standar operasional prosedur pemerintah...

130
i STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH DAERAH KOTA MATARAM 2017 DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA MATARAM JL. FLAMBOYAN NO. 1 MATARAM TELP. 081907494611/FAX (0370) 641750 NTB

Upload: trankhanh

Post on 02-Mar-2019

257 views

Category:

Documents


1 download

TRANSCRIPT

Page 1: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

i

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH DAERAH KOTA

MATARAM

2017

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP) KOTA MATARAM JL. FLAMBOYAN NO. 1 MATARAM

TELP. 081907494611/FAX (0370) 641750 NTB

Page 2: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

ii

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan Karunia dan Rahmat-Nya atas terselesainya penyusunan Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram yang nantinya merupakan acuan dan pedoman pelayanan perijinan yang akan dilaksanakan oleh aparatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram. Maksud dan Tujuan dari penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) ini seiring dengan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram yaitu : “Mendorong terciptanya iklim Investasi yang kondusif melalui pelayanan perizinan yang profesional dan amanah”, dalam penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP) mempunyai arti penting bagi masyarakat dan dunia usaha sebagai jaminan kepastian sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan.

Dengan terbitnya Buku Standar Operasional Prosedur (SOP) ini, semoga dapat bermanfaat khususnya untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram sebagai panduan dalam pencapaian kinerja serta dapat bermanfaat bagi dunia usaha dan pelaku usaha sebagai informasi dasar dalam kegiatan berusahanya. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk-Nya serta memberikan kekuatan kepada kita semua dalam melaksanakan pelayanan yang prima.

Mataram, 2017 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

Drs. COKORDA SUDIRA MULIARSA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Page 3: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

iii

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

NOMOR : ................................................ TENTANG

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

KOTA MATARAM TAHUN 2017

Menimbang : a. bahwa dalam upaya memantapkan sistem pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram, dan untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan perlu adanya Standar Oprasional Pelayanan Perizinanan Terpadu Kota Mataram;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram tentang Standar Oprasional Prosedur (SOP) pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram Tahun Anggaran 2017.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 Tentang Pembentukan Kotamadya

Daerah Tingkat II Mataram; 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang

Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah; 4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertimbangan Keuangan antara

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah; 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik; 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-Undangan; 7. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan

Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Mataram;

9. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pembentukan Sususnan Organisasidan Tata Kerja Lembaga Lain sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kota Mataram;

10. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014;

11. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kota Mataram;

12. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perizinan Di kota Mataram.

PEMERINTAH KOTA MATARAM

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Flamboyan No. 1, Telp. (0370) 641750/6846017 Mataram

Page 4: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

iv

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Standar Operasional Prosedur (SOP) Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Standar Operasional Prosedur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu Kota Mataram, sebagaimana dimaksud diktum KESATU meliputi : 1. Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

(DPMPTSP) Kota Mataram 2. SOP Bidang Perizinan DPMPTSP Kota Mataram 3. SOP Bidang Perencanaan, Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal

DPMPTSP Kota Mataram 4. SOP Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal DPMPTSP Kota

Mataram

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mataram Tahun Anggaran 2017

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari 2017 dengan ketentuan

apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram Pada Tanggal ............................, 2017 KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA MATARAM

Drs. COKORDA SUDIRA MULIARSA Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Ketua DPRD Kota Mataram di Mataram; 2. Inspektur Kota Mataram di Mataram; 3. Kepala Bagian Organisasi Setda Kota Mataram di Mataram; 4. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Mataram di Mataram; 5. Arsip.

Page 5: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

v

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.................................................................................................... i KATA PENGANTAR .................................................................................................. ii SURAT KEPUTUSAN ................................................................................................. DAFTAR ISI ................................................................................................................

iii v

BAGIAN 1. PENDAHULUAN A Latar Belakang ........................................................................................ 1 B Tujuan dan Sasaran ................................................................................. 1 C Dasar Hukum ........................................................................................... 1

BAGIAN 2. STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR A Pengertian ................................................................................................ 3 B Manfaat .................................................................................................... 3 C Prinsip-Prinsip ......................................................................................... 4 D Ruang Lingkup ........................................................................................ 4 E Simbol-Simbol ............................................................................. 5

BAGIAN 3. PENYUSUNAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR 1 SOP Pendisposisian Surat Masuk............................................................. 7 Alur SOP Pendisposisian Surat Masuk.................................................... 8 2 SOP Penandatanganan Surat Keluar ....................................................... 9 Alur SOP Penandatanganan Surat Keluar................................................ 10 3 SOP Penyusunan Penetapan Kinerja........................................................ 11 Alur SOP Penyusunan Penetapan Kinerja.. ............................................. 12 4 SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)................................... 14 Alur SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA).......................... 15 5 SOP Penyusunan LAKIP.......................................................................... 17 Alur SOP Penyusunan LAKIP................................................................. 18 6 SOP Penyusunan Rencana Knerja............................................................ 20 Alur Penyusunan Rencana Kinerja........................................................... 21 7 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)................................. 23 Alur Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)................................. 24 8 SOP Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 26 AlurPenyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) 27 9 SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat ........................................................ 29 Alur SOP Pengusulan Kenaikan Pangkat................................................. 30 10 SOP Pengusulan SK Penyesuaian Ijazah PNS........................................ 32 Alur SOP Pengusulan Penyesuaian Ijazah PNS....................................... 33 11 SOP Persetujuan Laporan Keuangan dan Berita Acara Serta Cek Bank

pada Kasubbag Keuangan........................................................................ 35

Alur SOP Persetujuan Laporan Keuangan dan Berita Acara Serta Cek Bank pada Kasubbag Keuangan...............................................................

36

12 SOP Pembuatan Neraca,Posting Data dan Rekonsiliasi Keuangan Staf PPPK Pembukuan/Pelaporan...................................................................

37

Alur SOP Pembuatan Neraca,Posting Data dan Rekonsiliasi Keuangan Staf PPPK Pembukuan/Pelaporan............................................................

38

13 SOP Penyusunan Laporan Triwulan........................................................ 39 Alur SOP Penyusunan Laporan Triwulan................................................ 40 14 SOP Penyusunan Laporan Bulanan. ........................................................ 41 Alur SOP Penyusunan Laporan Bulanan................................................. 42 15 SOP Pembuatan SPP,SPM,dan SPJ pada Staf PPPK Administrasi......... 43 Alur SOP Pembuatan SPP,SPM,dan SPJ pada Staf PPPK Administrasi 44 16 SOP Pembuatan Berita Acara dan Laporan Aset Pada Pengurus Barang 45 Alur SOP Pembuatan Berita Acara dan Laporan Aset Pada Pengurus

Barang...................................................................................................... 46

17 SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang........................................ 47

Page 6: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

vi

Alur SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang................................ 48 18 SOP Penyusunan Surat Pesanan Barang.................................................. 50 Alur SOP Penyusunan Surat Pesanan Barang.......................................... 51 19 SOP Laporan Penyimpanan Barang......................................................... 52 Alur SOP Laporan Penyimpanan Barang................................................. 53 20

SOP Pembuatan Dalam Penyusunan Daftar Gaji Pada Staf Bendahara Gaji...........................................................................................................

54

Alur SOP Pembuatan Dalam Penyusunan Daftar Gaji Pada Staf Bendahara Gaji.........................................................................................

55

21 SOP Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala................................................... 56 Alur SOP Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala........................................... 57 22 SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Perizinan.............................. 60 Alur SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Perizinan...................... 61 23 SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Perizinan… 63 Alur SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang

Perizinan................................................................................................... 64

24

SOP Penerimaan Berkas Permohonan Izin Pada Staf Administrasi Perizinan/CSO..........................................................................................

66

25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50

Alur SOP Penerimaan Berkas Permohonan Izin Pada Staf Administrasi Perizinan/CSO.......................................................................................... SOP Pembayaran Izin dan Pembuatan Berita Acara Penerimaan Retribusi Pada Bendahara Penerima Khusus........................................... Alur SOP Pembayaran Izin dan Pembuatan Berita Acara Penerimaan Retribusi Pada Bendahara Penerima Khusus........................................... SOP Pengambilan Izin Pada Staf Pengambilan Izin............................... Alur SOP Pengambilan Izin Pada Staf Pengambilan Izin....................... SOP Pengarsipan Laporan Badan Pada Staf Bagian Pengarsipan........... Alur SOP Pengarsipan Laporan Badan Pada Staf Bagian Pengarsipan... SOP Permohonan Pembuatan Izin ILOK,IMB, dan Izin Reklame 30 Hari........................................................................................................... Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin ILOK,IMB, dan Izin Reklame 30 Hari...................................................................................................... SOP Permohonan Pembuatan Izin SIUP,TDP, dan HO Perpanjangan 3 Hari........................................................................................................ Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin SIUP,TDP, dan HO Perpanjangan 3 Hari............................................................................... SOP Permohonan Pembuatan Izin HO Baru,Izin Pariwisata, PIMB, IMB Balik Nama,SITU-MB, danLimbah B3 14 Hari.............................. Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin HO Baru,Izin Pariwisata, PIMB, IMB Balik Nama,SITU-MB, danLimbah B3 14 Hari.................. SOP Permohonan Pembuatan Izin TDG,TDI,IUI/Perluasan, IUJK, dan SITU 7 Hari.............................................................................................. Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin TDG,TDI,IUI/Perluasan, IUJK, dan SITU 7 Hari............................................................................. SOP Permohonan Pembuatan Izin Trayek Perpanjangan 1 Hari............. Alur SOP Permohonan Pembuatan Izin Trayek Perpanjangan 1 Hari..... SOP Permohona Pembuatan Izin Paket (SIUP dan TDP ) 3 Hari............ Alur SOP Permohona Pembuatan Izin Paket (SIUP dan TDP ) 3 Hari... SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO,SIUP,TDI,TDP) 7 Hari…………………………………………………………………… Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, SIUP, TDI, TDP) 7 Hari……………………………………………………………. SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, TDUP, SIUP, TDP) 7 Hari…………………………………………………………….. Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, TDUP, SIUP, TDP) 7 Hari……………………………………………………... SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, TDUP, TDP) 7 Hari…………………………………………………………………… Alur SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, TDUP, TDP) 7 Hari…………………………………………………………….. SOP Permohonann dalam Pembuatan Izin Paket (HO, IUJK, SIUP, TDP) 7 Hari…………………………………………………………….. Alur SOP Permohonann dalam Pembuatan Izin Paket (HO, IUJK,

67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92

Page 7: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

vii

51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76

SIUP, TDP) 7 Hari……………………………………………………... SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, TDG) 7 Hari…… Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Paket (HO, TDG) 7 Hari SOP Permohonan dalam pembuatan Izin SEHATI (SIUP mikro, TDP mikro, Perpanjangan TDP, Reklame Inzidentil, Her Registrasi IUJK, Perpanjangan KPS Trayek, Perpanjangan ILOK, Legalisir Izin) 1 Hari. Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin SEHATI (SIUP mikro, TDP mikro, Perpanjangan TDP, Reklame Inzidentil, Her Registrasi IUJK, Perpanjangan KPS Trayek, Perpanjangan ILOK, Legalisir Izin) 1 Hari…………………………………………………………………… SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota, Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air, Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah, Izin Sarang Burung Walet 21 Hari...………………………………………... Alur SOP Permohonan dalam pembuatan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota, Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air, Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah, Izin Sarang Burung Walet 21 Hari…...……………………………………... SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Perparkiran, Izin Usaha Pengeboran Air Tanah, Izin Juru Bor 7 Hari…………………………… Alur SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Perparkiran, Izin Usaha Pengeboran Air Tanah, Izin Juru Bor 7 Hari…………………………… SOP Pemberian Informasi dan belangko permohonan Izin pada staf Informasi……………………………………………………………….. Alur Pemberian Informasi dan belangko permohonan Izin pada staf Informasi……………………………………………………………….. SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Perencanaan,Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal……………………………............... Alur Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Perencanaan,Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal……………………………............... SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang ,Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal…................................................ Alur SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Bidang ,Promosi, dan Pengembangan Penanaman Modal…................... SOP Permohonan Pembuatan 11 Izin Penanaman Modal 7 Hari............ Alur SOP Permohonan Pembuatan 11 Izin Penanaman Modal 7 Hari.... SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal……............................................................................ Alur SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal……........................................................... SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal…….............................. Alur SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal…….............................. SOP Laporan Monitoring,Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan................. Alur SOP Laporan Monitoring,Evaluasi, dan Pelaporan Perizinan......... SOP Penerimaan Pengaduan Pada Staf Bagian Pengaduan Perizinan..... Alur SOP Penerimaan Pengaduan Pada Staf Bagian Pengaduan Perizinan...................................................................................................

93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 105 106 108 109 111 113 115 116 118 119 121 122 123 124

Page 8: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

viii

Bagian 1

Pendahuluan A. Latar Belakang

Tujuan reformasi birokrasi dalam persepsi umum tidak lain adalah perbaikan kualitas

pelayanan publik. Dalam pengertian ini, reformasi birokrasi harus mampu menghasilkan birokrasi yang

efektif, efisien dan ekonomis. Secara operasional salah satu upaya untuk mewujudkan birokrasi yang

efektif, efisien dan ekonomis tidak lain adalah memperbaiki proses penyelenggaraan administrasi

pemerintahan sehingga lebih mencerminkan birokrasi mampu menjalankan fungsi pemerintahan

sesuai dengan kriteria tersebut.

