laporan kinerja tahun 2016 -...

i

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT berkat Rahmat dan Karunia-NYA, kami

telah menyelesaikan Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017. Laporan Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah Kota Bogor disusun sesuai Perpres Nomor 29 Tahun 2014 tetang Sistem

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Tujuan penyusunan Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017 sesuai dengan Peraturan

Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah adalah bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang

dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pengggunaan anggaran, sehingga seluruh

indikator kinerja dari RSUD Kota Bogor dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan tugas pokok dan

fungsi.

Semoga dokumen Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2016 ini dapat dijadikan bahan

evaluasi Pemerintah Kota Bogor, atas kinerja RSUD Kota Bogor sebagai pusat rujukan layanan

kesehatan di Kota Bogor.

Namun demikian apabila dalam penyusunan Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2016 ini

masih terdapat kekurangan, untuk saran dan kritik yang bertujuan untuk perbaikan selalu kami

akomodir dan perhatikan, terima kasih.

Bogor, Mei 2018

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

Direktur,

Dr. Dewi Basmala, MARS

ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i DAFTAR ISI ii DAFTAR GAMBAR iii DAFTAR GRAFIK iv DAFTAR TABEL v PENDAHULUAN 1

1.1. UMUM ....................................................................................................... 1

1.2. KONDISI RSUD KOTA BOGOR ......................................................................... 2

1.3. ORGANISASI RSUD KOTA BOGOR ................................................................... 3

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA RSUD KOTA BOGOR ................................................... 5

1.5. GAMBARAN UMUM PELAYANAN RSUD KOTA BOGOR ........................................ 10

1.6. ISU STRATEGIS ......................................................................................... 15

1.7. DASAR HUKUM.......................................................................................... 17

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN ............................................................................ 18

PERENCANAAN 20 2.1. RENCANA STRATEGIS RSUD KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019 ............................ 20

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................................................ 23

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017 ................................................................ 25

AKUNTABILITAS KINERJA 28 3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA ........................................................... 29

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS .............. 31

3.3. PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2017 ................................................... 60

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN ........................................................................ 60

PENUTUP 63 LAMPIRAN 64

iii

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1. Kotak Saran RSUD Kota Bogor ........................................................................................ 50

Gambar 3.2. Papan pengumuman pasien ............................................................................................. 50

Gambar 3.3. Papan Informasi ............................................................................................................... 59

iv

DAFTAR GRAFIK

Grafik 3.1. Pola LOS Tahun 2016 dan Tahun 2017 ............................................................................... 36

Grafik 3.2. LOS Tahun 2016 dan Tahun 2017 ...................................................................................... 37

Grafik 3.3. Peningkatan Perawat Ruang Perawatan Tahun 2016 dan Tahun 2017 .............................. 38

Grafik 3.4. GDR RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017......................................................... 40

Grafik 3.5. Peningkatan Dokter IGD Tahun 2016 dan Tahun 2017 ........................................................ 40

Grafik 3.6. Peningkatan Perawat IGD Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..................................................... 41

Grafik 3.7. Capaian BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017 ........................................... 43

Grafik 3.8. Grafik Peningkatan Perawat Ruang Perawatan Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..................... 44

Grafik 3.9. Capaian Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..... 49

Grafik 3.10. Jumlah Dokter Tahun 2016 dan Tahun 2017 ..................................................................... 51

Grafik 3.11. Jumlah Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2017 .................................................................. 51

Grafik 3.12. BOR Kelas III RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017 ........................................ 53

Grafik 3.13. Jumlah Tempat Tidur Kelas III Tahun 2016 dan Tahun 2017 ............................................. 54

Grafik 3.14. Pasien JKN KIS Terlayani di RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017 .................. 55

Grafik 3.15. Kunjungan Layanan Unggulan Tahun 2016 dan Tahun 2017 ............................................. 58

v

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Bogor Tahun 2017 ....................................................... 24

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017 ................................................................ 25

Tabel 2.3. Rencana Belanja RSUD Kota Bogor Tahun 2017 ................................................................. 26

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2017 ........................................................................ 26

Tabel 2.5. Alokasi Per Program Tahun 2017 ......................................................................................... 27

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Bogor 2017 .................................................... 29

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017 ............................................................. 32

Tabel 3.3. Capaian Predikat Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017..................................................... 33

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis RSUD Kota Bogor ......................................................... 34

Tabel 3.5. Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2017 .............................................................. 34

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017 dengan target jangka menengah Tahun 2019 ........ 35

Tabel 3.7. Length Of Stay RSUD Kota Bogor Tahun 2017 .................................................................... 36

Tabel 3.8. Daftar Clinical Pathway RSUD Kota Bogor ........................................................................... 38

Tabel 3.9. Pelatihan Perawat Tahun 2017 ............................................................................................ 38

Tabel 3.10. Gross Death Rate RSUD Kota Bogor Tahun 2017 ............................................................. 39

Tabel 3.11. Pelatihan Perawat Tahun 2017 .......................................................................................... 41

Tabel 3.12. Pelatihan Dokter Tahun 2017 ............................................................................................. 41

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019.... 42

Tabel 3.14. Realisasi BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2017 ................................................................... 42

Tabel 3.15. Daftar Clinical Pathway RSUD Kota Bogor ......................................................................... 45

Tabel 3.16. Pasien Rawat Inap Berdasarkan Wilayah ........................................................................... 45

Tabel 3.17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017 dan Terhadap Target Tahun 2019 ......... 48

Tabel 3.18. Distribusi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan ..................................................................... 49

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019 ..... 52

Tabel 3.20. Realisasi Jumlah BOR Kelas III .......................................................................................... 52

Tabel 3.21. Jumlah Kunjungan RSUD Kota Bogor Berdasarkan Wilayah .............................................. 56

Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran V Tahun 2017 dengan Target Jangka

Menengah Tahun 2019 .....................................................................................................57

vi

Tabel 3.23. Jumlah Kunjungan Pasien Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor ...................................... 57

Tabel 3.24. Distribusi Pasien Layanan Unggulan Tahun 2016 dan Tahun 2017 .................................... 58

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017 .................................................. 61

Tabel 3.26. Realisasi Anggaran Kegiatan pada Belanja Langsung ....................................................... 61

1

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. UMUM

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk

mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai

tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui sarana pertanggungjawaban yang

dilaksanakan secara periodik. Dalam dunia birokrasi, akuntabilitas pemerintah merupakan

perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau

kegagalan pelaksanaan misi instasi yang bersangkutan. Sejalan dengan hal tersebut pelaporan

kinerja merupakan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan

Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang

Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004

tentang Percepatan Peberantasan Korupsi.

Bertitik tolak dari Rencana Strategis Bisnis (RSB) Perubahan Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Bogor Tahun 2015-2019, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) RSUD

Kota Bogor Tahun 2017 dan Perjanjian Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017, serta mengacu

pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata

Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka penyusunan Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah (LKIP) RSUD Tahun 2017 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana

ditetapkan dalam dokumen perjanjian kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian sasaran

tersebut disajikan berupa informasi mengenai pencapaian sasaran Rencana Kinerja

Pemerintah Kota Bogor Tahun 2017, realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan

penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan pembandingan capaian indikator

sasaran, dengan demikian LKIP RSUD Kota Bogor Tahun 2017 menjadi laporan kemajuan

penyelenggaraan pemerintah oleh Direktur RSUD Kota Bogor kepada Walikota, dan disusun

serta dikembangkan sesuai peraturan yang berlaku. Realisasi yang dilaporkan dalam LKIP ini

merupakan hasil kegiatan Tahun 2017.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

2

merupakan salah satu laporan pelaksanaan kinerja yang dilakukan selama satu tahun

anggaran yang disajikan sebagai salah satu bahan evaluasi dari rangkaian program yang

dicanangkan pada awal tahun anggaran serta sebagai bahan pijakan dalam menyusun

langkah-langkah strategis pada tahun berikutnya, hasil kinerja tersebut diperbandingkan

dengan Laporan Kinerja Tahun 2016 dan capaian target kinerja jangka menengah, realisasi

yang dilaporkan dalam LKIP ini merupakan data real hasil pencapaian sasaran kinerja RSUD

tahun 2017.

1.2. KONDISI RSUD KOTA BOGOR

Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Bogor merupakan rumah sakit milik

Pemerintah Kota Bogor, yang terletak di Kelurahan Menteng Kecamatan Bogor Barat, Kota

Bogor, Provinsi Jawa Barat. Sebelumnya RSUD merupakan rumah sakit swasta yaitu Rumah

Sakit Karya Bhakti dibawah pengelolaan yayasan Karya Bhakti bekerjasama dengan

pemerintah Kota Bogor memanfaatkan aset milik pemerintah Kota Bogor selama 30 (tiga puluh)

tahun menjadi Rumah Sakit yang tertuang dalam suatu perjanjian nomor 22/SPB/VIII/1984 dan

Nomor Kep.3/YKB/Kes/8/84 tanggal 6 Agustus 1984 sampai dengan 6 Agustus 2014.

Pada Tahun 2013 Pemerintah Kota Bogor mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 5

Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor sebagai salah satu organisasi

perangkat daerah yang mempunyai tugas melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan

daerah dalam pelayanan kesehatan rujukan yang bertanggungjawab kepada Walikota Bogor

melalui Sekretaris Daerah Kota Bogor, sehingga Sejak Bulan Agustus 2014 pengelolaannya

diambil alih oleh Pemerintah Kota Bogor menjadi RSUD Kota Bogor .

Sebagai satu-satunya Rumah Sakit milik Pemerintah Kota Bogor dengan luas tanah

30.610m2 dan pada saat itu luas bangunan mencapai 19.964 m2 dituntut memberikan

pelayanan kesehatan rujukan yang prima untuk warga kota bogor khususnya dan masyarakat

lainnya, dengan kondisi Kota Bogor yang memiliki luas 11.850 ha terdiri dari 6 (enam)

kecamatan dan 68 (enam puluh delapan) kelurahan dengan jumlah penduduk 1.064.687 jiwa

(Kota Bogor dalam Angka Tahun 2017).

3

1.3. ORGANISASI RSUD KOTA BOGOR

1.3.1. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 tentang Rumah Sakit Umum

Daerah Kota Bogor, Struktur Organisasi Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor dapat dilihat

seperti pada Gambar 1.1.

Susunan Organisasi RSUD Kota Bogor terdiri dari :

a. Direktur;

b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan membawahkan:

1. Bagian Umum dan Kepegawaian membawahkan:

a. Sub Bagian Umum dan Rumah Tangga;

b. Sub Bagian Kepegawaian;

c. Sub Bagian Hukum dan Humas.

2. Bagian Keuangan membawahkan :

a. Sub Bagian Anggaran;

b. Sub Bagian Perbendaharaan;

c. Sub Bagian Akuntansi.

Gambar 1.1. Struktur Organisasi RSUD Kota Bogor

4

3. Bagian Perencanaan dan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit membawahkan :

a. Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;

b. Sub Bagian Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit;

c. Sub Bagian Pengembangan dan Pengendalian Mutu.

c. Wakil Direktur Pelayanan membawahkan :

1. Bidang Medik membawahkan :

a) Seksi Pelayanan Medik;

b) Seksi Pengembangan Medik.

2. Bidang Penunjang Medik membawahkan :

a) Seksi Sarana dan Pelayanan Penunjang Medik;

b) Seksi Kesehatan dan Keselamatan Kerja Rumah Sakit (K3RS).

3. Bidang Keperawatan membawahkan :

a) Seksi Asuhan Keperawatan;

b) Seksi Pengembangan Keperawatan.

1.3.2. Tugas Pokok dan Fungsi RSUD Kota Bogor

Tugas pokok RSUD Kota Bogor melakukan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah

dalam pelayanan kesehatan rujukan.

