rencana aksi pencapaian kinerja dinas perhubungan...

RENCANA AKSI

PENCAPAIAN KINERJA DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2019

DINAS PERHUBUNGAN KOTA MOJOKERTO

JL. Raya By Pass KM. 50 Mojokerto Telp. 0321 323660 Email: [email protected]

TW 1 TW 2 TW 3 TW 4TW 1 TW 2 TW 3 TW 4

Menyediakan

Pelayanan Angkutan

Sekolah Gratis dan

Penumpang Umum

yang Menjangkau

Semua Wilayah

Cakupan wilayah

kelurahan yang

terlayani angkutan

sekolah gratis dan

angkutan

penumpang umum

89% 89% 100% 100% Pogram

Peningkatan

Pelayanan Angkutan

Persentase

keterisian/faktor

muat angkutan

sekolah gratis

100% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja

1.170.942.550 Kabid

Angkutan

Sarana dan

Prasarana

Kegiatan

Peningkatan Disiplin

Masyarakat

Menggunakan

Angkutan

Jumlah pelaksanaan

layanan angkutan

sekolah gratis

9360 kali

layanan

Pelayanan Angkutan

sekolah gratis

menggunakan jasa

mikrolet

1.170.942.550 Seksi Angkutan

Pembayaran jasa

sopir mobil Pemkot

untuk ASG

Pembelian BBM

Pemeliharaan Mobil

Angkutan Sekolah

GratisPengecekan

kendaraan Angkutan

Sekolah Gratis

Pembagian Lembar

Laporan Harian

Penumpang ASG

Armada Mikrolet,

Luxio, Bus

Inputing Data

Penumpang ASGPengolahan Data

Penumpang ASG

Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan

Ket.

RENCANA AKSI DINAS PERHUBUNGAN

TAHUN 2019

Sasaran Strategis Indikator Kinerja

Target Kinerja SasaranProgram dan

Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan

Rencana Aksi Anggaran


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan

Ket.Sasaran Strategis Indikator Kinerja


Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Pembayaran Premi

Asuransi

Ketenagakerjaan

Pengemudi ASG

mobil Pemkot

Cetak Leaflet ASG

dan didistribusikan

ke Masyarakat Kota

Mojokerto

Pemeliharaan

Dashboard

Monitoring E-

Transchool Mojo

Penjadwalan

Pelayanan ASG

untuk Armada BUS

dan Luxio

Penjadwalan

Peminjaman BUS

sesuai pengajuan

Sekolah

Koordinasi dengan

Pihak Ketiga yang

terkait dengan

pengembangan E

Transchool Mojo

mendokumentasika

n dan

Mengumpulkan dan

Mencetak segala

aktivitas pelayanan

ASG maupun

Pelayanan

Peminjaman BUS


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Menyiapkan dan

mencetak Laporan

Data Penumpang

Pelayanan ASG

maupun Pelayanan

Peminjaman BUS

Menyiapkan Surat

Kontrak bagi para

Pengemudi ASG

Mikrolet maupun

milik PemkotMelakukan

Koordinasi dengan

OPD terkait guna

pengembangan

pelayanan ASG di

Kota Mojokerto

sesuai aturan yang

berlakuPelaporan Kinerja

Menurunkan Angka

Kecelakaan Lalu

Lintas

Persentase

Penurunan Angka

Kecelakaan Lalu

Lintas

5% 10% 15% 25% Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase penurunan

pelanggaran lalu lintas

dan angkutan jalan

25% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja 906.859.850

Kabid

Pengendalian

Operasional

dan

PerparkiranPengawasan,

pengamanan dan

pengaturan lalu

lintas

Jumlah pengawasan,

pengamanan, dan

pengaturan lalu lintas

dalam setahun

248 kali Pengamanan

lalulintas kegiatan

pemkot (Insidentil)

