laporan kinerja tahun 2016rsudkotabogor.org/web/wp-content/uploads/2019/08/rsud-lkip-tah… · pola...

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-

NYA, kami telah menyelesaikan Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018. Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Bogor disusun sesuai Perpres Nomor 29

Tahun 2014 tetang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018 sesuai

dengan Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah adalah

bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada

setiap instansi pemerintah atas pengggunaan anggaran, sehingga seluruh indikator

kinerja dari RSUD Kota Bogor dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas

pokok dan fungsi.

Semoga dokumen Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018 ini dapat

dijadikan bahan evaluasi Pemerintah Kota Bogor, atas kinerja RSUD Kota Bogor sebagai

pusat rujukan layanan kesehatan di Kota Bogor.

Namun demikian apabila dalam penyusunan Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor

Tahun 2018 ini masih terdapat kekurangan, untuk saran dan kritik yang bertujuan

untuk perbaikan selalu kami akomodir dan perhatikan, terima kasih.

Bogor, Mei 2019 Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

Direktur,

dr. Dewi Basmala, MARS

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR GRAFIK iv

DAFTAR TABEL v

DAFTAR DIAGRAM vii

BAB. I PENDAHULUAN 1

1.1. UMUM ............................................................................................................................ 1

1.2. KONDISI RSUD KOTA BOGOR ..................................................................................... 2

1.3. ORGANISASI RSUD KOTA BOGOR ............................................................................... 3

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA RSUD KOTA BOGOR ........................................................... 5

1.5. GAMBARAN UMUM PELAYANAN RSUD KOTA BOGOR .............................................. 10

1.6. ISU STRATEGIS .......................................................................................................... 15

1.7. DASAR HUKUM ........................................................................................................... 17

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN ......................................................................................... 19

BAB. II PERENCANAAN 20

2.1. RENCANA STRATEGIS RSUD KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019 .............................. 20

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA .................................................................................... 24

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018 ......................................................................... 25

BAB. III AKUNTABILITAS KINERJA 28

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ................................................................... 29

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS ........... 31

3.3. PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2018 .......................................................... 81

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN ..................................................................................... 82

PENUTUP 85

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kotak Saran RSUD Kota Bogor .......................................................................... 61

Gambar 3.2. Papan pengumuman pasien .............................................................................. 62

Gambar 3.3. Papan Informasi ................................................................................................ 76

Gambar 3.4. Papan Informasi ................................................................................................ 79

Gambar 3.5. Penghargaan dan Sertifikat Tahun 2018 ............................................................ 81

iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Peningkatan Perawat Ruang Perawatan ................................................................ 38

Grafik 3.2. Pola LOS Tahun 2017 dan Tahun 2018 ................................................................ 40

Grafik 3.3. Peningkatan Dokter IGD Tahun 2017 dan Tahun 2018 ........................................ 42

Grafik 3.4. Peningkatan Perawat IGD Tahun 2017 dan Tahun 2018 ...................................... 43

Grafik 3.5. GDR RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dan Tahun 2018 .......................................... 45

Grafik 3.6. Peningkatan Perawat Ruang Perawatan ................................................................ 51

Grafik 3.7. Capaian BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dan Tahun 2018 ............................. 53

Grafik 3.8. Jumlah Dokter Tahun 2017 dan Tahun 2018....................................................... 63

Grafik 3.9. Jumlah Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2018 ..................................................... 63

Grafik 3.10. Capaian Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Kota Bogor ..................................... 64

Grafik 3.11. Jumlah Tempat Tidur Kelas III Tahun 2017 dan Tahun 2018 ............................. 68

Grafik 3.12. BOR Kelas III RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dan Tahun 2018 .......................... 69

Grafik 3.13. Pasien JKN KIS Terlayani di RSUD Kota Bogor ................................................... 71

Grafik 3.14. Kunjungan Layanan Unggulan Tahun 2017 dan Tahun 2018 ............................. 77

v

DAFTAR TABEL Tabel 1.1. Distribusi PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan ..................................................... 5

Tabel 1.2. Distribusi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan ......................................................... 6



Tabel 1.5. Kekuatan Personil Non PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan ................................. 7

Tabel 1.6. Kekuatan Personil Non PNS berdasarkan Jenis Fungsional Ketenagaan ...................... 7

Tabel 1.7. Distribusi Tenaga Dokter berdasarkan Status Kepegawaian ........................................ 7

Tabel 1.8. Jumlah Tenaga Dokter Spesialis RSUD Kota Bogor ...................................................... 8

Tabel 1.9. Distribusi Perawat berdasarkan Pendidikan ................................................................ 8

Tabel 1.10. Distribusi Tenaga Kefarmasian berdasarkan Pendidikan .......................................... 9

Tabel 1.11. Distribusi Tenaga Kesehatan Masyarakat/ ................................................................ 9

Tabel 1.12. Distribusi Tenaga Keteknisian Medis ......................................................................... 9

Tabel 1.13. Layanan RSUD Kota Bogor ...................................................................................... 10

Tabel 1.14. Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor ...................................................................... 11

Tabel 1.15. Jumlah Pasien RSUD Kota Bogor Tahun 2018 ......................................................... 11

Tabel 1.16. Capaian Indikator Pelayanan Tahun 2018 ............................................................... 13

Tabel 1.17. Ketersediaan Tempat Tidur di RSUD Kota Bogor ...................................................... 13

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Bogor Tahun 2018 ............................................ 24

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018 ...................................................... 25

Tabel 2.3. Rencana Belanja RSUD Kota Bogor Tahun 2018 ........................................................ 26

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018 .............................................................. 26

Tabel 2.5. Alokasi Per Program Tahun 2018 ............................................................................... 26

Tabel 3.1. Predikat Capaian Kinerja ........................................................................................... 29

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Bogor 2018 ......................................... 29

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018 ................................................... 32

Tabel 3.4. Capaian Predikat Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018 ......................................... 33

Tabel 3.5. Capaian Sasaran Strategis Berdasarkan .................................................................... 34

Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis berdasarkan .................................................................... 34

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan target jangka menengah Tahun

2019 ....................................................................................................................... 35

Tabel 3.8. Length Of Stay........................................................................................................... 36

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Length Of Stay Pertriwulan .............................................................. 37

Tabel 3.10. Pelatihan Perawat Tahun 2018 ................................................................................ 38

Tabel 3.11. Gross Death Rate RSUD Kota Bogor Tahun 2018..................................................... 41

Tabel 3.12. Capaian Kinerja GDR Pertriwulan ............................................................................ 41

Tabel 3.13. Pelatihan Perawat Tahun 2018 ................................................................................ 43

Tabel 3.14. Pelatihan Dokter Tahun 2018 .................................................................................. 45

Tabel 3.15. Realisasi Indikator Kinerja Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan ................... 46

Tabel 3.16. Realisasi Kinerja Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan Pertriwulan ............... 47

Tabel 3.17. Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan ............................................................. 47

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Target Jangka Menengah Tahun

2019 ....................................................................................................................... 49

Tabel 3.19. Realisasi BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2018 .......................................................... 50

vi

Tabel 3.20. Capaian Pertriwulan Indikator Kinerja Sasaran 2 BOR ............................................ 50

Tabel 3.21. Daftar Clinical Pathway RSUD Kota Bogor ............................................................... 52

Tabel 3.22. Pasien Rawat Inap Berdasarkan Wilayah ................................................................. 52

Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan

Prasarana Rumah Sakit Pertriwulan Tahun 2017 .................................................... 54

Tabel 3.24. Daftar Clinical Pathway RSUD Kota Bogor ............................................................... 55

Tabel 3.25. Pasien Rawat Inap Berdasarkan Wilayah ................................................................. 55

Tabel 3.26. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Bayi

Penderita Akibat Dampak Asap Rokok Pertriwulan .................................................. 56

Tabel 3.27. Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT 2018) ............................................................. 57

Tabel 3.28. Realisasi Kinerja Kegiatan Pelaksanaan DAK Kesehatan-Sarana Pelayanan

Rujukan Pertriwulan ............................................................................................... 58

Tabel 3.29. DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Sub Bidang Pelayanan Kesehatan

Rujukan .................................................................................................................. 59

Tabel 3.31. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dan Terhadap Target Tahun

2019 ....................................................................................................................... 59

Tabel 3.31. Distribusi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan ........................................................... 60

Tabel 3.32. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Pelanggan ............................. 61

Tabel 3.33. Realisasi Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas ...................................... 64

Tabel 3.34. Realisasi Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas ...................................... 65

Tabel 3.35. Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan ........................... 66

Tabel 3.36. Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Tahun

2019 ....................................................................................................................... 66

Tabel 3.37. Realisasi Jumlah BOR Kelas III................................................................................ 67

Tabel 3.38. Realisasi Indikator Kinerja BOR Kelas III Pertriwulan .............................................. 67

Tabel 3.39. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Terlayaninya Pasien JKN KIS Pertriwulan ..... 70

Tabel 3.40. Jumlah Kunjungan RSUD Kota Bogor Berdasarkan Wilayah ................................... 71

Tabel 3.41. Realisasi Indikator Kinerja Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin ........... 72

Tabel 3.42. Realisasi Indikator Kinerja BOR ............................................................................... 72

Tabel 3.43. Ketersediaan Tempat Tidur di RSUD Kota Bogor ...................................................... 73

Tabel 3.44. Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan ............................................ 74

Tabel 3.45. Capaian Indikator Kinerja Sasaran V Tahun 2018 dengan Target ............................ 74

Tabel 3.46. Jumlah Kunjungan Pasien Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor ............................ 75

Tabel 3.47. Realisasi Kunjungan Pasien Layanan Unggulan ....................................................... 75

Tabel 3.48. Realisasi Indikator Kinerja Program Pengembangan Layanan Unggulan ................... 78

Tabel 3.49. Jumlah Pasien Layanan Unggulan ........................................................................... 78

Tabel 3.50. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan ............................................... 80

Tabel 3.51. Penghargaan Dan Prestasi Tahun 2018 ................................................................... 81

Tabel 3.52. Pendapatan (Cash Basis) Tahun 2018 ..................................................................... 82

Tabel 3.53. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018 ........................................ 83

Tabel 3.54. Realisasi Anggaran Kegiatan pada Belanja Langsung Tahun 2018 ........................... 84

vii

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 1.1. Distribusi Pegawai RSUD Kota Bogor berdasarkan Jenis Kepegawaian ........ ..................7

Diagram 1.2. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Pembayaran.......................................... ....... ......12

Diagram 1.3. Distribusi Pasien Berdasarkan Unit Pelayanan.. .......................................................... 12

Diagram 1.4. Disrtibusi Kelas Perawatan RSUD Kota Bogor ............................................................ 15

`

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban

untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi

organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan

melalui sarana pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan perwujudan

kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan.

Sejalan dengan hal tersebut pelaporan kinerja merupakan amanat

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014

tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi

Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Peberantasan Korupsi.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Bisnis (RSB) Perubahan Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019, Rencana Kerja

Pembangunan Daerah (RKPD) RSUD Kota Bogor Tahun 2018 dan Perjanjian

Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018, serta mengacu pada Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja,

Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP)

RSUD Tahun 2018 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan.

Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai

pencapaian sasaran Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017,

realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang

memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator

sasaran, dengan demikian LKIP RSUD Kota Bogor Tahun 2018 menjadi

`

2

laporan kemajuan penyelenggaraan pemerintah oleh Direktur RSUD Kota

Bogor kepada Walikota, dan disusun serta dikembangkan sesuai peraturan

yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan hasil

kegiatan Tahun 2018.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Bogor merupakan salah satu laporan pelaksanaan kinerja yang

dilakukan selama satu tahun anggaran yang disajikan sebagai salah satu

bahan evaluasi dari rangkaian program yang dicanangkan pada awal tahun

anggaran serta sebagai bahan pijakan dalam menyusun langkah-langkah

strategis pada tahun berikutnya, hasil kinerja tersebut diperbandingkan

dengan Laporan Kinerja Tahun 2017 dan capaian target kinerja jangka

menengah, realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan data real

hasil pencapaian sasaran kinerja RSUD Tahun 2018.

1.2. KONDISI RSUD KOTA BOGOR

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor merupakan rumah

sakit milik Pemerintah Kota Bogor, yang terletak di Kelurahan Menteng

Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya

RSUD merupakan rumah sakit swasta yaitu Rumah Sakit Karya Bhakti

dibawah pengelolaan yayasan Karya Bhakti bekerjasama dengan

pemerintah Kota Bogor memanfaatkan aset milik pemerintah Kota Bogor

selama 30 (tiga puluh) tahun menjadi Rumah Sakit yang tertuang dalam

suatu perjanjian nomor 22/SPB/VIII/1984 dan Nomor Kep.3/YKB/Kes/8/84

tanggal 6 Agustus 1984 sampai dengan 6 Agustus 2014.

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan

Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Bogor sebagai salah satu organisasi perangkat daerah yang mempunyai

tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dalam

pelayanan kesehatan rujukan yang bertanggungjawab kepada Walikota

Bogor melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor, sehingga Sejak Bulan

Agustus 2014 pengelolaannya diambil alih oleh Pemerintah Kota Bogor

menjadi RSUD Kota Bogor .

Sebagai satu-satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Bogor

`

3

dengan luas tanah 30.610m2 dan pada saat itu luas bangunan mencapai

19.964 m2 dituntut memberikan pelayanan kesehatan rujukan yang prima

untuk warga kota bogor khususnya dan masyarakat lainnya, dengan kondisi

Kota Bogor yang memiliki luas 11.850 ha terdiri dari 6 (enam) kecamatan

dan 68 (enam puluh delapan) kelurahan dengan jumlah penduduk

1.064.687 jiwa (Kota Bogor dalam Angka Tahun 2018).

1.3. ORGANISASI RSUD KOTA BOGOR

1.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor, Struktur Organisasi Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Bogor dapat dilihat seperti pada Gambar 1.1.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi RSUD Kota Bogor

Susunan Organisasi RSUD Kota Bogor terdiri dari :

a. Direktur;

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan:

1. Bagian Umum dan Kepegawaian membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;

b. Sub Bagian Kepegawaian;

c. Sub Bagian Hukum dan Humas.

`

4

2. Bagian Keuangan membawahkan :

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Perbendaharaan;

c. Sub Bagian Akuntansi.

3. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit

membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

c. Sub Bagian Pengembangan dan Pengendalian Mutu.

c. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :

1. Bidang Medik membawahkan :

a) Seksi Pelayanan Medik;

b) Seksi Pengembangan Medik.

2. Bidang Penunjang Medik membawahkan :

a) Seksi Sarana dan Pelayanan Penunjang Medik;

b) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

3. Bidang Keperawatan membawahkan :

a) Seksi Asuhan Keperawatan;

b) Seksi Pengembangan Keperawatan.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kota Bogor

Tugas pokok RSUD Kota Bogor melakukan penyusunan dan pelaksanaan

kebijakan daerah dalam pelayanan kesehatan rujukan.

