006. 133.530.000,00 - 332.649.000,00 Fasilitasi Program Percepatan Pembangunan Air
Minum dan Penyehatan Lingkungan
199.119.000,00
1.20.03.048.007. 68.694.000,00 - 232.044.000,00 Evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Kota Depok 163.350.000,00
1.20.03.049. 67.840.000,00 - 524.141.000,00 Peningkatan Kerjasama Daerah 456.301.000,00
1.20.03.049.001. 35.610.000,00 - 55.000.000,00 Fasilitasi Tim Koordinasi Kerjasama Antar Daerah 19.390.000,00
1.20.03.049.002. 1.770.000,00 - 345.000.000,00 Fasilitasi Apeksi 343.230.000,00
1.20.03.049.003. 30.460.000,00 - 124.141.000,00 Penegasan Batas Wilayah Kota Depok 93.681.000,00
1.20.03.050. 41.760.000,00 - 203.568.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Kecamatan
dan Kelurahan
161.808.000,00
1.20.03.050.001. 30.745.000,00 - 103.649.000,00 Peningkatan Kinerja Kecamatan dan Evaluasi
Kinerja Kecamatan
72.904.000,00
1.20.03.050.002. 11.015.000,00 - 99.919.000,00 Evaluasi Pelimpahan Sebagian Kewenangan
Walikota Kepada Camat dan Lurah
88.904.000,00
1.20.03.052. 191.595.000,00 45.000.000,00 1.446.957.000,00 Peningkatan Akuntabilitas dan Transaparansi
Pengadaaan Barang dan Jasa
1.210.362.000,00
1.20.03.052.001. 4.100.000,00 - 750.000.000,00 Pembentukan dan Fasilitasi Unit Layanan
Pengadaan
745.900.000,00
1.20.03.052.002. 182.345.000,00 45.000.000,00 496.957.000,00 Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) 269.612.000,00
1.20.03.052.003. 5.150.000,00 - 200.000.000,00 Sertifikasi Ahli Pengadaan Barang/Jasa 194.850.000,00
1.20.03.085. 425.245.000,00 - 1.418.265.000,00 Peningkatan Kebijakan dan Koordinasi
Perekonomian Daerah
993.020.000,00
1.20.03.085.001. 44.220.000,00 - 255.202.000,00 Sosialisasi dan Evaluasi Kebijakan Pertanian dan
Ketahanan Pangan Kota Depok
210.982.000,00
1.20.03.085.002. 68.900.000,00 - 148.965.000,00 Fasilitasi Dewan Ketahanan Pangan 80.065.000,00
1.20.03.085.003. 28.735.000,00 - 178.003.000,00 Fasilitasi Arah Kebijakan Perindustrian,
Perdagangan dan Investasi di Kota Depok
149.268.000,00
1.20.03.085.004. 63.495.000,00 - 199.810.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan UMKM 136.315.000,00
1.20.03.085.005. 63.495.000,00 - 199.810.000,00 Fasilitasi Koordinasi Pengembangan
Kewirausahaan Masyarakat
136.315.000,00
1.20.03.085.006. 42.660.000,00 - 84.604.000,00 Fasilitasi Tim Pengendalian Harga Barang dan
Jasa Kota Depok
41.944.000,00
1.20.03.085.007. 63.125.000,00 - 222.536.000,00 Fasilitasi Forum Ekonomi Kota Depok (FOREK) 159.411.000,00
1.20.03.085.008. 50.615.000,00 - 129.335.000,00 Fasilitasi Tim Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL)/Program Kemitraan Bina
Lingkungan (PKBL)
78.720.000,00
1.20.03.134. 661.825.000,00 2.800.000,00 2.985.027.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 2.320.402.000,00
1.20.03.134.001. 101.690.000,00 - 897.974.000,00 Pelaksanaan MTQ Tingkat Kota Depok Tahun
2014
796.284.000,00
1.20.03.134.002. 8.950.000,00 - 128.948.000,00 Fasilitasi Ramadhan 119.998.000,00
1.20.03.134.003. 91.580.000,00 - 559.548.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat
Kota Depok
467.968.000,00
1.20.03.134.004. 12.950.000,00 - 39.990.000,00 Pembangunan Karakter Pegawai (Bimbingan
Rohani Pemda Kota Depok)
27.040.000,00
1.20.03.134.005. 28.080.000,00 2.800.000,00 95.529.000,00 Fasilitasi Pengelolaan ZIS dan Wakaf 64.649.000,00
1.20.03.134.006. 18.900.000,00 - 39.451.000,00 Sarasehan Dakwah Tingkat Kota Depok 20.551.000,00
1.20.03.134.007. 23.060.000,00 - 118.045.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 94.985.000,00
1.20.03.134.008. 146.800.000,00 - 151.700.000,00 Fasilitasi Penuntasan Buta Aksara Al-Qur'an bagi
Pegawai Pemerintah Kota Depok
4.900.000,00
1.20.03.134.009. 39.555.000,00 - 40.195.000,00 Fasilitasi Komisi Penanggulangan AIDS dan
Pembinaan UKS
640.000,00
1.20.03.134.010. 185.305.000,00 - 669.580.000,00 Fasilitasi Kontingen Kota Depok pada MTQ
Tingkat Provinsi Jabar Tahun 2014
484.275.000,00
1.20.03.134.011. 4.955.000,00 - 244.067.000,00 Fasilitasi Pemberangkatan Haji dan TPHD Kota
Depok
239.112.000,00
1.20.04. 690.456.000,00 49.913.000,00 28.634.192.200,00 SEKRETARIAT DPRD 27.893.823.200,00
1.20.04.001. 155.555.000,00 - 3.578.886.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 3.423.331.200,00
29
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.04.001.002. 6.000.000,00 - 576.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
570.000.000,00
1.20.04.001.008. 124.530.000,00 - 1.327.325.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
1.202.795.000,00
1.20.04.001.010. 1.750.000,00 - 144.984.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 143.234.000,00
1.20.04.001.011. 1.750.000,00 - 238.613.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 236.863.200,00
1.20.04.001.012. 1.425.000,00 - 74.485.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
73.060.000,00
1.20.04.001.017. 3.300.000,00 - 285.240.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 281.940.000,00
1.20.04.001.018. 16.800.000,00 - 557.791.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
540.991.000,00
1.20.04.001.020. - - 374.448.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 374.448.000,00
1.20.04.002. 12.037.000,00 49.913.000,00 2.441.252.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.379.302.000,00
1.20.04.002.022. 1.330.000,00 - 243.110.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 241.780.000,00
1.20.04.002.023. 6.225.000,00 - 1.167.181.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.160.956.000,00
1.20.04.002.026. 800.000,00 - 498.116.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
497.316.000,00
1.20.04.002.048. 2.882.000,00 - 452.832.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
449.950.000,00
1.20.04.002.054. 800.000,00 24.913.000,00 40.013.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.300.000,00
1.20.04.002.081. - 25.000.000,00 40.000.000,00 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan
15.000.000,00
1.20.04.005. 3.780.000,00 - 705.965.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 702.185.000,00
1.20.04.005.034. 3.780.000,00 - 705.965.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
Sekretariat DPRD
702.185.000,00
1.20.04.006. 78.388.000,00 - 323.453.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
245.065.000,00
1.20.04.006.001. 53.568.000,00 - 118.305.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 64.737.000,00
1.20.04.006.002. 8.020.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
21.980.000,00
1.20.04.006.006. 16.800.000,00 - 175.148.000,00 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelola
Keuangan
158.348.000,00
1.20.04.038. 430.976.000,00 - 21.046.569.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Legislatif 20.615.593.000,00
1.20.04.038.001. 38.100.000,00 - 761.566.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
Komisi A (Bidang Pemerintahan) DPRD Kota
Depok
723.466.000,00
1.20.04.038.002. 38.100.000,00 - 761.566.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
Komisi B (Bidang Ekonomi) DPRD Kota Depok
723.466.000,00
1.20.04.038.003. 38.100.000,00 - 801.627.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
Komisi C (Bidang Pembangunan) DPRD Kota
Depok
763.527.000,00
1.20.04.038.004. 38.100.000,00 - 801.627.000,00 Koordinasi Konsultasi dan Kunjungan Kerja
Komisi D (Bidang Kesejahteraan Rakyat) DPRD
Kota Depok
763.527.000,00
1.20.04.038.005. 3.540.000,00 - 331.248.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan
Kehormatan DPRD Kota Depok
327.708.000,00
1.20.04.038.006. 3.780.000,00 - 821.381.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan
Musyawarah DPRD Kota Depok
817.601.000,00
1.20.04.038.007. 4.820.000,00 - 1.017.533.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Legislasi
DPRD Kota Depok
1.012.713.000,00
1.20.04.038.008. 8.250.000,00 - 2.178.066.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Badan Anggaran
DPRD Kota Depok
2.169.816.000,00
1.20.04.038.009. 2.685.000,00 - 517.666.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Pansus LKPJ
DPRD Kota Depok
514.981.000,00
1.20.04.038.010. 4.020.000,00 - 2.853.029.000,00 Peningkatan Kapasitas Pemimpin dan Anggota
DPRD
2.849.009.000,00
1.20.04.038.011. 171.776.000,00 - 1.668.928.000,00 Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan DPRD Kota
Depok
1.497.152.000,00
1.20.04.038.012. 11.810.000,00 - 2.649.330.000,00 Reses DPRD Kota Depok 2.637.520.000,00
30
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.04.038.013. - - 638.538.000,00 Penunjang Kegiatan Fraksi-fraksi DPRD Kota
Depok
638.538.000,00
1.20.04.038.014. 59.900.000,00 - 1.415.780.000,00 Protokoler Kegiatan DPRD Kota Depok 1.355.880.000,00
1.20.04.038.015. 3.100.000,00 - 1.303.100.000,00 Penyediaan Jasa Pemeliharaan Kesehatan Bagi
Pemimpin dan Anggota DPRD Berserta
Keluarganya
1.300.000.000,00
1.20.04.038.016. 4.895.000,00 - 2.525.584.000,00 Peningkatan Peran dan Fungsi Panitia Khusus
DPRD Kota Depok
2.520.689.000,00
1.20.04.041. 9.720.000,00 - 538.067.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 528.347.000,00
1.20.04.041.054. 6.710.000,00 - 80.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 73.290.000,00
1.20.04.041.055. 3.010.000,00 - 458.067.000,00 Penyusunan Rencana Kerja DPRD 455.057.000,00
1.20.07. 170.355.000,00 124.200.000,00 2.861.750.000,00 INSPEKTORAT DAERAH 2.567.195.000,00
1.20.07.001. 12.500.000,00 24.800.000,00 1.024.212.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 986.912.000,00
1.20.07.001.010. 1.750.000,00 - 199.897.500,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 198.147.500,00
1.20.07.001.011. 1.750.000,00 - 128.456.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 126.706.000,00
1.20.07.001.012. - - 25.502.500,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
25.502.500,00
1.20.07.001.014. - 3.800.000,00 47.250.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 43.450.000,00
1.20.07.001.017. - - 107.701.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 107.701.000,00
1.20.07.001.018. 9.000.000,00 - 491.105.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
482.105.000,00
1.20.07.001.020. - 21.000.000,00 24.300.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 3.300.000,00
1.20.07.002. 1.800.000,00 99.400.000,00 239.031.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.831.000,00
1.20.07.002.023. 600.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 79.400.000,00
1.20.07.002.026. 600.000,00 - 59.031.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
58.431.000,00
1.20.07.002.054. 600.000,00 99.400.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.07.005. 1.375.000,00 - 451.624.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 450.249.000,00
1.20.07.005.035. 1.375.000,00 - 451.624.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengawas 450.249.000,00
1.20.07.006. 35.535.000,00 - 58.060.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
22.525.000,00
1.20.07.006.001. 21.720.000,00 - 25.230.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.510.000,00
1.20.07.006.002. 13.815.000,00 - 32.830.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
19.015.000,00
1.20.07.041. 6.910.000,00 - 26.403.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 19.493.000,00
1.20.07.041.056. 6.910.000,00 - 26.403.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 19.493.000,00
1.20.07.044. 111.470.000,00 - 1.002.420.000,00 Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan
890.950.000,00
1.20.07.044.001. 3.540.000,00 - 335.867.000,00 Pelaksanaan Pengawasan Secara Berkala/
Reguler
332.327.000,00
1.20.07.044.002. 42.300.000,00 - 129.300.000,00 Pemeriksaan Khusus 87.000.000,00
1.20.07.044.003. 2.750.000,00 - 177.455.000,00 Tindak Lanjut Hasil Pengawasan 174.705.000,00
1.20.07.044.004. 765.000,00 - 90.420.000,00 Review Laporan Keuangan Daerah 89.655.000,00
1.20.07.044.005. 56.300.000,00 - 103.958.000,00 Penanganan Kasus TPTGR 47.658.000,00
1.20.07.044.006. 765.000,00 - 90.420.000,00 Evaluasi LAKIP OPD 89.655.000,00
1.20.07.044.007. 5.050.000,00 - 75.000.000,00 Koormonev INPRES 5 / 2004 69.950.000,00
1.20.07.046. 765.000,00 - 60.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 59.235.000,00
1.20.07.046.014. 765.000,00 - 60.000.000,00 Penyusunan Pedoman Operasional Pemeriksaan
P2UPD
59.235.000,00
1.20.11. 1.534.193.000,00 2.137.222.820,00 11.293.756.120,00 DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET
7.622.340.300,00
1.20.11.001. 23.500.000,00 8.100.000,00 2.924.534.300,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 2.892.934.300,00
1.20.11.001.010. 1.900.000,00 - 654.367.700,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 652.467.700,00
1.20.11.001.011. 2.600.000,00 - 755.585.600,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 752.985.600,00
1.20.11.001.014. 800.000,00 - 21.997.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 21.197.000,00
1.20.11.001.017. 800.000,00 - 349.998.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 349.198.000,00
31
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.001.018. 16.800.000,00 - 1.107.600.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
1.090.800.000,00
1.20.11.001.020. 600.000,00 8.100.000,00 34.986.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 26.286.000,00
1.20.11.002. 3.890.000,00 1.103.062.820,00 1.589.796.820,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 482.844.000,00
1.20.11.002.022. - 277.258.520,00 277.258.520,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor -
1.20.11.002.023. 600.000,00 - 120.594.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 119.994.000,00
1.20.11.002.026. 600.000,00 - 325.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
324.400.000,00
1.20.11.002.052. 800.000,00 - 39.250.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 38.450.000,00
1.20.11.002.054. 1.890.000,00 825.804.300,00 827.694.300,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.11.005. 2.025.000,00 - 250.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 247.975.000,00
1.20.11.005.036. 2.025.000,00 - 250.000.000,00 Bimbingan Teknis Pengelola Keuangan OPD 247.975.000,00
1.20.11.006. 66.952.000,00 - 115.300.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
48.348.000,00
1.20.11.006.001. 24.692.000,00 - 55.800.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 31.108.000,00
1.20.11.006.002. 42.260.000,00 - 59.500.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
17.240.000,00
1.20.11.035. 102.600.000,00 403.928.000,00 1.342.226.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
835.698.000,00
1.20.11.035.013. 71.460.000,00 347.750.000,00 650.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah
230.790.000,00
1.20.11.035.014. 7.180.000,00 56.178.000,00 500.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem PBB
dan BPHTB
436.642.000,00
1.20.11.035.016. 19.405.000,00 - 134.000.000,00 Pemeliharaan dan Pengembangan Sistem
Informasi Manajemen PAD (SIMPAD)
114.595.000,00
1.20.11.035.017. 4.555.000,00 - 58.226.000,00 Penyempurnaan Aplikasi Modul Aset 53.671.000,00
1.20.11.036. 9.025.000,00 - 75.179.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 66.154.000,00
1.20.11.036.013. 9.025.000,00 - 75.179.000,00 Penyusunan Standar Operasional Penyerahan
Fasos/ Fasum
66.154.000,00
1.20.11.041. 12.845.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 22.155.000,00
1.20.11.041.057. 12.845.000,00 - 35.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 22.155.000,00
1.20.11.045. 603.367.000,00 - 1.563.370.600,00 Peningkatan Kualitas Pengelolaan Keuangan
Daerah
960.003.600,00
1.20.11.045.003. 39.495.000,00 - 100.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran
Kota Depok
60.505.000,00
1.20.11.045.004. 35.211.000,00 - 100.000.000,00 Pengelolaan Akuntansi Keuangan Kota Depok 64.789.000,00
1.20.11.045.005. 47.633.000,00 - 375.000.000,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD,
Rancangan Peraturan Walikota tentang Penjabaran
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD
327.367.000,00
1.20.11.045.006. 122.856.000,00 - 398.370.600,00 Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah
tentang APBD, Peraturan Daerah tentang
Perubahan APBD, Rancangan Peraturan Walikota
tentang Penjabaran APBD dan Penjabaran
Perubahan APBD
275.514.600,00
1.20.11.045.007. 165.172.000,00 - 170.000.000,00 Penelitian RKA OPD dan Perubahannya 4.828.000,00
1.20.11.045.008. 54.000.000,00 - 60.000.000,00 Penelitian DPA OPD dan Perubahannya 6.000.000,00
1.20.11.045.009. 93.760.000,00 - 210.000.000,00 Penyusunan KUA/PPAS 2015 dan Perubahan
KUA/PPAS 2014
116.240.000,00
1.20.11.045.010. 45.240.000,00 - 150.000.000,00 Tata Kelola Dokumentasi Penerbitan SP2D 104.760.000,00
1.20.11.046. 20.055.000,00 - 99.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 78.945.000,00
1.20.11.046.016. 12.480.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota tentang Kode
Rekening Berbasis Akrual
12.520.000,00
1.20.11.046.017. 7.575.000,00 - 74.000.000,00 Penyusunan Peraturan Walikota Tentang Tata
Cara Perencanaan dan Penyusunan Target Pajak
Daerah
66.425.000,00
1.20.11.090. 469.934.000,00 116.500.000,00 1.775.927.000,00 Peningkatan Penerimaan Pendapatan Asli
Daerah (PAD)
1.189.493.000,00
1.20.11.090.001. 18.354.000,00 - 136.345.000,00 Optimalisasi Penerimaan Pajak Daerah 117.991.000,00
32
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.11.090.002. 15.370.000,00 116.500.000,00 466.778.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah (PBB dan BPHTB) 334.908.000,00
1.20.11.090.003. 3.150.000,00 - 84.000.000,00 Sosialisasi Pajak Daerah Non PBB dan BPHTB 80.850.000,00
1.20.11.090.004. 399.285.000,00 - 874.945.000,00 Optimalisasi Penerimaan PBB dan BPHTB 475.660.000,00
1.20.11.090.006. 33.775.000,00 - 213.859.000,00 Penagihan PBB dan BPHTB 180.084.000,00
1.20.11.091. 19.034.000,00 - 92.937.400,00 Peningkatan Penerimaan Daerah Selain PAD 73.903.400,00
1.20.11.091.001. 19.034.000,00 - 92.937.400,00 Pengelolaan Administrasi Penerimaaan dan Kas
Daerah
73.903.400,00
1.20.11.094. 200.966.000,00 505.632.000,00 1.430.485.000,00 Pengamanan dan Pendayagunaan Aset
Daerah
723.887.000,00
1.20.11.094.001. 4.080.000,00 - 62.000.000,00 Fasilitasi Pemanfaatan Aset Daerah 57.920.000,00
1.20.11.094.002. 37.485.000,00 - 71.609.000,00 Fasilitasi Penyerahan Prasarana, Sarana Utilitas
Perumahan
34.124.000,00
1.20.11.094.003. 5.425.000,00 - 297.460.000,00 Pemeliharaan Inventaris Barang Daerah 292.035.000,00
1.20.11.094.004. 63.475.000,00 61.750.000,00 260.000.000,00 Sertifikasi Aset tanah 134.775.000,00
