nomor dokumen: tel u‐ut‐rek‐spm‐sn‐4 · budaya yang kondusif, harus diciptakan dengan...
TRANSCRIPT
STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN
SATUAN PENJAMINAN MUTU (SPM)
UNIVERSITAS TELKOM
Nomor Dokumen: Tel_U‐UT‐REK‐SPM‐SN‐4.3
i
TIMPENYUSUN
Pengarah : Prof.Ir.MochamadAshari,M.Eng.,Ph.D. (Rektor)
Dr.Ir.HeroeWijanto,M.T.(WakilRektorI)
Dra.DjusnimarZultilisna,Akt.,M.M.(WakilRektorII)
AchmadManshurA.S.,MBA,DBA(WakilRektorIII)
Dr.M.YahyaArwiyah,S.H.,M.H.(WakilRektorIV)
KetuaPelaksana : Dr.Ir.HeroeWijanto,M.T. (QMRTel‐U)
WakilKetua : Ir.SriWidaningrum,M.T. (SPM)
Koord.Standar : Dra.Indwiarti,M.Si
Anggota : Ir.SriWidaningrum,M.T.
Ir.BudiSulistyo,M.T.
Dr.GadangRamantoko
Dra.YaniNuraeni
ii
KATAPENGANTAR
Perguruantinggimerupakanlembagayangmemilikifungsidankompetensidalammenjalankan dan mengembangkan proses pendidikan tinggi, mengkaji danmengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi (iptek), serta menerapkankeunggulan iptek tersebut untuk kemanfaatan bagi masyarakat dan kelestarianlingkungan.Disampingmelaksanakanfungsitersebutdiatas,perguruantinggijugamenjadi salah satupilardalamupayamenegakkandemokrasi,menjaganilai‐nilaimoral dan kemanusiaan, sertamenjunjung tinggi rasa keadilan bagimasyarakat.Peran perguruan tinggi yang demikian penting tersebut harus didukung denganupaya‐upaya untuk selalu meningkatkan mutu, relevansi, daya saing, tata kelolabaik, akuntabilitas, pencitraan publik, serta menjaga pemerataan dan perluasanaksesataslayananpendidikantinggibagimasyarakat.Layananakademiklembagapendidikan tinggi dicakup dalam istilah tridarma perguruan tinggi yaitupendidikan,penelitian,danpengabdiankepadamasyarakat.
Untuk mencapai visi dan menjalankan misinya, Universitas Telkom harusmenunaikanamanahdenganmemegang teguhnilai‐nilai inti yangdiyakinidalampenyelenggaraan Tridharma secara bertanggungjawab, mandiri, berintegritastinggi serta memegang prinsip‐prinsip Tatakelola Universitas Yang Baik (GoodUniversityGovernance), denganmemperhatikan aspek pertumbuhan, keselarasan,pemerataandanketerjangkauan, sehingga padamasyarakat luas bertumbuh rasamemilikiyangtinggiterhadapUniversitasTelkom.
Bandung,Desember2015TimPenyusun
iii
DAFTARISI
TIMPENYUSUN......................................................................................................................i
KATAPENGANTAR..............................................................................................................ii
DAFTARISI...........................................................................................................................iii
LEMBARPENGESAHAN....................................................................................................iv
BABIPENDAHULUAN........................................................................................................1
1.1 LatarBelakang....................................................................................................1
1.2 TujuandanFungsi............................................................................................2
1.3 Sasaran..................................................................................................................2
BABIIPENGERTIANDANRUANGLINGKUP............................................................3
2.1 Pengertian............................................................................................................3
2.2 RuangLingkup...................................................................................................3
BABIIISTANDARMUTUTATAKELOLA.....................................................................4
3.1 VisidanMisi........................................................................................................4
3.2 PihakyangTerlibat..........................................................................................4
3.3 DefinisiIstilah.....................................................................................................5
3.4 PernyataandanIndikatorStandar............................................................8
3.5 DokumenTerkait............................................................................................31
BABIVPENJAMINANMUTUTATAKELOLA..........................................................32
4.1 PenetapanStandarMutu.............................................................................33
4.2 PelaksanaanStandar.....................................................................................33
4.3 EvaluasiPelaksanaanStandar...................................................................33
4.4 PengendalianPelaksanaanStandarPenyusunanRencanaKerja
danAnggaran....................................................................................................33
4.5 PeningkatanStandarPenyusunanRencanaKerjadanAnggaran.....33
Referensi...............................................................................................................................34
1
BABIPENDAHULUAN
1.1 LatarBelakangUntuk membangun budaya akademik yang baik pada suatu perguruan tinggidibutuhkan proses yang tidak instan. Salah satu syarat yang dibutuhkan untukmencapaihaltersebutadalahtatakelolaperguruantinggiyangbaik.Seiringdenganpenyebaran ilmu pengetahuan dan informasi yang sangat pesat di era digital ini,perguruan tinggi dituntut tidak hanya fokus dalam proses pemindahan ilmupengetahuan (knowledgetransfer),namun jugaberperan aktif dalammembangunbudaya akademi yang baik.Tata kelola perguruan tinggi sangat penting demiketertiban dan keteraturan perguruan tinggi. Budaya akademik yang baik akanmenjadisalahsatufaktorpembedaantarasatuperguruantinggidenganperguruantinggilainnya.Perguruantinggiyanghanyafokusdalamknowledgetransfer,lambatlaunakansemakintertinggaldibandingkandenganperguruantinggilainnya.UniversitasTelkommerupakanlembagapendidikantinggiswastayangturutsertadalam mengemban tujuan pendidikan nasional. Dalam usahanya mengembantujuanpendidikannasional,produkUniversitasTelkomyangberupalulusanharusmemilikibeberapakriteriasepertimemilikikompetensiyangsesuaidenganbidangilmunya, mudah mendapatkan pekerjaan, mampu bersaing di tingkat nasionalmaupuninternasional,berkepribadianbaiksertabermoraltinggi.Sejalan dengan hal tersebut, penyelenggaraan pendidikan di Universitas Telkomseyogyanya bertujuan menyiapkan peserta didik untuk menjadi anggotamasyarakat yang memiliki kemampuan dan pengetahuan dalam menerapkan,mengembangkan, dan/atau memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologidan/atau kesenian, serta menyebarluaskan dan mengupayakan penggunaannyauntukmeningkatkantarafkehidupanbermasyarakatdanmemperkayakebudayaannasional.Pasal 12 Statuta Universitas Telkom, menyatakan bahwa Tridharma PerguruanTinggi dan penyelenggaraan kelembagaan di Universitas Telkom dilaksanakandenganmenganutprinsip‐prinsiptatakelolauniversitasyangbaik/GoodUniversityGovernance(GUG),yaitumeliputi:1. Transparansi2. Akuntabilitas3. Responsibilitas4. Independensi5. Keadilan(Fairness)
2
Terhadappelaksanaanprinsip‐prinsiptatakelolauniversitas,dilakukansosialisasi,implementasi,pemantauan,evaluasi,danperbaikansecara terukurdariwaktukewaktumelaluisuatusystemperangkatdankelembagaanyangdibentukdandiaturdalamsuatuKeputusanRektor.
