penerapan iso 14001 di pt trakindo utama 14001

PENERAPAN ISO 14001 DI PT. TRAKINDO UTAMA

SURABAYA

Fatiya Zakiyah

123050026

PT TRAKINDO UTAMA SURABAYA

Perusahaan penyalur (dealer) resmi di Indonesia untuk Produk Caterpillar

Lokasi : Jl. Rungkut Industri Raya No.2 Surabaya 60292, Kelurahan Kutisari, Kecamatan Tenggilis Mejoyo, Kotamadya Surabaya.

KEBIJAKAN LINGKUNGAN

1. Sesuai dengan kondisi alam, skala kegiatan, dan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh kegiatan, produk,dan jasa dari perusahaan.

2. Mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran.

3. Mencakup komitmen untuk patuh terhadap perundang-undangan dan peraturan lingkungan yang relevan, dan persyaratan lain yang dianut oleh perusahaan.

4. Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan dan mengevaluasi ulang tujuan dan sasaran lingkungan.

5. Didokumentasikan, dilaksanakan, dipelihara dan dikomunikasikan kepada seluruh karyawan.

6. Tersedia untuk masyarakat.

Kebijakan K3L (Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan hidup) untuk memberikan pernyataan publik atas keinginan manajemen bagi semua karyawan, sub-kontraktor, klien serta pihak terkait mengenai hal-hal yang terkait dengan keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan.

mengutamakan penerapan sistem K3L dalam peningkatan operasional dan senantiasa menciptakan, memberikan dan memelihara lingkungan kerja yang aman dan sehat bagi seluruh karyawan, pelanggan serta mitra kerja. Selain itu juga memastikan seluruh kegiatan harus sesuai dan sejalan dengan apa yang telah ditetapkan agar memenuhi standar keselamatan, kesehatan kerja dan lingkungan hidup serta mengambil tindakan yang perlu untuk menjamin semua pihak bekerja di tempat yang aman.

ISO 14001 PT. Trakindo Utama Surabaya

ASPEK LINGKUNGAN

Prosedur identifikasi aspek lingkungan harus menerangkan:

• Metodologi yang digunakan untuk mengidentifikasi setiap aspek dan dampak lingkungan dari kegiatan, jasa dan produk

• Metodologi penilaian dan penetapan aspek lingkungan penting

• Penanggungjawab pelaksanaan identifikasi dan penilaian aspek lingkungan penting

Prosedur penetapan aspek lingkungan dalam dokumen adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi dan inventarisasi sumber limbah

2. Besaran dampak dari sumber limbah3. Perkiraan dampak lingkungan4. Menentukan aspek lingkungan dari

sumber limbah

proses identifikasi aspek lingkungan dilaksanakan bersamaan dengan proses identifikasi bahaya K3 menggunakan form JSA (Job Safety Analysis) dan form HIRA (Hazard Identification and Risk Assesment). Aspek lingkungan ditinjau dari setiap langkah kegiatan operasional.

Aspek lingkungan yang diidentifikasi meliputi: emisi debu, emisi gas, kebisingan, air limbah, dan produk samping (limbah padat)


HUKUM DAN PERSYARATAN LAIN

Persyaratan Standar ISO 14001 Mengenai Hukum dan Persyaratan lain:• Persyaratan perusahaan induk/group• Standar asosiasi industry dimana perusahaan

menjadi anggotanya• Perjanjian/kesepakatan dengan pihak-pihak

berkepentingan, misalnya masyarakat setempat, pemerintah daerah, dan lainnya

• Standar-standar nasional dan internasional yang diadopsi untuk digunakan oleh perusahaan

• Prinsip dan persyaratan lain yang dianut secara sukarela oleh perusahaan

ISO 14001

No Peraturan Isi Peraturan Pelaksanaan

1 Kepmen LH No 13 tahun 1995

Baku Mutu Emisi Sumber tidak Bergerak

Melakukan pengukuran emisi gas NO2 dan SO2 adan mengendalikannya agar tidak melebihi baku mtu

2 Kepmen LH No. 51 tahun 1995

Baku Mutu Limbah Cair bagi Kegiatan Industri

Melakukan pengujian pada limbah cair setelah melewati proses pengolahan limbah dengan oil trap.

