dinas perhubungan - lamongankab.go.id · penyusunan evaluasi renja perangkat daerah dinas...

REVIEW

RENCANA KERJA

TAHUN 2018

DINAS PERHUBUNGAN

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

JL.JA.SUPRAPTO NO.39 LAMONGAN Telp.(0322)321987

LAMONGAN

RencanaKerja (RENJA) i

KATA PENGANTAR

PujiSyukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, hanya karena rohmat dan

hidayahNya Rencana Kerja – Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-OPD ) Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan tahun 2018 ini dapat diselesaikan.

Dengan selesainya Rancangan Rencana Kerja-Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(RENJA-OPD ) ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

Yth. Bapak Bupati Lamongan, atas pengarahan dan pembinaannya .

Yth. Seluruh jajaran staf Dinas Perhubungan , atas masukan dan kerjasamanya yang baik selama ini.

Selanjutnya kami berharap, agar Rencana Kerja-Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah

(RENJA-OPD) ini dapat dijadikan acuan dalam menyusun Rencana Program dan Kegiatan

dilingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Kami sadar bahwa Rencana Kerja-Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-OPD )

ini sangat sederhana dan masih banyak kekurangan. Demi kelancaran program dan kegiatan Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan pada masa yang akan datang, kami berharap ada masukan dan

saran yang sifatnya membangun.

Demikian Rencana Kerja-Satuan Kerja Organisasi Perangkat Daerah ( RENJA-OPD ) ini kami buat,

semoga ada guna dan manfaatnya.

Lamongan, Agustus 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003

RencanaKerja (RENJA-PD) ii

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR : ………………………………………………………………….. i

DAFTAR ISI : ................................................………………………………...... ii

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

LAMPIRAN

:

:

:

:

:

PENDAHULUAN ………………………………………………………

1.1. Latar Belakang……………………………………………………....

1.2. Landasan Hukum…………………………………………………...

1.3. Maksud dan Tujuan ………………………………………………...

1.4. Sistematika Penulisan……………………………………………….

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU…….

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja-SKPD Tahun Lalu dan Capaian

Renstra SKPD………………………………………………………..

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD ………………………………...

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD…….

2.4. Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat……..…………………

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN ……….......

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional…………………………..

3.2. Perubahan Tujuan dan sasaran Renja Perangkat

Daerah…………………..……………….............................................

3.3. Perubahan Program dan kegiatan………........................................

PENUTUP...................................................................................................

1

2

3

4

4

7

14

15

16

17

17

18

21

22

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perubahan Perangkat Daerah

adalah Dokumen perencanaan Tahunan Perangkat Daerah untuk periode 1

(satu) tahun.Yang merupakan penjabaran Rencana Strategi

(Renstra)Perangkat Daerah, yang mengacu pada RKPD Perubahan, Renja

Perubahan Dinas Perhubungan memberikan gambaran tentang program

dan kegiatan yang akan dikerjakanan oleh perangkat Daerah dalam satu

tahun anggaran untuk menjawab pertanyaan apa yang menjadi tujuan ,

sasaran peningkatan pelayanan, target capaian kenerja,serta sebagaimana

program dan pelayanan perangkat daerah sesuai tupoksinya.

Sebagai dokumen rencana tahunan yang merupakan penjabaran

Perangkat daerah, Renja Perubahan Dinas Perhubungan mempunyai arti

yang Srategis dalammendukung penyelenggaraan Program tahunan

Pemerintah Daerah mengingat beberapa hal sebagai berikut :

1. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan

dokumen yang secara substansial penerjemahan dari visi, misi dan

program Perangkat Daerah yang ditetapkan dalam Rencana Strategis

(Renstra ) Instansi sesuai arahan operasional dalam Rencana Kerja

Pemerintah Daerah (RKPD) Perubahan.

2. Rancangan Rencana Kerja Perubahan merupakan acuan Perangkat

Daerah untuk memasukan program kegiatan kedalam KUA dan PPAS

dan perencanaan program kegiatan yang akan dilaksanakan dalam

Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2018.

3. Rancangan Rencana Kerja Perubahan Perangkat Daerah merupakan

salah satu instrumen untuk evaluasi pelaksanaan program / kegiatan

Instansi untuk mengetahui sejauh mana capaian kinerja yang tercatum

dalam Rencana Kinerja Tahunan sebagai wujud dari kinerja Satuan

Kerja Perangkat Daerah pada tahun 2018.

2

Mengingat arti strategis dokumen Rancangan Rencana Kerja

Perubahan Perangkat Daerah dalam mendukung penyelenggaraan

program pembangunan tahunan pemerintah daerah, maka sejak awal

tahapan penyusunan hingga penetapan dokumen Rancangan Rencana

Kerja Perubahan Perangkat Daerah harus mengikuti tata cara dan alur

penyusunannya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam

negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah dan Rencana Pembagunan

Jangka Menengah Daerah, Serta tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan jangka Panjang Daerah. Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat disusun dengan

tahapan. :

a. Persiapan Penyusunan

b. Penyusunan rancangan awal

c. Penysunan rancangan

d. Perumusan rancangan akhir dan

e. Penetapan,

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah

untuk periode 1 (satu) tahun (RENJA-SKPD) Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2018dilandasi dasar hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoneisa Nomor

4421);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan

Jalan

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Standar Akuntansi

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49);

3

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang Tata Cara

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan

(Lemabaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan


8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan


9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara

Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata

Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 01 Tahun 2006 tentang

Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan

Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Lamongan (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor

1/E);


Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten

Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan

Tahun 2012 Nomor 1);


Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan

(Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 8);

13. Peraturan daerah Nomor 14 tahun 2017 Tentang Perubahan Peraturan

Daerah Nomor 3 tahun 2017 Tentang Rencana pembangunan Jangka

Menengah daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021;

4

14. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 19 Tahun 2017 Tentang Perubahan

Peraturan Bupati Nomor 85 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan

Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan

Pembangunan Daerah;

15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 22 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja

Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018;

16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 28 Tahun 2018 tentang Perubahan

Rencana Kerja Pemerintah Dearah Kabupaten Lamongan tahun 2018;

17. Keputusan Bupati Lamongan Nomor 188/44.1/Kep/413.013/2018 tentang

Pengesahan Perubahan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten

Lamongan Tahun 2016 – 2021.

5

1.3 Maksud dan Tujuan

a. Maksud

Penyusunan Evaluasi Renja Perangkat Daerah Dinas Perhubungan

Kabupaten Lamongan Tahun 2018 untuk mengarahkan semua unsur

kekuatan sebagai tolak ukur keberhasilan untuk mencapai strategi pada

prinsip – prinsipPemerintah yang baik (Good Government).

b. Tujuan

Tujuan disusunnya Renja adalah sebagai pedoman :

1. Meningkatkan Kualitas Sarana Prasarana Perhubungan

2. Meningkatnya pelayanan transportasi darat

3. Meningkatnya kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas.

1.4 SistematikaPenulisan

Evaluasi Renja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2018

program. Disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini memuat

1.1 Latar Belakang

1.2 Landasan Hukum

1.3 Maksud dan Tujuan

1.4 Sistematika Penulisan

BAB II: EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH

S/D TRIWULAN II 2018 DAN CAPAIAN RENSTRA PD

Bab ini memuat :

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan PD/ S/D Triwulan II Tahun 2018

dan Capaian Renstra

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas

Perhubungan

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan

Masyarakat

6

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Bab ini memuat

3.1 Telaahan terhadap Perubahan Kebijakan Nasional dan Provinsi

3.2 Perubhan Tujuan dan Sasaran Dishub Tahun 2018

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Dishub Tahun 2018

BAB IV : PENUTUP

LAMPIRAN

7

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA

DINAS PERHUBUNGAN TAHUN LALU

Program dan kegiatan urusan perhubungan yang telah dilaksanakan

oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan pada tahun 2017 dan

Tahun 2018 Tribulan I dan II dengan alokasi anggaran sebesar Rp.

