bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - … 2016... · adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah...

1

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sebagaimana diketahui bahwa Bangsa Indonesia, pada umumnya, saat ini

dihadapkan pada perubahan lingkungan strategis yang sangat dinamis dan mempengaruhi

birokrasi dalam melaksanakan tugas-tugasnya. Salah satu perubahan lingkungan strategis

dimaksud adalah penerapan paradigma Kepemerintahan yang baik (Good Governance )

yang memberikan nuansa peran dan fungsi yang seimbang antara pemerintah, swasta dan

masyarakat, dengan prinsip-prinsip yang mendasarinya antara lain: transparansi, partisipasi,

dan akuntabilitas. Apabila keseimbangan peran dari ketiga aktor tersebut dapat diterapkan,

maka prinsip dasar dari Good Governance tersebut dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang

terkait. Hal ini juga memudahkan Institusi Pemerintah dalam melaksanakan pemerintahan

dan mempertanggungjawabkan kinerjanya kepada masyarakat.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dibentuk berdasarkan

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat

Daerah ,kemudian disahkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tanggal 24

Desember 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Denpasar.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar sebagai lembaga teknis daerah

diposisikan untuk menunjang Pemerintah Kota Denpasar dibidang Penataan Ruang dan

Perumahan dengan konsekwensi logis dari tugas Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota

Denpasar membantu tugas Walikota dalam melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di

Bidang Penataan Ruang yang nyaman dan terkendali dan Pengembangan Perumahan yang

ramah dan layak huni.

2

1.2 Dasar Hukum

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kota Denpasar

didasarkan atas perundang-undangan yang berlaku yaitu :

1. Instruksi Presiden republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja

Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 25 ,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614 );

3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana

Pembangunan Nasional (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97,

Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan,

Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4689) ;

6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 09/M.PAN/05/2007

tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama di lingkungan Instansi

Pemerintah;

7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Apartur Negara Nomor 20/M.PAN/11/2008

tentang Petunjuk Penyusunan Indikator Kinerja Utama;

8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

3

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok :

Melaksanakan kewenangan Otonomi Daerah di Bidang Penataan Ruang yang

nyaman dan terkendali dan pengembangan perumahan yang murah dan layak

huni

Fungsi :

Perencanaan dalam bidang penataan ruang kota dan penataan bidang

perumahan

Pelaksanaan kegiatan bidang penataan ruang, perumahan, bangunan

gedung, kesekretariatan

Pembinaan / pengendalian bidang penataan ruang kota, perumahan serta

ruang terbuka hijau, bangunan gedung

1.4 Struktur Organisasi

Dalam melaksanakan Program dan kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar di dukung, tugas pokok, fungsinya dan struktur organisasi Dinas Tata Ruang

dan Perumahan sebagai berikut :

- Kepala Dinas

- Sekretariat

a. Sub.Bagian Umum dan Kepegawaian

b. Sub. Bagian Keuangan

c. Sub.Bagian Perencanaan

- Bidang Tata Ruang

a. Seksi Penataan Ruang Kota

b. Seksi Penataan Sarana dan Prasarana Kota

c. Seksi Perkembangan Kota, Pemetaan dan Dokumentasi

- Bidang Perumahan

a. Seksi Pembiayaan, Teknologi dan Industri

b. Seksi Pembinaan, Pengembangan dan Sosial Budaya

c. Seksi Pengembangan Kawasan dan Pertanahan

- Bidang Tata Lingkungan dan Bangunan

a. Seksi Bangunan Gedung

b. Seksi Arsitektur Lingkungan dan Bangunan

c. Seksi Kontruksi dan Utilitas Bangunan

- Bidang Pengendalian dan Penataan Kota

4

a. Seksi Pemberdayaan dan Sosialisasi

b. Seksi Pengembangan Pranata Hukum

c. Seksi Pengawasan Pembangunan Kota

1.5. Isu Strategis.

1. Penataan Ruang terbuka hijau (RTBL) Kota Denpasar untuk menciptakan ruang hijau

guna mendukung kenyamanan dan keindahan kota.

2. Tingginya tingkat pertumbuhan penduduk menimbulkan permasalahan permasalahan

sosial seperti pelayanan air bersih dan pemukiman kumuh.

3. Permasalahan perbatasan yang berpotensi memunculkan konflik perlu diantisipasi

dengan penattan batas, luas dan fungsi kawasan perkotaan.

4. Rencana detail Tata Ruang kawasan (RDTRK) atau rencana Tata Bangunan dan

Lingkungan (RTBL) Kota Denpasar yang diprioritaskan sebagai bahan dasar penerbitan

perijinan pemanfaatan ruang

5. Melakukan inovasi dibidang penataan kota dan perumahan dengan melibatkan

masyarakat untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang terjadi.

1.6. Permasalahan yang dihadapi

1. Belum terpenuhinya formasi Jabatan yang lowong untuk meningkatkan kinerja Dinas

2. Banyaknya bermunculan bangun-bangunan baru yang tidak mempunyai IMB

3. Belum tertatanya Pasar Tradisional yang Refresentatif yang bisa bersaing dengan Pasar

modern

4. Belum adanya gedung-gedung Kantor Pemerintah yang Refresentatif dimana bangunan

kantor-kantor yang ada sekarang masih status sewa

5. Belum tertatanya tempat-tempat Peribadatan Umat serta Pelayanan Publik yang

memadai

6. Perlunya Penataan Kawasan Koridor Gajah Mada yang merupakan Kawasan yang

bernilai Sejarah dan Ekonomi serta kebanggaaan bagi masyarakat Kota Denpasar

7. Banyaknya Rumah Tangga Miskin yang belum memiliki rumah layak huni.

8. Banyaknya Reklame yang tidak berijin namun sudah berdiri dan tidak membayar pajak

reklame

9. Belum optimalnya sarana dan prasarana untuk penurunan reklame

5

10. Masih kurangnya sarana dan prasarana serta personil untuk penertiban bangun-

bangunan yang melanggar sempadan, stil Bali, tata ruang dan pemanfaatan bangunan.

1.7. Sistematika

Adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum

1.3. Tugas pokok dan fungsi

1.4. Struktur Organisasi

1.5. Isu Strategis

1.6. Permasalahan yang dihadapi

1.7. Sistematika

BAB II RENCANA STRATEGIS

II.1 RENCANA STRATEGIS TAHUN 2016

a. Visi dan Misi

b. Tujuan dan sasaran

c. Strategi dan Arah Kebijakan

d. Indikator Kinerja

II.2 PENETAPAN KENERJA TAHUN 2016

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

III.1 Capaian Setiap tujuan dan sasaran terkait pencapaian RENSTRA

2016-2021

III.2 Informasi keuangan untuk setiap kegiatan Tahun 2016

III.3 Permasalahan dan solusi

BAB IV PENUTUP

LAMPIRAN – LAMPIRAN

1. IKU

2. RKT

3. PK

4. PKK

5. PPS

6

BAB II

RENCANA STRATEGIS

II.1. Rencana Strategis Tahun 2016 - 2021

Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun

2016–2021 dengan terbentuknya Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar yang

berdasarkan Perda Kota Denpasar No.7 Tahun 2008 tanggal 24 Desember 2008. Maksud

dan Tujuan Rencana Strategis Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar adalah

sebagai acuan dalam penyusunan program kegiatan bidang Penataan Ruang dan

Perumahan. Sebagai Lembaga Teknis membantu tugas-tugas Walikota berkaitan dengan

bidang Penataan Ruang dan Perumahan maka diperlukan adanya Lahan untuk mencapai

tujuan sasaran maka ditetapkan Visi dan Misi sebagai berikut :

A.Visi dan Misi

Visi

Visi merupakan gambaran tentang kondisi ideal yang diinginkan stakeholders pada

masa mendatang. Visi harus mampu memperlihatkan gambaran keseluruhan apa

yang akan di capai secara jelas, ringkas, mudah diingat, memberi inspirasi, sebagai

titik temu, memiliki fleksibelitas dan kreatifitas dalam pelaksanaannya.