Salah satu aspek penting dalam rangka mewujudkan birokrasi yang memiliki kriteria efektif,

efisien dan ekonomis adalah dengan menerapkan Standard Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh

proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan. Dengan adanya Standar Operasional Prosedur,

penyelenggaraan administrasi pemerintahan dapat berjalan dengan pasti, berbagai bentuk

penyimpangan dapat dihindari, atau bahkan meskipun terjadi penyimpangan tersebut, maka dapat

ditemukan penyebabnya. Dalam kondisi seperti ini sedikit demi sedikit pada gilirannya kualitas

pelayanan kepada publik akan menjadi lebih baik

B. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dari penyusunan SOP ini adalah dapat digunanakan sebagai pedoman dalam

memberikan pelayanan perizinan pada DPMPTSP Kota Mataram dan dalam melaksanakan tugas pokok

dan fungsinya. Adapun sasaran yang diharapkan dari tersusunnya SOP ini adalah :

1. Setiap petugas pelayanan khususnya pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kota Mataram dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai SOP-nya masing-

masing.

2. Ketertiban dalam penyelenggaraan pemerintahan.

3. Peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

C. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Bersih dan

Bebas KKN.

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

3. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam

Penyelenggaraan Negara.

4. Inpres Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi

Page 9: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

ix

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/ M.PAN/7/2003 tentang

Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/15/M.PAN/7/2008

tentang Pedoman Umum Reformasi Birokrasi.

7. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar

Oprasional Prosedur Administrasi

8. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 1 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perizinan di Kota

Mataram

9. Perda Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

Kota Mataram

Page 10: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

x

Bagian 2

Pengertian, Manfaat, Prinsip, Ruang Lingkup ,Penyusunan Standar Operasional Prosedur

Administrasi Pemerintahan

A. Pengertian-pengertian

1. Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan

mengenai berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan, bagaimana dan kapan

harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.

2. Pelayanan Internal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilakukan oleh unit-unit pendukung

(sekretariat) kepada seluruh unit-unit atau pegawai yang berada dalam lingkungan internal

organisasi pemerintah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

3. Pelayanan eksternal adalah berbagai jenis pelayanan yang dilaksanakan unit-unit lini organisasi

pemerintah yang langsung ditujukan kepada masyarakat atau kepada instansi pemerintah

lainnya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

4. Administrasi pemerintahan adalah pengelolaan proses pelaksanaan tugas dan fungsi

pemerintahan yang dijalankan oleh organisasi pemerintah.

5. SOP teknis adalah standar prosedur yang sangat rinci dan bersifat teknis.

6. SOP administratif adalah standar prosedur yang diperuntukkan bagi jenis-jenis pekerjaan yang

bersifat administratif

B. Manfaat

Manfaat Standar Operasional Prosedur dalam lingkup penyelenggaraan administrasi pemerintahan

meliputi antara lain :

1. Sebagai standarisasi cara yang dilakukan pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan yang

menjadi tugasnya.

2. Mengurangi tingkat kesalahan dan kelalaian yang mungkin dilakukan oleh seorang pegawai

dalam melaksanakan tugas.

3. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggungjawab individual

pegawai dan organisasi secara keseluruhan.

4. Membantu pegawai menjadi lebih mandiri dan tidak tergantung pada intervensi manajemen,

sehingga akan mengurangi keterlibatan pimpinan dalam pelaksanaan proses sehari-hari.

C. Prinsip-prinsip

Page 11: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

xi

Penyusunan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Kemudahan dan kejelasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dapat dengan mudah

dimengerti dan diterapkan oleh semua pegawai bahkan seseorang sama sekali baru dalam

tugas pelaksanaan tugasnya.

2. Efisiensi dan efektivitas. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus merupakan prosedur yang

paling efisien dan efektif dalam proses pelaksanaan tugas.

3. Keselarasan. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus selaras dengan prosedur-prosedur

standar lain yang terkait.

4. Keterukuran. Output dari prosedur-prosedur yang distandarkanmengandung standar kualitas

(mutu) tertentu yang dapat diukur pencapaian keberhasilannya.

5. Dinamis. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus dengan cepat dapat disesuaikan dengan

kebutuhan peningkatan kualitas pelayanan yang berkembang dalam penyelenggaraan

administrasi pemerintahan.

6. Berorientasi pada pengguna (mereka yang dilayani). Prosedur-prosedur yang distandarkan

harus mempertimbangkan kebutuhan pengguna (customer's needs) sehingga dapat

memberikan kepuasan kepada pengguna.

7. Kepatuhan hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus memenuhi ketentuan dan

peraturan-peraturan pemerintah yang berlaku.

8. Kepastian hukum. Prosedur-prosedur yang distandarkan harus ditetapkan oleh pimpinan

sebagai sebuah produk hukum yang ditaati, dilaksanakan dan menjadi instrumen untuk

melindungi pegawai dari kemungkinan tuntutan hukum.

Pelaksanaan SOP harus memenuhi prinsip-prinsip sebagai berikut

1. Konsisten. SOP harus dilaksanakan secara konsisten dari waktu ke waktu,oleh siapapun, dan

dalam kondisi apapun oleh seluruh jajaran organisasi pemerintahan.

2. Komitmen. SOP harus dilaksanakan dengan komitmen penuh dari seluruh jajaran organisasi,

dari level yang paling rendah dan tertinggi.

3. Perbaikan berkelanjutan. Pelaksanaan SOP harus terbuka terhadap penyempurnaan-

penyempurnaan untuk memperoleh prosedur yang benar-benar efisien dan efektif.

4. Mengikat. SOP harus mengikat pelaksana dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan

prosedur standar yang telah ditetapkan.

5. Seluruh unsur memiliki peran penting. Seluruh pegawai peran-peran tertentu dalam setiap

prosedur yang distandarkan. Jika pegawai tertentu tidak melaksanakan perannya dengan baik,

maka akan mengganggu keseluruhan proses, yang akhirnya juga berdampak pada proses

penyelenggaraan pemerintahan.

6. Terdokumentasi dengan baik. Seluruh prosedur yang telah distandarkan harus

didokumentasikan dengan baik, sehingga dapat selalu dijadikan referensi bagi setiap mereka

yang memerlukan

D. Ruang Lingkup

Page 12: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

xii

Standar Operasional Prosedur ini mencakup SOP Pelayanan Administrasi dan Teknis dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi yang diselenggarakan oleh seluruh staf pelayanan perizinan pada

Dinas Penanaman Modal dan Pelayananan Terpadu Satu Pintu Kota Mataram

E. Simbol-simbol

Dalam penyusunan Standar Operasional Prosedur ini, digunakan sejumlah simbol yang mengarah

pada terbentuknya diagram alur yang menggambarkan aliran aktivitas atau kegiatan masing-

masing unit organisasi lingkup DPMPTSP. Adapun simbol-simbol yang digunakan adalah sebagai

berikut :

Simbol Sebuatan Definisi

Terminator Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

awal/mulai dan akhir suatu bagan alur

Proses Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

proses pelaksanaan kegiatan

PengambilanKeputusan Simbol ini di gunakan untuk menggambarkan

keputusan yang harusdibuat dalam proses pelaksanaan kegiatan

Dokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

semua jenis dokumen sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

Pengandaandokumen Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

semua jenis dokumen ganda sebagai bukti pelaksanaan kegiatan

Arsip manual Simbol ini menggambarkan semua jenis

pengarsipan dokumen dalam bentuk kertas/manual

File Simbol ini menggambarkan semua jenis

pengarsipan dokumen dalam bentuk data/file

Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan perpindahan aktivitas dalam satu halaman

Konektor Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

perpidahan aktivitas dalam halaman yang berbeda

Garisalur Simbol ini digunakan untuk menggambarkan

arah proses pelaksanaan kegiatan

Page 13: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

6

SEKRETARIAT DINAS PENANAMAN MODAL DAN

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTSP)

KOTA MATARAM

Page 14: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

7

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Pendisposisian Surat Masuk

Dasar Hukum Kualifikasi

1. Undang – undang no. 25 Th. 2009 2. Undang – undang No. 28 Th.2009 3. Permendagri No. 24 Th. 2006 4. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 15 Th. 2016 5. Peraturan Walikota No. 40 Th. 2011

1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Sekretaris 2. SOP Kepala Bidang 3. SOP Kasubbag/Kasubbid

1. Lembar kerja / DPA 2. ATK 3. Komputer

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dokumen Administrasi

N/A

Page 15: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

8

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Staf Sekretariat

Sekretaris/

Kabid

Kepala Dinas

Kasubbag/

Kasi Persyaratan Waktu Output

Ket.

1.

Meregister surat masuk baik pada buku register ataupun kertas disposisi yang kemudian diteruskan ke sekretaris

Surat Masuk

3 menit Surat Masuk yeng telah register

2.

Sekretaris memaraf surat masuk Surat Masuk yeng telah register

2 menit

Surat Masuk yeng telah register

3.

Surat masuk ditelaah untuk ditandatangani, dituliskan arahan dan didisposisikan Kepala Dinas kepada Kabid/Sekretaris

Surat Masuk yeng telah register

5 menit

Surat Masuk yeng telah register ditandatangani

4. Disposisi Surat Masuk diteliti, diparaf dan dituliskan arahan untuk didisposisikan kepada Kasubbag/Kasi

` Surat Masuk yeng telah register ditandatangani

5 menit

Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf

5. Menerima dan Melaksanakan Surat Masuk yang didisposisikan dan diparaf

Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf

5 menit/ - hari

Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf

6. Surat yang telah selesai dilaksanakan kemudian diarsip

Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf

2 menit

Surat Masuk yeng telah ditandatangani dan diparaf

Page 16: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

9

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Penandatanganan Surat Keluar

Dasar Hukum Kualifikasi 1. Undang – undang no. 25 Th. 2009 2. Undang – undang No. 28 Th.2009 3. Permendagri No. 24 Th. 2006 4. Peraturan Daerah Kota Mataram No. 15 Th. 2016 5. Peraturan Walikota No. 40 Th. 2011

1. Minimal Eselon III /S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi system prosedur pemerinthan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Kepala Bidang 3. SOP Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan dan

Keuangan

1. Lembar kerja / DPA 2. ATK 3. Komputer

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dokumen Administrasi

N/A

Page 17: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

10

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Kasubbag/ Kasi

Staf Sekretariat

Sekretaris/

Kabid

Kepala Dinas

Staf Sekretariat Persyaratan Waktu Output

Ket.

1.

Mengonsep surat kegiatan dan ditandatangani serta dibuatkan surat pengantar

Konsep Surat

15 menit Konsep Surat ditandatangani

2.

Surat Pengantar diketik dan diregister Konsep Surat ditandatangani

5 menit

Surat pengantar yeng telah register

3.

Menelaah surat pengantar tersebut dan memaraf

Surat pengantar yeng telah register

5 menit

Surat pengantar yeng telah register diparaf

4. Menelaah surat pengantar tersebut dan memaraf/ditandatangani

` Surat pengantar yeng telah register diparaf

15 menit

Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf

5. Surat ditelaah kembali untuk ditandatangani Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf

15 menit

Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf

6. Surat yang telah ditandatangani kemudian diarsip dan dikirim ke SKPD terkait

Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf

5 menit

Surat Pengantar yeng telah ditandatangani dan diparaf

Page 18: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

11

FORM PENULISAN Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Penetapan Kinerja

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan

dan pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan

Page 19: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

12

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Penerima Surat

Sekretaris

Subag. Perencanaan

dan Keuangan

Kepala DPMPTSP

Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan Penetapan Kinerja dari Walikota

5 menit Surat

Edaran

2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP untuk didisposisikan kepada Sekretaris

Surat Edaran

Bappeda 15 menit

Surat Edaran

3 Mendisposisikan surat kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindak lanjuti

Surat Edaran

Bappeda 10 menit

Surat Edaran

4 Menyiapkan draf Penetapan Kinerja berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag/kasi dan Kepala Bidang yang ada

Surat Edaran

Bappeda/ Form Penetapan Kinerja

4 hari Form

Penetapan Kinerja

5 Menyusun draft Penetapan Kinerja

Form Penetapan Kinerja

7 hari Draft

Penetapan Kinerja

6 Menyampaikan hasil draft Penetapan Kinerja kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi

Draft Penetapan

Kinerja 15 menit

Draft Penetapan

Kinerja

Page 20: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

13

7 Melakukan koreksi atas draft Penetapan Kinerja

Draft Penetapan Kinerja

1 hari Draft

Penetapan Kinerja

8 Menyampaikan Draft Penetapan Kinerja kepada Sekretaris melalui Subag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf

Draft Penetapan Kinerja

15 menit

Draft Penetapan

Kinerja

9 Menandatangani Penetapan Kinerja

Draft Penetapan

Kinerja 30

menit Penetapan

Kinerja

10 Menyampaikan Penetapan Kinerja kepada seluruh Pejabat yang ada di DPMPTSP

Penetapan Kinerja 15

menit Penetapan

Kinerja

11 Menyampaikan Penetapan Kinerja kepada SKPD terkait

Penetapan Kinerja 60

menit Penetapan

Kinerja

Page 21: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

14

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA)

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 tentang Tata Cara Penyusunan, pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kasubag Umum, Kepegawaian dan Kasubag Perencanaan dan Keuangan Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan

Page 22: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

15

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Penerima Surat

Sekretaris

Subag. Perencanaan

dan Keuangan

Kepala DPMPTSP

Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan Renstra BIDANG dari Bappeda

5 menit Surat

Edaran

2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP Tuntuk didisposisikan kepada Sekretaris