9.406.957.915,- dan realisasi sebesar Rp. 9.077.802.564,- atau

90,00%. Adapun rincian penggunaan sebagai berikut :

1) Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

a) Penyediaan jasa surat menyurat dengan alokasi dana sebesar Rp

2.000.000,- dan terealisasi Rp 236.380,- atau 11,82%;

b) Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan

alokasi dana sebesar Rp 159.000.000,- dan terealisasi Rp

111.131.021,- atau 69,89%;

c) Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan

dinas/operasional dengan alokasi dana sebesar Rp 25.000.000,-

dan terealisasi Rp 11.168.900,- atau 44,68%;

d) Penyediaan jasa administrasi keuangan dengan alokasi dana

sebesar Rp 4.000.000,- dan terealisasi Rp 3.625.800,- atau

90,65%;

e) Penyediaan jasa kebersihan kantor dengan alokasi dana sebesar

Rp 50.700.000,- dan terealisasi Rp 50.700.000,- atau 100%;

f) Penyediaan alat tulis kantor dengan alokasi dana sebesar Rp

50.000.000,- dan terealisasi Rp 49.900.510,- atau 99,80%;

g) Penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan alokasi

dana sebesar Rp 416.000.000,- dan terealisasi Rp 355.665.470,-

atau 85,50%;

h) Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan

kantor dengan alokasi dana sebesar Rp 5.000.000,- dan

terealisasi Rp 4.940.000,- atau 98,80%;

i) Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan alokasi


atau 100%;

8

j) Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan

dengan alokasi dana sebesar Rp 12.700.000,- dan terealisasi Rp

10.410.000,- atau 81,97%;

k) Penyediaan makanan dan minuman dengan alokasi dana sebesar

Rp 22.000.000,- dan terealisasi Rp 22.000.000,- atau 100%;

l) Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah dengan


68.953.644,- atau 98,51%; ket :

m) Penyediaan jasa administrasi/teknis kegiatan dengan alokasi dana

sebesar Rp 1.087.128.200,- dan terealisasi Rp 1.054.657.000,-

atau 97,01%;

2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a) Pengadaan Peralatan Gedung Kantor dengan alokasi dana


98,04

b) Pengadaan mebelair dengan alokasi dana sebesar Rp


c) Pemeliharaan rutin/berkala mobil jabatan dengan alokasi dana


99,95%;

d) Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan


34.983.247,- atau 99,84%;

e) Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor dengan


24.960.000,- atau 99,84%;

f) Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor dengan alokasi dana

sebesar Rp 50.000.000,- dan terealisasi Rp 49.374.757.000,-

atau 98,75%.

3) Program Peningkatan Disiplin Aparatur

a) Pengadaan pakaian kerja lapangan dengan alokasi dana sebesar

Rp80.000.000,- dan terealisasi Rp 79.422.545,- atau 99,28%.

4) Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan

9

a) Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja

SKPD dengan alokasi dana sebesar Rp 5.000.000,- dan

terealisasi Rp 3.062.300,- atau 61,25%; ket : Anggaran Kegiatan

terserap semua, namun untuk kegiatan lembur hanya terserap

sebagian karena terdapat staf yang dijadwalkan lembur namun

berhalangan hadir dan tidak melaksanakan lembur, sehingga

kegiatan lembur hanya terserap sebagian;

b) Penyusunan laporan keuangan semesteran dengan alokasi dana


67,84%; ket : baiaya yang tidak terserap ada pada kegiatan

lembur, dimana terdapat staf yang sudah dijadwalkan lembur

namun berhalangan dan tidak melaksanakan lembur, sehingga

anggaran tidak terserap sesuai absensi lembur

c) Peyusunan pelaporan keuangan akhir tahun dengan alokasi dana


68,18%; ket : Anggaran Kegiatan terserap semua, namun untuk

kegiatan lembur hanya terserap sebagian karena terdapat staf

yang dijadwalkan lembur namun berhalangan hadir dan tidak

melaksanakan lembur, sehingga kegiatan lembur hanya terserap

sebagian;

d) Penyusunan dokumen perencanaan dan evaluasi dengan alokasi


atau 91,47%;

5) Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan

a) Koordinasi dalam pembangunan prasarana dan fasilitas

perhubungan dengan alokasi dana sebesar Rp 13.302.185,- dan

terealisasi Rp 13.302.185,- atau 100%;

b) Intensifikasi parkir berlangganan dengan alokasi dana sebesar

Rp 225.000.000,- dan terealisasi Rp 224.284.500,- atau 99,68%;

c) Barikade Knock Down dengan alokasi dana sebesar Rp

80.000.000,- dan terealisasi Rp 79.957.900,- atau 99,95%

10

6) Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas

LLAJ

a) Rehabilitasi/pemeliharaan sarana alat pengujian kedaraan

bermotor dengan alokasi dana sebesar Rp 75.000.000,- dan

terealisasi Rp 69.840.000,- atau 93,12%;

b) Kalibrasi alat pengujian kendaraan bermotor dengan alokasi dana


99,08%;

c) Rehabilitasi dan pemeliharaan Halte, Terminal dan Cargo dengan

alokasi dana Rp 100.000.000,- dan terelaisasi 99.692.000 atau

99,69%

d) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Alat Perlengkapan Jalan dengan


98.034.577,- atau 98,03%

e) Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Centre

dengan alokasi dana sebesar Rp 175.000.000 dan terealisasi

174.651.400,- atau 99,80%

f) Pengujian Kendaraan Bermotor berbasis IT dengan anggaran

Rp100.000.000,- dan Terealisasi Rp 99.504.000,- atau 99,55%

7) Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

a) Koordinasi dan Intensifikasi Forum Lalu Lintas dengan anggaran


90,67

b) Kegiatan Penertiban Angkutan Penumpang dan Barang dengan


28.158.000,- atau 93,86%;

c) Survay Angkutan Umum dengan alokasi dana sebesar

20.000.000,- dan terealisasi 18.110.000 atau 90,55%

8) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

a) Pembangunan gedung terminal dengan alokasi dana sebesar Rp


b) Pembangunan halte bus, taxi, gedung terminal dengan alokasi


atau 96,31%;

11

c) Pembangunan pos jaga perlintasan sebidang dengan alokasi

dana sebesar Rp 200.000.000,- dan terealisasi Rp 0,- atau 0%;

ket :

9) Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

a) Pengadaan rambu-rambu lalu lintas dengan alokasi dana sebesar


b) Pengadaan marka jalan dengan alokasi dana sebesar Rp


c) Pengaturan penertiban lalu lintas dengan alokasi dana sebesar


d) Operasional terpadu pengamaan penertiban lalu lintas dengan


69.115.000,- atau 98,74%;

e) Pemeliharaan dan perbaikan TL, WL, dan rambu dengan alokasi


atau 98,12%;

f) Survey lalu lintas dengan alokasi dana sebesar Rp 31.500.000,-

dan terealisasi Rp 30.958.000,- atau 98,28%;

g) Penertiban lalu lintas dan angkutan dengan alokasi dana sebesar

Rp 70.000.000,- dan terealisasi Rp 68.775.000,- atau 98,25%.

10) Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan

Bermotor

a) Pengadaan alat pengujian kendaraan bermotor dengan alokasi


atau 98,06%.

12

2.1 Evaluasi Hasil Pelaksanaan RenjaS/D Triwulan II Tahun 2018 dan

Capaian Rentra Dinas Perhubungan

Pada Bagian ini akan diuraikan mengenai kajian (review) tehadap

hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Perhubungan Tahun 2017 dan

perkiraan pencapaian kinerja tahun 2018, serta progres pencapaian kinerja

dalam Renstra periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai

sejauh mana Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan melaksanakan

program dan kegiatannya.

Dari program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan implikasi yang timbul dari pelaksanaan

program dan kegiatan terhadap target capaian program Renstra adalah

adanya peningkatan dedikasi sumberdaya manusia dalam melaksanakan

program/kegiatan yang tercantum dalam Rencana Strategis Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan.