Bermuara dari Visi Kota Denpasar, maka ditetapkan Visi Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Depasar adalah :

“ Membangun Citra Penataan Kota yang Berwawasan Budaya “

Misi

Misi merupakan pemandu dalam mencapai tujuan (Visi), dengan menawarkan

keunggulan seperti peningkatan efisiensi, hasil yang lebih baik, Inovasi dan

fleksibelitas, serta meningkatkan gairah / semangat bagi stakeholders.

Misi merupakan beberapa pernyataan tujuan antara untuk mencapai visi, Misi juga

merupakan akumulasi dari sasaran – sasaran program strategis, dimana program –

program strategis dilaksanakan untuk mencapai Visi dan Misi .

7

Sejalan dengan Visi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, maka Misi

dituangkan dalam pernyataan :

1. Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui sistem

koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur,

Sarana dan Prasarana.

2. Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis serta penataan

Kawasan kota.

3. Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara

berkelanjutan, pengawasan dan pengendalian.

4. Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan bangunan serta lingkungan/bangunan

kuno dan bersejarah.

5. Membina hubungan masyarakat, mengelola regulasi, sistem informasi yang

transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan

Kota.

b. TUJUAN DAN SASARAN

Penetapan tujuan dan sasaran didasarkan pada identifikasi faktor–faktor kunci

keberhasilan (Critical Success Factor) yang ditetapkan setelah penetapan Visi dan Misi.

Penetapan Tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan

kegiatan dalam rangka merealisasikan Visi dan Misi.

Sasaran menggambarkan hal–hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan terfokus

yang bersifat spesifik, terinci, terukur dan dapat dicapai.

Adapun tujuan dan sasaran yang ingin dicapai dalam Rencana Strategis Dinas Tata

Ruang dan Perumahan Kota Denpasar Tahun 2016 - 2021 seperti di bawah ini.

a). Tujuan

- Penataan Ruang Kota yang nyaman dan Terkendali

- Mengembangkan Perumahan murah yang layak huni

b). Sasaran

- Mengendalikan Pemanfaatan Ruang dan mencegah pelanggaran Tata Ruang dan

Bangunan

8

- Mengembangkan Perumahan yang layak dan sehat bagi seluruh masyarakat Kota

Denpasar

C. STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2016

Strategis 1

Menata Ruang secara Efektif dan Efisien

Arah Kebijakan 1

Merencanakan Penataan Ruang dengan merevisi Tata Ruang dilaksanakan

melalui:

- Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Program Peningkatan Sarana dan Prasarana aparatur

- Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Program Perencanaan Tata Ruang

Mendayagunakan Rencana Tata Ruang sesuai dengan Peruntukannya melalui :

- Program Pemanfaatan Ruang

- Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Strategis 2

Memberdayakan masyarakat dalam mewujudkan rumah yang layak dan sehat

Arah Kebijakan 2

- Meningkatkan sumber daya Aparatur dalam pemberdayaan Komunitas

Perumahan

- Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan

- Meningkatkan kesadaran masyarakat perlunya rumah dan lingkungan yang sehat

melalui :

- Program Pengembangan Perumahan

Program dan Kegiatan

Program merupakan penjabaran yang telah dirumuskan. Program juga merupakan

dukungan nyata bagi keberhasilan pelaksanaan tujuan dan sasaran. Adapun

Program dan Kegiatan Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar. Yang

dilaksanakan terkait misi dijabarkan sebagai berikut :

Misi 1 :

Meningkatkan manajemen dan akuntabilitas pemerintahan melalui system

koordinasi yang terintegrasi dan peningkatan kualitas Sumber Daya Aparatur,

Sarana dan Prasarana

9

Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

- Kegiatan Pelayanan Administrasi Perkantoran

Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

- Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- Kegiatan pendidikan dan pelatihan formal

Misi 3 :

Meningkatkan penataan lingkungan perumahan dan kelayakan rumah secara

berkelanjutan, Pengawasan dan Pengendalian.

Program Pengembangan Perumahan

- Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR)

- Pendataan Perumahan di Kota Denpasar

Misi 4 :

Meningkatkan kuwalitas lingkungan, bangunan lingkungan/bangunan kuno dan

bersejarah.

Program Perencanaan Tata Ruang

- Penyusunan Rencana Teknis Ruang Kawasan

Misi 2:

Meningkatkan dan mengembangkan perumusan kebijakan teknis penataan kota.

Program Pemanfaatan Ruang

- Survey dan Pemetaan

- Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

- Operasional Pemanfaatan Ruang

- Pemeliharaan Planterbox Taman Jl.Sudirman di Kota Denpasar

- Pemeliharaan Pendestrian Pusat kota

- Koordinasi Pemecahan masalah Pemanfaatan Ruang

- Survey Harga Barang dan Jasa

- Renovasi dan Penyusunan DED pasar Desa di Kota Denpasar

- Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar

- Pembuatan DED balai Budaya Kota Denpasar

- Sosialisasi Perda Bangunan Gedung

- Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

- Operasional sentral Parkir

10

- Penyusunan DED Taman pemuda ( Youth Park ) di Klapangan Lumintang

Kota Denpasar

- Penataan Koridor Jln. Bay Pass Ida Bagus Mantra dan Jln.WR.Supratman

- Penataan Koridor Jln. Gatot Subroto

- Penataan Setra Badung Kota Denpasar

- Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung

- Peningkatan/ Rehabilitasi sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar

- Penataan Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota

Denpasar

- Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar

Misi 4 :

Meningkatkan kuwalitas lingkungan dan, bangunan serta lingkungan/bangunan

kuno dan bersejarah.

Program Pemanfaatan Ruang

- Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD Kota Denpasar

- Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar

- Rehabilitasi Tembok Penyengker kantor Kepala Desa Sumerta Kauh

- Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar

- Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

- Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

- Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur

- Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara

- Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Pekraman Penatih Puri Kelurahan

Penatih

Misi 5 :

Membina hubungan masyarakat, mengelola Regulasi, system Informasi yang

transparan, akuntabel dan berketetapan hukum serta Pengendalian Penataan

Ruang

Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

- Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan

Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

- Pengendalian dan Pemanfaatan RTH

11

d. INDIKATOR KINERJA

Mengendalikan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya

Pelanggaran Tata Ruang

No IKU (Indikator Kinerja Utama)

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)

Satuan Target

1 Tertatanya Sejumlah Kawasan

Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

Paket 1

Operasional Pemanfaatan Ruang

Kegiatan 1

Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

Paket 1

Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

Kawasan 1

Penataan Setra Badung Kota Denpasar

Paket 1

Penataan Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar

% 100

Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur

Paket 1

2 Tersusunya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang

Survey dan Pemetaan

Laporan 1

Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Denpasar

Laporan 1

Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor desa di Kota Denpasar

Laporan 1

Penyusunan DED Balai Budaya Kota Denpasar

Laporan 1

Penyusunan DED Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar

Laporan 1

Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar

laporan 1

3 Terbangunnya Terehabilitasinya Sejumlah Gedung Pemerintah

Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD di Kota Denpasar

Unit 1

Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar

Unit 1

Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur

Unit 1

Pembangunan Gedung Camat Denpasar Utara

Unit 1

Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh

Unit 1

Rehabilitasi Kantor Lurah di Unit 3

12

No IKU (Indikator Kinerja Utama)

IKK (Indikator Kinerja Kegiatan)

Satuan Target

Kota Denpasar

4 Terbangunnya / Terehabilitasinya Sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih

Paket 1

5 Terpantaunya Sejumlah Pelanggaran Tata Ruang

Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )

Operasi pengawasanPemanfaatan Ruang

Pengendalian dan Pemanfaatan RTH

7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah tangga Miskin yang tidak layak Huni

Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah ( MBR )

Unit 21

II.2. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2016

Penetapan Kinerja pada hakekatnya adalah kenyataan komitmen yang

mereprentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang

waktu 1 Tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang ada. Tujuan penetapan

kinerja adalah: untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur sebagai

wujud nyata komitmen antara penerima amanah dengan pemberi amanah sebagai dasar

penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi yaitu menciptakan

tolok ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja pembangunan bidang Penataan Ruang dan

Perumahan. Dalam Tahun Anggaran 2016 Dinas Tata Ruang dan Perumahan melaksanakan 7

Program 36 Kegiatan dengan Dana Sebesar : Rp.46.782.602.546,00

Adapun 7 Program Utama diatas meliputi :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkatoran

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

3. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya aparatur

4. Program Pengembangan Perumahan

5. Program Perencanaan Tata Ruang

6. Program Pemanfaatan Ruang

7. Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Uraian kegiatan masing-masing program serta indikator kinerja output dan Indikator kinerja

Outcome dapat dilihat pada Tabel Penetapan Kinerja (PK) 2016 di lampiran laporan ini.

