DAFTAR ISI

MANUAL MUTU PUSKESMASKABUPATEN/ KOTA..

A. Pendahuluan

Manual mutu ini menjelaskan secara garis besar sistem manajemen mutu Puskesmas... Xxx Semua ketentuan/persyaratan serta kebijakan yang tertuang dalam manual ini merupakan acuan untuk menjalankan kegiatan operasional Puskesmas.... Sistem manajemen mutu ini mulai berlaku..... Puskesmas... Xxx , tanggung jawab untuk menyediakan pelayanan promotif dan preventif dan rawat jalan sesuai dengan persyaratan konsumen dan peraturan yang berlaku.

B. PROFIL PUSKESMAS...1. Nama Puskesmas... : Puskesmas... Xxx2. Alamat

: Desa ......,Kecamatan Xxx

Kabupaten .......

Provinsi.......................... - Indonesia

3. Produk

:Berupa jasa administrasi manajemen, program pelayanan Puskesmas dan pelayanan klinis dirawat jalan dalam bentuk Promotif (Penyuluhan dan Konsultasi), Preventif( Penyuluhan, Konsultasi, Imunisasi), Kuratif (Pemeriksaan dan Tindakan medis) dan Rehabilitatif (Protesa Gigi), Penunjang (Laboratorium).

4. Fasilitas Pelayanan :a. Pelayanan Luar Gedung:

b. Pelayanan Dalam Gedung:1) Puskesmas... Xxx adalah Puskesmas... dengan pelayanan rawat jalan, wilayah kerja Puskesmas... Xxx kurang lebih ..Ha, yang terdiri dari..desa dan dusun.Penduduk yang dilayani sekitar jiwa

2) Puskesmas... memiliki fasilitas fisik bangunan terdiri dari .gedung utama, masing masing: tempat pelayanan,tempat tata usaha dan laboratorium,dan tempat aula kantor kepala Puskesmas... gudang obat. Tempat pelayanan dibagi menjadi; ruang pendaftaran, ruang tunggu pasien,ruang balai pemeriksaan umum dan ruang tindakan, ruang pemeriksaan gigi, ruang pemeriksaan kesehatan ibu dan anak, ruang obat, ruang komputer, ruang karyawan, garasi, dapur, kamar mandi 4 buah dan tempat parkir.

3) Fasilitas Puskesmas... pembantu: Puskesmas... pembantu (pustu) d)Fasilitas alat berupa: alat - alat gigi, alat - alat balai pengobatan umum, alat - alat persalinan, alat alat KB, alat - alat gawat darurat, alat alat bedah minor, alat-alat Laboratorium.

4) SDM terdiri dari dokter umum 2 orang, dokter gigi 2 orang, bidan 6 orang (2 bidan PNS, 4 bidan desa ), perawat 4 orang, perawat gigi 2 orang, sanitarian 2 orang, petugas gizi 1 orang, pekarya kesehatan 6 orang, 4 staf TU, analis laboratorium 1 orang, juru kesehatan 1 orang, pembersih honorer 1 orang, penjaga malam honorer 1 orang, juru malaria desa kontrak 9 orang.

5) Fasilitas kendaraan dalam bentuk Ambulance 1 mobil, kendaraan roda dua 5 buah.

C. VISI MISI PUSKESMAS...

PUSKESMAS... XXXV I S I

Menjadi Puskesmas... . M I S I. BUDAYA PUSKESMAS... Berkomitmen, profesional, efektif, efisien, aman, dan ramah dalam memberikan pelayanan yang memuaskan pada masyarakat

Professional : memahami tuntutan pekerjaan dan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan secara dinamis Efektif : mampu melaksanakan pekerjaan dengan mencapai sasaran yang telah ditetapkan Efisien

: mampu melaksanakan pekerjaan dengan sumber daya yang dimiliki secara optimal Komitmen: tekad bersama untuk melaksanakan pekerjaaan yang telah ditentukan untuk mencapai sasaran Aman

: menjamin diterapkannya manajemen risiko dalam pelayanan

pasien

D. Business Process Map Puskesmas...

Kegiatan operasional dan interaksi fungsi-fungsi dalam menjalankan kegiatannya dipetakan sebagaimana tampak dalam Bussines Process Map sbb:

1. Kegiatan didalam Gedung Puskesmas.2. Kegiatan di luar gedung Puskesmas.E. Lingkup Aplikasi

1. Manual Sistem Manajemen Mutu ini digunakan pada proses pelayanan program diluar gedung:..........................

2. Manual Sistem Manajemen Mutu ini digunakan pada proses pelayanan didalam gedung, yang meliputi:rawat jalan Puskesmas... Xxx. Bentuk pelayanan administrasi manajemen adalah:..........., pelayanan rawat jalan adalah pelayanan Puskesmas... dalam bentuk upaya kesehatan perorangan berupa BP. Umum, BP. Gigi, Kesehatan Ibu, Anak dan KB , Laboratorium dan pelayanan Obat, sedangkan pelayanan program kegiatan promotif dan preventif didalam gedung maupun diluar gedung Puskesmas yang meliputi pelayanan promosi kesehatan, pelayanan gizi, pelayanan P2P, pelayanan kesehatan lingkungan, pelayanan kesehatan ibu dan anak,

DOKUMENT TERKAIT :

1. Jenis- jenis pelayanan diluar gedung:

2. Jeni; jenis pelayanan didalam gedung Puskesmas.............F. TUJUAN

Penerapan sistem manajemen mutu dimaksudkan untuk memastikan tercapainya komitmen mutu, sasaran mutu serta kepuasan pelanggan sehingga tujuan Puskesmas... Xxx secara keseluruhan dalam aspek Dokumen Kontrol Mutu (QCD) dapat tercapai.

G. Penanggung Jawab

Manual mutu ini disiapkan oleh Tim Inti pengembangan sistem manajemen mutu Puskesmas... Xxx dan disahkan oleh Kepala Puskesmas... serta didelegasikan kepada Koordinator Unit ..................,......selaku Wakil Manajemen (Management Representative/ MR). (Management Representative bertanggung jawab untuk menjamin sistem manajemen mutu dengan semua kebijakan /persyaratan yang tertuang didalamnya dipahami oleh karyawan dan pimpinan serta dilaksanakan secara konsisten dan konsekuen.

H. Dokumen Terkendali

Manual mutu ini termasuk dokumen yang dikendalikan. Tatacara pengendaliannya mengikuti ketentuan sebagaimana tertuang dalam Bab II Kriteria 2.1.11. elemen penilaian d. Manual mutu ini akan ditinjau ulang ..... sekali untuk penyesuaian / perbaikan .