Evaluasi Program Tahun 2017

Pada tahun 2017 Total Anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan sebesar Rp. 9.406.957.915,

1. Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 5.347.127.530, Terealisasi Rp.

5.210.641.571 atau (97.45%)

2. Belanja Langsung sebesar Rp. 4.007.615.385, Terealisasi Rp.

3.808.879.993 atau (95.04%)

Sedangkan Untuk capaian Kinerja pada tahun Berjalan 2018 kami

perkirakan Bahwa Pelaksanaan Program/ Kegiatannya akan sesuai

dengan target rencana. Pencapaian kinerja tahun 2018 belum dapat

dikaitkan pencapaian terget pencapaian kinerja tahunan dalam rencana

strategis (RENSTRA) Dinas Perhubungan kabupaten lamongan perode

2016-2021, dikarenakan rencana kerja 2018 masih dalam tahun

berjalan.

Evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun 2017 dan Pencapaian

RENSTRA Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan sampai dengan

tahun 2018 sebagaimana tabel berikut :

TABEL 2.1

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah S/D Triwulan II

Tahun 2018 dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah

(terlampir)

13

Evaluasi Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Di atas,

Disimpulkan Sebagai Berikut :

1. Dalam Melaksanakan Tugas dan Fungsi, Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan didukung oleh 10 Program, dimana di dalamnya terdiri dari 6

program utama dan 4 program pendukung yang mana target kinerjanya

telah tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan, target kinerja

program yang telah tercapai meliputi :

1. Program Administrasi Perkantoran;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur;

4. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian

Kinerja dan Keuangan;

5. Program pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan ;

6. Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ;

7. Program Peningkatan Pelayanan Angkutan;

8. Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan;

9. Program Peningkatan dan Pengamanan lalu Lintas.

10. Program Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

2. Untuk mendukung Pelaksanaan dari Program yang ada Dinas

Perhubungan memiliki 34 kegiatan dengan rincian 23 kegiatan pendukung

dan 11 kegiatan utama yang mana target kinerja dari semua kegiatan

tersebut telah terealisasi dengan target yang telah di tetapkan

Faktor Penyebab Terpenuhinya Realisasi Program / Kegiatan yang sesuai

dengan terget kinerja program dan kegiatan yang telah di tetapkan adalah :

a. Adanya perancanaan yang matang dalam penyusunan rencana

kinerja sehingga realiasasi program/ kegiatan dapat di capai sesuai

harapan.

b. Adanya koordinasi dan pemahaman tugas guna penyeimbangan

dalam pelaksanaan program / kegiatan yang terarah serta relevansi

antara program dan pagu anggaran yang tersedia.

c. Adanya sumberdaya aparatur, sarana, dan prasarana pendukung

serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten

Lamongan Tahun 2017 yang selaras dengan pencapain target

masing-masing kegiatan.

14

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Bahwa Dinas Perhubungan mempunyai tugas dan fungsi pelayanan, yakni

antara lain :

1. Jenis Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor (PERDA Nomor 11 Tahun

2016).

2. Jenis Pelayanan Parkir Berlangganan (PERDA Nomor 15 Tahun 2010).

3. Jenis Pelayanan Kartu Pengawasan (KPS)/ Ijin Trayek (PERDA Nomor 26

Tahun 2010).

Adapun prosedur persyaratan pelayanan yang dimaksud adalah sebagai

berikut :

a. Persyaratan pelayanan, baik administrasi maupun teknis.

b. Biaya/tarif pelayanan dan tata cara pembayarannya.

c. Waktu penyelesaian pelayanan.

d. Spesifikasi produk/pelayanan yang akan diterima oleh pelanggan.

e. Prosedur pengajuan layanan yang harus diikuti oleh setiap pelanggan.

f. Prosedur proses penyelesaian layanan.

g. Kompetensi masing-masing petugas yang terlibat dalam proses.

h. Sarana dan prasarana pendukung sesuai dengan SOP.

Dalam rangka pelaksanaan tugas Dinas Perhubungan ditetapkan

dengan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 66 Tahun 2016 tentang

Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi Pokok serta Tata

Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan

Kabupaten Lamongan

(Terlampir)

15

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perhubungan

Demi mewujudkan transportasi yang tertib, lancar dan aman maka Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan berupaya untuk meningkatkan sarana dan

prasarana Perhubungan serta meningkatkan pengawasan, pengendalian dan

penertiban lalu lintas.

Namun ada beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan antara lain :

Terbatasnya anggaran Dinas Perhubungan sehingga upaya peningkatan sarana

dan prasarana kurang optimal. Contoh Peningkatan Sarana Prasarana Berbasis

IT yang memang membutuhkan dana yang besar.

Seandainya Sarana Prasarana Berbasis IT dapat terwujud, maka akan mudah

melakukan pengawasan pengendalian dan penertiban lalu lintas di Kabupaten

Lamongan. Tempat – tempat yang strategis dan berpotensi menimbulkan dampak

bangkitan lalu lintas akan di pasang CCTV yang terkoneksi dengan APPIL ( Alat

Pemberi Isyarat Lalu Lintas ) sehingga kelancaran lalu lintas dapat terwujud.

Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB) apabila bebrbasis IT maka terwujud

peningkatan pelayanan ketepatan trasnportasi dan kemudahan bagi masyarakat

kota optimalisasi kendaraan laik jalan. Untuk meningkatkan upaya mewujudkan

hal tersebut, maka Dinas Perhubungan mengajukan bantuaan keuangan ke

Propinsi dan Dana Alokasi Khusus ke pusat.

16

2.4 Penelaahan Perubahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Rencana Kerja (RENJA )Perubahan merupakan Proses Penjabaran dari

sasaran dan Program yang telah ditetapkan dalam Rencana kerja Pemerintah

daerah (RKPD) Perubahan tahun 2018.

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan yang akan dilaksanakan

melalui berbagai kegiatan setiap rencana kerja (RENJA) Perubahan tahun

2018 yang disusun ini memuat informasi tentang sasaran yang ingin di capai

indikator kinerja sasaran serta rencana capaiannya yang merupakan tolak ukur

keberhasilan dari tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan, disamping itu juga dokumen rencana kerja Perubahan tahun 2018

yang disusun ini memuat informasi tentang program, kegiatan, indikator

kinerja, dan rencana capaiannya, melalui dokumen rencana kerja (renja)

Perubahan ini akan diketahui keterkaitan antara kegiatan dan sasaran,

kebijakan dengan programnya serta keterkaitan dengan kegiatan kegiatan

yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten lamongan.

Program dan kegiatan tahun 2018 yang telah diusulkan oleh Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan rancangan awal kerja ( RENJA)

Perubahan yang akan dilaksanakan tahun 2018 dan telah ditetapkan dalam

peraturan Bupati Lamongan

TABEL 2.3

Usulan Perubahan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku

Kepentingan Tahun 2018 Kabupaten Lamongan

(terlampir)

17

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

Dalam Perumusan tujuan dan sasaran perangkat daerah selain

didasarkan pada rumusan isu isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi

perangkat daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Dinas

Perhubungan Kepala Daerah juga dilakukan penelaahan terhadap kebijakan

nasional.

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan nasional sebagaimana tertuang dalam rancangan awal

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, adalah :

1. Prioritas Nasional 1 : Membangun Konektivitas Nasional Untuk Mencapai

Keseimbangan Pembangunan

Arah Kebijakan :

- Mempercepat pembangunan sistem transportasi multimoda;

- Mempercepat pembangunan transportasi yang mendorong penguatan

industri nasional untuk mendukung Sistem Logistik Nasional dan

penguatan konektivitas nasional dalam kerangka mendukung

kerjasama regional dan global;

- Menjaga keseimbangan antara transportasi yang berorientasi nasional

dengan transportasi yang berorientasi lokal dan kewilayahan;

- Membangun sistem dan jaringan transportasi yang terintegrasi untuk

mendukung investasi pada Koridor Ekonomi, Kawasan Industri

Khusus, Kompleks Industri, dan pusat-pusat pertumbuhan lainnya di

wilayah non-koridor ekonomi;

- Mengembangkan sarana dan prasarana transportasi yang ramah

lingkungan dan mempertimbangkan daya dukung lingkungan melalui

mitigasi dan adaptasi perubahan iklim maupun peningkatan

keselamatan dan kualitas kondisi lingkungan;

- Meningkatkan keselamatan dan keamanan dalam penyelengaraan

pelayanan transportasi serta pertolongan dan penyelamatan korban

kecelakaan transportasi;

- Meningkatkan kapasitas dan kualitas lembaga pengembangan sumber

daya manusia.

