iso 14001-2004

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

ISO 14001-2004

Disampaikan oleh:

Ir. Woro Rukmi H, [email protected]

2014

1Hatiningrum_ISO 14001

2Tujuan:

Selesai mengikuti materi ini anda mampu:

- Menjadi inovator, creator,motivator dalam

implementasi SML

Hatiningrum_ISO 14001

3PENDEKATAN PELATIHAN

READ AND DISCUSS THE STANDARDS

DO (THROUGH PCW)

Refference: Standar ISO 14001_2004, ISO 14004,

ISO 19011_2002


Pengantar SML


5Sistem Manajemen Lingkungan

(ISO 14001-2004)

Bagian dari sistem manajemen organisasi

yang digunakan untuk mengembangkan

dan menerapkan kebijakan lingkungannya

serta mengelola aspek lingkungannya.

Aspek lingkungan adalah bagian dari

proses, produk dan jasa yang dapat

berinteraksi dengan lingkungan.


6Mengapa Aspek Lingkungan Suatu

Kegiatan harus dikelola

Agar kinerja lingkungan baik (taatperaturan, sesuai kriteria standar)

Kinerja lingkungan merupakan bagian dariKINERJA BISNIS PERUSAHAAN

Gagal mengelola kinerja lingkunganberakibat buruk terhadap kinerja bisnis

Resiko terbesar: turun image, turunpenjualan, resiko kehancuran bisnis


7Please re think !

Global market !

Regional market !

National market !

Kondisi lain!

Your company position?

Do you need to manage your

environmental aspects !


8MENGELOLA ASPEK

LINGKUNGAN ? Man

Money

Method ? : Standard ?

Material

Machine

Time

KOMITMEN


9Apakah ISO 14001- 2004

Merupakan standar sistem manajemen lingkungan yang keberlakuannya diakui secara international

Disusun dan diterbitkan oleh organisasi ISO (International Organization for Standardization) TC 207

Penyempurnaan dari standar ISO 14001-96

Di Indonesia diadopsi sebagai SNI 19- 14001-2005


10

Mengapa diperlukan implementasi

SML standar ISO 14001(*)

Jaminan bagi organisasi agar secara konsisten memenuhi peraturan lingkungan dan persyaratan lain

Jaminan agar selalu memenuhi persyaratan yang dimuat dalam kebijakan lingkungan

Self review dan self audit yang dilakukan sendiri oleh perusahaan tidak mencukupi

Diperlukan suatu struktur sistem manajemen yang terintegrasi didalam organisasi


11

Mengapa diperlukan implementasi

ISO 14001(**)

Memberikan elemen2 bagi SML yang effektive

Dapat diintegrasikan dengan persyaratan

manajemen lainnya

Membantu organisasi bagi pencapaian tujuan

lingkungan dan tujuan ekonomi (eco-efficiency)

Tidak ditujukan untuk menciptakan hambatan

perdagangan non - tariff


12

Dasar pendekatan unt implementasi

Komitmen dari seluruh tingkat dan fungsi

manajemen khususnya top manajemen

Pengembangan kebijakan lingkungan,

penentuan tujuan dan sasaran bagi

tercapainya kebijakan lingkungan, tindakan

bagi perbaikan kinerja, mendemonstrasikan

kesesuaian terhadap standar SML


13

Model Sistem Manajemen Lingkungan-

ISO 14001

Perbaikan

Berkelanjutan

Tinjauan

Manajemen

Pemeriksaan

Monitoring & Pengukuran

Evaluasi penaatan

Ketidaksesuaian & Perbaikan

& tindakan pencegahan

Pengendalian rekaman

Audit internal

Kebijakan

Lingkungan

Perencanaan

Aspek Lingkungan

Hukum dan persyaratan Lain

Tujuan, Sasaran dan program

Pelaksanaan

dan Operasi

Sumber daya, pe

ran , tanggung jawab & kewenangan

Kemampuan, pelatihan dan kesadaran

Komunikasi

Dokumentasi EMS

Pengendalian Dokumen

Pengendalian Operasional

Persiapan dan Tindakan DaruratHatiningrum_ISO 14001

14

Mengapa ada penyempurnaan

terhadap standar ISO 14001-96

Perlunya beberapa klarifikasi

Lebih disesuaikan ke standar ISO

9001(penekanan metoda P-D-C-A)

Memberi manfaat maksimum bagi pemakai

standar yang telah mengimplementasikan

ISO 9001


15

Penggunaan Standar ISO 14001

Certification / registration

Self declaration

Non sertifiable guideline: memberi arahan

bagi organisasi membuat,

mengimplementasi, dan memperbaiki SML

yang telah ada


Metodologi dalam EMS ISO 14001

Plan Do Check - Act (PDCA)

Plan: Penentuan tujuan dan mekanisme untuk mendapatkan hasil sesuai

kebijakan lingkungan

Do: penerapan mekanisme tersebut

Check: memonitor dan mengukur mekanisme disesuaikan dengan kebijakan

lingkungan, tujuan, sasaran, persyaratan lingkungan dan lainnya, dan

melaporkan hasil

Act: mengambil tindakan untuk secara berkesinambungan memperbaiki

kinerja lingkungan


17

TAHAPAN PENERAPAN ISO 14001

DI PERUSAHAAN

Komitmen dari Top/Senior Manajemen

Bentuk tim internal

Manfaatkan jasa konsultasi (optional)

Pelatihan tim internal

Melaksanakan Kaji Awal Lingkungan (optional)

Membuat Kebijakan Lingkungan

Menentukan Tujuan, Sasaran dan Program


1818

Siapkan sumberdaya, tanggung jawab dan pelatihan

Membuat prosedur dan kontrol operasi

Dokumentasi

Implementasi (termasuk Melaksanakan Program Manajemen Lingkungan)

Pemantauan dan pengukuran

Evaluasi Penaatan

Audit

Kajian manajemen

Perbaikan berkelanjutan

Proses sertifikasi (optional)


