nomor sop /tu/sop/35.07.111/2017 pemerintah kabupaten

Nomor SOP /TU/SOP/35.07.111/2017

Tanggal Pembuatan 16 Januari 2017

Tanggal Revisi

Tanggal Efektif 23 Januari 2017

Disahkan oleh

Dasar Hukum Kualifikasi pelaksana

1. Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi 1.

2. 2.

3. 3.

4.

5.

Keterkaitan Peralatan/perlengkapan

1. 1.

2. 2.

3. LAPORAN KINERJA (LKj)

4. IKU SKPD

Peringatan Pencatatan dan pendataan

Seperangkat komputer yang dilengkap aplikasi office (word, excel) dan

sejenisnya

RENJA SKPD

Buku dokumentasi SAKIPDokumen penetapan kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan

apabila ada perubahan penetapan kinerja harus segera di sesuaikan.

RENSTRA SKPD

Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja

Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan No. 25

tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Pedoman Penyusunan SAKIP

Kepala Dinas

Ir. WAHYU HIDAYAT, MM.

NIP. 19661217 199303 1 006

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP

PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

Pembina Utama Muda

Memiliki kemampuan menganalisa SAKIP

Evaluasi Kinerja

Memahami kebijakan mengenai SAKIP

Permenpan No. 35 tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi AKIP

Permenpan No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Memiliki pemahaman tentang SAKIP

Evaluasi Kinerja

Tim

AkuntabilitasKa SKPD Staf Kelengkapan Waktu Output

1

Mempersiapkan datan Indikator Kinerja

Utama (IKU) Dinas Perumahan, Kawasan

Permukiman dan Cipta Karya yang telah

ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan

Laporan Kinerja (LKj)

Data 1 hari Data

2Melakukan evaluasi terhadap LKj dari

rekomendasi - rekomendasi untuk

perencanaan tahun berikutnya

LKj 1 minggu LKj

3Membuat notulen / ringkasan hasil evaluasi

untuk diketahui dan diajukan kepada Kepala

Dinas

Notulen 1 hari Notulen

4Mengetahui dan menandatangani notulen /

ringkasan hasil review pengukuran IKUNotulen 1 hari Notulen

5Mencetak dan menggandakan notulen /

ringkasan hasil review untuk arsipNotulen 1 hari Notulen

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2.

2. 3.

4.

3. 5.

4.


1. 1.

2. 2.

3.


Dokumen Laporan Bulanan

Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum dan

Perjalanan tahun 2013

Keputusan Bupati Nomor 180/606/KEP/421.013/2012 tentang Standar

Satuan Harga 2013

Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan

sejenisnya.

Laporan Realisasi Anggaran

Dokumen penetapan kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta

Karya dan apabila ada perubahan penetapan kinerja harus segera di sesuaikan.

Memiliki disiplin waktu

Mampu mengoperasikan komputer

Dokumen Pelaksanaan Anggaran

SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran




Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan

APBD 2012

Memiliki kemampuan membuat laporan bulanan

SOP Pengagendaan surat keluar

Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran

Pendapatan APBD 2012 Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Laporan Bulanan

Pembina Utama Muda

Memahami pelaporan realisasi anggaran

Penyusunan Laporan Bulanan

Kasubag

EvaporStaf Sekretaris Kadin

Kasubag

UmumKelengkapan Waktu Output

1 Mengumpulkan bahan laporanLaporan Realisasi

Anggaran, DPA2 minggu

Bahan Penyusunan

Laporan

2 Mengetik LaporanBahan Penyusunan

Laporan1 minggu

Konsep Penyusunan

Laporan

3Memeriksa Laporan. Jika setuju, diserahkan

ke Sekretaris. Jika Tidak, diserahkan ke Staf

untuk diperbaiki

Konsep Penyusunan

Laporan3 hari Laporan Bulanan

4 Memeriksa Laporan dan Memberi paraf Laporan Bulanan 3 hariLaporan Bulanan yang

sudah diparaf

5 Memberi tandatanganLaporan Bulanan yang

sudah diparaf1 hari

Laporan Bulanan yang

sudah ditandatangani

6Memerintahkan untuk menggandakan dan

pendistibusian

Laporan Bulanan yang

sudah ditandatangani1 hari

Disposisi pada Laporan

Bulanan yang sudah

ditandatangani

SOP Pengiriman

7Memerintahkan untuk mengagenda, memberi

Nomor surat keluar, dan mendistribusikan

laporan

Disposisi pada Laporan

Bulanan yang sudah

ditandatangani

1 hari Laporan Bulanan

8Mengagenda, memberi Nomor surat keluar,

dan mendistribusikan laporanLaporan Bulanan 1 hari

Bukti Pengiriman,

laporan

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Pelaksana

Tidak

Ya



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2.

