isrs work book - indonesian version 2

7/26/2019 ISRS Work Book - Indonesian Version 2

1/384

Copyright Det Norske Veritas 2013. All rights reserved. For use by licensed personnel in PT Pertamina Gas (License NumberL09110184) only.

15. Hasil dan Tinjauan 1045

14. Pemantauan Risiko 2199

13. Belajar dari Kejadian 1869

12. Rencana Tanggap Darurat 2155

11. Manajemen Kontraktor dan Pembelian 2026

10. Manajemen Aset 2849

9. Pengendalian Risiko 3951

8. Komunikasi dan Promosi 20387. Pelatihan dan Kompetensi 1476

6. Manajemen Proyek 1497

5. J aminan Pemenuhan 1714

4. Sumber Daya Manusia 1633

3. Evaluasi Risiko 2796

2. Perencanaan dan Administrasi 1404

1. Kepemimpinan 2946

Total 31598

ISRS 8th Edition Rev1

Proses Poin yang Mungkin


2/384


3/384

Copyright Det Norske Veritas 2013. All rights reserved.For use by licensed personnel in PT Pertamina Gas(License Number L09110184) only.

3

1.10. Kepemimpinan untuk Keselamatan Proses 645

1.9. Komitmen Manajemen 528

1.8. Tanggung J awab 2971.7. Risiko Bisnis 228

1.6. Proses Bisnis 255

1.5. Keterlibatan Stakeholder 225

1.4. Strategi 282

1.3. Kebijakan 156

1.2. Tujuan 195

1.1. Maksud dan Tata Nilai 135

Total Nilai yang Mungkin 2946

Proses 1 - Kepemimpinan


Sub Proses Nilai yang

Mungkin

Kepemimpinan yang baik diperlukan untuk pengoperasian organisasi yang efektif. Kepemimpinan yang

baik dimulai dengan mendefinisikan harapan-harapan organisasi (maksud, visi, nilai-nilai, dan kebijakan

-kebijakan), mensejajarkannya dengan harapan para stakeholder yang lain dan mengembangkan

strategi untuk mencapai harapan-harapan tersebut. Para pemimpin bertanggung jawab untuk

mendefinisikan bisnis utama organisasi dan mengidentifikasi risiko-risiko bisnis yang besar. Para

pemimpin juga harus menunjukkan komitmennya terhadap perbaikan berkelanjutan melalui praktek

kepemimpinan dengan menjalankan apa yang dikatakan. Hal ini juga ditekankan dalam istilah-istilah

yang digunakan untuk Manajemen Keselamatan Proses (PSM) yang terkait dengan kepemimpinan, dan

dukungan terhadap kebudayaan PSM dalam organisasi.


4/384

Copyright Det Norske Veritas 2013. All rights reserved.For use by licensed personnel in PT Pertamina Gas

(License Number L09110184) only.

4

1.1.3. Apakah maksud dan nilai-nilai / perilaku-perilaku telah

dikomunikasikan secara efektif?

PJ - 45

1.1.2. Apakah nilai-nilai dan perilaku-perilaku yang kunci telah diidentifikasi? PJ - 45

1.1.1. Apakah ada tujuan bisnis yang telah ditetapkan untuk perusahaan? XO - 45

1.1. Maksud dan Tata Nilai Nilai Sub Proses:(135Poin)

Nilai Proses:

(2946Poin)

1. Kepemimpinan


5/384


5

1.1.3. 0% Tidak ada komunikasi visi dan nilai-nilai.

0-20% Memberitahu: Manajer Senior tahu visi yang seharusnya,

dan organisasi harus mengikutinya.

20-40% Menjual: Manajer Senior tahu visi yang seharusnya dan

mencari persetujuan dari para stakeholder sebelum memulai.

40-60% Menguji: Manajer Senior mempunyai beberapa ide

mengenai visi yang seharusnya, tetapi ingin tahu reaksi organisasi

sebelum memulai.

60-80% Konsultasi: Manajer Senior sedang membuat visi dan

menginginkan masukan yang kreatif dari organisasi sebelum

memulai.

80-100% Menciptakan bersama: Manajer Senior, para anggota

organisasi dan stakeholder kunci, melalui proses kerjasama,

menciptakan visi bersama."

1.1.2. 50% Nilai-nilai dan perilaku-perilaku ditulis secara jelas.

50% Para karyawan berpendapat bahwa nilai-nilai / perilaku-perilaku

kunci mencerminkan kebutuhan perusahaan.

1.1.1. Tujuan bisnis harus dicatat pada format tertulis dan diketahui oleh

para manajer senior.

Nama Auditor: Nama Orang Berpengetahuan yang Terlibat:

Pedoman Bukti


6/384



6

PAS 55

Baker

OHS 18001

ISO 9001

ISO 31000

ISO 14001

1.2.3. Apakah tujuan perusahaan telah dikomunikasikan secara efektif? PJ - 60

PAS 55

ISO 9001

Baker

ISO 31000

ISO 14001

OHS 18001

1.2.2.

3. Konsultasi dengan para stakeholder kunci?

2. Kecenderungan pasar?

1. Hasil dari Kajian Manajemen?

Apakah proses untuk menentukan tujuan-tujuan termasuk kajian dari: Part/Whole - 5/45

BakerISO 9001

ISO 14001

ISO 31000

PAS 55

OHS 18001

1.2.1.

3. Kinerja keselamatan?

4. Kinerja Keamanan?

5. Kinerja lingkungan?

6. Kinerja aset?

2. Kinerja kesehatan?

1. Kinerja ekonomi?

Apakah organisasi telah menentukan tujuan bisnis yang mencakup: Part/Whole - 15/90

1.2. Tujuan Nilai Sub Proses:(195Poin)

1. Kepemimpinan


7/384


7

1.2.3. 0% Tidak ada komunikasi tujuan perusahaan.

0-30% Memberitahu: Manajemen senior tahu tujuan-tujuan yang

seharusnya, dan organisasi harus mengikutinya.

30-60% Menjual: Manajemen senior tahu tujuan-tujuan yang

seharusnya dan mencari kepemilikan dari organisasi.

60-100% Konsultasi: Manajemen senior menginginkan masukan

yang kreatif dari organisasi sebelum memulai.

1.2.2. Untuk informasi kajian management, lihat 15.1. Hasil Bisnis dan 15.2.

Tinjauan Manajemen.

Untuk informasi kecenderungan pasar, lihat 3.5. Identifikasi dan

Evaluasi Harapan-Harapan Pelanggan.

Untuk informasi mengenai konsultasi dengan para stakeholder kunci,

lihat 1.5. Keterlibatan Stakeholder.

1.2.1. Kinerja organisasi diukur dengan membandingkan hasil yang aktualdengan kinerja yang diinginkan yang sebelumnya telah ditetapkan

dalam tujuan perusahaan. Ketika organisasi memilih tujuan-

tujuannya, dia membuat struktur kinerjanya. Oleh karena itu,

mengukur hal-hal yang tepat adalah penting bagi manajemen yang

baik, karena ini kesempatan bagi manajemen untuk menentukan

kinerja yang diharapkan untuk organisasinya (lihat 15.1., Hasil-hasil

Bisnis).

Tujuan perusahaan dapat berupa tujuan jangka panjang dan

termasuk pengukuran kinerja yang bersifat masukan (leading) atau

hasil (lagging). Tujuan perusahaan sebaiknya SMART (Specific

[Spesifik], Measureable [Dapat Diukur], Attainable [Dapat dicapai},

Realistic [Realistis], dan Time-Bounded [Terbatas dalam waktu]).

Kinerja ekonomi dapat mengacu pada target keuangan atau

komersial. Kinerja ini termasuk juga indikator-indikator yang terdapat

dalam Global Reporting Initiative (GRI) (lihat 15.3., Pelaporan

Stakeholder).

Kinerja kesehatan dapat mengacu pada pengukuran angka kesakitan

dan ketidakhadiran.

Kinerja keselamatan dapat mengacu pada luka-luka dan indikator

kejadian yang wajib dilaporkan (lihat 15.3.5.)

Kinerja kemanan dapat mengacu pada jumlah kejadian yang terkait

dengan keamanan.

Kinerja lingkungan dapat mengacu pada indikator kejadian yang

terkait dengan lingkungan, emisi, pemakaian bahan-bahan dan energi

(lihat 15.3.4.).

Kinerja aset dapat termasuk kondisi aset dan juga target kinerja aset.

Pedoman Bukti


8/384



8

ISO 31000

PAS 55

OHS 18001

ISO 9001

ISO 14001

1.3.4. Apakah pernyataan (-pernyataan) kebijakan dikomunikasikan secara

efektif?

PJ - 45

ISO 14001

OHS 18001

ISO 9001

ISO 31000

PAS 55

1.3.3.

5. Perbaikan berkelanjutan?

4. Pencegahan kerugian?

7. ___________________?

6. Pemenuhan terhadap peraturan?

8. ___________________?

3. Mencapai atau melebihi harapan para pelanggan?

1. Mengurangi luka dan kesakitan?

2. Mengurangi dampak terhadap lingkungan?

Apakah pernyataan yang terdapat dalam kebijakan mencakup: Part/Whole - 3/51

ISO 31000

ISO 9001

OHS 18001

ISO 14001

PAS 55

1.3.2. Apakah pernyataan kebijakan ditandatangani oleh manajer senior

setempat?

XO - 15

ISO 31000ISO 14001

PAS 55

ISO 9001

OHS 18001

1.3.1. Apakah organisasi mempunyai pernyataan kebijakan yangmencerminkan komitmen manajemen untuk mencapai maksud dan

tujuan perusahaan?

PJ - 45

1.3. Kebijakan Nilai Sub Proses:(156Poin)

1. Kepemimpinan


9/384


9

1.3.4. 25% Dipajang diseluruh organisasi dan tersedia untuk umum.

25% Dikomunikasikan dalam rapat dan digunakan dalam presentasi

dan program-program pelatihan.

25% Pengetahuan para karyawan mengenai kebijakan diuji melalui

penilaian pada saat pelatihan dan penyuluhan (8.7 Penghargaan, 8.8

Kampanye Penyuluhan).

25% Kebijakan dikembangkan melalui pendekatan konsultatif.

OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001: kebijakan seharusnya

dikomunikasikan kepada semua personil yang bekerja dibawah

kendali organisasi, tidak hanya karyawan.

1.3.3. Persyaratan ini dapat dimuat dalam satu catatan kebijakan atau

beberapa kebijakan.

Pencegahan kerugian adalah pendekatan proaktif untuk

mengindentifikasi potensi kerugian dan mengurangi atau

meniadakannya sebelum potensi tersebut mengakibatkan kejadian

yang merugikan.