3 Kepmenaker No. Kep-187/MEN/1997

Pengendalian Bahan Kimia Berbahaya di Tempat Kerja

Menyediakan MSDS dan lebel pada setiap bahan kimia berbahaya

4 SE Menaker No. 01/MEN/1997Kepenaker No Kep-51/MEN/1999

NAB Faktor kimia/fisik di udara lingkungan kerja

Melakukan pengukuran faktor kimia/fisika seperti emisi gas dan emisi debu agar tidak melebihi NAB dan tidak menimbulkan pencemaran udara

5 Peraturan Pemerintah No.27 tahun 1999

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan

Membuat dokumen AMDAL, RKL (Rencana Pengelolaan Lingkungan) dan RPL (Rencana Pemantauan Lingkungan) yang saat ini sedang dijalankan

6 Undang-Undang No. 23 tahun 2009

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Membuat perencanaan program untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup.

PT. Trakindo Utama Surabaya

TUJUAN

Persyaratan Standar ISO 14001 Mengenai Tujuan dan Sasaran Lingkungan : Tujuan dan sasaran harus

dapat mencerminkan rencana yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam memenuhi kebijkan lingkungan. Sehingga syarat minimal dalam tujuan dan sasaran harus mencantumkan rencana (dilengkapi ukuran dan waktu) tentang upaya pemenuhan kepatuhan lingkungan, mencegah pencemaran dan perbaikan/penyempurnaan terus menerus.

Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan kesadaran karyawan terhadap aspek K3L.

Mencegah pencemaran melalui pengendalian limbah B3 (Bahan Berbahaya dan Beracun) dan non B3 di area workshop, warehouse dan office.

Menyusun dokumen pengelolaan lingkungan.

Memenuhi peraturan perundangan K3L dan persyaratan K3 Customer yang relevan dengan kegiatan operasional PT Trakindo Utama Surabaya.

Kesiapsiagaan terhadap kondisi darurat yang telah teridentifikasi.


SASARAN

Persyaratan Standar ISO 14001 Mengenai Tujuan dan Sasaran Lingkungan : Tujuan dan sasaran harus

dapat mencerminkan rencana yang ingin dicapai oleh perusahaan dalam memenuhi kebijkan lingkungan. Sehingga syarat minimal dalam tujuan dan sasaran harus mencantumkan rencana (dilengkapi ukuran dan waktu) tentang upaya pemenuhan kepatuhan lingkungan, mencegah pencemaran dan perbaikan/penyempurnaan terus menerus.

Tercapainya 50% karyawan yang mendapatkan training sesuai matrix training SHE hingga akhir tahun 2011

Dalam Audit Contamination Control dan Audit 5S (Sort, Set in Order, Shine, Standardize, Sustain) minimal mendapatkan bintang 3 setiap bulannya.

90% peraturan perundangan K3L dan persyaratan K3L Customer di west Java Region terpenuhi hingga akhir tahun 2011.

Satgas TKTD (Team Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat) mendapatkan pelatihan basic emergency response.

Sarana TKTD harus 100% terinspeksi. Dilaksanakan stimulasi tanggap darurat

dua kali dalam setahun


PROGRAM MANAJEMEN LINGKUNGAN

Perusahaan harus memiliki dan memelihara suatu program untuk mencapai tujuan dan sasaran, yang harus mencakup:

• Penugasan tanggung jawab untuk mencapai tujuan dan sasaran pada setiap tingkatan dan fungsi yang terkait dalam perusahaan

• Apa yang akan dilaukan dan kerangka waktu pencapaiannya

Pelatihan K3L internal dan eksternal (sertifikasi) secara berkelanjutan dan sistematis di semua departement.

Promosi K3L melalui kegiatan massal : Apel & Lomba K3 pada bulan K3 Nasional, penyuluhan K3L pada bulan K3, PPE Campaign, SHE Best Personel Performance Award.

Melaksanakan Kampanye Kepedulian Lingkungan pada ”Hari Lingkungan Hidup”.

Pengukuran lingkungan kerja (iklim kerja, cahaya, kebisingan, getaran), kualitas udara, emisi (bergerak & tidak bergerak) dan air limbah

Dll.


STRUKTUR DAN TANGGUNGJAWAB

Manajemen puncak harus menetapkan sesorang atau lebih Management Representative (MR) lingkungan yang terbebas dari tanggung jawab lain, harus ditetapkan peran, tanggung jawab dan kewenangan untuk:

• Memastikan bahwa persyaratan SML telah tersedia, dilaksanakan dan dipelihara sesuai dengan standar internasional.

• Melaporkan kinerja SML kepada manajemen puncak untuk peninjauan ulang/evaluasi dans ebagai dasar perbaikan SML.