1.20.11.094.005. 22.875.000,00 - 74.416.000,00 Pengelolaan Barang Daerah 51.541.000,00
1.20.11.094.006. 62.851.000,00 300.000.000,00 415.000.000,00 Pengawasan dan Pengamanan Barang Daerah 52.149.000,00
1.20.11.094.007. 4.775.000,00 143.882.000,00 250.000.000,00 Kodefikasi Barang 101.343.000,00
1.20.12. 450.957.000,00 287.606.000,00 2.398.430.000,00 KECAMATAN BEJI 1.659.867.000,00
1.20.12.001. 209.910.000,00 - 1.204.160.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 994.250.000,00
1.20.12.001.002. - - 332.856.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
332.856.000,00
1.20.12.001.008. 209.910.000,00 - 209.910.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.12.001.010. - - 117.113.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 117.113.000,00
1.20.12.001.011. - - 70.157.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 70.157.000,00
1.20.12.001.012. - - 10.268.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.268.000,00
1.20.12.001.014. - - 22.456.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 22.456.000,00
1.20.12.001.017. - - 284.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 284.700.000,00
1.20.12.001.018. - - 132.280.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
132.280.000,00
1.20.12.001.020. - - 24.420.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 24.420.000,00
1.20.12.002. 22.250.000,00 111.806.000,00 280.866.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 146.810.000,00
1.20.12.002.022. 21.750.000,00 - 104.537.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 82.787.000,00
1.20.12.002.023. - - 35.715.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 35.715.000,00
1.20.12.002.026. - - 16.068.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
16.068.000,00
1.20.12.002.052. - - 12.240.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 12.240.000,00
1.20.12.002.054. - 62.056.000,00 62.056.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.12.002.082. 250.000,00 30.000.000,00 30.250.000,00 Pengadaan Meubelair -
1.20.12.002.083. 250.000,00 19.750.000,00 20.000.000,00 Pengadaan Alat Studio -
1.20.12.006. 12.352.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
7.648.000,00
1.20.12.006.001. 3.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.400.000,00
1.20.12.006.002. 8.752.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.248.000,00
1.20.12.041. 54.375.000,00 - 98.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 43.625.000,00
1.20.12.041.058. 30.000.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
28.000.000,00
1.20.12.041.059. - - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 8.000.000,00
1.20.12.041.060. 24.375.000,00 - 32.000.000,00 Pemutakhiran dan Pembuatan Sistem Database
Kecamatan
7.625.000,00
1.20.12.086. 11.250.000,00 - 24.412.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
13.162.000,00
1.20.12.086.001. 11.250.000,00 - 24.412.000,00 Fasilitas Pelatihan dan Pengembangan UKM 13.162.000,00
1.20.12.087. - - 69.992.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 69.992.000,00
33
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.12.087.001. - - 69.992.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
69.992.000,00
1.20.12.110. 12.300.000,00 - 22.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 9.700.000,00
1.20.12.110.005. 12.300.000,00 - 22.000.000,00 Pembangunan RTLH 9.700.000,00
1.20.12.114. 80.940.000,00 175.800.000,00 473.050.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
216.310.000,00
1.20.12.114.006. 55.440.000,00 - 106.050.000,00 Pelaksanaan Program K3 50.610.000,00
1.20.12.114.007. 12.000.000,00 - 27.000.000,00 Pelatihan dan Praktek Pengolahan Sampah 15.000.000,00
1.20.12.114.008. 13.500.000,00 175.800.000,00 340.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Spanduk 150.700.000,00
1.20.12.132. 33.180.000,00 - 175.950.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 142.770.000,00
1.20.12.132.007. 23.280.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 111.720.000,00
1.20.12.132.008. 9.900.000,00 - 40.950.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
31.050.000,00
1.20.12.134. 14.400.000,00 - 30.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 15.600.000,00
1.20.12.134.012. 14.400.000,00 - 30.000.000,00 Fasiltasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
15.600.000,00
1.20.13. 679.302.400,00 195.832.500,00 2.558.788.344,00 KECAMATAN CIMANGGIS 1.683.653.444,00
1.20.13.001. 270.812.400,00 - 1.188.520.194,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 917.707.794,00
1.20.13.001.002. - - 343.438.194,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
343.438.194,00
1.20.13.001.008. 270.812.400,00 - 270.812.400,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.13.001.010. - - 111.114.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 111.114.000,00
1.20.13.001.011. - - 87.815.875,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 87.815.875,00
1.20.13.001.012. - - 10.596.250,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.596.250,00
1.20.13.001.014. - - 17.819.375,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 17.819.375,00
1.20.13.001.017. - - 255.662.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 255.662.000,00
1.20.13.001.018. - - 78.032.100,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
78.032.100,00
1.20.13.001.020. - - 13.230.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 13.230.000,00
1.20.13.002. 7.080.000,00 157.702.500,00 271.358.250,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 106.575.750,00
1.20.13.002.022. 6.180.000,00 59.812.500,00 101.423.250,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 35.430.750,00
1.20.13.002.023. - - 29.249.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 29.249.000,00
1.20.13.002.026. - - 16.611.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
16.611.000,00
1.20.13.002.052. 450.000,00 - 17.325.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 16.875.000,00
1.20.13.002.054. - 89.250.000,00 89.250.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.13.002.084. 450.000,00 8.640.000,00 17.500.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 8.410.000,00
1.20.13.006. 13.800.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6.200.000,00
1.20.13.006.001. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.800.000,00
1.20.13.006.002. 6.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
3.400.000,00
1.20.13.041. 99.700.000,00 - 155.590.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 55.890.000,00
1.20.13.041.061. 19.300.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
38.700.000,00
1.20.13.041.062. 3.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00
1.20.13.041.063. 77.400.000,00 - 89.590.000,00 Fasilitasi dan Pengisian Data profil Kelurahan 12.190.000,00
1.20.13.086. 10.150.000,00 27.000.000,00 98.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
60.850.000,00
1.20.13.086.002. - - 48.000.000,00 Pembinaan Kelompok UKM 48.000.000,00
1.20.13.086.003. 10.150.000,00 27.000.000,00 50.000.000,00 Fasilitasi Model Kawasan Rumah Pangan &
Lestari (MKRPL)
12.850.000,00
1.20.13.087. - - 41.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 41.000.000,00
1.20.13.087.002. - - 41.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
41.000.000,00
34
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.13.110. 1.250.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 750.000,00
1.20.13.110.006. 1.250.000,00 - 2.000.000,00 Rehabilitasi RTLH 750.000,00
1.20.13.114. 135.560.000,00 4.000.000,00 409.845.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
270.285.000,00
1.20.13.114.009. 129.360.000,00 - 235.095.000,00 Pelaksanaan Program K3 105.735.000,00
1.20.13.114.010. 3.500.000,00 4.000.000,00 26.000.000,00 Sosialisasi 3R (Reduce, Reuse, Recycle) 18.500.000,00
1.20.13.114.011. 2.000.000,00 - 8.750.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 6.750.000,00
1.20.13.114.012. 700.000,00 - 140.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di
Wilayah Kecamatan Cimanggis
139.300.000,00
1.20.13.132. 87.000.000,00 7.130.000,00 263.474.900,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 169.344.900,00
1.20.13.132.009. 10.800.000,00 - 99.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 88.200.000,00
1.20.13.132.010. 17.200.000,00 - 27.524.900,00 Fasilitasi P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Anak)
10.324.900,00
1.20.13.132.011. 11.000.000,00 7.130.000,00 40.950.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Komunikasi
Kecamatan Sehat dan Pokja Kelurahan Sehat
22.820.000,00
1.20.13.132.012. 48.000.000,00 - 96.000.000,00 Fasilitasi Bina Keluarga 48.000.000,00
1.20.13.134. 53.950.000,00 - 109.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 55.050.000,00
1.20.13.134.013. 22.950.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat
Kecamatan
27.050.000,00
1.20.13.134.014. 25.750.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat
Kecamatan
19.250.000,00
1.20.13.134.015. 5.250.000,00 - 14.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Pelatihan Pengurusan
Jenazah
8.750.000,00
1.20.14. 369.118.000,00 182.000.000,00 1.708.583.224,00 KECAMATAN LIMO 1.157.465.224,00
1.20.14.001. 120.450.000,00 - 707.285.224,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 586.835.224,00
1.20.14.001.002. - - 211.266.024,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
211.266.024,00
1.20.14.001.008. 120.450.000,00 - 120.450.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.14.001.010. - - 78.696.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 78.696.000,00
1.20.14.001.011. - - 63.367.200,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 63.367.200,00
1.20.14.001.012. - - 5.664.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.664.000,00
1.20.14.001.014. - - 36.408.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 36.408.000,00
1.20.14.001.017. - - 153.792.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 153.792.000,00
1.20.14.001.018. - - 28.402.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
28.402.000,00
1.20.14.001.020. - - 9.240.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 9.240.000,00
1.20.14.002. 22.075.000,00 182.000.000,00 350.001.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 145.926.000,00
1.20.14.002.022. 21.625.000,00 - 85.584.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 63.959.000,00
1.20.14.002.023. - - 39.232.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 39.232.000,00
1.20.14.002.026. - - 27.660.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
27.660.000,00
1.20.14.002.052. 450.000,00 - 15.525.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 15.075.000,00
1.20.14.002.085. - 182.000.000,00 182.000.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor -
1.20.14.006. 10.858.000,00 - 14.786.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.928.000,00
1.20.14.006.001. 6.576.000,00 - 8.534.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.958.000,00
1.20.14.006.002. 4.282.000,00 - 6.252.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.970.000,00
1.20.14.041. 15.500.000,00 - 49.642.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 34.142.000,00
1.20.14.041.064. 12.000.000,00 - 41.855.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
29.855.000,00
1.20.14.041.065. 3.500.000,00 - 7.787.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 4.287.000,00
1.20.14.086. 21.200.000,00 - 54.968.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
33.768.000,00
35
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.14.086.004. 21.200.000,00 - 54.968.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Produk
Pertanian
33.768.000,00
1.20.14.087. - - 79.890.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 79.890.000,00
1.20.14.087.003. - - 79.890.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
79.890.000,00
1.20.14.110. 7.900.000,00 - 16.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 8.100.000,00
1.20.14.110.007. 7.900.000,00 - 16.000.000,00 Pembangunan RTLH 8.100.000,00
1.20.14.114. 58.760.000,00 - 74.960.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
16.200.000,00
1.20.14.114.013. 49.760.000,00 - 56.960.000,00 Pelaksanaan Program K3 7.200.000,00
1.20.14.114.014. 9.000.000,00 - 18.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
9.000.000,00
1.20.14.132. 84.550.000,00 - 232.701.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 148.151.000,00
1.20.14.132.013. 49.250.000,00 - 134.716.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 85.466.000,00
1.20.14.132.014. 1.820.000,00 - 29.508.000,00 Monev UP2K (Usaha Peningkatan Pendapatan
Keluarga)
27.688.000,00
1.20.14.132.015. 23.580.000,00 - 36.540.000,00 Pembinaan Kelurahan 12.960.000,00
1.20.14.132.016. 9.900.000,00 - 31.937.000,00 Lomba Kelurahan 22.037.000,00
1.20.14.134. 27.825.000,00 - 128.350.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 100.525.000,00
1.20.14.134.016. 19.675.000,00 - 59.020.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kelurahan
dan Kecamatan
39.345.000,00
1.20.14.134.017. 7.250.000,00 - 59.330.000,00 Fasilitasi Kegiatan Peringatan Hari-hari Besar
Islam
52.080.000,00
1.20.14.134.018. 900.000,00 - 10.000.000,00 Bintek Manajemen DKM dan Majelis Ta'lim 9.100.000,00
1.20.15. 430.565.000,00 150.900.000,00 2.403.765.088,00 KECAMATAN PANCORAN MAS 1.822.300.088,00
1.20.15.001. 197.090.000,00 7.000.000,00 1.202.589.088,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 998.499.088,00
1.20.15.001.002. - - 305.084.088,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
305.084.088,00
1.20.15.001.008. 197.090.000,00 - 197.090.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.15.001.010. - - 149.840.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 149.840.000,00
1.20.15.001.011. - - 73.670.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.670.000,00
1.20.15.001.012. - - 26.590.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
26.590.000,00
1.20.15.001.014. - 7.000.000,00 46.860.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 39.860.000,00
1.20.15.001.017. - - 286.575.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 286.575.000,00
1.20.15.001.018. - - 106.080.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
106.080.000,00
1.20.15.001.020. - - 10.800.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 10.800.000,00
1.20.15.002. 29.800.000,00 143.900.000,00 296.340.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 122.640.000,00
1.20.15.002.022. 29.000.000,00 - 116.190.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 87.190.000,00
1.20.15.002.023. - - 22.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 22.150.000,00
1.20.15.002.026. - - 13.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
13.000.000,00
1.20.15.002.054. 800.000,00 143.900.000,00 145.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 300.000,00
1.20.15.006. 12.600.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
7.400.000,00
1.20.15.006.001. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.800.000,00
1.20.15.006.002. 5.400.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
4.600.000,00
1.20.15.041. 17.775.000,00 - 96.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 78.225.000,00
1.20.15.041.066. 13.925.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
44.075.000,00
1.20.15.041.067. 800.000,00 - 30.000.000,00 Penyediaan Database Kecamatan 29.200.000,00
1.20.15.041.068. 3.050.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 4.950.000,00
1.20.15.086. 33.950.000,00 - 140.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
106.050.000,00
36
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.15.086.005. 24.600.000,00 - 70.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Kelompok
Tani
45.400.000,00
1.20.15.086.006. 9.350.000,00 - 70.000.000,00 Panmas Fair 60.650.000,00
1.20.15.087. - - 20.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 20.000.000,00
1.20.15.087.004. - - 20.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
20.000.000,00
1.20.15.110. 13.800.000,00 - 20.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 6.200.000,00
1.20.15.110.008. 13.800.000,00 - 20.000.000,00 Pembangunan RTLH 6.200.000,00
1.20.15.114. 49.775.000,00 - 310.886.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
261.111.000,00
1.20.15.114.015. 21.000.000,00 - 60.886.000,00 Pelaksanaan Program K3 39.886.000,00
1.20.15.114.016. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban PKL 4.000.000,00
1.20.15.114.017. 7.000.000,00 - 19.500.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame dan
Spanduk
12.500.000,00
1.20.15.114.018. 800.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Peralatan Pengangkut Sampah 49.200.000,00
1.20.15.114.019. 3.300.000,00 - 70.500.000,00 Sosialisasi Depok Memilah dan Fasilitasi Bank
Sampah
67.200.000,00
1.20.15.114.020. 8.000.000,00 - 15.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Bangunan Liar 7.000.000,00
1.20.15.114.021. 2.250.000,00 - 15.000.000,00 Lomba RW Panmas Beriman 12.750.000,00
1.20.15.114.022. 1.425.000,00 - 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan Lobang Biopori 68.575.000,00
1.20.15.132. 39.200.000,00 - 157.950.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 118.750.000,00
1.20.15.132.017. 7.200.000,00 - 18.000.000,00 Pembinaan PKK Kelurahan 10.800.000,00
1.20.15.132.018. 18.000.000,00 - 99.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
81.000.000,00
1.20.15.132.019. 14.000.000,00 - 40.950.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
26.950.000,00
1.20.15.134. 36.575.000,00 - 140.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 103.425.000,00
1.20.15.134.019. 28.075.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi MTQ 81.925.000,00
1.20.15.134.020. 4.250.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan DKM 10.750.000,00
1.20.15.134.021. 4.250.000,00 - 15.000.000,00 Pelatihan Manajemen DKM dan Pelatihan
Memandikan Jenazah
10.750.000,00
1.20.16. 478.443.000,00 195.000.000,00 2.249.218.824,00 KECAMATAN SAWANGAN 1.575.775.824,00
1.20.16.001. 174.960.000,00 - 1.086.760.824,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 911.800.824,00
1.20.16.001.002. - - 350.203.824,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
350.203.824,00
1.20.16.001.008. 174.960.000,00 - 174.960.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.16.001.010. - - 87.852.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.852.000,00
1.20.16.001.011. - - 72.890.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 72.890.000,00