13

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

PENGUKURAN KINERJA

Dalam upaya untuk memberikan pertanggungjawaban terhadap pencapaian

pelaksanaan suatu kegiatan atau kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan visi dan

misi maka merupakan kewajiban bagi Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar

untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) Tahun 2015.

Penyusunan LAKIP Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar merupakan

Implementasi dan Pengembangan Akuntabilitas Kinerja pada Dinas Tata Ruang dan

Perumahan Kota Denpasar terdiri dari berbagai indikator dan mekanisme kegiatan-

kegiatan. Pengukuran penilaian dan laporan kinerja secara menyeluruh dan terpadu untuk

mengetahui keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta visi dan misi

organisasi. Dapat di lihat dalam Pengukuran Kinerja Kegiatan (PKK) Terlampir

III.1 Capaian Setiap Tujuan dan Sasaran terkait Pencapaian RENSTRA 2011 – 2015

Evaluasi Pencapaian sasaran I

Terciptanya Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Mecegah Terjadinya Pelanggaran Tata

Ruang dan Bangunan

No Indikator Kinerja Utama

Tahun 2015 Capaian Kinerja

Tahun 2016 Capaian Kinerja Target Realisasi Target Realisasi

1 2 3 4 5 6 7 8

Tertatanya Sejumlah Kawasan

10 10 100% 7 7

Operasional Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

1 Paket 100%

Penataan Kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

1 Paket

Operasional Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan 100 % Operasional Pemanfaatan Ruang

1 Kegiatan

Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

1 Paket 100 % Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

1 Paket

Penataan Kawasan Tukad Bindhu di Kota Denpasar

1 Kawasan 100 % Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

1 Kawasan

Panataan Jalur Olahraga dalam rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

1 Kawasan

100 % Penataan Setra Badung Kota Denpasar

1 Paket

Panataan Lapangan

100 % 100 % Penataan Taman Pemuda

100 %

14




1 2 3 4 5 6 7 8

Sidakarya Manunggal

( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar

Panataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

100 % 100 % Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur

1 Paket

Penataan Jalan Setapak di Pantai Padangggalak Denpasar Timur Kota Denpasar

100 % 100 %

Penataan Halaman Musium Kerang

100 % 100 %

Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kec. Denpasar Timur

1 Paket

2 Tersusunnya Sejumlah Kebijakan Tata Ruang

12 12 100 % 12 12

Penyusunan RencanaPembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KT)

1 Laporan 100 % Survey dan Pemetaan

1 Laporan

Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

1 Laporan 100 % Renovasi dan Penyusunan DED Pasar Desa di Kota Denpasar

1 Laporan

Survey dan Pemetaan

1 Laporan 100 % Penyusunan DED Rehabilitasi Kantor desa di Kota Denpasar

1 Laporan

Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

1 Laporan 100 % Penyusunan DED Balai Budaya Kota Denpasar

1 Laporan

Sayembara Disain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

1 laporan 100 % Penyusunan DED Taman Pemuda ( Youth Park ) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar

1Laporan

Sayembara Disain dan pembuatan DED Patung Dewa baruna di Pantai Sanur

1 Laporan 100 % Penyusunan DED Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar

1 laporan

Penyusunan DED Penataan

1 Paket 100 %

15




1 2 3 4 5 6 7 8

Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam

Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Arga Soka di Kota Denpasar

1 Paket 100 %

Penyusunan Review Pasar Desa Adat Anggabaya

1 Laporan 100 %

Legalisasi Perda Bangunan Gedung

100 Buku

100%

DED Pembuatan Monumen Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

1 Kawasan 100 %

Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior DPRD di Kota Denpasar

4 Laporan 100 %

Pembuatan Review Desain central parkir (Gedung Serbaguna) di Kawasan Lumintang

1 Laporan 100 %

Penyusunan Zonasi Reklame di Kota Denpasar

1 Kegiatan 100 %

Pameran Pembangunan Kota Denpasar

1 Paket 100 %

3 Terbangunnya Sejumlah Gedung Pemerintah

4 4 100 % 6 6

Renovasi Gedung Kantor Walikota

1 Keg 100 % Renovasi Renovasi Pura dan Penataan Halaman Gedung DPRD di Kota Denpasar

1 Unit

Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

1 Unit 100 % Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar

1 Unit

Pembangunan /Rehabilitasi Gedung Kantor Camat di Kota Denpasar

1 Unit 100 % Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur

1 Unit

16




1 2 3 4 5 6 7 8

Pekerjaan Interior kantor dan Penataan kawasan Gedung kantor Pelayanan Publik Kota denpasar

1 Unit 100 % Pembangunan Gedung Camat Denpasar Utara

1 Unit

Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh

1 Unit

Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar

3 Unit

4 Terbangunnya/ Terehabilitasinya sejumlah Fasilitas Publik di Kota Denpasar

11 10 100 % 11 11

Pembangunan Wantilan, Bale Loji , Penunggun Karang dan penataan Pura Agung Lokanatha Lumimntang Denpasar

1 Paket 100 % Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pekraman Penatih Puri Kelurahan Penatih

1 Paket

Rehabilitasi tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak

1 Unit 100 %

Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

1 Paket 100 %

Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

3 Unit 100 %

Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

1 Kegiatan 100 %

Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

1 Unit 100 %

Pembuatan Monumen Nol Kilometerdi Kota Denpasar

1 Kegiatan 100 %

Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

1 Unit 100 %

Pembangunan Pasar Gunung

1 Unit 100 %

17




1 2 3 4 5 6 7 8

Agung Kota Denpasar

Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

1 Kali 100 %

Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul banjar Adat saraswati Desa Kesiman Petilan

1 Unit BATA L

6 Terpantaunya

sejumlah pelanggaran Tata Ruang

1 1 100 % 2

Pengawasan pemanfaatan Ruang ( Operasional dan pemeliharaan pengendalian pemanfaatan Ruang )

Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang

100 % Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Operasional Pengawasan Pemanfaatan Ruang

Pengendalian dan Pemanfaatan RTH

7 Terehabilitasinya Sejumlah Rumah Tangga Miskin yang Tidak Layak Huni

83 Unit 21 Unit

Perbaikan Rumah Tangga Miskin (RTM)

83 Unit 100 % Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)

21 Unit

Berdasarkan data tersebut diatas dapat diketahui pencapaian Sasaran Terciptanya Pengendalian

Pemanfaatan Ruang dan Mencegah Terjadinya Pelanggaran Tata Ruang dan Bangunan telah

menunjukan capaian kinerja secara fisik telah mencapai rata-rata 94,51 %

Dari keenam Indikator tersebut diatas terdapat lima ( 5) kegiatan yang tidak memenuhi target

sebagai mana tercantum dalam Rencana Kegiatan Tahunan tahun anggaran 2016 yaitu

Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman

Petilan ( 0 % ) hal ini disebabkan pelaksanaanya tidak dilanjutkan karena Banjar Adat

Saraswati telah mendapat bantuan dari Bagian Kesra Setda Kota Denpasar di tahun anggaran

18

yang sama.Kegiatan Operasional Penataan Ruang ( 50 % ) hal ini disebabkan BPN Kota

Denpasar belum memberikan data-data Peta Rincikan Tanah. Kegiatan Sayembara Desain dan

Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 0 % ) hal ini karena hasil sayembara

menghasilkan desain yang sangat baik, sehingga saat pembuatan DED kegiatan tersebut pada

waktu tender tidak ada Konsultan yang siap mengerjakan dalam triwulan ketiga sehingga

kegiatan menjadi gagal tender.Kegiatan Sayembara Pembuatan DED Patung Baruna di Pantai

Sanur Kota Denpasar ( 50 % ) hal ini karena sebungan belum tuntasnya status lahan untuk

dilegalisasi/persertifikatan ( status lahan masih status quo ) , Namun secara keseluruhan

keenam Indikator diatas secara fisik telah mencapai 90,37 % sehingga dapat menunjukan

bahwa hasil kinerjanya baik.