19

CONTOH MANFAAT MANAJEMEN

LINGKUNGAN BERDASAR STANDAR ISO

14001

PEMATUHAN TERHADAP

PERATURAN

POTENSI PENURUNAN BIAYA

PENGELOLAAN LINGKUNGAN

POTENSI SAVING


20

ISO 14001-2004

CLAUSUL DAN PEMAHAMAN

DISERTAI CONTOH IMPLEMENTASI


21

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96ISO 14001-2004Pendahuluan

1. Ruang Lingkup

2. Acuan

3. Istilah dan Definisi

4. Persyaratan Sistem ManajemenLingkungan

4.1 Persyaratan Umum

4.2 Kebijakan Lingkungan

4.3 Perencanaan

4.3.1 Aspek Lingkungan

4.3.2 Persyaratan perundang-undangan danpersyaratan lainnya

4.3.3 Tujuan, Sasaran danProgram Manajemen

Lingkungan


22

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96

ISO 14001-20044.4 Penerapan dan Operasi

4.4.1 Sumberdaya, Peran, Tanggung

jawab dan Wewenang

4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan

Kesadaran

4.4.3 Komunikasi

4.4.4 Dokumen Sistem Manajemen

Lingkungan

4.4.5 Pengendalian Dokumen

4.4.6 Pengendalian Operasi

4.4.7 Kesiagaan danTanggap

Darurat


23

Revisi ISO 14001-2004 dari 14001-96

ISO 14001-20044.5 Pemeriksaan dan Tindakan

Pencegahan

4.5.1 Pemantauan dan

Pengukuran

4.5.2 Evaluasi Penaatan

4.5.3 Ketidaksesuaian dan

Tindakan Koreksi dan

Tindakan Pencegahan

4.5.4 Pengendalian Rekaman

4.5.5 Audit Internal

4.6 Kajian Manajemen


24

Istilah dan DefinisiNomor Istilah Definisi

1

2

3

4

5

6

7

8

Auditor

Tidakan Perbaikan

Dokumen

Audit Internal

Ketidaksesuaian

Tindakan Pencegahan

Prosedur

Rekaman

Orang yang kompeten melakukan audit

Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari ketidaksesuaian yang

terdeteksi

Informasi dan media pendukungnya

Proses secara sistematis, independent dan terdokumentasi untuk

mendapatkan bukti audit dan mengevaluasinya secara obyektif

untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria audit SML yang

ditetapkan oleh organisasi

Tidak terpenuhinya suatu persyaratan

Tindakan untuk menghilangkan penyebab dari potensi

ketidaksesuaian

Cara yang ditentukan untuk melakukan suatu kegiatan atau proses

Dokumen yang menyatakan hasil pencapaian atau penyediaan bukti

atas kegiatan yang dilakukan


25

Istilah dan Definisi

Nomor Istilah Definisi

9 Perbaikan berkelanjutan Proses yang terus berulang dalam meningkatkan SML agar tercapai perbaikan

dalam keseluruhan kinerja lingkungan konsisten sesuai kebijakan lingkungan

organisasi

10 Dampak Lingkungan Setiap perubahan terhadap lingkungan, baik yang bersifat merugikan atau

menguntungkan, seluruh atau sebagian yang diakibatkan oleh ( kegiatan, produk

atau jasa ?? ) aspek lingkungan organisasi

11

12

13

Sistem Manajemen Lingkungan

Sasaran Lingkungan

Kinerja Lingkungan

Bagian dari sistem manajemen suatu organisasi yang ( mencakup struktur

organisasi, kegiatan perencanaan, tanggung jawab, praktek, prosedur, proses,

dan sumber daya untuk mengembagkan, menerapkan , mencapai, mengkaji dan

memelihara kebijakan lingkungan ?? ) yang digunakan untuk mengembangkan

dan menerapkan kebijakan lingkungannya dan mengelola aspek lingkungannya.

Keseluruhan tujuan lingkungan , yang timbul dari kebijakan lingkungan

konsisten dengan kebijakan lingkunganyang ditetapkan sendiri oleh organisasi

untuk dicapai dan dapat dihitung sejauh dapat ditetapkan

Hasil yang terukur dari SML, yang berhubungan dengan pengendalian yang

dilakukan oleh organisasi terhadap aspek-aspek lingkungannya, berdasarkan

kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungannya dari pengelolaan yang yang

dilakukan oleh organisasi terhadap aspek lingkungannya


26

Istilah dan DefinisiNomor Istilah Definisi

14

15

Kebijakan Lingkungan

Sasaran Lingkungan

Pernyataan organisasi mengenai maksud dan prinsip-prinsip yang berkaitan

dengan keseluruhan kinerja lingkungannya yang memberikan suatu

kerangka kerja untuk bertindak dan untuk menetapkan tujuan dan sasaran

lingkungannya Keseluruhan maksud dan arah dari suatu organisasi yang

berkaitan dengan kinerja lingkungannya yang dinyatakan secara formal

oleh manajemen puncak.

Pesyaratan kinerja yang rinci, terkuantifikasi sejauh dapat dilakukan ,

berlaku untuk organisasi atau bagian-bagiannya, yang timbul dari tujuan

lingkungan dan perlu ditetapkan serta dipenuhi agar tujuan tersebut

tercapai

16 Pencegaha Pencemaran Penggunaan proses, praktek, teknik, material, produk, jasa atau energi

untuk yang menghindari, mengurangi atau mengendalikan pencemaran,

yang dapat berupa pendaur ulangan, pengolahan, perubahan proses,

mekanisme pengendalian, penggunaan sumber daya secara efisien dan

substitusi material ( terpisah atau dikombinasikan ) terbentuknya,

teremisikannya atau terbuangnya segala jenis bahan pencemar atau limbah,

untuk mengurangi dampak lingkungan yang merugikan.


Planning in EMS


28


ISO 14001

Perbaikan

Berkelanjutan

Tinjauan

Manajemen

Pemeriksaan


Evaluasi penaatan




Audit internal

Kebijakan

Lingkungan

Perencanaan

Aspek Lingkungan



Pelaksanaan

dan Operasi

Sumber daya, pe



Komunikasi

Dokumentasi EMS




29

KEBIJAKAN LINGKUNGAN ( 4.2 )

Ditetapkan oleh Manajemen puncak :

Sesuai dengan sifat , ukuran dan dampak

Komitmen untuk perbaikan berkelanjutan danpencegahan pencemaran.

Komitmen untuk menaati peraturan perundang undangan dan persyaratan lain yang diacu yangmenyangkut aspek lingkungannya.

Didokumentasikan, diterapkan, dipelihara

Kerangka untuk menentukan, mengkaji tujuan dan sasaran

Dikomunikasikan kepada semua orang yang bekerja untukatau atas nama organisasi.