18

2. Prioritas Nasional 2 : Membangun Transportasi Umum Massal Perkotaan

Arah kebijakan :

- Mengembangkan sistem angkutan umum massal yang modern dan

maju dengan orientasi kepada bus maupun rel serta dilengkapi dengan

fasilitas alih moda terpadu;

- Mengembangkan manajemen transportasi perkotaan yang berimbang

dengan memperhatikan interaksi antara transportasi dan tata guna

lahan;

- Meningkatkan integrasi kelembagaan transportasi perkotaan.

3.2 Perubahan Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah :

Visi yang termuat dalam RPJMD merupakan Visi Bupati/Wakil Bupati

Terwujudnya Lamongan lebih sejahtera dan berdaya saing. Pemahaman atas

pernyataan visi tersebut mengandung makna terjalinnya sinergi yang dinamis

antara masyarakat, Pemerintah Kabupaten dan seluruh stakeholder’s dalam

merealisasikan dan semakin memantapkan pembangunan Kabupaten

Lamongan secara komprehensif.

visi

Secara filosofis visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang

terkandung di dalamnya, yaitu:

(1) Terwujudnya terkandung upaya melajukan peran Pemerintah Daerah

dalam mewujudkan Kabupaten Lamongan yang Lebih Sejahtera dan

Berdaya Saing.

(2) Lamongan adalah salah satu kesatuan masyarakat hukum dengan segala

potensi dan sumber dayanya dalam sistem Pemerintahan di Wilayah

Kabupaten Lamongan.

(3) Lebih Sejahtera dalam pengertian semakin mantap dan tercukupinya

(4) kebutuhan lahiriah dan batinia yang ditandai dengan meningkatnya kualitas

kehidupan yang layak dan bermartabat. Kesejahteraan yang akan

(5) diwujudkan adalah suatu tatanan yang sesuai dengan kondisi sosial-

(6) budaya-agama masyarakat dan kearifan lokal Kabupaten Lamongan.

(7) Lebih Berdaya Saing dalam pengertian terwujudnya peningkatan lebih

lanjut keunggulan komparatif dan kompetitif daerah, sehinggan mampu

19

bersaing secara optimal dengan mengembangkan den memanfaatkan

segala potensi yang dimiliki dalam persaingan tingkat global.

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Lamongan 2016-

2021, maka ditempuh 5 (lima) misi berikut:

Misi 1

Mewujudkan Sumber Daya Manusia berdaya saing melalui peningkatan

kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, dengan penjelasan sebagai

berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk mewujudkan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Lamongan yang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif melalui

peningkatan akses serta kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan yang sudah baik, semakin dimantapkan

dengan menghadapi tantangan pembangunan di masa yang akan datang.

Misi 2

Mengembangkan perekonomian yang berdaya saing dengan

mongoptimalkan potensi daerah, denganpenjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan perekonomian Kabupaten

Lamongan menjadi lebih mandiri dan berdaya saing, dengan menggali dan

mengembangkan semua potensi yang dimiliki. Potensi-potensi daerah

sebagai penggerak perekonomian diantaranya pertania, perikanan,

peternakan, perdagangan, industri dan pariwisata.

Misi 3

Memantapkan sarana dan prasarana dasar dengan menjaga kelestarian

lingkungan, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan penyediaan infrastruktur dasar

berupa jalan, jembatan, perhubungan, permukiman, air bersih, sartea sarana

penunjang produksi barang dan jasa yang keseluruhannya dapat menunjang

akses perekonomian. Pemantapan infrastruktur dasar dilaksanakan dengan

tetap memperhatikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan melalui

peningkatan kualitas perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Misi 4

Mewujudkan reformasi birokrasi bagi pemenuhan pelayanan publik,

dengan penjelasan sebagai berikut:

20

Misi ini dimaksudkan untuk meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik

(good governance) dan pelayanan publik yang profesional. Prinsip tersebut

dilaksanakan mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian,

pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan dengan

mengedepankan kepentingan dan aspirasi masyarakat.

Misi 5

Memantapkan kehidupan masyarakat yang tentram dan damai dengan

menjunjung tinggi budaya lokal, dengan penjelasan sebagai berikut:

Misi ini dimaksudkan untuk memantapkan kehidupan masyarakat melalui

pemenuhan kebutihan dasar pangan, sandang, dan papan dengan didukung

kondisi stabilitas politik dan pemerintahan yang aman, tentram serta

menjunjung tinggi nilai-nilai agama, sosial dan budaya.

Untuk menerjemahkan Visi dan Misi pada RPJMD Kabupaten

Lamongan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah selama 5 (lima)

tahun sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Perhubungan Kabupaten

Lamongan, maka dapat ditelaah dari Misi ke 3 (tiga) dan tujuan 1 (satu) dari

RPJMD Kabupaten Lamongan.

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu

penting penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah serta mengacu

pada tujuan dan sasaran target kinerja Rencana Strategis Dinas Perhubungan

Tahun 2016-2021, yaitu:

Tujuan

Meningkatkan kualitas sarana prasarana perhubungan

Indikator :

Indeks Layanan Lalu Lintas Angkutan Jalan

Sasaran

Meningkatnya pelayanan transportasi darat

Indikator : Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan

Transportasi

Meningkatnya kelancaran dan keselamatan lalu lintas

Indikator :

a. Ratio Jaringan Kinerja Jalan

b. Accident Rate

21

3.3 Perubahan Program dan Kegiatan Tahun 2018

Rumusan rencana perubahan program dan kegiatan yang akan

dilaksanakan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 adalah sebagaimana berikut

:

Tabel 3.1

Rumusan Perubahan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2018

Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

(terlampir)

22

BAB IV

PENUTUP

Rencana Kerja (RENJA) Perubahan menjadi sangat penting artinya dalam

mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan perencanaan

pembangunan daerah sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah

dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedapankan

perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, Community Base

Development (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku

(stakeholders) dalam menciptakan Good Gavernance sesuai dengan tuntutan

paradigma baru.

Output Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan adalah

Program Tahunan Dinas Pehubungan Kabupaten Lamongan yang sesuai dengan

Tupoksi dan sasaran Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan.

RENJA Perubahan Dishub Kabupaten Lamongan selain menjadi

pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2018 berfungsi pula sebagai sarana

peningkatan kinerja Dishub.Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun

2018, RENJA Perubahan juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan

kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dishub

Kabupaten Lamongan. RENJA Perubahan juga memberikan umpan balik yang

sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di

masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dishub

Kabupaten Lamongan sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang

lebih baik dimasa datang.

5.1 Kaidah-Kaidah Pelaksanaan

Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dishub Kabupaten LamonganTahun

2018, merupakan perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional dan

mempunyai strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada Perangkat

Daerah dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), sebagai

implementasi pelaksanaan strategis jangka menengah (RPJMD) daerah dan

Renstra Perangkat Daerah yang menjadi satu kesatuan untuk mendukung

pencapaian visi, misi daerah.

23

Untuk itu, dalam rangka menjaga kesinambungan pencapaian tujuan dan

sasaran Perangkat daerah, ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai

berikut :

1. Sekretariat, Bidang-bidang dan seluruh staf Dishub Kabupaten Lamongan

secara bersama-sama mempunyai tanggung jawab untuk :

a. Melaksanakan Renja Perubahan Tahun 2018 dengan sebaik-baiknya

sesuai tugas dan kewenangannya;

b. Menjaga konsistensi antara RKPD, Renja dan Dokumen

Pelaksanaan Anggaran.