Evaluasi Pencapaian Sasaran II

Terciptanya Pengembangan Perumahan yang layak Bagi seluruh Masyarakat Kota Denpasar

No Indikator Kinerja Utama Tahun 2014 Capaian Kinerja


1 2 3 4 5 6 7 8

1 Terehabilitasinya sejumlah rumah tangga miskin yang tidak layah huni

39 100% 83 100%

Bantuan Perbaikan Rumah RTM

39 Unit 1.Bantuan Perbaikan Rumah

RTM(40 Unit)

83 Unit 100%

Berdasarkan tabel tersebut diatas dapat diketahui bahwa pencapaian sasaran terciptanya

pembangunan rumah yang l\ayak bagi seluruh masyarakat Kota Denpasar adalah sebagai

berikut :

Komitmen Pemerintah Kota Denpasar memberikan perhatian Masyarakat Berpenghasilan

Rendah ( MBR ) melalui Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar dijabarkan dengan

Implementasi sebagai program antara lain adalah Bantuan Perbaikan Rumah (RTM) dari data

RTM tahun 2009 ditargetkan 350 unit rumah dan pada tahun 2010 sudah terealisasi

sebanyak 190 unit rumah, sedangkan tahun 2011 direalisasikan lagi sebanyak 106 unit

rumah,tahun 2012 di realisasikan 56 unit rumah dan tahun 2013 yang di realisasikan

sebanyak 116 unit rumah, tahun 2014 sebanyak 39 Unit serta tahun 2015 sebanyak 83 Unit

19

Bila dikaitkan dengan target yang direncanakan sebanyak 350 unit maka capaian Kinerja

sampai dengan tahun 2015 Perumahan telah melampaui target yaitu sebanyak 590 unit

rumah sebagaimana dalam Rencana Kegiatan Tahunan (RKT) tahun 2015 sebanyak

sebanyak 83 Unit telah selesai 98,81 % sehingga dapat dikatakan hasil Kinerjanya Baik.

Disamping itu upaya lain untuk meningkatkan kualitas perumahan masyarakat (Perbaikan

RTM) Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar juga melakukan kegiatan Identifikasi

Perumahan yang bertujuan untuk mengetahui Karakteristik, jumlah , lokasi perumahan yang

telah dibangun oleh pengembang diseluruh wilayah Kota Denpasar.

Namun demikian tantangan Pembangunan disektor ini dirasakan semakin berat pada Tahun

mendatang, hal ini dikarenakan laju perkembangan Pembangunan Kota yang sangat cepat.

III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2016

No PROGRAM/KEGIATA

N

TOLAK UKUR DAN TARGET KINERJA

KEGIATAN

RENCANA BIAYA 1 TAHUN

(RP)

TRIWULAN I-IV SISA

ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA

PEMECAHAN \KETERANGAN

LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran

1 a. Pelayanan

Administrasi

Perkantoran

Input : Tersedianya Dana Pemeliharaan Jasa Administrasi Perkantoran Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi Perkantoran Outcome : Tersedianya Jasa Administrasi Perkantoran yang memadai

2.630.449.170 1 Paket 2.630.449.170 1

Paket

1.987.389.335

75.55%

643.059.835

II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

a. Peningkatan

Sarana dan

Prasarana Aparatur

Input : Jumlah dana yang dibutuhkan Output : Sarana dan prasarana Outcome : Terpenuhinya sarana dan prasarana aparatur

1.418.487.576 1 Paket 1.418.487.576 1

Paket

1.244.906.100

87.76%

173.581.476

III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

a. Pendidikan dan

Pelatihan Formal

Input : Perlunya pelaksanaan kursus kursus dan pelatihan Ouput : Terlaksananya kursus-kursus dan pelatihan sesuai aturan

150.000.000 1 Paket 150.000.000 1

Paket

123.455.900

82.30%

26.544.100

20

No PROGRAM/KEGIATA

N


KEGIATAN


(RP)

TRIWULAN I-IV SISA

ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

yang berlaku Outcome : Aparatur yang meningkat

IV. Program

Pengembangan

Perumahan

a. Perbaikan Rumah

Masyarakat

Berpenghasilan

Rendah

(RTM/MBR)

Input : Tersedianya dana Perbaikan Rumah Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR) Output : Tersusunnya Dokumen DED Rumah Layak Huni bagi MBR dan Tersedianya Rumah Layak Huni bagi MBR Output : Tersedianya Dokumen DED Rumah Layak Huni bagi MBR dan Rumah Layak Huni bagi MBR yang lebih baik

673.495.300 21 Unit 673.495.300 21

Unit

673.034.200

99.93%

60.619.1100

b. Pendataan

Perumahan di Kota

Denpasar

Input : Tersedianya dana untuk Pendataan dan Pemetaan Perumahan di Kota Denpasar Output : Dokumen Perumahan di Kota Denpasar Outcome : Pemanfaatan hasil Dokumen Perumahan di Kota Denpasar

273.150.000 1 laporan 273.150.000 1

lapora

n

230.240.500

84.29%

42.909.500

V. Program

Pemanfaatan Ruang

a. Survey dan

Pemetaan

Input : Dana yang tersedia Output : Dokumen DED Pasar Badung Outcome : Tersedianya DED Pasar Badung

1.149.278.000 1

Laporan

1.149.278.000 1

Lapor

an

1.109.635.000

96.55%

39.643.000

b. Operasional

Pemanfaatan

Ruang

Input : Jumlah dana yang tersedia untuk operasional pemanfaatan ruang Output : Tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang Kota Denpasar

308.381.000 308.381.000 211.503.050

68.58%

96.877.950

c. Pemeliharaan

Planterbox Taman

Jalan Sudirman di

Kota Denpasar

Input : Perlunya dana pemeliharaan planterbox taman di Kota Denpasar Output : Terpeliharanya planterbox taman Jalan Sudrman di Kota Denpasar Outcome : Planterbox

33.482.000 1

Kawasan

33.482.000 1

Kawas

an

32.691.750

97.64%

790.250

21

No PROGRAM/KEGIATA

N


KEGIATAN


(RP)

TRIWULAN I-IV SISA

ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

taman sekitar Jalan Sudirman Kota Denpasar yang lebih indah

d. Pemeliharaan

Pendestrian di

Pusat Kota

Input : Perlunya dana pemeliharaan pedestrian dipusat kota Output : Terpeliharanya pedestrian di pusat kota dan sekitarnya Outcome : Terpeliharanya pedestrian di pusat kota dan sekitarnya

53.482.000 1

Kawasan

53.482.000 1

Kawas

an

52.883.000

98.88%

599.000

e. Penataan Kawasan

Terpadu di

Kecamatan

Denpasar Barat

Input : Perlunya penataan kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Output : Penataan kawasan terpadu di Kecamatan Denpasar Barat Outcome : tertatanya kawasan terpadu berupa konsolidasi tanah (LC) di Kecamatan Denpasar Barat

285.134.400 1 Paket 285.134.400 1

Paket

38.054.800

13.35%

247.079.600

f. Koordinasi

Pemecahan

Masalah

Pemanfaatan

Ruang

Input : Dana yang tersedia untuk koordinasi pemecahan masalah pemanfaatan ruang Output : Terpecahkannya masalah pemanfaatan ruang Outcome : Terpecahkannya masalah pemanfaatan ruang (arsitektur, struktur dan mekanikal)

736.476.000 75% 736.476.000 75% 550.725.400

74.78%

185.750.600

g. Survey Harga

Satuan Barang dan

Jasa

Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2017 Output : Pembuatan Analisa Tahun 2017 Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2017

116.975.000 1

Laporan

116.975.000 1

Lapor

an

62.559.900

53.48%

54.415.100

h. Renovasi Pura dan

Penataan Halaman

Gedung DPRD

Kota Denpasar

Input : Dana yang tersedia untuk renovasi pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Output : Renovasi pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar Outcome : Terenovasinya pura dan penataan halaman Gedung DPRD Kota Denpasar

1.705.297.000 2 Unit 1.705.297.000 2 Unit 1.688.079.00098.