Perusahaan tidak harus memiliki struktur lingkungan perusahaan, namun apabila tersedia akan lebih baik untuk memudahkan dalam menunjukkan bahwa semua tingkatan dan fungsi perusahaan yang relevan terlibat dalam penerapan SML.

ISO 14001 No

Jabatan Persyaratan Minimum

1 Ketua Tim

1. Telah mengikuti pelatihan eksternal mengenai SML

2. Mampu membangun system dan mengimplementasikan SML yang relevan dengan kebutuhan dan kepentingan perusahaan

3. Mampu memotivasi implementasi SML

4. Mampu menganalisa dan mengevaluasi keef ektifan system atau program manajemen lingkungan

5. Memahami dan menguasai pekerjaan dibidangnya/bagiannya

2 Anggota Tim

1. Minimal telah mengikuti pelatihan intern SML

2. Mampu memotivasi implementasi SML

3. Mampu menganalisan dan mengevaluasi implementasi system atau program manajemen lingkungan yang merupakan tanggungjawabnya

4. Memahami dan menguasai pekerjaan dibidangnya/bagiannya

STRUKTUR DAN TANGGUNGJAWAB

PT. Trakindo Utama Surabaya

PELATIHAN, KEPEDULIAN DAN KOMPETISI

Program pelatihan harus memiliki unsur-unsur berikut:

• Identifikasi kebutuhan pelatihan karyawan

• Rencana program pelatihan• Verifikasi kesesuaian program pelatihan

dengan persyaratan perusahaan/perundang-undangan

• Pelatihan untuk kelompok karyawan yang membutuhkan kompetensi khusus

• Dokumentasi dan rekaman pelatihan• Evaluasi pelatihan Pada periode waktu tertentu sesuai

dengan kebutuhan perusahaan harus melaksanakan re-training kepada seluruh karyawan untuk memastikan kembali seluruh pengetahuan dan kompetensi karyawan terpelihara.

Enviromental training, yang meliputi materi pengenalan lingkungan, pengenalan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001, dokumen lingkungan, pengelolaan limbah B3, toksikologi lingkungan, program penilaian peringkat kinerja perusahaan (PROPER), dan pengukuran lingkungan kerja yang diikuti oleh Branch Managerdan SHE personel.

Basic fire fighting dan first aid training untuk seluruh satgas TKTD.

Training prosedur pembuangan dan monitoring limbah bahan kimia berbahaya dan beracun (B3).


KOMUNIKASI INTERNAL

Sehubungan dengan aspek lingkungan dan SML, perusahaan harus menyediakan dan memelihara prosedur-prosedur untuk:• Komunikasi internal antara

berbagai tingkatan dan fungsi dalam perusahaan

• Menerima, mendokumentasikan dan menjawab/bereaksi terhadap komunikasi yang terkait dari pihak-pihak berkepentingan diluar perusahaan (eksternal)

Komunikasi Internal antara berbagai tingkatan dan fungsi dari perusahaan. Komunikasi internal ditujukan untuk memberikan informasi terbaru kepada karyawan tentang kinerja K3 dan Lingkungan, Aspek lingkungan serta sistem manajemen lingkungan. Disamping itu juga, komunikasi internal ditujukan untuk memperoleh atau memberikan masukan dari atau ke karyawan mengenai Kebijakan K3L, tujuan, sasaran dan program manajemen lingkungan di perusahaan. Komunikasi internal ini dilakukan melalui SHE induction pada karyawan baru ataupun tamu, weekly safety talk meeting setiap hari senin, tool box meeting setiap hari, safety flash/safety alert jika terjadi suatu insident, email, kotak saran, poster, dan informasi yang ditempel pada papan pengumuman.


KOMUNIKASI EKSTERNAL

Komunikasi Eksternal untuk menerima, mendokumentasikan dan menanggapi masukan ataupun tanggapan dari pihak luar yang terkait. Komunikasi eksternal ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap isu K3L perusahaan. Perusahaan menentukan materi yang dapat dikomunikasikan, yang menunjukkan seberapa jauh organisasi terbuka mengenai kinerja K3L, terutama mengenai dampak lingkungan yang ditimbulkan dan rencana dalam menghadapi keadaan darurat. Perusahaan memutuskan apakah aspek- aspek penting lingkungan dapat dikomunikasikan kepada pihak eksternal atau tidak.