1.2 TujuandanFungsi1. Sebagai acuan dan tolok ukur dalammelaksanakan tata kelola di universitas
Telkom.2. Sebagaiacuanpadapejabatyangberwenangdan/atauunitkerjayangterkait
agar tata kelola institusi dapat ditingkatkan secara terus‐menerus danberkelanjutan
1.3 SasaranSasaranbukupedoman iniadalahpengelolapenyelenggaraankegiatanakademik,baik di tingkat Universitas, Fakultas maupun Program Studi di lingkunganUniversitasTelkom.
3
BABIIPENGERTIANDANRUANGLINGKUP
2.1 PengertianTatakelolaadalahperilaku,caraataumetodeyangdigunakanolehsuatuperguruantinggi untuk mendayagunakan seluruh potensi dan unsur‐unsur yang dimilikisecaraoptimal,dalamupayamencapaivisidanmisiyangtelahditetapkan.Secarateknis tata kelola dinyatakan sebagai upaya sistematis dalam suatu proses untukmencapai tujuan organisasi, melalui fungsi‐fungsi perencanaan, pelaksanaan,pengendalian, dan tindak lanjut peningkatan.Dengandemikian, tata kelola selainmelingkupi seluruhprosesdanunsur‐unsur tersebut, jugamemiliki tujuanutamayaitupeningkatankualitasperguruantinggisecaraterusmenerusuntukmencapaivisidanmisiyangditetapkan.Tatakelolaakanberjalanbaikapabiladiikutidengansuasana akademik dan budaya organisasi yang kondusif. Suasana akademik danbudaya yang kondusif, harus diciptakan dengan menumbuhkan awareness dankomitmen yang tinggi dari seluruh pelaku dalam perguruan tinggi. Tata kelolaperguruan tinggi dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip otonomi,akuntabilitas, jaminanmutu,danevaluasiyangtransparan.Tatakelolaperguruantinggijugaharusdapatdiimplementasikansesuaidengantatanilai,perkembangan,dan kebutuhan masing‐masing Perguruan Tinggi, serta selaras dengan rencanastrategisinstitusi.
2.2 RuangLingkupStandarTataKelolayangditetapkanolehUniversitasTelkommeliputigarisbesarbatasan Standar Tata Kelola sesuai dengan Statuta Universitas Telkom danPeraturanMenteriPendidikanDanKebudayaanNomor139Tahun2014TentangPedoman Statuta Dan Organisasi Perguruan Tinggi, Renstra Universitas Telkom,sertauntukmemenuhikebutuhanpemangkukepentingan.
4
BABIIISTANDARMUTUTATAKELOLA
Standar Tata Kelola Universitas Telkom merupakan gambaran sistematisimplementasitatakeloladilingkunganUniversitasTelkom.Standarinidiharapkandapatmenjadi pedoman dalam pengelolaan perguruan tinggi yang diwujudkanantara lain dalam organisasi dan tata kerja perguruan tinggi yang merupakansarana bagi perguruan tinggi yang bersangkutan untuk melaksanakan tugas dantanggungjawabnya.
3.1 VisidanMisi3.1.1 VisiUniversitasTelkom
Menjadiperguruantinggiberkelasduniayangberperanaktifdalampengembanganilmupengetahuandanseniberbasisteknologiinformasi.3.1.2 MisiUniversitasTelkom
1. Menyelenggarakandanmengembangkanpendidikanberstandarinternasional.2. Mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi,
manajemen,danseniyangdiakuisecarainternasional.3. Memanfaatkan ilmu pengetahuan, teknologi, manajemen, dan seni untuk
kesejahteraandankemajuanperadabanbangsa.
3.2 PihakyangTerlibat3.2.1 PihakyangBertanggungjawabuntukMemenuhiIsiStandar
1. RektorUniversitasTelkom2. WakilRektorUniversitasTelkom3. DekanFakultas4. WakilDekanIFakultas5. WakilDekanIIFakultas6. KetuaProgramStudi7. Direktur,KepalaBidang,danManajer/KepalaBagian8. KoordinatorManajemenTransformasi9. Seluruhsivitasakademis
3.2.2 Stakeholders
1. Pimpinan(Rektor,Warek1,Warek2,Warek3,Warek4)2. Pimpinanfakultas(Dekan,WakilDekan,Kaprodi)3. TelkomFoundation
5
4. Dosen5. Mahasiswa6. Mitra7. PenggunaLulusan
3.2.3 Customer
1. PenggunaLulusan2. Orangtuamahasiswa3. Partnerdalampenelitian4. PartnerdalamPengabdianPadaMasyarakat5. MahasiswadanOrangTuaMahasiswa
3.3 DefinisiIstilah1. Budayaakademikadalahseluruhsistemnilai,gagasan,norma,tindakan,dan
karyayangbersumberdariilmupengetahuan,teknologi,manajemendansenisesuai dengan asas yang berlaku pada Pendidikan Tinggi yang dianut olehUniversitasTelkom.
2. Suasana akademik adalah suasana kecendekiaan yang kondusif bagipelaksanaan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, otonomikeilmuan dan bagi proses transformasi ilmu pengetahuan, teknologi,manajemen, seni dan desain yang bermanfaat bagi pengembangan potensiSivitas Akademika, kesejahteraan masyarakat, dan reputasi UniversitasTelkom.
3. Kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan otonomikeilmuanyangdianutdandikembangkanolehUniversitasTelkommerupakanelemen‐elemenbudayaakademikyangsejalandanbersandingsejajardengantanggungjawab dan etika/susila akademik, sehingga bentuk‐bentukpelaksanaannya yang melanggar tanggungjawab dan etika akademik akanmemberidampaknegatifbagipribadidankomunitasSivitasAkademikasertaUniversitas,yangolehkarenaitudapatdiberikansanksiyangtepatdanpantasmenurut ketentuan aturan yang berlaku, sesuai dengan bobot danketerulanganpelanggaranyangdilakukan.
4. Monitoringadalahkegiatanpemantauanterhadappencapaianscoreakreditasiprodi yang dilakukan setiap akhir semester atau minimal satu tahun sekali.Monitoring dilakukan oleh Satuan Audit Internal dalam kegiatan AuditMutuInternal.
5. Akreditasiadalahprosesevaluasidanpenilaianmutuinstitusiatauprogramstudi yang dilakukan oleh suatu tim pakar sejawat (tim asesor) berdasarkanstandar mutu yang telah ditetapkan, atas pengarahan suatu badan ataulembaga akreditasi mandiri di luar institusi atau program studi yangbersangkutan; hasil akreditasi merupakan pengakuan bahwa suatu institusiatau program studi telahmemenuhi standarmutu yang telah ditetapkan itu,sehinggalayakuntukmenyelenggarkanprogram‐programnya
6
6. Scoreakreditasiadalahscoreyangdiperolehberdasarkanpenilaianassessoruntuk menyatakan sebuah Program Studi atau Institusi Terakreditasi danTidak Terakreditasi. Terakreditasi diberi peringkat: A (Sangat Baik) dengannilai akreditasi 361 – 400; B (Baik) dengan nilai akreditasi 301 – 360; C(Cukup) dengan nilai akreditasi 200 – 300; Tidak Terakreditasi dengannilaiakreditasikurangdari200.