1.20.16.001.012. - - 10.600.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.600.000,00
1.20.16.001.014. - - 31.055.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.055.000,00
1.20.16.001.017. - - 257.700.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 257.700.000,00
1.20.16.001.018. - - 89.980.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
89.980.000,00
1.20.16.001.020. - - 11.520.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 11.520.000,00
1.20.16.002. 18.900.000,00 195.000.000,00 380.858.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.958.000,00
1.20.16.002.022. 18.450.000,00 - 120.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 101.550.000,00
1.20.16.002.023. - - 40.958.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 40.958.000,00
1.20.16.002.026. - - 9.150.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
9.150.000,00
1.20.16.002.052. 450.000,00 - 15.750.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 15.300.000,00
1.20.16.002.054. - 195.000.000,00 195.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.16.006. 14.490.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.510.000,00
1.20.16.006.001. 7.596.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.404.000,00
37
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.16.006.002. 6.894.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
3.106.000,00
1.20.16.041. 47.418.000,00 - 124.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 76.582.000,00
1.20.16.041.069. 8.400.000,00 - 66.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
57.600.000,00
1.20.16.041.070. 2.598.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.402.000,00
1.20.16.041.071. 36.420.000,00 - 40.000.000,00 Pendataan Sektor/Urusan 3.580.000,00
1.20.16.041.072. - - 10.000.000,00 Evaluasi Kinerja Kelurahan se-Kecamatan
Sawangan
10.000.000,00
1.20.16.086. 10.200.000,00 - 51.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
40.800.000,00
1.20.16.086.007. 9.750.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM 20.250.000,00
1.20.16.086.008. 450.000,00 - 21.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan KRPL 20.550.000,00
1.20.16.087. - - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 50.000.000,00
1.20.16.087.005. - - 50.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
50.000.000,00
1.20.16.110. 17.325.000,00 - 46.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 28.675.000,00
1.20.16.110.009. 17.325.000,00 - 46.000.000,00 Pembangunan RTLH 28.675.000,00
1.20.16.114. 84.250.000,00 - 230.300.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
146.050.000,00
1.20.16.114.023. 58.800.000,00 - 113.700.000,00 Pelaksanaan Program K3 54.900.000,00
1.20.16.114.024. 11.550.000,00 - 17.600.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
6.050.000,00
1.20.16.114.025. 600.000,00 - 49.000.000,00 Fasilitasi dan Pembinaan Kegiatan Persampahan 48.400.000,00
1.20.16.114.026. 13.300.000,00 - 50.000.000,00 Lomba Kebersihan 36.700.000,00
1.20.16.132. 68.900.000,00 - 156.800.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 87.900.000,00
1.20.16.132.020. 56.600.000,00 - 110.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 53.400.000,00
1.20.16.132.021. 12.300.000,00 - 46.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
34.500.000,00
1.20.16.134. 42.000.000,00 - 103.500.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 61.500.000,00
1.20.16.134.022. 34.800.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 15.200.000,00
1.20.16.134.023. - - 10.500.000,00 Fasilitasi Ramadhan 10.500.000,00
1.20.16.134.024. 6.000.000,00 - 15.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Pengurus DKM 9.000.000,00
1.20.16.134.025. - - 12.000.000,00 Pembinaan Mental Pegawai (Bimbingan Rohani
Pegawai Kecamatan Sawangan)
12.000.000,00
1.20.16.134.026. 1.200.000,00 - 16.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan Keagamaan Tingkat
Kecamatan Sawangan
14.800.000,00
1.20.17. 408.450.000,00 220.500.000,00 2.631.687.575,00 KECAMATAN SUKMAJAYA 2.002.737.575,00
1.20.17.001. 184.800.000,00 - 1.315.273.845,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.130.473.845,00
1.20.17.001.002. - - 350.820.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
350.820.000,00
1.20.17.001.008. 184.800.000,00 - 184.800.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.17.001.010. - - 212.081.095,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 212.081.095,00
1.20.17.001.011. - - 97.274.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 97.274.000,00
1.20.17.001.012. - - 29.426.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
29.426.000,00
1.20.17.001.014. - - 72.775.750,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 72.775.750,00
1.20.17.001.017. - - 295.617.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 295.617.000,00
1.20.17.001.018. - - 45.900.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
45.900.000,00
1.20.17.001.020. - - 26.580.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 26.580.000,00
1.20.17.002. 43.050.000,00 - 249.736.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 206.686.000,00
1.20.17.002.022. 43.050.000,00 - 136.557.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 93.507.000,00
1.20.17.002.023. - - 62.989.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 62.989.000,00
1.20.17.002.026. - - 30.250.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
30.250.000,00
38
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.17.002.051. - - 19.940.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 19.940.000,00
1.20.17.006. 7.200.000,00 - 19.853.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
12.653.000,00
1.20.17.006.001. 3.600.000,00 - 9.995.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.395.000,00
1.20.17.006.002. 3.600.000,00 - 9.858.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
6.258.000,00
1.20.17.035. 8.400.000,00 42.700.000,00 100.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
48.900.000,00
1.20.17.035.018. 8.400.000,00 42.700.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Website dan Internet 48.900.000,00
1.20.17.041. 1.950.000,00 - 66.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 64.050.000,00
1.20.17.041.073. 1.800.000,00 - 58.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
56.200.000,00
1.20.17.041.074. 150.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 7.850.000,00
1.20.17.086. 7.500.000,00 - 81.953.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
74.453.000,00
1.20.17.086.009. 7.500.000,00 - 81.953.000,00 Pelatihan Pengembangan Potensi Wilayah 74.453.000,00
1.20.17.087. - - 60.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 60.000.000,00
1.20.17.087.006. - - 60.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
60.000.000,00
1.20.17.110. 48.950.000,00 - 85.227.500,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 36.277.500,00
1.20.17.110.010. 48.950.000,00 - 85.227.500,00 Pembangunan RTLH 36.277.500,00
1.20.17.114. 12.900.000,00 177.800.000,00 323.211.750,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
132.511.750,00
1.20.17.114.027. - - 91.647.000,00 Pelaksanaan Program K3 91.647.000,00
1.20.17.114.028. 4.200.000,00 - 13.489.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
9.289.000,00
1.20.17.114.029. 600.000,00 29.000.000,00 29.841.250,00 Pengadaan Gerobak Sampah 241.250,00
1.20.17.114.030. 800.000,00 148.800.000,00 150.000.000,00 Pengadaan Gerobak Motor 400.000,00
1.20.17.114.031. 4.050.000,00 - 28.237.500,00 Sosialisasi dan Pelatihan Pemilahan serta
Pengolahan Sampah
24.187.500,00
1.20.17.114.032. 3.250.000,00 - 9.997.000,00 Sosialisasi dan Pembentukan RW Hijau 6.747.000,00
1.20.17.132. 41.300.000,00 - 210.432.500,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 169.132.500,00
1.20.17.132.022. 1.000.000,00 - 119.535.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 118.535.000,00
1.20.17.132.023. 19.200.000,00 - 19.995.000,00 Fasilitasi Kegiatan PKK 795.000,00
1.20.17.132.024. - - 10.000.000,00 Pelaksanaan Kegiatan SIAGA Kecamatan dan
Kelurahan
10.000.000,00
1.20.17.132.025. 9.600.000,00 - 9.990.000,00 Pelaksanaan Kegiatan Pokjanal Posyandu 390.000,00
1.20.17.132.026. 2.500.000,00 - 10.000.000,00 Pembentukan RW Layak Anak 7.500.000,00
1.20.17.132.027. 9.000.000,00 - 40.912.500,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
31.912.500,00
1.20.17.134. 52.400.000,00 - 119.999.980,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 67.599.980,00
1.20.17.134.027. 26.850.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 23.150.000,00
1.20.17.134.028. 6.000.000,00 - 19.999.980,00 Pembinaan Majlis Ta'lim Rutin 13.999.980,00
1.20.17.134.029. 5.000.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan DKM 10.000.000,00
1.20.17.134.030. 2.050.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan Pemandian Jenazah 7.950.000,00
1.20.17.134.031. 4.100.000,00 - 10.000.000,00 Pelatihan Guru/Tutor di Taman Pendidikan
Al-Qur'an
5.900.000,00
1.20.17.134.032. 8.400.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi dan Pelatihan Baca Tulis Al-Qur'an
Bagi Pegawai
6.600.000,00
1.20.18. 858.688.000,00 216.300.000,00 2.703.060.488,00 KECAMATAN TAPOS 1.628.072.488,00
1.20.18.001. 303.798.000,00 - 1.206.623.488,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 902.825.488,00
1.20.18.001.002. - - 309.764.088,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
309.764.088,00
1.20.18.001.008. 303.798.000,00 - 303.798.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.18.001.010. - - 128.984.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 128.984.000,00
1.20.18.001.011. - - 52.883.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 52.883.400,00
39
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.18.001.012. - - 10.674.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
10.674.000,00
1.20.18.001.014. - - 31.710.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 31.710.000,00
1.20.18.001.017. - - 284.933.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 284.933.000,00
1.20.18.001.018. - - 65.397.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
65.397.000,00
1.20.18.001.020. - - 18.480.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 18.480.000,00
1.20.18.002. 17.580.000,00 216.300.000,00 386.972.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 153.092.000,00
1.20.18.002.022. 11.880.000,00 - 113.246.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 101.366.000,00
1.20.18.002.023. - - 14.832.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 14.832.000,00
1.20.18.002.026. - - 13.944.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
13.944.000,00
1.20.18.002.052. - - 15.750.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 15.750.000,00
1.20.18.002.054. 900.000,00 216.300.000,00 217.200.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.18.002.086. 4.800.000,00 - 12.000.000,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 7.200.000,00
1.20.18.006. 17.860.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.140.000,00
1.20.18.006.001. 9.060.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 940.000,00
1.20.18.006.002. 8.800.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.200.000,00
1.20.18.041. 27.425.000,00 - 93.500.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 66.075.000,00
1.20.18.041.075. 13.025.000,00 - 66.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
52.975.000,00
1.20.18.041.076. 2.250.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.750.000,00
1.20.18.041.077. 12.150.000,00 - 19.500.000,00 Pendataan Bangunan Ber IMB 7.350.000,00
1.20.18.086. 105.525.000,00 - 273.898.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
168.373.000,00
1.20.18.086.010. 56.025.000,00 - 164.698.000,00 Fasiltasi Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat 108.673.000,00
1.20.18.086.011. 49.500.000,00 - 109.200.000,00 Fasilitasi Kegiatan Kawasan Rumah Pangan
Lestari
59.700.000,00
1.20.18.087. - - 98.044.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 98.044.000,00
1.20.18.087.007. - - 98.044.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
98.044.000,00
1.20.18.110. 25.450.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 24.550.000,00
1.20.18.110.011. 25.450.000,00 - 50.000.000,00 Pembangunan RTLH 24.550.000,00
1.20.18.114. 158.450.000,00 - 227.908.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
69.458.000,00
1.20.18.114.033. 99.600.000,00 - 118.658.000,00 Pelaksanaan Program K3 19.058.000,00
1.20.18.114.034. 10.200.000,00 - 35.750.000,00 Lomba Kebersihan Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
25.550.000,00
1.20.18.114.035. 12.150.000,00 - 22.500.000,00 Monitoring Penertiban Perijinan 10.350.000,00
1.20.18.114.036. 36.500.000,00 - 51.000.000,00 Sosialisasi Depok Memilah Sampah 14.500.000,00
1.20.18.132. 104.950.000,00 - 191.115.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 86.165.000,00
1.20.18.132.028. 72.250.000,00 - 144.315.000,00 Fasilitasi Lomba Tk. Kecamatan dan Kelurahan 72.065.000,00
1.20.18.132.029. 32.700.000,00 - 46.800.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
14.100.000,00
1.20.18.134. 97.650.000,00 - 155.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 57.350.000,00
1.20.18.134.033. 53.950.000,00 - 78.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ 24.050.000,00
1.20.18.134.034. - - 17.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Subuh Keliling 17.000.000,00
1.20.18.134.035. 36.500.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kapasitas DKM 13.500.000,00
1.20.18.134.036. 7.200.000,00 - 10.000.000,00 Pembinaan Baca Al-qur'an Bagi Pegawai 2.800.000,00
1.20.19. 515.635.000,00 281.960.000,00 1.973.419.008,00 KECAMATAN CINERE 1.175.824.008,00
1.20.19.001. 192.600.000,00 - 834.079.008,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 641.479.008,00
1.20.19.001.002. - - 272.725.008,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
272.725.008,00
1.20.19.001.008. 192.600.000,00 - 192.600.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
40
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.19.001.010. - - 35.534.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 35.534.000,00
1.20.19.001.011. - - 16.340.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 16.340.000,00
1.20.19.001.012. - - 13.506.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.506.000,00
1.20.19.001.014. - - 29.828.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 29.828.000,00
1.20.19.001.017. - - 155.100.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 155.100.000,00
1.20.19.001.018. - - 89.990.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
89.990.000,00
1.20.19.001.020. - - 28.456.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 28.456.000,00
1.20.19.002. 16.100.000,00 106.960.000,00 289.630.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 166.570.000,00
1.20.19.002.022. 16.100.000,00 - 82.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 66.400.000,00
1.20.19.002.023. - - 79.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 79.200.000,00
1.20.19.002.026. - - 17.930.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
17.930.000,00
1.20.19.002.054. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.19.002.087. - 6.960.000,00 10.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Kearsipan 3.040.000,00
1.20.19.006. 7.200.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
12.800.000,00
1.20.19.006.001. 3.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 6.400.000,00
1.20.19.006.002. 3.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
6.400.000,00
1.20.19.041. 16.525.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 33.475.000,00
1.20.19.041.078. 14.450.000,00 - 42.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
27.550.000,00
1.20.19.041.079. 2.075.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.925.000,00
1.20.19.086. 34.400.000,00 - 100.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
65.600.000,00
1.20.19.086.012. 9.400.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen
Pengembangan UKM Industri Kreatif
40.600.000,00
1.20.19.086.013. 25.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pemasaran Produk UKM Industri Kreatif 25.000.000,00
1.20.19.087. 44.000.000,00 - 75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 31.000.000,00
1.20.19.087.008. 44.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
31.000.000,00
1.20.19.110. 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat -
1.20.19.110.012. 32.000.000,00 - 32.000.000,00 Pembangunan RTLH -
1.20.19.114. 74.310.000,00 175.000.000,00 289.810.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
40.500.000,00
1.20.19.114.037. 55.710.000,00 - 89.810.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 34.100.000,00
1.20.19.114.038. 18.600.000,00 - 25.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
6.400.000,00
1.20.19.114.039. - 175.000.000,00 175.000.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
-
1.20.19.132. 77.500.000,00 - 141.850.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 64.350.000,00
1.20.19.132.030. 53.100.000,00 - 91.850.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
38.750.000,00
1.20.19.132.031. 24.400.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
25.600.000,00
1.20.19.134. 21.000.000,00 - 141.050.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 120.050.000,00
1.20.19.134.037. 9.000.000,00 - 75.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
Depok
66.000.000,00
1.20.19.134.038. - - 36.050.000,00 Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan 36.050.000,00
1.20.19.134.039. 12.000.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 18.000.000,00
1.20.20. 560.301.000,00 119.475.000,00 2.253.199.500,00 KECAMATAN CIPAYUNG 1.573.423.500,00
1.20.20.001. 241.788.000,00 - 1.086.251.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 844.463.500,00
1.20.20.001.002. - - 310.636.500,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
310.636.500,00
41
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.20.001.008. 241.728.000,00 - 241.728.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.20.001.010. - - 103.824.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 103.824.000,00
1.20.20.001.011. - - 55.110.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 55.110.000,00
1.20.20.001.012. - - 13.316.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.316.000,00