2. Dalam rangka efektifitas pelaksanaannya akan dilakukan pengendalian dan

evaluasi kinerja secara berkala terhadap pelaksanaan Renja Perubahan

Tahun 2018.

5.2 Rencana Tindak Lanjut

Dengan ditetapkannya Renja Perubahan Tahun 2018, selanjutnya Renja

Perubahan Tahun 2018 akan dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan

Rencana Kerja Anggaran (RKA) dengan berpedoman pada Kebijakan Umum

Anggaran Anggaran Sementara (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran

Sementara (PPAS) Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah.

Lamongan, Agustus 2018


KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH, MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003

PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

Jl. JA Suprapto Nomor 39 Lamongan Kode Pos 62251 Telp. (0322) 321987 Fax : 316330 E-mail : [email protected]

Web Site : www.lamongankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN NOMOR: 188/ /KEP/413.110/2018

TENTANG

TIM PENYUSUN RENCANA KERJA ( RENJA ) DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2018

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN LAMONGAN

Menimbang : a. Bahwa Dalam Rangka penyusunan Rencana Kerja ( Renja )

Perubahan Dinas Perhubungan Tahun 2018 Perlu membentuk

Tim Penyusun Renja Perubahan dengan menetapkan dalam

Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan;

Mengingat : : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaga Nomor 4421) ;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Nomor 5587) ;

3. Undang-Undang Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2005 Nomor 140, tambahan Lembaga Negara Nomor 4578) ;

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah ;

8. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2018 ;

http://@lamongan.go.id

http://www.lamongankab.go.id/

9. Peraturan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur Tahun 2014-2019 (Lembaga Propinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 3 Seri D) Sebagaimana telah diubah dengan Perubahan atas Perubahan Daerah Propinsi Jawa Timur Nomor 3 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Propinsi Jawa Timur ;

10. Peraturan Daerah Kebupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2012 Nomor 1);

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 6);

12. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016-2021

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)

PERUBAHAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN

LAMONGAN TAHUN 2018

KESATU : Membentuk Susunan Tim Penyusun Rencana Kerja (Renja)

Perubahan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun

2018, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam

Lampiran Keputusan ini

KEDUA :Tim penyusun Rencana Kerja (Renja) Perubahan Dinas

Perhubungan Kabupaten Lamongan Tahun 2018 dimaksud

dalam Ditkum Kesatu Keputusan ini melaksanakan tugas secara

penuh dalam menyiapkan Dokumen Rencana Kerja (Renja)

Perubahan Tahun 2018

KETIGA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan

apabila dikumudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan

Keputusan ini akan diadakan pembenahan sebagaimana

mestinya.

Ditetapkan di : Lamongan

Pada tanggal : Agustus 2018


KABUPATEN LAMONGAN

A. FARIKH, SH. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19670516 199602 1 003

Nama PD : DINAS PERHUBUNGAN

TARGET REALISASI TINGKAT REALISASI TARGET REALISASI

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1.

Meningkatnya efektivitas kinerja pelayanan Perhubungan

01 02 09 01 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Prosentase Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi

100% 100% 100% 100% 100% 100% 37%

01 02 09 01 01 Penyedia Jasa Perkantoran Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan

160 kali, 12 Bulan, 1 Tahun, 6 unit dan 19 Unit, 27

buku, 610 lembar, 10 orang, 126orang

160 kali, 12 Bulan, 1 Tahun,

6 unit dan 19 Unit, 27 buku, 610 lembar, 10 orang, 126orang

160 kali, 12 Bulan, 1

Tahun, 6 unit dan 19 Unit, 27 buku, 610 lembar, 10

orang, 126orang

160 kali, 12 Bulan, 1 Tahun,

6 unit dan 19 Unit, 27 buku, 610 lembar, 10 orang, 126orang

100% 160 kali, 12 Bulan, 1

Tahun, 6 unit dan 19 Unit, 27 buku, 610 lembar, 10

orang, 126orang

30 kali, 6 Bulan, 6 bulan, 3 unit dan 9 Unit, 9

buku, 305 lembar, 10 orang, 126

orang

01 02 09 01 02 Penyediaan Barang Pakai Habis perkantoran

Jumlah Barang Pakai Habis yangTersedia

42 item, 32 item,1 item dan 5 item, 9 item, 1 tahun, 1

tahun

42 item, 32 item,1 item dan 5

item, 9 item, 1 tahun, 1 tahun

42 item, 32 item,1 item

dan 5 item, 9 item, 1 tahun,

1 tahun

42 item, 32 item,1 item dan 5 item, 9 item, 1 tahun, 1 tahun

100% 42 item, 32 item,1 item

dan 5 item, 9 item, 1 tahun,

1 tahun

17 item, 0 item,1 item dan 5 item, 9 item, 6 bulan, 6 bulan

01 02 09 01 03 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

75 kali dan 38 kali 75 kali dan 38 kali 75 kali dan 38 kali

75 kali dan 38 kali

100% 75 kali dan 38 kali

28 kali dan 14 kali

2.


01 02 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Prosentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 22,03%

01 02 09 02 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor

Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

9 unit , 2 item 9 unit , 2 item 9 unit , 2 item 9 unit , 2 item 100% 9 unit , 2 item 3 unit , 1 item

01 02 09 02 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor zang dipelihara

8 item 8 item 8 item 8 item 100% 8 item 4 item

01 02 09 02 06 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung kantor Jumlah gedung kantor yang direhab

1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 1 lokasi 100% 1 lokasi 0 lokasi

01 02 09 02 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara

2 unit, 6 unit R4 dan 20 unit R2


2 unit, 6 unit R4 dan 20

unit R2


100% 2 unit, 6 unit R4 dan 20 unit

R2


TABEL 2.1

TARGET REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2018 S/D

TRIWULAN II

KETERANGAN

URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH PROGRAM

KEGIATANKODE REKENING

1

INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN

Target Kinerja Capaian

Program (RenstraPerangkat

Daerah)Tahun 2016 - 2021

REALISASI TARGET

KINERJA HASIL PROGRAM DAN

KELUARAN KEGIATAN S/D

TAHUN 2017

TARGET DAN REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN

TAHUN 2017

REKAPITULSI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH DAN PENCAPAIAN RENSTRA S/D TRIWULAN II TAHUN 2018

SASARAN RENJANO

3.


01 02 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0%

01 02 09 03 03 Pengadaan Pakain Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang terbeli

105 Buah 105 Buah 105 Buah 105 Buah 100% 105 Buah 0 Buah

4.


01 02 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 100% 100% 100% 100% 100% 26,45%

01 02 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan 2 orang 2 orang 2 orang 2 orang 100% 2 orang 2 orang

5.


01 02 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 49,99%

01 02 09 06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

Jumlah laporan keuangan yang tersusun

14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 14 Laporan 100% 14 Laporan 6 Laporan

01 02 09 06 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 6 dokumen 100% 6 dokumen 2 dokumen

6.

Meningkatnya Kelancaran dan Keselamatan Lalu Lintas

01 02 09 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Prosentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

100% 100% 100% 100% 100% 100% 15,70%

01 02 09 16 08 Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Halte,

Terminal, Dan Cargo (BK Propinsi)

Jumlah perbaikan Halte, Terminal dan Cargo

0 0 0 0 0 6 Paket 0

01 02 09 16 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal dan Cargo

Jumlah Perbaikan Halte, Terminal dan Cargo

1 unit 1 unit 1 unit 1 unit 100% 1 unit 0 unit

0

01 02 09 16 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

3 paket 3 paket 3 paket 3 paket 100% 3 paket 2 paket

01 02 09 16 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Center

Jumlah Traffic Management Centre yang dipelihara

11 Unit 11 Unit 11 Unit 11 Unit 100% 11 Unit 6 Unit

01 02 09 16 15 Survey Sarana dan Prasarana Jalan Prosentase Peningkatan Sarana danPrasarana Jalan

50 ruas jalan 50 ruas jalan 50 ruas jalan 50 ruas jalan 100% 50 ruas jalan 11 ruas jalan

7.