Selain tugas pokok diatas RSUD Kota Bogor juga melaksanakan Fungsi

sebagai berikut:

a. Pelayanan medis;

b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;

c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;

`

5

d. Pelayanan rujukan untuk kelas 3 paling sedikit 40% (empat puluh

perseratus) dari jumlah tempat tidur yang tersedia dan diprioritaskan

untuk Masyarakat Kota Bogor yang tidak mampu;

e. Pendidikan dan pelatihan;

f. Penelitian dan pengembangan;

g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA RSUD KOTA BOGOR

1.4.1. Kondisi Karyawan RSUD Kota Bogor

Kondisi Karyawan RSUD Kota Bogor untuk mendukung kegiatan

pemerintahan maupun pelayanan kesehatan Tahun 2018 berjumlah 862

Orang yang terdiri dari 44 karyawan pegawai negeri sipil (PNS) atau 5,1%

dan 818 Karyawan bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) atau 94,9% dari

seluruh jumlah karyawan RSUD Kota Bogor:

Diagram 1.1. Distribusi Pegawai Berdasarkan Jenis Pegawai

I. PNS

a. Jumlah PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan 44 Orang terdiri dari:

Tabel 1.1. Distribusi PNS berdasarkan Pangkat dan Golongan

Per 31 Desember 2018

No Pangkat Golongan Jumlah

1 Pembina Utama Madya IV/d 1

2 Pembina Utama Muda IV/c 2

5,1%

94,9%

PNS NON PNS

`

6

No Pangkat Golongan Jumlah

3 Pembina Tk.I IV/b 4

4 Pembina IV/a 10

5 Penata Tk.I III/d 11

6 Penata III/c 4

7 Penata Muda Tk. I III/b 3

8 Penata Muda III/a 5

9 Pengatur TK.I II/d 2

10 Pengatur II/c 1

11 Pengatur Muda Tk I II/b 1

JUMLAH 44 Orang

b. Jumah PNS Berdasarkan Pendidikan 44 Orang terdiri dari:

Tabel 1.2. Distribusi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2018

No Jenjang Pendidikan Jumlah

1 S2 28 Orang

2 S1 6 Orang

3 D3 7 Orang

4 SMA 3 Orang

JUMLAH 44 Orang

c. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural 15 orang terdiri dari

Tabel 1.3. Distribusi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan Per 31 Desember 2018

No Eselonisasi PNS Struktural Jumlah

1 Eselon III 7 Orang

2 Eselon IV 8 Orang

JUMLAH 15 Orang

d. Jabatan Struktural 24 Orang terdiri dari:

Tabel 1.4. Distribusi PNS berdasarkan Jenjang Pendidikan

Per 31 Desember 2018

No Uraian Jumlah

1 Eselon II 1 Orang

2 Eselon III 8 Orang

3 Eselon IV 15 Orang

JUMLAH 24 Orang

`

7

II. NON PNS

a. Kualifikasi Pendidikan personil NON PNS RSUD Kota Bogor terdiri dari:

Tabel 1.5. Kekuatan Personil Non PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

PENDIDIKAN TETAP KONTRAK PARUH WAKTU

TOTAL

L P JML L P JML L P JML

S2 7 3 10 2 2 4 29 18 47 61

S1 23 43 66 29 36 65 3 4 7 138

D4 0 5 5 1 5 6 0 0 0 11

D3 66 176 242 79 121 200 0 0 0 442

D1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SMA/SMK/SEDERAJAT 23 19 42 94 14 108 0 0 0 150

SD/SMP 6 7 13 2 0 2 0 0 0 15

TOTAL 120 246 366 205 178 383 32 22 54 818

b. Jenis Fungisonal Ketenagaan NON PNS RSUD Kota Bogor terdiri dari:

Tabel 1.6. Kekuatan Personil Non PNS berdasarkan Jenis Fungsional Ketenagaan

TENAGA TETAP KONTRAK PARUH WAKTU

TOTAL L P JML L P JML L P JML

KESEHATAN 77 193 270 95 139 234 32 22 54 558

NON

KESEHATAN

49 60 109 112 39 151 0 0 0 260

TOTAL 126 253 379 207 178 385 32 22 54 818

1.4.2. Kondisi Kualifikasi Ketenagaan RSUD Kota Bogor

a. Jumlah Tenaga Dokter Sebanyak 104 Orang terdiri dari :

Tabel 1.7. Distribusi Tenaga Dokter berdasarkan Status Kepegawaian

No Uraian Status Kepegawaian

Jumlah PNS Non PNS Paruh Waktu

1 Spesialis 14 12 39 65

2 Sub Spesialis 2 5 6

3 Gigi 1 5 6

4 Spesialis Bedah Mulut 1 1

5 Spesialis Periodonti 1 1

`

8

No Uraian Status Kepegawaian

Jumlah PNS Non PNS Paruh Waktu

6 Spesialis Konsevasi 1 1

7 Dokter Umum 21 2 24

Jumlah 16 34 54 104

b. Jumlah Tenaga Dokter Spesialis sebanyak 74 Orang.

Tabel 1.8. Jumlah Tenaga Dokter Spesialis RSUD Kota Bogor

No Nama Dokter Spesialis Jumlah No Nama Dokter Spesialis Jumlah

1 Penyakit Dalam 8 16 Rehabilitasi medis 2

2 Bedah Umum 4 17 Kulit & Kelamin 2

3 Obstetri dan Ginekologi 7 18 Jiwa 2

4 Anak 4 19 Mata 3

5 THT 1 20 Bedah Mulut 1

6 Saraf 5 21 Periodontist 1

7 Paru 2 22 Emergency Medic 1

8 Sub Spesialis Onkologi 3 23 jantung 1

9 Urologi 2 24 Sub Spesialis Jantung 2

10 Ortopedi 3 25 Sub Spesialis Jantung Anak 1

11 Bedah Saraf 3 26 Konservasi gigi 1

12 Anestesi 4 27 Spesialis Bedah Anak 1

13 Radiologi 3 28 Spesialis Akupuntur 1

14 patologi Anatomi 3 29 Sub Spesialis Ortopedi Consultant Spine

1

15 Patologi Klinik 2

Jumlah Total 74

c. Jumlah Perawat 364 Orang , rincian tenaga perawat terdiri dari :

Tabel 1.9. Distribusi Perawat berdasarkan Pendidikan

NO STRATA PENDIDIKAN JML

1 S1 KEPERAWATAN/NERS 32

2 D3 KEPERAWATAN 279

3 D3 KEPERAWATAN GIGI 2

4 D3 KEBIDANAN 37

5 D4/S1 KEBIDANAN 9

7 PERAWAT KESEHATAN (SPK) 3

9 SEKOLAH PENGATUR RAWAT GIGI/SPRG 2

JUMLAH 364

`

9

d. Jumlah Tenaga Kefarmasian sebanyak 48 orang dengan rincian sebagai

berikut:

Tabel 1.10. Distribusi Tenaga Kefarmasian berdasarkan Pendidikan

NO JENIS TENAGA JML

1 APOTEKER 8

2 SARJANA FARMASI 2

3 ASISTEN APOTEKER/SMF 38

SUB TOTAL 48

e. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 19 orang dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 1.11. Distribusi Tenaga Kesehatan Masyarakat/ Administrasi Rumah Sakit berdasarkan Pendidikan

NO JENIS TENAGA JML

1 S2 KAJIAN ADM RUMAH SAKIT (MARS/M.Kes/MKM) 7

2 S1 KESEHATAN MASYARAKAT 10

3 D3 KESEHATAN MASYARAKAT / MPRS 2

SUB TOTAL 19

f. Jumlah Tenaga Gizi sebanyak 2 orang.

g. Jumlah Tenaga Keteknisian Medis sebanyak 50 orang dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 1.12. Distribusi Tenaga Keteknisian Medis berdasarkan Pendidikan

NO JENIS TENAGA JML

1 D3 TEHNIK RADIOLOGI & RADIOTERAPI 12

2 D3 PEREKAM MEDIK 14

3 D3 ANALIS KESEHATAN 22

4 D3 FISIOTERAPI 8

5 D3 ATEM 1

6 D3 TEKNIK ELEKTROMEDIK 1

7 D4 / S1 FISIOTERAPI 1

8 D4 TEHNIK RADIOLOGI & RADIOTERAPI 1

9 SMAK (SEKOLAH MENENGAH ANALIS KESEHATAN) 0

SUB TOTAL 60

`

10

h. Jumlah Tenaga Umum dan Administrasi sebanyak 262 orang.

1.5. GAMBARAN UMUM PELAYANAN RSUD KOTA BOGOR

1.5.1. Layanan Kesehatan Umum

Layanan Kesehatan Umum yang tersedia di RSUD Kota Bogor sebagaimana

tabel di bawah ini:

Tabel 1.13. Layanan RSUD Kota Bogor

No Jenis Pelayanan No Jenis Pelayanan

1 Poliklinik Umum 24 Poliklinik Gigi

2 Poliklinik Gigi Spesialis Periodontia 25 Poliklinik Gigi Spesialis Konservasi Gigi

3 Poliklinik Penyakit Dalam 26 Poliklinik Kandungan dan Kebidanan

4 Poliklinik Kesehatan Anak 27 Poliklinik Bedah Tulang (Orthopedi)

5 Poliklinik Penyakit Saraf 28 Poliklinik Penyakit Telingan Hidung

Tenggorokan & KL

6 Poliklinik Penyakit Mata 29 Poliklinik Penyakit Paru

7 Poliklinik Bedah Umum 30 Poliklinik Bedah Saraf

8 Poliklinik Bedah Mulut 31 Poliklinik Bedah Tumor ( Onkologi)

9 Poliklinik Bedah Ginjal dan Saluran Kencing (Urologi)

32 Poliklinik Akupuntur

10 Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin 33 Poliklinik Perawatan Kulit

11 Poliklinik Rehabilitasi Medik 34 Poliklinik Fisiotherapis

12 Poliklinik Psikolog 35 Poliklinik Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah

13 Poliklinik Sub Spesialis Jantung dan

Pembuluh Darah Intervensi

36 Pelayanan Rawat Inap

14 Poliklinik Sub Spesialis Jantung Anak 37 Pelayanan Audiometri

15 Pelayanan Radiologi

1. Pelayanan CT Scan 128 Slice 2. Pelayanan Mamografi dan Panoramik 3. Pelayanan USG 4D

38 Poliklinik Tuberkolosis (Klinik DOTS)

16 Pelayanan HIV/AIDS (Klinik Anggrek) 39 Klinik Deteksi Dini Kangker Payudara

17 Medical Check Up 40 Pelayanan ESWL

18 Pelayanan Endoscopy 41 Pelayanan Hemodialisa

19 Ponek 42 Pelayanan Ambulans

20 Layanan Kefarmasian 43 Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik dan Anatomi

`

11

1.5.2. Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor

Tabel 1.14. Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor

NO LAYANAN UNGGULAN

1 Pelayanan Kanker Terpadu

2 Pelayanan Jantung Terpadu

3 Pelayanan Hemodialisa

4 Pelayanan Maternal Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

1.5.3. Kunjungan Pasien RSUD Kota Bogor Tahun 2018

Jumlah kunjungan Pasien RSUD Kota Bogor pada Tahun 2018 dari layanan

Instalasi Gawat Darurat (IGD), Rawat Jalan dan Rawat Inap berjumlah

245.526 Pasien dengan rincian dapat dilihat pada tabel 1.14 dibawah ini

Tabel 1.15. Jumlah Pasien RSUD Kota Bogor Tahun 2018

NO KETERANGAN JUMLAH PASIEN

JUMLAH NON BPJS BPJS

1 Rawat Jalan 17.824 175.219 193.043

2 IGD 4.867 25.636 30.503

3 Rawat Inap 2.638 19.342 21.980

Jumlah 25.329 220.197 245.526

Persentase 10,31% 89.68% 100,00%

Jumlah Kunjungan terbanyak pasien di RSUD Kota Bogor masih didominasi

oleh Instalasi Rawat Jalan sebesar 79% dari 245.526 pasien RSUD Kota

Bogor (diagram 1.2). Sedangkan untuk jaminan pasien terbesar didominasi

oleh pasien BPJS sebesar 89,68% dari 245.526 pasien RSUD Kota Bogor

(diagram 1.3) dapat dikategorikan RSUD Kota Bogor telah ikut

21 Pelayanan Perawatan Khusus : 1. ICU 2. HCU

3. NICU 4. ICVCU

5. Isolasi

44 Pelayanan Gawat Darurat

22 Poliklinik Kesehatan Jiwa 45 Kamar Jenasah

23 Poliklinik Bedah Anak

`

12

mensukseskan program nasional yaitu program Jaminan Kesehatan

Nasional (JKN) yang merupakan di kelola oleh BPJS Kesehatan, yang

merupakan amanat Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem

Jaminan Sosisl Nasional (SJSN) yang harus di dukung oleh semua

komponen masyarakat dan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia.

Diagram 1.2. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Pembayaran

Diagram 1.3. Distribusi Pasien Berdasarkan Unit Layanan

1.5.4. Capaian Indikator Pelayanan Tahun 2018

Indikator pelayanan rumah sakit yaitu BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu

prosentase pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, LOS

(Lengh Of Stay) yaitu rata-rata lama pasien dirawat di rumah sakit, TOI

10,31%

89,68%

NON BPJS BPJS

79%

12%

9%

Rawat Jalan IGD Rawat Inap

`

13

(Turn Over Interval) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak

ditempati dari telah disisi ke saat terisi berikutnya, BTO (Bed Turn Over)

adalah frekwensi pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali

tempat tidur dipakai dalam satu satuan waktu tertentu dengan Realisasi

capaian BOR, LOS, TOI, BTO dan GDR dibandingkan dengan Nilai Standar

Permenkes No. 1171 Tahun 2011. Dengan rincian sebagaimana tabel

dibawah ini:

Tabel 1.16. Capaian Indikator Pelayanan Tahun 2018

INDIKATOR PELAYANAN STANDAR

PERMENKES NO. 1171 TAHUN

2011

REALISASI

BOR 60-85% 81,05%

LOS 6-9 hari 5,63 hari

TOI 1-3 hari 2,05 hari

BTO 40-50 kali 5,16 kali

Jumlah Tempat Tidur

Kelas III

30% 69%

1.5.5. Ketersedian Tempat Tidur Tahun 2018

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 disebutkan

bahwa Pelayanan Rawat Inap harus dilengkapi paling sedikit 30% untuk

jumlah tempat tidur perawatan kelas III dari seluruh tempat tidur untuk

rumah sakit milik pemerintah.

Saat ini RSUD Kota Bogor memiliki tempat tidur sebanyak 312 tempat tidur.

Komposisi jumlah ketersediaan tempat tidur di RSUD Kota Bogor dapat

dilihat sebagaimana tabel 1.17 di bawah ini:

Tabel 1.17. Ketersediaan Tempat Tidur di RSUD Kota Bogor

NO RUANGAN JENIS KELAS

JUMLAH VIP I II III HCU ICU ISO ICCU Intensif

1 Edelweis 28 28

2 Dahlia 21 21

3 Pafio A 25 25

4 Pafio B 40 40

5 Anyelir 18 18

6 Flamboyan 24 24

7 Jasmin Dewasa A 8 8

`

14

Dilihat dari Tabel 1.17 Distribusi Tempat Tidur RSUD Kota Bogor bahwa

Persentase Tempat Tidur Kelas III memiliki persentase terbesar yaitu 69%.

Dengan demikian RSUD Kota Bogor telah melebihi ketentuan yang telah

diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014

dimana dalam Permenkes tersebut disebutkan untuk persentase tempat

tidur kelas 3 paling sedikit 30% dari seluruh tempat tidur Rumah Sakit.