1.20.20.001.014. - - 26.939.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 26.939.000,00
1.20.20.001.017. - - 238.128.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 238.128.000,00
1.20.20.001.018. 60.000,00 - 84.420.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
84.360.000,00
1.20.20.001.020. - - 12.150.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 12.150.000,00
1.20.20.002. 26.150.000,00 119.475.000,00 261.948.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 116.323.000,00
1.20.20.002.022. 15.750.000,00 50.000.000,00 105.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 39.250.000,00
1.20.20.002.023. - - 22.370.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 22.370.000,00
1.20.20.002.026. - - 25.260.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
25.260.000,00
1.20.20.002.052. - - 12.470.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 12.470.000,00
1.20.20.002.054. - 69.475.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 525.000,00
1.20.20.002.086. 3.750.000,00 - 11.850.000,00 Fasilitasi Manajemen Pemerintahan 8.100.000,00
1.20.20.002.089. 6.650.000,00 - 14.998.000,00 Peningkatan Manajemen Pelayanan 8.348.000,00
1.20.20.006. 14.288.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.712.000,00
1.20.20.006.001. 5.680.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.320.000,00
1.20.20.006.002. 8.608.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.392.000,00
1.20.20.041. 23.450.000,00 - 88.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 64.550.000,00
1.20.20.041.081. 3.250.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
46.750.000,00
1.20.20.041.082. 3.400.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 4.600.000,00
1.20.20.041.083. 16.800.000,00 - 30.000.000,00 Pendataan Bangunan Ber IMB 13.200.000,00
1.20.20.086. 38.375.000,00 - 240.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
201.625.000,00
1.20.20.086.014. 21.125.000,00 - 140.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Manajemen
Pengembangan UKM Industri Kreatif
118.875.000,00
1.20.20.086.015. 7.500.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan Administrasi Manajemen Keuangan
Pelaku Usaha/Home industri
42.500.000,00
1.20.20.086.016. 9.750.000,00 - 50.000.000,00 Pembinaan/Pelatihan Peningkatan Kualitas dan
Kuantitas Hasil Produksi
40.250.000,00
1.20.20.087. - - 75.000.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 75.000.000,00
1.20.20.087.009. - - 75.000.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
75.000.000,00
1.20.20.110. 800.000,00 - 2.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 1.200.000,00
1.20.20.110.013. 800.000,00 - 2.000.000,00 Pembangunan RTLH 1.200.000,00
1.20.20.114. 136.700.000,00 - 224.900.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
88.200.000,00
1.20.20.114.040. 51.350.000,00 - 100.000.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 48.650.000,00
1.20.20.114.041. 24.000.000,00 - 25.000.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
1.000.000,00
1.20.20.114.042. 61.350.000,00 - 99.900.000,00 Penyediaan Sarana dan Prasarana Penunjang K3
dan Pengelolaan Sampah
38.550.000,00
1.20.20.132. 26.700.000,00 - 115.100.000,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 88.400.000,00
1.20.20.132.032. 9.900.000,00 - 80.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
70.100.000,00
1.20.20.132.033. 16.800.000,00 - 35.100.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
18.300.000,00
1.20.20.134. 52.050.000,00 - 140.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 87.950.000,00
1.20.20.134.040. 15.000.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
Depok
35.000.000,00
42
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.20.134.041. 25.750.000,00 - 40.000.000,00 Pembinaan dan Seleksi MTQ Tingkat Kecamatan 14.250.000,00
1.20.20.134.042. 11.300.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pembinaan Forum Keagamaan 38.700.000,00
1.20.21. 476.758.800,00 90.375.000,00 2.539.873.200,00 KECAMATAN BOJONG SARI 1.972.739.400,00
1.20.21.001. 203.993.800,00 - 1.199.840.200,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 995.846.400,00
1.20.21.001.002. - - 437.964.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
437.964.000,00
1.20.21.001.008. 203.993.800,00 - 203.993.800,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.21.001.010. - - 99.968.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 99.968.000,00
1.20.21.001.011. - - 69.998.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 69.998.400,00
1.20.21.001.012. - - 9.996.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
9.996.000,00
1.20.21.001.014. - - 13.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 13.000.000,00
1.20.21.001.017. - - 289.992.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 289.992.000,00
1.20.21.001.018. - - 44.964.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
44.964.000,00
1.20.21.001.020. - - 29.964.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 29.964.000,00
1.20.21.002. 7.405.000,00 90.375.000,00 289.925.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 192.145.000,00
1.20.21.002.022. 6.480.000,00 - 99.999.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 93.519.000,00
1.20.21.002.023. - - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 20.000.000,00
1.20.21.002.026. - - 10.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
10.000.000,00
1.20.21.002.045. 925.000,00 - 54.926.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 54.001.000,00
1.20.21.002.054. - 90.375.000,00 105.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 14.625.000,00
1.20.21.006. 9.370.000,00 - 12.321.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.951.000,00
1.20.21.006.001. 5.088.000,00 - 6.573.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.485.000,00
1.20.21.006.002. 4.282.000,00 - 5.748.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.466.000,00
1.20.21.041. 15.000.000,00 - 91.594.600,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 76.594.600,00
1.20.21.041.084. 7.800.000,00 - 64.200.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
56.400.000,00
1.20.21.041.085. 600.000,00 - 7.395.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 6.795.000,00
1.20.21.041.086. 6.600.000,00 - 19.999.600,00 Pendataan Sektor/Urusan 13.399.600,00
1.20.21.086. 16.600.000,00 - 101.406.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
84.806.000,00
1.20.21.086.017. 16.600.000,00 - 101.406.000,00 Fasilitas Pemberdayaan Kelompok Usaha/UKM
Ikan Hias, Ikan Konsumsi, Ternak Ayam
Kampung, Pengolahan Hasil Tanaman Lidah
Buaya
84.806.000,00
1.20.21.087. 29.000.000,00 - 94.952.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 65.952.000,00
1.20.21.087.010. 29.000.000,00 - 94.952.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
65.952.000,00
1.20.21.110. 2.725.000,00 - 13.999.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 11.274.000,00
1.20.21.110.014. 2.725.000,00 - 13.999.000,00 Pembangunan RTLH 11.274.000,00
1.20.21.114. 90.915.000,00 - 323.989.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
233.074.000,00
1.20.21.114.043. 57.120.000,00 - 89.998.000,00 Pelaksanaan Program K3 32.878.000,00
1.20.21.114.044. 22.275.000,00 - 209.999.000,00 Fasilitasi Persampahan 187.724.000,00
1.20.21.114.045. 11.520.000,00 - 23.992.000,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk & PKL
12.472.000,00
1.20.21.132. 56.210.000,00 - 221.942.400,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 165.732.400,00
1.20.21.132.034. 56.210.000,00 - 180.996.400,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kelurahan dan
Kecamatan
124.786.400,00
1.20.21.132.035. - - 40.946.000,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
40.946.000,00
1.20.21.134. 45.540.000,00 - 189.904.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 144.364.000,00
43
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.21.134.043. 30.040.000,00 - 49.912.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tk. Kecamatan 19.872.000,00
1.20.21.134.044. 1.000.000,00 - 10.000.000,00 Fasilitasi Kegiatan Sosial Keagamaan 9.000.000,00
1.20.21.134.045. 2.900.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Peran DKM 47.100.000,00
1.20.21.134.046. - - 49.992.000,00 Fasilitasi Kegiatan Mujakaroh 49.992.000,00
1.20.21.134.047. 11.600.000,00 - 30.000.000,00 Pelatihan Manajemen Masjid 18.400.000,00
1.20.22. 524.621.000,00 69.026.000,00 2.052.051.885,00 KECAMATAN CILODONG 1.458.404.885,00
1.20.22.001. 175.900.000,00 - 921.787.105,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 745.887.105,00
1.20.22.001.002. - - 318.654.240,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
318.654.240,00
1.20.22.001.008. 169.900.000,00 - 169.900.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.22.001.010. - - 92.138.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 92.138.000,00
1.20.22.001.011. - - 24.642.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 24.642.000,00
1.20.22.001.012. 6.000.000,00 - 19.685.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
13.685.000,00
1.20.22.001.014. - - 23.901.365,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 23.901.365,00
1.20.22.001.017. - - 218.779.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 218.779.000,00
1.20.22.001.018. - - 42.225.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
42.225.000,00
1.20.22.001.020. - - 11.862.500,00 Penyediaan Sarana Informasi 11.862.500,00
1.20.22.002. 15.320.000,00 69.026.000,00 178.713.280,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 94.367.280,00
1.20.22.002.022. 14.520.000,00 - 68.466.880,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 53.946.880,00
1.20.22.002.023. - - 30.173.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 30.173.000,00
1.20.22.002.026. - - 10.073.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
10.073.400,00
1.20.22.002.054. 800.000,00 69.026.000,00 70.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor 174.000,00
1.20.22.006. 19.326.000,00 - 35.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
15.674.000,00
1.20.22.006.001. 6.648.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.352.000,00
1.20.22.006.002. 8.178.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.822.000,00
1.20.22.006.007. 4.500.000,00 - 15.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dalam Rangka Pelaporan
Keuangan Kelurahan
10.500.000,00
1.20.22.041. 48.250.000,00 - 98.498.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 50.248.000,00
1.20.22.041.087. 29.500.000,00 - 50.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kecamatan dan
Kelurahan
20.500.000,00
1.20.22.041.088. 3.000.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00
1.20.22.041.089. 7.500.000,00 - 15.000.000,00 Penyusunan Data Bangunan Tidak Ber-IMB dan
Bangunan Liar
7.500.000,00
1.20.22.041.090. - - 10.498.000,00 Pengembangan Forum Musyawarah Warga di
Kecamatan dan Kelurahan
10.498.000,00
1.20.22.041.091. 8.250.000,00 - 15.000.000,00 Sosialisasi Kependudukan dan Penertiban
Penduduk Pendatang
6.750.000,00
1.20.22.086. 40.950.000,00 - 150.000.000,00 Pengembangan Potensi Unggulan
Kecamatan
109.050.000,00
1.20.22.086.018. 18.400.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha
Pengolahan Lidah Buaya
31.600.000,00
1.20.22.086.019. 19.900.000,00 - 50.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan dan Pengembangan Usaha
Peternakan Lele dan Budidaya Jamur
30.100.000,00
1.20.22.086.020. 2.650.000,00 - 50.000.000,00 Kecamatan Cilodong Expo 47.350.000,00
1.20.22.087. - - 99.900.000,00 Peningkatan Kualitas Kehidupan Politik 99.900.000,00
1.20.22.087.011. - - 99.900.000,00 Fasilitasi Pemilihan Legislatif dan Pemilihan
Presiden
99.900.000,00
1.20.22.110. 19.700.000,00 - 36.000.000,00 Pengembangan Perumahan Rakyat 16.300.000,00
1.20.22.110.015. 19.700.000,00 - 36.000.000,00 Pembangunan RTLH 16.300.000,00
1.20.22.114. 76.675.000,00 - 223.186.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
146.511.000,00
44
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.22.114.046. 9.180.000,00 - 43.186.000,00 Pelaksanaan Program K3 34.006.000,00
1.20.22.114.047. 13.700.000,00 - 45.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat
Dalam Pengelolaan Sampah (Reduce, Recycle,
Reuse)
31.300.000,00
1.20.22.114.048. 22.695.000,00 - 40.000.000,00 Pembentukan RW Percontohan Dalam Rangka
Cilodong Memilah
17.305.000,00
1.20.22.114.049. 15.600.000,00 - 35.000.000,00 Praktek Cara Pengomposan Sampah Skala
Rumah Tangga
19.400.000,00
1.20.22.114.050. 8.000.000,00 - 40.000.000,00 Penilaian Kelurahan Sehat Dalam Rangka Meraih
Adipura
32.000.000,00
1.20.22.114.051. 7.500.000,00 - 20.000.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
Pengelolaan Sampah Lingkungan
12.500.000,00
1.20.22.132. 82.000.000,00 - 229.967.500,00 Peningkatan Ketahanan Keluarga 147.967.500,00
1.20.22.132.036. 37.000.000,00 - 135.000.000,00 Fasilitasi Lomba Tingkat Kecamatan dan
Kelurahan
98.000.000,00
1.20.22.132.037. 7.500.000,00 - 20.000.000,00 Pelatihan Wirusaha Bagi Kepala Rumah Tangga
Perempuan dari Keluarga Kurang Mampu
12.500.000,00
1.20.22.132.038. 9.375.000,00 - 25.000.000,00 Pelatihan Peningkatan Kualitas Produksi (Usaha
Home Industri)
15.625.000,00
1.20.22.132.040. 5.625.000,00 - 15.000.000,00 Pembinaan Kelompok BKB, BKR dan BKL 9.375.000,00
1.20.22.132.047. 22.500.000,00 - 34.967.500,00 Fasilitasi Kegiatan Forum Kecamatan Sehat dan
Pokja Kelurahan Sehat
12.467.500,00
1.20.22.134. 46.500.000,00 - 79.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 32.500.000,00
1.20.22.134.048. 31.500.000,00 - 37.000.000,00 Fasilitasi Penyelenggaraan MTQ Tingkat Kota
Depok
5.500.000,00
1.20.22.134.049. 15.000.000,00 - 22.000.000,00 Fasilitasi Pelatihan Pengurusan Jenazah 7.000.000,00
1.20.22.134.050. - - 20.000.000,00 Fasilitasi Baca Tulis Al-Qur'an Bagi Aparatur
Kecamatan
20.000.000,00
1.20.23. 2.638.288.000,00 1.215.414.000,00 10.127.875.500,00 SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 6.274.173.500,00
1.20.23.001. 18.325.000,00 5.376.000,00 998.990.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 975.289.000,00
1.20.23.001.010. 925.000,00 - 109.207.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 108.282.000,00
1.20.23.001.011. 600.000,00 - 74.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 73.400.000,00
1.20.23.001.012. - - 20.000.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
20.000.000,00
1.20.23.001.014. - 5.376.000,00 20.300.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.924.000,00
1.20.23.001.017. - - 210.990.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 210.990.000,00
1.20.23.001.018. 16.800.000,00 - 529.993.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
513.193.000,00
1.20.23.001.020. - - 34.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 34.500.000,00
1.20.23.002. 422.830.000,00 1.210.038.000,00 3.059.489.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 1.426.621.500,00
1.20.23.002.023. - - 535.450.400,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 535.450.400,00
1.20.23.002.026. - - 30.600.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
30.600.000,00
1.20.23.002.048. 2.150.000,00 - 121.000.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
118.850.000,00
1.20.23.002.049. 2.150.000,00 - 119.999.900,00 Pengadaan Pakaian Dinas Lapangan dan
Perlengkapannya
117.849.900,00
1.20.23.002.051. - - 8.396.000,00 Pengadaan Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu 8.396.000,00
1.20.23.002.052. 2.250.000,00 - 67.390.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 65.140.000,00
1.20.23.002.054. - 321.000.000,00 321.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.23.002.090. 7.640.000,00 889.038.000,00 897.798.000,00 Pengadaan Kendaraan Operasional 1.120.000,00
1.20.23.002.091. 2.805.000,00 - 297.700.000,00 Pengadaan Pakaian Linmas dan
Perlengkapannya
294.895.000,00
1.20.23.002.092. 367.350.000,00 - 367.545.200,00 Penyediaan Jasa Piket 195.200,00
1.20.23.002.093. 2.855.000,00 - 234.610.000,00 Penyediaan Jasa Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan dan Asuransi
231.755.000,00
1.20.23.002.094. 35.630.000,00 - 58.000.000,00 Fasilitasi Peningkatan Disiplin PNS dan Pelajar 22.370.000,00
1.20.23.005. 200.345.000,00 - 617.100.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 416.755.000,00
45
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.23.005.037. 19.345.000,00 - 111.800.000,00 Bimbingan Teknis dan Pelatihan Anggota Satpol
PP
92.455.000,00
1.20.23.005.038. 57.090.000,00 - 105.300.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan 48.210.000,00
1.20.23.005.039. 30.735.000,00 - 60.000.000,00 Pelatihan Dasar Penanggulangan Huru-Hara 29.265.000,00
1.20.23.005.040. 510.000,00 - 80.000.000,00 Bimbingan Teknis PPNS (Penyidik Pegawai
Negeri Sipil)
79.490.000,00
1.20.23.005.041. 24.535.000,00 - 130.000.000,00 Bimbingan Teknis Linmas 105.465.000,00
1.20.23.005.042. 68.130.000,00 - 130.000.000,00 Pelatihan Beladiri dan Kesamaptaan Linmas 61.870.000,00
1.20.23.006. 27.366.000,00 - 47.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
20.134.000,00
1.20.23.006.001. 16.392.000,00 - 17.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.108.000,00
1.20.23.006.002. 10.974.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
19.026.000,00
1.20.23.041. 24.525.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 25.475.000,00
1.20.23.041.092. 24.525.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 25.475.000,00
1.20.23.046. 14.015.000,00 - 90.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 75.985.000,00
1.20.23.046.018. 14.015.000,00 - 90.000.000,00 Revisi PERDA Kota Depok No. 27 Tahun 2000
tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil
75.985.000,00
1.20.23.059. 1.649.317.000,00 - 4.614.000.000,00 Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban
Masyarakat
2.964.683.000,00
1.20.23.059.005. 341.692.000,00 - 510.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan dan Pengawalan
Pemerintah Kota Depok
168.308.000,00
1.20.23.059.006. 269.340.000,00 - 411.000.000,00 Penertiban PSK, Anjal, Gepeng dan Perijinan 141.660.000,00
1.20.23.059.007. 317.130.000,00 - 530.000.000,00 Penertiban PKL dan Bangunan Liar 212.870.000,00
1.20.23.059.008. 11.375.000,00 - 109.000.000,00 Gelar Pasukan Satpol PP dalam Rangka
Persiapan Pelaksanaan Pemeliharaan
TRANTIBUM
97.625.000,00
1.20.23.059.009. 12.765.000,00 - 2.030.000.000,00 Penyediaan Anggota Bantuan Pol. PP 2.017.235.000,00