I. Persyaratan Sistem Manajemen Mutu

1. Persyaratan Standar Akreditasi Puskesmas a)Sistem Manajemen Mutu Puskesmas... dibuat berdasarkan persyaratan standar Akreditasi Puskesmas.

b)Seluruh fungsi/kegiatan termasuk kegiatan yang dikontrakkan pada pihak luar dikendalikan sesuai sistem manajemen mutu ini.

c)Sumberdaya/informasi yang diperlukan untuk menjalankan sistem manajemen mutu dipastikan dipenuhi, termasuk sumberdaya untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang ingin dicapai.

d)Manajemen memantau / mengukur / menganalisa setiap proses / kegiatan dan melakukan tindakan perbaikan.

e)Kegiatan sistem manajemen mutu menerapkan prinsip manajemen: PlanDoCheckAction dan pengendalian proses dilakukan sejak awal.

2.Dokumentasi Sistem Manajemen Mutu

Sistem manajemen mutu Puskesmas... Xxx didokumentasikan dalam bentuk dan terdiri dari:

a) Manual Mutu

b) Standar Prosedur operasional,

c)Sasaran mutu

d)Program pendukung

f)Struktur organisasi .

g)Dokumen eksternal terkait

h)Sistem kearsipan

3.Sistem Pengendalian Dokumen

Dokumen sistem manajemen mutu dipastikan terkendali.

a) Dokumen sistem manajemen mutu adalah dokumen-dokumen yang memuat informasi yang digunakan sebagai acuan untuk melaksanakan sistem manajemen mutu.

b) Pengendalian dokumen dimaksudkan agar dokumen sistem manajemen mutu yang dipergunakan adalah dokumen yang tepat dan benar.

c) Cara pengendalian dokumen diatur dalam prosedur dan dipahami oleh semua pihak terkait.

d)Prosedur pengendalian dokumen mengatur hal-hal sbb:

Cara pembuatan dokumen

Cara pengesahan dokumen sebelum digunakan

Peninjauan ulang & revisi dokumen

Penempatan /penggunaan dokumen

Identifikasi dan ketelusuran dokumen

Penangan dokumen eksternal

Penyimpanan dokumen yang sudah tidak berlaku

e)Manual Mutu dan prosedur mutu serta dokumen-dokumen eksternal yang terkait dengan SMM dikendalikan secara tersentral oleh MR. Sedangkan dokumen pendukung lainnya seperti, uraian tugas, rencana monitoring dikendalikan oleh masing-masing unit.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur analisis Dokumen

4.Sistem Kearsipan

Semua catatan/arsip dikelola dengan baik .

a) Arsip adalah dokumen berisi informasi historis yang timbul dari kegiatan yang telah dilaksanakan.

b) Tujuan pengendalian arsip adalah untuk memastikan semua data kegiatan dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk perbaikan.

c) Arsip dipastikan aman, teridentifikasi dengan jelas dan ditata dengan rapi sehingga mudah dan cepat ditemukan bila diperlukan.

d) Arsip yang ada pada unit dikendalikan oleh masing-masing unit.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Sistem Kearsipan

J. TANGGUNG JAWAB MANAJEMEN1. Komitmen Top Manajemen

Manajemen bertekad untuk menjalankan Sistem Manajemen Mutu secara konsisten dan konsekuen untuk mendukung pencapaian sasaran-sasaran yang diinginkan. Untuk itu maka Puskesmas... mewajibkan semua koordinator pelayanan dan koordinator unit untuk:

a)Memahami konsep sistem manajemen mutu dan menjalankannya secara konsisten.

b)Mengkomunikasikan kepada seluruh karyawan tentang pentingnya mutu dan kepuasan pelanggan.

c) Memastikan seluruh karyawan memahami esensi sistem manajemen mutu.

d)Mensosialisasikan Kebijakan mutu dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai

e)Melakukan evaluasi untuk melihat efektivitas sistem manajemen mutu.

f)Memastikan tersedianya sumberdaya untuk mendukung pelaksanaan sistem

g)Memastikan perbaikan terus menerus dilakukan pada semua aspek kegiatan .

2. Fokus Pelanggan Karyawan dan pimpinan khususnya fungsi-fungsi terkait dengan pelanggan berkewajiban memiliki pengetahuan yang baik tentang profil setiap pelanggan Puskesmas....

Unit Sistem Informasi Kesehatan (SIK) memelihara dan senantiasa memperbaharui data pelanggan serta catatan tentang pelanggan untuk memungkinkan karyawan memahami profil setiap pelanggan serta bertanggungjawab untuk :

a) Mengidentifikasi dan memahami persyaratan yang diminta oleh setiap pelanggan.

b) Mengkomunikasikan informasi persyaratan pelanggan kepada unit-unit terkait secara

terkendali.

c) Memastikan koordinator unit penerima informasi persyaratan pelanggan bertanggung jawab untuk mengkoordinasikan kegiatan berikutnya secara terkendali.

d) Memastikan unit-unit terkait bertanggung jawab kepada seluruh karyawan di unitnya mengenai persyaratan pelanggan dan memastikan semua terpenuhi.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur identifikasi persyaratan pelanggan

2. Prosedur analisis persyaratan pelanggan

3. Prosedur penanganan keluhan pelanggan

4. Prosedur penyusunan profil pelanggan

5. Catatan profil pelanggan

3.Kebijakan Mutu

a)Kebijakan mutu adalah pernyataan resmi Puskesmas... Xxx yang memuat komitmen mutu dan kepedulian terhadap kepuasan pelanggan.

b)Isi Kebijakan mutu sejalan dengan visi - misi atau tujuan Puskesmas... Xxx.

c)Kebijakan mutu menjadi acuan untuk menetapkan sasaran mutu, mengevaluasi pencapaian sasaran serta acuan perbaikan.

d)Kebijakan mutu disosialisasikan dan dipastikan dipahami oleh seluruh karyawan Puskesmas... Xxxe)Kebijakan mutu ditinjau secara berkala untuk menjamin kesesuaiannya

PUSKESMAS... XXXKEBIJAKAN MUTU

Kami berkomitmen untuk melaksanakan

(diisi dengan 8 prinsip dasar mutu)

4.Sasaran Mutua)Setiap unit menetapkan sasaran-sasaran secara spesifik dan terukur termasuk sasaran mutu pelayanan yang dihasilkan oleh unit tersebut.

b)Koordinator unit bertanggung jawab untuk memastikan unit yang dipimpinnya membuat perencanaan kerja untuk mencapai sasaran-sasaran unit kerjanya

c) Sasaran mutu sesuai dengan kebijakan mutu Puskesmas... Xxx

d) Sasaransasaran setiap unit dipastikan terdokumentasi.

