3.1.1.1 materi training awareness iso 14001

Pelatihan AwarenessEnvironment Management System

Based on ISO 14001:2004

SELAMAT DATANG di

Sasaran Pelatihan

• Peserta Paham mengenai isu-isu Lingkungan serta motivasi di balik lahirnya ISO 14001:2004

• Peserta memahami prinsip-prinsip Indentifikasi Aspek Dampak Lingkungan (IADL)

• Peserta paham terhadap persyaratan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14001:2004

• Peserta paham mengenai prinsip-prinsip perencanaan, implementasi dan audit Sistem Manajemen Lingkungan berbasis ISO 14001:2004

Agenda Pelatihan

• Session 1.a Isu-Isu Lingkungan

• Session 1.b Pengembangan dan Struktur ISO 14000

• Session 1.c Persyaratan dan Implementasi ISO 14001:2004

• Session 1.d Perencanaan dan Penerapan

Session 1.aIsu-Isu Lingkungan

Isu Lingkungan Global

Apa yang menjadiPerhatian para

Pemerhati lingkungan

Kerusakan atmosfer-> Global Warming

Penipisan Lapisan Ozon

Hujan Asam

Penggundulan Hutan

Polusi

Penipisan Sumber daya alam

Kemiskinan dan penurunan kualitas hidup

11

Isu Lingkungan Global : Kerusakan Atmosfer11

Meningkatnya kadar konsentrasi CO2 , CH4, CFC & N2O menyebabkan gangguan terhadap keseimbangan temperatur di bumi.

Aktifitas Manusia

Proses Alami

PeningkatanKonsentrasi

Gas-gas rumahkaca

PeningkatanRata-rata

Temperaturglobal

PerubahanIklim

Kekeringan

PeningkatanCurah hujan

Kenaikan Permukaan

Air laut

HilangnyaKeanekaragaman

hayati


Gambar 1. Emisi CO2/Kapita

Source : WHO & UNEP, Urban Air Pollution in Megacities of the World (Blackwell, Oxford, U.K.,1992)

Gambar 2. Emisi CO2 dari sumber energi, produksi semen dan &

kerusakan hutan tropis untuk skenario 6 IPPC tahun 1992 (IS92 a-f) dan skenario A IPPC tahun 1990 A(SA 90)

Gambar3. Perkiraan kenaikan permukaan

air laut


Ozon berada di lapisan stratosphere sekitar 12 sampai 50 km di atas permukaan bumi, mem-bentuk lapisan pelindung yang membentengi bumi dari radiasi sinar ultra violet.

ODS (Ozone Depleting Substance) CFC-11, CFC-12, CFC-113, Halon, Trichloroethane (TCE) dan Carbon tetrachloride (CCl4) menyebabkan penipisan lapisan ozon.

Gambar 4. Konsumsi CFC dan Halon oleh penggunaan-penggunaan utama

Isu Lingkungan Global : Polusi11

Polusi Udara Pencemaran Tanah/Air

Salah satu Penyebab Polusi adalah aktifitas manusia :- SPM (Suspended Particulate matter)- Aerosol- Pembakaran bahan bakar fosil

Sumber polutan gas- Sulfur ,S : SO2 & SO3

- Nitrogen, N : N2O,NH3, NO2

- Ozone, O3

- Gas rumah kaca:CH4, N2O, CFC, CO2 - Carbon : CO, CO2, HC

Partikel- Organic material : C6H6, DDT- Anorganic material : Cd, Cr, As, Si, Pb, Be

Bising

Parameter- Ph, acidity, alkalinity- Temperatur- Warna, Bau, Rasa- Suspended (TSS/SS)- DO (BOD/COD)- Pathogen microorganism- Minyak - Metal berat (Hg, Pb, As, Cd, Cr, Ni)- Radioaktif

Penyebab- Pertanian (Pestisida)- Limbah industri- Lombah domestik

Agenda Bisnis Lingkungan

Tonggak-tonggakKepedulian terhadap lingkungan hidup

Konferensi Stockholm 1972

Laporan Komisi Brundtland 1987

Agenda Rio 21

Inisiatif lembaga internasional danRegional di bidang lingkungan

11


Konferensi Stockholm pada 1972

1. Perencanaan dan pengelolaan pemukiman manusia demi kualitas lingkungan hidup

2. Segi-segi lingkungan hidup dalam pengelolaan sumber daya alam

3. Identifikasi dan pengendalian jenis-jenis pencemaran dan gangguan yang berpengaruh secara luas dalam skala internasional

4. Segi-segi pendidikan, penerangan, sosial dan budaya dalam masalah lingkungan hidup

5. Pembangunan dan lingkungan hidup6. Implikasi organisasi secara internasional mengenai tindakan-

tindakan yang diusulkan oleh konferensi

Laporan Komisi Brundtland pada 1987

Our Common Future

“…Hal ini berarti hidup dari hasil mengelola bumi bukannya menggerogoti sumberdaya.Ini berarti menjaga konsumsi sumberdaya yang dapat diperbaharui dalam batas-batas kemampuan regenerasinyaIni berarti mewariskan kepada generasi berikutnya bukan hanya kesejahteraan buatan manusia, tapi juga kesejahteraan alami seperti pasokan air yang bersih dan memadai, lahan yang subur, kehidupan liar yang sejahtera dan hutan yang luas….”

11


Agenda Rio 21

1. Prinsip-prinsip tentang kehutanan : 1. fungsi hutan, 2. Peningkatan perlindungan, pemanfaatan dan konservasi hutan. 3. Efisiensi pemanfaatan dan telaah tentang nilai dan jasa hasil hutan. 4. Peningkatan kemampuan perencanaan, pemantauan dan evaluasi dari kegiatan di bidang kehutanan.