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

01 02 09 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 2,45%

01 02 09 17 01 Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Jumlah Penyuluhan bagi juru mudi 1 tahun 1 tahun 1 tahun 1 tahun 100% 1 tahun 0

01 02 09 17 03 Pembinaann Petugas pengamanan Perlintasan sebidang

Jumlah petugas yang dibina 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

01 02 09 17 04 Monitoring dan Evaluasi Lokasi Pengamanan Perlintasan sebidang

Jumlah lokasi yang disurvey 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

01 02 09 17 05 Pengadaan sarana Prasana Alat Pengamanan Petugas Perlintasan sebidang

Jumlah Sarana 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

01 02 09 17 24 Survey Angkutan Umum Jumlah Survey angkutan umum 100% 100% 100% 100% 100% 100% 0

8.


01 02 09 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Prosentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,30%

01 02 09 18 07 Pembangunan Halte, Terminal dan Cargo Prosentase pembangunan halte, Terminal dan Cargo

0% 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0

01 02 09 18 09 Pengadaan alat kelengkapan jalan (BK.Propinsi)

Jumlah alat perlengkapan jalan yang di pelihara

0 0 0 0 0 1 Tahun 0

01 02 09 18 10 Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan Jumlah alat perlengkapan jalan 1 ruas 1 ruas 1 ruas 1 ruas 100% 1 ruas 0

01 02 09 18 09Pengadaan Traffic Management Centre

Jumlah Traffic Management

Centre yang dipelihara

0 0 0 0 0 1 Paket, 1 Paket, 1 Unit

0

9.


01 02 09 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan

100% 100% 100% 100% 100% 100% 26,13

01 02 09 19 04 Pengaturan Penertiban lalu Iintas (PAM) Jumlah penertiban dalam satu tahun

390 Kegiatan 390 Kegiatan 390 Kegiatan 390 Kegiatan 100% 390 Kegiatan 195 Kegiatan

01 02 09 19 05 Operasi Terpadu pengamanan dan penertiban lalu lintas Ketertiban

Jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan

18 kegiatan 18 kegiatan 18 kegiatan 18 kegiatan 100% 18 kegiatan 5 kegiatan

01 02 09 19 08 Survey Lalu Lintas Jumlah Ruas jalan yang diaudit dan dimanajemen

12 ruas 12 ruas 12 ruas 12 ruas 100% 12 ruas 12 ruas

01 02 09 19 09 Koordinasi,Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Kondisi Lalu Lintas (WTN)

Jumlah kegiatan peningkatan kelancaran & keselamatan lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)

3 dokumen dan 15 kegiatan




100% 3 dokumen dan 15 kegiatan

0

01 02 09 19 10 Monitoring dan Intensifikasi Parkir Jumlah titik lokasi parkir yang dimonitoring

89 lokasi, hadiah 19 unit, pakaian operasional 100

stel


stel

89 lokasi, hadiah 19

unit, pakaian operasional

100 stel

89 lokasi, hadiah 19 unit,

pakaian operasional 100

stel

100% 89 lokasi, hadiah 19 unit,

pakaian operasional

100 stel


stel

01 02 09 19 11 Manajemen dan Rekayasa Potensi Andalalin

Jumlah lokasi yang dilaksanakan monitoring andal lalin

15 Lokasi 15 Lokasi 15 Lokasi 15 Lokasi 100% 15 Lokasi 5 Lokasi

01 02 09 19 12 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum Lalu Lintas

Jumlah pertemuan rapat forum lalu lintas

12 Pertemuan 12 Pertemuan 12 Pertemuan 12 Pertemuan 100% 12 Pertemuan 4 Pertemuan

01 02 09 19 13 Pembinaan Dasar Kelalulintasan Jumlah peserta yang dilakukan pembinaan

60 Orang 60 Orang 60 Orang 60 Orang 100% 60 Orang 60 Orang

10.

Meningkatnya Pelayanan Transportasi Darat

01 02 09 20 Program Peningkatan KelaikanPengoperasian Kendaraan Bermotor

Prosentase Peningkatan Kelaikan Pengoperasian Kendaraan Bermotor

100% 100% 100% 100% 100% 100% 0,24%

01 02 09 20 04 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan BermotorKendaraan

Jumlah alat uji yang siap pakai 13 Unit 13 Unit 13 Unit 13 Unit 100% 13 Unit 0

01 02 09 20 05 Kalibrasi Alat Pengujian KendaraanBermotor

Jumlah alat uji yang laik 8 Unit 8 Unit 8 Unit 8 Unit 100% 8 Unit 0

01 02 09 20 07 Pemeliharaan prasarana pengujian kendaraan bermotor

Jumlah ruang tunggu dan lahan parkir yang laik

1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0

01 02 09 20 08 Pengadaan Alat Penguji Emisi Gas Jumlah alat uji 1 Unit 1 Unit 1 Unit 1 Unit 100% 1 Unit 0

Catatan

2017 2018 2019 2020 2021 2017 2018 2019 2020 2021 Analisis1 Indeks

Kepuasan Masyarakat

Meningkatnya pelayanan Transportasi Darat

63 64 65 66 67 63 2,45 65 66 67 Terpenuhi

2 Ratio Kinerja Jaringan Jalan

Meningkatkan Kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas

0,47 0,44 0,44 0,43 0,43 0,47 0,30 0,44 0,43 0,43 Terpenuhi

3 Accident Rate Meningkatkan Kelancaran dan keselamatan Lalu Lintas

9,55 9,45 9,30 9,15 9,00 9,55 0,30 9,30 9,15 9,00 Terpenuhi

Proyeksi

Tabel 2.2Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Perhubungan Kabupaten Lamongan

No Indikator IKK Realisasi Capaian

Target Renstra Perangkat DaerahSPM/ Standar Nasional


1 2 3 4 6A Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranDinas Perhubungan Prosentase Sarana Prasarana

Aparatur yang Layak Fungsi100%

1,967,878,200

1 Penyedia Jasa Perkantoran Dinas Perhubungan Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan

160 kali, 12 Bulan, 1 Tahun, 6 unit dan 19 Unit, 27 buku, 610 lembar, 10 orang,

126orang

1,312,628,200

2 Penyediaan Barang Pakai Habis perkantoran

Dinas Perhubungan Jumlah Barang Pakai Habis yangTersedia

42 item, 32 item,1 item dan 5 item, 9

item, 1 tahun, 1 tahun

600,250,000

3 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Dinas Perhubungan Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

75 kali dan 38 kali 55,000,000

B Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur


100% 320,000,000

1 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor

Dinas Perhubungan Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

9 unit , 2 item 100,000,000

2 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Dinas Perhubungan Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

8 item 30,000,000

3 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung kantor Dinas Perhubungan Jumlah gedung kantor yang direhab

1 lokasi 60,000,000

4 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Dinas Perhubungan Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara


130,000,000

5

BESARAN/ VOLUME CATATAN

TABEL 2.3USULAN PERUBAHAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2018

PROGRAM/KEGIATANNO LOKASI KEGIATAN INDIKATOR KINERJA

C Program Peningkatan Disiplin Aparatur Dinas Perhubungan Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur

100% 130,000,000

1 Pengadaan Pakain Kerja Lapangan Dinas Perhubungan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang terbeli

105 Buah 130,000,000

D Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kab. Lamongan Prosentase Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

100% 68,800,000

1 Pendidikan dan Pelatihan Formal Kab. Lamongan Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan 2 orang

68,800,000

E Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

Dinas Perhubungan Prosentase Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

100% 30,000,000

1 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

Dinas Perhubungan Jumlah laporan keuangan yang tersusun

14 Laporan 10,000,000

2 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Dinas Perhubungan Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