Tersedia untuk masyarakat


30

Kebijakan Lingkungan Perusahaan X(Contoh)

Perusahaan X sebagai perusahaan yang bergerakdibidang y, dalam operasinya di Indonesia selalu:

1. Melakukan upaya pencegahan pencemaran pada seluruhaspek lingkungannya.

2. Mentaati peraturan lingkungan yang berlaku danpersyaratan lain yang menyangkut aspek lingkungan

3. Berupaya melakukan perbaikan sistem manajemenlingkungan secara berkelanjutan

4. Menjalin keharmonisan dengan masyarakat dilingkunganpekerjaannya

5. Dikomunikasikan kesemua orang yang bekerja untuk-atau atas nama organisasi

6. Dst

BAGAIMANA PENDAPAT ANDA ?


31

PERENCANAAN

( 4.3. )

Aspek Lingkungan .. ( 4.3.1. )

Persyaratan perundang undangan dan

lainnya . ( 4.3.2 )

Tujuan, Sasaran dan Program ( 4.3.3 )


32

ASPEK LINGKUNGAN

Unsur dari suatu kegiatan, produk atau jasa dari

Organisasi yang dapat berinteraksi dengan

lingkungan

Catatan :Aspek lingkungan yang penting adalah aspek lingkungan yang mem

punyai atau dapat mempunyai dampak penting terhadap lingkungan

SNI 14001-2005


33

DAMPAK LINGKUNGAN

Setiap perubahan pada lingkungan, apakah

merugikan atau menguntungkan, seluruhnya

atau sebagian yang dihasilkan oleh kegiatan,

produk atau jasa dari organisasi

SNI 14001-2005


34

ASPEK LINGKUNGAN ( 4.3.1 )

Organisasi harus MENETAPKAN, MENERAPKAN DANMEMELIHARA PEROSEDUR untuk:

mengidentifikasi aspek lingkungan sesuai lingkup SMLnya yangdapat dikendalikan dan dibawah kendalinya, denganmemperhitungkan pengembangan baru, modifikasi baru darikegiatan, produk dan jasa yang direncanakan.

menentukan aspek-aspek lingkungan penting

Mendokumentasikan dan memperbaharui daftar identifikasi aspeklingkungan dan aspek lingkungan penting

.

Aspek lingkungan penting diperhitungkan dalam menetapkan,menerapkan dan memelihara SML

Organisasi mengembangkan informasi ini selalu mutakhir.


35

ASPEK LINGKUNGAN

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam melakukan Identifikasi aspek aspek lingkungan :

emisi ke udara

buangan air limbah ke badan air

buangan limbah ke tanah

penggunaan energi

emisi energi seperti panas, radiasi, getaran

limbah dan produk samping

penggunaan bahan baku dan sumberdaya alam

Isu lingkungan sekitar


36

ASPEK LINGKUNGAN Pertimbangan sebaiknya diberikan terhadap aspek-aspek

yang berkaitan dengan kegiatan, produk dan jasa, seperti :

- desain dan pengembangan

- proses produksi

- pengemasan dan transportasi

- kinerja lingkungan dan kinerja kontraktor dan suplier.

- pengelolaan limbah

- distribusi bahan baku, produk dan sumberdaya alam.

- keanekaragaman sumberdaya hayati.

Proses identifikasi juga mempertimbangkan kondisi normal, abnormal, shut-down, start-up dan situasi darurat.


37

Penerapan Identifikasi aspek dan Gambar

Persiapan :

- Ruang lingkup ; metoda ;

- mengumpulkan data ; orang orang yang sesuai

Identifikasi aspek lingkungan

Identifikasi aspek lingkungan penting

Memperhitungkan pengembangan/ modifikasi

baru kegiatan, produk dan jasa

Mengkaji secara periodik


38

Contoh: FLOW DIAGRAM ASPEK LINGKUNGAN

SETELAH( 1 )TERCAPAI MAKA (2) DILAKUKAN TINJAUAN MANAJEMEN

MULAI

IDENTIFIKASI

KEGIATAN OPERASI,

PRODUK DAN JASA

ASPEK

LINGKUNGAN

EVALUASI

5 KRITERIA

APAKAH

TERKAIT

DENGAN

PERATURAN

LINGKUNGAN

DAFTAR

ASPEK

PENTING

LINGKUNGAN

PENGENDALIAN

ASPEK

LINGKUNGAN

URUTKAN

ASPEK

PENTING

TUJUAN &

SASARAN

PROGRAM

MANAJEMEN

LINGKUNGANCATATAN

TIDAK YA

TP

P1

2


39

Contoh Tabel

Identifikasi Aspek Lingkungan

NoKode

Aspek

Jenis Kegiatan Aspek Lingkungan

Dampak

Uraian Kapasitas Uraian Kuantitas

1.. TK.1 Penimbunan produk bensin

125.000

liter/batch

Leakage

dari tanki

0,01 % Pencemaran

tanah/air

2. TK.2 Penimbunan produk bensin

125.000

Liter/batch

Emisi dari

vent

0,01 % Pencemaran

udara

3. PP1 Distribusiminyak

dengan pipa

Panjang pipa

1000

m,diameter 4

inc

Bocoran

pada

sistem

pipa

Tak ada data Pencemaran

udara, tanah

dan air

4. PP2 Perawatan pipa

Panjang 1000

m,diameter 4

inc

Pembuang

an isolasi

pipa

1 ton / tahun Pencemaran

tanah

5. TK.3 Tank cleaning 10 buah / tahun

Pembuang

an sludge

10 ton /

tahun

Pencemaran

tanah dan air


40

TASK 2. IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN

(BERDAMPAK POSITIF / NEGATIF)

N

0

U

R

U

T

KO

DE

AS

PE

K

JENIS KEGIATAN ASPEK LINGKUNGAN

DAMPAK

LINGKUNG

ANURAIAN KAPASITAS

NORMAL ABNORMAL EMERGENCY

URAIAN KUANTITAS URAIAN KUANTITAS URAIAN KUANTITAS

Perawatan

compressor di

Transmisi

3 per

tahun

Timbul

nya

peluma

s bekas

3 kali 50 lt Pencemar

an tanah

Purging pipa

saat

commisioning

Emisi

N2

Pencemar

an udara

Timbul

bising

Kesehata

n,

ketakutan

pada

masyarak

at

Seksi/Sub.sie :

Bidang :


41

PERSYARATAN PERUNDANG

UNDANGAN & PERSYARATAN

LAINNYA (4.3.2)

Organisasi harus membuat dan memelihara suatu

prosedur untuk mengidentifikasi dan mengakses ke

persyaratan perundang-undangan dan persyaratan

lainnya yang biasa diacu oleh organisasi yang berlaku

untuk aspek lingkungan kegiatan, produk atau jasa.