8 Jasmin Dewasa B 5 5

9 Lavender III 11 11

10 Jasmin III A 12 12

11 Jasmin III B 16 16

12 Mawar/intermediate 17 17

13 Jasmin II 8 8

14 Lavender II 4 4

15 Vanda 16 16

16 jasmin I 10 10

17 Lavender I 1 1

18 Catleya 3 3

19 jasmin VIP 4 4

20 Iso TB Pafio B 8 8

21 Iso lavender 1 1

22 Iso anyelir 2 2

23 Iso Dewasa Pafio B 2 2

24 Iso Jasmin 4 4

25 ICU 9 9

26 HCU 6 6

27 ICVCU 8 8

28 Nenonatus Level II 8 8

29 NICU 8 8

JUMLAH 7 27 12 225 6 9 17 8 16 327

PERSENTASE 2,14% 8,26% 3,67% 68,81% 1,83% 2,75% 5,20% 2,45% 4,89% 100,00%

`

15

Diagram 1.4. Distribusi Kelas Perawatan

1.6. ISU STRATEGIS

Menghadapi persaingan ke depan yang semakin ketat, RSUD Kota Bogor

dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-

perubahan yang terjadi di Internal dan Eksternal, perencanaan

pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor hendaknya selalu

memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan

oleh masyarakat dan pelanggan sehingga arah pelaksanaan pembangunan

dan perbaikan rumah sakit menjadi lebih tepat sasaran, Isu-isu strategis

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dapat di rumuskan sebagai berikut:

1.6.1. Kondisi Internal RSUD Kota Bogor

a. Sumber Daya Manusia

RSUD Kota Bogor merupakan rumah sakit kelas B dengan Pola

Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh,

pemenuhan standar SDM harus berpedoman kepada standar rumah sakit

kelas B (Permenkes 56, 2014), pengembangan yang kreatif dari

pelayanan tentu akan menghasilkan penghitungan perencanaan SDM

yang akan ditempatkan pada pelayanan tersebut. Core Bisnis dari RSUD

2% 8% 4%

69%

2% 3%

5% 2%

5%

VIP I II III HCU ICU ISO ICCU Intensif

`

16

Kota Bogor adalah Pelayanan, sehingga tenaga yang sangat dibutuhkan

adalah:

i. Tenaga Dokter

Tenaga Dokter masih banyak sebagai tenaga paruh waktu

dibandingkan dengan sebagai tenaga tetap.

ii. Tenaga Keperawatan

Tenaga perawat yang merupakan komponen terbesar dari pelayanan

tersebut juga belum mendekati angka optimal untuk sebuah

pelayanan.

iii. Tenaga Teknik Elektromedik

RSUD Kota Bogor saat ini baru memiliki 2 tenaga ini, kebutuhan

tenaga ini diperlukan sejalan dengan meningkatnya jumlah peralatan

kesehatan dan pengembangan pelayanan yang dilakukan oleh RSUD

Kota Bogor .

b. Bangunan RSUD Kota Bogor

RSUD Kota Bogor berawal dari RS Karya Bhakti yang telah berdiri dari

tahun 1984. Mayoritas bangunan RSUD Kota Bogor telah memiliki masa

umur lebih dari 20 tahun sehingga diperlukan pembangunan /revitalisasi

gedung RSUD Kota Bogor.

c. Sarana Prasarana Medis maupun Non Medis

Demikian juga sarana prasarana medis maupun non medis, tidak

berbeda jauh dengan bangunan, sudah memiliki masa umur pakai diatas

20 tahun. Kondisi ini akan meningkatkan biaya pemeliharaan terkait

dengan semakin berumurnya sarana prasarana tersebut.

1.6.2. Kondisi Eksternal RSUD Kota Bogor

Prediksi Kondisi Eksternal pada lima tahun ke depan dapat diketahui

sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Bogor

2. Pendapatan Regional Kota Bogor yang berpengaruh terhadap Anggaran

APBD RSUD Kota Bogor.

`

17

3. Tingkat Pembangunan Manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan

Masyarakat maka semakin tinggi juga kesadaran masyarakat terhadap

kesehatan.

4. Kunjungan Wisatawan Kota Bogor, dengan jumlah meningkatnya

wisatawan Kota Bogor, maka semakin meningkatkan kemungkinan

besar peningkatan jumlah kunjungan ke RSUD Kota Bogor.

5. Jumlah Pelaku Investasi di Kota Bogor, semakin banyak perusahaan di

Kota Bogor, maka semakin terbuka juga kesempatan kerjasama antara

RSUD Kota Bogor dengan perusahaan tersebut.

6. Situasi Derajat Kesehatan Kota Bogor, menjadi salah satu

tanggungjawab dari RSUD Kota Bogor

7. Kebijakan/Peraturan yang terkait dengan Pelayanan Rumah Sakit.

1.7. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKIP RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dengan

memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi

pelaksanaan LKIP, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara

yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun

2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

`

18

2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran negara

Republik Indonesia Nomor 5587);

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah;

g. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan

Pemerintahan Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun

2008 Nomor 2 Seri E);

h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Bogor 2005-2025

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2009 Nomor 3 Seri E);

i. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1

Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota

Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat

Daerah (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

j. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rumah

Sakit Umum Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun

2013 Nomor 1 seri D);

k. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun

2015-2019 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

l. Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 Tentang

Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor.

`

19

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

1.2. Kondisi RSUD Kota Bogor

1.3. Organisasi RSUD Kota Bogor

1.4. Sumber Daya Manusia RSUD Kota Bogor

1.5. Gambaran Umum Pelayanan RSUD Kota Bogor

1.6. Isu Strategis

1.7. Dasar Hukum

1.8. Sistematika Penyajian

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi Bisnis RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

2.2. Indikator Kinerja Utama.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

`

20

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS RSUD KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019

Didalam RSB Perubahan Tahun 2015-2019 digambarkan visi, misi,

tujuan, sasaran, Indikator Kinerja dan program yang akan diimplementasikan

secara bertahap secara tahunan sesuai dengan skala prioritas program dan

kegiatan yang didasarkan kemampuan keuangan APBD Pemerintah Kota

Bogor dan Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor. VISI merupakan pandangan

jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa

dan berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta

produktif.

Selaras dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun

2017 Tentang Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor Misi ke 2,

“Mewujudkan Bogor Sebagai Kota Sehat dan Makmur” Maka Visi

dan Misi RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:

VISI

“MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN YANG MENYEDIAKAN JASA

LAYANAN KESEHATAN YANG BERKUALITAS”

Makna dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Unggulan

- Makna dari Unggulan adalah menjadikan RSUD Kota Bogor sebagai

Rumah Sakit yang unggul dalam melayani kesehatan bagi warga

Kota Bogor.

- Tersedianya Layanan kesehatan unggulan yaitu sebagai pusat

layanan kanker terpadu, jantung terpadu, Ponek dan pusat

haemodalisa sehingga menjadikan Rumah Sakit Umum Daerah Kota

Bogor milik Pemerintah Kota Bogor sebagai pusat Rujukan Layanan

Unggulan.

`

21

2. Berkualitas

- Makna dari berkualitas adalah Rumah Sakit yang memiliki layanan

kesehatan yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkulitas yang terlatih dan

terdidik, secara profesional dan amanah.

Untuk mewujudkan visi tersebut maka terdapat 5 (lima) misi, sebagai

berikut:

MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN DENGAN CARA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG PRIMA.

MAKNA : Membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan dengan

memperhatikan kebutuhan pasien, memperbaiki mutu layanan dan

menyediakan layanan yang berkualitas dan memuaskan pelanggan

(customer satisfaction) sehingga pelanggan memanfaatkan kembali fasilitas

pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Kota Bogor.

TUJUAN :

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang mengacu pada dimensi

kepuasan pelanggan.

SASARAN :

Meningkatnya mutu layanan dan jumlah kunjungan pelanggan.

INDIKATOR SASARAN :

a. Length of Stay (LOS)

b. Gross Death Rate (GDR)

MENINGKATKAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI SESUAI

PERKEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI.

MAKNA : Melaksanakan upaya yang terus menerus (Continuos

Improvement) untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana

MISI 1

MISI 2

`

22

sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dengan

mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

TUJUAN :

Terwujudnya pelayanan dengan sarana prasarana (Fisik dan Alkes) sesuai

standar RS Kelas B dengan mengikuti IPTEK.

SASARAN :

Peningkatan Sarana dan Prasarana ( Fisik dan Alkes) Sesuai RS Kelas B dan

IPTEK

INDIKATOR SASARAN :

Bed Occupacy Rate (BOR) RSUD.

MISI 3

MENINGKATKAN SDM YANG PROFESIONAL DAN AMANAH.

MAKNA : Membangun komitmen Budaya Organisasi Sumber Daya Manusia

(SDM) RSUD Kota Bogor dengan menciptakan, menyediakan SDM yang

berkarakter profesional dan amanah hingga bermanfaat untuk organisasi

maupun pelanggan .

TUJUAN :

Meningkatnya SDM yang handal dan unggul melalui pemahaman dan

pelaksanaan budaya organisasi.

SASARAN :

Tercapainya Perilaku SDM yang berintegras, Fokus pada pelayanan prima,

kerja tim dan inovasi.

INDIKATOR SASARAN :

Persentase Kepuasan Pelanggan.

MISI 4

MENYELENGGARAKAN LAYANAN YANG SEIMBANG ANTARA FUNGSI PROFIT DAN FUNGSI SOSIAL.

MAKNA : RSUD kota bogor yang memiliki pengelolaan keuangan Badan

Layanan Umum Daerah (BLUD) penuh sebagai badan layanan publik di

bidang kesehatan rujukan berkomitmen melayani semua unsur kalangan

`

23

masyarakat tanpa ada perbedaan kualitas layanan dengan tetap

mempertimbangkan operasionalisasinya RSUD sehingga seimbang antara

fungsi profit dan fungsi sosial.

TUJUAN :

Terselenggaranya aksesibilitas masyarakat miskin dengan meningkatkan

kemandirian kemampuan keuangan.

SASARAN :

Meningkatnya kunjungan layanan kesehatan penduduk miskin.

INDIKATOR SASARAN :

a. Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III.

b. Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh pasien RSUD.

MISI 5

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN UNGGULAN

MAKNA : Layanan unggulan merupakan layanan yang penuh inovasi

didukung oleh teknologi yang memadai dibidangnya serta kualitas layanan

medis yang handal adalah suatu bentuk penyelenggaraan pelayanan yang

berbeda dengan rumah sakit lain dan memang menjadi kebutuhan utama

masyarakat Kota Bogor sehingga menjadikan RSUD kota Bogor sebagai usat

rujukan layanan unggulan yaitu layanan jantung terpadu, kanker terpadu,

PONEK dan Hemodialisa.

TUJUAN :

Terselenggaranya pelayanan Jantung terpadu, Kanker terpadu,Ponek dan

Hemodialisa.

SASARAN :

Terwujudnya produk Layanan Unggulan (Jantung, Kanker, Ponek dan

Hemodialisa).

INDIKATOR SASARAN :

Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan

`

24

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah berdasarkan Peraturan

Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor:

PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran

RSUD Kota Bogor dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen

perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi

hasil, berdasarkan hal tersebut maka RSUD Kota Bogor telah menetapkan

Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Bogor Tahun 2018

No KINERJA UTAMA

(SASARAN) INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET

2018

TARGET AKHIR 2019

MISI 1

1 Meningkatnya mutu layanan 1. Length of Stay

(LOS)

5 hari 5 hari

2 Gross Death Rate (GDR)

<45 ‰ <45 ‰

MISI 2

2 Peningkatan Sarana dan

Prasarana Sesuai RS Kelas B

1. Bed Occupancy

Rate (BOR)

80,00% 85,00%

MISI 3

3 Tercapainya Perilaku Sumber Daya Manusia yang

berintegritas, Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi.

1. Survey Kepuasan Pelanggan

82% 83%

MISI 4

4 Meningkatnya kunjungan layanan kesehatan penduduk

miskin

1. Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas

III

85% 87%

2 Persentase

terlayaninya pasien JKN KIS dari

seluruh pasien RSUD

92% 93%

MISI 5

5 Meningkatnya jumlah kunjungan pasien layanan unggulan

1. Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan

2% 2%

`

25

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang

sangat penting yang perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan

Pemerintahan karena merupakan wahana proses yang akan memberikan

perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan. Perjanjian kinerja

yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas

kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas yang diharapkan

dapat fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan

instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan semua kegiatan terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun

2018 mengacu pada dokumen RSB Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun

2015-2019, dokumen Rencana Kerja (Renja) RSUD Kota Bogor Tahun 2018

dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah (APBD)

Perubahan Tahun 2018. RSUD Kota Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya mutu layanan 1. Length of Stay (LOS) Hari 5


Permil / ‰

<45



1. Bed Occupancy Rate

(BOR)

% 80

3 Tercapainya Perilaku Sumber

Daya Manusia yang berintegritas, Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi.

1. Survey Kepuasan

Pelanggan

% 82

4 Meningkatnya kunjungan layanan kesehatan penduduk miskin

1. Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III

% 85

2 Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh

pasien RSUD

% 92

5 Meningkatnya jumlah kunjungan pasien layanan unggulan

1. Peningkatan kunjungan pasien layanan

unggulan

% 2

`

26

2.3. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2018

Pada Tahun 2018 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan

target kinerja yang ingin dicapai RSUD Kota Bogor didukung dari Badan

Layanan Umum Daerah, Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan

Kesehatan Rujukan, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Adapun total

anggaran yang dimiliki RSUD Kota Bogor untuk mendukung tercapai kinerja

yang telah diperjanjikan adalah sebesar Rp. 182.090.901.885 yang terdiri

dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, dengan

komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Belanja RSUD Kota Bogor Tahun 2018

NO URAIAN PAGU ANGGARAN %

1 Belanja Tidak Langsung 4.410.704.885 2

2 Belanja Langsung 177.680.197.000 98

Jumlah 182.090.901.885 100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2018 yang dialokasikan untuk

membiayai program-program yang mendukung pencapaian sasaran Strategis

RSUD Kota Bogor Tahun 2018, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2018

No Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

1 Penyelenggaraan Optimalisasi pelayanan prlma dengan

orientasi pelanggan

170.000.000.000

2 DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Sub Bidang

Pelayanan Kesehatan Rujukan

6.109.945.000

3 Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT 2018) 1.570.252.000

Total 177.680.197.000

Tabel 2.5. Alokasi Per Program Tahun 2018

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 170.000.000.000

2 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0

3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

7.680.197.000

`

27

NO PROGRAM ANGGARAN

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0

6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0

7 Program Pengembangan layanan unggulan 0

TOTAL 177.680.197.000

`

28

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA KINERJKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan,

badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan

atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang

berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah. RSUD Kota Bogor

selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Bogor sesuai Peraturan

Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian

Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap

indikator dengan realisasinya, setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih

atau celah kinerja (performance Gap) selanjutnya berdasarkan selisih kinerja

tersebut dilakukan Evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk

peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performace improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran

ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja

instansi pemerintah sebagai berikut:

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak

tercapai (< 100%) dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010,

sebagai berikut :

`

29

Tabel 3.1. Predikat Capaian Kinerja

No Predikat/Kategori Capaian (%) Kode Warna

1 Sangat Baik >90

2 Baik 75.00 – 89.99

3 Cukup 65.00 – 74.99

4 Kurang 50.00 – 64.99

5 Sangat Kurang 0 – 49.99

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih

meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah, maka setiap instansi

pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi

kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian

kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah, sehingga IKU adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu

tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari

instansi pemerintah yang bersangkutan. Hasil Pengukuran IKU RSUD Kota

Bogor Tahun 2017 dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.2. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Bogor 2018

No SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR

KINERJA UTAMA SATUAN TARGET REALISASI

PERSENTASE

CAPAIAN

MISI 1

1 Meningkatnya mutu layanan

1. Length of Stay (LOS)

Hari 5 5,63 100

2. Gross Death Rate (GDR)

Permil / ‰

<45 37,85 100

MISI 2

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sesuai

RS Kelas B

1. Bed Occupancy Rate (BOR)

% 80 81,05 101

MISI 3

`

30

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR


PERSENTASE CAPAIAN

3 Tercapainya

Perilaku Sumber Daya Manusia yang berintegritas,

Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan

Inovasi.

1. Survey

Kepuasan Pelanggan

% 82 87,46 107

MISI 4

4 Meningkatnya kunjungan layanan kesehatan

penduduk miskin


Kelas III

% 85 85,29 100

2 Persentase

terlayaninya pasien JKN

KIS dari seluruh pasien

RSUD

% 92 90,11 98

MISI 5

5 Meningkatnya

jumlah kunjungan pasien layanan unggulan

1. Peningkatan

kunjungan pasien layanan

unggulan

% 2 55,31%

2.765,5

Dari tabel 3.2 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator

Kinerja Utama (IKU) RSUD Kota Bogor di setiap misi sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara

memberikan pelayanan kesehatan yang prima.