8.5Perencanaan Setiap koordinator unit berkewajiban membuat perencanaan kerja untuk unit kerjanya termasuk :

a)Merencanakan sistem manajemen mutu untuk unit kerjanya.

b)Memastikan sistem manajemen mutu yang telah dibuat dijalankan secara efektif .

c)Memastikan semua sasaran dan persyaratan yang telah ditetapkan dicapai

d)Memelihara/mempertahankan sistem manajemen mutu pada unitnya

c) Melakukan perbaikan /penyempurnaan sistem manajemen mutu

d) Merencanakan peningkatan hasil kerja (objectives & targets)

DOKUMEN TERKAIT:

1.Dokumen sasaran mutu

6.Tugas, Tanggung Jawab & Wewenang

Tugas, tanggung jawab & wewenang karyawan/pimpinan diatur dengan jelas dan terdokumentasi khususnya karyawan yang melaksanakan pekerjaan yang terkait dengan mutu dan kepuasan pelanggan

a)Setiap karyawan /koordinator dipastikan memahami tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

b)Uraian tugas, tanggung jawab & wewenang dibuat kepala Puskesmas... dibantu oleh bagian kepegawaian

c)Koordinator unit menentukan karyawan mana saja yang disyaratkan memiliki uraian tugas.

d)Dokumen Uraian tugas dipegang oleh karyawan yang bersangkutan dan copy disimpan oleh unit kepegawaian

e)Dokumen Uraian tugas harus dikendalikan, isinya diperbarui bila terjadi perubahan pekerjaan.

f)Uraian tugas dibuat berdasarkan nama nama posisi yang ada dalam struktur organisasi pada masing-masing unit

g)Penggunaan nama posisi/job title dikoordinasikan oleh unit kepegawaian

DOKUMEN TERKAIT :

1.Struktur Organisasi unit

2.Uraian tugas unit

7.Ringkasan Fungsi dan Tanggung Jawab Unit-Unit yang Tercakup dalam Sistem Manajemen Mutu ISO-9001:2000UNITRINGKASAN FUNGSIKEGIATAN SPESIFIK

AkreditasiKEGIATAN AKREDITASI BERLAKU DI SEMUA UNIT

Kepala Puskesmas...Kepala Tata Usaha

Koordinator Pelayanan Klinik

Koordinator Pelayanan Kes Masyarakat

Unit

Kepegawaian

Unit Logistik

Koordinator Unit BP Umum

Koordinator Unit BP Gigi

Koordinator Unit KIA/KB

Koordinator Unit Laboratorium

Koordinator Unit Obat

Koordinator RM dan pendaftaran

Rumah Tangga

Berfungsi sebegai penanggung jawab pelayanan Puskesmas....

Melaksanakan fungsi manajemen.

Menkoordinir kegiatan tata usaha,mengatur dan melaksanakan kegiatan surat menyurat

Mengkoordinir pelayanan klinik Puskesmas...,meliputi BP Umum, BP Gigi,KIA/KB,Laboratorium,Obat, dan Imunisasi.melaksanakan pelayanan medis BP umum,melayani kosulasi medis.

Mengkoordinir kegiatan PKM, PHN, Gizi, Kesehatan jiwa, UKGM, UKS/UKGS, Usila,P2M, Kesling Melakukan kegiatan kepegawaian, perencanaan jumlah dan jenis pegawai,kenaikan pangkat golongan,pengarsipan surat surat kepegawaian,melakukan absensi pegawai. Pengelolaan barang barang logistik yang terdiri dari bahan habis pakai ,alat medis/ non medis dan inventaris,maupun yang disimpan di gudang.

Merencanakan kebutuhan barang.Menerima,menyimpan.memelihara,mendistribusikan sesuai kebutuhan tiap bagian

menginventaris barang

Menjamin mutu pelayanan di unit Logistik sesuai dengan standar yang ditetapkan Menkoordinir pelayanan rawat jalan di BP Umum.meliputi pemeriksaan pasien,peresepan,tindakan medis umum,konsultasi, rujukan dan melaksanakan pelayanan rawat jalan

Menjamin mutu pelayanan di BP Umum sesuai dengan standar yang ditetapkan

Menkoordinir pelayanan rawat jalan di BP Gigi,meliputi pemeriksaan pasien gigi,peresepan,tindakan medis gigi,konsultasi dan rujukan,melaksanakan pelayanan rawat jalan gigi

Menjamin mutu pelayanan di BP Gigi sesuai dengan standar yang ditetapkan

Mengkoordinir pelayanan rawat jalan di KIA dan KB,meliputi pemeriksaan pasien ibu hamil, partus dan post partum, tindakan KB, peresepan konsultasi dan penyuluhan ibu hamil, nifas dan KB, tindakanrujukan, melaksanakan pelayanan rawat jalan KIA/KB dan Imunisasi

Menjamin mutu pelayanan di KIA dan KB sesuai dengan standar yang ditetapkan

Mengelola kegiatan laboratorium, meliputi pemeriksaan laboratorium pasien baik dari rujukan Puskesmas... sendiri maupun

rujukan dari luar Puskesmas...,melakukan kegiatan pencatatan hasil pemeriksaan

Menjamin mutu pelayanan di Laboratorium sesuai dengan standar yang ditetapkan

Menkoordinir kegiatan obat Puskesmas...,meliputi perencanaan obat,penerimaan,penyimpanan pendistribusian ke pustu dan ruang obat,pencatatan dan pelaporan obat,dan pembelian obat.melaksanakan pelayanan obat kepada pasien di ruang obat

Menjamin mutu pelayanan di Obat sesuai dengan standar yang ditetapkan

Menkoordinir kegiatan di bagian pendaftaran meliputi,pendaftaran pasien,pembuatan kartu pasien,pembuatan dan pengisian status administrasi pasien, pencatatan register pasien. Melakukan kegiatan di bagian pendaftaran

Menjamin mutu pelayanan di RM dan Pendaftaran sesuai dengan standar yang ditetapkan

Melaksanakan kegiatan rumah tagga yang menunjang kebersihan, kerapian dan keteraturan penataan lingkungan kerja pada seluruh tempat kerja

agar dapat mencegah

kondisi tidak nyaman

Menjamin mutu pelayanan Rumah tangga diseluruh lingkungan kerja sesuai dengan standar yang ditetapkan

Memantau perkembangan/ ke-majuan sistem manajemen mutu dan pencapaian tujuan yang ingin dicapai. Memberi-kan disposisi perbaikan dokumen mutu

Memberikan pembinaan SDM

Menetapkan sasaran mutu unit

Logistik, merencanakan pencapaian mutu, melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan, evaluasi

Menetapkan sasaran mutu unit

Bp Umum, merencanakan pencapaian mutu, melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan, evaluasi

Menetapkan sasaran mutu unit

Bp Gigi, merencanakan pencapaian mutu, melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan, evaluasi

Menetapkan sasaran mutu unit

KIA dan KB, merencanakan pencapaian mutu, melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan, evaluasi

Menetapkan sasaran mutu unit

Laboratorium, merencanakan pencapaian mutu, melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan, evaluasi

Menetapkan sasaran mutu unit

Obat, merencanakan pencapaian mutu, melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan, evaluasi

Menetapkan sasaran mutu unit

RM dan Pendaftaran, merencanakan pencapaian mutu, melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan, evaluasi

Menetapkan sasaran mutu unit

Rumah tangga, merencanakan pencapaian mutu, melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai standar mutu pelayanan, evaluasi

Pengendalian arsip

Pengendalian dokumen SMM

Penyediaan sumberdaya

Komunikasi internal

Struktur organisasi

Pembuatan job des

Pengukuran

Analisa data

Perbaikan

Tindakan koreksi

Tindakan pencegahan

Pengendalian lingkungan kerja

Penge- bangan Kompetensi

Program Pelatihan

Peningkatan Kesadaran mutu

7.Struktur Organisasi

Gambar Struktur Organisasi

DOKUMEN TERKAIT

1. Personalia Struktur Organisasi Puskesmas... XxxPERSONALIA STRUKTUR ORGANISASI PUSKESMAS... XXX1. Kepala Puskesmas...

: ...............................2. Manajemen Representatif

: ...............................3. Kepala Tata Usaha

: ............................... a. Kepegawaian

:...................... b. Keuangan

: ..................... c. Logistik

: ..................... d .Rumah tangga

: ................... e. SIK (Sistim Informasi Kesehatan) : ..................