227.885.750 Seksi

Bimbingan

Keselamatan

dan Ketertiban

Pengaturan dan

pengamanan

lalulintas di kawasan

sekolah/

persimpangan setiap

hari


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Pembinaan terhadap

operator ATCS

Pelaporan kinerjaPeningkatan

pemahaman berlalu

lintas

Jumlah masyarakat

dan anak sekolah

(SMA/SMK) yang

mengikuti pembinaan

pelajar pelopor tertib

lalu lintas

1296 orang Menyusun bahan

persiapan kegiatan

Kampanye

Keselamatan Lalu

Lintas Bagi Pelajar

265.610.300 Seksi

Bimbingan

Keselamatan

dan Ketertiban

Pelaksanaan

Kampanye

Keselamatan Lalu

Lintas Bagi Pelajar

pelaksanaan

kampanye

keselamatan lalu

lintas melalui pawai

pembangunan

Pelaporan kinerja

Penertiban dan

Penegakan Hukum

pelanggaran LLAJ

Jumlah penertiban yang

dilakukan dalam rangka

penegakan hukum

pelanggaran LLAJ

36 kali Melaksanakan

kegiatan

pemeriksaan

kendaraan angkutan

umum

413.363.800 Seksi

Bimbingan

Keselamatan

dan Ketertiban

Melaksanakan

Penertiban Parkir di

tepi jalanMelaksanakan

Penertiban di

Kawasan Sekolah

dan Pasar


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Melakukan

pengawasan dan

Penertiban LLAJ/

pendataan

pelanggaran LLAJ

PAM Idul FitriPAM Natal PAM Tahun Baru

Pelaporan kinerjaProgram

Rehabilitasi dan

Pemeliharaan

Prasarana dan

Fasilitas LLAJ

Persentase Alat Uji

Kendaraan Bermotor

yang Berfungsi dan

Akurat (sesuai

standard Kemenhub)

100% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja

264.460.750 Kabid

Angkutan

Sarana dan

Prasarana

Persentase fasilitas

dan perlengkapan

jalan dalam kondisi

baik (layak fungsi)

85% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja

168.000.000 Kabid Lalu

Lintas

Rehabilitasi/

pemeliharaan sarana

alat pengujian

kendaraan bermotor

Jumlah unit sarana alat

uji kendaraan

bermotor yang

dipelihara/

direhabilitasi

8 alat Menyusun dokumen

persiapan

perawatan

pengujian

kendaraan bermotor

264.460.750 Seksi Pengujian

Kendaraan

Bermotor

Pelaksanaan

perawatan alat

pengujian

kendaraan bermotor

Uji emisi gratis

kalibrasi alat uji


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Melakukan

koordinasi dan

konsultasi terkait

peningkatan layanan

pengujian

kendaraan bermotor

dengan Pihak

Provinsi

Pelaporan kinerjaRehabilitasi/pemelih

araan fasilitas

perlengkapan jalan

Jumlah prasarana

fasilitas perlengkapan

jalan yang dipelihara/

direhabilitasi

3 jenis Rehabilitasi/

Pemeliharaan APILL

168.000.000 Seksi Rekayasa

Lalulintas

Rehabilitasi/

Pemeliharaan ATCS

Pemeliharaan

Rambu Rambu Lalu

LintasPemeliharaan APILL

kalibrasi alat ujiPelaporan KInerja

Program

Pengendalian Dan

Pengamanan Lalu

lintas

Persentase

pemenuhan

ketersediaan fasilitas

perlengkaan jalan

95% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja

449.623.000 Kabid Lalu

Lintas

Pengadaan Rambu-

Rambu Lalu Lintas

Jumlah rambu yang

dipasang

30 unit Melakukan survey

lokasi dan biaya


Lalulintas


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Melakukan proses

pengadaan langsung

Melakukan

pengadaan dan

pemasangan rambu

Pelaporan KinerjaPengadaan Marka

Jalan

Panjang marka jalan

yang dilakukan

pengecatan

5.580 meter' Melakukan survey

lokasi dan biaya


Lalulintas

Melakukan proses

pengadaan langsung

Melakukan

pengadaan dan

pengecatan marka

jalan

Pelaporan KinerjaPengadaan dan

Pemasangan Alat

Pemberi Isyarat Lalu

Lintas (APILL)