42

Persyaratan perundangan dan

persyaratan lainnya Menentukan bagaimana persyaratan tersebut diterapkan

terhadap aspek lingkungannya.

Memastikan bahwa persyaratan tersebut diperhitungkan dalam menetapkan, menerapkan dan memelihara SML

Peryaratan perundang-undangan yang perlu diidentifikasi mencakup:

- peraturan perundangan nasional/internasional

- peraturan/keputusan menteri dan turunannya.

- peraturan daerah.


43

Persyaratan perundangan dan

persyaratan lainnya

Contoh persyaratan-persyaratan lainnya, misalnya :

Persetujuan- persetujuan seperti perijinan,

lisensi.

Pedoman-pedoman selain peraturan

Persyaratan dari asosiasi.

Kode praktis

Persyaratan/ketetapan perusahaan.


44

Persyaratan dalam memakai

perundangan- persyaratan lainnya

Prosedur :

Identifikasi peraturan peraturan lingkungan yang

berkaitan dengan kegiatan perusahaan : Nasional , Daerah

( Tk I dan Tk II ) , Standar / peraturan korporasi ( Codes

of practices , Corporate Standard , Pedoman, dll )

Mengikuti setiap perubahan peraturan peraturan

yang berlaku

Catatan


45

Penerapan Identifikasi Peraturan

Membuat kontak dengan pemerintah dan sumbersumber lain

Menyebarkan peraturan dan persyaratan kebagian terkait

Memperbarui informasi

Identifikasi peraturan peraturan lingkungan

Membuat daftar peraturan dan persyaratan lain


46

Contoh Daftar

Peraturan Lingkungan Hidup

Untuk SML

No PARAMETERACUAN

BAKU MUTUNOMOR

1. Kualitas limbah cair Limbah cair industri migas Lampiran II dan IV Kep Men

LH No. 04/MENLH/2007

2. Kualitas limbah B3 Ekstrak TCLP limbah B3 Lampiran PP no. 85 tahun

1999

3. Kualitas limbah gas Emisi sumber tidak bergerak Lampiran IV Kep.Men LH

no.13/MENLH//2009

4. Tingkat kebisingan Tingkat kebisingan Lampiran I Kep.Men LH

no.48/MENLH/11/96

5. Tingkat getaran Tingkat getaran Lampiran I Kep.Men LH

no.49/MENLH/11/96

6. Tingkat kebauan: Kebauan Lampiran X Kep.Men LH

no.50/MENLH/11/96

7. Kualitas air permukaan Pengendalian pencemaran air PPno.82 tahun 2001

8. Kualitas udara ambien Kualitas Udara Nasional Lampiran PP no.41 th 1999

Sumber: Himpunan peraturan dibidang pengendalian dampak lingkungan-BapedalHatiningrum_ISO 14001

47

Tujuan, Sasaran, dan Program ( 4.3.3)

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara tujuan dan sasaranyang terdokumentasi pada fungsi dan tingkat yang relevan didalam organisasi

Tujuan dan sasaran harus terukur jika memungkinkan, dankonsisten dengan kebijakan lingkungan, termasuk komitmenterhadap pencegahan pencemaran, penaatan terhadap peraturandan persyaratan yang berlaku, serta perbaikan berkelanjutan

Memperhitungkan persyaratan hukum dan persyaratan lainnyaserta aspek lingkungan penting dalam menetapkan tujuan dansasaran lingkungan

Mempertimbangkan pilihan teknologi, keuangan, persyaratanoperasi dan persyaratan bisnis serta pandangan pihak yangberkepentingan


48

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara program-

program untuk mencapai tujuan dan sasaran

Penetapan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan

sasaran pada fungsi dan tingkat yang relevan di dalam

organisasi

Menetapkan cara-cara dan kerangka waktu untuk

mencapai tujuan dan sasaran

Tujuan, Sasaran, dan Program


49

Keterkaitan antara klausul 4.3.1, 4.3.2, dan 4.3.3

Persyaratan Hukum

dan Persyaratan

Lainnya

4.3.2


4.2

Aspek-aspek Lingkungan

4.3.1

Tujuan, Sasaran,

dan Program

4.3.3

Pihak-pihak

Terkait


50

Contoh : Tujuan dan Sasaran

Tujuan sasaran

Mengurangi debu di proses

refining

Berkurang paling sedikit 20% pada akhir 2013

Tercapai pengurangan 50% pada akhir 2013

Mengurangi kadungan mineral

radioaktif pada konsentrat

bijih

Berkurang paling sedikit 60% pada akhir

20103(melalui pemasangan &memfungsikan

HTS)

Tidak ada lagi kandungan radioaktif dalam bijih

timah pada akhir 2013)