- Rekam Medik : .....................

- Simpus : ......................

- Pendaftaran

: ......................4. Koordinator Pelayanan Klinik

: ................................... a. Koordinator BP Umum

: ................................... b. Koordinator BP Gigi

: ............................... c. Koordinator KIA/ KB

:............................ d. Laboratorium

: ........................ e. Obat

: ........................ f. Imunisasi

: ........................ g. Pelayanan khusus

: ........................ h. Pusling : ........................ i. UGD/ P3K : ................... j. Pustu

k. Polindes

5. Koordinator Pelayanan rawat jalan Masyarakat : .......................... a. PKM

: b. PHN

: c. Gizi

: ......................... d UKBM

: .................... f. UKS/UKGS

: .................... g. USILA

: .................... h. P2M

: .................... i. Kesling

: ....................

9.Wakil Manajemen (MR)

Wakil manajemen seorang karyawan Puskesmas... Xxx yang ditunjuk oleh kepala Puskesmas... dan bertanggung jawab untuk menjamin kesesuaian dan efektivitas implementasi sistem manajemen mutu.

Wakil Manajemen mendapat otoritas yang cukup untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya sbb :

a) Mengembangkan sistem manajemen mutu sesuai persyaratan standar.

b) Menjamin sistem dilaksanakan secara efektif pada semua fungsi.

c) Menjamin sistem manajemen mutu dipertahankan

d) Menjamin sistem manajemen mutu diperbaiki terus menerus.

e) Melaporkan hasil/ kinerja sistem manajemen mutu kepada Top management

f) Mengupayakan peningkatkan kesadaran /pemahaman karyawan dalam sistem manajemen mutu

g) Membina hubungan dengan pihak eksternal untuk hal-hal yang berkaitan dengan sistem manajemen mutu.

h) Menyelenggarakan program pendukung untuk membudayakan QCD (Quality Control Dokumen)

i) Menyelenggarakan pelatihan-pelatihan yang diperlukan oleh karyawan bekerjasama dengan bagian pelatihan

j) Memberikan penghargaan kepada koordinator unit/karyawan yang berprestasi dalam kegiatan sistem manajemen mutu

k) Melakukan program promosi dan komunikasi kepada seluruh karyawan

l) Mengkoordinasikan kegiatan internal audit

DOKUMEN TERKAIT

1.Uraian tugas & tanggung jawab MR

2.Prosedur tinjauan manajemen

10. Komunikasi Internal

Komunikasi internal antar pimpinan/karyawan merupakan kegiatan yang sangat penting untuk menunjang mekanisme kerja, karenanya sistem komunikasi dipastikan diatur dengan baik dan menekankan hal-hal sbb:

a)Pimpinan unit mengupayakan agar komunikasi dengan bawahannya dipastikan berjalan lancar.

b)Komunikasi diarahkan untuk peningkatan pemahaman bawahannya mengenai sistem manajemen mutu.

e) Komunikasi diarahkan agar karyawan memahami target-target pekerjaan yang ingin dicapai .

f) Komunikasi diarahkan untuk memastikan persyaratan yang telah ditetapkan dipenuhi.

g) Komunikasi internal diatur secara sistematis dan terdokumentasi.

h) Komunikasi internal untuk menjelaskan sistem manajemen mutu kepada karyawan

i) Komunikasi internal membangun kesadaran mutu demi kepuasan pelanggan

j) Penyelenggaraan rapat koordinasi dan diatur dengan baik.

k) Pimpinan Puskesmas... mengadakan pertemuan rutin dengan seluruh karyawan seminggu sekali dan pertemuan khusus apabila diperlukan.

l) Setiap unit dilengkapi papan pengumuman yang dipergunakan untuk komunikasi.

11.Tinjauan Manajemen

Evaluasi merupakan kegiatan manajemen yang sangat penting dalam rangka pengendalian suatu proses dan kinerja termasuk evaluasi dalam implementasi Sistem Manajemen Mutu.

a) Wakil manajemen melaksanakan rapat tinjauan manajemen minimal 3 bulan sekali.b) Tinjauan manajemen dipastikan terdokumentasi/dinotulenkan

d)Agenda tinjauan manajemen ditentukan jauh hari sebelum evaluasi dilaksanakan.

e)Agenda tinjauan manajemen mencakup antara lain hal-hal sbb:

hasil audit internal

umpan balik /keluhan pelanggan

kinerja proses/hasil pelayanan rawat jalan

Hasil tindakan koreksi/pencegahan

tindak lanjut dari hasil tinjauan sebelumnya

Rencana perubahan/perbaikan Sistem manajemen Mutuf)Hasil tinjauan manajemen dibagikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan

g)Hasil tinjauan manajemen memuat keputusan-keputusan/kesimpulan mengenai tindakan tindakan yang perlu diambil.

h)Tatacara melaksanakan tinjauan manajemen diuraikan dalam prosedur tinjauan manajemen

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur tinjauan manajemen

K. PENGELOLAAN SUMBERDAYA

1.Penyediaan Sumberdaya

a)Sumberdaya untuk menjalankan Sistem manajemen Mutu serta untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan dipastikan terpenuhi.

c) Sumberdaya yang diperlukan diidentifikasi oleh Koordinator Unit dan disampaikan kepada manajemen melalui mekanisme yang telah diatur /dibahas dalam tinjauan manajemen

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Pengelolaan SDM

2. Prosedur Pengelolaan Logistik Alkes dan non Alkes

3. Prosedur Pengelolaan Obat

4. Prosedur Pengelolaan Sarana Prasarana

5. Prosedur Pengelolaan Keuangan

6. Prosedur Pengelolaan Dokumentasi

2. Pengembangan Sumberdaya Manusia

Kompetensi yang diperlukan oleh setiap karyawan agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara tepat dan benar sesuai dengan sasaran dan persyaratan yang telah direncanakan harus dipastikan dipenuhi.