1.3.2. Dokumen kebijakan ditandatangani oleh manajer senior setempat

untuk mendemonstrasikan komitmen manajemen pada lokasi

tersebut.

1.3.1. 40% Semua kebijakan yang diperlukan seharusnya telahdiidentifikasi dan tersedia.

30% Bagian-bagian penting dari semua kebijakan seharusnya

singkat dan mudah diingat.

30% Semua kebijakan dikaji ulang secara minimum setiap dua

tahun.

OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001: kebijakan sebaiknya sesuai

dengan besarnya risiko yang dihadapi oleh organisasi.

Pedoman Bukti


10/384



10

Baker

ISO 31000

ISO 9001

GRI

PAS 55

OHS 18001

ISO 14001

1.4.7. Apakah manajemen senior telah mengindentifikasi sumber daya dan

fasilitas-fasilitas yang diperlukan untuk memenuhi keperluan bisnis?

PJ - 45

ISO 14001

ISO 9001

PAS 55

GRI

ISO 31000

Baker

OHS 18001

1.4.6. Apakah organisasi telah membuat strategi untuk manajemen aset? XO - 30

ISO 9001

ISO 31000

PAS 55

ISO 14001

OHS 18001

Baker

GRI

1.4.5.

1. Kondisi aset?

2. Kinerja aset?

Apakah organisasi pernah mengadakan kajian secara ringkas

terhadap aset-aset fisik mengenai:

Part/Whole - 21/42

ISO 9001

OHS 18001

GRI

BakerISO 14001

PAS 55

ISO 31000

1.4.4. Apakah ada strategi untuk pemakaian kontraktor? XO - 30

ISO 31000

GRI

ISO 9001

PAS 55

ISO 14001

OHS 18001

Baker

1.4.3. Apakah ada strategi untuk sumber daya manusia? XO - 30

ISO 14001

PAS 55

ISO 9001ISO 31000

OHS 18001

Baker

GRI

1.4.2. Apakah organisasi melakukan analisa biaya - manfaat untuk

kegiatan-kegiatan bisnis yang besar?

PJ - 30

ISO 9001PAS 55

ISO 31000

ISO 14001

OHS 18001

GRI

Baker

1.4.1. Apakah organisasi mempunyai strategi yang konsisten dengan tujuanorganisasi?

XO - 60

1.4. Strategi Nilai Sub Proses:(282Poin)

1. Kepemimpinan


11/384


11

1.4.7. 25% Sumber daya manusia telah diidentifikasi.

25% Kebutuhan akan fasilitias dan perlengkapan telah diidentifikasi.

50% Para karyawan berpendapat bahwa sumber daya yang tersedia

cukup untuk memenuhi keperluan bisnis.

1.4.6. Strategi aset yang jelas ditulis sejalan dengan tujuan perusahaan

untuk kinerja aset (mengacu pada 1.2.1.5.).

1.4.5. Diperlukan catatan-catatan formal mengenai kondisi dan kinerja aset.

1.4.4. Strategi mencakup secara menyeluruh semua jenis kontraktor dan

diungkapkan dengan jelas.

1.4.3. Strategi mencakup kegiatan sumber daya manusia (HR) yang relevan

dan diungkapkan dengan jelas.

1.4.2. 25% Kegiatan-kegiatan besar telah diidentifikasi.

50% Analisa biaya manfaat dilaksanakan untuk setiap kegiatan

yang diidentifikasi.25% Hasil dan kesimpulan dipresentasikan secara formal dan

tersedia untuk digunakan.

1.4.1. Strategi merupakan arah yang dipilih oleh manajemen senior untukmencapai harapannya (maksud, tata nilai, tujuan dan kebijakan).

Strategi secara formal namun ringkas menguraikan bagaimana

organisasi akan mencapai harapan-harapannya (maksud, tata nilai,

tujuan, dan kebijakan-kebijakan).

Sesuai dengan GRI 2006, pernyataan mengenai strategi harus

menampilkan visi dan strategi secara menyeluruh untuk jangka

pendek, menengah, dan panjang, fokus pada pentingnya

keberlangsungan (sustainability) dan pengelolaan tantangan

ekonomi, lingkungan, dan kinerja sosial.

Pedoman Bukti


12/384



12

ISO 31000

ISO 14001

OSHA 1910

PAS 55

GRI

OHS 18001

Baker

1.5.3. Apakah organisasi telah mengadakan kegiatan konsultasi dengan

para stakeholder utama?

PJ - 60

Baker

ISO 31000

OHS 18001

OSHA 1910

ISO 14001

GRI

PAS 55

1.5.2. Apakah organisasi telah menentukan cara berkomunikasi yang

terbaik dengan para stakeholder tertentu?

PJ - 30

GRI

BakerISO 14001

OHS 18001

ISO 31000

PAS 55

OSHA 1910

1.5.1. Apakah organisasi telah mengidentisikasi para stakeholdernya yang

utama?

XO - 30

1.5. Keterlibatan Stakeholder Nilai Sub Proses:(225Poin)

GRI

OHS 18001

Baker

PAS 55

ISO 14001

ISO 9001

ISO 31000

1.4.8. Apakah organisasi melaksanakan benchmarking yang strategis? PJ - 15

1. Kepemimpinan


13/384


13

1.5.3. 0-50% Kegiatan konsultasi dilakukan.

50-100% Kegiatan konsultasi didokumentasikan secara lengkap

dengan format yang berguna untuk organisasi.

1.5.2. Komunikasi yang baik diperlukan untuk memberikan informasi dan

motivasi bagi para stakeholders. Ada banyak alternatif cara untuk

berkomunikasi dengan para stakeholder internal dan eksternal.

Tantangan organisasi adalah untuk memilih cara yang paling efisien

dan efektif. Penggunaan cara yang bervariasi juga penting untuk

menjaga ketertarikan pendengarnya dan untuk menyesuaikan tingkat

kepentingan dan kompleksitas pesan.

Cara berkomunikasi untuk para stakeholder eksternal dapat beruparapat, kunjungan, proyek bersama, laporan formal, internet, surat

kabar, email, kuisioner, survey, dan lain-lain.

30% Cara-cara komunikasi telah dievaluasi.

70% Cara berkomunikasi yang tepat telah dipilih untuk para

stakeholder tertentu (lihat 8.1. Sistem Komunikasi).

1.5.1. Tanggung J awab Sosial Perusahaan berarti organisasi harus

berupaya lebih keras untuk mengelola bisnisnya denganmemperhatikan harapan-harapan dari kelompok stakeholder yang

lebih luas. Kegagalan dalam mengelola harapan para stakeholder

utama akan merusak reputasi organisasi dan nilai pemegang saham.

Stakeholder adalah para individu dan kelompok yang berkepentingan

terhadap operasi organisasi. Contoh para stakeholder termasuk:

pelanggan, pemilik perusahaan, pemegang saham, karyawan, publik,

perusahaan asuransi, masyarakat setempat, media, kontraktor

pengelola, kontraktor besar, pemasok utama, usaha patungan (joint

venture), manajemen korporat, badan pemerintah, pemerintah lokal,

asosiasi industri, dan penyedia jasa yang bersifat darurat.

ISRS memasukkan persyaratan Inisiatif Pelaporan Global (GRI) yang

menggambarkan praktek-praktek industri yang terbaik dalampelaporan stakeholder. (Lihat 15.3. untuk Pelaporan Stakeholder).

Para stakeholder utama yang berkepentingan dalam hal kesehatan,

keselamatan, lingkungan, dan komersial seharusnya diidentifikasi.

1.4.8. Benchmarking yang strategis adalah membandingkan keputusan

korporat mengenai hal-hal penting dan strategis untuk organisasinya.

Kegiatan ini dapat membantu perusahaan mengidentifikasi

kecenderungan pasar, penggunaan teknologi baru, dan

mengantisipasi tujuan strategis dari para pesaing. Informasi tersebut

merupakan masukan penting bagi kegiatan perencanaan strategisorganisasi.

30% Benchmarking internal digunakan.

40% Benchmarking industri atau pesaing digunakan.

30% Benchmarking umum digunakan untuk membandingkan

perusahaan dengan pelaku bisnis kelas dunia pada industri-industri

lain.

Pedoman Bukti


14/384



14

BakerSeveso II

ISO 9001

ISO 14001

PAS 55

OHS 18001

ISO 31000

1.6.2.

3. Hubungannya dengan proses-proses bisnis yang lain?

2. Para pengguna?

1. Para pemilik?

Apakah hal-hal berikut telah diidentifikasi untuk semua proses bisnis: Part/Whole - 15/45

OHS 18001

ISO 14001

Baker

Seveso II

ISO 31000

PAS 55

ISO 9001

1.6.1. Apakah organisasi telah menentukan proses-proses bisnis yang

diperlukan untuk menciptakan dan menyampaikan produk-produknya

dan/atau jasa-jasanya?

PJ - 60

1.6. Proses Bisnis Nilai Sub Proses:(255Poin)

ISO 31000

OSHA 1910

OHS 18001

PAS 55

GRI

Baker

ISO 14001

1.5.6.

3. Pelaporan lingkungan?

2. Pelaporan sosial?

1. Pelaporan ekonomi?

Apakah organisasi telah mengidentifikasi alat ukur untuk dilaporkan

kepada para stakeholders seperti:

Part/Whole - 10/30

OHS 18001

ISO 31000

PAS 55

Baker

OSHA 1910

ISO 14001

GRI

1.5.5. Apakah organisasi telah membandingkan tujuan dan strateginya

dengan harapan para stakeholder?

PJ - 30

OSHA 1910

Baker

ISO 31000

ISO 14001

OHS 18001

GRI

PAS 55

1.5.4. Apakah organisasi telah mendokumentasikan harapan para

stakeholder?

XO - 45

1. Kepemimpinan


15/384


15

1.6.2. Setiap proses bisnis seharusnya mempunyai seorang pemilik yangbertanggung jawab untuk prosesnya dan pengguna yang ditentukan

untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang merupakan bagian dari

proses bisnis tersebut.

Tidak ada proses bisnis yang berdiri sendiri dan merupakan hal yang

penting penting untuk mengetahui hubungan antara proses-proses

yang ada untuk memudahkan pengelolaannya secara efektif.

Mengacu ke buku saku ISRS untuk definisi.

1.6.1. Proses bisnis adalah proses penjualan, operasi, logistik, dan proses

pendukung yang utama yang diperlukan organisasi untuk

menciptakan dan menyampaikan produk-produknya dan/atau jasa-

jasanya.

Suatu organisasi secara efektif ditentukan oleh proses bisnisnya.