Mengurangi timbunan terak II Menjual 86.000 ton terak pada akhir 2013

Menjual secarateratur terak II yang dihasilkan

setelah 2013

Menangani dg benar lumpur

B3 dari unit Electro Refining

Mematuhi prosedur penanganan lumpur B3 sesuai

dg Kep. Ka BAPEDAL No.01 s/d

05/BAPEDAL/09/1995 pada akhir 2013

Mengurangi kejadian ledakan

saat tipping

Ledakan paling banyak 2 kali/bln pada akhir 2013

Ledakan paling banyak 1 kali/bln pada akhir 2013Hatiningrum_ISO 14001

51

Keterpaduan Perencanaan Manajemen

Lingkungan

Kebijakan

Lingkungan

Penilaian

Lingkungan

Tujuan Sasaran Indikator

Komitmen

terhadap

peraturan LH

Baku mutu limbah

cair sering terlampui

karena tingginya

kandungan minyak

Menurunkan

kandungan

minya dalam

limbah cair

sesuai baku

mutu

Menurunkan

kandungan

minyak dalam

limbah cair dari

40 ppm menjadi

< 25 ppm akhir

tahun 2013

Kandungan

minyak dalam

limbah cair

Pencegahan

Pencemaran

Frequency

terjadinya leakage

berpotensi

terjadinya ceceran

minyak dan NC

Meminimalka

n terjadinya

leakage dari

pompa fuel

Lieakage dari

seal nol

Jumlah leakade

Per bulan nol

Meminimalka

n jumlah

ceceran

minyak dari

seal pompa ke

CPI

Ceceran minyak

dari seal pompa

HFO yang

dikirim ke CPI

nol pada akhir

2010

Jumlah minyak

ceceran seal

pompa ke CPI


52

Contoh Program

Manajemen Lingkungan

N

oKODE ASPEK SASARAN

PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGANUNIT

TERKAITLANGKAH

AKSI

NOMOR

WO / PP

TARGET

SELESAI

PENANGGU

NG JAWAB

1. TKI Berkurangnya leakage

dari tanki timbun

paling sedikit 20% pada

akhir tahun 2006

Tercapai pengurangan

59% pada akhir 2006

Tank cleaning

dan perawatan

20% dari tanki

timbun

Tank cleaning

dan perawatan

50% dari tanki

timbun bensin

19/wo/2013

12/01/wo/2013

Desember 2013

Desember 2013

Ir. Palupi,

Supervisor

Tanki Timbun

Ir. Palupi,

Supervisor

Tanki Timbun

Bagian

Pemasaran

Bagian Tanki

Timbun

2. TKI2 Berkurangnya emisi vent paling sedikit 50%

pada akhir tahun 2007

Tercapai pengurangan 90% pada akhir 2008

Merubah sistem

dari up loading

menjadi bottom

loading thd 50

tanki prod

Instalasi

recovery

emission system

16/02/wo/2013

11/02/wo/2013

Desember 2013 Indriantono,

Dipl. Eng.

Supervisor

Research &

Development

Indriantono,

Dipl. Eng.

Supervisor

Research &

Development

Bagian Tanki

Timbun

Bagian Tanki

Timbun


Implementation and Operation


54

PENERAPAN DAN

OPERASI ( 4. 4. )

Sumberdaya, Peran, Tanggung jawab, dan

Wewenang ( 4. 4. 1 )

Kompetensi, Pelatihan dan Kepedulian ( 4. 4. 2. )

Komunikasi ( 4. 4. 3 )

Dokumentasi SML ( 4. 4. 4. )

Pengendalian Dokumen ( 4. 4. 5. )

Pengendalian Operasional ( 4. 4. 6 )

Kesiagaan dan Tanggap Darurat ( 4. 4. 7. )


55


ISO 14001

Perbaikan

Berkelanjutan

Tinjauan

Manajemen

Pemeriksaan


Evaluasi penaatan




Audit internal

Kebijakan

Lingkungan

Perencanaan

Aspek Lingkungan



Pelaksanaan

dan Operasi

Sumber daya, pe



Komunikasi

Dokumentasi EMS




56


Wewenang ( 4. 4. 1 *)

Manajemen hendaknya memastikan tersedianya sumber daya yang penting untuk menetapkan, menerapkan, dan memelihara serta meningkatkan SML

Sumber daya mencakup sumberdaya manusia dan keahlian khusus, infrastruktur organisasi, teknologi dan sumber daya keuangan

Peran, tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan, didokumentasikan dan dikomunikasikan untuk memfasilitasi manajemen lingkungan yang efektif


57


Wewenang ( 4. 4. 1 **)

Manajemen puncak hendaknya menunjukseorang/lebih wakil manajemen dengan peran ,tanggung jawab dan kewenangan untuk :

a. Memastikan bahwa SMLditetapkan, diterapkan dan dipelihara sesuaidengan persyaratan standar

b. Melaporkan kinerja SML kepadamanajemen puncak untuk dikaji dan sebagaidasar untuk perbaikan.


58

Contoh peran dan tanggung jawab

Kegiatan dalam SML PIC

Menetapkan arahan secara keseluruhan Dirut, CEO, Direksi

Menetapkan kebijakan lingkungan Dirut, CEO, Manager Lingkungan

Menetapkan tujuan, sasaran, dan program Para Manager terkait

Memantau kinerja lingkungan secara keseluruhan Manager Lingkungan

Memastikan penaatan terhadap peraturan Semua Manager

Mengusulkan perbaikan berkelanjutan Semua Manager

Identifikasi persyaratan pelanggan Staf Sales dan Marketing

Identifikasi persyaratan untuk pemasok Purchasing

Menetapkan dan memelihara prosedur accounting Finance / Accounting Manager

Memenuhi persyaratan SML Semua orang untuk atas nama perusahaan

Meninjau kinerja SML Manajemen puncak


Wewenang ( 4. 4. 1 )


59

Contoh

Fungsi2 Organisasi SML

CHIEF EXECUTIVE

OFFICER

MANAJER

REPRESENTATIF

SUPERVISOR

ADMINISTRASI

SUPERVISOR

PEMERIKSAAN DAN

TINDAKAN KOREKSI

FUNGSI PEMERIKSA,

DAN AUDIT INTERNAL

SUPERVISOR PENERAPAN

DAN OPERASI

FUNGSI

OPERASIONAL

SUPERVISOR

PERENCANA

TIM

PERENCANA


60

KOMPETENSI, PELATIHAN DAN

KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. *)

menjamin semua orang yang bekerja untuk atau atas nama perusahaan,(termasuk kontraktor) yang melakukan kegiatan yang dapat menimbulkandampak penting (sesuai yang diidentifkasi oleh organisasi) memilikikemampuan yang memadai (pendidikan, pelatihan atau pengalaman).