99%

17.218.000

i. Renovasi Interior

Ruang Sidang

Gedung DPRD

Input : Dana yang tersedia untuk Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung

4.564.502.000 1 Unit 4.564.502.000 1 Unit 4.560.212.000

99.91%

4.290.000

22

No PROGRAM/KEGIATA

N


KEGIATAN


(RP)

TRIWULAN I-IV SISA

ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Kota Denpasar DPRD Kota Denpasar Output : Renovasi Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar Outcome : Terenovasinya Interior Ruang Sidang Gedung DPRD Kota Denpasar

j. Renovasi dan

Penyusunan DED

Pasar Desa di Kota

Denpasar

Input : Jumlah dana Output : Terenovasinya Pasar Desa dan tersusunnya DED Pasar Desa di Kota Denpasar Outcome : Dokumen DED Pasar Desa dan Bangunan Pasar Batan Kendal Pakraman Sesetan yang lebih baik

3.204.989.500 2 Unit 3.204.989.500 2 Unit 3.181.671.500

99.27%

23.318.000

k. Rehabilitasi

Tembok

Penyengker Kantor

Kepala Desa

Sumerta Kauh

Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh Outcome : Tersedianya Tembok Penyengker Kantor Kepala Desa Sumerta Kauh yang lebih baik

218.844.000 1 Unit 218.844.000 1 Unit 216.149.000

98.77%

2.695.000

l. Rehabilitasi Kantor

Lurah di Kota

Denpasar

Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Kantor Lurah di Kota Denpasar Output : Terehabilitasinya Kantor Lurah di Kota Denpasar Outcome : Tersedianya Kantor Lurah di Kota Denpasar yang lebih baik

3.427.384.000 2 Unit 3.427.384.000 2 Unit 3.243.120.500

94.62%

184.263.500

m. Rehabilitasi

Tembok

Penyengker Kantor

Camat Denpasar

Timur

Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur Outcome : Tersedianya Tembok Penyengker Kantor Camat Denpasar Timur yang lebih baik

219.040.000 1 Unit 219.040.000 1 Unit 215.327.750

98.31%

3.712.250

n. Penyusunan DED

Rehabilitasi Kantor

Desa di Kota

Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Kantor Desa di Kota Denpasar

291.683.000 8

Laporan

291.683.000 8

Lapor

an

289.012.000

99.08%

2.671.000

23

No PROGRAM/KEGIATA

N


KEGIATAN


(RP)

TRIWULAN I-IV SISA

ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Denpasar Output : Terehabilitasinya Kantor Desa di Kota Denpasar Outcome : Dokumen DED Kantor Desa di Kota Denpasar yang lebih baik

o. Pembangunan

Gedung Kantor

Camat Denpasar

Utara

Input : Dana yang tersedia untuk Pembangunan Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Output : Gedung Kantor Camat Denpasar Utara Outcome : Tersedianya Gedung Kantor Camat Denpasar Utara

8.297.319.000 1 Unit 8.297.319.000 1 Unit 8.226.664.00099.

15%

70.655.000

p. Pembuatan DED

Balai Budaya Kota

Denpasar

Input : Dana yang tersedia untuk Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar Output : DED Balai Budaya Kota Denpasar Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota Denpasar

653.560.000 1

Laporan

653.560.000 1

Lapor

an

634.238.750

97.04%

19.321.250

q. Sosialisasi Perda

Bangunan Gedung

Input : Dana yang tersedia untuk Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Output : Sosialisasi Perda Bangunan Gedung Outcome : Adanya Sosialisasi Perda Bangunan Gedung

85.783.000 1

Laporan

85.783.000 1

Lapor

an

60.210.000

70.19%

25.573.000

r. Penataan Parkir di

Pantai Mertasari

Sanur Kauh Kota

Denpasar

Input : Perlunya dana Penataan Parkir di Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Output : Tertatanya Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar Outcome : Terwujudnya Pantai Mertasari yang bersih dan nyaman

257.802.000 1

Kawasan

257.802.000 1

Kawas

an

206.954.000

80.29%

50.848.000

s. Operasional Sentral

Parkir

Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Sentral Parkir Output : Terpeliharanya Sentral Parkir Outcome : Adanya operasional pemeliharaan Sentral Parkir

248.780.000 1

Laporan

248.780.000 1

Lapor

an

181.910.500

73.12%

66.869.500

t. Penyusunan DED

Taman Pemuda

(Youth Park) di

Lapangan

Lumintang Kota

Denpasar

Input : Perlunya dana Penyusunan DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Output : Tersedianya

93.682.000 1

Kawasan

93.682.000 1

Kawas

an

82.128.400

87.67%

11.553.600

24

No PROGRAM/KEGIATA

N


KEGIATAN


(RP)

TRIWULAN I-IV SISA

ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

dokumen DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Outcome : Buku dokumen DED Taman Pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar

u. Penataan Koridor

Jalan Baypass Ida

Bagus Mantra dan

Jalan WR.

Supratman

Input : Dana yang tersedia untuk Penataan Koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Output : Tersedianya taman koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman Outcome : Taman koridor Jalan By Pass Ida Bagus Mantra dan Jalan WR. Supratman

886.890.000 2 Paket 886.890.000 2

Paket

877.310.000

98.92%

9.580.000

v. Penataan Koridor

Jalan Gatot

Subroto

Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemeliharaan Koridor Jalan Gatot Subroto Output : Terpeliharanya Koridor Jalan Gatot Subroto Outcome : Adanya Operasional Pemeliharaan Koridor Jl. Gatot Subroto

704.200.000 1

Kegiatan

704.200.000 1

Kegiat

an

655.938.500

93.15%

48.261.500

w. Penataan Setra

Badung Kota

Denpasar

Input : Jumlah dana Output : Tersusunnya DED dan Penataan Setra Badung Kota Denpasar Outcome : Tersedianya Setra Badung Kota Denpasar yang lebih baik

1.609.300.000 1 Unit 1.609.300.000 1 Unit 1.604.905.000

99.73%

4.395.000

x. Rehabilitasi Pura

Banjar Adat Saba

Desa Pekraman

Penatih Puri

Kelurahan Penatih

Input : Tersedianya Dana Rehabilitasi Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Output : Terehabilitasinya Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih Outcome : Tersedianya Pura Banjar Adat Saba Desa Pakraman Penatih Puri Kelurahan Penatih yang lebih baik

220.854.000 1 Unit 220.854.000 1 Unit 217.349.000

98.41%

3.505.000

y. Sayembara Master

Plan Kawasan

Pasar Badung

Input : Dana yang tersedia untuk Sayembara Master Plan Kawasan Pasar Badung Output : Master Plan Kawasan Pasar Badung

654.322.000 1

Laporan

654.322.000 1

Lapor

an

587.327.000

89.76%

66.995.000

25

No PROGRAM/KEGIATA

N


KEGIATAN


(RP)

TRIWULAN I-IV SISA

ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome : Tersedianya Master Plan Kawasan Pasar Badung

z. Peningkatan /

Rehabilitasi Sarana

dan Prasarana

Umum di Kota

Denpasar

Input : Tersedianya Dan Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Umum di Kota Denpasar Output : DED Rehabilitasi Wantilan Pura Batur Desa Pekraman Intaran dan DED Rehabilitasi Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta di Kota Denpasar Outcome : Tersedianya DED Rehabilitasi Wantilan Pura Batur Desa Pekraman Intaran dan Dokumen DED Tembok Penyengker Setra Desa Sumerta di Kota Denpasar

