klausul pada iso 14001

PENILAIAN PERSYARATAN STANDAR ISO 14001:2004

Klausul Persyaratan Ringkasan persyaratan Yang harus dibuat Status kesesuaian

Keterangan

4.1 Persyaratan umum Pernyataan dalam manual mengenai pendokumentasian, penerapan, pemeliharaan dan perbaikan SML yang berkelanjutan.

Dalam manual harus menyatakan ruang lingkup penerapan SML

Manual Lingkungan

4.2 Kebijakan lingkungan Kebijakan lingkungan tertulis Ditanda tangani oleh pimpinan puncak

(PD, CEO) Kebijakan didisplay di beberapa tempat Disosialisasikan dan ada catatan/bukti

hasil sosialisasi Dimengerti oleh setiap personil Direview setiap tinjauan manajemen

Kebijakan lingkungan

4.34.3.1

PerencanaanAspek lingkungan

Membuat prosedur tertulis yang memuat:

- Metode identifikasi aspek lingkungan

- Metode evaluasi dampak lingkungan

Dilakukan untuk setiap proses Penanggung jawab yang melakukan

identifikasi dan evaluasi Melakukan identifikasi aspek dan

evaluasi dampak lingkungan Disosialisasikan kepada seluruh personil Melakukan identifikasi dan penilaian

secara reguler, atau ada perubahan proses, mesin, personel, dll.

Prosedur Identifikasi Aspek dan Evaluasi Dampak Lingkungan

Form Identifikasi Aspek dan Evaluasi Dampak Lingkungan

4.3.2 Persyaratan peraturan perundang-undangan dan lainnya

Mempunyai prosedur tertulis untuk akses dan update peraturan perundangan lingkungan dan persyaratan lainnya

Penanggung jawab akses dan update Identifikasi peraturan perundangan

lingkungan yang relevan dengan bisnis

Memiliki hard/soft copy peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

Form daftar ringkasan peraturan perundangan lingkungan dan persyaratan lainnya

Form daftar institusi yang Halaman 1 dari 7



Keterangan

Membuat ringkasan setiap peraturan perundangan yang relevan

Link dengan identifikasi aspek dan dampak, tujuan, sasaran dan program lingkungan

menerbitkan peraturan perundangan dan persyaratan lainnya

4.3.3 Tujuan, sasaran dan program

Membuat tujuan, sasaran dan program manajemen lingkungan untuk setiap area/fungsi hasil dari identifikasi aspek dan dampak lingkungan berupa program penerapan pengendalian dampak lingkungan

Mempunyai tujuan, sasaran dan program secara umum untuk perusahaan

Menggunakan teknik SMART atau BSC atau lainnya

Form:o Program penerapan

pengendalian dampak lingkungan setiap proses/area hasil identifikasi aspek dan evaluasi dampak lingkungan

o Tujuan, sasaran dan program manajemen secara umum

4.44.4.1

Penerapan dan operasiSumber daya, peran, tanggung jawab dan kewenangan

Menetapkan kebutuhan sumber daya untuk penerapan SML

Menetapkan peran, tanggung jawab dan kewenangan secara tertulis, dapat berupa job description, instruksi kerja, atau lainnya

Dikomunikasikan dan setiap personil diberi salinan peran, tanggung jawab dan wewenang

Menunjuk seorang wakil manajemen (MR) dan buat surat penunjukkannya, juga tetapkan peran, tanggung jawab dan wewenangnya

Form job descripition atau instruksi kerja

Surat penunjukkan wakil manajemen (MR)

4.4.2 Kompetensi, pelatihan dan kesadaran

Menetapkan kompetensi lingkungan untuk setiap personil yang melakukan pekerjaan

Melakukan analisis gap kompetensi Membuat prosedur pelatihan Melakukan analisis kebutuhan pelatihan

dari:

Prosedur pelatihan Form:

o Kompetensio Analisis kompetensio Training needs matrixo Program pelatihan

Halaman 2 dari 7



Keterangan

o Hasil analisis kompetensio Kebutuhan dalam penerapan

SMLo Proses atau peralatan baru

Melakukan evaluasi efektivitas hasil pelatihan

o Evaluasi pelatihano Catatan pelatihano Daftar hadir

Catatan pelatihan:o Penggunaan peralatan

keadaan darurat4.4.3 Komunikasi Membuat prosedur komunikasi

Menetapkan metode komunikasi untuk penerapan SML

Menetapkan metode komunikasi dengan pihak eksternal

Memutuskan apakah akan mengkomunikasikan aspek-dampak lingkungan kepada pihak luar atau tidak (pernyataan tertulis di manual)

Penanggung jawab komunikasi dengan pihak eksternal

Prosedur komunikas i Form:

o Matriks komunikasi o Risalah rapat (MoM)

4.4.4 Dokumentasi Mempunyai dokumentasi yang mencakup:a) kebijakan, tujuan dan sasaran

lingkungan;b) penjelasan lingkup sistem manajemen

lingkungan;c) penjelasan unsur-unsur utama sistem

manajemen lingkungan dan keterkaitannya serta rujukan kepada dokumen terkait;

d) dokumen, termasuk rekaman, yang disyaratkan oleh standar ini;

e) dokumen, termasuk rekaman, yang ditentukan oleh organisasi sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi dan pengendalian proses secara efektif, yang terkait dengan aspek lingkungan penting.