Selain tugas pokok diatas RSUD Kota Bogor juga melaksanakan Fungsi sebagai berikut:

a. Pelayanan medis;

b. Pelayanan penunjang medis dan non medis;

c. Pelayanan dan asuhan keperawatan;

d. Pelayanan rujukan untuk kelas 3 paling sedikit 40% (empat puluh perseratus) dari jumlah

tempat tidur yang tersedia dan diprioritaskan untuk Masyarakat Kota Bogor yang tidak

mampu;

e. Pendidikan dan pelatihan;

f. Penelitian dan pengembangan;

g. Pelayanan administrasi umum dan keuangan.

5

1.4. SUMBER DAYA MANUSIA RSUD KOTA BOGOR

1.4.1. Kondisi Karyawan RSUD Kota Bogor

Kondisi Karyawan RSUD Kota Bogor untuk mendukung kegiatan pemerintahan maupun

pelayanan kesehatan tahun 2017 berjumlah 845 Orang yang terdiri dari 39 karyawan pegawai

negeri sipil (PNS) atau 4,62% dan 806 Karyawan bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS) atau

95,38% dari seluruh jumlah karyawan RSUD Kota Bogor:

a. Jumlah PNS berdasarkan golongan 39 Orang terdiri dari:

No Golongan Jumlah

1 Golongan II 5 Orang

2 Golongan III 19 Orang

3 Golongan IV 15 Orang

Total 39 Orang

b. Jumah PNS Berdasarkan Pendidikan 39 Orang terdiri dari :

No Jenjang Pendidikan Jumlah

1 S2 25 Orang

2 S1 6 Orang

3 D3 5 Orang

4 SMA 3 Orang

Total 39 Orang

c. Jumlah PNS Berdasarkan Jabatan Struktural 15 orang terdiri dari

No Eselonisasi PNS Struktural Jumlah

1 Eselon III 7 Orang

2 Eselon IV 8 Orang

Total 15 Orang

6

d. Jabatan Struktural 24 Orang terdiri dari :

No Uraian Jumlah

1 Eselon II 1 Orang

2 Eselon III 8 Orang

3 Eselon IV 15 Orang

Total 24 Orang

e. Kualifikasi Pendidikan personil NON PNS RSUD Kota Bogor terdiri dari:

Tabel 1.1. Kekuatan Personil Non PNS berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

PENDIDIKAN TETAP KONTRAK PARUH WAKTU

TOTAL L P JML L P JML L P JML

S2 7 3 10 4 3 7 28 15 43 60

S1 21 52 73 25 34 59 4 4 8 140

D3 72 177 249 73 115 188 0 0 0 437

D1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1

SMA 24 22 46 96 13 109 0 0 0 155

SMP 2 5 7 0 0 0 0 0 0 7

SD 5 1 6 0 0 0 0 0 0 6

TOTAL 132 260 392 198 165 363 32 19 51 806

f. Jenis Tenaga personil NON PNS RSUD Kota Bogor terdiri dari:

Tabel 1.2. Kekuatan Personil Non PNS berdasarkan Status Kepegawaian

PENDIDIKAN TETAP KONTRAK PARUH WAKTU

TOTAL L P JML L P JML L P JML

KESEHATAN 81 198 279 92 132 224 32 19 51 554

NON KESEHATAN

51 62 113 106 33 139 0 0 0 252

TOTAL 132 260 392 198 165 363 32 19 51 806

7

Diagram 1.1. Distribusi Pegawai RSUD Kota Bogor Berdasarkan Jenis Kepegawaian

1.4.2. Kondisi Kualifikasi Ketenagaan RSUD Kota Bogor

a. Jumlah Tenaga Dokter Sebanyak 100 Orang terdiri dari :

Tabel 1.3. Distribusi Tenaga Dokter berdasarkan Status Kepegawaian

No Uraian

Status Kepegawaian

Jumlah PNS

Non PNS

Paruh Waktu

1 Dokter Umum 19 5 24

2 Dokter Gigi 1 4 5

3 Dokter Gigi Spesialis 3 3

4 Dokter Spesialis 13 12 38 63

5 Dokter Sub Spesialis 2 3 5

Jumlah 15 32 53 100

PNS, 4,62%

NON PNS, 95,38%

8

b. Jumlah Tenaga Dokter Spesialis sebanyak 70 Orang.

Rincian tenaga dokter spesialis dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 1.4. Jumlah Tenaga Dokter Spesialis RSUD Kota Bogor

No Nama Dokter Spesialis Jumlah No Nama Dokter Spesialis Jumlah

1 Penyakit Dalam 7 16 Emergency Medis 1

2 Bedah Umum 4 17 Kulit & Kelamin 3

3 Obstetri dan Ginekologi 7 18 Jiwa 2

4 Anak 4 19 Mata 3

5 THT 1 20 Bedah Mulut 1

6 Saraf 4 21 Periodontist 1

7 Paru 2 22 Konservasi gigi 1

8 Rehabilitasi medis 2 23 Bedah Plastik 1

9 Urologi 2 24 Jantung 2

10 Ortopedi 3 25 Akupuntur 1

11 Bedah Saraf 3 26 Sub Spesialis Jantung 1

12 Anestesi 3 27 Sub Spesialis Jantung Anak 1

13 Radiologi 3 28 Sub Spesialis Onkologi 2

14 Patologi Anatomi 3 29 Sub Spesialis Ortopedi Consultant Spine

1

15 Patologi Klinik 2

Jumlah Total 71

c. Jumlah Perawat 363 Orang , rincian tenaga perawat terdiri dari :

NO JENJANG PENDIDIKAN JUMLAH

1 S1 Keperawatan/NERS 15

2 D3 Keperawatan 297

3 D3 Keperawatan Gigi 2

4 D3 Kebidanan 42

5 S1 Kebidanan 1

6 D3 Keperawatan Anestesi 1

7 Perawat Kesehatan (SPK) 3

8 Sekolah Pengatur Rawat Gigi/SPRG 2

TOTAL 363

9

d. Jumlah Tenaga Kefarmasian sebanyak 43 orang dengan rincian sebagai berikut:


1 Apoteker 6

2 Sarjana Farmasi 2

3 D3 Farmasi 1

4 Asisten Apoteker/SMF 34

TOTAL 43

e. Jumlah Tenaga Kesehatan Masyarakat sebanyak 11 orang dengan rincian sebagai berikut :


1 S2 Kajian ADM Rumah Sakit (MARS/M.Kes) 3

2 S1 KesehataN Masyarakat 6

3 D3 Kesehatan Masyarakat 2

TOTAL 11

f. Jumlah Tenaga Gizi sebanyak 2 orang.

g. Jumlah Tenaga Keteknisian Medis sebanyak 50 orang dengan rincian sebagai berikut :


1 D3 Tehnik Radiologi & Radioterapi 10

2 D3 Perekam Medik 9

3 D3 Analis Kesehatan 21

4 D3 Fisioterapi 7

5 D3 Atem 2

6 D4 Fisioterapi 1

TOTAL 50

h. Jumlah Tenaga Umum dan Administrasi sebanyak 171 orang.

1.4.3. Kondisi Tenaga Kontrak RSUD Kota Bogor

a. Jumlah Tenaga Kontrak Sebanyak 81 Orang terdiri dari :

NO URAIAN JUMLAH

1 Cleaning Servis 48

2 Satpam 33

TOTAL 81

10

1.5. GAMBARAN UMUM PELAYANAN RSUD KOTA BOGOR

1.5.1. Layanan Kesehatan Umum

Layanan Kesehatan Umum yang tersedia di RSUD Kota Bogor sebagaimana tabel di bawah ini:

Tabel 1.5. Layanan RSUD Kota Bogor

NO JENIS LAYANAN KET

1 Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam

2 Poliklinik Penyakit Dalam Hari Kerja

3 Poliklinik Kesehatan Anak Hari Kerja

4 Poliklinik Bedah Umum Hari Kerja

5 Poliklinik Kebidanan dan Kandungan Hari Kerja

6 Poliklinik Penyakit Syaraf Hari Kerja

7 Poliklinik Penyakit Telinga, Hidung, Tenggorokan & Kepala Leher Hari Kerja

8 Poliklinik Penyakit Paru Hari Kerja

9 Poliklinik Penyakit Jantung dan Pembuluh Darah Hari Kerja

10 Poliklinik Sub Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah Intervensi Hari Kerja

11 Poliklinik Sub Spesialis Jantung Anak Hari Kerja

12 Poliklinik Sub Spesialis Bedah Onkologi Hari Kerja

13 Poliklinik Penyakit Kulit dan Kelamin Hari Kerja

14 Poliklinik Rehabilitasi Medik Hari Kerja

15 Poliklinik Penyakit Mata Hari Kerja

16 Pelayanan ESWL Hari Kerja

17 Pelayanan Mamografi Hari Kerja

18 Pelayanan Panoramik Hari Kerja

19 Pelayanan Laboratorium Patologi Klinik 24 Jam

20 Pelayanan Laboratorium Patologi Anatomi Hari Kerja

21 Poliklinik Gigi Spesialis Bedah Mulut Hari Kerja

22 Poliklinik Gigi Spesialis Periodontia Hari Kerja

23 Poliklinik Spesialis Konservasi Gigi Hari Kerja

24 Polklinik Bedah Orthopaedi Hari Kerja

11

NO JENIS LAYANAN KET

25 Poliklinik Bedah Urologi Hari Kerja

26 Poliklinik Bedah Plastik Hari Kerja

27 Poliklinik Kesehatan Jiwa Hari Kerja

28 Poliklinik Bedah Syaraf Hari Kerja

29 Poliklinik Psikolog Hari Kerja

30 Poliklinik Tuberkolosis (Klinik DOTS) Hari Kerja

31 Pelayanan HIV/AIDS (Klinik Anggrek) Hari Kerja

32 Medical Check Up Hari Kerja

33 Klinik Deteksi Dini Kanker Payudara Hari Kerja

34 Pelayanan Radiologi 24 Jam

35 Pelayanan CT Scan 128 Slice 24 Jam

36 Pelayanan Ambulan 24 Jam

37 Pelayanan Rawat Inap 298 tempat tidur

38 Layanan Kefarmasian 24 Jam

39 Pelayanan Perawatan Khusus (HCU & ICU) 14 Tempat Tidur

1.5.2. Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor

Tabel 1.6. Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor

NO LAYANAN UNGGULAN

1 Pelayanan Kanker Terpadu

2 Pelayanan Jantung Terpadu

3 Pelayanan Hemodialisa

4 Pelayanan Maternal Neonatal Emergency Komprehensif (PONEK)

1.5.3. Kunjungan Pasien RSUD Kota Bogor Tahun 2017

Jumlah kunjungan Pasien RSUD Kota Bogor pada Tahun 2017 dari layanan Instalasi Gawat

Darurat (IGD), Rawat Jalan dan Rawat Inap berjumlah 324.811 Pasien dengan rincian dapat

dilihat pada tabel 1.7 dibawah ini

12

Tabel 1.7. Jumlah Pasien RSUD Kota Bogor

NO KETERANGAN JUMLAH PASIEN

JUMLAH PERSENTASE NON BPJS BPJS

1 IGD 7.472 41.853 49.325 15,19%

2 Rawat Jalan 13.660 239.021 252.681 77,79%

3 Rawat Inap 2.105 20.700 22.805 7,02%

Jumlah 23.237 301.574 324.811 100,00%

Persentase 7,15% 92,84% 100%

Jumlah Kunjungan terbanyak pasien di RSUD Kota Bogor masih didominasi oleh Instalasi

Rawat Jalan sebesar 77,79% dari 324.811 pasien RSUD Kota Bogor (diagram 1.2). Sedangkan

untuk jaminan pasien terbesar didominasi oleh pasien BPJS sebesar 92,84% dari 324.811

pasien RSUD Kota Bogor (diagram 1.3) dapat dikategorikan RSUD Kota Bogor telah ikut

mensukseskan program nasional yaitu program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang

merupakan di kelola oleh BPJS Kesehatan, yang merupakan amanat Undang-Undang nomor

40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosisl Nasional (SJSN) yang harus di dukung oleh

semua komponen masyarakat dan pelayanan kesehatan yang ada di Indonesia.