39.739.000 1

Laporan

39.739.000 1

Lapor

an

37.137.250

93.45%

2.601.750

a. Penataan Taman

Pemuda (Youth

Park) di Lapangan

Lumintang Kota

Denpasar

Input : Dana penataan Penataan taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Output : Penataan taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar Outcome : Terlaksananya taman pemuda (Youth Park) di Lapangan Lumintang Kota Denpasar

2.981.470.000 1 Paket 2.981.470.000 1

Paket

2.978.225.500

99.89%

3.244.500

b. Penyusunan DED

Fasilitas Penunjang

Gedung DPRD

Kota Denpasar

Input : Dana yang tersedia untuk Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar Output : Tersedianya Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar Outcome : Terlaksananya Penyusunan DED Fasilitas Penunjang Gedung DPRD Kota Denpasar

60.820.000 1 Paket 60.820.000 1

Paket

50.319.000

82.73%

10.501.000

VI. Program

Pengendalian

Pemanfaatan Ruang

a. Operasional dan

Pemeliharaan

Pengendalian

Pemanfaatan

Ruang

Input : Jumlah dana Output : Laporan OP Pengendalian dan pengawasan pemanfaatan ruang untuk bangunan reklame dan tower Outcome : Laporan OP Pengendalian dan pengawasan

835.133.000 1

Laporan

835.133.000 1

Lapor

an

737.673.600

88.33%

97.459.400

26

No PROGRAM/KEGIATA

N


KEGIATAN


(RP)

TRIWULAN I-IV SISA

ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK (%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

pemanfaatan ruang untuk bangunan reklame dan tower

b. Pengendalian dan

Pemanfaatan RTH

Input : Jumlah dana Output : Terkendalinya dan tertatanya ruang terbuka hijau publik di Kota Denpasar Outcome : Terwujudnya penataan ruang terbuka hijau publik di Kota Denpasar

1.846.895.000 1

Kawasan

1.846.895.000 1

Paket

1.839.643.000

99.60%

7.252.000

VII. Program

Perencanaan Tata

Ruang

a. Penyusunan

Rencana Teknis

Ruang Kawasan

Input : Jumlah Dana Output : Dokumentasi Master Plan Setra Badung Kota Denpasar Outcome : Tersedianya dokumen Master Plan Setra Badung Kota Denpasar

- 1 Set

Dokumen

master

plan

Setra

Badung

- - - -

Jumlah 40.937.078.946 100 40.937.078.946 100 38.688.584.185 2.248.494.761

Realisasi Anggaran Belanja langsung

Dari 40 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (90,37 % )

sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 79,98 %. Namun dari realisasi Keuangan per

Kegiatan terdapat 9 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran

yang tersedia.

III.2. Informasi Keuangan untuk setiap Kegiatan Tahun 2015

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)

TRIWULAN I-IV SISA ANGGARAN (4-8)

PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

I PROGRAM : Pelayanan Administrasi Perkantoran

2.103.868.000,00

1 KEGIATAN : Pelayanan Administrasi Perkantoran

Input : Perlunya meningkatkan Pelayanan Administrasi Output : Terpenuhinya Jasa Administrasi

2.103.868.000,00 100 2.103.868.000,00 93,17

1.960.106.755,00 93,17%

143.761.245,00

27

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Perkantoran ( 1 Paket ) Outcome : Tersedianya jasa administrasi perkantoran yang memadai.(100%)

II PROGRAM : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

1.262.277.400,00

2 KEGIATAN : Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Input : Jumlah Dana yang dibutuhkan Output : Sarana dan Sarana Aparatur (1 Paket) Outcome : Terpenuhinya Sarana dan Prasana Aparatur yang memadai (100%)

1.262.277.400,00

100 1.262.277.400,00

92,99

1.173.795.200,00 92,99%

164.877.500,00

III PROGRAM : Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

175.000.000.00

3 KEGIATAN : Pendidikan dan Pelatihan Formal

Input : Perlunya pelaksanaan kursus-kursus dan pelatihan Output : Terlaksananya kursus -kursus dan pelatihan sesuai aturan yang berlaku outcome : Kapasitas Aparatur yang meningkat

159.250.000,00 100 159.250.000,00 98,88

157.470.900,00 98,88%

1.779.100,00

IV PROGRAM Pengembangan Perumahan

1 KEGIATAN Penyusunan Rencana Pemb.dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman( RP3KP )

Input : Tersedianya Dana Penyusunan RP3KP Output : Tersedianya penyusunan rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan kawasan permukiman ( RP3KP ) outcome : Dokumen RP3KP

100.000.000,00 100 100.000.000,00 100 90.352.800,00 90,35 %

9.647.200,00

2 KEGIATAN : Perbaikan Rumah Berpenghasilan Rendah ( MBR/RTM )

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM ) Outcome : Tersedianya rumah layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah ( MBR/RTM )

2.699.250.000,00

100 2.699.250.000,00 98,81

2.543.372.500,00 93,89 %

155.877.500,00

V PROGRAM Pemberdayaan Komunitas Perumahan

Kegiatan Sosialisasi dan Fasilitasi Jaminan Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum

Input : Tersedianya dana Output : terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan perumahan Outcome : Masyarakat paham tentang peraturan-peraturan perumahan

206.031.250,00 100 206.031.250,00 100 162.400.000,00 78,82 %

43.631.250,00

VI PROGRAM : Perencanaan Tata Ruang

20.500.000,00

28

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 KEGIATAN : DED Pembuatan Nol Kilometer dan Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

input : Jumlah Dana Output : DED Monumen Nol Kilometer dan Kursi Taman di Kota Denpasar ( 1Kawasan ) Outcome : Kenyamanan Masyarakat Kota Denpasar ( 100% )

20.500.000,00 100 20.500.000,00 100 19.396.350,00 94,62%

1.103.650,00

VII PROGRAM : Pemanfaatan Ruang

1 KEGIATAN : Survey dan Pemetaan

input : Jumlah Dana Output : Review DED Kantor Camat Denpasar Utara ( 1 Laporan ) Outcome : tersedianya Review DED Kantor Camat Denpasar ( 100 )

59.300.000,00 100 59.300.000,00 100 56.655.000,00 95,54%

2.445.000,00

2 KEGIATAN : Penataan Kawasan Terpadu di Kecamatan Denpasar Barat

Input : Perlunya Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat Output : Penataan Kawasan terpadu di Kec. Denpasar Barat (1 Paket ) Outcome tertatanya Kawasan terpadu berupa Konsulidasi tanah ( LC ) di Kec. Denpasar Barat

265.323.750,00,00 100 265.323.750,00 67,50

90.853.000,00 34,24%

125.245.750,00

3 KEGIATAN : Operasional Pemanfaatan Ruang

Input : Dana yang tersedia untuk Operasional Pemanfaatan Ruang Output : tersusunnya Laporan Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar Outcome : Informasi Pemanfaatan Ruang di Kota Denpasar ( 100 % )

256.810.000,00 100 256.810.000,00 50 94.250.200,00 36,70%

162.559.800,00

4 KEGIATAN : Renovasi Gedung Kantor Walikota

Input : Jumlah Dana untuk Renovasi Gedung Kantor Walikota Output : Renovasi Gedung Kantor Walikota ( 1 Keg ) Outcome : Terbangunnya Gedung Kantor Wlikota ( 100 % )

207.114.500,00 100 207.114.500,00 100 206.432.750,00 99,67%

681.750,00

5 KEGIATAN : Pembangunan Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

Input : Dana yang tersedia untuk Pemb. Sentral Parkir dan Fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar Output : sentral Parkir dan Fasilitas penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 1 Unit ) Outcome : Terbangunnya Sentral Parkir dan fasilitas Penunjang di Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar ( 100 % )

12.322.000.000,00 100 12.322.000.000,00 100 8.354.264.500,00 67,74%

3.977.735.500,00

6 KEGIATAN : Survey Harga Satuan Barang dan Jasa

Input :Dana yang tersedia untuk Pembuatan Analisa Tahun 2016 Output : Pembuatan Analisa Tahun 2016 ( 1

87.400.000,00 100 87.400.000,00 100 79.196.800,00 90,61%

8.203.200,00

29

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Laporan ) Outcome : Tersedianya Analisa Tahun 2016 ( 100 % )