7. Visitasiatau sitevisit adalah telaah dan penilaian di lokasi program studiatau institusi perguruan tinggi yang dilaksanakan oleh tim asesor untukmelakukan verifikasi danmelengkapi data dan informasi yang disajikan olehprogram studi atau institusi di dalam borang atau Portofolio yang telahdipelajari oleh tim asesor tersebut pada tahap evaluasi dokumen (deskevaluation).
8. AuditMutu Internal (AMI) adalah Audit Penjaminan dan konsultasi yangindependen dan objektif secara internal dalam organisasi penyelenggarapendidikanberdasarkanstandaryangdimilikiolehorganisasiitusendiri
9. Auditor Internal adalah auditor yang melaksanakan tugas audit internalpengelolaan keuangan, kinerja dan mutu akademik dari seluruh organuniversitas berdasarkan kebijakan audit yang ditetapkan oleh QualityManagementRepresentative(QMR).
10. Laporan audit merupakan sebuah produk yang dihasilkan atas kinerjaInternalAuditor,yangmerupakanpowerfultooluntukmenyampaikankondisiyang sebenarnya yang terjadi di lapangan, serta penilaian atas kesuksessanyang dicapai institusi, artinya bukan hanya kesalahan atau pelanggarandilakukanolehpihakyangditemukan.
11. Rencana Strategis (Renstra) adalah Rencana Kerja Strategis UniversitasTelkomyangdisusununtukperiodetahun2013‐2018.
12. YayasasanadalahYayasanPendidikanTelkomatauTelkomFoundation.13. Yayasan Annual Message (YAM) adalah acuan penyusunan kegiatan dan
anggaranyangdikeluarkanYayasanyangberisikebijakan,aturan,asumsidanprogram yang harus diacu pada saat awal penyusunan RKM dan RKAUniversitasTelkom.
14. Rencana Kerja Manajerial (RKM) adalah rencana kegiatan tahunan yangdisusun dengan mengacu pada rencana strategis Universitas Telkom danmenjadidasarpenyusunanrencanaanggaranprogramtahunselanjutnya.
15. Rencana Kerja Anggaran (RKA) adalah rencana yang berisi daftarpembiayaankegiatanyangtelahdisusundidalamRKM.
16. ProgramKerjaOperasional adalah program kerja yang bersifat rutin yangmengacupadarencanakegiatanyangtelahdisusunpadaRKM.
17. Program Kerja Non Operasional adalah program kerja yang bersifatpengembangannonrutinyangdisusunmengacupadarencanakerjaRKM.
18. AsumsiKeuanganadalahasumsiyangdigunakanpenyusunanRenacanKerjadanAnggaranyangditetapkanolehYayasansesuaidengantahunpenyusunananggaran.
7
19. PusatPertanggunganadalahunityangmemilikikewenanganmenyusundanmenggunakananggaranyangtelahdisahkanYayasan.
20. Suasana Akademis yang efektif adalah Lingkungan pembelajaran sebagaisistemterbukadarifaktor‐faktoryangmempengaruhiefektivitasbelajarsiswadariperspektifpesertadidik,fakultas,administratordanstafprofesional.
21. CivitasakademikaadalahmasyarakatUniversitasTelkomyangmelaksanakankegiatanakademikyangterdiriatasMahasiswadanDosen.
22. Dosen adalah pegawai Universitas Telkom dengan tugasmengajar, meneliti,danmelakukanpengabdianpadamasyarakat.
23. Mahasiswa adalah seseorang yang terdaftar dan sedangmengikuti programpendidikandiUniversitasTelkom.
24. Peneliti adalah seorangatau sekelompokorangyangmengadakanpenelitiandiUniversitasTelkom.
25. Kodeetik adalah serangkaian norma yangmemuat hak dan kewajiban yangbersumberpadanilai‐nilaietikyangdijadikanpedomanberpikir,bersikap,danbertindakdalamaktivitas‐aktivitasyangmenuntuttanggungjawabprofesi.
26. KomisiEtikUniversitasTelkommerupakanorganUniversitasTelkomyangsecaraindependenmelaksanakanpemeriksaanataspelanggarankodeetik.
27. Laporanadalahpenyampaianinformasidaripetugas/pejabattertentukepadapetugas/pejabattertentudalamsuatusistemadministrasi.
28. Laporan manajemen adalah bentuk penyampaian berita, keterangan,pemberitahuan ataupun pertanggungjawaban manajerial secara tertulis daribawahan kepada atasan sesuai dengan hubunganwewenang (authority) dantanggungjawab(responsibility)yangadaantaramereka.
29. Laporanmingguanadalahtersebutbutir1yangdiserahkantiaphariJumat.30. Laporanbulanan adalah tersebut butir satu yang diserahkan setiap tanggal
28.31. Laporantriwulanadalahtersebutbutirsatuyangdiserahkantiaptanggal30
bulanMaret,Juni,SeptemberdanDesember.32. Laporan tahunan adalah tersebut butir satu yang diserahkan tiap tanggal 5
bulanJanuari.
8
3.4 PernyataandanIndikatorStandarStandartatakelolayangdimaksudmencakupstandarKebebasanAkademik,KebebasanMimbarAkademikDanOtonomiKeilmuan,StandarPenjaminan Mutu dan Audit Internal, Standar Perencanaan, dan Standar Kode Etik. Berikut ini disampaikan standar serta indikatorpenilaiannya.3.4.1 StandarSuasanaAkademikNo Standar Kriteria Indikator1 Universitas Telkom menjamin kebebasan
akademik yang merupakan kebebasan bagiseluruhSivitasAkademikauntukmendalamidan mengembangkan ilmu pengetahuan,teknologi, manajemen dan seni secarabertanggung jawab melalui pelaksanaanTridharma
Pelaksanaankebebasanakademik,kebebasanmimbar akademik, dan otonomi keilmuandi Universitas Telkom merupakan tanggungjawabinstitusidanpribadiSivitasAkademikayang wajib dilindungi dan difasilitasi olehpimpinanUniversitasTelkom.
Kebebasan akademik, kebebasan mimbarakademik, dan otonomi keilmuan diUniversitasTelkom dilaksanakan oleh Sivitas Akademikapada bidang‐bidang keilmuan yang sedangmenjadi perhatian dan/atau sedangdikembangkanolehUniversitasTelkom.
Kebebasan akademik, kebebasan mimbarakademik,danotonomikeilmuanyangdianutdan dikembangkan oleh Universitas Telkombersifat ilmiah dan terbebas dari berbagaikepentingan yang bertentangan dengankepentingan Negara Kesatuan RepublikIndonesia.