Untuk mengelola organisasi secara optimal, diperlukan adanya

gambaran yang jelas akan proses bisnisnya.

Prosedur-prosedur manajemen biasanya dibuat untuk setiap proses

bisnis. Teknik-teknik seperti pemetaan proses berguna untuk

menjelaskan proses-proses bisnis secara akurat dan membantu

memastikan bahwa prosedur-prosedur secara efektif mencerminkan

kebutuhan bisnis.

50% Teknik yang formal dipakai untuk mendefinisikan proses-proses

bisnis, misalnya: pemetaan proses.

50% Definisi proses-proses bisnis yang menyeluruh dalam bentuk

prosedur-prosedur manajemen atau dokumen lainnya.

Definisi dari busines utama

1.5.6. Lihat 15.3. Pelaporan kepada Pihak-pihak yang Berkepentingan

(Stakeholders) untuk inisiatif pelaporan global yang berhubungan

dengan pelaporan ekonomi, sosial, dan lingkungan.

1.5.5. 0-50% Tujuan dan harapan para stakeholder telah dibandingkan.

50-100% Perbedaannya dikaji ulang dan tujuan perusahaan

disesuaikan jika diperlukan.

1.5.4. Harapan-harapan seharusnya didokumentasikan pada format yang

berguna untuk organisasi.

Pedoman Bukti


16/384



16

PAS 55

ISO 310001.7.2.

5. Kontraktor-kontraktor besar?

4. Proyek-proyek besar?

7. Personil kunci?

6. Rantai pasokan?

8. Keamanan?

3. Unit-unit besar?

1. Bisnis?

2. Proses-proses bisnis?

Apakah organisasi telah menilai risiko-risiko berikut ini: Part/Whole - 9/72

ISO 31000

PAS 55

1.7.1. Apakah organisasi mempunyai definisi dan terminologi yang jelas

untuk risiko bisnis?

XO - 30

1.7. Risiko Bisnis Nilai Sub Proses:(228Poin)

Seveso II

PAS 55

Baker

ISO 9001

OHS 18001

ISO 14001

ISO 31000

1.6.5. Apakah prosedur-prosedur manajemen ditinjau untuk memastikan

keterbaruannya?

PJ - 45

ISO 9001

Seveso II

Baker

ISO 14001

ISO 31000

PAS 55

OHS 18001

1.6.4. Apakah prosedur-prosedur manajemen memuat standar kinerja yang

jelas?

PJ - 60

ISO 31000

Baker

PAS 55

ISO 14001

ISO 9001

Seveso II

OHS 18001

1.6.3.

5. ___________________?

3. Prosedur Operasional / Instruksi Kerja

4. Peraturan?

2. Prosedur Manajemen?

1. Prosedur Korporat?

Apakah organisasi telah menentukan hirarki kontrol yang bersifat

administratif / prosedural untuk mengelola proses-proses bisnisnya,

yang termasuk:

Part/Whole - 9/45

1. Kepemimpinan


17/384


17

1.7.2. 1. Mengacu ke perundang-undangan / petunjuk tentang etika

korporat, misalnya: Sarbanes-Oxley (USA) 2002, Turnbull Report

(UK) 1999.

2. Mengacu ke 1.6. Proses Bisnis.

3. Mengacu ke 10.1. P rogram Pemeliharaan.

4. Mengacu ke 6.1. Koordinasi Proyek

5. Mengacu ke 11.1. Pemilihan Kontraktor/Pemasok.

6. Mengacu ke 11.4. Rantai Pasokan dan Pembelian.7. Mengacu ke 1.8. Tanggung J awab dan 4.1. Sistem Sumber Daya

Manusia.

8. Mengacu ke Buku Saku ISRS dan 3.3. Identifikasi dan Evaluasi

Bahaya Keamanan.

1.7.1. Risiko bisnis adalah risiko yang khususnya berada pada level tinggi

atau risiko yang bersifat top-down yang bisa mengancamkemakmuran, reputasi, atau kelangsungan hidup bisnis.

Organisasi sebaiknya mendefinisikan apa yang dimaksud dengan

risiko bisnis dan bagaimana mereka akan mengidentifikasi serta

menilai risiko tersebut.

1.6.5. 40% Semua prosedur manajemen dimasukkan dalam jadwal

peninjauan.

60% Peninjauan prosedur dilakukan sesuai dengan jadwalnya dan

dokumen-dokumen diperbaharui.

1.6.4. Standar-standar kinerja menentukan SIAPA yang bertanggung jawab

untuk melakukan pekerjaan APA dan BERAPA SERING atau

KAPAN. Standar-standar kinerja yang jelas diperlukan untuk

keefektifan prosedur-prosedur manajemen.

0-30% Semua prosedur manajemen telah ditentukan.

30-100% Prosedur-prosedur memuat standar-standar kinerja.

1.6.3. Hirarki ini biasanya didokumentasikan sebagai dokumen umum

mengenai kontrol yang bersifat administratif.

Pedoman Bukti


18/384



18

ISO 9001

Seveso II

PAS 55

ISO 14001

ISO 31000

Baker

OHS 18001

1.8.1. Apakah struktur manajemen organisasi telah ditentukan untuk

memenuhi kebutuhan bisnis?

PJ - 75

1.8. Tanggung Jawab Nilai Sub Proses:(297Poin)

ISO 31000

PAS 551.7.6.

2. Karena adanya perubahan penting yang bersifat organisasi?

3. Setelah adanya kejadian besar (bersifat aktual / potensi terjadi)?

4. Secara berkala?

1. Karena adanya perubahan penting yang bersifat rekayasa

Apakah evaluasi risiko bisnis ditinjau ulang: Part/Whole - 9/36

ISO 31000

PAS 551.7.5. Apakah organisasi mempunyai sistem untuk memastikan bahwa risiko

-risiko bisnis dikomunikasikan kepada personil terkait baik internal

maupun eksternal?

PJ - 30

ISO 31000

PAS 551.7.4. Apakah risiko-risiko yang berpotensi menimbulkan krisis dan

kecelakaan besar diutamakan?

XO - 30

ISO 31000

PAS 551.7.3.

5. Persyaratan hukum?

3. Potensi dampak pada biaya / pendapatan?

4. Potensi dampak pada reputasi?

2. Potensi keparahan?

1. Kemungkinan / frekuensi kejadian?

Apakah penilaian risiko-risiko bisnis termasuk: Part/Whole - 6/30

1. Kepemimpinan


19/384


19

1.8.1. 0-30% Organogram yang bersifat menyeluruh ada.

30-70% Tanggung jawab telah ditentukan.

70-100% Tanggung jawab dikomunikasikan secara efektif.

1.7.6. 1. Mengacu ke 10.9. Manajemen Perubahan Rekayasa.

2. Mengacu 4.6. Manajemen Perubahan Organisasi.

3. Mengacu 13. Belajar dari Kejadian.

1.7.5. 50% Risiko-risiko dikomunikasikan kepada pihak internal secara

efektif.

50% Risiko-risiko dikomunikasikan kepada pihak eksternal secara

efektif.

1.7.4. Mengacu ke ISRS proses 3. Evaluasi Risiko dan 12.4. Rencana

Penanganan Krisis. Penilaian risiko yang diprioritaskan terdapat

dalam 1.7.2.

1.7.3. Kemungkinan / frekuensi kejadian biasanya diklasifikasikan

menggunakan skala, contohnya:

Sangat tidak mungkin -


20/384



20

OHS 18001

ISO 31000

ISO 9001

1.9.1. Apakah manajer senior melakukan kunjungan (management tour)

secara berkala untuk membahas topik-topik HSEQ?

PJ - 60

1.9. Komitmen Manajemen Nilai Sub Proses:(528Poin)

Baker

PAS 55

OHS 18001

ISO 14001

Seveso II

ISO 9001

ISO 31000

1.8.6. Apakah pemenuhan terhadap tanggung jawab yang kunci ditinjau

dengan para manajer terkait secara berkala?

PJ - 45

ISO 9001

Seveso II

OHS 18001

ISO 31000

PAS 55

ISO 14001

Baker

1.8.5. Apakah tanggung jawab secara organisasi dikomunikasikan ke

seluruh organisasi?

PJ - 30

ISO 31000

ISO 9001

ISO 14001

Baker

OHS 18001

Seveso IIPAS 55

1.8.4.

1. Pemilik / Pemimpin Proses yang bertanggung jawab untuk setiapproses?

2. Tim / J aringan Proses yang bertanggung jawab untuk

melaksanakan dan memelihara setiap proses?

Apakah tanggung jawab berikut ini telah dialokasikan kepada: Part/Whole - 21/42

ISO 31000

PAS 55

ISO 9001

Seveso II

ISO 14001

OHS 18001

Baker

1.8.3.

1. Melaksanakan dan memilihara sistem manajemen?

2. Melaporkan kinerja sistem manajemen?

Apakah Koordinator Sistem telah ditunjuk yang bertanggung jawab

untuk:

Part/Whole - 10/60

ISO 9001

PAS 55

OHS 18001

Seveso II

ISO 14001

ISO 31000

Baker

1.8.2. Apakah Pemilik Sistem telah ditunjuk dan diberi tanggung jawab

untuk operasi sistem manajemen yang efektif?

XO - 45

1. Kepemimpinan


21/384


21

1.9.1. Kunjungan dan inspeksi walk-through direncanakan untuk

mendemonstrasikan secara nyata dukungan terhadap sistem

manajemen risiko. INI BUKAN INSPEKSI FORMAL. Maksudutamanya adalah berdiskusi dengan para pekerja mengenai hal-hal

terkait dengan risiko.

25% Tur dilakukan secara berkala.

25% Cakupan organisasi luas dan menyeluruh.

25% Topik-topik diskusi sesuai dengan kebutuhan organisasi.

25% Masukan yang berguna dari tur oleh para manajer dan pekerja.

Catatan untuk Manajemen Keselamatan Proses (PSM): hal-hal

mengenai PSM seharusnya dimasukkan dalam tour jika diperlukan.

1.8.6. Sistem tindak lanjut yang efektif diperlukan untuk memastikan

pemenuhan tanggung jawab.

Lihat 4.3. Mengelola Kinerja Individu.

1.8.5. 25% Semua informasi yang penting disiapkan dalam format yang

cocok untuk disebarkan.

25% Informasi dikomunikasikan langsung kepada pemegang

jabatan.

25% Informasi tersedia untuk seluruh organisasi.

25% Informasi diperkuatkan melalui kebijakan dan prosedur HR

(mengacu ke 4.1. Sistem Sumber Daya Manusia dan 4.3. Mengelola

Kinerja Individu).