Diagram 1.2. Distribusi Pasien Berdasarkan Jenis Pembayaran

Diagram 1.3. Distribusi Pasien berdasarkan Unit Pelayanan

NON

BPJS,

7,15%, 7%

BPJS,

92,84%,

93%

IGD,

15,19%

, 15%

Rawat

Jalan,

77,79%, 78%

Rawat

Inap,

7,02%, 7%

13

Dilihat dari table 1.7 Realisasi Komposisi Pasien BPJS dan Non BPJS Tahun 2017

menghasilkan capaian pasien BPJS sebesar 92,84%.

1.5.4. Capaian Indikator Pelayanan Tahun 2017

Indikator pelayanan rumah sakit yaitu BOR (Bed Occupancy Rate) yaitu prosentase pemakaian

tempat tidur pada satuan waktu tertentu, LOS (Lengh Of Stay) yaitu rata-rata lama pasien

dirawat di rumah sakit, TOI (Turn Over Interval) adalah rata-rata hari dimana tempat tidur tidak

ditempati dari telah disisi ke saat terisi berikutnya, BTO (Bed Turn Over) adalah frekwensi

pemakaian tempat tidur pada satu periode, berapa kali tempat tidur dipakai dalam satu satuan

waktu tertentu dengan Realisasi capaian BOR, LOS, TOI, BTO dan GDR dibandingkan dengan

Nilai Standar Permenkes No. 1171 Tahun 2011. Dengan rincian sebagaimana tabel dibawah

ini:

Tabel 1.8. Capaian Indikator Pelayanan Tahun 2017

INDIKATOR PELAYANAN MEDIS NILAI STANDAR

(PERMENKES NO. 1171 TAHUN 2011)

REALISASI

BOR 60-85% 87%

LOS 6-9 hari 4,86 hari

TOI 1-3 hari 1,19 hari

BTO 40-50 kali 56,2 kali

GDR 45‰ 39,71‰

1.5.5. Ketersedian Tempat Tidur Tahun 2017

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 56 Tahun 2014 disebutkan bahwa Pelayanan

Rawat Inap harus dilengkapi paling sedikit 30% untuk jumlah tempat tidur perawatan kelas III

dari seluruh tempat tidur untuk rumah sakit milik pemerintah.

Saat ini RSUD Kota Bogor memiliki tempat tidur sebanyak 312 tempat tidur. Komposisi jumlah

ketersediaan tempat tidur di RSUD Kota Bogor dapat dilihat sebagaimana tabel 1.9 di bawah

ini:

14

Tabel 1.9. Distribusi Tempat Tidur RSUD Kota Bogor

NO RUANGAN JENIS KELAS

JML VIP I II III HCU ICU ISO

Perina tologi

1 ANYELIR - - - 18 - - 2 - 20

2 DAHLIA - - - 21 - - - 21

3 EDELWEIS - - - 28 - - - 28

4 VANDA - 16 - - - - - 16

5 CATLEYA 3 - - - - - 3

6 JASMIN 3 10 8 41 - - 4 - 66

7 LAVENDER - 6 2 9 - - 1 - 18

8 PERINATOLOGI - - - - - - - 10 10

9 HCU - - - - 7 - - - 7

10 ICU - - - - 7 - - 7

11 PAFIO A - - - 25 - - - - 25

12 PAFIO B - - - 40 - - 10 - 50

13 FLAMBOYAN - - - 24 - - - - 24

14 MAWAR - - - 17 - - - - 17

JUMLAH 6 32 10 223 7 7 17 10 312

PERSENTASE 1,92% 10,26% 3,21% 71,47% 2,24% 2,24% 5,45% 3,21% 100%

Dilihat dari Tabel 1.9 Distribusi Tempat Tidur RSUD Kota Bogor bahwa Persentase Tempat

Tidur Kelas III memiliki persentase terbesar yaitu 71,47%. Dengan demikian RSUD Kota Bogor

telah melebihi ketentuan yang telah diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor

56 Tahun 2014 dimana dalam Permenkes tersebut disebutkan untuk persentase tempat tidur

kelas 3 paling sedikit 30% dari seluruh tempat tidur Rumah Sakit.

15

Diagram 1.4. Distribusi Kelas Perawatan RSUD Kota Bogor

1.6. ISU STRATEGIS

Menghadapi persaingan ke depan yang semakin ketat, RSUD Kota Bogor dituntut lebih

responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan yang terjadi di Internal

dan Eksternal, perencanaan pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor hendaknya

selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh

masyarakat dan pelanggan sehingga arah pelaksanaan pembangunan dan perbaikan rumah

sakit menjadi lebih tepat sasaran, Isu-isu strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor

dapat di rumuskan sebagai berikut:

1.6.1. Kondisi Internal RSUD Kota Bogor

a. Sumber Daya Manusia

RSUD Kota Bogor merupakan rumah sakit kelas B dengan Pola Pengelolaan Keuangan

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Penuh,pemenuhan standar SDM harus berpedoman

kepada standar rumah sakit kelas B (Permenkes 56, 2014), pengembangan yang kreatif dari

pelayanan tentu akan menghasilkan penghitungan perencanaan SDM yang akan

ditempatkan pada pelayanan tersebut. Core Bisnis dari RSUD Kota Bogor adalah

Pelayanan, sehingga tenaga yang sangat dibutuhkan adalah :

1,92%

10,26% 3,21%

71,47%

2,24% 2,24%

5,45% 3,21% VIP

I

II

III

HCU

ICU

ISO

Perinatologi

16

i. Tenaga Dokter

Tenaga Dokter masih banyak sebagai tenaga paruh waktu dibandingkan dengan

sebagai tenaga tetap.

ii. Tenaga Keperawatan

Tenaga perawat yang merupakan komponen terbesar dari pelayanan tersebut juga

belum mendekati angka optimal untuk sebuah pelayanan.

iii. Tenaga Teknik Elektromedik

RSUD Kota Bogor saat ini baru memiliki 2 tenaga ini, kebutuhan tenaga ini diperlukan

sejalan dengan meningkatnya jumlah peralatan kesehatan dan pengembangan

pelayanan yang dilakukan oleh RSUD Kota Bogor .

b. Bangunan RSUD Kota Bogor

RSUD Kota Bogor berawal dari RS Karya Bhakti yang telah berdiri dari tahun 1984.

Mayoritas bangunan RSUD Kota Bogor telah memiliki masa umur lebih dari 20 tahun

sehingga diperlukan pembangunan /revitalisasi gedung RSUD Kota Bogor.

c. Sarana Prasarana Medis maupun Non Medis

Demikian juga sarana prasarana medis maupun non medis, tidak berbeda jauh dengan

bangunan, sudah memiliki masa umur pakai diatas 15 tahun. Kondisi ini akan meningkatkan

biaya pemeliharaan terkait dengan semakin berumurnya sarana prasarana tersebut.

1.6.2. Kondisi Eksternal RSUD Kota Bogor

Prediksi Kondisi Eksternal pada lima tahun ke depan dapat diketahui sebagai berikut :

1. Meningkatnya jumlah penduduk Kota Bogor

2. Pendapatan Regional Kota Bogor yang berpengaruh terhadap Anggaran APBD RSUD Kota

Bogor.

3. Tingkat Pembangunan Manusia, semakin tinggi tingkat pendidikan Masyarakat maka

semakin tinggi juga kesadaran masyarakat terhadap kesehatan.

4. Kunjungan Wisatawan Kota Bogor, dengan jumlah meningkatnya wisatawan Kota Bogor,

maka semakin meningkatkan kemungkinan besar peningkatan jumlah kunjungan ke RSUD

Kota Bogor.

17

5. Jumlah Pelaku Investasi di Kota Bogor, semakin banyak perusahaan di Kota Bogor, maka

semakin terbuka juga kesempatan kerjasama antara RSUD Kota Bogor dengan

perusahaan tersebut.

6. Situasi Derajat Kesehatan Kota Bogor, menjadi salah satu tanggungjawab dari RSUD Kota

Bogor

7. Kebijakan/Peraturan yang terkait dengan Pelayanan Rumah Sakit.

1.7. DASAR HUKUM

Pelaksanaan penyusunan LKIP RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dengan memperhatikan kepada

peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan LKIP, yaitu:

a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5038);

c. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 5494);

d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara


Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9

Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor

244, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5587);

e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi

Pemerintah;

f. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53

Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

18

g. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota

Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2008 Nomor 2 Seri E);

h. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Panjang Daerah Kota Bogor 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun

2009 Nomor 3 Seri E);

i. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2010 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2010 tentang Organisasi Perangkat Daerah

(Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 2 Seri D);

j. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Rumah Sakit Umum Daerah

Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2013 Nomor 1 seri D);

k. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 6 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bogor Tahun 2015-2019 (Lembaran Daerah

Kota Bogor Tahun 2014 Nomor 3 Seri E);

l. Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 Tentang Penetapan Rencana

Kinerja Pemerintah Kota Bogor.

1.8. SISTEMATIKA PENYAJIAN

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Umum

1.2. Kondisi RSUD Kota Bogor

1.3. Organisasi RSUD Kota Bogor

1.4. Sumber Daya Manusia RSUD Kota Bogor

1.5. Gambaran Umum Pelayanan RSUD Kota Bogor

1.6. Isu Strategis

1.7. Dasar Hukum

1.8. Sistematika Penyajian

19

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1. Rencana Strategi Bisnis RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019.

2.2. Indikator Kinerja Utama.

2.3. Perjanjian Kinerja Tahun 2017.

2.4. Rencana Anggaran Tahun 2017.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

3.2. Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Kinerja Sasaran Strategis

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN

20

BAB 2

PERENCANAAN KINERJA

2.1. RENCANA STRATEGIS RSUD KOTA BOGOR TAHUN 2015-2019

Didalam RSB Perubahan Tahun 2015-2019 digambarkan visi, misi, tujuan, sasaran,

Indikator Kinerja dan program yang akan diimplementasikan secara bertahap secara tahunan

sesuai dengan skala prioritas program dan kegiatan yang didasarkan kemampuan keuangan

APBD Pemerintah Kota Bogor dan Pendapatan BLUD RSUD Kota Bogor. VISI merupakan

pandangan jauh kedepan, kemana dan bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan

berkarya agar tetap konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif.

Selaras dengan Keputusan Walikota Bogor Nomor 050.45-304 Tahun 2017 Tentang

Penetapan Rencana Kinerja Pemerintah Kota Bogor Misi ke 2, “Mewujudkan Bogor Sebagai

Kota Sehat dan Makmur” Maka Visi dan Misi RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019 adalah:

VISI

“MENJADI RUMAH SAKIT UNGGULAN YANG MENYEDIAKAN JASA LAYANAN

KESEHATAN YANG BERKUALITAS”

Makna dari Visi diatas adalah sebagai berikut :

1. Unggulan

- Makna dari Unggulan adalah menjadikan RSUD Kota Bogor sebagai Rumah Sakit yang

unggul dalam melayani kesehatan bagi warga Kota Bogor.

- Tersedianya Layanan kesehatan unggulan yaitu sebagai pusat layanan kanker terpadu,

jantung terpadu, Ponek dan pusat haemodalisa sehingga menjadikan Rumah Sakit

Umum Daerah Kota Bogor milik Pemerintah Kota Bogor sebagai pusat Rujukan

Layanan Unggulan.