2. Konvensi perubahan iklim.3. Konvensi Keanekaragaman hayati

Inisiatif InternasionalDan Regional di Bidang

Lingkungan

1. ITTO – International Tropical Timber Organizational2. Konvensi PBB tentang keanekaragaman hayati3. Konvensi PBB tentang hukum kelautan4. Deklarasi Bergen 1990 tentang Prinsip Pencegahan5. Maastricht Treaty 1992 tentang Prinsip Pencegahan6. Zero Emmisions Research Initiative (ZERI), 19947. Konvensi Wina, perlindungan lapisan ozon, 19858. Protokol Montreal, substansi yang menyebabkan penipisan

lapisan ozon, 1987 9. TAP – Tropical Forestry Action Plan10. Konvensi PBB tentang perubahan iklim, 1992

11

Tekanan untuk Mengelola Lingkungan

Tekanan untuk mengelola

lingkungan hidup

Protokol Internasional

Perundangan Nasional

Pelanggan dan konsumen

Penanam modal

Kelompok pecinta lingkungan (LSM)

Masyarakat setempat

Pihak asuransi

Kesehatan & Keselamatan Kerja

11

Perubahan Sikap Terhadap Lingkungan

Perubahan sikap Pengelolaan lingkungan

Sebelum tahun 1980-an- End of pipe solutions- Peraturan perintah dan kendali

Tahun 1980-an- Penelusuran penyebab- Pengendalian pencemaran

Tahun 1990-an- Masalah sistem pengelolaan- Pencegahan lebih baik daripada penanggulangan- Responsible Care- Perbaikan berkelanjutan

11

Session 1.bPengembangan dan Struktur ISO 14000

Pengembangan dan Struktur ISO 1400011

Isu Lingkungan• Pemanasan global• Kebakaran Hutan• Hujan asam

Tindakan Nyata• UNEP (Stockholm 1972)• SAGE (1991)• Earth Summit (Rio 1992)

ISO - TC 207 (1993)

International StandardISO 14000 series

(Pada 15 Nov 2004 standart ISO 14001 dan ISO 14004 telah diterbitkan untuk versi 2004)

Standard Regional• BS 7750 (1992)• EMAS

Pengembangan Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000


Bagian dari sistem manajemen yang digunakan untuk menetapkan dan menerapkan kebijakan lingkungan dan mengelola aspek-aspek penting lingkungannya yang terdiri dari :

struktur organisasi kegiatan perencanaan tanggung jawab praktek prosedur proses sumberdaya

Definisi ISO 14001:2004, 3.8

Definisi Sistem Manajemen Lingkungan


EMS ENVIRONMENTAL MANAGEMENT SYSTEM

14001 – SPESIFIKASI

14004 – GUIDELINES

14061 – GUIDELINES FOR USING ISO 14001 AND ISO 14004 FOR FORESTRY

LCA LIFE CYCLE ANALYSIS

14040 - PRINSIP UMUM14041 - INVENTORY ANALYSIS14042 - IMPACT ASSESSMENT14043 - IMPROVEMENT ASSESSMENT14048 - PROVIDE INFORMATION14047 - PROVIDE EXAMPLE

EPE ENVIRONMENTAL PERFORMANCE EVALUATION

14031 – GUIDELINES14032 – EXAMPLE14063 – COMMUNICATION

EA ENVIRONMENTAL AUDITING

19011 – GUIDANCE FOR AUDITING14015 – IDENTIFY & ASSESS ENV ASPECT

MANAGEMENT SYSTEM(ORGANIZATION ORIENTED)

SUPPORTING(PRODUCT ORIENTED)

EVALUATION & AUDITTOOLS

14050 - ISTILAH DAN DEFINISI

EL ENVIRONMENTAL LABELING

14020 - PRINSIP DASAR14021 - ISTILAH & DEFINISI14024 - PRACTITIONER PROGRAMMES (KRITERIA & PROSEDUR SERTIFIKASI)14025 - TYPE III ENV LABELLING

Keluarga Sistem Manajemen Lingkungan ISO 14000

11


Continual Improvement

4.2. Environmental Policy

4.4. Implementation and Operation 4.4.1. Resources, Roles, Responsibility and Authority 4.4.2. Competence, Training and awareness 4.4.3. Communication 4.4.4. Documentation 4.4.5. Control of Documents 4.4.6. Operational control4.4.7. Emergency preparedness and response

4.5. Checking

4.5.1. Monitoring and Measurement 4.5.2. Evaluation of Compliance 4.5.3. Non-Conformance and Corrective and Preventive Action 4.5.4. Control of Records 4.5.5. Internal Audit

4.6. Management Review

4.3. Planning 4.3.1. Environmental Aspects 4.3.2. Legal and Other Requirements 4.3.3. Objective and Targets Programme (s)

ISO 14001:2004


Hubungan ISO 14001 dan siklus PDCA Hubungan ISO 14001 dan siklus PDCA

PlanPlan

Menetapkan sasaran-sasaran dan proses-proses yang penting untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebijakan lingkungannya

DoDoMengimplementasikan proses-proses yang sudah ditetapkan

ChekChek

Memantau dan mengukur proses-proses terhadap kebijakan, sasaran dan target, peraturan dan persyaratan lainnya, dan melaporkannya

ActionAction

Mengambil tindakan-tindakan untuk secara berkelanjutan memperbaiki kinerja sistem manajemen lingkungannya

11

Session 1.cPersyaratan dan Implementasi ISO 14001:2004


1. Ruang Lingkup2. Rujukan Normatif3. Istilah dan Definisi4. Persyaratan Sistem Pengelolaan Lingkungan

4.1 Persyaratan-persyaratan Umum4.2 Kebijakan Lingkungan4.3 Perencanaan4.4 Pelaksanaan dan Operasi4.5 Pemeriksaan4.6 Tinjauan Ulang Manajemen

Lampiran A - Pedoman Penggunaan PersyaratanLampiran B - Hubungan antara ISO 14001:2004 dengan

ISO 9001:2008

Persyaratan-Persyaratan ISO 14001:2004Persyaratan-Persyaratan ISO 14001:2004

EMS ISO 14001:2004 : Persyaratan Umum11

4.1 Persyaratan Umum

Organisasi harus menetapkan, mendokumentasikan, menerapkan dan secara berkelanjutan memperbaiki sistem manajemen lingkungannya sesuai dengan persyaratan-persyaratan dari standart internasional ini dan menetapkan bagaimana sistem manajemen lingkungannya memenuhi persyaratan-persyaratan tersebut.