Surat Edaran

Bappeda 15 menit

Surat Edaran

3 Mendisposisikan surat kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti

Surat Edaran

Bappeda 10 menit

Surat Edaran

4 Menyiapkan draft Renstra berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubbag dan Kepala Bidang yang ada

Surat Edaran

Bappeda/ Form Renstra

4 hari Form

Renstra

5 Menyusun draft Renstra

Form Renstra 7 hari Draft

Renstra

6 Menyampaikan hasil draft Renstra kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi

Draft Renstra 15 menit Draft

Renstra

Page 23: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

16

7 Melakukan koreksi atas draft Renstra

Draft Renstra 1 hari Draft

Renstra

8 Menyampaikan Draft Renstra kepada Sekretaris melalui Subag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf

Draft Renstra 15

menit Draft

Renstra

9 Menandatangani Renstra

Draft Renstra 30

menit Renstra

10 Menyampaikan Renstra kepada seluruh Pejabat yang ada di DPMPTSP

Renstra 15

menit Renstra

11 Menyampaikan Renstra kepada Bappeda

Resntra 60

menit Renstra

Page 24: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

17

FORM PENULISAN SOP

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan LAKIP

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan SOP Asministrasi

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Sekretaris dan Kepala Bidang Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan

Page 25: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

18

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf

Sekretariat

Subag. Perencanaan

dan Keuangan

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan LAKIPBIDANG dari Bappeda

5 menit Surat

Edaran

2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP untuk didisposisikan kepada sekretaris

Surat Edaran

Bappeda 15 menit

Surat Edaran

3 Mendisposisikan surat kepada Subag Perencanaan dan Keuangan dan Subag Umum dan Kepegawaian untuk ditindaklanjuti

Surat Edaran

Bappeda 10 menit

Surat Edaran

4 Menyiapkan draft LAKIP berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubbag dan Kepala Bidang yang ada

Surat Edaran

Bappeda/ Form LAKIP

4 hari Form

LAKIP

5 Menyusun draft LAKIP

Form LAKIP 7 hari Draft

LAKIP

6 Menyampaikan hasil draft LAKIP kepada Subag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi

Draft LAKIP 15 menit Draft

LAKIP

Page 26: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

19

7 Melakukan koreksi atas draft LAKIP

Draft LAKIP 1 hari Draft

LAKIP

8 Menyampaikan Draft LAKIP kepada Sekretaris melalui Subag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf

Draft LAKIP 15

menit Draft

LAKIP

9 Menandatangani LAKIP

Draft LAKIP 30

menit LAKIP

10 Menyampaikan LAKIP kepada seluruh Pejabat yang ada di DPMPTSP

LAKIP 15

menit LAKIP

11 Menyampaikan LAKIP kepada Bappeda

LAKIP 60

menit LAKIP

Page 27: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

20

FORM PENULISAN SOP

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kinerja

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan

dan pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Sekretaris dan Kepala Bidang Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dokumen perencanaan

Page 28: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

21

No Aktivitas Pelaksana Mutu Baku

Staf Sekretariat

Kabid/ Kasubag

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan Rencana KinerjaBIDANG dari Bappeda

5 menit Surat

Edaran

2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP Tuntuk didisposisikan kepada sekretaris

Surat Edaran

Bappeda 15 menit

Surat Edaran

3 Sekretaris mendisposisikan surat kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti

Surat Edaran

Bappeda 10 menit

Surat Edaran

4 Menyiapkan draft Rencana Kinerja berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag dan Kepala Bidang yang ada

Surat Edaran

Bappeda/ Form Rencana Kinerja

4 hari Form

Rencana Kinerja

5 Menyusun draft Rencana Kinerja

Form Rencana Kinerja

7 hari Draft

Rencana Kinerja

6 Menyampaikan hasil draft Rencana Kinerja kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi

Draft Rencana

Kinerja 15 menit

Draft Rencana Kinerja

Page 29: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

22

7 Melakukan koreksi atas draft Rencana Kinerja

Draft Rencana Kinerja 1 hari Draft

Rencana Kinerja

8 Menyampaikan Draft Rencana Kinerja kepada Sekretaris melalui Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk diparaf

Draft Rencana Kinerja 15

menit

Draft Rencana Kinerja

9 Menandatangani Rencana Kinerja

Draft Rencana Kinerja 30

menit Rencana Kinerja

10 Menyampaikan Rencana Kinerjakepada seluruh Pejabat yang ada di DPMPTSP

Rencana Kinerja 15

menit Rencana Kinerja

11 Menyampaikan Rencana Kinerjakepada Bappeda

Rencana Kinerja 60

menit Rencana Kinerja

Page 30: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

23

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA)

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Sekretaris dan Kepala Bidang Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dokumen perencanaan

Page 31: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

24

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Sekretariat Staf

Sekretariat

Subag. Perencanaan

dan Keuangan

Kasubag dan Kepala

Bidang lainnya

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan RKA dan KUA-PPAS BIDANG dari Bappeda

5 menit Surat

Edaran

2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP Tuntuk didisposisiskan kepada sekretaris

Surat Edaran

Bappeda 15 menit

Surat Edaran

3 Sekretaris mendisposisikan surat kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti

Surat Edaran

Bappeda 10 menit

Surat Edaran

4 Menyiapkan draft RKA berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag dan Kepala Bidang yang ada

Surat Edaran

Bappeda/ Form RKA

4 hari Form RKA

5 Mengetik draft RKA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag

Form RKA 7 hari Draft RKA

6 Meneliti dan mengoreksi draft RKA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag serta membubuhkan paraf

Draft RKA 15 menit Draft RKA

7

Menyampaikan draft RKA kepada Sekretaris melalui Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk mendapatkan persetujuan

Draft RKA 1 hari Draft RKA

Page 32: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

25

8 Menyampaikan draft RKA kepada Kepala DPMPTSP untuk mendapatkan persetujuan

Draft RKA 15 menit Draft RKA

9 Meneliti dan mengoreksi draft RKA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag

Draft RKA 30 menit RKA

10 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas draft RKA yang telah disusun

RKA 15 menit RKA

11 Menyampaikan kembali RKA kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dientry ke dalam SIMDA

RKA 60 menit RKA

12 Melakukan pengentrian RKA kedalam SIMDA Keuangan

RKA 600 mnt RKA

Page 33: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

26

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA)

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional 2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Pengendalian Evaluasai Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Sekretaris dan Kepala Bidang Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan

Page 34: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

27

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Sekretariat

Staf Umum, Kepegawaian dan Program

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Kasubag dan Kepala Bidang

lainnya Sekretaris

Kepala DPMPTSP

Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima Surat Edaran tentang Penyusunan DPPA dan KUA-PPAS APBDP BIDANG dari Bappeda

5 menit Surat

Edaran

2 Meneruskan surat Kepada Kepala DPMPTSP Tuntuk didisposisikan kepadaSekretaris

Surat Edaran

Bappeda 15 menit

Surat Edaran

3 Mendisposisikan surat kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk ditindaklanjuti

Surat Edaran

Bappeda 10 menit

Surat Edaran

4 Menyiapkan draft DPPA berdasarkan form yang ada bersama seluruh kasubag dan Kepala Bidang yang ada

Surat Edaran

Bappeda/ Form DPPA

4 hari Form DPPA

5 Mengetik draft DPPA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag

Form DPPA 7 hari Draft DPPA

6 Meneliti dan mengoreksi draft DPPA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag serta membubuhkan paraf

Draft DPPA 15 menit Draft DPPA

7 Meneliti dan mengoreksi draft DPPA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag serta membubuhkan paraf

Draft DPPA 1 hari Draft DPPA

Page 35: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

28

8 Menyampaikan draft DPPA yang telah diparaf kepada Kepala DPMPTSP T untuk mendapatkan persetujuan

Draft DPPA 15 menit Draft DPPA

9 Meneliti dan mengoreksi draft DPPA yang telah disusun oleh seluruh Kepala Bidang dan subag

Draft DPPA 30 menit DPPA

10 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas draft DPPA yang telah disusun

DPPA 15 menit DPPA

11 Menyampaikan kembali DPPA kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dientry ke dalam SIMDA

DPPA 60 menit DPPA

12 Melakukan pengentrian DPPA kedalam SIMDA Keuangan

DPPA 600 mnt DPPA

Page 36: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

29

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Pengusulan Kenaikan Pangkat

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 3. PP Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah

diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Gaji PNS

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Bendahara Pengeluaran Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

1. Bisa mengganggu kinerja pegawai 2. Bisa terjadi keterlambatan kegiatan Administrasi Kepegawaian

Page 37: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

30

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum dan Kepegawaian

Kasubag Umum dan Kepegawaian

Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1

Memberikan informasi batas akhir usulan kenaikan pangkat reguler 3 bulan sebelum TMT berdasarkan buku jaga kepada pegawai yang bersangkutan

Buku jaga 15 mnt

2 Menerima kelengkapan berkas dari PNS yang bersangkutan

SK, DP3 2 th terakhir

15 mnt Berkas usul

pangkat reguler

3 Menyusun pengantar usulan kenaikan pangkat reguler

SK, DP3 1 th terakhir

30 mnt Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

4 Mengetik pengantar usulan kenaikan pangkat reguler

Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

45 mnt Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

5 Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler yang telah diparaf kepada Sekretaris

Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

15 mnt Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

6 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler yang telah diparaf

Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

15 mnt Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

Page 38: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

31

8 Sekretaris memberikan paraf persetujuan usulan kenaiakan pangkat reguler.

Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

15 mnt Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

9

Meneliti dan menelaah Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler dan Memberikan persetujuan/ditandatangani atas Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler

Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

10 mnt usulan kenaikan pangkat reguler

10 Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan pangkat reguler kepada BKPSDM

Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

60 mnt Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

11 Menerima berkas Keputusan pangkat reguler berkala dari BKPSDM yang sudah disetujui

Draft usulan

kenaikan pangkat reguler

60 mnt Keputusan

pangkat reguler

12 Menyampaikan Keputusan pangkat reguler kepada yang bersangkutan

Keputusan pangkat reguler

15 mnt Keputusan

pangkat reguler

13 Mengarsipkan Keputusan pangkat reguler

Keputusan pangkat reguler

15 mnt Keputusan

pangkat reguler

Page 39: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

32

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Pengusulan SK Penyesuian Ijazah PNS

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 3. PP Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah

diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Gaji PNS

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Bendahara Pengeluaran Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan perubahan pangkat dan kegiatan Administrasi Kepegawaian

Page 40: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

33

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Umum dan Kepegawaian

Kasbbag Umum dan Kepegawaian

Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Memberikan informasi kepada pegawai tentang usulan penyesuaian ijazah

Buku jaga 15 mnt

2 Menerima kelengkapan berkas dari PNS yang bersangkutan

terlampir 15 mnt Berkas usul penyesuaian

ijazah

3 Menyusun pengantar usulan penyesuaian ijazah

terlampir 30 mnt Draft usulan penyesuaian

ijazah

4 Mengetik pengantar usulan penyesuaian ijazah

Draft usulan penyesuaian

ijazah 45 mnt

Draft usulan penyesuaian

ijazah

5 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar yang telah diketik

Draft usulan penyesuaian

ijazah 15 mnt

Draft usulan penyesuaian

ijazah

6 Memberi parafsurat pengantar usulan penyesuaian ijazah

Draft usulan penyesuaian

ijazah 15 mnt

Draft usulan penyesuaian

ijazah

Page 41: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

34

7 Menyampaikan Surat Pengantar usulan penyesuaian ijazah kepada Sekretaris

Draft usulan penyesuaian

ijazah 10 mnt

Draft usulan penyesuaian

ijazah

8 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar usulan penyesuaian ijazah dan diparaf

Draft usulan penyesuaian

ijazah 15 mnt

Draft usulan penyesuaian

ijazah l

9 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas Surat Pengantar usulan penyesuaian ijazah

Draft usulan

penyesuaian ijazah

10 mnt usulan

penyesuaian ijazah

10 Menyampaikan Surat Pengantar usulan penyesuaian ijazah kepada BKPSDM

Draft usulan penyesuaian

ijazah 60 mnt

Draft usulan penyesuaian

ijazah

11 Menerima berkas Keputusan penyesuaian ijazah dari BKPSDM yang sudah disetujui

60 mnt Keputusan

penyesuaian ijazah

12 Menyampaikan Keputusan penyesuaian ijazah kepada yang bersangkutan

Keputusan

penyesuaian ijazah

15 mnt Keputusan

penyesuaian ijazah

13 Mengarsipkan Keputusan penyesuaian ijazah

Keputusan

penyesuaian ijazah

15 mnt Keputusan

penyesuaian ijazah

Page 42: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

35

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Persetujuan Laporan Keuangan dan Berita Acara serta Cek Bank pada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang-undang No. 33 Th. 2004 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 3. Permendagri No. 59 Th. 2007 ttg perubahan atas 4. Permendagri No. 13 Th. 2006 ttg pedoman pengelolaan

keuangan daerah 5. SK Walikota No. 275 Tahun 2012

1. Pendidikan Min. S1 2. Mengetahui dan mampu melaksanakan tugas dan pokok

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP pada Kepala Badan 2. SOP pada Sekretaris 3. SOP Staf Bendahara Pengeluaran

1. Perangkat Komputer 2. ATK 3. Mesin Tik

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Keterlambatan dlm pencairan dana utk operasional dinas 2. Pelayanan kepada masyarakat tidak bisa optimal

N/A

Page 43: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

36

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Staf PPPK Pelaporan dan Administrasi

Bendahara Pengeluaran

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Sekretaris Kepala Dinas

Persyaratan

Waktu Output

Ket.