Jumlah Alat Pemberi

Isyarat Lalu Lintas

(APILL) yang dipasang


lokasi dan biaya


Lalulintas

Melakukan proses

pengadaan langsung

Melakukan

pengadaan dan

pemasangan ATCS

Pelaporan Kinerja


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Pengadaan dan

Pemasangan Cermin

Tikungan

Jumlah Cermin

Tikungan yang

dipasang


lokasi dan biaya


Lalulintas

Melakukan proses

pengadaan langsung

Melakukan

pengadaan dan

pemasangan Cermin

Tikungan

Pelaporan KinerjaMeningkatkan

Ketertiban dan

Kelancaran Lalu

Lintas

Prosentase Ruas

Jalan Kawasan

Tertib Lalu Lintas

dengan Tingkat

Layanan Jalan

minimal "C" pada

jam sibuk

88% 88% 100% 100% Program

Pembangunan

Prasarana dan

Fasilitas

Perhubungan

Persentase

permasalahan terkait

ketertiban dan

kelancaran lalu lintas

yang ditindaklanjuti

100% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja

1.721.408.350 Kabid Lalu

Lintas

Penyusunan

Kebijakan Norma

Standar dan

Prosedur Bidang

Perhubungan

Jumlah dokumen

kajian di bidang

perhubungan yang

disusun

1 dokumen Pengumpulan Data/

Survay Kualitas

55.000.000 Seksi

Manajemen

Lalulintas

Penyusunan

Dokumen Kajian

Teknis Analisis

Dampak Lalu Lintas

Pembangunan Jalan

Tembus Jl. Benteng

Pancasila Jl.

Empunala


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Pelaporan Kinerja

Koordinasi dalam

pembangunan

prasarana dan

fasilitas

perhubungan

Jumlah koordinasi

yang dilakukan dalam

rangka peningkatan

ketertiban dan

kelancaran LLAJ

3 kali Rapat Koordinasi

LLAJ (Forum LLAJ)

41.000.000 Seksi

Manajemen

Lalulintas

Rapat Koordinasi

Penilaian Wahana

Tata Nugraha (WTN)

Pelaporan KInerja

Pengumpulan dan

Analisis Data Base

Lalu lintas

Jumlah dokumen

database tingkat

pelayanan lalu lintas

yang disusun

1 dokumen Menganalisa Kinerja

Lalu Lintas Data Base

Perlengkapan Jalan

55.000.000 Seksi

Manajemen

Lalulintas

Penyusunan Kinerja

Ruas Jalan Kawasan

Tertib Lalu Lintas

(KTL)

Pelaporan Kinerja

Peningkatan

Pelayanan dan

Pengelolaan

Perparkiran

Jumlah titik parkir on

street di wilayah Kota

Mojokerto yang

dikelola

96 titik (1156

titik.bulan)

Monitoring titik

parkir secara berkala

1.625.408.350 Seksi

Perparkiran

Pembayaran Insentif

parkir berlangganan

Pembayaran bagi

hasil parkir

berlangganan


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Pembayaran gaji

jukirPembelian seragam

jukir

Pelaporan kinerjaProgram Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Persentase kelancaran

pelayanan

administrasi

perkantoran

100% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja

1.682.728.440 Sekretaris

Penyediaan Jasa

Komunikasi, Sumber

Daya Air dan Listrik

Jumlah bulan

pembayaran rekening

listrik dan telepon

12 bln membayar taguhan

listrik dan telepon

225.000.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan Jasa

Pemeliharaan dan

Perizinan Kendaraan

Dinas/ Operasional

Jumlah kendaraan

dinas/operasional

yang dipelihara

24 unit memeliharaan

kendaraan

dinas/operasional

201.949.500 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan Jasa

Administrasi

Keuangan

Jumlah ASN Pengelola

Keuangan

360 org/bln pengelolaan

administrasi

keuangan

133.471.800 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan Jasa

Kebersihan Kantor

Jumlah sopir dan

petugas kebersihan

gedung kantor

204 org/bln membersihkan

ruang gedung kantor

260.364.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Penyediaan Jasa

Perbaikan Peralatan

Kerja

Jumlah alat kantor

yang dipelihara

73 unit memperbaiki/mera

wat alat kantor

73.508.200 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan Alat

Tulis Kantor

Jumlah ATK yang

disediakan

3181 buah penyediaan aATK 29.501.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan Barang