Organisasi harus menetapkan dan mendokumentasikan ruang lingkup dari sistem manajemen lingkungannya.

EMS ISO 14001:2004 : Kebijakan Lingkungan

4.2 Kebijakan Lingkungan

Top Manajemen harus menetapkan kebijakan lingkungan organisasi dan memastikan bahwa di dalam ruang lingkup yang sudah ditetapkan dari sistem manajemen lingkungannya, kebijakan lingkungannya :

a) Sesuai dengan sifat, skala dan dampak lingkungan dari aktivitas, produk dan jasa

b) Mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan polusi

c) Mencakup komitmen untuk memenuhi persyaratan perundang-undangan yang relevan dan dengan persyaratan-persyaratan lainnya yang diikuti oleh organisasi yang terkait dengan aspek lingkungannya

d) Menyediakan kerangka kerja untuk penetapan dan peninjauan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran lingkungan

e) Didokumentasikan, diterapkan dan dipelihara

f) Dikomunikasikan ke semua orang yang bekerja untuk atau atas nama organisasi

g) Tersedia untuk umum

11

EMS ISO 14001:2004 : Kebijakan Lingkungan

Kebijakan Lingkungan harus mencerminkan/berhubungan dengan aspek dan dampak dari aktifitas, produk dan jasa.

How To ?

Tinjauan Awal Lingkungan

Persyaratan perundang-undangan dan peraturanAspek lingkungan yang berdampak pentingUmpan balik dari kejadian ketidaksesuaian sebelumnyaPraktek-praktek pengelolaan lingkungan yang ada

Aspek Lingkungan Penting

Lingkungan alami

- Pencemaran udara- Pencemaran air- Kontaminasi tanah

Lingkungan buatan manusia

- Bahan berbahaya terhadap

kesehatan- Bising dan gangguan lainnya

11

EMS ISO 14001:2004 : Kebijakan Lingkungan11

Kebijakan Lingkungan harus mencakup komitmen untuk perbaikan berkelanjutan dan pencegahan pencemaran.

Perbaikan Berkelanjutan Pencegahan Pencemaran

Pendekatan umum dari perbaikan berkelanjutan adalah melalui penetapan tujuan dan sasaran.

Kegiatan perbaikan berkelan-jutan bervariasi tergantung dari lingkungan organisasi, profil bisnis dan kondisi finansial.

Penggunaan proses, praktik, material atau produk yang menghindari, mengurangi atau mengendalikan polusi, yang bisa mencakup recycling, treatment, Perubahan proses, mekanisme kendali, penggunaan yang efisien dari sumberdaya dan substitusi material

EMS ISO 14001:2004 : Kebijakan Lingkungan11

Menyediakan kerangka kerja untuk penetapan dan peninjauan tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran lingkungan

Kebijakan LingkunganKebijakan Lingkungan

TujuanTujuan

SasaranSasaran

Menjaga kualitas air di sekitarperusahaan

Menurunkan kadar BOD/COD

Menurunkan sebesar 10 % dari rata-rata tahun 2004

EMS ISO 14001:2004 : Perencanaan11

Perencanaan

Aspek Lingkungan(4.3.1)

Peraturan perundangan dan persyaratan lainnya(4.3.2)

Tujuan, Sasaran dan Program Manajemen Lingkungan(4.3.3)

EMS ISO 14001:2004 : Perencanaan – 4.3.111

4.3.1 Aspek Lingkungan

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk :

1. Untuk mengidentifikasi aspek-aspek penting lingkungannya dari aktifitas, produk dan jasa di dalam ruang lingkup yang sudah ditetapkan dari sistem manajemen lingkungannya yang dapat dikendalikan dan aspek-aspek lingkungannya yang dapat mempengaruhi diperhitungkan dalam perencanaan atau pengembangan baru atau aktifitas-aktifitas yang mengalami modifikasi, produk dan jasa, dan

1. Menetapkan aspek-aspek tersebut yang mempunyai atau dapat mempunyai dampak penting lingkungannya terhadap lingkungan (aspek penting lingkungan)

Organisasi harus mendokumentasikan informasi ini selalu mutakhir.

Organisasi harus menjamin bahwa aspek penting lingkungan dilibatkan dalam penetapan, penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungannya.


Aspek Lingkungan

DefinisiISO 14001:2004; 3.6

Element dari suatu aktifitas, produk dan jasa nya organisasi yang dapat berinteraksi dengan lingkungan

Catatan. Suatu aspek penting lingkungan mempunyai atau dapat mempunyai suatu dampak penting lingkungan


Dampak Lingkungan

DefinisiISO 14001:2004; 3.7

Perubahan apapun terhadap lingkungan, baik merugikan atau menguntungkan, baik secara keseluruhan atau sebagian yang dihasilkan dari aspek penting dari suatu organisasi


Aspek LingkunganAspek Lingkungan Dampak LingkunganDampak Lingkungan

Aktifitas, Produk dan JasaDari suatu organisasi

Pencemaran AirPencemaran TanahPolusi UdaraPemborosan sumberdayaGangguan kesehatan dan keselamatan kerjadll

Sebab Akibat


Aspek LingkunganAspek Lingkungan Dampak LingkunganDampak Lingkungan

Tetesan Solar

Uap NH3

Majun Bekas

Kaleng Bekas Tinta

Tinta Bekas

Asap hasil pembakaran

Pencemaran Tanah/Air

Pencemaran Udara

Pencemaran Tanah

Pencemaran Tanah

Pencemaran Air/Tanah

Pencemaran Udara


Mengidentifikasi Aspek dan Dampak Lingkungan

DAMPAKPencemaran Tanah atau Air

KEGIATANPenanganan

BahanBerbahaya

2. Identifikasi aspek-aspek lingkungan kegiatan, produk atau jasa. Pertimbangkan kondisi Normal, Abnormal, Start-up/Shut-down, emergency.