1.

Pembuatan Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, LS, GU, dan SPJ, kemudian menyerahkannya untuk diverifikasi bendahara pengeluaran

Konsep Laporan

Keuangan,SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan

SPJ

40 menit

Konsep Laporan

Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan SPJ

2.

Bendahara pengeluaran memverifikasi seluruh laporan tersebut untuk diparaf oleh ksubag Perencanaan dan Keuangan.

Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan

SPJ

20 menit Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP,

TU, LS, GU dan SPJ diparaf kasubag

perencanaan dan keuangan

3.

Laporan Keuangan,SPP, SPM, UP, TU, LS, GU, dan SPJ diparaf kasubag Perencanaan dan keuangan

Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan SPJ diparaf kasubag

Perencanaan keuangan

20 menit Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP,

TU, LS, GU dan SPJ diparaf Sekretaris

4. Laporan Keuangan,SPP, SPM, UP, TU, LS, GU, dan SPJ yang telah diparaf kasubag Perencanaan dan keuangan, diteliti kembali dan diparaf oleh Sekretaris, lalu diteruskan ke kepala Dinas

Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan SPJ diparaf Sekretaris

20 menit Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP,

TU, LS, GU dan SPJ ditanda tangani kepala

Dinas

5. Kepala Dinas meneliti kembali seluruh laporan serta Berita Acaranya baik laporan realisasi keuangannya serta cek Bank, untuk ditanda tangani dan di kembalikan lagi ke bendahara pengeluaran.

Konsep Laporan Keuangan, SPP, SPM, UP, TU, LS, GU dan

SPJ, SPPD ditanda tangani kepala Dinas

20 menit Seluruh laporan telah ditanda tangani kepala

Dinas

6.

Bendahara pengeluaran menerima seluruh laporan tersebut untuk dikirimkan ke BUD atau keuangan dan lampirannya di arsip. Dan apabila SP2D sudah keluar bendahara pengeluaran mencairkan dananya dengan membawa cek bank

Seluruh laporan telah ditanda tangani kepala

Dinas

20 menit Seluruh laporan telah ditanda tangani kepala

Dinas

Page 44: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

37

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Pembuatan Neraca, Posting Data dan Rekonsiliasi Keuangan pada Staf PPPK Pembukuan/Pelaporan

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang-undang No. 33 Th. 2004 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 59 Tahun 2007

1. 1. Pendidikan Min. S1 2. Mengetahui dan mampu melaksanakan tugas pokok dan fungsi

pelaporan dan pembukuan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kepala Badan 2. SOP Sekretaris 3. SOP Kasubbag Perencanaan dan Keuangan

1. 1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Keterlambatan penyusunan neraca dan tidak dapat mengajukan SPM dlm pencairan dana

N/A

Page 45: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

38

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Staf pembukuan dan pelaporan

Kasubag Perencanaan dan

Keuangan Sekretaris Kepala Dinas

Persyaratan Waktu Output

Ket.

1.

Menyusun neraca, pajak, posting data, rekonsiliasi dan catatan atas laporan keuangan, lalu diketik dan diteruskan ke kasubag Perencanaan dan keuangan

Laporan neraca, pajak dll

3 jam dan kontinyu

Laporan neraca, pajak dll

2.

Kasubbag keuangan memverifikasi selurauh laporan tersebut untuk diparaf dan diteruskan kepada sekretaris

Laporan neraca, pajak dll

1 jam dan kontinyu

Laporan neraca, pajak dll diparaf kasubag Perencanaan dan

keuangan

3.

Sekretaris meneliti hasil laporan tersebut kemudian memarafnya, lalu diteruskan ke kepala Dinas

Laporan neraca, pajak dll diparaf

Sekretaris

1 jam dan kontinyu

Laporan neraca, pajak dll diparaf Sekretaris

4.

Kepala Dinas menanda tangani hasil laporan tersebut dan dikembalikan ke staf pembukuan dan pelaporan

Laporan neraca, pajak dll diparaf

sekretaris

30 menit dan kontinyu

Laporan neraca, pajak dll ditanda tangani

kepala Dinas

5. Staf pembukuan dan pelaporan mengirim laporan tersebut kepada SKPD terkait dan mengarsipkanya

Laporan neraca, pajak dll ditanda

tangani kepala Dinas

20 menit Laporan neraca, pajak dll ditanda tangani

kepala Dinas

Page 46: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

39

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Triwulan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan

Keuangan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 59 Tahun2007 Tentang

Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian

Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan

Page 47: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

40

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pembantu PPK

(Pelaporan )

Kasubag Perencanaan dan Keuangan (PPK)

Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menyusun laporan triwulanan kegiatan per kegiatan per uraian jenis belanja dan laporan triwulan

Draft Laporan Triwulanan

900 mnt Draft Laporan Triwulanan

2 Menerima dan memverifikasi laporan triwulan

Draft Laporan Triwulanan

120 mnt Draft Laporan Triwulanan

3 Memberikan persetujuan atas laporan triwulanan

Draft Laporan

Triwulanan 30 mnt Draft Laporan Triwulanan

4 Menyampaikan laporan triwulan kepada Sekretaris

Draft Laporan

Triwulanan 15 mnt Draft Laporan Triwulan

5 Memaraf persetujuan atas laporan Triwulan Draft Laporan

Triwulanan 15 menit Draft Laporan Triwulan

6 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas laporan Triwulanan

Draft Laporan Triwulanan

30 mnt Laporan Triwulanan

7 Melakukan Entri Data pada Sistem Pelaporan pada Bagian APP

Laporan Triwulanan

180 mnt Laporan Triwulanan

8 Melakukan pencetakan hasil laporan triwulanan pada Sistem Informasi

Laporan

Triwulanan 60 mnt Laporan Triwulanan

Page 48: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

41

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Laporan Bulanan

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomo r 59 Tahun2007 Tentang Perubahan

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kasubag Perencanaan dan Keuangan, Kasubag Umum dan Kepegawaian

Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan

Page 49: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

42

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pembantu PPK

(Pelaporan )

Kasubag Perencanaan dan Keuangan (PPK)

Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menyusun laporan bulanan kegiatan per kegiatan per uraian jenis belanja dan laporan bulanan

Draft Laporan bulanan

900 mnt Draft Laporan bulanan

2 Menerima dan memverifikasi laporan bulanan

Draft Laporan bulanan

120 mnt Draft Laporan bulanan

3 Memberikan persetujuan atas laporan bulanan

Draft Laporan

bulanan 30 mnt

Draft Laporan bulanan

7 Menyampaikan laporan bulanan kepada Sekretaris

Draft Laporan

bulanan 15 mnt Draft Laporan bulanan

8 Memaraf persetujuan laporan bulanan Draf Laporan

Bulanan 30 menit Laporan bulanan

9 Memberikan persetujuan/ditandatangani atas laporan bulanan

Draft Laporan bulanan

30 mnt Laporan bulanan

10 Melakukan Entri Data pada Sistem Pelaporan pada Bagian APP

Laporan bulanan

180 mnt Laporan bulanan

11 Melakukan pencetakan hasil laporan bulanan pada Sistem Informasi

Laporan bulanan

60 mnt Laporan bulanan

Page 50: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

43

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Pembuatan SPP, SPM dan SPJ pada Staf PPPK Administrasi

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 33 Th. 2004 2. Peraturan daerah Kota Mataram No. 5 Th. 2008 3. Peraturan walikota Mataram No. 33 / Pert / 2008

1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas dan fungsi PPPK Administrasi 3. Menguasai pengoperasiaa komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kasubbag Perencanaan dan Keuangan 2. SOP Bendahara Pengeluaran

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi keterlambatan waktu dalam pencairan operasional Dinas 2. Bisa terjadi keterlambatan dalam pencapaian target Realisasi

Keuangan

N/A

Page 51: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

44

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

PPPK Administrasi

Bendahara Pengeluaran

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan Sekretaris

Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output

Ket.

1.

Menyusun konsep dan mengetik SPP-SPM dan SPJ dengan system SIMDA yang kemudian diteruskan ke bendahara pengeluaran

Konsep SPP-SPM dan SPJ

15 menit Konsep yang telah jadi SPP-SPM dan SPJ

2.

Bendahara pengeluaran meneliti SPP-SPM dan SPJ yang telah diketik dan menandatanganinya

SPP-SPM dan SPJ

30 menit SPP-SPM dan SPJ yang ditandatangani bendahara pengeluaran

3.

Setelah diteliti dan di tanda tangani bendahara pengeluaran SPP-SPM dan SPJ tersebut diteliti kembali oleh kasubag Perencanaan dan keuangan dan diparaf kemudian diteruskan ke Sekretaris

SPP-SPM dan SPJ yang

ditandatangani bendahara

pengeluaran

30 menit SPP-SPM dan SPJ yang diparaf kasubag Perencanaan dan keuangan

4. Sekretaris memaraf, yang kemudian diteruskan ke kepala Dinas.

SPP-SPM dan SPJ diparaf

kasubag Perencanaan dan

keungan

15 menit SPP-SPM dan SPJ serta surat pernyataan tanggung jawab yang ditandatangani Kepala Dinas

5. Kepala Dinas menandatangani pengajuan dokumen SPP-SPM dan SPJ serta surat pernyataan tanggung jawab keuangan

SPP-SPM dan SPJ serta surat

pernyataan tanggung jawab

yang ditandatangani Kepala Dinas

20 menit Seluruh konsep SPP-SPM dan SPJ serta surat tanggung jawab yang ditandatangani Kepala Dinas

6. Seluruh dokumen SPP-SPM dan SPJ yang telah ditandatangani kepala Dinas diserahkan kembali ke PPPK administrasi untuk di susun dan dikirim ke BPKAD Kota Mataram serta diarsipkan

Seluruh konsep SPP-SPM dan SPJ serta surat

tanggung jawab yang

ditandatangani Kepala Dinas

15 menit Seluruh konsep SPP-SPM dan SPJ serta surat tanggung jawab yang ditandatangani Kepala Dinas

Page 52: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

45

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Pembuatan Berita Acara dan Laporan Aset pada Pengurus Barang

Dasar Hukum Kualifikasi

1. Perda Kota Mataram No. 6 Tahun. 2006 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 3. Perda Kota Mataram No. 17 Tahun 2011 4. SK Walikota No. 275 Tahun 2012

1. Pendidikan Min. SMA 2. Mengetahui dan Mampu Melaksanakan Tugas dan Fungsi Pengurus

Barang 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Sekretaris 2. SOP Kasubag Umum dan Kepegawaian serta Kasubag Perencanaan

dan Keuangan 3. SOP Penyimpan Barang

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi keterlambatan Administrasi Keuangan N/A

Page 53: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

46

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pengurus Barang

Kasubag Umum dan

kepegawaian Sekretaris

Kepala Dinas

Persyaratan Waktu Output Ket.

1.

Mencatat barang – baranng keperluan operasional badan yang dibutuhkan dan membuat laporan Berita Acara penggunan terhadap barang – barng yng telah dibeli

Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas

25 Menit dan

Kontiyu

Pencatatan kebutuhan barang operasional

badan ditambah dengan kwitansi pembelian

barang

2.

Membuat laporan dan Berita Acara pemeriksaan laporan penggunaan barang baik semester maupun tahunan dan Aset di sampaikan ke kasubag umum dan kepegawaian untuk di paraf serta menyiapkan KIB, KIR, BI dan BII

Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas

35 Menit dan

Kontinyu

Laporan berita acara, laporan barang

pengguna Semester dan Tahunan, KIB, KIR, BI

dan BII

3.