Kebijakan Tujuan dan sasaran lingkungan; Penjelasan lingkup SML Mapping process lingkungan dokumen, termasuk rekaman,

yang disyaratkan oleh standar ini; dokumen, termasuk rekaman,

yang ditentukan oleh organisasi sebagai dokumen penting untuk memastikan perencanaan, operasi dan pengendalian proses secara efektif, yang terkait dengan aspek lingkungan penting.

4.4.5 Pengendalian dokumen

Membuat prosedur pengendalian dokumen secara tertulis mencakup mekanisme:

Prosedur pengendalian dokumen Form:

Halaman 3 dari 7



Keterangan

Bentuk dokumen (teks, flowchart, gambar atau kombinasi)

Approval Penomoran Perubahan Sejarah perubahan Penanggung jawab pembuat, pemeriksa

dan yang menyetujui Status dokumen dari pihak luar

o Permintaan membuat/ merubah dokumen

o Daftar induk dokumeno Daftar induk formo Daftar distribusio Daftar induk dokumen

eksternal Stempel:

o Terkendalio Tidak terkendalio Kadaluarsa

4.4.6 Pengendalian operasional

Membuat prosedur tertulis untuk mengendalikan pekerjaan-pekerjaan yang mempunyai dampak kepada lingkunganMengkomunikasikan mekanisme ini kepada supplier dan atau kontraktor yang melakukan pekerjaan di lingkungan perusahaan atau melakukan pekerjaan atas nama perusahaan

Prosedur Ijin Kerja (Permit to Work System) untuk:

o LOTO o Confined spaceo Bekerja di ketinggiano Pengelasan, dllo Pengelolaan limbah

Prosedur/Instruksio LOTOo Confined spaceo Bekerja di ketinggiano Pengelasan, dllo Pengelolaan limbah

MSDS semua material B3/non B3 Form:

o Ijin kerja o Pemantauan kinerja

kontraktoro Pengelolaan limbah

Rambu-rambu, sesuai kebutuhan

Halaman 4 dari 7



Keterangan

4.4.7 Kesiagaan dan tanggap darurat

Membuat mekanisme untuk melakukan kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Membentuk tim tanggap darurat Melakukan simulasi secara regular

Prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat

Perencanaan keadaan darurat Struktur tim tanggap darurat Peta evakuasi Daftar nomor telepon Prosedur/Instruksi peralatan

keselamatan, seperti:o APARo Hydranto Spill kit, dll

Form:o Laporan keadaan darurato Simulasi keadaan darurat

Checklist pemeriksaan peralatan keselamatan, i.e.:

o Pemeriksaan APARo Pemeriksaan hydrant, dll

4.54.5.1

PemeriksaanPemantauan dan pengukuran

Melakukan pemantauan dan pengukuran karakteristik penting, AMDAL, UKL-UPL

Mengkalibrasi alat ukur, jika melakukan pengukuran sendiri

Dokumen AMDAL atau UKL-UPL yang dilakukan oleh laboratorium

Form matrik pemantauan dan pengukuran

4.5.2 Evaluasi penaatan Melakukan evaluasi penaatan terhadap peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku

Form evaluasi kesesuaian peraturan perundangan lingkungan dan persyaratan lainnya, bisa digabung dengan 4.3.2

4.5.3 Ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan

Membuat mekanisme untuk mengidentifikasi ketidaksesuaian dan mengambil tindakan perbaikan dan pencegahan

Melakukan perningkatan secara terus menerus

Prosedur ketidaksesuaian, tindakan perbaikan dan pencegahan

Form:o Ketidaksesuaiano CPARo Log CPAR

4.5.4 Pengendalian Membuat mekanisme untuk mengendalikan Prosedur pengendalian rekamanHalaman 5 dari 7



Keterangan

rekaman rekaman, mencakup: Indeks Cara dan tempat penyimpanan catatan Lama masa simpan Pengambilan Pembuangan catatan

Form:o Daftar induk rekamano Berita acara pemusnahan

rekamano Label untuk folder, map

atau hanging map4.5.5 Audit internal Membuat mekanisme untuk melakukan

audit internal untuk memastikan sistem berjalan dengan efektif dan memenuhi peraturan perundangan dan persyaratan lainnya yang berlaku

Memberikan pelatihan kepada auditor internal

Prosedur audit internal Form:

o Program audit o Rencana audit o Laporan audit o Checklist audit o

4.6 Tinjauan manajemen Membuat mekanisme untuk melakukan tinjauan manajemen untuk menilai atau mengevaluasi penerapan SML.

Menetapkan agenda tinjauan manajemeno hasil audit internal dan evaluasi

penaatan terhadap persyaratan peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang diikuti organisasi;

o komunikasi dari pihak eksternal yang berkepentingan, termasuk keluhan;

o kinerja lingkungan organisasi;o tingkat pencapaian tujuan dan

sasaran;o status tindakan perbaikan dan

pencegahan;o tindak lanjut tinjauan manajemen

sebelumnya;o situasi yang berubah, termasuk

perkembangan pada persyaratan

Prosedur tinjauan manajemen Form risalah rapat tinjauan

manajemen

Halaman 6 dari 7



Keterangan

peraturan perundangundangan dan persyaratan lain yang terkait dengan aspek lingkungan; dan rekomendasi perbaikan.

o Keluaran tinjauan manajemen harus termasuk setiap keputusan dan tindakan terkait dengan perubahan pada kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan serta unsur lain sistem manajemen lingkungan, sesuai dengan komitmen pada perbaikan berkelanjutan

Halaman 7 dari 7

klausul pada iso 14001

Documents