2. Berkualitas

- Makna dari berkualitas adalah Rumah Sakit yang memiliki layanan kesehatan yang

berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat.

- Memiliki Sumber Daya Manusia yang berkulitas yang terlatih dan terdidik, secara

profesional dan amanah.

21

Untuk mewujudkan visi tersebut maka terdapat 5 (lima) misi, sebagai berikut:

MENINGKATKAN KEPUASAN PELANGGAN DENGAN CARA MEMBERIKAN PELAYANAN KESEHATAN YANG PRIMA.

MAKNA : Membangun kepercayaan dan loyalitas pelanggan dengan memperhatikan kebutuhan

pasien, memperbaiki mutu layanan dan menyediakan layanan yang berkualitas dan

memuaskan pelanggan (customer satisfaction) sehingga pelanggan memanfaatkan kembali

fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di RSUD Kota Bogor.

TUJUAN :

Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan yang mengacu pada dimensi kepuasan pelanggan.

SASARAN :

Meningkatnya mutu layanan dan jumlah kunjungan pelanggan.

INDIKATOR SASARAN :

a. Length of Stay (LOS)

b. Gross Death Rate (GDR)

MENINGKATKAN SARANA PRASARANA YANG MEMADAI SESUAI PERKEMBANGAN ILMU DAN TEKNOLOGI.

MAKNA : Melaksanakan upaya yang terus menerus (Continuos Improvement) untuk

meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana sesuai perkembangan ilmu pengetahuan

dan teknologi dengan mempertimbangkan kemampuan anggaran yang dimiliki.

TUJUAN :

Terwujudnya pelayanan dengan sarana prasarana (Fisik dan Alkes) sesuai standar RS Kelas B

dengan mengikuti IPTEK.

MISI 1

MISI 2

22

SASARAN :

Peningkatan Sarana dan Prasarana ( Fisik dan Alkes) Sesuai RS Kelas B dan IPTEK

INDIKATOR SASARAN :

Bed Occupacy Rate (BOR) RSUD.

MISI 3

MENINGKATKAN SDM YANG PROFESIONAL DAN AMANAH.

MAKNA : Membangun komitmen Budaya Organisasi Sumber Daya Manusia (SDM) RSUD Kota

Bogor dengan menciptakan, menyediakan SDM yang berkarakter profesional dan amanah

hingga bermanfaat untuk organisasi maupun pelanggan .

TUJUAN :

Meningkatnya SDM yang handal dan unggul melalui pemahaman dan pelaksanaan budaya

organisasi.

SASARAN :

Tercapainya Perilaku SDM yang berintegras, Fokus pada pelayanan prima, kerja tim dan inovasi.

INDIKATOR SASARAN :

Persentase Kepuasan Pelanggan.

MISI 4

MENYELENGGARAKAN LAYANAN YANG SEIMBANG ANTARA FUNGSI PROFIT DAN FUNGSI SOSIAL.

MAKNA : RSUD kota bogor yang memiliki pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum

Daerah (BLUD) penuh sebagai badan layanan publik di bidang kesehatan rujukan berkomitmen

melayani semua unsur kalangan masyarakat tanpa ada perbedaan kualitas layanan dengan tetap

mempertimbangkan operasionalisasinya RSUD sehingga seimbang antara fungsi profit dan

fungsi sosial

23

TUJUAN :

Terselenggaranya aksesibilitas masyarakat miskin dengan meningkatkan kemandirian

kemampuan keuangan..

SASARAN :

Meningkatnya kunjungan layanan kesehatan penduduk miskin.

INDIKATOR SASARAN :

a. Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III.

b. Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh pasien RSUD.

MISI 5

MENYELENGGARAKAN PELAYANAN UNGGULAN

MAKNA : Layanan unggulan merupakan layanan yang penuh inovasi didukung oleh teknologi

yang memadai dibidangnya serta kualitas layanan medis yang handal adalah suatu bentuk

penyelenggaraan pelayanan yang berbeda dengan rumah sakit lain dan memang menjadi

kebutuhan utama masyarakat Kota Bogor sehingga menjadikan RSUD kota Bogor sebagai usat

rujukan layanan unggulan yaitu layanan jantung terpadu, kanker terpadu, PONEK dan

Hemodialisa.

TUJUAN :

Terselenggaranya pelayanan Jantung terpadu, Kanker terpadu,Ponek dan Hemodialisa.

SASARAN :

Terwujudnya produk Layanan Unggulan (Jantung, Kanker, Ponek dan Hemodialisa).

INDIKATOR SASARAN :

Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan

2.2. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran

strategis instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur

24

Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah

Pelaksanaan reviu terhadap sasaran dan Indikator Kinerja Sasaran RSUD Kota Bogor

dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang

diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil, berdasarkan hal tersebut maka RSUD Kota Bogor

telah menetapkan Indikator Kinerja Utama sebagaimana tabel 2.1 berikut:

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Bogor Tahun 2017

No KINERJA UTAMA

(SASARAN) INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET TARGET

AKHIR

2017 2019

MISI 1

1 Meningkatnya mutu layanan 1. Length of Stay (LOS) 5 hari 5 hari

2 Gross Death Rate (GDR)

<45 ‰ <45 ‰

MISI 2

2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sesuai RS Kelas B

1. Bed Occupancy Rate (BOR)

77,00% 85,00%

MISI 3

3 Tercapainya Perilaku Sumber Daya Manusia yang berintegritas, Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi.

1. Survey Kepuasan Pelanggan

81% 83%

MISI 4

4 Meningkatnya kunjungan layanan kesehatan penduduk miskin

1. Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III

83% 87%

2 Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh pasien RSUD

91% 93%

MISI 5

5 Meningkatnya jumlah kunjungan pasien layanan unggulan

1. Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan

2% 2%

25

2.3. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja merupakan tekad dan janji kinerja tahunan yang sangat penting yang

perlu dilakukan oleh pimpinan instansi di lingkungan Pemerintahan karena merupakan wahana

proses yang akan memberikan perspektif mengenai apa yang diinginkan untuk dihasilkan.

Perjanjian kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas

kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas yang diharapkan dapat fokus dalam

mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga

diharapkan semua kegiatan terarah.

Penyusunan Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun 2017 mengacu

pada dokumen RSB Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019, dokumen Rencana Kerja

(Renja) RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dan dokumen Anggaran Pembangunan dan Belanja

Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2017. RSUD Kota Bogor telah menyusun Perjanjian Kinerja

Perubahan Tahun 2017 dengan uraian sebagai berikut:

Tabel 2.2. Perjanjian Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017

No SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN TARGET

1 Meningkatnya mutu layanan 1. Length of Stay (LOS) Hari 5


Permil / ‰

<45



% 77



% 81



% 83


% 91



% 2

26

2.2. RENCANA ANGGARAN TAHUN 2017

Pada Tahun 2017 pelaksanaan program dan kegiatan untuk mewujudkan target kinerja yang

ingin dicapai RSUD Kota Bogor didukung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Kota Bogor, Bantuan Keuangan Provinsi Jawa Barat, Dana Alokasi Khusus Sub Bidang Pelayanan

Kesehatan Rujukan, dan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau. Adapun total anggaran yang

dimiliki RSUD Kota Bogor untuk mendukung tercapai kinerja yang telah diperjanjikan adalah

sebesar Rp. 214.677.403.921 yang terdiri dari Anggaran Belanja Tidak Langsung dan Belanja

Langsung, dengan komposisi sebagai berikut :

Tabel 2.3. Rencana Belanja RSUD Kota Bogor Tahun 2017

NO URAIAN PAGU ANGGARAN %

1 Belanja Tidak Langsung 4.903.689.581 2,28

2 Belanja Langsung 209.773.714.340 97,72

Jumlah 214.677.403.921 100

Alokasi anggaran belanja langsung tahun 2017 yang dialokasikan untuk membiayai

program-program yang mendukung pencapaian sasaran Strategis RSUD Kota Bogor Tahun 2017,

dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4. Alokasi Anggaran Per Kegiatan Tahun 2017

No Kegiatan Pagu Anggaran

(Rp)

1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor

170.000.000.000

2 Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Tahap II 20.465.375.000

3 Penyusunan DED Gedung RSUD Tahap III (4 Blok) 3.344.109.840

4 Pengadaan Alat Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Bayi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2017)

1.813.355.000

5 Pelaksanaan DAK Kesehatan - Sarana Pelayanan Rujukan (DAK 2017)

6.950.874.500

6 Pengadaan Alat Kesehatan (BANPROV 2017) 7.200.000.000

Total 209.773.714.340

27

Tabel 2.5. Alokasi Per Program Tahun 2017

NO PROGRAM ANGGARAN

1 Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan 0

2 Program Peningkatan Pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan

0

3 Program Pengadaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Rumah Sakit

209.773.714.340

4 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 0

5 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur 0

6 Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin 0

7 Program Pengembangan layanan unggulan 0

TOTAL 209.773.714.340

28

BAB 3

AKUNTABILITAS KINERJA KINERJKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau

pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/pemberi amanah.

RSUD Kota Bogor selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas

melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja RSUD Kota Bogor sesuai Peraturan Presiden Nomor

29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri

Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja

Instansi Pemerintah.

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap indikator dengan

realisasinya, setelah dilakukan perhitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance Gap)

selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan Evaluasi guna mendapatkan strategi yang

tepat untuk peningkatan kinerja dimasa yang akan datang (performace improvement).

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan

pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai berikut :

Persentase Predikat Kode Warna

< 100% Tidak Tercapai

= 100% Tercapai/ Sesuai Target

> 100% Melebihi Target

Dan Predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%)

dengan pendekatan Permendagri nomor 54 Tahun 2010, sebagai berikut :

Predikat Capaian Kinerja

No Predikat/Kategori Capaian (%) Kode Warna

1 Sangat Baik >90

29

No Predikat/Kategori Capaian (%) Kode Warna

2 Baik 75.00 – 89.99

3 Cukup 65.00 – 74.99

4 Kurang 50.00 – 64.99

5 Sangat Kurang 0 – 49.99

3.1. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Dalam rangka mengukur dan peningkatan kinerja serta lebih meningkatnya akuntabilitas

kinerja pemerintah, maka setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama

(IKU) yang menjadi kinerja utama dari instansi pemerintah yang bersangkutan. Dengan demikian

kinerja utama terkandung dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU

adalah merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi

pemerintah.

Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah

yang bersangkutan. Hasil Pengukuran IKU RSUD Kota Bogor Tahun 2017 dengan rincian

sebagai berikut :

Tabel 3.1. Capaian Indikator Kinerja Utama RSUD Kota Bogor 2017

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA SATUAN TARGET REALISASI

PERSENTASE CAPAIAN

MISI 1

1 Meningkatnya mutu layanan

1. Length of Stay (LOS)

Hari 5 4,86 100

2. Gross Death Rate (GDR)

Permil / ‰ <45 39,71 100

MISI 2



% 77 87 113

MISI 3



% 81 81,41 101

30

No SASARAN



PERSENTASE CAPAIAN

MISI 4



% 83 85 102


% 91 92,84 102

MISI 5



% 2 26,32 1316

Dari tabel 3.1 tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)

RSUD Kota Bogor di setiap misi sebagai berikut :

MISI 1 : Meningkatkan kepuasan pelanggan dengan cara memberikan pelayanan

kesehatan yang prima.

1 Length of Stay (LOS), Mencapai 100%.

2 Gross Death Rate (GDR), Mencapai 100%.

MISI 2 : Meningkatkan Sarana Prasarana yang memadai sesuai perkembangan

Ilmu dan Teknologi ilmu dan teknologi

1 Bed Occupancy Rate (BOR), mencapai 113%.

MISI 3 : Meningkatkan SDM yang Profesional dan Amanah

1 Survey Kepuasan Pelanggan, mencapai 101%.

MISI 4 Menyelenggarakan Layanan yang seimbang antara fungsi profit dan

Fungsi Sosial.