Laporan diteliti serta kasubag umum dan kepegawaian memaraf laporan tersebut

Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah diparaf

kasubag umum dan kepegawaian

25 Menit dan Kontinyu

Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah diparaf Kasubbag

Umum

4. Setelah kasubag umum dan kepegawaian diteruskan ke Sekretaris untuk diparaf Seluruh Laporanya di Tanda tangani oleh kepala Dinas

Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah diparaf

kasubag umum dan kepegawaian

15 Menit dan Kontinyu

Pencatatan kebutuhan barang operasional badan yang telah diparaf Sekretaris

5. Laporan yang telah di paraf ditanda tangani kepala Dinas

Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah diparaf

Sekretaris

15 Menit dan Kontinyu

Pencatatan kebutuhan barang operasional badan yang telah

ditanda tangani kepala badan

6. Laporan yang telah di tanda tangani kepala Dinas di kirim ke SKPD terkait dan di arsip

Pencatatan kebutuhan barang operasional Dinas yang telah ditanda

tangani kepala Dinas

10 Menit dan Kontinyu

Pencatatan kebutuhan barang operasional badan yang telah

ditanda tangani kepala badan

Page 54: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

47

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang

Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang

Dan Jasa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kepala Badan, Sekretaris, Bidang, Kasubbag Umum Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan dok. perencanaan

Page 55: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

48

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengurus Barang

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Mengumpulkan daftar kebutuhan barang dari masing-masing Kepala Bidang dan subag/kasi

Daftar kebutuhan barang

15 mnt Daftar

kebutuhan barang

2 Menyusun rencana kebutuhan barang berdasarkan daftar kebutuhan yang telah dikumpulkan

Daftar kebutuhan barang

15 mnt Daftar

kebutuhan barang

3 Meneliti dan memverifikasi daftar kebutuhan barang yang diusulkan oleh masing-masing Bidang melalui pengurus barang

Daftar kebutuhan barang

45 mnt rencana

kebutuhan barang

4 Menyampaikan draft rencana kebutuhan barang kepada kasubbag umum,kepegawaian dan program

Daftar kebutuhan

barang 15 mnt

rencana kebutuhan

barang

5 Melakukan analisis dan verifikasi terhadap rencana keutuhan barang

Daftar kebutuhanbarang

15 mnt rencana

kebutuhan barang

6 Membubuhkan paraf pada draf rencana kebutuhan barang

Daftar kebutuhan barang

10 mnt rencana

kebutuhan barang

Page 56: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

49

7 Menyampaikan rencana kebutuhan barang kepada sekretaris untuk dipertimbangkan dan diparaf

Daftar kebutuhan barang

15 mnt rencana

kebutuhan barang

8 Memaraf rencana keubtuhan barang

Daftar kebutuhan barang

10 mnt rencana

kebutuhan barang

9 Memberikan persetujuan terhadap rencana kebutuhan barang

Daftar kebutuhan barang

60 mnt rencana

kebutuhan barang

10 Menyampaikan rencana kebutuhan barang kepada Kasubag Perencanaan untuk ditindaklanjuti dalam rencana anggaran.

rencana

kebutuhan barang

60 mnt kebutuhan

barang yang dibeli

Page 57: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

50

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Surat Pesanan Barang

Dasar Hukum 1. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010tentang Pengadaan Barang

Dan Jasa 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tentang Pedoman Teknis

Pengelolaan Barang Milik Daerah

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kepala Dinas, Sekretaris, Bidang, Kasubag Umum dan Kepegawaian Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan kegiatan Administrasi Keuangan

Page 58: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

51

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Pengurus Barang

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima daftar kebutuhan barang dari masing-masing Bidang berdasarkan kegiatan masing-masing

Daftar kebutuhan barang

15 mnt Daftar kebutuhan

barang

2 Memeriksa dan meneliti daftar kebutuhan barang yang diajukan dengan anggaran yang tersedia/anggaran kas

Daftar kebutuhan

barang 15 mnt

Surat pesanan barang

3 Meneliti dan memverifikasi Surat Pesanan barang yang diusulkan oleh masing-masing Kepala Bidang melalui pengurus barang

Surat pesanan barang

30 mnt Surat pesanan

barang

4 Menyampaikan Surat pesanan barang kepada kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program untuk ditindaklanjuti

Surat pesanan

barang 45 mnt

Surat pesanan barang

5 Meneliti dan Membubuhkan paraf pada surat pesanan barang dan dilanjutkan kepada Sekretaris

Surat pesanan

barang 10 mnt

Surat pesanan barang

6 Memaraf surat pesanan barang dan meneruskan kepada Kepala DPMPTSP

Surat pesanan barang

15 mnt Surat pesanan

barang

7 Memberikan persetujuan terhadap surat pesanan barang

Surat pesanan barang

60 mnt Surat pesanan

barang

8 Menyampaikan surat pesanan barang kepada pengurus Barang untuk ditindaklanjuti dalam sesuai dengan anggaran yang tersedua

Surat pesanan barang

60 mnt Surat pesanan

barang

Page 59: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

52

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Laporan Penyimpanan Barang

Dasar Hukum Kualifikasi 1. Perda Kota Mataram No. 6 Th. 2006 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 17 Tahun 2007 3. Perda Kota Mataram No. 17 Tahun 2011 4. SK Walikota No. 275 Tahun 2012

1. Pendidikan Min. SMA 2. Menguasai tugas dan fungsi pengurus penyimpan barang 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Sekretaris 2. SOP Kasubbag Umum dan Kepegawaian 3. SOP Pengurus Barang

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Keterlambatan kegiatan Administrasi Keuangan dalam Penyusunan Neraca dan Rekonsiliasi.

N/A

Page 60: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

53

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Pengurus Barang

Penyimpan Barang

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan Sekretaris Kepala Dinas

Persyaratan Waktu Output

Ket.

1.

Menerima barang yang telah beli dan menyimpanya untuk digunakan sesuai kebutuhan badan

Pencatatan kebutuhan badan

15 Menit Pencatatan kebutuhan badan

2.

Membuat laporan terhadap penyimpanan barang yang diterima, disalurkan serta membuat laporan persediaan barang

Laporan penerimaan,

penyaluran dan persediaan barang

40 Menit Laporan penerimaan,

penyaluran dan persediaan barang

3.

Meneliti LaporanPenyimpanan barang tersebut kemudian diparaf oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan dan progran

Laporan penerimaan,

penyaluran dan persediaan barang

20 Menit Lap. penerimaan, penyaluran dan

persediaan barang yang telah di

paraf Kasubag Perencanaan

4. Laporan barang yang telah diparaf Kasubag Perencanaan dan Keuangan diparaf Sekretaris

Lap. penerimaan, penyaluran dan

persediaan barang yang telah di paraf

Kasubag Perencanaan

20 Menit Lap. penerimaan, penyaluran dan

persediaan barang yang telah diparaf

sekretaris

5. Laporan Penyimpanan barang ditanda tangani oleh kepala Dinas

Lap. penerimaan, penyaluran dan

persediaan barang yang telah diparaf

sekretaris

10 Menit Lap. penerimaan, penyaluran dan

persediaan barang yang telah ditanda

tangani kepala Dinas

Laporan yang telah di tanda tangani kepala Dinas di arsip.

Lap. penerimaan, penyaluran dan

persediaan barang yang telah ditanda

tangani kepala Dinas

10 Menit Lap. penerimaan, penyaluran dan

persediaan barang yang telah ditanda

tangani kepala Dinas

Page 61: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

54

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Pembuatan dalam Penyusunan Daftar Gaji pada Staf Bendahara Gaji

Dasar Hukum Kualifikasi

1. Undang – undang No. 28 Th. 2009 2. Peraturan daerah Kota Mataram No. 5 Th. 2008 3. Peraturan Walikota Mataram No. 33/pert/2008

1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas dan fungsi daftar gaji 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kepala Badan 2. SOP Sekretaris 3. SOP Kasubag Perencanaan dan Keuangan 4. SOP Bendahara Pengeluaran

1. Perangkat Komputer 2. ATK 3. Mesin TIK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi keterlambatan waktu pembayaran gaji N/A

Page 62: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

55

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Bendahara gaji

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output

Ket.

1.

Membuat rancangan konsep dan mengetik surat pengantar pengiriman daftar gaji

Daftar gaji 20 menit Daftar gaji dengan dilengkapi SPP-SPM

2.

Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM diajukan ke Kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dikoreksi dan kemudian diparaf

Daftar gaji dilengkapi SPP-SPM

20 menit Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah diparaf Kasubag Perencanaan Keuangan

3.

Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM diparaf sekretaris kemudian diteruskan ke kepala Dinas

Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah diparaf Kasubag Perencanaan dan Keuangan

15 menit Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah diparaf sekretaris

4. Kepala Dinas menendatangani daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM tersebut

Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah diparaf sekretaris

20 menit Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah ditanda tangani kepala dinas

5. Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM setelah ditanda tangani kepala Dinas dikirim ke BPKAD kota Mataram serta diarsipkan

Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah ditanda tangani kepala Dinas

10 menit Daftar gaji yang dilengkapi SPP-SPM telah ditanda tangani kepala Dinas

Page 63: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

56

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penerbitan Kenaikan Gaji Berkala

Dasar Hukum 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 Jo UU Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat PNS

Sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 12 Tahun 2002 3. PP Nomor 77 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji PNS sebagaimana telah

diubah dengan PP Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Perubahan Gaji PNS

Kualifikasi Pelaksana 1. Minimal SMA 2. Mengetahui tugas dan fungsi sistem prosedur pemerintahan dan

pelayanan perizinan

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan

SOP Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Bendahara Pengeluaran Lembar Kerja/DPA, ATK, Komputer

Peringatan

Pencatatan dan Pendataan

Bisa terjadi keterlambatan waktu pelaksanaan perubahan gaji

Page 64: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

57

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubag Perencanaan dan

Keuangan/ Bendahara Gaji

Staf Kasubag Perencanaan dan

Keuangan/Bendahara Gaji

Sekretaris Kepala DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1

Memberikan informasi batas akhir usulan kenaikan gaji berkala 3 bulan sebelum TMT berdasarkan buku jaga kepada pegawai yang bersangkutan

Buku jaga 15 mnt

2 Menyusun pengantar usulan kenaikan gaji berkala

SK, DP3 1 th terakhir

15 mnt

Berkas usul

kenaikan gaji

3 Menerima kelengkapan berkas dari PNS yang bersangkutan

SK, DP3 1 th terakhir

30 mnt

Draft usulan

kenaikan gaji

berkala

4 Mengetik pengantar usulan kenaikan gaji berkala

Draft usulan kenaikan gaji

berkala 45 mnt

Draft usulan

kenaikan gaji

berkala

5 Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan gaji berkala kepada Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Draft usulan kenaikan gaji

berkala 15 mnt

Draft usulan

kenaikan gaji

berkala

6 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar Usulan Kenaikan Gaji Berkala untuk kemudian dibubuhi paraf

Draft usulan kenaikan gaji

berkala 15 mnt

Draft usulan

kenaikan gaji

berkala

Page 65: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

58

7

Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan gaji berkala yang diparaf Kasubag Perencanaan dan Keuangan kepada Sekretaris untuk diparaf

Draft usulan kenaikan gaji

berkala 10 mnt

Draft usulan

kenaikan gaji

berkala

8 Meneliti dan menelaah Surat Pengantar Usulan Kenaikan Gaji Berkala

Draft usulan kenaikan gaji

berkala 15 mnt

Draft usulan

kenaikan gaji

berkala

9 Memberikan persetujuan atas Surat Pengantar Usulan Kenaikan Gaji Berkala

Draft usulan

kenaikan gaji berkala

10 mnt

usulan kenaikan

gaji berkala

10 Menyampaikan Surat Pengantar Usulan Kenaikan Gaji Berkala kepada BKPSDM melalui Sekretaris

Draft usulan kenaikan gaji

berkala 60 mnt

Draft usulan

kenaikan gaji

berkala

11 Menerima berkas Keputusan Kenaikan Gaji berkala dari BKPSDM yang sudah disetujui

Draft usulan kenaikan gaji

berkala 60 mnt

Keputusan Gji

Berkala

12 Menyampaikan Keputusan Kenaikan Gaji kepada yang bersangkutan

Keputusan Gji Berkala

15 mnt Keputusan

Gji Berkala

13 Mengarsipkan Keputusan Kenaikan Gaji

Keputusan Gji Berkala

15 mnt Keputusan

Gji Berkala

Page 66: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

59

BIDANG

PERIZINAN

Page 67: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

60

FORM PENULISAN SOP

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Kasubag Umum dan Kepegawaian 4. SOP Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Renstra ATK Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan dengan akn berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan Program Kegiatan 2. Bidang tidak dapat mewujudkan Sasaran Strategis pada Renstra

Page 68: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

61

o Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubid Kasubag

Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bidang/Kasi

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan Rencana Kinerja Bidang dan Kepala Bidang

Instruksi 60 mnt Instruksi

2 Menerima format Rencana Kinerja dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Form Rencana

Kinerja 60 mnt

Form Rencana Kinerja

3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

90 mnt

Bahan Pendukung

Rencan kinerja

4 Menyiapkan Format Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

60 mnt Format

Rencana Kinerja

5 Melakukan analisis terhadap Sasaran Strategis pada Renstran dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya

Rencana Strategis,

180 mnt Draft Rencana

Kinerja

6 Menyusun rancangan awal rencana kinerja

Rencana Strategis, Rencana

Kinerja, Form RKA

180 mnt Draft Rencana

Kinerja

7 Melakukan pengetikan Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

120 mnt Draft Rencana

Kinerja

Page 69: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

62

8 Memeriksa hasil draft Rencan KInerja yang telah diketik

Draft Rencana

Kinerja 60 mnt

Draft Rencana Kinerja

9 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Draft Rencana Kinerja

60 mnt Draft Rencana

Kinerja

10 Memberikan persetujuan atas draft Rencana Kinerja

Draft Rencana

Kinerja 60 mnt

Draft Rencana Kinerja

11

Kasubag Perencanaan dan Keuangan Menyampaikan draf Rencana Kinerja yang telah disusun kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala Dinas

Draft Rencana Kinerja

15 mnt Draft Rencana

Kinerja

12

Menyampaikan draft Rencana Kinerja yang telah disusun dan diparaf Oleh Sekretaris kepada Kepala Dinas melalui Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Draft Rencana Kinerja

15 mnt Draft Rencana

Kinerja

13 Memberikan persetujuan Rencana Kinerja

Draft Rencana

Kinerja 30 mnt

Rencana Kinerja

14 Menyampaikan kepada kasubag Perencanaan dan Keuangan untuk dilakukan kompilasi dengan rencana kinerja Kepala Bidang yang lain

Rencana Kinerja 15 mnt Rencana Kinerja

Page 70: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

63

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Penyusunan DPA Bidang 4. SOP Kasubbag Umum dan Kepegawaian 5. SOP Kasubag Perencanaan dan Keuangan

1. Rencana Kinerja 2. Plafon anggaran 3. ATK 4. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan maka akan berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan kegiatan pada anggaran

Page 71: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

64

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubid

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Kepala Bidang/Kasi

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan RKA Bidang dan Kepala Bidang