2. 3.

4.

3. 5.

4.


1. 1.

2. 2.

3. 3.


Keputusan Bupati Nomor 180/606/KEP/421.013/2012 tentang Standar Satuan

Harga 2013

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Laporan Semesteran

Memahami pelaporan realisasi anggaran

Memiliki disiplin waktu

Mampu mengoperasikan komputer

SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran

SOP Pengiriman surat




Memahami Dokumen Pelaksanaan Anggaran

Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum dan

Perjalanan tahun 2013

Dokumen Laporan Semesteran

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan APBD

2012

Memiliki kemampuan membuat laporan semesteran


Pendapatan APBD 2012

Pembina Utama Muda


sejenisnya.

Dokumen Pelaksanaan AnggaranSOP Pengagendaan surat keluar


Dokumen penetapan kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan


Penyusunan Laporan Semesteran

Kasubag

KeuanganStaf Sekretaris Kadin

Kasubag


1 Mengumpulkan bahan laporan Laporan Bulanan, DPA 1 mingguBahan Penyusunan

Laporan


Laporan3 hari

Konsep Penyusunan

Laporan



untuk diperbaiki

Konsep Penyusunan

Laporan1 hari Laporan Semesteran

4 Memeriksa Laporan dan Memberi paraf Laporan Semesteran 1 hariLaporan Semesteran

yang telah diparaf

5 Memberi tandatanganLaporan Semesteran

yang telah diparaf1 hari

Laporan Semesteran

yang telah

ditandatangani


pendistibusian

Laporan Semesteran

yang telah

ditandatangani

1 hari

Laporan Semesteran

yang telah

ditandatangani

SOP Pengiriman



laporan

Laporan Semesteran

yang telah

ditandatangani

1 hari

Laporan Semesteran

yang telah

ditandatangani


dan mendistribusikan laporan

Laporan Semesteran

yang telah

ditandatangani

1 hariBukti Pengiriman

laporan

Pelaksana

No. Kegiatan

Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya

Penyusunan Laporan Tahunan

Kasubag

KeuanganStaf Sekretaris Kadin

Kasubag


1 Mengumpulkan bahan laporan

Laporan Realisasi

Anggaran, DPA,

Laporan semesteran

1 mingguBahan Penyusunan

Laporan


Laporan3 hari

Konsep Penyusunan

Laporan



untuk diperbaiki

Konsep Penyusunan

Laporan1 hari Laporan Tahunan

4 Memeriksa Laporan dan Memberi paraf Laporan Tahunan 1 hariLaporan Tahunan yang

telah diparaf

5 Memberi tandatanganLaporan Tahunan yang

telah diparaf1 hari

Laporan Tahunan yang

telah ditandatangani


pendistibusian


telah ditandatangani1 hari


telah ditandatanganiSOP Pengiriman



laporan




telah ditandatangani


dan mendistribusikan laporan



Bukti Pengiriman,

laporan

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

0

Tidak

Ya



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2. 2.

3. Memiliki kemampuan menganalisa SAKIP

3.

4.


1. 1.

2. 2.


4. IKU SKPD



sejenisnya

RENJA SKPD

Buku dokumentasi SAKIP



Dokumen penetapan kinerja pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya

terdapat pada Dokumen ISO dan apabila ada perubahan penetapan kinerja harus segera di

sesuaikan.