Cetakan dan

Penggandaan

Jumlah penggandaan

dan barang cetak

pengujian kendaraan

bermotor

131.200

buah

Pengadaan buku uji,

stiker samping, plat

uji, blanko uji,

cetakan kantor

384.861.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan

Komponen Instalasi

Listrik/Penerangan

Bangunan Kantor

Jumlah alat

penerangan kantor

yang disediakan

824 buah penyediaan alat

penerangan

23.449.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan

Peralatan Rumah

Tangga

Jumlah alat rumah

tangga yang

disediakan

558 buah penyediaan alat

kebersihan

12.456.940 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan Bahan

Bacaan dan

Peraturan

Perundang

undangan

Jumlah surat kabar,

majalah, buku bacaan

dan display iklan yang

disediakan

3.213

eksemplar

penyediaan koran,

ucapan, dll

47.357.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Penyediaan Bahan

Logistik Kantor

Jumlah bahan

pembersih yang

disediakan

820 buah penyediaan bahan

pembersih

10.000.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Penyediaan

Makanan dan

Minuman

Jumlah makanan dan

snack rapat internal

dan tamu yang

disediakan

2400 kotak penyediaan makan

minum

40.170.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Rapat-rapat

Koordinasi dan

Konsultasi ke Luar

Daerah

Jumlah perjalanan

dinas luar daerah yang

dilaksanakan

80 kali koordinasi dan

pemeuhan

undangan rapat luar

daerah

240.640.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

Program

Peningkatan Sarana

dan Prasarana

Aparatur

Persentase sarana

prasarana kantor yang

tersedia dalam kondisi

baik

80% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

543.712.000 Sekretaris

Pemeliharaan

Rutin/Berkala

Gedung Kantor

Jumlah titik gedung

yang dipelihara

2 titik Menyusun jasa

konsultasi

perencanaan

140.650.000 Sub Bag

Kepegawaian

dan Umum

pemeliharaan

gedung

Pemeliharaan

Keamanan Rumah

Jabatan/ Dinas/

Gedung Kantor

Jumlah petugas

keamanan gedung

kantor

276 org/bln menyusun jadwal

jaga satpam

403.062.000 Sub Bag

Kepegawaian

dan Umum

pembinaan satpam

pembayaran gaji

satpamPelaporan

Program

Peningkatan

Pengembangan

Sistem Pelaporan

Capaian Kinerja dan

Keuangan

Persentase dokumen

perencanaan dan

pelaporan yang

disusun dan

dilaporkan tepat

waktu

100% Melaksanakan

perencanaan,

monitoring

pelaksanaan, dan

evaluasi kinerja

20.000.000 Sekretaris


Penanggung

Jawab

Jadwal Kegiatan



Kegiatan

Indikator

Program/Kegiatan

Target

Program/

Kegiatan


Penyusunan Laporan

Capaian Kinerja Dan

Ikhtisar Realisasi

Kinerja SKPD

Jumlah laporan kinerja

yang disusun

3 dokumen menyusun LKJIP 10.000.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

menyusun LPPDmenyusun LKPJ

Penyusunan RENJA

dan RKA SKPD

Jumlah dokumen

perencanaan

7 dokumen menyusun PK 10.000.000 Sub Bag

Perencanaan

dan Keuangan

menusun Renja 2019

menyusun Renja

PAK 2018menyusun RKA 2019

menyusun RKA PAK

2018menyusun DPA 2019

menyusun DPA PAK

2018

Pembina Utama mudaNIP. 19680206 199301 1 002

Mojokerto, 14 Januari 2019KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

GAGUK TRI PRASETYO, ATD, MM.

rencana aksi pencapaian kinerja dinas perhubungan...

Documents