Sehubungan dengan aspek lingkungan dan SML, perusahaan harus menyediakan dan memelihara prosedur-prosedur untuk:• Komunikasi internal antara

berbagai tingkatan dan fungsi dalam perusahaan

• Menerima, mendokumentasikan dan menjawab/bereaksi terhadap komunikasi yang terkait dari pihak-pihak berkepentingan diluar perusahaan (eksternal)

DOKUMENTASI SML


Pedoman K3L

Prosedur K3L

Instruksi Kerja

Form Kerja

PENGENDALIAN DOKUMEN

Perusahaan harus menyediakan dan memelihara prosdur untuk mengendalikan seluruh dokumen yang disyaratkan dalam standar ISO 14001, untuk memastikan bahwa:

a. Dokumen dapat ditempatkan

b. Dokumen secara periodic ditinjau ulang/evaluasi, diperbaiki/revisi dan mendapatkan persetujuan semestinya oleh staf/karyawan yangberwenang

c. Versi terbaru dari dokumen terkait tersedia pada seluruh lokasi dimana kegiatan operasional utama SML telah dilaksan akan dengan efektif

d. Dokumen kadaluarsa telah dimusnahkan dari seluruh titik sumber dan penggunaan, hal ini untuk menjamin tidak terjadi salah penggunaan yang tidak diinginkan

e. Setiap dokumen kadaluarsa yang ditahan untuk kepentingan hukum dan atau untuk kepentingan pemeliharaan pengetahuan telah diidentifikasi dengan sesuai.

Perusahaan telah membuat dan memelihara informasi dalam media cetak untuk menerangkan unsur-unsur inti sistem manajemen lingkungan dan interaksinya serta memberikan petunjuk atau arahan kepada dokumen yang terkait.Tingkat keakuratan dokumentasi sistem manajemen lingkungan selalu ditinjau ulang sehingga dapat menggambarkan elemen kunci dari sistem manajemen lingkungan dan keterkaitannya satu sama lain.


PENGENDALIAN OPERASIONAL

Pengendalian operasional harus mencakup namun tidak terbatas pada seluruh aspek lingkungan penting perusahaan. Umumnya pengendalian operasioanl dapat dikategorikan atas dasar pendekatan input-proses-output, sehingga terdiri dari:

• Pengendalian atau manajemen bahan baku (cair,padat,B3)

• Pengendalian atau manajemen sumber daya (airdanenergi)

• Pengendalian atau manajemen limbah cair

• Pengendalian atau manajemen limbah padat

• Pengendalian atau manajemen limbah B3

• Pengendalian atau manajemen emisi udara, kebisingan, bau dan getaran

• Pengendalian atau manajemen kontraktor dan pemasok

Sudah melakukan pengendalian operasional sesuai standar ISO


KESIAGAAN DAN TANGGAP DARURAT

Perusahaan harus menyediakan sumber daya yang memadai untuk terpenuhinya dan terlaksananya prosedur kesiagaan dan tanggap darurat sesuai hasil identifikasi potensi keadaan darurat seperti:

• Pembentukan tim tanggap darurat

• Penyediaan alat pencegahan dan pengendalian keadaan darurat (APAR, masker, earplug, absorbent, hydrant dan lain-lain)

• Tanda-tanda petunjuk untuk keadaan darurat (misalnya petunjuk evakuasi, lokasi pemadam kebakaran/absorbent)

Menyusun prosedur dan membentuk Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat (TKTD). Keadaan darurat ini meliputi kebakaran/peledakan, pencemaran (kebocoran bahan kimia), gempa bumi dan gangguan masyarakat (Teror bom). Tim Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat mendapatkan pelatihan yang memadai untuk menunjang keterampilannya. Sarana pendukung seperti sistem komunikasi, alarm kebakaran, alat pemadam api ringan, jalur evakuasi, dan muster point terus dikembangkan dan disempurnakan. Keandalan prosedur tanggap darurat diuji cobakan minimal 1 tahun sekali dan hasilnya akan dievaluasi untuk pengembangan lebih lanjut.


PEMANTAUAN DAN PENGUKURAN

Perusahaan harus menetapkan indicator dan frekuensi pemantauan dan/ pengukuran serta merekam hasilnya, terutama yang berhubuangan dengan:• Kinerja lingkungan• Pengendalian operasi yang

relevan• Kesesuaian terhadap

tujuan dan sasaran serta program manajemen lingkungan

Dilakukan terhadap semua operasi dan aktivitas yang dapat menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan.