RENSTRA SKPD


Pelaporan Kinerja


Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006





Pembina Utama Muda


Pelaporan Kinerja

Permenpan No. 35 tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi AKIP Memahami kebijakan mengenai SAKIP


tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Pelaporan Kinerja

Tim


1

Mempersiapkan data dan Indikator Kinerja



ditetapkan dalam perjanjian kinerja

Data 1 hari Data

2Menyusun konsep Laporan Kinerja (LKj)

dengan berpedoman pada IKUKonsep 1 minggu Konsep

3 Melakukan pembahasan / rapat Konsep 1 hari Konsep

4Mengajukan konsep LKj kepada Kepala

BadanKonsep 1 hari Konsep

5Memeriksa konsep LKj. Jika setuju

ditandatangani. Bila tidak, dikembalikan ke tim

akuntabilitas untuk diperbaiki.

Konsep 1 hari Konsep

6 Mencetak laporan Dokumen 1 hari Dokumen

7 Mengirim dan mengupload ke website Dokumen 1 hari Dokumen

8 Menyiapkan tanda terima Dokumen 1 hari Dokumen

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Ya

Tidak



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2.

2. 3. Memiliki kemampuan menganalisa SAKIP

3.

4.

5.


1. 1.

2. 2.


4. IKU SKPD



Memahami kebijakan mengenai SAKIP

Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan

No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah

Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah Memiliki pemahaman tentang SAKIP

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006





Pembina Utama Muda

Pemantauan Kinerja


sejenisnya

RENJA SKPD





Karya terdapat pada Dokumen ISO dan apabila ada perubahan penetapan kinerja harus

segera di sesuaikan.

RENSTRA SKPD

Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja


Pemantauan Kinerja

Tim


1

Mempersiapkan data dan Indikator Kinerja Utama (IKU)


yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan


Data 3 hari Data

2Melakukan pengukuran terhadap Indikator capaian kinerja

yang ditetapkan IKU 1 minggu IKU

3Melakukan pemantauan terhadap pengukuran capaian

kinerjaIKU 1 hari IKU

4Menarik kesimpulan dan rekomendasi untuk dilaporakan

kepada Kepala Dinas melalui notulen untuk ditandatanganNotulen 1 hari Notulen

5Mengetahui dan menandatangani notulen dan diserahkan

kepada staf untuk digandakanNotulen 1 hari Notulen

6 Mencetak dan menggandakan notulen untuk arsip Notulen 1 hari Notulen

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2. 2.

3. Memiliki kemampuan menganalisa SAKIP

3.

4.


1. 1.

2. 2.


4. IKU SKPD







RENSTRA SKPD


Pelaporan Kinerja






Pembina Utama Muda

Pengukuran Kinerja


sejenisnya

RENJA SKPD

Permenpan No. 35 tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi AKIP Memahami kebijakan mengenai SAKIP

Permenpan No. 20 tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Permenpan No.

25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006


Pengukuran Kinerja

Tim


1

Mempersiapkan datan Indikator Kinerja



ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja dan


Data 1 hari Data

2Menghitung realisasi indikator kinerja utama

tiap bidangKonsep 1 hari Konsep

3 Membandingkan realisasi dengan target Konsep 1 hari Konsep

4 Hasil pengukuran kinerja (capaian kinerja) Konsep 1 hari Konsep

5 Draft pengukuran kinerja Konsep 1 hari Konsep

6 Menandatangankan draft ke kepala PD Dokumen 1 hari Dokumen

7Mengirim draft pengukuran kinerja kepada

Bagian OrganisasiDokumen 1 hari Dokumen

8Mereview draft pengukuran kinerja yang

sudah dievaluasi oleh Bagian OrganisasiDokumen 1 hari Dokumen

9 Menyimpan (mengarsipkan) Dokumen 1 hari Dokumen

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2. 2.

3.

4.

5.


1. 1.

2. 2.

3. Dokumen RENSTRA 3. Dokumen RPJMD

4.