1. Pilih kegiatan, produk atau jasa

3. Identifikasi berbagai dampak lingkungannya

4. Evaluasi tingkat penting dampak

ASPEKPotensi terjadinya kecelakaan tumpahan


Thinking Method for identifying -> Brainstorming

Aktifitas/Produk/JasaAktifitas/Produk/Jasa

Man

Machine

Method

Material

Produk

Scrap

Air List

rik

Foss

il Fu

el

Emisi

Cair

Solid


Mengevaluasi tingkat penting dampak lingkungan :Hal – hal berikut bisa menjadi bahan pertimbangan

Faktor Lingkungan kejadian Jumlah Probabilitas orang

terkena dampak Luas sebaran dampak Lama dampak berlangsung Intensitas dampak Jumlah unsur lingkungan lain

terkena dampak Sifat kumulatif dampak Sifat keberbalikan dampak

Faktor Lingkungan kejadian Jumlah Probabilitas orang

terkena dampak Luas sebaran dampak Lama dampak berlangsung Intensitas dampak Jumlah unsur lingkungan lain

terkena dampak Sifat kumulatif dampak Sifat keberbalikan dampak

Faktor Bisnis Hukum atau peraturan

perundangan Kesulitan mengubah

dampak Biaya pengubahan dampak Dampak perubahan

terhadap kegiatan dan proses lain

Pandangan pihak-pihak terkait

Dampak terhadap citra perusahaan di masyarakat

Faktor Bisnis Hukum atau peraturan

perundangan Kesulitan mengubah

dampak Biaya pengubahan dampak Dampak perubahan

terhadap kegiatan dan proses lain

Pandangan pihak-pihak terkait

Dampak terhadap citra perusahaan di masyarakat


Apa yang harus dilakukan dengan dampak penting Lingkungan

Aspek PentingAspek Penting

Tujuan danSasaran

Tujuan danSasaran

PengendalianOperasional

PengendalianOperasional

Pemantauandan Pengukuruan

Pemantauandan Pengukuruan

PengendalianKondisi darurat

PengendalianKondisi darurat

Program ManajemenLingkungan

Program ManajemenLingkungan


4.3.2 Peraturan Perundang-undangan dan Persyaratan Lainnya

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara sebuah prosedur atau lebih untuk :

1. Mengidentifikasikan dan mempunyai akses terhadap peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang diikuti oleh organisasi dan terkait dengan aspek lingkungannya

1. Menetapkan bagaimana persyaratan-persyaratan tersebut mengacu ke aspek-aspek lingkungannya

Organisasi harus mendokumentasikan informasi ini selalu mutakhir.

Organisasi harus menjamin bahwa peraturan perundangan-undangan dan persyaratan lainnya yang diacu dilibatkan dalam penetapan, penerapan dan pemeliharaan sistem manajemen lingkungannya.


AksesAkses

Keputusan applicabilityKeputusan applicability

DikomunikasikanDikomunikasikan

DimutakhirkanDimutakhirkan

Bagaimana memenuhi persyaratan ini


Khas terhadap kegiatan (misalnya: izin operasi)

Khas terhadap produk dan jasa organisasi

Khas terhadap industri organisasi

Hukum lingkungan umum

Autorisasi dan lisensi (Peraturan yang ditetapkan oleh pengelola kawasan industri)

Persyaratan perusahaan induk

Persyaratan yang ditetapkan oleh pelanggan

Protokol/Konvensi

Peraturan ada dalam berbagai bentuk


1. UUD 45

2. Ketetapan MPR

3. Undang-undang

4. Perpu UU

5. Keputusan Presiden

6. Keputusan Mentri Lingkungan Hidup

7. Keputusan Mentri terkait

8. Kep-Ka Bapedal

9. Perda

10. Kep. Gubernur/Kepala daerah tingkat I/II

11. Peraturan kawasan industri terkait

12. Peraturan induk perusahaan

13. Persyaratan lainnya

Hirarki Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia


Klasifikasi Peraturan Perundang-undangan Bidang Lingkungan Hidup di Indonesia

PerusahaanPerusahaan

Bahan dan LB3Bahan dan LB3

1. PP 18 th 1999 Pengelolaan LB32. PP 85 th 1999 Jo. PP 18 th

19993. PP 74 th 2001 B34. Kep. 05/BAPEDAL/09/1995

Simbol dan Label Limbah B35. Kep. 255/BAPEDAL/08/1996

Cara penyimpanan dan pengumpulan minyak pelumas bekas

6. dll

Pencemaran UdaraPencemaran Udara

1. PP 41 th 1999 Pengendalian Pencemaran Udara

2. Kep. Men LH No.45 th 1997 Indeks Standart Pencemaran Udara

3. Kep. Men LH No.50 th 1996 Baku mutu tingkat kebauan

4. dll

Pencemaran AirPencemaran Air

1. PP No.82 th 2001 Pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran air

2. Kep. Men LH No.51 th 1995 Baku mutu limbah cair bagi kegiatan industri

3. dll

AMDALAMDAL

1. PP No.27 th 1999 AMDAL2. Kep. Men LH No. 17 th 2001

Usaha/kegiatan wajib AMDAL3. dll


4.3.3 Tujuan, Sasaran dan Program

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara dokumen tujuan dan sasaran lingkungan di tingkat dan fungsi yang relevan di dalam organisasi.

Tujuan dan sasaran harus terukur jika bisa diterapkan dan konsisten dengan kebijakan lingkungan, termasuk komitmen untuk pencegahan polusi, kesesuaian terhadap peraturan perundang-undangan persyaratan lainnya yang berlaku dan untuk perbaikan berkelanjutan.

Ketika menetapkan dan mengkaji tujuan dan sasaran lingkungannya, organisasi harus mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi perusahaan dan aspek penting lingkungannya. Organisasi diharuskan juga mempertimbangkan pilihan teknologinya, aspek finansial, persyaratan bisnis dan operasional dan pandangan dari pihak-pihak terkait.