1 Length of Stay (LOS), Mencapai 100%.

2 Gross Death Rate (GDR), Mencapai 100%.

MISI 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana yang memadai sesuai

perkembangan Ilmu dan Teknologi ilmu dan teknologi

1 Bed Occupancy Rate (BOR), mencapai 113%.

MISI 3 : Meningkatkan SDM yang Profesional dan Amanah

1 Survey Kepuasan Pelanggan, mencapai 101%.

MISI 4 Menyelenggarakan Layanan yang seimbang antara fungsi

profit dan Fungsi Sosial.

`

31

1 Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III, mencapai 102%.

2 Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh

pasien RSUD, mencapai 102%.

MISI 5 : Menyelenggarakan Pelayanan Unggulan

1 Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan

,mencapai 1.316 %.

Apabila dilihat dari realisasi Capaian IKU yang dibandingkan dengan

target capaian kinerja, maka PREDIKAT NILAI EVALUASI CAPAIAN KINERJA

IKU RSUD Kota Bogor Tahun 2017 MELEBIHI DARI TARGET 100%.

Sedangkan PREDIKAT CAPAIAN KINERJA untuk REALISASI CAPAIAN

KINERJA masuk dalam kategori PREDIKAT SANGAT BAIK (276%).

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN

STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi RSUD Kota Bogor

untuk mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah

ditetapkan dalam Penyempurnaan RSB RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019,

lebih lanjut akan diuraikan berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD

Kota Bogor Tahun 2018.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan

RSUD Kota Bogor Tahun 2018 dan Indikator Kinerja Utama RSB Perubahan

RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019 yang telah ditetapkan 5 (lima)

Sasaran Strategis dengan jumlah Indikator Kinerja Sasaran sebanyak

7 (Tujuh), dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya mutu layanan Sebanyak 2 Indikator

Sasaran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sesuai RS Kelas B

Sebanyak 1 Indikator

Sasaran 3 Tercapainya Perilaku SDM yang

berintegritas, Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi


Sasaran 4 Meningkatnya kunjungan layanan

kesehatan penduduk miskin


Sasaran 5 Meningkatnya jumlah kunjungan pasien layanan unggulan


`

32

Sedangkan Realisasi hasil pengukuran kinerja RSUD Kota Bogor Tahun

2018 sebagaimana tabel berikut:

Tabel 3.3. Pengukuran Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018

No SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR


PERSENTASE

CAPAIAN


1. Length of Stay (LOS)

Hari 5 5,63 100


Permil / ‰

<45 37,85 100

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana

Sesuai RS Kelas B


% 80 81,05 101


Daya Manusia yang berintegritas,

Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim

dan Inovasi.

1. Survey Kepuasan

Pelanggan

% 82 87,46 107

4 Meningkatnya kunjungan layanan

kesehatan penduduk miskin

1. Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III

% 85 85,29 100

2 Persentase terlayaninya

pasien JKN KIS dari seluruh

pasien RSUD

% 92 90,11 98

5 Meningkatnya

jumlah kunjungan pasien layanan

unggulan

1. Peningkatan

kunjungan pasien layanan unggulan

% 2 55,31%

2.765,5

Dari tabel 3.3 ada beberapa Indikator Kinerjanya memiliki nilai

Standar yang terentang dari batas minimal dan batas maksimal sesuai

dengan yang ada dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1171 Tahun

2011, sebagaimana indikator LOS dalam Permenkes tersebut disebutkan

Rentang Nilai Standarnya adalah 6-9 hari demikian juga untuk BOR rentang

nilai standarnya 60% – 85%. Pada GDR nilai standarnya mempunyai nilai

`

33

berbeda, dimana nilai standarnya <45‰ sehingga bila capaian realisasi

kurang dari nilai tersebut dapat dikatakan mencapai 100%.

Untuk penetapan nilai capaian 100% didasarkan pada efektif, effisien,

dan mutu pelayanan sehingga RSUD Kota Bogor menetapkan bahwa untuk

LOS dan GDR bila realisasinya kurang atau sama dengan Nilai Target

dikatakan mencapai 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diatas dapat

digambarkan pencapaian indikator kinerja sasaran strategis RSUD Kota Bogor

tahun 2018 nilai capaian rata-ratanya sebesar 482% atau melebihi dari

100% dengan predikatnya Sangat Baik 100%.

Tabel 3.4. Capaian Predikat Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2018

No Predikat/Kategori Rata-rata Capaian

(%) Jumlah

Indikator

1 Sangat Baik >90 7

2 Baik 75.00 – 89.99 -

3 Cukup 65.00 – 74.99 -

4 Kurang 50.00 – 64.99 -

5 Sangat Kurang 0 – 49.99 -

Jumlah 7

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang

100%

`

34

Tabel 3.5. Capaian Sasaran Strategis Berdasarkan

Predikat/Kategori KinerjaRSUD Kota Bogor

NO SASARAN

STRATEGIS

JUMLAH

INDIKATOR

RATA-RATA

CAPAIAN KINERJA SASARAN

/ PREDIKAT KATEGORI SANGAT KURANG

KURANG CUKUP BAIK SANGAT

BAIK

0-49,9 50,00 -

64,99

65,00 -

74,99

75,00 -

89,99 > 90


2 100



1 101


Daya Manusia yang berintegritas, Fokus Pada

pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi.

1 107

4 Meningkatnya

kunjungan layanan kesehatan penduduk miskin

2 99

5 Meningkatnya jumlah kunjungan

pasien layanan unggulan

1 2.766

Tabel 3.6. Capaian Sasaran Strategis berdasarkan

Predikat Evaluasi Nilai Capaian Kinerja Tahun 2018

NO SASARAN

STRATEGIS

INDIKATOR KINERJA UTAMA

TARGET REALISASI CAPAIAN

(%)

PREDIKAT EVALUASI NILAI CAPAIAN KINERJA

MELAM PAUI

TARGET (>

100%)

SESUAI TARGET (100%)

BELUM MENCAPAI TARGET (<100%)


1 Length of Stay (LOS)

5 Hari 5,63 Hari 100

2 Gross Death Rate

(GDR)

<45 ‰ 37,85 ‰ 100

2 Peningkatan

Sarana dan Prasarana

Sesuai RS Kelas B

1 Bed

Occupancy Rate (BOR)

80% 81,05% 101

3 Tercapainya Perilaku Sumber Daya Manusia

yang berintegritas,

Fokus Pada

1 Survey Kepuasan Pelanggan

82% 87,46% 107

`

35

pelayanan prima, Kerja Tim dan

Inovasi.

4 Meningkatnya kunjungan

layanan kesehatan penduduk

miskin

1 Bed Occupancy

Rate (BOR) Kelas III

85% 85,29% 100

2 Persentase terlayaniny

a pasien JKN KIS dari

seluruh pasien RSUD

92% 90,11% 99

5 Meningkatnya

jumlah kunjungan pasien layanan

unggulan

1 Peningkata

n kunjungan pasien

layanan unggulan

2% 55,31% 1316

Dengan Penjelasan setiap sasaran strategis sebagaimana di bawah ini:

3.2.1. SASARAN 1 : Meningkatnya mutu layanan

Sasaran 1 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 100%. dengan kategori

pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.7. Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2018 dengan target jangka

menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR

KINERJA REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET TAHUN 2019

% TARGET REALISASI %

1 Length of Stay (LOS)

4,6 Hari 5 Hari 4,86 Hari 100 5 Hari 100


25,7 ‰ <45 ‰ 39,71‰ 100 <45 ‰ 100

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 100

`

36

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja Sasaran Length Of Stay (LOS)

1. Monitoring dan Evalausi Capaian Tahun 2018

Indikator Kinerja LOS (Length of Stay) adalah Rata-rata lamanya

pasien dirawat di rumah sakit. Realisasi LOS RSUD Kota Bogor Tahun

2018 adalah 4,86 Hari dari target 5 Hari. Nilai LOS ini dikatakan

tercapai atau baik apabila capaiannya kurang dari target yang

ditentukan, Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan

sebagai berikut:

Dengan realisasi LOS sebagaimana tabel 3.8 dibawah ini

Tabel 3.8. Length Of Stay

RSUD Kota Bogor Tahun 2018

No Bulan LOS

1 Januari 5,61

2 Februari 5,97

3 Maret 5,76

4 April 5,81

5 Mei 5,65

6 Juni 5,82

7 Juli 5,05

8 Agustus 5,81

9 September 5,21

10 Oktober 5,21

11 November 5,62

12 Desember 5,99

Total/Rata-Rata Capaian 5.63

`

37

Tabel 3.9. Capaian Kinerja Length Of Stay Pertriwulan

Length Of Stay (Hari)

KINERJA TRIWULAN

I II III IV

Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi Target Realisasi

<5 5,78 <5 5,77 <5 5,63 <5 5,63

Capaian pertriwulan Length Of Stay pada akhir triwulan IV adalah

5,63 hari dimana target yang ditetapkan adalah <5 hari. Hal ini,

merupakan salah satu dari dampak dari kebijakan BPJS Pusat

terkait Rujukan Berjenjang. Dengan sistem rujukan berjenjang

maka kondisi pasien yang sampai di RSUD merupakan pasien-

pasien dengan kondisi yang cukup kritis dan sudah tidak bisa

ditangani di puskemas dan rumah sakit kelas C.

Capaian pertriwulan menjadi acuan untuk melakukan perbaiikkan

dan langkah-langkah yang diambil untuk tetap memperbaiki kinerja

yang ada saat ini dan untuk perbaiikan kinerja triwulan berikutnya.

Capaian pertriwulan dari Length Of Stay sangat tergantung dari :

1. Konidisi pasien yang dirawat di RSUD Kota Bogor, semakin kritis

kondisi yang diderita oleh pasien maka akan semakin

memperpanjang lama rawat inapnya.

2. Rasio dokter dengan pasien.

3. Rasio perawat dengan pasien.

Langkah-langkah atau upaya-upaya yang dijalankan hasil dari

pemantauan rencana aksi adalah :

Meningkatkan jumlah perawat sebesar 76,09% atau sebanyak

156 perawat dengan melaksanakan rekruitmen Pemenuhan SDM

keperawatan untuk layanan rawat inap, dilihat dari data Tahun

2017 sebanyak 205 perawat meningkat menjadi 361 perawat di

Tahun 2018, dengan grafik peningkatan jumlah perawat

sebagaimana grafik dibawah ini:

`

38

Grafik 3.1. Peningkatan Perawat Ruang Perawatan

Tahun 2017 dan Tahun 2018

Penyempurnaan Panduan Praktek Klinis (Clinical Pathway) yaitu

konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap

langkah pelayanan yang wajid dijalankan di seluruh layanan

kesehatan RSUD Kota Bogor sehingga dapat meningkatkan

mutu dan standar layanan rawat inap, serta meningkatkan mutu

layanan, dengan tabel sebagai berikut:

Melaksanakan pelatihan bagi perawat

Tabel 3.10. Pelatihan Perawat Tahun 2018

NO PELATIHAN PERAWAT RSUD KOTA BOGOR

1 Rangka Pelatihan Magang di NICU RSUD Bekasi a/n Ranti dan Deri tanggal 2-31 Januari 2018


3 (pelatihan Ortopedie Spine a/n Rian dan Agus tanggal 12-14 Januari

2018)

4 (Pelatihan Basic cathlab 08/01/18 - 16/02/18 atas nama Tri Yuni Darwati dan Arief Puji Santoso di Alam Sutera, Tangerang)

5 (Workshop Neonatal Emergency Management tanggal 28-30 Januari 2018 a/n dr. Shanda dan Rumsiah di RS Cipto, Jakarta Pusat)

6 (Seminar peran perawat manajer dalam mencapai pelayanan kesehatan berkualitas 10/02/2018 atas nama Yuni Susiana, Iis

Risnawati, Enceng, dan Yuli Sulastri di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta)

7 (Seminar Penguatan Peran dan Fungsi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 27/01/18 di Gedung Kemuning Gading Bogor a.n Wina Febrianti, Ryan Rachmandi, Oktorina Puji, Inti Maulani, Andi Suhendika,

Netty Saragi)

8 Pelatihan Kemoterapi tanggal 21 s.d 24 Feb '18 di RSPP Kebayoran

Baru Jakarta a.n Yoni Yulioni)

9 (Simposium dan Workshop Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak 17 s.d 18 Maret '18 di IPB Conv. Center a.n Dr. Sri Utami)

10 workshop Laboratorium Hematologi dan Sperma pada 3 Feb '18 di Hotel Arion Swiss Bell Jakarta Selatan a.n Andri Wiguna dan

Khoerotunnisa)

31,41%

205

361

0

100

200

300

400

2016 2017

`

39


11 (Uang Harian, Penginapan dan Transportasi untuk pelatihan magang di NICU RSUD Bekasi dilaksanakan setiap Selasa & Rabu dari tanggal 01 s.d 28 Feb '18 a.n Rumsiah & Septiani)

12 seminar Manajemen Resiko 10/03/18 di K-House Paramount Jakarta Selatan a.n Aska Asmaragusti, Andi Suhendika dan Sumarti)

13 Pelatihan untuk seminar keperawatan intervensi dini dan

memaksimalkan potensi anak autim 17 april 2018 di Marzuki Mahdi Bogor a.n Tita Sudiarti)

14 Pelatihan Triage Officer Course 24 s.d 26 Maret 2017 di Thoe 1010 Malang hotel a.n Dwi Sunarti dan Wulan Prasetyo)

15 Pelatihan Endoskopi Ita Andarwati dan Susi S

16 Seminar dan workshop laktasi 30 s.d 31 Maret 2018 di Depok a.n Shinta Lifianthi dan Rina Sugiarti)

17 (Seminar dan Workshop di Hotel Twin Plaza Slipi Jakata Barat tanggal 11 April 2018 an. Leni Haryani, Amd Kep dan Dera Irawan, Amd Kep.)

18 pelatihan ICU dasar 08-12 Mei 2018 di hotel Mega Matra Jakarta timur

a.n Ni Nyoman Ardini dan Resi Rahmawati)

19 magang basic cathlab pada hari selasa, rabu, kamis 03 s.d 26 April

2018 di RPAU Halim perdana kusuma Jakarta Timur a.n Deni Iskandar, Retno Wulandari, Yuni Darwati, Arief Puji Santoso, Kukuh Panggih dan

Luhur Budi)

20 Penguatan peran manajemen unit rawat dalam pelayanan asuhan yang

aman, etis, efektif dan efisien 21 April 2018 di RS Sentra medika cibinong)

21 Seminar keperawatan tentang penatalaksanaan dan asuhan keperawatan pada bayi premature melalui optimalisasi pemberian

nutrisi kamis 19 Juli 2018 di RS Hermina Bogor a.n Ayu Selvia Pratidina dan Febrianti Eka Lestari)

22 In House Training perawatan metode kangguru/PMK dan manajemen laktasi 21/09/18)

23 pertemuan ilmiah nasional komite keperawatan indonesia tanggal 12 s.d 14 oktober 2018 di hotel ciputra jakarta a.n Khosi'in dan Wina

Suhardini)

24 in house training pelayanan penyakit menular dan pelayanan HIV-DOTS 10 November 2018 di RSUD)

25 Mega workshop Keperawatan Kebidanan 2018

`

40

2. Perbandingan Capaian LOS Tahun 2017 dan Tahun 2018

Length Of Stay pada tahun 2018 sebesar 5,63 hari bertambah

sebesar 77% dibandingkan Tahun 2017 yaitu 4,86 hari sehingga

rata-rata lama perawatan pasien RSUD bertambah sedikit lama.

Pola LOS antara capaian LOS perbulan Tahun 2017 dan Tahun 2018

dapat dilihat pada Grafik 3.2 di bawah ini:

Grafik 3.2. Pola LOS Tahun 2017 dan Tahun 2018

3. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun

2019

Realisasi Length Of Stay Tahun 2018 mencapai 5,63 hari. Target

pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD Kota Bogor sampai akhir

kinerja Tahun 2019 adalah 5 hari. Penghitungan Length Of Stay

bukan merupakan penghitungan kumulatif sampai akhir Tahun

Kinerja RSB RSUD Kota Bogor sehingga capaian pada akhir Tahun

Kinerja atau Tahun 2019 tetap diangka 5 hari atau 100%.