6 dokumen 20,000,000

F Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ

Dinas Perhubungan Prosentase Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

100% 555,000,000

1 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal dan Cargo

Kab. Lamongan Jumlah Perbaikan Halte, Terminal dan Cargo

1 unit 150,000,000

2 Rehabilitasi dan Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Kab. Lamongan Jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

3 paket 250,000,000

3 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Center

Kab. Lamongan Jumlah Traffic Management Centre yang dipelihara

11 Unit 125,000,000

4 Survey Sarana dan Prasarana Jalan Kab. Lamongan Prosentase Peningkatan Sarana danPrasarana Jalan

50 ruas jalan 30,000,000

G Program Peningkatan Pelayanan Angkutan

Kab. Lamongan Prosentase Peningkatan Pelayanan Angkutan

100% 135,000,000

1 Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Kab. Lamongan Jumlah Penyuluhan bagi juru mudi 1 tahun 30,000,000

2 Pembinaann Petugas pengamanan Perlintasan sebidang

Kab. Lamongan Jumlah petugas yang dibina 100% 30,000,000

3 Monitoring dan Evaluasi Lokasi Pengamanan Perlintasan sebidang

Kab. Lamongan Jumlah lokasi yang disurvey 100% 15,000,000

4 Pengadaan sarana Prasana Alat Pengamanan Petugas Perlintasan sebidang

Kab. Lamongan Jumlah Sarana 100% 30,000,000

5 Survey Angkutan Umum Kab. Lamongan Jumlah Survey angkutan umum 100% 30,000,000

H Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

Kab. Lamongan Prosentase Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan

100% 400,000,000

1 Pembangunan Halte, Terminal dan Cargo Kab. Lamongan Prosentase pembangunan halte, Terminal dan Cargo

1 Unit 200,000,000

2 Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan Kab. Lamongan Jumlah alat perlengkapan jalan 1 ruas 200,000,000

I Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas

Kab. Lamongan Penurunan Pelanggaran Lalu Lintas Angkutan Jalan

100% 890,000,000

1 Pengaturan Penertiban lalu Iintas (PAM) Kab. Lamongan Jumlah penertiban dalam satu tahun

390 Kegiatan 150,000,000

2 Operasi Terpadu pengamanan dan penertiban lalu lintas Ketertiban

Kab. Lamongan Jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan

18 kegiatan 150,000,000

3 Survey Lalu Lintas Kab. Lamongan Jumlah Ruas jalan yang diaudit dan dimanajemen

12 ruas 35,000,000

4 Koordinasi,Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Kondisi Lalu Lintas (WTN)

Kab. Lamongan Jumlah kegiatan peningkatan kelancaran & keselamatan lalu lintas (Wahana Tata Nugraha)


150,000,000

5 Monitoring dan Intensifikasi Parkir Kab. Lamongan Jumlah titik lokasi parkir yang dimonitoring

89 lokasi, hadiah 19 unit, pakaian

operasional 100 stel

255,000,000

6 Manajemen dan Rekayasa Potensi Andalalin

Kab. Lamongan Jumlah lokasi yang dilaksanakan monitoring andal lalin

15 Lokasi 30,000,000

7 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum Lalu Lintas

Kab. Lamongan Jumlah pertemuan rapat forum lalu lintas

12 Pertemuan 70,000,000

8 Pembinaan Dasar Kelalulintasan Kab. Lamongan Jumlah peserta yang dilakukan pembinaan

60 Orang 50,000,000

J Program Peningkatan KelaikanPengoperasian Kendaraan Bermotor

UPT Pengujian Kendaraan Bermotor


100% 490,000,000

1 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan BermotorKendaraan


Jumlah alat uji yang siap pakai 13 Unit 75,000,000

2 Kalibrasi Alat Pengujian KendaraanBermotor


Jumlah alat uji yang laik 8 Unit 30,000,000

3 Pemeliharaan prasarana pengujian kendaraan bermotor



1 Unit 190,000,000

4 Pengadaan Alat Penguji Emisi Gas UPT Pengujian Kendaraan Bermotor

Jumlah alat uji 1 Unit 195,000,000


INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN TARGET INDIKATOR KINERJA PROGRAM

/ KEGIATAN TARGET SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

SEBELUM PERUBAHAN

SESUDAH PERUBAHAN

BERTAMBAH / BERKURANG

2 601 02 09 01 Program Pelayanan Administrasi

PerkantoranProsentase Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi

Prosentase Sarana Prasarana Aparatur yang Layak Fungsi

01 02 09 01 01 Penyedia Jasa Perkantoran Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan

160 kali, 12 Bulan, 1 Tahun, 6 unit dan 19 Unit, 27 buku, 610 lembar, 10 orang, 126orang

Jumlah Jasa Perkantoran yang disediakan

160 kali, 12 Bulan, 1 Tahun, 6 unit dan 19 Unit, 27 buku, 610 lembar, 10 orang, 126orang 13 bulan

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan 1,312,628,200 1,437,103,200 124,475,000 Penambahan THR, belanja listrik dan Buku cek 5 buku diganti materai 6000 104 lembar

01 02 09 01 02 Penyediaan Barang Pakai Habis perkantoran





Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan 600,250,000 610,450,000 10,200,000 Penambahan 510 buku kir dan Belanja pemeliharaan peralatan kantor tidak ada penambahan dana tapi penggunaan belanja harus di rinci

01 02 09 01 03 Rapat-rapat kordinasi dan konsultasi ke luar daerah

Jumlah Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

75 kali dan 38 kali Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan konsultasi keluar daerah

143 kali Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan 55,000,000 103,700,000 48,700,000 68 kali perjalanan dinas luar daerah

01 02 09 02 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur



01 02 09 02 03 Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan kantor

Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

9 unit , 2 item Jumlah penyediaan perlengkapan dan peralatan gedung kantor

Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan 100,000,000

01 02 09 02 05 Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara

8 item Jumlah pemeliharaan peralatan gedung kantor

Dinas Perhubungan


01 02 09 02 06 Rehabilitasi sedang/Berat Gedung kantor Jumlah gedung kantor zang direhab

1 lokasi Jumlah rehabilitasi gedung kantor 2 Lokasi Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan 60,000,000 140,000,000 80,000,000 Rehab gedung kantor bidang angkutan dan lalu lintas

01 02 09 02 07 Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/operasional

Jumlah kendaraan dinas yang dipelihara


Jumlah kendaraan dinas yang tersedia


Dinas Perhubungan

Dinas Perhubungan 130,000,000 186,363,250 56,363,250 Belanja BBM Pertamax 3581 liter, pertalite 2200 liter, solar 1200 liter

TABEL 3.1RUMUSAN PERUBAHAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2018

3 4 5

SEBELUM PERUBAHAN SESUDAH PERUBAHAN LOKASI KEGIATAN PERUBAHAN / PERGESERAN ALOKASI ANGGARAN

KETERANGANURUSAN/BIDANG URUSAN

PEMERINTAH DAERAH PROGRAM KEGIATAN

KODE REKENING

1

01 02 09 03 Program Peningkatan Disiplin Aparatur Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur

Prosentase Peningkatan Disiplin Aparatur

01 02 09 03 03 Pengadaan Pakain Kerja Lapangan Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang terbeli

105 Buah Jumlah Pakaian Kerja Lapangan yang terbeli

Dinas Perhubungan


01 02 09 05 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur



01 02 09 05 01 Pendidikan dan Pelatihan Formal Jumlah pendidikan dan pelatihan formal yang dilaksanakan

2 orang PPNS Penguji, Barang dan Jasa Kab. Lamongan Kab. Lamongan 68,800,000

01 02 09 06 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan



01 02 09 06 01 Penyusunan Pelaporan Keuangan secara Berkala

Jumlah laporan keuangan yang tersusun

14 Laporan Jumlah laporan keuangan yang tersusun

Dinas Perhubungan


01 02 09 06 02 Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi

Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

6 dokumen Jumlah dokumen perencanaan dan evaluasi

Dinas Perhubungan


01 02 09 16 Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ



01 02 09 16 09 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Halte, Terminal dan Cargo