Universitas Telkom memilikimekanisme yang menjaminpelaksanaan KebebasanAkademik, Kebebasan mimbarakademikdanOtonomiKeilmuansecarakonsisten
2 Universitas Telkommemberikan kebebasanmimbarakademikhanyakepadaGuruBesardan/atau dosen dan/atau cendekia yangmemiliki reputasi nasional, otoritas, danwibawa ilmiah untuk menyatakan secaraterbuka dan bertanggung jawab mengenaisesuatu yangberkenaandenganrumpunilmudancabangilmunya
9
No Standar Kriteria Indikator3 Universitas Telkom menjamin
keberlangsungan otonomi keilmuan bagiSivitas Akademika pada suatu cabang ilmupengetahuan, teknologi, dan seni dalammenemukan,mengembangkan, mengungkap, dan/ataumempertahankan kebenaran ilmiahmenurutkaidah, metode keilmuan, dan budayaakademik.
Kebebasan akademik, kebebasan mimbarakademik, dan otonomi keilmuan diUniversitasTelkom dilaksanakan oleh Sivitas Akademikasesuai dengan budaya akademik, yaitudenganmengutamakanpenalarandanakhlakmuliasertabertanggungjawab.
10
3.4.2 StandarPenjaminanMutudanAuditInternalNo Standar Kriteria Indikator1 MonitoringAkreditasiProdi:
Warek I, Dekan, Direktur Akademik harusmelakukan pembinaan dan monitoringpencapaian score akreditasi Prodi setiapsemester. Satuan Penjaminan Mutu danSatuan Audit Internal harus melakukanmonitoringpencapaianscoreakreditasiProdi,agar Seluruh Prodi di Telkom Universityterakreditasi minimal B dan minimal 50%Prodi terakreditasi A paling lambat tahun2018
monitoring pencapaian skorakreditasi Prodi dilakukan setiapsemester
Seluruh Prodi di Telkom UniversityterakreditasiminimalBdanminimal50%ProditerakreditasiA
2 VisitasiAkreditasiProdi:Ka.Prodi,Dekan,WarekI,DirekturAkademik,Ka.Bag, Dosen harus menyiapkan danmenghadiri pelaksanaan visitasi akreditasiProdi agar visitasi terlaksana sesuai denganjadwal yang ditetapkan pada setiappelaksanaanvisitasiakreditasi
Pelaksanaan visitasi akreditasi Prodiagarvisitasi terlaksanasesuaidenganjadwal yang ditetapkan pada setiappelaksanaanvisitasiakreditasi
Ka. Prodi, Dekan, Warek I, DirekturAkademik, Ka.Bag, Dosen harusmenyiapkandanmenghadiripelaksanaanvisitasiakreditasiProdi
3 PenyusunanBorangAkreditasi:Ka.ProdidanTimPenyusunBorangmelakukanpenyusunanborangakreditasiagarbisadiselesaikandalamwaktu9bulansebelummasaakreditasihabisatau3bulansebelumwaktusubmitborangakreditasidandikirimkankeUnitSatuanPenjaminanMutusetiapsubmitborangakreditasikeBANPT
Penyusunan borang akreditasi bisadiselesaikan dalam waktu 9 bulansebelummasaakreditasihabisatau3bulan sebelum waktu submit borangakreditasi
Ka. Prodi dan Tim Penyusun Borangmelakukanpenyusunanborangakreditasisesuai target dan dikirimkan ke UnitSatuan Penjaminan Mutu setiap submitborangakreditasikeBANPT
11
No Standar Kriteria Indikator4 ReviewBorangAkreditasi:
SPM(SatuanPenjaminanMutu)danSAI(SatuanAuditInternal),Fakultas,danReviewereksternalmelakukanreviewborangAkreditasiProdiuntukmelihatpencapaianscoreakreditasidanmengidentifikasipeluangpeningkatanskorakreditasiDilaksanakansetiapProdisubmitborangakreditasi
Review borang Akreditasi Prodiharus dilakukan untuk melihatpencapaian score akreditasi danmengidentifikasipeluangpeningkatanscoreakreditasi
SPM (Satuan Penjaminan Mutu) dan SAI(Satuan Audit Internal), Fakultas, danReviewer eksternal melakukan reviewborangAkreditasiProdi padasaatProdisubmitborangakreditasi
5 PengendalianDokumen:Pengendalidokumenuniversitas,fakultas,danUnitmelakukanpengendaliandokumendanrekamanyangberadadiuniversitas,fakultas,danunit.Dokumendanrekamanharusterkendali100%padasetiapAMI(AuditMutuInternal)danAME(AuditMutuEksternal).
Dokumen dan rekaman harusterkendali100%
Pengendalidokumenuniversitas,fakultas,dan Unit melakukan pengendaliandokumen dan rekaman yang berada diuniversitas,fakultas,danunit.
6 PelaksanaanAuditMutuInternal(AMI)Satuan Audit Internal (SAI) sesuaikewenangannya harus menyelenggarakanAMI pada selang waktu terencana untukmemastikanbahwa SistemManajemenMutu(SMM) yang diterapkan sesuai denganpersyaratan standar dan persyaratan SMMyang ditetapkan organisasi, serta dipeliharasecaraefektif
AMIterselengggarapadaselangwaktuterencana untuk memastikan bahwaSistemManajemenMutu (SMM)yangditerapkan.
Satuan Audit Internal (SAI)menyelenggarakan AMI pada selangwaktu terencana untuk memastikanbahwa Sistem Manajemen Mutu (SMM)yangditerapkan.
12
No Standar Kriteria Indikator7 DaftarPertanyaan(Checklist)AMI
SAI berkordinasi dengan SPM dan dibantudengan tim auditor internal dalam selangwaktu terencana harus mengevaluasi danmemastikan bahwa daftar pertanyaan AMIharus mencakup pertanyaan untukmemperolehbuktiobjektifbahwapersyaratanBorang Akreditasi Prodi dan PerguruanTinggi, klausul‐klausul ISO 9001:2008, danKomitmenManajemen (KM) Lembaga telahsesuaidanterpenuhi
Daftar pertanyaan AMI harusmencakup pertanyaan untukmemperoleh bukti objektif bahwapersyaratan Borang Akreditasi ProdidanPerguruanTinggi,klausul‐klausulISO 9001:2008, dan KomitmenManajemen (KM) Lembaga telahsesuaidanterpenuhi
SAIberkordinasidenganSPMdandibantudengantimauditor internaldalamselangwaktuterencanaharusmengevaluasidanmemastikan bahwa daftar pertanyaanAMItelahsesuaidengankriteria
8 PelaksanaantugasAuditorInternal:Dalam melaksanakan tugasnya AuditorInternal harus membuat perencanaan,mengembangkan, dan mendokumentasikanhasil audit untuk setiap penugasan yangmencakup ruang lingkup, sasaran,waktu danalokasi sumberdaya, sesuai target waktu danhasilpelaksanaannya
Auditor Internal melaksanakan tugassebagai auditor sesuai denganpenugasan.