Rekaman menyangkut pendidikan, pelatihan, atau pengalaman yang sesuaiharus disimpan

Mengidentifikasi kebutuhan pelatihan yang berhubungan dengan aspeklingkungannya dan SML


61

KOMPETENSI, PELATIHAN DAN

KEPEDULIAN ( 4. 4. 2. **)

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara prosedur agar orang

yang bekerja untuk atau atas nama organisasi menyadari akan : Pentingnya kesesuaian terhadap kebijakan dan prosedur lingkungan

dan persyaratan SML

Aspek lingkungan penting dan dampak potensial atau aktual yangterkait dengan pekerjaan mereka serta manfaat lingkungan melauiperbaikan kinerja pribadi

Peran dan tanggung jawab mereka dalam mencapai kesesuaianterhadap persyaratan SML

Konsekwensi yang mungkin terjadi karena menyimpang dari proseduryang telah ditetapkan


62

CONTOH

HIRARCHY PELATIHAN

Supervisor Lingkungan/ Staf

Operasional

Manajer

Divisi/Departemen

Manajer

Senior

CEO

Operator PelaksanaHatiningrum_ISO 14001

63

Contoh

Matrik Kebutuhan

Pelatihan Lingkungan

BAGIAN

/ FUNGSI

NOMOR TINGKATAN PELATIHAN LINGKUNGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 dst

CEO Manajer Representatif Supervisor Perencana Supervisor Penerapan

dan Operasi Supervisor Pengawas Operator Pengendali

Lingkungan Operator Pengendali

Dokumen - Catatan:

No 1s/d 10 dst merupakan nomor tingkatan pelatihan yang harus diikuti

Mis No 1 : Pelatihan SML; No 2: Pelatihan pengolahan limhah cair, padat dan gas

No 3 : Pelatihan Perundangan LH,No 4. Pelatihan AMDAL A, No.5: Pelatihan AMDAL B, No 6: Pelatihan Auditing

Lingkungan, No 7: Pelatihan Environmental Performance Assessment, No. 8: Pelatihan Environmental Performance

Indicator System, No 9 Pelatihan Environmental Management Accounting,dstHatiningrum_ISO 14001

64

Contoh

Status dan Program

Pelatihan SML tahun 2010

No. NamaNo.

PegJabatan

Nomor Tingkatan Pelatihan SML

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Dst

1.Mahdalena

MBA

1001 CEO X2.

Suriajaya,ST 1005 Man Prod/

Man rep X

3.

Kartini, SSi 1020 Man.Litba

ng/

Sup.Perenc

.

X

4.

Endiasarma,

AMD

1015 Sup. Prod

a/Sup.

Pen&Op

X

5.

Najmalinda,ST 1019 Man

QC/Sup.

Pengawas

X dst

Catatan::telah dilaksanakan

X :diprogramkan Hatiningrum_ISO 14001

65

KOMUNIKASI ( 4.4.3 )

Dalam kaitannya dengan aspek lingkungan dan SML ,

organisasi hendaknya membuat dan memelihara

prosedur untuk :

a. Komunikasi internal antara berbagai tingkat

dan fungsi dari organisasi

b. Menerima , mendokumentasikan dan menanggapi

komunikasi yang sesuai dari pihak luar yang

terkait menyangkut aspek lingkungan pentingnya

Mensyaratkan suatu keputusan yang terdokumentasi,

apakah organisasi akan mengkomunikasikan kepihak luar

tentang aspek lingkungan pentingnya


66

Penerapan Komunikasi Internal

Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada

Evaluasi efektivitasnya

Dokumentasikan jika sudah baik

Lain lain :

- Pihak-pihak yang harus menerima

informasi

- Cara penyampaian informasi (pelatihan,

pengumuman, buletin, dll.)


67

Penerapan Komunikasi Eksternal Identifikasi mekanisme komunikasi yang ada

Evaluasi efektivitas

Menetapkan dan menerapkan metoda untuk

komunikasi eksternal, misalkan :

- Keluhan atau komentar biasa, pertemuan

dengan masyarakat.

- Telepon, berita disurat kabar, websites.

- Mekanisme : log book, laporan tahunan.


68

Contoh

Diagram Alir

Komunikasi Internal SMLINFORMASI LINGKUNGAN LAPORAN KASUS LINGKUNGAN

Peraturan Pemerintah

Dok. AMDAL

Dok. RKL/RPL

Dok. SML

\Informasi lain yang terkait

Bagian Hupmas

Bagian Sekuriti

Bagian Hukum

Koordinasi Wk. Man. Representative

Pemecahan Masalah

Lingkungan

Menyebarkan Informasi

Lingkungan

Mengatur Penghargaan

Positif dan Negatif untuk

Karyawan untuk Kontraktor/

Mitra Kerja

Komunikasi

Melalui

Manajemen

Komunikasi

Melalui

Internet Komunikasi

Melalui Kontak

SaranHot Line

Dokumentasi

Peraturan &

Perundangan LL.

Komunikasi

Melalui

Buletin

Komunikasi

Melalui

Media lain

Komunikasi

Melalui

Training

Pegawai, Kontraktor, Mitra Kerja, Peserta Kursus


69

Pengaduan

Contoh

Diagram Alir

Komunikasi Eksternal SML

PIHAK LUAR

Pengaduan tentang masalah lingkungan

Saran-saran masyarakat

Menerima Informasi Lingkungan

Pos Jaga

SekuritiBagian Hupmas

Promosi Pngelolaan

Lingkungan Migas

Wk. Man. Representative

SOLUSI PERMASALAHAN

Koordinator Bagian Hupmas

Publikasi

Kotak Pos Saran


70

DOKUMENTASI SISTEM

MANAJEMEN LINGKUNGAN

( 4.4.4 )

Dokumentasi hendaknya mencakup :

Kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan.

Ruang lingkup SML.

Uraian mengenai elemen utama SML,interaksinya, dan acuan terhadap dokumenterkait.

Dokumen, termasuk rekaman, yangdipersyaratkan oleh standar.

Dokumen, termasuk rekaman, yang ditetapkanoleh organisasi untuk menjamin prosesperencanaan, operasional dan proses kontrol yangefektif sesuai aspek lingkungan pentingnya.


71

Penerapan Persyaratan

Dokumentasi SML

Dokumentasikan SML yang dibangun

Bentuk dokumen : Manual , Prosedur , Instruksi Kerja, Catatan

Media : Kertas atau Elektronik / Komputer

Lingkup : Dokumen yang diperlukan mendukung SML


72

Manual

Tingkatan / Piramida dokumen

Tingkat 1

Tingkat 2

Tingkat 3

Tingkat 4

Prosedur

Instruksi Kerja

Catatan, Formulir, Kartu Kontrol


73

Bentuk bentuk Dokumen

Manual : menjabarkan bagaimana pemenuhan persyaratan

standar oleh organisasi

Prosedur : merinci bagaimana cara menjalankan SML

Intruksi Kerja : Penjabaran detail dari prosedur / rincian

kegiatan kerja

Catatan : bukti kegiatan sistem lingkungan yang sedang

berlangsung


74

Format prosedur (contoh)

Tujuan

Ruang lingkup

Tanggung jawab

Definisi

Prosedur

- umum

- tahapan

Dokumen terkait

Referensi


75

Pendendalian Dokumen (4.4.5.*) Organsasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan

memelihara prosedur untuk :

Persetujuan kecukupan dokumen sebelum diterbitkan.