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memeliharan sebuah/lebih program untuk pencapaian tujuan-tujuan dan sasaran-sasarannya. Program tersebut harus mencakup

a) Penunjukan penanggung jawab untuk pencapaian tujuan dan sasaran pada fungsi dan level yang relevan di dalam organisasi, dan

b) Alat dan rentang waktu dimana program akan diselesaikan.


Tujuan dan Sasaran harus konsisten dengan Kebijakan Lingkungan

Kebijakan Lingkungan

Objective 1 Objective 2 Objective 3

Target 2 a Target 2 b Target 2 c

Kami berkomitmen untukMengurangi Limbah Padat

Mengurangi limbah padatkemasan

35 % dari penggunaanTahun 2004


Tujuan dan Sasaran bisa terukur/tidak terukur

Measu

rab

leN

on M

easu

rable

S pecificM easurableA chievableR ealisticT ime Bound

Meningkatkan kualitas udara ambient sebesar 10 % dari kualitas udara tahun 2004 pada tahun 2006

Mengurangi penggunaan timah dengan kadar PbSebesar 5 % dari penggunaan timah pada tahun 2004

Memperbaiki komunikasi dengan masyarakat sekitar PT. XYZ untuk menjamin kesepahaman terkait dengan isu-isu lingkungan

Meningkatkan kesadaran karyawan PT. XYZ akan pentingnya menjagaKualitas lingkungan hidup

EMS ISO 14001:2004 : Implementasi dan Operasi11

Implementasi

dan Operasi

Sumberdaya, Peranan, Tanggung Jawab dan Wewenang (4.4.1)

Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran(4.4.2)

Komunikasi (4.4.3)

Dokumentasi (4.4.4)

Pengendalian Dokumen (4.4.5)

Pengendalian Operasional (4.4.6)

Kesiapsiagaan dan TanggapDarurat (4.4.7)

EMS ISO 14001:2004 : Implementasi dan Operasi – 4.4.111

4.4.1 Sumberdaya, Peranan, Tanggung Jawab dan Wewenang

Manajemen harus memastikan ketersediaan sumber daya-sumber daya yang penting untuk menetapkan, menerapkan, memelihara dan memperbaiki sistem manajemen lingkungan. Sumber daya termasuk sumberdaya manusia dan ketrampilan-ketrampilan khusus, infrastruktur organisasi, teknologi dan sumber daya keuangan.

Peran, tanggung jawab dan wewenang harus ditetapkan, didokumentasikan yang bertujuan untuk memfasilitasi keefektifan manajemen lingkungan.

Pimpinan puncak manajemen harus menunjuk wakil manajemen tertentu (bisa lebih dari satu) yang selain tanggung jawab lainnya, mempunyai peranan, tanggung jawab dan wewenang yang ditetapkan untuk :

a) Menjamin bahwa sistem manajemen lingkungan ditetapkan, diterapkan, dan dipelihara sehubungan dengan persyaratan-persyaratan dari standart internasional ini,

b) melaporkan ke pimpinan puncak terhadap kinerja dari sistem manajemen lingkungan untuk peninjauan termasuk rekomendasi untuk perbaikan


Penyediaan sumber daya yang cukup harus disediakan oleh pimpinan puncak

Sumber Daya Manusia

Teknologi

Finansial

Disediakan

Untuk mengendalikan aspek penting lingkungan melalui :

Program manajemen lingkungan

Pengendalian operasional Pemantauan dan

Pengukuran Tanggap darurat


Peran, Tanggung Jawab dan Wewenang

Struktur Organisasi

Deskripsi Kerja

Geographic Area

Ditetapkan

Didokumentasikan

Disampaikan

Dipastikan mengerti


4.4.2 Kompetensi, Pelatihan dan Kesadaran

Organisasi harus memastikan bahwa setiap orang yang bekerja untuk organisasinya atau atas nama perusahaan yang mempunyai potensi untuk menyebabkan suatu dampak penting lingkungan diidentifikasikan oleh organisasi adalah kompeten berdasarkan pendidikan, pelatihan atau pengalaman dan harus menyimpan catatan-catatan terkait dengan kompetensi tersebut.

Organisasi harus mengidentifikasi kebutuhan pelatihan terkait dengan aspek-aspek lingkungannya dan sistem manajemen lingkungannya. Organisasi harus menyediakan pelatihan atau mengambil tindakan lainnya untuk memenuhi kebutuhan tersebut dan harus menyimpan catatan pelatihannya.

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk membuat orang-orang yang bekerja untuknya atau atas nama perusahaan sadar akan

a) Pentingnya akan kesesuaian dengan kebijakan lingkungan dan prosedur-prosedur dan dengan persyaratan-persyaratan dari sistem manajemen lingkungan

a) Aspek-aspek penting lingkungan dan dampak aktual atau potensi terkait dengan pekerjaannya dan manfaat-manfaat lingkungan dari kinerja personel yang membaik

a) Peranan dan tanggung jawab dalam pencapaian kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan dari sistem manajemen lingkungan dan

a) Potensi Konsekuensi dari penyimpangan prosedur yang telah ditetapkan


Kompetensi

Aspek dan Dampak Lingkungan

Aspek dan Dampak Penting Lingkungan

Pastikan orang-orang yang pekerjaannya terkait dengan dampak penting lingkungan atau orang yang bekerja atas nama perusahaan harus kompeten terhadap

- Pelatihan- Pendidikan atau- Pengalaman


Pelatihan



Training Need

Analysis

Karyawan mengerti :

1. Kesesuaian dengan Kebijakan, prosedur dan persyaratan SML

2. Aspek penting lingkungan baik aktual maupun potensial terkait dengan aktifitasnya, termasuk dampak positif dari kinerja yang membaik

3. Tugas dan tanggung jawab4. Dampak terhadap lingkungan

jika terjadi penyimpangan dengan prosedur


4.4.3 Komunikasi

Terkait dengan aspek-aspek lingkungannya dan sistem manajemen lingkungan, organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk

a) Komunikasi internal diantara berbagai macam tingkatan-tingkatan dan fungsi-fungsi dari organisasi

b) Penerimaan, pendokumentasian dan penanggapan komunikasi relevan dari pihak eksternal

Organisasi harus memutuskan apakah diperlukan untuk mengkomunikasikan aspek penting lingkungannnya dan harus mendokumentasikan keputusannya. Jika keputusannya adalah mengkomunikasikan aspek penting lingkungannya, maka organisasi harus menetapkan dan menerapkan metode untuk komunikasi eksternalnya.