Jumlah Perbaikan Halte, Terminal dan Cargo

1 unit Jumlah Perbaikan Halte, Terminal dan Cargo

2 Unit Kab. Lamongan Kab. Lamongan 150,000,000 225,000,000 75,000,000 Rehab halte Kec.Lamongan, Rehab halte Kec. Ngimbang

01 02 09 16 10 Rehabilitasi dan Pemeliharaan alat perlengkapan jalan

Jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

3 paket Jumlah alat perlengkapan jalan yang dipelihara

4 Paket Kab. Lamongan Kab. Lamongan 250,000,000 425,000,000 175,000,000 Penggantian tiang TL Simpang Barat Pemda

01 02 09 16 11 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Traffic Management Center

Jumlah Traffic Management Centre yang dipelihara

11 Unit Jumlah Traffic Management Centre yang dipelihara

Kab. Lamongan Kab. Lamongan 125,000,000

01 02 09 16 15 Survey Sarana dan Prasarana Jalan Prosentase Peningkatan Sarana danPrasarana Jalan

50 ruas jalan Prosentase Peningkatan Sarana danPrasarana Jalan

50 ruas jalan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 30,000,000 70,000,000 40,000,000 Studi kajian penempatan CCTV

Kajian Penempatan CCTV 100% Kab. Lamongan

01 02 09 17 Program Peningkatan Pelayanan Angkutan



01 02 09 17 01 Kegiatan Penyuluhan bagi para sopir/juru mudi untuk peningkatan keselamatan penumpang

Jumlah Penyuluhan bagi juru mudi 1 tahun Jumlah Penyuluhan bagi juru mudi Kab. Lamongan Kab. Lamongan 30,000,000

01 02 09 17 03 Pembinaann Petugas pengamanan Perlintasan sebidang

Jumlah petugas yang dibina 100% Jumlah petugas yang dibina Kab. Lamongan Kab. Lamongan 30,000,000

01 02 09 17 04 Monitoring dan Evaluasi Lokasi Pengamanan Perlintasan sebidang

Jumlah lokasi yang disurvey 100% Jumlah lokasi yang disurvey Kab. Lamongan Kab. Lamongan 15,000,000

01 02 09 17 05 Pengadaan sarana Prasana Alat Pengamanan Petugas Perlintasan sebidang

Jumlah Sarana 100% Jumlah Sarana 100% Kab. Lamongan Kab. Lamongan 30,000,000 30,000,000 Ganti kode rekening sewa perlengkapan komputer menjadi belanja pakai habis perlengkapan komputer & printer (tinta printer 2 botol)

01 02 09 17 24 Survey Angkutan Umum Jumlah Survey angkutan umum 100% Jumlah Survey angkutan umum Kab. Lamongan Kab. Lamongan 30,000,000

01 02 09 18 Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan



01 02 09 18 07 Pembangunan Halte, Terminal dan Cargo Prosentase pembangunan halte, Terminal dan Cargo

1 Unit Prosentase pembangunan halte, Terminal dan Cargo

Kab. Lamongan Kab. Lamongan 200,000,000 (200,000,000) Karena membutuhkan DED terminal dahulu sebelum membangun

01 02 09 18 10 Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan Jumlah alat perlengkapan jalan 1 ruas Jumlah alat perlengkapan jalan 1 ruas Kab. Lamongan Kab. Lamongan 200,000,000 250,000,000 50,000,000 Pengadaan WL

01 02 09 19 Program Peningkatan dan Pengamanan Lalu Lintas



01 02 09 19 04 Pengaturan Penertiban lalu Iintas (PAM) Jumlah penertiban dalam satu tahun

390 Kegiatan Jumlah penertiban dalam satu tahun

410 Kegiatan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 150,000,000 200,000,000 50,000,000 Penambahan jumlah Pengaturan Penertiban Lalu Lintas

01 02 09 19 05 Operasi Terpadu pengamanan dan penertiban lalu lintas Ketertiban

Jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan

18 kegiatan Jumlah kegiatan operasi yang dilaksanakan


01 02 09 19 08 Survey Lalu Lintas Jumlah Ruas jalan yang diaudit dan dimanajemen

12 ruas Jumlah Ruas jalan yang diaudit dan dimanajemen


01 02 09 19 09 Koordinasi,Identifikasi, Analisis dan Evaluasi Kondisi Lalu Lintas (WTN)





01 02 09 19 10 Monitoring dan Intensifikasi Parkir Jumlah titik lokasi parkir yang dimonitoring

89 lokasi, hadiah 19 unit, pakaian operasional 100 stel

Jumlah titik lokasi parkir yang dimonitoring


01 02 09 19 11 Manajemen dan Rekayasa Potensi Andalalin

Jumlah lokasi yang dilaksanakan monitoring andal lalin

15 Lokasi Jumlah lokasi yang dilaksanakan monitoring andal lalin


01 02 09 19 12 Rapat Koordinasi dan Evaluasi Forum Lalu Lintas

Jumlah pertemuan rapat forum lalu lintas

12 Pertemuan Jumlah pertemuan rapat forum lalu lintas

12 Pertemuan Kab. Lamongan Kab. Lamongan 70,000,000 95,000,000 25,000,000 Penambahan jumlah pertemuan rapat forum lalu lintas

01 02 09 19 13 Pembinaan Dasar Kelalulintasan Jumlah peserta yang dilakukan pembinaan

60 Orang Jumlah peserta yang dilakukan pembinaan


01 02 09 20 Program Peningkatan KelaikanPengoperasian Kendaraan Bermotor



01 02 09 20 04 Pemeliharaan Sarana Alat Pengujian Kendaraan BermotorKendaraan

Jumlah alat uji yang siap pakai 13 Unit Jumlah alat uji yang siap pakai UPT Pengujian Kendaraan Bermotor


75,000,000

01 02 09 20 05 Kalibrasi Alat Pengujian KendaraanBermotor

Jumlah alat uji yang laik 8 Unit Jumlah alat uji yang laik UPT Pengujian Kendaraan Bermotor


30,000,000

01 02 09 20 07 Pemeliharaan prasarana pengujian kendaraan bermotor


1 Unit Jumlah ruang tunggu dan lahan parkir yang laik



190,000,000

01 02 09 20 08 Pengadaan Alat Penguji Emisi Gas Jumlah alat uji 1 Unit Jumlah alat uji UPT Pengujian Kendaraan Bermotor


195,000,000

01 02 09 20 09 Pengujian kendaraan Bermotor Berbasis IT

Aplikasi dan Piranti Elektronic 1 Paket UPT Pengujian Kendaraan Bermotor


100,000,000 Penambahan Kegiatan

01 02 09 16 Program Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Prasarana Dan Fasilitas LLAJ

01 02 09 16 08 Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal, Cargo, dan Halte (BK. Prop)

Jumlah perbaikan Halte, Terminal dan Cargo

6 Paket Kab. Lamongan 850,000,000

01 02 09 18 Program Pembangunan Sarana Dan Prasarana Perhubungan

01 02 09 18 09 Pengadaan Alat Perlengkapan Jalan (BK. Prop) Jumlah alat perlengkapan jalan

yang di pelihara

1 Tahun Kab. Lamongan 1,100,000,000

01 02 09 18 Program PembangunanSarana Dan Prasarana Perhubungan

01 02 09 18 09 Pengadaan Traffic Management Centre Jumlah Penambahan Traffic Management Centre

2 Paket 1 Unit Kab. Lamongan 550,000,000

Sekretaris

Lamongan, Juni 2018

A.n. KEPALA DINAS PERHUBUNGANKABUPATEN LAMONGAN

Ir. MAHFUDH EFFENDIE

NIP. 19610116 199003 1 003Pembina Tingkat I

dinas perhubungan - lamongankab.go.id · penyusunan evaluasi renja perangkat daerah dinas...

Documents