Penyusunan Indikator Kinerja Utama

Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Memahami tentang Indikator Kinerja Utama


Dokumen SPM


Pelaporan Kinerja

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006


Permenpan No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas




Pemerintah

Memahami target capaian program dan kegiatan yang diinginkan

Pembina Utama Muda

Dokumen RPJMD

Dokumen Indikator Kinerja Utama

Dokumen RENSTRA

Dokumen SPM



Penyusunan IKU

Kadin SekretarisKasubag

EvaporStaf

Kasubag


1Memerintahkan untuk menyusun Indikator

Kinerja UtamaSurat Masuk 1 hari

Disposisi pada surat

masuk

2Memerintahkan untuk menyusun Indikator

Kinerja Utama, memberikan pengarahan


masuk1 hari


masuk

3 Menyusun konsep Indikator Kinerja UtamaDisposisi pada surat

masuk1 hari

Konsep Indikator

Kinerja Utama

4Merapatkan untuk membahas Indikator

Kinerja Utama

Konsep Indikator Kinerja

Utama2 jam

Konsep Indikator

Kinerja Utama

5 Mengetik konsep Indikator Kinerja UtamaKonsep Indikator Kinerja

Utama1 hari

Konsep Indikator

Kinerja Utama

6

Memeriksa ketikan konsep Indikator Kinerja

Utama. Bila setuju, diserahkan ke sekretaris.

Jika tidak, diserahkan ke staf untuk

diperbaiki.

Indikator Kinerja Utama 2 jamIndikator Kinerja

Utama

7 Memberi paraf Indikator Kinerja Utama 30 menit

Indikator Kinerja

Utama yang sudah

diparaf

8 Memberi tanda tanganIndikator Kinerja Utama

yang sudah diparaf1 hari

Indikator Kinerja

Utama yang sudah

ditandatangani


mendistribusikan.

Indikator Kinerja Utama

yang sudah

ditandatangani

1 hari

Indikator Kinerja

Utama yang sudah

ditandatangani

SOP Pengiriman

10Memerintahkan untuk mengagenda,

menggandakan dan mendistribusikan.


yang sudah

ditandatangani

1 jam

Indikator Kinerja

Utama yang sudah

ditandatangani

11Mengagenda, menggandakan dan

mendistribusikan.


yang sudah

ditandatangani

2 jamAgenda surat keluar,

bukti pengiriman.

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tidak

Ya



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.


1. 1.

2. 2.

3. 3. Dokumen Renstra SKPD

4. Dokumen RKPD 4. Dokumen RKPD

5. Renstra SKPD


Peraturan Bupati Nomor 56 tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan

APBD 2013

Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum dan Perjalanan

tahun 2014

SOP Penyusunan Laporan Realisasi Anggaran Laporan Realisasi Anggaran


Keputusan Bupati Nomor 180/606/KEP/421.013/2012 tentang Standar Satuan Harga

2014


Pelaporan Kinerja

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA)

SOP Pengiriman surat



Dokumen Laporan Renja


Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta KaryaPerumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya


Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Memiliki kemampuan membuat RKA

Pembina Utama Muda

Memiliki kemampuan mengevaluasi kinerja instansi

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan APBD 2013

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006


Penyusunan Rencana Kerja (Renja)