1.20.23.059.010. 114.615.000,00 - 140.000.000,00 Pelatihan SAR dan Pembinaan Anggota
SatLinMas
25.385.000,00
1.20.23.059.011. 82.110.000,00 - 84.000.000,00 Fasilitasi Pengamanan Hari Raya 2014 1.890.000,00
1.20.23.059.012. 315.620.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Linmas Pengamanan Pemilu Legislatif
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
184.380.000,00
1.20.23.059.013. 184.670.000,00 - 300.000.000,00 Fasilitasi Pol PP Pengamanan Pemilu Legislatif
Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
115.330.000,00
1.20.23.060. 281.565.000,00 - 650.796.000,00 Gerakan Sadar Hukum 369.231.000,00
1.20.23.060.001. 66.640.000,00 - 175.840.000,00 Sosialisasi Peraturan Daerah Tentang Ketertiban
Umum
109.200.000,00
1.20.23.060.002. 1.650.000,00 - 108.041.000,00 Pengadaan Papan Larangan/Segel 106.391.000,00
1.20.23.060.003. 191.750.000,00 - 296.000.000,00 Penertiban dan Operasi Penegakan Perda
Tentang Ketertiban Umum (Tipiring)
104.250.000,00
1.20.23.060.004. 21.525.000,00 - 70.915.000,00 Pembentukan Mitra Satpol PP 49.390.000,00
1.20.24. 2.454.739.000,00 2.338.575.000,00 8.549.023.000,00 DINAS PEMADAM KEBAKARAN 3.755.709.000,00
1.20.24.001. 163.605.000,00 - 887.520.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 723.915.000,00
1.20.24.001.002. - - 109.263.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
109.263.000,00
1.20.24.001.008. 150.480.000,00 - 175.930.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
25.450.000,00
1.20.24.001.010. 1.750.000,00 - 99.992.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 98.242.000,00
1.20.24.001.011. 1.750.000,00 - 100.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 98.250.000,00
1.20.24.001.012. 1.225.000,00 - 32.445.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
31.220.000,00
1.20.24.001.017. - - 77.880.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 77.880.000,00
1.20.24.001.018. 8.400.000,00 - 268.510.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
260.110.000,00
1.20.24.001.020. - - 23.500.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 23.500.000,00
1.20.24.002. 8.050.000,00 186.950.000,00 805.105.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 610.105.000,00
1.20.24.002.022. 1.750.000,00 - 150.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 148.250.000,00
46
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.24.002.023. 1.750.000,00 - 175.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 173.250.000,00
1.20.24.002.026. 1.750.000,00 - 95.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
93.250.000,00
1.20.24.002.048. 1.750.000,00 - 197.105.000,00 Pengadaan Pakaian Dinas Harian dan
Perlengkapannya
195.355.000,00
1.20.24.002.054. 1.050.000,00 186.950.000,00 188.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.24.005. 84.035.000,00 - 345.000.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 260.965.000,00
1.20.24.005.043. 38.525.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Standar Kualifikasi Bagi Anggota
Pemadam Kebakaran
111.475.000,00
1.20.24.005.044. 13.755.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan Penyelamatan Kebakaran Pada
Bangunan Gedung Tinggi dan Penanggulangan
Bencana Lainnya
66.245.000,00
1.20.24.005.045. 31.755.000,00 - 80.000.000,00 Pelatihan Mentality dan Kesamaptaan Bagi
Anggota Pemadam Kebakaran
48.245.000,00
1.20.24.005.046. - - 35.000.000,00 Asuransi Kecelakaan Kerja Bagi Aparatur
Pemadam Kebakaran
35.000.000,00
1.20.24.006. 33.384.000,00 - 48.500.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
15.116.000,00
1.20.24.006.001. 7.200.000,00 - 18.500.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 11.300.000,00
1.20.24.006.002. 26.184.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
3.816.000,00
1.20.24.041. 8.700.000,00 - 22.624.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.924.000,00
1.20.24.041.093. 8.700.000,00 - 22.624.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 13.924.000,00
1.20.24.061. 2.074.625.000,00 1.976.089.000,00 5.648.763.000,00 Peningkatan Pelayanan Pemadam Kebakaran 1.598.049.000,00
1.20.24.061.001. 540.280.000,00 - 594.640.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada Dinas
Damkar
54.360.000,00
1.20.24.061.002. 376.400.000,00 - 545.157.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT
Damkar Cimanggis
168.757.000,00
1.20.24.061.003. 376.400.000,00 - 545.157.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Cinere
168.757.000,00
1.20.24.061.004. 378.390.000,00 - 545.157.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya Pada UPT
Damkar Bojongsari
166.767.000,00
1.20.24.061.005. 377.690.000,00 - 545.157.000,00 Fasilitasi Pelayanan Penanggulangan Bencana
Kebakaran dan Bencana Lainnya pada UPT
Damkar Cipayung
167.467.000,00
1.20.24.061.007. 3.125.000,00 - 225.701.000,00 Pengadaan Suku Cadang Kendaraan Operasional
Pemadam Kebakaran
222.576.000,00
1.20.24.061.008. 1.415.000,00 187.188.000,00 338.603.000,00 Pengadaan Perlengkapan Mobil Pemadam
Kebakaran
150.000.000,00
1.20.24.061.009. 275.000,00 122.250.000,00 145.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
Petugas Operasional Pemadam Kebakaran (Fire
Fighter)
22.475.000,00
1.20.24.061.010. 275.000,00 144.725.000,00 145.000.000,00 Pengadaan Perlengkapan Keselamatan Kerja
Petugas Operasional Penyelamat (Fire Rescue)
-
1.20.24.061.011. 275.000,00 57.560.000,00 125.000.000,00 Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Komunikasi
(HT, Repeeter dan RIG)
67.165.000,00
1.20.24.061.012. - - 351.900.000,00 Penyediaan Bahan Bakar Minyak/Gas dan
Pelumas
351.900.000,00
1.20.24.061.013. 1.430.000,00 42.781.000,00 49.029.000,00 Pengadaan Peralatan Sistem Proteksi Kebakaran 4.818.000,00
1.20.24.061.014. 2.010.000,00 1.197.990.000,00 1.200.000.000,00 Pengadaan Mobil Pompa Pemadam Kebakaran
Kapasitas 4000 Liter
-
1.20.24.061.015. 1.405.000,00 223.595.000,00 225.000.000,00 Pengadaan Mobil Komando Operasional
Pemadam Kebakaran dan Rescue
-
1.20.24.061.017. 15.255.000,00 - 68.262.000,00 Gladi Operasi Penanggulangan Kebakaran di
Wilayah Perbatasan
53.007.000,00
47
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.24.062. 82.340.000,00 175.536.000,00 791.511.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam
Penanganan Kebakaran
533.635.000,00
1.20.24.062.001. 75.775.000,00 - 447.660.000,00 Pembentukan, Pembinaan dan Pelatihan Anggota
Satlakar
371.885.000,00
1.20.24.062.002. 2.065.000,00 175.536.000,00 209.623.000,00 Pengadaan Sarana Perlengkapan Satlakar 32.022.000,00
1.20.24.062.003. 4.500.000,00 - 134.228.000,00 Penyuluhan/Mitigasi Bencana Kebakaran dan
Bencana Lainnya
129.728.000,00
1.20.25. 138.855.000,00 406.211.500,00 2.197.259.100,00 BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU
1.652.192.600,00
1.20.25.001. 12.405.000,00 4.014.000,00 1.070.293.600,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.053.874.600,00
1.20.25.001.010. 1.750.000,00 - 182.054.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 180.304.000,00
1.20.25.001.011. 2.255.000,00 - 298.767.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 296.512.000,00
1.20.25.001.012. - - 18.483.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
18.483.000,00
1.20.25.001.014. - 4.014.000,00 18.191.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 14.177.000,00
1.20.25.001.017. - - 194.216.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 194.216.000,00
1.20.25.001.018. 8.400.000,00 - 299.983.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
291.583.000,00
1.20.25.001.020. - - 58.599.600,00 Penyediaan Sarana Informasi 58.599.600,00
1.20.25.002. 1.130.000,00 401.565.500,00 523.590.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 120.895.000,00
1.20.25.002.023. - - 90.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 90.000.000,00
1.20.25.002.026. - - 30.895.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
30.895.000,00
1.20.25.002.054. 1.130.000,00 401.565.500,00 402.695.500,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.25.005. 15.155.000,00 - 105.285.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 90.130.000,00
1.20.25.005.047. 1.690.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Bimtek Aparatur Bagi Tim Teknis 58.310.000,00
1.20.25.005.049. 13.465.000,00 - 45.285.000,00 Diseminasi Pelayanan Perizinan Bagi Aparatur
Kecamatan dan Kelurahan
31.820.000,00
1.20.25.006. 78.275.000,00 - 98.090.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
19.815.000,00
1.20.25.006.001. 73.090.000,00 - 73.090.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran -
1.20.25.006.002. 5.185.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
19.815.000,00
1.20.25.035. 6.600.000,00 - 50.000.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
43.400.000,00
1.20.25.035.021. 6.600.000,00 - 50.000.000,00 Pemeliharaan Sistem Pelayanan Perizinan dan
Pengaduan Berbasis TI
43.400.000,00
1.20.25.036. 600.000,00 - 50.000.000,00 Standarisasi Pelayanan Publik 49.400.000,00
1.20.25.036.014. 600.000,00 - 50.000.000,00 Survelance ISO 49.400.000,00
1.20.25.041. 13.325.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 36.675.000,00
1.20.25.041.094. 13.325.000,00 - 50.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 36.675.000,00
1.20.25.046. 11.365.000,00 632.000,00 250.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 238.003.000,00
1.20.25.046.019. 11.365.000,00 632.000,00 250.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Perda
Penanaman Modal Kota Depok
238.003.000,00
1.20.27. 1.980.307.000,00 367.374.000,00 14.382.537.400,00 BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH 12.034.856.400,00
1.20.27.001. 713.030.000,00 3.167.000,00 2.303.619.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.587.422.400,00
1.20.27.001.010. 2.055.000,00 - 197.589.600,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 195.534.600,00
1.20.27.001.011. 1.750.000,00 - 137.800.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 136.050.000,00
1.20.27.001.014. 1.750.000,00 1.667.000,00 22.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 18.583.000,00
1.20.27.001.017. - - 188.572.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 188.572.000,00
1.20.27.001.018. 6.000.000,00 - 999.970.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
993.970.000,00
1.20.27.001.019. 694.200.000,00 - 695.350.000,00 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi
Perkantoran
1.150.000,00
1.20.27.001.020. 7.275.000,00 1.500.000,00 62.337.800,00 Penyediaan Sarana Informasi 53.562.800,00
1.20.27.002. - 284.207.000,00 406.187.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 121.980.000,00
1.20.27.002.023. - - 72.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 72.000.000,00
48
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.27.002.026. - - 49.980.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
49.980.000,00
1.20.27.002.085. - 284.207.000,00 284.207.000,00 Pengadaan Inventaris Kantor -
1.20.27.005. 569.850.000,00 - 8.435.441.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 7.865.591.000,00
1.20.27.005.050. 885.000,00 - 322.594.000,00 Diklat Prajabatan 321.709.000,00
1.20.27.005.051. 24.885.000,00 - 567.613.000,00 Diklat PIM Tk. II dan III 542.728.000,00
1.20.27.005.052. 121.495.000,00 - 1.293.166.000,00 Diklat PIM IV 1.171.671.000,00
1.20.27.005.053. 2.950.000,00 - 489.250.000,00 Diklat Fungsional Aparatur Daerah 486.300.000,00
1.20.27.005.054. 6.215.000,00 - 690.135.000,00 Diklat Fungsional Pengelola Barang 683.920.000,00
1.20.27.005.055. 18.020.000,00 - 733.398.000,00 Diklat Fungsional Pranata Komputer 715.378.000,00
1.20.27.005.056. 3.350.000,00 - 1.087.538.000,00 Diklat Teknis/Bimbingan
Teknis/Workshop/Seminar/Lokakarya/Semiloka
1.084.188.000,00
1.20.27.005.057. - - 380.036.000,00 Pengelolaan Tugas Belajar dan Seleksi Calon
Praja IPDN
380.036.000,00
1.20.27.005.058. 69.500.000,00 - 366.618.000,00 Pembangunan Karakter Building 297.118.000,00
1.20.27.005.059. 81.950.000,00 - 157.000.000,00 Penegakan Disiplin PNS 75.050.000,00
1.20.27.005.060. 50.895.000,00 - 52.795.000,00 Seleksi Pemberian Tanda Jasa/Penghargaan 1.900.000,00
1.20.27.005.061. 2.890.000,00 - 82.330.000,00 Monitoring dan Evaluasi Kediklatan 79.440.000,00
1.20.27.005.062. 15.845.000,00 - 92.504.000,00 Analisis Kebutuhan Diklat 76.659.000,00
1.20.27.005.063. 9.450.000,00 - 207.070.000,00 Bimtek Manajemen Kegiatan Pembangunan
Berbasis Kinerja
197.620.000,00
1.20.27.005.064. 55.425.000,00 - 385.966.000,00 Pelatihan Public Speaking dan Penilaian
Kemampuan Orasi Pejabat Struktural
330.541.000,00
1.20.27.005.065. 2.950.000,00 - 499.420.000,00 Diklat Dasar Satuan Polisi Pamong Praja 496.470.000,00
1.20.27.005.066. 80.500.000,00 - 252.377.000,00 Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan
Kepegawaian
171.877.000,00
1.20.27.005.067. 11.890.000,00 - 194.444.000,00 Diklat Teknis Pelayanan Prima 182.554.000,00
1.20.27.005.068. 10.755.000,00 - 581.187.000,00 Diklat Calon Kepala Sekolah 570.432.000,00
1.20.27.006. 86.886.000,00 - 96.252.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
9.366.000,00
1.20.27.006.001. 41.280.000,00 - 42.624.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.344.000,00
1.20.27.006.002. 24.996.000,00 - 24.996.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
-
1.20.27.006.008. 20.610.000,00 - 28.632.000,00 Evaluasi dan Pelaporan LP2P (Laporan
Pajak-pajak Pribadi)
8.022.000,00
1.20.27.035. 38.970.000,00 80.000.000,00 321.528.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
202.558.000,00
1.20.27.035.022. 20.820.000,00 - 171.904.000,00 Pengelolaan Data Kepegawaian 151.084.000,00
1.20.27.035.023. 18.150.000,00 80.000.000,00 149.624.000,00 Pengembangan Kartu Pegawai Negeri Sipil
Elektronik (KPE) Nasional
51.474.000,00
1.20.27.039. 553.210.000,00 - 2.744.909.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kepegawaian
Daerah
2.191.699.000,00
1.20.27.039.001. 23.760.000,00 - 582.265.000,00 Uji Kompetensi Pegawai 558.505.000,00
1.20.27.039.002. 14.210.000,00 - 173.826.000,00 Seleksi PNS Perpindahan Wilayah Kerja 159.616.000,00
1.20.27.039.003. 69.780.000,00 - 306.848.000,00 Penataan PNS dalam Jabatan Struktural 237.068.000,00
1.20.27.039.004. 11.265.000,00 - 36.427.000,00 Pendalaman Materi PNS dalam Jabatan
Fungsional
25.162.000,00
1.20.27.039.005. 6.180.000,00 - 71.797.000,00 Peningkatan Status Kepegawaian 65.617.000,00
1.20.27.039.006. 46.900.000,00 - 232.139.000,00 Mutasi Kepangkatan dan Pensiun 185.239.000,00
1.20.27.039.007. 1.650.000,00 - 69.783.000,00 Ujian Kenaikan Pangkat Pegawai 68.133.000,00
1.20.27.039.008. 17.425.000,00 - 97.284.000,00 Pengelolaan Kelengkapan Administrasi Pegawai 79.859.000,00
1.20.27.039.009. 7.440.000,00 - 49.830.000,00 Penyusunan Formasi CPNS Kota Depok 42.390.000,00
1.20.27.039.010. 354.600.000,00 - 1.124.710.000,00 Seleksi Pengadaan CPNS 770.110.000,00
1.20.27.041. 18.361.000,00 - 74.601.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 56.240.000,00
1.20.27.041.095. 16.671.000,00 - 24.601.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 7.930.000,00
1.20.27.041.096. 1.690.000,00 - 50.000.000,00 Penyusunan Profil Kepegawaian 48.310.000,00
49
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.28. 533.298.000,00 74.650.000,00 2.341.788.000,00 SEKRETARIAT DEWAN PENGURUS KORPRI 1.733.840.000,00
1.20.28.001. 51.288.000,00 - 480.203.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 428.915.000,00
1.20.28.001.002. - - 36.240.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
36.240.000,00
1.20.28.001.008. 51.288.000,00 - 51.288.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.28.001.010. - - 28.500.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 28.500.000,00
1.20.28.001.011. - - 26.600.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 26.600.000,00
1.20.28.001.012. - - 5.700.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
5.700.000,00
1.20.28.001.014. - - 5.700.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.700.000,00
1.20.28.001.017. - - 50.825.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.825.000,00
1.20.28.001.018. - - 272.500.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
272.500.000,00
1.20.28.001.020. - - 2.850.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.850.000,00
1.20.28.002. 4.900.000,00 74.650.000,00 202.891.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 123.341.000,00
1.20.28.002.022. - - 4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 4.750.000,00
1.20.28.002.023. - - 9.500.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 9.500.000,00
1.20.28.002.026. - - 4.750.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
4.750.000,00
1.20.28.002.045. 1.450.000,00 - 95.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 93.550.000,00
1.20.28.002.052. 600.000,00 - 11.391.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 10.791.000,00
1.20.28.002.054. 1.400.000,00 46.100.000,00 47.500.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.28.002.096. 1.450.000,00 28.550.000,00 30.000.000,00 Pengadaan Alat Musik Korps Musik -
1.20.28.005. 240.830.000,00 - 776.350.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 535.520.000,00
1.20.28.005.069. 10.850.000,00 - 47.500.000,00 Sosialisasi Kode Etik KORPRI 36.650.000,00
1.20.28.005.070. 27.200.000,00 - 297.500.000,00 Pembekalan Bagi Calon Purnabhakti 270.300.000,00
1.20.28.005.071. 900.000,00 - 47.500.000,00 Pembangunan Karakter dan Rohani Bagi Anggota
KORPRI Melalui Outbond
46.600.000,00
1.20.28.005.072. 68.330.000,00 - 94.350.000,00 Peningkatan Pembinaan Korps Musik KORPRI 26.020.000,00
1.20.28.005.073. 133.550.000,00 - 269.500.000,00 Penyelenggaraan Pekan Seni, Budaya dan Jiwa
Korsa Tingkat Kota dan Tingkat Provinsi
135.950.000,00
1.20.28.005.074. - - 20.000.000,00 Fasilitasi Kelembagaan KORPRI 20.000.000,00
1.20.28.006. 29.220.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
15.780.000,00
1.20.28.006.001. 12.360.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 12.640.000,00
1.20.28.006.002. 16.860.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
3.140.000,00
1.20.28.041. 27.275.000,00 - 77.500.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 50.225.000,00
1.20.28.041.097. 17.500.000,00 - 30.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 12.500.000,00
1.20.28.041.098. 9.775.000,00 - 47.500.000,00 Penyusunan Profil KORPRI 37.725.000,00
1.20.28.047. 19.280.000,00 - 30.000.000,00 Penanganan Permasalahan Hukum 10.720.000,00
1.20.28.047.004. 19.280.000,00 - 30.000.000,00 Fasilitasi LKBH KORPRI 10.720.000,00
1.20.28.125. 160.505.000,00 - 684.844.000,00 Peningkatan Pembinaan Olahraga 524.339.000,00