1.8.4. Para Pemimpin Proses bertanggung jawab untuk melaksanakan dan

memelihara proses-proses mereka dalam organisasi dan bekerja

sama dengan para Pemimpin Proses lainnya dan Koordinator Sistem.

Tim / J aringan Proses bisa termasuk pemilik proses bisnis organisasi

dan pemilik proses ISRS.

J ika organisasi menentukan tanggung jawab melalui cara atau teknik

lainnya yang sama memuaskannya, maka nilai bisa diberi untuk

pertanyaan ini.

1.8.3. Di beberapa organisasi posisi ini mungkin akan sama dengan Pemilik

Sistem.

1.8.2. Pemilik Sistem sebaiknya manajer senior.

Pedoman Bukti


22/384



22

ISO 9001

OHS 18001

ISO 31000

1.9.6. Apakah manajer senior memberi penghargaan secara berkala untuk

kinerja yang baik?

PJ - 45

ISO 9001

OHS 18001

ISO 31000

1.9.5. Apakah para manajer berpartisipasi secara aktif dalam rapat grup

dengan semua karyawannya paling sedikit dua kali setiap tahun?

PJ - 45

ISO 31000OHS 18001

ISO 9001

1.9.4. Seberapa jauh para manajer berpartisipasi secara aktif dalam audit /penilaian?

PJ - 30

ISO 31000

ISO 9001

OHS 18001

1.9.3. Seberapa jauh para manajer berpartisipasi secara aktif dalam

investigasi insiden dan ketidaksesuaian?

PJ - 30

ISO 9001

OHS 18001

ISO 31000

1.9.2. Apakah para manajer yang melapor langsung kepada manajer senior

melakukan kunjungan manajemen secara berkala untuk membahas

topik-topik HSEQ?

PJ - 45

1. Kepemimpinan


23/384


23

1.9.6. Memberi penghargaan positif untuk kinerja yang baik telah dibuktikan

oleh penelitian sebagai salah satu faktor penting secara statistik

untuk mendorong kinerja organisasi. Penghargaan positif

memperkuat tingkah laku yang benar dan meningkatka motivasi dan

moral karyawan.

0-30% Ada sistem yang efektif untuk mengenali kinerja yang baik

dan membawanya kepada Manajer Senior.

30-60% Manajer Senior melaksanakan kegiatan penghargaan

secara informal.

60-100% Manajer Senior melaksanakan kegiatan penghargaan

secara formal.

1.9.5. 0-50% Para manajer yang terkait menghadiri rapat grup pada

frekuensi yang sesuai dan berpartisipasi dalam diskusinya.

50-100% Para manajer berpresentasi pada rapat-rapat yang mereka

hadiri.

1.9.4. Paling sedikit 50% dari semua manajer senior seharusnya terlibatdalam program audit / penilaian. J ika persentasenya kurang dari

50% maka total nilai untuk pertanyaan ini menjadi setengahnya.

25% Para Manajer Senior merencanakan dan meninjau program

audit / penilaian.

25% Para Manajer Senior berpartisipasi dalam audit / penilaian

sendiri (mengacu ke 14.10. Audit)


sesama.


eksternal.

Catatan Manajemen Keselamatan Proses (PSM). Topik PSM

seharusnya dimasukkan dalam audit / penilaian jika sesuai.

1.9.3. 25% Para manajer yang terkait meninjau semua laporan kejadian

yang relevan (lihat 13.1.11.).

25% Para manajer menghargai dan memperbaiki personil

seperlunya setelah investigasi kejadian (mengacu ke 31.1. Sistem

Belajar dari Kejadian dan 13.2. Belajar dari Sukses).

25% Para manajer langsung terlibat dalam investigasi kejadian

besar / berpotensi tinggi (mengacu ke 13.1. Sistem Belajar dari

Kejadian).

25% Para manajer memastikan bahwa semua tindak lanjut dari

kejadian-kejadian diselesaikan dan ditutup (mengacu ke 13.8. Tindak

Lanjut).

1.9.2. Mengacu ke petunjuk di 1.9.1.

Catatan untuk Manajemen Keselamatan Proses (PSM): hal-hal

mengenai PSM seharusnya dimasukkan dalam tour jika diperlukan.

Pedoman Bukti


24/384



24

ISO 9001

ISO 31000

OHS 18001

1.9.12. Apakah para manajer senior mendapatkan pelatihan secara memadai

mengenai topik-topik HSEQ?

PJ - 60

ISO 9001

ISO 31000

OHS 18001

1.9.11. Apakah manajer senior secara aktif mempromosikan perbaikan

kebudayaan kepada seluruh organisasi?

PJ - 45

ISO 31000

OHS 18001

ISO 9001

1.9.10. Apakah senior manajer berpresentasi kepada karyawan dalam

menghargai kinerja yang baik?

PJ - 30

OHS 18001

ISO 9001

ISO 31000

1.9.9.

2. Penghargaan yang diberikan untuk inovasi dan kreatifitas?

3. Kesimpulan dari cerita sukses?

4. Pernyataan pribadi mengenai perkembangan terhadap

pencapaian tujuan-tujuan?

1. Kesimpulan singkat mengenai perkembangan rencana tindakan

perbaikan?

Apakah manajer senior mengkomunikasikan secara rutin kepada

seluruh organisasi:

Part/Whole - 12/48

ISO 31000

OHS 18001

ISO 9001

1.9.8. Apakah para manajer memastikan bahwa semua tindakan perbaikan

ditindaklanjuti?

PJ - 45

OHS 18001

ISO 31000

ISO 9001

1.9.7. Apakah penghargaan untuk kinerja yang baik dipromosikan secara

aktif oleh manajer senior?

PJ - 45

1. Kepemimpinan


25/384


25

1.9.12. Kesimpulan dari pelatihan manajemen senior yang diperlukan dan

telah diadakan bisa ditemukan dari hasil pekerjaan di proses ISRS

proses 7. Pelatihan dan Kompetensi.

0-25% Kebutuhan pelatihan manajemen telah diidentifikasi dengan

lengkap.

25-75% Pelatihan telah diadakan secara lengkap.

75-100% Pelatihan penyegaran telah diidentifikasi dan dilakukan.

1.9.11. 20% Kebudayaan No Blame" [Tidak Menyalahkan] dilaksanakan.

20% Kebijakan Pintu Terbuka dilaksanakan.

20% Komunikasi yang baik sekali diantara para karyawan.

20% Hubungan saling percaya yang tinggi diantara para karyawan.

20% Para karyawan memiliki motivasi yang tinggi.

1.9.10. 40% Kinerja yang baik dari semua karyawan dihargai secara formal.

40% Presentasi internal dilakukan.

20% Presentasi dilakukan pada acara promosi eksternal.

1.9.9. 1. Kesimpulan-kesimpulan dibuat secara berkala dan

dikomunikasikan secara efektif pada seluruh organisasi.

2. Penghargaan diberikan sesuai dengan kerperluan untuk hal-hal

diluar rencana tindak lanjut atau untuk kegiatan yang luar biasa

dalam lingkup perencanaan.3. Kesimpulan cerita-cerita sukses yang baik dikenali dengan mudah

dan dikomunikasikan secara internal dan secara eksternal sesuai

dengan keperluan.

4. Pernyataan-pernyataan pribadi mengenai perkembangan

pencapaian tujuan dikeluarkan dan dikomunikasikan dalam jangka

waktu yang cocok.

1.9.8. 0%-50% Rangkuman status tindakan perbaikan ditinjau dalam rapat

manajemen.

50%-100% Sumber daya dialokasikan untuk memastikan tindakan

perbaikan dilaksanakan.

Mengacu ke 2.3. Penelusuran Tindakan dan 13.8. Tindak Lanjut.

1.9.7. Mengacu ke 4.4. Penghargaan dan Disiplin.

40% Manajer Senior menekankan pentingnya penghargaan dalam

presentasi-presentasi kepada manajer lainnya.

30% Manajer Senior memantau penghargaan yang diberi oleh orang

lain.30% Penghargaan diungkapkan dalam tata nilai / perilaku organisasi

(1.1. Maksud dan Tata Nilai).

Pedoman Bukti


26/384



26

Seveso II

PAS 55

Baker

1.10.2. Apakah kebijakan keselamatan proses dikomunikasikan secara

efektif?

PJ - 45

PAS 55Baker

Seveso II

1.10.1. Apakah organisasi telah membuat kebijakan keselamatan proses? PJ - 45

1.10. Kepemimpinan untuk Keselamatan Proses Nilai Sub Proses:(645Poin)

1. Kepemimpinan


27/384


27

1.10.2. 25% Dipasang di seluruh departemen dan tersedia untuk publik.

25% Dikomunikasikan pada saat rapat dan digunakan dalam

presentasi dan program pelatihan.

25% Karyawan diuji pengetahuannya akan kebijakan melaui (7.4.

Pelaksanaan Pelatihan).

25% Kebijakan dibuat dengan berdasarkan kegiatan konsultasi.

1.10.1. Keselamatan Proses didefinisikan dibawah ini bersama dengandefinisi penting lainnya yang terkait:

Keselamatan Proses adalah pengendalian terhadap bahaya-bahaya

proses yang berpotensi menyebabkan kecelakaan dengan kerugian

besar.

Bahaya Proses adalah kandungan yang terdapat dalam bahan-

bahan berbahaya atau kondisi fisik yang berpotensi menyebabkan

kecelakaan dengan kerugian besar.

Kecelakaan Besar adalah kebakaran, ledakan, atau lepasnya bahan

-bahan berbahaya yang menyebabkan kerusakan yang parah

terhadap manusia, harta benda, ataupun lingkungan.

Manajemen Keselamatan Proses adalah kerangka kerja

pengendalian untuk mengelola keselamatan proses dan mendorong

perbaikan yang berkelanjutan.

Organisasi sebaiknya memahami perbedaan dan kaitan antara

keselamatan proses dan kesehatan dan keselamatan kerja.

20% Definisi-definisi yang sesuai untuk keselamatan proses tersedia.

40% Kebijakan keselamatan proses telah dibuat dan tersedia.

20% Bagian-bagian penting dari kebijakan singkat dan mudah untuk

diingat.

20% Kebijakan terbaru dan ditinjau sedikitnya setiap dua tahun.

Kebijakan pencegahan kecelakaan besar (sebagai contoh Seveso II /

persyaratan Metatechnical Evaluation System (MES)) mungkin sesuai

untuk memenuhi maksud dari pertanyaan ini.

Kebijakan keselamatan proses biasanya:

- Harus meliputi tujuan umum dan prinsip untuk mengelola risiko

kecelakaan besar.

- Harus proporsional terhadap bahaya kecelakaan besar yang

dihasilkan oleh pengembangan.