0,00

1,00

2,00

3,00

4,00

5,00

6,00

7,00

2017

2018

`

41

2. Indikator Kinerja Gross Death Rate (GDR)

a. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator Kinerja Rawat Inap GDR (Gross Death Rate) adalah angka

kematian kasar, untuk tiap-tiap 1000 penderita keluar baik hidup/

mati. Realisasi GDR RSUD Kota Bogor Tahun 2018 adalah 37,85 ‰

dari target pada tahun 2018 yaitu <45‰. Nilai GDR ini dikatakan

tercapai atau baik apabila capaiannya kurang dari target yang

ditentukan. Rincian GDR (Gross Death Rate) hingga periode

Januari-Desember 2018 sebagaimana pada Tabel 3.11 dibawah ini.

Tabel 3.11. Gross Death Rate RSUD Kota Bogor Tahun 2018

No Bulan GDR

1 Januari 45,05

2 Februari 44,59

3 Maret 37,92

4 April 38,43

5 Mei 34,46

6 Juni 31,92

7 Juli 44,08

8 Agustus 41,42

9 September 44,73

10 Oktober 37,07

11 November 27,92

12 Desember 26,65

Total/Rata-Rata Capaian 37,85

Tabel 3.12. Capaian Kinerja GDR Pertriwulan

INDIKATOR KINERJA SASARAN 1

Gross Death Rate (‰)

KINERJA TRIWULAN

I Target <45‰

Realisasi 42,52‰

II Target <45‰

Realisasi 38,73‰

III Target <45‰

Realisasi 40,29‰

IV Target <45‰

Realisasi 37,85‰

`

42

Capaian pertriwulan Gross Death Rate masih dibawah target,

menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan telah optimal.

Capaian pertriwulan menjadi acuan untuk melakukan perbaiikkan

dan langkah-langkah yang diambil untuk tetap mempertahankan

kinerja yang ada saat ini dan untuk perbaiikan kinerja triwulan

berikutnya. Capaian pertriwulan dari Gross Death Rate sangat

tergantung dari :

1. Konidisi pasien yang datang ke IGD RSUD Kota Bogor

memang dalam kondisi kritis/sakit berat.

2. Kompetensi tenaga dokter dan kompetensi tenaga perawat.

Langkah-langkah atau upaya-upaya yang dijalankan hasil dari

pemantauan rencana aksi pada indikator Gross Death Rate

adalah:

1. Meningkatkan Jumlah Dokter IGD 4% atau sebanyak 1

dokter Dilihat dari data jumlah dokter IGD Tahun 2017

sebanyak 24 menjadi 25 Dokter di Tahun 2018 dengan grafik

3.3 sebagai berikut :

Grafik 3.3. Peningkatan Dokter IGD Tahun 2017 dan Tahun 2018

24

25

23,4

23,6

23,8

24

24,2

24,4

24,6

24,8

25

25,2

2017 2018

4%

`

43

2. Meningkatkan Jumlah perawat IGD 38,24% atau sebanyak 13

Perawat IGD dengan melakukan perekrutan perawat IGD.

Dilihat dari data jumlah perawat IGD Tahun 2017 sebanyak 34

menjadi 47 Perawat di Tahun 2018 dengan grafik 3.4 sebagai

berikut:

Grafik 3.4. Peningkatan Perawat IGD Tahun 2017 dan Tahun 2018

3. Pasien yang datang ke IGD tanpa harus mendaftar terlebih

dahulu akan dilayani sesuai dengan kegawat daruratan pasien,

dan tidak dikenakan uang muka untuk pasien Umum.

4. Melaksanakan pelatihan bagi perawat dan dokter

Tabel 3.13. Pelatihan Perawat Tahun 2018


1 Rangka Pelatihan Magang di NICU RSUD Bekasi a/n Ranti dan Deri

tanggal 2-31 Januari 2018


3 (pelatihan Ortopedie Spine a/n Rian dan Agus tanggal 12-14 Januari 2018)

4 (Pelatihan Basic cathlab 08/01/18 - 16/02/18 atas nama Tri Yuni Darwati dan Arief Puji Santoso di Alam Sutera, Tangerang)

5 (Workshop Neonatal Emergency Management tanggal 28-30 Januari

2018 a/n dr. Shanda dan Rumsiah di RS Cipto, Jakarta Pusat)

6 (Seminar peran perawat manajer dalam mencapai pelayanan

kesehatan berkualitas 10/02/2018 atas nama Yuni Susiana, Iis Risnawati, Enceng, dan Yuli Sulastri di RSPAD Gatot Subroto, Jakarta)

7 (Seminar Penguatan Peran dan Fungsi Pencegahan dan Pengendalian Infeksi 27/01/18 di Gedung Kemuning Gading Bogor a.n Wina

Febrianti, Ryan Rachmandi, Oktorina Puji, Inti Maulani, Andi Suhendika, Netty Saragi)

34

47

0

10

20

30

40

50

2017 2018

38,24%%

`

44

8 Pelatihan Kemoterapi tanggal 21 s.d 24 Feb '18 di RSPP Kebayoran Baru Jakarta a.n Yoni Yulioni)

9 (Simposium dan Workshop Mengoptimalkan Tumbuh Kembang Anak 17 s.d 18 Maret '18 di IPB Conv. Center a.n Dr. Sri Utami)

10 workshop Laboratorium Hematologi dan Sperma pada 3 Feb '18 di

Hotel Arion Swiss Bell Jakarta Selatan a.n Andri Wiguna dan Khoerotunnisa)

11 (Uang Harian, Penginapan dan Transportasi untuk pelatihan magang di NICU RSUD Bekasi dilaksanakan setiap Selasa & Rabu dari tanggal 01 s.d 28 Feb '18 a.n Rumsiah & Septiani)

12 seminar Manajemen Resiko 10/03/18 di K-House Paramount Jakarta

Selatan a.n Aska Asmaragusti, Andi Suhendika dan Sumarti)

13 Pelatihan untuk seminar keperawatan intervensi dini dan

memaksimalkan potensi anak autim 17 april 2018 di Marzuki Mahdi Bogor a.n Tita Sudiarti)

14 Pelatihan Triage Officer Course 24 s.d 26 Maret 2017 di Thoe 1010 Malang hotel a.n Dwi Sunarti dan Wulan Prasetyo)

15 Pelatihan Endoskopi Ita Andarwati dan Susi S

16 Seminar dan workshop laktasi 30 s.d 31 Maret 2018 di Depok a.n Shinta Lifianthi dan Rina Sugiarti)

17 (Seminar dan Workshop di Hotel Twin Plaza Slipi Jakata Barat tanggal

11 April 2018 an. Leni Haryani, Amd Kep dan Dera Irawan, Amd Kep.)

18 pelatihan ICU dasar 08-12 Mei 2018 di hotel Mega Matra Jakarta timur

a.n Ni Nyoman Ardini dan Resi Rahmawati)

19 magang basic cathlab pada hari selasa, rabu, kamis 03 s.d 26 April 2018 di RPAU Halim perdana kusuma Jakarta Timur a.n Deni Iskandar, Retno Wulandari, Yuni Darwati, Arief Puji Santoso, Kukuh Panggih dan

Luhur Budi)

20 Penguatan peran manajemen unit rawat dalam pelayanan asuhan yang aman, etis, efektif dan efisien 21 April 2018 di RS Sentra medika cibinong)

21 Seminar keperawatan tentang penatalaksanaan dan asuhan

keperawatan pada bayi premature melalui optimalisasi pemberian nutrisi kamis 19 Juli 2018 di RS Hermina Bogor a.n Ayu Selvia Pratidina dan Febrianti Eka Lestari)

22 In House Training perawatan metode kangguru/PMK dan manajemen laktasi 21/09/18)

23 pertemuan ilmiah nasional komite keperawatan indonesia tanggal 12

s.d 14 oktober 2018 di hotel ciputra jakarta a.n Khosi'in dan Wina Suhardini)

24 in house training pelayanan penyakit menular dan pelayanan HIV-DOTS 10 November 2018 di RSUD)

25 Mega workshop Keperawatan Kebidanan 2018

`

45

Tabel 3.14. Pelatihan Dokter Tahun 2018

NO PELATIHAN DOKTER RSUD KOTA BOGOR

1 Workshop Audit Internal Pelayanan Radiodiagnostik

2 Pelatihan positive behavior support dalam proses pendidikan dna terapi bagi anak berkebutuhan khusus

3 Pelatihan ACLS untuk dokter umum

4 Kegiatan pengenalan dasar pendidikan ICU anak

Langkah – langkah perbaikkan telah dilakukan selama Tahun

2018 dengan merujuk capaian kinerja pertriwulan dari indikator

kinerja Gross Death Rate. Capaian pertriwulan dari Indikator

Kinerja Gross Death Rate menunjukkan nilai yang fluktuatif

dengan nilai capaian masih dibawah dibawah target pertriwulan

yaitu <45‰.

b. Perbandingan Capaian Tahun 2017 dan Tahun 2018

Angka Gross Death Rate (GDR) Tahun 2018 sebesar 37,85‰,

mengalami penurunan 4,68% dari Tahun 2017 yaitu 39,71‰

sebagaimana Grafik 3.5 dibawah ini.

Grafik 3.5. GDR RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dan Tahun 2018

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun

2019

Realisasi Gross Death Rate Tahun 2017 mencapai 37,85‰.

Target pada Rencana Strategi Bisnis (RSB) RSUD Kota Bogor

sampai akhir kinerja Tahun 2019 adalah <45‰. Penghitungan

39,71

37,85

36,5

37

37,5

38

38,5

39

39,5

40

2017 2018

4,68%

`

46

Gross Death Rate (GDR) bukan merupakan penghitungan kumulatif

sampai akhir Tahun Kinerja RSB RSUD Kota Bogor sehingga

capaian pada akhir Tahun Kinerja atau Tahun 2019 tetap diangka

<45‰ atau 100%.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 1

Keberhasilan pencapaian indikator kinerja sasaran 1, didukung oleh

Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit dan

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor yang

bersumber dana dari Pendapatan Operasional Pelayanan RSUD Kota

Bogor.

I. PROGRAM PENDUKUNG KINERJA SASARAN I

1. Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit.

Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan merupakan program

kerja yang mendukung sasaran strategis meningkatnya mutu

layanan, dengan rincian indikator kinerja program sebagaimana

pada tabel 3.15 di bawah ini:

Tabel 3.15. Realisasi Indikator Kinerja Program Standarisasi

Pelayanan Kesehatan

No Program Indikator Kinerja

Program Target 2017

Realisasi 2017

% Capaian

1 Program

Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Capaian Standar

Pelayanan Minimal RSUD Kota Bogor

72%

91.4% 126.9%

Indikator Kinerja Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan adalah

Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) RSUD Kota

Bogor yaitu capaian standar pelayanan minimal dari setiap unit

pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Kota Bogor, realisasi tahun

2018 untuk capaian SPM sebesar 91,4%, atau tercapai 126,9% dari

target 72%, Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan

sebagai berikut:

`

47

x 100%

Tabel 3.16. Realisasi Kinerja Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan

Pertriwulan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

KINERJA TRIWULAN

I II III IV


72,00% 71 72,00% 84,42 72,00% 89,89 72,00% 91,4%

Capaian pertriwulan indikator kinerja sasaran survey kepuasan

pelanggan menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan telah optimal

melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 72%. Capaian

pertriwulan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan dan langkah-

langkah yang diambil untuk tetap mempertahankan kinerja yang ada

saat ini.

Capaian indikator kinerja program ini dapat terealisasi didukung oleh

kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor

dimana kegiatan tersebut menggunakan anggaran BLUD RSUD Kota

Bogor.

II. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 1

2. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD

Kota Bogor


Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor

yang bersumber dana dari Pendapatan Operasional Pelayanan

RSUD Kota Bogor.

Tabel 3.17. Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor

No Indikator Kinerja Kegiatan Target Triwulan

I II III IV

1 Terlaksananya Kegiatan

Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD (%)

100,0% 27% 57% 80% 100%

`

48

Realisasi kegiatan pertriwulan menunjukkan hasil kinerja yang baik,

dimana disetiap triwulan mengalami peningkatan sehingga pada akhir

Triwulan IV, kinerjanya sudah sesuai dengan target yang diinginkan

yaitu 100% kegiatan terlaksana seluruhnya.

Anggaran kegiatan sebesar Rp170.000.000.000 (Seratus tujuh puluh

milyar rupiah) yang bersumber dari BLUD RSUD Kota Bogor dengan

realisasi keuangan hingga 31 Desember 2018 sebesar

Rp177.688.774.361,04 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus

delapan puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) atau

terealisasi sebesar 104,52%.

Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 30 Tahun 2017 tentang

Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor 20 Tahun 2014

tentang Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Bogor bahwa pola

penganggaran BLUD disusun dengan menganut pola anggaran fleksibel

(flexible budget) dengan persentase ambang batas tertentu yang

sudah ditetapkan dalam dokumen RBA Perubahan Tahun 2018 sebesar

17,51% sedangkan realisasi kegiatan sebesar 4,52%, maka nilai

tersebut masih dalam ambang batas normal.


bertujuan sebagai berikut :

1. Menyediakan biaya operasional untuk melayani seluruh kegiatan

pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bogor.

2. Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan di RSUD

Kota Bogor

3. Terselenggaranya layanan unggulan.

3.2.2. SASARAN 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana (Fisik dan Alkes)

Sesuai RS Kelas B dan IPTEK.

Perhitungan persentase sarana prasarana sesuai standar berdasarkan

Peraturan Menteri Kesehatan No 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan

`

49

Rumah Sakit. Sasaran 2 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 113% dengan

kategori Sangat Baik pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator

kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.18. Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2018 dengan Target Jangka

Menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR

KINERJA REALISASI

2017



1 BOR (Bed

Occupancy Rate)

87% 80% 81,05% 101,31 85% 100

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 101,31

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA SASARAN

I. Monitoring dan Evaluasi Capaian Tahun 2018

Indikator Kinerja BOR (Bed Occupancy Rate) adalah prosentase

pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu, Realisasi BOR

RSUD Kota Bogor Tahun 2018 adalah 81,05% atau terealisasi

101,31% dari Target 80%. Angka tersebut di dapatkan dari hasil

perhitungan sebagai berikut :

Capaian kinerja Bed Occupancy Rate dipengaruhi oleh beberapa hal,

yaitu :

1. Ketersediaan tempat tidur.

2. Proses Pelayanan yang ramah.

3. Rasio Perawat dengan Tempat Tidur.

4. Kompetensi Tenaga Dokter dan Tenaga Perawat.

Realisasi BOR perbulan Tahun 2017 dapat dilihat sebangaimana tabel

3.19 dibawah ini:

`

50

Tabel 3.19. Realisasi BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2018

No Bulan BOR

1 Januari 76,62

2 Februari 81,96

3 Maret 85,43

4 April 80,10

5 Mei 82,88

6 Juni 75,83

7 Juli 82,68

8 Agustus 83,87

9 September 80,84

10 Oktober 80,03

11 November 81,23

12 Desember 81,15

Total/Rata-Rata Capaian 81,05%

Tabel 3.20. Capaian Pertriwulan Indikator Kinerja Sasaran 2 BOR

NO INDIKATOR KINERJA

SASARAN 2

TARGET

2018

TRIWULAN

I II III IV

1 Bed Occupancy Rate (BOR) (%)

81% 81,34 80,47 81,13 81,05

Capaian pertriwulan indikator kinerja sasaran 2 Bed Occupancy Rate

menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan telah optimal melebihi

dari target yang telah ditetapkan yaitu 81%. Capaian pertriwulan

menjadi acuan untuk melakukan perbaikan dan langkah-langkah yang

diambil untuk tetap mempertahankan kinerja yang ada saat ini.