Pengukuran dilakukan terhadap emisi debu, kebisingan, emisi gas dan kualitas limbah cair di seluruh lingkungan kerja


KETIDAKSESUAIAN, TINDAKAN PERBAIKAN DAN PENCEGAHAN

Ketidaksesuaian dapat berupa hal-hal berikut ini:• Penyimpangan terhadap

peraturan perundang-undangan atau persyaratan lingkungan lainnya

• Penyimpangan terhadap persyaratan standar ISO 14001

• Penyimpangan terhadap manual/pedoman, prosedur, instruksi kerja

• Tidak tercapainya tujuan dan sasaran lingkungan atau tidak terlaksananya program manajemen lingkungan sesuai waktu yang ditetapkan

Terdapat minutes of meeting audit (MOM) contamination control dan star rating calculator.

MOM contamination control menjabarkan tentang kondisi-kondisi yang kurang sesuai dengan kriteria audit. Keduanya akan dikomunasikan ke semua pihak terutama foreman/ supervisor masing-masing section agar segera dilakukan tindakan perbaikan.


CATATAN/REKAMAN

Perusahaan minimal harus memiliki rekaman pelatihan, hasil audit SML, kajiulang manajemen, serta rekaman lain yang berkaitan dengan kesesuaian perusahaan terhadap persyaratan SML, antara lain rekaman:

• Persyaratan peraturan perundang-undangan

• Ijin (ijin operasi, ijin usaha, ijin penggunaan air tanah)

• Aspek lingkungan dan dampak lingkungan

• Hasil pemantauan dan pengukuran

• Rincian ketidaksesuaian, tindakan koreksi/perbaikan dan pencegahan

• Pandangan pihak-pihak berkepentingaan (keluhan masyarakat)

• Komunikasi internal dan eksternal

• Informasi pemasok dan kontraktor

• Pengendalian operasional

• Pemeliharaan dan kalibrasi peralatan

• Kejadian darurat

Sudah memiliki catatan/rekaman sesuai standar ISO


AUDIT SML

Perusahaan harus meiliki dan memelihara satu atau lebih program dan prosedur untuk melaksanakan audit SML secara periodic dengan tujuan:

1. Menentukan apakah SML: Sesuai dengan ketentuan manajemen lingkungan yang direncanakan, termasuk persyaratan dari standar ISO 14001 danTelah dilaksanakan dan dipelihara dengan baik

2. Menyedia kaninformasi hasil audit kepada manajemen

Proses pelaksanaan audit umumnya terdiri dari tiga tahap kegiatan yaitu:

1. pre-audit (persiapan dan perencanaan audit)

2. Site-audit (pelaksanaan audit lapangan) dan

3. Post-audit (pelaporan audit)

Belum pernah melakukan audit internal untuk sistem manajemen lingkungan secara keseluruhan.

Namun terdapat audit Contamination Control yang merupakan standar dari Caterpillar

Setelah semua unsur-unsur dalam elemen ISO terpenuhi, bertekad untuk melakukan audit eksternal untuk memperoleh sertifikasi ISO 14001.


TINJAUAN ULANG MANAJEMEN

Agenda kaji ulang manajemen berfokus pada penyempurnaan berkelanjutan dari SML perusahaan, yang meliputi:

• Hasil tindak lanjut kaji ulang manajemen sebelumnya

• Evaluasi hasil temuan audit SML

• Evaluasi kinerja lingkungan terhadap tujuan dan sasaran

• Kajian terhadap kebijakan, tujuan dan sasaran lingkungan

• Evaluasi kesesuaian SML bila terjadi:1. Perubahan peraturan perundang-

undangan dan persyaratan lain2. Perubahan harapan dan pandangan

dari pihak-pihak yang berkepentingan

3. Kemajuan teknologi pengendalian lingkungan yang relevan

4. Perubahan kegiatan/produk/jasa perusahaan

Audit Contamination Control yang (dilakukan seminggu sekali) merupakan standar dari Caterpillar MOM


KESIMPULANNo. Elemen SML ISO 14001 Sesuai

Tidak Sesuai

Tidak ada data

ket.

1 Kebijakan Lingkungan 2 Aspek Lingkungan

3 Hukum dan Persyaratan

4 Tujuan dan Sasaran

5Program Manajemen Lingkungan

6 Struktur dan Tanggungjawab

7Pelatihan, Kepedulian, dan Kompetensi

8 Komunikasi

9 Dokumentasi SML

10 Pengendalian Dokumen 11 Pengendalian Operasional

12Kebijakan dan Tanggap Darurat

13 Pemantauan dan Pengukuran

14Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan, dan Pencegahan

15 Catatan/Rekaman 16 Audit Lingkungan Audit standar perusahaan 17 Tinjau Ulang Manajemen

penerapan iso 14001 di pt trakindo utama 14001

Documents