Seluruh koordinator bertanggung jawab untuk :

a) Menentukan pelatihan yang diperlukan oleh setiap bawahannya

b) Memastikan pelatihan dilaksanakan. Pelatihan dapat dilakukan dalam bentuk, atau kegiatan apapun yang bertujuan memberikan kompetensi kepada karyawan.

c)Mengambil tindakan lainnya selain pelatihan yang sesuai dengan permasalahan

d)Mengevaluasi efektif/tidaknya tindakan yang telah diambil

e) Meningkatkan kesadaran karyawan mengenai pentingnya peranan setiap karyawan dalam pekerjaan mereka untuk mencapai sasaran QCD demi kepuasan pelanggan

f)Mengelola arsip karyawan yang memuat informasi mengenai pelatihan, keterampilan dan pengalaman kerja karyawan.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Kepegawaian

2. Prosedur pengukuran kinerja

3. Uraian Tugas karyawan

3. Sarana Kerja

a)Sarana kerja / infrastruktur untuk mendukung pekerjaan dan mencapai sasaran dan persyaratan produk/proses dipastikan terpenuhi.

b)Melakukan pemeliharaan secara teratur terhadap alat alat medis maupun fasilitas pendukungnya agar senantiasa dalam kondisi baik dan siap dioperasikan.

c) Sarana kerja baru yang diperlukan secepatnya diidentifikasi dan ditindak-lanjuti sesuai prosedur yang berlaku.

d) Koordinator Unit bertanggung jawab untuk memastikan kecukupan dan kelengkapan sarana kerja dan kelaikan kondisi sarana kerja pada bagian yang dipimpinnya.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Pengelolaan alat alat medis

2. Prosedur Pengelolaan SDM

3. Prosedur Pengelolaan Logistik Non Alkes

4. Prosedur Pengelolaan Obat

5. Prosedur Pengelolaan Sarana Prasarana

6. Prosedur Pengelolaan Keuangan

7. Prosedur Pengelolaan Dokumentasi

4. Lingkungan Kerja

a) Lingkungan kerja dikendalikan untuk mendukung komitmen mutu dan kepuasan pelanggan.

b) Pengendalian lingkungan kerja dimaksudkan agar lingkungan kerja senantiasa dalam keadaan bersih dan rapi

c)Karyawan dan pimpinan berkewajiban mengupayakan dan mewujudkan agar lingkungan kerjanya terkendali.

d) Kepala Puskesmas... mewajibkan semua karyawan untuk menjaga kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja

c) Setiap pimpinan unit bertanggung jawab untuk memastikan kebersihan dan kerapihan lingkungan kerja agar dipahami dan dijalankan oleh seluruh karyawan pada setiap unit kerja.

DOKUMEN TERKAIT1. Prosedur kegiatan kebersihan dan Kerapihan Lingkungan kerja

L. REALISASI PROSES PELAYANAN RAWAT JALAN

1. Perencanaan Proses Pelayanan Rawat Jalan

Proses pelayanan rawat jalan diawali dari kedatangan pelanggan/ pasien yang diterima oleh bagian pendaftaran.

a) Pasien mengambil nomor urut, bagian pendaftaran menanyakan maksud kedatangan pasien dan meminta kartu pasien untuk pasien lama, atau membuatkan kartu pasien untuk pasien baru. Bagian pendaftaran mencari Rekam medik pasien berdasar nomor kartu pasien atau kartu RM baru untuk pasien baru, selanjutnya bagian pendaftaran memberikan Rekam Medik pasien kepada bagian bagian ( BP Umum, BP Gigi, KIA/KB, Laboratorium ) sesuai maksud kedatangan pasien.

b) Bagian BP Umum, BP Gigi, KIA/KB, Laboratorium menerima RM dari bagian pendaftaran. Bagian bagian tersebut mengelola pasien. Petugas BP Umum, BP Gigi, KIA/ KB melakukan anamnesa, pemeriksaan dan tindakan medis, atau rujukan yang diperlukan kepada pasien, mengisi RM dan memberikan resep kepada pasien untuk diserahkan kepada bagian obat. Mereka juga dapat mengirim pasien ke bagian laboratorium dengan menyertakan surat permintaan pemeriksaan laboratorium. Pasien dapat melakukan kunjungan ulang bila membutuhkan atau dirasa perlu oleh petugas pemeriksa

c) Bagian Laboratorium melakukan pemeriksaan laboratorium berdasar pemintaan pasien, atau berdasar surat permintaan pemeriksaan laboratorium dari BP Umum, BP Gigi, KIA/ KB, atau dari klinik kesehatan di luar Puskesmas.... Hasil pemeriksaan di tulis dalam surat hasil pemeriksaan laboratorium, diberikan kepada pasien untuk diserahkan kepada bagian/ asal pengirim.

d) Bagian Imunisasi melakukan tindakan imunisasi, merupakan bagian dari KIA/ KB.

e) Setiap pelayanan medis kepada pasien, meliputi anamnesa, pemeriksaan, diagnosis, peresepan dan tindakan medis, dilakukan sesuai dengan standar pelayanan medis dan prosedur yang berlaku di masing masing bagian.

f) Pasien menyerahkan resep dari BP Umum, BP Gigi, KIA/ KB kepada bagian obat. Setelah menerima resep dari pasien, bagian obat membuat kwitansi yang berisi jumlah biaya yang harus dibayar pasien, menyerahkan kepada pasien untuk diserahkan ke bagian kasa.

g) Bagian Kasa menerima kwitansi dari pasien, dan meminta kepada pasien untuk membayar sesuai jumlah yang tertera pada kwitansi. Setelah dibayar, kasa memberi tanda lunas (cap lunas) pada kwitansi dan meminta pasien menyerahkan kembali kwitansi tersebut pada bagian obat.

h) Bagian obat menerima kwitansi dengan tanda lunas, kemudian meracik obat sesuai resep, dan menyerahkan kepada pasien dan memberi informasi tentang obat yang diberikan, pasien diperbolehkan pulang

i) Untuk pasien yang dirujuk, kwitansi dibuat oleh bagian yang merujuk, setelah menyerahkan ke bagian kasa, surat rujukan diserahkan.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur dan Alur pelayanan rawat jalan

2. Prosedur pelayanan tiap unit

3. IK (Instruksi Kerja) dari tiap unit

2. Persyaratan Pelanggan dan Pelayanan rawat jalan

Sebelum merealisasikan proses pelayanan rawat jalan, koordinator pelayanan klinik harus lebih dahulu :

a)Memahami secara jelas semua persyaratan yang diminta pelanggan

b)Melakukan koordinasi dengan unit-unit terkait termasuk dengan koordinator unit untuk pembahasan semua persyaratan pelanggan.

c)Memastikan semua sumberdaya yang diperlukan tersedia.

d)Memastikan hasil pembahasan persyaratan pelanggan terdokumentasi.

e)Hasil pembahasan semua persyaratan pelanggan dikomunikasikan kepada semua unit terkait, secara tertulis.

f)Bilamana ada perubahan persyaratan pelayanan rawat jalan baik atas permintaan pelanggan / atas inisiatif fungsi intern Puskesmas..., maka harus ada persetujuan perubahan dari koordinator unit / pelanggan sebelum perubahan dilaksanakan.

g)Bila perubahan disetujui maka , fungsi-fungsi yang terkait diberitahukan mengenai perubahan persyaratan tersebut.

h)Setiap perubahan mengenai persyaratan pelanggan/ persyaratan pelayanan rawat jalan dipastikan dicatat.