- Harus dirancang untuk menjamin perlindungan tingkat tinggi

terhadap manusia dan lingkungan oleh sarana yang memadai.

- Harus tersedia untuk otorita yang kompeten dan para stakeholder

yang sesuai lainnya.

- Harus ditandatangani oleh manajer senior setempat.

- Harus memenuhi persayaratan hukum keselamatan yang sesuai.

- Harus bertujuan untuk perbaikan keselamatan proses secara

berkelanjutan.

Pedoman Bukti


28/384



28

PAS 55

Baker

Seveso II

1.10.7. Apakah seorang manajer senior telah ditunjuk sebagai penanggung

jawab keselamatan proses?

XO - 45

PAS 55

Seveso IIBaker

1.10.6. Apakah organisasi telah menetapkan prosedur-prosedur manajemen

untuk mencapai tujuan keselamatan proses tersebut?

XO - 30

PAS 55

Baker

Seveso II

1.10.5. Apakah organisasi telah membuat strategi keselamatan proses yang

konsisten dengan tujuan-tujuan keselamatan proses?

XO - 30

Baker

Seveso II

PAS 55

1.10.4. Apakah organisasi telah menetapkan tujuan keselamatan proses? XO - 30

Baker

Seveso II

PAS 55

1.10.3. Apakah keselamatan proses dibuat berdasarkan tata nilai utama? PJ - 45

1. Kepemimpinan


29/384


29

1.10.7. Seorang manajer senior harus bertanggung jawab untuk kinerja

keselamatan proses dan harus mempunyai pengaruh dan biaya yang

cukup memadai untuk mendorong penerapan keselamatan proses.

Peran ini dapat juga disebut sebagai Pemimpin Keselamatan

Proses di beberapa organisasi.

Mengacu ke 1.8.2.

1.10.6. Prosedur-prosedur manajemen ini biasanya akan terdapat dalam

Manual Manajemen Keselamatan Proses. Hal-hal yang dicakupdidalamnya termasuk:

- Gambaran dari apa arti manajemen keselamatan proses untuk

lapangan termasuk definisi dan tujuan utamanya.

- Struktur dari sistem manajemen keselamatan proses termasuk

hubungannya dengan proses manajemen lainnya.

- Harapan mengenai bagaimana fungsi-fungsi berbeda yang

menghasilkan keselamatan proses akan dilaksanakan.

- Proses monitoring dan jaminan.

- Mekanisme peninjauan manajemen.

Terkait dengan 1.6.1., 1.6.4. & 1.6.5. dengan sudut pandang

keselamatan proses.

1.10.5. Strategi untuk manajemen keselamatan proses biasanya merupakan

strategi jangka panjang karena tingginya investasi yang dibutuhkan

untuk memelihara instalasi dan peralatan proses dalam keadaan

kondisi yang baik untuk menjamin operasional yang aman setiap

waktu.

Verifikasi catatan mengenai strategi dan pengecekan ulang dengan

melakukan wawancara terhadap manajemen senior.

Mengacu ke sub proses 1.4. Strategi dan 2.1. Perencanaan Bisnis

dengan sudut pandang keselamatan proses.

1.10.4. Supaya bermakna, kebijakan keselamatan proses dan tata nilai

utama perlu diterjemahkan kedalam tujuan kinerja yang jelas.

Beberapa contoh tujuan kinerja keselamatan proses dapat dilihat

dibawah ini:

- J umlah dan mutu dari inspeksi dan pengujian yang terlambat.

- Persentasi penilaian risiko kecelakaan besar yang diselesaikan.

- J umlah dan mutu dari pre-start safety review.

- Persentasi rekomendasi untuk risiko kecelakaan besar yang telah

ditutup.

- Pengurangan jumlah kebakaran.

- Pengurangan jumlah terlepasnya bahan berbahaya.

- Pengurangan jumlah ketidaksesuaian proses.

1.10.3. 50% Tata nilai utama terkait dengan keselamatan proses ditulis

secara jelas.

50% Para karyawan meyakini bahwa tata nilai utama untuk

keselamatan proses mencerminkan kebutuhan bisnis. Verifikasi

melalui interview dengan para operator, manajer dari semua

tingkatan, termasuk jajaran direktur dan manajemen korporat (jikasesuai).

Pedoman Bukti


30/384



30

Baker

Seveso II

PAS 55

1.10.11. Apakah para senior manajer telah dilatih secara memadai mengenai

manajemen keselamatan proses?

PJ - 60

Seveso II

PAS 55

Baker

1.10.10. Apakah para manajer senior menunjukkan komitmen merekaterhadap keselamatan proses?

PJ - 60

Seveso II

Baker

PAS 55

1.10.9. Apakah penanggung jawab / pelaksana keselamatan proses telah

dialokasikan ke para manajer lini?

PJ - 45

Seveso II

Baker

PAS 55

1.10.8.

1. Menerapkan dan memelihara manajemen keselamatan proses dilapangan?

2. Melaporkan kinerja keselamatan proses kepada manajemen

senior?

Apakah seorang Koordinator Keselamatan Proses telah ditunjuk

untuk:

Part/Whole - 30/60

1. Kepemimpinan


31/384


31

1.10.11. Rangkuman dari pelatihan yang dibutuhkan dan diberikan untuk

manajemen senior bisa didapat dari pekerjaan yang telah dilakukan

dalam ISRS proses 7. Pelatihan dan Kompetensi.

0%-25% Kebutuhan pelatihan manajemen telah diidentifikasi

seluruhnya.

25%-75% Pelatihan diberikan seluruhnya.

75%-100% Pelatihan penyegaran telah diidentifikasi dan diberikan.

1.10.10. Manajemen senior harus menunjukkan komitmen yang nyataterhadap tujuan-tujuan keselamatan proses dan tata nilai utama.

20% Para manajer senior berkomunikasi secara berkala dengan

para manajer lini untuk menunjukkan komitmen mereka terhadap

keselamatan proses (misalnya: agenda dalam pertemuan

manajemen, email, memo-memo)

20% Para manajer senior membuat harapan yang sesuai mengenai

kinerja keselamatan proses untuk dilaporkan oleh para manajer.

20% Para manajer senior melakukan tur manajemen secara berkala

yang difokuskan pada hal-hal keselamatan proses.

20% Para manajer senior mendiskusikan hal-hal yang diangkat

mengenai kinerja keselamatan proses (misalnya: berpartisipasi dalam

memecahkan masalah spesifik dalam kelompok kerja atau rapat

kelompok).20% Para manajer senior meninjau kinerja terhadap tujuan-tujuan

keselamatan proses dengan staf mereka / bawahan langsung.

Mengacu ke 1.9. Komitmen Manajemen

1.10.9. Para manajer lini harus diberikan harapan yang jelas tentang

keselamatan proses.

50% Tanggung jawab keselamatan proses digambarkan dalam

uraian kerja (job description).

50% Hal-hal keselamatan proses dibahas dalam target kerja masing-

masing manajer lini.

1.10.8. Koordinator Keselamatan Proses merupakan peran yang penting

untuk mendorong penerapan manajemen keselamatan proses di

lapangan.

Kegiatan manajemen keselamatan proses yang spesifik mungkin

dilaksanakan oleh departemen-departemen lain misalnya:Operasional, pemeliharaan, proyek. Peran pemimpin keselamatan

proses adalah untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan ini untuk

menjamin kinerja keselamatan proses yang memadai.

Mengacu ke 1.8.3.

Pedoman Bukti


32/384



32

Baker

PAS 55

Seveso II

1.10.15. Apakah manajemen senior mempromosikan budaya keselamatan

proses yang positif?

PJ - 45

Baker

PAS 55

Seveso II

1.10.14. Apakah manajer senior mendukung keselamatan proses melalui

penggunaan sarana komunikasi yang tepat secara berkala?

PJ - 30

PAS 55

Seveso IIBaker

1.10.13. Apakah prosedur-prosedur manajemen memuat standar kinerja yang

jelas untuk keselamatan proses?

PJ - 45

Seveso II

Baker

PAS 55

1.10.12. Apakah evaluasi risiko-risiko bisnis termasuk hal-hal yang terkait

dengan keselamatan proses?

PJ - 30

1. Kepemimpinan


33/384


33

1.10.15. 40% Terdapat budaya pemenuhan terhadap prosedur-prosedur

operasional dan praktek-praktek kerja.

30% Partisipasi karyawan yang tinggi dalam kegiatan-kegiatan

keselamatan proses, misalnya analisa bahaya proses, pembuatanprosedur, observasi tugas, manajemen perubahan, investigasi

kejadian, audit.

30% Para manajer senior mendorong karyawan untuk memberikan

masukan mengenai hal-hal keselamatan proses.

1.10.14. Manajer senior harus menjadi komunikator yang baik.

60% Manajer senior membuat rencana dan penggunaan sarana

komunikasi yang tepat secara berkala untuk mendukung perbaikan

keselamatan proses.

40% Manajer senior membuat penggunaan yang tidak terencana dari

sarana komunikasi untuk mengkomunikasikan informasi terkait

dengan keselamatan proses, misalnya: mengenai insiden.

1.10.13. Standar kinerja menentukan SIAPA yang bertanggung jawab untuk

melakukan pekerjaan APA pekerjaan dan berapa sering atau KAPAN.

Standar kinerja yang jelas diperlukan agar prosedur-prosedur

manajemen menjadi efektif.

Standar kinerja manajemen menentukan apa yang perlu dilakukan

secara proaktif atau reaktif misalnya:

- Semua supervisor harus melakukan tur keselamatan proses setiap

bulan.

- Supervisor yang bertanggung jawab untuk ijin kerja harus

memastikan pemenuhan yang lengkap untuk ijin kerja panas.

- Analisa sebab dasar dilakukan oleh supervisor setempat dalam

waktu 24 jam setelah adanya insiden atau kejadian near miss

berpotensi tinggi.

0%-30% Semua prosedur manajemen telah diidentifikasi.

30%-100% Prosedur-prosedur memuat standar kinerja yang jelas.

1.10.12. Keselamatan proses harus dimasukkan dalam pengambilan

keputusan berdasarkan risiko oleh para manajer senior pada saat

skala prioritas dibutuhkan. Proses pengambilan keputusan

berdasarkan risiko harus didukung oleh metode yang baik yang

dapat menyelaraskan pertimbangan dampak jangka panjang dengan

tujuan lainnya yang bersamaan seperti kinerja finansial, kinerjaoperasional, kinerja lingkungan, dan kinerja keselamatan personal.

Metodologi pengambilan keputusan yang kuat harus ada dan

keputusan yang dibuat tersebut harus dapat ditelusuri.