KomunikasiKomunikasi

Internal Eksternal

Kegiatan internal komunikasi harus dilakukan terkait dengan keefektifan sistem manajemen lingkungannya.Bisa dilakukan melalui buletin, papan pengumuman, environment meeting, e-mail dll

PenerimaanPenerimaan

PendokumentasianPendokumentasian

TanggapanTanggapan

Keluhan lingkungan dari masyarakat sekitar, dari pemerintahan dll

Organisasi dapat mengkomunikasikan aspek penting lingkungannya kepihak luar. Jika diputuskan untuk dikomunikasikan, keputusannya harus dinyatakan dalam suatu dokumen dan menetapkan mekanismenya (annual report, pelaporan dg media koran, website atau pertemuan dg komunitas sekitar).


4.4.4 Dokumentasi

Dokumentasi dari sistem manajemen lingkungan harus meliputi

a) Kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaranb) Deskripsi dari ruang lingkup sistem manajemen lingkunganc) Deskripsi dari elemen-elemen utama dari sistem manajemen lingkungan dan

interaksinya, dan referensi dengan dokumen terkaitd) Dokumen-dokumen termasuk catatan-catatan yang diperlukan oleh standart

internasional ini, dane) Dokumen-dokumen, termasuk catatan-catatan, yang ditetapkan sendiri oleh organisasi

yang dirasakan perlu untuk menjamin keefektifan dari perencanaan, operasi dan pengendalian dari proses-proses yang terhubung dengan aspek-aspek penting lingkungannya


4.4.5 Pengendalian Dokumen

Dokumen-dokumen yang diperlukan oleh sistem manajemen lingkungan dan oleh standart internasional ini harus dikendalikan. Catatan – catatan adalah dokumen tipe khusus dan harus dikendalikan sehubungan dengan persyaratan yang diberikan di klausul 4.5.4

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk

a) Menyetujui dokumen untuk kecukupannya sebelum diterbitkanb) Meninjau dan update seperlunya dan menyetujui ulang dokumenc) Menjamin bahwa perubahan-perubahan dan status revisi terkini dari dokumen

teridentifikasid) Menjamin bahwa versi-versi yang relevan dari dokumen yang berlaku tersedia di titik-

titik penggunaane) Menjamin bahwa dokumen masih bisa terbaca dan segera dapat teridentifikasif) Memastikan bahwa dokumen-dokumen yang berasal dari luar yang ditetapkan berlaku

bagi organisasi untuk perencanaan dan operasi dari sistem manajemen lingkungan teridentifikasi dan distribusinya dikendalikan dan

g) Mencegah penggunaan tidak disengaja dokumen kadaluarsa dan untuk menerapkan identifikasi yang sesuai pada dokumen bila disimpan untuk maksud apapun.


4.4.6 Pengendalian Operasional

Organisasi harus mengidentifikasi dan merencanakan operasi-operasinya yang terkait dengan aspek-aspek penting lingkungan yang sudah teridentifikasi, konsisten dengan kebijakan lingkungannya, tujuan dan sasaran, yang bertujuan untuk menjamin operasi-operasi tersebut dilakukan dengan kondisi terkontrol, melalui :

a) Penetapan, penerapan dan pemeliharaan suatu prosedur-prosedur terdokumentasi untuk mengendalikan situasi-situasi dimana dengan ketidakhadirannya dapat menghasilkan penyimpangan dari kebijakan lingkungan, tujuan dan sasaran, dan

a) Penetapan kriteria operasi di dalam prosedur dan

a) Penetapan, penerapan dan pemeliharaan prosedur-prosedur terkait dengan aspek-aspek penting lingkungannya dari barang dan jasa yang digunakan oleh organisasi dan mengkomunikasikan prosedur-prosedur yang berlaku dan persyaratan-persyaratan ke pemasok, termasuk kontraktor.




How To

Kendali Operasional

1. Mengolah aspek penting lingkungan yang teridentifikasi

2. Memastikan kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan persyaratan lainnya

3. Pencapaian tujuan dan sasaran dan menjamin konsistensi dengan kebijakan lingkungan (komitmen pencegahan pencemaran lingkungan dan perbaikan ber-kelanjutan)

4. Menghindari atau meminimalkan resiko-resiko lingkungan


4.4.7 Kesiapsiagaan dan Tanggap Darurat

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk mengidentifikasi potensi situasi darurat dan potensi kecelakaan yang dapat mempunyai suatu dampak terhadap lingkungan dan bagaimana menanggapinya.

Organisasi harus menanggapi situasi –situasi darurat aktual dan kecelakaan-kecelakaan dan mencegah atau meredakan dampak-dampak lingkungan terkait yang tidak menguntungkan.

Organisasi harus secara berkala meninjau dan, bila perlu, merevisi prosedur kesiapsiagaan dan tanggap darurat, khususnya setelah terjadinya kecelakaan atau kondisi darurat.

Organisasi juga harus menguji secara berkala prosedurnya jika dapat dilakukan.