Kadin Sekdin teamKasubag

EvlapBAPPEDA Kelengkapan Waktu Output

1Memerintahkan untuk penyusunan Rancangan

RenjaSurat masuk 2 minggu Disposisi pada surat masuk SOP surat masuk

2Membentuk tim penyusun renja dan memberi

arahanDisposisi surat masuk 3 hari tim penyusun renja

3Team berkoordinasi, menyiapkan bahan dan

menyerahkan ke Kasubag Evlaptim penyusun renja 1 Minggu

Bahan pendukung, RPJM,

Renstra, RKPD, DPA,

Sarana Prasarana, SDM

dan masukan lainnya

4Menghimpun bahan dan masukan dari team dan

membuat konsep rancangan awal renstra

Bahan pendukung,

RPJM, Renstra, RKPD,

DPA, Sarana

Prasarana, SDM dan

masukan lainnya

1 BulanKonsep rancangan awal

renja

5

Memeriksa, mempelajari dan mempertajam draft

rancangan awal. Jika oke rancangan

diasistensikan ke Sekdin, jika tidak dikembalikan

ke Kasubag Evlap agar diperbaiki

Konsep rancangan awal

renja1 Minggu

Draft konsep rancangan

awal renja yang sdh

diperiksa team

6

Memeriksa, mempelajari dan memberi masukan

terhadap draft rancangan awal. Jika oke

rancangan di paraf dan diajukan ke Kadin, jika

tidak dikembalikan ke Kasubag Evlap agar

diperbaiki dan disempurnakan


awal renja yang sdh

diperiksa team

1 hari


awal renja yang sdh

diperiksa Sekdin

7

Memberi tanda tangan dan memerintahkan

Kasubag Evlap agar segera asistensi ke tim

verifikasi Bappeda


awal renja yang sdh

diperiksa Sekdin

10 menit Rancangan awal Renja

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tim terdiri dari

sekdin, seluruh

kabid, kasubag

evlap dan kasie

perencanaan

Ya

Tidak

Ya

A

Tidak



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

8Menyiapkan rancangan akhir untuk diverifikasi

oleh team Bappeda

Review Rancangan

Awal Renja yang sdh

ditanda tangani

1 minggu Rancangan awal Renja

9

Memverifikasi rancangan awal untuk siap

dijadikan rancangan akhir renja menyiapkan

berita acara verifikasi dan mengajukan

pengesahan rancangan akhir renja ke Bupati

Rancangan Renja 2 minggu Rancangan akhir Renja

telah disahkan Bupati

SOP verifikasi

renja SKPD oleh

BAPPEDA

10

Menerima dokumen rancangan akhir yang telah

disahkan oleh Bupati dan membuat SK draft

penetapan kepala dinas

Rancangan akhir Renja

telah disahkan Bupati3 hari

Draft SK penetapan renja

oleh Kadin

11Memeriksa Draft SK penetapan Renja. jika oke,

diparaf jika tidak diperbaiki oleh Kasubag Evlap

Draft SK penetapan

Renja oleh Kadin3 hari

Draft SK penetapan Renja

yang sdh diparaf

12

Memberi tandatangan penetapan Renja dan

memerintahkan untuk menggandakan dan

pendistribusian

Draft SK penetapan

Renja yang sdh diparaf1 hari

SK penetapan Renja oleh

kadin

13Mengagendakan, menggandakan dan

mendistribusikan

SK penetapan Renja

oleh kadin dan

dokumen Renja

1 hari Bukti Pengiriman, dokumenSOP Pengiriman

Surat/Dokumen

A

Ya

Ya

Tidak

Tidak



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2. 2.

3.

4.

5.

6.


1. 1.

2. 2.

3. 3.


Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan APBD 2013 Memiliki kemampuan mengevaluasi kinerja instansi

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Pembina Utama Muda

SOP Pengiriman surat Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan

sejenisnya.

Dokumen penetapan kinerja pada DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan


Dokumen Laporan Renstra




Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Memiliki kemampuan membuat Renstra


APBD 2013


tahun 2014




2014


Pelaporan Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)




RenstraSurat masuk 2 Minggu Disposisi pada surat masuk SOP surat masuk

2Membentuk tim penyusun renstra dan memberi

arahanDisposisi surat masuk 1 Minggu tim penyusun renstra


menyerahkan ke Kasubag Evlaptim penyusun renstra 2 Minggu


DPA, Sarana Prasarana,

SDM dan masukan lainnya

SOP Rapat

Koordinasi Internal

Dinas



Bahan pendukung,

RPJM, DPA, Sarana

Prasarana, SDM dan

masukan lainnya


renstra

5




ke Kasubag Evlab agar diperbaiki


renstra2 Minggu


awal renstra yang sdh

diperiksa team

6




tidak dikembalikan ke Kasubag Evlab agar




diperiksa team

3 hari



diperiksa Sekdin

7



verifikasi Bappeda



diperiksa Sekdin

2 hari Rancangan awal Renstra

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tim terdiri dari

sekdin, seluruh

kabid, kasubag

evlap dan kasie

perencanaan

Ya

Tidak

Ya

A

Tidak



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan


oleh team Bappeda

Review Rancangan

Awal Renstra yang sdh

ditanda tangani

1 minggu Rancangan awal Renstra

9


dijadikan rancangan akhir renstra, menyiapkan


pengesahan rancangan akhir renstra ke Bupati

Rancangan Renstra 2 minggu Rancangan akhir Renstra


SOP Verifikasi

Renstra Bappeda

10



penetapan Kepala Dinas

Rancangan akhir

Renstra telah disahkan

Bupati

3 hariDraft SK penetapan renstra

oleh Kadin

11Memeriksa Draft SK penetapan renstra, jika oke,

diparaf jika tidak diperbaiki oleh Kasubag Evlab.