1 Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III, mencapai 102%.

2 Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh pasien RSUD,

mencapai 102%.

MISI 5 : Menyelenggarakan Pelayanan Unggulan

1 Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan ,mencapai 1.316 %.

31

Apabila dilihat dari realisasi Capaian IKU yang dibandingkan dengan target capaian

kinerja, maka PREDIKAT NILAI EVALUASI CAPAIAN KINERJA IKU RSUD Kota Bogor Tahun

2017 MELEBIHI DARI TARGET 100%. Sedangkan PREDIKAT CAPAIAN KINERJA untuk

REALISASI CAPAIAN KINERJA masuk dalam kategori PREDIKAT SANGAT BAIK (276%).

3.2. PENGUKURAN, EVALUASI DAN ANALISIS KINERJA SASARAN STRATEGIS

Pembahasan capaian kinerja kebijakan dan strategi RSUD Kota Bogor untuk

mewujudkan pencapaian Misi secara terukur sebagaimana telah ditetapkan dalam

Penyempurnaan RSB RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019, lebih lanjut akan diuraikan

berdasarkan Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun 2017.

Pelaporan Kinerja ini didasarkan pada Perjanjian Kinerja Perubahan RSUD Kota Bogor

Tahun 2017 dan Indikator Kinerja Utama RSB Perubahan RSUD Kota Bogor Tahun 2015-2019

yang telah ditetapkan 5 (lima) Sasaran Strategis dengan jumlah Indikator Kinerja Sasaran

sebanyak 7 (Tujuh), dengan rincian sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya mutu layanan Sebanyak 2 Indikator

Sasaran 2 Peningkatan Sarana dan Prasarana Sesuai RS Kelas B

Sebanyak 1 Indikator

Sasaran 3 Tercapainya Perilaku SDM yang berintegritas, Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi


Sasaran 4 Meningkatnya kunjungan layanan kesehatan penduduk miskin


Sasaran 5 Meningkatnya jumlah kunjungan pasien layanan unggulan


Sedangkan Realisasi hasil pengukuran kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017

sebagaimana tabel berikut:

32

Tabel 3.2. Pengukuran Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017

No SASARAN



PERSENTASE CAPAIAN


1. Length of Stay (LOS)

Hari 5 4,86 100


Permil / ‰

<45 39,71 100



% 77 87 113



% 81 81,41 101



% 83 85 102


% 91 92,84 102



% 2 26,32 1.316

Dari tabel 3.2 ada beberapa Indikator Kinerjanya memiliki nilai Standar yang terentang

dari batas minimal dan batas maksimal sesuai dengan yang ada dalam Peraturan Menteri

Kesehatan Nomor 1171 Tahun 2011, sebagaimana indikator LOS dalam Permenkes tersebut

disebutkan Rentang Nilai Standarnya adalah 6-9 hari demikian juga untuk BOR rentang nilai

standarnya 60% – 85%. Pada GDR nilai standarnya mempunyai nilai berbeda, dimana nilai

standarnya <45‰ sehingga bila capaian realisasi kurang dari nilai tersebut dapat dikatakan

mencapai 100%.

33

Untuk penetapan nilai capaian 100% didasarkan pada efektif, effisien, dan mutu

pelayanan sehingga RSUD Kota Bogor menetapkan bahwa untuk LOS dan GDR bila realisasinya

kurang atau sama dengan Nilai Target dikatakan mencapai 100%.

Berdasarkan hasil pengukuran indikator kinerja sasaran diatas dapat digambarkan

pencapaian indikator kinerja sasaran strategis RSUD Kota Bogor tahun 2017 nilai capaian rata-

ratanya sebesar 276% atau melebihi dari 100% dengan predikatnya Sangat Baik 100%.

Tabel 3.3. Capaian Predikat Indikator Kinerja Sasaran Tahun 2017

No Predikat/Kategori Rata-rata Capaian (%) Jumlah Indikator

1 Sangat Baik >90 7

2 Baik 75.00 – 89.99 -

3 Cukup 65.00 – 74.99 -

4 Kurang 50.00 – 64.99 -

5 Sangat Kurang 0 – 49.99 -

Jumlah

7

Sangat Baik Baik Cukup Kurang Sangat Kurang

100%

34

Tabel 3.4. Capaian Kinerja Sasaran Strategis RSUD Kota Bogor

No SASARAN

STRATEGIS JUMLAH

INDIKATOR

RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN

PREDIKAT/KATEGORI

SANGAT KURANG KURANG CUKUP BAIK

SANGAT BAIK

0-49,9 50,00 - 64,99 65,00 - 74,99 75,00 - 89,99 > 90


2 100


1 113


1 101


2 102


1 1.316

Tabel 3.5. Pencapaian Target Sasaran Strategis Tahun 2017

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET

REALISASI

CAPAIAN REALISASI (dalam %)

PREDIKAT EVALUASI NILAI CAPAIAN KINERJA

MELAM PAUI

TARGET (> 100%)

SESUAI TARGET (100%)

BELUM MENCAPAI

TARGET (<100%)


1 Length of Stay (LOS)

5 Hari 4,86 Hari

100


<45 ‰ 39,71 ‰ 100


1 Bed Occupancy Rate (BOR)

77% 87% 113


1 Survey Kepuasan Pelanggan

81% 81,41% 101

35

No SASARAN

STRATEGIS INDIKATOR

KINERJA UTAMA TARGET

REALISASI

CAPAIAN REALISASI (dalam %)

PREDIKAT EVALUASI NILAI CAPAIAN KINERJA


1 Bed Occupancy Rate (BOR) Kelas III

83% 85% 102


91% 92,84% 102


1 Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan

2% 26,32% 1316

Dengan Penjelasan setiap sasaran strategis sebagaimana di bawah ini:

SASARAN 1 : Meningkatnya mutu layanan

Sasaran 1 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 100%. dengan kategori pencapaian sasaran

ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6. Capaian Kinerja Sasaran 1 Tahun 2017 dengan target jangka menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR

KINERJA REALISASI

2016

TAHUN 2017 TARGET TAHUN

2019 %

TARGET REALISASI %

1 Length of Stay (LOS)

4,6 Hari 5 Hari 4,86 Hari 100 5 Hari 100


25,7 ‰ <45 ‰ 39,71‰ 100 <45 ‰ 100

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 100

1. Indikator Kinerja Sasaran Length Of Stay (LOS)

a. Capaian Tahun 2017

Indikator Kinerja LOS (Length of Stay) adalah Rata-rata lamanya pasien dirawat di rumah sakit.

Realisasi LOS RSUD Kota Bogor Tahun 2017 adalah 4,86 Hari dari target 5 Hari. Nilai LOS ini

dikatakan tercapai atau baik apabila capaiannya kurang dari target yang ditentukan, Angka tersebut

di dapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut:

Dengan realisasi LOS sebangaimana tabel 3.7 dibawah ini

36

Tabel 3.7. Length Of Stay RSUD Kota Bogor Tahun 2017

No Bulan LOS

1 Januari 4,67

2 Februari 4,94

3 Maret 4,62

4 April 5,02

5 Mei 4,58

6 Juni 5,00

7 Juli 4,50

8 Agustus 5,00

9 September 4,80

10 Oktober 5,05

11 November 5,28

12 Desember 4,83

Total/Rata-Rata Capaian 4,86

b. Perbandingan Capaian LOS Tahun 2016 dan Tahun 2017

Length Of Stay pada tahun 2017 sebesar 4,86 hari bertambah sebesar 5,65% dibandingkan

Tahun 2016 yaitu 4,6 hari sehingga rata-rata lama perawatan pasien RSUD bertambah sedikit lama.

Pola LOS antara capaian LOS perbulan Tahun 2016 dan Tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik 3.2

di bawah ini:

Grafik 3.1. Pola LOS Tahun 2016 dan Tahun 2017

Jan Febr Mar Apr Mei Jun Jul Ags Sep Okt Nov Des

2016 4,1 4,4 4,78 4,69 4,5 4,52 4,69 4,86 4,88 4,69 4,99 4,55

2017 4,67 4,94 4,62 5,02 4,58 5 4,5 5 4,8 5,05 5,28 4,83

0

1

2

3

4

5

6

Dal

am H

ari

37

LOS Tahun 2017 bertambah lama sebesar 5,65% dari Tahun 2016. Pertambahan besaran

lama perawatan dapat dilihat pada Grafik 3.3 dibawah ini.

Grafik 3.2. LOS Tahun 2016 dan Tahun 2017

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2016 dengan Tahun 2019

Realisasi Length Of Stay Tahun 2017 mencapai 4,86 hari. Target pada Rencana Strategi Bisnis

(RSB) RSUD Kota Bogor sampai akhir kinerja Tahun 2019 adalah 5 hari. Penghitungan Length Of

Stay bukan merupakan penghitungan kumulatif sampai akhir Tahun Kinerja RSB RSUD Kota Bogor

sehingga capaian pada akhir Tahun Kinerja atau Tahun 2019 tetap diangka 5 hari atau 100%.

d. Upaya Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja

Meningkatkan jumlah perawat sebesar 31,41% atau sebanyak 49 perawat dengan

melaksanakan rekruitmen Pemenuhan SDM keperawatan untuk layanan rawat inap, dilihat

dari data Tahun 2016 sebanyak 156 perawat meningkat menjadi 205 perawat di Tahun 2017,

dengan grafik peningkatan jumlah perawat sebagaimana grafik dibawah ini:

4,6

4,86

4,45

4,5

4,55

4,6

4,65

4,7

4,75

4,8

4,85

4,9

2016 2017

5,65%

38

Grafik 3.3. Peningkatan Perawat Ruang Perawatan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Penambahan Panduan Praktek Klinis (Clinical Pathway) yaitu konsep perencanaan

pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah pelayanan yang wajid dijalankan di

seluruh layanan kesehatan RSUD Kota Bogor sehingga dapat meningkatkan mutu dan

standar layanan rawat inap, serta meningkatkan mutu layanan, dengan tabel sebagai berikut :

Tabel 3.8. Daftar Clinical Pathway RSUD Kota Bogor

No Daftar Clinical Pathway

2016 2017

1 SMF Neurologi SMF Neurologi

2 SMF Obgyn SMF Obgyn

3 SMF Anak SMF Anak

4 SMF Bedah SMF Bedah

5 - SMF Penyakit Dalam

Melaksanakan pelatihan bagi perawat

Tabel 3.9. Pelatihan Perawat Tahun 2017

NO PELATIHAN PERAWAT RSUD KOTA BOGOR

1 Pelatihan Optimalisasi Asuhan Keperawatan Profesional

2 Workshop pengelolaan asuhan keperawatan sesuai standar akreditasi

3 Intensif Dasar dari HIPERCCI ( Himpunan Perawat Critical Care Indonesia )

4 Pelatihan Ortopedi Spine dari Himpunan Perawat Ortopedi

5 Pelatihan keterampilan dasr perawat Kamar Bedah dari HIPKABI Jabar

6 Pelatihan Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Komprehensif ( PONEK ) dari JNPKKR ( Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi )

7 Pelatihan Resutitusi Neonatus

8 Pelatihan NICU di RSUD Bekasi.

156

205

0

50

100

150

200

250

2016 2017

31,41%

39

2. Indikator Kinerja Gross Death Rate (GDR)


Indikator Kinerja Rawat Inap GDR (Gross Death Rate) adalah angka kematian kasar, untuk tiap-

tiap 1000 penderita keluar baik hidup/ mati. Realisasi GDR RSUD Kota Bogor Tahun 2017 adalah

39,71 ‰ dari target pada tahun 2017 yaitu <45‰. Nilai GDR ini dikatakan tercapai atau baik apabila

capaiannya kurang dari target yang ditentukan. Rincian GDR (Gross Death Rate) hingga periode

Januari-Desember 2017 sebagaimana pada Tabel 3.10 dibawah ini.