60 mnt Instruksi

2 Menerima pagpu indikatif per Kepala Bidang dari Kepala DPMPTSP

60 mnt Pagu Indikatif

3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan RKA

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 90 mnt

Bahan Pendukung RKA

4 Menyiapkan Format RKA

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 60 mnt Format RKA

5 Melakukan analisis terhadap ketersediaan dana dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 180 mnt Draft RKA

6 Menyusun rincian program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif dan berdasarkan Rencana Kinerja

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 180 mnt Draft RKA

7 Melakukan pengetikan Rencana Kerja Anggaran sesuai form standar RKA

Draft dan Form RKA

120 mnt Draft RKA

8 Memeriksa hasil draft RKA yang telah diketik

Draft RKA 60 mnt Draft RKA

Page 72: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

65

9 Memeriksa kesesuaian Draft RKA dengan jumlah anggaran, kode rekening, rencana kinerja dan paraf kegiatan

Draft RKA 60 mnt Draft RKA

10 Menandatangani dan menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Kepala DPMPTSP melalui Kasubag Perencanaan

Draft RKA 15 mnt Draft RKA

11 Menerima draft RKA yang telah disusun dan diteliti kembali serta divalidasi

Draft RKA 30 mnt RKA

12 Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Sekretarisuntuk diparaf kemudian duilanjutkan kepada Kepala Dinas

Draft RKA 30 mnt RKA

13 Memberikan persetujuan RKA

Draft RKA 30 mnt RKA

14 Melakukan konsultasi teknis dengan tim anggaran

RKA 240 mnt RKA

15 Melakukan finalisasi RKA

RKA 60 mnt RKA

16 Menyampaikan kepada kasubbag Umum, Kepegawaian dan Programan untuk dientry kedalam sistem SIMDA Keuangan

RKA 15 mnt RKA

Page 73: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

66

FORM PENULISAN SOP

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Penerimaan Berkas Permohonan Izin pada Staf Administrasi Perizinan/CSO

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Th. 2009 2. SK. Walikota 129/11/2014

1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas pokok dan fungsi dalam Administrasi Perizinan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Penyerahan berkas Permohonan izin pada Staf Teknis/CSO 1. Perangkat Komputer

2. ATK Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi keterlambatan waktu Pengurusan berkas Permohonan Izin 2. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat

N/A

Page 74: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

67

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Staf Teknis dan Petugas

Pendataan/Register

Kepala Bidang/kasi

Sekretaris

Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izinyang telah lengkap kepada bagian staf

Administrasi Perizinan

Terlampir 10 Menit Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan

tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti/ memo penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada

map permohonan izin

Blangko

permohonan 10 Menit

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis

Perizinan untuk menvalidasi dan diparaf serta deregister kembali

Berkas Permohonan izin yg tlh lengkap

10 Menit Izin yg telah

lengkap

Page 75: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

68

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Pembayaran Izin dan Pembuatan Berita Acara Penerimaan Retribusi pada Bendahara Penerima Khusus

Dasar Hukum Kualifikasi

1. Undang – undang No. 28 Th. 2009 2. Undang – undang no. 33 Th. 2004 3. Peraturan Daerah kota mataram No. 15 Th. 2011 4. Perda no. 12 Th. 2011 5. SK. Walikota No. 275 Tahun 2012

1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas pokok bendahara penerima khusus 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Kasubbag Keuangan 3. SOP Petugas pengambilan izin

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pembayaran izin 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu penyetoran 3. Keterlambatan dalam pencapaian target retribusi daerah

N/A

Page 76: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

69

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Bendahara penerima khusus

Kasubag Perencanaan

dan Keuangan

Sekretaris Kepala Dinas Persyaratan Waktu Output

Ket.

1.

Pemohon membayar izin yang telah jadi dengan memperlihatkan bukti penyerahan berkas izin dan menerima kwitansi lunas pembayaran izindari bendahara

Bukti penyerahan izin

15 menit Kwitansi

pembayaran izin

2.

Bendahara penerima khusus meregister izin yang telah dibayar pada buku penerimaan dan membuat bukti setoran serta berita acara penerimaan retribusi dengan diparaf oleh Sekretaris dan ditandatangani kepala Dinas

Kwitansi pembayaran izin

20 menit

Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan

Retribusi

3. Bukti setoran serta berita acara penerimaan retribusi diteliti dan diparaf oleh Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan

Retribusi

20 menit

Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan

Retribusi diparaf

4. Sekretaris memaraf Bukti setoran serta berita acara penerimaan retribusi yang telah diteliti dan diparaf oleh Kasubag Perencanaan Keuangan

Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan

Retribusi diparaf

15 menit

Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan

Retribusi diparaf

5.

Kepala Dinas menendatangani bukti setoran serta Berita Acara Penerimaan Retribusi.

Bukti Setoran dan

Berita Acara Penerimaan

Retribusi diparaf

10 menit

Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan

Retribusi yg telah ditandatangani kepala Dinas

4. Bukti setoran yang dibawa bendahara penerima khusus ke Kas Daerah dan Berita acara penerimaan retribusi yang telah ditandatangani kepala Dinas diarsip serta bendahara penerima khusus membuat laporan secara berkala ke kepala Dinas dan Bidang terkait

Bukti Setoran dan

Berita Acara Penerimaan

Retribusi yg telah ditandatangani kepala Dinas

10 menit

Bukti Setoran dan Berita Acara Penerimaan

Retribusi yg telah ditandatangani kepala Dinas

Page 77: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

70

FORM PENULISAN SOP

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Pengambilan Izin pada Staf Pengambilan Izin

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Th. 2009 2. Permendagri No. 13 Th. 2006 3. SK Walikota 129/ II / 2012

1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas, dan fungsi dari petugas pengambilan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP pada Bendahara Penerima Khusus 1. Perangkat Komputer

2. ATK Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengambilan izin 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu penerima retribusi

N/A

Page 78: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

71

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Ket. Staf Pengambilan

pemohon Kepala

Bidang/Kasi Persyaratan Waktu Output

1.

Izin yang telah jadi diterima dari Bidang terkait beserta Berita Acara yang ditandatangani Kepala Bidang dan kepala Dinas beserta Bidang terkait tersebut, kemudian membukukan/meregister jumlah izin tersebut

Berita Acara penyerahan Izin

5 menit Berita Acara penyerahan

Izin

2.

Pemohon menyerahkan tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi izin.

Tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi izin

10 menit Tanda bukti pelunasan

pembayaran retribusi izin

3.

Menerima tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi izin dan menyerahkan izin yang telah jadi tersebut dan pemohon menandatangani izin yang telah diambil

Tanda bukti pelunasan pembayaran retribusi izin

10 menit Tanda bukti pelunasan

pembayaran retribusi izin

4. Staf Pengambilan melaporkan kepada Kepala Bidang dan Kepala Dinas secara berkala baik laporan yang sudah maupun belum diambil oleh pemohon

Laporan berkala izin 10 menit Laporan berkala izin

4. Staf Pengambilan mengarsipkan laporan tersebut

Laporan berkala izin 5 menit Laporan berkala izin

Page 79: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

72

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Pengarsipan Laporan Badan pada Staf bagian pengarsipan

Dasar Hukum Kualifikasi

1. Undang – undang No. 7 Th.1971 2. Peraturan daerah Kota Mataram nomor 5 tahun 2008 3. Keputusan menteri dalam negeri nomor 39 tahun 2005

1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas pokok dalam pengarsipan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP tenaga teknis / CSO dan bagian register 2. SOP staf bagian Kepegawaian dan Program 3. SOP staf bagian keuangan

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi kesulitan dalam mencari berkas/arsip yang dinginkan 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu

N/A

Page 80: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

73

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

CSO/Staf Sekretaris Petugas Arsip Persyaratan Waktu Output Ket. 1.

Petugas arsip menerima berkas dokumen izin yang telah lengkap dari CSO/Teknis dan meregistrasikan serta menerima berkas/arsip dari bagian perencanaan dan keuangan badan DPMPTSP.

Berkas / Arsip

10 menit Berkas / arsip yang telah diregister

2.

Arsip yang telah lengkap dan deregister dalam buku besar dan dimasukkan kedalam Box berdasarkan klasifikasi jenis arsip/berkas, laporan arsip yang masuk / diterima

Berkas / arsip yang

telah diregister

10 menit Berkas / arsip yang telah diregister

3. Setiap berkala mengecek arsip-arsip yang telah dimasukkan dalam lemari arsip.

Berkas / arsip yang

telah diregister

10 menit Berkas / arsip yang telah diregister

Page 81: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

74

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Thun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1.Minimal SMU 1. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 2. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP HO 2. SOP SIUP, TDP

1.Perangkat Komputer 1. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan ILOK, IMB dan Izin Reklame

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin ILOK, IMB dan Izin Reklame. 21 Hari

Page 82: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

75

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja

Teknis

Kepala Bidang/

kasi

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin ILOK dan IMB yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

3 Hari Izin yg telah lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.

Izin yg telah

lengkap

11 Hari Izin yg telah lengkap

5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah

lengkap

3 Hari

6.

Kepala Bidang dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh diparaf

1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Kasi,Kabid dan Sekretaris.

Izin yg tlh diparaf

55menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Badan

8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Badan

5 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Badan

Page 83: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

76

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP SIUP, TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan SIUP,TDP,HO Perpanjangan

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin SIUP, TDP, HO Perpanjangan. 3 Hari

Page 84: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

77

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Back Office

Kepala Bidang/

kasi Sekretaris

Kepala Dinas

Staf Pengambilan

Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin SIUP, TDP, HO Perpanjangan, yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 20 Menit Blangko permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

20 Menit Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses

Berkas Permohonan izin yg tlh lengkap

1 Hari Izin yg telah lengkap

4.

Kasi, Kabid dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh diparaf kasi

1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf

5.

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Kasi, Kabid dan Sekretaris.

Izin yg tlh diparaf

18menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

6. SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP di teruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

2 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

Page 85: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

78

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP SIUP, TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bisa terjadi praktek pencaloan dlm pengurusanIzin PIMB, IMB Balik

Nama dan Situ-MB 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin PIMB, IMB Balik Nama dan SITU-MB, Limbah B3. 14 Hari

Page 86: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

79

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja Teknis

Kepala Bidang/

Kasi

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin PIMB, IMB Balik Nama dan SITU-MB, Limbah B3 yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

3 Hari Izin yg telah lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.

Izin yg telah

lengkap

4 Hari Izin yg telah lengkap

5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah

lengkap

3 Hari

6.

Kasi, Kabid dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh diparaf

1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Kasi, Kabid dan Sekretaris.

Izin yg tlh diparaf

55menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

Page 87: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

80

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan a. SOP SITU, HO c. SOP Staf Pengambilan Izin b. SOP SIUP, TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdanmpak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan TDG, TDI,IUI/Perluasan, IUJK

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin HO Baru, Izin Pariwisata TDG,TDI,IUI/Perluasan, IUJK. 7 Hari

Page 88: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

81

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon

Staf Administrasi

Perizinan/ CSO

Back Office

Kepala Bidang/

Kasi

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Pengambilan Izin

Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin HO Baru, Izin Pariwisata, TDG,TDI,IUI/Perluasan, IUJK, yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses

Berkas Permohonan izin yg tlh lengkap

3 Hari Izin yg telah lengkap

4

Kasi, Kabid, dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh diparaf

1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf

5 Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh diparaf

55 menit

Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

6 SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke Staf Pengambilan Izin

Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

5 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

Page 89: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

82

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 3. SOP Pengambilan Izin 2. SOP SIUP, TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin Perpanjangan Trayek

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Trayek Perpanjangan. 1 Hari

Page 90: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

83

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Back Office

Kepala Bidang/

kasi Sekretaris

Kepala Dinas

Staf Pengambilan

Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin Trayek Perpanjangan, yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 10 Menit Blangko permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

10 Menit Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses

Berkas Permohonan izin yg tlh lengkap

20 Menit Izin yg telah lengkap

4

Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh diparaf

10 Menit Izin yg tlh lengkap diparaf

5

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh diparaf

5 Menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

6 SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP dietruskan ke Staf Pengambilan Izin

Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

5 Menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

Page 91: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

84

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2016 3. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP SIUP, TDP 3. SOP Staf Pengambilan Izin

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan SIUP, TDP 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (SIUP & TDP) 3 Hari

Page 92: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

85

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon

Staf Administrasi

Perizinan/ CSO

Back Office

Kepala Bidang/

kasi Sekretaris

Kepala Dinas

Staf Pengambilan Izin

Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (SIUP & TDP), yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 10

Menit Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

30 Menit

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

1 Hari Izin yg telah

lengkap

5.

Kasi dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh

diparaf 20

Menit

Izin yg tlh lengkap diparaf

6.

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh

diparaf 55

menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

7. SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke Staf Pengambilan Izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

Page 93: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

86

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site

plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP Staf Pengambilan Izin 3. SOP SIUP, TDP

1.Perangkat Komputer 3. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, SIUP,TDI,TDP

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO,SIUP,TDI,TDP) 7Hari

Page 94: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

87

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja

Teknis

Kepala Bidang/

Kasi Sekretaris

Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,SIUP,TDI,TDP).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari

Blangko permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap 3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

30 Menit Izin yg telah

lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.

Izin yg telah lengkap

2 Hari Izin yg telah

lengkap

5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah lengkap

1 Hari

6.

Kpala Sub Bidang, dan kepala Bidang erta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh

diparaf 30 Menit

Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh

diparaf 55menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

Page 95: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

88

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan a. SOP SITU, HO c. SOP Staf Pengambilan Izin b. SOP IUJP, SIUP, TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, SIUP,TDUP,TDP

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO,TDUP,SIUP,TDP) 7 Hari

Page 96: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

89

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja

Teknis

Kepala Bidang/

Kasi Sekretaris

Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,TDUP,IUJP,TDP).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap 3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

30 Menit Izin yg telah

lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.