50% Terdapat daftar risiko bisnis yang terkait dengan risiko

keselamatan proses. Daftar membantu para menajer menjawab

pertanyaan seperti Apa 5 risiko terbesar kita?

50% Catatan mengindikasikan risiko keselamatan proses telah

dipertimbangkan dalam penetapan pilihan bisnis misalnya proyek-

proyek besar, penetapan tujuan, perencanaan bisnis.

Mengacu ke 1.7. Risiko Bisnis.

Pedoman Bukti


34/384



34

Total Poin untuk:Kepemimpinan

Total Poin yang Mungkin:

Persentase Nilai untuk:Kepemimpinan:

(Nilai total dibagi dengan nilai total yang mungkin, dikalikan

dengan 100. Hitung hingga 1 desimal).

______

______

____%

1. Kepemimpinan


35/384


35

1.10 645 645 01.9 528 528 0

1.8 297 297 0

1.7 228 228 0

1.6 255 255 0

1.5 225 225 0

1.4 282 282 0

1.3 156 156 0

1.2 195 195 0

1.1 135 135 0

TOTAL 2946 2946 0

Sub Proses Nilai yang Mungkin Nilai yang Tersedia Nilai Aktual

Tabel Nilai untuk Proses 1

Pedoman Bukti


36/384



36


37/384


37

2.6. Rencana Keselamatan Proses 138

2.5. Rekaman 204

2.4. Sistem Manajemen Dokumentasi 150

2.3. Penelusuran Tindak Lanjut 234

2.2. Perencanaan dan Pengendalian Kerja 285

2.1. Rencana Bisnis 393


Proses 2 - Perencanaan dan Administrasi



Mungkin

Perencanaan dan tindak lanjut yang efektif memastikan bahwa tujuan-tujuan bisnis akan dicapai pada

waktunya, dengan kualitas yang diinginkan dan pada anggaran yang ditentukan. Rencana strategis

dan rencana bisnis jangka pendek memberikan informasi detail mengenai tanggung jawab individu dan

sumber daya untuk menghasilkan harapan kepemimpinan. Sistem pendokumentasian dan pengarsipan

yang efisien membantu memastikan proses-proses bisnis yang unggul dan menangkap ilmu

pengetahuan organisasi.


38/384



38

ISO 9001

PAS 55

ISO 31000

OHS 18001

ISO 14001

2.1.4.

3. Tanggung jawab individu?

2. Sumber daya yang diperlukan?1. Target kinerja?

Apakah ada rencana bisnis yang konsisten dengan rencana strategis

dan menentukan

Part/Whole - 8/72

OHS 18001

PAS 55

ISO 9001

ISO 31000

ISO 14001

2.1.3.

1. Setelah Tinjauan Manajemen?

2. Setelah adanya perubahan-perubahan besar baik yang internal

maupun eksternal?

Apakah ada sistem untuk merubah rencana strategis: Part/Whole - 15/30

ISO 14001

PAS 55OHS 18001

ISO 31000

ISO 9001

2.1.2.

2. Mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan?

3. Mengidentifikasi tanggung jawab individu?

4. Memperhatikan kebutuhan akan perbaikan berkelanjutan?

1. Konsisten dengan tujuan dan strategi organisasi?

Apakah organisasi mempunyai rencana strategis yang: Part/Whole - 5/60

ISO 14001

ISO 9001

PAS 55

ISO 31000

OHS 18001

2.1.1. Apakah ada proses perencanaan strategis? XO - 30

2.1. Rencana Bisnis Nilai Sub Proses:(393Poin)

Nilai Proses:

(1404Poin)

2. Perencanaan dan Administrasi


39/384


39

2.1.4. Rencana bisnis adalah rencana jangka pendek, biasanya 1 tahun.

Rencana akan termasuk target yang SMART (specific [spesifik],

measureable [dapat diukur], attainable [dapat dicapai], realistic

[realistis], dan time-bounded [terikat waktu]). Periode rencana perlu

ditetapkan secara jelas.

1. Ini merupakan ukuran output [hasil].

2. Ini merupakan kegiatan input [masukan].

3. Ini akan termasuk siapa, apa, dan kapan.

2.1.3. 1. Mengacu ke 15.1. Hasil Bisnis dan 15.2. Tinjauan Manajemen.

2. Pada umumnya ini akan termasuk:

Manajemen Perubahan (mengacu ke 4.6. Manajemen Perubahan

Organisasi). Perubahan Rekayasa (mengacu ke 10.9. Manajemen

Perubahan Rekayasa). Penilaian oleh pelanggan (mengacu ke 14.5.

Kepuasan Pelanggan).

2.1.2. Rencana strategis memuat langkah-langkah, tanggung jawab dan

jangka waktu untuk menjalankan strategi, dan merupakan rencana

jangka panjang, biasanya 3-5 tahun.

1. Mengacu ke 1.2. Tujuan-tujuan dan 1.4. Strategi

2. Pada umumnya, ini merupakan biaya-biaya yang dikaitkan dengan

rencana tersebut.

3. Penjelasan mengenai siapa, apa, dan kapan diperlukan.

4. Ini akan berdasarkan tingkat kinerja saat ini dan ruang lingkup

sistem manajemen yang diperlukan.

Catatan untuk Manajemen Keselamatan Proses (PSM). Rencana

strategis sebaiknya memuat aspek-aspek bisnis yang terkait dengan

paparan risiko yang besar, misalnya yang terkait dengan

keselamatan proses.

2.1.1. Perincian mengenai proses ini seharusnya memuat penjelasan

langkah-langkah dalam proses perencanaan strategis, kapan

dilakukan, dan siapa terlibat.

Proses perencanaan strategis akan dipengaruhi oleh strategi

organisasi (mengacu ke 1.4. Strategi). Hasil dari proses ini akan

berupa rencana strategis, yang menjelaskan langkah-langkah,

tanggung jawab dan jangka waktu untuk menjalankan strategi

tersebut.


Pedoman Bukti


40/384



40

2.2.1. Apakah ada sistem perencanaan dan pengendalian pekerjaan untuk

mengkoordinir pekerjaan operasi, pemeliharaan dan proyek?

PJ - 75

2.2. Perencanaan dan Pengendalian Kerja Nilai Sub Proses:(285Poin)

ISO 31000ISO 9001

ISO 14001

PAS 55

OHS 18001

2.1.8. Apakah rapat-rapat rutin diadakan pada semua tingkat manajemenuntuk mengelola pencapaian rencana strategis dan bisnis?

XO - 45

PAS 55

OHS 18001ISO 31000

ISO 9001

ISO 14001

2.1.7.

3. Insiden?

4. Perubahan pasar?

5. Modifikasi terhadap rencana strategis?

6. Perubahan peraturan pemerintah / hukum?

2. Adanya kegiatan, produk, atau jasa-jasa baru atau yang

dimodifikasi?

1. Pengembangan baru?

Apakah ada sistem untuk merubah rencana bisnis ketika perubahan

signifikan terjadi yang termasuk:

Part/Whole - 6/36

ISO 9001

ISO 14001

OHS 18001

ISO 31000

PAS 55

2.1.6. Apakah rencana strategis dan bisnis dikomunikasikan secara efektif

kepada seluruh organisasi?

PJ - 60

PAS 55

ISO 31000

ISO 14001

OHS 18001

ISO 9001

2.1.5.

5. Perwakilan karyawan?

3. Bagian-bagian kerja?

4. Fungsi-fungsi spesialis?

2. Manajemen departemen?

1. Manajemen senior?

Apakah personil berikut terlibat dalam proses perencanaan bisnis: Part/Whole - 12/60



41/384


41

2.2.1. 20% J adwal rapat melibatkan personil operasi, pemeliharaan, dan

proyek.

20% Tanggung jawab untuk koordinasi ditentukan.

20% Ada penjelasan yang jelas secara garis besar mengenai

perkerjaan operasi, pemeliharaan, dan proyek yang sedang

berlangsung.

20% Informasi tersedia mengenai semua sumber daya

internal/kontraktor yang ada.

20% Sumber daya manusia dan anggaran tersedia untuk

pengoperasian sistem perencanaan dan pengendalian pekerjaan.

2.1.8. Mengacu ke 8.3. Rapat Manajemen.

Catatan untuk Manajemen Keselamatan Proses. Rapat yang

dimaksud disini dilakukan untuk meninjau perkembangan rencana

tindak lanjut mengenai perbaikan praktek-praktek keselamatan

proses yang sejalan dengan target keselamatan proses.

2.1.7. Sebuah sistem akan dijelaskan yang termasuk:

1. Contohnya, proyek-proyek (mengacu ke 6.1. Koordinasi Proyek).

2. Perubahan rekayasa (mengacu ke 10.9. Manajemen Perubahan

Rekayasa) dan manajemen perubahan (mengacu ke 4.6. Manajemen

Perubahan Organisasi).

3. Data insiden (mengacu ke 13.10. Analisa Kejadian).

4. Perubahan pasar (mengacu ke 14.5. Kepuasan Pelanggan).

5. Perubahan rencana strategis (mengacu ke 2.1. Perencanaan

Bisnis).

6. Perubahan persyaratan / hukum (mengacu ke 5.1. Peraturan-

Peraturan).

2.1.6. 0% Tidak ada komunikasi.

0 30% Menceritakan: Manajemen senior tahu seperti apa rencana

-rencana yang seharusnya, dan organisasi harus mengikutinya.

30 60% Menjual: Manajemen senior tahu seperti apa rencana-

rencana yang seharusnya, dan mencari kesepakatan dari organisasi.

60 100% Konsultasi: Manajemen senior ingin masukan kreatif dari

organisasi sebelum memulai.

2.1.5. Rencana bisnis seharusnya dibuat dengan masukan dari para

individu yang terkait dari seluruh organisasi. Sub-rencana

seharusnya dibuat dengan masukan dari para individu yang memiliki

pengetahuan yang akan ditugaskan untuk pelaksanaan rencana-

rencana tersebut. Sub-rencana ini kemudian dikumpulkan untuk

membentuk membuat rencana bisnis secara menyeluruh.

Pedoman Bukti


42/384



42

2.2.5. Apakah organisasi menilai keefektifan rapat-rapat pemeliharaan? PJ - 15

2.2.4.

3. Tinjauan pemeliharaan untuk periode berikutnya?

4. Komunikasi dengan tim-tim operasi jika diperlukan?

5. Komunikasi dari manajemen jika diperlukan?

6. Koordinasi dan pengendalian terhadap semua kontraktor

pemeliharaan pada saat ini?

2. Tinjauan terhadap pekerjaan pemeliharaan pada saat ini?

1. Dihadiri oleh staf pemeliharaan yang bertugas?

Apakah sistem perencanaan dan pengendalian pekerjaan mencakup

rapat-rapat pemeliharan dimana didalamnya termasuk:

Part/Whole - 9/54

2.2.3. Apakah organisasi menilai keefektifan rapat-rapat operasi? PJ - 15

2.2.2.