1.20.28.125.012. 92.350.000,00 - 451.980.000,00 Penyelenggaraan POR Pemda Provinsi Jawa
Barat
359.630.000,00
1.20.28.125.013. 68.155.000,00 - 232.864.000,00 Penyelenggaraan Pekan Olahraga Pemerintah
Kota (PORPEMKOT) Depok
164.709.000,00
1.20.28.134. - - 45.000.000,00 Peningkatan Pelayanan Sosial Keagamaan 45.000.000,00
1.20.28.134.052. - - 45.000.000,00 Sosialisasi dan Fasilitasi Perumahan Sehat bagi
Anggota KORPRI
45.000.000,00
1.20.30. 62.365.000,00 - 255.399.800,00 KELURAHAN KUKUSAN 193.034.800,00
1.20.30.001. 29.820.000,00 - 174.577.500,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.757.500,00
1.20.30.001.002. - - 51.186.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
51.186.000,00
1.20.30.001.008. 29.820.000,00 - 29.820.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
50
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.30.001.010. - - 17.046.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.046.000,00
1.20.30.001.011. - - 9.134.500,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.134.500,00
1.20.30.001.012. - - 1.450.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.450.000,00
1.20.30.001.014. - - 3.522.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.522.000,00
1.20.30.001.017. - - 42.319.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 42.319.000,00
1.20.30.001.018. - - 16.380.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
16.380.000,00
1.20.30.001.020. - - 3.720.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 3.720.000,00
1.20.30.002. 3.250.000,00 - 23.874.300,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.624.300,00
1.20.30.002.022. 3.250.000,00 - 18.624.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.374.000,00
1.20.30.002.023. - - 3.949.300,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 3.949.300,00
1.20.30.002.026. - - 1.301.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.301.000,00
1.20.30.006. 12.000.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
8.000.000,00
1.20.30.006.001. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.000.000,00
1.20.30.006.002. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
4.000.000,00
1.20.30.041. 8.055.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 14.945.000,00
1.20.30.041.099. 4.905.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.095.000,00
1.20.30.041.100. 750.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 9.250.000,00
1.20.30.041.101. 2.400.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 2.600.000,00
1.20.30.114. 9.240.000,00 - 13.948.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
4.708.000,00
1.20.30.114.052. 9.240.000,00 - 13.948.000,00 Pelaksanaan Program K3 4.708.000,00
1.20.31. 58.728.000,00 15.075.000,00 296.232.000,00 KELURAHAN MEKARSARI 222.429.000,00
1.20.31.001. 18.000.000,00 1.160.000,00 159.959.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 140.799.000,00
1.20.31.001.002. - - 43.638.600,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
43.638.600,00
1.20.31.001.008. 18.000.000,00 - 18.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.31.001.010. - - 25.156.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 25.156.000,00
1.20.31.001.011. - - 12.543.400,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 12.543.400,00
1.20.31.001.012. - - 1.506.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.506.000,00
1.20.31.001.014. - 1.160.000,00 2.545.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 1.385.000,00
1.20.31.001.017. - - 38.625.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.625.000,00
1.20.31.001.018. - - 16.145.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
16.145.000,00
1.20.31.001.020. - - 1.800.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.800.000,00
1.20.31.002. 4.300.000,00 13.915.000,00 38.442.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.227.000,00
1.20.31.002.022. 4.300.000,00 - 18.772.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.472.000,00
1.20.31.002.023. - - 2.100.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.100.000,00
1.20.31.002.026. - - 2.320.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.320.000,00
1.20.31.002.054. - 12.750.000,00 12.750.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.31.002.084. - 1.165.000,00 2.500.000,00 Penyediaan Prasarana dan Sarana Kearsipan 1.335.000,00
1.20.31.006. 12.600.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
7.400.000,00
1.20.31.006.001. 6.000.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.000.000,00
1.20.31.006.002. 6.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
3.400.000,00
1.20.31.041. 4.298.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 18.702.000,00
1.20.31.041.102. 1.200.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.800.000,00
1.20.31.041.103. 1.098.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.902.000,00
51
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.31.041.104. 2.000.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 3.000.000,00
1.20.31.114. 19.530.000,00 - 54.831.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
35.301.000,00
1.20.31.114.053. 18.480.000,00 - 33.581.000,00 Pelaksanaan Program K3 15.101.000,00
1.20.31.114.054. 600.000,00 - 1.250.000,00 Pelaksanaan Lomba K3 650.000,00
1.20.31.114.055. 450.000,00 - 20.000.000,00 Pengadaan Sarana Prasarana Kebersihan di
Wilayah Kecamatan Cimanggis
19.550.000,00
1.20.32. 61.279.000,00 - 212.485.550,00 KELURAHAN LIMO 151.206.550,00
1.20.32.001. 25.550.000,00 - 130.567.550,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 105.017.550,00
1.20.32.001.002. - - 55.865.550,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
55.865.550,00
1.20.32.001.008. 25.550.000,00 - 25.550.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.32.001.010. - - 13.416.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 13.416.000,00
1.20.32.001.011. - - 10.740.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 10.740.000,00
1.20.32.001.012. - - 720.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
720.000,00
1.20.32.001.014. - - 5.088.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.088.000,00
1.20.32.001.017. - - 13.812.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 13.812.000,00
1.20.32.001.018. - - 3.840.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
3.840.000,00
1.20.32.001.020. - - 1.536.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.536.000,00
1.20.32.002. 5.400.000,00 - 32.117.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 26.717.000,00
1.20.32.002.022. 5.400.000,00 - 25.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 19.600.000,00
1.20.32.002.023. - - 3.128.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 3.128.000,00
1.20.32.002.026. - - 3.989.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
3.989.000,00
1.20.32.006. 8.675.000,00 - 13.911.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.236.000,00
1.20.32.006.001. 3.600.000,00 - 6.172.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.572.000,00
1.20.32.006.002. 5.075.000,00 - 7.739.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
2.664.000,00
1.20.32.041. 9.614.000,00 - 21.650.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.036.000,00
1.20.32.041.105. 2.250.000,00 - 7.975.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.725.000,00
1.20.32.041.106. 5.764.000,00 - 9.395.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 3.631.000,00
1.20.32.041.107. 1.600.000,00 - 4.280.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 2.680.000,00
1.20.32.114. 12.040.000,00 - 14.240.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
2.200.000,00
1.20.32.114.056. 12.040.000,00 - 14.240.000,00 Pelaksanaan Program K3 2.200.000,00
1.20.33. 52.401.000,00 - 245.539.000,00 KELURAHAN RANGKAPAN JAYA BARU 193.138.000,00
1.20.33.001. 25.500.000,00 - 169.765.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 144.265.000,00
1.20.33.001.002. - - 48.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
48.000.000,00
1.20.33.001.008. 25.500.000,00 - 25.500.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.33.001.010. - - 22.390.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 22.390.000,00
1.20.33.001.011. - - 6.330.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 6.330.000,00
1.20.33.001.012. - - 3.410.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.410.000,00
1.20.33.001.014. - - 3.140.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.140.000,00
1.20.33.001.017. - - 40.955.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 40.955.000,00
1.20.33.001.018. - - 18.840.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
18.840.000,00
1.20.33.001.020. - - 1.200.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.200.000,00
1.20.33.002. 4.080.000,00 - 23.660.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.580.000,00
1.20.33.002.022. 4.080.000,00 - 18.810.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.730.000,00
1.20.33.002.023. - - 2.850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 2.850.000,00
52
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.33.002.026. - - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.000.000,00
1.20.33.006. 11.388.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
8.612.000,00
1.20.33.006.001. 8.472.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.528.000,00
1.20.33.006.002. 2.916.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
7.084.000,00
1.20.33.041. 8.733.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 14.267.000,00
1.20.33.041.108. 3.834.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 4.166.000,00
1.20.33.041.109. 3.132.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 6.868.000,00
1.20.33.041.110. 1.767.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 3.233.000,00
1.20.33.114. 2.700.000,00 - 9.114.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
6.414.000,00
1.20.33.114.057. 2.700.000,00 - 9.114.000,00 Pelaksanaan Program K3 6.414.000,00
1.20.34. 59.240.000,00 - 249.360.400,00 KELURAHAN PENGASINAN 190.120.400,00
1.20.34.001. 18.720.000,00 - 148.468.400,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 129.748.400,00
1.20.34.001.002. - - 47.585.400,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
47.585.400,00
1.20.34.001.008. 18.720.000,00 - 18.720.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.34.001.010. - - 9.648.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 9.648.000,00
1.20.34.001.011. - - 9.610.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.610.000,00
1.20.34.001.012. - - 1.400.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.400.000,00
1.20.34.001.014. - - 3.945.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.945.000,00
1.20.34.001.017. - - 41.040.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 41.040.000,00
1.20.34.001.018. - - 15.080.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
15.080.000,00
1.20.34.001.020. - - 1.440.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 1.440.000,00
1.20.34.002. 5.600.000,00 - 24.892.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 19.292.000,00
1.20.34.002.022. 5.600.000,00 - 20.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 14.400.000,00
1.20.34.002.023. - - 4.042.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.042.000,00
1.20.34.002.026. - - 850.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
850.000,00
1.20.34.006. 13.422.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
6.578.000,00
1.20.34.006.001. 5.430.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.570.000,00
1.20.34.006.002. 7.992.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
2.008.000,00
1.20.34.041. 2.298.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 20.702.000,00
1.20.34.041.111. 1.200.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.800.000,00
1.20.34.041.112. 1.098.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.902.000,00
1.20.34.041.113. - - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 5.000.000,00
1.20.34.114. 19.200.000,00 - 33.000.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
13.800.000,00
1.20.34.114.058. 19.200.000,00 - 33.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 13.800.000,00
1.20.35. 48.760.000,00 - 195.910.750,00 KELURAHAN MEKARJAYA 147.150.750,00
1.20.35.001. 30.840.000,00 - 142.162.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 111.322.000,00
1.20.35.001.002. - - 31.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
31.200.000,00
1.20.35.001.008. 30.840.000,00 - 30.840.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.35.001.010. - - 17.987.100,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.987.100,00
1.20.35.001.011. - - 7.872.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 7.872.000,00
1.20.35.001.012. - - 3.167.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3.167.000,00
1.20.35.001.014. - - 5.858.900,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.858.900,00
53
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.35.001.017. - - 32.637.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 32.637.000,00
1.20.35.001.018. - - 9.780.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
9.780.000,00
1.20.35.001.020. - - 2.820.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.820.000,00
1.20.35.002. 10.170.000,00 - 27.961.500,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.791.500,00
1.20.35.002.022. 10.170.000,00 - 21.147.500,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.977.500,00
1.20.35.002.023. - - 5.184.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 5.184.000,00
1.20.35.002.026. - - 1.630.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
1.630.000,00
1.20.35.006. 3.600.000,00 - 6.790.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
3.190.000,00
1.20.35.006.001. 1.800.000,00 - 3.395.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.595.000,00
1.20.35.006.002. 1.800.000,00 - 3.395.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.595.000,00
1.20.35.041. 2.950.000,00 - 13.411.500,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 10.461.500,00
1.20.35.041.114. 300.000,00 - 6.681.500,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 6.381.500,00
1.20.35.041.115. 2.500.000,00 - 4.730.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 2.230.000,00
1.20.35.041.116. 150.000,00 - 2.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 1.850.000,00
1.20.35.114. 1.200.000,00 - 5.585.750,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
4.385.750,00
1.20.35.114.059. - - 3.647.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.647.000,00
1.20.35.114.060. 1.200.000,00 - 1.938.750,00 Pengawasan dan Penertiban Reklame serta
Spanduk
738.750,00
1.20.36. 78.263.000,00 - 247.474.848,00 KELURAHAN CILANGKAP 169.211.848,00
1.20.36.001. 40.986.000,00 - 169.247.848,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 128.261.848,00
1.20.36.001.002. - - 52.167.348,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
52.167.348,00
1.20.36.001.008. 40.986.000,00 - 40.986.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.36.001.010. - - 17.214.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.214.000,00
1.20.36.001.011. - - 5.996.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 5.996.000,00
1.20.36.001.012. - - 1.316.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.316.000,00
1.20.36.001.014. - - 3.749.500,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 3.749.500,00
1.20.36.001.017. - - 35.233.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 35.233.000,00
1.20.36.001.018. - - 9.946.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
9.946.000,00
1.20.36.001.020. - - 2.640.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.640.000,00
1.20.36.002. 2.240.000,00 - 20.377.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 18.137.000,00
1.20.36.002.022. 2.240.000,00 - 18.181.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 15.941.000,00
1.20.36.002.023. - - 1.200.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.200.000,00
1.20.36.002.026. - - 996.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
996.000,00
1.20.36.006. 18.412.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
1.588.000,00
1.20.36.006.001. 9.060.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 940.000,00
1.20.36.006.002. 9.352.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
648.000,00
1.20.36.041. 3.425.000,00 - 23.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 19.575.000,00
1.20.36.041.117. 800.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 7.200.000,00
1.20.36.041.118. 1.500.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.500.000,00
1.20.36.041.119. 1.125.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 3.875.000,00
1.20.36.114. 13.200.000,00 - 14.850.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
1.650.000,00
1.20.36.114.061. 13.200.000,00 - 14.850.000,00 Pelaksanaan Program K3 1.650.000,00
1.20.37. 92.340.000,00 - 300.076.568,00 KELURAHAN GANDUL 207.736.568,00
1.20.37.001. 44.400.000,00 - 169.758.568,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 125.358.568,00
54
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.37.001.002. - - 62.585.568,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
62.585.568,00
1.20.37.001.008. 44.400.000,00 - 44.400.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.37.001.010. - - 4.023.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 4.023.000,00
1.20.37.001.011. - - 3.660.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 3.660.000,00
1.20.37.001.012. - - 1.494.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.494.000,00
1.20.37.001.014. - - 6.540.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 6.540.000,00
1.20.37.001.017. - - 29.900.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 29.900.000,00
1.20.37.001.018. - - 15.112.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
15.112.000,00
1.20.37.001.020. - - 2.044.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.044.000,00
1.20.37.002. 9.000.000,00 - 67.270.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 58.270.000,00
1.20.37.002.022. 9.000.000,00 - 60.400.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 51.400.000,00
1.20.37.002.023. - - 4.800.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.800.000,00
1.20.37.002.026. - - 2.070.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.070.000,00