7 KEGIATAN : Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Denpasar

Input : tersedianya Dana untuk Pembangunan Wantilan, Bale Loji, Penunggun Karang dan Penataan Pura Lokanatha Lumintang Kota Denpasar) Output : Pembangunan Wantilan Bale Loji Penunggun Karang dan Penataan Pura Agung Lokanatha Lumintang Kota Denpasar ( 1 Paket ) Outcome : terbangunnya Wantilan,Bale Loji Penunggun Karang danPenataan Pura Lokanatha Lumintang Denpasar

2.063.571.500,00 100 2.063.571.500,00 100 1.724.223.500,00 83,56%

339.348.500,00

8 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan rehabilitasi Lapangan Tembak

input : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan candi Bentar Bale Banjar tembau Kaja dan Rehabilitasi lapangan tembak Output : Terehabilitasinya Tembok Penyengker dan Candi Bentar Bale Banjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit ) Outcome : Rehabilitasi tembok Penyengker dan Candi Bentar Balebanjar Tembau Kaja dan Rehabilitasi Lapangan Tembak ( 2 Unit )

398.483.000,00 100 398.483.000,00 100 392.737.500,00 98,56%

5.745.500,00

9 KEGIATAN : Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto

input : Tersedianya Dana Penataan Taman Koridor Jalan Gatot Subroto Output : tersedianya Taman Koridor Jalan gatot Subroto ( 1 Paket ) Outcome : Taman Koridor Jalan Gatot Subroto ( 1 Paket )

1.000.000.000,00 100 1.000.000.000,00 100 990.605.500,00 99,06%

9.394.500,00

11 KEGIATAN : Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya

Input : Tersedianya Rehabilitasi dan Penataan Halaman Pura Dalem Sidakarya Output : Tertatanya Halaman Pura Dalem Sidakarya ( 1 Paket ) Outcome : Halaman Pura Dalem Sidakarya lebih baik ( 1 Paket )

150.000.000,00 100 150.000.000,00 100 149.028.000,00 99,35%

972.000,00

12 KEGIATAN: Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar

Input : tersedianya Dana Renovasi Pasar Desa di Kota Denpasar Output :Terenovasi Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian dan Pasar Desa Pekraman Anggabaya Penatih ( 3 Unit ) Outcome : Bangunan Pasar Begawan Desa Pedungan, Pasar Padangsambian Desa Pekraman Padangsambian dan Pasar Pekraman Anggabaya ( 3 Unit )

6.458.783.000,00 100 6.458.783.000,00 100 4.792.869.000,00 74,21%

1.665.914.000,00

30

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

13 KEGIATAN : Seyembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output DED Balai Budaya Kota Denpasar ( 1 laporan ) Outcome : Tersedianya DED Balai Budaya Kota Denpasar( 100 % )

491.700.000,00 100 491.700.000,00 0,00

121.337.500,00, 24,68 %

370.362.500,00 BATAL

14 KEGIATAN : Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati Desa Kesiman Petilan

Input : Dana Dana Output : Terehabilitasnya Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati ( 1 Unit ) Outcome : Tembok Penyengekr dan Bale Kulkul Banjar Adat Saraswati lebih baik ( 1 Unit )

303.675.000,00 100 303.675.000,00 0,00

0,00

303.675.000,00 B A T A L

15 KEGIATAN : Pembuatan Kursi Taman di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output Pembuatan Kursi Taman Kota di Kota Denpasar ( 1 Kegiatan ) Outcome : Adanya Kursi Taman Kota yang bermanfaat dan Refresentatif ( 100 % 0

191.225.000,00 100 191.225.000,00 100 185.786.000,00 97,16%

5.439.000,00

16 KEGIATAN : Penataan Kawasan Tukad Bindu di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Tertatanya Kawasan Tukad Bindu (1 Kawasan) Outcome : Terwujudnya Tukad Bindu yang Bersih dan Nyaman (100%)

215.000.000,00 100 215.000.000,00 100 209.165.800,00 97,29 %

5.834.200,00

17 KEGIATAN : Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja

Input : Tersedianya dan Rehabilitasi Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja Output : Terrehabilitasinya Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Tersedianya Bangunan Bale Saka Roras Pura Dalem Bungkeneng Desa Pekraman Tonja (100%)

366.595.500,00 100 366.595.500,00 100 324.052.000,00 88,39 %

42.543.500,00

18 KEGIATAN : Penataan Jalur Olah Raga dalam Rangka Kota Sehat di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (1 Kawasan) Outcome : Tersedianya Penataan Jalur Olah Raga di Kota Denpasar (100%)

158.312.500,00 100 158.312.500,00 100 156.258.950,00 98,70 %

2.053.550,00

19 KEGIATAN : Penataan Lapangan Sidakarya Karya Manunggal

Input : Jumlah Dana Outcome : Tertatanya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya (1 Paket) Outcome : Tersedianya Lapangan Karya Manunggal desa Sidakarya(100%)

55.621.500,00 100 55.621.500,00 100 55.005.500,00 98,89 %

616.000,00

20 KEGIATAN : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Pembuatan Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (1 Kegiatan) Outcome : Adanya Monumen Nol Kilometer di Kota Denpasar (100%)

156.225.000,00 100 156.225.000,00 100 150.806.700,00 96,53 %

5.418.300,00

21 KEGIATAN : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker

Input : Jumlah Dana Output : Rehabilitasi Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar

334.075.000,00 100 334.075.000,00 100 292.140.000,00 87,45 %

41.935.000,00

31

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja

Sangging Sari Desa Pekraman Tonja (1 Unit) Outcome : Pura Melanting dan Tembok Penyengker Pasar Sangging Sari Desa Pekraman Tonja yang lebih baik (100%)

22. KEGIATAN : Sayembara Desain dan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur

Input : Jumlah Dana Output : DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur (50%)

295.200.000,00 50 295.200.000,00 50 78.384.000,00 26,55 %

216.816.000,00

23 KEGIATAN : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Pantai Mertasari Sanur Kauh Kota Denpasar (100%) Outcome : Terwujudnya Pantai Mertasari yang Bersih dan Nyaman (100%)

2.071.401.000,00 100 2.071.401.000,00 100 1.697.172.650,00 81,93 %

374.228.350,00

24 KEGIATAN : Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Gedung Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (1 Unit) Outcome : Terbangunnya Pasar Gunung Agung Kota Denpasar (100%)

7.200.000.000,00 100 7.200.000.000,00 100 4.976.656.500,00 69,12 %

2.223.343.500,00

25 KEGIATAN : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Jalan Setapak di Pantai Pandang Galak Denpasar Timur Kota Denpasar (100%) Outcome :Terwujudnya Pantai Pandang Galak yang Nyaman dan Bersih (100%)

211.600.000,00 100 211.600.000,00 100 206.723.600,00 97,70 %

4.876.400,00

26 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen DED Penataan Lapangan Kapten Japa dan Lapangan Argo Soka di Kota Denpasar (100%)

89.220.500,00 100 89.220.500,00 100 86.109.000,00 96,51 %

3.111.500,00

27 KEGIATAN : Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam

Input : Jumlah Dana Output : Tersedianya Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (1 Paket) Outcome :Buku Dokumen Penyusunan DED Penataan Jalan Waribang dan Gang Mawar Jalan Sedap Malam (100%)

43.820.500,00 100 43.820.500,00 100 40.517.050,00 92,46 %

3.303.450,00

28 KEGIATAN : Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau

Input : Jumlah Dana Output : Terwujudnya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (1 Kali)

215.592.500,00 100 215.592.500,00 100 202.425.900,00 93,89 %

13.166.600,00

32

No PROGRAM/KEGIATAN


KEGIATAN


(RP)


PERMASALAHAN \UPAYA


LAINNYA

TARGET REALISASI

FISIK (%)

KEUANGAN FISIK

(%)

KEUANGAN

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Outcome :Terlaksananya Pengadaan Lampu dan Pavingisasi Jalan Menuju Kuburan dan Pasar Tamba Desa Tembau (100%)