Izin yg telah lengkap

2 Hari Izin yg telah

lengkap

5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah lengkap

1 Hari

6.

Kasi dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh

diparaf 30 Menit

Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh

diparaf 55menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

Page 97: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

90

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP Staf Pengambilan Izin 3. SOP IUJP, TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, SIUP, TDUP, TDP

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, SIUP,TDUP,TDP) 7 Hari

Page 98: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

91

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja

Teknis

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,TDUP,TDP).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

30 Menit Izin yg telah

lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.

Izin yg telah lengkap

2 Hari Izin yg telah

lengkap

5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah lengkap

1 Hari

6.

Kasi dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh

diparaf 30 Menit

Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh

diparaf 55menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala dinas

Page 99: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

92

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP Staf Pengambilan Izin 3. SOP IUJK,SIUP TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, TDP, TDUP

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, TDP) 7 Hari

Page 100: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

93

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja

Teknis

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,IUJK,SIUP,TDP ).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

30 Menit Izin yg telah

lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.

Izin yg telah lengkap

2 Hari Izin yg telah

lengkap

5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah lengkap

1 Hari Izin yg telah

lengkap

6.

Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh

diparaf 30 Menit

Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh

diparaf 55menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

Page 101: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

94

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2011 3. Perda No 15 Tahun 2016 4. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 2. SOP Staf Pengambilan Izin 3. SOP IUJK,SIUP TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan HO, TDG 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Paket (HO, TDG) 7 Hari

Page 102: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

95

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja

Teknis

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin paket (HO,TDG ).yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

30 Menit Izin yg telah

lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.

Izin yg telah lengkap

2 Hari Izin yg telah

lengkap

5

Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah lengkap

1 Hari

6.

Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh

diparaf 30 Menit

Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh

diparaf 55menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

8

SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala dinas

Page 103: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

96

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No 15 Tahun 2016 3. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP SITU, HO 3. SOP Staf Pengambilan Izin 2. SOP TDG

1.Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin SEHATI 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tdk terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2016 TGL. Pembuatan 02 Januari 2016 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2016 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin SEHATI (SIUP Mikro, TDP Mikro Perpanjangan TDP, Reklame Insidentil, Her Registrasi IUJK, Perpanjangan KPS Trayek, Perpanjangan ILOK, Legalisir Izin)

Page 104: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

97

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon

Staf Administrasi

Perizinan/ CSO

Back Office

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala Badan

Staf Pengambilan Izin

Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin SEHATI (SUIP Mikro, TDP Mikro, Perpanjangan TDP, Reklame Insidentil, Her Registrasi IUJK, Perpanjangan KPS Trayek,

Perpanjangan ILOK, Legalisir Izin) yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 10

Menit Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

30 Menit

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap 3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

1 Hari Izin yg telah

lengkap

4.

Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh diparaf

20 Menit

Izin yg tlh lengkap diparaf

5

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh

diparaf 55

menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

6 SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke Staf Pengambilan Izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

Page 105: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

98

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Undang – undang No. 32 tahun 2009 3. Perda No. 6 Tahun 2015 4. Perda No 15 Tahun 2016 5. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP HO 2. SOP SIUP, TDP

1.Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin Limbah dan Sarang Burung Walet

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bisa tidak terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2017 TGL. Pembuatan 02 Januari 2017 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2017 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Kota, Izin Pembuangan Air Limbah Ke Badan Air, Izin Pemanfaatan Air Limbah Ke Tanah Untuk Aplikasi Pada Tanah, Serta Izin Usaha Sarang Burung wallet. 21 Hari

Page 106: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

99

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja

Teknis

Kepala Bidang/

kasi

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari Bukti penerimaan berkas permohonan izin yg tlh lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

3 Hari Izin yg telah lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin (REKOMENDASI).

Izin yg telah

lengkap

11 Hari Izin yg telah lengkap

5 Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah

lengkap

3 Hari

6.

Kepala Bidang dan Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh diparaf

1 Hari Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Kasi,Kabid dan Sekretaris.

Izin yg tlh diparaf

55menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Badan

8 SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Badan

5 menit Izin yg tlh ditandatangani kepala Badan

Page 107: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

100

FORM PENULISAN SOP

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Undang – undang No. 23 tahun 2014 3. PP No. 42 Tahun 2008 4. Perda No7 Tahun 2015 5. Perwal No. 9 Tahun 2016 6. Perda No 15 Tahun 2016 7. Perda No 1 tahun 2016

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP HO 2. SOP SIUP, TDP

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin Parkir 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat

N/A

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2017 TGL. Pembuatan 02 Januari 2017 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2017 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Permohonan dalam Pembuatan Izin Perparkiran, dan Izin Juru Bor. 7 Hari

Page 108: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

101

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Beck Office

Tim Kerja

Teknis

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala Dinas

Staf Pengambil

an Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan

Terlampir 1 Hari Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap

3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Back Office Perizinan untuk di jadwalkan rapat oleh Tim Kerja Teknis,

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

30 Menit Izin yg telah

lengkap

4.

Tim Kerja Teknis melakukan pemeriksaan lapangan dan kajian teknis. Hasil tersebut dibahas dalam rapat koordinasi Tim Kerja Teknis dan merekomendasikan penerbitan atau penolakan izin.

Izin yg telah lengkap

2 Hari Izin yg telah

lengkap

5

Hasil rapat Tim Kerja Teknis yang telah di setujui akan dicetak izinnya oleh back office, sedangkan pengajuan izin yang ditolah oleh tim kerja teknis akan dibuatkan berita acara penolakan oleh back office.

Izin yg telah lengkap

1 Hari

6.

Kasi, dan Kabid serta Sekretaris memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani

Izin yg tlh

diparaf 30 Menit

Izin yg tlh lengkap diparaf

7

Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf.

Izin yg tlh

diparaf 55menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

8

SK izinyang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP diteruskan ke staf pengambilan izin

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala Dinas

5 menit

Izin yg tlh ditandatanga

ni kepala dinas

Page 109: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

102

FORM PENULISAN SOP

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2017 TGL. Pembuatan 02 Januari 2017 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2017 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Pemberian Informasi dan Blangko Permohonan pada Staf Informasi

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Permendagri No. 24 Th. 2006 2. SK Walikota 129/ II / 2014

1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas dan prosedur informasi 3. Menguasai komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan

1. SOP Pengaduan 2. SOP Pengarsipan dan pelaporan

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin 2. Bisa terjadi keterlambatan waktu dalam pengurusan izin 3. Pemohon tidak mengetahui dengan pasti alur permohonan izin

N/A

Page 110: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

103

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU Ket.

Pemohon Petugas

Informasi Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengambil dan meminta informasi cara pengisian formulir / blangko permohonan izin pada bagian petugas informasi

Blangko setiap

izin 15 Menit

Blangko permohonan

2.

Petugas informasi menjelaskan cara pengisian formulir permohonan izin baik mekanismenya, tarif retribusi dan waktu penyelesaian izin.

Berkas

permohonan 25 Menit

Izin telah terbit

3.

Menginformasikan / menghubungi pemohon apabila permohonan yang diajukan perlu disempurnakan / ditolak atau izin yang telah selesai

Izin yang telah terbit

10 Menit Izin telah

terbit

Page 111: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

104

BIDANG PERENCANAAN, PROMOSI DAN PENGEMBANGAN PENANAMAN MODAL

Page 112: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

105

FORM PENULISAN SOP

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program

1. Renstra BIDANG 2. ATK 3. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan Program Kegiatan 2. Bidang tidak dapat mewujudkan Sasaran Strategis pada Renstra

Page 113: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

106

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubid Kasubag

Perencanaan dan Keuangan

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan Rencana Kinerja Bidang dan Kepala Bidang

Instruksi 60 mnt Instruksi

2 Menerima format Rencana Kinerja dari Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Form Rencana

Kinerja 60 mnt

Form Rencana Kinerja

3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

90 mnt

Bahan Pendukung

Rencan kinerja

4 Menyiapkan Format Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

60 mnt Format

Rencana Kinerja

5 Melakukan analisis terhadap Sasaran Strategis pada Renstran dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya

Rencana Strategis,

180 mnt Draft

Rencana Kinerja

6 Menyusun rancangan awal rencana kinerja

Rencana Strategis, Rencana

Kinerja, Form RKA

180 mnt Draft

Rencana Kinerja

7 Melakukan pengetikan Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

120 mnt Draft

Rencana Kinerja

8 Memeriksa hasil draft Rencan Kinerja yang telah diketik

Draft Rencana

Kinerja 60 mnt

Draft Rencana Kinerja

Page 114: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

107

9 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kasubag Perencanaan dan Keuangan

Draft Rencana Kinerja

60 mnt Draft Rencana

Kinerja

10 Memberikan persetujuan atas draft Rencana Kinerja

Draft Rencana

Kinerja 60 mnt

Draft Rencana Kinerja

11

Kasubag Perencanaan dan Keuangan Menyampaikan draf Rencana Kinerja yang telah disusun Bidang kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala dinas

Draft Rencana Kinerja

15 mnt Draft Rencana

Kinerja

12 Menyampaikan draft Rencana Kinerja yang telah disusun dan diparaf Oleh Sekretaris kepada Kepala DPMPTSP

Draft Rencana Kinerja

15 mnt Draft Rencana

Kinerja

13 Memberikan persetujuan Rencana Kinerja

Draft Rencana

Kinerja 30 mnt

Rencana Kinerja

14 Menyampaikan kepada kasubag Perencanaan Dan Keuangan untuk dilakukan kompilasi dengan rencana kinerja Kepala Bidang yang lain

Rencana Kinerja 15 mnt Rencana Kinerja

Page 115: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

108

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Penyusunan DPA Bidang 4. SOP Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program

1. Rencana Kinerja 2. Plafon anggaran 3. ATK 4. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan dengan akn berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan anggaran

Page 116: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

109

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubbid

Kasubag Perencanaan

Dan Keuangan

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan RKA Bidang dan Kepala Bidang

60 mnt Instruksi

2 Menerima pagu indikatif per Kepala Bidang dari Kepala DPMPTSP

60 mnt Pagu Indikatif

3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan RKA

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 90 mnt

Bahan Pendukung RKA

4 Menyiapkan Format RKA

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 60 mnt Format RKA

5 Melakukan analisis terhadap ketersediaan dana dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 180 mnt Draft RKA

6 Menyusun rincian program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif dan berdasarkan Rencana Kinerja

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 180 mnt Draft RKA

7 Melakukan pengetikan Rencana Kerja Anggaran sesuai form standar RKA

Draft dan Form RKA

120 mnt Draft RKA

8 Memeriksa hasil draft RKA yang telah diketik

Draft RKA 60 mnt Draft RKA

Page 117: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

110

9 Memeriksa kesesuaian Draft RKA dengan jumlah anggaran, kode rekening, rencana kinerja dan

Draft RKA 60 mnt Draft RKA

10 Menandatangani dan Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Kepala DPMPTSP melalui KaSubag Perencanaan

Draft RKA 15 mnt Draft RKA

11

Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Sekretaris melalui KaSubag Perencanaan Dan Keuangan untuk diparaf kemudian duilanjutkan kepada Kepala Dinas untu di validasi

Draft RKA 30 mnt RKA

12 Memberikan persetujuan/ditandatangani RKA

Draft RKA 30 mnt RKA

13 Melakukan konsultasi teknis dengan tim anggaran

RKA 240 mnt RKA

14 Melakukan finalisasi RKA

RKA 60 mnt RKA

15 Menyampaikan kepada kasubbag Umum, Kepegawaian dan Programan untuk dientry kedalam sistem SIMDA Keuangan

RKA 15 mnt RKA

Page 118: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

111

FORM PENULISAN SOP

Pemerintah Kota Mataram Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Permohonan dalam Pembuatan 11 Izin Penanaman Modal 7 Hari

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Undang – undang No. 28 Tahun 2009 2. Perda No. 12 Tahun 2011 3. Kepwal No. 11 Tahun 2000 4. SK Walikota 129/ II / 2012

1. Minimal SMU 2. Menguasai perhitungan luas bangunan dan gambar site plan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Izin Prinsip Penanaman Modal 2. Izin Prinsip Perluasan Penananaman Modal 3. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 4. Izin Prinsip Perubahan 5. Izin Usaha Penanaman Modal 6. Izin Usaha Perluasan 7. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal 8. Izin Usaha Perubahan 9. Izin Pembukaan Kantor Cabang

1. 1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdanmpak :

1. Bisa terjadi praktek pencaloan dalam pengurusan Izin Prinsip maupun Izin Usaha Investasi

2. Bisa terjadi keterlambatan waktu 3. Izin usaha masyarakat bias tidak terdata dengan akurat

N/A

Page 119: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

112

No. AKTIVITAS

PELAKSANA MUTU BAKU

Pemohon Staf

Administrasi Perizinan/CSO

Back Office

Kepala Bidang Perenc.

Promosi & Pengembangan

PM

Kepala Bidang

Perizinan Sekretaris

Kepala Dinas

Staf Pengambilan

Izin Persyaratan Waktu Output

1.

Pemohon mengajukan berkas permohonan izin Prinsip maupun Izin Usaha Investasi yang telah lengkap kepada bagian staf Administrasi Perizinan/CSO

Terlampir 1 Hari Blangko

permohonan

2.