1.20.37.006. 10.800.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
9.200.000,00
1.20.37.006.001. 5.400.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 4.600.000,00
1.20.37.006.002. 5.400.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
4.600.000,00
1.20.37.041. 13.900.000,00 - 22.858.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 8.958.000,00
1.20.37.041.120. 2.500.000,00 - 7.858.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.358.000,00
1.20.37.041.121. 8.750.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 1.250.000,00
1.20.37.041.122. 2.650.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 2.350.000,00
1.20.37.114. 14.240.000,00 - 20.190.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
5.950.000,00
1.20.37.114.062. 14.240.000,00 - 20.190.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 5.950.000,00
1.20.38. 58.908.000,00 - 243.348.000,00 KELURAHAN BOJONG PONDOK TERONG 184.440.000,00
1.20.38.001. 18.762.000,00 - 163.840.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 145.078.000,00
1.20.38.001.002. - - 47.400.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
47.400.000,00
1.20.38.001.008. 18.762.000,00 - 18.762.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.38.001.010. - - 17.350.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.350.000,00
1.20.38.001.011. - - 9.612.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 9.612.000,00
1.20.38.001.012. - - 2.020.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2.020.000,00
1.20.38.001.014. - - 4.706.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.706.000,00
1.20.38.001.017. - - 44.460.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 44.460.000,00
1.20.38.001.018. - - 17.280.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
17.280.000,00
1.20.38.001.020. - - 2.250.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.250.000,00
1.20.38.002. 10.200.000,00 - 30.861.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.661.000,00
1.20.38.002.022. 10.200.000,00 - 18.413.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 8.213.000,00
1.20.38.002.023. - - 4.498.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.498.000,00
1.20.38.002.026. - - 2.950.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.950.000,00
1.20.38.002.052. - - 5.000.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 5.000.000,00
1.20.38.006. 18.000.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
2.000.000,00
1.20.38.006.001. 9.600.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 400.000,00
1.20.38.006.002. 8.400.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.600.000,00
1.20.38.041. 9.546.000,00 - 22.698.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 13.152.000,00
55
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.38.041.123. 920.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 7.080.000,00
1.20.38.041.124. 6.076.000,00 - 9.717.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 3.641.000,00
1.20.38.041.125. 2.550.000,00 - 4.981.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 2.431.000,00
1.20.38.114. 2.400.000,00 - 5.949.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
3.549.000,00
1.20.38.114.063. 2.400.000,00 - 5.949.000,00 Pelaksanaan dan Sosialisasi Program K3 3.549.000,00
1.20.39. 38.814.680,00 20.000.000,00 256.644.680,00 KELURAHAN PONDOK PETIR 197.830.000,00
1.20.39.001. 14.999.680,00 - 161.306.680,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 146.307.000,00
1.20.39.001.002. - - 45.998.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
45.998.000,00
1.20.39.001.008. 14.999.680,00 - 14.999.680,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.39.001.010. - - 26.973.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 26.973.000,00
1.20.39.001.011. - - 17.487.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 17.487.000,00
1.20.39.001.012. - - 1.993.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
1.993.000,00
1.20.39.001.014. - - 2.298.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 2.298.000,00
1.20.39.001.017. - - 38.988.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 38.988.000,00
1.20.39.001.018. - - 9.930.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
9.930.000,00
1.20.39.001.020. - - 2.640.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.640.000,00
1.20.39.002. 2.160.000,00 20.000.000,00 42.374.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 20.214.000,00
1.20.39.002.022. 2.160.000,00 - 15.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.840.000,00
1.20.39.002.023. - - 1.999.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 1.999.000,00
1.20.39.002.026. - - 2.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
2.000.000,00
1.20.39.002.052. - - 3.375.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 3.375.000,00
1.20.39.002.054. - 20.000.000,00 20.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.39.006. 11.100.000,00 - 19.969.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
8.869.000,00
1.20.39.006.001. 6.000.000,00 - 9.975.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.975.000,00
1.20.39.006.002. 5.100.000,00 - 9.994.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
4.894.000,00
1.20.39.041. 4.075.000,00 - 22.995.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 18.920.000,00
1.20.39.041.126. 2.050.000,00 - 7.995.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 5.945.000,00
1.20.39.041.127. 1.725.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.275.000,00
1.20.39.041.128. 300.000,00 - 5.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 4.700.000,00
1.20.39.114. 6.480.000,00 - 10.000.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
3.520.000,00
1.20.39.114.064. 6.480.000,00 - 10.000.000,00 Pelaksanaan Program K3 3.520.000,00
1.20.40. 64.469.000,00 30.000.000,00 278.210.720,00 KELURAHAN KALI BARU 183.741.720,00
1.20.40.001. 33.980.000,00 - 176.163.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 142.183.000,00
1.20.40.001.002. - - 59.600.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
59.600.000,00
1.20.40.001.008. 33.980.000,00 - 33.980.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
1.20.40.001.010. - - 17.862.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 17.862.000,00
1.20.40.001.011. - - 4.310.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 4.310.000,00
1.20.40.001.012. - - 695.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
695.000,00
1.20.40.001.014. - - 4.184.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 4.184.000,00
1.20.40.001.017. - - 41.107.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 41.107.000,00
1.20.40.001.018. - - 12.235.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
12.235.000,00
1.20.40.001.020. - - 2.190.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 2.190.000,00
1.20.40.002. 4.440.000,00 30.000.000,00 52.286.720,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 17.846.720,00
56
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.20.40.002.022. 4.440.000,00 - 16.533.120,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 12.093.120,00
1.20.40.002.023. - - 4.827.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 4.827.000,00
1.20.40.002.026. - - 926.600,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
926.600,00
1.20.40.002.054. - 30.000.000,00 30.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.20.40.006. 14.826.000,00 - 20.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
5.174.000,00
1.20.40.006.001. 6.648.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 3.352.000,00
1.20.40.006.002. 8.178.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
1.822.000,00
1.20.40.041. 10.023.000,00 - 22.961.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 12.938.000,00
1.20.40.041.129. 4.475.000,00 - 8.000.000,00 Penyelenggaraan Musrenbang Kelurahan 3.525.000,00
1.20.40.041.130. 1.798.000,00 - 10.000.000,00 Penyusunan Renstra Kelurahan 8.202.000,00
1.20.40.041.131. 3.750.000,00 - 4.961.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 1.211.000,00
1.20.40.114. 1.200.000,00 - 6.800.000,00 Konservasi dan Peningkatan Kualitas
Lingkungan Hidup
5.600.000,00
1.20.40.114.065. 1.200.000,00 - 6.800.000,00 Pelaksanaan Program K3 5.600.000,00
1.21. KETAHANAN PANGAN 1.032.401.000,00 34.750.000,00 5.795.348.850,00 4.728.197.850,00
1.11.01. 743.245.000,00 - 2.842.524.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
2.099.279.000,00
1.11.01.146. 743.245.000,00 - 2.842.524.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 2.099.279.000,00
1.11.01.146.004. 10.935.000,00 - 195.000.000,00 Pemberian Makanan Tambahan 184.065.000,00
1.11.01.146.005. 120.840.000,00 - 889.750.000,00 Penganekaragaman Konsumsi Pangan 768.910.000,00
1.11.01.146.006. 448.530.000,00 - 905.526.000,00 Penunjang Pelaksanaan dan Penyaluran Raskin 456.996.000,00
1.11.01.146.007. 162.940.000,00 - 852.248.000,00 Sosialisasi dan Advokasi Penganekaragaman
Bahan Pangan Non Beras
689.308.000,00
2.01.01. 289.156.000,00 34.750.000,00 2.952.824.850,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 2.628.918.850,00
2.01.01.145. 171.225.000,00 34.750.000,00 2.698.790.850,00 Peningkatan Produksi dan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan
2.492.815.850,00
2.01.01.145.001. 12.100.000,00 - 163.705.000,00 Optimalisasi Lahan 151.605.000,00
2.01.01.145.002. 73.905.000,00 - 1.500.000.000,00 Diversifikasi Komoditi Pertanian (KRPL) 1.426.095.000,00
2.01.01.145.003. 20.300.000,00 - 162.180.000,00 Fasilitasi Sarana Produksi Pertanian 141.880.000,00
2.01.01.145.004. 20.750.000,00 20.750.000,00 120.961.000,00 Fasilitasi Peningkatan Produksi Ternak 79.461.000,00
2.01.01.145.005. 3.110.000,00 14.000.000,00 439.999.950,00 Gerakan Konsumsi Makan Ikan 422.889.950,00
2.01.01.145.006. 23.530.000,00 - 182.999.900,00 Pelatihan Pasca Panen dan Pengolahan Hasil
Tanaman Pangan dan Hortikultura
159.469.900,00
2.01.01.145.007. 7.130.000,00 - 63.075.000,00 Gerakan Konsumsi Makan Telur dan Minum
Susu
55.945.000,00
2.01.01.145.008. 10.400.000,00 - 65.870.000,00 Pelatihan Pengolahan & Peningkatan Mutu Hasil
Perikanan
55.470.000,00
2.01.01.146. 117.931.000,00 - 254.034.000,00 Peningkatan Kewaspadaan Pangan dan Gizi 136.103.000,00
2.01.01.146.008. 117.931.000,00 - 254.034.000,00 Pengamatan, Pencegahan dan Pemberantasan
Penyakit Hewan Menular Strategis dan Fasilitasi
Penerapan Keamanan Produk Asal Hewan
136.103.000,00
1.22. PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA 6.438.650.000,00 - 6.971.000.000,00 532.350.000,00
1.11.01. 6.438.650.000,00 - 6.971.000.000,00 BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
DAN KELUARGA
532.350.000,00
1.11.01.136. 6.382.440.000,00 - 6.671.000.000,00 Peningkatan Kapasitas Kelembagaan
Masyarakat
288.560.000,00
1.11.01.136.001. 35.050.000,00 - 135.000.000,00 Lomba Kelurahan 99.950.000,00
1.11.01.136.002. 6.298.820.000,00 - 6.336.000.000,00 Fasilitasi Operasional RT, RW dan LPM 37.180.000,00
1.11.01.136.003. 6.530.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi TMMD 93.470.000,00
1.11.01.136.004. 42.040.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi BBGRM 57.960.000,00
1.11.01.137. 56.210.000,00 - 300.000.000,00 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan
Dunia Usaha Dalam Pembangunan
243.790.000,00
1.11.01.137.010. 29.920.000,00 - 150.000.000,00 Penerapan TTG dalam Menunjang Kegiatan
Usaha Masyarakat
120.080.000,00
57
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.11.01.137.011. 26.290.000,00 - 150.000.000,00 Gelar Teknologi Tepat Guna 123.710.000,00
1.23. STATISTIK 119.670.000,00 - 773.241.000,00 653.571.000,00
1.06.01. 119.670.000,00 - 773.241.000,00 BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN
DAERAH
653.571.000,00
1.06.01.041. 119.670.000,00 - 773.241.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 653.571.000,00
1.06.01.041.021. 1.335.000,00 - 24.456.000,00 Penyediaan Buku Depok Dalam Angka dan
Kecamatan Dalam Angka
23.121.000,00
1.06.01.041.022. 19.005.000,00 - 350.000.000,00 Penyusunan Buku Indikator Ekonomi Makro Kota
Depok
330.995.000,00
1.06.01.041.023. 7.255.000,00 - 298.785.000,00 Penyusunan Indikator Kesejahteraan Rakyat
(Inkesra) Kecamatan Kota Depok
291.530.000,00
1.06.01.041.024. 92.075.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Tim Sistem Informasi Pembangunan
Daerah (SIPD)
7.925.000,00
1.24. KEARSIPAN 120.875.000,00 102.870.000,00 964.925.000,00 741.180.000,00
1.24.01. 120.875.000,00 102.870.000,00 964.925.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 741.180.000,00
1.24.01.001. 1.600.000,00 2.870.000,00 438.072.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 433.602.000,00
1.24.01.001.002. - - 10.200.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
10.200.000,00
1.24.01.001.010. 800.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 49.200.000,00
1.24.01.001.011. 800.000,00 - 50.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 49.200.000,00
1.24.01.001.012. - - 6.710.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.710.000,00
1.24.01.001.014. - 2.870.000,00 10.338.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 7.468.000,00
1.24.01.001.017. - - 50.224.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 50.224.000,00
1.24.01.001.018. - - 230.000.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
230.000.000,00
1.24.01.001.020. - - 30.600.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 30.600.000,00
1.24.01.002. - 100.000.000,00 195.650.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 95.650.000,00
1.24.01.002.023. - - 74.590.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 74.590.000,00
1.24.01.002.026. - - 15.335.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
15.335.000,00
1.24.01.002.052. - - 5.725.000,00 Pengadaan Pakaian Olahraga 5.725.000,00
1.24.01.002.054. - 100.000.000,00 100.000.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.24.01.005. 14.450.000,00 - 71.777.000,00 Peningkatan Kualitas Sumber Daya Aparatur 57.327.000,00
1.24.01.005.075. 14.450.000,00 - 71.777.000,00 Bimbingan Teknis Kearsipan 57.327.000,00
1.24.01.006. 21.575.000,00 - 45.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
23.425.000,00
1.24.01.006.001. 17.975.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 2.025.000,00
1.24.01.006.002. 3.600.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
21.400.000,00
1.24.01.041. 10.100.000,00 - 60.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 49.900.000,00
1.24.01.041.001. - - 20.000.000,00 Perubahan Renstra OPD 20.000.000,00
1.24.01.041.002. 10.100.000,00 - 40.000.000,00 Penyelenggaraan Forum OPD 29.900.000,00
1.24.01.042. 73.150.000,00 - 154.426.000,00 Peningkatan Pengelolaan Kearsipan 81.276.000,00
1.24.01.042.001. 48.400.000,00 - 56.400.000,00 Penerapan Pengelolaan Arsip Secara Baku 8.000.000,00
1.24.01.042.002. 6.650.000,00 - 16.256.000,00 Sosialisasi Jadwal Retensi Arsip 9.606.000,00
1.24.01.042.003. 18.100.000,00 - 81.770.000,00 Penelusuran Sejarah Berbasis Waktu 63.670.000,00
1.25. KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 1.760.232.000,00 2.177.643.000,00 12.681.239.060,00 8.743.364.060,00
1.25.01. 1.760.232.000,00 2.177.643.000,00 12.681.239.060,00 DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA 8.743.364.060,00
1.25.01.001. 25.900.000,00 - 889.088.060,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 863.188.060,00
1.25.01.001.010. 1.575.000,00 - 88.688.060,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 87.113.060,00
1.25.01.001.011. 4.485.000,00 - 54.978.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 50.493.000,00
1.25.01.001.012. 450.000,00 - 15.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
15.050.000,00
1.25.01.001.014. - - 5.768.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 5.768.000,00
1.25.01.001.017. - - 77.165.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 77.165.000,00
58
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.25.01.001.018. 19.390.000,00 - 474.989.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
455.599.000,00
1.25.01.001.020. - - 172.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 172.000.000,00
1.25.01.002. 2.340.000,00 669.250.000,00 798.943.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 127.353.000,00
1.25.01.002.023. - - 76.496.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 76.496.000,00
1.25.01.002.026. 600.000,00 - 51.457.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
50.857.000,00
1.25.01.002.054. 1.740.000,00 669.250.000,00 670.990.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
1.25.01.006. 35.630.000,00 - 40.535.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
4.905.000,00
1.25.01.006.001. 14.490.000,00 - 15.535.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 1.045.000,00
1.25.01.006.002. 21.140.000,00 - 25.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
3.860.000,00
1.25.01.041. 317.675.000,00 - 775.821.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 458.146.000,00
1.25.01.041.134. 12.410.000,00 - 42.714.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 30.304.000,00
1.25.01.041.135. 286.135.000,00 - 633.107.000,00 Pengelolaan Data Informasi Kegiatan setiap OPD 346.972.000,00
1.25.01.041.136. 19.130.000,00 - 100.000.000,00 Review Master Plan Informasi Teknologi Kota
Depok
80.870.000,00
1.25.01.046. 24.420.000,00 - 185.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 160.580.000,00
1.25.01.046.020. 24.420.000,00 - 185.000.000,00 Penyusunan Naskah Akademis Raperda Pos dan
Telekomunikasi
160.580.000,00
1.25.01.053. 355.425.000,00 - 3.016.596.000,00 Pengembangan Keterbukaan Informasi
Publik
2.661.171.000,00
1.25.01.053.001. 255.065.000,00 - 2.122.380.000,00 Diseminasi Informasi Program Pembangunan
Kota Depok
1.867.315.000,00
1.25.01.053.002. 88.140.000,00 - 400.000.000,00 Layanan Siaran Melalui Media Elektronik 311.860.000,00
1.25.01.053.003. 12.220.000,00 - 494.216.000,00 Pengelolaan Pelayanan Pengaduan 481.996.000,00
1.25.01.054. 843.202.000,00 636.563.000,00 4.074.280.000,00 Peningkatan Tatakelola Teknologi Informasi
dan Komunikasi
2.594.515.000,00
1.25.01.054.001. 17.650.000,00 - 125.000.000,00 Pembuatan Aplikasi Mobile 107.350.000,00
1.25.01.054.002. 22.315.000,00 - 677.800.000,00 Pengelolaan Sistem Intranet 655.485.000,00
1.25.01.054.003. 274.340.000,00 - 339.030.000,00 Sistem Layanan Informasi Publik 64.690.000,00
1.25.01.054.004. 57.145.000,00 - 422.200.000,00 Penyediaan Layanan Teknologi Informasi dan
Komunikasi
365.055.000,00