Dalam melaksanakan tugasnya AuditorInternal harus membuat perencanaan,mengembangkan, danmendokumentasikan hasil audit sesuaitargetwaktudanhasilpelaksanaannya
9 LaporanAMI:SAIdantimauditorinternalmengompulirdanmenyusun laporan audit internal yangberorientasi hasil, konstruktif, persuasif,sesuaikondisi,ringkas,komunikatif,dantepatwaktu, paling lambat 1 bulan setelahpelaksanaanauditinternal
LaporanAMIdapatdiselesaikantepatwaktu
SAIdantimauditorinternalmengompulirdan menyusun laporan audit internalyang berorientasi hasil, konstruktif,persuasif, sesuai kondisi, ringkas,komunikatif, paling lambat 1 bulansetelahpelaksanaanauditinternal
13
3.4.3 StandarPerencanaanNo Standar Kriteria Indikator1 PenyusunanRencanaKerjadanAnggaran
(RKA):Seluruh Pusat Pertanggungan menyusunRencana Kerja dan Anggaran UniversitasTelkomyangmengacupadaRencanaStrategisUniversitas Telkom tahun 2013‐2018 danmencerminkan gambaran kinerja UniversitasTelkom dalam mencapai visi dan misi dandikoordinasikan oleh Bagian Anggaran danKoordinator Manajemen Transformasi,diselesaikantepatwaktu
Rencana Kerja dan AnggaranUniversitas Telkomdiselesaikan sesuai dengan target yang telahditetapkan.
Proses penyusunan RencanaKerja dan AnggaranUniversitas Telkom diawalidenganpenetapan targetdarisetingkat Wakil Rektor,setelah target ditetapkandisusunlah Rencana KerjaManajerial (RKM) darimasing‐masing unit.Berdasarkan RKM yang telahdisusun, disusunlan RencanaKerja Anggaran (RKA)berdasarkan formulaperhitungan dan acuan yangada.Draft RKM dan RKAdievaluasi oleh KMT untukkemudian diusulkan kepimpinan untuk diajukan keYayasan.
14
3.4.4 StandarKodeEtikNo Standar Kriteria Indikator1 KodeEtikDosen:
Kode Etik Dosen Universitas Telkom berisinormayangmengikatdosensecaraindividualdalam penyelenggaraan kegiatan TridharmaPerguruanTinggi
Universitas Telkom memiliki Kode EtikDosen memuat norma yang mengikatdosen secara individual dalampenyelenggaraan kegiatan TridharmaPerguruanTinggi
Dosen Universitas Telkommengetahui,memahami,danmengacupada Kode Etik Dosen dalammelakukan kegiatan TridharmaPerguruanTinggi
2 KodeEtikMahasiswa:KodeEtikMahasiswaUniversitasTelkomberisinormayangmengikatmahasiswasecaraindividualdalammelaksanakankegiatanakademikdanorganisasikemahasiswaantermasuknamuntidakterbataspadakegiatanintradanextrakurikuler
Universitas Telkom memiliki Kode EtikMahasiswa yang mengikat mahasiswasecara individual dalam melaksanakankegiatan akademik dan organisasikemahasiswaan termasuk namun tidakterbatas pada kegiatan intra dan extrakurikuler
Mahasiswa Universitas Telkommengetahui,memahami,danmengacupada Kode Etik Mahasiswa dalammelakukan kegiatan kegiatanakademik dan organisasikemahasiswaan termasuk namuntidakterbataspadakegiatanintradanextrakurikuler
3 IsiKodeEtikMahasiswa:KodeEtikMahasiswaharusmemuatketentuantentang:HakdankewajibanMahasiswasecaraumum1. Pedomansikapdanperilaku2. TataKramayangterdiridari:tatakrama
pergaulanmahasiswa,tatakramaberkomunikasi,tatakramaberpenampilan,tatakramaberorganisasi,dantatakramaterhadaplingkungan.
3. Laranganbagimahasiswa5.Pelanggaranterhadappelaksanaankodeetikmahasiswa
IsiKodeEtikMahasiswaharus memuat:HakdankewajibanMahasiswasecaraumum1. Pedomansikapdanperilaku2. TataKramayangterdiridari:tata
kramapergaulanmahasiswa,tatakramaberkomunikasi,tatakramaberpenampilan,tatakramaberorganisasi,dantatakramaterhadaplingkungan.
3. Laranganbagimahasiswa4. Pelanggaran terhadap pelaksanaan
kodeetikmahasiswa
Universitas Telkom memiliki KodeEtik Mahasiswa yang sesuai dengankriteria.
15
3.4.5 RubrikasiPenilaianStandar
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 0PenilaianStandarSuasanaAkademik1 UniversitasTelkom
menjaminkebebasanakademikyangmerupakankebebasanbagiseluruhSivitasAkademikauntukmendalamidanmengembangkanilmupengetahuan,teknologi,manajemendansenisecarabertanggungjawabmelaluipelaksanaanTridharma
Dokumenformalyanglengkapmencakupinformasitentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademik,sertadilaksanakansecarakonsistenTerdapatbuktipelaksanaanKebebasanAkademik.
Dokumenyanglengkapmencakupinformasitentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademiktetapitidakdilaksanakansecarakonsisten.TerdapatbuktipelaksanaanKebebasanAkademik.
DokumenkuranglengkapTidakterdapatbuktipelaksanaanKebebasanAkademik
Tidakadadokumenkebijakantentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademik.
<<tidakadapenilaian>>
16
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 02 Universitas Telkom
memberikankebebasan mimbarakademik hanyakepada Guru Besardan/atau dosendan/atau cendekiayangmemiliki reputasinasional, otoritas, danwibawa ilmiah untukmenyatakan secaraterbuka danbertanggung jawabmengenaisesuatuyangberkenaan denganrumpun ilmu dancabangilmunya
Dokumenformalyanglengkapmencakupinformasitentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademik,sertadilaksanakansecarakonsistenTerdapatbuktipelaksanaanKebebasanmimbarakademik
Dokumenyanglengkapmencakupinformasitentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademiktetapitidakdilaksanakansecarakonsisten.TerdapatbuktipelaksanaanKebebasanmimbarAkademik.
DokumenkuranglengkapTidakterdapatbuktipelaksanaanKebebasanmimbarakademik
Tidakadadokumenkebijakantentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademik.
<<tidakadapenilaian>>
17
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 03 UniversitasTelkom
menjaminkeberlangsunganotonomikeilmuanbagiSivitasAkademikapadasuatucabangilmupengetahuan,teknologi,dansenidalammenemukan,mengembangkan,mengungkap,dan/ataumempertahankankebenaranilmiahmenurutkaidah,metodekeilmuan,danbudayaakademik.
Dokumenformalyanglengkapmencakupinformasitentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademik,sertadilaksanakansecarakonsistenTerdapatbuktipelaksanaanotonomikeilmuanbagiSivitasAkademika
Dokumenyanglengkapmencakupinformasitentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademiktetapitidakdilaksanakansecarakonsisten.TerdapatbuktipelaksanaanotonomikeilmuanbagiSivitasAkademika
DokumenkuranglengkapTidakterdapatbuktipelaksanaanotonomikeilmuanbagiSivitasAkademika
Tidakadadokumenkebijakantentangotonomikeilmuan,kebebasanakademik,kebebasanmimbarakademik.