4. Tinjauan terhadap hal-hal yang terkait dengan kontraktor?

7. Catatan tertulis mengenai persoalan-persoalan inti yang dibahas

dan tindak lanjut yang ditetapkan?

6. Pengukuran dan pelaporan data kinerja?

5. Pelaporan insiden, investigasi, dan tindak lanjut?

3. Tinjauan dan tindak lanjut terhadap temuan harian yang terkait

dengan operasi berkelanjutan?

1. Kepimimpinan oleh manajer senior?2. Dihadiri oleh personil dari operasi, pemeliharaan, pendukung

teknis, dan para operator yang terkait?

Apakah sistem perencanaan dan pengendalian pekerjaan mencakup

rapat-rapat operasi yang termasuk:

Part/Whole - 9/63



43/384


43

2.2.5. Struktur rapat, isi rapat, waktu yang dipakai, dan pencapaian maksud

rapat seharusnya dinilai.

50% Penilaian secara berkelanjutan terhadap rapat-rapat

pemeliharaan didemonstrasikan.

50% Perubahan yang terkait dengan rapat pemeliharaan

dilaksanakan setelah adanya penilaian keefektifannya.

2.2.4. Mengacu ke 8.2. Koordinasi Rapat.

1. Semua disini berarti semua jabatan yang terkait dari bagian atau

seluruh organisasi.

2. Peninjauan dilakukan untuk semua pekerjaan yang sedang

dilakukan oleh semua pihak dan pekerjaan yang dilakukan pada

bagian/area organisasi yang terkena dampak.

3. Semua pekerjaan yang penting ditinjau kembali supaya semuajadwal dapat diprioritaskan.

4. Staf operasional yang terlibat dalam rapat-rapat tercatat.

5. Komunikasi dari manajemen tercatat secara formal.

6. Penelitian dengan cermat operasi-operasi yang terkait, semua

kontraktor pemeliharaan dan proyek, dan bagaimana mereka

berinteraksi dan saling melengkapi.



50% Penilaian secara berkelanjutan terhadap rapat-rapat operasi

didemonstrasikan.

50% Perubahan yang terkait dengan rapat operasi dilaksanakan

setelah adanya penilaian keefektifannya.

2.2.2. Mengacu ke 8.2. Koordinasi Rapat.

1. Peran kepemimpinan akan dijelaskan di tanggung jawab (1.8.

Tanggung J awab).

2. Kehadiran ditentukan berdasarkan kebutuhan.

3. Semua informasi yang diperlukan tersedia dan pekerjaandiprioritaskan untuk menjaga jadwal yang ada. Kegiatan proyek

seharusnya dimasukkan dalam pembahasan prioritas pekerjaan.

4. Notulen tersedia untuk semua hal-hal yang terkait dengan

kontraktor.

5. Diskusi tentang laporan kejadian yang baru dan progress

mengenai semua laporan investigasi kejadian yang masih

berlangsung.

6. Penelitian yang cermat mengenai data operasi dan pemeliharaan

dan proyek yang terkait.

7. Notulen singkat tersedia.

Pedoman Bukti


44/384



44

PAS 55 2.3.3. Apakah koordinator/administrator telah ditunjuk untuk mengelola

sistem penelusuran tindak lanjut?

XO - 30

PAS 55 2.3.2.

4. Prioritas?

7. Sumber tindakan?6. Kategori?

5. Status?

3. Tanggal penyelesaian?

1. Subyek tindakan?

2. Tanggung jawab individu?

Apakah sistem penelusuran tindak lanjut mencatat informasi berikut

untuk setiap tindakan:

Part/Whole - 3/21

PAS 55 2.3.1. Apakah organisasi mempunyai sistem penelusuran tindak lanjut dan

penutupannya / penyelesaiannya?

XO - 30

2.3. Penelusuran Tindak Lanjut Nilai Sub Proses:(234Poin)

2.2.7. Apakah ada sistem untuk mengevaluasi keefektifan rapat-rapat serah

terima shift?

PJ - 15

2.2.6.

2. Catatan tertulis mengenai informasi kunci yang disiapkan oleh

shift yang akan keluar?

3. Diskusi serah-terima diantara semua anggota terkait dari shift-

shift yang akan masuk dan keluar, sesuai dengan catatan tertulis

tersebut?

4. Kriteria untuk individu pada shift keluar untuk meninggalkan

lokasi kerjanya?

1. Tanggung jawab tertentu untuk proses serah-terima?

Apakah ada sistem untuk memastikan bahwa semua informasi terkait

disampaikan kepada shift-shift berikutnya, termasuk:

Part/Whole - 12/48



45/384


45

2.3.3. Penunjukan resmi diperlukan.

2.3.2. Prioritas mengacu pada pentingnya penyelesaian. Prioritas belum

tentu terkait dengan tanggal penyelesaian karena tingkat kerumitan

yang ada.

Status terkait dengan tingkat kemajuan terhadap penyelesaian pada

satu waktu.

Kategori mengalokasikan tindakan pada kelompok tertentu untuk

memudahkan pemilahan. Kategori bisa berupa: jenis tindakan, area

terkait, alasan untuk tindakan tersebut.

Sumber tindakan adalah bagian organisasi darimana tindakan

tersebut berasal.

2.3.1. Sistem pemantauan tindak lanjut dan penutupannya bertujuan untuk

mengumpulkan semua tindakan dari berbagai sumber, yaitu:

inspeksi, audit, rapat, observasi, tur manajemen, dan kejadian

(mengacu ke 13.8. Tindak Lanjut). Kalau sudah masuk ke sistem,

tindakan-tindakan diprioritaskan, diberi tanggal, dan dialokasikan

kepada individu yang bertanggung jawab. Sistem ini memonitorpenyelesaian sampai tindakan ditutup.



50% Penilaian secara berkelanjutan terhadap rapat-rapat serah-

terima shift didemonstrasikan.

50% Perubahan yang terkait dengan rapat serah-terima shift

dilaksanakan setelah adanya penilaian keefektifannya.

2.2.6. 1. Ini akan dicakup di tanggung jawab (mengacu ke 1.8. Tanggung

J awab).

2. Notulen yang singkat dan akurat serta ditandatangani diperlukan.

3. Nama-nama orang yang hadir dicatat.

4. Kriteria harus mencakup semua anggota shift.

Pedoman Bukti


46/384



46

OHS 18001

PAS 55

ISO 14001

OSHA 1910

2.4.1.

5. Prosedur dan tanggung jawab untuk perubahan dan

pendistribusian dokumen?

9. Tinjauan dokumen dengan frekuensi memadai?

6. Daftar status terkini dari dokumen-dokumen yang dikendalikan?

8. Penandaan yang tepat dan pengendalian dokumen yang tidak

berlaku yang disimpan untuk alasan bersejarah atau

kepentingan hukum?

7. Prosedur untuk mencegah penggunaan dokumen yang tidak

berlaku, termasuk penarikannya dari semua lokasi pengeluaran

dan penggunaan?

1. Identifikasi dokumen yang perlu dikendalikan?

4. Versi terbaru dari semua dokumen yang dikendalikan tersedia di

semua lokasi dimana operasi-operasi penting dilaksanakan?

3. Penanggung jawab yang ditugaskan untuk menyetujui dokumen

sebelum dikeluarkan untuk digunakan?

2. Penanggung jawab yang ditugaskan untuk membuat dan

mengendalikan dokumen?

Apakah ada sistem yang memastikan pengendalian dokumen yang

efektif termasuk yang berikut:

Part/Whole - 2/54

2.4. Sistem Manajemen Dokumentasi Nilai Sub Proses:

(150Poin)

PAS 55 2.3.7. Apakah sistem tersebut termasuk tinjauan kecukupan tindakan-

tindakan yang telah dilaksanakan?

PJ - 30

PAS 55 2.3.6. Apakah rangkuman dari sistem penelusuran tindak lanjut

dikomunikasikan kepada personil yang tepat?

PJ - 30

PAS 55 2.3.5. Berapa persentase tindakan yang diselesaikan pada waktunya? PC - 45

PAS 55 2.3.4.

2. Mencatat alasan untuk tindakan-tindakan yang terlambatdiselesaikan?

3. Menilai dampak dari tidak dilakukannya tindakan?

4. Melakukan tindak lanjut yang sesuai?

1. Mengidentifikasi tindakan yang terlambat diselesaikan?

Apakah ada sistem untuk: Part/Whole - 12/48



47/384


47

2.4.1. Sistem formal pengendalian dokumen diperlukan.

2.3.7. 40% Pemeriksaan dilakukan kadang-kadang terhadap kecukupan

tindakan-tindakan.

60% Pemeriksaan sistematis untuk memastikan tindakan-tindakan

menangani sebab-sebab dasar kinerja yang tidak memadai, dan

kurangnya pengendalian, untuk membuat perbaikan yang bertahan

lama.

2.3.6. 0-25% Penilaian informasi secara berkala diberikan kepada

manajemen.

25-50% Setiap kasus didiskusikan dan ditindaklanjuti.

50-100% Sistem beroperasi dengan sukses dan, bahkan denganadanya prioritasasi kembali, sistem menghasilkan penyelesaian

tindakan yang efektif.

2.3.5. J angka waktu yang sesuai seharusnya ditentukan dan informasi

disediakan berdasarkan jangka waktu tersebut, walaupun pada kasus

-kasus khusus, pemantauan yang spesifik yang tersendiri mungkin

diperlukan.

2.3.4. Sistem formal diperlukan yang dapat dilacak secara jelas pada setiap

kasus.

Pedoman Bukti


48/384



48

OHS 18001

PAS 55

OSHA 1910

ISO 31000

ISO 9001

ISO 14001

2.5.1. Apakah analisa kebutuhan telah dilaksanakan untuk menentukan

catatan-catatan yang perlu disimpan?

PJ - 60

2.5. Rekaman Nilai Sub Proses:(204Poin)

PAS 55

OHS 18001

OSHA 1910

ISO 14001

2.4.4. Apakah ada sistem untuk mencegah perbanyakan atau modifikasi

dokumen-dokumen yang tidak dizinkan?

XO - 15

OSHA 1910

ISO 14001

PAS 55

OHS 18001

2.4.3.

3. ___________________?

2. Kemudahan akses?

1. Kemudahan penggunaannya?

Apakah ada sistem untuk meninjau keefektifan sistem manajemen

dokumentasi termasuk:

Part/Whole - 12/36

OHS 18001

ISO 14001

OSHA 1910

PAS 55

2.4.2. Apakah organisasi menjaga agar sistem manajemen dokumentasi

tetap mutakhir?