1.25.01.054.005. 9.905.000,00 - 250.000.000,00 Pengembangan Potensi Teknologi Informasi dan
Komunikasi (TIK) Kota Depok
240.095.000,00
1.25.01.054.006. 29.500.000,00 - 100.000.000,00 Pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat
(KIM)
70.500.000,00
1.25.01.054.007. 41.845.000,00 - 886.000.000,00 Pengembangan Kemitraan dengan Media Massa 844.155.000,00
1.25.01.054.008. 281.782.000,00 636.563.000,00 1.100.000.000,00 Pengendalian dan Pengawasan Postel 181.655.000,00
1.25.01.054.009. 43.860.000,00 - 74.250.000,00 Pemberdayaan Forum Komunikasi Radio Amatir
dan Radio Penyiaran
30.390.000,00
1.25.01.054.010. 64.860.000,00 - 100.000.000,00 Pemberdayaan Warnet 35.140.000,00
1.25.01.055. 155.640.000,00 871.830.000,00 2.900.976.000,00 Pengembangan Layanan Infrastruktur
Teknologi Informasi
1.873.506.000,00
1.25.01.055.001. 6.120.000,00 630.000.000,00 1.035.572.000,00 Pembangunan Infrastruktur Teknologi Informasi 399.452.000,00
1.25.01.055.002. 5.745.000,00 - 989.956.000,00 Penyediaan Layanan Sewa Akses Internet Bagi
Publik dan OPD
984.211.000,00
1.25.01.055.003. 104.115.000,00 239.380.000,00 730.448.000,00 Pemeliharaan Jaringan Infrastruktur Interkoneksi
Antar OPD
386.953.000,00
1.25.01.055.004. 39.660.000,00 2.450.000,00 145.000.000,00 Optimalisasi Operasional M-CAP 102.890.000,00
1.26. PERPUSTAKAAN 135.100.000,00 62.850.000,00 421.500.000,00 223.550.000,00
1.24.01. 135.100.000,00 62.850.000,00 421.500.000,00 KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN 223.550.000,00
1.24.01.121. 133.900.000,00 62.850.000,00 271.500.000,00 Pengembangan Perpustakaan Daerah 74.750.000,00
1.24.01.121.001. 48.000.000,00 62.850.000,00 125.000.000,00 Penyediaan Koleksi Buku Perpustakaan 14.150.000,00
1.24.01.121.002. 73.800.000,00 - 75.000.000,00 Pelayanan Perpustakaan Keliling 1.200.000,00
1.24.01.121.003. 12.100.000,00 - 71.500.000,00 Bimbingan Teknis Perpustakaan 59.400.000,00
59
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
1.24.01.122. 1.200.000,00 - 150.000.000,00 Peningkatan Minat Baca Masyarakat 148.800.000,00
1.24.01.122.001. 600.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Perpustakaan Kelurahan 74.400.000,00
1.24.01.122.002. 600.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Taman Bacaan Masyarakat 74.400.000,00
2. URUSAN PILIHAN 6.428.368.000,00 4.196.182.000,00 22.902.087.900,00 12.277.537.900,00
2.01. PERTANIAN 1.148.831.000,00 1.676.046.000,00 5.940.658.200,00 3.115.781.200,00
2.01.01. 1.148.831.000,00 1.676.046.000,00 5.940.658.200,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 3.115.781.200,00
2.01.01.001. 23.900.000,00 - 1.051.328.000,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 1.027.428.000,00
2.01.01.001.010. 1.750.000,00 - 75.946.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 74.196.000,00
2.01.01.001.011. 1.750.000,00 - 62.000.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 60.250.000,00
2.01.01.001.012. - - 6.500.000,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
6.500.000,00
2.01.01.001.014. - - 19.000.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 19.000.000,00
2.01.01.001.017. - - 62.084.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 62.084.000,00
2.01.01.001.018. 20.400.000,00 - 775.798.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
755.398.000,00
2.01.01.001.020. - - 50.000.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 50.000.000,00
2.01.01.002. 22.050.000,00 68.066.000,00 227.493.000,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 137.377.000,00
2.01.01.002.023. 1.750.000,00 - 80.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 78.250.000,00
2.01.01.002.026. - - 18.000.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
18.000.000,00
2.01.01.002.054. 925.000,00 68.066.000,00 68.991.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
2.01.01.002.098. 19.375.000,00 - 60.502.000,00 Rehabilitasi Bangunan Kantor 41.127.000,00
2.01.01.006. 39.016.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
10.984.000,00
2.01.01.006.001. 21.310.000,00 - 30.000.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 8.690.000,00
2.01.01.006.002. 17.706.000,00 - 20.000.000,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
2.294.000,00
2.01.01.041. 19.395.000,00 - 160.000.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 140.605.000,00
2.01.01.041.137. 16.170.000,00 - 60.000.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 43.830.000,00
2.01.01.041.138. 3.225.000,00 - 100.000.000,00 Profil Pertanian Kota Depok 96.775.000,00
2.01.01.046. 2.775.000,00 - 50.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 47.225.000,00
2.01.01.046.021. 2.775.000,00 - 50.000.000,00 Kajian Penataan Kelembagaan UPTD BBI 47.225.000,00
2.01.01.068. 64.880.000,00 - 290.390.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 225.510.000,00
2.01.01.068.001. 25.720.000,00 - 172.395.000,00 Fasilitasi dan Promosi Agribisnis Hortikultura 146.675.000,00
2.01.01.068.002. 12.080.000,00 - 60.920.000,00 Optimalisasi Kebun Belimbing yang Diregistrasi 48.840.000,00
2.01.01.068.003. 27.080.000,00 - 57.075.000,00 Pelatihan Landscape Bagi Petani Tanaman Hias 29.995.000,00
2.01.01.069. 737.110.000,00 1.607.980.000,00 3.358.966.200,00 Pengembangan Rumah Potong Hewan
Regional
1.013.876.200,00
2.01.01.069.001. 6.560.000,00 1.576.480.000,00 2.007.272.000,00 Peningkatan Sarana Prasarana RPH 424.232.000,00
2.01.01.069.002. 730.550.000,00 31.500.000,00 1.351.694.200,00 Peningkatan Tata Kelola RPH Tapos 589.644.200,00
2.01.01.070. 206.505.000,00 - 577.481.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
Penyuluhan
370.976.000,00
2.01.01.070.001. 86.225.000,00 - 154.121.000,00 Fasilitasi Pelayanan Puskeswan dan Pos Check
Point
67.896.000,00
2.01.01.070.002. 101.855.000,00 - 173.360.000,00 Fasilitasi Penyuluhan Pertanian dan Kelembagaan
Kelompok Tani
71.505.000,00
2.01.01.070.003. 18.425.000,00 - 250.000.000,00 Fasilitasi Partisipasi PEDA dan PENAS 231.575.000,00
2.01.01.150. 33.200.000,00 - 175.000.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 141.800.000,00
2.01.01.150.006. 33.200.000,00 - 175.000.000,00 Pemberdayaan Petani Marginal dan P2WKSS 141.800.000,00
2.03. ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL 101.755.000,00 - 266.825.000,00 165.070.000,00
2.06.01. 101.755.000,00 - 266.825.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
165.070.000,00
2.06.01.076. 101.755.000,00 - 266.825.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan
Barang dan Bahan Pangan
165.070.000,00
2.06.01.076.006. 64.405.000,00 - 66.825.000,00 Pengawasan Distribusi LPG dan Bahan Bakar
Minyak (BBM)
2.420.000,00
60
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.076.007. 37.350.000,00 - 200.000.000,00 Workshop Penghematan Penggunaan Energi
(BBM dan LPG)
162.650.000,00
2.04. PARIWISATA 43.940.000,00 42.550.000,00 840.000.000,00 753.510.000,00
1.18.01. 43.940.000,00 42.550.000,00 840.000.000,00 DINAS PEMUDA, OLAH RAGA,
PARIWISATA, SENI DAN BUDAYA
753.510.000,00
1.18.01.080. 2.575.000,00 35.800.000,00 325.000.000,00 Pengembangan Obyek Wisata Unggulan 286.625.000,00
1.18.01.080.001. 765.000,00 - 25.000.000,00 Pengadaan Jaket Pengaman Untuk Penggunaan
Sepeda Air
24.235.000,00
1.18.01.080.002. 1.810.000,00 35.800.000,00 300.000.000,00 Penataan Sentra Wisata Kuliner/Oleh-Oleh Khas
Depok
262.390.000,00
1.18.01.081. 25.180.000,00 6.750.000,00 440.000.000,00 Promosi Pariwisata Daerah 408.070.000,00
1.18.01.081.001. 25.180.000,00 6.750.000,00 440.000.000,00 Promosi Potensi Wisata 408.070.000,00
1.18.01.082. 16.185.000,00 - 75.000.000,00 Pengembangan Usaha Pariwisata 58.815.000,00
1.18.01.082.001. 16.185.000,00 - 75.000.000,00 Pelaksanaan Monitoring Pembinaan Izin
Pariwisata
58.815.000,00
2.05. KELAUTAN DAN PERIKANAN 38.255.000,00 2.000.755.000,00 2.384.764.000,00 345.754.000,00
2.01.01. 38.255.000,00 2.000.755.000,00 2.384.764.000,00 DINAS PERTANIAN DAN PERIKANAN 345.754.000,00
2.01.01.068. 35.575.000,00 - 158.729.000,00 Peningkatan Agribisnis Unggulan 123.154.000,00
2.01.01.068.004. 26.600.000,00 - 58.729.000,00 Pelatihan Pembudidayaan Ikan Konsumsi & Hias 32.129.000,00
2.01.01.068.005. 8.975.000,00 - 100.000.000,00 Fasilitasi Promosi Produk Pertanian dan
Perikanan
91.025.000,00
2.01.01.070. 2.680.000,00 2.000.755.000,00 2.226.035.000,00 Peningkatan Pelayanan Bidang Pertanian dan
Penyuluhan
222.600.000,00
2.01.01.070.004. 2.680.000,00 2.000.755.000,00 2.226.035.000,00 Pembangunan Balai Benih Ikan 222.600.000,00
2.06. PERDAGANGAN 4.948.934.000,00 476.831.000,00 11.752.287.700,00 6.326.522.700,00
1.15.01. 4.234.635.000,00 23.400.000,00 6.750.978.100,00 DINAS KOPERASI, UMKM DAN PASAR 2.492.943.100,00
1.15.01.075. 4.234.635.000,00 23.400.000,00 6.750.978.100,00 Peningkatan Pengelolaan Pasar Tradisional 2.492.943.100,00
1.15.01.075.001. 5.720.000,00 - 500.000.000,00 Fasilitasi Pengelolaan UPS 494.280.000,00
1.15.01.075.002. 5.795.000,00 - 739.411.000,00 Pelayanan Pengangkutan Sampah 733.616.000,00
1.15.01.075.003. 17.600.000,00 - 147.400.000,00 Penyediaan Perlengkapan dan Pelatihan Petugas
Ketertiban Pasar
129.800.000,00
1.15.01.075.004. 4.700.000,00 - 218.989.000,00 Penyediaan Perlengkapan Petugas Kebersihan
Pasar
214.289.000,00
1.15.01.075.005. 4.185.345.000,00 - 4.185.345.000,00 Pengelolaan Jasa Kebersihan, Petugas Retribusi
dan TibSar
-
1.15.01.075.006. 960.000,00 - 24.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Tugu 23.540.000,00
1.15.01.075.007. 960.000,00 - 24.500.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Kemiri Muka 23.540.000,00
1.15.01.075.008. 960.000,00 - 42.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Cisalak dan Sukatani 41.040.000,00
1.15.01.075.009. 960.000,00 - 42.000.000,00 Fasilitasi Kantor UPT Pasar Agung dan Musi 41.040.000,00
1.15.01.075.010. 6.555.000,00 - 697.347.000,00 Penggantian Suku Cadang dan Pemeliharaan
Kendaraan Angkutan Sampah
690.792.000,00
1.15.01.075.011. 1.430.000,00 23.400.000,00 25.000.000,00 Penghijauan di Lingkungan Pasar 170.000,00
1.15.01.075.012. 3.650.000,00 - 104.486.100,00 Profil Pasar Kota Depok 100.836.100,00
2.06.01. 714.299.000,00 453.431.000,00 5.001.309.600,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
3.833.579.600,00
2.06.01.001. 64.250.000,00 - 874.714.700,00 Pelayanan Administrasi Perkantoran 810.464.700,00
2.06.01.001.002. - - 75.000.000,00 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik
75.000.000,00
2.06.01.001.008. 54.000.000,00 - 54.000.000,00 Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan
Kantor
-
2.06.01.001.010. 925.000,00 - 169.969.000,00 Penyediaan Alat Tulis Kantor 169.044.000,00
2.06.01.001.011. 925.000,00 - 122.001.000,00 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan 121.076.000,00
2.06.01.001.012. - - 11.472.700,00 Penyediaan Komponen Instalasi
Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
11.472.700,00
2.06.01.001.014. - - 15.934.000,00 Penyediaan Peralatan Rumah Tangga 15.934.000,00
2.06.01.001.017. - - 36.956.000,00 Penyediaan Makanan dan Minuman 36.956.000,00
61
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.001.018. 8.400.000,00 - 323.922.000,00 Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam dan
Luar Daerah
315.522.000,00
2.06.01.001.020. - - 65.460.000,00 Penyediaan Sarana Informasi 65.460.000,00
2.06.01.002. 6.420.000,00 183.931.000,00 506.717.800,00 Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 316.366.800,00
2.06.01.002.022. 3.640.000,00 - 13.713.800,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor 10.073.800,00
2.06.01.002.023. - - 54.936.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Bermotor 54.936.000,00
2.06.01.002.026. - - 34.137.000,00 Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan
Gedung Kantor
34.137.000,00
2.06.01.002.045. 2.780.000,00 - 220.000.000,00 Penyediaan Gedung Kantor 217.220.000,00
2.06.01.002.054. - 183.931.000,00 183.931.000,00 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor -
2.06.01.006. 40.710.000,00 - 77.393.400,00 Peningkatan Sistem Pelaporan Capaian
Kinerja dan Keuangan
36.683.400,00
2.06.01.006.001. 29.210.000,00 - 38.605.000,00 Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran 9.395.000,00
2.06.01.006.002. 11.500.000,00 - 38.788.400,00 Penyusunan RFK, LAKIP dan Pengendalian
Program/Kegiatan
27.288.400,00
2.06.01.035. 4.500.000,00 - 56.956.000,00 Pengembangan Sistem Pelayanan dan
Pengaduan Berbasis Teknologi Informasi
52.456.000,00
2.06.01.035.025. 4.500.000,00 - 56.956.000,00 Operasional Website dan Sistem Informasi
Perindustrian dan Perdagangan
52.456.000,00
2.06.01.041. 53.825.000,00 - 296.251.000,00 Peningkatan Kualitas Data dan Perencanaan 242.426.000,00
2.06.01.041.139. 10.050.000,00 - 60.669.000,00 Pelaksanaan Forum OPD 50.619.000,00
2.06.01.041.140. 2.515.000,00 - 44.310.000,00 Pendataan Pelaku Industri Kreatif 41.795.000,00
2.06.01.041.141. 3.025.000,00 - 44.845.000,00 Inventarisasi Data Pemilik Alat UPPT Pasar
Tradisional se-Kota Depok
41.820.000,00
2.06.01.041.142. 2.330.000,00 - 55.963.000,00 Pendataan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 53.633.000,00
2.06.01.041.143. 31.605.000,00 - 33.627.000,00 Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Perijinan
Bidang Perindustrian
2.022.000,00
2.06.01.041.144. 4.300.000,00 - 56.837.000,00 Penyusunan Prognosa Distribusi Kebutuhan
Pokok dan Barang Strategis
52.537.000,00
2.06.01.046. 12.625.000,00 - 75.000.000,00 Penataan dan Peningkatan Produk Hukum 62.375.000,00
2.06.01.046.022. 12.625.000,00 - 75.000.000,00 Penyusunan SOP Tanda Daftar Perusahaan
(TDP) dan Tanda Daftar Gudang (TDG)
62.375.000,00
2.06.01.074. 54.585.000,00 - 218.232.000,00 Pengembangan dan Penataan Sarana dan
Prasarana Perdagangan
163.647.000,00
2.06.01.074.004. 45.050.000,00 - 97.981.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Pelaksanaan Ijin
Gangguan
52.931.000,00
2.06.01.074.005. 4.765.000,00 - 74.219.000,00 Pendaftaran dan Pengawasan Waralaba 69.454.000,00
2.06.01.074.006. 4.770.000,00 - 46.032.000,00 Pelatihan Pelaku Usaha tentang e-Commerce 41.262.000,00
2.06.01.076. 138.410.000,00 - 1.014.178.000,00 Pengawasan Distribusi dan Ketersediaan
Barang dan Bahan Pangan
875.768.000,00
2.06.01.076.001. 20.300.000,00 - 69.877.000,00 Pengawasan dan Pendaftaran Gudang 49.577.000,00
2.06.01.076.002. 36.300.000,00 - 89.296.000,00 Monitoring Aktifitas Usaha Pasar Tradisional,
Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern
52.996.000,00
2.06.01.076.003. 46.805.000,00 - 74.782.000,00 Monitoring Harga Kebutuhan Pokok Masyarakat
dan Barang Strategis lainnya
27.977.000,00
2.06.01.076.005. 35.005.000,00 - 780.223.000,00 Pasar Murah dan Fasilitasi Operasi Pasar 745.218.000,00
2.06.01.077. 153.047.000,00 - 428.831.500,00 Peningkatan Perlindungan Konsumen 275.784.500,00
2.06.01.077.001. 70.086.000,00 - 152.503.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Barang dan Jasa
Yang Beredar
82.417.000,00
2.06.01.077.002. 42.321.000,00 - 90.274.000,00 Pengawasan dan Pengendalian Minuman
Beralkohol
47.953.000,00
2.06.01.077.003. 10.525.000,00 - 103.293.500,00 Sosialisasi dan Publikasi Perlindungan Konsumen 92.768.500,00
2.06.01.077.004. 8.040.000,00 - 17.695.000,00 Pembinaan Terhadap LPKSM (Lembaga
Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat)
9.655.000,00
2.06.01.077.005. 22.075.000,00 - 65.066.000,00 Fasilitasi BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa
Konsumen)
42.991.000,00
2.06.01.078. 118.605.000,00 269.500.000,00 664.352.000,00 Peningkatan Kemetrologian Legal 276.247.000,00
2.06.01.078.001. 1.590.000,00 74.825.000,00 78.116.000,00 Pengadaan Peralatan Laboratorium dan Kantor 1.701.000,00
62
Uraian Urusan, Organisasi, Program dan
Kegiatan
Kode
Pegawai Barang dan Jasa
Jenis Belanja
Modal Jumlah
1 2 3 4 5 6=3+4+5
2.06.01.078.002. 1.590.000,00 194.675.000,00 197.270.000,00 Pengadaan Pos Ukur Ulang untuk Pasar
Tradisional di Kota Depok
1.005.000,00
2.06.01.078.003. 95.250.000,00 - 245.724.000,00 Pengawasan dan Pembinaan terhadap Pelaku
Usaha tentang Alat UTTP dan BDKT
150.474.000,00
2.06.01.078.004. 20.175.000,00 - 143.242.000,00 Sosialisasi Kemetrologian, Barang Dalam
Keadaan Terbungkus (BDKT) dan Standarisasi
Internasional
123.067.000,00
2.06.01.079. 67.322.000,00 - 788.683.200,00 Pengembangan Perdagangan Dalam dan
Luar Negeri
721.361.200,00
2.06.01.079.001. 9.330.000,00 - 48.629.200,00 Informasi Akses Pasar Luar dan Informasi
Ketentuan Negara Tujuan Ekspor
39.299.200,00
2.06.01.079.002. 29.205.000,00 - 39.255.000,00 Pendataan Rutin Realisasi Ekspor dan Impor 10.050.000,00
2.06.01.079.004. 3.375.000,00 - 22.627.000,00 Fasilitasi Pelatihan Teknik Ekspor dan Impor 19.252.000,00
2.06.01.079.005. 24.137.000,00 - 643.129.000,00 Promosi Pameran Dalam dan Luar Negeri 618.992.000,00
2.06.01.079.006. 1.275.000,00 - 35.043.000,00 Informasi Penggunaan Produk Lokal 33.768.000,00
2.07. INDUSTRI 141.488.000,00 - 1.667.553.000,00 1.526.065.000,00
2.06.01. 141.488.000,00 - 1.667.553.000,00 DINAS PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN
1.526.065.000,00
2.06.01.071. 39.385.000,00 - 629.296.000,00 Peningkatan Industri Rumah Tangga, Kecil
dan Menengah
589.911.000,00
2.06.01.071.001. 19.080.000,00 - 304.016.000,00 Pembinaan IKM Bidang IKAHH 284.936.000,00
2.06.01.071.002. 20.305.000,00 - 325.280.000,00 Pembinaan IKM Bidang ILMEA dan Penyediaan
Display Promo Produk IKM
304.975.000,00
2.06.01.072. 43.925.000,00 - 626.617.000,00 Pengembangan Industri Kreatif 582.692.000,00
2.06.01.072.001. 22.775.000,00 - 461.641.000,00 Pembinaan Terhadap Industri Kreatif 438.866.000,00
2.06.01.072.002. 21.150.000,00 - 164.976.000,00 Fasilitasi Pengembangan Teknik Industri Kreatif 143.826.000,00
2.06.01.073. 47.553.000,00 - 294.256.000,00 Penataan Industri Berbasis Potensi Lokal 246.703.000,00
2.06.01.073.001. 22.350.000,00 - 144.256.000,00 Pelatihan Service Mesin Jahit, Menjahit Dasar
dan Lanjutan
121.906.000,00
2.06.01.073.002. 25.203.000,00 - 150.000.000,00 Pelatihan dan Fasilitasi Aneka Olahan Industri 124.797.000,00
2.06.01.150. 10.625.000,00 - 117.384.000,00 Penanggulangan Kemiskinan Terpadu 106.759.000,00
2.06.01.150.007. 10.625.000,00 - 117.384.000,00 Penyelenggaraan Pembinaan Usaha Rumah
Tangga, Kecil dan Menengah
106.759.000,00
2.08. TRANSMIGRASI 5.165.000,00 - 50.000.000,00 44.835.000,00
1.14.01. 5.165.000,00 - 50.000.000,00 DINAS TENAGA KERJA DAN SOSIAL 44.835.000,00
1.14.01.088. 5.165.000,00 - 50.000.000,00 Peningkatan Penempatan dan Perluasan
Kesempatan Kerja
44.835.000,00
1.14.01.088.006. 5.165.000,00 - 50.000.000,00 Penyiapan Calon Transmigran 44.835.000,00
Jumlah 139.711.912.049,00 422.270.530.070,00 707.845.853.370,00 1.269.828.295.489,00
63