Langkah-langkah atau upaya-upaya yang dilakukan untuk

meningkatkan kinerja sehingga target akhir BOR dapat tercapai

adalah:

1. Peningkatan jumlah tempat tidur sebanyak 4,8% atau sebanyak

15 Tempat Tidur, dengan melaksanakan optimalisasi gedung baru

dan merenovasi kembali Ruang Pafio yang sebelumnya sudah

dibongkar untuk keperluan pembangunan gedung Blok III.

Dibuktikan dari data ketersedian tempat tidur (KTT) Tahun 2017

sebanyak 312 Tempat Tidur menjadi 327 Tempat Tidur di Tahun

2018.

`

51

2. Adanya kebijakan titip kelas untuk pasien yang akan dirawat di

RSUD Kota Bogor, karena kondisi ruangan yang tersedia tidak

sesuai dengan hak pasien (lebih tinggi), pasien tersebut tetap

dirawat di ruangan yang tersedia dengan cara dititipkan tanpa

dikenakan biaya tambahan.

3. Meningkatkan jumlah perawat sebesar 0,3% atau sebanyak 7

perawat dengan melaksanakan rekruitmen Pemenuhan SDM



Tahun 2018, dengan grafik peningkatan jumlah perawat

sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik 3.6. Peningkatan Perawat Ruang Perawatan


4. Penambahan Panduan Praktek Klinis (Clinical Pathway) yaitu

konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap

langkah pelayanan yang wajib dijalankan di seluruh layanan

kesehatan RSUD Kota Bogor sehingga dapat meningkatkan mutu

dan standar layanan rawat inap, serta meningkatkan mutu layanan.

Dengan tabel sebagai berikut :

205

212

200

202

204

206

208

210

212

214

2017 2018

0,3%

`

52

Tabel 3.21. Daftar Clinical Pathway RSUD Kota Bogor

No Daftar Clinical Pathway

2017 2018

1 SMF Neurologi SMF Neurologi

2 SMF Obgyn SMF Obgyn

3 SMF Anak SMF Anak

4 SMF Bedah SMF Bedah

5 - SMF Penyakit Dalam

5. Adanya kebijakan menerima dan melayani semua pasien yang

akan rawat inap di RSUD Kota Bogor walaupun pasien tersebut

tidak berasal dari wilayah Kota Bogor dilihat dari data jumlah pasien

Kota Bogor hanya 46,67%. Dengan Tabel 3.23 berikut ini:

Tabel 3.22. Pasien Rawat Inap Berdasarkan Wilayah

No Wilayah Tahun 2017 Proporsi

1 Kota 10.259 46,67%

2 Luar Kota Bogor 11.721 53,33%

Jumlah 21.980 100%

Hasil langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kinerja

indikator BOR adalah pada target kinerja akhir program sudah sesuai

dengan target Tahun 2018 yaitu sebesar 81%.

II. Perbandingan Capaian Tahun 2017 dan Tahun 2018

Realisasi BOR RSUD Kota Bogor tahun 2018 sebesar 81,05%,

mengalami penurunan sebesar 6,83% dibandingkan tahun 2017 yaitu

87%. Penurunan angka BOR dari tahun 2017 hingga tahun 2018

dapat dilihat pada Grafik 3.7 di bawah ini:

`

53

Grafik 3.7. Capaian BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dan Tahun 2018

III. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2018 dengan Tahun

2019.

Jumlah BOR pada tahun 2018 sebesar 81,05%, sedangkan Target

Tahun 2019 (Target Jangka Menengah) sebesar 85% sehingga

capaian pada Tahun 2018 adalah sebesar 95,35% dari target 2019.

B. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN 2

I. PROGRAM PENDUKUNG SASARAN 2

1) Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana

Rumah Sakit.

Indikator Kinerja Program pengadaan peningkatan sarana dan

prasarana Rumah Sakit adalah sebagai berikut:

1. Bed Occupancy Rate (BOR) adalah persentase pemakaian tempat

tidur di RSUD Kota Bogor pada satu satuan waktu tertentu. Rumusl

penghitungan Bed Occupancy Rate (BOR) sebagai berikut:

2. Perhitungan Indikator Kinerja Program Persentase sarana dan

prasarana (fisik dan alkes) sesuai standar RS Kelas B adalah

realisasi capaian rata-rata nilai sarana prasarana (fisik dan alkes)

tahun 2018. Rumus penghitungan indikator kinerja tersebut sebagai

berikut:

87

81,05

78

80

82

84

86

88

2017 2018

6,83%

`

54

Tabel 3.23. Capaian Indikator Kinerja Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit Pertriwulan Tahun

2017


PROGRAM TARGET

2017

TRIWULAN

I II III IV

1 Bed Occupancy Rate (BOR) (%)

8% 81,34 80,47 81,13 81,05

2 Persentase sarana dan prasarana (fisik dan alkes)

sesuai standar RS Kelas B

70% 72,5% 75,0% 75,50% 75,50%

Capaian dari kedua indikator kinerja program, Indikator Persentase

sarana dan prasarana (fisik dan alkes) sesuai standar RS Kelas B

menunjukkan kinerja yang baik ditunjukkan dengan adanya

peningkatan di tiap Triwulannya. Untuk capaian kinerja BOR

mengalami penurunan pada Triwulan II, III, dan IV hal ini

dikarenakan pengosongan Ruang Perawatan sebagai persiapan

untuk pembangunan gedung rawat inap RSUD Kota Bogor.

Langkah-langkah atau upaya-upaya untuk mendorong agar kendala

dalam pencapaian kinerja indikator BOR mencapai target adalah :

1. Peningkatan jumlah tempat tidur sebanyak 4,8% atau sebanyak

15 Tempat Tidur, dengan melaksanakan optimalisasi gedung

baru dan merenovasi kembali Ruang Pafio yang sebelumnya sudah

dibongkar untuk keperluan pembangunan gedung Blok III.

Dibuktikan dari data ketersedian tempat tidur (KTT) Tahun 2017

sebanyak 312 Tempat Tidur menjadi 327 Tempat Tidur di Tahun

2018.





dikenakan biaya tambahan.

`

55

3. Meningkatkan jumlah perawat sebesar 0,3% atau sebanyak 7

perawat dengan melaksanakan rekruitmen Pemenuhan SDM



Tahun 2018

4. konsep perencanaan pelayanan terpadu yang merangkum setiap

langkah pelayanan yang wajid dijalankan di seluruh layanan

kesehatan RSUD Kota Bogor sehingga dapat meningkatkan mutu

dan standar layanan rawat inap, serta meningkatkan mutu

layanan. Dengan tabel 3.25 sebagai berikut:

Tabel 3.24. Daftar Clinical Pathway RSUD Kota Bogor

No Daftar Clinical Pathway

2017 2018

1 SMF Neurologi SMF Neurologi

2 SMF Obgyn SMF Obgyn

3 SMF Anak SMF Anak

4 SMF Bedah SMF Bedah

5 - SMF Penyakit Dalam


akan rawat inap di RSUD Kota Bogor walaupun pasien tersebut

tidak berasal dari wilayah Kota Bogor dilihat dari data jumlah

pasien Kota Bogor hanya 46,67%. Dengan Tabel 3.26 berikut ini:

Tabel 3.25. Pasien Rawat Inap Berdasarkan Wilayah

No Wilayah Tahun 2017 Proporsi

1 Kota 10.259 46,67%

2 Luar Kota Bogor 11.721 53,33%

Jumlah 21.980 100%

Hasil langkah-langkah yang telah diambil untuk meningkatkan kinerja

indikator BOR adalah pada target kinerja akhir program sudah sesuai

dengan target Tahun 2018 yaitu sebesar 81,05%.

`

56

II. KEGIATAN PENDUKUNG KINERJA SASARAN 2

1) Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT 2018).

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan bagi Ibu dan Bayi Penderita

Akibat Dampak Asap Rokok bertujuan meningkatkan mutu dan standar

pelayanan RSUD Kota Bogor sesuai persyaratan dalam peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 3.26. Realisasi Kinerja Kegiatan Pengadaan Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Bayi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

Pertriwulan


KEGIATAN TARGET

TRIWULAN

I II III IV

1 Terlaksananya Kegiatan Pengadaan Alat Pelayanan

Kesehatan bagi Ibu dan Bayi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok

100% 0% 87% 98% 100%

Realisasi capaian kegiatan pada Triwulan I masih 0% hal ini

disebabkan:

1. Memastikan kembali alat-alat kesehatan yang akan dibeli sudah

disesuaikan dengan user yang akan memakai alat tersebut dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor.

2. Proses pengadaan via E-Katalog yang memang memerlukan waktu,

dari mulai negosiasi paket sampai kedatangan alat yang dipesan.

Sehingga tindak lanjut dari hasil evaluasi kegiatan tersebut adalah :

1. Mengadakan pertemuan dengan dokter spesialis maupun tenaga

kesehatan lainnya untuk merumuskan spesifikasi alat kedokteran

dan alat kesehatan yang dibeli.

2. Secepatnya membuat paket pengadaan di E-Katalog setelah ada

kesepakatan spesifikasi alat kedokteran dan alat kesehatan yang

akan dibeli.

3. Proaktif dalam proses pengadaan E-Katalog melalui kolom

notifikasi yang ada dalam system e purchasing.

`

57

Hasil perbaikkan dari tindak lanjut :

Percepatan realisasi kegiatan pada Triwulan II dan III, hal ini bisa

dilihat bahwa realisasi Triwulan I ke Triwulan II meningkat 87%.

Pada triwulan II ke Triwulan III meningkat 11,22% dan pada

Triwulan IV realisasi kegiatan mencapai 100% sesuai dengan yang

menjadi Target kegiatan yaitu 100% terlaksana.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp1.570.252.000 (Satu milyar lima

ratus tujuh puluh juta dua ratus lima puluh dua ribu rupiah) degan

realisasi sebesar Rp1.486.501.475 (Satu milyar empat ratus delapan

puluh enam juta lima ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh lima

rupiah) atau terealisasi sebesar 94,66%. Hasil dari kegiatan adalah

pengadaan alat kesehatan sebagai berikut:

Tabel 3.27. Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT 2018)

NO ALAT URAIAN JUMLAH

(unit)

1 Tersedianya Alat

Kedokteran Umum

- Tiang Infus 13

2 Tersedianya Alat

Kedokteran Bagian Penyakit Dalam

- Infus Pump 6

- Tiang Monitor 6

- Lampu sorot 20

3 Tersedianya Alat

Kesehatan Anak

- Ventilator Neonalus 1

- Infant warmer 1

2) Kegiatan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB

Kegiatan DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB Bertujuan sebagai

berikut:

• Menyediakan pelayanan rujukan di Kota Bogor

• Tersedianya peralatan kesehatan

• Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

`

58

Tabel 3.28. Realisasi Kinerja Kegiatan Pelaksanaan DAK Kesehatan-

Sarana Pelayanan Rujukan Pertriwulan


KEGIATAN TARGET

TRIWULAN

I II III IV

1 Terlaksanya Kegiatan Pelaksanaan DAK Kesehatan - Sarana Pelayanan Rujukan

100% 0% 100% 100% 100%

Realisasi capaian kegiatan pada Triwulan I masih 0% hal ini

disebabkan:

1. Memastikan kembali alat-alat kesehatan yang akan dibeli sudah

disesuaikan dengan user yang akan memakai alat tersebut dalam

memberikan pelayanan kepada masyarakat Kota Bogor.

2. Proses pengadaan via e-katalog yang memang memerlukan waktu,

dari mulai negosiasi paket sampai kedatangan alat yang dipesan.

Sehingga tindak lanjut dari hasil evaluasi kegiatan tersebut adalah:

1. Mengadakan pertemuan dengan dokter spesialis maupun tenaga

kesehatan lainnya untuk merumuskan spesifikasi alat kedokteran

dan alat kesehatan yang dibeli.

2. Secepatnya membuat paket pengadaan di e-katalog setelah ada

kesepakatan spesifikasi alat kedokteran dan alat kesehatan yang

akan dibeli.

3. Proaktif dalam proses pengadaan e-katalog melalui kolom notifikasi

yang ada dalam system e-purchasing.

Hasil perbaikkan dari tindak lanjut :

1. Percepatan realisasi kegiatan sudah nampak pada triwulan II,

dengan realisasi telah mencapai 100% sesuai dengan yang

menjadi Target kegiatan yaitu 100% terlaksana.

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp6.109.945.000 (Enam milyar

seratus sembilan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah)

dengan realisasi keuangan sebesar Rp5.714.875.665 (Lima milyar

tujuh ratus empat belas juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu enam

`

59

ratus enam puluh lima rupiah) atau terealisasi 93,5%. Hasil dari

kegiatan adalah pengadaan alat kesehatan sebagaimana tabel 3.8.

Tabel 3.29. DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB - Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

NO ALAT URAIAN JUMLAH

(unit)

1 Alat Kedokteran Umum - Stretcher 12

- Meja Instrumen 20

- Suction Pump 6

- Emergency Trolley 10

2 Alat kedokteran THT - THT Unit 1

3 Pengadaan Alat-Alat Kedokteran Bedah

- Mayor Surgery Set 5

4 Alat Kedokteran Bagian penyakit Dalam

- Ventilator 2

- Patient Monitor 6

- Syringe Pump 14

5 Alat Kesehatan Anak - Tempat Tidur Anak 20

6 Alat Kedokteran Jantung - EKG 8

3.2.3. SASARAN 3 : Tercapainya Perilaku SDM yang berintegritas, Fokus

Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi.

Sasaran 3 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 122% dengan kategori

pencapaian sasaran ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.30. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2018 dan Terhadap Target

Tahun 2019



Realisasi Kinerja Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Kota Bogor Tahun

2018 adalah 86,79% atau terealisasi 105,84% dari Target 82%.

Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

NO INDIKATOR

KINERJA Realisasi

2017



1 Survey Kepuasan Pelanggan

81,41% 82% 86,79% 105,84 83% 100

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 105,84

`

60

Dengan Rincian Survey Kepuasan Pelanggan sebagaimana tabel 3.32

dibawah ini:

Tabel 3.31. Distribusi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

No Unit

Kepuasan Pelanggan Tahap I Kepuasan Pelanggan Tahap II

Puas Tidak Puas Jumlah

Puas Tidak Puas Jumlah

Jumlah % Jumlah % Jumlah % Jumlah %

1 Rawat Jalan 239 60,7 155 39,3 394 266 73,7 103 26,3 392

2 Rawat Inap 294 89,1 36 10,9 330 291 88,2 39 11,8 330

3 Bedah - - - - - 179 88,6 23 11,4 202

3 Penunjang 306 84,6 60 15,4 366 537 92,9 41 7,1 578

Hemodialisa 32 91,4 3 8,6 35 84 95,5 4 4,5 88

Laboratorium 73 84,9 13 15,1 85 88 88 12 12 100

Fisioterapi 81 85,3 14 14,7 95 94 97,9 2 2,1 96

Radiologi 87 90,6 9 9,4 96 69 98,6 1 1,4 70

Endoscopy - - - - - 28 93,3 2 6,7 30

CT-Scan - - - - - 91 91,9 8 8,1 99

Kemoterapi - - - - - 28 93,3 2 6,7 30

MCU - - - - - 55 84,6 10 15,6 65

4 Farmasi 243 70,2 103 29,8 346 330 84,2 62 15,8 392

5 IGD 68 68 32 32 100 311 83,8 60 16,2 371

IGD PONEK - - - - - 79 74,5 27 25,5 106

6 Gizi 268 81,2 62 18,8 330 98 98 2 2 100

7 Cleaning Service 199 99,5 1 5 200 100 100 0 0 100

8 Kepuasan

Masyarakat

197 98,5 3 1,5 200 366 91,44 34 8,56 400

Total Kepuasan Secara

Keseluruhan

2087 83,67 491 17 2578 3094 89,91 432 10 3526

`

61

Tabel 3.32. Realisasi Capaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Pelanggan

Pertriwulan INDIKATOR KINERJA SASARAN 3 (Survey Kepuasan Pelanggaan)

KINERJA TRIWULAN

I II III IV


82% - 82% 83,67 82% - 82% 89,91%

Perhitungan Survey Kepuasan Pelanggan dihitung per semester,

sehingga realisasi pada triwulan I dan triwulan III tidak terdapat

realisasinya. Capaian semester I indikator kinerja sasaran survey

kepuasan pelanggan menunjukkan bahwa kinerja yang dilakukan telah

optimal melebihi dari target yang telah ditetapkan yaitu 82%. Capaian

pertriwulan menjadi acuan untuk melakukan perbaikan dan langkah-

langkah yang diambil untuk tetap mempertahankan kinerja yang ada

saat ini dan untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

Upaya Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan

Pelanggan didukung oleh upaya sebagai berikut:

1. Tersedianya Kotak saran untuk pasien yang telah dilayani di RSUD,

dimana setiap saran dan keluhan pasien akan di evaluasi dan

dilakukan tindak lanjut sebagai upaya mempertahankan mutu

layanan kesehatan di RSUD.