Potensi/Aktual kondisi darurat/Kecelakaan

Kondisi Darurat(Potensi/Aktual)

Kondisi Darurat(Potensi/Aktual)

Emisi ke udara(Kebocoran gas B3,Dust collector yang

tidak berfungsi

Polusi Tanah/Air(Tanki solar yang

bocor dg kuantitas yang besar, WWTP

yang tidak berfungsi)

Ledakan/Kebakaran


Siklus Penanganan Kondisi Darurat dan Kecelakaan

Mengidentifikasi

Menanggapi

Mencegah ->Meredakan

Meninjau

Disimulasikan jika memungkinkan

EMS ISO 14001:2004 : Pemeriksaan11

Pemeriksaan

Pemantauan dan Pengukuran(4.5.1)

Evaluasi Kesesuaian(4.5.2)

Ketidaksesuaian, Tindakan perbaikanDan Tindakan Pencegahan(4.5.3)

Internal Audit(4.5.5)

Pengendalian Catatan(4.5.4)

EMS ISO 14001:2004 : Pemeriksaan – 4.5.111

4.5.1 Pemantauan dan Pengukuran

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk memantau dan mengukur, secara teratur, karakteristik kunci dari operasi-operasinya yang dapat mempunyai dampak lingkungan penting. Prosedur harus mencakup pendokumentasian informasi untuk memantau kinerja, operasional kontrol yang berlaku dan kesesuaian dengan tujuan dan sasaran lingkungan organisasi

Organisasi harus memastikan bahwa alat pemantauan dan pengukuran dikalibrasi atau diverifikasi digunakan dan dipelihara dan harus menyimpan catatan-catatan terkait.

EMS ISO 14001:2004 : Pemeriksaan– 4.5.111

Jadwal berkalaUntuk pemantauan

Kegiatan Pemantauan(Pengumpulan data)

Tindakan perbaikanJika terjadi penyimpangan

Dg standart

When, Where, How, Who, What (BoD, CoD, pH,

jumlah scrap dll)

Pastikan alat pemantauan terkalibrasi/terverifikasi.

Trend dalam bentuk Grafik akan

sangat membantu

Bandingkan dengan target(peraturan perundang

-undangan, internal target)


4.5.2 Evaluasi Kesesuaian

4.5.2.1 Sesuai dengan komitmennya untuk kesesuaian, organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk secara berkala mengevaluasi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Organisasi harus menyimpan catatan dari hasil evaluasi berkala.

4.5.2.2 Organisasi harus mengevaluasi kesesuaian dengan persyaratan lainnya yang diacu oleh perusahaan. Organisasi boleh mengkombinasikan evaluasi ini dengan evaluasi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan dengan mengacu pada 4.5.2.1 atau menetapkannya pada prosedur terpisah.

Organisasi harus menyimpan catatan dari hasil evaluasi berkala.


No Undang-undang Judul Rangkuman

2 PP No. 18 Tahun 1999 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

Bab IV Kegiatan Pengelolaan

Bagian Kedua (Pengemasan)Pasal 281. Setiap kemasan LB3 wajib diberi simbol dan label yg menunjukkan karakteristik dan jenis limbahBagian ketiga (Penyimpanan)Pasal 291. Penyimpanan LB3 sesuai dengan persyaratan (karakteristik limbah)2. Syarat penympanan: bebas banjir, tdk rawn bencana alam, diluar kawasan lindung dan sesuai dg rencana tata ruang.

DAFTAR PERATURANG PERUNDANG-UNDANGAN PT. X Y Z, tbk

Hasil dari 4.3.2

Setelah ditetapkan daftar peraturan perundang-undangan dan peraturan lainnya yang berlaku, maka harus ada mekanisme yang terdokumentasi untuk memastikan kesesuaiannya termasuk catatannya.


4.5.3 Ketidaksesuaian, Tindakan Perbaikan dan Pencegahan

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk menangani ketidaksesuaian aktual dan potensial dan untuk pengambilan tindakan perbaikan dan pencegahan. Prosedur harus menjelaskan persyaratan untuk

a) Pengidentifikasian dan koreksi terhadap ketidaksesuaian dan pengambilan tindakan untuk meredakan dampak lingkungannya

a) Penyelidikan ketidaksesuaian, penetapan penyebabnya dan pengambilan tindakan untuk mencegah keterulangannya

a) Pencatatan hasil dari tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil

a) Pengkajian keefektifan dari tindakan perbaikan dan pencegahan yang diambil

Tindakan yang diambil harus sesuai dengan besarnya permasalahan dan dampak lingkungan yang dihadapi.

Organisasi harus memastikan bahwa perubahan apapun, dibuat dokumentasi sistem manajemen lingkungannya.


Pengidentifikasian ketidaksesuaian

Koreksi

Analisa Sebab

Tindakan Perbaikan

Evaluasi Keefektifan

Tetapkan Pe-nanggung Ja-wab

Pastikan tin-dakan yang di-ambil sesuai dengan besar-nya masalah

Kendalikan do-kumen peru-bahan


Ketidaksesuaian

Aktual(Tindakan Perbaikan)

Potensi(Tindakan Pencegahan)

Kinerja Sistem Kinerja Lingkungan

- Tujuan dan Sasaran Tidak tercapai- Penanggung jawab kondisi darurat tumpahan H2SO4 tidak ditetapkan

- Penanggungjawab tidak ditetapkan untuk program “waste reduction”

- Target pengurangan energi tidak tercapai

- Kadar BOD yang melebihi target- Kendali operasional tidak terpenuhi


4.5.4 Pengendalian Catatan

Organisasi harus menetapkan dan memelihara catatan seperlunya untuk mendemonstrasikan kesesuaian dengan persyaratan-persyaratan dari sistem manajemen lingkungannya dan standart internasional ini dan hasil-hasil yang dicapai.

Organisasi harus menetapkan, menerapkan dan memelihara prosedur untuk identifikasi, penyimpanan, perlindungan, pelacakan, lama penyimpanan dan pembuangan dari catatan.

Catatan harus dan tetap bisa terbaca, terdentifikasi dan dapat dilacak.


4.5.5 Internal Audit

Organisasi harus memastikan bahwa internal audit sistem manajemen lingkungan dilaksanakan pada interval terencana untuk

a) Menetapkan apakah sistem manajemen lingkungan

1) Sesuai dengan pengaturan yang direncanakan untuk manajemen lingkungan termasuk persyaratan dari standart internasional ini, dan

2) Telah diimplementasikan dan dipelihara secara layak dan

b) Menyediakan informasi hasil audit ke manajemen.