DOKUMEN TERKAIT

1 Prosedur Pelayanan dari tiap unit

2 IK (Instruksi Kerja) dari tiap unit

3.Mekanisme Komunikasi dengan Pelanggan

a)Unit Sistem informasi Kesehatan melakukan komunikasi dengan pelanggan / calon pelanggan. Setiap kali melakukan komunikasi harus selalu dicatat .

b)Komunikasi dengan pelanggan diarahkan untuk memahami kebutuhan/persyaratan pelanggan antara lain untuk :

Mendapatkan konfirmasi/persyaratan pelayanan rawat jalan yang diinginkan pelanggan

Menjawab pertanyaan-pertanyaan pelanggan,

Mengklarifikasi ketidak jelasan mengenai persyaratan pelanggan

Membahas kontrak /perubahan kontrak /perubahan persyaratan

Membahas masukan/usul/saran/keluhan pelanggan

c) Catatan hasil komunikasi dengan pelanggan disimpan.

DOKUMEN TERKAIT:

1. Prosedur Komunikasi dengan Pelanggan

M. PEMBELIAN

1Proses Pembelian

a)Tim Pembelian bertanggung jawab untuk memastikan fungsi pembelian dilaksanakan secara terkendali.

b)Tim Pembelian harus memahami fungsi-fungsi dan prosedur pembelian.

c)Pembelian dilaksanakan mengikuti prosedur pembelian yang telah ditetapkan.

d)Pemasok diseleksi secara objektif sebelum ditunjuk sebagai rekanan

e)Kriteria seleksi dan evaluasi barang dan jasa ditetapkan sebelumnya

f)Catatan hasil evaluasi dan tindak lanjut yang telah dilakukan dipastikan disimpan.

g)Pengendalian pemasok dan pelayanan rawat jalan disesuaikan dengan akibat yang dapat ditimbulkan oleh pelayanan rawat jalan tersebut pada proses-proses berikutnya maupun terhadap akhir pelayanan rawat jalan

2.Informasi Pembelian

a)Sebelum melaksanakan pembelian, Informasi tentang berbagai persyaratan dan spesifikasi yang diperlukan oleh Puskesmas... harus dibuat secara jelas untuk menghindari kesalahan /ketidak-sesuaian

b)Dokumen pembelian harus dipastikan memuat penjelasan mengenai semua persyaratan pelayanan rawat jalan yang akan diberikan termasuk :

Kejelasan mengenai jumlah barang yang akan dibeli

persyaratan spesifikasi /mutu barang yang akan dibeli

Persyaratan waktu pengiriman

Persyaratan kemasan

Persyaratan pembayaran

Persyaratan sertifikat bila diperlukan.

Persyaratan kualifikasi personil yang terlibat

3.Verifikasi Produk yang Dibeli

a)Koordinator Pelayanan Klinik dan Unit Logistik bertanggung jawab melakukan verifikasi terhadap barang yang dibeli

b)Hasil Verifikasi /pemeriksaan dicatat dan disampaikan ke Unit Logistik .

c)Koordinator Pelayanan Klinik memiliki kewenangan untuk memutuskan apakah barang yang datang memenuhi persyaratan mutu atau tidak.

d)Bilamana diperlukan Koordinator Pelayanan Klinik dapat melakukan verifikasi dilokasi pemasok sebelum barang dikirim.

e)Koordinator Pelayanan Klinik dapat melakukan audit ke lokasi pemasok bila dipandang perlu.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Pembelian

2. Prosedur Seleksi Pemasok

3. Prosedur Evaluasi Pemasok

4. Prosedur Verifikasi Barang Masuk

5. Prosedur Penanganan Produk Pembelian Tidak Sesuai

n. Proses Pelayanan:

1. Diluar Gedung:

2. Didalam gedung:

a. Rawat jalan dan penyediaan jasa

Pengendalian Proses Pelayanan Rawat jalan dan Penyediaan Jasa

a)

Proses pelayanan rawat jalan dipastikan dijalankan secara terkendali.

b)

Pengendalian pelayanan rawat jalan dilaksanakan sesuai perencanaan MR dan Koordinator Pelayanan Klinik yang termuat dalam Alur pelayanan rawat jalan di Puskesmas....

c)

Tiap unit menyediakan instruksi kerja untuk setiap produk dan proses yang dipandang kritis.

d)

Instruksi kerja dibuat untuk membimbing petugas pelaksana agar dapat melaksanakan pelayanan rawat jalan sesuai dengan output yang direncanakan.

e)

Peralatan yang diperlukan untuk proses pelayanan rawat jalan dipastikan tersedia dan memenuhi persyaratan.

f) Pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan rawat jalan dilakukan oleh koordinator Unit dengan sistem sampling yang telah diatur oleh koordinator pelayanan klinik. Pengendalian hasil produk yang tidak sesuai dilakukan sebelum produk dikirim ke proses berikutnya /ke pelanggan.

DOKUMEN TERKAIT:

1. Prosedur Rencana Monitoring Pelayanan .........2. Prosedur Ketidak-sesuaian Produk

3. Prosedur Sampling

4. Prosedur Persiapan Pelayanan .

2. Validasi Proses Pelayanan rawat jalan dan Penyediaan Jasa

a)

Proses pelayanan rawat jalan dipastikan divalidasi sebelum dilaksanakan

b)

Validasi diarahkan untuk mengkonfirmasi dan membuktikan bahwa proses yang akan dijalankan memiliki kemampuan untuk mencapai hasil yang disyaratkanc)

Kriteria /persyaratan yang akan digunakan untuk validasi harus lebih dahulu ditetapkan oleh Koordinator unit

d) Personil yang akan bekerja dipastikan memenuhi persyaratan kualifikasi yang telah ditetapkan.

e)Prosedur untuk validasi harus dipastikan tersediaf) Validasi pelayanan rawat jalan dilakukan dengan membuat inform konsent untuk pelayanan rawat jalan yang disetujui oleh pelanggan.

g) Sedangkan untuk produk yang baru dirintis, maka validasi dilakukan dengan mendapatkan respon tertulis dari pelanggan.

DOKUMEN TERKAIT :

1. Prosedur Validasi Pelayanan .. 3. Identifikasi dan Ketelusurana) Semua tahap tahap pelayanan rawat jalan harus dipastikan diberikan identifikasi secara jelas.

b) Cara identifikasi harus dituangkan dalam prosedur identifikasi .

c)Identifikasi dimaksudkan untuk menghindari kesalahan atau ketidak-sesuaian yang tidak diinginkan.

d)Identifikasi juga diberikan berdasarkan hasil pemeriksaan/ pengukuran dan pemantauan terhadap proses/produk.

e)Bilamana persyaratan ketelusuran merupakan suatu keharusan yang dipersyaratkan oleh pelanggan maka identifikasi wajib dilaksanakan berdasarkan persyaratan yang diminta pelanggan pada semua tahapan.

f)Cara identifikasi diatur dalam prosedur identifikasi .