Tabel 3.10. Gross Death Rate RSUD Kota Bogor Tahun 2017

No Bulan GDR

1 Januari 28,10

2 Februari 35,09

3 Maret 28,74

4 April 34,36

5 Mei 39,28

6 Juni 34,46

7 Juli 27,68

8 Agustus 22,01

9 September 24,35

10 Oktober 42,35

11 November 48,07

12 Desember 61,04

Total/Rata-Rata Capaian 39,71

b. Perbandingan Capaian Tahun 2016 dan Tahun 2017

Angka Gross Death Rate (GDR) Tahun 2017 sebesar 39,71‰, mengalami kenaikan 54,51%

dari Tahun 2016 yaitu 25.7‰ sebagaimana Grafik 3.4 dibawah ini.

40

Grafik 3.4. GDR RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017


Realisasi Gross Death Rate Tahun 2017 mencapai 39,71 ‰. Target pada Rencana Strategi

Bisnis (RSB) RSUD Kota Bogor sampai akhir kinerja Tahun 2019 adalah <45‰. Penghitungan

Gross Death Rate (GDR) bukan merupakan penghitungan kumulatif sampai akhir Tahun Kinerja

RSB RSUD Kota Bogor sehingga capaian pada akhir Tahun Kinerja atau Tahun 2019 tetap diangka

<45‰ atau 100%.


Upaya Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Gross Death Rate (GDR) di dukung oleh

upaya sebagai berikut:

1. Meningkatkan Jumlah Dokter IGD 20% atau sebanyak 4 dokter Dilihat dari data jumlah

dokter IGD Tahun 2016 sebanyak 20 menjadi 24 Dokter di Tahun 2017 dengan grafik

sebagai berikut :

Grafik 3.5. Peningkatan Dokter IGD Tahun 2016 dan Tahun 2017

25,7

39,71

0

10

20

30

40

50D

alam

%

2016

2017

54,51%

20

24

18

19

20

21

22

23

24

25

2016

2017

20%

41

2. Meningkatkan Jumlah perawat IGD 25,93% atau sebanyak 7 Perawat IGD dengan

melakukan perekrutan perawat IGD. Dilihat dari data jumlah perawat IGD Tahun 2016

sebanyak 27 menjadi 34 Perawat di Tahun 2017 dengan grafik sebagai berikut:

Grafik 3.6. Peningkatan Perawat IGD Tahun 2016 dan Tahun 2017

3. Pasien yang datang ke IGD tanpa harus mendaftar terlebih dahulu akan dilayani sesuai

dengan kegawat daruratan pasien, dan tidak dikenakan uang muka untuk pasien Umum.

4. Melaksanakan pelatihan bagi perawat dan dokter

Tabel 3.11. Pelatihan Perawat Tahun 2017

NO PELATIHAN PERAWAT RSUD KOTA BOGOR

1 Pelatihan Optimalisasi Asuhan Keperawatan Profesional

2 Workshop pengelolaan asuhan keperawatan sesuai standar akreditasi

3 Pelatihan Pelayanan Obsterti Neonatal Emergensi Komprehensif ( PONEK ) dari JNPKKR ( Jaringan Nasional Pelatihan Klinik Kesehatan Reproduksi )

4 Pelatihan Resutitusi Neonatus

Tabel 3.12. Pelatihan Dokter Tahun 2017

NO PELATIHAN DOKTER RSUD KOTA BOGOR

1 Pelatihan ACLS dari RS Hermina untuk dokter umum

27

34

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2016 2017

25,93%

42

SASARAN 2 : Peningkatan Sarana dan Prasarana (Fisik dan Alkes) Sesuai RS Kelas B dan IPTEK.

Perhitungan persentase sarana prasarana sesuai standar berdasarkan Peraturan Menteri

Kesehatan No 56 Tahun 2014 Tentang Klasifikasi Dan Perizinan Rumah Sakit. Sasaran 2 memiliki nilai

rata-rata capaian sebesar 113% dengan kategori Sangat Baik pencapaian sasaran ini diukur melalui

beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.13. Capaian Kinerja Sasaran 2 Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR

KINERJA REALISASI

2016


2019 %

TARGET REALISASI %

1 BOR (Bed Occupancy Rate)

85,7% 77% 87% 113 85% 100


1. BOR (Bed Occupancy Rate)


Indikator Kinerja BOR (Bed Occupancy Rate) adalah prosentase pemakaian tempat tidur pada

satuan waktu tertentu, Realisasi BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2017 adalah 87% atau terealisasi

113% dari Target 77%. Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Dengan realisasi BOR sebangaimana tabel 3.14 dibawah ini :

Tabel 3.14. Realisasi BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2017

No Bulan BOR

1 Januari 89,69

2 Februari 90,43

3 Maret 92,76

4 April 90,64

5 Mei 84,18

43

No Bulan BOR

6 Juni 79,81

7 Juli 77,69

8 Agustus 93,02

9 September 85,34

10 Oktober 86,72

11 November 88,85

12 Desember 84,88

Total/Rata-Rata Capaian 87,00%


Realisasi BOR RSUD Kota Bogor tahun 2017 sebesar, mengalami kenaikan sebesar 12,15%

atau meningkat 1,52% dibandingkan tahun 2016 yaitu 85,7%. Kenaikan angka BOR dari tahun

2016 hingga tahun 2017 dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

Grafik 3.7. Capaian BOR RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017

c. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2017 dengan Tahun 2019.

Jumlah BOR pada tahun 2017 sebesar 87%, sedangkan Target Tahun 2019 (Target Jangka

Menengah) sebesar 85% sehingga capaian pada Tahun 2017 adalah sebesar 102% dari target

2019.

85,7

87

85

85,5

86

86,5

87

87,5

Dal

am %

2016 2017

1,52%

44


Upaya Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Jumlah Realisasi BOR didukung oleh

upaya sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah tempat tidur sebanyak 31,09% atau sebanyak 74 Tempat Tidur,

dengan melaksanakan optimalisasi gedung baru dan merenovasi kembali Ruang Pafio

yang sebelumnya sudah dibongkar untuk keperluan pembangunan gedung Blok III.

Dibuktikan dari data ketersedian tempat tidur (KTT) Tahun 2016 sebanyak 238 Tempat

Tidur menjadi 312 Tempat Tidur di Tahun 2017.

2. Adanya kebijakan titip kelas untuk pasien yang akan dirawat di RSUD Kota Bogor, karena

kondisi ruangan yang tersedia tidak sesuai dengan hak pasien (lebih tinggi), pasien

tersebut tetap dirawat di ruangan yang tersedia dengan cara dititipkan tanpa dikenakan

biaya tambahan.

3. Meningkatkan jumlah perawat sebesar 31,41% atau sebanyak 49 perawat dengan

melaksanakan rekruitmen Pemenuhan SDM keperawatan untuk layanan rawat inap, dilihat

dari data Tahun 2016 sebanyak 156 perawat meningkat menjadi 205 perawat di Tahun

2017, dengan grafik peningkatan jumlah perawat sebagaimana grafik dibawah ini:

Grafik 3.8. Grafik Peningkatan Perawat Ruang Perawatan Tahun 2016 dan Tahun 2017

4. Penambahan Panduan Praktek Klinis (Clinical Pathway) yaitu konsep perencanaan

pelayanan terpadu yang merangkum setiap langkah pelayanan yang wajid dijalankan di

156

205

0

50

100

150

200

250

2016 2017

31,41%

45

seluruh layanan kesehatan RSUD Kota Bogor sehingga dapat meningkatkan mutu dan

standar layanan rawat inap, serta meningkatkan mutu layanan. Dengan tabel sebagai

berikut :

Tabel 3.15. Daftar Clinical Pathway RSUD Kota Bogor

No Daftar Clinical Pathway

2016 2017

1 SMF Neurologi SMF Neurologi

2 SMF Obgyn SMF Obgyn

3 SMF Anak SMF Anak

4 SMF Bedah SMF Bedah

5 - SMF Penyakit Dalam

5. Adanya kebijakan menerima dan melayani semua pasien yang akan rawat inap di RSUD

Kota Bogor walaupun pasien tersebut tidak berasal dari wilayah Kota Bogor dilihat dari data

jumlah pasien Kota Bogor hanya 46,20%. Dengan Tabel berikut ini:

Tabel 3.16. Pasien Rawat Inap Berdasarkan Wilayah

No Wilayah Tahun 2017 Proporsi

1 Kota 10.535 46,20

2 Luar Kota Bogor 12.270 53,80

Jumlah 22.805 100,00

Kegiatan yang mendukung tercapainya indikator Sasaran 2 :

Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor. Kegiatan ini memiliki

tujuan diantaranya:

1. Tersedianya biaya operasional untuk melayani seluruh kegiatan pelayanan kesehatan di RSUD

Kota Bogor.

2. Untuk meningkatkan dan menjamin mutu pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bogor.

Kegiatan ini merupakan kegiatan yang mendukung terselenggaranya operasional seluruh

pelayanan kesehatan di RSUD Kota Bogor, sehingga seluruh indikator kinerja sasaran dari seluruh

program yang ada dapat tercapai. Dukungan Kegiatan ini memiliki komponen Belanja Pegawai,

Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Modal, dengan rincian sebagai berikut:

46

a. Pembayaran Gaji Pegawai

b. Pembayaran Jasa Medis

c. Pembelian Obat

d. Pembelian Alkes dan Non Alkes

e. Operasional Pelayanan Kesehatan di IGD, Rawat Jalan, Rawat Inap, Radiologi, Laboratorium,

Fisioterapi, Ruang Operasi, dll.

1. Kegiatan Pengadaan Alat Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Bayi Penderita Akibat

Dampak Asap Rokok

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan bagi Ibu dan Bayi Penderita Akibat Dampak Asap

Rokok bertujuan meningkatkan mutu dan standar pelayanan RSUD Kota Bogor sesuai persyaratan

dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. Anggaran kegiatan ini sebesar

Rp1.813.355.000 (Satu milyar delapan ratus tiga belas juta tiga ratus lima puluh lima ribu rupiah)

dengan realisasi sebesar Rp1.745.737.220(Satu milyar tujuh ratus empat puluh lima juta tujuh

ratus tiga puluh tujuh ribu dua ratus dua puluh rupiah) atau terealisasi sebesar 96,27%. Keluaran

dari kegiatan ini adalah tersedianya peralatan rontgent dan tersedianya alat-alat kesehatan anak.

Outcome dari kegiatan ini yaitu tersedianya alat-alat kesehatan Ibu dan Bayi Penderita

Akibat Dampak Asap Rokok diantaranya:

NO NAMA ALAT JUMLAH

1 X-Ray Mobile 1 unit

2 Ventilator Neonatus + CPAP 2 unit

3 Blue Light 4 unit

4 Incubator 1 unit

2. Kegiatan Pelaksanaan DAK Kesehatan - Sarana Pelayanan Rujukan

Kegiatan Pelaksanaan DAK Kesehatan - Rujukan (DAK 2017) Bertujuan sebagai berikut :

• Menyediakan pelayanan rujukan di Kota Bogor

• Tersedianya peralatan kesehatan

• Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan

47

Anggaran kegiatan ini sebesar Rp6.950.874.500 (Enam milyar sembilan ratus lima puluh juta

delapan ratus tujuh puluh empat lima ratus) dengan realisasi keuangan sebesar Rp6.351.680.666

(Enam milyar tiga ratus lima puluh satu juta enam ratus delapan puluh ribu enam ratus enam puluh

enam rupiah) atau terealisasi 91,38%.