Gambar 3.1. Kotak Saran RSUD Kota Bogor

`

62

2. Tersedianya website, media sosial dan Papan Informasi yang berisi

jadwal dokter dan informasi lainnya, sehingga membantu pasien

untuk mendapatkan informasi maupun pemberian kritik dan saran

secara cepat.

Gambar 3.2. Papan pengumuman pasien

3. Meningkatkan jumlah tenaga dokter sebesar 4% dengan

melaksanakan rekruitmen 4 (empat) tenaga dokter di Tahun 2018,

dapat dilihat dari data jumlah dokter tahun 2017 sebanyak 100

dokter menjadi 104 dokter tahun 2018.

`

63

Grafik 3.8. Jumlah Dokter Tahun 2017 dan Tahun 2018

4. Meningkatkan jumlah karyawan sebesar 2,01% dengan

melaksanakan rekruitmen 17 (tujuh belas) karyawan di Tahun

2018, dapat dilihat dari data jumlah Karyawan Tahun 2017

sebanyak 845 karyawan menjadi 862 Karyawan Tahun 2018.

Grafik 3.9. Jumlah Pegawai Tahun 2017 dan Tahun 2018


Capaian Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Kota Bogor Tahun 2018

sebesar 86,79%, mengalami kenaikan sebesar 5,84% di bandingkan

Tahun 2017 yaitu 81,41%%. Kenaikan Survey Kepuasan Pelanggan

dapat dilihat pada grafik 3.10 di bawah ini:

100

104

98

99

100

101

102

103

104

105

2017 2018

845

862

835

840

845

850

855

860

865

2017 2018

4%

2,01%

`

64

Grafik 3.10. Capaian Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Kota Bogor



2019.

Survey Kepuasan Pelanggan pada Tahun 2018 sebesar 86,89%,

sedangkan Target Tahun 2019 (Target Jangka Menengah) sebesar

83% sehingga capaian pada Tahun 2018 adalah sebesar 104,68%

dari Target 2019.

A. PROGRAM DAN KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN 3


1. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur merupakan

program kerja yang mendukung sasaran strategis tercapainya

perilaku sumber daya manusia yang berintegritas, fokus pada

pelayanan prima, kerja tim dan inovasi.

Tabel 3.33. Realisasi Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas

Sumber Daya Aparatur


Program Target 2018

Realisasi 2018

% Capaian

1 Program Peningkatan

Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Capaian peningkatan

dan pengembangan budaya organisasi

88% 98,8% 112,27%

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur adalah Capaian Peningkatan dan pengembangan budaya

organinsasi dengan menghitung realisasi penilaian Key Performance

81,41

86,79

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

2017 2018

5,84%

`

65

Indicator (KPI) seluruh karyawan di RSUD Kota Bogor, dengan

realisasi tahun 2018 untuk capaian KPI sebesar 98,8%, atau

tercapai 112,27% dari target 88%

Tabel 3.34. Realisasi Capaian Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Pertriwulan

NO INDIKATOR

KINERJA

PROGRAM

TARGET TRIWULAN

I II III IV

1 Capaian

peningkatan dan pengembangan

budaya organisasi

88% 97,8% 99% 98,6% 98,8%

Indikator Kinerja Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya

Aparatur adalah Capaian Peningkatan dan pengembangan budaya

organinsasi dengan menghitung realisasi penilaian Key Performance

Indicator (KPI) seluruh karyawan di RSUD Kota Bogor, dengan

realisasi tahun 2018 untuk capaian KPI sebesar 98,8%, atau

tercapai 109% dari target 88%.

II. KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN KEGIATAN 3

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor.



yang bersumber dana dari Pendapatan Operasional Pelayanan RSUD

Kota Bogor. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD

Kota Bogor bertujuan sebagai berikut:

a. Menyediakan biaya operasional untuk melayani seluruh kegiatan


b. Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan di RSUD

Kota Bogor

c. Terselenggaranya layanan unggulan.

`

66

Tabel 3.35. Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan

Kesehatan

RSUD Kota Bogor Pertriwulan


KEGIATAN TARGET

TRIWULAN

I II III IV

1 Terlaksananya Kegiatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan RSUD (%)

100% 27% 57% 80% 100%





3.2.4. SASARAN 4 : Meningkatnya aksesibitas masyarakat miskin

terhadap pelayanan kesehatan

Sasaran 4 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 102% dengan kategori

Sangat Baik pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja

sebagai berikut:

Tabel 3.36. Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2017 dengan Target Jangka

Menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR

KINERJA REALISASI 2017

TAHUN 2018 TARGET

TAHUN 2019


1 BOR Kelas III 85 % 85% 85,2 % 100,34 87% 100

2 Persentase terlayaninya pasien

JKN KIS dari seluruh pasien RSUD

92,84% 92% 90,11% 97,94 93% 100

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 99,14%

A. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

1. Indikator Kinerja BOR (Bed Occupacy Rate) Kelas III


Realisasi BOR Kelas III tahun 2018 adalah 85,2 atau terealisasi

100,34% dari target 85%. Angka tersebut di dapatkan dari hasil

perhitungan sebagai berikut :

`

67

Rincian Realisasi Jumlah BOR kelas III sebagaimana Tabel 3.37

dibawah ini.

Tabel 3.37. Realisasi Jumlah BOR Kelas III

No Bulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

BOR Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

1 EDELWIS 75,46 88,24 69,93 97,62 96,17 82,67 96,45 93,55 82,08 82,33 77,64 78,23 85,03

2 ANYELIR 77,60 87,30 75,63 84,26 87,41 83,70 87,46 87,81 85,37 82,16 88,33 86,56 84,47

3 PAFIO B 58,53 91,22 83,06 92,38 86,86 76,29 96,96 96,77 94,35 93,18 90,00 88,62 87,35

4 LAVENDER III 91,94 70,98 74,19 78,75 85,42 74,58 69,35 66,94 77,22 82,26 95,56 81,18 79,03

5 DAHLIA 74,35 86,73 78,96 86,35 90,16 84,60 90,02 86,48 89,84 85,41 88,41 88,94 85,85

6 JASMIN III 81,11 82,78 82,72 79,17 85,83 71,31 80,30 81,22 89,64 90,55 86,31 82,14 82,76

7 JASMIN DEWASA A/B

76,18 80,22 97,74 79,70 86,67 91,67 93,55 93,55 84,00 98,06 82,33 96,13 88,32

8 FLAMBOYAN 89,52 90,63 91,53 89,44 88,75 84,17 87,90 84,68 89,72 83,87 88,75 85,75 87,89

9 PAFIO ATAS 81,55 89,73 92,61 93,19 93,06 84,31 91,40 90,05 89,03 85,89 91,39 88,31 89,21

10 MAWAR 83,68 71,85 78,80 99,26 96,67 77,04 76,61 94,29 71,78 76,04 81,11 88,60 82,98

Kinerja BOR /Bulan 78,99 83,97 82,52 88,01 89,70 81,03 87 88 85 85,97 86,98 86,45 85,29

Tabel 3.38. Realisasi Indikator Kinerja BOR Kelas III Pertriwulan

INDIKATOR KINERJA SASARAN 4

Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III (%)

KINERJA TRIWULAN

I II III IV


85% 81,83 85% 84,04 85% 84,90 85% 85,29

Realisasi indikator kinerja sasaran 4 Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas

III pertriwulan menunjukkan hasil kinerja yang baik, dimana disetiap

triwulan mengalami peningkatan sehingga pada akhir Triwulan IV,

kinerjanya melebihi target akhir yang diinginkan (83%) yaitu 85%.

`

68

a. Langkah – langkah tindak lanjut perbaikan atau upaya – upaya untuk

keberhasilan pencapaian kinerja BOR Kelas III adalah :

1. Penambahan jumlah tempat tidur kelas tiga sebesar 0,9% atau

sebanyak 2 tempat tidur, dapat dilihat tempat tidur kelas III

Tahun 2017 sebanyak 223 tempat tidur menjadi 225 tempat

tidur.

Grafik 3.11. Jumlah Tempat Tidur Kelas III Tahun 2017 dan

Tahun 2018





dikenakan biaya tambahan

3. Adanya kebijakan tidak ada iur biaya (cost sharing) untuk

paisen BPJS, sehingga Pasien yang dirawat di RSUD Kota Bogor

tidak dikenakan biaya tambahan walaupun cakupan biaya BPJS

tidak mencukupi.

b. Hasil dari tindak lanjut yang telah diambil adalah hasil kinerja akhir

untuk BOR Kelas III terealisasi sebesar 85,29% melebihi dari target

BOR Kelas III sebesar 85%.

223

225

222

223

224

225

226

2017 2018

0,9%

`

69


Realisasi BOR Kelas III Tahun 2018 sebesar 85,29%, mengalami

kenaikan sebesar 0,34% dibandingkan Tahun 2017 yaitu 85%.

Kenaikan dapat dilihat pada Grafik 3.12 di bawah ini:

Grafik 3.12. BOR Kelas III RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dan Tahun

2018


2019.

Realisasi BOR Kelas III pada tahun 2018 sebesar 85,29%, sedangkan

Target Tahun 2019 (Target Jangka Menengah) sebesar 87%

sehingga capaian pada Tahun 2017 adalah sebesar 97,93% dari

Target 2019.

2. Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh pasien

RSUD


Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh pasien RSUD

Tahun 2018 adalah 90,11% atau terealisasi 97,94% dari Target

92%. Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan sebagai

berikut:

85

85,29

84,8

84,9

85

85,1

85,2

85,3

85,4

2017 2018

0,34%

`

70

Tabel 3.39. Realisasi Indikator Kinerja Persentase Terlayaninya Pasien

JKN KIS Pertriwulan INDIKATOR KINERJA SASARAN 4

Persentase Terlayaninya Pasien JKN KIS dari seluruh Pasien RSUD

KINERJA TRIWULAN

I II III IV


92% 92,89% 92% 91,95% 92% 91,27% 92% 90,11%

Realisasi indikator kinerja sasaran 4 Persentase Terlayaninya Pasien

JKN KIS dari seluruh Pasien RSUD pertriwulan menunjukkan

penurunan. Rata-rata pasien yang datang ke RSUD Kota Bogor

merupakan pasien BPJS, dimana pada tahun 2018 angkanya

mencapai 90,11%. Para pasien tersebut memilih RSUD Kota Bogor

karena memilki fasilitas yang realtif lengkap, strategis dan adanya

kebijakan tidak dikenakan iur bayar bagi peserta BPJS. Adanya

kebijakan BPJS terkait rujukan berjenjang berpengaruh pada

turunnya jumlah kunjungan dan persentase pasien JKN KIS RSUD

Kota Bogor.

Langkah-langkah tindak lanjut untuk meningkatkan kinerja dari

indikator tersebut adalah sebagai berikut :





dikenakan biaya tambahan

2. Adanya kebijakan tidak ada iur biaya (cost sharing) untuk paisen

BPJS, sehingga Pasien yang dirawat di RSUD Kota Bogor tidak

dikenakan biaya tambahan walaupun cakupan biaya BPJS tidak

mencukupi.


berobat di RSUD Kota Bogor walaupun pasien tersebut tidak berasal

dari wilayah Kota Bogor dilihat dari data jumlah pasien Kota Bogor

57%. Dengan Tabel 3.40 berikut ini :

`

71

Tabel 3.40. Jumlah Kunjungan RSUD Kota Bogor Berdasarkan

Wilayah

No URAIAN KOTA

BOGOR LUAR KOTA

BOGOR JUMLAH

1 RAWAT JALAN 111.484 81.559 193.043

2 IGD 18.159 12.344 30.503

3 RAWAT INAP 10.259 11.721 21.980

Jumlah 139.902 105.624 245.526

Persentase 57% 43% 100%

4. Pasien yang datang ke IGD tanpa harus mendaftar terlebih

dahulu akan dilayani sesuai dengan kegawat daruratan pasien,

dan tidak dikenakan uang muka untuk pasien Umum.

Hasil dari langkah-langkah peningkatan kinerja tersebut adalah

tercapainya target akhir Tahun 2018 sebesar 90,11%


Realisasi Pasien JKN KIS yang terlayani di RSUD Kota Bogor Tahun

Tahun 2017 sebesar 90,11%, mengalami penurunan sebesar

2,94% di bandingkan Tahun 2017 yaitu 92,84%. Penurunan dapat

dilihat pada grafik 3.13 di bawah ini :

Grafik 3.13. Pasien JKN KIS Terlayani di RSUD Kota Bogor



2019

Realisasi Pasien JKN KIS yang terlayani di RSUD Kota Bogor pada

Tahun 2018 sebesar 90,11%, sedangkan Target Tahun 2019 (Target

Jangka Menengah) sebesar 93% sehingga capaian pada Tahun 2017

adalah sebesar 96,89% dari target 2019.

92,84

90,11

88

89

90

91

92

93

94

2017 2018

2,94%

`

72



1. Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin merupakan program

kerja yang mendukung sasaran meningkatnya kunjungan layanan

kesehatan penduduk miskin. Rincian indikator kinerja program

sebagaimana terlampir dalam tabel 3.41 dibawah ini :

Tabel 3.41. Realisasi Indikator Kinerja Program Pelayanan Kesehatan

Penduduk Miskin


Program Target 2018

Realisasi 2018

% Capaian

1 Program

Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

Bed Occupancy Rate

(BOR) Kelas III

85% 85,29% 100,34%

Persentase Tempat

Tidur Kelas III

47% 68,81% 146,40%

Indikator Kinerja Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin

adalah sebagai berikut:

1. Bed Occupation Rate (BOR) Kelas III adalah persentase

pemakaian tempat tidur pada satuan waktu tertentu di ruangan

kelas III RSUD Kota Bogor, realisasi capaian tahun 2018 sebesar

85,29% atau terealisasi 100,34% dari target 85%. Angka

tersebut hasil perhitungan sebagai berikut :

Tabel 3.42. Realisasi Indikator Kinerja BOR Kelas III Pertriwulan

INDIKATOR KINERJA PROGRAM

Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III (%)

KINERJA TRIWULAN

I II III IV


85% 85,2% 85% 84,03% 85% 85,30% 85% 85,29%

`

73

Realisasi indikator kinerja Program Bed Occupancy Rate (BOR)

Kelas III pertriwulan menunjukkan hasil kinerja yang baik dan

relatif stabil, hanya saja pada triwulan II realisasi BOR dibawah

target yang ditetapkan, kinerja akhir melebihi target akhir yang

diinginkan (85%) yaitu 85,29%.