Program audit harus direncanakan, ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara oleh organisasi dengan melibatkan pertimbangan kepentingan dari perhatian operasi dan hasil dari audit sebelumnya.

Prosedur audit harus ditetapkan, dilaksanakan dan dipelihara yang menunjukkan

- Penanggung jawab dan persyaratan untuk perencanaan dan pelaksanaan audit, pelaporan hasil dan pemeliharaan catatan

- Penetapan audit kriteria, ruang lingkup, frekuensi dan metode.

Pemilihan auditor dan pelaksanaan dari audit harus menjamin keobjektifan dan ketidakberpihakan dari proses audit.


Penetapan Program Internal Audit- Tujuan, lingkup- Sumber daya- Prosedur

Pelaksanaan Program Internal Audit- Jadwal (kepentingan lingkungan)- Tetapkan tim audit (Objectivity and Impartiality)- Pengarahan aktifitas audit - Pemeliharaan catatan

Pemantauan dan Pengkajian program internal audit

- Identifikasi kebutuhan utk koreksi

- Identifikasi kebutuhan CA/PA- Identifikasi peluang perbaikan

Kompetensi & Evaluasi internal

auditor

Aktifitas Internal Audit

Perbaikan Program Internal Audit

PP

DD

CC

AA

EMS ISO 14001:2004 : Tinjauan Manajemen11

4.6 Tinjauan Manajemen

Manajemen puncak harus meninjau sistem manajemen perusahaan, pada interval terencana, untuk memastikan kesesuaian yang berkelanjutan, kecukupan dan keefektifannya. Tinjauan harus mencakup peluang-peluang untuk perbaikan dan kebutuhan untuk perubahan terhadap sistem manajemen lingkungan, termasuk kebijakan lingkungan dan tujuan dan sasaran lingkungan. Catatan tinjauan manajemen harus disimpan.

Masukan untuk tinjauan manajemen harus mencakup a) Hasil dari internal audit dan evaluasi kesesuaian terhadap peraturan perundang-

undangan dan persyaratan lainnya yang berlaku bagi organisasib) Komunikasi dari pihak terkait eksternal, termasuk keluhanc) Kinerja lingkungan dari organisasid) Jangkauan sejauh mana tujuan dan sasaran terpenuhie) Status tindakan perbaikan dan pencegahanf) Tindak lanjut dari tinjauan manajemen sebelumnyag) Perubahan-perubahan sekitar, termasuk pengembangan peraturan perundangan-

undangan dan persyaratan lainnya terkait dengan aspek lingkungannyah) Rekomendasi untuk perbaikan

Keluaran dari tinjauan manajemen harus mencakup keputusan apapun dan tindakan-tindakan terkait dengan perubahan yang mungkin terhadap kebijakan lingkungan, tujuan, sasaran dan elemen-elemen lain dari sistem manajemen lingkungan, konsisten dengan komitmen untuk perbaikan secara berkelanjutan.

Session 1.dPerencanaan dan Penerapan

EMS ISO 14001:2004 : Perencanaan dan Penerapan

Implementation• IER• Environmental

Aspect, Impact• Environmental

Legislations• Environmental

Policy, Objective, Target, Programme

• Documentation• Implementation

Certification

• Audit• Corrective Action• Award of Certificate

Maintenance

• Surveillance Audits

• Environmental Objective, Target, Programme

Proses Penerapatan dan sertifikasi ISO 14001


Strategi praktis dan efektif dalam menerapkan ISO 14001

Tinjauan AwalTinjauan Awal

Perencanaan StrategiPerencanaan Strategi

Desain dan PengembanganDesain dan Pengembangan

Implementasi / PenerapanImplementasi / Penerapan

Evaluasi Kinerja LingkunganEvaluasi Kinerja Lingkungan

Audit & TinjauanAudit & Tinjauan

SertifikasiSertifikasi



Tinjauan Awal LingkunganTinjauan Awal Lingkungan

Audit Lingkungan di Lokasi

Laporan Persiapan

Presentasi Laporan

Laporan Tinjauan awal dan persetujuan



Strategi PerencanaanStrategi Perencanaan

Menyampaikan Rencana Implementasi

Membuat Project Programmes

Menetapkan SC, MR dan Project Teams

Membuat Daftar Peraturan Perundang-undanganMembuat Daftar Aspek dampak

Lingkungan

Membuat Tujuan, Sasaran dan Program Lingkungan



Desain dan Pengembangan

Desain dan Pengembangan

Design Business Process

Membuat Manual Lingkungan

Memetakan persyaratan ISO 14001

Structure dokumentasi EMS

Membuat Prosedur Operasi

Membuat Instruksi Kerja

Membuat sistem Record



Implementasi /Penerapaan

Implementasi /Penerapaan

Prosedur Penerapan

Menyiapkan catatan / Record


A Practical & Effective Strategy for ISO 14001 Implementation

Evaluasi Kinerja Lingkungan

Evaluasi Kinerja Lingkungan

EMS Internal Audit

Monitor Tujuan dan Sasaran

Monitor Kinerja Operasi

Monitor Kinerja Perundangan

Monitor Program



Audit & TinjauanAudit & Tinjauan

Melaksanakan Management ReviewPre-Assessment

Melaksanakan tindakan Perbaikan



Audit SertifikasiAudit SertifikasiAudit Pihak Ke-tiga

(Certification Body)

Accreditation Body

Certification Body

ISO 14001:2004 Certified Company

Eg.UKAS, KAN Eg.BSI, BV, DQS, PSB, Lloyd, SGS, TUV, Sucofindo


Life Cycle Sertifikasi

Application

Desktop Assessment

Preliminary Assessment

Certification Assessment

Award ofCertificate

Post Audit Routine

Surveillance

RenewalOf

Certificate

CORRECTIVE ACTIONSCORRECTIVE ACTIONSCORRECTIVE ACTIONSCORRECTIVE ACTIONS

TERIMA KASIH