29 KEGIATAN : Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya

Input : Jumlah Dana Output : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (1 Laporan) Outcome : Laporan Penyusunan Review Design Pasar Desa Adat Anggabaya (100%)

50.000.000,00 100 50.000.000,00 100 49.525.000,00 99,05 %

475.000,00

30 KEGIATAN : Penataan Halaman Museum Kerang

Input : Dana yang Tersedia untuk Penataan Halaman Museum Kerang Output : Penataan Halaman Museum Kerang (100%) Outcome : Tertatanya Halaman Museum Kerang (100%)

133.800.000,00 100 133.800.000,00 100 130.212.000,00 97,32 %

3.587.000,00

31 KEGIATAN : Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar

Input : Dana yang Tersedia untuk Pembuatan DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar Output : DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (1 Laporan) Outcome : Tersedianya DED Tempat Suci dan Interior Kantor DPRD di Kota Denpasar (100%)

106.900.000,00 100 106.900.000,00 100 99.455.000,00 93,04 %

7.445.000,00

32 KEGIATAN : Legalisasi Perda Bangunan Gedung

Input : Dana yang Tersedia Output : Pembuatan Legalisasi Perda Bangunan Gedung (100 Buku) Outcome : Tersedianya Perda Bangunan Gedung (100%)

35.127.000,00 100 35.127.000,00 100 34.129.000,00 97,34 %

935.000,00

VIII PROGRAM : Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang

551.987.500,00

1 KEGIATAN : Pengawasan Pemanfaatan Ruang (Operasi dan Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang)

Input : Jumlah Dana Output : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang Outcome : Laporan OP Pengendalian Pemanfaatan Ruang (70,14 %)

260.456.750,00 100 260.456.750,00 100 182.686.300,00 70,14 %

77.770.450,00

2. KEGIATAN; Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur

Input : Jumlah Dana Output : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (1 Paket) Outcome : Penataan Subak Lestari Anggabaya, Umadesa, Umalayu di Kecamatan Denpasar Timur (100%)

2.059.526.500,00 100 2.059.526.500,00 100 1.540.858.000,00 74,82 %

518.668.500,00

JUMLAH 45.883.473.150,00 100 % 45.883.473.150,00 90,37%

36.696.223.880,00 9.187.249.270,00

79,98 %

33

Dari 62 Kegiatan yang dilaksanakan tahun 2015 secara Fisik telah terlaksana (100 % )

sedangkan Realisasi Keuangan mencapai 90.37 %. Namun dari realisasi Keuangan per

Kegiatan terdapat 6 Kegiatan yang realisasi Keuangannya dibawah 70% dari total anggaran

yang tersedia.

III. 3 .Permasalahan dan Solusi

a. Kegiatan Rehabilitasi Tembok Penyengker dan Bale Kulkul Banjar Adat

Saraswati Desa Kesiman Petilan

Jumlah Anggaran Rp.303.675.000,00

Realisasi Rp. 0,00,00

Hal ini disebabkan karena Pelaksanaannya tidak dilanjutnya karena

Banjar Adat Saraswati telah mendapat bantuan dari bagian Kesra Setda

Kota Denpasar di Tahun Anggaran yang sama, Sisa dana dikembalikan ke

Kas Daerah.

b. Kegiatan Operasional Pemanfaatan Ruang : Penyusunan Updating dan

Analisa Data Informasi Peruntukan Lahan

Jumlah Anggaran Rp. 256.810.000,00

Realisasi Rp. 94.250.200,00

Hal ini disebabkan karena :

Kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan karena BPN Kota Denpasar belum

memberikan data Peta Rincikan Tanah/SHM.

Sisa Dana dikembalikan ke Kas Daerah.

c. Kegiatan Sayembara Desain dan Pembuatan DED Balai Budaya Kota

Denpasar


Realisasi Rp. 0,00

34


Hasil Sayembara menghasil desain yang sangat baik, sehingga saat

pembuatan DED kegiatan tersebut pada waktu tender tidak ada konsultan

yang siap mengerjakan dalam Triwulan ke-3 sehingga kegiatan menjadi

gagal tender sisa dana dikembalikan ke kas daerah.

d. Kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna di Pantai Sanur Kota

Denpasar


Realisasi Rp. 78.384.000,00

Hal ini disebabkan :

Ditundanya Pelaksanaan kegiatan Pembuatan DED Patung Dewa Baruna

di Pantai Sanur Kota Denpasar, sehubungan belum tuntasnya styatus

lahan untuk dilegalisasi/ pensertifikatan ( status lahan masih bersifat

status Quo ) sisa dana kembali ke kas daerah.

e. Kegiatan Penataan Kawasan Terpadu di Kec. Denpasar Barat


Realisasi Rp 90.853.000,00


Sesuai dengan hasil sosialisasi warga, pada tahap kesepakan kegiatan Lc

baru mencapai 37 % dari persyaratan Juknis pelaksanaan LC. BPN RI

Tahun 2012 minimal 85 % yang diharapkan sebagai sebagai persyaratan

agar kegiatan LC bisa dilaksanakan, dana di kembalikan ke kas daerah.

f. Kegiatan Pembangunan Central Parkir dan Fasilitas Penunjang di

Kawasan Gedung Sewaka Dharma Lumintang Kota Denpasar

Jumlah Anggaran Rp. 12.332.000.000,00

Realisasi Rp. 8.354.264.500,00

35


Realisasi keuangannya hanya terealisasi sebesar 67,74 % hal ini

disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS dana

dikembalikan ke kas daerah sebagai Silpa Tahun 2015.

g. Kegiatan Pembangunan Pasar Gunung Agung Kota Denpasar


Realisasi Rp. 4.976.656.500,00



disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS.

h. Kegiatan Penataan Subak Lestari Anggabaya,Umadesa, Umalayu di

Kecamatan Denpasar


Realisasi Rp. 1.540.858.000,00

Hal ini disebakan karena :

Realisasi Keuangannya hanya terealisasi sebesar 74,82 % hal ini

disebabkan karena nilai penawaran jauh dibawah nilai HPS.

i. Kegiatan Pengawasan Pemanfaatan Ruang ( Operasional dan

Pemeliharaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang )


Realisasi Rp. 182.686.300,00



disebabkan karena belanja makanan dan minuman pembinaan dan

Monitoring di realisasikan berdasarkan berdasarkan kehadiran dan absensi

anggota tim.

36

BAB IV

PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) selain merupakan media

pertanggungjawaban, juga berfungsi sebagai sarana peningkatan kinerja Instansi Pemerintah.

Sebagai bahan pertanggungjawaban, LAKIP Pemerintah Kota Denpasar ini merupakan

sarana introspeksi diri bagi seluruh Unit Kerja/Satuan Kerja di Lingkungan Pemerintah Kota

Denpasar, dan diharapkan dapat memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam

pengambilan keputusan serta berguna dalam penyusunan rencana dimasa mendatang.

Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Denpasar, sebagaimana tercermin dalam

misinya bertekad dapat menciptakan pemerintahan yang akuntabel. Sejalan dengan maksud

tersebut, maka dalam Rencana Strategis Tahun 2010–2015 telah ditetapkan tujuan dan

sasaran yang secara garis besarnya meliputi perbaikan intern organisasi, dan pembinaan

kepada instansi pemerintah.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar Tahun 2015 ini sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada publik

sebagaimana amanat Inpres Nomor 7 tahun 1999, dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah

No.39 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah No. 6 Tahun 2008.

Berdasarkan pada pengukuran, evaluasi dan analisis capaian kinerja yang telah

dilakukan, maka Total Capaian Kinerja secara Fisik Dinas Tata Ruang dan Perumahan

Kota Denpasar sebesar 90,37 % dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan

pembangunan yang tercermin dari capaian kinerja kegiatan dan sasarannya, sedangkan hasil

capaian kinerja keuangan (alokasi anggaran dan realisasi anggaran) sebesar 79,98 %.

bab i pendahuluan 1.1 latar belakang - … 2016... · adapun mekanisme penulisan laporan ini adalah...

Documents