<<tidakadapenilaian>>
18
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 0 Sistem
pengembangansuasanaakademikdalambentuk:(1) kebijakandan
strategi(2) program
implementasiyangterjadwal
(3) pengerahansumberdaya
(4) monitoringdanevaluasi
(5) tindaklanjutuntuklangkahperbaikansecaraberkelanjutan.
Sistempengembangansuasanaakademikdalambentuk:(1) adanya
kebijakandanstrategi
(2) programimplementasiyangterjadwal
(3) pengerahansumberdaya
(4) monitoringdanevaluasi
tetapitidakadatindaklanjutuntuklangkahperbaikansecaraberkelanjutan.
Sistempengembangansuasanaakademikmasihparsialdalam:(1) kebijakandan
strategi(2) program
implementasiyangterjadwal
(3) pengerahansumberdaya
(4) monitoringdanevaluasi
tindaklanjutuntuklangkahperbaikansecaraberkelanjutan.
Tidakadasistempengembangansuasanaakademik
<<tidakadapenilaian>>
19
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 0PenilaianStandarAkreditasiProgramStudi1 WarekI,Dekan,
DirekturAkademikharusmelakukanpembinaandanmonitoringpencapaianscoreakreditasiProdisetiapsemester.SatuanPenjaminanMutudanSatuanAuditInternalharusmelakukanmonitoringpencapaianscoreakreditasiProdi,agarSeluruhProdidiTelkomUniversityterakreditasiminimalBdanminimal50%ProditerakreditasiApalinglambattahun2018
Terdapat buktipembinaan danmonitoring yangdilakukan dalamdokumen tertulis,mencakup:1. pencapaian scoreakreditasi Prodisetiapsemester
2. Jumlah prodi yangterakreditasiminimalB
Terdapatbuktitindaklanjut dan efektifitastindak lanjut secaratertulis berdasarkanevaluasi yang telahdilakukan
Terdapatlaporantertulishasilpembinaandanmonitoringyangdilakukannamunhanyamemenuhisebagiankriteriaminimalyangdiharapkan.Terdapatbuktitindaklanjutdanefektifitastindaklanjutsecaratertulisberdasarkanevaluasiyangtelahdilakukan
Terdapat buktipembinaan danmonitoring yangdilakukan dalamdokumen tertulis,mencakup:3. pencapaianscore akreditasiProdi setiapsemester
4. Jumlah prodiyangterakreditasiminimalB
Tidak terdapatbukti tindak lanjutdan efektifitastindak lanjutsecara tertulisberdasarkanevaluasiyangtelahdilakukan
Terdapatbuktipembinaandanmonitoringyangdilakukannamunhanyamemenuhisebagiankriteriaminimalyangdiharapkan.Tidakterdapatbuktitindaklanjutdanefektifitastindaklanjutsecaratertulisberdasarkanevaluasiyangtelahdilakukan
pembinaandanmonitoringtidakdilakukan
20
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 02 Ka.Prodi,Dekan,
WarekI,DirekturAkademik,Ka.Bag,DosenharusmenyiapkandanmenghadiripelaksanaanvisitasiakreditasiProdiagarvisitasiterlaksanasesuaidenganjadwalyangditetapkanpadasetiappelaksanaanvisitasiakreditasi
MenghadirisesuaidenganjadwalyangditetapkanpelaksanaanvisitasiakreditasiProdidanmemberikandukunganpelaksanaanvisitasiakreditasiprodidalambentuk:1. Memberikan
informasikepadaassessorsesuaidenganpertanyaan
2. Dokumenpendukung
MenghadirisesuaidenganjadwalyangditetapkanpelaksanaanvisitasiakreditasiProdi,tetapitidakmenyiapkandatapendukung
<<tidakadapenilaian>> TidakmenghadiripelaksanaanvisitasiakreditasiProdi
21
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 03 Ka.ProdidanTim
PenyusunBorangmelakukanpenyusunanborangakreditasiagarbisadiselesaikandalamwaktu9bulansebelummasaakreditasihabisatau3bulansebelumwaktusubmitborangakreditasidandikirimkankeUnitSatuanPenjaminanMutusetiapsubmitborangakreditasikeBANPT
KaProdibersamaTimPenyusunBorangmenyelesaikanpenyusunanborangakreditasidalamwaktu9bulansebelummasaakreditasihabisatau3bulansebelumwaktusubmitborangakreditasidandikirimkankeUnitSatuanPenjaminanMutusetiapsubmitborangakreditasikeBANPT
KaProdibersamaTimPenyusunBorangmenyelesaikanpenyusunanborangakreditasidalamwaktu9bulansebelummasaakreditasihabisatau3bulansebelumwaktusubmitborangakreditasi,tetapibelumdikirimkankeUnitSatuanPenjaminanMutusetiapsubmitborangakreditasikeBANPT
TimPenyusunBorangdibentukdandikordinasikanolehKaProdi,tetapipenyelesaianpenyusunanborangakreditasiterlambat
TimPenyusunBorangdibentuktetapitidakadapenetapantargetpenyelesaiandariKaProdi
TidakadaTimPenyusunBorang,sehinggaborangakreditasitidakdibuat
22
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 04 SPM(Satuan
PenjaminanMutu)danSAI(SatuanAuditInternal),Fakultas,danReviewereksternalmelakukanreviewborangAkreditasiProdiuntukmelihatpencapaianscoreakreditasidanmengidentifikasipeluangpeningkatanscoreakreditasiDilaksanakansetiapProdisubmitborangakreditasi
ReviewborangakreditasiprodidilaksanakansetiapProdisubmitborangakreditasiolehReviewereksternal,Fakultas,SPMdanSAI
ReviewborangakreditasiprodidilaksanakansetiapProdisubmitborangakreditasiolehFakultas,SPMdanSAI
<<tidakadapenilaian>> Tidakdilakukanreviewboringakreditasiprodi
23
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 0PenilaianStandarPengendalianDokumen5 Pengendalidokumen
universitas,fakultas,danUnitmelakukanpengendaliandokumendanrekamanyangberadadiuniversitas,fakultas,danunit.Dokumendanrekamanharusterkendali100%padasetiapAMI(AuditMutuInternal)danAME(AuditMutuEksternal).
Dokumendanrekamanyangberadadiuniversitas,fakultas,danunit100%terkendalipadasetiapAMI(AuditMutuInternal)danAME(AuditMutuEksternal).