Staf Administrasi Perizinan/CSO meneliti kembali kelengkapan berkas permohonan tersebut dan apabila sudah lengkap selanjutnya memberikan bukti penerimaan berkas dan meregister serta memberikan paraf pada map permohonan izin

Blangko permohonan

1 Hari

Bukti penerimaan

berkas permohonan izin yg tlh

lngkap 3.

Permohonan izin yang telah lengkap tersebut diserahkan kepada petugas Staf Teknis/ Beck Office Perizinan untuk di proses

Berkas Permohonan

izin yg tlh lengkap

3 Hari Izin yg telah

lengkap

5.

Kepala Bidang Meneliti kembali dan memaraf SK izin yang telah dicetak dan diteruskan kepada Sekretaris

Izin yg tlh

diparaf 1 Hari

Izin yg tlh lengkap diparaf

6.

Sekretaris memaraf SK izin tersebut Izin yg tlh

diparaf 10

Menit Izin yg tlh

diparaf

7. Kepala DPMPTSP menandatangani SK izin yang telah diparaf Sekretaris.

Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

45 Menit

Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

8. SK izin yang telah ditandatangani Kepala DPMPTSP kemudian diteruskan ke Staf Pengambilan Izin

Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

5 Menit

Izin yg tlh ditandatangani kepala Dinas

Page 120: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

113

BIDANG PENGENDALIAN DAN PELAPORAN

PENANAMAN MODAL

Page 121: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

114

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kinerja Bidang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan

Keuangan Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang

Perubahan atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 4. SOP Kasubbag Program 2. SOP Sekretaris 3. SOP Penyusunan DPA Bidang

1. Renstra BIDANG 2. ATK 3. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan Program Kegiatan 2. Bidang tidak dapat mewujudkan Sasaran Strategis pada Renstra

Bidang

Page 122: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

115

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubid Kasubag

Perencanaan Dan Keuangan

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan Rencana Kinerja Bidang dan Kepala Bidang

Instruksi 60 mnt Instruksi

2 Menerima format Rencana Kinerja dari Kasubag Perencanaan Dan Keuangan

Form Rencana

Kinerja 60 mnt

Form Rencana Kinerja

3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

90 mnt

Bahan Pendukung

Rencan kinerja

4 Menyiapkan Format Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

60 mnt Format

Rencana Kinerja

5

Melakukan analisis terhadap Sasaran Strategis pada Renstran dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya

Rencana Strategis,

180 mnt Draft

Rencana Kinerja

6 Menyusun rancangan awal rencana kinerja

Rencana Strategis, Rencana

Kinerja, Form RKA

180 mnt Draft

Rencana Kinerja

7 Melakukan pengetikan Rencana Kinerja

Rencana Strategis,

120 mnt Draft

Rencana Kinerja

Page 123: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

116

8 Memeriksa hasil draft Rencan Kinerja yang telah diketik

Draft Rencana

Kinerja 60 mnt

Draft Rencana Kinerja

9 Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan Kasubag Perencanaan Dan Keuangan

Draft Rencana Kinerja

60 mnt Draft Rencana

Kinerja

10 Memberikan persetujuan atas draft Rencana Kinerja

Draft Rencana

Kinerja 60 mnt

Draft Rencana Kinerja

11

Kasubag Perencanaan Dan Keuangan Menyampaikan draf Rencana Kinerja yang telah disusun kepada Sekretaris untuk diparaf dan selanjutnya untuk diteruskan kepada Kepala Dinas

Draft Rencana Kinerja

15 mnt Draft Rencana

Kinerja

12

Menyampaikan draft Rencana Kinerja yang telah disusun dan diparaf Oleh Sekretaris kepada Kepala DPMPTSP melalui Kasubag Perencanaan Dan Keuangan

Draft Rencana Kinerja

15 mnt Draft Rencana

Kinerja

13 Memberikan persetujuan Rencana Kinerja

Draft Rencana

Kinerja 30 mnt

Rencana Kinerja

14

Menyampaikan kepada kasubag Perencanaan dan Keuangaan untuk dilakukan kompilasi dengan rencana kinerja Kepala Bidang yang lain

Rencana Kinerja 15 mnt Rencana Kinerja

Page 124: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

117

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012

TGL. Pembuatan 02 Januari 2012

TGL. Revisi 02 Januari 2017

TGL. Efektif 10 Maret 2014

Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Bidang

Dasar Hukum Kualifikasi Pelaksana 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara 2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan

Negara 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan

atas Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

1. Minimal pendidikan DIII Ekonomi/Akutansi 2. Menguasai pengoperasian Komputer 3. Menguasai penatausahaan keuangan daerah

Keterkaitan Peralatan/Perlengkapan 1. SOP Kepala Dinas 2. SOP Sekretaris 3. SOP Penyusunan DPA Bidang 4. SOP Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Program

1. Rencana Kinerja 2. Plafon anggaran 3. ATK 4. Komputer

Peringatan Pencatatan dan Pendataan

Jika SOP tidak dilaksanakan akan berdampak : 1. Bidang tidak dapat melaksanakan anggaran

Page 125: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

118

No Aktivitas

Pelaksana Mutu Baku

Staf Kasubid

Kasubag Perencanaan

Dan Keuangan

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala

DPMPTSP Persy/Kelkpan Waktu Output

1 Menerima istruksi dari Kepala DPMPTSP tentang penyusunan RKA Bidang dan Kepala Bidang

60 mnt Instruksi

2 Menerima pagu indikatif per Kepala Bidang dari Kepala DPMPTSP

60 mnt Pagu Indikatif

3 Menyiapkan bahan-bahan pendukung penyusunan RKA

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 90 mnt

Bahan Pendukung RKA

4 Menyiapkan Format RKA

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 60 mnt Format RKA

5 Melakukan analisis terhadap ketersediaan dana dengan Rencana Kinerja yang telah dibuat/diajukan sebelumnya

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 180 mnt Draft RKA

6 Menyusun rincian program dan kegiatan berdasarkan pagu indikatif dan berdasarkan Rencana Kinerja

Rencana Strategis, Rencana Kinerja,

Form RKA 180 mnt Draft RKA

7 Melakukan pengetikan Rencana Kerja Anggaran sesuai form standar RKA

Draft dan Form RKA

120 mnt Draft RKA

Page 126: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

119

8 Memeriksa hasil draft RKA yang telah diketik

Draft RKA 60 mnt Draft RKA

9 Memeriksa kesesuaian Draft RKA dengan jumlah anggaran, kode rekening, rencana kinerja dan

Draft RKA 60 mnt Draft RKA

10 Menandatangani dan Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Kepala DPMPTSP melalui Kasubag Perencanaan

Draft RKA 15 mnt Draft RKA

11

Menyampaikan draft RKA yang telah disusun kepada Sekretaris melalui KaSubag Perencanaan Dan Keuamgan untuk diparaf kemudian duilanjutkan kepada Kepala Dinas untuk di validasi

Draft RKA 30 mnt RKA

12 Memberikan persetujuan RKA

Draft RKA 30 mnt RKA

13 Melakukan konsultasi teknis dengan tim anggaran

RKA 240 mnt RKA

14 Melakukan finalisasi RKA

RKA 60 mnt RKA

15 Menyampaikan kepada kasubbag Umum, Kepegawaian dan Programan untuk dientry kedalam sistem SIMDA Keuangan

RKA 15 mnt RKA

Page 127: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

120

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP : Pembuatan laporan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Perizinan Laporan LKPM

Dasar Hukum Kualifikasi 1. Undang – undang No. 25 Th. 2009 2. Undang – undang No. 28 Th. 2009 3. Peraturan daerah Kota Mataram No. 5 Th. 2008 4. Peraturan Walikota Mataram No. 33 / Pert / 2008 5. SK Walikota No. 128/II/2012

1. Minimal Pendidikan Sarjana/S1 2. Mengetahui tugas dan fungsi perizinan pada sistem prosedur Kabid

Informasi,Pengaduan dan Pelaporan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP pada Kepala Dinas 2. SOP pada CSO / tenaga teknis

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Penurunan kinerja birokrasi 2. Kurangnya keakuratan data perizinan

N/A

Page 128: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

121

No. AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Kasi Pengelolaan Data, Sistem Informasi, &

Pelaporan

Staf Pengelolaan Data, Sistem Informasi, &

Pelaporan

Kepala Bidang

Sekretaris Kepala Dinas

Persyaratan Waktu Output

Ket.

1.

Menyusun laporan konsep rencana monev setiap akhir bulan dan memerintahkan staf untuk mengetik konsep tersebut

Laporan konsep monev

45 menit Laporan konsep monev

2.

Staf mengetik laporan konsep rencana monev dan setelah selesai menyerahkan kembali ke Kasi Pengelolaan Data, Sistem Informasi, & Pelaporan untuk ditandatangani

Laporan konsep monev

10 menit Laporan konsep monev yang telah

jadi

3. Setelah ditandatangani Kasi Pengelolaan Data, Sistem Informasi, & Pelaporan konsep monev tersebut diserahkan kepada Kabid untuk ditandatangani

Laporan konsep

monev yang telah jadi

10 menit Laporan konsep monev yang telah

ditandatangani Kasi

4. Laporan konsep monev diteliti kembali dan ditandatangani Kepala Bidang

Laporan konsep monev yang telah

ditandatangani Kasi

10 menit Laporan konsep monev yang telah

ditandatangani Kabid

5.

Laporan lengkap kemudian diparaf sekretaris dan laporan konsep monev tersebut ditandatangani Kepala Dinas

Laporan konsep monev yang telah

ditandatangani Kabid

10 menit Laporan konsep monevyang telah ditanda tangani kepala Dinas

6. Laporan konsep monev ditandatangani Kepala Dinas

Laporan konsep monev yang telah ditanda tangani kepala Dinas

10 menit Laporan konsep monev yang telah ditanda tangani kepala Dinas

7. Laporan rencana monev yang telah ditandatangni Kabid Pengendalian dan Pelaporan Penanaman Modal dan ditandatangani kepala Dinas di arsipkan oleh bagian Pengelolaan Data, Sistem Informasi, & Pelaporan

Laporan konsep rencana monev

yang telah selesai

5 menit Laporan konsep rencana monev

yang telah selesai

Page 129: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

122

FORM PENULISAN SOP Pemerintah Kota Mataram

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Nomor SOP 001C/KEP/DPMPTSP/I/2012 TGL. Pembuatan 02 Januari 2012 TGL. Revisi 02 Januari 2017 TGL. Efektif 10 Maret 2014 Disahkan Oleh Kepala DPMPTSP Kota Mataram

Drs. Cokorda Sudira Muliarsa Pembina Utama Muda (IV/c) NIP. 19590810 199003 1 008

Nama SOP Penerimaan Pengaduan pada Staf bagian pengaduan Perizinan

Dasar Hukum

Kualifikasi 1. Permendagri No. 24 th. 2006 2. SK Walikota 129/ II / 2012

1. Minimal SMU 2. Menguasai tugas dan proses sistem pengaduan /

laporan 3. Menguasai pengoperasian komputer

Keterkaitan Peralatan / Perlengkapan 1. SOP Informasi 2. SOP Kepala Bidang terkait

1. Perangkat Komputer 2. ATK

Peringatan Pencatatan & Pendataan Jika SOP ini tidak dilaksanakan akan berdampak :

1. Permasalahan pelayanan semakin banyak dan mengurangi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan perizinan.

N/A

Page 130: STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PEMERINTAH …sip-ppid.mataramkota.go.id/file/sop-dpmptsp-kota-mataram--2017.pdf · STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) ... SOP Permohonan dalam pembuatan

123

No.

AKTIVITAS

PELAKSANA

MUTU BAKU

Ket.

Pemohon Staf

pengaduan Kasi

Kepala Bidang

Sekretaris

Kepala Dinas

Staf

Informasi Persyaratan Waktu Output

1. Pemohon mengambil dan mengisi blangko/formulir pengaduan pada staf pengaduan

` Blangko / formulir

pengaduan

10 Menit

Kelengkapan blangko

pengaduan

2.

Berkas pengaduan diteliti dan diterima oleh staf pengaduan dan memberikan bukti penerimaan berkas pengaduan kepada pemohon

Berkas pengaduan

10 Menit

Bukti penerimaan

berkas pengaduan

3.

Berkas pengaduan yang diajukan pemohon di teliti kembali dan di paraf oleh Kasi sesuai bidang tugasnya

Berkas

pengaduan 5

Menit

Berkas pengaduan

yang telah di paraf

4.

Berkas pengaduan yang diajukan pemohon di teliti dan divalidasi kembali dan di paraf oleh Kepala Bidang

Berkas pengaduan yang telah

di paraf

5 Menit

Berkas pengaduan

yang telah di paraf

5.

Berkas pengaduan yang diajukan setelah diparaf oleh Kepala Bidang berkas diteliti dan diparaf kembali oleh Sekretaris

Berkas pengaduan yang telah

di paraf

10 Menit

Berkas pengaduan

yang telah di paraf

6.

Kepala badan menandatangani surat pengantar pengaduan setelah diparaf Kepala Bidang dan Sekretaris yang kemudian diteruskan ke BIDANG terkait.

Berkas

pengaduan yang telah

di paraf

20 Menit

Berkas pengaduan

yang telah di ditandatangani

7.

Staf pengaduan menerima Jawaban pengaduan dari BIDANG terkait lalu di informasikan dan bisa diterima kembali oleh pemohon melalui staf informasi

Surat

jawaban pengaduan

10 Menit

Surat jawaban pengaduan