2. Persentase tempat tidur kelas III adalah Persentase jumlah

tempat tidur kelas III yang tersedia di RSUD Kota Bogor, realisasi

tahun 2018 sebesar 68,81% atau terealisasi 146,40% dari

target 47%. Angka tersebut di dapat dari perhitungan sebagai

berikut:

Tabel 3.43. Ketersediaan Tempat Tidur di RSUD Kota Bogor

No Bulan Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV

BOR Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

1 EDELWIS 75,46 88,24 69,93 97,62 96,17 82,67 96,45 93,55 82,08 82,33 77,64 78,23 85,03

2 ANYELIR 77,60 87,30 75,63 84,26 87,41 83,70 87,46 87,81 85,37 82,16 88,33 86,56 84,47

3 PAFIO B 58,53 91,22 83,06 92,38 86,86 76,29 96,96 96,77 94,35 93,18 90,00 88,62 87,35

4 LAVENDER III 91,94 70,98 74,19 78,75 85,42 74,58 69,35 66,94 77,22 82,26 95,56 81,18 79,03

5 DAHLIA 74,35 86,73 78,96 86,35 90,16 84,60 90,02 86,48 89,84 85,41 88,41 88,94 85,85

6 JASMIN III 81,11 82,78 82,72 79,17 85,83 71,31 80,30 81,22 89,64 90,55 86,31 82,14 82,76

7 JASMIN DEWASA A/B

76,18 80,22 97,74 79,70 86,67 91,67 93,55 93,55 84,00 98,06 82,33 96,13 88,32

8 FLAMBOYAN 89,52 90,63 91,53 89,44 88,75 84,17 87,90 84,68 89,72 83,87 88,75 85,75 87,89

9 PAFIO ATAS 81,55 89,73 92,61 93,19 93,06 84,31 91,40 90,05 89,03 85,89 91,39 88,31 89,21

10 MAWAR 83,68 71,85 78,80 99,26 96,67 77,04 76,61 94,29 71,78 76,04 81,11 88,60 82,98

Kinerja BOR /Bulan 78,99 83,97 82,52 88,01 89,70 81,03 87 88 85 85,97 86,98 86,45 85,29

II. KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN 4




Kota Bogor.

`

74





b. Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan di RSUD

Kota Bogor


Tabel 3.44. Realisasi Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Pertriwulan


KEGIATAN TARGET

TRIWULAN

I II III IV



100% 27% 57% 80% 100%





3.2.5. SASARAN 5 : Meningkatnya jumlah kunjungan pasien layanan

unggulan

Sasaran 5 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 1.316% dengan kategori

pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.45. Capaian Indikator Kinerja Sasaran V Tahun 2018 dengan Target

Jangka Menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI

2017

TAHUN 2018 TARGET

TAHUN 2019


1 Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan

26,32% 2% 55,31%

2.765,5 2% 100

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 2.765,5

`

75



Realisasi Peningkatan kunjungan pasien Layanan Unggulan RSUD Kota

Bogor tahun 2017 adalah 55,31% atau terealisasi 2765.5% dari Target

2%. Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Rincian kunjungan pasien layanan unggulan sebagaimana tabel 3.46

dibawah ini.

Tabel 3.46. Jumlah Kunjungan Pasien Layanan Unggulan RSUD

Kota Bogor

No Uraian Realisasi

2017

Realisasi

2018

1 Jumlah kunjungan Pasien jantung 23.727 15.529

2 Jumlah kunjungan Pasien kanker 8.376 10.154

3 Jumlah kunjungan Pasien hemodialisa 7.326 13.545

4 Jumlah kunjungan Pasien Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

7.881

34.191

JUMLAH 47.310 73.419

Tabel 3.47. Realisasi Kunjungan Pasien Layanan Unggulan Pertriwulan

NO INDIKATOR

KINERJA

TRIWULAN

I II III IV

1 Jumlah Kunjungan Pasien Layanan

Unggulan

18.254 35.267 52.150 73.419

Capaian pertriwulan indikator kinerja sasaran 5 menunjukkan bahwa

kinerja yang dilakukan tiap triwulannya mengalami peningkatan.

Capaian pertriwulan menjadi acuan untuk melakukan perbaikkan dan

langkah-langkah yang diambil untuk tetap mempertahankan kinerja

yang ada saat ini dan untuk perbaikan kinerja tahun berikutnya.

`

76

c. Langkah – langkah perbaikkan untuk meningkatkan kinerja sasaran 5

dilakukan sebagai berikut :

1. Tersedianya Papan Informasi baik jadwal dokter dan informasi

lainnya, sehingga membantu pasien untuk mendapatkan informasi

secara cepat.

Gambar 3.3. Papan Informasi

2. Pembuatan Media Informasi Pelayanan dan Pengaduan.

Bertujuan untuk membantu masyarakat mencari informasi

mengenai pelayanan yang dilakukan di RSUD (Website

rsudkotabogor.org) dan memudahkan masyarakat dalam

melakukan proses pendaftaran (Pendaftaran melalui SMS)

sehingga pendaftaran khusus ke poliklinik rawat jalan bisa

dilakukan dimana saja tanpa ada antrian, dengan hasil sebagai

berikut :

a. Tersedianya Website RSUD Kota Bogor dengan alamat

Website http://www.rsudkotabogor.org.

b. Tersedianya SMS Center di nomor 085710970000 sebagai

layanan pendaftaran ke poli klinik rawat jalan Via SMS.

3. Dibuat Sistem Perjanjian Rawat Jalan. Dengan adanya system

perjanjian ini, memudahkan untuk pasien-pasien layanan

unggulan khususnya maupun pasien-pasien yang lain akan

`

77

berobat kembali tanpa harus mengantri di loket pendaftaran

sehingga pasien langsung datang ke masing-masing nurse station

(SK Direktur Nomor 445/025/SK-RSUD/IV/2017).


Jumlah Kunjungan Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor Tahun 2018

sebesar 73.419 pasien mengalami kenaikan sebesar 55,18%

dibandingkan Tahun 2017 yaitu 47.310 pasien. Kenaikan dapat dilihat

pada Grafik 3.14 di bawah ini:

Grafik 3.14. Kunjungan Layanan Unggulan Tahun 2017 dan Tahun 2018


2019

Realisasi peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan Tahun 2018

sebesar 55,31%, sedangkan Target Tahun 2019 (Target Jangka

Menengah) sebesar 2% sehingga capaian pada Tahun 2017 telah

melebihi dari Target 2019 yaitu 2.765,5%.



1. Program Pengembangan Layanan Unggulan

Program Pengembangan Layanan Unggulan merupakan program

kerja yang mendukung sasaran meningkatnya jumlah kunjungan

pasien layanan unggulan. Rincian indikator kinerja program

sebagaimana terlampir dalam tabel 3.50 dibawah ini :

47.310

73.419

0

20.000

40.000

60.000

80.000

2017 2018

55,18%

`

78

Tabel 3.48. Realisasi Indikator Kinerja Program Pengembangan

Layanan Unggulan


Program

Target

2017

Realisasi

2017

%

Capaian

1 Program

Pengembangan Layanan Unggulan

Persentase Pasien

Layanan Unggulan yang terlayani

100% 150,76% 150,76%

Indikator Kinerja Program Pengembangan Layanan Unggulan adalah

Persentase Pasien layanan unggulan yang terlayani dari seluruh

target pasien layanan unggulan RSUD Kota Bogor. Realisasi tahun

2018 adalah 150,76% dari target 100%. Angka tersebut di dapatkan

dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Tabel 3.49. Jumlah Pasien Layanan Unggulan

No Jumlah Pasien Layanan Unggulan Target 2018

Realisasi 2018

%

1 Jumlah Pasien jantung 26.000 15.529 59,73%

2 Jumlah Pasien kanker 7.500 10.154 135,39%

3 Jumlah Pasien hemodialisa 6.500 13.545 208,38%

4 Jumlah Pasien Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif

(PONEK)

8.700 34.191 393,00%

JUMLAH 48.700 73.419 150,76%

Langkah-langkah perbaikkan untuk meningkatkan kinerja Program

dilakukan sebagai berikut :

1. Tersedianya Papan Informasi baik jadwal dokter dan informasi

lainnya, sehingga membantu pasien untuk mendapatkan informasi

secara cepat.

`

79

Gambar 3.4. Papan Informasi

2. Pembuatan Media Informasi Pelayanan dan Pengaduan bertujuan

untuk membantu masyarakat mencari informasi mengenai

pelayanan yang dilakukan di RSUD (Website rsudkotabogor.org)

dan memudahkan masyarakat dalam melakukan proses pendaftaran

(Pendaftaran melalui SMS) sehingga pendaftaran khusus ke

poliklinik rawat jalan bisa dilakukan dimana saja tanpa ada antrian,

dengan hasil sebagai berikut :

a. Tersedianya Website RSUD Kota Bogor dengan alamat Website

http://www.rsudkotabogor.org.

b. Tersedianya SMS Center di nomor 085710970000 sebagai

layanan pendaftaran ke poli klinik rawat jalan Via SMS.

3. Dibuat Sistem Perjanjian Rawat Jalan. Dengan adanya system

perjanjian ini, memudahkan untuk pasien-pasien layanan unggulan

khususnya maupun pasien-pasien yang lain akan berobat kembali

tanpa harus mengantri di loket pendaftaran sehingga pasien

langsung datang ke masing-masing nurse station (SK Direktur

Nomor 445/025/SK-RSUD/IV/2017).

`

80

II. KEGIATAN PENDUKUNG SASARAN 5

1. Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota

Bogor



Kota Bogor.





b. Meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan di

RSUD Kota Bogor


Tabel 3.50. Realisasi Capaian Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan

Pelayanan Kesehatan RSUD


KEGIATAN TARGET

TRIWULAN

I II III IV



100% 27% 57% 80% 100%


dimana disetiap triwulan mengalami peningkatan sehingga pada

akhir Triwulan IV, kinerjanya sudah sesuai dengan target yang

diinginkan yaitu 100% kegiatan terlaksana seluruhnya.

`

81

3.3. PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2018

Selama tahun 2018, RSUD Kota Bogor mendapatkan beberapa

penghargaan seperti:

Tabel 3.51. Penghargaan Dan Prestasi Tahun 2018 No Penghargaan / Sertifikasi

1 Akreditasi Rumah Sakit “Paripurna”

2 Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori “Pelayanan Prima”

3 Top 11 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2018 “Jurus Mandiri”

Akreditasi Rumah Sakit “Paripurna”

Top 11 Inovasi Pelayanan Publik

Tahun 2018 “Jurus Mandiri”

Penyelenggara Pelayanan Publik, kategori “Pelayanan Prima”

Gambar 3.5. Penghargaan dan Sertifikat Tahun 2018

`

82

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pelaporan realisasi keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

Tahun 2018 merujuk pada Peraturan Pemerintah No. 74 tahun 2010 tentang

standar akuntasi pemerintahan dan Peraturan Pemerintah No. 58 tahun 2005

tentang pengelolaan keuangan daerah.

3.4.1. PENDAPATAN

Rencana pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor yaitu Tahun 2018

sebesar Rp170.000.000.000 (Seratus tujuh puluh milyar) dengan realisasi

pendapatan (Cash Basis) Tahun 2018 yaitu sebesar Rp179.424.953.243,56

(Seratus Tujuh Puluh Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta

Sembilan Ratus Lima Puluh Tiga Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah

Koma Lima Puluh Enam Sen) dengan rincian pada tabel 3.52.

Tabel 3.52. Pendapatan (Cash Basis) Tahun 2018

No Uraian Jumlah

1 Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor:

Pendapatan Jasa Layanan 151.619.813.719,00

Lain-Lain Pendapatan BLUD yg Sah 759.467.464,85

152.379.281.183,85

2 Anjak Piutang BPJS 12.859.540.900,00

3 SILPA Tahun Sebelumnya 14.186.131.159,71

4 Dana Tersedia Untuk Belanja Kegiatan BLUD 179.424.953.243,56

3.4.2. ANGGARAN DAN REALISASI BELANJA

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi

anggaran belanja sebesar Rp182.090.901.885 (Seratus delapan puluh

dua milyar sembilan puluh juta sembilan ratus satu ribu delapan ratus

delapan puluh lima rupiah) yang terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung 4.410.704.885,- (Empat milyar

empat ratus sepuluh juta tujuh ratus empat ribu delapan ratus delapan

puluh lima Rupiah) dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2018

sebesar Rp4.174.846.832,- (Empat milyar seratus tujuh puluh empat

`

83

juta delapan ratus empat puluh enam ribu delapan ratus tiga puluh dua

rupiah) atau sebesar 94,65%.

Tabel 3.53. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2018

No Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.071.523.007 1.949.866.800 94,13%

2 Tunjangan Keluarga 215.542.545 202.408.590 93,91%

3 Tunjangan Jabatan 177.166.500 170.300.000 96,12%

4 Tunjangan Fungsional 145.048.983 132.260.000 91,18%

5 Tunjangan Umum 34.065.790 32.775.000 96,21%

6 Tunjangan Beras 112.462.958 104.719.320 93,11%

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.512.179 7.093.078 94,42%

8 Pembulatan Gaji 108.226 24.044 22,22%

9 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

424.842.500 360.700.000 84,90%

10 Tambahan Penghasilan

Berdasarkan Kondisi Kerja

22.382.500 21.800.000 97,40%

11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

1.200.050.000 1.192.900.000 99,40%

Total Anggaran 4.410.704.885 4.174.846.832 94,65%

2. Anggaran Belanja Langsung RSUD Kota Bogor tahun 2018 sebesar

Rp177.680.197.000 (Seratus tujuh puluh tujuh milyar enam ratus

delapan puluh juta seratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dengan

Realisasi Rp184.890.151.501,04 (Seratus delapan puluh empat

milyar delapan ratus sembilan puluh juta seratus lima puluh satu ribu

lima ratus satu koma nol empat rupiah) atau terealisasi sebesar

104,05%. Tingginya capaian tersebut dikarenakan realisasi belanja pada

Kegiatan Penyelenggaraan Optimalisasi pelayanan prima dengan

`

84

orientasi pelanggan Tahun 2018 yang bersumber dari BLUD melebihi

pagu Anggaran sebesar 4,52% atau capaian realisasi belanjanya

sebesar 104,52%. Berdasarkan Peraturan Walikota Bogor Nomor 30

Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bogor Nomor

20 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan BLUD RSUD Kota Bogor

bahwa pola penganggaran BLUD disusun dengan menganut pola

anggaran fleksibel (flexible budget) dengan persentase ambang batas

tertentu yang sudah ditetapkan dalam dokumen RBA Perubahan Tahun

2018 sebesar 17,51% sedangkan realisasi kegiatan sebesar 4,52%,

maka nilai tersebut masih dalam ambang batas normal. Realisasi

anggaran pada kegiatan belanja langsung tahun anggaran 2018 dapat

dilihat pada tabel 3.54.

Tabel 3.54. Realisasi Anggaran Kegiatan pada Belanja Langsung

Tahun 2018

No Kegiatan

Anggaran Sisa Anggaran

(Rp) Pagu

(Rp)

Realiasasi

(Rp)

%

1 Penyelenggaraan Optimalisasi pelayanan prima

dengan orientasi pelanggan

170.000.000.000 177.688.774.361,04 104,52 -7.688.774.361,04

2 DAK Reguler Bidang Kesehatan dan KB -

Sub Bidang Pelayanan Kesehatan Rujukan

6.109.945.000 5.714.875.665 93,53 395.069.335

3 Pengadaan Alat Kesehatan (DBHCHT 2018)

1.570.252.000 1.486.501.475 94,67 83.750.525

Total 177.680.197.000 184.890.151.501,04 104,05 -7.209.954.501,04

`

85

BAB 4

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2018 merupakan

amanah Peraturan Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis

Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi

Pemerintah.

Sehingga dengan tersusunnya Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun

2018 diharapkan dapat menjadi bahan untuk Pemerintah Kota Bogor dalam

melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengukupan (disclosure) secara

memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja RSUD Kota Bogor pada Tahun

2018.

Demikian laporan ini disusun sebagai catatan pencapaian pelaksanaan

Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kota Bogor sampai dengan akhir Tahun 2018.

Akhirnya semoga Laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan pijakan bagi

penyusunan perencanaan serta peningkatan pelaksanaan tugas bagi RSUD Kota

Bogor Khususnya dan Pemerintah Kota Bogor pada umumnya.

laporan kinerja tahun 2016rsudkotabogor.org/web/wp-content/uploads/2019/08/rsud-lkip-tah… · pola...

Documents