Dokumendanrekamanyangberadadiuniversitas,fakultas,danunittidakterkendali
24
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 0PenilaianStandarAuditMutuInternal(AMI)6 SatuanAuditInternal
(SAI)sesuaikewenangannyaharusmenyelenggarakanAMIpadaselangwaktuterencanauntukmemastikanbahwaSistemManajemenMutu(SMM)yangditerapkansesuaidenganpersyaratanstandardanpersyaratanSMMyangditetapkanorganisasi,sertadipeliharasecaraefektif
AMIterselenggaradanterdapatdokumenLaporanAMIpadaselangwaktuterencanayangtelahditetapkan
<<tidakadapenilaian>>
AMIterselenggarapadaselangwaktuterencanayangtelahditetapkan,tetapitidakterdapatdokumenLaporanAMI
<<tidakadapenilaian>>
AMItidakterselenggara
25
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 07 SAIberkordinasi
denganSPMdandibantudengantimauditorinternaldalamselangwaktuterencanaharusmengevaluasidanmemastikanbahwadaftarpertanyaanAMIharusmencakuppertanyaanuntukmemperolehbuktiobjektifbahwapersyaratanBorangAkreditasiProdidanPerguruanTinggi,klausul‐klausulISO9001:2008,danKomitmenManajemen(KM)Lembagatelahsesuaidanterpenuhi
Tersedianya daftarpertanyaanAMIyangmencakup minimal 2dari persyaratanberikut:1. Borang AkreditasiProdi
2. Borang AkreditasiInstitusi(AIPT)
3. klausul‐klausul ISO9001:2008
4. KomitmenManajemen (KM)Lembaga
Terdapat buktidilakukannyaevaluasi dan tindaklanjutnya terhadapperbaikan daftarpertanyaanAMI
Tersedianya daftarpertanyaan AMIyang mencakupminimal 2 daripersyaratan berikut:1. Borang AkreditasiProdi
2. Borang AkreditasiInstitusi(AIPT)
3. ,klausul‐klausulISO9001:2008
4. KomitmenManajemen (KM)Lembaga
TidakadabuktidilakukannyaevaluasidantindaklanjutnyaterhadapperbaikandaftarpertanyaanAMI
<<tidakadapenilaian>>
<<tidakadapenilaian>>
TidaktersedianyadaftarpertanyaanpadaAMIyangdiselenggarakan
26
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 08 Dalammelaksanakan
tugasnyaAuditorInternalharusmembuatperencanaan,mengembangkan,danmendokumentasikanhasilaudituntuksetiappenugasanyangmencakupruanglingkup,sasaran,waktudanalokasisumberdaya,sesuaitargetwaktudanhasilpelaksanaannya
SAImengordinirdanmenyampaikanmekanismepelaksanaantugasauditorinternaluntukmelakukanpersiapansebelumAMI,mencakup:perencanaan,mengembangkan,danmendokumentasi‐kanhasilaudit.
<<tidakadapenilaian>>
Terdapatmekanismepelaksanaantugasauditor,tetapitidakadakegiatankordinasiauditorinternaluntukmelakukanpersiapansebelumAMI.
TidakadamekanismepelaksanaantugasauditorinternalpadasaatAMI,dantidakadakegiatankordinasiauditorinternaluntukmelakukanpersiapansebelumAMI.
TidakadamekanismepelaksanaantugasauditorinternalpadasaatAMI
9 SAIdantimauditorinternalmengompulirdanmenyusunlaporanauditinternalyangberorientasihasil,konstruktif,persuasif,sesuaikondisi,ringkas,komunikatif,dantepatwaktu,palinglambat1bulansetelahpelaksanaanauditinternal
Tersedia dokumenLaporan AMI sesuaikriteria dan hasilaudit digunakanuntuk perbaikaninstitusi, sertadiseminasikandenganbaik.
Tersedia dokumenLaporan AMI sesuaikriteria dan hasilaudit digunakanuntuk perbaikaninstitusi,tetapitidakdiseminasikan
TersediadokumenLaporanAMIsesuaikriteriadanhasilaudittidakdigunakanuntukperbaikaninstitusi,jugatidakdiseminasikan
<<tidakadapenilaian>>
TidaktersediadokumenLaporanAMI
27
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 0PenilaianStandarPenyusunanRencanaKerjadanAnggaran (RKA)10 SeluruhPusat
PertanggunganmenyusunRencanaKerjadanAnggaran(RKA)UniversitasTelkomyangmengacupadaRencanaStrategisUniversitasTelkomtahun2013‐2018danmencerminkangambarankinerjaUniversitasTelkomdalammencapaivisidanmisidandikoordinasikanolehBagianAnggarandanKoordinatorManajemenTransformasi,diselesaikantepatwaktu
TerdapatRKAyangmengacupadaRencanaStrategisUniversitasTelkomtahun2013‐2018danmencerminkangambarankinerjaUniversitasTelkom.Sistemmonitoringdanevaluasipendanaansertakinerjayangakuntabelyangdilakukansecaraberkala,hasilnyadidokumentasikandanditindaklanjuti.
TerdapatRKAyangmengacupadaRencanaStrategisUniversitasTelkomtahun2013‐2018danmencerminkangambarankinerjaUniversitasTelkomSistemmonitoringdanevaluasipendanaansertakinerjayangakuntabelyang,dilakukansecaraberkala,hasilnyadidokumentasikan,tetapitidakditindaklanjuti.
TerdapatRKAyangmengacupadaRencanaStrategisUniversitasTelkomtahun2013‐2018danmencerminkangambarankinerjaUniversitasTelkomSistemmonitoringdanevaluasipendanaansertakinerjayangakuntabelyang,dilakukansecaraberkalatetapihasilnyatidakdidokumentasikanatautidakditindaklanjuti.
TerdapatRKAyangmengacupadaRencanaStrategisUniversitasTelkomtahun2013‐2018danmencerminkangambarankinerjaUniversitasTelkomTidakadasistemmonitoringdanevaluasipendanaansertakinerja.
(Tidakadaskornol)
28
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 0PenilaianStandarKodeEtik11 KodeEtikDosen
UniversitasTelkomberisinormayangmengikatdosensecaraindividualdalampenyelenggaraankegiatanTridharmaPerguruanTinggi
Pelaksanaankodeetiksangatlengkap,meliputi:1. Lembagatersendiri,
2. Mencakupmasalahakademik(termasukpenelitiandankaryailmiah),dannon‐akademik,
3. SOPsangatlengkapdanjelas,
4. SOPdilaksanakansecaraefektif.
Pelaksanaankodeetik,meliputi:1. Komisiadhoc,2. Mencakupmasalahakademik(termasukpenelitiandankaryailmiah),dannon‐akademik,
3. SOPlengkapdanjelas,
4. SOPdilaksanakansecaraefektif.
Pelaksanaankodeetik:1. Komisiadhoc,2. Hanyamencakupmasalahakademik(termasukpenelitiandankaryailmiah),
3. SOPcukuplengkapdanjelas,
4. SOPdilaksanakankurangefektif.
Pelaksanaankodeetik:1. Tidakadalembagakhusus,
2. Mencakupmasalahakademik(termasukpenelitiandankaryailmiah),disiplin,
3. SOPtidakada.
Tidakadawadahkelembagaankodeetik.