PJ - 45



49/384


49

2.5.1. 40% Semua catatan yang diperlukan telah diidentifikasi untuk

memenuhi persyaratan hukum / legislatif.

60% Analisa kebutuhan catatan yang menyeluruh.

Catatan mutu termasuk semua catatan dikaitkan dengan komersial,

teknik, dan pelanggan.

Kalau nilai HS kurang dari 40%, maka nilai untuk semua HS

berikutnya di sub-proses ini adalah nol.

Kalau nilai E kurang dari 40%, maka nilai untuk semua E berikutnya

di sub-proses ini adalah nol.

Kalau nilai Q kurang dari 40%, maka nilai untuk semua Q berikutnya

sub-proses ini adalah nol.

OHSAS 18001, ISO 9001, ISO 14001: semua catatan / arsip telah

diidentifikasi untuk memenuhi standar internasional.

2.4.4. Sistem pengkodean keamanan dapat digunakan beserta dengan alat

-alat pengaman untuk mencegah perbanyakan dokumen secara tidak

resmi.

2.4.3. 1. Mengacu pada pemantauan oleh pengguna melalui komentar /

saran yang informal dan penilaian berkala secara formal selama

sistem digunakan. Dokumentasi bisa dalam bentuk elektronik atau

kertas.

2. Kemudahan akses mengacu pada fasilitas dimana dokumen

disimpan, dirubah atau ditarik ketika yang ditinjau oleh personil yang

sah.

3. Hal-hal lain yang bisa dinilai bisa termasuk apakah sistem

dokumen mempunyai nomor yang cocok.

2.4.2. 20% Semua dokumen dimasukkan dalam jadwal pemantauan.

40% Pemantauan dilakukan pada waktunya dan dokumen-dokumen

diperbaharui.

40% Perubahan-perubahan dokumen dilakukan setelah perubahan

organisasi, perubahan rekayasa, dan analisa-analisa belajar dari

kejadian.

Pedoman Bukti


50/384



50

Baker 2.6.1. Apakah rencana strategis memuat hal-hal tentang keselamatan

proses?

XO - 45

2.6. Rencana Keselamatan Proses Nilai Sub Proses:(138Poin)

OHS 18001

ISO 9001

PAS 55

ISO 14001

ISO 31000

OSHA 1910

2.5.5. Apakah ada sistem untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan

menjaga catatan-catatan yang sangat penting?

XO - 30

ISO 9001

OHS 18001

ISO 14001

ISO 31000

PAS 55

OSHA 1910

2.5.4. Apakah catatan-catatan disimpan dalam media yang memastikan

kegunaan, reliabilitas, keaslian, dan pemeliharaannya?

PJ - 15

OSHA 1910

PAS 55

ISO 31000

ISO 14001

ISO 9001

OHS 18001

2.5.3. Berapa persentase catatan yang telah diidentifikasi dalam analisa

kebutuhan yang termasuk didalam sistem pengarsipan?

PC - 45

ISO 14001

ISO 9001

ISO 31000

OSHA 1910

PAS 55

OHS 18001

2.5.2.

5. Perlindungan terhadap catatan-catatan yang sementara diambil

dari penyimpanan?

9. Pemindahan atau penghancuran?

6. Penyimpanan cadangan (backup) secara rutin untuk catatan-

catatan yang bersifat elektronik?

8. Perubahan atau pemindahan catatan dari sistem pengarsipan

satu ke sistem pengarsipan yang lain?

7. Spesifikasi jangka waktu penyimpanan?

1. Pengaturan klasifikasi dan penyimpanan?

4. Perlindungan terhadap kerusakan, pemburukan, atau

kehilangan?

3. Pengambilan catatan-catatan yang efisien?2. Dapat ditelusuri / Penelusuran?

Apakah ada sistem kearsipan yang termasuk: Part/Whole - 2/54



51/384


51

2.6.1. Rencana strategis bisnis seharusnya memuat hal-hal yang terkait

dengan keselamatan proses, misalnya strategi keselamatan proses,tujuan-tujuan, sisa risiko keselamatan proses dan risiko keselamatan

proses yang telah diidentifikasi, dan inisiatif perbaikan sistem.

Mengacu ke 2.1.2. untuk konfirmasi bahwa organisasi mempunyai

rencana strategi.

Mengacu ke 1.10.5. strategi keselamatan proses dan 15.4.

Manajemen Sisa Risiko.

Mengacu ke 10.11. Akuisisi dan Penjualan.

2.5.5. Pendekatan tim secara menyeluruh diperlukan untuk mengenal dan

menggolongkan catatan-catatan. Usaha penjagaan meliputi otorisasi

keamanan dan pengendalian fisik / elektronik.

2.5.4. 0%-50% Telah dilakukan analisa untuk menentukan media yang tepat

untuk setiap catatan sesuai dengen keperluannya, misalnya: kertas,

mikrofilm, media elektronik.

50%-100% Media penyimpanan dipakai sesuai dengan hasil analisa.

2.5.3. Bukti seharusnya diberikan yang membuktikan bahwa catatan-

catatan disimpan sesuai analisa kebutuhan.

2.5.2. Pengambilan yang efisien akan termasuk pengambilan dari arsip-

arsip jika diperlukan. Perlindungan terhadap kerusakan atau

kehilangan akan termasuk peyimpanan catatan cadangan (backup)

dan perlindungan fisik terhadap kebakaran, pencurian, pemburukan,

dll. Perlindungan catatan yang diambil secara sementara / dipinjam

akan termasuk otorisasi keamanan serta pengaturan secara fisik.

Pedoman Bukti


52/384



52

Baker 2.6.3.

5. Status dari kegiatan-kegiatan start-up / shutdown pabrik?

4. Kegiatan-kegiatan operasional yang sedang berjalan?

7. Insiden yang telah terjadi?

6. Kegiatan-kegiatan yang sedang berjalan oleh para kontraktorkhusus?

8. _______________________?

3. Overrides pada sistem kontrol yang ada?

1. Status ijin kerja yang belum terselesaikan?

2. Proses isolasi dan bypass terakhir?

Apakah serah-terima shift membahas hal-hal keselamatan proses

berikut?

Part/Whole - 6/48

Baker 2.6.2. Apakah sistem perencanaan kerja mempertimbangkan persoalan-

persoalan keselamatan proses?

XO - 45

Total Poin untuk:Perencanaan dan Administrasi

Total Poin yang Mungkin:

Persentase Nilai untuk:Perencanaan dan Administrasi:

(Nilai total dibagi dengan nilai total yang mungkin, dikalikan

dengan 100. Hitung hingga 1 desimal).

______

______

____%



53/384


53

2.6.3. Mengacu ke 2.2.6. Serah-Terima Shift dan 9.8. Ijin Kerja

3. Sistem Overrides (sistem yang menolak) artinya pencegahan

fungsi-fungsi sistem kontrol untuk beroperasi sesuai dengan

desainnya dengan cara melakukan intervensi secara sengaja (misal

kunci pemutar, pengaturan software).

2.6.2. Harus ada bukti bahwa risiko-risiko keselamatan proses

dipertimbangkan sebagai bagian proses perencanaan kerja.

Mengacu ke 2.2.1.

2.6 138 138 0

2.5 204 204 0

2.4 150 150 0

2.3 234 234 0

2.2 285 285 0

2.1 393 393 0

TOTAL 1404 1404 0

Sub Proses Nilai yang Mungkin Nilai yang Tersedia Nilai Aktual

Tabel Nilai untuk Proses 2

Pedoman Bukti


54/384



54


55/384


55

3.8. Analisa Bahaya Proses 480

3.7. Informasi Keselamatan Proses 240

3.6. Evaluasi Risiko Tugas 414

3.5. Identifikasi dan Evaluasi Harapan-Harapan Pelanggan 330

3.4. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Lingkungan 473

3.3. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Keamanan 321

3.2. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Keselamatan 275

3.1. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Kesehatan 263


Proses 3 - Evaluasi Risiko



Mungkin

Tanggung jawab utama para manajer adalah mengelola risiko dengan efektif. Manajemen risiko

dimulai dengan pengenalan / identifikasi dan penilaian risiko kesehatan, keselamatan, keamanan, dan

lingkungan. Hal ini memerlukan penerapan teknik Process Hazard Analysis yang efektif didukung oleh

Informasi Keselamatan Proses yang dikelola dengan baik untuk menginformasikan pengambilan

keputusan dan alokasi sumber daya. Para karyawan harus memiliki kesadaran tinggi terhadap risiko

setiap saat. Pendekatan tim dalam penilaian risiko proses dan tugas akan mendorong kebudayaan

risiko yang kuat dalam organisasi.


56/384



56

OHS 18001 3.1.1. Apakah organisasi telah mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang

dapat mempengaruhi kesehatan personil? (J ika nilai untuk

pertanyaan ini kurang dari 40%, lanjutkan ke sub-proses berikutnya).

PJ - 75

3.1. Identifikasi dan Evaluasi Bahaya Kesehatan Nilai Sub Proses:(263Poin)

Nilai Proses:

(2796Poin)

3. Evaluasi Risiko


57/384


57

3.1.1. Bahaya-bahaya kesehatan dikenali melalui penilaian pada saat

normal, tidak normal, dan keadaan darurat. Hasilnya menjadi daftar

kegiatan-kegiatan yang lengkap dari kegiatan-kegiatan yang

kemungkinan menyebabkan pekerja kontak dengan bahaya-bahaya

kesehatan kerja.

30% Kegiatan-kegiatan dikenali dari penilaian proses-proses kerja

atau penilaian risiko tugas-tugas.

30% Kegiatan-kegiatan dikenali dari penilaian-penilaian risiko area

atau survey.

10% Kegiatan-kegiatan dikenali dari analisa perubahan yang bersifatrekayasa.

10% Kegiatan-kegiatan dikenali dari analisa belajar dari kejadian.

10% Kegiatan-kegiatan dikenali dari proses-proses lain termasuk

analisa observasi tugas dan analisa observasi tingkah laku, analisa

inspeksi dan tur.

10% Kegiatan-kegiatan untuk pengenalan bahaya kesehatan yang

ditinjau secara berkala.

Lihat juga 3.6. Penilaian Risiko Proses yang menggambarkan

pendekatan yang lengkap dan sistematis untuk mengenali dan

menilai risiko-risiko HSEQ berdasarkan tinjauan dari semua proses

dan tugas.


Pedoman Bukti


58/384



58

OHS 18001 3.1.4. Apakah risiko-risiko keseh

isrs work book - indonesian version 2

Documents