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Rekam Medik

4.Barang Milik Pelanggan

a)

Barang milik pelanggan adalah barang-barang yang bukan milik Puskesmas... Xxx yang berada di wilayah tanggung jawab Puskesmas... Xxx.

b)

Barang milik pelanggan harus ditangani dengan hati- hati untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

c)

Semua fungsi/pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dengan penggunaan, penyimpanan,pemeriksaan barang milik pelanggan harus melakukan identifikasi, verifikasi, melindungi dan mengamankan barang-barang milik pelanggan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.

d)

Bilamana diketahui adanya kehilangan, kerusakan / ketidaksesuaian maka harus dipastikan dicatat dan dilaporkan kepada pemiliknya sebelum digunakan.

e)

Yang termasuk barang milik pelanggan adalah kartu pasien,kartu identitas pasien, , obat pasien, dan barang lain yang merupakan milik pasien.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Pengendalian Barang Milik Pelanggan

5.Penyimpanan baranga)

Barang pada semua tahapan proses dijaga kondisinya dan dipertahankan kesesuaiannya selama penyimpanan, selama proses pelayanan rawat jalan.

b)

Selama barang ditangani secara internal, harus dilengkap identifikasi secara jelas.

c) Prosedur penanganan, pengemasan, penyimpanan dan pengamanan barang selama dalam proses pra-pelayanan rawat jalan harus dibuat dengan jelas dan terdokumentasi.

d)

Prosedur pemberian barang ke pelanggan harus dibuat untuk mengamankan barang yang diberikan tetap dalam kondisi baik dan tepat jumlah dan tepat waktu.

Dokumen terkait :1. Prosedur Penyimpanan Obat dan Reagen

6. Pengendalian Peralatan Pengukuran / Pemantauan

a)

Peralatan yang dipergunakan untuk pemantauan/pengukuran/pengujian pelayanan rawat jalan harus dikendalikan.

b)

Pengendalian diarahkan untuk memastikan peralatan yang dipergunakan berada dalam kondisi laik pakai.

c)

Peralatan pemantauan/pengukuran/pengujian diinventarisasikan

d)

Prosedur pemantauan /pengukuran/pengujian harus dibuat .

e)

Peralatan pengukuran / pemantauan harus dikalibrasi atau diverifikasi pada interval waktu yang telah ditentukan.

f) Bila dipandang perlu kalibrasi harus dilakukan setiap kali peralatan akan dipergunakan/dioperasikan.

g) Kalibrasi dilakukan dengan cara membandingkan alat kerja/standar kerja terhadap alat standard.h) Bila kalibrasi dilakukan, maka catatan kalibrasi harus dapat ditelusuri ke standard nasional / internasional i) Bilamana Puskesmas.../ lembaga kalibrasi tidak memiliki standard yang lebih tinggi dan sesuai, maka cara pengecekan ketepatan peralatan harus ditentukan dalam prosedur.

j) Peralatan pengukuran/pemantauan harus dilindungi dari kerusakan selama penanganan, pemeliharaan dan penyimpanan.

i) Bila terjadi penyimpangan terhadap akurasi peralatan, maka harus diambil tindakan terhadap peralatan tersebut dan terhadap produk yang mungkin telah terkena akibatnya.

j)

Bilamana software komputer dipergunakan dalam kegiatan pemantauan dan pengukuran, maka kemampuan komputer tersebut diverifikasi sebelum digunakan.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Kalibrasi/ Identifikasinalat-alat yang dipakai untuk mengukur atau memantau pelayanan ...........

O. PENGUKURAN, ANALISA DAN PERBAIKAN

14.1Data dan Informasia)Semua unit melakukan pengukuran dan pemantauan terhadap kegiatannya.

b)Pemantauan dan pengukuran direncanakan sebelum dilaksanakan

c)Data kegiatan dikumpulkan untuk dianalisa .

d)Hasil pengukuran/pemantauan/analisa dipakai untuk :

Membuktikan kesesuaian pelayanan rawat jalan

Memastikan kesesuaian sistem manajemen mutu

Melakukan perbaikan secara terus-menerus

e)Metoda pemantauan/ pengukuran /analisa /perbaikan dipastikan sesuai dengan tujuan.

f)Bila tehnik statistik dipergunakan maka dipastikan mengikuti kaidah-kaidah yang benar dan termuat dalam prosedur.

DOKUMEN TERKAIT :

1. Prosedur Analisis Data

2. Prosedur Sistem Kearsipan

14.2Pengukuran dan Pemantauan

14.2.1 Kepuasan Pelanggan

a)Persepsi pelanggan dan kepuasan terhadap pelayanan rawat jalan yang diberikan Puskesmas... harus dipantau secara berkala.

b)Pemantauan dimaksudkan untuk untuk menilai dan mengukur kinerja sistem manajemen mutu serta mengetahui apakah persyaratan pelanggan telah dipenuhi.

c)Metoda untuk memperoleh informasi dan pemanfaatan informasi yang diperoleh dipastikan tertuang dalam prosedur.

DOKUMEN TERKAIT :

1.Prosedur Penanganan Keluhan Pelanggan

2.Prosedur Survei Kepuasan Pelanggan

14.2.2 Audit Internala)Tujuan audit adalah untuk memastikan sistem manajemen mutu diimplementasikan secara efektif dan hasilnya sesuai dengan yang telah direncanakan

b)Tim audit dibentuk oleh Manajemen Representatif dan disahkan oleh Kepala Puskesmas... dan dibekali pelatihan yang cukup sebelum melaksanakan audit.

c)Program audit direncanakan oleh ketua tim audit dengan mempertimbangkan tingkat kepentingan dan kekritisan unit yang akan diaudit

d)Audit harus dilakukan secara sistematis, objektif, terencana dan terdokumentasi serta mengedepankan integritas dan independensi.

e)Audit harus dilakukan sesuai dengan prosedur audit yang telah ditetapkan.

f)Dalam setiap pelaksanaan audit , auditor harus memperhatikan hasil audit yang terdahulu untuk mengevaluasi efektivitasnya.

g)Kriteria audit, lingkup, frekuensi dan metode-metode yang akan digunakan dipastikan ditentukan dalam prosedur audit internal.

h)Pelaksanaan audit dilakukan secara objektif dan mengikuti ketentuan persyaratan audit.

i)Koordinator unit yang diperiksa bertanggung jawab untuk menindak-lanjuti temuan audit pada unit-nya.

j)Tindakan koreksi diambil segera mungkin untuk mengeliminasi ketidak-sesuaian yang telah ditemukan

k) Tindak lanjut audit harus mencakup verifikasi terhadap tindakan tindakan yang telah diambil.

l) Ketua tim audit bertanggung jawab dan melapor kepada Manajemen Representatif

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Audit Internal

2. Prosedur Tindakan Koreksi/Pencegahan

14.2.3Pemantauan dan Pengukuran Proses Pelayanan rawat jalan

a)Metoda pemantauan dan pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas sistem manajemen mutu dan pelayanan rawat jalan,harus dipastikan keabsahannya.

b)Metoda-metoda yang digunakan harus dapat dibuktikan kemampuannya untuk mencapai hasil yang telah direncanakan.

c) Bila hasil yang direncanakan tidak tercapai maka tindakan koreksi dan pencegahannya harus dilakukan untuk memastikan kesesuaian terhadap produk.