29
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 012 KodeEtikMahasiswa
UniversitasTelkomberisinormayangmengikatmahasiswasecaraindividualdalammelaksanakankegiatanakademikdanorganisasikemahasiswaantermasuknamuntidakterbataspadakegiatanintradanextrakurikuler
Pelaksanaankodeetiksangatlengkap,meliputi:1. Lembagatersendiri,
2. Mencakupmasalahakademikdanorganisasikemahasiswaantermasuknamuntidakterbataspadakegiatanintradanextrakurikuler
3. SOPsangatlengkapdanjelas,
4. SOPdilaksanakansecaraefektif.
Pelaksanaankodeetik,meliputi:1. Komisiadhoc,2. Mencakupmasalahakademikdanorganisasikemahasiswaantermasuknamuntidakterbataspadakegiatanintradanextrakurikuler
3. SOPlengkapdanjelas,
4. SOPdilaksanakansecaraefektif.
Pelaksanaankodeetik:1. Komisiadhoc,2. Hanyamencakupmasalahakademikdanorganisasikemahasiswaantermasuknamuntidakterbataspadakegiatanintradanextrakurikuler
3. SOPcukuplengkapdanjelas,
4. SOPdilaksanakankurangefektif.
Pelaksanaankodeetik:1. Tidakadalembagakhusus,
2. Mencakupmasalahakademikdanorganisasikemahasiswaantermasuknamuntidakterbataspadakegiatanintradanextrakurikuler
3. SOPtidakada.
Tidakadawadahkelembagaankodeetik.
30
No PernyataanStandarIndikatorPenilaianStandar
4 3 2 1 013 KodeEtikMahasiswa
harusmemuatketentuantentang:HakdankewajibanMahasiswasecaraumum1. Pedomansikapdanperilaku
2. TataKramayangterdiridari:tatakramapergaulanmahasiswa,tatakramaberkomunikasi,tatakramaberpenampilan,tatakramaberorganisasi,dantatakramaterhadaplingkungan.
3. Laranganbagimahasiswa
5.Pelanggaranterhadappelaksanaankodeetikmahasiswa
Kodeetikmahasiswasangatlengkap,mencakup:HakdankewajibanMahasiswasecaraumum1. Pedomansikapdanperilaku
2. TataKramayangterdiridari:tatakramapergaulanmahasiswa,tatakramaberkomunikasi,tatakramaberpenampilan,tatakramaberorganisasi,dantatakramaterhadaplingkungan.
3. Laranganbagimahasiswa
5.Pelanggaranterhadappelaksanaankodeetik
Kodeetikmahasiswamencakup:HakdankewajibanMahasiswasecaraumum1. Pedomansikapdanperilaku
2. TataKramayangterdiridari:tatakramapergaulanmahasiswa,tatakramaberkomuni‐kasi,tatakramaberpenam‐pilan,tatakramaberorganisasi,dantatakramaterhadaplingkungan.
<<tidakadapenilaian>>
<<tidakadapenilaian>>
Tidakmemilikikodeetikmahasiswa
31
3.5 DokumenTerkait
1. StatutaUniversitasTelkom2. RencanaIndukPengembanganUniversitasTelkom2014‐20383. RenstraUniversitasTelkom2014–20184. BukuPedomanAkademikUniversitasTelkomTahun20155. BukuPedomanPenyusunanKurikulumUniversitasTelkomTahun20156. LaporanEvaluasiCapaianPembelajarantingkatFakultas
32
BABIVPENJAMINANMUTUTATAKELOLA
Penjaminan mutu tata kelola adalah upaya untuk mempertahankan danmeningkatkan mutu sistem tata kelola secara terus menerus danberkesinambungan.Kegiatanpenjaminanmutudilakukanmelaluievaluasiinternaldan evaluasi eksternal. Kegiatan evaluasi internal dilakukanmelalui pelaksanaanaudit mutu internal (AMI) serta pelaksanaan tinjauan manajemen. Sedangkankegiatan evaluasi eksternal dimaksudkan untuk keperluan akreditasi (pengakuanterhadap mutu perguruan tinggi sebagai wujud akuntabilitas pada parastakeholder).PenjaminanmututatakeloladilakukanmelaluisiklusPDCA(Plan,Do,Check,Act).Berikutdiagramsatusikluspenjaminanmututatakelola.
PerumusanStandarMutu Profil&KompetensiLulusan EvaluasiLulusan
ImplementasiStandarTindakanPerbaikan&
Pencegahan
EvaluasiInternal LaporanEvaluasiCapaianPembelajaranFakultas Laporan Evaluasi PelaksanaanTracer Study&Tracer
Industry AMI Pengukuranefektifitastindaklanjut
EvaluasiEksternal BANPT ISO9001:2008 Badan Akreditasi Akademik Independen lainnya
(nasional/internasional)
DiagramSiklusPenjaminanMutuTataKelola
33
4.1 PenetapanStandarMutu4.1.1 PenyusunanRencanaKerjadanAnggaran1. RancanganstandarmengacupadaRencanaStrategisUniversitasTelkom2. Melakukan studi pendahuluan penelusuran terhadap ketentuan normatif
yang mengatur tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran danpemenuhantargetyangakandicapai.
3. Menentukankemungkinanstandarturunandaristandaryangakandisusun.4. Menentukan isi standar dengan memperhatikan visi dan misi Universitas
Telkom.5. Melakukanevaluasidiri.6. Melakukan survey tentang aspek yang berhubungan dengan Suasana
Akademisterhadappemangkukepentinganinternal/eksternal
4.2 PelaksanaanStandar1. Sosialisasi standar Tata Kelola kepada seluruh civitas akademika secara
periodikdankonsisten.2. Implementasistandaryangtelahditetapkan.3. Menyusuntargetkinerjasebagaiindikatorpencapaianstandar.4. Melakukanpemantauandanmonitoringsecaraperiodikterhadappencapaian
standar.4.3 EvaluasiPelaksanaanStandar1. Menyusun instrumen evaluasi/audit mutu dalam setiap kriteria/parameter
standarpenyusunanrencanakerjadananggaran.2. Menyusunlaporanhasilevaluasi/audit.4.4 PengendalianPelaksanaanStandarPenyusunanRencanaKerjadan
Anggaran1. Mencatat/merekamsemuapenyimpangan,kesalahan,sertaketidaksesuaian.2. Menganalisipenyebabketidaksesuaian/kegagalan3. Melakukantindakankorektif4. Menyusun laporan tertulis semuahal yangberhubungandenganpencapaian
pelaksnaanprogramdancapaiantargetkinerja4.5 PeningkatanStandarPenyusunanRencanaKerjadanAnggaran1. Melakukan analisis secara komprehensif terhadap laporan‐laporan hasil
evaluasi/auditdanpengendalianstandar.2. Melakukan tinjauan manajemen yang membahas hasil tersebut yang
melibatkanmanajemen,pimpinan‐pimpinanunitdanYayasan.
34
Referensi
1. Undang‐undang(UU)RepublikIndonesiaNomor20tahun2003tentangSistemPendidikanNasional
2. Undang‐undangRepublikIndonesiaNomor12tahun2012tentangPendidikanTinggi
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (PermenDikBud) RepublikIndonesiaNomor44tahun2015tentangStandarNasionalPendidikanTinggi
4. StatutaUniversitasTelkom5. Keputusan Dewan Pengurus Yayasan Pendidikan Telkom Nomor:
KEP789/DHE‐02/YPT/2013, tentang Kode Etik Mahasiswa di LingkunganPerguruanTinggiYayasanPendidikanTelkom,tanggal22November2013.
6. Keputusan Rektor/Ketua Senat Universitas Telkom Nomor:KR.069/ORG22/REK.0/2014 tentang Kode Etik Mahasiswa di LingkunganUniversitasTelkom,tanggal28Maret2014.