Output dari kegiatan ini yaitu:

No Nama Alat Jumlah No Nama Alat Jumlah

1 Patient Monitor 12 Unit 13 Emergency Trolley 6 Unit

2 Operating Table 1 Unit 14 Standar Infus 5 Castor 20 Unit

3 Syringe Pump 10 Unit 15 Emergency Stretcher 3 Unit

4 Infus Pump 10 Unit 16 Kursi Roda 5 Unit

5 Ventilator 4 Unit 17 Mortuary Cabinet 1 Unit

6 Bed ICU 7 Unit 18 Blood Bank Refrigerator 1 Unit

7 Incubator 6 Pintu 5 Unit 19 Cool Box 5 Unit

8 Incubator Transport 1 Unit 20 Serological Centrifuge 1 Unit

9 Ventilator Neonatus + CPAP 2 Unit 21 Microscope Binocular 1 Unit

10 Bed Anak 5 Unit 22 Electric Tube Sealer 1 Unit

11 Mattras 5 Unit 23 Peralatan Uji Silang Metode Gel Test 1 Unit

12 Bedside Cabinet 5 Unit

3. Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan (Banprov 2017).

Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan dilaksanakan dalam rangka meningkatkan peran RSUD Kota

Bogor dalam pembangunan kesehatan khususnya dalam memberikan pelayanan kesehatan yang

bermutu, merata dan terjangkau. Sumber dana kegiatan ini berasal dari Bantuan Provinsi Jawa

Barat, dengan nilai Pagu kegiatan sebesar Rp7.200.000.000 (Tujuh milyar dua ratus juta rupiah)

dengan realisasi anggaran sebesar Rp6.401.991.300(Enam milyar empat ratus satu juta sembilan

ratus sembilan puluh satu ribu tiga ratus rupiah) atau terealisasi sebesar 88,92%. Tujuan dari

kegiatan ini yaitu tersedianya peralatan kesehatan di RSUD Kota Bogor diantaranya:

48

No Nama Alat Jumlah No Nama Alat Jumlah

1 High Temperatur Sterilizer 1 Unit 12 Normal Delivery Set 3 Unit

2 Brankar 2 Unit 13 Ginecolog Bed 1 Unit

3 ECG 2 Unit 14 Syringe Pump 11 Unit

4 Bed Side Cabinet 48 Unit 15 Ventilator Dewasa 3 Unit

5 Tiang Infus 5 Castor 12 Unit 16 Bed ICU 16 Unit

6 Tempat tidur Pasien 2 crank 25 Unit 17 Ventilator Neonatus 2 Unit

7 Mattras 48 Unit 18 Infant radian Warmer 2 Unit

8 Status Table 16 Unit 19 Electostimulant Therapy 2 Unit

9 Dental Unit Bedah Mulut 1 Unit 20 Ultrasound Therapy 1 Unit

10 Dental Unit 1 Unit 21 Low Laser therapy 1 Unit

11 Slitlamp 1 Unit

SASARAN 3 : Tercapainya Perilaku SDM yang berintegritas, Fokus Pada pelayanan prima, Kerja Tim dan Inovasi.

Sasaran 3 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 122% dengan kategori pencapaian sasaran

ini diukur melalui indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.17. Capaian Indikator Kinerja Sasaran 3 Tahun 2017 dan Terhadap Target Tahun 2019

NO INDIKATOR

KINERJA Realisasi

2016


2019 %

TARGET REALISASI %

1 Survey Kepuasan Pelanggan

80% 81% 81,41% 101 83% 100




Realisasi Kinerja Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Kota Bogor Tahun 2017 adalah 81,41%

atau terealisasi 101% dari Target 81%. Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan sebagai

berikut :

49

Dengan Rincian Survey Kepuasan Pelanggan sebagaimana tabel 3.18 dibawah ini :

Tabel 3.18. Distribusi Hasil Survey Kepuasan Pelanggan

No Unit Puas Tidak Puas

1 Instalasi Rawat Jalan 62,15 37,85

2 Instalasi Rawat Inap 78,05 21,95

3 Instalasi Penunjang 81,4 18,6

4 IGD 71 29

5 Cleaning Service 91,1 8,9

6 Instalasi Gizi 98 2

7 Kepuasan Masyarakat 88,2 11,8

Total 81,41 18,59


Capaian Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Kota Bogor Tahun 2017 sebesar 81,41%,

mengalami kenaikan sebesar 1,76% di bandingkan Tahun 2016 yaitu 80%. Kenaikan Survey

Kepuasan Pelanggan dapat dilihat pada grafik 3.9 di bawah ini:

Grafik 3.9. Capaian Survey Kepuasan Pelanggan RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017

80

81,41

79

79,5

80

80,5

81

81,5

82

Dal

am %

2016 2017

1,76%

50


Survey Kepuasan Pelanggan pada Tahun 2017 sebesar 81,41%, sedangkan Target Tahun

2019 (Target Jangka Menengah) sebesar 83% sehingga capaian pada Tahun 2017 adalah sebesar

98,08% dari Target 2019.


Upaya Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Survey Kepuasan Pelanggan didukung

oleh upaya sebagai berikut:

Tersedianya Kotak saran untuk pasien yang telah dilayani di RSUD, dimana setiap saran dan

keluhan pasien akan di evaluasi dan dilakukan tindak lanjut sebagai upaya mempertahankan

mutu layanan kesehatan di RSUD.

Gambar 3.1. Kotak Saran RSUD Kota Bogor

Tersedianya Papan Informasi baik jadwal dokter dan informasi lainnya, sehingga membantu

pasien untuk mendapatkan informasi secara cepat.

Gambar 3.2. Papan pengumuman pasien

51

Meningkatkan jumlah tenaga dokter sebesar 5,26% dengan melaksanakan rekruitmen 5 (Lima)

tenaga dokter di Tahun 2017, dapat dilihat dari data jumlah dokter tahun 2016 sebanyak 95

dokter menjadi 100 dokter tahun 2017.

Grafik 3.10. Jumlah Dokter Tahun 2016 dan Tahun 2017

Meningkatkan jumlah karyawan sebesar 20,03% dengan melaksanakan rekruitmen 141

(seratus empat puluh satu) karyawan di Tahun 2017, dapat dilihat dari data jumlah Karyawan

Tahun 2016 sebanyak 704 karyawan menjadi 845 Karyawan Tahun 2017.

Grafik 3.11. Jumlah Pegawai Tahun 2016 dan Tahun 2017

95

100

92

93

94

95

96

97

98

99

100

101

2016 2017

704

845

0

200

400

600

800

1000

2016 2017

5,26%

20,03%

52

SASARAN 4 : Meningkatnya aksesibitas masyarakat miskin terhadap pelayanan kesehatan

Sasaran 4 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 102% dengan kategori Sangat Baik

pencapaian sasaran ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.19. Capaian Kinerja Sasaran 4 tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Tahun 2019

NO INDIKATOR

KINERJA REALISASI 2016


2019 %

TARGET REALISASI %

1 BOR Kelas III 83,78% 83% 85 % 102 87% 97,70


89,95% 91% 92,84% 102 93% 99,83

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 102%

1. Indikator Kinerja BOR (Bed Occupacy Rate) Kelas III


Realisasi BOR Kelas III tahun 2017 adalah 85 atau terealisasi 102% dari target 83%. Angka

tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan sebagai berikut :

Rincian Realisasi Jumlah BOR kelas III sebagaimana Tabel 3.20 dibawah ini.

Tabel 3.20. Realisasi Jumlah BOR Kelas III

No Bulan TRIMESTER I TRIMESTER II TRIMESTER III TRIMESTER IV

BOR 2017 Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

1 Edelweis 85,79 84,43 83,67 87,86 80,99 87,74 86,84 85,95 86,07 85,27 84,16 86,39 85,43

2 Jasmin ISo 84,9 85,1 84,4 82,2 85,62 84,2 0 0 0 0 0 0 84,40

3 Jasmin A/B 85,74 85,36 87,73 86,97 86,58 81,95 82,46 84,66 83,04 86,65 86,05 84,69 85,16

4 Jasmin III 84,91 87,88 86,63 86,79 85,07 86,88 86,41 82,9 86,05 85,32 83,14 81,79 85,31

53

No Bulan TRIMESTER I TRIMESTER II TRIMESTER III TRIMESTER IV

BOR 2017 Jan Feb Mar April Mei Juni Juli Agust Sept Okt Nov Des

5 Anyelir Iso 85,58 85,71 87,1 84,1 83,1 86,67 0 0 0 0 0 0 85,38

6 Lavender III 84,91 84,91 83,84 86,3 86,18 86,3 84,52 86,04 85,48 82,72 82,03 86,27 84,96

7 Mawar 85,9 84,37 85,58 81,52 84,53 85,56 85,13 82,4 82,22 0 0 0 84,13

8 Anyelir 0 0 0 0 0 0 83,58 85,26 86,26 86,73 87,96 85,68 85,91

9 Dahlia 0 0 0 0 0 0 85,72 81,71 83,13 85,55 85,41 86,47 84,67

10 Pafio A 0 0 0 0 0 0 84,58 81,4 86,06 86,82 82,7 82,3 83,98

11 Pafio B 0 0 0 0 0 0 0 0 83,2 82,1 86,83 86,21 84,59

12 Flamboyan 0 0 0 0 84,47 85,59 85,25 85,65 83,12 85,34 86,44 83,14 84,88

Kinerja BOR /Bulan 85,39 85,39 85,56 85,11 84,57 85,61 84,94 84,00 84,46 85,17 84,97 84,77 85,00


Realisasi BOR Kelas III Tahun 2017 sebesar 85%, mengalami kenaikan sebesar 1,46% di

bandingkan Tahun 2016 yaitu 83,78%. Kenaikan dapat dilihat pada Grafik di bawah ini:

Grafik 3.12. BOR Kelas III RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017

83,78

85

83

83,2

83,4

83,6

83,8

84

84,2

84,4

84,6

84,8

85

85,2

Dal

am %

2016 2017

1,46%

54


Realisasi BOR Kelas III pada tahun 2017 sebesar 85%, sedangkan Target Tahun 2019 (Target

Jangka Menengah) sebesar 87% sehingga capaian pada Tahun 2017 adalah sebesar 97,70% dari

Target 2019.


Upaya Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi BOR Kelas III didukung oleh

upayasebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah tempat tidur kelas tiga sebesar 114,42% atau sebanyak 119 tempat

tidur, dapat dilihat tempat tidur kelas III Tahun 2016 sebanyak 104 tempat tidur menjadi

223 tempat tidur.

Grafik 3.13. Jumlah Tempat Tidur Kelas III Tahun 2016 dan Tahun 2017




biaya tambahan

104

223

0

50

100

150

200

250

2016 2017

114,42%

55

3. Adanya kebijakan tidak ada iur biaya (cost sharing) untuk paisen BPJS, sehingga Pasien

yang dirawat di RSUD Kota Bogor tidak dikenakan biaya tambahan walaupun cakupan

biaya BPJS tidak mencukupi.

2. Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh pasien RSUD


Persentase terlayaninya pasien JKN KIS dari seluruh pasien RSUD Tahun 2017 adalah 92,84%

atau terealisasi 102% dari Target 91%. Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan sebagai

berikut:


Realisasi Pasien JKN KIS yang terlayani di RSUD Kota Bogor Tahun Tahun 2017 sebesar

92,84%, mengalami kenaikan sebesar 3,21% di bandingkan Tahun 2016 yaitu 89,95%. Kenaikan

dapat dilihat pada grafik di bawah ini :

Grafik 3.14. Pasien JKN KIS Terlayani di RSUD Kota Bogor Tahun 2016 dan Tahun 2017

89,95

92,84

88,5

89

89,5

90

90,5

91

91,5

92

92,5

93

93,5

Dal

am %

2016 2017

3,21%

56


Realisasi Pasien JKN KIS yang terlayani di RSUD Kota Bogor pada Tahun 2017 sebesar

92,84%, sedangkan Target Tahun 2019 (Target Jangka Menengah) sebesar 93% sehingga capaian

pada Tahun 2017 adalah sebesar 99,83% dari target 2019.