Meninjau dan memperbarui sesuai keperluan dan memberi persetujuan kembali terhadap dokumen hasil review.

Memastikan bahwa perubahan dan status revisi terakhir dokumen telah diidentifikasikan.

Memastikan bahwa dokumen yang masih berlaku tersedia pada titik-titik penggunaannya.

Memastikan bahwa dokumen terbaca dan mudah diidentifikasi. Hatiningrum_ISO 14001

76

Pengendalian Dokumen (4.4.5.**)

Memastikan bahwa dokumen yang berasaldari luar yang telah diidentifikasikemanfaatannya oleh organisasi untukperencanaan dan operasinal SML, diidentifikasikan dan distribusinyadikendalikan.

Mencegah penggunaan yang tidak sesuai daridokumen kadaluarsa dan menerapkanidentifikasi yang sesuai jika disimpan untukmaksud tertentu.


77

PENERAPAN PENGENDALIAN

DOKUMEN (4.4.5***)

Dokumentasi harus dapat dibaca,

diberi tanggal (dengan tanggal revisinya)

mudah diidentifikasikan,

Dipelihara dengan teratur dan disimpan untuk

jangka waktu yang ditentukan.

Prosedur dan tanggung jawab pembuatan dan

modifikasi berbagai jenis dokumen harus dibuat

dan dipelihara.


78

Penerapan Persyaratan Pengendalian

Dokumen

Prosedur

Sistem Pengendali Dokumen Tanggung jawab pembuatan, review

Penomoran

Distribusi

Penanganan dokumen kadaluarsa

Rujukan-Cross Reference

Penyimpanan

Catatan


79

Contoh

Bentuk Dokumen SML

NAMA PERUSAHAAN

PANDUAN

SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGANNo. 100 / EM / PTKP

Terbitan : 1 Rev 0

Halaman :

Tanggal Terbitan : 31 MARET 2009

4. SISTEM MANAJEMEN LINGKUNGAN

4.3.PERENCANAAN

4.3.1.IDENTIFIKASI ASPEK LINGKUNGAN

1. Acuan

2. Maksud dan Tujuan

3. Ruang Lingkup

4. Landasan Kebijakan (referensi)

5. Definisi dan Batasan

6. Uraian

7. Tanggung Jawab

8. Dokumen Terkait

Cap

Dokumen Terkendali

Disahkan oleh : General Manager

Dokumen ini milik NAMA PERUSAHAAN

Isi dokumen ini tidak diperkenenkan untuk digandakan atau diasalin tanpa ijin tertulis dari PT Kilang PerkasaHatiningrum_ISO 14001

80


(4.4.6)

hendaknya mengidentifikasikan dan merencanakan

pengopeperasian kegiatan yang berkaitan dengan

aspek lingkungan penting yang telah

diidentifikasikan, konsisten dengan kebijakan, tujuan

dan sasarannya. Untuk tujuan tersebut maka:

organisasi:

menetapkan, mengimplementasikan dan memelihara

prosedur untuk mengontrol situasi dimana ketiadaan

prosedur akan mengakibatkan penyimpangan dari

kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran

menetapkan kriteria operasi didalam prosedurHatiningrum_ISO 14001

81


(4.4.6)

Menetapkan, menerapkan dan memelihara

prosedur untuk mengendalikan aspek

lingkungan penting dari barang dan jasa

yang dipakai oleh organisasi dan

mengkomunikasikan prosedur kepada

pemasok dan kontraktor.


82

KESIAGAAN & TANGGAP

DARURAT ( 4.4.7 ) Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkan dan memelihara

prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensiterjadinya kecelakaan yang dapat menimbulkan dampak terhadaplingkungan dan bagaimana organisasi menanggapinya.

Tanggap terhadap situasi darurat dan kecelakaan dan mencegah ataumenanggulangi dampak lingkungan yang merugikan.

Organisasi harus mengkaji dan merevisi , bila diperlukanprosedur kesiap siagaan dan tanggap daruratnya khususnya , sesudahterjadinya kecelakaan atau situasi darurat.

Organisasi harus pula secara berkala menguji prosedur tersebutsejauh dapat dilakukan.


83

Persyaratan Kesiagaan dan

Tanggap Darurat

Prosedur

Situasi darurat akibat Kecelakaan atau situasi

Abnormal

Identifikasi , Menanggapi , Mencegah dan

Mengurangi Dampak Lingkungan

Emergency Plan dan Tanggung Jawab

Test / Drill

Review dan Revisi

Catatan


84

Penerapan Rencana Tanggap Darurat

Identifikasi rencana tanggap darurat yang ada

Melibatkan orang-orang yang sesuai

Mengkaji sistem yang ada

Membuat/memperbaiki rencana tanggapdarurat

Menguji rencana

Memperbaiki rencana


Checking and Corrective Action


86

PEMERIKSAAN DAN

TINDAKAN KOREKSI

( 4.5 )

Pemantauan dan Pengukuran ( 4.5.1. )

Evaluasi Penaatan (4.5.2)

Ketidaksesuaian dan Tindakan Koreksi

dan Pencegahan ( 4.5.3 )

Pengendalian Rekaman ( 4.5.4 )

Audit Internal ( 4.5.5 )


87

Organisasi harus menetapkan, menerapkan danmemelihara prosedur untuk memantau danmengukur secara teratur karakteristik kuncidari operasi dan kegiatannya yang dapatmenimbulkan dampak penting padalingkungan.

Prosedur hendaknya mencakuppendokumentasian informasi untuk memonitorkinerja , pengendalian operasi yang aplicabledan kesesuaian dengan tujuan dan sasaranlingkungan organisasi

PEMANTAUAN & PENGUKURAN

( 4.5.1 )


88

PEMANTAUAN & PENGUKURAN

( 4.5.1 )

Peralatan pemantauan dan atau

pengukuran yang digunakan telah

dikalibrasi dan diverifikasi, dipelihara

dan rekaman proses ini harus disimpan

sesuai dengan prosedur organisasi.


89

Persyaratan Pemantauan dan Pengukuran

Monitoring dan pengukuran(4.5.1.)