DOKUMEN TERKAIT:

1. Prosedur Persiapan Pelayanan .2. Prosedur QC / Daftar Tilik

14.2.4Pemantauan dan Pengukuran hasil Pelayanan rawat jalan

a)Pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan rawat jalan dilakukan sesuai prosedur

b)Tujuan pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan rawat jalan untuk memastikan semua persyaratan pelayanan rawat jalan terpenuhi.

c)Pengukuran dan pemantauan dilaksanakan pada tahapan yang telah ditentukan.

d)Pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan rawat jalan dilaksanakan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan yang tertuang dalam rencana monitoring pelayanan rawat jalan yang dibuat oleh MR

e)Catatan hasil pemantauan dan pengukuran hasil pelayanan rawat jalan harus dicatat termasuk personil yang melaksanakan.

14.3Pengendalian Hasil Pelayanan rawat jalan yang Tidak Sesuai

a)Hasil Pelayanan rawat jalan yang tidak sesuai adalah Hasil Pelayanan rawat jalan yang kondisinya berada di luar batas persyaratan yang telah ditetapkan pada rencana monitoring pelayanan rawat jalan

b)Hasil Pelayanan rawat jalan yang tidak sesuai dikendalikan serta dicegah agar tidak digunakan dan tidak dikirim ke proses selanjutnya

c)Pengendalian dan tanggung jawab serta wewenang untuk menangani Hasil Pelayanan rawat jalan yang tidak sesuai harus ditetapkan dalam prosedur ..

d) Konsesi adalah kesepakatan untuk memberi persetujuan terhadap Hasil Pelayanan rawat jalan tidak sesuai. Di Puskesmas... dinamakan AOD (Accepted On Deviation).

f)Konsesi hanya boleh dilakukan dalam kondisi sangat khusus dan setelah mendapat persetujuan, minimal dari yang mewakili .

g)Bila Hasil Pelayanan rawat jalan tidak sesuai tidak di-konsesi maka harus ditangani secara tuntas dan efektif dengan salah satu atau beberapa cara berikut ini:

Diperbaiki untuk menghilangkan ketidak-sesuaian

Mengubah kegunaan

Menggizinkan penggunaan/pengiriman atas persetujuan

Diproses ulang

h) Ketidak-sesuaian dan tindakan yang diambil harus dicatat

i)Bilamana Hasil Pelayanan rawat jalan tidak sesuai diperbaiki maka harus dilakukan verifikasi ulang.

h) Bilamana Hasil Pelayanan rawat jalan tidak sesuai telah terlanjur diterima pasien, maka Puskesmas... harus mengambil langkah-langkah yang sesuai untuk menangani akibat /potensi akibatnya.

DOKUMEN TERKAIT :

1. Prosedur Pengendalian hasil pelayanan .2. Prosedur Ketidak-sesuaian Hasil Pelayanan ..

14.4Analisis Data

a)Data-data proses atau implementasi sistem manajemen mutu harus dikelola dengan baik

b)Data dianalisa dengan menggunakan teknik-tehnik yang sesuai, misalkan menggunakan tehnik statistik.

c)Analisa data dilakukan oleh setiap Koordinator Unit, kegiatannya untuk mengetahui tingkat kinerja masing-masing proses/melihat kesenjangan-kesenjangan yang ada sehingga dapat dilakukan tindakan perbaikan.

e) Prosedur analisa data dibuat oleh MR dan menjadi acuan bagi semua fungsi lainnya.

f) Hasil analisa data harus mengarah pada pengidentifikasian ketidak-sesuaian ketidak-efektifan dan tindakan-tindakan perbaikan yang diperlukan.

g) Data dianalisa antara lain untuk memantau :

Kepuasan pelanggan

Kesesuaian terhadap persyaratan Hasil Pelayanan rawat jalan

Karakteristik dan kecenderungan proses,Hasil Pelayanan rawat jalan

Kinerja Pemasok

Sebagai dasar untuk mengambil langkah-langkah yang diperlukan.

DOKUMEN TERKAIT

1.

Prosedur Analisis Data

14.5Tindakan Koreksi/Prevensi dan Perbaikan Terus Menerus

14.5.1 Program Perbaikan Terus Menerus

a)Seluruh karyawan dan koordinator wajib melakukan perbaikan secara terus menerus terhadap efektivitas sistem manajemen mutu sesuai dengan tugas, tanggung jawab dan wewenangnya.

b)Semua perbaikan mengacu pada komitmen yang tertuang dalam kebijakan mutu,sasaran mutu, hasil audit, analisa data tindakan koreksi dan prevensi serta tinjauan manajemen.

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur Kegiatan Continues Quality Impoovment (CQI)

14.5.2Tindakan Koreksi dan prevensi

a)Penyebab-penyebab terjadinya ketidak-sesuaian dipastikan dieliminasi/ dihilangkan dan dicegah dari terjadi lagi.

b)Tujuan dari tindakan koreksi dan tindakan prevensi adalah mencegah terulangnya masalah yang sama dan untuk meningkatkan kinerja Puskesmas... secara keseluruhan.

c)Upaya tindakan koreksi /prevensi dipastikan sesuai dengan skala dampak yang dapat ditimbulkan dari masalah tersebut.

d)Agar proses tindakan koreksi berjalan lancar dan hasilnya efektif, dipastikan prosedur tindakan koreksi disediakan yang mencakup:

Meninjau ketidak-sesuaian termasuk keluhan pelanggan.

Menentukan penyebab-penyebab masalah

Merencanakan dan melaksanakan tindakan koreksi

Menyimpan arsip tindakan koreksi

Meninjau efektivitas tindakan koreksi

e)Koordinator Unit bertanggung-jawab memastikan tindakan koreksi/ prevensi yang telah dilaksanakan efektif

f)Tindakan koreksi/ prevensi harus sesuai dengan dampak dari masalah

g)Prosedur tindakan koreksi/ prevensi dipastikan dibuat

DOKUMEN TERKAIT

1. Prosedur tindakan koreksi /prevensi

15. PENUTUP

Demikian manual mutu ini dibuat dan telah disahkan oleh Kepala Puskesmas... untuk dijadikan acuan dalam bertindak dan mengambil keputusan dalam rangka menjalankan sistem manajemen serta tugas, tanggung jawab masing-masing sesuai dengan kapasitas dan wewenang yang telah diberikan.

Selamat bekerja,Kepala Puskesmas... mendukung sepenuhnya pelaksanaan sistem manajemen mutu ini sebagai komitmen yang tidak dapat ditawar-tawar.

16. REKAMAN HISTORIS PERUBAHAN

No.Isi PerubahanTanggal mulai berlaku

EMBED Visio.Drawing.4

PAGE

_1161328542.vsd