Upaya Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Realisasi Pasien JKN KIS yang terlayani di

RSUD Kota Bogor didukung oleh upaya sebagai berikut:




biaya tambahan

2. Adanya kebijakan tidak ada iur biaya (cost sharing) untuk paisen BPJS, sehingga Pasien

yang dirawat di RSUD Kota Bogor tidak dikenakan biaya tambahan walaupun cakupan

biaya BPJS tidak mencukupi.

3. Adanya kebijakan menerima dan melayani semua pasien yang berobat di RSUD Kota

Bogor walaupun pasien tersebut tidak berasal dari wilayah Kota Bogor dilihat dari data

jumlah pasien Kota Bogor hanya 48,25%. Dengan Tabel berikut ini :

Tabel 3.21. Jumlah Kunjungan RSUD Kota Bogor Berdasarkan Wilayah

No URAIAN KOTA

BOGOR

LUAR KOTA

BOGOR JUMLAH

1 IGD 24.879 24.446 49.325

2 RAWAT JALAN 121.297 131.384 252.681

3 RAWAT INAP 10.535 12.270 22.805

Jumlah 156.711 168.100 324.811

Persentase 48,25 51,75 100

4. Pasien yang datang ke IGD tanpa harus mendaftar terlebih dahulu akan dilayani sesuai

dengan kegawat daruratan pasien, dan tidak dikenakan uang muka untuk pasien Umum.

57

SASARAN 5 : Meningkatnya jumlah kunjungan pasien layanan unggulan

Sasaran 5 memiliki nilai rata-rata capaian sebesar 1.316% dengan kategori pencapaian sasaran

ini diukur melalui beberapa indikator kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.22. Capaian Indikator Kinerja Sasaran V Tahun 2017 dengan Target Jangka Menengah Tahun

2019

NO INDIKATOR KINERJA REALISASI

2016


2019 %

TARGET REALISASI %

1 Peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan

39,53% (37.452 pasien)

2% 26,32% (47.310 pasien)

1.316 2% 100

PERSENTASE RATA-RATA CAPAIAN KINERJA SASARAN 1.316%

Peningkatan Kunjungan Pasien Layanan Unggulan


Realisasi Peningkatan kunjungan pasien Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor tahun 2017 adalah

26,32% atau terealisasi 1.316 % dari Target 2%. Angka tersebut di dapatkan dari hasil perhitungan

sebagai berikut:

Rincian kunjungan pasien layanan unggulan sebagaimana tabel 3.23 dibawah ini.

Tabel 3.23. Jumlah Kunjungan Pasien Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor

No Uraian Realisasi Tahun 2017

1 Jumlah kunjungan Pasien jantung 23.727

2 Jumlah kunjungan Pasien kanker 8.376

3 Jumlah kunjungan Pasien hemodialisa 7.326

4 Jumlah kunjungan Pasien Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

7.881

JUMLAH 47.310

58


Jumlah Kunjungan Layanan Unggulan RSUD Kota Bogor Tahun 2017 sebesar 47.310 pasien

mengalami kenaikan sebesar 26,32% dibandingkan Tahun 2016 yaitu 37.452 pasien. Kenaikan dapat

dilihat pada Grafik 3.15 di bawah ini:

Grafik 3.15. Kunjungan Layanan Unggulan Tahun 2016 dan Tahun 2017

Tabel 3.24. Distribusi Pasien Layanan Unggulan Tahun 2016 dan Tahun 2017

No Uraian Tahun 2016 Tahun 2017

1 Jumlah kunjungan Pasien Jantung 20.152 23.727

2 Jumlah kunjungan Pasien Kanker 6.483 8.376

3 Jumlah kunjungan Pasien Hemodialisa 4.165 7.326

4 Jumlah kunjungan Pasien Pelayan Obstetrik dan Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK)

6.652 7.881

JUMLAH 37.452 47.310

37.452

47.310

-

10.000

20.000

30.000

40.000

50.000

2016 2017

26,32%

59


Realisasi peningkatan kunjungan pasien layanan unggulan Tahun 2017 sebesar 26,32%,

sedangkan Target Tahun 2019 (Target Jangka Menengah) sebesar 2% sehingga capaian pada Tahun

2017 telah melebihi dari Target 2019 yaitu 1.316%.


Upaya Keberhasilan Pencapaian Indikator Kinerja Peningkatan Kunjungan Pasien Layanan

Unggulan didukung oleh upaya sebagai berikut:

1. Tersedianya Papan Informasi baik jadwal dokter dan informasi lainnya, sehingga membantu

pasien untuk mendapatkan informasi secara cepat.

Gambar 3.3. Papan Informasi

2. Pembuatan Media Informasi Pelayanan dan Pengaduan.

Bertujuan untuk membantu masyarakat mencari informasi mengenai pelayanan yang

dilakukan di RSUD (Website rsudkotabogor.org) dan memudahkan masyarakat dalam

melakukan proses pendaftaran (Pendaftaran melalui SMS) sehingga pendaftaran khusus ke

poliklinik rawat jalan bisa dilakukan dimana saja tanpa ada antrian, dengan hasil sebagai berikut :

a. Tersedianya Website RSUD Kota Bogor dengan alamat Website

http://www.rsudkotabogor.org.

60

b. Tersedianya SMS Center di nomor 085710970000 sebagai layanan pendaftaran ke poli

klinik rawat jalan Via SMS.

3. Dibuat Sistem Perjanjian Rawat Jalan. Dengan adanya system perjanjian ini, memudahkan

untuk pasien-pasien layanan unggulan khususnya maupun pasien-pasien yang lain akan

berobat kembali tanpa harus mengantri di loket pendaftaran sehingga pasien langsung datang

ke masing-masing nurse station (SK Direktur Nomor 445/025/SK-RSUD/IV/2017).

3.3. PENGHARGAAN DAN PRESTASI TAHUN 2017

Selama tahun 2017, RSUD Kota Bogor mendapatkan beberapa penghargaan seperti:

1. Hospital Award Excellence in Patient Care Tahun 2017.

2. Apresiasi Kinerja Memuaskan BUMD 2017 kategori Terbaik Tata Kelola Perusahaan dan

Pelayanan 2017 (TINGKAT NASIONAL).

3. Meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Kantor Akuntan Publik Krisnawan

Nugroho dan Fahmy.

3.4. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Penyusunan laporan keuangan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor Tahun 2017 merujuk

pada Peraturan Pemerintah No.74 Tahun 2010 tentang Standar Akuntasi Pemerintahan dan Peraturan

Pemerintah No.58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rumah Sakit Umum Daerah Kota Bogor mendapatkan alokasi anggaran sebesar

Rp.214.677.403.921 (Dua ratus empat belas milyar enam ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga

ribu sembilan ratus dua puluh satu rupiah) yang terdiri dari:

1. Anggaran Belanja Tidak Langsung Rp. 4.903.689.581,- (Empat milyar sembilan ratus tiga juta

enam ratus delapan puluh sembilan ribu lima ratus delapan puluh satu rupiah) dengan realisasi

sampai dengan Desember 2017 sebesar Rp3.680.437.415,- (Tiga milyar enam ratus delapan

puluh juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu empat ratus lima belas rupiah) atau sebesar 75,05%.

61

Tabel 3.25. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung Tahun 2017

No Uraian Pagu (Rp) Realisasi (Rp) %

1 Gaji Pokok PNS/Uang Representasi 2.394.808.095 1.839.842.800 76,83

2 Tunjangan Keluarga 255.138.825 165.450.766 64,85

3 Tunjangan Jabatan 238.775.000 151.540.000 64,00

4 Tunjangan Fungsional 413.918.700 71.525.000 17,28

5 Tunjangan Umum 92.557.500 43.070.000 46,53

6 Tunjangan Beras 161.080.199 95.377.140 59,21

7 Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus 7.560.634 5.108.752 67,57

8 Pembulatan Gaji 249.628 22.957 9,20

9 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja

169.200.000 154.200.000 91,13

10 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Kondisi Kerja

20.400,000 19.800.000 97,05

11 Tambahan Penghasilan Berdasarkan Prestasi Kerja

1.152.000.000 1.134.500.000 98,48

Total Anggaran 4.903.689.581 3.680.437.415 75,05

2. Anggaran Belanja Langsung RSUD Kota Bogor tahun 2017 sebesar Rp.209.773.714.340

(Dua ratus sembilan milyar tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tujuh ratus empat belas ribu tiga

ratus empat puluh rupiah) dengan Realisasi Rp185.206.305.218 (Seratus Delapan Puluh

Lima Milyar Dua Ratus Enam Juta Tiga Ratus Lima Ribu Dua Ratus Delapan Belas Rupiah)

atau terealisasi sebesar 88,29%. Realisasi anggaran pada kegiatan belanja langsung tahun

anggaran 2017 dapat dilihat pada tabel 3.26.

Tabel 3.26. Realisasi Anggaran Kegiatan pada Belanja Langsung Tahun Anggaran 2017

No Kegiatan

Anggaran Sisa Anggaran (Rp)

Pagu (Rp)

Realiasasi (Rp)

%

1 Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan RSUD Kota Bogor

170.000.000.000 159.229.139.267 93,66% 10.770.860.733

2 Revitalisasi Gedung RSUD Kota Bogor Tahap II

20.465.375.000 8.159.432.425 39,87% 12.305.942.575

3 Penyusunan DED Gedung RSUD Tahap III (4 Blok)

3.344.109.840 3.318.324.340 99,23% 25.785.500

62

No Kegiatan

Anggaran Sisa Anggaran (Rp)

Pagu (Rp)

Realiasasi (Rp)

%

4 Pengadaan Alat Pelayanan Kesehatan bagi Ibu dan Bayi Penderita Akibat Dampak Asap Rokok (DBHCHT 2017)

1.813.355.000 1.745.737.220 96,27% 67.617.780

5 Pelaksanaan DAK Kesehatan - Sarana Pelayanan Rujukan (DAK 2017)

6.950.874.500 6.351.680.666 91,38% 599.193.834

6 Pengadaan Alat Kesehatan (BANPROV 2017)

7.200.000.000 6.401.991.300 88,92% 798.008.700

Total 209.773.714.340 185.206.305.218 88,29% 24.567.409.122

63

BAB 4

PENUTUP

Penyusunan Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017 merupakan amanah Peraturan

Menteri Perdayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun

2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu Atas Laporan

Kinerja Instansi Pemerintah.

Sehingga dengan tersusunnya Laporan Kinerja RSUD Kota Bogor Tahun 2017 diharapkan

dapat menjadi bahan untuk Pemerintah Kota Bogor dalam melakukan pengukuran kinerja dan evaluasi

serta pengukupan (disclosure) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja RSUD Kota

Bogor pada Tahun 2017.

Demikian laporan ini disusun sebagai catatan pencapaian pelaksanaan Tugas Pokok dan

Fungsi RSUD Kota Bogor sampai dengan akhir Tahun 2017. Akhirnya semoga Laporan ini dapat

menjadi bahan evaluasi dan pijakan bagi penyusunan perencanaan serta peningkatan pelaksanaan

tugas bagi RSUD Kota Bogor Khususnya dan Pemerintah Kota Bogor pada umumnya.

64

LAMPIRAN

laporan kinerja tahun 2016 -...

Documents