Prosedur

Karakteristik kunci dari operasi kegiatan

Kesesuaian dengan tujuan dan sasaran

Pemenuhan peraturan perundangan /

persyaratan lainnya

Catatan hasil pemantauan dan pengukuran

Indikator Kinerja Lingkungan

Alat terkalibrasi


Contoh: Program Pemantauan(ECI)

No Lokasi Acuan Parameter

Jan Peb Maret Aprl Mei Jun

1 Boiler KepMenLH

no

129/2003(ex

p)

SOx, NOx

2 Outfall

CPI

KepMenLH

04/2007exp

BOD,COD.

Oil

3 Insiner

ator

Kepbapedal

03/1995

As

regulated

4 Sludge

pond

PP 85/1999 TCLP

5 Ambie

nt air

PP 41 As regulate


91

Evaluasi Penaatan

( 4.5.2 )

Organisasi hendaknya menetapkan, menerapkandan memelihara prosedur untuk mengevaluasipenaatan terhadap persyaratan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang relevansecara berkala

Menyimpan catatan hasil evaluasi secara berkala


92

.menetapkan, mengimplementasikan danmemelihara prosedur untuk menangani aktual danpotensi ketidaksesuaian serta untuk mengambiltindakan koreksi dan pencegahan.

Prosedur hendaknya mendefinisikan hal2: Identifikasi dan koreksi ketidaksesuaian dan

mengambil tindakan untuk menghilangkan dampakyang timbul.

Menyelidiki ketidaksesuaian, identifikasi penyebabdan mengambil tindakan untuk mencegah kejadianserupa.

KETIDAKSESUAIAN , TINDAKAN

KOREKSI & PENCEGAHAN

( 4.5.3 *)


93

KETIDAKSESUAIAN ,

TINDAKAN KOREKSI & PENCEGAHAN

( 4.5.3 **) Mengevaluasi tindakan2 yang dapat mencegah

ketidaksesuaian dan mengimplementasikan tindakanyang sesuai untuk mencegah terjadinyaketidaksesuaian.

Mencatat hasil tindakan perbaikan dan tindakanpencegahan.

Meninjau efektivitas tindakan perbaikan dan tindakanpencegahan yang dilakukan.

Tindakan yang diambil hendaknya sesuai dengan besaranmasalah dan dampak lingkungan yang ditimbulkan.

Organisasi hendaknya melakukan perubahan seperlunyaterhadap dokumentasi SML


94

PENGENDALIAN REKAMAN

( 4.5.4 )

Organisasi membuat dan menyimpan catatan

sesuai kebutuhan untuk mendemonstrasikan

kesesuaian terhadap persyaratan SML dan standar

ISO 14001 dan hasil2 yang telah dicapai.

Organisasi menetapkan, menerapkan, dan

memelihara prosedur untuk mengidentifikasi,

menyimpan, melindungi, memperoleh,

menempatkan, dan memusnahkan catatan

Catatan harus terbaca, teridentifikasi, dan dapat

ditelusuriHatiningrum_ISO 14001

95

Persyaratan Rekaman

Contoh: sebagai bukti ketaatan perusahaan terhadapstandar dan menunjukkan kinerja lingkungan yangtelah dilaksanakan

Rekaman yang harus diliput , misal :

Ketaatan terhadap kebijakan

Kecelakaan dan komplain

Data pemantauan lingkungan

Catatan pelatihan karyawan

dll


Audit Internal (4.5.5)

Proses secara sistematis, independen dan

terdokumentasi untuk mendapatkan bukti

audit dan mengevaluasinya secara obyektif

untuk menentukan taraf terpenuhinya kriteria

audit SML yang ditetapkan oleh organisasi


97

Audit internal ( 4.5.5. *)Organisasi hendaknya melakukan audit internal terhadap SML sesuai

perioda waktu yang telah ditetapkan untuk:

Menentukan apakah SML:

Sesuai terhadap pengaturan SML yang telah direncanakantermasuk persyaratan standar internasional

Telah diterapkan dan dipelihara dengan benar

Memberikan informasi hasil-hasil audit kepada manajemen

Program audit hendaknya direncanakan, ditetapkan, diterapkan dandipelihara oleh organisasi dengan mempertimbangkan padapentingnya faktor lingkungan pada kegiatan operasi terkait dan hasilaudit sebelumnya


98

Audit internal

( 4.5.5.** )

Menetapkan, menerapkan, dan memelihara proseduraudit, mencakup:

Tanggung jawab dan persyaratan untukmerencanakan dan melaksanakan audit, melaporkanhasilnya dan menyimpan rekaman-rekaman yangberkaitan.

Menentukan kriteria audit, ruang lingkup, frekuensi,dan metode audit

Pemilihan auditor dan pelaksanaan audit harusmemastikan obyektivitas dan ketidakberpihakan prosesaudit


99

Persyaratan Audit SML

Program Audit SML ( berkala )

Prosedur ( lingkup , frekwensi , tanggung jawab dan

pelaksanaannya )

Audit SML Internal atau Eksternal

Form dan Catatan

Auditor team dan Pelatihan

Laporan Audit

Tindakan perbaikan dan pencegahan


Kriteria Audit

Persyaratan dalam Standar ISO 14001-

2004

Peraturan PerUndang Undangan dan

Persyaratan Lain

Persyaratan dalam Perijinan


Panduan / Prosedur / TKO / TKI / TKPA


101

KAJIAN MANAJEMEN

( 4.6. ) Masukan spesifik terhadap proses tinjauan

manajemen:

Hasil audit internal dan evaluasi terhadap penaatanpersyaratan hukum dan persyaratan lainnya.

Komunikasi dari pihak berkepentingan eksternal termasukpengaduan / issue lingkungan terkini.

Kinerja lingkungan organisasi.

Tingkat pemenuhan tujuan dan sasaran.

Tindak lanjut tinjauan manajemen terdahulu.

Perubahan/perkembangan dalam persyaratan hukum danpersyaratan lainnya.

Rekomendasi untuk perbaikan.Hatiningrum_ISO 14001

102

KAJIAN MANAJEMEN

( 4.6. )

Keluaran spesifik dari tinjauan manajemen mencakup

keputusan serta tindakan untuk perubahan yang mungkin

terhadap:

Tujuan dan sasaran

Unsur-unsur lain dari SML

Kebijakan lingkungan

Konsisten dengan perbaikan berkelanjutan


iso 14001-2004

Documents