Draft SK penetapan

renstra oleh Kadin1 hari

Draft SK penetapan renstra

yang sdh diparaf

12

Memberi tandatangan penetapan renstra dan


pendistribusian

Draft SK penetapan

renstra yang sdh

diparaf

1 hariSK penetapan renstra oleh

Kadin


mendistribusikan

SK penetapan renstra

oleh Kadin dan

dokumen renstra


Surat/Dokumen

A

Tidak

Ya

Ya

Tidak



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2. 2.

3.

4.

5.

6.


1. 1.

2. 2.

3. 3.


Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan APBD 2013 Memiliki kemampuan mengevaluasi kinerja instansi

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Pembina Utama Muda

SOP Pengiriman surat Seperangkat Komputer yang dilengkapi aplikasi office (word, excell) dan

sejenisnya.

Dokumen penetapan kinerja pada DinasPerumahan, Kawasan Permukiman dan Cipta Karya dan


Dokumen Laporan Renstra




Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Memiliki kemampuan membuat Renstra


APBD 2013


tahun 2014




2014


Pelaporan Kinerja

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra)




RenstraSurat masuk 2 Minggu Disposisi pada surat masuk SOP surat masuk

2Membentuk tim penyusun renstra dan memberi

arahanDisposisi surat masuk 1 Minggu tim penyusun renstra


menyerahkan ke Kasubag Evlaptim penyusun renstra 2 Minggu


DPA, Sarana Prasarana,

SDM dan masukan lainnya

SOP Rapat

Koordinasi Internal

Dinas



Bahan pendukung,

RPJM, DPA, Sarana

Prasarana, SDM dan

masukan lainnya


renstra

5




ke Kasubag Evlab agar diperbaiki


renstra2 Minggu



diperiksa team

6




tidak dikembalikan ke Kasubag Evlab agar




diperiksa team

3 hari



diperiksa Sekdin

7



verifikasi Bappeda



diperiksa Sekdin

2 hari Rancangan awal Renstra

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Tim terdiri dari

sekdin, seluruh

kabid, kasubag

evlap dan kasie

perencanaan

Ya

Tidak

Ya

A

Tidak



No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan


oleh team Bappeda

Review Rancangan

Awal Renstra yang sdh

ditanda tangani

1 minggu Rancangan awal Renstra

9


dijadikan rancangan akhir renstra, menyiapkan


pengesahan rancangan akhir renstra ke Bupati

Rancangan Renstra 2 minggu Rancangan akhir Renstra


SOP Verifikasi

Renstra Bappeda

10



penetapan Kepala Dinas

Rancangan akhir

Renstra telah disahkan

Bupati

3 hariDraft SK penetapan renstra

oleh Kadin

11Memeriksa Draft SK penetapan renstra, jika oke,

diparaf jika tidak diperbaiki oleh Kasubag Evlab.

Draft SK penetapan

renstra oleh Kadin1 hari

Draft SK penetapan renstra

yang sdh diparaf

12

Memberi tandatangan penetapan renstra dan


pendistribusian

Draft SK penetapan

renstra yang sdh

diparaf

1 hariSK penetapan renstra oleh

Kadin


mendistribusikan

SK penetapan renstra

oleh Kadin dan

dokumen renstra


Surat/Dokumen

A

Tidak

Ya

Ya

Tidak



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2.

2. 3.

3.

4.

5.


1. 1.

2. 2.

3.


Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Perjanjian Kinerja

Perencanaan harus diselesaikan setiap akhir tahun Buku dokumentasi SAKIP



Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Memahami Kebijakan mengenai SAKIP

Permenpan No. 25 tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas



Pembina Utama Muda



RENSTRA SKPD Pedoman Penyusunan SAKIP

RENJA SKPD


Pelaporan Kinerja

Seperangkat Komputer yang dilengkap aplikasi office (word, excel) dan

sejenisnyaLaporan Kinerja (LKj)

Permenpan No. 35 tahun 2011 tentang Juklak Evaluasi AKIP Memiliki kemampuan menganalisa SAKIP

Perjanjian Kinerja

Tim

AkuntabilitasKa PD Staf Kelengkapan Waktu Output

1Mengumpulkan data dari semua bidang untuk

pemenuhan kebutuhan perjanjian kinerjaData 2 minggu Data

2 Merumuskan draft dokumen JAKIN Draft 3 hari Draft

3Merapatkan pembahasan target pada dokumen

JAKINDraft 1 hari Draft

4 Menetapkan target kinerja Draft 1 hari Draft

5 Menandatangankan draft JAKIN kepada Ka. PD Draft 1 hari Draft

6 Mengirim draft JAKIN kepada BAGOR Draft 1 hari Draft

7 Mereview dokumen JAKIN Dokumen 2 hari Dokumen

8Menerima dokumen JAKIN yang sudah di

tandatangani bupatiDokumen 1 hari Dokumen

9 Menyimpan / mengarsipkan dokumen JAKIN Dokumen 1 hari Dokumen

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

Ya

Tidak



Tanggal Revisi


Disahkan oleh


1. 1.

2.

2.

3.

4.

5.

6.


1. 1.

2.


Pembina Utama Muda

Kepala Dinas


NIP. 19661217 199303 1 006

Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Nama SOP Penyusunan RKA

Perpres No. 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah

Memahami kebutuhan anggaran kegiatan


Keputusan Bupati Nomor 180/606/KEP/421.013/2012 tentang Standar

Satuan Harga 2014

Permenpan No. 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja



Memahami rencana pelaksanaan kegiatan (sasaran dan hasil

yang ingin dicapai)

Dokumen RKA

Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan

APBD 2013


Pendapatan APBD 2013

Peraturan Bupati Nomor 36 tahun 2012 tentang Standar Biaya Umum

dan Perjalanan tahun 2014


Karya dan apabila ada perubahan penetapan kinerja harus segera di sesuaikan.


sejenisnya.

Renja SKPD

Penyusunan RKA

Kadin Sekretaris TimKasubag

EvaporStaf

Kasubag


1 Memerintahkan untuk penyusunan RKA Struktur organisasi 1 hari Draft Anggota Tim

2Membentuk Tim Penyusun RKA, memberi

pengarahan penyusunan RKADraft Anggota Tim 1 hari

Terbentuknya Tim

Kerja

3Menyusun konsep Rencana Kegiatan dan

AnggaranDaftar Harga Satuan 2 minggu Draft RKA

4Menghimpun Konsep Rencana Kegiatan

Anggaran dan memeriksa konsep.Draft RKA 1 minggu Draft RKA

5 Mengetik Konsep Rencana Kegiatan Draft RKA 2 minggu Konsep RKA

6Memeriksa hasil ketikan Konsep RKA, Jika

setuju diserahkan ke Tim. Jika tidak

diserahkan kepada staf untuk diperbaiki.

Konsep RKA 2 minggu Dokumen RKA

7Memeriksa RKA, Jika setuju diserahkan ke

Sekretaris. Jika tidak diserahkan kepada

Kasubag untuk diperbaiki.

Dokumen RKA 2 hari Dokumen RKA

8Memeriksa RKA, menyerahkan kepada

Kaban.Dokumen RKA 2 hari Dokumen RKA

9 Memberi tanda tangan Dokumen RKA 1 hariDokumen RKA yg

sudah ditandatangani

10Memerintahkan Kasubag untuk

menggandakan dan pendistibusian

Dokumen RKA yg sudah

ditandatangani1 hari

Disposisi pd Dokumen

RKA yg sudah

ditandatangani

SOP Pengiriman

11Memerintahkan Staf untuk menggandakan

dan mengagenda serta pendisribusian

Disposisi pada

Dokumen RKA1 hari

12Menggandakan, mengagenda serta

pendisribusian1 hari Bukti pengiriman

No. Kegiatan

Pelaksana Mutu Baku

Keterangan

TidakYa

Ya

Tidak

nomor sop /tu/sop/35.07.111/2017 pemerintah kabupaten

Documents